Haushaltsplan 2025 – Band 1

Stadtk ämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt E ckdaten des städtischen Haushaltsplans 2025 Haushaltszahlen Plan 2025 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.569,6 Mio. € 2.475,6 Mio. € + 3,8 % Ordentliche Aufwendungen 2.616,8 Mio. € 2.487,3 Mio. € + 5 ,2 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) - 73,1 Mio. € - 49,6 Mio. € + 47,4 % Steuererträge 1.295,1 Mio. € 1.262,3 Mio. € + 2,6 % Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 99,8 Mio. € 97,4 Mio. € + 2,4 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) d avon städtische Mittel 572,4 Mio. € 327,7 Mio. € 420,9 Mio. € 283,3 Mio. € + 36,0 % + 15,7 % Investitionen brutto 4-Jahreszeitraum (Planjahr + 3 Folgejahre; MIP, investive Mittel) d avon städtische Mittel 2.438,5 Mio. € 1.319,4 Mio. € 2.149,6 Mio. € 1.238,8 Mio. € + 13,4 % + 6,5 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 74,4 Mio. € 109,8 Mio. € - 32,2 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 98,2 % 99,5 % - 1,3 %-P unkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 50,4 % 51,0 % - 0,6 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 33,8 % 33,8 % keine Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,6 % 2,0 % - 0,4 %-Punkte Impressum H erausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt 1 2 4 9 13 17 73 105 123 144 231 A. Vorwort B. „Wie finde ich was?“ C. Haushaltssatzung D. Ergebnishaushalt E. Finanzhaushalt F. Lagebericht G. Personal H. Budgetierung I. Haushaltsermächtigungen u.a. Zuschussliste J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan u.a. MIP 238 467 468 K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 501 Sachkonto zu Teilbudget Foto „Marcus König“: Stadt Nürnberg Foto „Thorsten Brehm“: Ludwig Olah A. Vorwort Der Haushal t der Stadt Nürnberg 2025 ZUKUNFTSINVESTITIONEN FORDERN STADTHAUSHALT Liebe Mitbür gerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Mitglieder des ehrenamtlichen Stadtrates, liebe Leserinnen und Leser, im Jahr 2023 verzeichneten die deutschen Kommunen (ohne Stadtstaaten) ein Finanzierungsdefizit von 6,8 Milli- arden Euro. Zwar stiegen die Einnahmen um 9 Prozent, aber die Ausgaben taten es mit 12 Prozent noch viel dyna- mischer. Das Grundproblem war und ist: Die Kommunen sind struk- turell unterfinanziert, um die ihnen von Bund und Land übertragenen Aufgaben aus eigener Kraft stemmen zu kön- nen. Der Investitionsstau wird mittlerweile vom KfW-Kom- munalpanel auf 186,1 Milliarden Euro beziffert. Die Situation in Nürnberg stellt sich im Vergleich zu ande- ren Kommunen in Deutschland nicht recht viel anders dar. Der Finanzierungsbedarf zum Substanzerhalt von Gebäu- den und Straßen ist riesig. Hinzukommt der Ausbau der Inf- rastruktur und Daseinsvorsorge, der in einer wachsenden Stadt notwendig ist. Wir bauen neue Schulen und sanieren die alten, wir eröffnen neue Kitas und erweitern das Stra- ßenbahnnetz. Es entstehen neue Grünflächen und auch in die Kultur wird kräftig investiert. Ohne neue Schulden wird das leider auch 2025 nicht möglich sein – obwohl wir mit weiter hohen Steuereinnahmen rechnen. Es zeigt sich nach wie vor, dass die Nürnberger Wirtschaft grundsätzlich gesund ist, der Branchenmix ebenso. Mit 670,4 Millionen Euro erreichte die Gewerbesteuer 2023 ein Rekordhoch, 2024 wird sie – Stand der Dinge – dieses Ni- veau halten können. Damit liegt Nürnberg über dem Durch- schnitt anderer bayerischer Großstädte. Für 2025 rechnen wir allerdings beim Aufkommen schon eher mit einer Seit- wärtsbewegung – weitere Rekordzuwächse wie in den ver- gangenen Jahren erscheinen extrem unwahrscheinlich . Zudem bleiben konjunkturelle Entwicklungen im Zuge der gesamtwirtschaftlichen Perspektive ein relevantes Risiko für die städtische Finanzsituation. Ein wei teres großes Problem stellt die unerwartet starke Er- höhung der Bezirksumlage in Mittelfranken dar. Diese hat zur Folge, dass die Stadt Nürnberg 2025 im Vergleich zum Vorjahr knapp 50 Millionen Euro zusätzlich abführen muss. Eine Erhöhung dieser Größenordnung reißt, neben den be- reits skizierten Herausforderungen, folglich ein großes Loch in den Stadthaushalt und belastet die dauerhaften Leistungsfähigkeit Nürnbergs zusätzlich. Trotz der vielen Herausforderungen scheinen wir in der Stadt aber trotzdem vieles richtig zu machen: Beim Mercer Quality of Living Ranking 2023 landete Nürnberg auf Platz 31 von 241. Wir konnten mit hoher Lebensqualität und an- gemessenen Lebenshaltungskosten punkten und damit vor Metropolen wie Paris, London und New York landen. Nürnberg, im Nove mber 2024 Marcus König Thorsten Brehm Oberbürgermeister Referent für Finanzen, Personal und IT Marcus König Thorsten Brehm 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bü rgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weite re Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Ha ushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich beb ilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause dem Stadtrat im Septem- ber vorgestellt und bildet die Grundlage für die weiteren Beratungen. Die zweite Version beinhaltet dann den im November vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt und wird, sobald der Haushalt von der Regierung genehmigt worden ist, dann veröffentlicht. Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert werden können, enthalte n die Entwurfsbände teilweise Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haush alt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte ei ner Organisationseinheit. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Vereine und freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1, Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ An einigen Stellen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männli- cher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Wo männliche oder weibliche Sprachformen verwendet werden, sind männliche, weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten gleichermaßen gemeint. 3 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2025 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 2.584.916.635 € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.657.980.263 € und dem Saldo (Jahresergebnis) von - 73.063.628 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 2.508.795.188 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 2.434.402.559 € und einem Saldo von 74.392.629 € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 244.644.400 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 538.592.200 € und einem Saldo von - 293.947.800 € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 200.000.000 € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 100.239.500 € und einem Saldo von 99.760.500 € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 119.794.671 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 114.600.000 € und in den Aufwendungen mit 107.170.250 € ab. 4 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 122.093.000 € ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 51.726.998 € und in den Aufwendungen mit 53.332.516 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.352.039 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 93.141.000 € und in den Aufwendungen mit 101.241.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.250.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.743.840 € und in den Aufwendungen mit 4.749.970 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.759.683 € ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 7.985.000 € und in den Aufwendungen mit 17.811.741 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.207.985 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2025 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 53.798.158 € und in den Aufwendungen mit 171.123.031 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 37.706.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 200.000.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 80.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. 6 (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 14.707.894 € festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 31.106.000 € festgesetzt. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.335.227.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 120.540.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 74.529.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 20.392.000 € festgesetzt. (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 450.000 € festgesetzt. (6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 10.000.000 € festgesetzt (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 57.300.000 € festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 19.100.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 8.407.584 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 15.521.000 € festgesetzt. 7 (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 25.000.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 5. November 2024 und für die Gewerbesteuer in der Satzung vom 5. April 2017 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 780 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 8 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. Ergebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 10 D.2 Ergebnishaushalt 11 9 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt hat die folgende Grundstruktur: Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2025), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2024), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2023) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2026, Plan 2027 und Plan 2028). Ausführliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich in dem Gliederungspunkt „F.5 Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 10 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2028Plan 2027 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2026 RE 2023Plan 2024Plan 2025Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€ -1.295.079.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000 -1.232.160.254,64 -1.342.828.915-1.372.846.343 -1.406.959.150 -622.637.201 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931 -566.049.864,20 -644.031.903 -665.464.283 -681.167.660 -6.620.593 3 + Sonstige Transfererträge -6.677.769 -6.658.772,34 -6.852.314 -7.057.885 -7.263.454 -101.084.133 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692.119 -95.657.027,38 -103.105.817 -105.167.937 -107.230.047 -55.622.865 5 + Auflösung von Sonderposten -55.284.547 -54.146.031,56 -59.516.466 -62.789.872 -65.050.307 -47.176.972 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.268.726 -48.199.313,15 -48.120.513 -49.082.928 -50.045.335 -375.354.435 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -362.455.792,58 -387.101.436 -397.698.485 -408.295.527 -53.274.801 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.538.801 -119.407.186,47 -54.267.290 -55.357.935 -56.223.581 -12.727.051 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643.051 -5.080.640,44 -12.981.592 -13.241.224 -13.500.855 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -99.172,40 0 0 0 -2.569.577.052S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.475.627.476 -2.489.914.055,16 -2.658.806.246-2.728.706.892 -2.795.735.917 705.188.43111 - Personalaufwendungen 701.141.191 644.560.366,65 737.895.194 756.807.142 775.719.078 179.067.00012 - Versorgungsaufwendungen 139.296.980 123.111.886,87 129.251.675 132.482.956 136.360.509 333.378.67313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485 335.655.500,87 339.650.531 346.324.840 359.704.162 121.787.81314 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500 148.205.603,99 129.679.016 136.380.881 140.951.167 1.109.876.62515 - Transferaufwendungen 1.071.011.516 979.187.407,71 1.149.225.055 1.174.437.053 1.200.770.454 167.499.86016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542 143.168.983,17 175.230.848 178.713.550 188.742.196 2.616.798.402S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.487.339.215 2.373.889.749,26 2.660.932.320 2.725.146.422 2.802.247.566 47.221.350S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 11.711.739 -116.024.305,90 2.126.074 -3.560.470 6.511.649 -15.289.88317 + Finanzerträge -12.926.043 -10.349.393,81 -15.400.631 -15.522.723 -15.646.516 40.877.79018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877.093 41.168.571,49 44.729.607 50.603.233 52.491.861 25.587.907S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.951.050 30.819.177,68 29.328.976 35.080.510 36.845.345 72.809.257S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 49.662.789 -85.205.128,22 31.455.050 31.520.040 43.356.994 -49.70019 + Außerordentliche Erträge -304.700 -47.915.304,47 -50.695 -51.709 -52.723 304.07120 - Außerordentliche Aufwendungen 253.600 10.087.696,07 310.153 316.357 322.559 254.371S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -51.100 -37.827.608,40 259.458 264.648 269.836 73.063.628S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 49.611.689 -123.032.736,62 31.714.509 31.784.688 43.626.830 11 12 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 14 E.2 Finanzhaushalt 15 13 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushaltsjahr (Plan 2025), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2024), • die Ist -(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2023) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwick- lung die Planansätze der folgenden drei Haushalts- jahre (Plan 2026, Plan 2027 und Plan 2028). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass ein positiver Saldo aus lau- fender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzie- rung der Tilgungsleistungen und, soweit möglich, zur Fi- nanzierung der Investitionen reichen sollte. Mit dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 74,4 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (79,0 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (21,2 Mio. €) noch nicht vollständig fi- nanzieren. Es besteht im Entwurf noch eine Unterde- ckung in Höhe von 25,8 Mio. €. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird deshalb zusätzlich die Aufnahme neuer Kredite notwen- dig. Das Jahr 20 25 wird im Kernhaushalt mit einer Net- toneuverschuldung (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 99,8 Mio. € (Vorjahr: 97,4 Mio. €) geplant, die wei- terhin der sehr hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 293,9 Mio. € fällt gegenüber de n Vorjahresplanzahlen (257,5 Mio. €) um 36,4 Mio. € höher aus. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Es wird mit einem Anfangsbestand an Finanzmitteln für den Haushaltsplan 2025 in Höhe von 275 Mio. € gerech- net. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 14 E.2 Finanzhaushalt Plan 2028Plan 2027 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2026 RE 2023Plan 2024 Plan 2025Ein- und Auszahlungsarten €€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079.000 -1.262.298.000 -1.238.907.682 -1.342.828.915 -1.372.846.343 -1.406.959.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -622.626.701 -596.549.217 -564.453.866 -644.021.193 -665.453.359 -681.156.522 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.620.593 -6.677.769 -6.559.566 -6.852.314 -7.057.885 -7.263.454 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -100.724.133 -94.442.119 -93.529.581 -102.738.617 -104.793.393 -106.848.159 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.837.465 -44.899.476 -47.720.914 -47.774.216 -48.729.704 -49.685.185 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -375.354.435 -354.653.532 -344.813.826 -387.101.436 -397.698.485 -408.295.527 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.851.191 -58.212.934 -96.825.056 -57.828.044 -58.824.433 -59.820.822 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.701.669 -1.174.829 -9.046.759 -4.736.824 -4.781.812 -4.828.501 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.508.795.188 -2.418.907.876 -2.401.857.251 -2.593.881.559 -2.660.185.415 -2.724.857.321 9 - Personalauszahlungen 654.794.331 619.925.419 596.442.098 672.442.992 690.045.885 707.648.781 10 - Versorgungsauszahlungen 135.055.000 137.629.666 130.027.566 139.106.651 142.584.317 146.757.516 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 379.682.762 343.742.476 353.922.011 372.495.336 380.064.587 400.641.842 12 - Transferauszahlungen 1.096.182.625 1.039.601.516 961.962.194 1.150.270.055 1.179.437.053 1.205.770.454 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 127.888.351 117.456.033 111.248.481 141.653.809 144.226.965 147.043.116 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.799.490 50.798.793 37.854.913 44.651.307 50.524.933 52.413.559 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.434.402.559 2.309.153.902 2.191.457.262 2.520.620.150 2.586.883.741 2.660.275.268 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -74.392.629 -109.753.974 -210.399.989 -73.261.409 -73.301.674 -64.582.052 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -215.696.000 -119.304.000 -93.800.084 -274.884.000 -298.996.000 -210.928.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.342.000 -4.291.000 -7.244.361 -2.631.000 -2.630.000 -2.339.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -8.000.000 -12.608.636 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.164.400 -6.357.000 -1.540.156 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.942.000 -2.005.000 -2.144.302 -1.872.000 -1.796.000 -1.694.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -244.644.400 -139.957.000 -117.337.539 -297.662.000 -350.647.000 -225.916.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.277.000 16.034.000 23.747.830 14.877.000 15.027.000 15.327.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 400.998.900 267.763.000 201.234.381 589.661.140 598.763.080 345.886.052 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.672.000 22.465.000 16.224.188 33.371.000 17.849.000 15.806.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 52.860.300 55.118.200 63.250.562 23.345.000 19.350.000 22.600.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 33.984.000 35.437.000 17.938.652 34.074.000 32.689.000 25.902.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 681.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 538.592.200 397.498.200 323.195.613 696.128.140 684.478.080 426.321.052 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 293.947.800 257.541.200 205.858.074 398.466.140 333.831.080 200.405.052 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 219.555.171 147.787.226 -4.541.915 325.204.731 260.529.406 135.823.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -200.000.000 -216.188.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -200.000.000 -200.000.000 -216.188.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 79.025.500 81.761.400 97.864.307 83.280.000 88.690.000 90.665.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 21.214.000 20.859.000 14.137.552 22.078.000 22.448.000 43.867.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 100.239.500 102.620.400 112.001.859 105.358.000 111.138.000 134.532.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -99.760.500 -97.379.600 -104.186.141 -229.642.000 -281.012.000 -87.818.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 119.794.671 50.407.626 -108.728.056 95.562.731 -20.482.594 48.005.000 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000 -320.000.000 -289.753.243 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 5.878.931 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -155.205.329 -269.592.374 -392.602.368 -59.642.598 -80.125.192 -32.120.192 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -155.205.329 -269.592.374 -392.602.368 -59.642.598 -80.125.192 -32.120.192 15 16 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte 19 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2023 20 und aktueller Stand 2024 F.4 Vermögens- und Finanzlage 24 F.5 Ertragslage 41 F.6 Beurteilung der dauernden 57 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 60 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 62 ausgewählter Beteiligungen 17 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 541.1032) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.903 Haushalte Anzahl 288.413 Einwohner mit Migrationshintergrund % 50,1 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 318.346 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 16.313 Arbeitslosenquote % 5,43) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 7804 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 297.329 (247.839) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2023, Stand Dezember 2023 und „Statistiken Nürnberg“ (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz). 3) Im Jahresdurchschnitt 2022. 4 Der Grundsteuer-B-Hebesatz wurde im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 von 555 auf 780 angepasst. 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020 von den beiden größten Stadtratsfraktio- nen folgende Grundsatzthemen für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Ge- sundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investitio- nen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen- und Ausga- benprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfristigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Umset- zung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Pro- jekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städti- schen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätzli- chen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haus- halts und der Begrenzung von Neuverschul- dung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürnberg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Kooperations- partnern vorbehalten im einvernehmlichen Handeln von den benannten Grundsatzthemen abzuweichen, um alle durch die Corona- Krise betroffenen Bereiche im Stadt- gebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbe- halt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig un- geplante Handlungsweisen zwingend erforderlich wer- den können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 19 F.3 Rückblick auf das Jahr 2023 und aktueller Stand 2024 Rückblick auf das Jahr 2023 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2023 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 17.07.2024 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 20 23 wie folgt beschreiben: Das Jahr 2023 hat erneut mit einem unerwartet hohen Überschuss in Höhe von 123 ,0 Mio. € ab geschlossen Ursprünglich wurde das Jahr 202 3 mit einem Jahres- überschuss in Höhe von 9,3 Mio. € geplant. In 2023 sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 5,9 % oder 138,6 Mio. € gestiegen. Die or- dentlichen Aufwendungen nahmen um 190, 7 Mio. € Ergebnisrechnung im Rückblick Ist Plan Ist Δ Ist (in T€) 2023 2023 2022 2023 zu 2022 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.232.160 -1.128.619 -1.116.248 -115.912 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -566.050 -581.968 -593.526 27.476 3 + Sonstige Transfererträge -6.659 -6.814 -8.951 2.293 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -95.657 -90.735 -92.648 -3.009 5 + Auflösung von Sonderposten -54.146 -58.625 -53.285 -861 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -48.199 -44.681 -42.240 -5.959 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -362.456 -320.408 -303.917 -58.539 8 + Sonstige ordentliche Erträge -119.407 -53.481 -132.659 13.252 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.081 -5.265 -6.571 1.490 10 +/- Bestandsveränderungen -99 0 -1.257 1.158 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.489.914 -2.290.595 -2.351.302 -138.612 11 - Personalaufwendungen 644.560 646.137 625.286 19.275 12 - Versorgungsaufwendungen 123.112 115.706 89.348 33.764 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 335.656 303.593 295.597 40.058 14 - Planmäßige Abschreibungen 148.206 108.239 124.019 24.186 15 - Transferaufwendungen 979.187 982.515 891.416 87.772 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 143.169 133.863 157.508 -14.339 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.373.890 2.290.053 2.183.174 190.716 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -116.024 -542 -168.128 52.104 17 + Finanzerträge -10.349 -5.987 -3.434 -6.915 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 41.169 26.964 23.499 17.670 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 30.819 20.977 20.064 10.755 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -85.205 20.435 -148.064 62.858 19 + Außerordentliche Erträge -47.915 -44.269 -6.705 -41.211 20 - Außerordentliche Aufwendungen 10.088 269 12.017 -1.929 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -37.828 -44.000 5.312 -43.140 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -123.033 -23.565 -142.752 19.719 20 (entsprechend 8,7 %) zu. Es ergibt sich dadurch ein rechnerischer Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Er- träge/ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 104,9 %. Da diese Kennzahl über 100 % liegt, konnten die or- dentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 107,7 %. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2023: Aus der Tabelle wird deutlich, dass die starke Abwei- chung des Ergebnisses vom Plan durch stark volatile und nicht planbare Positionen verursacht wurde, d as heißt im Wesentlichen durch höhere Gewerbesteuerer- träge und Nachzahlungen für Vorjahre (insbesondere für Impfzentren). Die höchsten Planabweichungen ergaben sich damit bei der Gewerbesteuer ( circa 112 Mio. € über Plan). Nach einem Rückgang bei den Erträgen aus der Gewerbe- steuer in 2020 setzt sich seit 2021 der positive Trend der letzten Jahre fort. In 2021 stiegen sie um 131,2 Mio. €, 2022 nochmals um 5,0 Mio. € und in 2023 folgte nun ein weiterer Höchstwert mit 670,4 Mio. €. Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer, die seit 2010, nur unterbrochen durch ei- nen Rückgang im Jahr 2020, kontinuierlich angestiegen waren, verzeichneten starke Zu wächse in den letzten Jahren (+ 23,9 Mio. € von 2021 zu 2020), +17,1 Mio. € von 2021 zu 2022). In 2023 konnten sie jedoch nur leicht zulegen (+1,3 Mio. €). Bei den Zuweisungen und Zuschüssen hingeg en konn- ten die Planwerte nicht erreicht werden (16 Mio. € unter Plan). Bei letzterer Position bestehen die Abweichungen vor allem bei den Schlüsselzuweisungen ( -22,8 Mio. €), den Zuweisungen vom Land aus der Grunderwerbsteuer (-17,5 Mio. €) und für Lehr -/ und Kinderbetreuungsper- sonal (13,0 Mio. €). Die Erträge aus Schlüsselzuweisun- gen können starken Schwanku ngen unterliegen, 2023 war erst mals seit lange m ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen (-16,2 Mio. €), nachdem sie im Vorjahr noch um 11,6 Mio. € angestiegen waren. (in Mio. €) Ist Plan Is t Δ Ist 2023 2023 2022 2023 z u 2022 Gewerbesteuer -670 -558 -557 -113 Gewerbesteuerumlage 50 42 41 8 Einkommensteueranteil -350 -358 -349 -1 Zuweisungen gesamt -566 -582 -594 2 8 dav on: Zuw eisungen Grunderw erbsteuer -26 -43 -45 19 Familienleistungsausgleich -26 -28 -28 2 Zuw eisungen für konsumtiv e MIP-Maßnahmen -2 -1 -12 10 Kostenerstattungen -363 -320 -304 - 59 dav on: Erstattung v om Land -40 -10 -7 -33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -96 -91 -93 -3 Bezüge und Vergütungen 499 508 473 26 Pensions-/Beihilferückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 172 161 145 27 Lfd. Leistungen für Unterkunft/Heizung (KdU) (§ 22 I SGB II) 127 137 107 19 Auflösung von Sonstigen Rückstellungen -42 0 -51 9 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 10 0 18 -7 Abschreibungen 148 108 124 24 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 4 -3 0 4 Kreditzinsen 37 24 23 13 Außerordentliche (periodenfremde) Erträge : -48 -2 -7 -41 21 Die Kostenerstattungen lagen 42,0 Mio. € über Plan, ins- besondere mit 21,3 Mio. € bei den Erstattungen vom Land (Deutschlandticket/ÖPNV-Rettungsschirm). Die Personalaufwendungen lagen insgesamt 1,6 Mio. € unter dem Plan, Minderaufwendungen bei den Bezügen (9,0 Mio. €) wegen nicht besetzter Stellen wurden teil- weise durch höhere Rückstellungszuführungen (3,1 Mio. € und Beihilfen 2,4 Mio. €) kompensiert. Bei den Versorgungsaufwendungen sorgten höhere Rück- stellungszuführungen für eine Planüberschreitung von 7,4 Mio. €. 59,5 Mio. € resultieren aus den Erträgen aus der Auflö- sung von Rückstellungen, insbesondere 36,2 Mio. € aus der Auflösung der Rückstellung zur Bewertung des Kli- nikums und für eventuelle Verluste der Messe, daneben noch Instandhalt ungsrückstellungen und Rückstellun- gen für die Nachzahlung des Orts -/und Familienzu- schlags. Der Planwert wurde bei den Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen (32,1 Mio. €), insbesondere für Er- stattungen an die VAG (29,8 Mio. €) und den Abschrei- bungen (40,0 Mio. €, davon 26,3 Mio. € bei Finanzanla- gen (Klinikum)) überschritten. Die Transferaufwendungen blieben 3,1 Mio. € unter dem Plan. Die Bezirksumlage stieg in 2023 weiter auf 235,2 Mio. €. Hier geht der Trend seit Jahren spürbar nach oben. Aufgrund der mangelnden Planbarkeit bestimmter Sach- verhalte, insbesondere beim Abgang von Anlagevermö- gen und der Bildung von Rückstellungen, ergaben sich hohe Ist-Planabweichungen bei den sonstigen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen. Auch die außerordentlichen Erträge (47,9 Mio. €) – hier sind in 2023 Nachzahlungen für Impfzentren für 2021/2022 enthalten – und außerordentlichen Aufwen- dungen (10,1 Mio. €) lassen sich naturgemäß kaum pla- nen. Aktueller Stand 2024 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde im Jahr 202 4 im Ältestenrat und Finanzausschuss in der Sitzung am 17.07.2024 berichtet. Dabei wurde folgen- des Fazit gezogen: „Nach dem jetzigen Kenntnisstand können zur Vermö- gens- Finanz- und Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen werden: Die Vermögens- und Finanzlage kann derzeit nach den vorliegenden Zahlen als geordnet bezeichnet werden. Die Finanzsituation kann aktuell als uneingeschränkt ge- sichert angesehen werden. Die Stadt Nürnberg verfügt über eine hinreichend hohe Ergebnisrücklage sowie Li- quiditätsbestände und unausgeschöpfte Kreditermächti- gungen. Zur Entwicklung der Ertragslage lassen sich zum jetzi- gen Zeitpunkt für das gesamte Jahr 2024 noch keine aussagefähigen und belastungsfähigen Prognosen tref- fen. Aufgrund wesentlicher noch ausstehender Verände- rungen bis zum Jahresende kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Abschätzung abgegeben werden, wie das Jahresergebnis letztendlich ausfallen wird. Für den Berichtszeitraum kann jedoch festgestellt wer- den, dass: • sich die Gewerbesteuer wie im Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau bewegt und aktuell für eine stabile, positive Ertragslage sorgt und • auch unter Berücksichtigung der festgestellten Ab- grenzungsbuchungen die Ertragslage sich zufrie- denstellend darstellt. Die Haushaltslage der Stadt wird auf mittelfristige Sicht hin angespannt bleiben. Die Fortschreibung des städti- schen Haushalts ist weiterhin mit Risiken behaftet, die wie folgt umschrieben werden können: • Das hohe und steigende Investitionsvolumen würde nur mit einer deutlichen Erhöhung der Verschuldung realisierbar sein. Deren Eingrenzung wird aber nur möglich sein, wenn aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein möglichster hoher Über- schuss erwirtschaftet und andererseits das Investi- tionsvolumen zurückgefahren wird. • Inwieweit die Gewerbesteuer auf dem hohen Ni- veau bleiben wird, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab, die größtenteils nicht von der Stadt be- einflusst werden können. • Weil sich die Gewerbesteuerträge in Nürnberg im Vergleich zur Region überproportional star k entwi- ckelt haben, erhöhen sich unsere Umlagebeiträge und reduzieren sich unsere Zuweisungen relativ ge- sehen. 22 • In Kombination mit der vom Bezirk Mittelfranken be- absichtigten Steigerung des Umlagesatzes würde dies für die Stadt Nürnberg zu einer deutlich hö he- ren Bezirksumlage führen. • Mit der Tarifrunde 2023 kam ein sehr hoher Tarifab- schluss zustande, der die Kommunalen Arbeitgeber an die Grenze des Machbaren gebracht hat. Aus diesem Grunde werden ab dem Jahr 2024 die Per- sonalkosten den städtischen Haushalt überproporti- onal belasten. • Es zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt ab, dass ei- nige städtische Töchter (unter anderem Städtische Werke Nürnberg (StWN) und Klinikum Nürnberg) ei- nen massiven Kapitalbedarf haben werden. • Auswirkungen von auf Bundesebene beschlossen und beabsichtigten Steuerentlastungen wird zu ei- nem Rückgang der Erträge aus Einkommenssteu- eranteilen führen. Die derzeit von der Bundesregie- rung diskutiere Wachstumsinitiative könnte für die Stadt Nürnberg mit Mindererträgen von bis zu 30 Mio. € in 2025 und 2026 einhergehen. Diese Risiken vor Augen ist es deshalb unerlässlich, dass die Stadt Nürnberg sowohl bei den Investitionen als auch im konsumtiven Bereich Zurückhaltung üben muss. Damit die Stadt Nürnberg weiterhin handlungsfähig bleibt, hat das Erreichen eines genehmigungsfähigen Haushalts weiterhin oberste Priorität.“ Die im Juli 2024 getroffenen Aussagen haben weiterhin auch noch Anfang Dezember 2024, bei Fertigstellung des Haushaltsplanes 2025, ihre Gültigkeit. 23 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 24 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2024 und 2025 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2025 - 2028 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Folge-/Betriebskosten (Personal, Unter- halt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2025 bis 202 8 wurden insbesondere folgenden Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen sind die aktuell geplanten investiven Auszahlungsmittel im MIP -Zeit- raum): • Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme (173,9 Mio. €) • Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (169,7 Mio. €) • Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (141,3 Mio. €) • Neubau des Schulzentrums Südwest (116,8 Mio. €) • Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle (77,2 Mio. €) • Gertrud-Steinl-Str.: Neubau GS (5) mit Hort (59 Mio. €) • Martin-Behaim-Gym.: Schulerweiterung ÖÖP (47,1 Mio. €) 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8 5,1 5,2 5,6 5,7 0 1 2 3 4 5 6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in Mrd. € R e s t b u c h w e r t e A n l a g e v e r m ö g e n ( z u m 3 1 . 1 2 . ) 25 • Stadthaus Q (37,8 Mio. €) • Schulzentrum Breslauer Straße ÖÖP (36,7 Mio. €) • U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. – Gebersdorf (35,2 Mio. €) • Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (17,4 Mio. €) • U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (15,8 Mio. €) Darüber hinaus wurden wichtige Projekte in den MIP auf- genommen (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Mittel im MIP- Zeitraum), wie beispielsweise: • Investitionszuschuss Städtische Werke (45 Mio. €) • Sanierung Uhlandschule (42 Mio. €) • Sanierung Sporthallen BBZ (31,4 Mio. €) • Verlängerung Tram Brunecker Str. (22,8 Mio. €) • Neubau Turnhalle Parlerstr. (19,2 Mio. €) • Neubau Hort Neue Hegelstr. (16 Mio. €) • Sanierung Krematorium (14,7 Mio. €) • Neubau Tram Minervastraße (12,3 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor weitere Maßnahmen aus dem Pake t „Bildung und Betreuung“, die Erneuerung von Straßen und Brücken sowie die Sa- nierung von U-Bahnhöfen und Grünanlagen sein. Außer- dem werden Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneut- ralität des städtischen Gebäudebestands und die Um- setzung des Mobilitätsbeschlusses an Bedeutung ge- winnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierungsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2025 bis 2028 dargestellt. 26 Investitionsschwerpunkte 2025 bis 2028: Bruttoinvestitionen (MIP) Im Zeitraum 2025 bis 2028 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 2,44 Mrd. € (im Vorjahr: 2,15 Mrd. €) gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2025 bis 2028: Städtische Mittel (MIP) Im Zeitraum 20 25 bis 20 28 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 1,32 Mrd. € (im Vorjahr: 1,24 Mrd. €) städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwer - punkte: 27 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2025 bis 2028 (nur investive Bestandteile) 28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2026 2027 2028 2023 76.571 2024 85.475 17.904 2025 537.954 549.360 247.913 Summe 700.000 567.264 247.913 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 335.000 392.150 222.350 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2026 537.954.000 € 2027 549.360.000 € 2028 247.913.000 € insgesamt 1.335.227.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 20 25 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U-Bahn- ansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstät- ten, den Anteilsrückkauf der wbg-Anteile, die Sanierun- gen der Hafenbrücken und den Ausbau des Franken- schnellwegs nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 29 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden be- züglich ihrer Refinanzierung in die zwei Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen: • Service Öffentlicher Raum (SÖR) • NürnbergBad (NüBad) • Frankenstadion (FSN) • NürnbergStift (NüSt). Bei SÖR, NüBad und FSN muss jeweils der Verlustaus- gleich und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund seiner Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächs- ten Jahren ebenfalls weiterhin in dieser Kategorie ge- führt. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung theoretisch dem Kernhaushalt zu zuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) sowie bei der Abfallwirtschaft (ASN). Diese Eigenbetriebe stellen externe Kostende- cker dar, d. h. sie müssen ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus Einnahmen und Gebühren ko mplett selbst refinanzieren. Zum Jahresende 2023 lagen die Schulden des Kern- haushalts der Stadt Nürnberg bei 1,76 Mrd. €. Darin ent- halten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten ( also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken), die Kommunalanleihe, Schuldscheindarlehen sowie die Ver- bindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte ). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit explizit der wachsenden Bedeutung dieser kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Rechnung, indem sie die Refinanzierung dieser ÖPP- und ÖÖP-Projekte – im Gegensatz zu anderen Kommunen – in die Verschul- denszahlen mit aufnimmt. Zum Jahresende 2024 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Verpflichtungen aus ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten voraussichtlich auf 1,79 Mrd. € steigen. Der An- stieg in Höhe von rund 25 Mio. € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus höheren Verbindlichkeiten aus ÖÖP/ÖPP- Geschäften für das Projekt Maiacher Straße . Die Ver- bindlichkeiten aus Darlehen und Anleihen bleiben na- hezu auf Vorjahresniveau. 30 Auch im Jahr 2025 sind von der Stadt Nürnberg umfang- reiche Investitionen zu finanzieren. Die Neuverschul- dung im Jahr 2025 wird voraussichtlich 122,7 Mio. € be- tragen. Damit steigt die Verschuldung der Kernstadt in- klusive aller ÖPP und ÖÖP-Projekte zum Ende des Jah- res 2025 auf 1,91 Mrd. €. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2023 bei 385,0 Mio. € und erhöht sich bis Ende 2024 auf voraussichtlich 398,5 Mio. €. Der Anstieg zum Vorjahr resultiert aus einer Kreditaufnahme bei NürnbergBad für die Sanierung des Volksbad s sowie beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg für In- vestitionsmaßnahmen. Bis Ende 2025 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen u nter Be- rücksichtigung der Tilgungen um rund 105, 4 Mio. € auf dann 503,9 Mio. € ansteigen. Darin enthalten sind neue Darlehen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik in Höhe von 80 Mio. €, Kreditaufnahmen bei SÖR für die Betriebszentrale in Höhe von circa 62 Mio. € und weitere Darlehen in Höhe von knapp 15 Mio. € beim Eigenbetrieb NürnbergBad für die Sanie- rung des Volksbads. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 31 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2024 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202514) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2025 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jah- ren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) - - - - - - - 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.541.658 1.541.502 - - - 120.975 1.662.477 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land - - - - - - - 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom öffentlichen Bereich 244.061 233.383 10.677 42.709 179.997 -10.677 222.706 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.297.597 1.308.119 60.610 252.289 995.220 131.652 1.439.771 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.541.658 1.541.502 - - - 120.975 1.662.477 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 222.428 248.182 1.702 249.884 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten sowie ÖÖP/ÖPP-Projekten 1.764.086 1.789.685 - - - 122.676 1.912.361 32 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2024 Stand zu Be- ginn des Haus- halts-jahres14) 2025 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2025 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 163 91 -12 79 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden 61 0 0 0 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 64 59 -5 54 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kredit- auf- nahme gleich- kommende Vorgänge 39 32 -7 26 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten und weiterer kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 1.764.243 1.789.775 - - - 122.665 1.912.440 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 5.800 4.900 -900 4.000 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 385.045 398.502 - - - 105.437 503.939 2.1 aus Krediten 373.862 388.046 - - - 106.167 494.213 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 11.183 10.456 -730 9.726 33 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventual- verbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 403.363 504.402 23.400 527.802 1.1 an Sondervermögen 1.2 an verbundenen Unternehmen 380.211 482.801 25.100 507.900 1.3 an Beteiligungen 14.820 14.076 -700 13.400 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 450 410 -40 370 1.5 an sonstigen privaten Bereich 7.882 7.115 -900 6.215 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushalts- jahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 aus- zuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) Unter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine 34 Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungs- verträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsver- gleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) Schulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kom- mune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfänger- bereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) Unter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) Unter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) Anmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.2025 35 Anlage: Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen - in 1.000 Euro - HHJahr 2025 Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik 2022 2023 2024 2026 2027 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2022 263.000 106.188 125.000 31.812 31.812 - 2023 260.000 260.000 68.082 91.918 100.000 - 2024 200.000 200.000 100.000 100.000 - 2025 200.000 200.000 2026 335.000 335.000 2027 392.150 392.150 2028 222.350 222.350 Summen: 1.650.150 - 106.188 125.000 491.812 68.082 - 323.730 535.000 492.150 222.350 - Erläuterungen: 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung 2) Ergebnisse der Jahresrechnung bzw. des Jahresabschlusses; bzgl. des dem aktuellen Haushaltsjahr vorausgehenden Jahres Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnung bzw. des vorläufigen Jahresabschlusses 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen. 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein. endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer6) tatsächliche Inanspruchnahme 2) Kredit-ermächtigung insgesamt4) geplante Inanspruch- nahme geplante Inanspruchnahme Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung1) Vorjahre nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren3) aktuelles HHJ Folgejahre 623.730 nicht übertragen aufgrund nicht gebildeter investiver Haushaltsreste 8) freiwilliger Verzicht auf Übertragung 36 F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen Rücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Gemäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2023 steigt aufgrund des unerwartet hohen Über- schusses 2023 auf 506,0 Mio. € an. Unter Zugrundele- gung der geplanten Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 wird die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 388,2 Mio. € liegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: Rückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. In der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2025 ausführlich dargestellt. 37 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 665.278.406 665.278.406 0 665.278.406 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 993.351 -31.516 961.835 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 22.124.354 22.124.354 0 22.124.354 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 8.868.424 9.034.158 200.214 9.234.372 5. Ergebnisrücklage 505.962.924 460.178.946 -71.964.354 388.214.592 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker/Sonderrücklage Energiesparfonds 7.475.748 7.475.748 0 7.475.748 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -17.212.735 -21.206.179 -1.299.488 -22.505.667 Summe = Eigenkapital 1.193.490.473 1.143.878.784 -73.095.144 1.070.783.640 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.711.759.138 1.793.578.452 93.408.000 1.886.986.452 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.438.638.159 1.504.293.473 78.781.500 1.583.074.973 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 235.918.209 262.718.209 12.250.000 274.968.209 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 194.074.327 205.599.327 850.000 206.449.327 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 112.323 127.323 20.000 147.323 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 467.428.155 479.813.569 32.713.900 512.527.469 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 33.036.754 31.550.754 -1.488.000 30.062.754 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 463.908.050 484.773.950 38.585.500 523.359.450 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 38.890.341 34.690.341 -3.999.900 30.690.441 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 5.270.000 5.020.000 -150.000 4.870.000 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 273.120.979 289.284.979 14.626.500 303.911.479 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.074.944 2.059.944 80.000 2.139.944 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.493.938 1.598.938 270.000 1.868.938 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 6.482.543 4.562.543 -2.286.000 2.276.543 Rückstellung für Beihilfen Beamte 46.642.586 51.252.586 780.000 52.032.586 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 36.016.275 37.533.775 -182.500 37.351.275 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2025 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2023 Stand zum 31.12.2024 1) € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2023 Stand zum 31.12.2024 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2025 € € € 38 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 92.134.718 99.314.718 8.355.500 107.670.218 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 85.832.128 90.684.628 7.842.500 98.527.128 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 6.200 6.200 0 6.200 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.146.747 1.980.747 -233.000 1.747.747 Rückstellungen für Beihilfen Erstattungen Rentner 290.900 290.900 0 290.900 2. Rückstellungen für Altlasten 5.538.000 5.538.000 0 5.538.000 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 17.610.900 17.610.900 0 17.610.900 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 17.204.630 17.242.130 -15.862.500 3) 1.379.630 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 4.242.166 4.242.166 0 4.242.166 6. Sonstige Rückstellungen 155.711.763 187.127.651 29.749.300 216.876.951 Urlaubsrückstellungen 11.791.528 11.791.528 0 11.791.528 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 5.076.500 36.486.500 29.594.000 66.080.500 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 437.634 437.634 0 437.634 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 187.412 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 138.218.689 138.411.989 155.300 5) 138.567.289 Summe aller Rückstellungen 1.912.066.596 2.025.339.299 107.294.800 2.132.634.099 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2025 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2023 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2024) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2023 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2024. Sofern der Endbestand 2024 nicht vom Endbestand 2023 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2024 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2025 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2025 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2025 €€ € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €) sowie Auflösung der Bezirksumlagerückstellung aus 2023 in Höhe von 15,9 Mio. €. Stand zum 31.12.2023 Stand zum 31.12.2024 1) 39 Entwicklungen im Jahr 2023 Die Liquidität zum Jahresbeginn 2023 war zwar geringer als in den Jahren zuvor, aber auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren ging die Stadtkasse bei der Liquiditätsplanung von einer ähnlich guten Liquidität wie 2021 und 2022 aus. Die Gewerbesteuerzahlungen blieben weiterhin stabil und erreichten vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 unerwartete Höchststände. Daher war die Liquidität der Stadtkasse 2023 durchgehend gesichert und das Jahr konnte mit einem deutlich höheren Liquiditätsstand als zum Jahresbeginn abgeschlossen werden. Zur Liquiditätssicherung wurden in geringem Umfang einmal zur Jahresmitte Kassenkredite in Anspruch genommen. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf der Kassenkredite, der angelegten Festgelder, Tagesgelder sowie der Kontenstände der Cash- Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei der Sparkasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse) während des gesamten Jahres 2023. Entwicklungen im Jahr 2024 Das Jahr 2024 begann aufgrund der guten Zahlen aus 2023 mit einem entsprechend hohen Bestand an Geldmitteln. Aufgrund gesetzlicher Änderungen für kommunale Kreditermächtigungen, steigender Zinsen für Kredite und weiterhin hoher Gewerbesteuerzahlungen wurde der Weg eines strategischen Liquiditätsabbaus eingeschlagen. Zusätzlich hat sich auch durch hohe Mittelabflüsse vor allem in den ersten Monaten des Jahres der Liquiditätsstand der Stadtkasse mittlerweile wieder in etwa auf dem Durchschnitt der Vorjahre eingependelt. Aufgrund verspäteter Zahlungseingänge zum Monatsende wurde zweimal für jeweils wenige Tage die Aufnahme eines Kassenkredits getätigt. Sollte die aktuell solide Entwicklung der Gewerbesteuer auch im zweiten Halbjahr andauern, ist bis zum Jahresende 2024 weiterhin mit einer stabilen Liquidität zu rechnen. Es ist aber schon jetzt abzusehen, dass aufgrund der geschilderten Entwicklungen, der Liquiditätsbestand signifikant geringer sein wird als im Vorjahr. Durch den Kassenkreditrahmen der Stadtkasse von 280 Mio. EUR ist dabei weiterhin gewährleistet, dass die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jederzeit sichergestellt ist. -50 0 50 100 150 200 250in Mio. € Durchschnittliche Entwicklung der Liquiditätspositionen 2023 Kassenkredite Festgelder Sonstige Girokonten Tagesgelder Hauptkonto SPK F.4.4 Liquidität und Kassenkredite 40 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 25 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans 202 5 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 72,8 Mio. ab. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 94,0 Mio. € oder 3,8 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 129,5 Mio. € oder 5,2 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 72,8 Mio. €. Vergleicht man d ie Planzahlen 2025 mit dem Jahresergebnis 2023, so ist festzustellen, dass die ordentlichen Aufwendungen um 10,2 % steigen (insbe- sondere die Personal - und Versorgungsaufwendungen sowie die Sozialtransferaufwendungen und Verlustaus- gleiche an die „Töchter“), während die Erträge nur um 3,2 % zunehmen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit der Einfüh- rung der Doppik im Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Ordentliche Erträge -2.569.576 -2.475.626 - 2.489.910 + Ordentliche Aufwendungen 2.616.800 2.487.341 2.373.888 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 47.224 11.715 -116.022 + Finanzergebnis 25.588 37.951 30.818 = ordentliches Ergebnis 72.812 49.666 -85.204 41 Über den Zeitraum 2005 bis 20 25 hinweg l agen - mit Ausnahme der Jahre 2010, 2014, 2021, 2024 und 2025 - die ordentlichen Erträge über den ordentlichen Aufwen- dungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsdeckungsgrad über 100 % errechnet. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass bis zum Jahr 2019 die Er- träge gleichlaufend leicht über den Aufwendungen gele- gen sind. Seit dem Jahr 2020, dem Jahr der Corona - Pandemie, stellt sich der Kurvenverlauf eher unregelmä- ßig dar. Die Jahre 2022 und 2023 haben insbesondere wegen der nicht vorhersehbaren positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer mit einem unerwartet hohen Überschuss abgeschlossen. Die Planungen für die Jahre 2024 und 2025 gehen dagegen von einer Ver- schlechterung des Jahresergebnisses aus. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Er träge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 42 F.5.1 Steuererträge Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2024 und der aktuellen Entwicklung der Steuern in Nürnberg. Das Risiko bei allen Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Entwicklung in der Euro- zone und Deutschland, die maßgeblich durch das Welt- geschehen beeinflusst wird. Die Steuererträge nehmen gegenüber der Vorjahrespla- nung um 2,6 % oder 32,8 Mio. € zu. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 690 Mio. € oder ei- nem Anteil von 53,3 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2025 wurde aufgrund der Oktober-Steuerschätzung und insbesondere des Jahresergebnisses 2023 und de r ak- tuellen Entwicklungen der Gewerbesteuer in Nürnberg gegenüber dem Vorjahresplanwert , der über einen Nachtragshaushalt erhöht worden ist, um 18 Mio. € an- gehoben. Der Gewerbesteueransatz ist trotz sorgfältiger Planung dennoch immer mit besonderen Risiken im Hin- blick auf die wirtschaftliche Entwicklung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung und ak- tueller Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt mit 386,8 Mio. € angesetzt. Dieser nimmt gegenüber der Vorjahresplanung um 12,7 Mio. € oder 3,4 % zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € auf 90,2 Mio. €. Der Grundsteuer B Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Im Rahmen der Grundsteuerreform kam es im November des Jahres 2024 zu einer Neufestlegung des Grundsteu- erhebesatzes auf 780 %. In der Planung 2025 wird von einer aufkommensneutralen Umsetzung ausgegangen. Die Hundesteuer wurde an die letzten Rechnungsergeb- nisse angepasst. Auf der folgenden Seite finde t sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern insgesamt um 128,4 % gestiegen. Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachgeordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Sondereffekte zurück zu führen. Die Zweitwohnungssteuer wurde in der Planung 2025 an die letzten Rechnungsergebnisse angepasst. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Grundsteuer A -300 -300 -295 Grundsteuer B -124.500 -124.500 -123.567 Gewerbesteuer -690.000 -672.000 -670.431 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -386.779 -374.034 -349.818 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -90.200 -88.364 -84.720 Hundesteuer -2.200 -2.100 -2.222 Zweitwohnungssteuer -1.100 -1.000 -1.108 insgesamt -1.295.079 -1.262.298 -1.232.161 43 44 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 629,3 Mio. € um 4,3 % oder 26,0 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 liegen um 5 Mio. € über dem Vorjahreswert. Diese sind noch mit Unsicherheiten behaftet, da die Eckwerte für die Berech- nung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vorlagen. Bei den Zuweisungen vom Land aus der Grunderwerbs- steuer wird im Jahr 2025 mit einem Anstieg gerechnet. Die Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) beinhalten den Landesanteil an den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (Kitas) freier Träger. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Zuweisungen und Zuschüsse -622.636 -596.570 -566.047 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -260.000 -255.0 00 -229.747 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -20.433 -19.26 8 -18.812 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -44.250 -38.25 0 -25.459 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -30.50 0 -29.000 -26.429 Zuweisungen Land -32.112 -28.78 5 -32.012 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -101.487 -97.251 - 95.365 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -113.537 -106.9 94 -114.188 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -20.317 -22.02 2 -24.035 Sonstige Transfererträge -6.620 -6.678 -6.658 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.184 -1.381 -1.214 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -426 -422 -446 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -1.878 -1.912 -1.950 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -639 -748 -614 Sonstige -2.493 -2.215 - 2.434 insgesamt -629.256 -603.248 -572.705 45 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Bei den Leistungsentgelten unterscheidet man in öffent- lich-rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 8,3 Mio. € (+ 5,9 %) gegenüber dem Plan 2024 auf rund 148,3 Mio. € an. Die öffentlich-rechtlichen Leis- tungsentgelte steigen um 6,4 Mio. € (+ 6,8 %) und die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 1,9 Mio. € (+ 4,2 %). Die „Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung“ enthal- ten insbesondere die Besuchsgebühren für Tagespflege und städtische Kitas (+ 2,4 Mio. €) sowie Gebühren der Friedhofsverwaltung (+ 0,7 Mio. €). Der Anstieg der Wohn - und Verpflegungsgebühren ist auf den Ausbau der Kapazitäten in dem Bereich der In- obhutnahme zurückzuführen. Die weiteren Ansätze bewegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Öffentlich-rechtliche -101.084 -94.692 -95.656 davon: Verwaltungsgebühren -20.790 -19.960 - 23.033 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -34.369 -31.49 3 -29.391 Bestattungsgebühren -4.132 -3.699 - 2.925 Wohn- und Verpflegungsgebühren -10.536 -9.104 - 10.432 Eintrittsgelder -12.464 -12.18 9 -12.619 Sonstige -18.793 -18.24 7 -17.256 Privatrechtliche -47.177 -45.268 -48.200 davon: Erträge aus Verkauf -4.480 -4.057 - 4.007 Miet-/Pachterträge -19.822 -19.288 - 21.039 Erbbauzinsen -3.243 -2.958 - 3.075 Ersatzleistungen -2.619 -2.461 - 3.084 Eintrittsgelder -1.477 -1.306 - 1.453 Teilnehmerbeträge -5.174 -5.203 - 4.398 Sonstige -10.362 -9.995 - 11.144 insgesamt -148.261 -139.960 -143.856 46 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 375,4 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 2025 um 20,7 Mio. € oder 5,8 % über den Ansät- zen der Vorjahresplanung. Die wichtigsten Größen wer- den sich wie folgt entwickeln: • Der Bund erstattet die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese sind mit einem Anstieg von 7,5 Mio. € geplant. Die Beteili- gung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) liegt aufgrund geringerer Aufwendungen für lfd. KdU und BuT um 2,4 Mio. € unter dem Vorjahresplanwert. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern werden bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- gesetz mit einem Anstieg von 4,3 Mio. €geplant. Diese werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern übernommen werden. • Erstattungen von Gemeinden enthalten unter ande- rem Gastschulbeiträge und Zahlungsverpflichtun- gen bei Personalwechsel. • Die Erstattungen vom Bezirk werden im Bereich der Hilfen zur Gesundheit (Teilbere ich: überörtlicher Träger) um 0,3 Mio. € niedriger und im Bereich der Hilfen zur Erziehung /Eingliederungshilfe/Inobhut- nahme um 5,2 Mio. € höher geplant. • Die Kostenerstattung vom Klinikum wurde anhand der Planung und Rechnungsergebnisse um 1,5 Mio. € höher geplant. • Die von den Eigenbetrieben an die Stadt zu entrich- tenden Verwaltungskostenerstattungen (VKE) wur- den für das Jahr 2025 neu kalkuliert mit dem Ergeb- nis höherer VKE-Verrechnungspreise. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Bund -205.236 -200.247 -169.704 Land -60.379 -55.344 -91.617 Gemeinden und Gemeindeverbände -29.074 -30.024 -26.563 Bezirk (Sozialleistungen) -22.158 -17.211 -14.718 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -19.108 -18.586 -20.326 Eigenbetrieb NüSt -332 -259 -277 Eigenbetrieb ASN -960 -933 -740 Kommunalunternehmen Klinikum -4.584 -3.109 -4.599 Eigenbetrieb SUN -1.571 -1.874 -2.216 Eigenbetrieb NüBad -307 -240 -392 Eigenbetrieb FSN -15 -16 -16 Eigenbetrieb SÖR -3.143 -3.158 -3.276 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -13.126 -9.114 -9.114 Private Unternehmen -14.867 -14.024 -18.468 Staatstheater Nürnberg -495 -514 -429 insgesamt -375.355 -354.653 -362.455 47 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2025 um 338 T€ oder 0,6 % höher aus als in der Vorjahresplanung. Dies korrespondiert mit den Ab- schreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendun- gen finanziert wurden. Der unter der Position „Sonstiges“ im Jahr 2023 relative hohe Betrag resultiert unter anderem aus Auflösungen von Rückstellungen: 26,3 Mio. € Auflösungen der sons- tigen Rückstellungen im Rahmen der Anpassung der Bewertung des Klinikums (korrespondierend Aufwand als außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanla- gevermögen und damit erfolgsneutral im Beric htsjahr) sowie 9,9 Mio. € im Rahmen der verbesserten Ergebnis- situation der NürnbergMesse GmbH. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsprechend der MIP -Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Auflösung Sonderposten -55.623 -55.285 -54.146 Sonstige ordentliche Erträge -53.275 -53.539 -119.407 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -515 -514 -702 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -3.399 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 -1.103 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -47 Konzessionsabgabe -41.080 -41.080 -39.634 Aktivierte Bauzeitzinsen -550 -550 -1.273 Sonstiges -7.283 -7.548 -73.249 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -12.727 -6.643 -5.081 Bestandsveränderungen 0 0 -99 insgesamt -121.625 -115.467 -178.733 48 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 43,8 Mio. € oder 5,2 % und im Vergleich zum Ist 2023 um 116,6 Mio. € oder 15,2 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2025 705,2 Mio. € oder 79 ,7 % (Vorjahr 701,1 Mio. € oder 83,4 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 179,1 Mio. € oder 20,3 % (Vor- jahr: 139,3 Mio. € oder 16,6 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 insgesamt 884.255 840.438 767.672 Personalaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Bezüge und V ergütungen 550.258 518.251 499.070 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 105.176 101.346 9 5.474 Beamte-Lehrkräfte 99.278 97.450 90. 851 Arbeitnehmer 338.925 312.067 3 05.933 Sonstige Vergütungen 6.879 7.388 6. 812 Beiträge zu Versorgungskassen 24.851 24.577 22.489 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 68.645 66.403 62.361 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 10.380 10.000 11.979 Rückstellungen 51.054 81.910 48.661 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -1.936 -1.830 - 901 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 44.120 69.340 3 8.547 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 8.870 14.400 1 1.015 insgesamt 705.188 701.141 644.560 49 Ausgehend vom Planwert 2024 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2025 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2025 um 34,9 Mio. € oder 5, 6 % gegenüber dem Vorjahresplan. Die Steigerung ist neben den kostendämpfenden Aus- wirkungen des in 2022 beschlossenen Personaleinspar- pakets vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Be- schäftigten und die Besoldungserhöhungen bei den Be- amten zurückzuführen. Bei der Planung wurde mit der beschlossenen Besoldungserhöhung sowie einem An- stieg von Aufwendungen für Gehälter von 3,0 % gerech- net. Die Rückstellungszuführungen beziehungsweise -auflö- sungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach de m aktuell vorgeschriebenen gesetzlichen Be- rechnungsmodus, der zu starken Schwankungen führen kann, im Jahr 2025 insgesamt im Saldo um 31,0 Mio. € oder 37,7 % niedriger aus als in der Vorjahresplanung. Aufgrund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Plan- ansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsicherhei- ten behaftet. Für das Haushaltsjahr 2025 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresplan insbesondere wegen der Rückstellungs- bildung um 39 ,8 Mio. € beziehungsweise 28,6 % auf 179,1 Mio. € an. Die Rückstellungsbildungen sind unter anderem abhän- gig von den Steigerungsraten der Pensionen. V ersorgungsaufwendungen Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 107.986 111.514 102.332 Arbeitnehmer 6.677 6.975 6.397 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 20.400 19.149 21.328 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -133.991 -136.682 -129.130 Rückstellungen 177.995 138.341 122.185 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 150.032 115.738 93.567 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 27.963 22.603 28.618 insgesamt 179.067 139.297 123.112 50 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 5,1 % oder 22,2 Mio. € auf 455 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen für Strom, Gas und Fern- wärme können aufgrund gesunkener Strom- und Gas- preise um 2,3 Mio. € reduziert werden. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik steigen um 10,38 Mio. € oder 25,3 %. Diese Entwicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitionsplan (MIP) zu sehen (9,4 Mio. €). Die Aufwendungen für den Unterhalt sonstige n Grund- vermögens sind um 1,7 Mio. € oder 19,5 % niedriger ge- plant. Dies ist ebenso auf d ie MIP-Planung im Bereich Tiefbau zurückzuführen. Die Aufwendungen im Sammelposten „ Gebäudereini- gung, Müll, Kanal, usw.“ erhöhen sich um 2,6 Mio. € oder 9,2 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereinigung (1,5 Mio. €) zu begründen. Die Ansätze für Schülerbeförderung erhöhen sich um 1,1 Mio. € und die Aufwendungen für Tagespflegeperso- nal um 1,1 Mio. €. Die Erstattungen an Dritte steigen um 6,0 Mio. € oder 3,6 %. Die darin enthaltenen Erstattungen an SÖR stei- gen um 11,4 Mio. € oder 10,3 %, während Erstattungen an das Klinikum wegen einer Ausweisänderung hin zu Transferaufwendungen auf 1,1 Mio. € (Vorjahr 7,9 Mio. €) sinken. Weitere Reduzierungen der Ansätze erfolgen bei Erstattungen an den Zweckverband für Ret- tungsdienst und Feuerwehralarmierung (- 1,1 Mio. €). Erstattungen für Gastschulbeiträge sind mit einem An- stieg geplant (+ 0,9 Mio. €). In der Position „Sonstiges“ werden auch Budgetbelas- tungen (zum Beispiel aus beschlossenen Sparpaketen, Einsparungsaufträgen an die Verwaltung, …) gesam- melt, so dass sich an dieser Stelle in Summe ein negati- ver Wert ergeben kann. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Sachaufwendungen 333.379 319.156 335.655 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 14.066 13.365 13. 653 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 30.543 32.849 2 5.629 Gebäudeunterhalt und -technik 51.377 41.001 34. 897 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 7.045 8.754 6. 543 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 31.218 28.597 27. 333 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 34.568 32.149 29. 254 Erstattungen an Dritte 170.308 164.328 1 83.129 Sonstiges -5.746 -1.887 1 9.281 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. 0 0 -4.064 Abschreibungen 121.788 113.854 148.206 insgesamt 455.167 433.010 483.861 51 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 658.527 628.101 575.365 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/2) 184.540 173.468 170.892 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 4/5) 23.688 21.462 19.513 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 109.042 101.221 85.227 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 7 2 7 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 10.173 8.970 7. 882 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 6.137 5.688 5. 654 Familien- und Jugendhilfe 113.126 106.184 9 9.788 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 46.516 42.473 43. 994 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 152.568 154.065 1 31.747 Bildungs- und Teilhabepaket 12.710 14.548 10. 646 Sonstiges 20 20 15 Bezirksumlage 283.960 233.680 235.151 Weitere Transferaufwendungen 185.061 210.233 176.181 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 80.980 79.358 87.751 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 52.381 80.515 21.473 Gewerbesteuerumlage 51.700 50.360 4 9.652 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 17.305 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -17.671 -1.000 -7.511 insgesamt 1.109.877 1.071.014 979.186 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 52 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 38,9 Mio. € oder 3,6 %. Mit einem Anteil von 42,4 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 33,8 %) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Transferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 658,5 Mio. € ein Viertel der gesam- ten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu ad- dieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirksum- lage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben be- steht. Zusammen stellen diese Positionen mit insgesamt 924,8 Mio. € circa 35,3 % der ordentlichen Aufwen dun- gen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2023 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen (zum Bei- spiel Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukrai- nekrieg). Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/ver- traglich) steigen um 11,1 Mio. € auf 184,5 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der Betriebskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtungen freier Träger. Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiw illig) steigen um 2,2 Mio. € auf 23,7 Mio. €. Dies ist insbesondere auf Tariferhöhungen im Förderbereich zurückzuführen. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wird um 7,8 Mio. € oder 7,7 % über dem Vorjahresansatz ge- plant. Im Kapitel 4 (Grundsicherung und Erwerbsminde- rung) steigt der Ansatz aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs bei der Anzahl Leistungsberechtigter sowie der Fallkosten um 7,5 Mio. €. Diese werden vollständig vom Bund erstattet. Die Ansätze für Leistungen nach Kapi- tel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) werden um 0, 3 Mio. € angehoben. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Für d ie „ Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ werden 1,2 Mio. € oder 13,4 % höhere Aufwendungen veran- schlagt, insbesondere aufgrund der erwarteten Gesund- heitsleistungen für Geflüchtete aus der Ukraine. In der Familien- und Jugendhilfe liegt der Planwert 2025 um 6,9 Mio. € oder 6,5 % über dem Vorjahresplanwert. Gründe hierfür sind höhere Fallkosten in Folge der Tarif- abschlüsse. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 46,5 Mio. € (Vorjahr 42,5 Mio. €) im Jahr 2025 eingeplant. Die Aufwendungen werden vollständig vom Freistaat Bayern erstattet. Die Position „Alg II, vor…“ beinhaltet die Kosten der Un- terkunft und Heizung für Leistungsberichtigte Bürgergeld (bis 31.12.2022 Arbeitslosengeld II). 2025 reduziert sich der Planansatz um 1,5 Mio. € im Vergleich zur Vorjah- resplanung auf 152,6 Mio. €. Im Planansatz berücksich- tigt sind regelmäßige Kostensteigerungen für Mietkosten sowie ab 2024 ein Rückgang der anrechnungsfähigen Einkommen aufgrund der Anhebung des Bürgergeldes. Der Ansatz für Bildung und Teilhabe (BuT) reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € und berücksich- tigt den langsameren Anstieg dieser Leistungen. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand für 2 025 mit 284,0 Mio. € geplant . Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert beträgt 50,3 Mio. € Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 185,1 Mio. € beziehungsweise 7,1 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausglei- che an städtische Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse aufgrund gesetzlicher und sozialer Verpflich- tungen, die allerdings nicht den Sozialbereich betreffen, 53 sowie Zuweisungen an das Land. Die weiteren Trans- feraufwendungen sanken im Vergleich zum Plan 20 24 insgesamt um 25,2 Mio. € oder 12,0 %. Ursächlich hier- für sind insbesondere Entwicklungen bei dem Posten Verlustausgleiche bei den Eigenbetrieben und Beteili- gungen. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ erhöht sich um 1,6 Mio. € auf 81,0 Mio. €. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entste- hen, beispielsweise an das Germanische Nationalmu- seum, das Staatstheater oder die Nürnberger Sympho- niker. Die Kosten für das Sozialticket im ÖPNV sowie das Innovationspaket im VGN und das Schülerticket und Verbandsumlage sind mit insgesamt 15,98 Mio. € veran- schlagt (Vorjahr 20,92 Mio. €). Die Krankenhausumlage steigt auf 17,50 Mio. € (Vorjahresplan 12,68 Mio. €). Der Zuschuss für die Stiftung Staatstheater erhöht sich auf 23,73 Mio. € (Vorjahr 22,63 Mio. €). Die Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg und die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt um 28,1 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt , aber um 30,9 Mio. € höher im Vergleich zum Rechnungser- gebnis 2023. Die Verringerung ist insbesondere bei StWN sowie dem Flughafen festzustellen. E ine Erhö- hung dagegen resultiert aus der Ausweisänderung eines Zuschusses an das Klinikum . Eingeplant sind für die Städtischen Werke Nürnberg 30 Mio. € (Vorjahr 55 Mio. €), Flughafen 0 Mio. € (Vorjahr 10 Mio. €), NüBad 9,8 Mio. € (Vorjahr 9,2 Mio. €), Frankenstation Nürnberg (FSN) 2,3 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €), noris in- klusion 2,9 Mio. € (Vorjahr 4,0 Mio. €) sowie Klinikum 7,1 Mio. € (Vorjahr 0 €). Entsprechend der Gewerbesteuererträge wird auch die Gewerbesteuerumlage geplant und aufgrund höherer Gewerbesteuererträge mit Mehraufwendungen von 1,3 Mio. € veranschlagt. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Auf- wendungen ausgewiesen. Im Bereich der Transferauf- wendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 54 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 24,6 Mio. € oder 17,2 %. Unter dem Posten „Sonstiger Personal- und Dienstauf- wand“ werden ab 2025 unter anderem die Fahrtkosten- zuschüsse für Mitarbeitende (Jobticket) im Umfang von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Zudem ist in dem Posten ein Anstieg der Fortbildungskosten (+ 0,8 Mio. €) sowie der Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsma- nagement (+ 0,15 Mio. €) enthalten. Bei den „ Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Die Mietaufwendungen steigen um 1, 8 Mio. € oder 6,4 %. Leasingkosten steigen im Bereich der IT um 0,6 Mio. € sowie im Personalwesen um 0,3 Mio. €. Die Softwarekosten steigen deutlich um 4,6 Mio. € an. Dies ist sowohl der weiteren Digitalisierung als auch Preissteigerungen in den Nutzungsverträgen für Soft- ware geschuldet. Davon entfallen circa 3,9 Mio. € auf den Bereich der zentralen IT. In der Position „Ausgleichszahlungen“ werden pauschal Mittel für A usgleichszahlungen aus Grundstücksge- schäften vorgehalten. In dem Posten „Sonstige“ sind im Jahr 2025 unter ande- rem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthal- ten: • Portokosten: 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €), • Drucksachen und Vordrucke: 1, 8 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €), • Gebühren (insbes ondere im Bereich Personal- dienstleistungen) 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €), • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), • Veranstaltungen/Tagungen: 1, 4 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €), Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 9.393 7.127 6.049 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.720 2.656 2.369 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 34.096 19.930 29.146 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 30.643 28.813 24.997 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 5.776 4.895 5.076 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.260 2.000 2.026 Kosten für Sachverständige und Gutachten 6.081 5.808 3.827 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 18.270 13.632 10.765 Vergütungen für Leistungen Dritter 20.403 18.502 15.970 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.567 8.171 7.382 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 5.010 0 Sonstige 29.292 26.335 41.159 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -5.597 insgesamt 167.501 142.879 143.169 55 • Künstlerhonorare: 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €), • Stellenausschreibungen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €). F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit rund 25,6 Mio. € im Plan 2025 um 12,4 Mio. € besser aus als im Vorjahresplan. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Aufgrund eines Ver- fassungsgerichtsurteils und in Folge dessen umfangrei- cher gesetzlicher Neuregelungen - unter anderem des Referenzzinssatzes und der Karenzzeiten - wurde die Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a stark reduziert. Für 202 5 werden die Erstattungszinsen unter Berück- sichtigung der neuen Zinssätze und von Nachholeffek- ten im Saldo mit einem Überschuss von 1,3 Mio. € an- gesetzt, wobei einem Ertrag von 3,5 Mio. € Aufwendun- gen in Höhe von 2,2 Mio. € gegenüberstehen. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. € niedriger geplant. Dies ist unter anderem damit zu begründen, dass im Jahr 2024 weniger Darlehen aufgenommen worden sind als ursprünglich geplant. Die Entwicklung der Zinsauf- wendungen seit ihrem Höhepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Erstattungszinsen Gewerbe- steuer) zeigt weiterhin noch eine Entlastung aufgrund des in den vergangenen Jahren niedrigen Zinsniveaus. Die Zinsaufwendungen bleiben eine Risikoposition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau w eiter stei- gen oder auf hohen Niveau verharren. Plan Plan Ist (in T€) 2025 2024 2023 Finanzerträge -15.290 -12.926 -10.351 davon: Zinserträge -4.702 -1.175 -9.208 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -6.888 -6.551 -4.833 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -3.500 -5.000 3.724 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -34 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40.878 50.877 41.169 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 38.477 39.677 36.375 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 2.200 11.000 4.204 Sonstige Zinsaufwendungen 201 200 590 insgesamt 25.588 37.951 30.818 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -210.399.989 -109.753.974 -74.392.629 -73.261.409 -73.301.674 -64.582.052 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -553.762 -229.734 -263.945 -262.970 -263.939 -264.908 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 73.864.307 81.761.400 79.025.500 83.280.000 88.690.000 90.665.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.144.302 -2.005.000 -1.942.000 -1.872.000 -1.796.000 -1.694.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.445.552 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -147.571.774 -39.067.840 -6.345.184 -890.439 4.556.265 15.353.856 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.224.188 22.465.000 33.672.000 33.371.000 17.849.000 15.806.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 43.725.135 59.545.000 109.745.000 157.895.000 210.111.000 101.062.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -17.989.325 -29.256.000 -51.787.000 -80.309.000 -118.606.000 -56.569.000 7. Tilgung zur Umschuldung 91.345.000 69.512.000 67.742.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -12.608.636 -8.000.000 -16.500.000 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.540.156 -6.357.000 -3.164.400 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 14.352 10.000 10.000 10.200 10.404 10.608 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 14.137.552 20.859.000 21.214.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 148.205.604 113.853.500 121.787.813 129.679.016 136.380.881 140.951.167 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -47.279.555 -48.612.531 -48.655.074 -52.060.930 -54.924.282 -56.903.297 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.818.995 -6.614.186 -6.920.310 -7.404.731 -7.811.991 -8.091.481 15. Nettoabschreibungen 94.107.053 58.626.784 66.212.429 70.213.355 73.644.608 75.956.389 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 177.319.260 224.036.280 232.384.500 197.695.000 202.289.635 207.525.003 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 465.672 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 62.468.060 32.640.800 31.557.800 21.561.656 21.565.589 21.569.522 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -73.864.618 -1.750.000 -1.650.000 -1.683.000 1.716.660- -1.750.320 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 166.388.375 254.927.080 262.292.300 217.573.656 222.138.564 227.344.206 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -11.023.919 -5.605.000 -5.465.000 -5.535.000 -5.675.000 -5.590.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 6.497.234 0 21. Außerordentliche Erträge -47.915.304 -304.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 22. Außerordentliche Aufwendungen 10.087.696 253.600 304.071 310.153 316.357 322.559 24.500.000 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -123.032.737 49.611.689 73.063.628 31.714.509 31.784.688 43.626.830 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -505.962.924 -460.178.946 -388.214.592 -356.500.083 -324.715.395 -281.088.565 26. Ergebnisvortrag 17.212.735 21.206.179 22.505.667 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 468.979.046 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 385.603.516 -1.548.288.599 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.094.564.476 -1.162.874.929 -1.330.290.064 -1.787.124.727 -1.935.341.420 58 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2024 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEU R Mai TE UR Jun TEU R Jul TEUR Aug TEUR Sep TEU R Okt TEUR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 -80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -833.333,33 -1.612.903,23 0,00 -7.741.935,48 -5.161.290,32 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2023 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEU R Mai TE UR Jun TEU R Jul TEUR Aug TEUR Sep TEU R Okt TEUR Nov TE UR Dez TEU R Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 -15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.580.645,16 -2.903.225,81 0,00 0,00 0,00 0,00 59 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 5 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 5 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2024 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 20 24 für das Jahr 20 25 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Planz ahlen für 20 25, die bereits im Jahr 2023 geplant worden sind. Insofern sind Abwei- chungen vorprogrammiert. Plan Plan 2025 2025 (in T€) aus Haushaltsplan 2025 aus Haushaltsplan 2024 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079 -1.272.305 -22.774 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -622.637 -615.601 -7.036 3 + Sonstige Transfererträge -6.621 -6.778 157 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084 -96.775 -4.309 5 + Auflösung von Sonderposten -55.623 -58.491 2.868 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.177 -46.265 -912 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -375.354 -360.680 -14.674 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.275 -54.337 1.062 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727 -6.789 -5.938 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.569.577 -2.518.022 -51.555 11 - Personalaufwendungen 705.188 695.085 10.104 12 - Versorgungsaufwendungen 179.067 139.321 39.746 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 333.379 325.939 7.439 14 - Planmäßige Abschreibungen 121.788 120.475 1.313 15 - Transferaufwendungen 1.109.877 1.052.516 57.361 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.500 154.359 13.140 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.616.798 2.487.695 129.104 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 47.221 -30.327 77.548 17 + Finanzerträge -15.290 -13.008 -2.282 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.878 48.553 -7.675 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 25.588 35.545 -9.957 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 72.809 5.218 67.591 19 + Außerordentliche Erträge -50 -311 262 20 - Außerordentliche Aufwendungen 304 259 45 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 254 -52 307 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 73.064 5.166 67.898 Δ Haushaltsplan 2025 zu 2024 Ergebnishaushalt 60 Plan Plan 2025 2025 (in T€) aus Haushaltsplan 2025 aus Haushaltsplan 2024 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079 -1.272.305 -22.774 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -622.627 -615.579 -7.048 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.621 -6.778 157 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.724 -96.520 -4.204 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.837 -45.887 -950 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -375.354 -360.680 -14.674 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -56.851 -59.324 2.473 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.702 -1.141 -3.560 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 654.794 628.411 26.384 10 - Versorgungsauszahlungen 135.055 141.070 -6.015 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 379.683 352.286 27.397 12 - Transferauszahlungen 1.096.183 1.037.581 58.602 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 127.888 127.155 733 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.799 48.475 -7.675 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -215.696 -277.771 62.075 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.342 -2.342 -5.000 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -16.500 -8.000 -8.500 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -3.164 -1.705 -1.459 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -1.942 -1.860 -82 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 16.277 17.727 -1.450 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 400.999 556.131 -155.132 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.672 35.392 -1.720 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 52.860 61.035 -8.175 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 33.984 39.574 -5.590 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 800 800 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 293.948 418.981 -125.033 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -200.000 -270.000 70.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 79.026 87.770 -8.745 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 21.214 21.208 6 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -99.761 -161.022 61.262 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 119.795 134.722 -14.927 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000 -254.335 -20.665 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -155.205 -119.613 -35.592 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -155.205 -119.613 -35.592 Finanzhaushalt 100.240 108.978 -8.739 0 0 0 -200.000 -270.000 70.000 538.592 710.659 -172.067 219.555 295.744 -76.189 -74.393 -123.237 48.845 -244.644 -291.678 47.034 2.434.403 2.334.977 99.425 Δ Haushaltsplan 2025 zu 2024 -2.508.795 -2.458.215 -50.581 61 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Aus Konzernholding-Sicht sind in 2023 nehmen zwar die Corona-Nachwirkungen ab, weiterhin sind aber die Aus- wirkungen des Ukraine-Krieges und die damit einherge- henden Herausforderungen auf die Energieversorgung , sowie das ansteigende Preis - und Zinsniveau aus- schlaggebend für die Ergebnisentwicklung der städti- schen Tochterunternehmen. Das Jahresergebnis 2023 der Städtische Werke Nürn- berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von knapp 10,2 Mio. € (Vorjahr 42,4 Mio. € ) war im Geschäftsjahr 2023 geprägt durch die positiven Ergebnisentwicklungen der N-ERGIE und VAG. I m Vorjahr waren noch die Er- träge aus d em Verkauf der wbg -Anteile enthalten. Das positive Finanzergebnis verbesserte sich infolge eine s höheren Beteiligungsergebnis ses aus Verlustübernah- men und Gewin nabführungsverträgen um 47,9 Mio. €. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 122 Mio. € (Vor- jahr 79,3 Mio. €) an die StWN ab, wäh rend die VAG ei- nen Anspruch auf Verlustübernahme von 97,7 Mio. € (Vorjahr 102,3 Mio. €) aufwies. Das Klinikum Nürnberg schließt 2023 mit einem Jah- resfehlbetrag in Höhe von -19,9 Mio. €, schlechter als im Vorjahr (-3,37 Mio. €) aber deutlich besser als geplant (- 26,3 Mio. €) ab. Insgesamt sind auch weiterhin Maßnah- men zur strukturellen Verbesserung der Finanzsituation erforderlich. Im Jahr 2023 wurde am Albrecht Dürer Airport Nürn- berg mit 3,9 Mio. Passagieren ein Plus von rund 20% gegenüber dem Vorjahr erreicht . Der Konzern schloss das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis nach Steu- ern in Höhe von 2,9 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ergebnisverbesserung um 9,8 Mio. €. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ist an der Ver- besserung des operativen Ergebnisses um 6,3 Mio. € er- kennbar. Das geplante Jahresergebnis von -16,9 Mio. € konnte somit deutlich verbessert werden. Im Geschäfts jahr 2023 erzielte die wbg Nürnberg GmbH mit 8,7 Mio. € ein im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,9 Mio. € niedrigeres Jahresergebnis. Dies lässt sich vorrangig daraus ableiten, dass 2023 im Bauträger- geschäft mit nur sechs Übergaben deutlich weniger Ein- heiten als im Vorjahr (Vj.: 92 Einheiten) übergeben wur- den und damit auch die Umsatzerlöse zurückgingen. Die Ertragssituation war damit erneut positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. 2023 war für die NürnbergMesse Group das erste re- guläre Jahr nach der Corona-Pandemie. Obwohl 2023 ein ungerades und damit üblicherweise veranst altungs- schwaches Messejahr darstellte, konnte der Umsatz der NürnbergMesse Group gegenüber dem Vorjahr auf 265,1 Mio. € gesteigert werden (2022: 257,1 Mio. €). Der im Vorjahr in Aussicht gestellte Konzern umsatz von 230,0 Mio. € konnte damit deutlich übertroffen werden. Das Veranstaltungsjahr 2023 erreichte fast das Niveau von vor der Pandemie. Auch an den internationalen Standorten der NürnbergMesse Group konnten wieder Veranstaltungen ohne größere Einschränkungen durch- geführt werden. Insgesamt fanden in Nürnberg und welt- weit 150 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group statt (2022: 155). Die Noris Arbeit gGmbH schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 271 T€ ab und zeigt damit insgesamt einen positiven Trend auf. In 2022 betrug der Jahresfehlbetrag noch 512 T€. Im Ge- schäftsjahr 2023 wurden Umsatzerlöse von rund 11 Mio. € erzielt. D ies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 880 T€. Die Zunahme der Umsatzerlöse ist insbesondere auf die nach Corona im Jahr 2023 wie- der ansteigende Geschäftstätigkeit im Bereich der Ar- beitsgelegenheiten sowie auf den Start der neuen ESF- Förderperiode zurückzuführen. Im Jahr 2023 konnte die noris inklusion gGmbH insge- samt die Position der Umsatzerlöse gegenüber dem Vor- jahr um 2,1 Mio. € verbessern. 224 T€ der Erhöhung ent- fielen dabei auf Arbeitserlöse und Einnahmen, 1,9 Mio. € auf Erstattungen durch Kostenträger. Das Betriebser- gebnis der noris inklusion gGmbH beträgt im Jahr 2023 -747 T€ (Vorjahr -973 T€). Dieses Betriebsergebnis er- gänzt um das Finanzergebnis von -505 T€ (Vorjahr -305 T€), die übernahmen der Verluste der Beteiligungen und der Steuern ergibt einen Jahresfehlbetrag von -1,43 Mio. € (Vorjahr -1,48 Mio. €). 62 Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der StWN war im Geschäftsjahr 2023 geprägt durch die positiven Er- gebnisentwicklungen der Tochtergesellschaften, wäh- rend im Vorjahr noch die letzte Tranche des Verkaufs von Anteilen an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienun- ternehmen (wbg) Nürnberg als relevante Größe enthal- ten war. Die StWN erzielte im Berichtsjahr nach Steuern ein en Jahresüberschuss von 10,2 Mio. € (Vorjahr 42,4 Mio. €). Die sehr guten Erträge im Vo rjahr prägte ein erneuter und letztmaliger Anteilsverkauf an der wbg. Das positive Finanzergebnis verbesserte sich infolge ei- nes höheren Beteiligungsergebnis ses aus Verlustüber- nahmen und Gewinnabführungsverträgen um 47,9 Mio. €. Die N -ERGIE f ührte einen Ge winn von 122 Mio. € (Vorjahr 79,3 Mio. €) an die StWN ab, während die VAG einen Anspruch auf Verlustübernahme von 97,7 Mio. € (Vorjahr 102,3 Mio. €) aufwies. Der Geschäftsverlauf des StWN-Konzerns spiegelte den zunehmenden Wettbewerb und die durch die Ener gie- wende beeinflusste Entwicklung auf den Energiemärk- ten sowie die Auswirkungen des Ukraine -Konflikts, der Einführung des Deutschland -Tickets und der allgemei- nen Kosten- und Preisentwicklung wider. Das Ergebnis der Gesellschaft wurde 2023 vom positi- ven Beteiligungsergebnis dominiert. Aufgrund des Ge- winns der N-ERGIE konnte unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses der VAG ein positives Jahreser- gebnis erzielt werden. Die allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und strukturellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen, insbesondere die forcierte Umsetzung der Energie- und Verkehrswende, einhergehend mit ge- stiegenen Preisen und Finanzierungskosten wirken dämpfend auf die Beteiligungsergebnisse von der N-ER- GIE und der VAG. Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der N-ERGIE entwickelte sich 2023, trotz der volatilen Energiemärkte und der politischen Unwägbarkeiten, insgesamt deutlich positiver als prognostiziert. Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer; in- klusive Nebenerlöse) summierten sich auf 4,168 Mrd. € und lagen 38,9 % über dem Vorjahreswert. Im Key-Ac- count-Segment erhöhten sich die Verkaufserlöse im We- sentlichen durch die Weitergabe der ge stiegenen Be- zugskosten und Netzentgelte. Zusätzlich wirkte sich die Absatzsteigerung bei den Weiterverteilern positiv aus. Bei Bestandskund*innen hingegen reduzierte sich die Absatzmenge. Im Gewerbekundensegment lagen die Verkaufserlöse infolge der Weitergabe der höheren Be- zugs- und Netzkosten, trotz geringerer Absatz menge, über dem Niveau des Vorjahres. Während im Privatkun- densegment die Absatzmenge nahezu auf Vor jahresni- veau blieb, erhöhten sich die Verkaufserlöse trotz einer unterjährig erfolgten Preissenkung. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Ener- giesteuer; inklusive Nebenerlöse) stiegen i m Vergleich zum Vorjahr um 21,2 % auf 1, 371 Mrd. €. Im Key -Ac- count-Segment führte ein Absatzrückgang zu einer ge- ringeren Menge, was durch den hohen positiven Preis- effekt (Weitergabe der höheren Bezugskosten und hö- heren Netzentgelte) überkompensiert wurde und insge- samt zu einem deutlichen Anstieg der Verkaufserlöse führte. Bei den Gewerbekund*innen steigerten sich die Verkaufserlöse insbesondere durch die Wei tergabe der höheren Bezugskosten und Netzentgelte, trotz Kunden- verlusten sowie der milden Witterung. Während bei den Privatkund*innen der Absatz überwiegend witterungsbe- dingt rückläufig war, erhöhten sich die Verkaufserlöse trotz einer unterjährigen Preissenkung deutlich. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich Fernwärme nahmen gegenüber dem Vorjahr um insge- samt 51,6 % auf 185,4 Mio. € zu. Die Erlössteigerung war auch in diesem Segment durch abhängig von der Preisformel, vor allem bedingt durch die Marktpreisent- wicklung. D ie Absatzmengen waren auf Vorjahresni- veau. Aus dem Wasserverkauf konnten 2023 Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 74,2 Mio. € generiert werden, was ge- genüber dem Vorjahr einem Rück gang um 1,9 % ent- sprach. Insgesamt wurden 32,0 Mio. m3 Wasser abge- geben, wovon auf Privatkund*innen 31,9 % (Vorjahr 32,9 %), auf Gewerbekund*innen 5 6,6 % (Vorja hr 56,4 %) und auf Key -Account Kund*innen 11,5 % (Vorjahr 10,7 %) entfielen. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgle ichszahlung in Höhe von 27,3 Mio. € (Vorjahr 30,6 Mio. €). Der Geschäftsverlauf 2023 der VAG spiegelte einerseits die zunehmende Bedeutung des Personennahverkehrs, andererseits aber auch die Nachwirkungen der Corona- Pandemie, die Auswirkungen der allgemeinen Kosten- entwicklung in Folge des Ukraine -Konflikts so wie die schwierige Personallage insbesondere im Bereich des 63 Fahrpersonals wider. Eine besondere Rolle spielte die Einführung des D eutschland-Tickets und dessen Son- derformen (D -Ticket Job, Bayerisches Ermäßigungsti- cket, D-Ticket Nürnberg-Pass). Ab Mai 2023 wurde das D-Ticket im Vertragskundenge- schäft zu einem Monatspreis von 49 Euro als aus- schließlich elektronisches Ticket umgesetzt und im Jah- resverlauf in den oben genannten Sonderformen ausge- prägt. Dies hatte einen wesentliche n Einfluss auf die operativen Prozesse in Vertrieb und Marketing, die Ti- cket- und Nachfragestruktur sowie das Mobilitätsverhal- ten der Kund*innen. Insgesamt stieg die Anzahl der Abonennt*in nen bei der VAG (einschließlich 365-Euro-Ticket VGN für Selbstzah- lende) bis zum Jah resende (Stand 1. Januar 2024) auf rund 239.000 (davon 214.000 D -Tickets, Vo rjahr 116.462) an. Die Zahl der betreuten Firmen im Jobticket erhöhte sich zum Jahres ende auf 499 (Vorjahr 278). In der Kundenkommunikation sowie im Kundenservice e r- wuchs hieraus ein deutlich erhöhter Servicebedarf. Durch das D-Ticket verursachte Fahrgeldmindereinnah- men sowie vertriebliche Umset zungskosten im Jahr 2023 werden mit einem Solleinnahmenvergleich zum Basisjahr 2019 durch öffentliche Beihilfeleistungen vo ll- ständig ausgeglichen. Der vorläufige Ausgleich für das Jahr 2023 lag in Summe bei rund 25,8 Mio. € und wird als Teil der Umsatzerlöse ausgewiesen. Die auf Basis der Nutzungshäufigkeit der im VGN ver- kauften Fahrausweisarten rechne risch ermittelte Ge- samtzahl der Fahrgäste (Nürnberg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) stieg im Jahr 2023 um 13,1 % auf 154,0 Mio. Personen und damit auf einen neuen Höchst- wert. Die Fahrgäste verteilten sich auf Regeltarif (136,5 Mio.), Schwerbe hindertenbeförderung (10,3 Mio.) un d Sonstige (7,2 Mio.). Die Zahlen unterliegen wegen nicht abbildbaren strukturellen Veränderungen der Fahraus- weisnutzung statistischen Unsicherheiten. Zum 1. Januar 2023 wurden die Fahrpreise im VGN über alle Tarifstufen um durchschnittlich 3,0 % erhöht. Der zu- grundeliegende VGN -Mobilitätsindex bildet neben den prognostizierten Kostensteigerungen der Verkehrsunter- nehmen im VGN mit gleichem Ge wicht die indexierte Einkommensentwicklung der mittelfränkischen Privat- haushalte ab. Zusätzlich wurde die zum 1. Januar 2022 ausgesetzte Tariferhöhung in den Tarifstufen A und K (Tarifgebiet Nürnberg-Fürth) von (verbundweit) 5,50 % unterjährig zum 1. Mai 2023 nachgeholt. Der Fahrgastbetrieb konnte im Jahr 2023 weitgehend stabil erbracht werden. Wegen baustellenbedingter Zu- satzleistungen bei gleichzeitig hohen Krankenständen wurden in Absprache mit dem Aufgabenträger geringfü- gige Fahrplananpassungen bis April 2023 so wie in den Sommerferien erforderlich. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit des Geschäfts jah- res 2023 lag bei -97,6 Mio. € und damit 4,6 Mio. € bzw. 4,5% besser als im Vorjahr und deutlich positiver als das Planergebnis von rund -126 Mio. €. Im Berichtsjahr er- höhten sich die Umsatzerlöse insgesamt um 51,7 Mio. € bzw. 36,6% auf 192,8 Mio. €. Hierbei nahmen insbeson- dere die Verkehrserlöse im Vergleich zum Vorjahr deut- lich zu. Die angesprochene Erhöhung der Fahrpreise wirkte sich ebenso, wie die deutliche Zunahme der Fahr- gastzahlen (+13,1 %) erhöhend auf die Fahrgeldeinnah- men im Vergleich zum Vorjahr aus. Dabei führte die Ein- führung des D-Tickets zeitgleich im Berichtsjahr zu deut- lichen Fahrgeldmindereinnahmen. Dieses Delta zu den Solleinnahmen im Vergleich zum Basisjahr 2019 wurde durch die Beihilfeleistungen vom Bund vollständig aus- geglichen. D iese Ausgleichsleistungen führen im Ver- gleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Erlöse. Die sonstigen Erträge reduzierten sich deutlich aufgrund der geringeren Zuschüsse aus dem Corona -Rettungs- schirm von Bund und Ländern sowie dem 9-Euro-Ticket um 48,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Gegenläufig dazu erhöhten sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Der Materialaufwand stieg i m Vorjah- resvergleich um 11,4 Mio. € auf 85,3 Mio. €. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für den Bezug von Energie und Fahrstrom sowie für In- standhaltungen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschus s- bedarf reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr. Wäh- rend sich die Umsatzerlöse infolge der Ausgleichsleis- tungen für das D -Ticket und durch die Erhöhung der Fahrpreise erhöhten, reduzierten sich die sonstigen Er- träge aufgrund der geringeren Zuschüsse aus dem Corona-Rettungsschirm sowie dem 9 -Euro-Ticket. Der Materialaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich. In der Folge der geringen sonstigen betrieblichen Aufwen- dungen und des reduzierten Per sonalaufwands lag das negative Jahresergebnis besser als erwartet bei -97,6 Mio. €. Dieses wird auf Basis des bestehenden Organ- schaftsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausge- glichen. Insgesamt wurde das Ergebnis der StWN 2023 vom po- sitiven Beteiligungsergebnis dominiert. Aufgrund des Gewinns der N -ERGIE konnte unter Berücksichtigung des negativen Ergebnisses der VAG ein positives Jah- resergebnis erzielt werden. Die allgemeinen wirtschaftli- chen, politischen und strukturellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen, insbesondere die forcierte Umset- zung der Energie - und Verkehrswende, einhergehend mit gestiegenen Preisen und Finanzierungskosten wer- den zukünftig dämpfend auf die Beteiligungsergebnisse von der N-ERGIE und VAG wirken. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 wird zukünftig mit deutlich schlech- teren Jahresergebnissen zu rechnen sein , wodurch ein Verlustausgleich durch den Gesellschaft er Stadt Nürn- berg notwendig werden kann. 64 Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 20 23 mit einem Jahresfehlbetrag i n Höhe von -19,9 Mio. € schlechter als im Vorjahr (-3,37 Mio. €) aber deutlich besser als geplant (-26,3 Mio. €) ab. Die Corona-Pandemie ist seit 7. April 2023 offiziell been- det. Jegl iche diesbezügliche finanzielle staatliche und krankenhauspolitische Unterstützung ist au sgelaufen und die Krankenhäuser sind mit den noch immer anhal- tenden Nachwirkungen auf sich alleine gestellt. Das Deutsche Krankenhausinstitut ermittelte in se iner Umfrage 2023 eine angespannte Finanzlage der Kran- kenhäuser. Fast 80% der Krankenhäuser in Deutschland erwarten für das Jahr 202 3 ein negatives Jahresergeb- nis. Nur noch 7% der Kliniken werden einen Jahresüber- schuss erzielen. Maßg ebliche Gründe für die äußerst schwierige wirtschaftliche Lage sind die deutlich gestie- genen Sach- und Personalkosten im Krankenhaus. Na- hezu flächendeckend haben sie die Liquidität der Kran- kenhäuser stark beeinträchtigt. Fast kein Kran kenhaus kann seine Ausgaben aus den laufenden Einnahmen de- cken. Ursache dafür ist nach aktueller Datenlage neben der seit Jahrzehnten anhaltenden Unterfinanzierung der Klinken bei der Investitionsförderung, vor allem der wei- terhin ausbleibende Inflationsausgleich. Kliniken dürfen ihre Preise nicht eigenverantwortlich an die Inflation an- passen, haben aber dieselben erhöhten Ausgaben wie alle anderen Wirtschaftszweige. Der für die Erlösentwicklung relevante Landesbasisfall- wert erhöhte sich in Bayern – unter Berücksichtigung der Ausgleiche – im Jahr 2023 von 3.825,44 € auf 3.994,59 €. Diese Erhöhung entspricht einer Steigerung von 4,4 % – diese kompensiert damit aber in keiner Weise die bundesweite Inflation von 5,9 %. Für das Jahr 2024 be- trägt der vereinbarte Landesbasisfallwert mit Ausgl ei- chen 4.206,51 € und liegt somit 5,3 % über dem Vorjah- reswert. Die Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer ist weiterhin unzureichend. Insbesondere bei den Einzelför- dermaßnahmen ist das jährlich zur Verfügung stehende Finanzvolumen nicht ausreichend, um die erforderlichen baulichen Ersatz - und Erweiterungsinvestitionen zu fi- nanzieren. Auch in 2023 ist es bei weitem nicht gelungen, alle offe- nen Stellen in den unterschiedlichen Dienstarten zu be- setzen. Im Bereich Ärztlicher Dienst betriff t dies bei- spielsweise Fach- und Oberärzt*innen der Klinik für Psy- chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter. Im medizinisch-technischen Dienst be- stehen Vakanzen in der OP-Pflege, bei Psycholog*innen sowie Sozialpädagog*innen. Im Funktionsdienst werden hauptsächlich Hebammen sowie Entbindungshelfer be- nötigt. Weiter zugespitzt hat sich die Personalsituation in der Pflege. Zum Jahreswechsel 2023/2024 wurde die 2021 vom Verwaltungsrat beschlossene Eingliederung der Be- schäftigten der Servicegesellschaft in das Klinikum und deren Überleitung in den TVöD vollzogen. Insgesamt war das Geschäftsjahr 2023 noch von den Nachwirkungen der Corona -Pandemie geprägt. Die Leistungsmenge konnte in 2023 nur geringfügig gegen- über 2022 gesteigert werden und bleibt, bezogen auf die Fallzahlen, um 15 % noch deutlich hinter dem „Vor-Pan- demie-Leistungsniveau“ von 2019 zurück. Das EBITDA verschlechterte sich um 2,8 Mio. € gegen- über der Planung für 2023 (-0,3 Mio. €). Es flossen wei- tere krankenhausindividuelle Zahlungen als „Ausgleich für Steigerungen der Kosten für den Bezug von Erdgas, Wärme und Strom“ für Januar bis Dezember 2023 (21,6 Mio. €) zu und es konnten verstärkte Apothekenverkäufe im Bereich Zytostatika realisiert werden. Ferner konnten durch Preisanpassungen im W ahlleistungsbereich Un- terkunft, zusätzliche Abrechnungsmöglichkeiten über weitere ASV -Angebote und generell fortschreitende „Ambulantisierung“ die Umsatzerlöse jeweils deutlich gesteigert werden. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan stiegen die Umsatzerlöse un d son stigen betrieblichen Erträge um insgesamt 44,1 Mio. €. Jedoch nahmen auch die Betriebsaufwendungen mit 753,6 Mio. € im Vergleich zum Planansatz um 46,9 Mio. € deutlich zu. Ursächlich hierfür waren gestiegene Personalaufwendungen sowie sonstige betrieb liche Aufwendungen. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse rund 2,1% über dem Wirt schaftsplan. Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr resultiert größtenteils aus der Steigerung der sonstigen Umsatzerlöse um 14 Mio. €. Demgegenüber sind die Er- löse aus Krankenhausleistungen im Vorjahresvergleich um 6,5 Mio. € gesunken. Verantwortlich hierfür war das Auslaufen der Corona -Ausgleichszahlungen im Jahr 2022. Die staatliche Investitionsfinanzierung zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Unternehmenssubstanz ist weiterhin völlig unzureichend und belastet die Kapital- struktur und Liquidität des Klinikums Nürnberg in erheb- lichem Umfang. Die Fördermittel reichen seit Jahren bei Weitem nicht aus, um die notwendigen Investitionen voll- ständig zu finanzieren sodass auch insoweit eine Inves- titionsförderung durch den Träger notwendig werden kann. 65 Flughafen Nürnberg GmbH Die Geschäftsentwicklung des Albrecht Dürer Airports hat sich im Jahr 2023 gegenüber der pandemiebeding- ten Krisenjahre 2020/2021/2022 verbessert. Der Konzern schloss das Jahr 2023 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von 2,9 Mio. € ab. Ge- genüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ergebnisver- besserung um 9,8 Mio. € . Die deutliche wirtschaftliche Erholung ist an der Verbesserung des operativen Ergeb- nisses um 6,3 Mio. € erkennbar. Das geplante Jahreser- gebnis von -16,9 Mio. € konnte somit deutlich verbessert werden. Diese positive Entwicklung erklärt sich aus einer Kombination von vielen operativen Ergebnisve rbesse- rungen sowie zusätzlichen Einmal effekten (Strompreis- bremse, Abgang von Vermögensgegenständen z. B. Feuerwehrfahrzeuge). Für das Jahr 2023 waren ein Umsatz von 66,7 Mio. €, ein d araus resultierender Jahresfehl betrag von -16,9 Mio. € und Passagierzahlen in Höhe von 3,9 Mio. ge- plant. Die tatsächliche Zahl der Passagiere lag damit ge- nau im Plan. Der U msatz erreichte letztlich 70,1 Mio. € und lag damit um 3,5 Mio. € über den prognostizierten Umsatzerlösen. Durch die Zunahme bei den Luftver- kehrserlösen, insbesondere durch den Sonderverkehr sowie im Non -Aviation Bereich (Gebäudevermietung) konnte eine Zunahm e der Erlöse erreicht werden. Au f der Kostenseite konnten durch Einsparungen im Anla- genunterhalt sowie beim Gasverbrauch signifikante Ein- sparungen erzielt werden. Außerdem war der Strombe- zug geringer als geplant. Durch die Zunahme der Flugangebote der Airlines konn- ten die Erlöserwartungen des Flugha fen Nürnberg, ge- trieben insbesondere durch eine starke Feriennachfrage im Som mer, über troffen werden. Letztlich wurden 3,9 Mio. Passagiere am Airport Nürnberg gezählt. Einher mit der gestiegenen Nachfrage nach Flügen stie- gen die Startentgelte auf 24,6 Mio. € (i. Vj. 19,7 Mio. € ) und die Passagierentgelte auf 5,3 Mio. € (i. Vj. 4,1 Mio. €). Die Abstellentgelte konnten eine Erhöhung zum Vor- jahr auf 857 T€ (i. Vj. 826 T€) verzeich nen. Entspre- chend des mit den Airlines geschlossenen Entgeltent- wicklungsvertrags wurden die Start -, Lärm-, Passagier- und Abstellentgelte mit Wirkung zum 26. März 2023 um durchschnittlich 2,4% angehoben. Insgesamt konnte durch die in 2023 höhere Anzahl startender Flugzeuge, inkl. gestiegener Passagierzahlen, letztlich ein Umsatz- wachstum von 6,6 Mio. € bei den Flughafenleistungen verzeichnet werden. Die Miet- und Pachteinnahmen 2023 stiegen um 1,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Steigerungen der Mieten bei Parkanlagen sowie den Gebä uden konnten zusätzlich 640 T€ erwirtschaftet werden. Mit der Zu- nahme des Flugverkehrs in 2023 erhöhte sich auch die Nachfrage nac h Kerosin. Die Durchsatzentgelte des Tanklagers bzw. Into-Plane-Entgelte stiegen um 189 T€. Weiter konnten durch Vermietung von Werbefl ächen 272 T€ zusätzlich zum Vorjahr erzielt werden. Die Konzessions- und Umsatzabgaben erhöhten sich im Vergleichszeitraum um 553 T€ . Hier ist zum einen die Gastronomie mit einem Anstieg von 266 T€ zu nennen und zum anderen das Geschäft der Autovermi eter in Höhe von 185 T€. Weiter konnten die Shops am Airport Nürnberg mit 54 T€ sowie die Reinigungsfirmen mit 15 T€ beitragen. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um 2 Mio. € auf 2,8 Mio. € resultiert im Wesent- lichen aus dem Einmaleffekt der Einzahlung aus der Strompreisbremse in Höhe von 1,1 Mio. €. Der Materialaufwand liegt mit 8,9 Mio. € um 878 T€ über dem Vorjahre swert. Größter Kostenbestandteil is t der Anlagenunterhalt mit 6,7 Mio. €. Dieser weicht mit 797 T€ hö heren Kosten vom Vorjahr ab. Der Personalauf- wand stieg um 1 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter* innen in 2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, so- dass sich die Erhöhung im Wesentlichen aus den Ei n- malzahlungen gemäß dem Tarifab schluss nach TVöD ergibt. Die sonstigen betrieblichen Aufw endungen erhöhten sich um 5,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Die darin enthaltenen allgemeinen Betriebskosten sind in 2023 um 4,7 Mio. € ge stiegen. Der Anstieg ist i n erster Linie auf die gestiegenen Kosten für Strom sowie auf den Anstieg der Aufwendungen für Unterstützungsleist ungen der APG zurückzuführen. Hinzu kommt eine Erhöhung bei den K osten für Leiharbeitskräfte sowie bei den Reini- gungskosten. Kostensteigerungen Im Jahr 2023 wurde am Airport Nürnberg mit 3,9 Mio. Passagieren ein Plus von rund 20% gegenüber dem Vor- jahr erreicht. Für das Jahr 2024 mit dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus gerechnet, gedämpft wird die posi- tive Erwartung jedoch durch die von der Bundesregie- rung verabschiedete Erhöhung der Luftverkehrsteuer und durch ohne Kosten steigerungen im Personalbe- reich, die wohl nicht vollumfänglich kompensiert werden können. 66 wbg Nürnberg GmbH Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die wbg mit 8,7 Mio. € ein im Vergleich zum Vorjahr um rund 9,9 Mio. € niedrigeres Jahresergebnis. Dieses lässt sich vorrangig daraus ab- leiten, dass 2023 im Bauträgergeschäft mit nur sechs Übergaben deutlich weniger Einheiten als im Vor jahr (Vj.: 92 Einheiten) übergeben wurden und damit auch die Umsatzerlöse zurückgingen ( 4,8 Mio. € Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit gegenüber 37,9 Mio. € im Vorjahr). Weiterhin stellt das Erfordernis von Abschreibungen von rund 4,9 Mio. € auf Finanzan lagen der Tochtergesell- schaften WBG Bet und WBG St. Jobst eine wesentliche negative Einflussgröße dar. Durch höhere Verlustüber- nahmen aus Tochtergesellschaften reduzierte sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um w eitere 0,9 Mio. €. Die wbg verwaltet insgesamt 16.438 eigene Mietwoh- nungen und 269 Gewerbeeinheiten. Von den Wohnein- heiten sind 5.141 Wohnungen öffentlich gefördert, 854 Wohnungen hiervon sind einkommens orientiert geför- dert (EOF). Im Rahmen der Bewirtschaftung fremder Im- mobilien verwaltet die wbg zum Bilanzstichtag 885 fremde Mietwohnungen und 185 Gewerbeeinheit en für verschiedene Unternehmen und Einrichtungen. Im Jahr 2023 erhielten 1.119 Haushalte ein neues Zuhause (Vj.: 1.446). Die Mieterfluktuationsrate lag bei 6,5 % (Vorjahr: 7,5 %). Die vergabebedingte Leerstandsquote (Leer- stand > 3 Monate) lag zum 31.12.2023 bei 0,3 % (Vj: 0,8 %), hierbei handelt es sich um eine Stichtagsbetrach- tung. Zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums wurden im Ge- schäftsjahr 2023 die Bauarbeiten im Neubauprojekt Er- hardstraße weitestgehend fertiggestellt. Die 24 geförder- ten Wohnungen und das neu errichtete Immocenter ge- hen voraussichtlich im Februar 2024 dem Bestand zu. Durch den schlüsselfertigen Er werb des Palmenhofes sind acht freifinanzierte Wohneinheiten hinzu gekom- men. Die im Objekt befindliche Kindertagesstätte wurde Mitte Dezember an den Träger übergeben. Die durchschnittliche Miete für Wohnen (Jahresdurch- schnitt) ist in 2023 von 6,92 €/m² auf 7,23 €/m² angestie- gen. Da mit liegen die Mieten weiterhin deutlich unter dem Durchschnittswert des Nürnberger Mietspiegels (9,18 €/m²). Das angestrebte Investitionsziel von 81,8 €/m² wurde um 34,1 €/m² unterschritten. Dies ist im Wesentlichen auf zeitliche Verschiebungen in der Bautätigkeit um rund 2 Mio. € (z. B. Fertigstellung Außenanlagen Reinerzer Str. 85-91) und Verschiebungen von Teilleistungen oder Ab- rechnungen (z. B. Saalfelder Str. 6-10) bzw. bei geplan- ten Grundstücks- und Objektankäufen (rd. 27,7 Mio. €) zurückzuführen. Die Anzahl der Kündigungen ist in 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 14 % zurückgegangen. Daraus resultie- rend standen im Jahresverlauf weniger Wohnungen als ursprünglich in der Planung angenom men leer, was zu geringeren Erlösschmälerungen (rd. 1 Mio. € unter Plan) führte. Die niedrigere Fluktuation bedingte ebenfalls ei- nen deutlich geringeren Bedarf für Wohnungssanierun- gen im Rahmen des Mieterwechsels (rd. 2,8 Mio. € unter Plan). In der geplanten Instandhaltung verschoben sich zudem für 2023 vorgesehene Fernwär me-Anschlüsse von Anwesen nach 2024. Dies führte zu e iner Abwei- chung von rd. 300 T€. Das Planergebnis wurde in 2023 um 5,5 Mio. € übertrof- fen. Die höheren Umsatzerlöse aus Sollmieten sowie ge- ringere Erlösschmälerungen aus Leerstand führten zu einem um 2 Mio. € gestiegenen Ergebnis. Dies ist insbe- sondere auf die geringere Fluktuation und die aktuelle Marktsituation zurückzuführen. Weiterhin lagen der In- standhaltungs- und Modernisierungsaufwand um rund 6,5 € niedriger als geplant. Hierbei entfa llen 2,9 Mio. € auf Aufwendungen aus Baumaßnahmen, was vorrangig aus Aktivierung von zwei Baumaßnahmen die ursprüng- lich als Aufwand geplant waren (0,5 Mio. €), und der zeit- lichen Verschiebung von fünf Maßnahmen (1,6 Mio. €) resultiert. Rund 3,6 Mio. € sind auf niedrigere Aufwen- dungen im Bereich der laufend en und geplanten In- standhaltung sowie Mieterwechselkosten zurückzufüh- ren. Negativ wirken sich die vorgenommene Wertberich- tigung in der WBG Bet und WBG St. Jobst (4,9 Mio. €) aus. Den Aufwendun gen aus Verlustübernahme (1,3 Mio. €) stehen Erträge aus Beteiligungen (3,3 Mio. €) ge- genüber. Für 2024 ist ein Jahresergebnis von voraussichtlich 4,0 Mio. € geplant. Dies ist insbesondere auf ausbleibende Erlöse aus der Verkaufstätigkeit und steigende Zinsen aus der Objektfinanzieru ng zu rückzuführen. Im Jahr 2024 sind im Bereich Bauträger keine Übergaben von Einheiten geplant. Damit einhergehend sind keine Um- satzerlöse im Wirtschaftsplan enthalten. Diese, im Ver- gleich zu 2023 ausbleibenden Um sätze, sind ein we- sentlicher Einflussfaktor für das gegenüber dem a ktuel- len Geschäftsjahr sinkende Jahresergebnis. Als weiterer Faktor liegen die geplanten Aufwendungen aus Instand- haltung sowie Mieterwechsel mit rund 35,6 Mio. € deut- lich über dem Wert aus dem Geschäftsjahr 2023 (28,5 Mio. €). 67 NürnbergMesse GmbH 2023 war das erste reguläre Jahr für die deutsche Mes- sewirtschaft nach der Pandemie, so der Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V. (AUMA). Nachdem der Beginn des Jahres 2022 noch von Corona -Restriktionen geprägt war, waren im Jahr 2023 nur noch wenige Auswirkungen der Pandemie spürbar. Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug 2023 194,2 Mio. € (2022: 205,3 Mio. €; 2021: 48,1 Mio. €). Nach Veranstaltungsaufwendu ngen, Personalaufwen- dungen, Ab schreibungen, sonstigen betrieblichen Auf- wendungen, Best andsveränderungen zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge, des Beteiligungsergeb- nisses sowie Erträgen aus Gewinnab führungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von -7,5 Mio. € (2022: 1,3 Mio. €; 2021: -27,4 Mio. €). Obwohl 2023 ein ungerades und damit üblicherweise veranstaltungsschwaches Messejahr dar stellte, konnte der Umsatz der NürnbergMesse Group gegenüber dem Vorjahr auf 265,1 Mio. € gesteigert werden (2022: 257,1 Mio. €; 2021: 68 ,3 Mio. €). Der im Vorjahr in Aussicht gestellte Konzernumsatz von 230,0 Mio. € konnte damit deutlich übertroffen werden. Auf Konzernebene erzielte die NürnbergMesse Group n ach Veranstaltungs - und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen be- trieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge sowie des Ergebnisses aus assoziierten Unternehmen und des Be- teiligungsergebnisses ein operatives Ergebnis von 3,2 Mio. € (2022: 6,3 Mio. €; 2021: -38,4 Mio. €) und ein Er- gebnis vor Steuern von 3,6 Mio. € (2022: 5,6 Mio. €; 2021: -40,5 Mio. €). Das Veranstaltungsjahr 2023 erreichte fast das Niveau von vor der Pandemie. Auch an den internationalen Standorten der NürnbergMesse Group konnten wi eder Veranstaltungen ohne größere Einschränkungen durch- geführt werden. Insgesamt fanden in Nürnberg und welt- weit 150 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group statt (2022: 155; 2021: 57). Trotz de s messezyklusbe- dingt veranstaltungsschwachen ungeraden Messeja hrs stiegen die Veranstaltungskennzahlen im Vergleich zum Vorjahr an: 28.135 Aussteller (2022: 23.457; 2021: 5.493), eine belegte Gesamtnettofläche von 904.466 m² (2022: 841.612 m²; 2021: 176.558 m² ) und 1.281.329 Besucher (2022: 989.338; 2021: 315.440). Allein auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 82 Präsenzveran staltungen statt (2022: 84; 2021: 27), davon 26 Messen (2022: 24; 2021: 8), 25 Kongresse (2022: 31; 2021: 5) sowie 31 weitere Veranstaltungen (2022: 29; 2021: 14). Daran beteiligten sich 20.233 Aussteller (2022: 16.974; 2021: 2.943) und 815.565 Besucher (2022: 620.777; 2021: 180.772). Im Jahr 2023 hat die NürnbergMesse Corona mit sein en starken Auswirkungen auf die Messewirtschaft weitest- gehend hinter sich gelassen. Nach Ja hren des Rück- gangs ist die Zahl der Beschäftigten nun wieder leicht angestiegen. So erhöh te sich die Mitarbeiterzahl der NürnbergMesse Group 2023 auf durchschnittlich 1.097 Mitarbeitende (2022: 1.011) und die der NürnbergMesse GmbH auf 546 Mitarbeitende (2022: 545). Weiterhin in- vestiert die NürnbergMesse Group gezielt in die Ausbil- dung ihrer zukün ftigen Mitarbeitenden. 2023 be schäf- tigte sie 38 Auszubildende, 20 DHBW -Studierende und 10 Trainees. Die NürnbergMesse veröffentlicht zum dritten Mal in Folge eine nichtfinanzielle Erklärung auf freiwilliger Ba- sis. Prägend für das Nachhaltigkeitsverständnis der NürnbergMesse sind die Nachhaltigen Ent wicklungs- ziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Develop- ment Goals). Als entscheidend für die Zukunftsfähigkeit ihres Geschäftsmodells betrachtet die NürnbergMesse die Frage der Nachhaltigkeit unter drei Asp ekten. Ers- tens: die nachhaltige Durchführung von Veranstaltun- gen; zweitens: die Nachhaltigkeit des eigenen unterneh- merischen Handelns; und drittens: die Entwicklung de r Messeformate als wichtige Plattformen zur Verbreitung von nachhaltigen Technologien und Lösungen. Nachwirkungen der Corona -Pandemie auf das Messe- geschäft sind mittlerweile nur no ch in geringerem Um- fang spürbar. Messen finden wieder regulär statt und er- reichen teilweise be reits die Aussteller - und Besucher- beteiligung von vor der Pandemie. Allerdings wirken sich die Folgen des Krieges in der Ukraine insbesondere auf der Kostenseite belastend aus. Die steigenden Umsätze im Veranstaltungsbereich können bisher bei noch nicht jeder Veranstaltung die massiv gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Dienstleistungen ausgleichen. Für die Jahre 2024 und 2025 sind Eigenkapitalerhöhun- gen als Beitrag der Hauptgesellschafter Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern zur Finanzierung des modifizierten Masterplans vorgesehen. Für das Jubiläumsjahr 2024 (50 Jahre NürnbergMesse) werden ein Konzernumsatz von ca. 340 Mio. €, wovon ca. 262 Mio. € auf die NürnbergMesse entfallen sowie ein deutlich positives Unt ernehmens- bzw. Konzerner- gebnis erwartet. 68 Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2023 zeigte sich im bekannten Ver- lauf wie zu den Zeiten vor der Corona -Pandemie. Prä- senzmaßnahmen im Bereich der Qualifizierung, Bera- tung und B eschäftigung konnten wieder wie gewohnt stattfinden. Einen relevanten Punkt im Geschäftsverlauf bei der Noris-Arbeit stellen Zeitpunkte beginnender und endender Förderprogramme dar. In 2023 konnten neue Fördervorhaben erfolgreich eingeführt und etabliert wer- den. Nach Ablauf der Förderperiode in 2022 war es der Noris-Arbeit gGmbH gelungen, für beendete Vorhaben Nachfolgeprojekte zu akquirieren und neue Projektideen fördertechnisch umzusetzen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden Umsatzerlöse von rund 11 Mio. € erzielt. Dies entspricht einer Steigerung gegen- über dem Vorjahr um 880 T€. Die Zunahme der Umsatz- erlöse ist i nsbesondere auf die nach Corona im Jahr 2023 wieder ansteigende Geschäftstätigkeit im Bereich der Arbeitsgelegenheiten sowie auf den Start der neuen ESF-Förderperiode zurückzuführen. Die so nstigen be- trieblichen Erträge (193 T€; im Vorjahr: 62 T€) beinhal- ten, wie im Vorjahr, auch Erträge aus der Herabsetzung von bestehenden Rückstellungen (insbesond ere der Teilauflösung des SodEG 2020), Buchgewinne aus An- lagenverkäufen, Spenden und Versicherungsentschädi- gungen. In den Sozialkaufhäusern erhöhte sich der Materialauf- wand durch Preissteigerungen im Einkauf von Handels- waren, Roh -, Hilfs - und Betriebsstoffen sowie bei den Transport- und Logistikkosten. Preisab stimmungen mit den Kostenträgern wurden bereits geführt und Preisan- passungen vorgenommen. In der Position Materialaufwand sind auch Aufwendun- gen für freie Mitarbeiter enthalten, die sich im Jahr 2023 um 103 T€ auf 611 T€ erhöhten. Hintergrund ist ein er- höhter Bedarf an Lehr - und Dozententätigkeit im Kom- petenzzentrum Qualifizierung. In 2023 reduzierte sich die Anzahl sozialversicherungs- pflichtig beschäftigter Personen gegenüber dem Vorjah- resniveau nur in geringem Ausmaß. Dennoch erhöhten sich die Personalaufwendungen um 294 T€. Diese Stei- gerung ist auf höhere Tabellenwerte im TVöD aufgrund des neuen Tarifabschlusses zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverb ände (VKA) und der Gewerkschaft ver.di zurückzuführen. Die gesamten Per- sonalaufwendungen beliefen sich in 2023 auf insgesamt 7,4 Mio. € (im Vorjahr: 7,1 Mio. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rund 290 T€. Die Stei- gerung ist vor a llem auf Immobilienaufwendungen in Form von Mietaufwendungen u nd Energiekosten sowie auf Ausgaben für Umbauarbeiten zurückzuführen. Insgesamt schließt das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 271 T€ ab und zeigt damit einen positiven Trend auf. In 2022 betrug der Jahresfehl- betrag noch 512 T€. Die NOA gGmbH hat im Geschäftsjahr 2023 einen ne- gativen Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von - 312 T€ (im Vorjahr: - 776 T€) erzielt, dem jeweils ein negativer Cash -Flow aus der Investitionstä- tigkeit in Höhe von - 42 T€ (im Vorjahr - 179 T€) sowie aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 550 T€ (im Vorjahr: + 1.321 T€) gegenüberstand. Im Saldo hat sich damit der mit den flüssigen Mitteln übereinstimmende Fi- nanzmittelfonds (419 T€; im Vorjahr: 1.323 T €) gegen- über dem Bilanzstichtag des Vorjahres um 904 T€ bzw. 68,3 % verringert. Die Finanzlage des Unternehmens ist aufgrund der Zuschüsse der Gesells chafterin sowie die Verlustübernahme gesichert. Die Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen bzw. Langzeitleistu ngsbeziehern sowie von Geflüch te- ten bleibt unabhängig von der konj unkturellen Entwick- lung eine große gesellschaftliche Herausforderung. Für die Noris-Arbeit gGmbH besteht somit auch weiterhin ein großes Betätigungsfeld mit ent sprechender Auftrags- lage. Um die Geschäftstätigkeit im bisherigen Umfang zukünftig sichern zu kö nnen, benötigt die Noris-Arbeit gGmbH neben den Umsatzerlösen in den Sozialkauf- häusern weiterhin Zuschüsse durch Fördermittel geber sowie durch die Gesellschafterin. In dem vom Aufsichtsrat und Gesellschafter genehmig- ten Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird von Umsatz- erlösen in Höhe von 13,7 Mio. € und einem ausgegliche- nen Jah resergebnis ausgegangen. Die im Wirtschafts- plan getroffene Prognose stand unter der Prämisse, dass Projektvorhaben im beantragten Umfang geneh- migt werden und die Auslastung von Maßnahmen im ge- planten Umfang realisiert werden kann. 69 noris inklusion gemeinnützige GmbH Der Arbeitsbereich stand 2023 zwar unter dem externen Einfluss der welt wirtschaftlichen Unwägbarkeiten durch die geopolitischen Krisen und auch unter dem internen Einfluss der Auflösung des Werks West und dessen Um- zug in die beiden Betriebsteile Werk Süd und Werk Nord, konnte sich jedoch trotzdem gegenüber dem „Nach - Corona-Jahr" 2022 bei den Umsatzerlösen verbessern. Im Jahr 2023 konnte die noris inklusion gGmbH insge- samt die Position der Umsatzerlöse gegenüber dem Vor- jahr um 2,1 Mio. € verbessern. 224 T€ der Erhöhung ent- fielen dabei auf Arbeitserlöse und Einnahmen, 1,9 Mio. € auf Erstattungen durch Kostenträger. Die Summe der Arbeitserlöse im Arbeitsbereich der noris inklusion gGmbH konnten im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr, trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unwägbarke iten bei einigen Kunden und der Umzugssituation des Werks West, um ca. 131 T€ erhöht werden (3,1 Mio. € im Jahr 2023 gegenüber rund 2,9 Mio. € im Jahr 2022). Positive Auswirkungen auf die Summe der Arbeitserlöse hatte im Jahr 2023 vor allem die Ausweitung der Produk- tionsmengen bei Bestandskunden und ein gleichzeitiger Anlauf neuer Produktionskunden. Diese Überschnei- dung von Mengenausweitung und Neuanläufen war ins- besondere im Werk Süd notwendig, da zum Ende des Jahres 2023 ein großer Industriekunde die Kooperation beendete und deshalb bereits unterjährig neue Aufträge begonnen werden mussten, um den Abgang zu kompen- sieren. Eine Notwendigkeit für den Erhalt von Aufträgen und damit Arbeitserlösen für das Werk Süd war zudem, das Exportgeschäft eines Kunden in ein nicht -EU-Aus- land zu übernehmen. Neben den erhöhten Produktionsmengen sind auch Preisanpassungen im Laufe des Jahres 2023 gegenüber Kunden eine Ursache für verbesserte Arbeitserlöse. Diese ergeben sich nicht nur im Bereich der Industriefer- tigung, sondern auch im Bere ich Gartenbau und der Töpferei. Bei den Erlösen aus Erstattungen von Kosten- trägern ist eine Erhöhung, um run d 1,9 Mio. € zu ver- zeichnen. Diese Erhöhung der Erstattungen ist vor allem auf Anpassungen der Refinanzierung durch die Kosten- träger gegenüber 2022 zurückzufü hren und setzt sich aus 1,1 Mio. € im Bereich WfbM, 235 T€ im Bildungsbe- reich inkl. KITA, 526 T€ im Bereich Wohnen, 56 T€ im Bereich Freizeit und 7 T€ Sonstigen Erstattungserhö- hungen zusammen. Das Geschäftsfeld Wohnen besteht seit September 2023 aus vier Wohnheimen mit 124 Plätzen. Das hinzu- gekommene Wohnheim Braillestraße mit 24 Plätzen konnte aufgrund mangelnder personeller Ausstattung im Jahr 2023 zunächst nur zur Hälfte in Betrieb gehen. Mi t 124 Plätzen (Vorjahr 120) zum 31.12.2023 ist das Am- bulant Betreuten Wohnen (ABW) weiterhin wachsend. Gegenüber der beschriebenen Steigerung der Umsatz- erlöse steht eine leicht niedrige r ausfallende Erhöhung des Aufwands, wodurch sich der Jahresfehlbetrag um 41 T€ besser als im Jahr 2022 darstellt. Die Schwerpunkte der Aufwandserhöhung liegen im Personalaufwand (1,2 Mio. €), in den Instandhaltungen ( 110 T€), im Mat erial- aufwand (225 T) und in den Zinsen und ähnlichen Auf- wendungen. Die Tochterfirma noris inklusion kommunal gGmbH hat in den Gesc häftsfeldern Bürodienstleistung (Schwer- punkte Druck und Scanning) sowie Grünpflege für die Stadt Nürnberg zwar ihre Erlöse steigern können, jedoch u.a. durch den Aufwand für den Umzug des Werkes West und den damit einhergehenden Umbau im Werk Süd im Jahr 2023 ein kleines Defizit erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2023 zeigt, dass sich die Ausgründung der kommunalen Tochterfirma als Modell zur rech tssi- cheren Vergabe bewährt. Die Auftragslage stellt sich in beiden Geschäftsfeldern stabil bis wachsend da r, wodurch 60 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung gesichert werden. In der Tochterfirma noris gastro gGmbH waren in den Vorjahren die Pandemie-Auswirkungen besonders spür- bar. Im Geschäftsjahr 2023 konnte da her erstmals von einem „normalen" Geschäftsjahr gesprochen werden. Trotz dieser positiven Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren, konnte das Ergebnis der noris gastro gGmbH noch nicht ausgeglichen gestaltet werden. Preiserhö- hungen konnten nicht im sofortigen Ausmaß an die Kun- den der Tante Noris Cafés weitergegeben werden, wodurch deutliche Erhöhungen im Aufwand nicht sofort aufgefangen werden konnten. Das Betriebsergebnis der noris inklusion gGmbH beträgt im Jahr 2023 -747 T€ (Vorjahr -973 T€). Dieses Betriebs- ergebnis ergänzt um das Finanzergebnis (-505 T€; Vor- jahr -305 T€), die übernahmen der Verluste der Beteili- gungen und der Steuern ergibt einen Jahresfehlbetrag von -1,43 Mio. € (Vorjahr -1,48 Mio. €). Im Wirtschafts- plan 2024 geht die noris inklusion von einem J ahreser- gebnis in Höhe von -2,4 Mio. € aus. Entscheidende Ein- flüsse sind primär die Herausforderung der Finanzierung von Abschreibungen und Zinsen. 70 Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (PEG) Die PEG war im Geschäftsjahr 2023 ohne Geschäftstä- tigkeit. wbg Immohold Verwaltungs-GmbH Die die Geschäfts tätigkeit der wbg Im mohold Verwal- tungs-GmbH beschränkt sich auf die Haftungsüber- nahme und Geschäftsführung für die wbg Immohold GmbH & Co KG. Stadion Nürnberg Betriebs GmbH Das Geschäftsjahr 20 23 wurde mit einem positiven Er- gebnis von 124 T€ abgeschlossen. 71 72 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 B and 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. P ersonal G.1 Vorbemerkungen 74 G.2 Stellenplan 75 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 75 G.2 .2 Arbeitnehmer/innen 80 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 85 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 85 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 91 G.3 .3 Sozial- und Erziehungsdienst 98 G.3.4 Pflegedienst 101 G.4 Sonstige Übersichten 102 G.4 .1 Bedienstete in Ausbildung 102 G.4.2 Stellenobergrenzen 103 G.4.3 Planstellen für Beamte in 104 ausgenommenen Funktionen 73 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats - theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommun alen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung tr at zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 74 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.970,24 123,60 552,20 1.314,72 2.928,25 2.688,44 B3 2,00 1,00 2,00 2,00 B2 4,75 3,75 3,73 A16 42,00 1,00 4,00 23,00 43,00 40,56 A15 272,25 24,00 11,00 215,00 281,75 241,25 A14 36,74 4,00 4,00 5,00 29,74 31,09 A13/A14 898,11 7,19 786,29 878,26 823,86 A13 185,15 41,00 16,00 131,00 183,15 188,46 A12 148,87 20,51 23,00 147,87 136,69 A11 227,99 40,82 228,54 200,50 A10/A11 136,43 131,43 136,43 125,22 A10 106,72 32,00 96,09 82,90 A9/A10 244,53 1,00 9,50 237,11 206,44 A9 173,24 52,60 143,10 176,95 163,68 A8 133,12 5,58 263,11 241,91 A7/A8 254,00 254,00 0,00 0,00 A7 57,59 3,50 179,71 169,70 A6/A7 37,75 32,79 23,45 A5/A6 9,00 8,00 7,00 Insgesamt 2.979,24 123,60 552,20 1.314,72 2.937,25 2.697,44 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 75 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 20,87 20,87 20,37 18,61 B2 2,00 2,00 2,00 2,00 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 3,00 2,00 A13/A14 2,00 2,00 2,00 1,90 A13 3,00 3,00 2,00 2,00 A12 4,00 4,00 5,50 4,83 A11 2,00 2,00 1,00 1,00 A10 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 3,00 3,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 20,87 20,87 20,37 18,61 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 3,76 3,76 4,76 4,01 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A10 1,00 1,00 1,00 0,75 A9/A10 1,50 1,50 2,50 2,00 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 Insgesamt 3,76 3,76 4,76 4,01 76 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 14,00 14,00 13,00 10,49 B2 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 2,00 2,00 A11 4,00 4,00 5,00 3,49 A9/A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 14,00 14,00 13,00 10,49 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Sonstige Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 1,00 1,00 1,00 1,00 77 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 86,93 1,00 86,93 86,70 74,61 B2 2,00 2,00 2,00 1,83 A16 1,00 1,00 A15 6,00 6,00 5,00 3,45 A14 2,00 2,00 4,00 4,00 A13/A14 4,00 4,00 3,00 3,00 A13 6,00 1,00 6,00 7,00 7,07 A12 18,20 18,20 15,97 14,47 A11 12,00 12,00 11,00 8,49 A10 9,00 9,00 7,00 5,82 A9/A10 14,25 14,25 17,25 14,23 A9 1,98 1,98 1,98 2,00 A8 4,00 4,00 4,00 4,00 A7 4,50 4,50 6,50 4,48 A6/A7 2,00 2,00 2,00 1,77 Insgesamt 86,93 1,00 86,93 86,70 74,61 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 16,63 22,59 14,86 A16 A15 2,00 3,00 2,00 A14 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 2,00 1,00 A13 1,00 A12 1,80 1,80 1,70 A11 8,00 9,75 6,48 A9/A10 1,00 1,00 0,80 A9 1,00 A8 0,83 1,04 0,88 A7 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 16,63 22,59 14,86 78 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2024 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 sonstige Beamte 1,00 2,50 1,00 A11 1,00 2,00 1,00 A9/A10 0,50 Insgesamt 1,00 2,50 1,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 79 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 4.538,34 4.464,73 3.693,70 AT 14,00 13,00 14,35 15 63,42 60,49 50,10 14/15 4,90 5,00 3,22 14 140,32 146,82 122,59 13 291,65 273,86 261,86 12 233,72 225,81 202,09 11 377,68 368,69 293,44 10 425,66 422,80 326,24 9C 275,56 252,32 235,37 9B 513,60 503,19 350,15 9A 359,38 297,01 244,77 8 360,89 404,51 348,21 7 469,10 459,19 399,18 6 220,31 222,38 192,14 5 438,14 459,53 357,75 4 162,25 164,39 137,20 3 39,18 39,44 31,23 2 148,58 146,30 123,81 Sozial- und Erziehungsdienst 1.990,29 1.951,21 1.790,87 S 18 23,30 23,30 21,77 S 17 39,82 40,82 38,84 S 16 28,00 28,00 27,70 S 15 146,82 145,43 135,61 S 14 123,59 118,09 116,37 S 13 90,00 86,00 88,74 S 12 222,14 201,23 170,03 S 11b 93,51 90,08 77,63 S 11a 5,00 5,00 2,59 S 9 60,00 59,00 46,90 S 8b 146,09 148,68 127,46 S 8a 685,15 718,44 720,59 S 4 32,15 85,22 29,05 S 3 294,72 201,92 187,59 Pflege 6,00 6,00 4,22 P 12 2,00 2,00 2,00 P 8 1,00 1,00 P 7 3,00 3,00 2,22 Insgesamt 6.534,63 6.421,94 5.488,79 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 80 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 431,56 419,56 377,11 15 2,00 2,00 2,00 14 7,00 6,00 5,54 13 5,20 5,20 5,02 12 32,34 32,34 28,38 11 44,50 41,50 36,47 10 22,77 18,77 19,26 9C 15,80 16,80 15,51 9B 23,17 20,17 20,75 9A 58,16 59,16 49,46 8 102,80 97,80 94,18 7 39,89 39,52 35,71 6 42,16 43,53 39,20 5 11,77 12,77 6,07 4 24,00 24,00 19,56 Insgesamt 431,56 419,56 377,11 81 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 163,34 158,92 135,59 AT 2,00 2,00 2,00 15 14 3,00 3,00 2,00 13 1,08 2,08 1,39 12 3,00 2,00 3,00 11 9,90 8,50 7,50 10 7,00 7,00 7,22 9C 5,00 4,00 2,44 9B 14,80 13,03 12,55 9A 13,50 13,50 8,77 8 6,06 5,81 4,52 7 15,50 14,50 12,00 6 2,50 3,50 2,50 5 4,50 5,50 2,24 4 2,00 1,00 1,00 3 36,50 2,50 33,29 2UE 6,00 11,50 2,00 2 28,00 46,00 28,86 1 3,00 13,50 2,31 Sozial- und Erziehungsdienst 7,04 7,02 3,24 S 12 6,54 6,52 2,66 S 11B 0,50 0,50 0,58 Pflege 337,99 338,99 343,17 P14 7,99 7,99 7,67 P13 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 13,13 P10 2,00 2,00 2,00 P8 11,50 11,50 8,41 P7 17,00 17,00 10,40 P6 14,00 14,00 11,82 P5/P7 266,50 267,50 289,74 Gesamt 508,37 504,93 482,00 82 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 450,20 441,20 396,68 15 1,00 1,00 1,00 14 2,00 2,00 1,00 13 2,00 2,00 1,64 12 4,00 3,00 1,53 11 4,00 6,00 5,00 10 3,00 3,00 2,00 9C 14,90 14,90 12,76 9B 10,51 10,51 8,31 9A 38,00 37,00 31,64 8 28,85 27,85 24,95 7 2,00 2,00 2,00 6 102,00 99,00 88,09 5 18,00 19,00 14,00 4 207,38 203,38 192,00 3 9,00 7,00 7,00 2 3,56 3,56 3,76 Insgesamt 450,20 441,20 396,68 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 3,50 3,50 3,76 12 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 9C 0,50 0,50 0,76 9A 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 3,50 3,50 3,76 83 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 101,85 88,85 75,33 AT 1,00 14 1,00 1,00 1,00 13 2,00 1,00 2,00 12 1,00 2,00 1,00 11 1,00 2,00 1,00 10 1,00 1,00 1,00 9B 5,49 4,49 3,90 9A 2,00 1,00 1,00 8 24,50 21,50 19,67 7 7,00 5,00 4,72 6 6,00 3,00 2,92 5 33,36 30,36 24,72 4 13,50 11,50 9,22 3 4,00 4,00 3,18 Insgesamt 101,85 88,85 75,33 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der Stellen (VK) 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2024 Allgemein 990,34 976,53 857,93 AT 1,00 1,00 0,92 15 1,00 1,00 1,00 14 7,00 6,00 5,57 13 19,00 18,00 17,34 12 60,00 56,00 40,49 11 72,50 68,50 54,59 10 17,57 18,30 12,11 9C 8,16 7,16 7,45 9B 57,19 58,19 46,99 9A 77,48 77,08 65,20 8 49,34 46,34 39,48 7 72,00 70,00 60,36 6 179,74 176,46 159,51 5 90,50 91,29 80,52 4 133,65 137,00 128,88 3 144,21 144,21 137,52 Insgesamt 990,34 976,53 857,93 84 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2025 1,00 1,00 1,75 6,00 19,75 11,67 30,30 6,00 18,84 37,26 16,80 45,82 19,00 42,97 19,05 3,71 280,92 Bürgermeisteramt 2025 1,00 1,00 1,00 2,00 0,55 1,00 0,20 1,73 1,00 2,88 1,00 3,38 1,00 17,74 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 0,50 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 0,50 2,00 0,55 1,00 0,20 1,73 1,00 2,88 1,00 2,46 14,32 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 0,92 1,00 1,92 Gesamtpersonalrat 2025 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Personalvertretung 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Amt für Internationale Beziehungen 2025 0,00 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 0,00 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2025 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 Rechnungsprüfungsamt 2025 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,00 5,28 14,28 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2025 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 1,00 3,53 13,03 Stadtforschung und Statistik 0,90 0,95 1,00 1,90 0,85 1,90 0,70 3,04 11,24 Wahlen 0,10 0,05 0,10 0,15 0,60 0,30 0,49 1,79 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2025 1,00 0,75 3,00 14,75 10,50 22,50 4,00 14,64 29,25 15,80 39,49 17,00 36,06 17,55 3,71 230,00 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2025 1,00 3,00 1,63 1,50 1,00 0,80 3,00 2,75 1,00 15,68 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,00 1,63 1,50 1,00 0,80 3,00 2,75 1,00 15,68 Bürgeramt Mitte 2025 1,00 2,00 1,00 2,00 5,75 10,00 8,54 4,00 2,50 4,55 3,00 44,34 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 3,55 14,55 Personenstandswesen 1,00 2,00 4,75 9,00 6,54 0,50 1,00 3,00 27,79 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 2,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2025 1,00 2,00 0,50 3,70 2,00 3,53 2,00 14,73 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 1,75 0,30 1,29 0,90 0,79 0,15 6,13 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,10 0,14 0,10 0,63 0,97 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,30 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 1,00 2,00 3,85 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,55 1,55 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,25 0,10 1,42 1,82 Heimatpflege (BA/NOS) 0,11 0,11 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2025 1,00 2,00 14,87 2,00 1,00 0,50 21,37 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 14,87 2,00 1,00 0,50 21,37 Amt für Migration und Integration 2025 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 3,00 15,00 0,50 11,00 3,00 0,71 47,21 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 1,00 2,00 9,00 3,00 15,00 0,50 11,00 3,00 0,71 47,21 Ordnungsamt 2025 0,75 3,00 3,00 2,00 4,14 9,00 2,00 7,00 10,00 14,75 4,50 60,14 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 2,00 1,14 1,30 3,00 5,00 14,19 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,50 9,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 4,75 1,00 14,75 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 2,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 7,00 4,00 13,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 3,00 1,70 6,70 85 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Rechtsamt 2025 2,00 4,75 5,50 3,00 1,00 1,00 3,00 2,25 1,53 2,50 26,53 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 1,00 3,00 Rechtsdienstleistungen 2,00 3,55 4,30 2,00 0,50 0,75 0,70 13,80 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 2,00 2,25 1,53 1,50 8,28 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,20 0,50 0,30 1,20 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2025 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 4,28 3,27 8,00 0,64 8,51 6,20 3,91 44,81 2. Bürgermeisterin 2025 1,00 1,00 1,00 0,50 2,00 1,70 7,20 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,70 5,20 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 Museen der Stadt Nürnberg 2025 1,00 1,00 2,81 4,81 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 2,81 4,81 Stadtarchiv 2025 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 11,00 Stadtarchiv 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 11,00 Amt für Kultur und Freizeit 2025 1,00 0,50 1,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 0,50 1,50 Sonderaufgaben - KUF 0,00 KunstKulturQuartier 2025 1,00 0,78 1,78 Kultur Information 0,60 0,60 Kunst und Ausstellungen 0,20 0,78 0,98 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 Bildungscampus Nürnberg 2025 1,00 2,27 4,00 0,64 2,00 6,20 2,41 18,52 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2,27 2,00 0,64 2,00 5,20 2,41 14,52 Stadtbibliothek 1,00 2,00 1,00 4,00 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2025 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 9,00 10,71 26,50 31,00 2,00 144,10 2,50 254,00 492,81 3. Bürgermeister 2025 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 3,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 3,00 Feuerwehr 2025 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 8,00 10,71 24,50 31,00 2,00 143,10 1,00 254,00 483,31 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 1,00 2,95 0,98 1,85 6,25 8,00 16,10 27,10 1,00 132,90 1,00 254,00 454,10 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 0,71 1,00 1,81 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,00 1,00 5,00 2,00 1,00 9,00 20,00 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 3,40 0,90 1,20 7,40 Tiergarten 2025 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 86 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen, Personal und IT 2025 1,00 1,00 4,00 9,00 3,50 30,99 12,00 40,96 49,72 23,26 62,56 5,50 20,05 10,77 9,00 283,31 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2025 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,25 1,00 0,40 0,50 15,15 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 3,00 1,00 1,00 2,00 0,25 1,00 0,40 9,45 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 2,00 0,50 4,50 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 0,20 1,00 1,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2025 1,00 1,00 1,50 9,15 7,00 15,71 14,26 6,00 2,53 2,00 60,15 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 1,00 1,50 9,15 7,00 15,71 14,26 6,00 2,53 2,00 60,15 Kassen- und Steueramt 2025 1,00 2,00 2,00 2,00 5,00 6,36 7,26 10,28 1,00 9,65 6,77 53,32 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 7,07 1,00 4,75 6,77 32,19 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 1,00 4,00 1,36 4,26 3,21 4,90 21,13 Personalamt 2025 1,00 2,00 13,50 11,75 19,35 7,00 32,00 1,50 8,00 6,50 102,60 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 10,50 10,75 19,35 1,00 19,00 1,00 7,00 2,00 73,60 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 6,00 13,00 0,50 4,50 27,00 Stadtkämmerei 2025 1,00 1,00 1,00 4,34 2,00 2,50 5,50 3,00 2,50 0,50 23,34 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 1,00 1,00 4,34 2,00 2,00 4,50 2,00 2,50 0,50 20,64 Stiftungsverwaltung 0,20 0,50 1,00 1,00 2,70 Zentrale Dienste 2025 1,00 3,00 2,00 2,00 14,75 1,00 2,00 1,00 2,00 28,75 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 3,00 2,00 2,00 13,75 1,00 2,00 1,00 1,00 26,75 HVE-KSV Verwaltung 1,00 1,00 2,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 1,00 1,00 1,00 4,50 2,07 9,00 2,00 10,00 13,81 7,96 6,00 1,00 7,00 3,00 0,13 69,47 Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 Umweltamt 2025 1,00 2,00 0,57 7,00 8,00 9,00 4,50 4,00 1,00 1,00 0,13 38,20 Umweltplanung 1,00 5,00 6,00 Naturschutz 1,00 1,00 3,50 5,50 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,57 1,00 7,00 9,00 1,00 4,00 1,00 1,00 0,13 26,70 Gesundheitsamt 2025 1,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,81 1,46 1,00 1,00 3,00 2,00 15,27 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,50 1,00 0,45 0,80 1,46 0,85 1,00 3,00 2,00 13,06 Gesundheitspflege und Beratung 0,05 0,05 Gutachten und Erlaubnisse 0,12 0,50 0,20 0,81 0,15 1,78 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,38 Friedhofsverwaltung 2025 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 10,00 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,10 1,05 0,05 1,30 2,50 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 1,42 0,55 0,77 0,55 3,84 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,33 1,00 0,30 0,13 0,05 3,11 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,15 0,10 0,05 0,10 0,55 87 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2025 1,00 24,00 217,00 5,00 802,36 135,00 27,00 146,43 1,00 8,50 4,50 8,62 3,21 1.383,62 Referat für Schule und Sport 2025 1,00 2,00 1,00 12,00 3,00 4,50 2,50 2,00 3,62 0,50 32,12 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 6,00 1,50 1,62 0,50 11,62 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 6,00 3,00 3,50 1,00 2,00 1,00 17,95 Sportförderung 0,00 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 2,00 HVE Schule und Sport 2025 2,00 1,00 1,00 4,00 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 2,00 1,00 1,00 4,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2025 7,00 82,00 4,00 325,29 135,00 19,50 1,00 2,50 1,50 2,00 1,25 581,04 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 45,80 180,68 1,00 1,00 232,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 28,20 2,00 110,11 45,25 7,00 1,50 0,50 196,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 4,00 34,50 2,00 4,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,75 51,25 Amt für Berufliche Schulen 2025 15,00 134,00 1,00 465,07 24,00 122,43 1,50 2,00 1,46 766,46 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 134,00 1,00 465,07 24,00 122,43 1,00 2,00 1,46 765,96 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 1,00 1,00 2,00 3,00 2,85 11,41 28,47 13,93 81,65 1,00 36,80 3,95 12,29 199,35 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 1,00 1,00 1,08 1,00 3,00 1,00 8,08 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 1,08 1,00 1,50 5,58 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere 0,50 1,00 1,50 Sozialamt 2025 1,00 2,00 1,80 3,53 11,09 5,58 30,30 10,80 3,00 7,09 76,19 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 5,00 5,50 Gewährung von Wohngeld 3,89 2,00 1,00 6,89 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 1,80 2,53 11,09 5,08 24,30 1,00 5,59 54,39 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 5,91 1,00 0,50 9,41 Jobcenter Nürnberg 2025 2,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 2,00 7,80 1,00 23,45 1,00 3,00 38,25 Jugendamt 2025 2,00 1,05 5,88 8,50 7,35 26,90 20,00 0,95 4,20 76,83 Ausbildungsförderung 1,00 1,50 2,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 1,00 2,00 7,50 0,20 12,70 Hilfen zur Erziehung 1,00 1,50 2,00 9,62 1,00 1,00 16,12 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 3,35 7,50 0,30 15,15 Unterhaltsvorschuss 1,00 5,50 6,50 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 1,00 2,88 5,00 1,00 2,00 4,20 0,95 3,00 20,03 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,65 1,65 Tagespflege 0,78 0,78 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,35 1,35 88 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2025 1,00 3,00 5,00 6,50 8,83 12,00 18,15 30,96 5,00 9,50 3,50 1,00 3,00 107,44 Planungs- und Baureferat 2025 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 6,33 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 6,33 Stadtplanungsamt 2025 1,00 1,50 3,50 2,00 6,00 7,75 2,00 1,00 24,75 Stadtplanung 1,00 0,60 1,35 2,00 4,00 6,50 2,00 1,00 18,45 Stadterneuerung 0,90 2,15 2,00 1,25 6,30 Verkehrsplanungsamt 2025 1,00 2,00 2,00 4,00 3,00 12,00 Verkehrsplanung 1,00 2,00 2,00 4,00 3,00 12,00 Bauordnungsbehörde 2025 1,00 2,00 2,00 3,50 2,00 1,00 8,00 1,00 2,00 2,00 1,00 25,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 1,70 2,00 3,50 1,00 1,00 6,25 2,00 1,00 19,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 0,75 1,00 2,00 3,75 Denkmalschutz 0,30 1,00 1,00 2,30 Hochbauamt 2025 2,00 1,00 6,00 6,15 11,21 2,50 2,00 30,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 2,00 1,00 6,00 6,15 11,21 2,50 2,00 30,86 U-Bahnbauamt 2025 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2025 1,00 2,00 5,00 5,00 5,63 5,30 10,00 14,95 4,50 19,00 2,00 6,46 4,00 2,50 9,00 96,34 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2025 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 7,50 16,50 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 2,00 6,50 10,50 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2025 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 6,50 1,00 2,00 4,46 2,00 9,00 35,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 2,00 1,00 3,00 4,00 6,50 1,00 2,00 4,46 2,00 9,00 35,96 Liegenschaftsamt 2025 1,00 2,00 1,00 2,30 4,00 7,45 1,50 11,50 2,00 1,00 0,50 34,25 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,00 1,15 2,50 2,45 4,25 0,25 0,25 13,35 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 0,34 1,33 2,73 1,50 4,25 0,95 0,16 12,26 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,81 0,17 2,27 3,00 0,80 1,00 0,09 8,64 Nürnberger Märkte 2025 1,00 1,00 2,00 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,40 0,40 Marktwesen 0,60 1,00 1,60 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2025 1,00 3,63 1,00 2,00 7,63 Personenschifffahrtshafen 0,05 0,05 Wirtschaftsförderung 0,93 3,63 1,00 2,00 7,56 Tourismusentwicklung 0,02 0,02 89 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2025 2,00 1,00 1,00 1,80 12,04 1,50 0,83 1,00 21,17 Allgemeine Finanzwirtschaft 2025 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2025 2,00 1,00 1,00 1,80 10,04 1,50 0,83 1,00 19,17 Kultur und Theater (Beteiligung) 2,04 0,50 2,54 Krankenhauswesen 2,00 1,00 1,00 1,80 8,00 1,00 0,83 1,00 16,63 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 9,00 2,00 4,75 42,00 272,25 36,74 898,11 185,15 148,87 364,42 106,72 244,53 173,24 133,12 254,00 57,59 37,75 9,00 2.979,24 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,00 1,00 2,00 0,87 20,87 Nürnberg Stift 1,00 1,00 1,50 0,26 3,76 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 2,00 1,00 14,00 Nürnberg Bad 1,00 1,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 1,00 6,00 2,00 4,00 6,00 18,20 12,00 9,00 14,25 1,98 4,00 4,50 2,00 86,93 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 1,00 7,00 6,00 7,00 10,00 25,20 18,00 11,00 16,75 1,98 8,00 6,76 2,87 126,56 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 9,00 2,00 9,75 43,00 279,25 42,74 905,11 195,15 174,07 382,42 117,72 261,28 175,22 141,12 254,00 64,35 40,62 9,00 3.105,80 Summe bei A11 beinhaltet die A10/A11-Stellen 90 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2025 3,00 3,00 13,95 37,13 27,65 41,47 29,75 18,10 69,15 73,64 86,49 139,67 7,77 34,18 13,71 0,20 598,86 Bürgermeisteramt 2025 1,00 2,00 3,95 13,53 0,80 5,20 4,00 1,40 3,49 3,00 1,50 5,00 44,87 Stadtratsangelegenheiten 1,00 0,40 0,25 1,65 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 1,00 3,00 12,53 0,80 1,70 1,00 1,00 3,49 2,75 1,50 5,00 34,77 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 1,00 3,50 2,00 8,45 Gesamtpersonalrat 2025 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Personalvertretung 0,70 1,00 1,40 1,00 2,80 1,00 7,90 Amt für Internationale Beziehungen 2025 1,00 1,00 5,32 1,00 1,00 0,20 9,52 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 1,00 5,32 1,00 1,00 0,20 9,52 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2025 1,00 2,00 2,00 8,65 9,80 7,50 2,25 1,50 2,50 0,50 0,50 38,20 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 2,00 8,65 9,80 7,50 2,25 1,50 2,50 0,50 0,50 38,20 Rechnungsprüfungsamt 2025 0,50 5,00 5,00 1,00 1,00 0,77 13,27 Korruptionsprävention 0,50 0,20 0,30 1,00 Rechnungsprüfung 0,50 4,50 4,80 1,00 0,70 0,77 12,27 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2025 1,50 4,00 1,00 4,50 1,25 12,25 Stadtforschung und Statistik 1,48 3,85 0,80 4,07 1,19 11,39 Wahlen 0,02 0,15 0,20 0,43 0,06 0,86 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2025 1,00 6,00 17,60 10,50 15,15 15,85 18,10 61,00 70,14 75,70 133,15 5,77 34,18 8,71 472,85 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2025 1,00 3,15 1,00 2,50 0,75 8,50 2,00 1,00 1,75 21,65 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,15 1,00 2,50 0,75 8,50 2,00 1,00 1,75 21,65 Bürgeramt Mitte 2025 2,00 2,00 9,60 11,50 7,00 18,00 76,00 3,50 16,00 145,60 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 15,00 74,00 2,00 16,00 125,00 Personenstandswesen 6,00 4,50 3,00 2,00 1,50 17,00 Städtisches Versicherungsamt 1,60 1,00 1,00 3,60 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2025 1,00 1,00 7,00 3,00 10,67 12,43 10,26 0,26 45,62 Dienstleistungen BA/NOS 0,85 0,90 1,20 0,55 2,30 1,03 6,83 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,10 0,15 1,00 1,25 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,20 0,17 0,14 0,51 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,30 0,50 1,10 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 5,30 6,10 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 2,15 2,45 9,53 14,13 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,15 0,10 4,65 1,05 0,22 6,17 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,18 0,23 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,82 0,82 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2025 1,00 3,00 12,60 6,00 4,85 1,00 28,45 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 3,00 12,60 6,00 4,85 1,00 28,45 Amt für Migration und Integration 2025 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 21,00 49,64 13,51 26,70 4,00 126,85 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 2,00 1,00 3,00 4,00 2,00 21,00 49,64 13,51 26,70 4,00 126,85 91 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Ordnungsamt 2025 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 16,25 9,50 23,50 12,40 1,27 2,92 6,70 82,54 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 1,00 0,40 1,00 0,50 2,00 1,00 0,50 6,40 Gewerberechtliche Angelegenheiten 2,00 2,00 1,00 1,50 2,00 0,95 0,70 10,15 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 7,50 6,00 1,00 1,50 0,77 1,00 6,00 24,77 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 1,00 4,75 1,00 17,00 6,90 0,97 33,62 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 2,00 4,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 0,60 1,00 3,60 Rechtsamt 2025 1,00 8,50 1,00 1,00 4,50 1,00 1,52 2,62 1,00 22,14 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 8,50 1,00 1,00 1,00 12,50 Rechtsdienstleistungen 1,40 1,00 0,50 1,00 3,90 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 0,52 1,62 3,14 Geschäftsführung für Dritte 1,10 0,50 1,60 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2025 2,00 10,00 14,00 61,55 8,64 37,72 43,89 27,26 113,27 26,24 34,04 38,98 39,04 42,28 23,26 3,78 25,80 551,75 2. Bürgermeisterin 2025 3,00 3,00 7,70 1,00 8,81 1,00 4,50 10,49 8,15 1,75 2,63 5,00 1,00 58,03 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 3,00 5,70 1,50 1,00 3,50 5,80 1,51 1,50 1,00 24,51 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 2,69 1,63 9,13 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 4,50 1,00 0,25 7,75 Meistersingerhalle 1,00 1,00 1,00 1,00 6,64 1,00 4,00 1,00 16,64 Museen der Stadt Nürnberg 2025 1,00 2,00 4,00 24,07 1,64 1,50 1,00 5,71 1,50 1,55 2,00 11,18 2,26 1,00 0,46 60,87 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 4,00 24,07 1,64 1,50 1,00 5,71 1,50 1,55 2,00 11,18 2,26 1,00 0,46 60,87 Stadtarchiv 2025 5,00 2,50 3,00 1,00 4,45 5,00 3,00 1,00 2,00 26,95 Stadtarchiv 5,00 2,50 3,00 1,00 4,45 5,00 3,00 1,00 2,00 26,95 Amt für Kultur und Freizeit 2025 2,00 4,00 8,00 14,10 64,09 7,00 0,78 4,83 4,93 22,82 2,72 0,20 5,64 141,11 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 3,00 0,19 50,29 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 4,00 8,33 14,05 3,00 0,78 2,33 3,33 5,57 1,30 0,20 3,98 49,87 Sonderaufgaben - KUF 1,00 2,77 2,00 0,77 3,67 0,50 0,39 11,10 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,00 4,94 1,00 2,50 0,83 10,58 0,92 1,08 25,85 KunstKulturQuartier 2025 1,00 2,00 3,77 4,50 10,27 0,77 3,38 5,59 5,21 3,96 3,72 1,54 6,79 1,98 1,40 55,88 Kultur Information 0,45 1,00 0,50 2,00 2,20 0,69 1,78 0,76 1,54 2,00 12,92 Kunst und Ausstellungen 0,35 2,00 2,77 1,27 0,77 0,20 0,30 0,26 1,60 3,72 13,24 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 4,00 7,00 0,98 4,60 3,17 1,60 4,79 1,98 1,40 29,72 Bildungscampus Nürnberg 2025 1,00 2,00 5,00 17,01 6,00 12,41 14,52 20,99 25,15 4,00 19,75 28,19 13,58 14,66 5,75 0,60 18,30 208,91 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,96 0,98 2,19 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 5,00 16,01 3,00 4,41 8,77 10,66 14,73 1,00 9,50 14,94 3,26 2,23 3,00 18,30 117,81 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 0,75 2,75 6,50 Stadtbibliothek 2,81 7,02 4,75 10,33 7,09 2,00 10,25 11,52 10,32 12,43 0,60 79,12 92 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2025 2,00 1,00 1,00 3,00 5,62 2,77 4,00 27,80 13,80 10,51 90,78 57,82 42,92 31,26 41,20 1,50 3,25 340,23 3. Bürgermeister 2025 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 14,00 16,50 1,00 36,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 7,00 Außendienst Stadt Nürnberg 14,00 15,00 29,00 Feuerwehr 2025 1,00 2,00 3,50 24,80 10,80 5,10 90,78 32,05 6,42 1,00 2,15 3,25 182,85 Brandschutz und Gefahrenabwehr 1,00 1,40 3,48 1,50 3,78 9,85 1,42 1,51 3,25 27,19 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 2,02 3,00 11,00 21,93 4,00 1,00 0,64 45,59 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,10 19,30 9,80 0,60 76,00 0,15 1,00 108,95 Bevölkerungsschutz 1,00 0,12 1,12 Tiergarten 2025 1,00 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 2,00 2,00 5,41 11,77 20,00 30,26 39,05 0,50 121,38 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 1,90 2,00 5,41 11,77 17,40 28,84 38,60 0,50 116,66 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 2,60 1,42 0,45 4,72 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2025 1,00 8,00 11,61 32,95 19,74 71,84 100,81 15,46 100,51 21,10 40,64 59,00 8,66 107,92 30,35 2,68 3,27 635,54 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2025 1,00 2,61 5,00 3,00 8,25 2,25 1,00 2,00 1,00 0,10 26,21 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 4,00 1,00 2,25 1,10 1,00 1,80 0,10 11,86 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 1,00 6,00 1,15 1,00 11,15 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 2,00 1,00 0,20 3,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2025 1,00 4,00 6,00 18,05 15,74 55,09 54,56 2,00 32,00 6,00 9,00 2,00 205,44 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 4,00 6,00 18,05 15,74 55,09 54,56 2,00 32,00 6,00 9,00 2,00 205,44 Kassen- und Steueramt 2025 1,00 1,00 1,00 7,00 3,96 9,73 1,50 20,39 30,26 2,05 77,89 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 5,73 1,00 7,00 29,41 2,05 46,19 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 1,00 7,00 2,96 4,00 0,50 13,39 0,85 31,70 Personalamt 2025 2,00 1,00 5,90 4,00 16,00 2,00 39,53 10,32 2,25 9,74 1,00 71,21 1,00 165,95 Personaldienstleistungen 2,00 1,00 5,40 4,00 4,00 2,00 22,47 7,82 2,25 6,74 1,00 1,00 59,68 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 0,50 12,00 17,06 0,50 3,00 70,21 1,00 104,27 Stadtkämmerei 2025 1,00 2,00 3,50 1,00 3,00 4,00 2,50 2,00 3,00 22,00 Haushalts- und Rechnungswesen 2,00 2,50 0,50 2,95 2,00 2,50 0,85 1,00 14,30 Stiftungsverwaltung 1,00 1,00 0,50 0,05 2,00 1,15 2,00 7,70 Zentrale Dienste 2025 1,00 2,00 20,00 3,50 13,25 0,78 6,00 14,00 5,61 36,71 30,25 2,68 2,27 138,05 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 2,00 3,35 12,25 0,78 4,00 8,00 2,81 3,03 23,00 1,00 62,22 HVE-KSV Verwaltung 1,00 18,00 0,15 1,00 2,00 6,00 2,80 33,68 7,25 1,68 2,27 75,83 93 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 21,42 3,90 22,26 34,97 25,28 15,50 13,00 9,50 21,35 19,04 14,92 56,53 37,09 25,16 75,43 22,02 5,02 422,39 Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 1,00 4,73 3,25 3,50 1,50 1,00 1,50 0,10 0,50 17,08 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 4,73 2,75 3,00 1,50 1,00 1,50 0,10 0,50 16,08 Umweltprojekte und Aktionen 0,50 0,50 1,00 Umweltamt 2025 1,00 3,00 16,72 23,28 8,00 2,50 4,50 6,00 2,72 1,00 68,72 Umweltplanung 1,00 7,72 8,00 1,72 1,00 19,44 Naturschutz 1,00 2,00 6,00 10,28 3,00 1,00 2,50 2,00 1,00 28,78 Technischer Umweltschutz 3,00 5,00 5,00 1,50 2,00 4,00 20,50 Gesundheitsamt 2025 19,42 3,90 13,53 15,00 2,00 4,00 4,00 4,00 9,35 13,54 3,00 23,03 17,09 6,16 138,02 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,74 3,90 7,68 7,50 2,00 4,00 3,30 4,00 5,00 7,77 1,25 14,71 4,00 67,85 Gesundheitspflege und Beratung 10,64 3,74 1,00 0,25 1,00 4,00 0,75 3,35 11,54 2,89 39,16 Gutachten und Erlaubnisse 5,84 0,40 0,45 1,85 1,77 1,00 4,93 1,55 0,51 18,30 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 1,71 6,50 1,50 0,04 2,76 12,71 Friedhofsverwaltung 2025 1,00 5,00 1,00 5,00 4,00 9,10 32,00 20,00 19,00 75,43 22,02 5,02 198,57 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,00 0,90 0,02 2,37 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,10 0,90 3,40 2,68 3,30 16,90 15,60 16,80 60,87 19,23 5,02 149,55 Bestattungsdienst 0,10 0,37 0,10 0,60 1,27 4,30 11,25 0,30 1,70 11,46 2,05 33,50 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,23 0,90 0,05 0,50 2,95 4,10 0,50 3,08 0,74 13,15 Referat für Schule und Sport 2025 1,00 4,00 34,50 33,40 5,00 20,42 112,17 9,50 24,71 30,25 26,62 31,01 65,27 104,98 3,73 0,50 20,48 527,54 Referat für Schule und Sport 2025 0,50 2,00 1,00 10,65 4,00 11,76 14,92 6,50 15,47 12,75 7,97 6,24 0,75 0,50 1,00 96,01 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 0,50 1,00 3,45 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,65 1,26 1,00 4,63 15,54 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 3,00 3,00 8,00 8,00 4,00 14,47 11,50 7,00 0,75 60,72 Sportförderung 1,00 1,00 2,50 6,92 0,50 1,00 1,00 0,77 14,69 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,61 1,61 Hausverw. Einheit Schule und Sport 2025 0,50 1,00 1,00 2,00 11,00 2,00 16,00 1,00 8,31 31,09 104,16 1,00 4,00 183,06 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 2,00 10,00 2,00 12,00 1,00 5,31 31,09 84,16 4,00 154,06 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,50 1,50 HVE Schule & Sport - Schulzentren 4,50 4,50 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 4,00 3,00 14,00 1,00 23,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2025 1,00 10,00 10,25 1,00 20,25 2,00 4,74 1,50 6,51 7,30 13,37 0,32 1,73 0,50 16,48 96,95 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,00 2,16 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 3,00 1,00 10,00 4,00 4,94 26,94 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,00 5,00 4,00 1,00 2,00 0,80 4,42 1,73 0,50 1,03 25,48 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0,25 2,00 2,74 1,50 4,33 1,50 1,85 12,95 27,12 Amt für Berufliche Schulen 2025 23,50 12,50 5,66 66,00 1,00 2,50 11,14 9,16 20,06 151,52 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 23,50 11,50 5,66 66,00 1,00 2,50 11,14 8,45 20,06 149,81 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 0,71 1,71 94 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 2,00 5,00 15,50 18,06 5,00 16,50 31,96 171,94 35,09 62,98 41,44 68,25 9,70 57,08 11,77 9,00 90,26 651,53 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 2,00 6,00 6,90 1,00 3,00 4,00 1,00 1,00 3,80 1,00 0,64 0,50 30,84 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,20 4,00 3,50 1,50 3,00 1,00 1,00 15,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 3,40 1,00 0,50 1,00 2,80 0,64 0,50 11,64 Sozialamt 2025 5,28 1,00 4,00 9,22 62,29 7,71 24,50 8,28 31,27 3,00 28,23 3,00 1,00 0,76 189,54 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 0,85 4,50 1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 20,35 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 3,00 4,00 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 1,00 1,50 0,76 4,26 Gewährung von Wohngeld 1,00 0,50 1,00 1,00 5,00 21,50 10,00 6,43 46,43 Soziale Integration (SHA) 3,28 1,80 5,08 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 7,37 55,79 1,71 2,00 0,78 13,28 2,00 12,50 97,43 Wohnungsvermittlung 0,50 3,50 3,99 7,99 Jobcenter Nürnberg 2025 1,00 2,00 2,00 9,00 96,10 4,00 15,69 0,50 6,78 0,69 137,76 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 2,00 9,00 96,10 4,00 15,69 0,50 6,78 0,69 137,76 Jugendamt 2025 2,00 3,00 8,50 5,88 1,00 7,50 9,74 12,55 22,38 22,79 28,86 29,20 6,06 28,85 7,58 8,00 89,50 293,39 Ausbildungsförderung 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 0,78 20,53 0,79 0,50 1,00 1,00 1,00 26,60 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 0,62 0,90 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 8,91 1,00 1,00 1,00 11,91 Adoption/Pflegekinder/BPV 4,28 4,78 2,00 1,00 12,06 Unterhaltsvorschuss 1,00 1,00 9,50 11,50 Sonstige Leistungen ASD 0,59 0,50 11,88 12,97 Verwaltung Jugendamt 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 7,50 7,74 6,27 3,86 2,26 16,57 24,11 1,38 2,73 1,00 83,42 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 2,00 0,39 6,13 8,52 Kommunale Kindergärten 2,50 0,70 33,25 36,45 Kommunale Kinderhorte 4,76 48,12 52,88 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,00 2,55 4,55 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 2,00 3,61 10,11 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 4,50 5,73 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,88 0,50 1,00 1,73 3,00 8,11 95 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2025 3,00 7,00 23,50 46,22 132,03 148,98 41,50 7,00 40,56 24,35 45,20 14,85 19,52 18,84 0,50 0,50 573,55 Planungs- und Baureferat 2025 1,00 4,50 4,00 3,50 1,00 1,00 0,20 1,00 2,20 18,40 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 4,50 4,00 3,50 1,00 1,00 0,20 1,00 2,20 18,40 Stadtplanungsamt 2025 1,00 4,00 8,00 14,69 17,87 26,00 2,00 1,00 3,50 1,00 3,00 3,32 2,00 87,38 Stadtplanung 1,00 3,70 8,00 14,69 16,87 24,00 2,00 1,00 3,50 0,30 3,00 3,32 2,00 83,38 Stadterneuerung 0,30 1,00 2,00 0,70 4,00 Verkehrsplanungsamt 2025 1,00 1,00 2,00 5,75 36,75 14,50 3,50 6,72 4,50 1,00 76,72 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 5,75 36,75 14,50 3,50 6,72 4,50 1,00 76,72 Bauordnungsbehörde 2025 7,00 15,00 25,00 8,50 5,00 13,50 3,00 1,00 2,00 14,00 0,50 94,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 14,00 22,00 7,50 12,00 2,00 1,00 2,00 11,83 0,50 77,83 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 1,00 5,00 1,50 1,00 1,87 11,37 Denkmalschutz 2,00 1,00 2,00 0,30 5,30 Hochbauamt 2025 1,00 1,00 8,00 14,78 45,41 76,48 27,50 2,00 14,50 11,50 36,50 8,20 12,00 2,00 0,50 261,37 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 8,00 14,78 45,41 76,48 27,50 2,00 14,50 11,50 36,50 8,20 12,00 2,00 0,50 261,37 U-Bahnbauamt 2025 1,00 4,00 13,00 3,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 35,18 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 4,00 13,00 3,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 35,18 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2025 4,00 2,00 21,75 7,61 18,75 23,28 3,00 12,45 11,00 13,72 17,89 2,00 6,50 2,00 1,00 146,95 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2025 1,00 1,00 6,51 3,61 6,50 3,00 3,10 1,00 0,50 1,00 27,22 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 1,00 4,00 3,50 1,00 2,10 1,00 13,60 Wohnungsbauförderung 2,51 3,61 3,00 2,00 1,00 1,00 0,50 13,62 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2025 2,00 3,00 13,88 7,00 8,00 6,56 6,56 47,00 Geoinformation und Bodenordnung 2,00 3,00 13,88 7,00 8,00 6,56 6,56 47,00 Liegenschaftsamt 2025 2,00 3,00 4,01 2,00 7,95 1,00 2,00 2,00 0,50 3,00 27,46 Grundstücks- und Immobilienmanagement 2,00 2,00 2,02 2,98 0,25 0,84 1,00 0,25 1,50 12,84 Immobilienverwaltung 1,00 1,19 2,00 3,81 0,50 0,88 0,66 0,17 0,99 11,20 Sondernutzungen 0,80 1,16 0,25 0,28 0,34 0,08 0,51 3,42 Nürnberger Märkte 2025 1,00 1,00 1,00 1,77 1,00 0,50 2,00 1,50 7,33 3,00 1,00 1,00 22,10 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,10 0,08 0,20 0,65 1,13 Marktwesen 0,90 0,90 1,00 1,69 1,00 0,50 2,00 1,30 6,68 3,00 1,00 1,00 20,97 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2025 2,00 1,00 10,24 1,00 0,87 4,00 1,00 0,56 1,00 1,50 23,17 Personenschifffahrtshafen 1,00 1,00 Wirtschaftsförderung 1,95 1,00 10,24 1,00 0,87 3,00 1,00 0,56 1,00 1,50 22,12 Tourismusentwicklung 0,05 0,05 96 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT 15 14/15 14 13 12 11 10 9C 9B 9A 8 7 6 5 4 3 2UE 2 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2025 2,50 1,50 86,00 90,00 Allgemeine Finanzwirtschaft 2025 2,50 1,50 86,00 90,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,50 1,50 86,00 90,00 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 14,00 63,42 4,90 140,32 291,65 233,72 377,68 425,66 275,56 513,60 359,38 360,89 469,10 220,31 438,14 162,25 39,18 148,58 4.538,34 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 7,00 5,20 32,34 44,50 22,77 15,80 23,17 58,16 102,80 39,89 42,16 11,77 24,00 431,56 Nürnberg Stift 2,00 3,00 1,08 3,00 9,90 7,00 5,00 14,80 13,50 6,06 15,50 2,50 4,50 2,00 36,50 6,00 28,00 3,00 163,34 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 14,90 10,51 38,00 28,85 2,00 102,00 18,00 207,38 9,00 3,56 450,20 Franken Stadion 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 Nuernberg Bad 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,49 2,00 24,50 7,00 6,00 33,36 13,50 4,00 101,85 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 1,00 7,00 19,00 60,00 72,50 17,57 8,16 57,19 77,48 49,34 72,00 179,74 90,50 133,65 144,21 990,34 3,00 4,00 20,00 29,28 101,34 132,90 51,34 44,36 111,16 190,14 211,55 136,39 332,40 158,13 380,53 193,71 31,56 3,00 2.140,79 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 17,00 67,42 4,90 160,32 320,93 335,06 510,58 477,00 319,92 624,76 549,52 572,44 605,49 552,71 596,27 542,78 232,89 180,14 3,00 6.679,13 97 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2025 0,20 0,97 1,17 Bürgermeisteramt 2025 0,97 0,97 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,97 0,97 Gesamtpersonalrat 2025 0,20 0,20 Personalvertretung 0,20 0,20 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2025 2,00 1,00 0,92 8,34 1,50 13,76 Museen der Stadt Nürnberg 2025 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2025 2,00 1,00 0,92 4,08 1,00 9,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2,00 1,00 0,92 1,50 1,00 6,42 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 0,36 0,36 kulturelle und politische Bildung 2,22 2,22 Bildungscampus Nürnberg 2025 4,26 4,26 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 4,26 4,26 Ref. für Finanzen,Personalund IT 2025 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 Personalamt 2025 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 Personaldienstleistungen 1,78 0,60 0,50 2,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 1,00 15,00 16,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 0,30 0,50 1,00 8,52 7,06 17,38 Umweltamt 2025 0,30 0,30 Technischer Umweltschutz 0,30 0,30 Gesundheitsamt 2025 0,50 1,00 8,52 7,06 17,08 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,50 4,00 5,50 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 6,52 1,88 9,40 Gutachten und Erlaubnisse 0,18 0,18 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 0,50 1,00 2,00 Referat für Schule und Sport 2025 6,49 15,31 10,42 32,22 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2025 6,49 10,42 16,91 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,65 3,25 3,90 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,84 5,27 11,11 Amt für Berufliche Schulen 2025 15,31 15,31 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 15,31 15,31 98 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 23,00 35,28 28,00 144,44 123,59 90,00 205,61 60,33 5,00 60,00 144,59 659,73 32,15 294,72 1.906,44 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2025 1,00 6,40 2,77 15,50 25,67 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 4,90 1,00 5,50 12,40 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,27 10,00 12,27 Sozialamt 2025 4,00 2,82 30,14 10,83 9,00 2,00 58,79 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 5,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 2,00 16,64 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 12,18 13,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 2,82 12,78 1,87 18,47 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2025 22,00 31,28 28,00 135,22 123,59 90,00 172,70 34,00 5,00 60,00 135,59 659,73 30,15 294,72 1.821,98 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 1,02 4,52 Planung und Beteiligung 4,25 0,60 4,85 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 76,76 82,04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 5,50 0,28 5,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 12,43 13,73 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 4,56 122,40 4,20 2,00 145,11 Verwaltung Jugendamt 8,00 1,05 11,64 0,19 8,82 8,00 37,70 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,70 0,99 2,88 4,12 1,19 1,36 22,36 3,98 38,45 76,28 Kommunale Kindergärten 0,76 4,01 7,34 18,22 32,88 11,00 24,88 1,59 187,13 23,08 188,50 499,39 Kommunale Kinderhorte 3,99 8,29 19,67 43,90 1,00 53,00 1,50 4,00 5,00 33,93 35,94 450,24 3,09 67,77 731,32 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,96 0,50 6,46 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 21,40 21,00 8,50 55,36 111,26 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 10,61 10,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 17,72 23,72 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 1,50 26,21 12,00 41,71 99 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2025 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2025 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 23,30 39,82 28,00 146,82 123,59 90,00 222,14 93,51 5,00 60,00 146,09 685,15 32,15 294,72 1.990,29 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 6,54 0,50 7,04 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 6,54 0,50 7,04 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 23,30 39,82 28,00 146,82 123,59 90,00 228,68 94,01 5,00 60,00 146,09 685,15 32,15 294,72 1.997,33 100 G.3.4 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2025 2,00 1,00 3,00 6,00 Gesundheitsamt 2025 2,00 1,00 3,00 6,00 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 2,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 3,00 4,00 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe, ...) insgesamt 6,00 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Nürnberg Stift 7,99 1,00 18,00 2,00 11,50 17,00 14,00 266,50 337,99 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Nuernberg Bad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 7,99 1,00 18,00 2,00 11,50 17,00 14,00 266,50 337,99 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben, ...) insgesamt 7,99 1,00 18,00 2,00 11,50 17,00 14,00 266,50 343,99 101 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 01.01.2025 tatsächlich be- schäftigt am 30.06.2024 Erläuterungen Anwärter/innen Anwärter- bezüge 178 205 Auszubildende Ausbildungs- vergütung 308 281 VFA-K, ge- werbl.-techn., PIA, Duales Stu- dium Bau- ing.we- sen/Elektro Praktikanten TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 325* 156 SEJ, Pflichtprak- tika Studieren- der mit Entgelt, freiwillige Prak- tika Studieren- der *Bewilligte Plätze/Jahr (tatsächl. Inan- spruchnahme wechselt) insgesamt 811 642 102 G.4.2 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Ha ushalt 2025) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 10 10 43 43 281 281 334 334 10 10 3.225 3.225 3.235 3.235 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 28 233 266 5 2.010 2.015 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 20 48 68 5 1.215 1.220 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 18,30 61,00 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 18 61 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis -2 13 1 Nur Beamtenstellen; Stellen für Arbeitnehmer in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebr auch gemacht. 103 G.4.3 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gem äß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 2 2 17 17 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 1 7 13 5 129 134 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 23 23 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 2 9 9 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 3 3 20 20 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 2 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 3 4 475 475 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 3 3 insgesamt 5 5 18 28 5 684 689 Lehrkräfte 23 215 238 1.326 1.326 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 104 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 106 H.2 Budgetmodell 106 H.2.1 Produktbudgets 106 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 109 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 109 H.4 Deckungsregeln 109 H.4.1 Sachliche 110 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 113 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 118 H.4.4 Deckungsringe 118 H.5 Übertragung von 118 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 120 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 120 H.6.2 Sonstige von der 121 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 501 Sachkonto zu Teilbudget 105 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/Organisation seinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen ab- gebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Mit dem vorliegenden Budgetmodell wird den Produktverantwortlichen im Vergleich zum bis zum Jahr 2013 gültigen Modell mehr Steuerungskompe- tenz und -verantwortung übertragen. Das vom Produkt- verantwortlichen zu verantwortende Budgetvolumen wurde erweitert. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Referate/Ge- schäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwortung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienststellen übernehmen, und entsprechend der Regelungen steu- ernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steuerun gsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Ge- samtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV-Dop- pik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbeziehun- gen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen be- nutzt werden, werden im Budgetierungs modell durch- gängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwen- det. In den nachfolgenden Ausführungen wird das Grundmo- dell der Budgetierung der Stadt Nürnberg vorgestellt. Wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona- Pan- demie und aufgrund der aktuellen angespannten Haus- haltssituation war und wird es je nach Bedarf weiterhin notwendig sein, bestimmte Budgetregelungen (zum Bei- spiel Deckungsmöglichkeiten und die Übertragung von Haushalts-/Budgetresten) über Anordnungen des Ober- bürgermeisters (AdO) bis auf weiteres außer Kraft zu setzen. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steu- erungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwortli- chen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevanter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produktes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: 106 Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Ergeb- nisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab , die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungsweise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Fi- nanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwi- schen Produkten möglichen Deckungsfähigkeiten wer- den im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläutert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im De- tail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehe- mals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwen- dungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwendungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmittelbudget zu- geordnet. Zentral verwaltete, querbewirtschaftete Sach- konten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den be- troffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personalauf- wendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zu- wendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem ent- sprechenden Stellenwert und dem VK-Anteil aller Plan- stellen berechneten Werte um einen Standardvakanzan- teil von 6 % (ab 2025, im Vorjahr 5 %) gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirt- schaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vor- gehensweise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jah- res erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellenfreihaltung wird diese Unterdeckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterde- ckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder wei- teren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rah- men der Deckungsregeln verwendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine aus- reichenden budgetverbessernden Sachverhalte anfal- len, würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Control- linggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausgeglichen werden. 107 Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert er- mächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwen- dungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zuschüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zu- weisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststel- len/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und So- zialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wur- den dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dar- gestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leis- tungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen ha- ben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konsequen- zen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einheiten wer- den die ILV und VKE Gegenstand des Berichtswesens und der Controllinggespräche um Abweichungen aufzu- zeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungs- empfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln er- mächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (All- gemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sollen, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um fol- gende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlungen für bewegliches Vermögen. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mit- telfristigen Investitionsplan (MIP) , im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Au s- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaßnah- men werden im Teilbudget K5 abgebildet. 108 H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat infor- miert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen wer- den, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin ge- währleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Produk- tes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Ab- stimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund - sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise der Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erken- nen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbu dgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unterschied- licher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverant- wortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teilbudgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produktverantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhängig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controlling pro- zesse thematisiert. Die Entwicklungen in den Teilbud- gets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllingge- spräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushaltsbe- schlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teil- budget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwen- dungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Unter- scheidung in eine sachliche und eine hierarchische De- ckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachli- che Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Ausgleichsre- gelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen ein- zelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichsregelungen zwi- schen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebe- nen-Steuerung (Produkt, Dienststelle/Organisationsein- heit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) be- trachtet. Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die sachlichen Deckungsfähigkeiten zu be- achten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind je Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig de- ckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschriften bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte gebun- den sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen Produkten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Produkte hin- 109 weg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vor- gesehen, da diese der Output- Orientierung einer pro- duktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen waren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami- lien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt Nürnberg (SHA) not- wendig, für die produktübergreifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebildet worden sind. Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht-zah- lungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsunwirk- same Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirk- samen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschreibungen und Auflö- sungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zuge- ordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten je- derzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt wer- den. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudg ets zweier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Va- rianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabellarisch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen darge- stellt und anschließend im Detail erläutert. 110 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten in- nerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich gegensei- tig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Bu- chung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projekt- kostenstelle, die einen späteren Mittelnachweis ermög- licht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnitts- werte sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbud- gets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispielsweise können die durch nicht besetzte Stellen eingesparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet werden, bei teil- zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stund en befristet auf- zustocken oder überplanmäßig begutachtete Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gege- ben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nachwuchs- kräfte“ wird von den Deckungsregeln ausgeschlossen. 111 Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produktver- antwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur Deckung zur Verfügung und erweitern somit den Handlungsspiel- raum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stel- lenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausge- drückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgut- schrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktiv- personalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Redu- zierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten an- fallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten), ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen, sind aufgrund ge- setzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Beispiels- weise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außerhalb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonde- ren Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Pro- duktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungs- spielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zu- sätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mitteln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitäts- aufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zu- wendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzli ch eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendun- gen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von einzelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushaltsplan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zuschüsse und Zu- weisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine De- ckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leistungs- verrechnungen (ILV) und Verwaltungskostenerstattun- gen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätz- lich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dür- fen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zah- lungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehrauszah- lungen führen und dürfen daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaf- tung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den an- 112 deren Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grundsätz- lich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den E in- und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfähig- keiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer fest- gelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen-/Orga- nisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamt- stadtebene nach Deckungsmöglichkeiten gesucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/O rganisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei beziehungs- weise den Finanzreferenten nach einer Deckungsmög- lichkeit gesucht. Der Geschäftsbe reich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war inso- weit von der Finanzverantwortung ausgeschlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organisationseinheit und Gesamt- stadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglichkei- ten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hie- rarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzu- beziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Ziele, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Or ganisationseinheit unter Anwendung der Deckungsmöglichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produkt- verantwortung und Dienststellenleitung meist von einer Person wahrgenommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit mög- lich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterungen eine Gegen- steuerung und ein Ausgleich innerhalb der Pro- dukte einer Dienststelle/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entspre- chende Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Refe- rat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wer- den. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die un- terjährigen Controllinggespräche sind wichtig. 113 • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht managementbe- dingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- änderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitar- beiterinnen zurückzuführen. Unter nicht managementbe- dingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwick- lungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht ma- nagementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu D iskussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschließenden Detailre- gelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verstän- digt, nur „Leitplanken“ zu definieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an dieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen über- frachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern aufgrund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall war, über eine inten- sive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststelle/Organisationseinheit, Geschäftsbe- reich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jeweilige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Budget- veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterun- gen) unabhängig davon , ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan früh- zeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Zusammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • Managementbedingte Mehrerträge und Minderauf- wendungen, die durch Anstrengungen der Budget- verantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehrauf- wendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähig- keiten verwendet werden. Mit dieser Regelung sol- len wichtige Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehrauf- wendungen sind über die Deckungsmöglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Windfall - Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforde- rungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die manage- mentbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorgehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlech- terungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Deckelungs- funktion der Budgetierung entscheidend ge- schwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbedingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesse- rungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Con- trollinggesprächen von der Dienststelle/Organisati- onseinheit, dem Geschäftsbereich/Referat und dem Controlling-team gemeinsam über deren Verwen- dung zu beraten und eine einvernehmliche Ent- scheidung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststelle/Orga- nisationseinheit und des Geschäftsbereichs/Refe- rats zu berücksichtigen. Da nicht managementbe- dingte Verschlechterungen im Rahmen der De- ckungsmöglichkeiten auszugleichen sind, sollen die nicht managementbedingten Mehrerträge und Min- deraufwendungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Geschäftsbe- reich/Referat zur Abdeckung von Verlusten einge- setzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteiligung der Gesamtstadt an den nicht managementbedingten Mehrerträgen oder 114 Minderaufwendungen ist notwendig, da nicht uner- hebliche Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sachkonten- zuordnungen in das Teilbudget K1 verlagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe De- ckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazugehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produktbudgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienst- stellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit (je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat (je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt (Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen 115 Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst da- mit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt wer- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Pro- dukt „111114 Konzernsteuerung Finanzref erat“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierarchiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteili- gungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbeigeführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen ver- waltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in sei- nen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leistungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirt- schaften. Zur internen Steuerung der Dienststellen/Or- ganisationseinheiten werden auf der Leistungsebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die we- sentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungsfä- higkeiten nicht möglich, so sind die Dienststellen/Orga- nisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zu- geordneten Produkten unter Berücksichtigung der sach- lichen Deckungsregeln einen Ausgleich herbeizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimmten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisationseinheit eigenverant- wortlich die Umschichtung vornehmen. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäfts- bereich/Referat und die Stadtkämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informieren. Übersteigt der Aus- gleich eine bestimmte Wertgrenze, so wird ein Geneh- migungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Pro- dukten werden die folgenden Wertgrenzen, innerhalb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenver- antwortlich tätig werden können, festgelegt: 25.000 50.000 116 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Referate/Ge- schäftsbereiche (GB) dienststellen -/organisations-be- reichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Be- richtswesens wird über die Mittelumschichtung infor- miert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chtenden Finanzmittel zwischen 25.000 € und 50.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt wer- den. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mit- telumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Pro- dukten innerhalb einer Dienststelle/Organisations- ein- heit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so wer- den nach dem folgenden Verfahren die Deckungsebe- nen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckun gs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierarchie- ebenen (Geschäftsbereich/Referat und Gesamt- stadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Verfah- renstechnisch übernehmen erst einmal die Control- lingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Control- lingteam analysieren in Abstimmung mit der Dienst- stelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergeb- nis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungsmög- lichkeiten innerhalb des Gesc häftsbereiches/Refe- rates zu suchen. Diese können beispielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge o- der aus nicht managementbedingten Mehrerträgen oder Minderaufwendungen der anderen Dienststel- len/Organisationseinheiten aus dem Geschäftsbe- reich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine einver- nehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass alle Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Geschäfts- bereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzahlen sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kennzahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produkten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Ge- bührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetaus- gleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zum Bei- spiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu beachten. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Ein- richtungen, wie der Friedhofsverwaltung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen andere r Produkte bzw. Einrichtun- gen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Pro- dukte: • Friedhofsverwaltung (Frh): 117 Produkt 553000 „Friedhofsverwal tung (hoheitlicher Be- reich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst“ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungsfä- higkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktam- tes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffenden Ein- richtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produkt- übergreifendem Ausgleich innerhalb eines Ge- schäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahr- zeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbesondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbe- teiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei- zung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertrag- lich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich be- grenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind je- weils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grundsätzlichen ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haus- haltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbindungen nicht mehr abschließend im Haushalt abgedruckt. Den- noch sind vom Stadtrat beschlossene beziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindun- gen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen ver- bindlich einzuhalten. Zweckbestimmungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fachausschusses/Stadtra- tes geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Pro- jekten mit eigener Projektkostenstelle, um die entspre- chende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kos- tenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nachfrage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaftes Kon- tierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig o- der einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben- erfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermächti- gung verstanden, der, unter Beachtung der Regelungen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haushalts- jahr übertragen werden kann. 118 Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen ge- setzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushaltsrest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu se- hen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teilbudgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden mit Genehmigung des Kämmerers für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierarchi- schen Deckungsregeln der Dienststelle/Organisations- einheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Bu dge- tübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leistungs- vorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozialtrans- ferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungsver- rechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstattung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag in s nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budget- übertrag im Folgejahr verwendet werden soll. Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Ab- schluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jah- resbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die je- weils vier folgenden Jahre. Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output-Orientierung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unterschiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mit- teln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelassen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Pro- duktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vor- rangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hie- rarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt -, Dienststellen- und Geschäftsbereichs -/Referatsebene 119 einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folge- jahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespannten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamthaushalts- ebene herangezogen werden müssen. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische n Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Er- fahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negativer Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analyse un- terzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über ent- sprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfall- bezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgeter- gebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet werden können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kostendecker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbudgets, son- dern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müs- sen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert wer- den. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein geplan- tes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Aufwen- dungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften Pla- nungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Con- trolling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investitio- nen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durchschnittswer- ten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwendun- gen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt wer- den und werden deshalb von der hierarchischen De- ckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. 120 H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Standard- Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020 , 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024 , 112025, 112026, 112027, 112028 , 112029, 112030, 112031, 112032 , 112033, 112034, 112035, 112036 , 112037. 121 122 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 B and 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. H aushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 124 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 143 I.2 .1 Vorbemerkungen 143 I.2 .2 Zuschüsse und Zuweisungen 144 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 164 leis tungen (K3-Budget) pro Produkt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 165 den T eilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 223 H aushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 225 123 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) übertragener Haushaltsrest übertragene Freigaben Auftrag Kostenart EUR EUR E2120065002U Maiach Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 566.599,60 566.599,60 E2120065003U Maiach Ausstattung Ref. IV/IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 443.473,00 443.473,00 K2120065002U Maiach Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.304.370,32 2.304.370,32 K2120065003U Maiach Ausstattung Ref. IV/IT 62476000 Betriebsmittel (I2) 330.000,00 330.000,00 E2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.393,49 1.393,49 E2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 69926400 Hochbaumaßnahmen 793.170,74 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 649.738,09 E3650065000U Neubau Schule Maiacher Str. Hort/Kombi 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 300.000,00 300.000,00 E2180116500U Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 641.074,80 E2610114800U Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.058.000,00 689.655,93 E2610114800U Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 21.000,00 E1110122200U Kongresshalle Rundbau: investiv 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 198.383,17 198.383,17 K1110122201U Kongressh. Rundbau: Machbarkeitsstudien 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 25.164,55 25.164,55 E2810122201U Ausbau Ermöglichungsräume 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 184.902,96 E2810122202U Opernspielstätte amStandortKongresshalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.276.021,44 2.276.021,44 E2810122202U Opernspielstätte amStandortKongresshalle 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 277.000,00 E5730124700U Generalsanierung MSH 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 450.167,35 450.167,35 E5730124710U Sanierung gr. Parkpl. MSH 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.000,00 50.000,00 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 3.300.000,00 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 600.000,00 17.138,27 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.140.000,00 1.140.000,00 E2310106401U Sechzehnte ARGON Colm 2 GmbH 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 20.015.689,40 20.015.689,40 E1110123102Z Kostenübernahme Büroausstattung SSV 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.721,41 6.721,41 P1111000000U Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 50.470.000,00 14.470.000,00 P1111000162U Grundschule West, Fl.Nr. 915 Höfen 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 8.330.000,00 8.330.000,00 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 75.631,50 E2110086300U Reutersbrunnenstr.12, San. d. Rettungsw. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.438,60 6.438,60 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 19.997,30 19.997,30 E2120106000U Neptunweg 19: Sanierung der Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.002,70 10.002,70 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.172.428,52 1.172.428,52 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 187.054,08 187.054,08 E2110119300U Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.782,24 1.782,24 E2110120900U Hermann-Kolb-Str.53-55; San. Rettungsweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 332.856,74 332.856,74 E2130122300U HerriedenerStr. 29: San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 22.797,25 22.797,25 E2120124500U Schlößleinsgasse 8 San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.995,35 3.995,35 E2110124600U Katzwanger Hauptstr 19 San Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.658,03 10.658,03 E2110126000U Bauernfeindstr. 24 San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 4.701,63 4.701,63 P2113523002U Eichstätter 11, 1.Fluchtweg Kellerraum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.152,94 48.152,94 P2113523002U Eichstätter 11, 1.Fluchtweg Kellerraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.182,77 9.182,77 P2173522002U Erng. RWA Anlage Turnh. Pirckheimer Gym 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 18.895,43 18.895,43 C2313520002U Äuß.Bayr.Str.8,Brandschutz-Konzept 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 29.588,15 29.588,15 K3650077700U Umsetzung Container an der Radrunde-Kons 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 4.516,07 4.516,07 E2310120000U Augustenstr. 30, B1, Themenwände 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 199.793,27 199.793,27 E2310120000U Augustenstr. 30, B1, Themenwände 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 68.261,52 68.261,52 C2117523002U GS Bauernfeindstr. 24, San. Werkraum KG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 3.967,83 3.967,83 C2127521003U MS St. Leonhard Werken, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.101,65 1.101,65 P2127521003U MS St. Leonhard Werken, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 18.617,36 18.617,36 C2137521003U MS St. Leonhard: Sanierung Werkraum 62320002 Gebäudeunter.-640/E 450,51 450,51 C2137523003U GS u. MS Insel Schütt, San. Werkräume UG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 47.408,00 47.408,00 P2317500010U Bestellung Maschinen + Sonstiges SchB 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 70.234,76 70.234,76 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.945,34 44.945,34 P2317523004U Äuß.BayreutherStr.8,B3,Ern. Thekenanlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.000,00 15.000,00 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 680.669,65 E2310100600U Integrierte Fachunterrichtsräume 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.961.950,94 22.583,37 E2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 183.439,75 183.439,75 E2310100611U B1, iFU A703/A704 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.712,38 2.712,38 E2310100618U B1,IFU Automat.-u.Steuerungstechn.B317 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.340,71 8.340,71 E2310100632U B1, Elektroniker/Gebäudesystem 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 352.299,00 352.299,00 K2310100607U B2, Fürther Str.77, Kohlekeller iFU 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 353.000,00 353.000,00 K2310100616U iFU B2 VR-/AR-Labor 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.213,47 22.213,47 K2310100632U B1, Elektroniker/Gebäudesystem 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 56.028,18 56.028,18 Seite 1 I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 124 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) K2310100632U B1, Elektroniker/Gebäudesystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 8.299,00 8.299,00 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.613,00 1.613,00 E2170091200U Inhouse-VN-I,Tetzelgasse 20, JSG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 86.639,31 86.639,31 E2170091200U Inhouse-VN-I,Tetzelgasse 20, JSG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.748,93 10.748,93 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 257.000,00 257.000,00 E2180091400U Inhouse-VN-I,Bielingplatz 2, PVS RS+GY 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 39.521,46 39.521,46 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 148.851,50 148.851,50 E2170091500U Inhouse-VN-I,Gibitzenhofstr.151, GYM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.864,45 28.864,45 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 109.885,05 109.885,05 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.590,77 15.590,77 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 453.696,91 453.696,91 E2150091900U Inhouse-VN-I,Merseburger Str.4, RS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 78.190,52 78.190,52 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 178.657,98 178.657,98 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 44.979,90 44.979,90 E2110092401U Inhouse-VN-I, Knauerstr. 20 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2110092405U Inhouse-VN-I, H-Kolb-Str 53 GS+MS Altenf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2130092402U Inhouse-VN-I, Schnieglinger Str 38 GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.000,00 100.000,00 E2150092700U Inhouse-VN-I,Lutherplatz 4, AKR 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.924,70 12.924,70 E2150092700U Inhouse-VN-I,Lutherplatz 4, AKR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.362,64 15.362,64 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 55.023,39 55.023,39 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.493,15 10.493,15 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 181.176,00 181.176,00 E2130093600U Inhouse-VN-I, Thusneldastr. 5, GS + MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 41.824,00 41.824,00 E2110093700U Inhouse-VN-I, Bartholomäusstr. 16, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.951,21 16.951,21 E2110093700U Inhouse-VN-I, Bartholomäusstr. 16, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.232,59 3.232,59 E2310093800U Inhouse-VN-I,Nunnenbeckstr. 40, B12 WS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.616,97 29.616,97 E2310093800U Inhouse-VN-I,Nunnenbeckstr. 40, B12 WS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.647,96 5.647,96 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 119.951,24 119.951,24 E2110094200U Inhouse-VN-I Wandererstr.170-GSWanderer 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.465,31 30.465,31 E2130094500U Inhouse-VN-I, Herschelplatz 1, GS + MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.006,35 5.006,35 E2130094500U Inhouse-VN-I, Herschelplatz 1, GS + MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 954,39 954,39 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 191.081,48 191.081,48 E2130095100U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 40.984,89 40.984,89 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 40.000,00 40.000,00 E2130095200U Inhouse-VN-I,HintereInselSchütt 5,GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.535,00 9.535,00 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.839,00 4.839,00 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 85.228,51 85.228,51 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.811,58 28.811,58 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 185.020,45 185.020,45 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 39.829,06 39.829,06 E2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 41.405,67 41.405,67 E2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.559,75 5.559,75 K2130096100U Inhouse-VN-I,Oedenberger Str. 135, GS+MS 62476000 Betriebsmittel (I2) 433,45 0,00 E2120096400U Inhouse-VN-I,Saarbrück Str.26, MS Holzb 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.945,52 7.945,52 E2120096400U Inhouse-VN-I,Saarbrück Str.26, MS Holzb 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.515,20 1.515,20 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 127.382,20 127.382,20 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.147,29 30.147,29 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 111.846,18 111.846,18 E2110097200U Inhouse-VN-I,Katzwanger Hauptstr. 19 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.420,83 30.420,83 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 24.309,04 24.309,04 E2120097300U Inhouse-VN-I,Neptunweg 19, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 42.629,69 42.629,69 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.250,49 3.250,49 E2110097900U Inhouse-VN-I, Moritzbergstr. 21, GS Lauf 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.526,55 7.526,55 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 323.263,27 323.263,27 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 550.296,32 550.296,32 E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 718.362,83 710.115,83 E1260089701U Neubau FWGH Buch 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 247.530,73 247.530,73 E1260089801U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 783.147,61 783.147,61 E1260089901U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 514.862,95 514.862,95 E1260101100U FWGH Altenfurt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 91.000,00 91.000,00 E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 647.700,73 622.700,73 Seite 2 125 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E1260102000U FWGH Neunhof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 457,00 457,00 E1260102000U FWGH Neunhof 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 344,09 344,09 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 337.967,99 337.967,99 E2730001210U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 500.000,00 500.000,00 E2730001210U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 50.000,00 50.000,00 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 45.227,52 45.227,52 E1260002601U Feuerwache 1: Neubau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 46.815,19 46.815,19 E3650008810U Neunh.Hptstr.71:NB KiHo(2),KiKri (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.000,00 20.000,00 K5230011400U Sanierung Laufertorturm 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 259.793,22 259.793,22 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 388.176,46 388.176,46 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 300.000,00 E2610043701U Künstlerhaus 3. BA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.598,38 14.598,38 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 503,15 503,15 K2610043701U Künstlerhaus 3. BA: Interim 62476000 Betriebsmittel (I2) 23.003,83 23.003,83 E2710057012U Südpunkt, Mängelbeh. Brandschutz Fassade 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 92.307,19 92.307,19 E2710057012U Südpunkt, Mängelbeh. Brandschutz Fassade 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.858,48 16.858,48 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 149.803,10 7.931,75 E2110058301U GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 639.067,77 592.482,17 E2110058301U GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 92.529,18 92.529,18 K2310058310U GS AKS2, Interim IT Lange Zeile 31 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 55.640,46 55.640,46 E2530065101U Wüstenhaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.260,61 14.260,61 E2530065101U Wüstenhaus 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 998,24 998,24 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.000,00 15.000,00 K2530075700U Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 38.428,86 0,00 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 765.885,20 765.885,20 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.899,44 69.899,44 K3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 16.431,40 16.431,40 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.093.304,66 1.093.304,66 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 79.947,53 79.947,53 E3650080703U Gaulnhofer Str. 4A;Neubau Kiho (4)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.152,54 4.062,54 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 94.361,51 94.361,51 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 48.839,21 48.839,21 K5530081100U Schniegl.St.147, Dachsang.Aussegn.halle 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 11.373,13 11.373,13 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.050.168,56 2.050.168,56 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 30.720,67 30.720,67 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 286.577,52 286.577,52 E3640082701U W-LAN an 7 J-Standorten, BRL1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 82.865,02 82.865,02 E3640082702U W-LAN an 20 J-Standorten, BRL2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 385.382,73 385.382,73 E3640082702U W-LAN an 20 J-Standorten, BRL2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 67.156,14 67.156,14 E3640082703U W-LAN an 23 J-Standorten, BRL3 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 434.396,11 434.396,11 E3640082703U W-LAN an 23 J-Standorten, BRL3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 83.543,69 83.543,69 E3150089001U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.000,21 2.000,21 E3650089101U Regionalkindergarten, Zugspitzstr. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.000,00 10.000,00 E3650089202U Regionalkindergarten, Großreuther Str. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.000,00 14.000,00 E3660089300U Burg Hoheneck, Sanierung und Erweiterung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.902,12 12.902,12 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 434.250,39 434.250,39 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 377.511,82 377.511,82 E5230103100U San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.469,92 58.469,92 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 116.861,49 116.861,49 E1260104000U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 6.192,05 6.192,05 E1260104001U Bamberger Straße, Neubau ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 586.788,41 586.788,41 E1260104001U Bamberger Straße, Neubau ILS 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 67.888,42 67.888,42 K1260104001U Machbarkeitsstudie ILS Nürnberg 62476001 Betriebsmitt. I2-640 3.388,58 3.388,58 K2110104600U Bauernfeindstr. 24, Dachsanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 3.165,61 3.165,61 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.439.072,38 2.225.579,07 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 340.149,10 340.149,10 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.713,60 16.713,60 E3660105301U Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 154.363,84 85.550,02 E2310105500U BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 164.438,77 164.438,77 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 69.387,47 69.387,47 E5730105700U LeyherStr.107,Großmarkt,Stromnetzern+erw 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.157,25 10.157,25 K3650106902U Fürther Str.285: Neubau Hort (5),AUR (4 62476000 Betriebsmittel (I2) 74.156,72 74.156,72 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 620.110,51 620.110,51 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 104.995,10 104.995,10 Seite 3 126 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 98.470,42 98.470,42 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 137.055,54 117.062,54 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 495.587,00 495.587,00 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 46.246,17 46.246,17 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 31.000,00 31.000,00 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 476.900,43 476.900,43 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 17.921,02 17.921,02 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.229,49 9.229,49 E2530116200U Baumwipfelpfad 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.618.355,30 1.618.355,30 E2530116200U Baumwipfelpfad 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 249.677,63 249.677,63 E5530116901U Sanierung Krematorium - Ofenanlage 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 150,15 150,15 E5530116902U Sanierung Krematorium u Erweiterungsbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 447.494,44 447.494,44 E1110118001U Theresienstr.1 NeubauGlasfasernetzknoten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.088,39 35.088,39 E1110118001U Theresienstr.1 NeubauGlasfasernetzknoten 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 121.110,22 121.110,22 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 223.990,77 223.990,77 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 19.614,50 19.614,50 E3650121200U Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108.877,27 108.877,27 K1110121500U Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 663.356,67 663.356,67 E1260122100U ILS Kältetechnik 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 440.055,14 440.055,14 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 190.214,80 190.214,80 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.622,82 18.622,82 E2530122901U Lagune Bauschutzh. Becken 1/6 - 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 54.191,24 54.191,24 E2530122901U Lagune Bauschutzh. Becken 1/6 - 1. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 10.092,59 10.092,59 E2530122902U Tg Lagune Pilotsanierung Becken 6 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 865.213,57 865.213,57 E2530122902U Tg Lagune Pilotsanierung Becken 6 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 63.266,76 63.266,76 K2530122900U Tg Lagune Beleuchtung nach ASR 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 111.172,07 111.172,07 K2530122902U Tg Lagune Mängelb. Beckenkopffuge 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 185.154,82 185.154,82 K2530122903U Tg Lagune Monitoringleistungen 2023/2024 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 90.934,23 90.934,23 E2520123800U Fembo-Haus: San. Rückgebäude u. Foyer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 168.386,03 168.386,03 E3650125000U Scharrerstr. 33, Neubau Kinderhort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 44.187,92 44.187,92 K5730125600U LeyherStr.107, San. Dächer Verkaufsboxen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 46.612,64 46.612,64 K1110125800U Dietzstr.4: Interim Nachb. Gostenhof 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 26.589,93 26.589,93 E3650127100U Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 8.890,23 8.890,23 K2110127701U Holsteiner Str. 2a Massenstudie Campus 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 20.000,00 20.000,00 P5532118001U Westfriedhof Toilettensanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.127,00 1.127,00 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.082,72 35.082,72 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.197,02 3.197,02 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 271.397,41 271.397,41 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.839,61 19.839,61 P2532622003U Netzausbau Elektrotechnik Nordost-Spange 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108,98 108,98 P2532622003U Netzausbau Elektrotechnik Nordost-Spange 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20,78 20,78 C5236423001U Kunstwerk "Mäandolith", Versetzung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 105.584,50 105.584,50 P5236422001U Gretel-Bergmann-Schule, Kunstprojekt 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 67.987,98 67.987,98 C2136722002U Kanalsanierung Herschelplatz 1 62320002 Gebäudeunter.-640/E 396.898,13 396.898,13 C2136722003U Kanalsanierung Herriedener Straße 25 62320002 Gebäudeunter.-640/E 9.119,79 9.119,79 C2136723003U Oedenberger Straße 135, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 39.732,51 39.732,51 C2176722001U Kanalsanierung Gibitzenhofstraße 151 62320002 Gebäudeunter.-640/E 272.687,73 272.687,73 C2186722005U Kanalsanierung Bertolt-Brecht-Str. 39 62320002 Gebäudeunter.-640/E 160.392,84 160.392,84 C2316722004U Kanalsanierung Schafhofstraße 21+25, FOS 62320002 Gebäudeunter.-640/E 146.698,21 146.698,21 C2316723004U Sulzbacher Straße 102, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 174.445,54 174.445,54 C2526723015U Kanalsan.Äuß. Sulzbacher Str.62,MuseumIK 62320002 Gebäudeunter.-640/E 22.323,97 22.323,97 C2736723108U Kanalsanierung Glogauer 50,GH Langwasser 62320002 Gebäudeunter.-640/E 47.436,35 47.436,35 C2116823001U Schadstoffsanierung Siedlerstraße 37, TH 62320002 Gebäudeunter.-640/E 13.490,53 13.490,53 C2117222004B Leerstetter Str.3, Ketteler-GS, Fenster 62320102 Gebäudetechnik-640/E 9.631,77 C2127222003B Hummelsteiner Weg 25, MS, Fensternotmaßn 62320002 Gebäudeunter.-640/E 40.384,61 40.384,61 C2157222005B Lutherplatz 4, AKR, Fensternotmaßnahme 62320002 Gebäudeunter.-640/E 44.425,84 44.425,84 C2177223003B Gibitzenhofstr. 151, Pirckheimer TH Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 438.558,29 438.558,29 C3657223005B Ahornstraße 60, Sanierung Wasserschaden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.561,78 10.561,78 C3657223004B Austraße 35, KiGa, Sanierung Flachdach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 38.337,74 38.337,74 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 637.961,02 637.961,02 C1118800001U IUK-Maßnahmen (bisherige IuK Pauschale) 62320102 Gebäudetechnik-640/E 160.000,00 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 672.796,10 672.796,10 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 38.664,02 38.664,02 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.414,69 21.414,69 Seite 4 127 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.776,23 18.776,23 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 550.000,00 550.000,00 E5410004742U Nelson-Mandela-Platz: Straßengrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.984,97 10.581,15 E5410004743U Nelson-Mandela-Platz Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.256,47 10.256,47 E5410004900U Straßenb.trasse Pillenreuther Str.:MIP 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 104.245,02 104.245,02 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.414.018,89 6.414.018,89 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 320.000,00 E5410005734U FSW/Mitte Kohl.str:Pl/Bau Stadt: Unterf. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.893,70 4.893,70 E5410015200U Beschleunigung Linie 4 Nord 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 44.943,49 44.943,49 E5410015201U Beschleunigung Linie 4-Nord(Plärr.-Thon) 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 12.060,21 12.060,21 E5410015312U BBS Neu-Umbau: Karl-Schönleben : Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.664,43 26.664,43 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 182.884,04 182.884,04 E5410047200U Dynam. VLS Messe/Stadion/Arena 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 100.000,00 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 90.090,61 90.090,61 E5410062921U Ringbuslinien, BA 2.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 234.572,11 234.572,11 E5410062931U Ringbuslinien, BA 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 273.725,91 273.725,91 E5410063010U Max-Planck-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 167.000,00 167.000,00 E5410063012U Max-Planck-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 73.000,00 73.000,00 E5410063013U Max-Planck-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 25.000,00 25.000,00 E5410063020U Linnestr. Platzaufwertung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.000,00 32.000,00 E5410063022U Linnestr. Platzaufwertung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 38.000,00 38.000,00 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 290.363,32 290.363,32 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 138.748,97 138.748,97 E5410065400U Obstmarkt: Umgestaltung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 909.198,50 E5410065500U Ansbacher Str.: Radwegeausbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 600.000,00 549.299,18 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 121.523,77 44.268,10 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 K5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA. Lindnerstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.999,20 1.999,20 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 42.542,17 42.542,17 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 34.309,13 34.309,13 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 25.587,20 25.587,20 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 95.521,88 95.521,88 E5410081710U Gebersdorfer Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 726.528,25 726.528,25 E5410081711U Gebersdorfer Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 488.896,92 488.896,92 E5410081712U Gebersdorfer Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 20.000,00 20.000,00 E5410081713U Gebersdorfer Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 35.169,52 35.169,52 E5410106202U Radw.MünchenerStr./Alfred-Hensel-Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 494,72 494,72 E5410107010U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 127.735,13 127.735,13 E5410107012U Wöhrder Talübergang Radstreifen 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.000,00 5.000,00 E5410107032U Bartolomäusstraße/Bauvereinstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.413,47 6.413,47 E5410109002U Dorfäckerstraße BP 4506 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.416,55 4.416,55 E5410109202U Claire-Gollstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.407,08 5.407,08 E5410109212U Claire-Gollstraße Ausgl.-Flächengrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 40.423,55 40.423,55 E5410109400U Adolf-Braun-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 27.788,68 27.788,68 E5410109402U Adolf-Braun-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.974,95 19.974,95 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 347.490,15 347.490,15 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926595 Honorare SÖR 225.981,02 225.981,02 E5410113301U Kreisverkehr Worzeldorf: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 173.534,21 173.534,21 E5410113302U Kreisverkehr Worzeldorf: Begrünung 69926595 Honorare SÖR 65.127,58 65.127,58 E5410114200U Elbinger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 467.802,69 467.802,69 E5410114202U Elbinger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 51.736,83 51.736,83 E5410114710U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.321.129,85 1.321.129,85 E5410114711U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 426.367,42 426.367,42 E5410114711U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 26.717,37 26.717,37 E5410115402U Johannisstraße - Straßenbahnschleife 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 29.563,11 29.563,11 E5410115502U Zeltnerstraße Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 60.059,69 60.059,69 E5410115900U Pillenreuther Straße Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 11.605,44 11.605,44 E5410116010U Beckschlagergasse 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.494,63 17.494,63 E5410116610U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.789.497,44 1.789.497,44 E5410116611U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 180.000,00 180.000,00 Seite 5 128 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410116613U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 20.000,00 20.000,00 E5410117300U Hinterm Bahnhof Rad-/Gehweg: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 330.254,30 330.254,30 E5410117510U Scheurlstraße/Marientunnel BA 3.2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 113.564,46 113.564,46 E5410117511U Scheurlstraße/Marientunnel BA 3.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 198.738,73 198.738,73 E5410117520U Scheurlstraße 2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 899.941,47 899.941,47 E5410117521U Scheurlstraße 2. BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 442.215,69 442.215,69 E5410117522U Scheurlstraße 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 57.500,00 57.500,00 E5410117523U Scheurlstraße 2. BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 264.233,88 264.233,88 E5410117610U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 332.935,82 332.935,82 E5410117611U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 23.501,02 23.501,02 E5410117612U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410117700U Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 69926595 Honorare SÖR 1.000,00 1.000,00 E5410117702U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 71.428,25 71.428,25 E5410117710U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 99.519,22 99.519,22 E5410118110U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 783.073,72 783.073,72 E5410118112U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 113.823,93 113.823,93 E5410118113U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 36.562,72 36.562,72 E5410120800U Oppelner Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 390.968,67 390.968,67 E5410120800U Oppelner Str. Radweg Bau 69926595 Honorare SÖR 59.367,72 59.367,72 E5410120801U Oppelner Str. Radweg LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 69.939,02 69.939,02 E5410120802U Oppelner Str. Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410120803U Oppelner Str. Radweg Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 96.196,87 96.196,87 E5410121910U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 135.967,37 135.967,37 E5410121911U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 445.984,92 445.984,92 E5410121912U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 70.000,00 70.000,00 E5410121913U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 76.922,17 76.922,17 E5410121914U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.200,00 77.200,00 E5410123610U Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.341,25 6.341,25 E5410124000U Pocketpark Frauenholzstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.808,72 19.808,72 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 274.560,55 274.560,55 P5413600173U Am Röthenbacher Landgraben: Endausbau 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 83.761,59 83.761,59 P5413620053U Eichenlöhlein Wohngebiet 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.977,72 2.977,72 P5413622012U Neubleiche - Stadtteilplatz 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 109.897,45 109.897,45 P5413918022U Grolandstraße Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 593,71 593,71 P5413919012U Hautschstraße – Ausbau Stellplätze 69926595 Honorare SÖR 437,39 P5413919022U Krellerstraße Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.019,79 1.019,79 P5413921012U Bennostraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.625,28 19.625,28 P5413922020U Schedelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.030,59 32.030,59 P5413922030U Kraftshofer Hauptstraße 1. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 95.341,62 95.341,62 P5413923010U Siedlerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 424.892,19 424.892,19 P5413923020U Stephanstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 60.000,00 60.000,00 P5413923030U Hohenlohestraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 82.000,00 82.000,00 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.057,49 18.057,49 P5414200662U Rollnerstr.:RW zw. Großrth./Sonneng.str. 69926595 Honorare SÖR 1.942,51 1.942,51 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 47.419,85 47.419,85 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 56.591,33 56.591,33 P5414221030U Radnetz Nürnberg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 118.912,94 118.912,94 P5414221060U Liegnitzer/Gleiwitzer Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 207.218,31 207.218,31 P5414222030U Sandreuthstr., Leibnizstr. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 89.982,45 89.982,45 P5414222040U Zollhausstraße Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 56.210,79 56.210,79 P5414223010U Metthingstr. Verbreit. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.681,46 34.681,46 P5414223012U Metthingstr. Verbreit. Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 7.000,00 7.000,00 P5414500121U Milchhofareal Tullnaustr./Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 79.472,08 79.472,08 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 33.087,41 33.087,41 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.341,74 48.341,74 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.451,66 24.451,66 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.719,54 22.719,54 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.741,43 3.741,43 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.899,55 4.899,55 Seite 6 129 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.718,92 19.718,92 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.817,77 8.817,77 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.160,22 12.160,22 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 102.597,69 102.597,69 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.643,37 1.643,37 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.927,63 22.927,63 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 18.877,39 18.877,39 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.337,71 8.337,71 P5414519012U Hans-Sachs-Platz - Ostseite 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.778,35 26.778,35 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.893,57 10.893,57 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 85.472,75 85.472,75 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.811,86 17.811,86 P5414519052U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 4. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.937,99 4.937,99 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.893,48 5.893,48 P5414520012U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 5. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.519,12 2.519,12 P5414521022U BP 4214 Tafelgelände 1. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.980,92 6.980,92 P5414521032U Bahnhofsplatz u. Hauptpost Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.600,00 54.600,00 P5414522012U BP 4635 Hasenbuck I/Brunecker Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 183.267,67 183.267,67 P5414522020U Hofwiesenweg Buch, Vorplatz FWGH 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 290.000,00 290.000,00 P5414522040U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 180.632,78 180.632,78 P5414522042U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.000,00 15.000,00 P5414522043U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 29.591,36 29.591,36 P5414522052U BP 3644 Dresdener Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.642,21 19.642,21 P5414522062U BP 4331 Merianstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 9.646,04 9.646,04 P5414523011U BP 4562 Bahnhofstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 182.509,62 182.509,62 P5414523012U BP 4562 Bahnhofstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 60.000,00 60.000,00 P5414523013U BP 4562 Bahnhofstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 78.000,00 78.000,00 P5414524012U BP 4522 Hainstraße/Scharrerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 48.451,00 48.451,00 P5414524022U Stephanstraße - Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.501,41 10.501,41 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.132,96 45.132,96 P5414900072U Hermann-Kesten-Ring, Restausbau 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.524,35 4.524,35 P5418200002U Harnischschlag 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.655,43 5.655,43 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 799.100,64 516.580,49 E5410006774U Heistersteg BW 1.115 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 27.607,38 27.607,38 E5410015301U BBS Neu-Umbau LSA 590 + 592 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.725,41 8.725,41 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 37.163,12 37.163,12 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 47.017,16 47.017,16 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 28.706,70 28.706,70 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.909,98 26.909,98 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.007,65 2.007,65 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 7.552,62 7.552,62 E5410032700U BW1.177Gustav-Adolf-Br.Stützwände,Treppe 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 456.630,87 456.630,87 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 213.474,80 213.474,80 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.178.100,00 178.100,00 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 178.163,12 178.163,12 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 2.149.169,68 2.149.169,68 E5410060803U Vorb.Hochwasserschutz Fisch bach/Goldb 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 2.270,94 2.270,94 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 48.428,17 48.428,17 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 76.113,94 E5410061706U VSR-Technikumzug 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 136.448,08 136.448,08 E5410061707U VSR Umbau PP Technikraum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 1.066.818,24 1.066.818,24 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 76.462,31 76.462,31 K5410061705U VSR Umzug: Bodenplatte 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 57.000,00 57.000,00 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 15.000,00 15.000,00 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 160.000,00 160.000,00 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 33.302,30 E5410070900U Ern. Hafenbrücken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 3.642.289,80 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69920000 Aufw. imm. Vermögen 5.531,15 5.531,15 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 33.138,24 33.138,24 E5410070904U Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.730.083,10 1.730.083,10 K5410070901U Öffentlichkeitsarbeit Hafenbrücken 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 K5410070902U Projektkommunikationssystem 62476000 Betriebsmittel (I2) 295.705,46 295.705,46 Seite 7 130 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 1.010.000,00 E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 124.238,65 124.238,65 E5410082341U Ern. LSA 332 Johannisstr. / Neutorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 82.559,09 82.559,09 E5410082342U Ern.LSA 332 Johannisstr./Neutorgr.: Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.000,00 2.000,00 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69920000 Aufw. imm. Vermögen 99.870,21 99.473,12 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.517,01 6.517,01 K5410082400U Verkehrsleitsystem Messe/Stadion/Arena 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.100.000,00 E5410083800U Knotenpunkt Königshof/Saarbrückener Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 68.595,23 68.595,23 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.444.338,94 1.444.338,94 E5410083903U BW 1.052 Fürther Tor: Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 9.500,00 9.500,00 E5410085902U Dr. Gustav-Heinemann-Brücke: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 188.329,96 188.329,96 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.401.673,39 1.401.673,39 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 17.136,00 E5410087502U Bau Interimsparkplatz Br. Hafenstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 143.031,40 143.031,40 E5410087503U Verleg. Wasser/Strom Brücke Hafenstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 10.286,63 10.286,63 E5410087504U Anpass. Grabenverrohrung Schwarzengraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 90.389,56 90.389,56 E5410087510U Behelfsumfahrung Hafenstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 3.314.495,81 3.314.495,81 E5410087514U Behelfsbrücken Hafenstraße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 669.231,09 669.231,09 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 31.861,21 31.861,21 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 116.323,60 116.323,60 K5410087503U Nutzungsentgelt Fundamentfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 4.117,50 4.117,50 K5410087504U Nutzungsentgelt Verkehrsfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.722,00 1.722,00 K5410087505U Miete/Entschäd. Berger Beton 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.116.843,26 1.116.843,26 K5410087507U Miete Fläche für Baubüro Bayernhafen 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.454,40 4.454,40 E5410087600U Brücke FSW über MDK und SWT 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 37.373,67 37.373,67 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.439.269,08 2.439.269,08 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 685.922,74 330.922,74 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926595 Honorare SÖR 94.000,00 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 595.149,99 590.149,99 E5410104702U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 85.356,13 85.356,13 E5410104703U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 99,53 99,53 K5410104700U Brücke Gleißhammerstr. BW 1.422 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 937.900,00 0,00 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 92.394,76 92.394,76 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 618.874,40 618.874,40 K5410104900U Brücke Münchener Str. BW 1.152b 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.666.000,00 E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 136.142,27 136.142,27 E5410105600U Wehranlage Neuwerk Bau Sohlrampe 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 124.510,80 124.510,80 E5410105604U Ern. u. Rückbau Neuwerksteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 15.405,45 15.405,45 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 219.856,70 219.856,70 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 220.295,20 220.295,20 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 120.971,20 120.971,20 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 112.365,47 112.365,47 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 23.742,15 23.742,15 E5410111104U BW 1.114 Brücke Katzwanger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 894.803,67 894.803,67 E5410115301U Neutorgraben BW 2.061 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 144.876,20 144.876,20 E5410117000U BW.1.141 Fischbachverrohrung u. BfA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 70.139,17 70.139,17 E5410118400U Volkspark Dutzendteich 3. BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 250.000,00 250.000,00 E5410119000U BW 1.031 Südl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 89.553,41 89.553,41 E5410119100U BW 1.032 Nördl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.036,91 77.036,91 E5410119200U BW 1.167 Franz-Josef-Strauß-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 86.696,45 86.696,45 E5410119904U BW 1.141 Tunnel westl. Münchener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 375.000,00 375.000,00 E5410122700U BW 2.199 Thumenberger Weg Stützm. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 325.718,61 325.718,61 E5410124404U BW 1.012 Johannisbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 131.471,07 131.471,07 E5410125104U BW 1.061 Goldbach Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 87.505,00 87.505,00 E5410126704U BW 1.053 Neutorbrücke Ern. Überbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 42.531,21 42.531,21 E5410127600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr.ü.U-Bahn BA2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.500,00 34.500,00 E5410127604U BW 1.187 Br. Wettersteinstr.ü.U-Bahn BA2 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 74.837,20 74.837,20 P5532121001U Brücke Eichenwaldgraben 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 104.840,90 104.840,90 P5414022011U AFD / TAE Versorgungen an 73 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 76.000,00 76.000,00 P5414720021U Neubau LSA 520 Münch./Brunecker Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 230.970,51 230.970,51 P5414721041U Ern. LSA 197 Äußere Bayr.Str./Nordostp. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.034,00 34.034,00 P5414721071U LED-Umrüstung LSA 130 u. a. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 135.768,46 135.768,46 P5414721091U LED Umrüstung BA 2/2021 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 231.609,09 231.609,09 P5414722001U Ern. LSA 421 Jansenbrücke 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 73.000,00 73.000,00 Seite 8 131 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5414722011U Ern. LSA 665 Buchen-schlag/Finkenbrunn 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 157.613,12 157.613,12 P5414722021U Ern. LSA 363 Eibacher Hptst. /Castellstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 58.774,67 58.774,67 P5414722051U Ern. VR Schnittstellen v. 24 LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 178.104,48 178.104,48 P5414722061U Notstand LSA 822 Leyher Str. /Sigmundstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 4.242,22 4.242,22 P5414722091U C900 Umrüstung 2.BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 81.005,77 81.005,77 P5414722101U Umbau LSA 560 AS Langwasser Süd 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.000,00 38.000,00 P5414722121U Ern. LSA 658 Hafenstr./Rotterdamer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 81.281,14 81.281,14 P5414722131U Ern. LSA 432 Industrie-/Nopitschstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 16.199,87 16.199,87 P5414722141U Ern.LSA 737 Adolf-Braun-/Muggenhofer Str 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 20.036,38 20.036,38 P5414722151U Ern.LSA 629 Hummelsteiner Weg/Wölckerns. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 101.279,27 101.279,27 P5414722161U Ern. LSA 530 Frankenstr./Südkaserne 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 83.996,16 83.996,16 P5414722171U Ern. LSA 596 Beuthener Str. Höhe Nr. 41 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 21.940,68 21.940,68 P5414722181U Ern. LSA 358 Weißenburger Str. Rednitzst 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.037,68 45.037,68 P5414722191U Ern. LSA 534 Münchener Str. Bauernfeinds 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 158.925,11 158.925,11 P5414722201U Radstreifen Regensburger Str. :LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 65.231,59 65.231,59 P5414722202U Radstreifen Regensburger Str. Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.575,01 4.575,01 P5414723011U Ern. LSA 513 Dürrenhofstr. / Stephanstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 130,65 130,65 P5414723030U LSA 382 Wiener Str. Hamburger Str.Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 122.000,00 122.000,00 P5414723031U LSA 382 Wiener Str. Hamburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 271.540,40 271.540,40 P5414723041U Ern. LSA 436 Jaeckelstr. / Nopitschstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.000,00 45.000,00 P5414723051U Ern. LSA 505 Beuthener Str. /Max-Grundig 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.000,00 34.000,00 P5414723071U Ern. LSA 816 Höfener Spange /SWT 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 32.000,00 32.000,00 P5414723081U Ern. LSA 969 Kinkelstr. / Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 26.750,00 26.750,00 P5414723091U Ern. LSA 941 Mögeldorfer Hptstr. /Schmau 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.750,00 35.750,00 P5414723101U Ern. LSA 937 Kinkelstr. / Schmausenbuck 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 39.250,00 39.250,00 P5414723111U Ern. LSA 195 Äuß.Bayr.-/Neumeyerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 55.000,00 55.000,00 P5414723121U Ern. LSA 459 Ayrer-/Valznerweiherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 38.250,00 38.250,00 P5414723131U Ern. LSA 460 Bing-/Siedlerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 37.200,00 37.200,00 P5414723141U Ern. LSA 623 Gugel-/Humboldtstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 56.500,00 56.500,00 P5414723151U LSA 628 Humboldtstr. Pillenreuther Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 62.000,00 62.000,00 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 72.562,89 72.562,89 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 224.517,29 224.517,29 P5415223003U Bel. Gertrud-Steinl-Str.Lorenz-Hagen-Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 150.000,00 150.000,00 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.196,15 50.196,15 E2130001704U Spielhof Schweinauer Str. 20 St.Leonhard 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 25.765,93 25.765,93 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.809,08 9.809,08 E5410007300U Wöhrder See 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 44.299,29 E5410007300U Wöhrder See 69926595 Honorare SÖR 2.000,00 E5510007330U Wöhrder See - Norikusbucht 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.000,00 5.000,00 E3650063101U Kita Heisterstraße 22 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 42.974,47 42.974,47 E5510071503U Paumgartnerstr. Pocketpark St.Anton 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 78.781,37 78.781,37 E2180075801U BBS Generalsan. Freisportanl. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.080,07 2.080,07 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.118.838,82 1.118.838,82 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 20.000,00 20.000,00 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 150.305,84 50.305,84 E5510088720U Oberer Wöhrder See - BA 2 Pergola 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 12.550,00 12.550,00 E5510088721U Oberer Wöhrder See - BA 2 Bolzplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.000,00 6.000,00 E5510088722U Oberer Wöhrder See - BA 2 Altwasser 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 23.700,00 23.700,00 E5510088750U Oberer Wöhrder See - BA 5 Zyklopen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 17.550,00 17.550,00 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 7.611,37 7.611,37 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.000,00 6.000,00 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 137.967,56 137.967,56 E2120107100U Spielhof Georg-Holzbauer-Mittelschule 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.447,82 1.775,16 E5510110400U Luitpoldhain BA 1: Sportflächen/Rollbahn 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 22.267,66 22.267,66 E5510113700U Oberer Wöhrder See Spielplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 180.700,14 179.943,31 E5510120300U Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 37.567,28 37.567,28 E5510120301U Spielpl. Hesperidengarten/Riesenschritt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.360,51 16.360,51 K5510120300U Grünanlage Hesperidengarten Abriss 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 728.073,95 728.073,95 E5510122500U Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 405.172,99 405.172,99 E5510124100U GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 580.001,92 570.001,92 E2210128900U SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.497,27 10.497,27 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 358.998,53 358.998,53 P5515423001U Mobile Pumptrack interim Hiroshimaplatz 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 24.000,00 24.000,00 P5515618001U Platz am Beethovendenkmal/Hallertor 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 11.626,12 11.626,12 Seite 9 132 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5515618007U Grünanlage Hohe Marter 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 22.697,99 22.697,99 P5515619001U Hummelsteiner Park - Nordareal Alteichen 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 27.402,36 27.402,36 P5515619002U BP 4288 Proeslerstr.: Begrünung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.885,89 2.885,89 P5515621001U Grünanlage Neubleiche - Bau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 76.877,99 76.877,99 P5515621002U Hummelsteiner Park - Zugang Kleestraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 79.476,53 79.476,53 P5515623001U Grünanlage Hohe Marter BA 2 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 220.185,19 220.185,19 P2125821001U Spielhof Schlößleinsgasse 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 78.711,03 78.711,03 P5515918001U Spielplatz Fenitzer Platz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 47.392,00 47.392,00 P5515919000U Spielplatz Lotharstraße 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 13.527,45 13.527,45 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 22.078,03 22.078,03 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.504,04 32.504,04 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 42.278,96 42.278,96 P5515920001U Spielplatz Karl-Heller-Str. BP 4612 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.311,21 3.311,21 P5515921001U Spielpl. Langseestr./Alfelder Weg BP4642 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 11.806,95 11.806,95 P5515921003U Spielplatz Jean-Paul-Platz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 69.629,02 69.629,02 P5515923001U BP 4522 SP Scharrerstr./Luitpoldviertel 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 11.390,67 11.390,67 P5515923002U Skateanlage Pferdemarkt Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.000,00 10.000,00 P5516022003U KGA Oedenberger Str. - Schachtneubau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.851,67 5.851,67 P5516023001U KGA Eichendorffstr. Wegesan. mit Dränage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 35.000,00 35.000,00 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 20.000,00 20.000,00 P4247623002U Sanierung FSA Gibitzenhof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 99.999,80 P3657700014U Kita Reutersbrunnenstr. - Außenanl 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 6.319,67 6.319,67 P3657722001U Kita Fenitzerplatz - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 77.561,18 77.561,18 P3657722002U Kita Reutersbrunnenstr. - Außenanl. BA 2 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 2.388,85 2.388,85 P3657721001U Kita Siegfriedstr. 9 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.000,00 10.000,00 P2118923002U Spielhof Viatisstr. 270 Sitzstämme 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 4.930,00 4.930,00 P5518923003U Spielplatz Alfred-Isaac-Str. Drehbalken 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 3.060,01 3.060,01 P5518923007U Spielplatz Faberwald Spielanlage 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 24.413,57 24.413,57 P5518923009U Spielplatz KGA Raiffeisenstr. Schaukel 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.986,56 6.986,56 P5518923010U Spielplatz Forstweiher Eibach Wirbelwind 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.169,82 6.169,82 E5410071430U Umbau Leopoldstraße – Erweit. Grünanlage 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 176.000,00 176.000,00 E5410071432U Umbau Leopoldstraße – Erweit. Grünanlage 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 45.570,21 45.570,21 E5410071433U Umbau Leopoldstraße – Erweit. Grünanlage 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 34.000,00 34.000,00 E5510071400U Masterplan Freiraum 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 4.576,42 E5510071406U Wetzendorfer Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 163.723,88 163.723,88 E5510071414U Grünzug Westpark - Weg am Village 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.359,78 9.359,78 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 23.663,34 23.663,34 E5510071417U Ludwigshafener Straße Pocketpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.720,42 13.720,42 E5510071418U Grünanlage Marie-Beeg-Straße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 111.419,54 111.419,54 E5510104400U Marie-Juchacz-Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 5.358,40 5.358,40 E5510104500U Grüner Weg Nord-Süd (Ringbahn) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510105200U Sanierung Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 69.165,36 69.165,36 E5510110500U Stadtpark - Sanierung und Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 60.788,23 60.788,23 E5510110800U Grünanlage Züricher Park BP 4614 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.848.221,55 1.848.221,55 E5510110800U Grünanlage Züricher Park BP 4614 69926595 Honorare SÖR 65.430,84 65.430,84 E5510111800U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 501.549,53 501.549,53 E5510111800U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926595 Honorare SÖR 10.204,45 10.204,45 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 189.531,05 189.531,05 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926595 Honorare SÖR 70.759,28 70.759,28 E5410120710U Zweibrückener Straße: Umbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 190.000,00 190.000,00 E5510120700U Grünzug Ambergerstraße: Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 659.472,97 200.472,97 E5410121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 154.113,64 154.113,64 E5410121802U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Bäume 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 43.331,51 43.331,51 E5510121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 69.016,81 69.016,81 E5510124200U Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 111.633,14 111.633,14 E5510126900U Rechenberganlage BA 4 - 6 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.293.463,88 1.293.463,88 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 88.592,28 E5110001701Z Soz. Stadt St.Leonhard/Schw-Zuschüsse 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 6.000,00 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 14.649,50 14.649,50 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 174.811,16 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 26.324,35 26.324,35 E5110041700U Stadtern. Gleißhammer/St. Peter: Bau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 578.351,65 358.798,82 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.336,24 1.336,24 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 132.283,21 Seite 10 133 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 59.000,00 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 110.215,99 110.215,99 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 290.000,00 81.436,48 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 108.095,00 108.095,00 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 5.905,00 5.905,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 70.000,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 605.643,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 320.489,14 320.489,14 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 41.691,06 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 168.747,69 18.747,69 E5110107600U Initiative Stadterneuerun:Galgenh./Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 576.013,90 E5110111700U Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 400.000,00 E2110056401U Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 396.121,46 396.121,46 E2110087100U Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 118.960,80 118.960,80 E2170102500U Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP 69926400 Hochbaumaßnahmen 451.564,40 E2170102600U Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP 69926400 Hochbaumaßnahmen 75.303,72 75.303,72 K2110102700U GS Forchheimer Str., Neubau 62476000 Betriebsmittel (I2) 165.000,00 E5110107800U Schrankenanlage Tillystraße 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 36.000,00 36.000,00 E3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.464.131,62 2.284.131,62 K3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 250.000,00 250.000,00 E3650108301U KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 359.000,00 359.000,00 E3660112500U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.190.268,87 866.268,87 K2110112900U Interim GS Henry-Dunant 62476000 Betriebsmittel (I2) 169.838,06 169.838,06 K3650112900U Henry-Dunant: Interim Ausstattung J 62476000 Betriebsmittel (I2) 25.143,97 25.143,97 K2170113401U Sanierung BBS für Interimsnutzung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 178.413,76 178.413,76 K2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 1.950.783,15 1.950.783,15 K2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 62476000 Betriebsmittel (I2) 53.235,61 E2130114501U Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 822.103,45 E2310114600U Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 879.000,00 879.000,00 E3650118800U Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.144.915,45 69.915,45 K3650123300U Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 148.000,00 148.000,00 E2180015300U BBS ÖÖP Neubau Plan.IA Ref. II investiv 69926400 Hochbaumaßnahmen 819.796,85 K2180015303U BBS Ausstattung 0000 (HVE SuS) 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.261,54 21.261,54 E3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 160.356,52 160.356,52 K3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 41.182,61 8.182,61 E3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.107.698,76 1.107.698,76 K3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 363.456,69 363.456,69 K3650055101U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 59.920,22 59.920,22 E3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 300.000,00 K3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 62476001 Betriebsmitt. I2-640 700.000,00 700.000,00 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 431.649,52 431.649,52 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 161.040,17 104.040,17 K3650056620U Forsthofstr. 41:Abbr.und Neubau KiHo(5)J 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.031,27 4.031,27 E2110075610U GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1.+2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.573.114,18 1.573.114,18 E3650083301U Grünewaldstr. 18A/1 KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 217.000,00 217.000,00 E3650083402U Hugo-Distler-Str.:Neubau Kiho (3)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 21.996,10 21.996,10 E3650083502U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.463,12 25.463,12 E3650118600U Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.229.818,06 1.229.818,06 E3650123200U Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 500.000,00 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.263.621,82 1.257.094,64 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 74.011,66 74.011,66 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.082,23 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.604,13 15.604,13 E2130084402U Hintere Insel Schütt 5,Einbau Mittiküche 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 1.911,84 1.911,84 K2130084403U Hintere Insel Schütt 5,Einbau Mittiküche 62476001 Betriebsmitt. I2-640 1.430,43 1.430,43 E2170084600U Löbleinstr. 10, Hans-Sachs-Gymn. (KIP-S) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 538,69 538,69 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 829.471,92 829.471,92 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 226.157,59 13.778,67 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62476000 Betriebsmittel (I2) 106.169,57 106.169,57 S5730000701F NürnbergMesse; Kapitalerhöhung 69922000 Aufw. Finanzanlagen 10.000.000,00 10.000.000,00 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 677.500,00 580.846,31 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 923.490,07 923.490,07 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69926522 U-Bahninfrastr. 655 76.509,93 76.509,93 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 201.478,88 201.478,88 Seite 11 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 63.569,17 63.569,17 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 139.235,31 69.135,38 K2180015310U BBS Neubau (ÖÖP) SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 175.000,00 175.000,00 K2180015305U BBS: StB Umzug und Anschaffungen 62476000 Betriebsmittel (I2) 3.000,00 3.000,00 K3650015410U Gretel-Bergmann-S, Hort: Ausstattung (J) 62476000 Betriebsmittel (I2) 114.306,90 114.306,90 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 5.883.233,29 5.883.233,29 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 300.018,00 300.018,00 E5470062002U Oberflächenwiederherstellung MU 69926522 U-Bahninfrastr. 655 166.878,00 166.878,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 726.105,78 E5470068702U U3/SW, 2.2 Planungskosten, Gebühren 69926522 U-Bahninfrastr. 655 538.086,53 538.086,53 E5470068705U U3/SW, 2.2 Sparten SUN 69926522 U-Bahninfrastr. 655 2.773,24 2.773,24 E5470068708U U3/SW, 2.2 Hilfsmaßnahmen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 5.500,00 5.500,00 E5470068709U U3/SW, 2.2, BW 334, Tunnel KR – GR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 106.478,04 106.478,04 E5470068711U U3/SW, 2.2, BW 333, Bf. KR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 852.127,85 852.127,85 E5470068713U U3/SW, 2.2, BW 332, Tunnel GD - KR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 112.647,70 112.647,70 E5470068717U U3/SW, 2.2, BW 331.2, Bf. GD 69926522 U-Bahninfrastr. 655 176.120,83 176.120,83 E5470068717U U3/SW, 2.2, BW 331.2, Bf. GD 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.566,59 5.563,59 E5470075300U Brandschutzstufe 6 69926522 U-Bahninfrastr. 655 150.000,00 150.000,00 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 400.000,00 400.000,00 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 491.552,59 491.552,59 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 595.752,68 595.752,68 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 80.086,42 80.086,42 K1110079101U Einführung eRechnung - konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 64.230,81 99,63 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 600.000,00 600.000,00 K5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen 62476000 Betriebsmittel (I2) 55.818,62 46.514,79 K2120082510U Bismarckschule: Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 124.904,29 124.904,29 E3640082700U W-LAN an ausgewählten Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 109.885,74 64.619,74 E2110084410U HIS SchA Container Bartholomäus 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 2.000,00 2.000,00 K2110084410U HIS SchA Container Bartholomäus 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.074,73 1.074,73 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 295.536,03 213.352,03 E1110087302U SAP S/4HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.894.585,30 1.894.585,30 E1110087303U SAP S/4HANA HCM 69920000 Aufw. imm. Vermögen 500.000,00 K1110087302U SAP S/4HANA 62476000 Betriebsmittel (I2) 129.373,78 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 259.581,40 259.581,40 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 44.390,46 44.390,46 K1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 48.762,69 48.762,69 K2170102501U NGN Erweiterung (ÖÖP) Bustransport SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 304.278,31 304.278,31 E3650102902Z Spittlertormauer 30/Palmenhofbunker 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 62.500,00 62.500,00 E6120105800U Hafen Nbg-Roth GmbH: DarlehenKranbetrieb 69970500 GewähDar verbU/Bet 606.100,00 606.100,00 E1110107900U Erneuerung der Datensicherungssoftware 69920000 Aufw. imm. Vermögen 44.415,98 44.415,98 E2180109700U Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort 69926400 Hochbaumaßnahmen 38.499,43 E5110111002U Plärrer: Generalplanerleistungen 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 302.557,36 302.557,36 E5470111000U Generalsanierung Plärrer, Planungen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 119.255,97 119.255,97 E2520112100U Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 178.728,39 K2520112100U Dokuz. Neugest. Dauerausstellung (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 116.097,68 E2520112200U Fembohaus Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 720.165,53 E1260112400U Schnittstellensoftware ELDIS 3By 69920000 Aufw. imm. Vermögen 550.000,00 E4210113000Z Bau Surferwelle: Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 256.000,00 E4210113601Z Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 200.000,00 E3650113900U Waldkindergarten Am Tiergarten 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 269.973,16 269.973,16 E5470114900U U1 SW Bhf. Hasenbuck 2. Aufgang 69926522 U-Bahninfrastr. 655 95.476,50 95.476,50 E5110116600U Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 11.828,70 11.828,70 E5110116700U RSV Nbg. Zirndorf Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 24.288,00 24.288,00 E1260117100U Großer Hardwaretausch ILS 2023 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 893.006,50 893.006,50 K1260117100U Großer Hardwaretausch ILS 2023 62476000 Betriebsmittel (I2) 58.993,50 58.993,50 E2520117400U Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.000,00 E5470117900U U1 Gleiserneuerung BetriebshofLangwasser 69926522 U-Bahninfrastr. 655 3.394.797,27 3.199.797,27 E5470117900U U1 Gleiserneuerung BetriebshofLangwasser 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 86.948,29 86.948,29 E1260118000U Umverleg. LWL Theresienstr. wg. Umzug RZ 69926640 AufwBaumDatenleitung 193.767,53 193.767,53 E1260118001U Umverlg Trassen Theresienstr.wg.Umzug RZ 69926640 AufwBaumDatenleitung 371.473,99 371.473,99 E4210118700Z Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 500.000,00 E1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 69923002 Aufw.bewegl.Verm.115 585.000,00 585.000,00 K1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 62476002 Betriebsmitt. I2-115 115.000,00 115.000,00 Seite 12 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5110120200U Rehlinger Straße Rad- und Gehweg 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 7.380,45 7.380,45 E5470120400U NLS Errichtung Notleitstelle Kafkastr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 900.032,76 900.032,76 E1110120500U Stadthaus Q 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.000.000,00 E1110120501U Stadthaus Q - Schulungszentrum 69926400 Hochbaumaßnahmen 44.176,82 44.176,82 E1110120502U Stadthaus Q- Nachträgliche Veränderungen 69926400 Hochbaumaßnahmen 86.025,21 86.025,21 E1110120503U Stadthaus Q - Betriebsrestaurant 69926400 Hochbaumaßnahmen 158.539,01 158.539,01 E1110120504U Stadthaus Q - Bewegliches Vermögen 69926400 Hochbaumaßnahmen 27.423,74 27.423,74 E1110123100U Interimsbauten Kongresshalle Volksfeste 69926400 Hochbaumaßnahmen 482.987,83 482.987,83 E5470124300U Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 69926522 U-Bahninfrastr. 655 150.000,00 150.000,00 E2210125200U Ex-Regina-Stein FZ: Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.917,77 8.917,77 K2210125200U Ex-Regina-Stein FZ: Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 89.804,60 89.804,60 K2210125201U Ex-Regina-Stein FZ: IT-Ausstattung 62476000 Betriebsmittel (I2) 14.156,21 14.156,21 E5110125500U Augustinerstraße Neugestaltung Südseite 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 54.450,46 54.450,46 E5110126300U Maximilianstraße 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 50.000,00 50.000,00 E1260127401U FW Spezialfahrzeuge - GW-L1 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 165.736,06 165.736,06 E1260127402U FW Spezialfahrzeuge - VS-L 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 294.247,17 294.247,17 E1260127403U FW Spezialfahrzeuge - Stromerzeuger 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 120.000,00 120.000,00 E1260127404U FW Spezialfahrzeuge - FW Kran 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 8.183,22 8.183,22 P6120700000U Planungsmittel Ref. I/II 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.000.000,00 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970800 AufwGewähDarl soBer 1.591.000,00 P5221600000U Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 69970800 AufwGewähDarl soBer 510.000,00 P5221700000Z Zuschüsse zur Eigentumsförderung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 127.000,00 P5532123003U Urnengartengräber Reichelsdorf 64 GrabSt 69926400 Hochbaumaßnahmen 782,40 782,40 C5476521003U Ern. Lichtkuppeln VAG RB RE 62320007 Kons. Einzelm.(655) 1.262.632,50 1.262.632,50 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 205.987,68 205.987,68 P5476517004U OP2017 D AZ U1 SR 1 und 2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.730,64 2.730,64 P5476517011U OP2017 K Elektro U1 Süd LS-BA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 107.730,85 107.730,85 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69926522 U-Bahninfrastr. 655 472.611,87 472.611,87 P5476517012U OP2017 L Trennung LWL U1 Süd 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.722,89 5.722,89 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69926522 U-Bahninfrastr. 655 314.518,65 314.518,65 P5476518005U OP2018 E Fahrtreppe MU, RA, ME 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 28.353,13 28.353,13 P5476518012U Brüstungserhöhungen U1/U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 96.359,24 96.359,24 P5476518012U Brüstungserhöhungen U1/U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.615,83 3.615,83 P5476518013U Brüstungserhöhungen Anteil SÖR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 19.256,89 19.256,89 P5476518013U Brüstungserhöhungen Anteil SÖR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.282,72 18.282,72 P5476519002U U3 GA Trennung LWL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 14.388,87 14.388,87 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69926522 U-Bahninfrastr. 655 400.000,00 400.000,00 P5476519004U OP2019 D Notrufanlagen u. Komm.UB u. ZSL 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.000,00 2.000,00 P5476519005U OP2019 E Container als FM-Raum 2 U1 LW N 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 P5476519007U OP2019 I Notsignalwiederholer U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 184.559,78 184.559,78 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69926522 U-Bahninfrastr. 655 162.650,46 162.650,46 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 614,87 614,87 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69926522 U-Bahninfrastr. 655 314.268,93 314.268,93 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.820,53 12.820,53 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 129.532,01 129.532,01 P5476520004U OP2020 C Weichenern.BW241RA Weiche 73 U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.522,61 5.522,61 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69926522 U-Bahninfrastr. 655 18.455,47 18.455,47 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.000,00 13.000,00 P5476520006U OP2020 E Gefahrenabwehr UB U1/U2 BOStrab 69926522 U-Bahninfrastr. 655 205.762,22 205.762,22 P5476521001U Fahrtreppenerneuerung LO SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 186.654,69 186.654,69 P5476521001U Fahrtreppenerneuerung LO SG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.166,84 18.166,84 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69926522 U-Bahninfrastr. 655 385.432,50 385.432,50 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 1.567,50 1.567,50 P5476521004U Erneuerung TA BWI RUB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 255.821,96 255.821,96 P5476522001U USV FM Räume WW, NO, WT 69926522 U-Bahninfrastr. 655 56.504,40 56.504,40 P5476522001U USV FM Räume WW, NO, WT 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.812,99 7.812,99 P5476522004U Brüstungserhöhungen U1 U2 RA GO 69926522 U-Bahninfrastr. 655 184.000,00 184.000,00 P5476522004U Brüstungserhöhungen U1 U2 RA GO 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.000,00 16.000,00 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 454.931,79 454.931,79 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 45.000,00 45.000,00 P5476522006U Anfinanz.U1 Gen.San. FR u. HA 69926522 U-Bahninfrastr. 655 45.200,00 45.200,00 P5476522006U Anfinanz.U1 Gen.San. FR u. HA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.800,00 4.800,00 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 237.500,00 237.500,00 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.500,00 12.500,00 Seite 13 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) C1117200001B Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 500.000,00 C2317523002U Gestaltung v. Schülerbereichen Mensa BBZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 52.157,77 52.157,77 Seite 14 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale übertragener Haushaltsrest übertragene Freigaben Auftrag Kostenart EUR EUR C1110324010B Regensburger Str. 412,Austausch Ölkessel 62320102 Gebäudetechnik-640/E 5.670,07 5.670,07 C1110324011B Regensburger Str. 414,Austausch Ölkessel 62320102 Gebäudetechnik-640/E 33.948,65 33.948,65 C1110325011B Adolf-Braun-Str.42,San. West-/Ostfassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.000,00 8.000,00 C1110323011B Unschlittplatz 7a barrierefreier Eingang 62320002 Gebäudeunter.-640/E 49.870,00 49.870,00 C1110323012B Hirschelgasse 31 Ern BMA u Rauchmelder 62320102 Gebäudetechnik-640/E 45.226,27 45.226,27 C1110323013B Äußere Laufer Gasse 27 Sanierung Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 9.794,39 9.794,39 C1110323015B Marientorgr. 8 Fenster/Dicht u UV-Schutz 62320002 Gebäudeunter.-640/E 88.000,00 88.000,00 C1110323034B Bauhof 5; Erneuerung Fahrregalanlage 62320102 Gebäudetechnik-640/E 94.781,14 94.781,14 C1110323134B Bauhof 5, San. Bauhofregistratur 62320002 Gebäudeunter.-640/E 9.157,25 9.157,25 C1110325001B Theresienstr1,Treppenhaus: San.Glasfront 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.150,91 8.150,91 C1110325002B Würzburger Str. 19: Umbau Whg. zu Büro 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C1110325010B Bauhof 5: Sanierung Versorgungskanal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 15.000,00 15.000,00 C1110325020B Fünferplatz 2: Modern. Aufzugsanlagen 62320102 Gebäudetechnik-640/E 1.608,72 1.608,72 C1110325021B Fünferplatz 2, Renov. öffentl. Eingang 62320002 Gebäudeunter.-640/E 4.571,28 4.571,28 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 192,90 192,90 P1110319004B VerwG, Klimatisierung Trausaal 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14,10 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 508,76 508,76 P1110321004B Fünferplatz 2, Einbau BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 37,19 37,19 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.340,15 46.340,15 P1110321031B Hauptmarkt 18, Abschl Fertigstellung BMA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.717,77 3.717,77 C1260323017B Veilhofstr. 32 Ern. Hofbelag Oberfl 2.BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 45.784,48 45.784,48 C1260325003B Regenstraße 4, Ern. Atemschutzumkleide 62320002 Gebäudeunter.-640/E 8.082,35 8.082,35 C1260325005B Regenstr 4, FW 4, Erneuerung Flur EG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.000,00 5.000,00 C2110325013B Fürreuthweg 95, TH, Ern. Lüftung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2110325007B Hermann-Kolb-Str. 53, TH, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 P2110322033B Err. Toranlage, VS Neunhof. Hptstr. 73 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 182,86 182,86 P2110325004B Almoshof. Hptstr.37, Neubau Fluchttreppe 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.942,22 11.942,22 C2120319022B Saarbückener Str. 26: Ern. Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 0,00 C2120325016B Preißlerstr.6, MS, Sanierung Einfriedung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2120325017B Saarbrückener Str.26: San. Eingangstüren 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2130323021B Schweinauer Str 20 MS San. Duschen im UG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 105.640,24 105.640,24 C2130323024B Scharrerstr. 33 Ern. Haupteing.türen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 55.000,00 55.000,00 C2170325015B Löbleinstr. 10, HSG, Abdichtung Sockel 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2310325018B Schoppershofstr.80: Ern. u Aufschalt MSR 62320102 Gebäudetechnik-640/E 10.000,00 10.000,00 P2610322005B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 129.448,41 129.448,41 P2610322005B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.499,97 25.499,97 P2610322029B Künstlerhaus Video-Einbruchmeld.anlage 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 10.330,55 10.330,55 P2610322029B Künstlerhaus Video-Einbruchmeld.anlage 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.820,25 5.820,25 P3150325006B Großweidenmühlstr.43:Err. Raumzellengeb 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 15.000,00 15.000,00 C3150323046B Nachbarschaftshaus Gostenhof, Verb. BS 62320002 Gebäudeunter.-640/E 16.995,17 16.995,17 P3150323046B Nachbarschaftshaus Gostenhof, Verb. BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.817,50 9.817,50 P3150323046B Nachbarschaftshaus Gostenhof, Verb. BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.872,20 1.872,20 C3650322124B Herschelplatz 3, Kiga: Kellersanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 460,69 460,69 C3650325014B Glockendonstr.13,Kiga: San. Dach+Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C3650323029B Urbanstr. 16; Kiho Toilettensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 84.204,68 84.204,68 C3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 62320002 Gebäudeunter.-640/E 114.179,69 114.179,69 P3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 12.537,43 12.537,43 P3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.390,89 2.390,89 C3660323030B Maxfeldstr 27 Stadtteilb Mod. Aufzugsanl 62320102 Gebäudetechnik-640/E 66.563,18 66.563,18 C4240323028B Straßburger Str: SpPl. Ern. Beleuchtanl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 31.000,00 31.000,00 C4240323010B Katzw. Hptstr. 19 SpH Ern Geräteraumtore 62320002 Gebäudeunter.-640/E 85.000,00 85.000,00 C5230323007B Burg 1, Dacherneuerung Fahrradschuppen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 66.174,94 66.174,94 C5230323031B Beim Tiergärtnertor: Turm Brandschutzert 62320002 Gebäudeunter.-640/E 104.000,00 104.000,00 C5230323033B Laufertormauer 13A Sandsteinsan Grabenm 62320002 Gebäudeunter.-640/E 95.481,00 95.481,00 C5230325012B Johannisstraße 13 – Wohnung EG links 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C5530323004B Südfriedhof: Sanierung Haupttor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 68.205,42 68.205,42 C5530323005B Westfriedhof: Sanierung Haupttor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 126.415,72 126.415,72 C5530325008B Trierer Str.39:Südfrh:Erw.+ San. Urnenh. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.560,50 5.560,50 Seite 1 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale P2720323009B UmgestaltungZeitungscafe,Stadtbibliothek 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 33.368,25 33.368,25 P2720323009B UmgestaltungZeitungscafe,Stadtbibliothek 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.000,00 7.000,00 C2730325109B Fürther Str. 244d auf AEG Zutrittsystem 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.000,00 5.000,00 Seite 2 139 Geschäfts- bereich/ Referat 2023 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragsbarer Haushaltsrest nach hierarchischer Deckung in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro BgA 111100 Stadtratsangelegenheiten 8.390,00 1.308,24 OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 57.599,00 57.599,00 OA 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1.647,00 1.647,00 EP 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 88.158,00 88.158,00 MI 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 66.816,00 66.816,00 BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenen 12.650,00 12.650,00 BCN 271101 Veranstaltungen im Planetarium 9.321,00 2.827,00 BCN 272100 Stadtbibliothek 23.497,00 23.497,00 KuKuQ 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 31.123,00 31.123,00 KuM 252300 Museen und Sammlungen 606,00 0,00 3. BM 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1.200,00 0,00 BA/NOS 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 4.398,00 4.398,00 FW 126110 Telekommunikationsnetz 207.756,00 207.756,00 SÖR-Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 294.590,31 294.590,31 SÖR-Besitzamt 551000 Öffentliches Grün 68.266,21 0,00 Tg 253010 Tiergarten 5.029,00 5.028,00 Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 52.997,00 52.997,00 IT 111520 Leistungen der zentralen IT 136.036,94 136.036,94 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 70.000,00 70.000,00 ZD 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 33.367,00 33.367,00 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen 3.221.710,00 3.000.000,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 614.844,00 614.844,00 Frh 553010 Bestattungsdienst 88.280,00 88.280,00 UwA 561010 Technischer Umweltschutz 4.000,00 0,00 SchA 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 545.500,00 545.500,00 SchB 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 7.951,90 0,00 J 364000 Verwaltung Jugendamt 100.000,00 100.000,00 J 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 20.021,00 20.000,00 J 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 127.000,00 127.000,00 H 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 34.904,56 34.904,56 Stpl 511010 Stadtplanung 8.330,92 8.330,92 Vpl 511020 Verkehrsplanung 95.000,32 95.000,00 BoB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 31.965,00 30.000,00 BoB 523001 Denkmalschutz 15.000,00 15.000,00 UB 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1.650,00 0,00 Ref. VII Geo 511040 Geoinformation und Bodenordnung 80.546,00 80.546,00 6.170.151,16 5.849.203,97 Ref. III Frh Z553000001 Ausnahme, MBA gesondert vorgelegt: Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 30.000,00 30.000,00 Ref. III UwA Z554020008 Ausnahme, MBA gesondert vorgelegt: Baumförderprogramm 138.657,69 138.657,69 SpS Z421010012/63115000 Unterstützung Sportvereine 129.284,00 129.284,00 Ref. V J Z365300011/63115000 Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freie Träger 246.760,00 0,00 Ref. VII Ref. VII Z111119001/ 63125700 Business Support Center, Förderung zur Ansiedlung ausländischer Unternehmen 104.838,00 104.838,00 649.539,69 402.779,69 Ref. VII LA 111720 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.782.755,00 125.000,00 Ref. VII SHA 353010 Betriebsbedarf Projekte 68.766,04 68.766,04 1.851.521,04 193.766,04 Ref. IV Ref. V Ref. VI Summe Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und K5 im Jahr 2023 Teilbudget I1 3. BM OBM 2. BM Ref. I/II Ref. III Summe Ref. IV Summe Teilbudget K3 Teilbudget K5 (soweit nicht MIP) 06.12.2024 Haushaltsreste 2023 K3, K5, I1 1 von 1 140 Dienststelle 2023 vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro in Euro K1 K2-Istkostenarten GB_OBM 3.562.345 2.296 1.214.183 BGA 545.021 2.166 399.006 GPR 10.431 0 0 BDR 26.603 0 80 BANOS 176.316 0 0 DiP 1.168.272 130 300.972 STA 732.777 0 19.356 RPR 2.544 0 1.000 KoM 357.900 0 351.776 IB 23.251 0 15.750 RA 62.962 0 0 OA 0 0 0 BAM 196.351 0 76.776 MI 259.917 0 49.467 GB_2. BM 15.074 35.098 15.074 2. BM - Kultur 0 15.030 0 2. BM/MSH 0 1.533 0 KUM 0 0 0 AV 0 0 0 KUF 0 6.186 0 KUKUQ 0 11.776 0 BCN 15.074 573 15.074 GB_3BM 1.800.928 0 1.001.281 3. BM 125.267 0 3.000 Tg / Forst 3.822 0 0 FW 1.671.839 0 998.281 REFERATI/II 7.039.929 87.704 3.244.258 Ref. I/II. 510.884 59 162.905 IT 4.834.686 0 3.000.000 PA* 42.744 70.793 0 STK/1,2* 7.415 11.283 0 KAST 115.696 310 68.384 € ZD 1.528.504 5.259 12.969 REFERATIII 5.026.825 42.750 3.756.634 REF_III 632.825 39.641 94.215 UWA 1.055.683 3.088 399.368 GH 3.338.317 0 3.263.051 orB (Frh Fachamt) 0 21 0 Frh * 2.013 2.013 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2023 Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach hierarchische Deckung Budgetergebnisse 2023 1 von 2 141 Dienststelle 2023 vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro in Euro K1 K2-Istkostenarten Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach hierarchische Deckung REFERAT IV 654.941 171.068 326.579 Ref. IV 62.333 9.654 52.526 Ref. IV/HVE 63.088 0 0 Ref. IV/IPSN 16.162 0 5.000 Ref. IV/SPS 94.850 -930 93.920 SCHA* 416.781 67.381 174.449 SCHB* 1.727 94.963 684 REFERATV 2.242.330 1.870.065 296.739 REF_V 191.319 98.945 125.089 SHA 139.435 1.212 62.759 J* 1.911.576 1.769.908 108.891 REFERATVI 5.272.281 -90.388 2.400.626 REF_VI 548.039 -99 490.000 STPL 1.624.249 3.451 1.187.378 VPL 189.000 47.128 189.000 BOB 1.833.873 272 56.791 H 685.121 -155.259 349.520 UB 391.999 14.119 127.937 REFERATVII 210.680 -3.057 106.800 REF_VII 122.656 -2.988 44.300 GEO 24.108 0 LA 0 0 0 WIF 62.500 -92 62.500 ML* 1.416 23 0 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen/Umzug 11.412.274 n.a. 11.412.274 Summe 37.237.606 2.115.536 23.774.448 * Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen Budgetergebnisse 2023 2 von 2 142 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 143 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „Krankenhauswesen ). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „ Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil 2025 ca. 8,1 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land in 2025 ca. 9,5 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzu- schuss an die freien Träger sich somit auf ca. 17,6 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 144 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.340.482 4.217.086,15 1.412.022 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 1.275.482 4.143.607,84 1.347.022 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 809.022 3.713.764,06 833.392 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 738.723,78 809.022 833.39263121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100002 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2023 508.373,91 0 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 2.466.666,37 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 249.460 166.660,05 278.030 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.760 2.76063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 3.500,00 3.500 3.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 46.593,60 59.000 60.77063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit -10,06 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 33.976,51 34.200 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 80.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110006 Stadtmission Nbg Quartiersmanagement 0,00 0 61.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 217.000 263.183,73 235.600 Z111281001 Frauenpreis 0,00 9.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281003 Preis der Menschenrechte 25.000,00 0 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 18.000 21.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 9.000,00 4.500 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 5.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 198.683,73 138.000 140.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 2.500,00 2.500 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281012 e.V. Förd. demokrat. Werte i.d.MregioNbg 0,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen 65.000 73.478,31 65.000 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 73.478,31 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 73.478,31 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 758.000 589.391,69 998.000 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 0 0,00 180.000 Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 0 0,00 180.000 Z111121001 BayernPackages Pflegekosten 145 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 0,00 0 180.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 45.900 44.108,22 105.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 29.053,79 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 29.053,79 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 14.900 15.054,43 74.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 12.416,28 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.638,15 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281002003 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen 0,00 0 60.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Ordnungsamt 712.100 545.283,47 712.100 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 343.000 297.648,00 343.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 207.648,00 253.000 253.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 369.100 247.635,47 369.100 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 245.000,00 366.100 366.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 2.635,47 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 10.024.457 9.600.355,59 11.304.628 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 7.079.372 6.910.382,25 8.041.438 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.152.829 2.119.002,54 2.121.929 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.071.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 402.000,00 0 063124100 Zuweisung an das Land Art 4 134.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 5.900,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 5.900,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 57.300,00 57.300 67.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 191.975,00 220.801 220.80163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 40.900 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 146 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 20.000,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 168.000 195.457,38 181.600 Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 167.987,60 168.000 181.60063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010003 Zuschüsse HfM 27.469,78 0 063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 1.115.858 1.064.638,66 1.472.807 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 299.213,00 312.300 482.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.19963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 207.169,00 207.200 289.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 255.592,00 282.761 331.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 53.239,00 54.239 54.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 84.064,66 93.690 134.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 24.314,00 24.621 39.62163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.353.651 2.401.977,57 2.690.825 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.856.000,00 1.739.861 2.067.03563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 122.668,57 125.565 125.56563124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 80.000,00 80.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 68.902,00 69.018 69.01863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 47.500,00 47.500 47.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 50.352,00 50.352 50.35263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.770,00 15.770 15.77063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 34.669,00 34.669 34.66963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.91463125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 22.600,00 87.400 87.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.228.434 1.068.706,10 1.513.677 Z281001001 Kultur in der Stadt 310.900,00 320.900 325.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 147 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 41.000,00 41.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 20.000,00 30.000 20.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 12.712,80 12.713 15.36063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.900 4.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 62.030,00 62.030 62.03063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 211.286,00 222.856 227.87963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 80.000 82.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 33.547,00 33.547 33.54763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.400,00 41.400 41.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.82063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 42.700,00 42.700 42.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001025 Griechisch-orthodoxe Kirche 2.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.379,00 10.379 10.55263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 2.250,00 2.389 2.38963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001032 Galerie LeonART 5.700,00 5.700 5.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001033 Zuschuss zum Chorfest 2025 148 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 0,00 110.000 390.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001034 Zuschuss zur Veranstaltung Kulturoase 0,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 2.241.819 2.033.707,53 2.544.923 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 436.419 380.215,49 454.823 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 666,09 7.400 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 151.944,00 165.473 178.88363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 144.500,00 171.100 175.51363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 3.287,00 3.300 3.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 3.000,00 6.000 6.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 23.906,00 30.046 30.62763125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 1.144.596 1.059.842,44 1.453.100 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 850.000,00 970.000 1.273.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 89.980,00 89.496 95.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 68.799,44 34.000 34.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.100 21.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 241.225 211.769,00 204.200 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.000 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 66.782,00 70.525 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 27.092,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 48.099,00 71.400 78.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 16.300,00 16.300 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 419.580 381.880,60 432.800 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 183.608,00 183.600 183.60063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 4.304,60 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 193.968,00 225.480 238.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 655.800 608.799,97 670.800 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,97 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 27.299,97 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 149 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 628.500 581.500,00 643.500 Z261001001 Förderung von Gruppen 46.500,00 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 117.000,00 164.000 164.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 85.000,00 85.000 85.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 0,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001014 EveryBody 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 47.466 47.465,84 47.466 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 47.466 47.465,84 47.466 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.22663121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 7.140,00 7.140 7.14063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 11.721.840 10.206.461,00 12.342.215 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 11.562.040 10.048.244,00 12.179.415 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 11.562.040 10.048.244,00 12.179.415 L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) 1.924.261,00 2.362.040 2.342.67463122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 8.123.983,00 9.200.000 9.836.74163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 159.800 158.217,00 162.800 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 117.400 116.255,00 117.500 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 116.255,00 117.400 117.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 42.400 41.962,00 45.300 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 36.462,00 34.900 37.80063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 5.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT 2.006.975 2.039.154,87 763.101 150 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT 539.575 514.680,00 539.575 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 539.575 514.680,00 539.575 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 514.680,00 539.575 539.57563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Personalamt 100.000 146.219,13 150.000 Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 100.000 146.219,13 150.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 146.219,13 100.000 150.00063121801 Zuschuss übrigerBereich Art 1_Homeoffice Organisationseinheit: Zentrale Dienste 1.367.400 1.378.255,74 73.526 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1.367.400 1.378.255,74 73.526 Z111510002 Zuschüsse zu Fahrtkosten 1.314.981,29 1.300.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 62.400,00 62.400 70.52663121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510004 Zuschuss Rathaustreff f. Neueinstellung 874,45 5.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.198.909 1.151.874,69 1.273.855 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 184.992 161.079,13 251.005 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 132.992 111.401,17 149.005 Z111115002 Umweltpreis 0,00 9.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 8.292,00 8.292 8.29263125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 14.409,17 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0,00 10.000 15.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z111115007 Bluepingu e.V. - Stadtgarten 2.700,00 3.200 3.21363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115008 Förderung TdoT im Knoblauchsland eV 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115009 Bund Naturschutz 57.400,00 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115010 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 23.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115011 Bluepingu e.V. - inst. Förderung 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 52.000 49.677,96 102.000 Z561020001 Projekte und Aktionen 1.457,76 2.000 2.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg 48.220,20 50.000 100.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Umweltamt 45.750 110.935,31 45.750 Produkt: 554020 Naturschutz 45.750 110.935,31 45.750 Z554020004 Zuschuss LPV 96.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Baumförderprogramm 151 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 11.185,31 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 926.167 825.860,25 960.100 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 20.000 9.350,00 2.000 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 9.350,00 20.000 2.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 906.167 816.510,25 958.100 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 25.300,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 3.200,00 3.200 3.20063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 69.000,00 69.000 69.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 22.000,00 23.300 24.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 188.800,00 188.800 188.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 99.100,00 104.800 107.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 88.400,00 95.000 95.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 33.000,00 33.300 33.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 77.200,00 80.600 120.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 61.300,00 65.100 65.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 49.500,00 112.500 112.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 17.780,70 19.827 20.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 23.645,93 27.640 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040020 Mediz. Vers. von Migranten 483,62 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040025 Parakaleo e.V. 0,00 0 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 42.000 54.000,00 17.000 Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 30.000 25.000,00 5.000 Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 25.000,00 30.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 29.000,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 29.000,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 152 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 4.021.142 3.738.312,11 4.278.910 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 4.021.142 3.738.312,11 4.278.910 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 537.087 538.719,45 537.087 Z243102001 Schüleraustausch 13.767,71 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 52.187,00 52.187 52.18763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102004 AWO Tagesinternate Aussiedlerki. Mietz. 8.600,00 0 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 764,74 0 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 0,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 35.200,00 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102019 Freie Schulen Nürnberg 322.100,00 322.300 322.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.484.055 3.199.592,66 3.741.823 Z421010001 Eisarena 2000 732.178,64 732.179 732.17963121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 13.000,00 13.000 13.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 4.304,90 3.794 3.28363111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 10.303,70 9.793 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010008 Vereinspauschale 6.445,50 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 345.819,16 248.000 341.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.440.268,26 1.437.289 1.545.28963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 112.722,50 140.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 484.550,00 850.000 850.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 50.000,00 50.000 67.07263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010016 Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen 0,00 0 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 95.863.382 93.449.988,06 104.669.482 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 3.824.798 3.701.940,80 4.372.100 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.438.407 2.530.436,29 2.836.200 Z111117002 NOA: Allgemein 1.551.550,50 1.626.200 1.626.20063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 400.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 153 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 240.000,00 240.000 240.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117006 NOA Begleitdienst 40.845,00 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 48.802,00 0 063125000 Zuweisung an den Bund Art 5 97.603,00 12.207 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 151.635,79 10.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 150.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111117010 Flüchtlings- und Integrationsberatung 0,00 0 450.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 1.164.521 966.216,31 1.275.800 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 757.926,31 926.921 1.033.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 168.686,00 180.000 184.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 11.399,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 5.605,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900008 Helfende Hand International e.V. 0,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 221.870 205.288,20 260.100 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 34.408,28 40.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 126.600,00 129.000 166.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 44.279,92 52.870 54.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 5.418.141 4.219.287,50 5.191.287 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1.232.200 642.032,21 869.700 V315400002 Sozialberatung Flüchtlingshilfe 0,00 512.500 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 44.380,65 50.600 50.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 348.378,00 395.400 418.87863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.900 23.92263114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 102.151,56 120.600 241.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 20.800,00 22.100 22.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 33.200,00 34.800 35.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 39.100,00 41.700 42.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 9.000,00 9.500 12.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 154 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 888.417 742.647,00 996.477 Z315600006 Internationales Frauencafe 40.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 5.900 6.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.500,00 6.900 9.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 15.700,00 15.700 16.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 61.000,00 64.600 64.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 448.400,00 580.550 652.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 91.047,00 92.667 93.67763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 72.000,00 80.000 82.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600014 we integrate e.V. 0,00 0 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 18.815,46 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 18.815,46 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 2.501.024 2.113.218,00 2.528.610 Z331101001 Schuldner- und Insolvenzberatung -403.790,00-343.000-403.79051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 1.028.308,00 1.106.800 1.135.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 61.000,00 61.800 62.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 6.400,00 6.900 7.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 28.800,00 30.600 31.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 43.000,00 43.000 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 40.100,00 42.600 47.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 13.200,00 25.000 25.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 11.200,00 11.200 11.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 297.000,00 327.300 325.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 37.000,00 79.000 40.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 404.000,00 424.000 442.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 153.000,00 161.000 164.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 2.400,00 2.400 2.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 51.400,00 55.000 63.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit 13.500,00 13.500 13.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 155 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 55.000 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 25.000,00 34.000 34.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.300,00 20.800 22.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 52.000,00 55.000 57.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21 75.400,00 79.200 123.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb 0,00 35.924 36.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101028 Nürnberger Modell der Drogenhilfe -90.000,00 0 051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 0,00 75.000 75.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 90.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101029 Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18 0,00 0 10.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 175.000 251.149,94 175.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 251.149,94 175.000 175.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 550.000 386.161,56 550.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 386.161,56 550.000 550.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 44.500 65.263,33 44.500 P353010001 Aktions.UN-Behindertenrechtskonvention 20.771,13 0 063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 Z353010001 Spendenpool (SHA) 36.992,20 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 7.500,00 7.500 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Jugendamt 86.620.443 85.528.759,76 95.106.095 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.303.467 1.247.816,00 1.994.720 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 84.887,00 86.324 88.52363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 203.293,00 207.500 214.40763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 152.703,00 152.923 175.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 168.671,00 183.379 243.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 323.226,00 330.239 358.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 28.452,00 29.823 30.70663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 220.600,00 242.639 248.35163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 65.984,00 70.640 72.52663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen 0,00 0 76.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 0,00 0 487.30763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 156 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 74.444.089 74.396.924,87 81.208.884 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) -8.585.598,24-9.043.660-9.473.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 16.991.243,06 16.782.660 17.577.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) -44.225.437,38-39.512.406-32.895.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 51.453.523,31 60.199.106 54.410.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) -2.257.124,04-3.156.800-4.065.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 5.630.819,86 6.065.600 7.813.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) -38.554.099,32-43.775.534-52.754.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 86.589.182,75 79.415.234 92.799.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder -985.811,62-1.041.300-1.227.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 2.377.555,51 2.000.700 2.173.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.350,00 27.750 27.75063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.627.973,20 1.698.452 1.746.07963114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 107.517,00 110.000 112.81163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.000,00 12.350 12.35063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 2.113.448,90 2.329.103 2.503.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 2.067.040,04 2.325.434 2.440.69463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365400 Tagespflege 756.100 546.780,59 894.179 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 532.380,59 756.100 894.17963111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365400004 GTP An der Radrunde Mietkostenzuschuss 14.400,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 496.665 477.672,40 522.170 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 49.825,00 53.178 54.53663111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 149.058,00 159.049 163.09563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 77.276,00 81.000 83.16763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 126.120,00 128.038 130.97263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500007 Mediaschool gGmbH 0,00 0 15.00063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 6.427.547 6.030.034,55 7.006.135 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.584.500,00 1.719.139 1.818.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 238.000,00 269.305 291.35463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 108.912,00 126.547 139.94763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 157 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 26.381,00 28.905 31.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 609.479,61 636.192 655.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 20.072,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 67.924,00 67.900 67.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 50.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 0,00 8.800 8.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 71.889,00 72.703 72.70363114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 290.497,00 290.497 297.13963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 283.321,28 297.724 303.57263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 130.864,00 140.568 160.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 96.524,00 104.246 123.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 39.990 39.99063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 22.228,47 24.244 24.24463114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 152.745,00 145.145 159.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 812.300,40 882.460 918.57963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 6.698 32.19863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 143.571,00 157.293 263.28463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 0,00 0 350.15063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 311.450,00 321.450 60.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 192.869,00 194.794 202.73963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 147.820,00 150.127 153.65763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 267.000,00 273.985 277.70263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 5.305,64 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 57.191,00 62.000 70.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 23.119,18 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.800,00 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 77.492,00 82.535 169.57763115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 158 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 68.043,67 93.300 65.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative 0,00 18.000 35.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 2.858.048 2.534.761,95 3.023.407 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 645.177,82 743.000 780.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 385.393,33 435.000 450.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 274.591,80 333.000 354.70063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 0,00 0 50.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 567.499,00 631.108 647.56263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 116.799,00 116.799 118.54963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 17.277,00 17.277 17.65263115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 61.600,00 64.688 65.93963115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 176.811,00 178.407 188.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 20.778,00 21.282 21.80163115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 30.000,00 31.339 37.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 179.858,00 191.460 196.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 58.977,00 64.688 65.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500022 Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima 0,00 30.000 30.50463115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 334.527 294.769,40 456.600 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 23.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 270.969,40 310.727 432.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 812.700 862.261,00 872.000 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 125.000 125.000,00 125.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 50.000,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 75.000 75.000,00 75.000 Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 75.000,00 75.000 75.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 687.700 737.261,00 747.000 Produkt: 523001 Denkmalschutz 687.700 737.261,00 747.000 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 17.000,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 720.261,00 687.700 747.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 4.200.323 4.289.282,29 4.635.282 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 185.000 111.396,00 296.000 159 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 65.000 13.000,00 176.000 Z111119001 Förderung BSC Unternehmen 13.000,00 65.000 65.00063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z111119002 Weihnachtsbeleuchtung 0,00 0 86.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111119003 City-/Innenstadt-Projekte 0,00 0 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 120.000 98.396,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 98.396,00 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 20.235,00 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 24.200 20.235,00 0 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 20.235,00 21.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 0,00 3.200 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111730 Sondernutzungen 0 0,00 24.200 Z111730001 ZU Kirchweih SSV 0,00 0 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111730002 ZU Kirchweih sonst. 0,00 0 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 3.991.123 4.157.651,29 4.315.082 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 989.103 1.342.500,29 1.185.141 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 95.000,00 105.000 105.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 5.100 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 300.000,00 300.000 510.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100004 Zusch. MEDIASCHOOL BAYERN 12.500,00 0 063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 8.500 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 65.500,00 25.500 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100008 NEU: Zuschuss City-Projekte 116.762,08 25.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 WiFö-Projekte mit EMN-Bezug 95.000,00 25.000 89.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100011 Zuschuss OM7 576.838,21 427.503 413.24163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 3.002.020 2.815.151,00 3.129.941 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 5.000,00 5.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.717.900,00 2.900.000 3.113.94163122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 92.251,00 97.020 16.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 93.570.959 70.689.233,48 66.857.500 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 21.291.146 28.410.866,10 16.330.500 160 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 21.291.146 28.410.866,10 16.330.500 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 424.430,00 375.445 355.50063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 27.986.436,10 20.915.701 15.975.00063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Organisationseinheit: Beteiligungen 71.909.813 41.854.948,82 50.105.100 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 22.628.281 21.128.281,00 23.725.300 L261002001 Stiftung Staatstheater 21.128.281,00 22.628.281 23.725.30063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 1.601.532 56.827,80 1.559.000 L315300001 noris inklusion gGmbH 56.827,80 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 0,00 1.542.532 1.500.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen 0 730.358,02 271.000 L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) 730.358,02 0 271.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 12.680.000 12.939.482,00 24.549.800 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 12.939.482,00 12.680.000 17.484.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 0,00 0 7.065.80063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 25.000.000 0,00 0 L535000001 Städtische Werke Nürnberg 0,00 25.000.000 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 10.000.000 7.000.000,00 0 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 7.000.000,00 10.000.000 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 370.000 423.418,56 421.900 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 20.500 21.600,00 24.500 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 21.600,00 20.500 24.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 9.100 8.000,00 12.500 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 8.000,00 9.100 12.50063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 15.900 18.750,00 15.200 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 18.750,00 15.900 15.20063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 149.100 136.628,19 155.600 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 136.628,19 149.100 155.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 900 0,00 1.200 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 900 1.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 6.100 0,00 6.800 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 0,00 6.100 6.80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.700 11.800,00 12.000 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 11.800,00 12.700 12.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 900 800,00 1.400 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 800,00 900 1.40063123820 Ausrichtung (Stipendien) 161 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 500 0,00 800 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 500 80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 28.200 13.200,00 26.200 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 13.200,00 28.200 26.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 1.800 0,00 2.100 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 0,00 1.800 2.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.300 1.500,00 1.100 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.500,00 1.300 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.300 1.500,00 1.600 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 1.500,00 1.300 1.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.500 3.300,00 1.700 Z112014001 Auxiliar Stiftung 3.300,00 1.500 1.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 4.200 0,00 4.700 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 4.200 4.70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.800 0,00 1.500 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 0,00 1.800 1.50063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 2.400 7.550,00 2.800 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 7.550,00 2.400 2.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 0 21.881,54 0 Z112018001 Ausrichtung 18.600,00 0 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 3.281,54 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.600 2.198,00 2.600 Z112019001 Ausrichtung 2.198,00 2.600 2.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.400 1.400,00 1.900 Z112020001 Ausrichtung 1.400,00 1.400 1.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 6.500 9.434,00 7.300 Z112021001 Ausrichtung 9.434,00 6.500 7.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 2.000 1.800,00 2.100 Z112022001 Ausrichtung 1.800,00 2.000 2.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 7.900 8.248,27 8.000 Z112023001 Ausrichtung 8.248,27 7.900 8.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 16.500 19.710,00 17.400 Z112024001 Ausrichtung 19.710,00 16.500 17.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 6.100 49.970,48 6.900 Z112025001 Ausrichtung 162 RE 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € 16.350,00 0 063123820 Ausrichtung (Stipendien) 33.620,48 6.100 6.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 300 9.300,00 400 Z112026001 Ausrichtung 9.300,00 300 40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 500,00 300 Z112027001 Ausrichtung 500,00 300 30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 12.900 14.000,00 20.700 Z112028001 Ausrichtung 14.000,00 12.900 20.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 6.400 36.724,88 6.300 L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg 59.001,68 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Z112029001 Ausrichtung -22.276,80 6.400 6.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 12.100 3.400,00 11.800 Z112030001 Ausrichtung 3.400,00 12.100 11.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 1.000 6.723,20 1.000 Z112031001 Ausrichtung 6.723,20 1.000 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 800 3.500,00 800 Z112032001 Ausrichtung 3.500,00 800 80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 5.200 0,00 6.700 L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 0,00 5.200 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112033001 Ausrichtung 0,00 0 6.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 23.200 10.000,00 28.200 L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung 10.000,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Z112034001 Ausrichtung 0,00 23.200 28.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 6.600 0,00 7.900 L112035001 Peter H. Richter Stiftung 0,00 6.600 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112035001 Ausrichtung 0,00 0 7.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz 0 0,00 19.900 Z112037001 Ausrichtung 0,00 0 19.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 200.833.400,93Insgesamt: 209.406.995 225.519.169 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 310.224.785 322.391.869 295.935.262 32.871.488 29.633.987 29.800.406 163 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2025 (Saldo) € Plan 2024 (Saldo) € Ist 2023 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 173.353.764 169.373.735 148.909.006 Sozialamt 23.575.000 23.419.580 13.818.442 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 6.628.000 6.277.234 5.663.859 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 1.000 100 -75.692 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 4.625.000 3.140.246 3.277.274 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 6.075.000 5.640.000 5.183.738 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 -21.666 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -4.540.112 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 4.000 4.000 -8.376 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 6.242.000 8.358.000 4.366.709 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0 0 -27.291 Jobcenter Nürnberg 54.321.122 53.160.518 46.519.675 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 44.819.397 43.326.018 37.023.749 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 5.000 5.000 4.086 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 3.450.000 4.045.000 3.633.043 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 6.046.725 5.784.500 5.858.797 Jugendamt 95.457.642 92.793.637 88.570.889 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 19.431.000 15.595.000 15.386.747 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 7.991 363102 Sonstige Hilfen 2.976.127 3.077.232 2.712.934 363300 Hilfen zur Erziehung 44.311.978 43.379.809 40.911.158 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 25.829.913 25.713.389 23.647.735 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 2.873.624 4.993.207 5.904.325 173.353.764 169.373.735 148.909.006 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste ausgewählter Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg; pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 164 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt: 51680000 -192,00-192-192Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -38.161,72-8.000-8.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 441,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 0,10 0 0Verfügungsmittel 65150000 6,91 1 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 540,23 126 871Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 56,90 10 69Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,16 1 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 7.319,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 25.079,76 6.814 32.839AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt: 55910000 -70.270,57 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 58120000 6.364,31 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320006 5.680,14 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64457000 2.303,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64910000 9.039,50 9.500 9.500Verfügungsmittel 65150000 11,99 10 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 936,95 1.126 943Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 98,69 91 75Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,94 8 7Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 19.818,13 19.265 19.626AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt: 63990000 12.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,18 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,82 12 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,46 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 701,00 702 577AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 56.342 -17.696,99 29.474 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt: 62320100 0,00 1.734 1.734Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,05 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4,01 3 1Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,42 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 252,00 252 209AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.944 256,52 1.989 Amt für Internationale Beziehungen Organisationseinheit: Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt: 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 4.689,66 22.710 22.710Gebäudeunterhalt (640) 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 34,14 26 23Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.666,88 3.022 2.642Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 165 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65180000 280,91 243 209Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 25,44 22 19Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 51.597,00 51.597 51.596AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.128,00 2.907 5.497AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 81.696 61.427,03 79.527 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt: 51610000 -507,00-567-507Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -2.905,32-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 8,00 6 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 624,19 656 617Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 65,75 53 49Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,95 5 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 19.787,25 15.003 17.218AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 15.931 17.080,82 13.701 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt: 55870020 -60.166,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,60 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 46,80 45 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,93 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,45 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.835,00 1.675 1.526AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 141.559 81.721,78 141.725 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt: 51610000 -956,09 0-956Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,83 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 143,08 121 171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,07 10 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,37 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 416,50 0 1.250AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 6.902,96 4.455 6.736AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wahlen121201Produkt: 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,99 0 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,11 23 196Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,12 2 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,74 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.864,71 0 11.190AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 680,08 386 1.062AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 19.683 9.162,47 4.999 166 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht111121Produkt: 65150000 3,84 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 299,98 188 102Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31,60 15 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,86 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 18.352,00 7.646 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.751,00 7.749 6.882AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 6.994 26.441,28 15.601 Bürgeramt Mitte Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt: 51610000 -237,00-775-237Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -123,00-753-123Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -31,70 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 33,61 19 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.624,97 2.279 1.149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 276,48 184 91Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 25,04 17 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 96.654,00 82.283 66.447AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 45.452,09 46.250 38.600AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Personenstandswesen122220Produkt: 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,89 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 147,68 140 151Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,56 11 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,41 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.078,00 447 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.660,63 3.140 3.745AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Städtisches Versicherungsamt351800Produkt: 65150000 0,04 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,97 2 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,31 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,03 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 220,00 219 109AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 109.965 150.816,01 133.466 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt: 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 6,58 3 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 514,39 401 548Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 54,17 32 43Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,91 3 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 12.849,00 5.351 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 11.996,56 10.674 14.365AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt: 51600000 -12.923,00-12.923-12.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -146,00-48-146Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 167 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 -1.309,00-1.309-1.309Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 0,00-81 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -112.134,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 112.134,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -99.975,24 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 59216000 -92.000,00 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 25.457,50 95.721 95.721Gebäudeunterhalt (640) 62320002 5.148,59 102.000 190.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 143.616,46 80.236 80.236Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62380000 292.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 63990000 1.330,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64453000 803,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,12 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 4.285,72 3.842 3.843Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 334.699,79 453.226 439.726Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 35.254,04 36.500 34.801Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.193,26 3.339 3.234Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 30.000,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 25.997,00 25.997 25.997AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 616,00 882 616AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 596,65 0 1.022AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 4.448,00 1.827 1.567AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65170000 0,15 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,02 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 115,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt: 65150000 0,35 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27,04 29 22Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,85 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,26 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 877,00 664 569AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt: 64457000 479,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,63 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 127,62 174 173Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,44 14 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,23 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.272,56 2.594 3.066AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulen BA/NOS211301Produkt: 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.469,00-9.723-34.469Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.687,00-1.686-1.687Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.947,00-2.528-1.947Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 -49,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 253.134,57 462.917 462.917Gebäudeunterhalt (640) 62320002 276.329,01 0 118.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 22.254,89 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 383.562,40 400.863 400.863Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 18.963,39 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.046,11 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 19,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 1.076,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.030,30 1.103 1.608Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 80.462,21 130.093 184.091Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65180000 8.475,11 10.477 14.569Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 767,67 958 1.354Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 297.278,88 106.890 212.846AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.867,14 4.348 10.867AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 2.982,00 2.982 2.236AfA Fahrzeuge 94107000 100.882,28 100.002 97.365AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt: 51600000 -46.260,00-46.260-46.260Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -118.419,00-111.475-118.419Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.706,00-5.704-5.706Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320000 53.534,25 67.019 67.019Gebäudeunterhalt (640) 62320100 127.538,33 64.559 64.559Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 7.421,67 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 89,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.576,43 1.935 1.887Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 123.114,23 228.224 215.929Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.967,67 18.380 17.089Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.174,60 1.681 1.588Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.019,00 1.018 1.018AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 465.399,51 464.839 466.038AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 100.617,46 100.273 97.631AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 25.048,32 20.967 21.522AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt: 51670000 -204,00-204-204Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55832000 -85.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320000 16.866,79 49.739 49.739Gebäudeunterhalt (640) 62320002 273.691,61 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 75.935,27 30.438 30.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 876,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 61,26 49 45Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.783,55 5.824 5.153Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 503,85 469 408Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 45,64 43 38Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.407,00 53.408 53.407AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 560,00 879 520AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.244.929 3.213.748,13 2.933.628 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt: 51610000 -72.273,00-6.000-72.273Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 1.937,24 85.000 100.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 10,16 12 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 793,41 1.429 449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 83,57 115 36Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,58 11 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 137.748,20 108.105 91.363AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.693,10 3.118 2.127AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 121.709 76.000,26 191.790 Amt für Migration und Integration Organisationseinheit: Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt: 51320050 -150,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 169 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55910000 -0,20 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 7,99 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 624,34 519 377Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 65,76 42 30Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,95 4 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 6.022,00 3.844 5.394AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 174,00 174 174AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 23.250,70 21.114 16.835AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 22.716 30.009,54 25.601 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,68 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 131,04 104 72Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,81 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,26 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.868,48 229 671AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.738,00 4.206 3.422AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt: 51320050 -15,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 64450000 4.664,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,73 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 56,61 62 28Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,96 5 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,54 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 0,00 1.695 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.657,00 885 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.400,00 1.523 1.400AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt: 65150000 3,78 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 295,52 184 75Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31,13 15 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,82 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.961,00 6.903 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 12.506,67 11.425 8.852AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung122140Produkt: 51320050 -25,00 0 0Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 62320100 2.482,95 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 5,29 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 413,20 362 303Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 43,52 29 24Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,94 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.067,00 698 3.371AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.563,00 4.564 4.563AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 8.526,34 7.938 7.211AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Lebensmittelüberwachung122150Produkt: 65150000 1,32 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 103,26 11 120Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,88 1 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,99 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.050,20 986 5.315AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 170 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,99 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77,41 52 78Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,15 4 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,74 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.162,40 1.268 2.805AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 38.431 67.824,61 43.251 Rechtsamt Organisationseinheit: Zentrales Vergabemanagement111500Produkt: 56110000 -142.939,33-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 57940010 -1.049,35 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 65150000 0,46 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 35,80 4 168Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,77 0 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,34 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 952,00 0 5.712AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Rechtsdienstleistungen111900Produkt: 51610000 0,00-78 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56210100 -2.000,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64930100 3.000,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 24,47 21 21Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.911,04 2.496 2.382Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 201,29 201 189Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 18,23 18 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.332,00 3.032 1.305AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 54320000 101.314,62 0 0Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. Zwischensumme -240.070 -35.072,66-244.185 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt: 62320100 9.896,16 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 159,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 8,17 4 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 638,30 495 155Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 67,23 40 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,09 4 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 38.417,26 37.674 31.673AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 8,70 8 8Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 679,31 894 864Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 71,55 72 68Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,48 7 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt: 51610000 -40.431,00-40.431-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -31.054,00-31.054-31.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 171 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55110000 -161.130,26 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 161.130,26 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -86.250,26 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55870110 -123.837,92-152.300-104.500Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870260 0,00-15.000 0Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61112100 117.197,34 145.000 100.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 6.640,58 7.300 4.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61411000 0,00 15.000 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 62320000 0,00 8.688 8.688Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.728 1.728Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,09 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 2.974,76 2.814 2.737Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 232.319,23 331.908 313.171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24.470,26 26.730 24.785Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.216,48 2.445 2.303Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 891.532,87 880.139 796.238AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt: 57940010 -218,78 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 64880000 68.000,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 1,78 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 139,37 148 121Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,68 12 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,33 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.968,00 2.765 2.579AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 62476001 52.227,32 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) Meistersingerhalle573000Produkt: 58120000 2.219,68 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 147.025,11 4.430 24.957Gebäudeunterhalt (640) 62320002 311,53 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 17.229,76 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 395.260,71 27.500 154.066Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 272.000 569.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 776.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 170.946,70 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,51 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.204,65 1.023 996Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 94.071,04 120.457 113.518Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.908,48 9.699 8.986Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 897,47 891 835Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 261,97 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 564,50 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 94101000 2.646,73 0 10.586AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 285.983,53 285.974 285.982AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 410,00 223 226AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 32.836,00 17.034 11.806AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 15.305,00 11.607 57AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 40.805,64 38.945 33.530AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 2.680,00 0 0AfA GWG's Zwischensumme 2.328.211 3.166.451,39 2.014.874 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt: 51680000 -36,00-37-36Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -120,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 172 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55130001 120,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -118,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 56110000 -276,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 133,24 228 167Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.405,56 26.943 19.163Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.096,02 2.170 1.517Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 99,27 198 141Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.428,00 713 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 21.128,23 11.157 12.315AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 33.267 33.865,32 41.373 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt: 62476000 4.839,88 0 3.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,28 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 99,85 116 97Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10,52 9 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,95 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.756,00 1.756 1.754AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt: 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,57 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 122,43 129 102Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12,90 10 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,17 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.530,00 3.284 2.160AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt: 55839100 -6.125,19 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 17,49 15 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.366,05 1.798 1.737Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 143,89 145 137Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13,03 13 13Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt: 55130000 -1.675,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.675,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -1.533,00-1.534-1.533Auflösung von sonstigen Sonderposten 55407000 -1.661,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55839100 -15.278,54 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 57940010 -7.564,33 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 63990000 169.374,71 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 5,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3.151,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 378,96 545 318Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29.595,92 64.331 36.388Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.117,35 5.181 2.880Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 282,38 474 268Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 30,67 0 0Abschreibungen auf Disagio 94103000 1.115,00 1.115 1.115AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.998,00 26.997 22.423AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 9.322,00 9.026 9.025AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 61.179,61 49.716 37.536AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt: 173 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51650000 -78.223,00-78.223-78.223Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 65150000 15,24 28 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.190,58 3.337 2.334Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 125,40 269 185Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,36 25 17Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 28.471,00 28.469 21.157AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 89.036,26 87.916 88.350AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stadtbibliothek272100Produkt: 51680000 -15.221,00-1.015.953-15.221Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -53.045,67 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64450000 5.263,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 12.309,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,38 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 12.796,82 11.147 11.085Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 999.388,28 1.314.927 1.268.579Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 105.265,92 105.895 100.398Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9.534,83 9.686 9.330Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920010 34,98 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 94101000 1.580,00 2.516 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 20.155,00 20.155 20.155AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.084,00 2.429 2.084AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.103,00 18.107 14.387AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 63.070,00 63.070 63.070AfA Fahrzeuge 94107000 78.845,00 76.943 72.040AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.697.201 1.585.101,94 813.875 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt: 51670000 0,00-89 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.196,00-1.951-2.196Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -8.268,62 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 75,54 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 9.380,26 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 21,66 18 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.691,44 2.142 2.017Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 178,16 173 160Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 16,14 16 15Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 20.392,32 18.887 16.665AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt: 51600000 -61.354,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -45.985,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.649,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-350-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -15,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 55839100 -16.535,31 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320002 563,65 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 122.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.210,42 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 58.163,70 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.124,61 40 38Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 87.827,95 4.697 4.334Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.250,96 378 343Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 837,94 35 32Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 174 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65310000 87,58 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 550,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 371.798,06 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 1.797,00 1.796 1.797AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 457,00 458 457AfA Fahrzeuge 94107000 97.655,42 92.496 98.500AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sonderaufgaben - KUF273010Produkt: 51600000 -119.075,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -100.884,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -13.142,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -97.556,00-63-63Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00 0 0Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54360000 -93,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320000 12.535,26 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 2.179,39 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 107,00 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 64880000 80.300,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.207,90 78 71Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 94.333,13 9.232 8.074Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.936,15 743 639Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 900,00 68 59Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 2.420,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94101000 118.825,00 11.200 11.200AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 520.703,06 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.897,00 9.898 9.897AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 38.629,00 38.628 38.629AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 67.435,13 50.325 49.621AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF353021Produkt: 65150000 0,02 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1,78 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,19 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 175,00 174 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung kulturelle und politische Bildung367040Produkt: 51650000 -212,00-211-212Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51680000 -12.335,00-14.587-12.335Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -105,00-104-105Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 -9.976,11-9.517-9.517Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 10.540,32 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 27,75 21 19Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.166,90 2.519 2.133Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 228,24 203 169Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 20,67 19 16Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 30,01 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 7.132,00 5.439 2.353AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.314,00 2.312 2.285AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 285,00 285 285AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 102,00 67 0AfA Fahrzeuge 94107000 72.588,23 67.895 65.905AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 289.950 1.307.855,97 292.371 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt: 175 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 0,18 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,97 14 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,47 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 459,00 460 459AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kunst und Ausstellungen252020Produkt: 51600000 -39.190,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.060,00-31.060 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.500,00-2.588 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -9.666,00-9.666-11Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 8.180,41 8.062 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 41.612,87 60.441 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 385,13 736 78Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30.077,63 86.797 8.942Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.168,10 6.990 708Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 286,97 639 66Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 810,93 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 9.099,00 9.100 3.032AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 151.986,67 151.961 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.780,00 9.779 9.780AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 12.879,99 7.702 5.096AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt: 51660000 -265,00-1.041 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -663,06-408-255Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -170.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 58120000 5,70 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 145.928,59 90.190 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 227.854,93 131.543 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 110.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 155.866,25 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.782,04 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 43.130,94 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 988,19 828 44Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 77.175,03 97.730 5.085Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.128,88 7.870 402Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 736,30 720 37Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 600,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 369.575,17 231.936 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.420,00 12.418 394AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 658,00 658 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 17.905,00 17.613 10.828AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 60.009,77 47.162 79.499AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 124.196 1.138.163,22 1.046.588 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt: 51406000 -269.859,80-718.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -14.233,88-1.347.000 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -19.042,00-5.563-2.609Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -156,00-3.001 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -250,00-477-250Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -61.903,01-47.196-47.449Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 262.678,25 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 24.185,28 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 176 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320006 2.002.574,46 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 325.560,01 11.256 11.256Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 211.940,11 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 886.579,65 2.500.000 971.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 16.396,66 35.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 20.750,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,59 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 20.542,05 18.836 18.759Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.604.265,78 2.221.948 2.146.637Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 168.977,87 178.940 169.890Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15.305,78 16.368 15.788Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 224,93 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 2.908.237,19 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 44.536,06 28.142 18.798AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 215.791,85 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.578,00 14.578 14.577AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.321,00 11.323 6.508AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 14.592,00 6.659 3.423AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 512,00 512 512AfA Fahrzeuge 94107000 111.461,12 89.118 93.733AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.420.573 8.515.566,95 3.011.442 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister111111Produkt: 55839100 -3.541,04 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65170000 0,00 4 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 0,00 215 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt: 51660000 -600,00-600-600Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 13,37 6 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.044,37 736 855Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 110,00 59 68Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,96 5 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 40.480,60 27.954 32.373AfA Fahrzeuge 94107000 1.864,00 1.865 1.864AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.424001Produkt: 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.341,26 2 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 104.748,03 199 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.033,15 16 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 999,37 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 100.000,00 66.666 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 34.573 257.503,11 97.128 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt: 51610000 -369.107,65-279.217-369.108Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -600,00-760-600Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54370000 -1.360,00-1.485-1.360Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -13.476,00-14.763-13.476Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 177 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55130000 -36.600,66 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 36.600,66 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -36.598,66 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55832000 -150.784,48 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -11.215,52 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 59.371,50 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59111030 -705,34 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 625.747,82 566.488 566.488Gebäudeunterhalt (640) 62320002 91.872,25 105.000 115.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 385.199,88 461.701 461.701Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 75.000 72.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62321000 402,30 0 0Honorare sonstiger Bauunterhalt (640) 62380000 75.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 29.396,16 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 54.498,74 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 3,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 11.010,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 60.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 6.184,96 5.474 5.568Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 483.025,02 645.694 637.153Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50.877,18 52.000 50.426Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.608,39 4.757 4.686Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 2.472,00 1.169 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.181.247,17 1.179.207 1.184.257AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 17.169,00 17.167 15.798AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 390.579,14 371.797 377.208AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 24.572,50 23.469 14.393AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 815.989,99 572.406 718.605AfA Fahrzeuge 94107000 510.479,63 467.184 454.546AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94108000 297,00 0 0AfA GWG's Telekommunikationsnetz126110Produkt: 51610000 -9.918,00-40-9.918Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -250,00-250-250Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -2.383,00-2.608-2.383Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -512,00-511-512Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -149,00-150-149Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -4.764,00-4.184-4.764Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -3.930,00-4.618-3.930Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -78.154,00-75.832-78.154Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -4.467,00-5.264-4.467Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -2.047,00-2.653-2.047Auflösung von sonstigen Sonderposten 55836100 -214.619,30 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -452.046,64 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -1.860,00-18.000-4.000Aktivierte Eigenleistungen 59111001 -4.350,00-2.000-2.000Außerordentliche Erträge (K5) 64457000 3.869,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 7.344,83 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 182.029,23 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.384,16 952 1.020Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 108.098,66 112.291 116.752Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.386,06 9.043 9.240Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.031,33 827 859Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 201,46 0 0Abschreibungen auf Disagio 65920010 2.724,74 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 94101000 24.201,91 14.976 12.027AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 178 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 43.976,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 2.273.556,56 2.004.137 2.217.359AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 34.620,00 32.589 32.591AfA Fahrzeuge 94107000 22.899,95 21.915 17.095AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt: 51610000 -66.550,00-66.598-66.550Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54320000 -101.314,62 0-101.315Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -398,00-398-398Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 12.273,55 4.110 4.110Gebäudeunterhalt (640) 62320100 114.057,43 11.232 11.232Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 87.807,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 390,04 536 485Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30.461,41 63.186 55.534Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.208,52 5.089 4.395Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 290,62 465 408Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 38.551,00 21.407 4.369AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 119.036,19 121.208 119.037AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 273.041,00 295.496 273.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.787,00 10.787 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.153,00 10.152 10.153AfA Fahrzeuge 94107000 68.688,02 51.969 43.912AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bevölkerungsschutz128100Produkt: 51610000 -43.425,00-3.119-43.425Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 4.275,00 35.411 35.411Gebäudeunterhalt (640) 62320100 314,71 4.849 4.849Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 29.588,16 600.000 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64454000 43.254,00 0 0Verluste Abgang Bauten a.fremden Grund 64457000 26,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 13,37 10 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.044,08 1.222 1.384Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 109,97 98 110Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,96 9 10Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 171,00 3.119 171AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 27.415,35 22.796 33.178AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 6.996.224 6.904.981,91 7.533.614 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt: 51610000 -14,00 0-14Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 64452000 33,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65150000 6,10 39 38Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 476,05 4.615 4.346Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50,14 372 344Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,54 34 32Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 12.799,00 12.799 12.798AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt: 51600000 -520.672,74-520.634-520.673Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.752.073,71-3.005.374-2.752.074Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51620000 0,00-3.680 0Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 51650000 -37.370,65-34.355-37.371Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -31.174,28-52.669-31.174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 179 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51670000 -400.230,19-481.518-400.230Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -28.522,00-28.489-28.522Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -70.665,00-70.664-70.665Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.251.427,54-4.231.247-4.251.428Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -80.537,44-76.941-80.537Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -1.471,82-60-1.472Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54330000 -8.961,00-8.961-8.961Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -2.978,00-2.977-2.978Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -66.835,38-60.553-66.835Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -166.319,64-158.758-166.320Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -955.613,42-919.559-955.613Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -72.333,00-92.907-72.333Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -3.561.327,30 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 17.615,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 3.543.712,30 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -12.326,00-21.955-12.326Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401100 -12.718,30 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55403000 -3.377.966,03 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -9.220.100,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -5.209,30 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55860000 -11.558,54 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870010 -2.943.000,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110100 296.349,28 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -296.349,28 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-185.647-155.677Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 62320000 3.366,47 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 267 267Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 558.184,05 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 507.695,63 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 11.429.900,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 374.500,00 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62470000 25.805,89 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 441.533,01 625.000 1.395.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64453000 259.049,48 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 4.740,02 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 3.815,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 1,76 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 59.027,91 61.101 61.529Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.609.885,22 7.207.730 7.041.072Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 485.560,78 580.459 557.248Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 43.981,40 53.097 51.787Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 3.120,86 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 69216000 668.318,59 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.400.614,00 1.397.693 1.392.569AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 77.952,11 77.773 77.772AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.855.189,73 14.869.363 14.922.972AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.749,00 2.750 2.749AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.704,08 12.845 12.845AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 155.526,80 131.093 137.020AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Öffentliches Grün551000Produkt: 51406000 -10.700,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -10.700,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -253.733,00-185.047-253.733Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -318.149,00-282.021-318.149Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 180 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51640000 -19,00-20-19Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -4.609,92-735-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -4.730,00-4.953-4.730Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -29.704,00-29.838-29.704Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -46.438,00-48.904-46.438Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -86.599,00-84.138-86.599Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -25.842,00-26.450-25.842Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -8,00-7-8Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -181.573,00-181.574-181.573Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.344,00-2.343-2.344Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -89.975,00-92.453-89.975Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -37.794,00-37.723-37.794Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -24.559,00-24.542-24.559Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -1,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55860000 -4.755,24 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 56110100 119.703,19 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -119.727,14 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 62330006 143.620,79 0 70.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 17.523,87 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64453000 33.251,70 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 9.239,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,69 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 23.325,86 20.958 21.555Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.821.672,58 2.472.338 2.466.682Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 191.877,40 199.104 195.219Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 17.379,98 18.213 18.142Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 115.268,61 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 1.000,00 499 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 54.273,42 0 61.050AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.972.071,04 2.862.287 2.977.057AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 12.723,00 12.523 12.525AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 765.387,58 601.779 779.788AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 21.586.183 17.045.932,38 20.302.090 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt: 51610000 -34.624,00-34.626-34.624Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.403-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00-228 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -379.693,00-379.585-379.693Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -916,00-918-916Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -119,00 0-119Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -5.100,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.100,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -5.099,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55836100 -1.700,00 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55910000 8.668,69 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -148,87 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 62320006 269.629,40 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64452000 4,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64456000 284,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 21,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 14.403,43 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 181 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64880000 18.300,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 2.664,63 2.836 2.921Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 208.096,44 334.552 334.275Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.918,86 26.942 26.455Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.985,41 2.465 2.459Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 290,27 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -894.820,45 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 6.540,00 5.429 4.974AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 685.701,96 597.365 608.944AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 558.702,71 555.493 561.280AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 287.684,00 285.204 282.728AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.168,00 21.170 21.168AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 38.003,90 26.391 22.810AfA Fahrzeuge 94107000 66.785,83 55.599 55.796AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt: 55130000 -20.252,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 20.252,10 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -20.251,10 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 63990000 9.803,66 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 3.262,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,05 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.658,37 1.464 1.472Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 129.513,60 172.671 168.449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.641,71 13.906 13.331Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.235,65 1.272 1.239Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 464,00 464 464AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 43.901,00 17.209 57.079AfA Fahrzeuge 94107000 1.160,13 1.348 1.161AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.745.850 1.072.318,34 1.700.620 Ref. für Finanzen, Personal und IT im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt: 55910000 -12.095,19 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 23,55 21 14Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.838,98 2.521 1.591Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 193,70 203 126Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 17,55 19 12Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 267,75 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 42.763,00 52.303 42.763AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 871,95 324 445AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt: 65150000 0,17 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,22 11 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,39 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,13 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 812,00 696 489AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt111790Produkt: 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,30 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,47 17 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,48 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 182 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 0,23 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.555,00 1.558 207AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt: 94101000 44.889,00 38.719 9.998AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.055.659 81.180,68 2.096.393 Amt für Informationstechnologie (IT)Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt: 51660000 0,00-506 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55130000 -2.130,25 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.130,25 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.129,25 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55836000 -1.651,34 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 62320006 412,79 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 16.945,03 160.000 188.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 225.113,16 0 63.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 3.238,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 778,01 396 743Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 60.760,58 46.716 85.010Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.399,95 3.762 6.728Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 579,70 344 625Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.176.788,54 943.937 1.222.668AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 106,00 106 106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.176,00 1.176 869AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.453,00 4.456 3.520AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 20.657,00 20.379 19.947AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 13.696,00 11.696 14.570AfA Fahrzeuge 94107000 1.088.652,11 730.652 1.058.854AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 2.664.640 2.615.981,30 1.923.114 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt: 55220000 -3.398.637,35-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -113.057,72-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -1.386.483,83 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -6.532.218,66 0-3.500.000Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -33.514,44-200.000-200.000Stundungszinsen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 763.444,70 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 2.719.102,28 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 278,73 260 197Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 152.341,30 21 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,66 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65870000 86.473,19 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 11.011,90 10.314 10.876AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunales Steuerwesen111320Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,56 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 43,83 40 24Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,62 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,42 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 183 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94105000 219,00 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.975,00 1.648 1.330AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -5.128.133 -7.729.011,81-1.628.290 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt: 51610000 -3.900,98-2.111-3.901Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55220000 -15,35 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 59119000 -300,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 62470000 0,00 160.000 160.000Betriebsbedarf Projekte 64450000 25.299,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 619,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 24,10 18 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.881,04 2.187 1.732Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 198,12 176 137Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 17,94 16 13Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 39.416,50 44.398 40.373AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.867,16 4.734 5.861AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 204.230 68.106,53 209.419 Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt: 65150000 0,08 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,54 7 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,69 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 135,00 136 135AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stiftungsverwaltung111340Produkt: 55870100 -36.010,22-37.536-50.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -7.630,17-6.630-7.600Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 34.394,07 35.700 48.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.616,15 1.836 2.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 7.630,17 6.630 7.600Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 30.834,22 33.150 40.100Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 9.842,17 6.630 9.500Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62520090 91.397,68 0 0Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64980000 50.438,00 50.000 12.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94107000 28,00 27 4AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 61.745 182.682,44 89.951 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt: 51610000 -2.565,00-1.779-2.565Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 10,10 3 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 789,86 304 598Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 83,21 25 47Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,54 2 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.540,00 0 9.540AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 22.814,27 7.385 3.735AfA Fahrzeuge 94107000 8.337,00 7.349 6.805AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Verwaltung111760Produkt: 51416000 0,00 0-76.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -52.886,00-52.887-52.886Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 184 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51610000 -41.034,00-41.033-41.034Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.472,00-1.472-1.472Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00-160 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55832000 -1.451.343,61 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -759,26 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -84.656,39 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 0,00 40.169 40.169Gebäudeunterhalt (640) 62320002 702.180,62 929.000 399.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 457.237,50 300.000 142.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 754,37 50.773 50.773Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 9.739,21 387.000 376.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320108 3.308,49 25.000 25.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 453.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.145,06 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,16 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 5.036,24 4.337 4.439Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 393.309,64 511.605 507.988Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 41.427,42 41.201 40.203Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.752,43 3.769 3.736Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 411,70 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94102000 1.677.499,32 1.231.437 1.230.831AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 26,00 25 25AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 12.935,00 12.532 9.468AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 31.545,00 31.545 31.545AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 24.487,50 8.126 8.126AfA Fahrzeuge 94107000 22.796,70 20.642 15.265AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr126101Produkt: 62320100 496,54 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 213.818,16 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 1,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 935,47 172 1.443Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 73.057,11 20.297 165.066Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.695,15 1.635 13.064Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 697,02 150 1.214Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 133.150,87 8.957 275.635AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.426,67 0 40.798AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 704,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Museen252990Produkt: 51600000 0,00 0-39.190Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-64.006-95.067Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-156-156Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00 0-2.500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-12.808-24.287Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 0,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320006 0,00 0 394.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65150000 0,00 904 1.535Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 106.668 175.646Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 8.590 13.901Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 786 1.292Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 222.876 376.503AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Bildungseinrichtungen271990Produkt: 51610000 -22.502,00-22.503-22.502Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.995,00-1.995-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.274,00-94.274-94.274Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 185 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320102 0,00 92.000 171.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 263.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 398,00 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.083,58 1.270 1.286Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 84.624,12 149.773 147.165Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.913,49 12.062 11.647Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 807,37 1.103 1.082Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 384.440,33 383.307 384.634AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.098,00 15.098 15.098AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 9.901,23 11.882 11.881AfA Maschinen und technische Anlagen HVE-KSV Büchereien272990Produkt: 51600000 -98.843,00-98.842-98.843Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -86.615,00-86.614-86.615Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -30.056,63 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -119.943,37 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 84.681,68 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 119.943,37 97.000 102.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.844,23 2.059 2.164Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 144.028,59 242.876 247.603Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.170,58 19.559 19.596Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.374,13 1.789 1.821Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 659.605,01 659.606 659.606AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.940,00 6.940 6.940AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 146,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV sonstige Volksbildung273990Produkt: 51600000 0,00-179.370-179.371Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-145.813-145.811Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-14.791-14.791Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00-97.493-97.493Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 0,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54350000 0,00-15-15Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 0,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 62320002 0,00 66.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 56.000 66.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 0,00 3.520 2.854Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 415.271 326.646Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 33.443 25.852Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 3.059 2.402Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 0,00 106.675 102.707AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 0,00 887.030 703.258AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 0,00 16.044 16.632AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Sonstige Kulturpflege281990Produkt: 51610000 0,00 0-44.662Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00 0-265Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00 0-408Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 0,00 0 24.408Gebäudeunterhalt (640) 62320005 0,00 0 15.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 0,00 0 46.622Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 0,00 0 41.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 0 909Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 0 104.070Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 0 8.236Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 0 765Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 0 283.026AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 12.026AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 186 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 0,00 0 658AfA Maschinen und technische Anlagen HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt: 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 23.124 23.124Gebäudeunterhalt (640) 62320002 118.601,17 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 0,00 48.721 48.721Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 42.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 124,07 115 126Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9.689,24 13.517 14.449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.020,57 1.089 1.144Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 92,44 100 106Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 55.000,00 55.000 54.999AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 2.960,26 0 3.474AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt: 51600000 -5.646,00-5.646-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -24.946,00-24.950-24.946Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320006 49.734,04 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 784,88 728 781Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 61.296,20 85.880 89.329Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.456,35 6.916 7.070Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 584,80 633 657Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 158.906,00 158.907 158.907AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.866,00 7.866 7.866AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 295,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt: 51600000 -92.865,00-91.525-92.865Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -93.528,00-89.207-93.528Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -174,00-175-174Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -4.092,00-4.091-4.092Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55910000 -11,45 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 140.968,96 0 196.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 419.430,54 352.000 559.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320108 1.238,16 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476001 182.491,23 0 29.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,03 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.893,49 2.212 2.157Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 147.874,75 260.901 246.845Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.575,67 21.011 19.536Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.410,82 1.922 1.816Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 844.608,84 736.952 737.154AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 28.999,00 28.999 28.999AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 11.664,48 10.616 14.755AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt: 51610000 -72.634,00-50.264-72.634Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55832000 -369.204,68 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -69.795,32 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 69.795,32 285.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.040,88 1.105 1.138Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 81.289,37 130.373 130.209Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.562,23 10.499 10.305Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 775,55 960 958Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 187 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 268.817,11 268.715 269.059AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.509,00 9.509 9.509AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 8.394,79 8.395 8.395AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt: 51600000 -127.658,00-121.363-127.658Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -100.162,00-79.913-100.162Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.062,00-2.063-2.062Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -1.616,00-1.616-1.616Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.799,48 2.286 2.224Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 140.533,83 269.673 254.489Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14.802,47 21.718 20.141Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.340,79 1.987 1.872Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 581.457,73 581.442 581.459AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 94.392,85 94.395 90.693AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 34.306,00 31.541 31.537AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt: 51600000 -47.403,00-47.402-47.403Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -37.793,00-37.791-37.793Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-17.767-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -107.679,48 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -64.320,52 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870020 -6.084,50 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 62320002 98.530,13 201.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 214,80 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 401.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64452000 16,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.043,62 1.253 1.229Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 81.503,49 147.757 140.589Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.584,81 11.899 11.127Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 777,60 1.088 1.034Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 568.800,99 341.451 344.311AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.551,00 16.551 16.551AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt: 51600000 0,00-1.058-1.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -522,00-1.580-1.580Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00-11.149-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.306,00-1.305-1.306Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320102 0,00 0 32.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 36,30 93 91Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.835,37 10.937 10.362Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 298,65 881 820Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 27,05 81 76Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 18.988,00 23.106 23.106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt: 51600000 -9.427,00-9.427-9.427Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.993,00-10.993-10.993Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.610-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 468,13 461 478Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36.559,31 54.375 54.673Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.850,80 4.379 4.327Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 348,80 401 402Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 188 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 125.893,00 125.893 125.893AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 343,00 344 343AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 396,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 10.556.724 7.697.661,31 10.161.465 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt: 65150000 1,02 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79,94 74 94Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,42 6 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,76 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.092,00 2.183 2.552AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt: 55910000 -9.520,00-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 63990000 10.399,32 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 13,90 10 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.085,09 1.118 1.460Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 114,30 90 116Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10,35 8 11Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 20.653,00 20.653 20.653AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 207,95 173 604AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 19.811 26.146,05 18.616 Umweltamt Organisationseinheit: Umwelt- und Landschaftsplanung554010Produkt: 64450000 5,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,14 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10,55 11 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,11 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,10 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 351,00 331 232AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Naturschutz554020Produkt: 55837000 -1.500,45 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55910000 -67.500,00-55.000-30.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -3.739,66 0 0Aktivierte Eigenleistungen 63990000 5.870,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 2,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 1.960,05 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 12,58 19 19Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 982,85 2.250 2.171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 103,52 181 172Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,37 17 16Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 123,00 122 123AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Technischer Umweltschutz561010Produkt: 51320050 -5.300,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 56110000 -244,50-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 189 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64457000 967,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,52 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,71 56 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,29 4 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,39 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 4.066,00 800 0AfA Fahrzeuge 94107000 2.693,00 2.179 914AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -38.484 -61.070,43-61.187 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt: 51320060 -16.000,00 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 54360000 -333,00-333-333Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 65150000 2,52 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 197,32 147 198Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20,79 12 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,88 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.544,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.402,29 6.057 8.761AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt: 62320100 0,00 5.188 5.188Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 6.726,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 2,08 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 162,85 137 200Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,15 11 16Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,55 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.123,00 0 674AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.753,35 5.421 6.699AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt: 51320060 -1.200,00 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 65150000 0,93 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 73,10 70 43Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,70 6 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,70 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.938,00 2.862 2.676AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt: 64457000 1.320,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,20 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,19 8 16Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,71 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,16 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 2.064,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 491,00 256 632AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 24.797 15.336,47 19.849 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt: 51476000 -41.210,00 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51670000 -6.126,00-4.920-6.126Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -40.075,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 40.075,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -558,00-557-558Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -39.654,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 190 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55831201 -235.235,00 0 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55832000 -708.655,18 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55840010 -154,80 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55870010 -64.344,82 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55870100 -173.707,22-184.200-194.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -276.648,17-324.100-264.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -36.480,72-35.000-40.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -16.296,43-25.000-25.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 164.717,53 175.000 184.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.989,69 9.200 10.100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 257.190,96 302.000 245.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 19.457,21 22.100 19.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 36.480,72 35.000 40.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 16.296,43 25.000 25.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 160.369,22 350.000 300.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 144.500 75.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 51.782,72 55.000 60.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 5.761,43 18.000 18.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 68.208,20 608.000 231.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 9.674,55 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 441.317,21 70.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 299.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 13.529,42 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64456000 1.494,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 202,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 3.387,49 2.928 2.891Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 264.707,71 345.455 330.846Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27.865,44 27.820 26.184Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.524,02 2.545 2.433Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 2.808,00 826 618AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 157.937,13 157.957 157.937AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 40.790,00 33.148 32.548AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 662,00 605 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 22.409,00 15.192 15.190AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 193.551,00 180.582 181.352AfA Fahrzeuge 94107000 40.579,59 33.451 30.284AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bestattungsdienst553010Produkt: 55831201 -9.315,75 0 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55850000 -2.303,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -61.438,28-68.400-68.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -55.020,25-75.700-53.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -12.933,24-12.500-12.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -3.242,76-6.000-6.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 58.213,11 65.000 65.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 3.225,17 3.400 3.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 50.578,95 70.500 49.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 4.441,30 5.200 4.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 12.933,24 12.500 12.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 3.242,76 6.000 6.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 49.376,28 65.000 65.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 60.000 45.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 14.264,24 15.000 15.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 96,76 5.000 5.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320108 128,25 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 64750000 10.934,77 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 192.255,59 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 4.824,31 5.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 191 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65310000 37,51 0 0Abschreibungen auf Disagio 94106000 49.414,00 31.323 21.003AfA Fahrzeuge 94107000 9.280,31 8.366 9.062AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94107001 1.151,00 0 0Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. Krematoriumsbetrieb553020Produkt: 55836100 -34.300,00 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55850000 -25.984,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870020 -243.841,20 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -29.862,24-32.600-36.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -34.979,52-39.200-35.100Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -6.313,54-6.500-6.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.060,24-3.000-3.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 28.405,41 31.000 35.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.456,83 1.600 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 32.647,49 36.500 32.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.332,03 2.700 2.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 6.313,54 6.500 6.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.060,24 3.000 3.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 26.881,24 45.000 45.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 17.820,52 35.000 35.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 8.249,54 7.700 10.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.214,24 3.000 3.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 67.070,27 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65170000 21.399,45 25.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65310000 91,05 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 2.829,00 2.830 2.829AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 487,00 488 487AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 199.892,00 199.894 199.699AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 6.506,48 3.723 7.249AfA Fahrzeuge 94107000 14.837,20 8.918 13.314AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94107001 6,00 0 0Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. Zwischensumme 2.001.742 1.095.927,47 2.599.275 Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt: 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,28 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21,99 7 29Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,32 1 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,21 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 239,00 239 0AfA Fahrzeuge 94107000 570,80 340 683AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55839100 -425.661,25 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt: 51610000 -1.183,10-606-1.183Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -500,00-500-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.541,00-10.541-10.541Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64450000 10,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 13.703,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 14,17 16 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.105,89 1.918 1.458Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 116,48 154 115Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 192 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 10,55 14 11Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 160,40 0 1.928AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.404,00 4.405 4.404AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 37.413,90 38.909 30.776AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt: 51416000 -934.949,55 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -2.662,00-7.920-2.662Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 2.221.864,69 0 10.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 1.360,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.084,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 71,77 52 39Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.604,31 6.128 4.433Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 590,31 494 351Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 53,47 45 33Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 22.020,00 459 877AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 34.047,01 20.965 19.247AfA Fahrzeuge 94107000 206.549,51 203.652 205.705AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sportförderung421010Produkt: 51406000 0,00-600.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 0,00-6.300 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55836000 -279.052,83 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 55839100 -29.753,37 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 57940010 -56,46 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 62476000 0,00 600.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64453000 20,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,13 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 4.400,89 3.849 3.816Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 343.694,56 454.056 436.640Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 36.201,46 36.566 34.557Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.279,07 3.345 3.211Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 40,60 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 296.671,00 241.291 291.102AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 0,00 37.713 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 276,00 116 84AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt: 51610000 -41.379,00-41.379-41.379Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 53710000 0,00-125 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55836000 -7.649,44 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 442,58 403 381Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34.564,17 47.490 43.622Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.640,66 3.825 3.452Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 329,77 350 321Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 188.033,00 188.033 188.032AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 0,00 15.550 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 11.219.056 1.734.732,96 1.243.013 HVE Schule und Sport Organisationseinheit: HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt: 51610000 -30.351,00-30.351-30.351Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -7.674,00-7.675-7.674Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 55110000 -40.000,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 193 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55110001 40.000,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -8.780,37 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 4.696,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 1.444.488,37 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65150000 312,29 475 362Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24.389,97 56.080 41.395Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.569,03 4.516 3.276Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 232,70 413 305Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 88.876,97 104.434 77.763AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 40.857,33 26.414 42.797AfA Fahrzeuge 94107000 90.276,78 72.974 64.011AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt: 51416000 -7.483,08 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -98.156,00-98.217-98.156Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.333.368,23-725.142-1.333.368Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.669,00-467.747-1.669Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -21.049,00-21.051-21.049Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -47,00-48-47Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -844,00-844-844Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -8.108,00-8.108-8.108Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55910000 -7.064,39 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 226.141,56 140.000 327.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 425.979,54 477.000 1.891.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 -7.680,17 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 0,00 0 99.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 399.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 3.162.580,33 3.873.000 4.361.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 29.860,97 0 823.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64480000 13.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,27 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 10.597,93 12.062 11.795Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 827.663,78 1.422.913 1.349.852Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 87.178,08 114.591 106.830Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7.896,43 10.482 9.928Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 688,35 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 3.857.580,54 2.341.567 2.327.513AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.581,00 1.582 1.581AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 144.234,00 144.233 142.924AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.617,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 8.024,69 4.861 12.067AfA Fahrzeuge 94107000 402.672,77 400.629 400.180AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt: 51416000 -2.798,52 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -38.092,00-38.092-38.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -16.976,00-8.865-16.976Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -508,00-508-508Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -140.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320002 66.654,42 35.000 409.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62330006 2.708,79 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 100.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 26.356,59 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 912,81 921 927Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 71.286,47 108.595 106.052Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.508,63 8.745 8.393Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 680,11 800 780Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 194 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94102000 232.985,85 168.227 368.415AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 29.813,18 28.716 30.202AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 29.388,47 29.121 28.865AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt: 51416000 -4.343,98 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -123.446,00-127.024-123.446Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -542.998,00-333.473-542.998Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.515,00-1.515-1.515Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.510,00-4.506-4.510Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.076,00-8.077-8.076Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -627.982,25 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -242.017,75 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -307,92 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 684.923,55 877.000 166.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 576,59 0 6.311.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 650,67 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 66.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 957.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 1.231.094,16 2.986.000 3.416.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 34.528,72 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,18 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 6.503,45 6.795 7.280Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 507.898,92 801.525 833.093Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 53.497,15 64.549 65.933Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.845,69 5.904 6.128Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 26.769,12 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 3.155.477,75 1.620.488 1.725.714AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 215.800,00 215.795 195.100AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.200,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 205.559,62 205.037 204.926AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt: 51600000 -44.817,00-44.818-44.817Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -88.587,00-88.592-88.587Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 5.574,16 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 67.016,15 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,07 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 2.049,31 2.166 2.116Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 160.045,43 255.550 242.132Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.857,63 20.580 19.163Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.526,94 1.883 1.781Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 509.379,00 509.375 501.110AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.805,00 10.807 10.805AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.569,00 829 829AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 19.874,15 19.743 20.090AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt: 51416000 -3.884,52 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -250.307,00-524.972-250.307Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -320.086,57-825.573-320.087Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00-137 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.072,00-2.073-2.072Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.106,00-3.105-3.106Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -104.020,09 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -125.979,91 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -60,34 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 195 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320002 632.102,72 149.000 186.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 105.892,23 0 1.705.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 967.641,44 1.143.000 1.164.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65110000 0,11 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 5.238,23 6.169 6.023Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 409.088,02 727.673 689.249Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 43.089,37 58.602 54.549Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.902,96 5.360 5.069Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 1.205,95 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 -33.104,61 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.912.077,82 1.501.105 1.503.637AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 163.985,94 161.444 163.985AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 352,00 352 352AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.362,00 3.364 3.362AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 74.507,82 70.808 70.293AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt: 51600000 -538.428,00-31.685-19.351Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.061.210,00-773.694-955.806Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320002 63.355,61 47.000 86.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.575.936,70 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 108.000 201.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 238,24 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 442.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 6.087.759,55 6.745.000 9.262.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 2.277.609,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 1.264.888,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65110000 0,54 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 18.466,04 17.795 18.252Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.442.136,96 2.099.155 2.088.640Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 151.900,78 169.051 165.300Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13.758,97 15.464 15.362Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 34.246,21 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 4.705.413,39 4.571.812 4.748.824AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 560.689,37 511.900 584.946AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 19.293,63 0 28.940AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 6.029,00 5.585 1.773AfA Fahrzeuge 94107000 133.894,00 132.422 130.992AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt: 51600000 -4.514,00-4.515-4.514Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -165.923,00-165.925-165.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -380.476,50 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -523,50 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -35,24 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 523,50 248.000 139.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 686.076,01 950.000 869.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 350,13 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 2.542,89 2.701 2.710Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 198.590,98 318.596 310.152Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 20.917,66 25.657 24.546Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.894,69 2.347 2.281Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 734.246,05 726.385 737.100AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.859,00 2.859 2.859AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 60.737,00 60.528 60.219AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 196 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt: 51600000 -26.561,00-26.562-26.561Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -319.479,44-226.914-319.479Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.886,00-1.884-1.886Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -214.438,53 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -174.561,47 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -27,38 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 796.976,46 1.079.000 378.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 175.281,56 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 132.000 429.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 748.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 19.946,80 0 626.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 672.690,04 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,24 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 8.486,04 7.598 7.778Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 662.733,18 896.264 890.072Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 69.805,93 72.179 70.443Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6.322,96 6.602 6.546Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 597.293,50 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 3.409.073,08 3.227.306 3.235.399AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.729,00 6.730 6.729AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.784,00 7.785 7.784AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 7.771,00 7.508 7.146AfA Fahrzeuge 94107000 59.417,98 54.057 52.241AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt: 51600000 -22.511,00-22.511-22.511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.710,00-31.710-31.710Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 183.950,64 0 110.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 21.704,06 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 539,42 656 638Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 42.126,78 77.403 73.036Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.437,23 6.234 5.780Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 401,91 570 537Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 185.819,00 182.618 182.619AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.997,00 14.997 14.997AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt: 51600000 -18.432,00-18.430-18.432Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -354.403,00-321.302-354.403Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54340000 -970,00-970-970Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55910000 -603,37 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 4.438,22 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476001 8.509,60 0 251.000Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64480000 4.427,29 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 3.606,43 4.179 4.099Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 281.653,20 493.012 469.041Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29.666,63 39.704 37.121Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.687,16 3.632 3.450Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 23.338,64 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.266.640,16 1.249.613 1.256.427AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 182.071,01 176.349 187.548AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 13.240,94 8.776 13.242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt: 51600000 -17.852,00-17.852-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -37.994,00-31.694-37.994Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 197 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 -12.766,00-12.766-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -88.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55910000 -597,75 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320102 76.262,78 57.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476001 -3.074,02 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65110000 0,10 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 3.591,32 3.246 3.210Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 280.470,36 382.970 367.318Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29.542,02 30.842 29.070Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.675,88 2.821 2.702Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 657.781,56 657.342 659.289AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 114.584,00 76.870 114.584AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 6.330,00 6.331 6.329AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 29.822,15 10.287 26.356AfA Fahrzeuge 94107000 77.194,52 56.239 75.643AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 58.466.744 47.629.351,64 43.810.566 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt: 51600000 -1.005,00-1.004-1.005Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -118.929,00-108.108-118.929Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -548,00-964-548Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -18.458,00-22.468-18.458Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -874,00-875-874Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -82,00-81-82Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55839100 -17.787,94 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320108 410,57 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 1.167.389,88 29.000 202.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 26.346,52 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 956,81 702 761Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 74.722,44 82.837 87.099Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.870,55 6.671 6.893Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 712,90 610 641Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 236.594,00 236.592 236.595AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.234,00 14.233 13.799AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 793,72 159 7.764AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 250,00 187 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.008.160,38 885.435 970.101AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt: 51600000 -13.051,00-13.053-13.051Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -115.174,00-110.841-115.174Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-172-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.402,00-3.811-2.402Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.971,00-2.326-1.971Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -4.677,89 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 1.082.315,07 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 54.768,98 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 287,08 252 247Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 22.419,79 29.683 28.230Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.361,48 2.390 2.234Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 213,92 219 208Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 291,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 62.221,00 62.218 62.317AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 198 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 94104000 903,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 254,00 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 448.972,17 394.942 399.004AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt: 51610000 -40.520,00-33.984-40.520Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-83 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62476000 184.926,45 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 18.837,67 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 80,40 64 85Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.278,86 7.569 9.702Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 661,36 609 768Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 59,90 56 71Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 145.021,93 130.425 174.992AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt: 51610000 -26.050,00-25.344-26.050Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-119-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.999,00-4.205-2.999Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 67.781,65 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 22.951,65 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 76,11 59 57Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.943,97 6.931 6.487Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 626,07 558 513Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 56,71 51 48Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 28.245,00 28.246 28.210AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.829,00 1.830 1.829AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 97.907,57 74.578 80.985AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt: 51600000 -8.814,00-9.346-8.814Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -106.923,00-129.531-106.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -400,00-2.214-400Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 410.727,51 29.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 331,36 316 296Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25.878,59 37.259 33.885Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.725,82 3.001 2.682Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 246,91 274 249Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 197,00 199 197AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.737,00 5.738 5.737AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.286,00 3.287 3.286AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 388.158,73 323.175 306.232AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt: 51610000 -53.608,00-43.572-53.608Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -22.267,71 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 100.668,23 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 109,23 100 92Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.531,06 11.755 10.561Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 898,58 947 836Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 81,39 87 78Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 6.593,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 166,00 166 166AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 145.305,64 130.584 124.457AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt: 51610000 -41.745,00-68.104-41.745Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -806,00-2.333-806Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 199 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 51680000 -560,00-561-560Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 268.988,75 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 18.185,39 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 403,27 318 281Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31.495,53 37.481 32.127Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.317,45 3.018 2.543Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 300,48 276 236Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 243,22 0 1.086AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 416,00 416 416AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 3.534,00 3.534 3.534AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 339,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 593.135,45 581.806 586.194AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt: 51600000 -482,00-483-482Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -34.091,00-30.032-34.091Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -326,00-466-326Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -3.850,34 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 237.650,82 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 5.841,24 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 410,26 357 358Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 32.040,09 42.160 41.011Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.374,78 3.395 3.246Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 305,67 311 302Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 74.638,00 74.592 74.102AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.809 47.808AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 154.618,35 117.682 115.986AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65170000 0,30 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,03 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 94107000 197,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt: 62476000 76.877,54 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 10,43 0 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 814,67 46 1.031Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 85,81 4 82Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,77 0 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.150,00 1.360 2.273AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt: 51610000 -700,00-1.055-700Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-26-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 2,19 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 170,57 189 152Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,97 15 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,62 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.948,00 3.593 3.477AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.149.882 6.831.339,40 2.860.155 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt: 51416000 -44.984,35 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51610000 -166.774,00-351.265-166.774Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -295,00-170-295Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.866,00-3.058-2.866Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 200 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 54340000 -102,00 0-102Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55130000 -54.949,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 54.949,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -54.320,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55839100 -426.863,96 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 49.507,61 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 1.196.225,73 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 496.732,51 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 741,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 778,78 568 627Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 60.820,01 67.044 71.801Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.406,21 5.399 5.682Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 580,25 494 528Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 11.671,17 4.342 35.113AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 9.597,00 9.596 9.597AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 33.664,00 33.663 33.663AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.710,00 6.710 6.710AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 93,54 0 280AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.176,99 853 1.823AfA Fahrzeuge 94107000 1.448.977,17 1.230.000 1.450.544AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt: 51610000 -12.515,00-31.633-12.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -7,86 0-8Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -150,00-150-150Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62470000 331,91 0 0Betriebsbedarf Projekte 62476000 91.256,51 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 31.898,96 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 133,69 102 86Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.440,76 12.068 9.836Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.099,73 972 778Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 99,62 89 72Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 2.000,00 0 5.510AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 246.862,21 238.661 230.783AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt: 51600000 0,00-633 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -113,00-150-113Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,51 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40,42 31 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,26 3 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,38 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.600,00 1.521 1.285AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.681.918 3.002.459,76 1.225.057 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt: 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.188,00-10.188-10.188Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -314,00-315-314Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.185,00-25.186-25.185Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55839100 -16.044,23 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 13.618,78 9.081 9.081Gebäudeunterhalt (640) 62320100 17.692,24 30.903 30.903Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 109.539,19 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 201 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 158,72 325 319Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 12.395,93 38.341 36.502Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.305,66 3.088 2.889Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 118,27 282 269Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.740,00 53.740 53.740AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.526,00 2.527 2.526AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.464,07 4.447 3.714AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt: 65150000 0,10 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,17 6 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,86 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 645,00 275 242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64980000 1.016.415,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,06 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.923,46 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 150.215,94 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.822,30 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.433,16 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt: 55110000 -1.267.222,38 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 1.267.222,38 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -678.322,38 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55839100 -11.660,31 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 2.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 8,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 31,84 62 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.487,09 7.307 155Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 261,98 589 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 23,72 54 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.741,96 3.734 1.867AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 106.251 668.581,66 118.785 Sozialamt Organisationseinheit: 64980000 4.942.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt: 55401001 -8.192,00 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 62320000 6.098,33 65.096 65.096Gebäudeunterhalt (640) 62320100 21.128,57 69.799 69.799Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64453000 4,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 795,27 688 688Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 62.108,35 81.182 78.706Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.541,90 6.538 6.229Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 592,56 598 579Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 46.204,50 3.384 3.384AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 2.679,00 2.680 1.785AfA Fahrzeuge 94107000 4.764,62 0 11.188AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt: 55401001 -133,45 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55402001 -16.634,23 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 62320000 8.780,96 6.324 6.324Gebäudeunterhalt (640) 62320002 1.889,06 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 56.107,37 49.982 49.982Unterhalt Gebäudetechnik (640) 202 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 64161000 0,00 1.000 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64451000 2.218,56 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64452000 2.937,04 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 174,86 145 142Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13.655,92 17.143 16.198Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.438,36 1.381 1.282Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 130,28 126 119Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 220.089,06 38.346 38.348AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.041,00 1.042 1.041AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.593,00 1.593 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.106,00 353 297AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt: 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,38 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 29,57 28 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,11 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,28 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 518,00 519 518AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 827,00 571 387AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gewährung von Wohngeld352010Produkt: 51610000 -1.298,00-1.429-1.298Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 56,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 2,06 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 160,62 204 149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,91 16 12Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,53 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.590,05 5.539 5.480AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Soziale Integration (SHA)353010Produkt: 51610000 -705,45 0-705Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62470000 0,00 250.000 250.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,08 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,09 0 20Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,64 0 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.888,05 192 879AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt: 51610000 -285,00-283-285Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 57940010 -261,24 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 59111001 -31.079,43 0 0Außerordentliche Erträge (K5) 62320100 406,98 653 653Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 2.000.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 14,95 67 13Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.169,04 7.894 1.429Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 123,13 636 113Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,15 58 11Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 2.988,00 2.989 2.988AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 869,00 869 869AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 24.077,10 19.563 14.068AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wohnungsvermittlung522020Produkt: 65150000 0,09 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,69 120 118Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,70 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 254,00 254 254AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 203 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Zwischensumme 628.476 7.384.528,11 635.867 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt: 55850000 -1,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 59111001 -44.652,57 0 0Außerordentliche Erträge (K5) 62320100 314,71 13.732 13.732Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 3,21 1 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 250,66 115 182Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,40 9 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,39 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -18.430,25 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 8.448,25 6.176 6.664AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 20.595 -54.035,20 20.034 Jugendamt Organisationseinheit: Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt: 55837000 -2.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 65150000 3,65 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 285,42 240 100Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 30,06 19 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,72 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 15.055,00 15.051 15.055AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt: 51670000 0,00-111 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 0,07 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,79 6 4Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,61 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 201,00 202 201AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Planung und Beteiligung362101Produkt: 51670000 -576,00-576-576Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.542,00-8.500-3.542Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -4.375,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 2.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,11 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,62 45 48Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,90 4 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.111,00 724 857AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Hilfen zur Erziehung363300Produkt: 65150000 2,27 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 177,26 174 110Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,67 14 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,69 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 6.607,00 6.608 6.608AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt: 65150000 0,21 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 16,20 9 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,71 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,15 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.138,00 620 620AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 204 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Sonstige Leistungen ASD363900Produkt: 65150000 1,93 17 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 150,96 2.037 112Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,90 164 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,44 15 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.330,00 4.526 4.547AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Verwaltung Jugendamt364000Produkt: 51610000 -81,00-81-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 63990000 9.875,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 3,57 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 278,00 259 183Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 29,28 21 14Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,65 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 10.140,67 9.303 9.167AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt: 51610000 -1.596,00-1.593-1.158Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 3.235 3.235Gebäudeunterhalt (640) 65150000 5,92 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 462,84 466 401Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 48,72 38 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,41 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 27.989,84 12.898 11.710AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Kindergärten365101Produkt: 51600000 -505,00-517-505Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.615,00-1.612-1.799Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.014,00-1.896-1.014Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.545,00-3.441-2.545Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -443,00-443-443Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -8.431,14 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 62.313 62.313Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 57.741 57.741Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 3.071,84 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 8,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.575,65 1.379 1.372Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 123.054,93 162.738 156.989Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.961,45 13.106 12.424Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.174,07 1.199 1.155Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 263,00 263 263AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 141.238,15 132.247 145.735AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.081,00 3.081 3.081AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 235.161,26 187.738 206.104AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Kinderhorte365200Produkt: 51600000 -960,00-1.001-960Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.961,00-8.946-9.215Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.023,00-2.057-2.023Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.538,00-2.159-1.538Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -3.094,16 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 39.844 39.844Gebäudeunterhalt (640) 62320006 1.483,93 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 0,00 13.278 13.278Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 191.566,49 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 84.990,79 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1.898,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 205 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 730,75 572 516Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 57.068,38 67.452 59.072Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.011,07 5.432 4.675Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 544,44 497 435Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -791,35 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 2.842,00 2.843 2.842AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 147.247,00 147.247 147.247AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.941,00 4.941 4.941AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.207,00 4.206 356AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 718.192,26 693.682 684.981AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt: 51600000 -2.670.051,00-2.582.149-2.670.051Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.809.630,00-2.492.448-2.809.630Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -38.395,00-38.396-38.395Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 65150000 1,85 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 143,98 48 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,17 4 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,37 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 8.918.747,05 8.553.501 9.143.131AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 33.101,00 2.900 1.283AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sonstige Einrichtungen365500Produkt: 57180000 0,00-336-336Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320100 0,00 843 843Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 65150000 59,57 52 52Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.651,62 6.098 5.895Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 489,95 491 467Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 44,38 45 43Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 614,00 614 614AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 1.966,00 1.926 1.806AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt: 51600000 -3.984,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6.739,00-6.738-6.739Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -720,00-361-720Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -709,00-710-709Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55110000 -1.405.146,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 1.405.146,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401100 -1.243.366,90 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55839100 -709,77 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 1.435 1.435Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 21.682 21.682Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 64.466,09 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65110000 0,02 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 732,90 677 652Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 57.237,41 79.840 74.686Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.028,85 6.430 5.911Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 546,11 588 549Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 30.191,00 30.188 30.191AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 301,00 302 24AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.000,00 2.889 2.340AfA Fahrzeuge 94107000 79.321,29 68.450 47.335AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt: 62320000 1.914,44 33.899 33.899Gebäudeunterhalt (640) 62320002 149.160,80 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 23.208,88 16.949 16.949Unterhalt Gebäudetechnik (640) 206 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 31,76 28 28Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.480,56 3.256 3.144Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 261,28 262 249Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 23,66 24 23Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.902,00 394 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt: 51600000 0,00-6 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 62320000 0,00 10.623 10.623Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 16.466 16.466Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 247,35 215 214Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 19.317,42 25.400 24.525Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.034,71 2.046 1.941Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 184,30 187 180Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.666,50 2.376 2.033AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt: 54380000 -3.395,00-3.395-3.395Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62320100 0,00 3.979 3.979Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 8,52 8 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 665,35 889 723Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 70,08 72 57Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,35 7 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 132,00 132 132AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.395,00 3.395 3.395AfA Fahrzeuge 94107000 15.334,18 15.087 15.546AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt: 51680000 -748,00-749-748Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 6,01 4 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 469,23 468 419Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,42 38 33Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,47 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 5.245,97 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94107000 14.393,77 12.946 14.380AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 5.595.639 4.434.417,20 5.433.866 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt: 51600000 -6,00-5-6Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6,00-5-6Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -125,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 125,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55407000 -119,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 62320002 0,00 300.000 300.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 19,54 27 27Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.525,77 3.152 3.130Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 160,71 254 248Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14,56 23 23Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 12.935,60 10.039 14.315AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 317.732 14.525,18 313.484 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: 207 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Stadtplanung511010Produkt: 62476000 43.563,29 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 12,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 3,17 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 247,39 200 102Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26,05 16 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,36 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.888,00 3.888 1.935AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.093,00 3.094 3.093AfA Fahrzeuge 94107000 10.170,00 4.184 3.160AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stadterneuerung511030Produkt: 51406000 -163.200,00-91.000-139.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -163.200,00-92.000-142.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51486000 -2.862,36 0 0Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 51600000 -24.177,00-22.327-24.177Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -36.487,00-35.187-36.487Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 415.094,93 330.000 520.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 1.725,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 29,70 46 42Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.319,20 17.504 16.817Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 244,28 440 378Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,13 40 35Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 104.621,83 94.151 85.476AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 75,00 76 75AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 0,00 440 0AfA Betriebsvorrichtungen Zwischensumme 289.458 195.210,97 213.568 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt: 51456000 -2.057,39 0 0Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 51610000 -344,00-687-344Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -313,00-625-313Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54380000 -598,00-654-598Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 56110000 -5.177,03 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62476000 56.412,74 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 7,90 4 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 617,06 440 404Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 64,99 36 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,89 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 14.302,78 2.951 13.386AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 5.834,00 5.834 5.834AfA Fahrzeuge 94107000 15.340,90 12.064 9.565AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 27.972 84.103,84 19.366 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt: 56110000 -459.081,87-517.438-517.438Aktivierte Eigenleistungen 64457000 76,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 12.355,93 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 6,11 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 476,65 407 287Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50,21 33 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 208 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 4,55 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 4.303,00 4.302 2.509AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 14.477,00 12.380 9.337AfA Fahrzeuge 94107000 6.479,28 5.604 5.695AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,77 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 138,18 128 139Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,55 10 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,31 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.324,41 4.460 6.250AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Denkmalschutz523001Produkt: 63126000 17.000,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 68,82 48 51Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.374,76 5.676 5.834Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 566,12 457 462Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 51,28 42 43Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 128.751,42 122.858 134.723AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.386,77 3.097 4.384AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -347.683 -259.172,75-357.927 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt: 51610000 -1.316,00-1.316-1.316Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -4.475,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 4.475,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -4.474,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -43.438,29 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55860000 8.287,52 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870020 -300.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -9.596,37-3.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -280.215,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 56110100 -2.843.454,29-3.434.000-9.295.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 56110110 -5.753,77 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 59111030 -728,50 0 0Schadenersatzleistungen (640/K5) 62320000 0,00 71.500 71.500Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 3.585.000 4.553.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 56.723,71 137.500 137.500Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 11.985,91 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64161000 136,44 0 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64456000 13.669,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 611,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 13.029,18 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 512,94 567 440Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.060,02 66.897 50.311Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.219,53 5.387 3.982Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 382,20 493 370Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.600,05 5.373 1.750AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 139,00 138 139AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 640,00 641 639AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 129.809,34 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 44.935,17 44.868 30.063AfA Fahrzeuge 94106001 800,00 0 0Außerpl. AfA Fahrzeuge 94107000 48.013,30 42.058 35.828AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 209 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Denkmalpflege523000Produkt: 51406000 0,00-40.000 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00-40.000 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -19,00 0-19Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -11.732,00-11.713-11.732Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -2.145,00-2.222-2.145Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -60,00-59-60Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -78.045,16-86.500-86.500Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -689.143,99 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -27.856,01 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 315.707,14 236.027 223.368Gebäudeunterhalt (640) 62320002 31.224,14 460.000 457.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 671.243,42 310.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 125.817,44 53.608 53.608Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 55.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 1.554,50 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 123.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64453000 74,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.519,91 1.473 1.463Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 118.701,08 173.741 167.426Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.502,83 13.992 13.250Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.132,50 1.280 1.231Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 63.422,00 63.197 63.198AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 26.473,00 7.433 22.077AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 1.204,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -3.308.173 -2.426.390,06 1.810.818 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt: 51476000 -246.019,15 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -11.485,00-11.485-11.485Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -17.275.411,62-17.044.556-17.275.412Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -147,00-145-147Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -271,00-272-271Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -541.897,00-381.631-541.897Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.008,00-2.008-2.008Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.082,00-18.080-18.082Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -12.390,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55140001 12.390,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -6.398,00-6.530-6.398Auflösung von sonstigen Sonderposten 55403000 -10.129,83 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55840030 -1.253.886,39-550.000-550.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55870100 -608.255,83-697.700-632.500Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -130.184,94-130.000-130.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -1.199.653,35-2.420.000-2.657.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 61111100 580.796,03 663.000 605.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 27.459,80 34.700 27.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 130.184,94 130.000 130.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 278.647,83 750.000 500.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 106.745,94 110.000 110.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 210 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62320000 0,00 1.170 1.170Gebäudeunterhalt (640) 62320007 126.988,70 0 0Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 62320100 0,00 370 370Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64453000 2.105,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65110000 0,46 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 15.407,62 34.477 32.659Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.457.170,58 4.067.026 3.737.299Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 126.742,33 327.529 295.779Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11.480,14 29.960 27.488Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 1.532,59 0 0Abschreibungen auf Disagio 69216000 1.916,35 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 35.340,83 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 143.468,78 143.354 143.470AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 28.306.739,96 27.004.283 26.978.566AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 27.949,49 30.199 27.949AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.708,00 32.709 32.708AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 7.468,00 7.212 7.679AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 10.817.087 11.101.674,26 12.088.232 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.111119Produkt: 55910000 -650,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 157,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,59 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 46,65 30 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,91 2 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,45 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.403,07 1.864 2.375AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wohnungsbauförderung522010Produkt: 57150000 -45.993,89-40.299-36.129Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -13.805,20-13.190-16.409Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -40.866,74-40.224-35.505Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -3.217,94-1.744-1.083Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -14.408,33 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 312,11 217 210Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.058,96 59.122 57.528Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.567,38 2.065 1.903Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 232,55 189 177Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65910100 3.823,42 0 0Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 94101000 688.706,67 641.466 635.372AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 608.476 605.375,67 609.499 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt: 55240000 -47.201,95-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -135.252,37 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64450000 11,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,04 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 1.457,06 1.392 1.404Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 211 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65170000 113.791,98 164.229 160.718Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.985,75 13.226 12.720Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.085,65 1.210 1.182Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 69,08 0 0Abschreibungen auf Disagio 94101000 66.229,97 9.009 6.452AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 12.374,00 12.378 11.567AfA Fahrzeuge 94107000 37.047,00 17.796 14.704AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -991.253 61.606,21-980.761 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt: 55110000 -16.306,50 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 16.306,50 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55839000 -364,79 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 55870020 -835.115,47 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -64,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62330006 0,00 530.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 1.198,42 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64210400 14.352,19 10.000 10.000Leibrenten 64451100 1.087,31 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 440,63 385 382Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 34.411,73 45.430 43.706Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.624,60 3.659 3.459Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 328,31 335 321Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 289.582,87 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94107000 3.670,00 2.822 2.581AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Immobilienverwaltung111720Produkt: 51600000 -77.974,00-8.975-77.974Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -804.509,00-73.400-712.273Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -68,00-51-68Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -358.433,00-768.241-358.255Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 0,00-5.809 0Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54370000 -47,00 0 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -49,97 0-50Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -10.050.982,36 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 9.830.198,35 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55130000 -158.650,12 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 158.650,12 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55140001 220.784,01 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55401000 -4.452.791,06 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -257.824,58 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55402000 -462.500,71 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55407000 -22.476,12 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -73.566,40 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -135.605,89 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 242.780,42 199.829 175.422Gebäudeunterhalt (640) 62320002 406.482,20 152.000 204.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 174.490,63 81.000 120.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 154.240,59 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 96.956,40 180.889 134.267Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 23.783,43 292.000 225.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 162.244,62 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 731.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 91.172,29 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 212 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 62476000 691,99 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.267,21 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64451000 550.000,58 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451100 2,00 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64452000 2.386.932,66 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 155.461,58 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 123.752,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,58 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 19.946,31 18.295 17.946Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.557.740,71 2.158.199 2.053.607Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 164.077,36 173.806 162.528Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14.861,87 15.899 15.104Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 3.115,12 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 277,59 0 3.328AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 312.981,95 236.204 188.552AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.177,00 31.176 31.177AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 11.696,00 12.996 11.696AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 5.156,00 5.156 5.156AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 16.965,16 19.641 4.147AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.258.435 304.237,33 4.307.921 Nürnberger Märkte Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt: 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55810000 -1,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55840020 -18.942,70 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55850000 -185.450,46 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -235.162,35-208.400-293.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -19.294,56-23.600-20.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -48.848,30-40.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.137,08-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 59119000 -63,03 0 0Andere außerordentliche Erträge 61111100 223.628,98 198.000 280.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 11.533,37 10.400 12.500Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 17.840,64 22.000 18.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 1.453,92 1.600 1.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 48.848,30 40.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.137,08 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 252.086,35 300.000 325.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 15.571,56 25.000 25.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 71.190,30 55.000 75.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 1.082,08 2.000 2.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320002 209.389,89 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 13.387,36 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 -220.057,34 1.706.000 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 3.453.388,54 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 1,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 102.502,73 70.000 70.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94102000 54.570,00 54.569 54.570AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 60.966,00 57.168 60.966AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293,00 293 293AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 17.573,00 5.433 16.315AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 1.341,00 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 22.155,00 22.155 22.154AfA Fahrzeuge 94107000 12.248,27 9.912 15.461AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94107001 67,00 0 0Außerpl.AfA Betriebs-/Geschäftsausstatt. 213 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Zwischensumme 666.007 3.862.548,55 2.306.778 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt: 51610000 -156.496,00-156.497-156.496Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -62.738,00-62.739-62.738Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.997,00-1.998-1.997Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.811,00-2.810-2.811Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55836000 -139,62 0 0Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 385,79 499 456Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 30.128,89 58.861 52.150Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.173,49 4.740 4.127Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 287,45 434 384Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 91,73 0 0Abschreibungen auf Disagio 94102000 25.264,00 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 305.334,00 305.335 305.334AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.475,00 206.475 206.475AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.804,00 2.805 2.805AfA Fahrzeuge 94107000 532,00 507 263AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung571100Produkt: 51600000 -18.235,80-14.230-18.236Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -882,00-3.132-882Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 57940010 -1.259,61 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 62320100 0,00 496 496Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64450000 3,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 5,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 312,04 244 255Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24.369,75 28.739 29.173Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.566,88 2.314 2.309Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 232,50 212 215Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 206.925,53 173.309 233.861AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 793,00 542 496AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Zwischensumme 620.901 565.126,04 569.369 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt: 55838200 -2.184.000,00-1.500.000-1.500.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -158.377,21-200.000-162.000Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -33.444,66-100.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 150.138,65 190.000 155.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.238,56 10.000 7.000Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 33.444,66 100.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 77.420,21 150.000 125.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 24.208,66 100.000 100.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt: 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 335,52 247 284Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.203,24 29.179 32.541Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.760,00 2.350 2.575Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 214 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65190000 250,00 215 239Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 501.869,00 492.025 610.136AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt: 50110000 -294.913,72-300.000-300.000Grundsteuer A 50120000 -123.567.037,04-124.500.000-124.500.000Grundsteuer B 50130000 -670.431.016,55-672.000.000-690.000.000Gewerbesteuer 50210000 -349.817.712,00-374.034.000-386.779.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -84.719.941,00-88.364.000-90.200.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -2.221.836,74-2.100.000-2.200.000Hundesteuer 50390000 -1.107.797,59-1.000.000-1.100.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -229.747.328,00-255.000.000-260.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -18.812.456,52-19.268.280-20.433.374Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -25.459.429,91-38.250.000-44.250.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -47.679,10-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -714.528,77-599.860-599.859Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -26.429.373,00-29.000.000-30.500.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 53110300 -363.626,40-250.000-360.000Verspätungszuschläge 63410000 49.652.196,00 50.360.000 51.700.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63720000 235.150.895,98 233.680.000 283.960.000Bezirksumlage 63930000 15.900.000,00 0 0Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 64491100 75.649,81 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64980000 200.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt: 51610000 -8.373.660,00-10.023.899-10.373.660Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.778,00-11.777-11.778Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -181.151,72-300.000-300.000Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -1.388.210,59-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -851.107,67-2.000.000-2.000.000Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54270020 -177.590,93-130.000-140.000Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55120000 -20.000,00 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55120001 20.000,00 0 0Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 55230000 -443.734,29-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55401100 0,00-5.000.000-5.000.000Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55500000 0,00-605.000-465.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 -370.665,98 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55838100 -5.820.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870100 -48.527.344,36-52.776.900-51.238.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -50.560.123,49-55.141.800-53.170.000Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -4.381.729,80-4.746.300-4.712.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -10.246.351,28-9.068.500-9.903.400Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -10.157.995,33-9.000.000-9.500.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -258.418,68-288.500-288.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -679.048,35 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -464.702,14 0-4.243Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -127.835,20-196.700-196.700Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -43.696,13-42.345-41.320Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 57940000 3.734.797,53-5.000.000-3.500.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 59119000 -21.217,18 0 0Andere außerordentliche Erträge 61111100 46.224.537,31 50.150.000 48.659.200Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.302.807,05 2.626.900 2.579.700Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 48.234.916,56 52.500.000 50.604.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.325.206,93 2.641.800 2.566.000Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 4.056.420,89 4.422.400 4.372.900Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 325.308,91 323.900 339.300Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 215 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 61411000 10.246.351,28 9.068.500 9.903.400Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 10.157.995,33 9.000.000 9.500.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 258.418,68 288.500 288.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 42.799.218,04 52.695.000 71.779.900Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 46.937.134,41 57.660.000 73.360.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 2.552.893,39 2.156.500 2.145.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 13.554.077,91 11.999.300 13.886.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 14.462.727,33 9.870.000 13.360.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 185.084,83 206.000 139.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320100 0,00-47.300-47.300Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62500090 0,00 80.000 80.000Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 1.815.098,29 2.000.000 2.000.000Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 1.633.270,87 1.600.000 1.650.000Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 9.068,52 8.000 8.000Ehrensolde 64491100 1.090.605,24 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64492000 191.281,57 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 157.894,94 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64940000 0,00 5.010.000 0Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 64980000 1.072.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,81 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 611.291,70 26 25Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.118.375,52 734.073 733.866Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 223.129,22 248 227Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 20.210,73 23 21Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 29.255,32 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 369.929,09 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 4.203.695,00 11.000.000 2.200.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94101000 6,00 1.000.000 1.000.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 14.934,00 11.778 5.011.778AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.156,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 3,00 2.000.000 2.000.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 0 250.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 0 250.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 1.000.000 300.000AfA Fahrzeuge 94107000 1.039,00 1.007.184 1.019.897AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -1.148.581.445 -1.115.651.008,92-1.186.154.713 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt: 57910000 -4.752.436,19-3.500.000-2.300.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 8.226,00 14.000 12.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt: 51610000 -435.708,00-435.712-435.708Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55831521 -18.362,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55870100 -243.276,00-239.900-261.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -603.370,83-643.900-572.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 0,00-5.000 0Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 232.253,91 228.000 250.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 11.022,09 11.900 11.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 556.617,22 600.000 530.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 46.753,61 43.900 42.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 0,00 5.000 0Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 253.678,00 550.000 550.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 186.511,83 305.000 305.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 29.706,00 80.000 80.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 216 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65150000 2.882,96 3.347 3.236Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 225.149,63 394.779 370.289Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 23.715,08 31.793 29.306Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.148,08 2.908 2.723Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 974.247,00 957.921 957.922AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 292.216,00 292.219 250.525AfA Betriebsvorrichtungen 65110000 0,01 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 241,49 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18.859,94 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.986,52 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 179,94 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65150000 2,24 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 175,03 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,44 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,67 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt: 55831521 -2.300,00 0 0Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 55838100 -26.266.825,16 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55838200 -150.000,00-250.000-150.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -827.451,68-1.007.100-877.800Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -979.010,42-1.073.200-972.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -176.133,63-190.000-170.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -57.705,15-75.000-75.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 0,00-233.344-249.767Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 61111100 1.474.483,25 1.652.000 1.675.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 70.014,33 86.500 75.300Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 913.523,44 1.000.000 900.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 65.553,58 73.200 72.000Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 309.235,10 330.000 300.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 57.705,15 75.000 75.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 164.988,00 400.000 300.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 8,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 112.242,00 70.500 90.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64491100 659.137,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65110000 0,40 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 13.345,60 1.814 1.729Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.042.247,41 213.943 197.813Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 109.780,28 17.229 15.655Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9.943,74 1.576 1.455Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.012.940,00 1.012.941 1.012.940AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 26.266.825,16 0 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt: 55230000 -659.163,87-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -39.634.440,00-41.080.000-41.080.000Konzessionsabgabe 55870020 -3.700.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 59210100 -531.284,20 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 3.546,82 7.300 600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 29,34 400 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 15.295,59 17.000 12.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 869,15 900 500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 41.519,22 45.000 43.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 4.516,50 3.300 3.400Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 64980000 3.015.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65110000 0,53 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 17.870,76 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 217 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 65170000 1.395.647,85 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 147.004,07 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13.315,42 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 1.103.774,27 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 65110000 0,08 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 2.720,30 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 212.446,12 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.377,02 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.026,88 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 55838100 -9.905.000,00 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 65110000 0,30 0 0Zinsaufwendungen an das Land 65150000 9.918,75 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 774.621,40 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 81.591,14 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7.390,41 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Sparkasse573030Produkt: 57910000 0,00-3.000.000-4.500.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.436,04 1.600 1.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 73,34 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 558,06 600 600Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 29,82 100 100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -43.681.141 -46.901.080,74-43.412.147 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt: 55500000 -23.269,75 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -3.214,78 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -34.048,99-31.300-36.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -3.328,08-2.400-5.800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 122,71 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt: 55500000 -15.282,55 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.921,19 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -16.329,71-14.800-15.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.048,00-700-6.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 151,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt: 55500000 -3.054,88 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.497,35 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -30.527,75-25.700-23.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.569,62-1.100-2.900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt: 55500000 -17.681,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -14.594,27 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -93.119,80-80.000-76.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -13.304,34-9.700-17.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 284,16 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt: 55500000 -1.565,98 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -308,53 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -1.393,82-1.300-1.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -106,00-100-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt: 218 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55500000 -1.236,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.699,79 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -5.869,35-5.200-5.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -275,00-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.790,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt: 55500000 -523,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.549,73 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -23.387,38-19.400-17.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.072,44-1.500-1.900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 91,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt: 55500000 -2.380,48 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -456,35 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.937,50-2.800-3.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -214,00-100-500Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 131,60 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt: 55500000 -814,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -317,19 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -957,61-900-1.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -106,00 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt: 55500000 -2.584,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.692,49 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -53.054,91-45.000-41.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -4.347,71-2.900-3.600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 101,30 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.939,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt: 55500000 -587,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -347,33 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.040,13-2.900-3.100Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -296,00-200-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt: 57120000 -294,43 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.429,89-2.100-1.800Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt: 55500000 -2.212,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -456,95 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.289,53-1.900-2.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -214,00-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Auxiliar-Stiftung112014Produkt: 55500000 -927,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -446,82 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.711,62-2.300-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -210,00-100-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 4,17 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt: 55500000 -481,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -535,19 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -7.570,85-6.400-7.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -318,00-200-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 219 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt: 57120000 -186,98 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.628,65-3.200-2.500Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 36,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt: 55500000 -155,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -337,54 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.645,10-2.400-2.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -851,50-300-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -6.570,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64980000 18,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.731,00 3.000 2.731AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt: 55500000 -1.232,70 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -5.409,50 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -12.464,29-10.800-11.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.178,54-800-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 303,00 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.200 11.200AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt: 55500000 -155,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -394,83 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -4.679,32-4.200-4.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -210,00-100-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 40,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt: 55500000 -2.681,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -961,54 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.428,24-2.800-3.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -190,00-100-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 125,01 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt: 55500000 -5.126,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -3.349,32 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -16.523,43-14.300-15.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -848,00-600-800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 656,50 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.652,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt: 55500000 -409,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -334,68 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.615,49-3.300-3.600Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt: 55500000 -1.854,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.576,47 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -13.735,61-11.500-11.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.275,64-900-1.800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Menschenrechtsstiftung112024Produkt: 55500000 -6.344,33 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.293,95 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -27.470,82-23.700-23.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.427,90-1.700-3.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt: 220 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € 55500000 -10.203,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -4.224,82 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -9.385,46-8.700-10.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.700,02-900-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 79,58 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt: 57120000 -259,09 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -739,47-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -100,32 0-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,40 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt: 57120000 -130,82 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -741,82-700-700Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt: 57120000 -1.977,47 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -13.223,49-13.200-13.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -24.337,50-10.000-21.300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt: 57120000 -4.563,22 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -10.264,02-9.300-9.200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -809,82-600-700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt: 55500000 -4.896,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.063,24 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -20.273,41-17.600-17.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.765,00-1.200-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Georg und Gisela Gottschalk Stiftung112031Produkt: 57120000 -859,24 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.893,27-2.600-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 2.390,00 2.400 2.400AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt: 55500000 -577,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -868,43 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -362,22-200-200Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -107,00-200-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -200,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 94102000 4.793,00 4.800 4.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg112033Produkt: 57120000 -528,95 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.632,71-9.000-11.600Zinserträge von Kreditinstituten Stamm-Schmitt-Stiftung112034Produkt: 55500000 -15.199,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -15.990,79 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -31.794,55-30.800-35.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -8.368,80-5.800-7.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Peter H. Richter Stiftung112035Produkt: 57120000 -5.306,77 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -5.573,77-10.000-12.000Zinserträge von Kreditinstituten Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung112036Produkt: 94102000 0,00 21.000 21.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 221 Plan 2025 € Plan 2024 € RE 2023 € Kunststiftung Kertz112037Produkt: 57170000 0,00 0-32.000Zinserträge von Kreditinstituten Zwischensumme -480.369 -706.543,88-399.600 insgesamt: -1.045.614.648 -1.028.816.013,43-1.098.065.624 222 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 21.11.2024 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitgljeder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.3. Haushaltsvollzug 2025 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2025 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und li kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen .des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den . Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 223 f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2025 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den Anteilsrückkauf wbg-Anteile und der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Aufwendungen, die aus der Sonderrücklage für Zahngolderlöse (Friedhofsverwaltung) sowie der Sonderrücklage Energiesparfonds gedeckt werden, gelten als bewilligt. 11. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2025 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP- Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget 11 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 12. Im Haushaltsjahr 2025 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. Mehrheitlich beschlossen Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. eister rcus Kö rg, 26^1.2024 Oberbürge Schriftführerin 224 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2025 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf de m oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erk lärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2025 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 225 7. Transfer leistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transfer leistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen z u Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 226 62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 62476002 Betriebsmittel I2-115 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen und 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z554020008 Baumförderpro- gramm 227 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen - bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Unt ermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines P roduktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 228 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00897 Neubau FWGH Buch 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für ge genseitig deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 01096 Löbleinstraße -: San. Rettungswege 01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege 01223 Herriedener Str.29 – San. Rettungsw. 01230 Motterstraße 3 – San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) und Öffentlich-Öffentli- che Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze aus ÖPP und ÖÖP auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00033 Michael -Ende-Schule 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 9. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 10. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 11. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinz ahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 229 230 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 232 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 236 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 237 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 237 J.3.2 Investitionsprogramm 238 Gesamtübersichten 240 Liste der Einzelmaßnahmen 243 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 410 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 466 231 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplans 2025 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2025 bis 2028 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2024 fortgeführt. Im Haushaltsplan 2025 wurden alle Möglichkeiten der Ein- nahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassenwirk- samkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 20 25 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2025 und des Mittelfristigen Investitionsprogramms 2025 bis 2028 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 2,0 % p.a. (für 2026 bis 2028) gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden grundsätzlich - mit Ausnahme der Grundsteuer A - anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2024 fort- geschrieben (siehe untenstehende Tabelle): (in %) 2026 2027 2028 Grundsteuer B 1,3 1,3 1,3 Gewerbesteuer 5,9 3,4 3,1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5,7 5,6 4,8 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 2,4 2,0 2,0 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2026 bis 2028 auf dem Niveau des Haushaltsplans von 2025 belassen. Bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer wurden die Steigerungssätze für die Jahre 2026 bis 2028 allerdings nochmal abweichend von 232 der Steuerschätzung angepasst (wegen voraussichtli- chen Steuerrechtsänderungen bei der Einkommens- steuer bzw. stadtspezifische Anpassungen bei der Ge- werbesteuer). Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2026 2027 2028 Schlüsselzuweisungen 270,4 281,2 292,5 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 20,8 21,3 21,7 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 45,1 46,0 46,9 Familienleistungsaus- gleich 31,2 31,9 32,5 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 644,0 665,5 681,2 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2026 bis 2028 wurde jeweils der Gesamtsteigerungs- satz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2024 zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde noch eine Steigerung wegen der voraussichtlich anstei- genden Einwohnerzahlen vorgenommen (z.B. wegen dem neuem Stadtteil Lichtenreuth). Die Zuweisungen zum Ver- waltungsaufwand und die Zuweisungen vom Land auf- grund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenomme- nen Teuer ungsrate (siehe „Grundlagen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrieben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wurde im Finanzplanungszeitraum bis 202 8 mit dem Steigerungssatz der Transferaufwendungen angehoben, d.h. 3,5 % p.a. (für 2026), 3,0 % p.a. (für 2027) und 3,0 % p.a. (für 2028). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,5 % p.a. für 2026 und jeweils 2, 0 % p.a. für 2027 und 2028 fortgeschrieben. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden hingegen mit 3,0 % p.a. für 2026 und mit 2,5 % p.a. für 2027 fortgeschrieben. In 2028 wurde wieder eine Steigerung von 3,0 % p.a. an- gesetzt. Grund für diese erhöhten Steigerungsraten ge- genüber den Aktiven sind die in den nächsten Jahren ab- sehbar höheren Zahlen bei den Ruhestandsversetzungen (Stichwort Babyboomer). Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Bei den ergebniswirksamen Planwerte n in Bezug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) war folgender Sondereffekt zu berücksichtigen: In der Planung 202 5 musste wegen den beschlossenen Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen für Beamte in 2025 mit einer außerordentlich hohen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Vers orgungsempfänger gerechnet werden. Dieser Effekt wurde in der Planung 2026 wieder bereinigt. Für die Jahre 2027 und 2028 wurde dann wieder mit den oben genannten Steigerungssätzen gerechnet ( bei den Aktiven in 2027 und 2028 mit 2,0 % p.a., bei den Versor- gungsempfängern in 2027 mit 2,5 % p.a., in 2028 mit 3,0 %). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen wur- den grundsätzlich mit de n angenommenen Teuerungsra- ten in Höhe von 2, 0 % p.a. für die Jahre 2026 bis 2028 gesteigert. Für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen wurden ab 2026 zusätzliche Gelder in die 233 Mittelfristplanung aufgenommen (+5 Mio. EUR in 2026, +10 Mio. EUR in 2027 und +15 Mio. EUR in 2028). Abschreibungen Die F ortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im M ittelfristigen In- vestitionsplans 2025 bis 2028 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurden bei den Transferaufwendungen fol- gende Steigerungssätze angewendet: 3,5 % p.a. (für 2026), 3,0 % p.a. (für 2027) und 3,0 % p.a. (für 2028). Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Bezirksumlage wurde in 2026 mit 3,5 % p.a. gestei- gert, in den Jahren 2027 und 2028 dann jeweils noch mit 1,0 % p.a. Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag ) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veran- schlagten Gewerbesteuererträgen in den Planjahren 2026 bis 2028 berechnet. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2026 bis 2028 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH , Flughafen GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuellen Wirtschaftspläne in Abstimmung mit dem Refe- rat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in der Zukunft erreicht werden. Durch die beschlossenen Einsparungen in den vergange- nen Jahren (inklusive Personalkosten konzept) konnten Sparpotentiale bis ins Jahr 2028 eingeplant werden. Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 26 bis 2028 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2028 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2025 bis 2028 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksic h- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst verzögert in den darauffol- genden Haushaltsjahr en vollständig ausgeschöpft wer- den. Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2025 - 2028. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 26 bis 2028 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2026 2027 2028 Preissteigerungsre- serve 13,2 25,6 22,8 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2026 2027 2028 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 720,6 691,6 453,9 ./. Einzahlungen 297,7 350,7 226,0 = Städtische Mittel (330,6 Mio. € p.a.) 422,9 340,9 227,9 234 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.866,2 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1.728,7 Mio. €) sind dies 30,6 Mio. € weniger. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2023 auf 1,542 Mrd. €. Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,764 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2028 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des Investitionsvolumens im Finanzplanungs- zeitraum und des jeweiligen Cashflows aus laufender Ver- waltungstätigkeit ist mit einem weiterem Anstieg der Ver- schuldung bis zum Jahr 2028 im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite in den Jahren 2026 bis 2028 bewegen sich zwi- schen 281,0 Mio. € und 87,8 Mio. €. Hinzu kommen aller- dings noch die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Maßnah- men, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 235 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2028 € Plan 2026 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000 -1.342.828.915-1.295.079.000 -1.372.846.343 -1.406.959.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931 -644.031.903-622.637.201 -665.464.283 -681.167.660 3 + Sonstige Transfererträge -6.677.769 -6.852.314-6.620.593 -7.057.885 -7.263.454 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692.119 -103.105.817-101.084.133 -105.167.937 -107.230.047 5 + Auflösung von Sonderposten -55.284.547 -59.516.466-55.622.865 -62.789.872 -65.050.307 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.268.726 -48.120.513-47.176.972 -49.082.928 -50.045.335 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -387.101.436-375.354.435 -397.698.485 -408.295.527 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.538.801 -54.267.290-53.274.801 -55.357.935 -56.223.581 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643.051 -12.981.592-12.727.051 -13.241.224 -13.500.855 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.475.627.476 -2.658.806.246-2.569.577.052 -2.728.706.892 -2.795.735.917 11 - Personalaufwendungen 701.141.191 737.895.194 705.188.431 756.807.142 775.719.078 12 - Versorgungsaufwendungen 139.296.980 129.251.675 179.067.000 132.482.956 136.360.509 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485 339.650.531 333.378.673 346.324.840 359.704.162 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500 129.679.016 121.787.813 136.380.881 140.951.167 15 - Transferaufwendungen 1.071.011.516 1.149.225.055 1.109.876.625 1.174.437.053 1.200.770.454 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542 175.230.848 167.499.860 178.713.550 188.742.196 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.487.339.215 2.660.932.320 2.616.798.402 2.725.146.422 2.802.247.566 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 11.711.739 2.126.074 47.221.350 -3.560.470 6.511.649 17 + Finanzerträge -12.926.043 -15.400.631-15.289.883 -15.522.723 -15.646.516 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877.093 44.729.607 40.877.790 50.603.233 52.491.861 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.951.050 29.328.976 25.587.907 35.080.510 36.845.345 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 49.662.789 31.455.050 72.809.257 31.520.040 43.356.994 19 + Außerordentliche Erträge -304.700 -50.695-49.700 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 253.600 310.153 304.071 316.357 322.559 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -51.100 259.458 254.371 264.648 269.836 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 49.611.689 31.714.509 73.063.628 31.784.688 43.626.830 236 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.406.959.150-1.372.846.343-1.342.828.915-1.262.298.000 -1.295.079.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -681.156.522-665.453.359-644.021.193-596.549.217 -622.626.701 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.263.454-7.057.885-6.852.314-6.677.769 -6.620.593 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -106.848.159-104.793.393-102.738.617-94.442.119 -100.724.133 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.685.185-48.729.704-47.774.216-44.899.476 -46.837.465 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -408.295.527-397.698.485-387.101.436-354.653.532 -375.354.435 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.820.822-58.824.433-57.828.044-58.212.934 -56.851.191 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.828.501-4.781.812-4.736.824-1.174.829 -4.701.669 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.724.857.321-2.660.185.415-2.593.881.559-2.418.907.876 -2.508.795.188 9 - Personalauszahlungen 707.648.781 690.045.885 672.442.992 619.925.419 654.794.331 10 - Versorgungsauszahlungen 146.757.516 142.584.317 139.106.651 137.629.666 135.055.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 400.641.842 380.064.587 372.495.336 343.742.476 379.682.762 12 - Transferauszahlungen 1.205.770.454 1.179.437.053 1.150.270.055 1.039.601.516 1.096.182.625 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 147.043.116 144.226.965 141.653.809 117.456.033 127.888.351 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 52.413.559 50.524.933 44.651.307 50.798.793 40.799.490 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.660.275.268 2.586.883.741 2.520.620.150 2.309.153.902 2.434.402.559 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -64.582.052-73.301.674-73.261.409-109.753.974 -74.392.629 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -210.928.000-298.996.000-274.884.000-119.304.000 -215.696.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.339.000-2.630.000-2.631.000-4.291.000 -7.342.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -9.000.000-45.000.000-16.500.000-8.000.000 -16.500.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.955.000-2.225.000-1.775.000-6.357.000 -3.164.400 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.694.000-1.796.000-1.872.000-2.005.000 -1.942.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -225.916.000-350.647.000-297.662.000-139.957.000 -244.644.400 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 15.327.000 15.027.000 14.877.000 16.034.000 16.277.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 345.886.052 598.763.080 589.661.140 267.763.000 400.998.900 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 15.806.000 17.849.000 33.371.000 22.465.000 33.672.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 22.600.000 19.350.000 23.345.000 55.118.200 52.860.300 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 25.902.000 32.689.000 34.074.000 35.437.000 33.984.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 681.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 426.321.052 684.478.080 696.128.140 397.498.200 538.592.200 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 200.405.052 333.831.080 398.466.140 257.541.200 293.947.800 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 135.823.000 260.529.406 325.204.731 147.787.226 219.555.171 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -222.350.000-392.150.000-335.000.000-200.000.000 -200.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -222.350.000-392.150.000-335.000.000-200.000.000 -200.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 90.665.000 88.690.000 83.280.000 81.761.400 79.025.500 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 43.867.000 22.448.000 22.078.000 20.859.000 21.214.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 134.532.000 111.138.000 105.358.000 102.620.400 100.239.500 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -87.818.000-281.012.000-229.642.000-97.379.600 -99.760.500 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 48.005.000-20.482.594 95.562.731 50.407.626 119.794.671 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -80.125.192-59.642.598-155.205.329-320.000.000 -275.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -32.120.192-80.125.192-59.642.598-269.592.374 -155.205.329 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -32.120.192-80.125.192-59.642.598-269.592.374 -155.205.329 237 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt das Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die  Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen) werden im Ergebnisplan veranschlagt.  Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitions planung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2025 - 2028 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP s und unter Berück- sichtigung des Bedarfes sowie des vorgegebenen Ei- genmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Refera- ten und Geschäftsbereichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans („Grüne Liste“) enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskosten von mehr als 750.000 €, ferner Pau- schalansätze für Vorhaben mit weniger als 750.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besonde re Pau- schalansätze, die wegen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl notwendiger Maßnahmen zur Ermögli- chung der Planungsvorläufe und der Finanzierungsab- sicherung in einzelnen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung nach Jahren ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen u nter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bestehende Möglichkeit der zeitlichen Realisierung). Bei Bauinvestitionscontrolling ( BIC)-relevanten Maß- nahmen ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Controllingverfahren zu durchlau- fen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorha ben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgend e Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die 238 Aufnahme in da s Investitionsprogramm („grüne Liste“) erfolgen. Soweit Maßnahmen in die „grüne Liste“ übernommen werden können, geschieht dies in Abstimmung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsbereichen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen. 239 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.135.000 1.454.000 4.603.000 7.700.000 - 1.135.000 - 1.454.000 - 4.603.000 - 7.700.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 87.228.000 136.461.000 90.573.000 50.822.000 - 47.131.000 - 59.902.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 40.097.000 - 76.559.000 - 9.961.000 19.388.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 140.833.000 198.544.000 237.424.000 123.561.000 - 58.409.000 - 91.965.000 - 122.046.000 - 57.326.000 - 82.424.000 - 106.579.000 - 115.378.000 - 66.235.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 31.486.000 19.087.000 3.593.000 3.184.000 - 392.000 - 31.094.000 - 19.087.000 - 3.593.000 - 3.184.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.943.000 8.944.000 3.918.000 543.000 - 2.943.000 - 8.944.000 - 3.918.000 - 543.000 Referat für Schule und Sport 213.133.000 218.927.000 209.473.000 173.386.000 - 41.866.000 - 63.836.000 - 58.205.000 - 60.027.000 - 171.267.000 - 155.091.000 - 151.268.000 - 113.359.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 56.816.000 53.048.000 39.041.000 19.991.000 - 25.101.000 - 26.743.000 - 19.841.000 - 10.132.000 - 31.715.000 - 26.305.000 - 19.200.000 - 9.859.000 Planunungs- und Baureferat 71.736.000 62.629.000 46.827.000 28.241.000 - 41.399.000 - 27.963.000 - 16.044.000 - 6.751.000 - 30.337.000 - 34.666.000 - 30.783.000 - 21.490.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.006.000 15.298.000 14.765.000 14.765.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 1.494.000 1.202.000 30.235.000 - 5.765.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.506.200 57.004.000 88.254.000 86.676.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 5.742.200 - 44.211.000 - 75.073.000 - 73.878.200 insgesamt 628.822.200 771.396.000 738.471.000 508.869.200 - 245.046.400 - 299.702.000 - 354.929.000 - 226.244.000 - 383.775.800 - 471.694.000 - 383.542.000 - 282.625.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.035.000 1.354.000 4.503.000 7.600.000 - 1.035.000 - 1.354.000 - 4.503.000 - 7.600.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.822.000 135.326.000 90.573.000 50.822.000 - 47.131.000 - 59.788.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 38.691.000 - 75.538.000 - 9.961.000 19.388.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 139.368.000 197.710.000 236.326.000 122.550.000 - 58.409.000 - 91.965.000 - 122.046.000 - 57.326.000 - 80.959.000 - 105.745.000 - 114.280.000 - 65.224.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 31.093.000 17.778.000 3.386.000 2.977.000 - 316.000 - 30.777.000 - 17.778.000 - 3.386.000 - 2.977.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.943.000 8.944.000 3.918.000 543.000 - 2.943.000 - 8.944.000 - 3.918.000 - 543.000 Referat für Schule und Sport 170.500.000 186.157.000 179.093.000 134.688.000 - 41.866.000 - 62.308.000 - 54.333.000 - 60.027.000 - 128.634.000 - 123.849.000 - 124.760.000 - 74.661.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 55.977.000 52.794.000 39.041.000 19.991.000 - 25.101.000 - 26.743.000 - 19.841.000 - 10.132.000 - 30.876.000 - 26.051.000 - 19.200.000 - 9.859.000 Planunungs- und Baureferat 68.563.000 56.561.000 39.697.000 21.242.000 - 41.118.000 - 27.615.000 - 15.699.000 - 6.478.000 - 27.445.000 - 28.946.000 - 23.998.000 - 14.764.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.996.000 15.288.000 14.755.000 14.755.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 1.504.000 1.212.000 30.245.000 - 5.755.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.056.200 48.699.000 80.342.000 78.764.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 12.192.200 - 35.906.000 - 67.161.000 - 65.966.200 insgesamt 572.353.200 720.611.000 691.634.000 453.932.200 - 244.689.400 - 297.712.000 - 350.712.000 - 225.971.000 - 327.663.800 - 422.899.000 - 340.922.000 - 227.961.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.406.000 1.135.000 - 114.000 - 1.406.000 - 1.021.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.465.000 834.000 1.098.000 1.011.000 - 1.465.000 - 834.000 - 1.098.000 - 1.011.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 393.000 1.309.000 207.000 207.000 - 76.000 - 317.000 - 1.309.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 42.633.000 32.770.000 30.380.000 38.698.000 - 1.528.000 - 3.872.000 - 42.633.000 - 31.242.000 - 26.508.000 - 38.698.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 839.000 254.000 - 839.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 3.173.000 6.068.000 7.130.000 6.999.000 - 281.000 - 348.000 - 345.000 - 273.000 - 2.892.000 - 5.720.000 - 6.785.000 - 6.726.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.450.000 8.305.000 7.912.000 7.912.000 - 6.450.000 - 8.305.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 56.469.000 50.785.000 46.837.000 54.937.000 - 357.000 - 1.990.000 - 4.217.000 - 273.000 - 56.112.000 - 48.795.000 - 42.620.000 - 54.664.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 240 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 87.208.000 136.441.000 90.553.000 50.802.000 - 47.131.000 - 59.902.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 40.077.000 - 76.539.000 - 9.941.000 19.408.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 113.292.000 164.154.000 201.806.000 89.419.000 - 52.235.000 - 87.652.000 - 116.044.000 - 52.923.000 - 61.057.000 - 76.502.000 - 85.762.000 - 36.496.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.137.000 16.550.000 1.056.000 647.000 - 392.000 - 28.745.000 - 16.550.000 - 1.056.000 - 647.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.607.000 8.854.000 3.828.000 453.000 - 2.607.000 - 8.854.000 - 3.828.000 - 453.000 Referat für Schule und Sport 202.251.000 207.787.000 198.333.000 161.371.000 - 41.765.000 - 63.211.000 - 57.580.000 - 59.402.000 - 160.486.000 - 144.576.000 - 140.753.000 - 101.969.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.136.000 36.023.000 21.345.000 5.889.000 - 14.186.000 - 15.605.000 - 8.033.000 - 1.913.000 - 26.950.000 - 20.418.000 - 13.312.000 - 3.976.000 Planunungs- und Baureferat 65.539.000 51.401.000 32.530.000 14.204.000 - 41.399.000 - 27.963.000 - 16.044.000 - 6.751.000 - 24.140.000 - 23.438.000 - 16.486.000 - 7.453.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.741.000 4.033.000 3.500.000 3.500.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 12.759.000 12.467.000 41.500.000 5.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 25.329.800 32.195.000 70.065.000 70.055.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 39.578.200 - 19.402.000 - 56.884.000 - 57.257.200 insgesamt 520.616.200 658.792.000 627.519.000 403.940.200 - 227.856.400 - 283.626.000 - 336.494.000 - 212.997.000 - 292.759.800 - 375.166.000 - 291.025.000 - 190.943.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.035.000 1.354.000 4.503.000 7.600.000 - 1.035.000 - 1.354.000 - 4.503.000 - 7.600.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.802.000 135.306.000 90.553.000 50.802.000 - 47.131.000 - 59.788.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 38.671.000 - 75.518.000 - 9.941.000 19.408.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 111.897.000 163.530.000 201.198.000 88.898.000 - 52.235.000 - 87.652.000 - 116.044.000 - 52.923.000 - 59.662.000 - 75.878.000 - 85.154.000 - 35.975.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 28.932.000 15.448.000 1.056.000 647.000 - 316.000 - 28.616.000 - 15.448.000 - 1.056.000 - 647.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.607.000 8.854.000 3.828.000 453.000 - 2.607.000 - 8.854.000 - 3.828.000 - 453.000 Referat für Schule und Sport 165.618.000 181.017.000 173.953.000 129.673.000 - 41.765.000 - 61.683.000 - 53.708.000 - 59.402.000 - 123.853.000 - 119.334.000 - 120.245.000 - 70.271.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 40.297.000 35.769.000 21.345.000 5.889.000 - 14.186.000 - 15.605.000 - 8.033.000 - 1.913.000 - 26.111.000 - 20.164.000 - 13.312.000 - 3.976.000 Planunungs- und Baureferat 65.019.000 50.761.000 31.900.000 13.705.000 - 41.118.000 - 27.615.000 - 15.699.000 - 6.478.000 - 23.901.000 - 23.146.000 - 16.201.000 - 7.227.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.741.000 4.033.000 3.500.000 3.500.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 12.759.000 12.467.000 41.500.000 5.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 25.329.800 32.195.000 70.065.000 70.055.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 39.578.200 - 19.402.000 - 56.884.000 - 57.257.200 insgesamt 479.618.200 628.267.000 601.901.000 371.222.200 - 227.499.400 - 281.636.000 - 332.277.000 - 212.724.000 - 252.118.800 - 346.631.000 - 269.624.000 - 158.498.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.406.000 1.135.000 - 114.000 - 1.406.000 - 1.021.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.395.000 624.000 608.000 521.000 - 1.395.000 - 624.000 - 608.000 - 521.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 205.000 1.102.000 - 76.000 - 129.000 - 1.102.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 36.633.000 26.770.000 24.380.000 31.698.000 - 1.528.000 - 3.872.000 - 36.633.000 - 25.242.000 - 20.508.000 - 31.698.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 839.000 254.000 - 839.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 520.000 640.000 630.000 499.000 - 281.000 - 348.000 - 345.000 - 273.000 - 239.000 - 292.000 - 285.000 - 226.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 40.998.000 30.525.000 25.618.000 32.718.000 - 357.000 - 1.990.000 - 4.217.000 - 273.000 - 40.641.000 - 28.535.000 - 21.401.000 - 32.445.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 241 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.541.000 34.390.000 35.618.000 34.142.000 - 6.174.000 - 4.313.000 - 6.002.000 - 4.403.000 - 21.367.000 - 30.077.000 - 29.616.000 - 29.739.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.349.000 2.537.000 2.537.000 2.537.000 - 2.349.000 - 2.537.000 - 2.537.000 - 2.537.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 336.000 90.000 90.000 90.000 - 336.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 10.882.000 11.140.000 11.140.000 12.015.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 625.000 - 10.781.000 - 10.515.000 - 10.515.000 - 11.390.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.680.000 17.025.000 17.696.000 14.102.000 - 10.915.000 - 11.138.000 - 11.808.000 - 8.219.000 - 4.765.000 - 5.887.000 - 5.888.000 - 5.883.000 Planunungs- und Baureferat 6.197.000 11.228.000 14.297.000 14.037.000 - 6.197.000 - 11.228.000 - 14.297.000 - 14.037.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 11.265.000 11.265.000 11.265.000 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 33.836.000 24.809.000 18.189.000 16.621.000 - 33.836.000 - 24.809.000 - 18.189.000 - 16.621.000 insgesamt 108.206.000 112.604.000 110.952.000 104.929.000 - 17.190.000 - 16.076.000 - 18.435.000 - 13.247.000 - 91.016.000 - 96.528.000 - 92.517.000 - 91.682.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.471.000 34.180.000 35.128.000 33.652.000 - 6.174.000 - 4.313.000 - 6.002.000 - 4.403.000 - 21.297.000 - 29.867.000 - 29.126.000 - 29.249.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.161.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000 - 2.161.000 - 2.330.000 - 2.330.000 - 2.330.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 336.000 90.000 90.000 90.000 - 336.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 4.882.000 5.140.000 5.140.000 5.015.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 625.000 - 4.781.000 - 4.515.000 - 4.515.000 - 4.390.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.680.000 17.025.000 17.696.000 14.102.000 - 10.915.000 - 11.138.000 - 11.808.000 - 8.219.000 - 4.765.000 - 5.887.000 - 5.888.000 - 5.883.000 Planunungs- und Baureferat 3.544.000 5.800.000 7.797.000 7.537.000 - 3.544.000 - 5.800.000 - 7.797.000 - 7.537.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 11.255.000 11.255.000 11.255.000 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 27.386.000 16.504.000 10.277.000 8.709.000 - 27.386.000 - 16.504.000 - 10.277.000 - 8.709.000 insgesamt 92.735.000 92.344.000 89.733.000 82.710.000 - 17.190.000 - 16.076.000 - 18.435.000 - 13.247.000 - 75.545.000 - 76.268.000 - 71.298.000 - 69.463.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 70.000 210.000 490.000 490.000 - 70.000 - 210.000 - 490.000 - 490.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 188.000 207.000 207.000 207.000 - 188.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - 7.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat 2.653.000 5.428.000 6.500.000 6.500.000 - 2.653.000 - 5.428.000 - 6.500.000 - 6.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.450.000 8.305.000 7.912.000 7.912.000 - 6.450.000 - 8.305.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 15.471.000 20.260.000 21.219.000 22.219.000 - 15.471.000 - 20.260.000 - 21.219.000 - 22.219.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 242 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 244  Geschäftsbereich 2. BM 244  Geschäftsbereich 3. BM 248  Referat I/II 266  Referat III 270  Referat IV 270  Referat V 285  Referat VI 292  Referat VII 299  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 301 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 316  Geschäftsbereich 2. BM 317  Geschäftsbereich 3. BM 324  Referat I/II 351  Referat III 358  Referat IV 359  Referat V 379  Referat VI 390  Referat VII 403  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 405 243 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1095 Eibach Bürgertreff (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 463 6 150 154 153 A.1 Auszahlungen investiv 463 6 150 154 153 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -463 -6 -150 -154 -153 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -463 -6 -150 -154 -153 B.3.1 Städtische Mittel investiv -463 -6 -150 -154 -153 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 307 154 153 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 23.830 A.1 Auszahlungen investiv 34.000 15 970 1.035 1.200 4.350 7.600 18.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.000 5.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -23.830 B.1 Einzahlungen investiv -15.000 -15.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -8.830 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.000 -15 -970 -1.035 -1.200 -4.350 -7.600 -3.830 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.000 -5.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.550 1.200 4.350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.737 16.262 6.150 4.285 2.040 A.1 Auszahlungen investiv 26.953 14.993 5.775 4.185 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.516 1.036 340 100 40 A.3 Auszahlungen konsumtiv 268 233 35 B. Finanzierung der Maßnahmen -28.737 -16.262 -6.150 -4.285 -2.040 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -8.487 -1.000 -1.513 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.737 -7.775 -5.150 -2.772 -2.040 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.469 -7.542 -5.115 -2.772 -2.040 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -268 -233 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 244 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 437 Künstlerhaus, 3.BA (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31.973 27.684 2.657 1.632 A.1 Auszahlungen investiv 29.492 25.427 2.558 1.507 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.879 1.720 75 84 A.3 Auszahlungen konsumtiv 602 537 24 41 B. Finanzierung der Maßnahmen -31.973 -27.684 -2.657 -1.632 B.1 Einzahlungen investiv -10.620 -5.703 -4.917 B.2 Einzahlungen konsumtiv -173 -100 -73 B.3 Städtische Mittel -21.180 -21.881 2.333 -1.632 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.751 -21.444 2.284 -1.591 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -429 -437 49 -41 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.532 1.076 4.658 5.666 2.132 A.1 Auszahlungen investiv 11.870 1.009 3.846 5.014 2.001 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 764 67 308 258 131 A.3 Auszahlungen konsumtiv 898 504 394 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.532 -1.076 -4.658 -5.666 -2.132 B.1 Einzahlungen investiv -2.250 -800 -800 -650 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.282 -1.076 -4.658 -4.866 -1.332 650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.384 -1.076 -4.154 -4.472 -1.332 650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -898 -504 -394 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.001 2.001 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.296 3.074 6.185 12.561 24.536 16.038 15.134 10.768 A.1 Auszahlungen investiv 84.900 3.074 5.873 12.127 23.622 15.400 14.531 10.273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 312 434 914 638 603 495 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -88.296 -3.074 -6.185 -12.561 -24.536 -16.038 -15.134 -10.768 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 -12.700 -19.100 -28.000 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.471 -3.074 -6.185 139 -24.536 3.062 12.866 -6.743 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.471 -3.074 -6.185 139 -24.536 3.062 12.866 -6.743 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 39.022 23.622 15.400 D. Folgelasten 2.090 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.019 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.071 245 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.144 804 2.796 1.409 1.135 A.1 Auszahlungen investiv 726 89 179 458 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.418 715 2.617 951 1.135 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.144 -804 -2.796 -1.409 -1.135 B.1 Einzahlungen investiv -490 -490 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.120 -636 -3.370 -114 B.3 Städtische Mittel -1.534 -168 1.064 -1.409 -1.021 B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 -89 311 -458 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.298 -79 753 -951 -1.021 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1122 Fembohaus Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.700 707 720 273 A.1 Auszahlungen investiv 1.117 124 720 273 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 583 583 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.700 -707 -720 -273 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 293 -720 -273 B.3.1 Städtische Mittel investiv -117 876 -720 -273 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -583 -583 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.966 766 300 3.900 A.1 Auszahlungen investiv 4.202 2 300 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 764 764 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.966 -766 -300 -3.900 B.1 Einzahlungen investiv -3.388 -3.388 B.2 Einzahlungen konsumtiv -344 -344 B.3 Städtische Mittel -1.234 -422 -300 -512 B.3.1 Städtische Mittel investiv -814 -2 -300 -512 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -420 -420 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 85.500 283 2.155 18.681 28.021 22.992 13.368 A.1 Auszahlungen investiv 79.515 276 2.004 17.373 26.060 21.383 12.419 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.985 7 151 1.308 1.961 1.609 949 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -85.500 -283 -2.155 -18.681 -28.021 -22.992 -13.368 B.1 Einzahlungen investiv -64.130 -5.000 -15.000 -15.000 -15.000 -14.130 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.370 -283 -2.155 -13.681 -13.021 -7.992 1.632 14.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 59.862 26.060 21.383 12.419 D. Folgelasten 460 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 460 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.237 32 1.173 2.032 A.1 Auszahlungen investiv 3.237 32 1.173 2.032 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.237 -32 -1.173 -2.032 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.237 -32 -1.173 -2.032 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.237 -32 -1.173 -2.032 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.032 2.032 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.252 545 3.798 3.416 1.493 A.1 Auszahlungen investiv 8.558 545 3.450 3.130 1.433 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 694 348 286 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.252 -545 -3.798 -3.416 -1.493 B.1 Einzahlungen investiv -5.950 -1.882 -2.499 -1.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.302 -545 -1.916 -917 76 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.302 -545 -1.916 -917 76 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.433 1.433 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 201.448 7.761 7.120 37.692 75.052 51.523 22.300 A.1 Auszahlungen investiv 188.055 7.748 6.370 34.979 70.136 47.982 20.840 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 13.393 13 750 2.713 4.916 3.541 1.460 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -201.448 -7.761 -7.120 -37.692 -75.052 -51.523 -22.300 B.1 Einzahlungen investiv -140.060 -24.569 -42.419 -45.862 -27.210 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 B.3.1 Städtische Mittel investiv -61.388 -7.761 -7.120 -13.123 -32.633 -5.661 4.910 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 138.958 70.136 47.982 20.840 D. Folgelasten 2.555 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 155 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2.400 1273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 120 120 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20 20 B. Finanzierung der Maßnahmen -120 -120 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.010.000 61.456 2.625 2.614 10.000 45.000 50.000 838.305 A.1 Auszahlungen investiv 1.003.124 59.759 2.000 1.555 9.817 44.833 49.920 835.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.697 625 1.059 183 167 80 3.065 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.010.000 -61.456 -2.625 -2.614 -10.000 -45.000 -50.000 -838.305 B.1 Einzahlungen investiv -808.000 -1.022 -8.000 -36.000 -40.000 -722.978 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -202.000 -60.434 -2.625 -2.614 -2.000 -9.000 -10.000 -115.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -195.124 -58.737 -2.000 -1.555 -1.817 -8.833 -9.920 -112.262 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.697 -625 -1.059 -183 -167 -80 -3.065 C. Verpflichtungsermächtigungen 104.570 9.817 44.833 49.920 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 59 Bayernstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.278 11.946 2.922 1.000 410 A.1 Auszahlungen investiv 16.278 11.946 2.922 1.000 410 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -16.278 -11.946 -2.922 -1.000 -410 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -4.210 -790 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.278 -7.736 -2.132 -1.000 -410 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.278 -7.736 -2.132 -1.000 -410 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 410 410 D. Folgelasten 53 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 61 Eibacher Hauptstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.100 100 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 100 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.100 -100 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -35 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -65 -1.950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -65 -1.950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.800 977 2.200 1.500 1.000 123 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 977 2.200 1.500 1.000 123 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.800 -977 -2.200 -1.500 -1.000 -123 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 -1.100 -1.100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -977 -1.100 -400 -1.000 -123 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -977 -1.100 -400 -1.000 -123 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.123 1.000 123 D. Folgelasten 45 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.050 6.099 1.504 801 2.553 1.013 1.080 A.1 Auszahlungen investiv 13.050 6.099 1.504 801 2.553 1.013 1.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.050 -6.099 -1.504 -801 -2.553 -1.013 -1.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.646 2.553 1.013 1.080 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.000 792 3.280 720 3.208 2.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.000 792 3.280 720 3.208 2.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.000 -792 -3.280 -720 -3.208 -2.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -5.500 -163 -1.967 -360 -1.604 -1.000 -406 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.500 -629 -1.313 -360 -1.604 -1.000 -594 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.500 -629 -1.313 -360 -1.604 -1.000 -594 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.208 3.208 2.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 26.650 10.415 5.722 1.930 1.924 1.975 1.941 2.743 A.1 Auszahlungen investiv 25.650 10.124 5.411 1.836 1.830 1.881 1.847 2.721 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 291 311 94 94 94 94 22 B. Finanzierung der Maßnahmen -26.650 -10.415 -5.722 -1.930 -1.924 -1.975 -1.941 -2.743 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.650 -10.415 -5.722 -1.930 -1.924 -1.975 -1.941 -2.743 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.650 -10.124 -5.411 -1.836 -1.830 -1.881 -1.847 -2.721 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.000 -291 -311 -94 -94 -94 -94 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.558 1.830 1.881 1.847 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.393 3.080 2.468 3.950 4.175 7.150 10.733 3.837 A.1 Auszahlungen investiv 35.048 2.735 2.468 3.950 4.175 7.150 10.733 3.837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.393 -3.080 -2.468 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 B.1 Einzahlungen investiv -983 -879 -104 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.410 -2.201 -2.364 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 B.3.1 Städtische Mittel investiv -34.065 -1.856 -2.364 -3.950 -4.175 -7.150 -10.733 -3.837 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.175 4.175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.214 2.429 2.485 300 A.1 Auszahlungen investiv 5.214 2.429 2.485 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.214 -2.429 -2.485 -300 B.1 Einzahlungen investiv -3.150 -950 -2.020 -180 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.064 -1.479 -465 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.064 -1.479 -465 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 17 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.649 1.614 7.035 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.649 1.614 7.035 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.649 -1.614 -7.035 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -9.220 -780 -5.648 -2.792 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.429 -834 -1.387 -208 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.429 -834 -1.387 -208 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.035 7.035 3.000 D. Folgelasten 6 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.933 271 25 2.040 1.376 221 A.1 Auszahlungen investiv 3.933 271 25 2.040 1.376 221 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.933 -271 -25 -2.040 -1.376 -221 B.1 Einzahlungen investiv -151 -151 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.782 -271 -25 -2.040 -1.225 -221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.782 -271 -25 -2.040 -1.225 -221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.637 2.040 1.376 221 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 218.585 20.836 12.397 20.000 63.400 72.600 15.000 14.352 A.1 Auszahlungen investiv 205.151 20.162 11.122 19.758 63.053 72.253 14.653 4.150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.434 674 1.275 242 347 347 347 10.202 B. Finanzierung der Maßnahmen -218.585 -20.836 -12.397 -20.000 -63.400 -72.600 -15.000 -14.352 B.1 Einzahlungen investiv -122.325 -84 -3.855 -11.193 -35.480 -40.629 -8.394 -22.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -96.260 -20.752 -8.542 -8.807 -27.920 -31.971 -6.606 8.338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -82.826 -20.078 -7.267 -8.565 -27.573 -31.624 -6.259 18.540 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.434 -674 -1.275 -242 -347 -347 -347 -10.202 C. Verpflichtungsermächtigungen 149.959 63.053 72.253 14.653 D. Folgelasten 1.484 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.484 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 140.362 6.169 11.699 37.847 22.447 39.511 4.449 18.240 A.1 Auszahlungen investiv 123.090 6.169 11.699 37.847 22.447 39.511 4.449 968 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.272 17.272 B. Finanzierung der Maßnahmen -140.362 -6.169 -11.699 -37.847 -22.447 -39.511 -4.449 -18.240 B.1 Einzahlungen investiv -89.512 -7.581 -24.136 -14.315 -25.197 -2.838 -15.445 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -50.850 -6.169 -4.118 -13.711 -8.132 -14.314 -1.611 -2.795 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.578 -6.169 -4.118 -13.711 -8.132 -14.314 -1.611 14.477 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.272 -17.272 C. Verpflichtungsermächtigungen 66.407 22.447 39.511 4.449 D. Folgelasten 912 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 912 897 Neubau FWGH Buch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.310 4.336 548 426 A.1 Auszahlungen investiv 5.189 4.215 548 426 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 76 76 A.3 Auszahlungen konsumtiv 45 45 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.310 -4.336 -548 -426 B.1 Einzahlungen investiv -55 -55 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.255 -4.336 -493 -426 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.210 -4.291 -493 -426 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -45 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.575 654 1.704 2.351 2.176 1.690 A.1 Auszahlungen investiv 8.570 649 1.704 2.351 2.176 1.690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5 5 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.575 -654 -1.704 -2.351 -2.176 -1.690 B.1 Einzahlungen investiv -392 -392 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.183 -654 -1.704 -2.351 -2.176 -1.298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.183 -654 -1.704 -2.351 -2.176 -1.298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.866 2.176 1.690 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1035 Radweg Oelser Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.840 43 1.390 407 A.1 Auszahlungen investiv 1.840 43 1.390 407 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.840 -43 -1.390 -407 B.1 Einzahlungen investiv -858 -648 -210 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -982 -43 -742 -197 B.3.1 Städtische Mittel investiv -982 -43 -742 -197 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 407 407 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.440 174 780 2.830 656 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 174 780 2.830 656 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.440 -174 -780 -2.830 -656 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -174 -780 -2.030 -656 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -174 -780 -2.030 -656 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 35 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 1067 BW 1.428 Rennmühlbrücke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.200 499 201 7.500 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 10.200 499 201 7.500 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10.200 -499 -201 -7.500 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.120 -4.700 -1.420 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.080 -499 -201 -2.800 -580 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.080 -499 -201 -2.800 -580 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.627 178 472 1.800 77 100 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 178 472 1.800 77 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.627 -178 -472 -1.800 -77 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.627 -178 -472 -1.800 -77 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -178 -472 -1.800 -77 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1108 Neubau Grünanlage Züricher Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.500 536 3.274 1.690 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 536 3.274 1.690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.500 -536 -3.274 -1.690 B.1 Einzahlungen investiv -4.500 -441 -2.800 -1.259 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -95 -474 -431 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -95 -474 -431 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 217 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 217 1114 GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.492 2.088 354 50 A.1 Auszahlungen investiv 2.492 2.088 354 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.492 -2.088 -354 -50 B.1 Einzahlungen investiv -1.411 -788 -623 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.081 -1.300 269 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.081 -1.300 269 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 44 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 44 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 550 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 550 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -550 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -275 -725 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -275 725 -450 B.3.1 Städtische Mittel investiv -275 725 -450 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.675 268 600 1.590 4.217 A.1 Auszahlungen investiv 6.257 252 562 1.496 3.947 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 418 16 38 94 270 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.675 -268 -600 -1.590 -4.217 B.1 Einzahlungen investiv -565 -565 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.110 -268 -600 -1.590 -3.652 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -268 -600 -1.590 -3.652 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.947 3.947 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1151 Minervastraße Tram Neubaustrecke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 A.1 Auszahlungen investiv 13.000 551 155 1.950 9.100 1.244 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.000 -551 -155 -1.950 -9.100 -1.244 B.1 Einzahlungen investiv -7.200 -1.080 -5.040 -1.080 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -551 -155 -870 -4.060 -164 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.344 9.100 1.244 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 915 265 1.566 6.432 10.954 3.836 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23.968 -915 -265 -1.566 -6.432 -10.954 -3.836 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 -1.840 -4.000 -1.015 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -915 -265 -1.566 -4.592 -6.954 -2.821 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 21.222 6.432 10.954 3.836 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1166 Radschnellweg Nbg.-Erlangen 1. BA (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.203 29 2.974 200 A.1 Auszahlungen investiv 3.203 29 2.974 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.203 -29 -2.974 -200 B.1 Einzahlungen investiv -2.166 -2.166 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.037 -29 -808 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.037 -29 -808 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 26 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.690 952 5.778 6.960 A.1 Auszahlungen investiv 13.690 952 5.778 6.960 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.690 -952 -5.778 -6.960 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.690 -952 -5.778 1.040 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.690 -952 -5.778 1.040 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.960 6.960 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1175 Scheurlstraße Sanierung u.Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.547 1.254 1.976 317 A.1 Auszahlungen investiv 3.547 1.254 1.976 317 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.547 -1.254 -1.976 -317 B.1 Einzahlungen investiv -98 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.449 -1.254 -1.878 -317 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.449 -1.254 -1.878 -317 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 5 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 1182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.400 2.400 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 2.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.400 -2.400 B.1 Einzahlungen investiv -282 -282 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.118 -2.118 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.118 -2.118 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.474 298 814 600 1.692 70 A.1 Auszahlungen investiv 2.534 86 86 600 1.692 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 940 212 728 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.474 -298 -814 -600 -1.692 -70 B.1 Einzahlungen investiv -730 -230 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.744 -298 -814 -370 -1.192 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.804 -86 -86 -370 -1.192 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -940 -212 -728 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.762 1.692 70 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.097 177 1.250 1.842 2.716 112 A.1 Auszahlungen investiv 6.097 177 1.250 1.842 2.716 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.097 -177 -1.250 -1.842 -2.716 -112 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.897 -177 -1.250 -1.842 -1.516 -112 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.897 -177 -1.250 -1.842 -1.516 -112 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.828 2.716 112 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1219 Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.737 309 5.140 2.788 500 A.1 Auszahlungen investiv 8.737 309 5.140 2.788 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.737 -309 -5.140 -2.788 -500 B.1 Einzahlungen investiv -4.200 -2.738 -1.462 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.537 -309 -2.402 -1.326 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.537 -309 -2.402 -1.326 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten 6 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 1225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.540 146 2.187 884 314 9 A.1 Auszahlungen investiv 3.540 146 2.187 884 314 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.540 -146 -2.187 -884 -314 -9 B.1 Einzahlungen investiv -1.884 -400 -800 -684 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.656 -146 -1.787 -84 370 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.656 -146 -1.787 -84 370 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 323 314 9 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.670 115 1.385 170 A.1 Auszahlungen investiv 1.670 115 1.385 170 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.670 -115 -1.385 -170 B.1 Einzahlungen investiv -1.185 -1.185 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -485 -115 -1.385 1.015 B.3.1 Städtische Mittel investiv -485 -115 -1.385 1.015 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 96 580 1.070 4 65 65 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 96 580 1.070 4 65 65 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -96 -580 -1.070 -4 -65 -65 B.1 Einzahlungen investiv -1.006 -310 -624 -2 -35 -35 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -874 -96 -270 -446 -2 -30 -30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -874 -96 -270 -446 -2 -30 -30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 134 4 65 65 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.400 8 1.362 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 8 1.362 15 15 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.400 -8 -1.362 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv -560 -560 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -840 -8 -1.362 545 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -840 -8 -1.362 545 -15 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15 15 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1269 Rechenberganlage BA 4 - 6 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 42 1.339 504 45 45 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 42 1.339 504 45 45 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -42 -1.339 -504 -45 -45 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 115 45 45 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 21 109 1.070 5.800 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 21 109 1.070 5.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -21 -109 -1.070 -5.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.671 -286 -1.385 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.329 -21 -109 -784 -4.415 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.329 -21 -109 -784 -4.415 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.870 1.070 5.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1284 Rochus Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.808 2.071 1.403 334 A.1 Auszahlungen investiv 3.808 2.071 1.403 334 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.808 -2.071 -1.403 -334 B.1 Einzahlungen investiv -1.856 -1.242 -500 -114 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.952 -829 -903 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.952 -829 -903 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 334 334 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.061 728 333 A.1 Auszahlungen investiv 1.061 728 333 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.061 -728 -333 B.1 Einzahlungen investiv -203 -70 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -858 -658 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -858 -658 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 333 333 D. Folgelasten 0 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 0 1289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 715 5 10 600 100 A.1 Auszahlungen investiv 715 5 10 600 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -715 -5 -10 -600 -100 B.1 Einzahlungen investiv -159 -134 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -556 -5 -10 -466 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -556 -5 -10 -466 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1298 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.601 620 1.306 439 236 A.1 Auszahlungen investiv 2.601 620 1.306 439 236 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.601 -620 -1.306 -439 -236 B.1 Einzahlungen investiv -1.343 -250 -893 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.258 -620 -1.056 454 -36 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.258 -620 -1.056 454 -36 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.981 1.306 439 236 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.077 3.077 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.077 -3.077 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.077 -3.077 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -3.077 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1339 Augsburger Straße Wendemöglichkeit (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 593 593 A.1 Auszahlungen investiv 593 593 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -593 -593 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -593 -593 B.3.1 Städtische Mittel investiv -593 -593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1340 Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.046 3.046 A.1 Auszahlungen investiv 3.046 3.046 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.046 -3.046 B.1 Einzahlungen investiv -900 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.146 -2.146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.146 -2.146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.457 850 607 A.1 Auszahlungen investiv 1.457 850 607 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.457 -850 -607 B.1 Einzahlungen investiv -145 -120 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.312 -730 -582 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.312 -730 -582 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 607 607 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.934 700 1.234 A.1 Auszahlungen investiv 1.934 700 1.234 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.934 -700 -1.234 B.1 Einzahlungen investiv -190 -69 -121 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.744 -631 -1.113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.744 -631 -1.113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.234 1.234 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 997 797 200 A.1 Auszahlungen investiv 997 797 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -997 -797 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -997 -797 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 -797 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1345 Sanierung Steubenbrücken Bauphase 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.560 1.560 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 1.560 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.560 -1.560 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.560 -1.560 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.560 -1.560 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 701 451 250 A.1 Auszahlungen investiv 701 451 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -701 -451 -250 B.1 Einzahlungen investiv -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -601 -351 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -601 -351 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1347 Umgestaltung Breite Gasse (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.500 1.000 2.000 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 5.500 1.000 2.000 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.500 -1.000 -2.000 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 -1.400 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.700 -1.000 -600 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.700 -1.000 -600 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.500 2.000 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1348 Umgestaltung Lorenzer Platz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.300 300 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 300 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.300 -300 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -1.000 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -300 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -300 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1357 Hauptmarkt Stromnetz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 860 860 A.1 Auszahlungen investiv 860 860 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -860 -860 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -860 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -860 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.676 829 405 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 1.843 829 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.833 4.833 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.676 -829 -405 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.676 -829 -405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -1.843 -829 -405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.833 -4.833 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 367 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 367 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.663 671 438 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.630 4.542 550 438 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.242 1.121 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.663 -671 -438 -100 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.802 -5.593 -671 -438 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.560 -4.472 -550 -438 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.242 -1.121 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 538 438 100 D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.862 76 769 824 193 A.1 Auszahlungen investiv 1.788 2 769 824 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 74 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.862 -76 -769 -824 -193 B.1 Einzahlungen investiv -316 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.546 -76 -769 -508 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.472 -2 -769 -508 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -74 C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 873 Einführung der Plattform SAP HANA (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.666 10.911 5.245 2.877 553 80 A.1 Auszahlungen investiv 18.210 9.649 5.116 2.814 551 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.456 1.262 129 63 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.666 -10.911 -5.245 -2.877 -553 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.666 -10.911 -5.245 -2.877 -553 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.210 -9.649 -5.116 -2.814 -551 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.456 -1.262 -129 -63 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 631 551 80 D. Folgelasten 890 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 890 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 2.262 2.871 600 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.676 2.226 2.750 600 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 36 121 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.833 -2.262 -2.871 -600 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten 665 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 665 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 900 700 200 A.1 Auszahlungen investiv 785 585 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -900 -700 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -900 -700 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -785 -585 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten 5 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 5 1205 Stadthaus Q (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.081 5 2.316 24.419 13.341 A.1 Auszahlungen investiv 40.081 5 2.316 24.419 13.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.3.1 Städtische Mittel investiv -40.081 -5 -2.316 -24.419 -13.341 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.341 13.341 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.020 115 663 142 1.100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.020 115 663 142 1.100 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.020 -115 -663 -142 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.944 -115 -663 -66 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.944 -115 -663 -66 -1.100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1353 Robotic-Process-Automation (RPA) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 918 137 295 486 A.1 Auszahlungen investiv 918 137 295 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -918 -137 -295 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -918 -137 -295 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -918 -137 -295 -486 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 781 295 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1354 Registermodernisierungsgesetz (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.100 138 330 390 242 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 138 330 390 242 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.100 -138 -330 -390 -242 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -138 -330 -390 -242 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -138 -330 -390 -242 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 962 330 390 242 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.578 70 766 2.607 8.854 3.828 453 A.1 Auszahlungen investiv 15.440 29 733 2.432 8.260 3.570 416 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.102 5 33 175 594 258 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.578 -70 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.542 -34 -766 -2.607 -8.854 -3.828 -453 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 12.246 8.260 3.570 416 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 38.610 2.712 2.799 2.895 2.991 3.092 35.851 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 29.377 1.302 1.322 1.344 1.362 1.382 15.833 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 9.233 1.410 1.477 1.551 1.629 1.710 20.018 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -38.610 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -19.188 -2.712 -2.799 -2.895 -2.991 -3.092 -35.851 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -9.955 -1.302 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -15.833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -9.233 -1.410 -1.477 -1.551 -1.629 -1.710 -20.018 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.088 1.344 1.362 1.382 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.197 23.229 2.001 1.877 1.805 2.345 3.755 4.185 A.1 Auszahlungen investiv 22.489 15.932 525 620 627 634 641 3.510 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.708 7.297 1.476 1.257 1.178 1.711 3.114 675 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.197 -23.229 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.549 -14.581 -2.001 -1.877 -1.805 -2.345 -3.755 -4.185 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.841 -7.284 -525 -620 -627 -634 -641 -3.510 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.708 -7.297 -1.476 -1.257 -1.178 -1.711 -3.114 -675 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 627 634 641 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 17.918 1.406 1.387 1.440 1.496 1.555 19.053 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 13.061 508 518 528 538 549 11.216 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 4.857 898 869 912 958 1.006 7.837 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -17.918 -1.406 -1.387 -1.440 -1.496 -1.555 -19.053 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -10.829 -1.406 -1.387 -1.440 -1.496 -1.555 -19.053 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -5.972 -508 -518 -528 -538 -549 -11.216 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -4.857 -898 -869 -912 -958 -1.006 -7.837 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.615 528 538 549 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 205.446 63.377 15.760 17.054 17.353 17.858 16.605 57.439 A.1 Auszahlungen investiv 154.778 49.083 10.358 9.331 9.425 9.521 9.621 57.439 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 50.668 14.294 5.402 7.723 7.928 8.337 6.984 B. Finanzierung der Maßnahmen -205.446 -63.377 -15.760 -17.054 -17.353 -17.858 -16.605 -57.439 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -12.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.396 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -164.050 -51.377 -9.760 -11.054 -11.353 -11.858 -11.209 -57.439 B.3.1 Städtische Mittel investiv -113.382 -37.083 -4.358 -3.331 -3.425 -3.521 -4.225 -57.439 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -50.668 -14.294 -5.402 -7.723 -7.928 -8.337 -6.984 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.567 9.425 9.521 9.621 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.702 16.961 925 2.782 2.185 1.597 2.514 13.738 A.1 Auszahlungen investiv 25.293 11.809 653 663 674 684 694 10.116 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.409 5.152 272 2.119 1.511 913 1.820 3.622 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.702 -16.961 -925 -2.782 -2.185 -1.597 -2.514 -13.738 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.126 -11.385 -925 -2.782 -2.185 -1.597 -2.514 -13.738 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.717 -6.233 -653 -663 -674 -684 -694 -10.116 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.409 -5.152 -272 -2.119 -1.511 -913 -1.820 -3.622 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.052 674 684 694 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.949 17.831 1.444 1.453 1.513 1.576 1.641 10.491 A.1 Auszahlungen investiv 16.272 9.832 594 558 578 599 620 3.491 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.677 7.999 850 895 935 977 1.021 7.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -35.949 -17.831 -1.444 -1.453 -1.513 -1.576 -1.641 -10.491 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.232 -13.114 -1.444 -1.453 -1.513 -1.576 -1.641 -10.491 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.555 -5.115 -594 -558 -578 -599 -620 -3.491 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.677 -7.999 -850 -895 -935 -977 -1.021 -7.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.797 578 599 620 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.185 5.177 500 454 470 487 496 2.601 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 3.639 179 185 191 198 205 1.137 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.451 1.538 321 269 279 289 291 1.464 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.185 -5.177 -500 -454 -470 -487 -496 -2.601 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.579 -3.571 -500 -454 -470 -487 -496 -2.601 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.128 -2.033 -179 -185 -191 -198 -205 -1.137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.451 -1.538 -321 -269 -279 -289 -291 -1.464 C. Verpflichtungsermächtigungen 594 191 198 205 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.724 23.726 1.366 1.439 1.501 1.565 1.632 3.495 A.1 Auszahlungen investiv 19.117 13.091 585 604 624 644 665 2.904 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.607 10.635 781 835 877 921 967 591 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.724 -23.726 -1.366 -1.439 -1.501 -1.565 -1.632 -3.495 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.741 -18.743 -1.366 -1.439 -1.501 -1.565 -1.632 -3.495 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.134 -8.108 -585 -604 -624 -644 -665 -2.904 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.607 -10.635 -781 -835 -877 -921 -967 -591 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.933 624 644 665 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.648 19.572 1.599 1.558 1.619 1.684 1.751 12.865 A.1 Auszahlungen investiv 22.020 12.518 719 742 765 789 814 5.673 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.628 7.054 880 816 854 895 937 7.192 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.648 -19.572 -1.599 -1.558 -1.619 -1.684 -1.751 -12.865 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.464 -13.388 -1.599 -1.558 -1.619 -1.684 -1.751 -12.865 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.836 -6.334 -719 -742 -765 -789 -814 -5.673 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.628 -7.054 -880 -816 -854 -895 -937 -7.192 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.368 765 789 814 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 213.886 28.581 19.015 21.499 29.224 44.034 25.270 46.263 A.1 Auszahlungen investiv 202.587 24.950 18.941 20.801 28.529 43.363 24.015 41.988 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.230 74 698 695 671 618 2.271 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.401 637 2.004 B. Finanzierung der Maßnahmen -213.886 -28.581 -19.015 -21.499 -29.224 -44.034 -25.270 -46.263 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -3.500 -4.000 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -29.226 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -149.160 -25.081 -15.015 -18.499 -24.224 -34.034 -15.270 -17.037 B.3.1 Städtische Mittel investiv -144.118 -22.680 -15.015 -18.499 -24.224 -34.034 -14.633 -15.033 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.401 -637 -2.004 C. Verpflichtungsermächtigungen 71.892 28.529 43.363 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 6.866 14.413 15.000 16.737 A.1 Auszahlungen investiv 52.659 6.866 14.413 14.643 16.737 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 357 357 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -6.866 -14.413 -15.000 -16.737 B.1 Einzahlungen investiv -17.597 -5.835 -4.800 -5.200 -1.762 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.419 -6.866 -8.578 -10.200 -11.537 1.762 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.062 -6.866 -8.578 -9.843 -11.537 1.762 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -357 -357 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.737 16.737 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31.385 1.119 788 9.293 10.000 8.000 2.185 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 988 732 8.561 9.259 7.379 1.846 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 68 582 591 471 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 63 56 150 150 150 221 B. Finanzierung der Maßnahmen -31.385 -1.119 -788 -9.293 -10.000 -8.000 -2.185 B.1 Einzahlungen investiv -8.638 -500 -1.000 -2.000 -2.000 -3.138 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -22.747 -1.119 -788 -8.793 -9.000 -6.000 -185 3.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.957 -1.056 -732 -8.643 -8.850 -5.850 36 3.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -63 -56 -150 -150 -150 -221 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.484 9.259 7.379 1.846 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Schulcampus Werderau ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 3.489 16.504 9.431 9.922 10.079 10.239 97.637 A.1 Auszahlungen investiv 63.486 1.491 11.239 6.711 7.322 7.479 7.639 21.605 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.081 128 833 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 1.870 4.432 2.600 2.600 2.600 2.600 76.032 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -3.489 -16.504 -9.431 -9.922 -10.079 -10.239 -97.637 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.870 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -3.489 -4.634 -2.831 -3.322 -3.479 -3.639 -97.637 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.619 -202 -231 -722 -879 -1.039 -21.605 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -1.870 -4.432 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -76.032 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.440 7.322 7.479 7.639 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.221 33.900 1.722 3.828 471 300 A.1 Auszahlungen investiv 38.535 32.618 1.641 3.626 350 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.686 1.282 81 202 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.221 -33.900 -1.722 -3.828 -471 -300 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -11.568 -732 -217 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.504 -22.332 -990 -3.611 -371 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.818 -21.050 -909 -3.409 -250 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.686 -1.282 -81 -202 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 650 350 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 9.905 13.181 10.235 3.522 3.050 A.1 Auszahlungen investiv 37.261 9.255 12.681 9.079 3.246 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 628 500 690 98 50 A.3 Auszahlungen konsumtiv 666 22 466 178 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -9.905 -13.181 -10.235 -3.522 -3.050 B.1 Einzahlungen investiv -10.246 -5.000 -3.000 -2.000 -246 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.647 -9.905 -8.181 -7.235 -1.522 -2.804 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.981 -9.883 -8.181 -6.769 -1.344 -2.804 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -666 -22 -466 -178 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.246 3.246 3.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.328 7.157 2.493 678 A.1 Auszahlungen investiv 9.271 6.610 2.162 499 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 650 440 31 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 407 107 300 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.328 -7.157 -2.493 -678 B.1 Einzahlungen investiv -5.916 -3.200 -2.216 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.412 -3.957 -277 -178 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.005 -3.850 23 -178 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -407 -107 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 92.170 62.470 5.800 16.500 6.300 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 52.920 31.820 3.200 10.500 6.300 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.828 1.828 A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.422 28.822 2.600 6.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -92.170 -62.470 -5.800 -16.500 -6.300 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv -24.915 -14.199 -3.986 -6.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.775 -15.775 B.3 Städtische Mittel -51.480 -32.496 -1.814 -16.500 430 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.833 -19.449 786 -10.500 430 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.647 -13.047 -2.600 -6.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.400 6.300 1.100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 1.764 2.496 2.000 12.000 30.000 15.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -63.342 -1.764 -2.496 -2.000 -12.000 -30.000 -15.082 B.1 Einzahlungen investiv -36.123 -5.000 -12.000 -12.000 -7.123 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.219 -1.764 -2.496 -2.000 -7.000 -18.000 -3.082 7.123 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 57.082 12.000 30.000 15.082 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1006 Integrierte Fachunterrichtsräume (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.111 3.161 2.950 A.1 Auszahlungen investiv 5.493 2.556 2.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 69 13 A.3 Auszahlungen konsumtiv 536 536 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.111 -3.161 -2.950 B.1 Einzahlungen investiv -4.255 -1.256 -2.699 -300 B.2 Einzahlungen konsumtiv -235 -235 B.3 Städtische Mittel -1.621 -1.670 -251 300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.320 -1.369 -251 300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -301 -301 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 129.353 856 757 4.127 3.683 4.470 5.071 110.389 A.1 Auszahlungen investiv 129.339 842 757 4.127 3.683 4.470 5.071 110.389 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 14 14 B. Finanzierung der Maßnahmen -129.353 -856 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -110.389 B.1 Einzahlungen investiv -27.251 -27.251 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -102.102 -856 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -83.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -102.088 -842 -757 -4.127 -3.683 -4.470 -5.071 -83.138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -14 -14 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.153 3.683 4.470 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 237.273 6.309 496 13.613 6.255 6.158 11.909 192.533 A.1 Auszahlungen investiv 235.601 6.277 496 13.613 6.255 6.158 10.546 192.256 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.672 32 1.363 277 B. Finanzierung der Maßnahmen -237.273 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -11.909 -192.533 B.1 Einzahlungen investiv -56.020 -6.625 -49.395 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -181.253 -6.309 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -5.284 -143.138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -179.581 -6.277 -496 -13.613 -6.255 -6.158 -3.921 -142.861 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.672 -32 -1.363 -277 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.959 6.255 6.158 10.546 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.402 26.818 4.099 9.003 8.482 A.1 Auszahlungen investiv 48.237 26.818 3.934 9.003 8.482 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 165 165 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.402 -26.818 -4.099 -9.003 -8.482 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -6.470 -5.000 -4.994 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.938 -26.818 2.371 -4.003 -3.488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.773 -26.818 2.536 -4.003 -3.488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -165 -165 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.482 8.482 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.880 2.518 1.207 4.939 14.853 14.853 10.510 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 2.518 1.207 1.759 14.853 14.853 10.510 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 3.180 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.880 -2.518 -1.207 -4.939 -14.853 -14.853 -10.510 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 -4.160 -4.160 -2.943 -2.340 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.277 -2.518 -1.207 -4.939 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -2.518 -1.207 -1.759 -10.693 -10.693 -7.567 2.340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 -3.180 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.706 14.853 14.853 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.920 651 164 1.171 10.000 12.000 12.000 2.934 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 636 164 1.050 8.000 11.180 11.180 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 2.000 820 820 1.834 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -38.920 -651 -164 -1.171 -10.000 -12.000 -12.000 -2.934 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 -420 -2.772 -3.360 -3.360 -1.099 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -651 -164 -751 -7.228 -8.640 -8.640 -1.835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.180 8.000 11.180 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1096 Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.037 65 1.972 A.1 Auszahlungen investiv 1.754 53 1.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 283 12 271 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.037 -65 -1.972 B.1 Einzahlungen investiv -795 -499 -296 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.242 -65 -1.473 296 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.242 -65 -1.473 296 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 154.427 49 255 1.205 1.730 1.060 150.128 A.1 Auszahlungen investiv 152.933 255 550 1.350 650 150.128 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.090 430 300 360 A.3 Auszahlungen konsumtiv 404 49 225 80 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -154.427 -49 -255 -1.205 -1.730 -1.060 -150.128 B.1 Einzahlungen investiv -42.000 -42.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -112.427 -49 -255 -1.205 -1.730 -1.060 -108.128 B.3.1 Städtische Mittel investiv -112.023 -255 -980 -1.650 -1.010 -108.128 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -404 -49 -225 -80 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.900 550 1.350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 4.139 8.500 4.118 3.177 A.1 Auszahlungen investiv 18.593 3.610 8.192 3.714 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 521 308 404 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -4.139 -8.500 -4.118 -3.177 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -2.416 -1.000 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -4.139 -6.084 -3.118 -2.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.784 -4.131 -6.084 -3.118 -2.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.077 3.077 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.615 165 269 3.260 4.984 6.950 4.987 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 165 269 2.512 4.915 6.881 4.918 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 748 69 69 69 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.615 -165 -269 -3.260 -4.984 -6.950 -4.987 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.815 -165 -269 -2.501 -3.591 -5.008 -3.759 478 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -165 -269 -1.753 -3.522 -4.939 -3.690 478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 -748 -69 -69 -69 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.714 4.915 6.881 4.918 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24.422 6.712 6.620 9.918 1.172 A.1 Auszahlungen investiv 24.422 6.712 6.620 9.918 1.172 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24.422 -6.712 -6.620 -9.918 -1.172 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -2.000 -500 -4.435 -1.035 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.452 -4.712 -6.120 -5.483 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.452 -4.712 -6.120 -5.483 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.172 1.172 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.257 826 2.105 2.326 A.1 Auszahlungen investiv 5.221 824 2.105 2.292 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 2 34 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.257 -826 -2.105 -2.326 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.257 -826 -2.105 -2.326 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.221 -824 -2.105 -2.292 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -2 -34 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51.692 3.832 3.577 15.508 19.875 8.900 A.1 Auszahlungen investiv 50.804 3.832 3.577 14.916 19.579 8.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 592 296 B. Finanzierung der Maßnahmen -51.692 -3.832 -3.577 -15.508 -19.875 -8.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.837 -3.400 -7.899 -5.538 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.855 -3.832 -3.577 -12.108 -11.976 -3.362 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.967 -3.832 -3.577 -11.516 -11.680 -3.362 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -592 -296 C. Verpflichtungsermächtigungen 28.479 19.579 8.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 190.000 21 1.701 4.414 4.269 7.074 29.113 143.408 A.1 Auszahlungen investiv 137.116 10 1.641 4.349 4.199 6.999 21.109 98.809 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 11 60 65 70 75 8.004 44.599 B. Finanzierung der Maßnahmen -190.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -29.113 -143.408 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -116.000 -21 -1.701 -4.414 -4.269 -7.074 -19.863 -78.658 B.3.1 Städtische Mittel investiv -63.116 -10 -1.641 -4.349 -4.199 -6.999 -11.859 -34.059 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -11 -60 -65 -70 -75 -8.004 -44.599 C. Verpflichtungsermächtigungen 29.797 4.199 6.999 18.599 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1193 Grimmstr. 16 GS; San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.195 1.063 2 130 A.1 Auszahlungen investiv 1.113 990 2 121 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 82 73 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.195 -1.063 -2 -130 B.1 Einzahlungen investiv -553 -100 -293 -160 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -642 -963 291 30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -642 -963 291 30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1223 Herriedener Str. 29: San. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 891 12 621 258 A.1 Auszahlungen investiv 767 9 534 224 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 124 3 87 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -891 -12 -621 -258 B.1 Einzahlungen investiv -326 -228 -98 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -565 -12 -393 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -565 -12 -393 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1230 Motterstraße 3: San. d. Rettungswege (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 702 591 111 A.1 Auszahlungen investiv 602 491 111 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 100 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -702 -591 -111 B.1 Einzahlungen investiv -283 -283 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -419 -591 283 -111 B.3.1 Städtische Mittel investiv -419 -591 283 -111 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 2.036 5.290 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 508 1.418 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 1.528 3.872 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -2.036 -5.290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -1.528 -3.872 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -508 -1.418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -508 -1.418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.926 508 1.418 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.433 78 1.705 2.650 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.433 78 1.705 2.650 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.433 -78 -1.705 -2.650 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.433 -78 -1.705 -2.650 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.433 -78 -1.705 -2.650 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 526 2.270 1.492 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 526 2.270 1.492 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -526 -2.270 -1.492 B.1 Einzahlungen investiv -2.354 -1.280 -1.074 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.934 -526 -990 -418 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.934 -526 -990 -418 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.492 1.492 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1333 Zuschuss Badsanierung Post-SV (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.800 933 933 934 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 933 933 934 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.800 -933 -933 -934 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -933 -933 -934 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -933 -933 -934 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.867 933 934 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.900 633 633 634 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 633 633 634 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.900 -633 -633 -634 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -633 -633 -634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -633 -633 -634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.267 633 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1335 Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 820 273 273 274 A.1 Auszahlungen investiv 820 273 273 274 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -820 -273 -273 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -820 -273 -273 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -273 -273 -274 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 547 273 274 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.061 1.143 2.434 480 480 1.524 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 1.143 2.434 480 480 1.524 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 -1.143 -2.434 -480 -480 -1.524 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 3.131 424 424 424 527 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.930 3.131 424 424 424 527 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -527 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.222 4.071 1.531 620 A.1 Auszahlungen investiv 5.450 3.751 1.108 591 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 772 320 423 29 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.222 -4.071 -1.531 -620 B.1 Einzahlungen investiv -1.249 -200 -961 -88 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.973 -3.871 -570 -532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.201 -3.551 -147 -503 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -772 -320 -423 -29 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 627 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 627 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.339 1.396 1.803 640 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 5.023 1.250 1.633 640 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 78 170 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.339 -1.396 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.339 -1.396 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.271 -1.328 -1.803 -640 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 500 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.621 6.180 8.821 A.1 Auszahlungen investiv 16.368 1.621 6.180 8.567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 254 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.621 -6.180 -8.821 B.1 Einzahlungen investiv -4.396 -1.483 -2.913 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.226 -1.621 -4.697 -5.908 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.972 -1.621 -4.697 -5.654 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -254 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.567 8.567 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.327 3.311 3.950 5.526 1.440 100 A.1 Auszahlungen investiv 13.418 3.030 3.725 5.211 1.358 94 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 871 243 225 315 82 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv 38 38 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.327 -3.311 -3.950 -5.526 -1.440 -100 B.1 Einzahlungen investiv -4.556 -1.300 -2.000 -800 -456 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.771 -3.311 -2.650 -3.526 -640 356 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.733 -3.273 -2.650 -3.526 -640 356 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -38 -38 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.452 1.358 94 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.595 2.746 3.714 2.135 A.1 Auszahlungen investiv 8.345 2.746 3.464 2.135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 250 250 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.595 -2.746 -3.714 -2.135 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -181 -1.177 -1.295 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.942 -2.565 -2.537 -840 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.692 -2.565 -2.287 -840 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.996 1.623 1.853 1.520 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 1.623 1.853 1.520 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.996 -1.623 -1.853 -1.520 B.1 Einzahlungen investiv -2.583 -200 -1.000 -1.383 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.413 -1.423 -853 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.413 -1.423 -853 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.520 1.520 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.055 172 331 2.133 2.987 432 A.1 Auszahlungen investiv 5.675 161 310 1.999 2.800 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 380 11 21 134 187 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.055 -172 -331 -2.133 -2.987 -432 B.1 Einzahlungen investiv -1.395 -270 -586 -498 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 98 -331 -1.547 -2.489 -391 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.205 2.800 405 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobi (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.703 4.372 3.190 1.141 A.1 Auszahlungen investiv 8.703 4.372 3.190 1.141 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.703 -4.372 -3.190 -1.141 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -601 -1.863 -572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.667 -3.771 -1.327 -569 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.667 -3.771 -1.327 -569 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 3.628 4.356 2.848 2.508 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 3.376 4.150 2.654 2.405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 755 252 206 194 103 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -3.628 -4.356 -2.848 -2.508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -370 -130 -1.500 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -3.258 -4.226 -1.348 -2.425 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.405 2.405 D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.778 2.320 4.980 2.478 A.1 Auszahlungen investiv 9.778 2.320 4.980 2.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.778 -2.320 -4.980 -2.478 B.1 Einzahlungen investiv -2.848 -1.500 -1.348 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.930 -2.320 -3.480 -1.130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.930 -2.320 -3.480 -1.130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 917 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 724 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 193 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 435 1.848 1.385 1.727 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 435 1.848 1.385 1.727 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -435 -1.848 -1.385 -1.727 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -5.537 -500 -500 -3.228 -1.309 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.158 -435 -1.348 -885 1.501 9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.158 -435 -1.348 -885 1.501 9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.027 1.727 1.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 221 2.609 2.170 A.1 Auszahlungen investiv 4.648 181 2.426 2.041 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 352 40 183 129 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -221 -2.609 -2.170 B.1 Einzahlungen investiv -1.407 -250 -1.157 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.593 -221 -2.359 -1.013 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.593 -221 -2.359 -1.013 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.870 54 500 4.100 4.500 4.716 A.1 Auszahlungen investiv 13.826 10 500 4.100 4.500 4.716 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.870 -54 -500 -4.100 -4.500 -4.716 B.1 Einzahlungen investiv -6.949 -3.000 -1.974 -1.975 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel -3.421 3.446 2.500 -2.126 -2.525 -4.716 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.877 -10 2.500 -2.126 -2.525 -4.716 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.456 3.456 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.216 4.500 4.716 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1233 Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.563 504 500 559 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.563 504 500 559 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.563 -504 -500 -559 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.563 -504 -500 -559 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.563 -504 -500 -559 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.338 120 480 2.500 2.875 363 A.1 Auszahlungen investiv 6.338 120 480 2.500 2.875 363 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.338 -120 -480 -2.500 -2.875 -363 B.1 Einzahlungen investiv -2.258 -1.000 -850 -408 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.080 -120 -480 -1.500 -2.025 45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.080 -120 -480 -1.500 -2.025 45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.738 2.500 2.875 363 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 872 572 300 A.1 Auszahlungen investiv 872 572 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -872 -572 -300 B.1 Einzahlungen investiv -418 -293 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -454 -279 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -454 -279 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.575 312 822 1.973 2.301 1.167 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 312 822 1.973 2.301 1.167 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.575 -312 -822 -1.973 -2.301 -1.167 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 -40 -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.535 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 -312 -782 -973 -1.301 -1.167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.441 1.973 2.301 1.167 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.927 543 176 1.693 5.078 6.771 2.666 A.1 Auszahlungen investiv 16.676 543 176 1.442 5.078 6.771 2.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 251 251 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.927 -543 -176 -1.693 -5.078 -6.771 -2.666 B.1 Einzahlungen investiv -6.072 -250 -1.500 -3.277 -1.045 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.855 -543 -176 -1.443 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.604 -543 -176 -1.192 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -251 -251 C. Verpflichtungsermächtigungen 14.515 5.078 6.771 2.666 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.230 217 1.301 2.169 2.350 1.193 A.1 Auszahlungen investiv 7.230 217 1.301 2.169 2.350 1.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.230 -217 -1.301 -2.169 -2.350 -1.193 B.1 Einzahlungen investiv -2.360 -1.000 -1.000 -360 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.870 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.870 -217 -1.301 -1.169 -1.350 -833 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.712 2.169 2.350 1.193 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1362 Sofortprogramm Betreuungsplätze (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.500 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 124.557 124.557 A.1 Auszahlungen investiv 123.631 123.631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 208 208 A.3 Auszahlungen konsumtiv 718 718 B. Finanzierung der Maßnahmen -124.557 -124.557 B.1 Einzahlungen investiv -86.436 -86.436 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.121 -38.121 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.403 -37.403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -718 -718 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.921 1.721 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.921 1.721 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.921 -1.721 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv -1.520 -860 -660 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.401 -1.721 -600 260 660 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.401 -1.721 -600 260 660 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 122.084 108.697 5.103 5.611 2.673 A.1 Auszahlungen investiv 121.729 108.613 4.915 5.555 2.646 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 345 74 188 56 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -122.084 -108.697 -5.103 -5.611 -2.673 B.1 Einzahlungen investiv -91.563 -81.997 -4.466 -3.333 -1.767 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.521 -26.700 -637 -2.278 -906 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.511 -26.690 -637 -2.278 -906 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.646 2.646 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 895 646 151 45 53 A.1 Auszahlungen investiv 841 592 151 45 53 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 54 54 B. Finanzierung der Maßnahmen -895 -646 -151 -45 -53 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -895 -646 -151 -45 -53 B.3.1 Städtische Mittel investiv -841 -592 -151 -45 -53 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -54 -54 C. Verpflichtungsermächtigungen 45 45 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.200 550 550 550 550 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.200 550 550 550 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.200 -550 -550 -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 17.669 6.350 3.850 806 A.1 Auszahlungen investiv 27.489 17.008 6.050 3.660 771 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.186 661 300 190 35 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -17.669 -6.350 -3.850 -806 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -6.800 -3.025 -1.269 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -10.869 -3.325 -2.581 -711 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -10.869 -3.325 -2.581 -711 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 771 771 D. Folgelasten 447 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 447 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.359 1.158 1.117 890 3.110 84 A.1 Auszahlungen investiv 4.939 239 876 800 3.000 24 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 919 241 90 110 60 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.359 -1.158 -1.117 -890 -3.110 -84 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -154 -439 -448 -1.666 -13 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -464 -214 -50 -62 -34 B.3 Städtische Mittel -2.815 -540 -464 -392 -1.382 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.219 -85 -437 -352 -1.334 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -455 -27 -40 -48 -26 C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 172.039 111.700 23.000 28.339 8.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 159.677 102.684 21.794 26.739 7.520 940 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 10.322 6.976 1.206 1.600 480 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.040 2.040 B. Finanzierung der Maßnahmen -172.039 -111.700 -23.000 -28.339 -8.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -115.104 -75.783 -13.162 -20.599 -5.020 -540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -56.935 -35.917 -9.838 -7.740 -2.980 -460 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.895 -33.877 -9.838 -7.740 -2.980 -460 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.040 -2.040 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.460 7.520 940 D. Folgelasten 3.854 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3.854 715 Stadterneuerung Weststadt (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.556 1.209 493 1.421 1.130 1.100 1.089 1.114 A.1 Auszahlungen investiv 6.183 399 379 1.291 1.000 1.000 1.000 1.114 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 810 114 130 130 100 89 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.556 -1.209 -493 -1.421 -1.130 -1.100 -1.089 -1.114 B.1 Einzahlungen investiv -3.093 -28 -383 -502 -530 -530 -530 -590 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -470 -60 -69 -69 -53 -47 -46 B.3 Städtische Mittel -3.649 -711 -50 -850 -531 -517 -512 -478 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.090 -371 4 -789 -470 -470 -470 -524 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -559 -340 -54 -61 -61 -47 -42 46 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 653 996 600 500 1.570 957 260 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 410 676 600 500 1.500 887 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 243 320 70 70 260 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -653 -996 -600 -500 -1.570 -957 -260 B.1 Einzahlungen investiv -2.595 -251 -392 -336 -280 -840 -496 B.2 Einzahlungen konsumtiv -540 -315 -39 -39 -147 B.3 Städtische Mittel -2.401 -87 -604 -264 -220 -691 -422 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.978 -159 -284 -264 -220 -660 -391 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -423 72 -320 -31 -31 -113 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 239 361 420 300 300 150 110 A.1 Auszahlungen investiv 880 8 92 370 180 180 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 231 269 50 120 120 100 110 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -239 -361 -420 -300 -300 -150 -110 B.1 Einzahlungen investiv -493 -1 -55 -207 -101 -101 -28 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -136 -144 -28 -67 -67 -56 -62 B.3 Städtische Mittel -827 -102 -162 -185 -132 -132 -66 -48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -387 -7 -37 -163 -79 -79 -22 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -95 -125 -22 -53 -53 -44 -48 C. Verpflichtungsermächtigungen 180 180 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.665 80 60 100 12.395 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.614 80 60 94 12.178 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 41 6 217 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.665 -80 -60 -100 -12.395 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.634 -80 -60 -100 -12.395 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.624 -80 -60 -100 -12.395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.540 189 4.500 8.900 1.951 A.1 Auszahlungen investiv 15.164 180 4.388 8.690 1.906 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 376 9 112 210 45 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.540 -189 -4.500 -8.900 -1.951 B.1 Einzahlungen investiv -6.614 -1.874 -3.960 -780 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.926 -189 -2.626 -4.940 -1.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.926 -189 -2.626 -4.940 -1.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.984 4.388 8.690 1.906 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.940 1.738 1.397 805 A.1 Auszahlungen investiv 3.671 1.634 1.305 732 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 269 104 92 73 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.940 -1.738 -1.397 -805 B.1 Einzahlungen investiv -2.807 -788 -707 -1.312 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.133 -950 -690 507 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.133 -950 -690 507 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 400 60 230 230 230 3.850 A.1 Auszahlungen investiv 4.550 400 100 100 100 3.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 450 60 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -400 -60 -230 -230 -230 -3.850 B.1 Einzahlungen investiv -2.457 -225 -54 -54 -54 -2.070 B.2 Einzahlungen konsumtiv -243 -33 -70 -70 -70 B.3 Städtische Mittel -2.300 -175 -27 -106 -106 -106 -1.780 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.093 -175 -46 -46 -46 -1.780 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -207 -27 -60 -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 18.700 678 1.800 3.912 7.529 4.781 A.1 Auszahlungen investiv 18.232 660 1.755 3.815 7.341 4.661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 468 18 45 97 188 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -18.700 -678 -1.800 -3.912 -7.529 -4.781 B.1 Einzahlungen investiv -4.666 -1.026 -2.380 -1.260 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.034 -678 -1.800 -2.886 -5.149 -3.521 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.034 -678 -1.800 -2.886 -5.149 -3.521 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 12.002 7.341 4.661 D. Folgelasten 280 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 1179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.756 3.482 2.865 2.409 A.1 Auszahlungen investiv 8.537 3.395 2.793 2.349 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 219 87 72 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.756 -3.482 -2.865 -2.409 B.1 Einzahlungen investiv -563 -423 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.193 -3.482 -2.442 -2.269 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.193 -3.482 -2.442 -2.269 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.349 2.349 D. Folgelasten 162 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 162 1204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 32.829 1.060 3.840 7.968 12.738 4.792 2.431 A.1 Auszahlungen investiv 32.512 1.060 3.802 7.888 12.611 4.744 2.407 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 317 38 80 127 48 24 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -32.829 -1.060 -3.840 -7.968 -12.738 -4.792 -2.431 B.1 Einzahlungen investiv -23.718 -1.286 -7.212 -10.053 -3.458 -1.709 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.111 -1.060 -2.554 -756 -2.685 -1.334 -722 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.762 12.611 4.744 2.407 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.242 690 2.073 3.479 A.1 Auszahlungen investiv 6.104 677 2.026 3.401 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 138 13 47 78 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.242 -690 -2.073 -3.479 B.1 Einzahlungen investiv -4.289 -375 -1.424 -2.490 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.953 -315 -649 -989 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.953 -315 -649 -989 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.401 3.401 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1249 Stadterneuerungsgebiet Quartier Annapark (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 100 210 150 30 30 480 A.1 Auszahlungen investiv 600 30 30 30 30 480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 180 120 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -100 -210 -150 -30 -30 -480 B.1 Einzahlungen investiv -324 -16 -16 -16 -16 -260 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -54 -97 -65 B.3 Städtische Mittel -460 -46 -97 -69 -14 -14 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -14 -14 -14 -14 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -46 -83 -55 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.662 218 2.255 2.444 2.860 3.025 2.860 A.1 Auszahlungen investiv 12.420 198 2.050 2.222 2.600 2.750 2.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.242 20 205 222 260 275 260 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.662 -218 -2.255 -2.444 -2.860 -3.025 -2.860 B.1 Einzahlungen investiv -6.148 -949 -1.139 -1.328 -1.404 -1.328 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.514 -218 -1.306 -1.305 -1.532 -1.621 -1.532 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.514 -218 -1.306 -1.305 -1.532 -1.621 -1.532 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.950 2.600 2.750 2.600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1316 Grunderneuerung Unterwerke (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.969 45 3.651 2.462 2.889 3.472 2.450 A.1 Auszahlungen investiv 14.637 44 3.570 2.407 2.825 3.395 2.396 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 332 1 81 55 64 77 54 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.969 -45 -3.651 -2.462 -2.889 -3.472 -2.450 B.1 Einzahlungen investiv -5.988 -18 -1.460 -985 -1.156 -1.389 -980 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.981 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.981 -27 -2.191 -1.477 -1.733 -2.083 -1.470 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.627 2.407 2.825 3.395 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1321 Stadterneuerung Altstadt Mitte (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 50 100 150 200 300 200 A.1 Auszahlungen investiv 600 100 100 250 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 50 100 50 100 50 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -50 -100 -150 -200 -300 -200 B.1 Einzahlungen investiv -324 -54 -54 -135 -81 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -27 -54 -27 -54 -27 -27 B.3 Städtische Mittel -460 -23 -46 -69 -92 -138 -92 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -46 -46 -115 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -23 -46 -23 -46 -23 -23 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -87.000 -16.500 -16.500 -45.000 -9.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 87.000 16.500 16.500 45.000 9.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 87.000 16.500 16.500 45.000 9.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 14.000 3.500 3.500 3.500 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.500 3.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1286 Gewerbehof (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 733 22 37 141 533 A.1 Auszahlungen investiv 674 19 37 132 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 59 3 9 47 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -733 -22 -37 -141 -533 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -733 -22 -37 -141 -533 B.3.1 Städtische Mittel investiv -733 -22 -37 -141 -533 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 486 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -6.486 -1.739 -1.668 -1.591 -1.488 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 6.486 1.739 1.668 1.591 1.488 B.3.1 Städtische Mittel investiv 6.486 1.739 1.668 1.591 1.488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 119 Versorgungsrücklage (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 215 45 50 65 55 A.1 Auszahlungen investiv 215 45 50 65 55 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -215 -45 -50 -65 -55 B.1 Einzahlungen investiv -7.715 -1.590 -1.825 -2.290 -2.010 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 7.500 1.545 1.775 2.225 1.955 B.3.1 Städtische Mittel investiv 7.500 1.545 1.775 2.225 1.955 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 257 257 A.1 Auszahlungen investiv 257 257 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -257 -257 B.1 Einzahlungen investiv -245 -245 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 87 87 A.1 Auszahlungen investiv 87 87 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -87 -87 B.1 Einzahlungen investiv -80 -80 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23 23 A.1 Auszahlungen investiv 23 23 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23 -23 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 218 218 A.1 Auszahlungen investiv 218 218 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -218 -218 B.1 Einzahlungen investiv -140 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -78 -78 B.3.1 Städtische Mittel investiv -78 -78 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 41 41 A.1 Auszahlungen investiv 41 41 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -41 -41 B.1 Einzahlungen investiv -37 -37 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 26 26 A.1 Auszahlungen investiv 26 26 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -26 -26 B.1 Einzahlungen investiv -25 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 73 73 A.1 Auszahlungen investiv 73 73 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -73 -73 B.1 Einzahlungen investiv -60 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13 -13 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13 -13 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 15 15 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv -13 -13 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 306 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31 31 A.1 Auszahlungen investiv 31 31 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -31 -31 B.1 Einzahlungen investiv -30 -30 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv -5 -5 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 307 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 51 51 A.1 Auszahlungen investiv 51 51 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -51 -51 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 174 174 A.1 Auszahlungen investiv 174 174 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -174 -174 B.1 Einzahlungen investiv -170 -170 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16 16 A.1 Auszahlungen investiv 16 16 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -16 -16 B.1 Einzahlungen investiv -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 308 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 54 54 A.1 Auszahlungen investiv 54 54 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -54 -54 B.1 Einzahlungen investiv -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 144 144 A.1 Auszahlungen investiv 144 144 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -144 -144 B.1 Einzahlungen investiv -135 -135 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -37.200 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 309 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 69 69 A.1 Auszahlungen investiv 69 69 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -69 -69 B.1 Einzahlungen investiv -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 310 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11 11 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11 -11 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 315.962 208.817 50.000 50.000 7.145 A.1 Auszahlungen investiv 315.962 208.817 50.000 50.000 7.145 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -315.962 -208.817 -50.000 -50.000 -7.145 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -315.962 -208.817 -50.000 -50.000 -7.145 B.3.1 Städtische Mittel investiv -315.962 -208.817 -50.000 -50.000 -7.145 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.145 7.145 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 311 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 96 96 A.1 Auszahlungen investiv 96 96 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -96 -96 B.1 Einzahlungen investiv -90 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -10 -10 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 312 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1168 Pocket-Opera-Company Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4 4 A.1 Auszahlungen investiv 4 4 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4 -4 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1194 Stamm-Schmitt-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 289 289 A.1 Auszahlungen investiv 289 289 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -289 -289 B.1 Einzahlungen investiv -274 -274 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14 -14 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14 -14 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1248 Peter H. Richter Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4 4 A.1 Auszahlungen investiv 4 4 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4 -4 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 313 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 A.1 Auszahlungen investiv 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -20.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 10.000 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.800 2.800 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 2.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.800 -2.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -2.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -2.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1323 Mittelabflusskorrekturen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 -90.000 45.000 45.000 A.1 Auszahlungen investiv 0 -90.000 45.000 45.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 90.000 -45.000 -45.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 90.000 -45.000 -45.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 90.000 -45.000 -45.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 314 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€ 2024 Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1359 StWN: Investitionszuschuss (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 45.000 15.000 15.000 15.000 A.1 Auszahlungen investiv 45.000 15.000 15.000 15.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -45.000 -15.000 -15.000 -15.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -45.000 -15.000 -15.000 -15.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -45.000 -15.000 -15.000 -15.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 45.000 15.000 15.000 15.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 315 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 463.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Anpassung des Mittelabflusses 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 463.000 € 4) keine 5) nicht relevant 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 1) Die bayerische Landesgartenschau 2030 findet in Nürnberg statt. Die Stadt hatte sich mit dem Konzept einer „Urbanen Gartenschau Nürnberg“ als Ausrichterin für die 50. Jubiläums-schau der bayerischen Landesgarten- schau beworben. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Aufwertung des Stadtgrabens mit einer Erweiterung der bestehenden Nut- zungen. Der Raum an der Stadtmauer soll durchgängig erlebbar werden und dauerhaft mehr Aufenthaltsqua- lität für die Bürger erhalten. Darüber hinaus wird die Gartenschau in die Altstadt und in die umliegenden Stadtteile ausstrahlen. Hierzu sollen sieben Plätze und Straßenräume in und außerhalb der Altstadt umgestal- tet werden. Dafür gibt es je ein Projekt in jeder Himmelsrichtung um den Stadtgraben. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Förderungen von Land, Bund und EU etc. 5) 2027 / 2030 316 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. Aufgrund von Mängeln im Bestand sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: Austausch Glasfassade Studi- enforum, Nachbesserungen bei der Gebäudesicherheit, neue Videoanlage und Einbruchmeldeanlage, Aufla- gen im Baubetrieb. Zusätzlich haben sich im Bau noch sinnvolle Ergänzungsmaßnahmen ergeben wie WLAN, Elektro für Ausstellungsgegenstände, Küche für die Gastronomie (andere Erfordernisse) und Kühlung der Räume. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wg. zusätzlichen Maßnahmen 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2024 00437 Künstlerhaus 3.BA 1) Der 3. Bauabschnitt wird hauptsächlich notwendig, um sicherheitsrelevante (z.B. ArbeitsStättV) und haustech- nische Mängel zu beseitigen. Des Weiteren sind eine Minimierung des energetischen Ressourcenverbrauchs und der Abbau von Barrieren vorgesehen. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Entkoppelung der Veranstal- tungsräume, damit verbunden ist eine Optimierung der Nutzungen im Gebäude, eine Neuordnung der Müll- und Anliefersituation und eine Neuordnung der Eingangssituation zum Gebäude. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten bei der Elektroinstallation und Bau- und Feinreinigun- gen. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm II Bund – Soziale Stadt 5) 2019 / 2023 317 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00452 Sanierung Museum Industriekultur 1) Das Museum Industriekultur liegt in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 und zeigt die Geschichte der Industri- alisierung in Nürnberg. Seit der Museumsgründung im Jahr 1988 ist das Gebäude nur punktuell modernisiert worden, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Die nördliche Außenwand wird abgedichtet, da hier Schäden durch Durchfeuchtung entstanden sind. Um die enorme Hitzeeinstrahlung zu mindern wird das Dach neu gedämmt und abgedichtet. Des Weiteren wird eine PV-Anlage geplant. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die einzelnen Funktionsbereiche wie Empfangstresen, Gardero- benbereich und Aufenthaltsbereich für Besucherinnen und Besucher neu strukturiert. Im Bereich des Ein- gangs werden z.B. die vorhandenen Personaltoiletten in ein behindertengerechtes WC umgebaut. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Im Zuge der Sanierung wird zudem die Ausstellung neu konzipiert (siehe auch Maßnahme 1174). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreisindizierung, Erhöhung der Einzahlungen 3) Kostenberechnung 4) EFRE 2021 – 2027 Energetische Sanierung von nichtstaatlichen Museen (Antragstellung erfolgt) Förderung aus dem Programm „BEG Effizienzgebäude – Standard Sanieren Denkmal“; 5) 2023 / 2026 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 1) Bei Zeppelintribüne und Zeppelinfeld handelt es sich um ein international bekanntes, für die deutsche Ge- schichte einmaliges Bauensemble aus den Jahren zwischen 1934 und 1938. Es zählt zu den größten Hinter- lassenschaften der NS-Diktatur und ist der einzige historische Ort auf dem ehemaligen Reichsparteitagsge- lände, der in der NS-Zeit geplant, gebaut, tatsächlich für die Masseninszenierung genutzt und heute noch im Wesentlichen erhalten ist. Die bauliche Sicherung des jetzigen Zustands ist die Voraussetzung sowohl für die Öffnung bisher der Allge- meinheit verschlossener Bereiche zur vertieften Nutzung für die historisch-politische Bildungsarbeit als auch für einen gefahrlosen Aufenthalt auf der Zeppelintribüne und dem Zeppelinfeld. Dieser Aufenthalt schließt ne- ben Informationsangeboten der historisch-politischen Bildung an einem einmaligen außerschulischen Lernort auch den Fortbestand der Nutzung für organisierte und unorganisierte Freizeit- und Sportaktivitäten sowie die Erschließung des Bahnhofs Dutzendteichs als Informations- und Servicecenter mit ein. Allein die Nutzung zur Bildungsarbeit und Aufklärung über die NS-Geschichte ist Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung durch Bund und Land am Erhalt von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. 2) Anpassung des Mittelabflusses 3) vertiefte Kostenschätzung 4) Erwartete Maximalförderung vom Bund in Höhe von 42,55 Mio. €, vom Land in Höhe von 21,275 Mio. € 5) 2023 / 2032 318 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird technisch modernisiert und umfassend ausge- baut. Für die Wiedereröffnung ist es erforderlich ein aktualisiertes Informations- und Vermittlungsangebot be- reitzustellen. Die Dauerausstellung soll daher inhaltlich und gestalterisch neu erarbeitet werden. Neben der konventionellen dokumentarischen und szenographischen Ausstellungsarchitektur sind vertiefende Medien- stationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Gestaltung des Aus- stellungsrundgangs geplant 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Verschiebung zwischen Sachkosten und Personalkosten (Dienststellenbudget). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Zuwendung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutsch- land (BKM) für Sachaufwendungen (ohne Personal): 3.070.000 €, Zuwendung Freistaat Bayern für Sachauf- wendungen: 1.535.000 € 5) nicht relevant 01122 Fembohaus: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Stadtmuseum im Fembohaus ist eines der Aushängeschilder der Stadt Nürnberg in touristischer Best- lage. Es steht als eines der wenigen erhaltenen, repräsentativen Gebäude von großbürgerlichem Zuschnitt vor allem für den Glanz des reichsstädtischen Nürnberg. Die letzte Neugestaltung entspricht modernen muse- ologischen Anforderungen nur noch sehr eingeschränkt. Es soll daher die Dauerausstellung neu konzipiert werden. Die neu zu gestaltende Gesamtfläche umfasst einschließlich des Foyers im EG 1.180 qm und soll in mehreren Bauabschnitten erfolgen. Der erste von zwei geplanten Bauabschnitten soll das dritte und vierte OG sowie das Foyer und die Erstellung eines Medienguides umfassen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebunde Zuwendung der Theo-Schöller-Stiftung i.H.v. 1 Mio. EUR 5) nicht relevant 319 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wg. Kostenminderung bei der ersten Teilmaßnahme, Anpassung an den vo- raussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Eine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. 5) nicht relevant 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 1) Die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg soll in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle sowie einem Erweiterungsbau platziert werden. In diesem Ergän- zungsbau im Nordwesten des sog. Innenhofs der Kongresshalle, der in dieser Maßnahme fokussiert wird, werden diejenigen Bedarfe, die aufgrund ihrer Raumanforderungen (Größe) und zwingenden Bühnennähe nicht im baulichen Bestand der Kongresshalle verortet werden können, untergebracht. In dem mehrstöckigen Ergänzungsbau befinden sich die Hauptbühne und der Zuschauersaal, eine Seiten- und Hinterbühne, eine Probebühne ein Orchesterprobensaal und verschiedene für den Bühnen und- Orchesterbetrieb erforderlichen bühnennahe Flächen. Die Erscheinung des geplanten Neubaus nimmt bewusst die Gegenposition des massi- ven Hufeisens (Kongresshalle) ein und zeigt sich „grün“ und „lebendig“. Grün entsteht an einem Ort, an dem auf natürlichem Weg nichts wachsen kann. Grün entsteht dort, wo vor 1933 eine Waldfläche vorhanden war und mit Erbauung des Kongresszentrums unzählige Bäume gefällt wurden. So gesehen wird zurückgebaut. Die Natur nimmt den Raum ein. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Einzahlungserwartung 3) Kostenberechnung 4) Land 5) 04/2025 / 04/2027 320 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01174 Museum Industriekultur: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Museum Industriekultur wurde in den letzten Jahrzehnten nur abschnittsweise erweitert und punktuell modernisiert. In großen Teilen entsprechen Ausstellung und Konzeption noch dem Stand von 1988. Eine Ak- tualisierung des Museumskonzepts ist längst überfällig, um den veränderten Ansprüchen der heutigen Besu- cher Rechnung zu tragen und auch die aktuellen Entwicklungen in der Ausstellung zu berücksichtigen. Im Zuge der Sanierung des Museum Industriekultur (siehe Maßnahme 452) ist eine Schließung des Hauses und ein Ausräumen der Exponate erforderlich. Die zukünftige Ausstellung soll die Industriegeschichte, Indust- riekultur und die Vergangenheit darstellen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten (im MIP) aufgrund von Verschiebung von Kosten, Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2025 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 1) Der Torso der Kongresshalle wurde in den oberen drei Geschossen bis 2007 von der Fa. Quelle und im So- ckel- und Arkadengeschoss bis Mitte 2022 von einer Vielzahl von Mietern und städtischen Einrichtungen als Lagerfläche genutzt. Die Dekontamination des Rundbaus für einen barrierefreien Ausbau erfolgt nun in Vor- bereitung für eine höherwertige kulturelle Nachnutzung. Der Gebäudebestand wurde so umfassend wie mög- lich unter Beteiligung von SUN und zweier externen Schadstoffingenieure untersucht. Aufgrund der enormen Größe des Gebäudes und der teilweisen Unzugänglichkeiten mussten Ansätze aus repräsentativen Bereich auf das Gesamtobjekt extrapoliert werden. 2) Reduzierung der Einzahlungserwartung 3) Kostenberechnung 4) Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 5) 04/2023/ 03/2024 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01222 Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme 1) Bei der Entwicklung der Kongresshalle zu einem Ort der Künste und Kulturen handelt es sich im Wesentlichen um drei Maßnahmen, die sowohl die Substanzerhaltung des Gebäudes und damit eine grund- sätzliche baurechtskonforme Nutzbarmachung des sog. Rundbaus umfassen, als auch den Ausbau für die drei im Weiteren beschriebenen Maßnahmen. Teilprojekt Substanzerhalt und Grundsätzliche Nutzbarmachung: Das Teilprojekt dient im Wesentlichen dazu, den Gebäudebestand für einen Ausbau vorzubereiten. Hierzu werden u.a. statische Mängel behoben, Öffnungen aus Brandschutzgründen geschlossen, die Fassaden gesi- chert und eine geordnete Wasserableitung hergestellt, baurechtskonforme Flucht- und Rettungswege einge- baut sowie die Fenster und Dächer einschließlich Blitzschutz erneuert. Teilprojekt Spielstätte Staatstheater Nürnberg: Die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg wird in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle platziert. Dabei ist geplant, den besonderen Ort auch dafür zu nutzen, neue Formate zu erproben, die Gattung Oper auf ihre Re- levanz für die diverse Gesellschaft des 21. Jahrhunderts hin zu befragen und ein Publikum anzusprechen, das das Staatstheater mit seinem „klassischen“ Repertoireangebot weniger erreicht. Hier ist der Teil der Opernausweichspielstätte subsum- miert, der im Rundbau des Kongresshallentorsos untergebracht werden kann. Als separate Maßnahme 01148 erscheint der Erweiterungsbau der Ausweichspielstätte Oper als zweiter Teil dieser Nutzung. Teilprojekt Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur: In vier Sektoren werden die Ermöglichungsräume für die Künste und Kulturen in den Sparten der darstellenden und visuellen Künste, für Musik, Literatur sowie für performative Kunst zur Produktion und Präsentation geschaffen. Angestrebt werden weitreichende Synergien zwischen den Institutionen vor Ort und den Künstlerinnen und Künstlern (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Ermöglichungsräume, Spielstätte des Staats- theaters Nürnberg und der Nürnberger Symphoniker). Das erklärte Ziel ist eine enge konzeptionelle Zusam- menarbeit und wechselseitige inhaltliche Befruchtung der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Neben den Sy- nergien auf Produktionsebene werden die genannten Kulturentwicklungsvorhaben in der Kongresshalle in gleicher Weise im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen und kuratierter Räume auch neue Perspektiven der Publikumsansprache eröffnen. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kongresshalle (01148, 01206 und 01222) belaufen sich auf insgesamt 296.200.000 € (vgl. Stadtrat vom 17.07.2024). 2) Erhöhung der Gesamtkosten und der Einzahlungserwartung 3) Kostenschätzung für Teilprojekt Grundsätzliche Nutzbarmachung; Kostenberechnung für STN-Spielstätte und Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur 4) Bund und Land 5) Teilprojekt Grundsätzliche Nutzbarmachung: 03/2024 / 04/2027 Teilprojekt Spielstätte Staatstheater Nürnberg: 04/2025 / 04/2027 Teilprojekt Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur: 01/2026 / 01/2028 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01273 Erinnerungsort Bahnhof Märzfeld 1) Der nicht fertiggestellte Bahnhof Märzfeld ist Teil des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes und steht wie dieses unter Denkmalschutz. Er befindet sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG. 1938 für die nationalsozi- alistischen Reichsparteitage errichtet, war der Bahnhof mit seinen Gleisanlagen während des Zweiten Welt- kriegs Ankunftsort für Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus ganz Europa. In den Jahren 1941 und 1942 folgten über den Bahnhof Märzfeld zwei große Deportationen der jüdischen Bevöl- kerung aus Nordbayern. Das Bahnhofsareal besitzt damit einen überregionalen Wert für das Gedenken an die NS-Opfer und die öffentliche Erinnerungskultur. Die Fassade verbleibt in der Verkehrssicherungspflicht und Pflege der Bahn. In Absprache mit der Bahn werden hier Informationstafeln aufgehängt. Neben den Infostelen sind einfache, leicht zu pflegende Sitzgelegenheiten (ggf. Beton) angedacht. Die Über- gabe der Fassade zur Gestaltung an die Stadt erfolgt durch die Bahn voraussichtlich Ende 2024. Im Gedenk- jahr 2025 (80 Jahre Kriegsende und Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Nürnberg-Langwasser) ist eine Veranstaltung geplant. Die Maßnahme soll sich in ein städtebauliches Gesamtkonzept einfügen, das Stpl be- treut. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Zuschuss von der Deutsche Bahn AG 5) 2025 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00057 Kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnellwegs 1) Die derzeitige Situation ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Landgraben- straße/Rohrbrücke N-ERGIE, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes durch Einhausung auf einer Strecke von 1,5 km Länge sowie eine städtebauliche Aufwertung. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittel- abfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und BAYFAG. Erwartet wird eine Zuschussquote von 80 % der Ge- samtkosten. 5) 2020 / 2030 (in Abhängigkeit vom ergänzenden Planfeststellungsverfahren) 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG und BAYFAG. 5) 2017 / 2026 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuschuss Wasserwirtschaftsamt 5) 2018 / 2025 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. Siehe auch die Erläuterungen zur Maßnahme 40 (Umgestaltung Hauptmarkt). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) Realisierung ab 2024 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/ Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/ Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876), „Brü- cken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) und „BW 1.200 FSW ü SWT Abfahrtsrampe auf SWT“ (1021) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund übergeordneter Kosten und Preisgleitung für laufende Verträge. Au- ßerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2026ff 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund Ausgliederung der Maßnahme: Generalsanierung Spielplatz Luit- poldhain BA 1 MIP Nr. 01104, sowie Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Realisierung ab 2026 00817 Gebersdorfer Str. zw. Rangau- und Felsenstr. 1) Die Gebersdorfer Straße ist eine einbahnige, 2-streifige Staatsstraße (St 2407) und verläuft zwischen der Rot- henburger Straße (Staatsstraße St 2245) im Nordwesten und der Ansbacher Straße (Bundesstraße B14) im Südosten. Die Straße ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und genügt nicht mehr den verkehrli- chen Anforderungen. Es ist daher dringend ein Straßenaufbau entsprechend der Richtlinien für die Standardi- sierung des Oberbaus von Verkehrsflächen erforderlich. Außerdem ist die Entwässerung an die aktuellen An- forderungen anzupassen. Durch die fehlenden Radverkehrsanlagen benutzen die Radfahrer die schmalen Gehwege in beiden Richtungen, was zu gefährlichen Situationen führt. Im Bereich der Bushaltestellen fehlen ausreichende Flächen für die wartenden Fahrgäste. Gehwege fehlen in Teilbereichen der Strecke auf einer Seite. Neben dem Ausbau der Straße, sind verschiedene Verbesserungen für den Radverkehr und für Fuß- gängerinnen und Fußgänger geplant. Außerdem erfolgt der Bau einer Lichtsignalanlage. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2022 / 2025 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Minderkosten da sich der erwartete Sanierungsumfang am Ben-Gurion-Ring verringert. Mehreinnahmen auf- grund höherer Finanzierungszusage und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2026 ff. 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2027 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusam- menhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen aufgrund Kostenberechnung nach Entwurfsplanung. Dane- ben hat sich der Mittelabfluss verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Ver- schiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2028 ff. 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Minderung der Gesamtkosten und Einzahlungen aufgrund Aktualisierung der Ist-Indizierung und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2026 ff. 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00897 Neubau FWGH Buch 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg-Buch am Hofwiesenweg 8 wird hinter dem Bestandsgebäude ein neues Feuerwehrgerätehaus mit einem Stellplatz für das Feuerwehr- fahrzeug, einem angeschlossenen eingeschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktions- trakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Das Gebäude ist in elementierter Betonfertigteilbauweise mit vorgesetzter Wärmedämmung und Mauerwerksvorsatzschale geplant. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfassade und dem Hallentor zum Hofwiesenweg. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in seiner Höhe die Fahrzeug- halle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachterrasse als ein Baukörper. Das Feuerwehrgerätehaus wird mit einem Flachdach geplant. Das Notstromaggregat zur Sicherstellung des Weiterbetriebs des FWGH im Katastrophenfall wird im Bereich des Parkplatzes angeordnet. Der 2-geschos- sige Verwaltungs- und Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen ist auf den Platzbedarf der Mitgliederzahl ausgelegt. Im Obergeschoss befindet sich ein Schulungsraum, ein Mehrzweckraum, ein Kommandantenbüro, eine Küche und WC-Räume. Der Schulungsraum wird hauptsächlich für die theoretische Ausbildung und Ver- einssitzungen der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Der zweite bauliche Rettungsweg für den Schulungsraum und den Jugendraum wird über eine Außentreppe auf erdgleiche Ebene geführt. 2) Die Maßnahme ist voll finanziert. 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2020 / 2024 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der FFW Nürnberg-Katzwang wird in der Stra- winskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlossenen ein- geschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund gestiegenen Baupreis-Index; Anpassung an den voraussichtlichen Mit- telabfluss 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2024 / 2027 01035 Radweg Oelser Straße 1) Eine Radwegeverbindung entlang der Oelser Straße zwischen der Bregenzer Straße und der Liegnitzer Straße wird seit langem von vielen Bürgern gefordert. Derzeit müssen Radfahrende aus Feucht kommend durch die Wohngebiete Altenfurt bzw. Moorenbrunn oder durch das Moorenbrunnfeld fahren. Letzteres ist größtenteils Privatfläche und die vorhandene Wegeverbindung ist baulich in einem desolaten Zustand. Eine direkte und gut ausgebaute Verbindung entlang der Oelser Straße ist nicht vorhanden. 2) Neue Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Sonderzahlungen des staatlichen Bauamts Nürnberg 5) 2025 / 2026 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01039 Geh- und Radwegebrücke Nordring BP 4525 1) Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Bauge- biet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Nah- erholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen. 2) Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme um 2 Jahre verschoben werden. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 5) 2027 / 2028 01067 BW 1.428 Brücke Rennmühlstraße 1) Die 1957 errichtete Rennmühlbrücke überquert die Rednitz im Zuge der Rennmühlstraße als Gemeindever- bindungsstraße und verbindet den Nürnberger Stadtteil Katzwang mit der S-Bahnhaltestelle Nürnberg-Kat- zwang, sowie weiterführend mit dem Schwabacher Stadtteil Limbach. Besagte Brücke befindet sich derzeitig in einem sehr schlechten Zustand und weist eine Bauwerksnote von 3,4 auf. Sie ist auf 12t beschränkt und die Fahrspuren sind durch Baken eingeengt. Es liegt eine statische Überbeanspruchung des Überbaus vor. Aus verkehrssicherheitstechnischen und auch wirtschaftlichen Gründen ist ein Ersatzneubau erforderlich. 2) Aufgrund günstigerer Submissionsergebnisse reduzieren sich die Gesamtkosten. In Folge dessen wird mit einer geringeren Zuwendung gerechnet. Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst 3) Kostenberechnung 4) GVFG Mittel Land 5) 2024 / 2027 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01104 Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 1 1) Der Spielplatz in der Grünanlage Luitpoldhain ist für die Nürnberger Südstadt ein wichtiger Erholungsort und dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Spielbereich ist nach zeitgemäßen Ansprüchen und Anforderun- gen mit einem inklusiven Ansatz zu überplanen und zu sanieren. Im 1. Bauabschnitt soll der Parkplatz, sich an der Bayernstraße an das Areal anschließt, großflächig entsiegelt und zu einer multifunktionalen Sport- und Aktionsfläche umgebaut werden. Für den Aufenthalt im Schatten ist ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen geplant. Das Parkplatzangebot wird modernisiert. 2) Neue Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt aus dem Masterplan Freiraum MIP Nr. 00714. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2027 / 2028ff 01108 Neubau Grünanlage Züricher Park 1) Die U-Bahnlinie U3 in Nürnberg wurde um die Haltestelle „Großreuth“ in Richtung Südwesten verlängert. Um den Impuls durch die neue Haltestelle auch stadtplanerisch zu nutzen, sieht der für diesen Bereich geltende Bebauungsplan Nr. 4614 „Züricher Straße“ die Ergänzung der bestehenden Wohnbebauung mit weiteren Ge- bäuden für Wohnen und Gewerbe sowie den Bau eines zentralen Platzes und eines Parks mit zwei öffentli- chen Spielplätzen vor. Der Park ist in zwei Bereiche eingeteilt, einen intensiver zu konzipierenden, der auch die beiden Spielplätze enthält und einen extensiver zu gestaltenden. Der Park soll den Bewohnern, der be- reits bestehenden und der neuen Wohnbebauung Raum für Naturerleben und Freizeitgestaltung bieten und die Anziehungswirkung der neuen U-Bahnhaltestelle unterstützen, um ein neues Zentrum des Stadtteils zu schaffen. Der Neubau der Grünanlage Züricher Park ist ein Projekt des Masterplan Freiraums (714). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 5) 2022 / 2025 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01114 Grünanlage Helmut-Herold-Platz / Spielplatz Frankenstr. 1) Der Helmut-Herold-Platz ist Teil des Stadterneuerungsgebietes Gibitzenhof, Steinbühl-West, Rabus. In Ab- stimmung mit Stpl und J wurde der Helmut-Herold-Platz mit dem gegenüberliegenden Spielplatz "Franken- straße" priorisiert und soll zu einem begrünten Freiraum mit vielfältigen Aufenthaltsqualitäten entwickelt wer- den. Der Spielplatz soll neu konzipiert werden, der Helmut-Herold-Platz aufgewertet werden und die Franken- straße als verbindendes Element in einen Fußgängerbereich umgebaut werden, um die Fläche und Aufent- haltsqualität und die Biodiversität zu vergrößern. Durch die Gesamtheit der Maßnahmen sollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen im Gebiet verbessert werden. Die Aufwertung des Helmut-Herold- Platzes wird aus dem Stadterneuerungsansatz „Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel Bund und Land im Programm „Investitionspakt Sportstätten“ und Kostenbeteiligung des Anliegers gemäß Nutzungsvereinbarung. 5) 2022 / 2025 01124 Schnittstellensoftware ELDIS 3By 1) Nach Absprache mit dem StMl und den anderen bayerischen Leitstellen wurde der langjährigen Forderung nach einem Schnittstellenmanagement zwischen dem Einsatzleitsystem ELDIS 3By und externen Anwendun- gen nachgekommen. Die Installation der nötigen Software (Übernahme der „Gatekeeper-Funktion“ durch ei- nen Drittanbieter) kann nach Vorgaben des StMl nur in einer ILS vorgenommen werden, welche nach ISO 27001 auf der Basis BSI Grundschutz zertifiziert ist. Dies werden zunächst nur die Standorte München und Nürnberg sein. Geplant ist deshalb eine gemeinsame Beschaffung der Städte München und Nürnberg unter Federführung der Zentralen Dienste der Stadt Nürnberg. Dazu wurde in 2019 eine Kooperationsvereinbarung für den Bereich der Digitalisierung in der kommunalen Verwaltung, zwischen den Städten Nürnberg, Augs- burg und München geschlossen. Die Städte Nürnberg und München stellen den Zugang dann im weiteren Verlauf allen anderen bayerischen Leitstellen zur Verfügung. An die Zurverfügungstellung eines Zugangs auch für andere ILS sind auch die erwarteten Fördergelder des Freistaats gekoppelt. Die Schaffung des Schnittstellenmanagements ist für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Nürnberg essentiell. Die Anbindung weiterer dringend benötigter Softwarelösungen ist ansonsten nicht möglich. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Das StMl hat eine Förderung der Investitionen in Aussicht gestellt. Die laufenden Kosten werden in die Finan- zierungsverhandlungen mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes eingebracht. 5) nicht relevant 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01143 Generalsanierung und Erweiterung Giraffenhaus Tiergarten 1) Das Bestandsgebäude ist weitestgehend nicht gedämmt, was u.a. zu massiven Feuchteschäden an den Au- ßenwänden geführt hat. An der Südfassade sind die Fußpunkte der Stützen durch Korrosion stark geschädigt. An den Innenwänden und diversen Betonbauteilen zeichnen sich deutliche Risse ab. Die Baukonstruktion, das Tragwerk und die Standsicherheit müssen daher in regelmäßigen Abständen von einem Sachverständi- gen untersucht und überprüft werden. Im Rahmen der notwendigen Sanierung des Hauptgebäudes wird außerdem die Fläche für die Tierhaltung deutlich erweitert, da sie nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Hierfür ist im Süden ein Anbau ge- plant, der die Bewegungsfläche für die Giraffen erweitert. Da der Tiergarten das Ziel hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, ist eine hocheffiziente energeti- sche Sanierung des Bestandsgebäudes geplant. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Spenden und Bundesfördermittel für energieeffiziente Gebäude 5) 2024 / 2026 01151 Minervastraße Tram Verlängerung 1) Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahver- kehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZÖPNV (Land) 5) 2025 / 2027 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 1) Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Stra- ßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamt- entwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZStra (Land) 5) 2025 / 2028 01166 Radschnellweg Nbg- Erlangen 1. BA 1) Im Rahmen der 2017 erstellten Machbarkeitsstudie für Radschnellverbindungen in der Metropolregion Nürn- berg haben sich sieben näher zu untersuchende Trassen für Radschnellverbindungen ergeben, von den fünf auf Nürnberger Stadtgebiet liegen. Eine dieser Radschnellverbindungen ist die Trasse Nürnberg – Erlangen. Im ersten Bauabschnitt soll nun vom Nürnberger Maxtor bis zum Nordring mit der Umsetzung begonnen wer- den. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt; die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt dabei ebenso aus der Radwegepauschale. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Sonderförderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern. 5) 2023 / 2025 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nürnberg wurde im September 2010 in Betrieb genommen und ist seitdem 24h pro Tag an 365 Tagen im Jahr ununterbrochen in Betrieb. Dabei unterliegt ein großer Teil der seinerzeit ver- bauten Hardware einem erheblichen Verschleiß und Alterungsprozess. Die ILS als kritische Infrastruktur muss jedoch eine sehr hohe technische Verfügbarkeit sicherstellen. Zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben gibt der Freistaat Bayern vor, dass die IUK-Hardware alle 60 Monate (Phase 1) bzw. alle 120 Monate (Phase 2) nach einem Musterleistungsverzeichnis auszutauschen ist. Ziel der regelmäßigen Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik ist es, die ständige Ein- satzbereitschaft der Integrierten Leitstellen auf Dauer zu gewährleisten. Durch die Festlegungen von techni- schen Standards wird darüber hinaus auch ein hohes Maß an IT-Sicherheit beim Betrieb der ILS in Bayern erreicht (u.a. durch ausfallsichere Hardware und aktuelle Sicherheitsupdates sowie Patches). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund detaillierterer Planungen. 3) Kostenberechnung 4) Drittmittel nach dem aktuellen Förderrundschreiben des BayStMI + ZRFN 5) 2025 / 2026 01175 Scheurlstraße Sanierung und Umgestaltung 1) Die Gleise der Straßenbahn in der Scheurlstraße befinden sich in einem schlechten baulichen Zustand und müssen durch die VAG saniert werden. Außerdem ist durch SUN die Auswechslung des Entwässerungska- nals in der Scheurlstraße geplant. Durch die Arbeiten am Entwässerungskanal müssen auch die die Ver- kehrsanlagen größtenteils erneuert werden. Da derzeit jegliche Ordnung der Verkehrsflächen, der Grün- und Parkbuchten sowie der Sichtfelder an Einmündungen für Fußgängerinnen und Fußgänger fehlen, soll die Scheurlstraße im Zuge der Gleissanierungen und Kanalbauarbeiten umgestaltet werden. Zur Verbesserung des Ein- und Ausstiegs ist außerdem in diesem Zusammenhang der Bau einer barrierefreien Haltestelle ge- plant, da die Straßenbahn derzeit im Straßenraum hält und der Fahrgastwechsel ausschließlich durch die StVO gesichert ist. Die ein- und aussteigenden Fahrgäste müssen derzeit die Fahrbahn queren und einen Höhenunterschied von 300 mm überwinden, was mobilitätseingeschränkte Menschen vor hohe Herausforde- rungen stellt. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land im Rahmen der ÖPNV-Förderung 5) 2022 / 2025 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01182 Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1 1) In der dritten Realisierungsstufe - Ringbus Stufe III Abschnitt Nord ist vorgesehen, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtun- gen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Die LSA werden verkehrsab- hängig gesteuert, um die bisher sehr hohen Zeitverluste der Ringbuslinie am Nordring zu minimieren. Da die angrenzenden Ampelanlagen Bucher Straße/Nordring und Äußere Bayreuther Straße/ Kieslingstraße bereits mit einer Busbeschleunigung ausgestattet sind, können damit die Beschleunigungseffekte vollständig genutzt werden. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZÖPNV (Land) 5) 2029 ff / - 01203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 1) Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der histori- schen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Zusätzlich soll der östlich des neuen Hesperidengarten liegende Parkplatz rückgebaut werden und eine Erweiterung des Spielplatzes am Riesenschritt erfolgen. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Städtebauförderung (Land) 5) 2025 / 2027 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01207 Grünzug Ambergerstraße Umbau 1) Die Ambergerstraße ist ein Teilstück des konzipierten Grünen Wegs zum Faberwald und der geplanten Rad- schnellverbindung nach Schwabach. Die Straße ist unmittelbar an der Zweibrückener Straße abgehängt und dort nur für Fuß- und Radverkehr passierbar. Die versiegelten ehemaligen Straßen und Gleisflächen sowie der riesige, flächig asphaltierte Schulhof sollen weitgehend entsiegelt werden und zur Grünanlage aufgewer- tet werden. Das gesamte, in diesem Bereich anfallende Niederschlagswasser soll zurückgehalten, genutzt und verdunstet oder versickert werden. Es erfolgt eine qualitative und ökologische Aufwertung des Schulhofes und eine Neuordnung der sanierungsbedürftigen Schulsportflächen. Ausgliederung aus dem Masterplan Frei- raum und der Radwegepauschale. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Förderung aus Radweg Förderung der ZUG gGmbH 5) 2024 / 2027 01219 Bayreuther Straße / Rathenauplatz u. Schoppershof 1) Im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Straßenbahngleise zwischen Rathenauplatz und der Stra- ßenbahn-Wendeschleife am Stadtpark soll die Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Schoppers- hofstraße ausgebaut werden, eine empfindliche Lücke im Radwegenetz geschlossen werden und der öffentli- che Raum im Bereich der Straßenbahnanlagen angepasst werden. Die Planung wurde im AfV am 06.05.2021 beschlossen. 2) Mehreinnahmen aufgrund Festbetragsfinanzierung lt. Zuschussbescheid und Anpassung an den voraussicht- lichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG. 5) 2023 / 2026 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01225 Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 1) Auf der Basis der vertiefenden Untersuchung "Stadterneuerung Langwasser - Südost" wurde das Potential und die Notwendigkeit der grundlegenden Neugestaltung der ca. 30 Hektar umfassenden Grünanlagen in ei- nem Masterplan dokumentiert und die Ziele und Maßnahmen für fünf Bauabschnitte formuliert und abge- stimmt. Die Möglichkeiten zur Nutzung im Park sollen auf allen Ebenen verbessert werden. Ziel ist es, attrak- tive Räume sowohl für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wert- volle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln. Der 1. BA umfasst fünf Bereiche, darunter einen zentralen Platz, einen Spielberg, Kräuterwiesen und verschiedene Herbst- und Obstgehölze. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung PWE 5) 2024 / 2026 01236 Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer 1) Der Platz befindet sich gestalterisch in einem schlechten Zustand und bietet wenig Aufenthaltsqualität. Elf von 23 Bestandsbäumen mussten zwischenzeitlich gefällt werden. Eine Sanierung des Bestandes und Ersatz- pflanzungen wäre langfristig nicht zielführend. Im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum „1000 Jahre Mö- geldorf“ im Jahr 2025 soll der Platz neugestaltet und aufgewertet werden. Ziel der Neugestaltung des Mögel- dorfer Plärrers ist eine attraktive, multifunktionale Platzfläche mit hoher Aufenthaltsqualität und viel Grün für die verschiedenen Nutzer und Nutzerinnen aus dem Stadtteil. Die bisher fast vollständig versiegelte Fläche wird in großen Teilen in ihrem Versiegelungsgrad reduziert. Großbaumpflanzungen erzeugen ein gutes Mikro- klima, bieten Schatten und Lebensraum für diverse Tierarten. Durch Baumrigolen wird das Wasser vor Ort genutzt, gespeichert und versickert und so das Kanalnetz entlastet. Die zwei großen, zusammenhängenden Pflanzflächen bilden einen grünen Puffer zur Ostendstraße. 2) Minderkosten aufgrund neuer Kostenberechnung. Sowie Mehreinnahmen lt. Zuschussbescheid, aus der För- derinitiative „Klima wandelt Innenstadt“ des Landes. 3) Kostenberechnung 4) Landesmittel aus der Förderinitiative „Klima wandelt Innenstadt“ 5) 2024 / 2025 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01241 Grünanlage und Spielplatz Heinickeplatz Umgestaltung und Sanierung 1) Der Heinickeplatz ist eine Grünanlage im Stadtteil Eberhardshof. Über die Jahre ist der gut gelegene Quar- tiersplatz heruntergekommen und besitzt derzeit nur wenig Aufenthaltsqualität. Wegen dem hohen Defizit an Spiel- und Grünflächen im Stadterneuerungsgebiet Weststadt nimmt der Heinickeplatz eine wichtige Funktion im öffentlichen Freiraumnetz ein. Dies zeigt sich auch dadurch, dass er trotz des nichtmehr zeitgemäßen und wenig identitätsstiftenden Nutzungsangebots regelmäßig stark frequentiert ist. Der Umgriff schließt anlie- gende Straßen mit ein. Die dringend sanierungsbedürftige Grünanlage soll nach der Umgestaltung vielfältige neue Nutzungsmöglichkeiten sowie eine Verbindungsfunktion zum Umliegenden Quartier und zum Land- schaftsraum Pegnitzauen bieten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung Weststadt 5) 2024 / 2028 01242 Annapark BA 1 – Sanierung Allwetterplatz 1) Der Bolzplatz am Annapark ist eine sehr stark genutzte Aktionsfläche in der Nürnberger Südstadt. Die Akti- onsfläche besteht aus einem großen Bolzplatz, zwei kleinen Bolzplätzen und zwei Basketballplätzen. Die Plätze sind von einem Stabgitterzaun eingefriedet. Die Gesamte Anlage weißt starke Nutzungsspuren auf. Der Teppichvliesbelag ist z.T. löchrig und weißt Stolperstellen auf. Der Zaun weißt keine Schalldämpfung mehr auf. Die beiden kleinen Bolzplätze und ein Basketballplatz sind bereits aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt. Die beiden übrigen Plätze werden mit hohem Unterhaltsaufwand in Betreib gehalten. Die Anlage soll generalsaniert werden, sodass schnellstmöglich alle Plätze wieder bespielbar sind. Die Bodenbeläge sollen Sportartenspezifisch gewählt werden. In den stark bespielten Bereichen hinter den Toren – insbesondere bei den kleinen Bolzplätzen – soll ein robusteres, stärker schallgedämpftes Zaunsystem gewählt werden. Maß- nahme des Masterplans Freiraum. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) geplant: Stadterneuerungsmittel 5) 2024 / 2026 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01269 Rechenberganlage BA 4-6 1) Großzügiger Park mit wertvollem alten Baumbestand, der für die angrenzenden Wohngebiete der östlichen Vorstadt und dem westlichen Stadtbereich Rennweg ein wichtiger wohnungsnaher Freizeit- und Erholungs- raum mit beliebtem Kinderspielpatz darstellt. Der in den 70er Jahren intensiv gestaltete und genutzte Aus- sichts- und Platzbereich bedarf dringend einer Modernisierung um die Aufenthaltsqualität wiederherzustellen. Gleiches gilt für die Spielbereiche der Kleinkinder sowie Jugendlicher (Bolzplätze, Spielfelder etc.). Die Re- chenberganlage ist Teil der überreg. Grünverbindung Fenitzerplatz-Erlenstegener Forst. Der Rechenberg ist ein wichtiger Kommunikationsraum für alle Generationen; er dient dem Aufenthalt und als Bewegungs- und Erholungsraum für die Stadtbevölkerung im näheren und weiteren Umkreis. Maßnahme des Masterplans Frei- raum. 2) Der Mittelabflussplan wurde an den aktuellen Baufortschritt angepasst. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2024 / 2028 01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstraße 2. BA 1) Bei der 1968 erbauten einfeldrigen Spannbetonbrücke und den angrenzenden Stützwänden wurden bei Brü- ckenprüfungen erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Bausubstanz ist (insb. im Bereich der Koppelugen) aufgrund von Chloridbelastung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es lösen sich bereits Betonteile. Ein Auffangnetz zum Schutz der U-Bahnanlagen musste installiert werden. Das Bauwerk ist komplett zu sanieren. Im Jahr 2015 führte das U-Bahnbaumt in Zusammenarbeit mit der VAG einen ersten Bauabschnitt durch, bei welchem die Brückenwiderlager und die Stützwandflächen im Gleisbereich saniert wurden. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun die restlichen Sanierungsmaßnahmen an der Brücke und den anschließenden Stützwänden (Erneuerung der Abdichtung, Überbauuntersicht, Kappen, Geländer etc.) durchgeführt werden. 2) Der Mittelabflussplan wurde an den aktuellen Planungsfortschritt angepasst. Außerdem ergibt sich eine Dritt- mittelerwartung nach BayGVFG und BayBAYFAG. 3) Kostenberechnung 4) BayGVFG / BayBAYFAG 5) 2026 / 2028 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01284 RochusPark 1) Die städtische Tochter N-ERGIE AG möchte ihren Standort Plärrer schrittweise weiterentwickeln, wodurch sich die Chance bietet, im südlichen Teil der Entwicklungsfläche unter Einbeziehung der heutigen Straße „Beim Rochuskirchhof“ einen neuen Stadtteilpark (Arbeitstitel „RochusPark“) zu schaffen, der für Gostenhof einen erheblichen Mehrwert bedeuten würde. Die hierdurch entstehenden Chancen sind insb. Schaffung ei- nes neuen Quartiersparks und Reduzierung des Defizits an öffentlichen Grünflächen in Gostenhof, Regen- wassermanagement und Nutzung des Volksbad-Brauchwassers für den Park, Entsiegelung von ca. 3.100 qm, Baumneupflanzungen als Beitrag zum Klimaschutz und zur Hitzeanpassung, Schaffung einer neuen, attrakti- ven Wegeverbindung als Beitrag zur Mobilitätswende, wertige Anbindung des westlichen Volksbad-Zugangs. 2) Mehrkosten aufgrund umfangreicherer Schadstoffsanierung und Zuschussausfall da die Schadstoffsanierung nicht förderfähig ist. 3) Kostenanschlag 4) Städtebauförderung 5) 2024 / 2026 01285 Landgrabenstraße Ausbau Haltestelle Christuskirche 1) Die Haltestelle Christuskirche hat eine große Bedeutung und Umsteigefunktion, die im Zuge der Einführung der neuen Linie Gibitzenhof - Mögeldorf noch größer wird. Mit Beschluss des Verkehrsausschusses vom 07.04.2022, soll im Rahmen der Erneuerung der LSA 622 Gugelstr. / Landgrabenstr., die Tramhaltestelle Christuskirche barrierefrei umgebaut und verbreitert werden. Auch an der benachbarten LSA 624 Landgra- benstraße / Tafelfeldstraße müssen Anpassungen vorgenommen werden. Dies ist beim vorhandenen Steuer- gerät nicht mehr möglich. Die LSA ist deshalb komplett zu erneuern. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung. 3) Kostenberechnung 4) Bundesmittel & Kostenteilung VAG 5) 2025 / 2026 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage 1) Auf der Schulsportanlage des Sonderpädagogischen Förderzentrums Jean-Paul-Platz ist kein Sportunterricht mehr möglich. Der ca. 1980 errichtete Allwetterplatz und die Ballfangzäune befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend saniert bzw. erneuert werden. Derzeit leidet die Anlage unter Baumwurzeln im Oberbau, Aufwölbungen und Ablösungen des Kunststoffbelags, klaffenden Fugen, kaum erkennbarer Linierung der Spielfelder, Moos- u. Algenbildung, Stolperkanten und fehlenden Basketballkörben. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2026 01298 GA Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 1) Die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha ist in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Bauabschnitt II schließt südöstlich an den BA I an und beinhaltet im Wesentlichen einen Allwet- terplatz und Jugendspielgeräte 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) 5) 2026 / 2028 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01320 Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 2 1) Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2029 / - 01339 Augsburger Straße Wendemöglichkeit 1) Zwischen der Wandererstraße und der Adam-Klein-Straße wird auf dem ehemaligen Quelleparkplatz aktuell der Quartierspark Eberhardshof baulich umgesetzt. Mit einem sog. Grünkeil wurde der Park bis zur östlich gelegenen Haasstraße erweitert und damit die Augsburger Straße für den motorisierten Verkehr unterbro- chen. Durch die Erweiterung der Parkfläche über die Augsburger Straße hinaus ist für beide Straßenab- schnitte die Anlage einer Wendemöglichkeit notwendig. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2029 ff / - 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01340 Frankenstr. Tirol Str. Knotenumbau 1) Gemäß Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Ver- kehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß- und Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach BayGVFG (Land) 5) 2029 ff / - 01342 Senefelderstraße Umbau Fahrradstraße 1) Die Fahrradstraße zwischen Kilianstraße entlang der Georg-Buchner-Straße, der Senefelderstraße, der Gern- grosstraße und der Otto-Geßler-Straße bis zum Nordring ist Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßen- pakets der 2. Stufe und stellt einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Marienbergpark und Nordring dar. Der Straßenabschnitt soll an den aktuellen Nürnberger Fahrradstraßenstandard angepasst werden. 2) Neue Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2025 / 2026 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01343 Strauchstraße 1) Die Strauchstraße und der Harsdörfferplatz sind Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und befinden sich derzeit in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Beide Straßen sollen im Zuge der dringend erforderlichen Grundsanierung an den Fahrradstraßenstandard angepasst werden 2) Neue Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2024 / 2026 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 1) Durch die Beibehaltung der Einbahnstraße und die Neuaufteilung des gesamten Querschnitts kann die Fahr- bahnbreite reduziert und ein Radstreifen angelegt werden. Es wird erwartet, dass der Querungsbedarf der Fürther Straße stark zunimmt. Deshalb soll die Lichtsignalanlage westlich der Spohrstraße erweitert und eine Signalisierung für Fußgänger über die Fürther Straße eingerichtet werden. Auch der Radverkehr kann in bei- den Richtungen zukünftig bequem die Fürther Straße queren. 2) Neue Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2025 / 2026 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01345 Sanierung Steubenbrücke Bauphase 1 1) Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken, der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz-Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtungen sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2025 / 2025 01346 Maximilianstraße / Adam-Klein-Straße 1) Die Fahrbahndecke der Maximilianstraße muss saniert werden. Begleitend zu dieser Maßnahme soll die Ver- kehrsinfrastruktur den aktuellen Erfordernissen angepasst, die Lichtsignalanlage saniert werden und die Situ- ation für den Radverkehr verbessert werden. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach BayGVFG (Land) 5) 2025 / 2026 01347 Umgestaltung Breite Gasse 1) Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobi- liar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Durch die Schaffung von Auf- enthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort für alle Zielgruppen entwickelt werden. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) 5) 2025 / 2027 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01348 Umgestaltung Lorenzer Platz 1) Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentli- chen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbes- sernd zu gestalten und aufzuwerten. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) und Kostenbeteiligung Dritter 5) 2025 / 2026 01357 Hauptmarkt Stromnetz 1) Die N-ERGIE soll künftig das bereits in die Jahre gekommene Stromversorgungsnetz auf dem Hauptmarkt übernehmen und anlagensicher betreiben. Um dies richtlinienkonform tun zu können, muss das Stromversor- gungsnetz aufgrund der aktuellen technischen Bewertung zwingend angepasst werden 2) Neue Maßnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2025 / 2025 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Dokumentenmanagementsystem 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Einsatz und Rollout eines Dokumentenmanage- mentsystems wurden im Rahmen des DMS-Einführungsprojektes umgesetzt, das 2019 abgeschlossen wurde. DMS steht allen Dienststellen zur Nutzung zur Verfügung. Aktuell sind ca. 4.100 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Der weitere Ausbau ist eingeleitet. Bis zu einer flächendeckenden digitalen Aktenführung insbesondere mit Integration der Fachanwendungen der Dienststellen und einer ge- planten Einbindung in Microsoft 365 sind noch erhebliche technische und prozessuale Aufwände erforderlich. KI-gestützte Lösungen beeinflussen auch die eAkte und machen sie intelligenter (Automatisierte Dokumen- tenverarbeitung und -organisation, Extraktion von Daten aus strukturierten und unstrukturierten Dokumenten zur Beschleunigung von Prozessen, Automatische Kategorisierung von Dokumenten, Zuweisung von Schlag- wörtern u.v.m.). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP-VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell steht noch die Detailplanung für ca. 120 Standorte aus den Bereichen Jugendamt, Schulen sowie Ver- waltung/Kultur/Soziales aus. Um die Telefonie der Standorte migrieren zu können, müssen diese netzwerktechnisch erschlossen werden. Dazu wird dezentrale Netzwerk-Technik (Switche und Verkabelung) benötigt. Viele der Standorte benötigen auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Klimatisierung der Verteilerräume. Darüber hinaus müssen die Büroräume mit Datenkabeln ausgestattet werden, da moderne Voice over IP Ge- räte nicht über die "alte" Telefon-Verkabelung angeschlossen werden können. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte ist dies eine kos- tenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sach- bearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbei- tung geschaffen. Die Corona-Pandemie hat zuletzt gezeigt, wie drängend die Umstellung auf eine elektroni- sche Sachbearbeitung auch im Personalbereich ist. Diese ist u.a. Voraussetzung für effektive Home-Office Regelungen auch nach Corona. Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die E-Personalakte neben dem eigentlichen SAP-vollintegrierten Fachverfahren notwendigen Komponenten - SAP-Archiv und e-Signatur - nicht nur für das Personalamt relevant sind. Ebenso akut wird das SAP Archiv seitens IT-SKN im Zuge der SAP Migratio- nen auf HANA/H4S4 und eine e-Signaturlösung wird von Rpr bei der elektronischen Rechnungseingangsbe- arbeitung (VIM) obligatorisch und zeitnah gefordert. Ein Abgleich der grundsätzlichen Anforderungen hat stattgefunden, die Ausschreibung und anschließende Beschaffung des SAP-Archivs und der eSignatur ist in 2023 erfolgt. Für das Fachverfahren elektronische Per- sonalakte läuft nun ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit zwei Bietern. Der Zuschlag kann nach Geneh- migung im Bau-und Vergabeausschuss voraussichtlich im Sommer 2024 erteilt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, durch die aktuelle Einschätzung über den Implementierungsaufwand der E- Personalakte und den aktualisierten Preisindikationen für das Scannen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00873 Einführung der Plattform SAP HANA 1) S/4HANA Projekt: Seit der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Jahr 2005 setzen die Stadt Nürnberg und ein Teil der Eigenbetriebe die Software von SAP R/3 ein. Nach aktuellem Stand wird die Produktlinie Enterprise-Ressource-Planning (ERP) bis zum Ende des Jahres 2027 seitens SAP abgekündigt. Die Abkündigung hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt keine Anpassungen mehr an die aktuelle Gesetzeslage erfolgen und in den beteiligten Systemlinien verstärkt Sicherheitslücken entstehen wer- den. Daher wird die aktuelle SAP ERP Software auf das Nachfolgeprodukt SAP S/4HANA umgestellt. Neben den Arbeiten, die zwingend für die Migration umzusetzen sind, liegt der Fokus auf der Nutzung von Optimie- rungspotenzialen und Innovationen, die für die Stadt Nürnberg einen hohen Mehrwert haben. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es sinnvoll, diese Optimierungspotenziale und Innovationen im Rahmen des S/4HANA Projekts zu berücksichtigen und umzusetzen. Projektzeitraum: 2021 (Start der Vorstudie) bis 2026/2027 H4S4 Projekt (HCM): für Teilprojekt H4S4 Das Migrations-Projekt von HCM nach H4S4 soll in 2025 starten. BW4HANA Projekt: Finanzierung weiterer externer Unterstützungsleistungen über bestehende Haushalts- reste SAP Lizenzen: Kauf der SAP Lizenzen, welche für die Umstellung auf die neue HANA Landschaft notwendig sind 2) Reduzierung der Gesamtkosten, aufgrund der günstigeren SAP Lizenzen und SAP Lizenzen (Rahmenver- trag). 3) Kostenberechnung 4) keine 5) nicht relevant 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01180 Umzug des Rechenzentrums 1) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 1.2.2023 beschlossen, eine Colocation-Fläche anzumieten. Der ent- sprechende Mietvertrag wurde im Mai 2023 unterzeichnet. Durch den Vermieter wurde die Colocation mitsamt der erforderlichen technischen Infrastruktur im Februar 2024 fertiggestellt und der Stadt Nürnberg zur Nutzung übergeben. Durch die Dienststelle IT werden seit die- sem Zeitraum die Vorbereitungen für den Umzug des Rechenzentrums aus der Stöpselgasse zum neuen Standort durchgeführt. Geplant ist, dass Ende Mai 2024 der Umzug zu wesentlichen Teilen abgeschlossen ist und die Betriebsbereitschaft am neuen Standort hergestellt ist. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2022 / ca. 2026 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume 1) Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass so bald als möglich hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Nach Ende der Pandemie sind nicht immer alle Teilnehmer einer Besprechung vor Ort, ein Teil ist im Homeoffice oder will von anderen Orten an Besprechun- gen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung ge- tragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitgeberin gestärkt werden. Die veränderte Prämisse lautet, dass an ca. 90 Standorten in den städtischen Gebäuden jeweils i.d.R. ein Raum auf hybride Nutzung nachgerüstet werden soll. Die aktuelle Kostenschätzung ergibt sich aus einer noch unverbindlichen Preisinformation. Die für die Kostenschätzung zugrunde gelegte "Einheitsausstattung" beläuft sich aktuell auf ca. 10.000 € je Besprechungsraum (86" Display, Lautsprechersystem, Kamerasystem, Multimedia-Anbindung, Rechner oder OPC-System, Elektroverkabelung, Lieferung & Montage und Erstinstallation). 2.) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01205 Stadthaus Q (Bezeichnung geändert vormals TheQ) 1) Im Zuge der Transformation des ehemaligen Quelle Versandzentrums in ein gemischt genutztes Stadtquartier wird das Bestandsgebäude wieder in seine ursprünglichen Bauteile unterteilt. Der Nutzungsschwerpunkt im denkmalgeschützten Bestand der Bauteile 1 und 4 liegt auf Büro und Verwaltung in den Obergeschossen so- wie Einzelhandel und Gastronomie in den Erdgeschossbereichen. Die Stadt Nürnberg wird in 2026 mit rund 1.500 Mitarbeitenden dieses neu geschaffene Bürogebäude mit Teilen der Dienststellen J, SHA, DiP, IT, MI, ZD, BAM und Bürgerservice sowie einem Schulungszentrum und einem Mitarbeiter-Restaurant beziehen und dabei ein „Aktivitätsbasiertes Bürokonzept (ABBK)“ vorfinden, wie es im POA in 01/2022 für die gesamte Stadtverwaltung beschlossen wurde. Im Mietvertrag und der ergänzenden Bau- und Ausstattungsbeschrei- bung wurden die vom Vermieter geschuldeten Leistungen (sogenanntes „Bausoll“) festgelegt, welche mit der Mietzahlung abgegolten werden. Darüber hinaus finden Investitionen in die Ausgestaltung des Gebäudes statt, die nicht Teil des Mietvertrages bzw. Mietpreises sind, vom Vermieter nach den Bedürfnissen der Stadt Nürnberg geplant und realisiert und daher von der Stadt Nürnberg selbst getragen werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten nach einer Überarbeitung der Kostenkalkulation. Aufgrund der Verzögerungen haben sich Kostensteigerungen ergeben. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Inbetriebnahme vss. 2025 01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 1) Das Unschlitthaus wurde im Jahr 1491 errichtet. Das Bauwerk wird als Einzeldenkmal in der Bayerischen Denkmalliste geführt. Die Nutzung des Unschlitthauses hat sich mehrfach geändert. 2021 wurde eine Not- maßnahme begonnen. Aufgrund des Zustandes der Südfassade wurden weitere kurzfristige Sicherungsmaß- nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendig. Für die Sanierungsarbeiten an allen Fassadentei- len wurde eine Kostenobergrenze ohne BVK festgelegt. Die Betreuung der Maßnahme ging auf die WBG-K über. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuschuss der Bayerische Landesstiftung 5) 2023 / 2025 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01353 Robotic-Process-Automation (RPA) 1) In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Grundlagen dafür geschaffen, die Sachbearbeitungen in den Dienststellen bei der Ausführung einfacher wiederkehrender Tätigkeiten durch sog. "Roboter" (Stichwort Ro- botic-Process-Automation, kurz RPA) unterstützen zu können Für das Jahr 2024 wurde ein Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen, um den Service zu etablieren, Pro- zessautomatisierungen umzusetzen und auch internes Personal zu befähigen. Vor dem Hintergrund der not- wendigen stadtübergreifenden Effizienzsteigerung, dem Personalmangel, sowie den geplanten Einsparmaß- nahmen, wird RPA als eine der möglichen Säulen gesehen, um die Automatisierung einfacher regelmäßiger Aufgaben kurzfristig voranzutreiben. Die zentral gesteuerte Pipeline möglicher Automatisierungspotenziale enthält bereits Vorhaben der Dienststellen, die derzeit schrittweise individuell betrachtet, bewertet und zeitlich für die Realisierung eingeplant werden. Rein mit den aktuell vorhandenen internen Personalkapazitäten ist jedoch bereits absehbar, dass nur ein sehr kleiner Teil der aktuell schon bekannten Bedarfe abgedeckt werden könnte. Auf Basis der vorhandenen Infor- mationen wurde daher ein gemeinsames Business-Case erstellt, um in den Jahren 2025-2027 mit Beteiligung externer Unterstützung geplant zumindest 25 Prozessautomatisierungen unterschiedlicher Größe umzuset- zen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 / vss. 2027 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01354 Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes 1) Die Registermodernisierung in Deutschland ist ein bedeutendes Vorhaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, parallel zum Onlinezugangsgesetz (OZG) und der Single Digital Gateway Verordnung (SDGVO). Das BMI und die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen leiten das Projekt. Ziel ist es, bis 2025 das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) zu etablieren und ausgewählte Top-Register mit OZG-Relevanz anzuschließen. Dies ermöglicht Bürger/innen und Unternehmen den zeit- und ortsunabhängigen, digitalen Austausch von Daten mit Behörden. Die Identifikationsnummer für Personen (RegMoG/IDNrG) und eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer für Unternehmen (UBRegG) dienen als bereichsübergreifende Identifikatoren. Im Rahmen der NOOTS-Umsetzung werden öffentlich zugängliche Anschlussbedingungen formuliert, die von Fachverfahrensbetreibern und Behörden umgesetzt werden müssen. Um die damit verbundenen Aufwände für die Stadt nutzenstiftend zu gestalten, ist das Ziel die Integration in die Ende-zu-Ende-Anbindungen der Fachverfahren und Mein Nürnberg (Serviceportal), welche Kund:innen und Sachbearbeitung in gleichem Maße zu Gute kommt. Auf Bundesebene werden für das Jahr 2025 erste Pilotierungen diskutiert. Die Erkenntnisse daraus können zu technischen Anpassungen führen, die voraussichtlich 2026 umgesetzt werden müssen. Die technische Basis zur Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes muss demnach 2026 geschaffen werden, um einen reibungslosen Übergang in den Regelbetrieb in den Jahren 2027 und 2028 zu ermöglichen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 / vss. 2028 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 01169 Sanierung Krematorium 1) Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof /Schnieglinger Straße und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, Verwaltungs-, Kühl- und Technik- räumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofenlinien wurden 1998 und 2010 saniert. Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Außerdem müssen drei Offenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive Emis si- onstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung unterzubringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünftigen Sanie- rungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2026 / 2027 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2014 / 2016 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Die „alte“ Bertolt-Brecht-Schule soll langfristig abgerissen werden, daher war ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG-Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlossen. Der Neubau wurde nun am 04.01.2022 durch die Stadt Nürnberg abgenommen. Seit April 2022 ist die Schule im offiziellen Betrieb am neuen Standort. 2) Erhöhung der konsumtiven Gesamtkosten (Kostensteigerung technisches Gebäudemanagement) und Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2018 / 2022 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2015 / 2017 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) keine 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund- Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Baupreisindexerhöhung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 1.356.095 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2020 / 2028 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12), TH 1) Durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum (Quartier Wallensteinstraße) wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle ent- stehen. Der Neubau der 5 -zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach mo- dernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Syne rgien; weiterhin können die Freiflächen gemeinsam genutzt werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022/ 2026 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 1) Das denkmalgeschützte Schulhaus der Grundschule St. Johannis liegt nordöstlich der Nürnberger Altstadt im Stadtteil St. Johannis. Ziel der Generalsanierung ist es, das in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht. Das Besondere an der Entwurfsabgabe ist, dass nicht nur reine Unterrichtsräume verwirklicht werden sollen, sondern auch sogenannte Kombiräume. Hierbei han- delt es sich vormittags um reine Unterrichtsräume, die nachmittags für die Hortbetreuung genutzt werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Baupreisindizierung, Mehrkosten für Gebäudeautomation, Doppel- beauftragung und Bus-Shuttlekosten. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Ein- zahlungserwartung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; BEG Denkmal (als Tilgungszuschuss nach dem Bundesförderpro- gramm für effiziente Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 5) 2024/ 2026 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen-und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt werden dann die bestehende Grundschule abge- brochen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Im Mittelfristigen Investitionsplan ist der Nominalwert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende, z.B. Gebäudebewirtschaftung) angesetzt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2021 / 1. BA: 2024 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) Die Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2018 / 2025 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombiplätzen - Deckungsfähig mit Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort). Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022 / 2025 00825 Bismarckschule: Sanierung Dach/Fassade/Fenster 1) Das Schulgebäude an der Bismarckstr. 20, Gemarkung Schoppershof, gehört zu den bedeutendsten Bauten des Jugendstils in Nürnberg. Das aufwendig gestaltete Gebäude wurde von 1902 bis 1904 errichtet. Die massiven Schäden der Bausubstanz, insbesondere an der Fassade und am Dach, erfordern eine umfas- sende Sanierung der Schule. Bereits 2017/2018 wurden die dringendst notwendigen und nicht aufschiebba- ren Sofortmaßnahmen im Bereich der Giebel und Ziergiebel umgesetzt, um die daraus resultierende Sicher- heitsgefahr abzuwenden. Die Baumaßnahme findet im laufenden Betrieb statt; es müssen jedoch Klassen- zimmer ausgelagert werden. Die Kosten für das Ausweichquartier sind in den Kosten der Maßnahme enthal- ten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2021 / 2025 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen:  Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen.  Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie.  Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts.  Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz.  Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb.  Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen.  Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg.  Aufbau und Ertüchtigung ei nes modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren.  Leihgeräte und Lehrerendgeräte (Corona-Sonderbudgets) 2) Reduzierung der Gesamtkosten wg. Reduzierung Maßnahmenumfang und Unklarheit bzgl. Förderung. An- passung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe ). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2026 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Gertrud-Steinl-Straße: Neubau GS (5) mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeit- versetzt später in Betrieb gehen können. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Kostengenauigkeit, Erhöhung der Einzahlungserwartung und An- passung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Ganztagesfördergesetz, Städtebauliche Verträge 5) 2025 / 2026 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume 1) Die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und deren Einfluss auf die berufliche Tätigkeit sind von zentraler Bedeutung für den Bildungsauftrag der beruflichen Schulen. Digitalisierung ist sowohl Gegenstand von Bildung als auch Werkzeug im Bildungsprozess. Das Zusammenspiel von Maschinen und IT-Technologie hält Einzug in die gesamte berufliche Welt. Die souveräne Verwendung digitaler Werkzeuge ist für den Erfolg im Arbeitsleben ebenso unerlässlich wie für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Der kompetente Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien stellt heute neben Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik dar. Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Mit dem Schwerpunkt auf Vernetzung von Theorie und Praxis soll an berufsqualifizierenden Schulen eine zeitgemäße Einrichtung von integrierten Fach- unterrichtsräumen (iFU) optimiert und etabliert werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Reduzierung Maßnahmenumfang 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel aus der Richtlinie „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“ und aus der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“. 5) 2018 / 2024 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Ver- handlungsverfahrens für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG K die Planungen für Sanierung und Erweiterung im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzutreiben. Der Vertragsschluss erfolgte im Juni 2023. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Aktivierbarkeit von Baufinanzierungskosten. Anpassung an den Mittelabfluss. Neuberechnung der Einzahlungen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2023 / 2028 01026 Martin-Behaim-Gymnasium: Ersatzneubau ÖÖP - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Pla- nungswettbewerbs für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG-K die Planungen für den Neubau im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzu- treiben. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Aktivierbarkeit von Baufinanzierungskosten, Konkretisierung Aus- stattung SchA und Baukostensteigerungen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Neuberech- nung der Einzahlungen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, KfW-Förderung 5) 2022 / 2026 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 3.200.000 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2022 / 2024 01028 Uhlandstraße 33, Sanierung Uhlandschule 1) Das Hauptgebäude der Ludwig-Uhland-Schule aus der Gründerzeit ist sanierungsbedürftig und wird im Zuge der Maßnahme generalsaniert. Zusammen mit der bereits abgeschlossenen Umnutzung der Kleinhallen Uh- landschule und dem laufenden Neubau eines separaten Grundschulgebäudes sichert die Generalsanierung des Altbaus den Schulstandort für die Zukunft und erweitert die Betreuungskapazitäten des Schulareals er- heblich. Der Altbau wird aktuell durch Mittel-und Grundschule gemeinsam genutzt. Nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Grundschulneubaus und Umzug der Grundschule dorthin steht der Altbau nach Sanierung ausschließlich für die Nutzung der Mittelschule zur Verfügung. Damit kann im Altbau zukünftig eine 5-zügige Mittelschule mit 625 Schülern untergebracht werden. Damit werden sowohl die Grund- als auch die Mittel- schulkapazitäten der Ludwig-Uhland-Schule deutlich erweitert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2028 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 1) Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brand- schutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die das Bauwerk sowohl baulich als auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflä- chen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2029 01097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Am Standort Tiefes Feld an der neuen Rothenburger Straße soll der Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums mit Ganztagsbetreuung und mit Sporthallen, Außensportanlagen, Außen- und Freiflächen erfolgen. Ebenfalls soll am Standort ein Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Betreuungsangebot gemäß der Kon- zeption „Nürnberger Weg“ mit bis zu 400 Ganztagesplätzen als Kombieinrichtung (kooperative Ganztagesein- richtung) sowie eigenständigen Außen- und Freiflächen errichtet werden. Die Nutzung der Sporthallen und Außensportanlagen erfolgt synergetisch mit dem Gymnasium. Die Inbetriebnahme des Gebäudes für das geplante Gymnasium ist noch offen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) noch offen 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2021 / 2024 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle 1) Um den Bedarf an notwendigen schulischen Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2027 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 1) Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig-Uhland-Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errichtet. Ins- gesamt werden 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet und führt zur Nachver- dichtung des Schulstandortes. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält auch das Bestandsge- bäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Der Entwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitest gehender Er- haltung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Das neue Gebäude ist speziell und in Ab- stimmung mit der Schulverwaltung der Stadt Nürnberg auf die Bedürfnisse der Jahrgänge 1-4 abgestimmt. Im Anschluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant. Hierfür wird vorab das Schulgebäude Pilotystraße als Interimsstandort saniert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022 / 2024 01146 Pilotystr.4: Inst.u.Teilumbau Interim MS 1) Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und be- darf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungs- arbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Um- bauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2024 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 (Anpassung WBG-K) 1) Aufgrund des hohen Raumbedarfs im Bereich der Innenstadtgymnasien durch die Wiedereinführung des G9 soll das Schulhaus Rollnerstraße 15 zukünftig Schulräume für die Innenstadtgymnasien in der Umgebung der nördlichen Altstadt bieten. Dazu ist der Auszug der BON (B13) und die Einrichtung eine neuen Schulstandorts notwendig. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022 / 2025 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums und einer 5-zügigen Realschule um den Bedarf des Geschäftsbereichs Schule und Sport zu realisieren. Vorab werden Berater beauftragt, die eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erstellen um damit einen Grundsatzbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens zu erwirken. Zusätzlich soll der Umbau von einem Sportplatz erfolgen. 2) Neue Gesamtkosten aufgrund von Vertragsschluss und Anpassung des Mittelabflusses 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / Gymnasium 2027, Realschule 2028 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01187 Wiederaufbau Yachtclub Nürnberg: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN am Dutzendteich muss aufgrund eines Pilz- befalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01239 Freibad Bayern 07 Generalsanierung: Investitionszuschuss 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 28.09.2022 wurde beschlossen, dass eine Bewerbung zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfolgen soll. Die Maß- nahme wurde ausgewählt und ein Förderbescheid erteilt. Die geplante Generalsanierung des Freibads Bayern 07 umfasst: • die nachhaltige Sanierung hochgradig undichter und defekter Keramikbecken durch den Einbau von Edel- stahlbecken • Herstellen von Barrierefreiheit vom Zugang bis zu den Beckeneinstiegen • Umfeldmaßnahmen (alle Maßnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens und der Inbetriebnahme des Freibades und der darin befindlichen technischen Anlagen erforderlich sind) • Fokus auf ökologische Schwerpunkte (angestrebter Anteil Erneuerbarer Energien ca. 100%; Wasserver- brauch und Betriebsmittel (Chemikalien) werden durch Reduzierung der Volumen-ströme deutlich gesenkt) Ohne zeitnahe Generalsanierung, welche der gemeinnützige Sportverein (Schwimmerbund Bayern 07 e.V.) nur mit dem Förderprogramm stemmen kann, scheint eine Schließung in den nächsten Jahren unvermeidbar. Das Freibad soll jedoch als unverzichtbares zentrumsnahes Naherholungsgebiet sowie als wichtiger Ort der Begegnung und Bewegung für Menschen aller Art aufrechterhalten werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Förderung aus dem Bundesprogramm Sport, Jugend, Kultur 5) nicht relevant 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade 1) Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanier- ten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. Lärmintensive Arbeiten werden in den Schulfe- rien und an Samstagen ausgeführt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 01282 Dürer Gymnasium Neubau Mensa: Investitionszuschuss 1) Das Dürer Gymnasium benötigt aufgrund von räumlicher Enge größere Räumlichkeiten für die Mittagsverpfle- gung und zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung. Ebenfalls werden am benachbarten Förderzentrum an der Bärenschanze Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung benötigt. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss an den Baukosten des Investors. Die Föder- mittel nach Art. 10 BayBAYFAG werden zusätzlich weitergereicht. Nach Fertigstellung mietet die Stadt Nürn- berg die Räumlichkeiten an. 2) Reduzierung der Einzahlungserwartung aufgrund von Neuberechnung 3) Kostenannahme 4) Förderung nach Art. 10 BayBAYFAG 5) nicht relevant 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01333 Zuschuss Badsanierung Post-SV 1) Das Vereinshallenbad soll energetisch saniert werden. Zudem soll durch den Neubau eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens die Versorgung verbessert werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, den Post Sportverein zu bezuschussen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01334 Zuschuss Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft 1) Aufgrund von gesetzlichen Änderungen, sowie der Notwendigkeit von Trainingsbedarfen für verschiedene Nutzergruppen muss der 50m Langwaffenstand eingehaust werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft (pHSG) zu bezuschussen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01335 Zuschuss NHTC 1) Es ist der Ersatzneubau eines Hockey-Kunstrasenspielfeldes geplant, damit der Platz wieder bespielbar ist und auch den gültigen Normen und Vorgaben entspricht. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen den Nürnberger Hockey- und Tennis-Club (NHTC) zu bezuschussen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01336 Erich-Kästner GS Interimscontainer 1) Das Stammgebäude der Erich-Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung ver- schiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscontainer 1) Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungs- bedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuel- len Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wird ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Inte- rimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 Aus der Pauschale 35 abgezweigte Einzelmaßnahmen für Brandschutz: 01096, 01193, 01223, 01230 - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. – 01096 Löbleinstraße 10: HSG Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 01193 Grimmstraße 16: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2022/ 2024 01223 Herriedener Straße 29: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2024/ 2025 01230 Motterstraße 3: Sanierung der Rettungswege Baubeginn/ Baufertigstellung: 2023/ 2024 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) 1) Der Kindergarten Am Stadtpark 94 wurde 1962/63 errichtet und 1978/1979 erweitert. Der bauliche Zustand des Kindergartens ist sehr schlecht. Im Zuge einer Gebäudeschadstoffuntersuchung konnten zudem ver- schiedene Schadstoffe nachgewiesen werden. Neben der schlechten Bausubstanz ist auch das geringe Platzangebot problematisch. Bereits seit 2012 gibt es deshalb Überlegungen zur Aufstockung und Erweite- rung des bestehenden Gebäudes. Verschiedene Studien, die teilweise eine Erweiterung um drei Gruppen vorsahen, führten nicht zum Ziel einer städtebaulichen Einfügung in den sensiblen Bereich des Stadtparks. Nach umfassender Prüfung gibt es jedoch keine Alternativgrundstücke, die im näheren Umgriff eine Standort- verlagerung des Kindergartens ermöglichen würden, so dass der bestehende Kindergarten abzureißen ist und auf dem Grundstück ein Neubau zu errichten ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2020 / 2024 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Jugendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von weiterer WLAN-Ausstattung für Jugendhilfe Einrichtungen. An- passung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch nicht bekannt 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01024 Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 1) Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle. Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach ent- spricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neubau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können so- wohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden. In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schul- standortes. Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, wegen Verzögerungen der Baumaßnahme und hoher Haushaltsreste. Erhöhung der Drittmittelerwartungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; Ganztagesfördergesetz 5) 2025 / 2026 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Jugendhaus "Fünfeck- turm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehe- malige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforde- rungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weitgehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Indizierung 5 % für das Jahr 2024, da die Kostenberechnung be- reits im Jahr 2020 erstellt wurde. Mehrkosten durch anteilige Ingenieurleistungen und einigen Gewerken. An- passung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, wegen hoher Haushaltsreste. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ 5) 2022 / 2026 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressour- cen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibit- zenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kinder- garten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadter- neuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusam- menhalt“ 5) 2022 / 2025 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01083 KiTa, Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 50 – 52, Generalsanierung 1) Das Haus für Kinder an der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 52 besteht aus zwei versetzt stehenden System- bauten aus Holz. In den beiden Gebäuden sind 24 Krippen-, 52 Kindergarten- und 52 Hortplätze unterge- bracht. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Erweiterung des Bestandes. Dabei soll dieser den heutigen pädagogischen Anforderungen angepasst und energetisch saniert werden. Zusätzlich soll zwischen den zwei bestehenden Gebäuden ein Verbindungsbau eingefügt werden, der einen wetter- und witterungsgeschützten Übergang der drei Einrichtungen schafft und diese mit Hilfe eines Aufzuges barrierefrei verbindet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Kostensteigerung von rd. 1 % aus Erkenntnissen der zwischen- zeitlich erfolgten Kostenprüfung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung der Drittmit- telerwartungen, aufgrund des aktuellen Bescheids. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; Ganztagesfördergesetz 5) 2025 / 2026 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal- pflegerischer Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der aktuellen Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtli- chen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittelerwartungen aufgrund neuer Berechnungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Spende 5) 2024 / 2026 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugs- bereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau“. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ 5) 2022 / 2024 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - Deckungsfähig mit Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Verschiebung von Mitteln von 2025 auf das Jahr 2026, wegen hoher Haushaltsreste. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2023 / 2025 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 1) Die Maßnahme „Erasmusstraße 13, Neubau 4-gruppiger Kindergarten mit 4-gruppiger schulvorbereitender Einrichtung“ umfasst den erweiterten Ersatzneubau eines 4-gruppigen Kindergartens sowie einer 4-gruppigen schulvorbereitenden Einrichtung mit insgesamt 140 Plätzen. Um den prognostizierten künftigen Bedarf zu decken, wird der bisherige Kindergarten durch einen Neubau mit vier Kindergartengruppen mit Platz für bis zu 100 Kinder ersetzt. Am neuen Standort Erasmusstraße 13 wird in einem gemeinsamen Gebäude der bis- herige Kindergarten Elsa-Brandström-Straße und die schulvorbereitende Einrichtung des Sonderpädagogi- schen Förderzentrums an der Bärenschanze mit ihren vier Gruppen zusammengeführt. Der geplante Neubau für den Kindergarten und die SVE soll eine Bruttogeschossfläche von 1.862 m² aufweisen. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2023 / 2025 01188 Gertrud-Steinl-Str.: Neubau Kinderkrippe und Kindergarten (vormals: Brunecker Str.: Neubau KiKri und KiGa) 1) Im Neubaugebiet Lichtenreuth im Modul 1 soll unter anderem eine Wohnbebauung realisiert werden und der Bedarf an zwei Kindertageseinrichtungen wurde angemeldet. Die Maßnahme umfasst aufgrund der geplanten Realisierung einer Wohnbebauung den dringenden Bedarf eines Neubaus der ersten Kindertageseinrichtung mit 2-gruppiger Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten. Zur Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Infrastruktur zur Kindertagesbetreuung und gemäß den geltenden Rechtsansprüchen nach § 24 SGB VIII im Krippen- und Kindergartenalter ist die Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsange- bot im neuen Stadtteil Lichtenreuth vorhanden ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Erhöhung der Drittmittel aufgrund neuer Berechnung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2024 / 2026 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01212 Luther-King-Str.: Neubau Haus für Kinder 1) Die Maßnahme „Luther-King-Str. 11, Haus für Kinder mit 2-gruppiger Kinderkrippe und 1-gruppigem Kinder- garten“ wurde im Jahr 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 15.01.2019 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Hauses für Kinder mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 1-gruppigen Kindergarten. Durch ein neues Wohnbaugebiet in Nürnberg-Kornburg (Bebauungsplan 4202) und damit einhergehenden Bevölkerungszuwachs ist der Bedarf an Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergartenbereich stark ange- stiegen und kann mit den vorhandenen Einrichtungen vor Ort nicht mehr gedeckt werden. Zur Deckung des erwarteten Bedarfs ist der Neubau einer zusätzlichen Einrichtung erforderlich. Das Gebäude ist aus Gründen der Nachhaltigkeit und der Klimaneutralität in Holzbauweise geplant. Das Grundstück, auf welchem der Neubau errichtet werden soll, ist aktuell unbebaut und liegt zwischen dem von-Nassau-Weg und der Schenkendorfstraße im Nürnberger Ortsteil Kornburg. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund des vorliegenden Objektplans unter Berücksichtigung der PV-Anlage. Erhöhung der Drittmittelerwartung aufgrund des aktuellen Bescheids. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2024 / 2025 01232 Grünewaldstr. 18 b: Wiederaufbau KiTa 1) In der Grünewaldstr. 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6-gruppigen Hort ein Brand aus noch ungeklärter Ursache, bei dem das Gebäude vollstän- dig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wie- dererrichtet werden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund der neuen Kostenberechnung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Reduzierung der Drittmittelerwartungen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; Versicherungsleistung 5) 2025 / 2026 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01233 Muggenhofer Straße 120: Haus für Kinder Sanierung Wasserschaden im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss 1) Bei dem Objekt Muggenhofer Straße 120 handelt es sich um ein Haus für Kinder. Das Gebäude wurde 2014 durch die WBG-Kommunal errichtet und bietet im Erdgeschoss Platz für 48 Krippenkinder und im Ober- geschoss Platz für 50 Kindergartenkinder. Erdgeschoss: Aufgrund eines Schadens am Fettabscheider ist innerhalb eines unbekannten Zeitraums Wasser über eine Fuge in den Fußbodenaufbau eingedrungen und hat sich im gesamten Erdgeschoss auf der Ebene der Dämmung verteilt. Nach den umfassenden Voruntersuchungen über 15 Bohrungen und regel- mäßigen Raumluftmessungen ist das Hochbauamt mit der hausverwaltenden Einrichtung HVE-KSV zu dem Ergebnis gekommen, dass im Erdgeschoss der gesamte Fußbodenaufbau erneuert werden muss. Obergeschoss: Im Technikraum (Erdgeschoss) wurde im November 2022 entlang einer Entwässerungsfalllei- tung Wasseraustritt festgestellt. Die hauswaltende Einrichtung HVE-KSV hat unverzüglich eine Leckage-or- tung veranlasst. Hierbei wurde festgestellt, dass das Werkraumbecken im Obergeschoss die Schadens-ursa- che darstellt. Während die Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss und im Obergeschoss wird die gesamte Einrichtung in einer angemieteten Containeranlage untergebracht. Die Containeranlage steht in der Weihergartenstraße 10. Es wird von einer Mietdauer von 24 Monaten ausgegangen. Die Mietkosten werden im Rahmen der Maßnahme finanziert. Nach Fertigstellung aller Arbeiten in beiden Geschossen erfolgt der Umzug aus dem Interim zurück in die Einrichtung. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2025 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01257 Van-Gogh-Str. 5: Haus für Kinder Neubau Kinderhort (3-gruppig) 1) Das Haus für Kinder in der Van-Gogh-Straße 5 mit KiKri (2-grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3-grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Die geplante Erweiterung um 3 Hortgruppen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden wer- den, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Rettungsweg während der Bauzeit zu vermeiden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; Holzbauförderung Bayern; Ganztagesfördergesetz 5) 2026 / 2027 01329 Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes 1) Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof so- wie eine städtische Kindertagesstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzung eines Klimaanpassungskon- zepts erfolgen. Durch die Maßnahmen werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt so- wie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungs- konzeptes soll das Gebäude zukünftig nachts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünten Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof, als auch eine Abkühlung, die durch die Be- pflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume). 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 5) 2025 / 2026 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01330 Lortzingstraße: Abriss, Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.) Erweiterung Haus für Kinder 1) Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfseinrichtungen eine Kin- dertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen. 2 Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2027 01331 Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume 1) Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem geplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; Ganztagesfördergesetz 5) 2025 / 2027 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01338 Lorenz-Hagen-Str.: Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.) Lichtenreuth 1) Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförder- ten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kin- derkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Die Inbetriebnahme ist bis 2027 zwingend zu er- reichen, da ansonsten große Versorgungslücken im neuen Stadtteil bestehen werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2027 01362 Sofortprogramm Betreuungsplätze 1.) Aus dem Ansatz können kurzfristig Bau- und Umbaumaßnahmen, Ausstattung und Anmietungen in eigener Zuständigkeit oder über Investitionskostenzuschüsse an Investoren oder Träger umgesetzt werden, um an Schulstandorten mit einer hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot auszuweiten. Dabei kann es sich sowohl um schulische Angebote wie auch Angebote der Jugendhilfe handeln. Entsprechend der aus der Jugendhilfeplanung bekannten besonders dringlichen Bedarfe ist die Lösung im Umgriff der als vordring- lich definierten Schulstandorte zu verwirklichen. 2.) Neuaufnahme 3.) Kostenannahme 4.) keine 5.) 2025 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 00687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 00107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Bauabschnitt 2.1, MIP-Nr. 00107 ist voll finanziert. Grunderwerb, MIP-Nr. 00108 ist voll finanziert. Nicht mehr benötigte Haushaltsreste wurden eingezogen und die Einnahmeerwartung entsprechend angepasst. Darüber hinaus erfolgte die Anpassung an den voraussicht- lichen Mittelabfluss. Bauabschnitt 2.2, MIP Nr. 687: Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und aktueller Be- rechnung. Da Anteilsförderung in Aussicht gestellt ist wird von Mehreinnahmen ausgegangen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2027 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen neuer Abgrenzung der einzelnen Baustufen und aktueller Kostenermitt- lung. Mindereinnahmen lt. vorliegenden Förderbescheid. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2026 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2027 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und ML. 2) Pauschale Anpassung an die voraussichtlich anfallenden Bauzeitzinsen 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 392 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamt Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund 5) 2018 / 2026 393 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) Die Satzung für das Sanierungsgebiet wurde am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen. Die Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge der vorbereitenden Untersuchungen bilden die Grundlage für eine städtebauliche, per- spektivische Entwicklung. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Umset- zung kompakter Grün-Projekte im öffentlichen Raum (z. B. Speyerer Straße oder Brehmstraße), Neubau Ju- gendtreff Dianastraße (eigener MIP-Ansatz Nr. 01082), Neugestaltung Melanchthonplatz. Die Gestaltung der Überdeckelung des FSW kann Thema der Stadterneuerung werden, insofern eine Reali- sierung vor Gebietsabschluss erfolgt. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Mitfinanzierung nichtförderfähiger Kosten einer Maßnahme aus einer anderen Pauschale. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Ein- zahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im März 2032. 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 394 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartner- straße und Plärrer erweitert. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: Neugestaltung Plärrer (in Planung, BIC0111), Neugestaltung Vorplatz Memorium Nürnberger Prozesse, Auf- wertung Heinickeplatz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01241), Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche, Revitali- sierung Volksbad (eigener MIP-Ansatz Nr. 01228), Neuschaffung Rochuspark (eigener MIP-Ansatz Nr. 01284), Neuschaffung Jugendhaus Eberhardshof inkl. Grunderwerb. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Mitfinanzierung von Planungskosten für den Neubau Soccercourt Fürther Straße aus dem konsumtiven Budget. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Juni 2030. 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vorbereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Aktuell werden nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Generalsanierung Künstlerhaus 3.BA (eigener MIP-Ansatz Nr. 00437), Neugestaltung Nördlicher Marien- torzwinger (eigener MIP-Ansatz Nr. 01031), Neugestaltung Johannesgasse, Neugestaltung Bauhof, Neuge- staltung Hallplatz, Neugestaltung Lorenzer Platz, Quartiersmanagement, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP-Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Mai 2032. 395 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) Der Stadtrat hat im September 2016 die Ausweisung des Soziale-Stadt-Gebiets „Nürnberg Langwasser“ be- schlossen. Aufgrund weiterer Handlungsbedarfe wurde das Stadterneuerungsgebiet im März 2019 um den Bereich Neuselsbrunn erweitert und als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell werden im Rahmen einer Fortschreibung die Sanierungsziele für das Gesamtgebiet aktualisiert, um die Umsetzung von Maßnahmen für die restliche Laufzeit des Gebietes einzutakten. Die Schwerpunkte wer- den dabei auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Neugestaltung Grünzug Ferdinand-Drexler-Weg (eigener MIP- Ansatz Nr. 01225), Aufwertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG- Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Entwicklung PRINOVIS-Areal, Aufwertung Fuß- und Rad- wegeverbindung Bahnhof Märzfeld. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. (Effektive Förderquote 56%) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Februar 2034. 00768 P + R Parkhaus Röthenbach 1) Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands ge- schlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) - / - 396 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00881 Erneuerung Stellwerk Eberhardshof 1) Das Stellwerk im U-Bahnhof Eberhardshof (EB) ist ein älteres Stellwerk, an dem noch keine umfassenden Modernisierungen durchgeführt wurden. Es basiert ausschließlich auf analoger Technik und die Ersatzteilver- sorgung hierfür ist auf Dauer nicht gesichert. Dieses Stellwerk muss deshalb auf digitale Technik umgestellt werden. Die Kabelanlage an der Oberfläche steht nach gut 30 Betriebsjahren ebenfalls zur Erneuerung an. Im Rahmen des U-Bahnbau und Pachtvertrag ist die Stadt Nürnberg für investive Erneuerungsmaßnahmen an der an die VAG verpachteten U-Bahninfrastruktur zuständig. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich beim Austausch des Stellwerks Eberhardshof um eine investive Maßnahme (Austausch Be- triebsvorrichtung). Der Ersatz ergibt sich somit aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der VAG. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2026 / 2028 01031 San. Nördl. Marientorzwinger m. Umfeld 1) Im Bereich nördlicher Marientorzwinger/Ecke Katharinengasse ist eine umfangreiche Sanierung geplant. Da- bei wird die nördliche Graben- und Wehrmauer saniert und ein Teilwiederaufbau des im 2. Weltkrieg beschä- digten Stadtmauerturmes Blaues G erfolgen. Außerdem werden umliegende Grün- und Verkehrsflächen um- gestaltet. In diesem Zusammenhang wird die Freifläche im angrenzenden Zwinger zur öffentlich nutzbaren Grünfläche umgestaltet. Es wird für die Bürgerinnen und Bürger eine vergleichsweise ruhige Oase in der his- torischen Wehrmauer geschaffen, in der die Stadtmauer in ihrem Aufbau erlebbar wird. Durch den Teilwieder- aufbau des Stadtmauerturms, die Entstehung eines neuen Platzes zur Katharinengasse und den neu gestal- teten Straßenbelag wird der Verlauf der historischen Stadtmauer sichtbar gemacht und damit ein wertvoller Beitrag zur städtebaulichen Reparatur an dieser Stelle geleistet. Teilfinanzierung aus Maßnahme-Nr. 716 „Stadterneuerung Altstadt Süd“. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartungen aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheides. Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenberechnung 4) Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“; Sonderfonds „Innenstädte beleben“ 5) 2022 / 2024 397 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist seit 2020 dem Städtebauförderungsprogramm "Leben- dige Zentren" zugeordnet. Folgende Maßnahmen werden aktuell umgesetzt: Umbau Untere Talgasse 8 zum Kinder- und Jugendhaus (eigener MIP-Ansatz Nr. 01053), Umgestaltung Nä- geleinsplatz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01118), Neugestaltung Obstmarkt (eigener MIP-Ansatz Nr. 00654), Neu- gestaltung Nördliche Augustinerstraße/Tuchgasse, Generalsanierung Fembohaus (in Planung, BIC0298), Quartiersmanagement, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP-Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Dezember 2031. 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten für Brandschutz und umfangreicherer Schadstoff- belastung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2027 398 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser 1) Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Syner- gieeffekte zu nutzen wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewer- tet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen gestiegener Baukosten und aktueller Berechnung. Mehreinnahmen auf- grund Kostenerstattung der VAG. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2023 / 2026 01204 Errichtung einer Notleitstelle im Stellwerksgebäude des Betriebshofes Kafkastr. 8 90471 Nbg. 1) Zur Steuerung des ÖPNV verfügt die VAG über eine Leitstelle am Standort Plärrer. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV im Falle eines größeren Schadens an, bzw. im Umfeld dieser Hauptleitstelle soll die Errichtung einer Notleitstelle als Redundanz erfolgen. 2) Minderung der Gesamtkosten gemäß Anpassung an das Ergebnis der Rpr-Kostenprüfung. Mehreinnahmen, da der Bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr eine höhere Förderquote aus dem Bay GVFG in Aussicht gestellt hat. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus Bay GVFG, Bay ÖPNVG und Kostenerstattung durch die N-Ergie 5) 2024 / 2028 399 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 1) Das Projekt Zutrittskontrolle – Vollausbau (ZuKo), dient der deutlichen Erhöhung der allgemeinen Sicherheit (Betriebs-, Personensicherheit etc.) und der Erfüllung der Anforderungen der KritisV in Bezug auf die IT- Sicherheit innerhalb der U-Bahn. Durch den gezielten Einsatz der elektronischen Zutrittskontrolle ist ein unbe- merkter und unerlaubter Zutritt zu geschützten Räumen nicht mehr möglich. 2) Zuschussausfall lt. vorliegenden Zuwendungsbescheid. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus Bay GVFG und Bay ÖPNVG 5) 2024 / 2026 400 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01249 Stadterneuerung Quartier Annapark 1) Gemäß AfS-Beschluss vom 21.09.2023 werden Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsge- biet „Quartier Annapark“ durchgeführt. Die Satzung soll bis Anfang 2025 erlassen werden. Bearbeitungsschwerpunkte werden in der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept Süden (Annapark (eigener MIP-Ansatz Nr. 01242), Vorplatz Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Kopernikusplatz) und der Urbanen Gartenschau 2030 (Südstadt.Klima.Meile) liegen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus einem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm (Programmzuweisung erfolgt im Rahmen der vorbe- reitenden Untersuchungen). (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. Angestrebter Abschluss derzeit bis Ende 2040. 01261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn 1) Die U-Bahn Nürnberg/Fürth U1 – U3 hat insgesamt 22 Bahnhöfe, welche mit 192 Fahrtreppen und 61 Auf- zugsanlagen ausgestattet sind. Diese müssen je nach Betriebsdauer regelmäßig ausgetauscht und erneuert werden. Hierfür werden jährlich die nötigen Ausschreibungspakete erstellt. 2) Minderung der Gesamtkosten aufgrund aktueller Kostenberechnung. Da Anteilsförderung in Aussicht gestellt ist, wird von Mindereinnahmen ausgegangen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus GVFG-Zuwendungen 5) 2024 / 2028 401 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01316 Grunderneuerung Unterwerke 1) Die für den Betrieb der U-Bahn benötigten Transformatoren in den Unterwerken sind an die Grenzen ihrer Lebensdauer angekommen. Um die Funktion der Unterwerke zu garantieren ist eine Grunderneuerung dieser erforderlich. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus GVFG-Zuwendungen 5) 2025 / 2029ff 01321 Stadterneuerung Altstadt Mitte 1) Gemäß AfS-Beschluss vom 16.05.2024 werden Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsge- biet „Altstadt Mitte“ durchgeführt. Die Satzung soll bis Mitte 2025 erlassen werden. Bearbeitungsschwerpunkte werden in der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung des Transformati- onsprozesses in der Innenstadt liegen: Aufwertung Breite Gasse (eigener MIP-Ansatz Nr. 01347), Ludwigs- platz, Lorenzer Platz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01348); Nachnutzung Kaufhof-Leerstand Königstraße und City- Point-Leerstand Pfannenschmiedsgasse, Stadtbodenkonzept, Citymanagement, Projektfonds etc. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Mittel aus einem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm (Programmzuweisung erfolgt im Rahmen der vorbe- reitenden Untersuchungen). (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. Angestrebter Abschluss derzeit bis Ende 2040. 402 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP wird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. Hierunter fallen auch die Veräußerung von Grundvermögen an die WBG oder andere Bauträger zum Bau von Wohnbau. Ebenso sind hier Grundstückstäusche erfasst. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung aufgrund von höheren Grundstückspreisen und vermehrten Grund- stücksverkäufen 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) Die Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Verwirkli- chung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat angeordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vor- dergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmana- gements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch die- sem Ziel dient der Grunderwerb. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 403 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01286 Gewerbehof 1) Bei einem Gewerbehof handelt es sich um ein in der Regel mehrgeschossiges Gebäude bzw. einen Gebäu- dekomplex, in dem mehrere, voneinander unabhängige, kleine und mittlere Gewerbebetriebe i.S. einer Standortgemeinschaft ansässig sind. Die Betriebe gehören typischerweise unterschiedlichen Branchen bzw. Wirtschaftszweigen an. Gewerbehöfe werden von einer Trägergesellschaft einheitlich verwaltet; die Ansied- lung der einzelnen Betriebe erfolgt auf Mietbasis. Ziel der Errichtung eines Gewerbehofs in Nürnberg ist es, für kleine und mittlere Betriebe aus Handwerk und produzierendem Gewerbe ein Angebot an geeigneten innerstädtischen Standorten zu schaffen. Für diese Un- ternehmen wird es im Stadtgebiet Nürnberg immer schwieriger, geeignete und bezahlbare Flächen für ihren Betrieb zu finden mit der Konsequenz, dass die für die Nürnberger Wirtschaftsstruktur elementar wichtigen Handwerksbetriebe in zunehmendem Maße auf Standorte im Umland ausweichen, also abwandern. Es ist eine Realisierung ggf. in Kooperation mit einem Investor geplant. Vorerst werden Planungsmittel zur Verfügung gestellt. 2) Reduzierung der voraussichtlichen Planungskosten auf 100.000 € 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2025 01293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung 1) Die Fläche des Recyclinghofes ist Bestandteil des Großmarktes und befindet sich im östlichen Bereich als abgeschlossenes Gelände. Die Großmarkthändler/innen und die Selbsterzeuger/innen können dort ihre ver- schiedenen Abfälle entsorgen. Der Standort des Recyclinghofes bleibt bestehen, aber die Fläche wird für die weitere Nutzung anders aufgeteilt. Das neue Konzept für den Recyclinghof sieht den Bau einer neuen Halle an einem anderen Standort vor, der Abbau und Entsorgung des alten Zeltes, sowie der Austausch des alten Bürocontainers. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2025 / 2026 404 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 00119 Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg 1) Die Stadt Nürnberg bildete seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayeri- schen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVers- RücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll nun mit der zweckentsprechenden Auflösung der Versorgungsrücklage, jähr- lich bis einschließlich 2039, begonnen werden. Nähere Informationen können dem Wirtschafts- und Finanz- plan zur Versorgungsrücklage entnommen werden. 2) Abbildung im MIP 3) nicht relevant 4) nicht relevant 5) nicht relevant 405 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01100, 01101, 01127, 01168, 01194, 01248 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 BAYFAG. Die Investi- tionspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) keine 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 BAYFAG 5) nicht relevant 406 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits noch eine 25,01 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf an die Stadt Nürnberg hält die StWN aktuell 25,01 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 55,89 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss 1) Das Klinikum Nürnberg braucht Unterstützung bei seinen Investitionsvorhaben, da der Freistaat Bayern sei- nen Finanzierungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße nachkommt und auch die Betriebskostenfinanzierung der Krankenkassen (die bisher zur Kompensation her- angezogen wurde) immer strenger geregelt werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 407 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 19.06.24 die Verwaltung und den Eigenbetrieb Franken Stadion Nürnberg beauftrag, u.a. die planerischen, gesellschaftsrechtlichen und vergaberechtlichen Grundlagen für eine Reali- sierung eines Vollumbaus des Max-Morlock-Stadion zu schaffen und die Umfeldentwicklung weiterzubearbei- ten. Der Stadtrat hat den Ressourcenbedarf zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, die not- wendigen Mittel zu den Haushaltsberatungen und dem Wirtschaftsplan des FSN anzumelden. Über den vorliegenden MIP-Ansatz werden die notwendigen Mittel für die Umfeldentwicklung und Investitions- kostenzuschüsse der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb eingeplant. 2) Neuaufnahme 3) Kostenrahmen 4) keine 5) 2028 / 2031 01323 Mittelabflusskorrekturen 1) Trotz vielfältiger Anstrengungen in den vergangenen Jahren ist es (noch) nicht gelungen, die zeitliche Pla- nung der Investitionen so zu gestalten, dass die im jeweiligen Haushaltsjahr eingeplanten Mittel auch tatsäch- lich abfließen. Dies hat verschiedenste Gründe, die nicht alle von der Stadt beeinflusst werden können. Die letztendlich planerisch zu frühe Bereitstellung von Mitteln hat mehrere negative Auswirkungen. Am stärksten ins Gewicht fällt dabei die eingeschränkte Transparenz der städtischen Haushaltsdaten. Um diese Transpa- renz in der Gesamtsicht zu verbessern, wird mit dieser Maßnahme eine Reduzierung des Mittelabflusses für das Planjahr 2025 um 15 % der investiven Ausgaben bei den Einzelmaßnahmen erreicht. Diese Mittel werden planerisch um 2 bzw. 3 Jahre nach hinten verschoben. Im Ergebnis reduzieren sich die investiven Auszahlungen im MIP und im Finanzhaushalt 2025 um 90 Mio. €. Sie liegen dann deutlich näher am zu erwartenden Mittelabfluss in diesem Jahr. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 408 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01359 StWN: Investitionszuschuss 1) Die Stadt Nürnberg ist Aufgabenträgerin für den allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr und hat auf Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 übe reinen öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) die VAG Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) als Betreiberin des ÖPNV beauftragt. Zur Finanzierung der auf dieser Grundlage erbrachten Dienstleistungen sieht der ÖDLA neben einer Verlustübernahme durch die Städtischen Werke Nürnberg GmbH auch die Möglichkeit einer direkten Finanzierung von Investitionsmaßnahmen über Investitionszuschüsse vor. Die mittelfristige Finanzplanung der VAG sieht erhebliche Investitionen in den Aus- bau des ÖPNV sowie die Beschaffung von Fahrzeugen vor, die auf der Grundlage dieses MIP-Ansatzes teil- weise über Investitionszuschüsse durch die Stadt Nürnberg finanziert werden sollen.“ 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 409 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 411  Geschäftsbereich 2. BM 411  Geschäftsbereich 3. BM 411  Referat I/II 423  Referat III 423  Referat IV 424  Referat V 426  Referat VI 426  Referat VII 427  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 431 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 433  Geschäftsbereich 2. BM 433  Geschäftsbereich 3. BM 434  Referat I/II 446  Referat III 447  Referat IV 448  Referat V 450  Referat VI 452  Referat VII 454  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 459 410 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Innovations-Projekte DIP (OBM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 15.100 150 6.020 6.690 2.240 A.1 Auszahlungen investiv 15.100 150 6.020 6.690 2.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -15.100 -150 -6.020 -6.690 -2.240 B.1 Einzahlungen investiv -4.488 -2.073 -212 -1.901 -302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.612 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.612 1.923 -5.808 -4.789 -1.938 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 14.950 6.020 6.690 2.240 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 411 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 620 155 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 620 155 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -620 -155 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -620 -155 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -620 -155 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.112 1.278 1.278 1.278 1.278 A.1 Auszahlungen investiv 5.112 1.278 1.278 1.278 1.278 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.112 -1.278 -1.278 -1.278 -1.278 B.1 Einzahlungen investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.932 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.932 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.278 1.278 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 412 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 -405 -405 -405 -405 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -180 -45 -45 -45 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 413 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.208 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.792 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.792 -1.198 -1.198 -1.198 -1.198 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 414 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 27.601 5.431 6.920 6.538 8.712 A.1 Auszahlungen investiv 27.601 5.431 6.920 6.538 8.712 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -27.601 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.601 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.601 -5.431 -6.920 -6.538 -8.712 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.920 6.920 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 Straßenum- und -ausbau (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 415 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 47 Lichtsignalanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 14.800 3.300 3.700 3.900 3.900 A.1 Auszahlungen investiv 14.800 3.300 3.700 3.900 3.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -14.800 -3.300 -3.700 -3.900 -3.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.800 -3.300 -3.700 -3.900 -3.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.800 -3.300 -3.700 -3.900 -3.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.600 3.700 3.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 700 175 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 700 175 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -700 -175 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -175 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 416 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 353 353 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 353 353 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -353 -353 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -240 -240 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -113 -113 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -113 -113 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 353 353 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 200 400 800 1.600 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 200 400 800 1.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -200 -400 -800 -1.600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -200 -400 -800 -1.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -200 -400 -800 -1.600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 417 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.600 500 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.600 500 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.600 -500 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.600 -500 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.600 -500 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 418 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.800 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.800 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.800 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 419 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.820 220 360 620 620 A.1 Auszahlungen investiv 560 150 150 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.260 70 210 490 490 B. Finanzierung der Pauschale -1.820 -220 -360 -620 -620 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.820 -220 -360 -620 -620 B.3.1 Städtische Mittel investiv -560 -150 -150 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.260 -70 -210 -490 -490 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 610 150 230 230 A.1 Auszahlungen investiv 610 150 230 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -610 -150 -230 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -610 -150 -230 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -610 -150 -230 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 420 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 87 WC-Anlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.520 630 630 630 630 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 630 630 630 630 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.520 -630 -630 -630 -630 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 421 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 92 Förderung des Fußgängerverkehrs (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 98 Prävention Starkregenereignisse (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 99 Bäume für die Innenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 600 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 422 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.960 349 537 537 537 A.1 Auszahlungen investiv 1.151 161 330 330 330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 809 188 207 207 207 B. Finanzierung der Pauschale -1.960 -349 -537 -537 -537 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.960 -349 -537 -537 -537 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.151 -161 -330 -330 -330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -809 -188 -207 -207 -207 C. Verpflichtungsermächtigungen 330 330 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 97 IT-Pauschale (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 423 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 246 246 A.1 Auszahlungen investiv 246 246 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -246 -246 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -246 -246 B.3.1 Städtische Mittel investiv -246 -246 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 424 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.617 2.242 2.500 2.500 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 7.617 1.742 2.000 2.000 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.000 500 500 500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.617 -2.242 -2.500 -2.500 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -1.976 -101 -625 -625 -625 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.641 -2.141 -1.875 -1.875 -2.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.641 -1.641 -1.375 -1.375 -1.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.000 -500 -500 -500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 96 Schul-IT Folgekostenpauschale (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 23.560 5.890 5.890 5.890 5.890 A.1 Auszahlungen investiv 7.560 1.890 1.890 1.890 1.890 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Pauschale -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.560 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.670 1.890 1.890 1.890 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 425 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 62.503 15.180 16.525 17.196 13.602 A.1 Auszahlungen investiv 62.503 15.180 16.525 17.196 13.602 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -62.503 -15.180 -16.525 -17.196 -13.602 B.1 Einzahlungen investiv -42.080 -10.915 -11.138 -11.808 -8.219 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20.423 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.423 -4.265 -5.387 -5.388 -5.383 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 47.323 16.525 17.196 13.602 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 360 90 90 90 90 A.1 Auszahlungen investiv 360 90 90 90 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -360 -90 -90 -90 -90 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 90 90 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 426 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 19.899 2.607 4.138 6.707 6.447 A.1 Auszahlungen investiv 18.318 2.395 3.914 6.231 5.778 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.581 212 224 476 669 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -19.899 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.899 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.899 -2.607 -4.138 -6.707 -6.447 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.145 3.914 6.231 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 25.500 3.500 7.000 7.500 7.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.254 789 1.465 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 165 58 107 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.081 2.653 5.428 6.500 6.500 B. Finanzierung der Pauschale -25.500 -3.500 -7.000 -7.500 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.500 -3.500 -7.000 -7.500 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.419 -847 -1.572 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.081 -2.653 -5.428 -6.500 -6.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.465 1.465 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 427 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 26.000 6.500 6.500 6.500 6.500 A.1 Auszahlungen investiv 26.000 6.500 6.500 6.500 6.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -26.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.500 6.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 428 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 429 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.200 550 550 550 550 A.1 Auszahlungen investiv 2.200 550 550 550 550 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.200 -550 -550 -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 550 550 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 430 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.758 7.149 8.785 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 3.376 905 471 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 103 94 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.279 6.150 8.305 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.758 -7.149 -8.785 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.758 -7.149 -8.785 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.479 -999 -480 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.279 -6.150 -8.305 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 471 471 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 13.508 4.268 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 13.508 4.268 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.508 -4.268 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 431 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 880 220 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 880 220 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -880 -220 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -880 -220 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -880 -220 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 220 220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 43.309 21.699 12.224 5.477 3.909 A.1 Auszahlungen investiv 43.009 21.399 12.224 5.477 3.909 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -43.309 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -43.309 -21.699 -12.224 -5.477 -3.909 B.3.1 Städtische Mittel investiv -43.009 -21.399 -12.224 -5.477 -3.909 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 21.610 12.224 5.477 3.909 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 432 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: 01 Innovations-Projekte DIP 1) Die Ansätze sind für DIP für Innovationsprojekte mit Dritten. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) keine Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Kultur) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 17.000 € (früher: 52.000 €) und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunst- villa (KuKuQ) in Höhe von 3.000 € (früher 10.000 €). 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 433 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 434 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 435 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb (Pauschalansatz) 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 436 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstseins der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 750 T€ werden ausgegliedert. 2) Es erfolgt eine Anpassung der Mittel, so dass die im MIP und Wirtschaftsplan SÖR (Roteinfärbungen, Abstell- bügel) eingeplanten Haushaltsmittel für Radwege jährlich 10 Mio. € ergeben. Darüber hinaus werden die Maßnahmen „Radweg Oelserstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20a), „Senefelderstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. An- trag Nr. 20b), „Strauchstraße/Harsdörferplatz Umbau Fahrradstraße (vgl. Antrag Nr. 20c) und „Spohrstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20d) aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen ausge- gliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist dementsprechend zu reduzieren.; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenannahme 4) keine 437 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) keine 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund Überalterung im Bestand. 3) Kostenschätzung 4) keine 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten für den Grunderwerb von Grünflächen aufgrund Bedarf und Preissteigerungen; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenschätzung 4) keine 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 441 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative erfolgt konsumtiv. 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Pauschale für die Generalsanierung von Kleingartenanlagen. Für die Jahre 2024 bis 2026 besteht eine Zweckbindung i. H. v. 20.000 EUR jährlich für die Sanierung von Wasserleitungen in den Kleingartenalagen.in Kleingartenanlagen. 2) Für die Sanierung der Übergabeschachtanlagen für Trink- und Löschwasser der Kleingartenanlagen wurde die Pauschale aufgestockt. 3) Kostenannahme 4) keine 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Reduzierung des Ansatzes 2025 aufgrund fehlender Personalkapazitäten. 3) Kostenannahme 4) keine 442 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 87 WC-Anlagen (Pauschale) 1) Pauschale für die Generalsanierung von öffentlichen WC Anlagen. 2) Neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 443 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 92 Förderung des Fußgängerverkehrs 1) Die Pauschale dient der Umsetzung von investiven Kleinmaßnahmen (z. B. Fußgängerüberwege mit Zebra- streifen, Querungsinseln, Gehwegeverbreiterungen usw.) zur Förderung des Fußgängerverkehrs. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 98 Prävention Starkregenereignisse (Pauschale) 1) Pauschale für Maßnahmen welche bei Starkregenereignissen zur Verbesserung in Tunneln und Unterführun- gen beitragen und mögliche Schäden Dritter vermeiden sollen. 2) Neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 444 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 99 Bäume für die Innenstadt 1) Für die Pflanzung von Bäumen im Innenstadtbereich soll eine neue Pauschale geschaffen werden. Die Finan- zierung soll aus Mitteln des Masterplans Freiraum erfolgen 2) Neue Pauschale 3) Kostenannahme 4) keine 445 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 88 WLAN 2020 / IUK-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur Basis für das Strategieprojekt "Digitalisierung" ist der Ausbau des städtischen Datennetzes. Um dies sicherzu- stellen, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch in Be- standsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation der Netzwerk-Verkabelung) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erfor- derlich. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von benötigten Ersatzkomponenten und der daraus ergebenden Preissteigerungen. 3) Kostenschätzung 4) keine 97 IT-Pauschale 1) Die IT-Pauschale soll für den Kauf von Rechenzentrumskomponenten (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) verwendet werden. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Kauf versus Leasing hat gezeigt, dass insbesondere bei Rechenzentrumskomponenten ein Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing. 2) Neuaufnahme 3) Kostenschätzung 4) 2025 446 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. Die Pauschale ist Teil des sog. „Grunderwerbpools“. 2) anteilige Kürzung erfolgt im laufenden Haushalt 2025, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenannahme 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 500 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2025 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Errichtung weiterer Urnengrabanlagen auf städtischen Friedhöfen aufgrund der anhaltenden Nachfrage. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen z ur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 447 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Ab 2022 sind aufgrund des Mittelabflusses in dieser Pau- schale jährlich 250.000 veranschlagt, im Budget der Dienststelle entsprechend weniger. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 448 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem FAG ge- währt. 96 Schul-IT Folgekostenpauschale 1) Nach Erreichen der Ziele der IT-Strategie und Abschluss der Maßnahme (vgl. MIP-Maßnahme 00862 IT- Strategie an Schulen) muss in einen Regelbetrieb übergegangen werden. Hier sind neben notwendigen lau- fenden Kosten (Internetprovider, zentrale Administration, Wartung/ Reparatur und Betrieb) auch Ersatzbe- schaffungen für bestehende pädagogische Endgeräte nach Ende des technischen Lebenszyklus vorgesehen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 449 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten von Kindertageseinrichtungen zu leisten, für die der Bedarf für die nächsten 25 Jahre bestätigt wurde. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungs- fähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwendungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittel- franken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG-Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 % der förderfähigen Kosten. Mit Beschluss vom Ministerrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine entsprechende neue Förderrichtlinie für den Krippen- oder Kindergartenbereich liegt bislang jedoch noch nicht vor. Eine neue zusätzliche Förderung stellt die aktuell geltende Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Geltungszeitraum vom 07.09.2023 bis zum Ablauf des 31.12.2028) dar. Förderfähig sind Maßnahmen, die ab dem 12. Oktober 2021 begonnen und bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen sind / (https://www.stmas.bayern.de/ganz- tagsbetreuung/foerderung/index.php). Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 bis 4 SGB VIII. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen so- wie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG 450 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von pädagogischen Einrichtun- gen, insb. Kindertageseinrichtungen wieder nutzbar und bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten rei- chen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Aktuell laufen die Planungen nach Angaben von SÖR für nachfolgende Einrichtungen wegen dringend erfor- derlichem Bedarf der Generalsanierung der Außenflächen: - Wörnitzstraße – Kinder- und Jugendeinrichtung Weitere Maßnahmen stehen zur Planung an und werden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend des Bedarfs 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach FAG sind für Kitas bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen möglich. 451 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Baukosten. 3) Kostenannahme 4) keine 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit aus dieser Pau- schale bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermieden werden konnte. Zusätz- lich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Reduzierung des Ansatzes 2025 aufgrund Ausgliederung der Maßnahme: Grunderneuerung Unterwerke MIP Nr. 01316. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 452 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 14.12.2022 wurde der Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzfahrplans bei der Stadtverwaltung der Stadt Nürnberg gefasst. Mit Beschluss vom 19.07.2023 hat der Stadtrat das Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2035 be- kräftigt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Maßnahmen des Umsetzungsplanes zur Klimaneutralität des städti- schen Gebäudebestands, da der Gebäudebestand eine zentrale Stellschraube für eine klimaneutrale Stadt- verwaltung ist. Die Pauschale Klimaneutralität Bestandsgebäude enthält konsumtive und investive Maßnah- men ab 75.000 EUR bis 2.000.000 EUR für Vorhaben, bei welchen die Aspekte der Energieeinsparung und des Klimaschutzes im Vordergrund stehen. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt zur Vermeidung von Haushaltsresten auf 35 % im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Fortschreibung des Ansatzes. 3) Kostenschätzung 4) keine 453 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwandes für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurzfristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Kürzung um 3 Mio. € pro Jahr auf 6,5 Mio. € pro Jahr. Die Kürzung betrifft alle Pauschalen und Maßnahmen, die Teil des sog. „Grunderwerbpools“ sind. Die Kürzung erfolgt anteilig im laufenden Haushalt 2025 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 454 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs SÖR Nürnberg sowie des Eigenbetriebs SUN Nürnberg finanziert. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“. 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Die Pauschalen 14 und 16 sind miteinander deckungsfähig. 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt, da das Bevölkerungswachstum weiter an- hält und verursacht daher einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes An- gebot. Durch Auslaufen von Bindungen bei geförderten Wohnungen wird die Situation noch verschlimmert. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 455 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Die Pauschalen 14 und 16 sind miteinander deckungsfähig. 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffi- zienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mitt- lerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 456 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. (Anteil LA: 400.000 €/ Jahr; Anteil Tg: 150.000 €/ Jahr) 2) Erhöhung auf erforderlichen Bedarf; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, all- gemeinen Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 457 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) keine; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pau- schale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 458 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 750 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen, werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. Zur Reduzierung von Haushaltsresten erfolgt die Veranschlagung der Haus- haltsmittel auf 35% im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs mit Priorisierung und Fokussierung auf Maßnahmen der Hochbau-Bau- pauschale 2025 zum Erhalt der Gebäudesubstanz und der Betriebssicherheit. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand selbstständig nutzbar ist und dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. 2) Erhöhung des Ansatzes in 2025 3) nicht relevant 4) keine 459 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) dauerhafte Erhöhung 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für denkmalpflegerische Baumaßnahmen von nicht-städtischen Baudenkmälern. Es wird nur der so genannte "denkmalpflegerische Mehraufwand" bezuschusst. Dieser berechnet sich aus den tatsächlichen Kosten abzüglich des "normalen" Erhaltungsaufwandes, der entstanden wäre, wenn das Ge- bäude nicht unter Denkmalschutz stehen würde. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 460 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2025 in Höhe von 21.699 T€ teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 13.711 T€ Ref. I/II 1.150 T€ WBG-K 1.500 T€ Ref. VI 2.463 T€ SÖR 2.875 T€ 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) keine 461 Hochbau-Baupauschale 2025 - Prioritätenliste 26.04.2024 Jahr 1 35% Jahr 2 65% Anmeldung BuV-Ausschuss Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) OBM 1 OBM BA/NOS 66/26 Almoshofer Hauptstraße 37 Grundschule: Neubau einer Fluchttreppe u. Ert. Rettungswege 13.000 K 336.000 25.000 361.000 118.000 9.000 218.000 16.000 361.000 2 OBM HVE-KSV 457/1373 Würzburger Straße 19 Umbau Wohnung zu Büroräume 10.000 I 186.000 14.000 200.000 65.000 5.000 121.000 9.000 200.000 Summe konsumtive Anteile K 336.000 25.000 361.000 Summe investive Anteile I 186.000 14.000 200.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 522.000 39.000 561.000 183.000 14.000 339.000 25.000 561.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 536.000 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 2. BM 3 2. BM HVE-KSV 26/783 Marientorgraben 8 Norishalle: Modernisierung Aufzüge K 143.000 27.000 170.000 50.000 9.000 93.000 18.000 170.000 4 2.BM MSH 280/853 Münchener Straße 21 MSH: Kleiner Saal Erneuerung Beschallungsanlage K 185.000 14.000 199.000 65.000 5.000 120.000 9.000 199.000 5 2. BM HVE-KSV 387/363 Am Katharinenkloster 6 Teilern. Fahrregalanlage (Rotes Magazin) K 291.000 56.000 347.000 102.000 20.000 189.000 36.000 347.000 6 2.BM HVE-KSV 185/1764 Michael-Ende-Straße 17 Trennung Trinkwasser- und Löschwasserzufuhr K 188.000 14.000 202.000 66.000 5.000 122.000 9.000 202.000 7 2. BM HVE-KSV 26/783 Marientorgraben 8 Norishalle: Einbau BMA K 135.000 100.000 235.000 47.000 35.000 88.000 65.000 235.000 Summe konsumtive Anteile K 942.000 211.000 1.153.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 942.000 211.000 1.153.000 330.000 74.000 612.000 137.000 1.153.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 942.000 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 3. BM 8 3. BM FW 0311/2191 Karl-Schönleben-Straße 80 FW 5: Erneuerung Kühlung Technikräume K 72.000 14.000 86.000 72.000 14.000 0 0 86.000 9 3. BM FW 315/1018 Regenstraße 4 FW 4: Erneuerung der Atemschutzumkleide 10.000 K 329.000 24.000 353.000 115.000 8.000 214.000 16.000 353.000 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 401.000 38.000 439.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 401.000 38.000 439.000 187.000 22.000 214.000 16.000 439.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 401.000 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. I/II 10 Ref. I/II HVE-KSV 255/1237 Theresienstraße 7 Amtsgebäude: Toilettensanierung K 699.000 51.000 750.000 245.000 18.000 454.000 33.000 750.000 11 Ref. I/II HVE-KSV 0193/0318 Fünferplatz 2 Amtsgebäude: Modernisierung Aufzugsanlagen 2.000 K 83.000 16.000 99.000 83.000 16.000 0 0 99.000 12 Ref. I/II HVE-KSV 0213/0453 Hauptmarkt 18 Amtsgebäude: Modernisierung Aufzugsanlagen - K 160.000 29.000 189.000 56.000 10.000 104.000 19.000 189.000 Summe konsumtive Anteile K 942.000 96.000 1.038.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 942.000 96.000 1.038.000 384.000 44.000 558.000 52.000 1.038.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 942.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 07.05.2024 1 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2025_Anm_BuV.xlsx 462 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. III 13 Ref. III Frh 710/1276 Trierer Straße 39 Südfriedhof: Erweiterung und Sanierung Urnenhalle 8.000 K 106.000 20.000 126.000 37.000 7.000 69.000 13.000 126.000 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 106.000 20.000 126.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 106.000 20.000 126.000 37.000 7.000 69.000 13.000 126.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 106.000 Kostenrahmen 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. IV 14 Ref. IV HVE-SuS 130/1107 Schafhofstraße 25 Lother-von-Faber-Schule: Abdichtung Drainage - K 391.000 29.000 420.000 137.000 10.000 254.000 19.000 420.000 15 Ref. IV HVE-SuS 103/751 Löbleinstraße 25 Hans-Sachs-Gymnaisum: Abdichtung Sockelbereich 10.000 K 202.000 15.000 217.000 71.000 5.000 131.000 10.000 217.000 16 Ref. IV HVE-SuS 0067/0040 Augustenstraße 30 B1: Erneuerung Trinkwasserinstallation - K 262.000 19.000 281.000 92.000 7.000 170.000 12.000 281.000 17 Ref. IV HVE-SuS 120/976 Preißlerstraße 6 Mittelschule: Sanierung Einfriedung 10.000 K 471.000 34.000 505.000 165.000 12.000 306.000 22.000 505.000 18 Ref. IV HVE-SuS 11/111 Billrothstraße 16 GS: Ern. Eingangstüren - K 194.000 14.000 208.000 68.000 5.000 126.000 9.000 208.000 19 Ref. IV HVE-SuS 137/1168 Sielstraße 15 Erneuerung Einfriedung K 396.000 29.000 425.000 139.000 10.000 257.000 19.000 425.000 20 Ref. IV HVE-SuS 128/1092,1093,22110 Saarbrückener Straße 26 Georg-Holzbauer-Schule: San. Eingangstüren 10.000 K 418.000 80.000 498.000 146.000 28.000 272.000 52.000 498.000 21 Ref. IV HVE-SuS 1083/2933 Schoppershofstraße 80 Tempohaus: Ern. und Aufschaltung MSR 10.000 K 263.000 48.000 311.000 92.000 17.000 171.000 31.000 311.000 22 Ref. IV HVE-SuS 79/345 u. 347 Gebersdorfer Straße 175 Grundschule: Sanierung Pausenhof 10.000 K 284.000 41.000 325.000 99.000 14.000 185.000 27.000 325.000 23 Ref. IV HVE-SuS 140/1232 Tetzelgasse 20 Turnhalle: Sanierung Duschen und Sanitäranlagen K 158.000 12.000 170.000 55.000 4.000 103.000 8.000 170.000 24 Ref. IV HVE-SuS 72/116 Bismarckstraße 18 - 20 Turnhalle: Erneuerung Duschen und Sanitäranlage K 298.000 22.000 320.000 104.000 8.000 194.000 14.000 320.000 25 Ref. IV HVE-SuS 72/114 Bismarckstraße 18 - 20 Erneuerung Turnhallenboden K 62.000 5.000 67.000 62.000 5.000 0 0 67.000 26 Ref. IV HVE-SuS 101/704 Labenwolfstraße 10 Labenwolf-Gymnaisum: Erneuerng Fenster (Westfasse) K 172.000 13.000 185.000 60.000 5.000 112.000 8.000 185.000 27 Ref. IV HVE-SuS 128/1093 Saarbrückener Straße 26 Neubau: Sanierung Dachstehfalz K 95.000 18.000 113.000 33.000 6.000 62.000 12.000 113.000 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 3.666.000 379.000 4.045.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.666.000 379.000 4.045.000 1.323.000 136.000 2.343.000 243.000 4.045.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 3.666.000 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. V 28 Ref. V HVE-KSV 290/3 Adam-Klein-Straße 37A Kiga: Dach- und Fenstersanierung mit Fassadenanstrich K 391.000 29.000 420.000 137.000 10.000 254.000 19.000 420.000 29 Ref. V HVE-KSV 0726 / 2593 Augustenstraße 25 Quibble: Austausch Brandschutzklappen K 91.000 17.000 108.000 32.000 6.000 59.000 11.000 108.000 30 Ref. V SHA 0731 / 0118 Hintere Bleiweißstraße 15 Seniorentreff: Austausch Brandschutzklappen K 120.000 23.000 143.000 42.000 8.000 78.000 15.000 143.000 31 Ref. V HVE-KSV 525/2930 Ritter-von-Schuh-Platz 24 Erneuerung Fassadenplatten K 59.000 11.000 70.000 59.000 11.000 0 0 70.000 32 Ref. V HVE-SuS 367/373 Glockendonstraße 13 Kiga: Dach- und Fenstersanierung mit Fassadenanstrich 10.000 K 315.000 23.000 338.000 110.000 8.000 205.000 15.000 338.000 Summe konsumtive Anteile K 976.000 103.000 1.079.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 976.000 103.000 1.079.000 380.000 43.000 596.000 60.000 1.079.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 976.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 07.05.2024 2 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2025_Anm_BuV.xlsx 463 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VI 33 Ref. VI LA 0822/00896 Neutormauer 9 Dach- und Fassadensanierung K 249.000 47.000 296.000 87.000 16.000 162.000 31.000 296.000 34 Ref. VI HVE-KSV 2286/10469 Fürther Tor Sanierung Stadtmauer im Bereich Rundbastei K 641.000 47.000 688.000 224.000 16.000 417.000 31.000 688.000 Summe konsumtive Anteile K 890.000 94.000 984.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 890.000 94.000 984.000 311.000 32.000 579.000 62.000 984.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 890.000 2025 2026 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. haus- verw. Dienstst. Objekt ID/ Gebäude ID Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VII 35 Ref. VII LA 481/587 Johannisstraße 13 Sanierung Wohnung EG links 10.000 K 189.000 36.000 225.000 66.000 13.000 123.000 23.000 225.000,00 36 Ref. VII LA 0784 / 0053 Bahnhofsvorplatz 9 Schutzbunker: Sanierung BSK K 158.000 29.000 187.000 55.000 10.000 103.000 19.000 187.000,00 37 Ref. VII LA 502/10 Adolf-Braun-Straße 42 Sanierung West- und Ostfassade 8.000 K 186.000 35.000 221.000 65.000 12.000 121.000 23.000 221.000,00 0 0 0 0 0 0,00 Summe konsumtive Anteile K 533.000 100.000 633.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 533.000 100.000 633.000 186.000 35.000 347.000 65.000 633.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 533.000 2025 2026 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) KonsumtIv 336.000 25.000 InvestIv 186.000 14.000 KonsumtIv 942.000 211.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 401.000 38.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 942.000 96.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 106.000 20.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 3.666.000 379.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 976.000 103.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 890.000 94.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 533.000 100.000 InvestIv 0 0 Gesamtsumme 8.992.000 8.978.000 1.080.000 3.321.000 407.000 5.657.000 673.000 10.058.000,00 0 10.058.000 0 1.079.000 0 984.000 0 186.000 35.000 347.000 187.000 22.000 214.000 311.000 330.000 74.000 612.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 183.000 14.000 339.000 25.000 633.000 439.000 0 1.038.000 0 4.045.000 126.000 0 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 361.000 200.000 1.153.000 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 0 Aufteilung Jahresraten (gerundet) OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 536.000 2. BM 3.BM Ref. V 3.666.000 976.000 Ref.III 106.000 890.000 533.000 942.000 401.000 942.000 Ref. VI 384.000 44.000 558.000 52.000 37.000 7.000 69.000 13.000 137.000 62.000 561.000,00 1.153.000,00 439.000,00 1.038.000,00 126.000,00 4.045.000,00 1.079.000,00 984.000,00 16.000 60.000 633.000,0065.000 1.323.000 136.000 2.343.000 243.000 380.000 43.000 596.000 32.000 579.000 07.05.2024 3 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2025_Anm_BuV.xlsx 464 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2024 25 - 28 2029 ff. 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 Stand: 21.11.2024 5 vsl.23.10.2024 Sanierung Wehranlage Neuwerk 4.560 600 3.960 0 1.100 2.860 1.100 2.860 0 0 6 Neubau ILS und Kabelnetz in der Bamberger Straße 134.339 6.415 124.483 3.441 6.928 46.982 46.982 23.591 6.928 46.982 46.982 23.591 138.899 7.015 128.443 3.441 8.028 49.842 46.982 23.591 0 0 0 0 8.028 49.842 46.982 23.591 138.899 7.015 128.443 3.441 8.028 49.842 46.982 23.591 0 0 0 0 8.028 49.842 46.982 23.591 Summe 3. BM Summe Gesamt G e s a m t a n s a t z 3. BM Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€, die nicht im Haushalt berücksichtigt wurden ("gelb-grüne Liste") Seite 1 465 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 21.11.2024 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2025/2028 Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2025 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genet)migenden Verpflichtungs-ermächtigungen) und im Haushaltsplan 2025 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme.zu vermeiden. 5. Die Planungsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressourcen nicht realisiert werden können, vermieden werden. Mehrheitlich beschlossen mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. M�agl Schriftführerin J.4 Beschluss des Stadtrats 466 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2025 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 468 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 501 Sachkonten zu Teilbudgets 467 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2025 Referent für Finanzen, Personal und IT, Stadtkämmerer Thorsten Brehm Foto: Ludwig Olah Hinweis: Die Haushaltsrede ist ausschließlich in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz zu ver- wenden. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium am Ende des Texts der Haushaltrede. Haushaltsplanentwurf 2025: Verlässlichkeit und Stabilität in unruhigen Zeiten Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich gestehe, dass ich mich in diesem Jahr ungewohnt schwer tue, einen passenden Einstieg in meine Rede zur Haushaltsplaneinbringung zu finden. Es ist in die- sen Tagen en vogue, sich Reden ganz oder zumin- dest Bausteine davon von der künstlichen Intelligenz schreiben zu lassen. Ich habe es versucht, aber die Ergebnisse waren nicht besonders geistreich. Des- wegen bleibt heute nur der Rückgriff auf die natürli- che Intelligenz und der Versuch zu beschreiben, was mich derzeit umtreibt. Damit meine ich noch gar nich t die Haushaltseck- werte, auf die ich später zu sprechen komme und die unsere Stadtpolitik in Zahlen gießen soll. Es ist viel- mehr diese gesamtgesellschaftliche Unruhe und Un- zufriedenheit, die es gibt, obwohl die Mehrheit in un- serem Land bezogen auf die eige ne Person durch- aus positiv in die Zukunft schaut. Ich kann die Ursa- che für diese Entwicklungen nur bedingt erahnen und greifen, deren politische Folgen kann man dafür sehr konkret sehen. • Die jüngsten Wahlergebnisse in Ostdeutschland haben bedenkliche Ergebnisse produziert. Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ha- ben stark zugelegt. Stabile Koalitionsbildungen ge- stalten sich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse schwierig. Dort muss nun zusammenwachsen, was politisch eigentlich nicht zusammengehört. • Beim Blick in die Hauptstadt verzweifelt man in Tei- len ebenfalls. Gerade als Kämmerer fällt mir viel ein, zu den befremdlichen Debatten um den Bundes- haushalt, nachdem das Bundesverfassungsgericht eingeschritten ist. Der Zank will seitdem kein so rich- tiges Ende finden. • Nachdem ich viel mit der Bahn unterwegs bin, könnte ich ihnen auch viel von meinen abenteuerli- chen Erfahrungen mit der deutschen Schieneninfra- struktur erzählen, aber auch von meiner politischen Verzweiflung darüber, warum ein d ogmatisches Festhalten an einer starren Schuldenbremse wichti- ger ist als die Sanierung der eigenen Infrastruktur. Wir leben seit vielen Jahren von der Substanz. Das tut auch dem Wirtschaftsstandort nicht gut. Viele re- gen sich darüber auf, aber zum politisc hen Befrei- ungsschlag kann man sich nicht durchringen. • Nun stürzte letzte Woche in Dresden auch noch eine wichtige Brücke ein. Dort bröckelt die Substanz buchstäblich unter den Füßen weg. Mich stimmt das nachdenklich. Das alles wären für heute passende Aufhänger. Ich will in Anbetracht der Zeit aber vielleicht auf das Kernproblem kommen, das diese Punkte aus meiner Sicht verbindet. 468 2 Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die meisten Menschen wollen einfach, dass Selbstverständlichkeiten wieder selb stver- ständlich sind und vor allem die Dinge des Alltags funktionieren. Der Haushalt soll nicht durch Gerichte (oder Aufsichtsbehörden) einkassiert werden und die Bahn soll pünktlich kommen. Sie wollen, dass Polizei und öffentliche Verwaltungen so aufgestel lt sind, dass sie geltendes Recht umsetzen können und zum Beispiel Straffällige, die ihr Aufenthaltsrecht und Schutzrecht verspielt haben, auch wirklich abge- schoben werden. Das wäre wichtig, um glaubwürdig für eine offene Gesellschaft werben zu können, die ohne Zuwanderung in den nächsten Jahren wirt- schaftlich nicht überleben kann. Ich glaube, wir machen hier in Nürnberg vieles an- ders und besser und gestalten Politik weitsichtig. Wir investieren in ökologische Nachhaltigkeit, gesell- schaftlichen Zusammenhalt und Innovation. Gerade im letzten Jahr habe ich bei meiner Haushaltsrede diese großen Nachhaltigkeitsthemen herausgeho- ben. Aber auch für uns wird die Bewältigung unserer Kernaufgaben der Daseinsvorsorge immer heraus- fordernder, weil wir wie fast alle Kommunen unter der strukturellen Unterfinanzierung leiden. Uns fehlen die finanziellen und personellen Ressourcen, alles gleichzeitig bewältigen zu können. Und sie kennen die Erwartungshaltungen, mit denen wir konfrontiert sind: Man will seinen Pass in einer überschaubaren Zeit erneuert bekommen, sicher einen Kita -Platz für seine Kinder finden, seine Baugenehmigung mög- lichst schnell erhalten. Alles soll blitzeblank sein, die öffentlichen Räume und die Schulklos sowieso. Und Straßen sollen keine Buckelpisten se in, um nur ei- nige Beispiele zu nennen. Es geht um die Säulen ei- nes funktionierenden öffentlichen Diensts und nicht um die Girlanden. Es geht um Verlässlichkeit und Stabilität. Ich habe versucht, in den zurü ckliegenden Monaten mit der Belastungsprognose 2032 einen Ausblick zu geben, wie sich der Stadthaushalt in den nächsten Jahren perspektivisch entwickeln wird, wenn wir alles umsetzen, was wir uns wünschen würden. Trotz der unterstellten Rekordeinnahmen war dies kein positi- ves Bild, das ich Ihnen zeichnen konnte. Sie werden heute sehen, dass sich diese Perspektive nicht ver- bessert und wir in den nächsten Jahren immer wie- der aufs Neue miteinander für einen genehmigungs- fähigen Haushalt werden arbeiten müssen. Wir haben an dieser Stelle gleich zwei Herausforde- rungen: 1. Die laufenden Ausgaben sind im Verhältnis zu den Einnahmen zu hoch. Wir haben also schon im kon- sumtiven Bereich ein Problem, weil unsere dauer- hafte Leistungsfähigkeit nicht mehr gesichert ist. Das gilt leider nicht nur für das nächste Jahr, sondern vor allem auch für die folgenden. Sie sehen in der Grafik, dass wir mit den jetzigen Planansätzen aus dem Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr in der Lage sein werden, unsere Tilgung en zu leisten. 2. Der Investitionshaushalt ist zudem viel zu groß. Sie sehen in der Grafik, wie dieser in den letzten Jah- ren anwuchs. Ich zweifle überhaupt nicht an der in- haltlichen Berechtigung unserer Projekte. Ich habe eben ja auf den Substanzverlust hingewiesen. Aber uns droht als Stadt eine Überforderung. Wenn im konsumtiven Bereich zu wenig Mittel für Investitionen übrigbleiben, führt das perspektivisch zu einer Net- toneuverschuldung auf Rekordhöhe. In den nächsten vier Jahren wären das nach aktueller Hochrechnung zusammen über 662 Millionen Euro. Wir müssen mittlerweile rund 100 Mio. Euro pro Jahr zum Tilgen der früheren Schulden aufbringen. 469 3 Fast 40 Mio. Euro an Zinsen fallen insgesamt an. Der Betrag würde dann noch einmal deutlich steigen. Aber schauen wir uns die Werte und Eckdaten Schritt für Schritt an. Beginnen wir mit der Ertragsseite: Wir rechnen mit Gesamterträgen von 2,5 Milliarden Euro, das sind 115,8 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. • Die Gewerbesteuer bleibt hierbei die wichtigste Po- sition. Sehr wichtig ist auch noch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 372 Mio. Euro. Nachdem die Bundesregierung hier eine Steuerent- lastung auf den Weg gebracht hat, gehen wir hier mit leichten Mindereinnahmen ins Rennen. Wir werden uns d as aber bei der Oktober -Steuerschätzung im Bund noch einmal sehr genau ansehen. • Die Grundsteuer veranschlagen wir wieder mit knapp 125 Mio. Euro. Auch wenn diese aufgrund ei- ner Reform ab dem nächsten Jahr neu berechnet wird, werden wir das für den Stadt haushalt insge- samt aufkommensneutral ausgestalten. • Zudem bekommen wir wie immer auch nennens- werte Zuwendungen und Kostenerstattungen. Werfen wir einen vertiefenden Blick auf die Gewer- besteuer. Wir sind derzeit auf dem sehr erfreulichen Niveau des Vorjahres unterwegs, weshalb ich den Planan- satz für nächstes Jahr auf 695 Mio. Euro angehoben habe. Das wäre noch einmal ein leichter Anstieg und ein erneuter Rekordwert. Von einem erneuten ganz großen Sprung nach oben können wir aber nicht aus- gehen. Dafür gibt es keine Anzeichen, eher im Ge- genteil: • Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung wird auch hier durch Steuervorteile für Unternehmen kleine Spuren hinterlassen. • Außerdem habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht, die das laufende Soll der Gewerbesteuer in diesem Jahr zeigt. Sie sehen, dass die blaue Kurve mit den Gesamterträgen ordentlich ansteigt, die rote mit den Werten für das Steuerjahr 2024 aber eher eine Seit- wärtsbewegung macht. Die Lücke zwischen beiden Kurven kommt durch Nachzahlungen auf zurücklie- gende Steuerjahre. Die Zahlungen für das Steuerjahr 2024 sind auf hohem Niveau, aber sie steigen nicht signifikant. Die rote Kurve stieg im letzten Jahr deut- lich schneller an. Und daraus schließe ich, dass die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren eher eine Seitwärtsbewegung macht. 470 4 Übrigens: Diese blaue Kurve kann im Jahresverlauf auch wieder nach unten gehen, wie das nun in Erlan- gen der Fall war. • Sie wissen zude m, dass wir im Städtevergleich überproportional zugelegt haben. Wir fallen hier po- sitiv aus dem Rahmen. Die Schreckensnachrichten, die die Nachbarn in Erlangen in den letzten Wochen ereilt haben, sind in deren Balken natürlich noch nicht eingepreist. An dieser Stelle muss ich Ihnen noch von einem an- deren Problem erzählen: Unsere überproportionalen Zuwächse in der Gewerbesteuer haben die Folge, dass unsere Wirtschafts - bzw. Umlagekraft relativ gesehen zu den Nachbarstädten und Landkreisen deutlich steigt. D as hat zur Folge, dass wir anteilig wohl etwas weniger an Zuweisungen bekommen und mehr an Umlagen zahlen werden müssen. Ich komme gleich bei der Bezirksumlage noch einmal darauf zurück. Das heißt vereinfacht gesagt, dass uns ein Teil der zusätzlichen Gewe rbesteuereuros zeitversetzt auch wieder genommen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Erkenntnis aus dem Vorjahr gilt auch dieses Jahr: Unser Haushalt hängt vor allem an der Gewerbe- steuer. Ich will an dieser Stelle deshalb allen Unter- nehmen und Arbeitnehmerinnen wie Arbeitnehmern danken, die diese mit ihrer Arbeit, ihrem Unterneh- mertum und ihrer Risikobereitschaft jeden Tags aufs Neue erwirtschaften. Schauen wir uns deshalb gemeinsam die ordentli- chen Aufwendungen an: 2,6 Milliarden und knapp 141 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Den größten Posten machen wie immer die Trans- feraufwendungen aus. Hier stehen fast 1,1 Milliarden Euro im Haushalt. Die drei größten Positionen sind darin die Bezirksumlage, die gesetzlich und vertrag- lich festgelegten Art 1 -Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen mit knapp 185 Millionen Euro und 153 Millionen Euro für laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Warum die von Nürnberg zu zahlende Bezirksum- lage auf jeden Fall steigt, habe ich Ihnen gerade schon erläutert. Uns hat der Bezirkskämmerer zu- dem darüber informiert, dass es Überlegungen gibt, die Bezirksumlage von 23,55% um mindestens einen Prozentpunkt auf 24,55% zur Deckung des Defizits im Bezirkshaushalt anzuheben. Das ist ein offe nes Risiko, das ich in diesem Planentwurf nicht berück- sichtigt habe. Noch sind wir in Gesprächen mit dem Bezirkstag. Aber hier drohen für uns noch einmal zu- sätzliche Belastungen, die wir vielleicht im November noch mit aufnehmen müssen. Dieses Jahr bezahlen wir 233,6 Mio. Euro, nächstes Jahr mindestens 24 Mio. Euro mehr, wenn die Erhöhung der Umlage käme, sogar 35 Mio. Euro mehr. 471 5 In den letzten Jahren stiegen die Personalaufwen- dungen aufgrund der hohen Tarifabschlüsse deut- lich. Auch nächstes Jahr werden sie noch einmal spürbar steigen, weil die aktuelle Entgelttabelle Ende des Jahres ausläuft. Wir werden sehen, welches Er- gebnis die Verhandlungen bringen werden. Ich hoffe auf eine Zurückhaltung der Gewerkschaften, damit der Konsolidierungsdruck in den Kom munen nicht weiter steigt. Aber auch die Stellenbedarfe, über die wir verwaltungsintern diskutieren, sind wieder groß. Das hat vor allem drei Gründe, die sich teilweise aber bedingen: 1. Wir werden geflutet mit neuen Gesetzen und Ge- setzesänderungen, die wir zu vollziehen haben. Letz- tes Jahr war es die Wohngeldstelle, die wuchtige Un- terstützung bekam, jetzt ist es das Amt für Migration und Integration, das dringend zusätzliche Planstellen braucht. 2. Die Stadt ist gewachsen, was auch zu Fallzahlstei- gerungen führt. So muss zum Beispiel auch die Feu- erwehr personell deutlich aufstocken. Bei den Kitas ist das ohnehin ein Dauerthema. 3. Die vielen Bauprojekte müssen geplant werden, gerade im Mobilitätsbereich fordert uns das. Und wenn neue Einrichtungen wie das Volksbad dann er- öffnen, braucht es neue Bademeister. Die steigenden Personalaufwendungen sind für uns ein echtes Problem, eine eingeschränkte Handlungs- fähigkeit der Kommune aber ebenso. Ich habe es eingangs ja erwähnt. Das auszubalancieren, wird uns in d en nächsten Wochen noch zahlreiche Ge- spräche kosten. Ich bin darüber hinaus froh, dass bei dem Programm der „FlexiKonsolidierung“ alle mitgezogen haben und wir dann zum Jahreswechsel 2025/26 die 300 Plan- stellen einziehen können. Das ist kein angenehmer Schritt, aber einer der hilft, die Steigerung an Perso- nalkosten etwas zu verlangsamen. Es bleibt aber weiterhin ein schwieriger Prozess, auch die Aufga- ben zu benennen, die dann eben dauerhaft wegfallen sollen. Da bleibe ich bei meiner Aussage: Wir können in den Bereichen mit weniger Personal nicht die glei- che Arbeitsbelastung tragen wie zuvor. Ein wichtiger Ausgabenblock bleiben die Zuschüsse, die wir an Träger, Vereine und Initiativen überweisen. Deren Arbeit ist wichtig für unsere Stadtgesellschaft und den Fortschritt auf vielen Handlungsfeldern. Wir haben deshalb trotz der schwierigen Rahmenbedin- gungen die Zuschüsse um die Personalkostensteige- rungen fortgeschrieben. Das Gesamtvolumen der Zuschüsse beträgt nun 315,3 Mio. Euro, davon sind 31,1 Millionen Euro für Art 5 Zuschüsse, also freiwil- lige Leistungen. Das sind 2,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Ich war zu den freiwilligen Zuschüssen auch in einem engen und guten Austausch mit den zuständigen Fachreferentinnen und Fachreferenten. Und natür- lich gibt es viele Wünsche von Organisationen, die Zuschüsse noch höher ausfallen zu lassen. Hier wer- den wir an der einen oder anderen Stelle noch nach- steuern müssen. Aber mir war wichtig, dass wir ei- nige Positionen im Stadtrat besprechen, dabei Prio- ritäten klären und ich das nicht einfach verwaltungs- seitig in den Haushaltsplan aufnehme. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Juli -Stadtratssitzung habe ich Ihnen unseren Jahresabschluss 2023 vorgestellt. Mit einem Ergeb- nis von 123,0 Mio. Euro schlossen wir besser ab als erwartet, unter anderem, weil die Gewerbesteuer sprunghaft angestiegen war. Der Cashflow aus lau- fender Verwaltungstätigkeit stieg auf 210 Mio. Euro, was richtig gut war. Diese Kenngröße ist unser Maß- stab für die städtische Fähigkeit, selbst Investitionen stemmen zu können. 472 6 Die Netto-Neuverschuldung betrug „nur“ 103,7 Mio. Euro. Leider haben diese Werte auch einige zu einer Fehleinschätzung unserer strukturellen Lage einge- laden. Ich will Ihnen deshalb aufzeigen, welche gro- ßen Positionen in der Erge bnisrechnung die Plan- werte für 2025 deutlich schlechter ausfallen lassen als die Ist-Werte aus 2023. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen eingangs schon gezeigt, welche Aus- wirkungen die Veränderungen auf unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit haben. 2025 ist der Wert ein ne- gativer von knapp 31 Mio. Euro, die uns fehlen. 2026 sind es sogar knapp 62 Mio. Euro. Wir erwirtschaften nach jetzigem Stand also nicht genug Geld für die Schuldentilgungen und müssen an die Reserven ran. Als wir das letzte Mal in dieser Situation waren, hat Ihnen mein Vorgänger ein Konsolidierungspaket von 50 Millionen Euro vorgeschlagen, das vor allem durch einen Stellenabbau geprägt war. Ich halte wei- tere allgemeine Einschnitte in den Personalkörper nach dem „Rasenmäherprinzip“ derzeit für nicht ver- tretbar. Noch sind wir bei der Umsetzung des alten Sparprogramms nicht am Ende. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir uns nicht in einzelnen Bereichen noch einmal die Personalaus- stattung ansehen können. Das werden dann aber sehr spezifische Betrachtungen. Wir werden über- dies nicht darum herumkommen, mit dieser eher düsteren mittelf ristigen Perspektive anderweitige Maßnahmen zu ergreifen, die dauerhafte Leistungs- fähigkeit wieder zu verbessern. Ich will und muss auch in diesem Jahr ein paar Sätze zu den städtischen Töchtern sagen, die einen we- sentlichen Beitrag für die Daseinsvorsorge in unserer Stadt leisten. Gerade beim Klinikum und den Städti- schen Werken stehen wir vor großen Herausforde- rungen, weil auch dort viele dringende Investitionen anstehen. Das Klinikum wird, obwohl es unter den gegebenen Rahmenbedingungen gut wirtschaftet, in den nächs- ten Jahren Defizite einfahren. So geht es derzeit fast allen Krankenhäusern. Den meisten geht es noch deutlich schlechter als unserem. Derzeit habe ich jährlich 10 Mio. Euro in den Haushalt zur Investitions- förderung eingestellt. Sofern die Krankenhausrefor- men auf Bundesebene nicht zu einer Trendumkehr führen, wird dieser Betrag bald nicht mehr reichen. Wir sind derzeit in sehr intensiven Gesprächen mit dem Klinikum und werden auch sie in einem geeig- neten Format noch einmal ausführlicher übe r die Problemlage informieren. Es kann sein, dass wir hier noch bis zum November nachsteuern müssen. Bei den Städtischen Werken stehen in den nächsten Jahren viele und große Investitionen für die Mobili- täts-, Energie- und Wärmewende an. Die Gewinne im Ene rgiesektor reichen schon lange nicht mehr aus, um die Verluste im Verkehrssektor vollständig auszugleichen. Wir haben dafür in der Mittelfristigen Planung 2026 bis 2028 jeweils 30 Mio. Euro als Ver- lustausgleich eingestellt, die aber nicht ausreichen werden, um das Defizit gänzlich ausgleichen zu kön- nen. Auch hier müssen wir miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass die Städtischen Werke den größten Hebel für erfolgreichen Klimaschutz und CO2 -Ein- sparung haben. Einen größeren als wir in der Stadt- verwaltung mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Ich halte es deshalb für viel zielführender, den Aus- bau der Fernwärme zügig voranzutreiben als jedes städtische Gebäude auf den besten Energiestandard zu sanieren. Wenn wir diesen Weg miteinander ge- hen, dann funktioniert das nur mit Mittelumschichtun- gen. Für noch weitergehende Verschuldungen ha- ben wir keine Spielräume. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenden wir uns nun den Investitionen zu. Ohne Zweifel: Wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, unsere Infrastruktur weiter sanieren und ertüchtigen und in die Zukunft investieren. Gerade die Bauwerke aus den 70er Jahren bereiten uns jetzt Sorge und auch das Stadtwachstum erfordert ein Mitwachsen der Infrastruktur. Aber das Investitionsvolumen über- fordert uns eben zunehmend, es steigt auf 2,3 Milli- arden Euro in den nächsten vier Jahren. 473 7 Hier sehen Sie den Vorschlag für den Mittelfristigen Investitionsplan bzw. die Übersicht, auf welche Be- reiche sich dieser ve rteilt. Grundlage sind die Be- schlüsse, die Sie unterjährig in den Fachausschüs- sen und im Rat getroffen haben. Der größte Bereich ist und bleibt der Schulbereich mit 576,4 Mio. Euro brutto, es folgt der Bereich Kultur und Freizeit mit 407,8 Mio. Euro. Die anderen Punkte sehen Sie auf der Folie hier. Ich hatte in der Juli -Sitzung des Ältestenrats schon eine Modellrechnung mitgebracht, was wir rechne- risch an Eigenmitteln für Investitionen aufbringen und verkraften könnten. Wir sehen, was im Cashflow übrigbleibt, und wir kön- nen uns in meinen Augen auch in einem vertretbaren Rahmen verschulden, nämlich auf der Höhe der In- flationsrate. Ich habe Ihnen diese Zahlen für 2025 nebeneinandergestellt. Die Werte klaffen leider mei- lenweit auseinander. Die Netto-Neuverschuldung wird deshalb 2025 hoch ausfallen, ab 2026 dann ohne ein Gegensteuern un- geahnte Höhen von über 220 Millionen Euro errei- chen. Das bestätigt das Szenario, was ich Ihnen in der Be- lastungsprognose schon aufgezeigt habe. In den nächsten Jahren werden dann logischerweise nicht nur die Zinsaufwendungen steigen, sondern auch die zu erbringenden Tilgungsleistungen. Das heißt, dass sich mit jedem neuen Euro an Schulden auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit verschlechtert. Ich muss Sie allerdings darauf hinweisen, dass in dieser MIP-Fortschreibung und den genannten Wer- ten noch keine neuen Bauprojekte enthalten sind. Der MIP -Entwurf beinhaltet jetzt lediglich die alten Projekte mit aktualisierten Werten und Preisen. Hier machen sich in de n Jahren 2026ff vor allem die ak- tualisierten Ausbaukosten des Frankenschnellwegs bemerkbar sowie die Kostensteigerungen bei der Opern-Ausweichspielstätte und die Ermöglichungs- räume in der Kongresshalle. Sollte bei einem dieser Projekte die in Aussicht gest ellte Förderquote nicht erfüllt werden, haben wir ein massives Problem. Zu- dem haben wir wie angekündigt erste Mittel für die Stadionplanung in den Haushalt aufgenommen. Weil wir diese später auf unser Eigenkapital anrechnen wollen, haben wir diese im MIP hinterlegt. Bis zu den Etatberatungen im November drängen also noch weitere Projekte in den Haushalt, sofern für das jeweilige Projekt der project freeze wie ge- plant in der Oktober-Sitzung des Ältestenrats und Fi- nanzausschusses erfolgen kann. Ich habe Ihne n eine kleine Auswahl bisher bekannter Projekte mit- gebracht, die auf der sogenannten gelbgrünen Liste stehen. Alleine der notwendige Bau der Integrierten Leitstelle (ILS) in der Bamberger Straße wird mit über 134 Millionen Euro zu Buche schlagen. Eine Förd e- rung gibt es dafür keine. 474 8 Auf der Liste steht auch die Umgestaltung der Brei- ten Gasse, die ich gerne zum Anlass nehme, ein paar Worte zur Innenstadt zu verlieren: Es war der Wunsch des Stadtrats, dass wir den Kaufhof erwer- ben und damit eine aktive Rolle in der Entwicklung dieser zentralen Immobilie übernehmen. Dessen Leerstand tut weh und die Verwahrlosung des Um- felds auch. Deshalb habe ich den Zwischenerwerb unterstützt, auch wenn diese ungeplante Ausgabe natürlich Spielräume an anderer Stelle reduziert. Ein zeitnaher Weiterverkauf muss uns deshalb ein Anlie- gen sein, um diese Erlöse für andere wichtige Inves- titionsvorhaben einsetzen zu können. Aus Ihrer Mitte gibt es zudem viele weitere Vor- schläge zur Belebung, Aufwertung und Verschöne- rung der Innenstadt, die diese in Anbetracht der Ent- wicklung auch bitter nötig hat. Das beginnt mit dem Wunsch nach einer regelmäßigen Nassreinigung, geht weiter mit der Verschönerung der Breiten Gasse und Gelder für zusätzliche Aktivitäten zur Stärkung des Einzelhandels und zur Belebung insgesamt. In Anbetracht der wirklich großen Herausforderung ist dieser politische Ideenwettbewerb richtig und wichtig. Wir werden bis zum November noch einen zentralen Topf zur Bespielung des Kaufhofs schaf- fen, aber auch einen Überblick üb er die Einnahme- potentiale schaffen müssen, die die Immobilie inklu- sive Parkhaus mit sich bringt. Wenn Sie für die In- nenstadtentwicklung aber einen wirklich großen Wurf machen wollen und Ihre ganzen Ideen finanziert wer- den sollen, brauchen wir eine zusätzliche Einnahme- quelle, die wir dann auch über die Städtebauförde- rung hebeln können. Jeder von uns eingebrachte Euro bringt ja mehrere Euro an Fördergeldern. Aber die Eigenmittel muss man eben erst einmal haben. Ich halte es deshalb für zielführend, dass wir mitei- nander die Einführung einer Übernachtungssteuer prüfen und dazu mit der Staatsregierung ins Ge- spräch gehen. Diese Steuer gibt es bereits in vielen deutschen Städten, in Bayern wurde das den Kom- munen leider per Gesetz untersagt, jetzt liegt das Thema vor dem Verfassungsgerichtshof. Wir könn- ten damit zusätzliche Einnahmen durch unsere Über- nachtungsgäste erzielen und geschätzt rund 17,5 Mio. Euro generieren. Ein fairer Deal wird das für alle Beteiligten natürlich nur, wenn wir dann zusätzliches Geld f ür Maßnahmen in der Innenstadt platzieren. Wir könnten die Tourismusförderung auf ein neues Level hieven und Maßnahmen zur Verschönerung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt finanzie- ren. Hier denke ich ausdrücklich nicht nur an kleine und große Investitionen, sondern auch an Kultur- und Freizeitangebote. Ich fände diese Debatte lohnens- wert und glaube, dass es gute Argumente für dieses Instrument gibt, mit denen man auch die Verantwor- tungsträger*innen in München überzeugen könnte. Bei Interesse können wir das gerne vertiefen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt spitzt sich die städtische Haushaltslage deutlich zu. Wir sind damit in der Republik nicht al- leine, man muss auch gar nicht in die Ferne schauen. Dass beim diesjährigen Haushalt sowohl in Fürth, Er- langen und Ansbach die Regierung von Mittelfranken interveniert und nicht sofort genehmigt hat, unter- streicht die Not in der kommunalen Familie. Ich komme deshalb noch einmal auf das eingangs erwähnte Problem: Eigentlich ist unser MIP für die nächsten vier Jahre schon heute voll – ganz ohne neue Projekte. Das Grundinvestitionsbedürfnis in der Stadt ist groß. Aber neben all den Schulen, Kitas und dem Infrastrukturerhalt belasten die zahlreichen Großprojekte den Haushalt deutlich. Ich muss die vielen Projekte nicht noch einmal aufzählen. Ohne ein Einnahmenwunder gibt es spätestens ab 2026 überhaupt keinen finanziellen Spielraum mehr. Wenn noch etwas in den MIP soll, dann muss zwin- gend etwas anderes raus, zurückgestellt werden o- der eine Kompensati on zur Finanzierung gefunden werden. Und selbst dann wird es schwer. Ich rate deshalb dringend dazu, sich von ausgewählten Pro- jekten bis auf weiteres zu verabschieden. Dort wo weitere Kostensteigerungen auf uns zukommen, müssen die betroffenen Projekte verkleinert werden. 475 9 Wir werden also auf diese Weise selbst einen schmerzhaften Beitrag leisten müssen, können dar- über hinaus dieses strukturelle Problem aber auch nicht alleine in den Griff bekommen. Wir brauchen eine auskömmliche Finanzierung durch Bund u nd Land und ich habe Ihnen meine Kernforderungen zu- sammengetragen. Was bräuchte es jetzt? 1. Höhere Grundfinanzierung: Es braucht eine grund- sätzliche und systematische Verbesserung der Kom- munalfinanzen jenseits von Förderprogrammen. Wir brauchen eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage und/oder der Umsatzsteueranteile zugunsten der Städte. 2. Einmalige Schuldenhilfe: Bund und Land müssen hier an einem Strang ziehen und dabei auch den Kommunen helfen, die sich über Investitionskredite verschuldet haben. 3. Konsolidierung von Förderprogrammen: Die der- zeitigen Förderprogramme gehen vor Ort mit einem hohen bürokratischen Aufwand einher und zwingen uns häufig zu einer Veränderung der ursprünglichen Priorisierung. Es werden manchmal nicht die wich- tigsten Projekte realisiert, sondern die mit der besten Förderkulisse. Zielführender wären offenere statt spezifische Förderprogramme und eine maximale Entbürokratisierung der Verfahren. 4. Kapital für Transformationsfinanzierung: In den nächsten Jahren müssen Milliarden in die Energie - und Wärmewende sowie den Ausbau des ÖPNV in- vestiert werden. Schon heute reichen in vielen Städ- ten die Gewinne der Energiesparte nicht mehr, um die Defizite der Verkehrsbetriebe auszugleichen. Das ist auch bei uns so. Ich sagte es bereits. Stadt- werke benötigen vor allem Eigenkapital, um auch Fremdkapital und Fördermittel aufnehmen zu kön- nen. Eine zusätzliche Versorgung mit Eigenkapital kann bisher wirtschaftlich nur durch die kommunalen Gesellschafter erfolgen. Dies wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. Deshalb wird es erforderlich sein, einen staatlich unterstütz- ten „Energiewendefonds“ aufzubauen. 5. Reform der Schuldenbremse: Wenn nicht jetzt massiv mehr in die Infrastruktur des La ndes inves- tiert wird, hinterlassen wir den nachfolgenden Gene- rationen ein kaputtgespartes Land, das dadurch je- des Jahr weiter an Wirtschaftskraft einbüßen wird. Deshalb ist hierfür eine Reform der Schuldenbremse auf Bundesebene unbedingt notwendig. 6. Erstattung der Lehrerpersonalkosten: Bei den Etatberatungen 2023 war das im Rahmen der durch den Stadtrat beschlossenen „Einsparliste“ ein großes Thema: Es geht um die Übernahme der nicht ge- deckten Lehrerpersonalkosten durch den Freistaat. Das würde uns massiv helfen. Damals wurde in der städtischen Hochrechnung eine Übernahme von 50 Prozent unterstellt, die damals mit jährlichen Minder- belastungen von 30 Mio. Euro für die Stadt geschätzt wurden. Heute wäre dieser Betrag sicherlich noch höher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der kritischen Situation habe ich aber natürlich neben großer Zurückhaltung bei den Bud- getverhandlungen auch einige strukturelle Maßnah- men ergriffen, um Ihnen ein paar zusätzliche Spiel- räume zu schaffen: 1. In den zurückliegenden Jahren haben wir im Jah- resabschluss häufig besser abgeschnitten als ge- dacht, auch weil zu viele Mittel für Baumaßnahmen nicht abgeflossen sind. Ich habe mich deshalb bei diesem Haushaltsplan erstmals dazu entschlossen, diesem Umstand und Erfahrungsw ert Rechnung zu tragen und für das Jahr 2025 pauschal 90 Millionen Euro an Investitionsvolumen abzuziehen und auf die Folgejahre zu verteilen. Ich halte das für einen ver- tretbaren Schritt, weil er die Lebenswirklichkeit des Haushalts auch besser abbildet. Würde ich das nicht tun, wäre im nächsten Jahr die rechnerische Net- toneuverschuldung noch einmal höher ausgefallen. 2. Wir haben bei der Überarbeitung der Baurichtlinien dafür gesorgt, dass zukünftig weniger neue Projekte aufgenommen werden und Personal- und Finanzres- sourcen gemeinsam und miteinander betrachtet wer- den. Wir brauchen keine Planungen beginnen, wenn absehbar die Mittel fehlen, das Projekt zu realisieren. Wir werden außerdem zukünftig viel früher auch erste Eckdaten zu den Folgekosten bei Betri eb und Personal abverlangen, um diese bei den politischen Entscheidungsfindungen berücksichtigen zu können. 476 10 3. Wir können aufgrund einer Gesetzesänderung alte Kreditermächtigungen noch länger nutzen. Ich habe das in der Juli -Sitzung des Ältestenrats und Finanz- ausschusses erläutert und verweise heute für Detail- interessierte gerne auf den Mitschnitt der Sitzung. Ich kann – vereinfacht gesagt – die Aufnahme neuer Kredite nun auch deutlich später machen. Das führt dazu, dass in diesem Haushaltsjahr 2024 die N etto- Neuverschuldung „nur“ um rund 25 Mio. Euro wegen dem ÖPP -Schulprojekt Maiacher Straße steigt. Stattdessen habe ich unseren Finanzmittelbestand auf dem Konto massiv abgebaut. Das habe ich übri- gens so weit getan, dass wir bis zum letzten größe- ren Steuertermin kurzzeitig sogar Kassenkredite zur Überbrückung aufnehmen mussten. Der bildliche Geldspeicher ist also mittlerweile ziemlich leer. Wir gingen heute allerdings zur Umschuldung alter Kre- dite noch einmal an den Markt. Bei weiter ordentlich sprudelnden Steuererträgen könnte dieser einmalige Schachzug aber wie beschrieben klappen. Warum der ganze Umstand? Wir sparen damit für ein Jahr Zinsen auf rund 75 Mio. Euro. Bei 3,5 Prozent kommt da ein bisschen was zusammen. Ich bin sehr dankbar, dass der Oberbür germeister und die ganze Referentenrunde diesen Ansatz unter- stützen. Und ich will das heute auch zum Anlass neh- men, mich ganz grundsätzlich für die gute und ver- trauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Herzlich bedanken möchte ich mich auch wieder bei meinem Team im Referat und der Kämmerei, das einfach grandios eingespielt ist und dem fachlich nie- mand etwas vormacht. Auf dieser Folie habe ich Ihnen die aktuelle Hoch- rechnung für die wichtigen Haushaltskennzahlen zu- sammengetragen. Sie sehen hier die eingangs erläuterten zwei Kern- probleme noch einmal sehr deutlich: 1. Das Verhältnis von laufenden Einnahmen zu lau- fenden Ausgaben ist zu schlecht. 2. Auch deswegen fehlen uns die Eigenmittel für die Investitionen. Die Netto -Neuverschuldung stiege dementsprechend deutlich an. Die Folgen sieht man dann auch in der Ergebnisrech- nung: Das prognostizierte Jahresergebnis beläuft sich auf einen Fehlbetrag von 78,9 Mio. Euro. Glück- licherweise haben wir noch eine ordentliche Ergeb- nisrücklage. Als Fazit bleibt mir: • Ich werde noch einmal alle Steine umdrehen und schauen, ob wir verwaltungsseitig noch Dinge schie- ben können. Auch will ich versuchen, die noch offe- nen Risiken beherrschbarer zu machen. • Sie müssen aber auch mithelfen, damit wir gemein- sam die Genehmigungsfähigkeit herstellen und auch eine entsprechende Perspektive über das Haushalts- jahr 2025 hinaus schaffen. Wir brauchen klare Priori- täten und Eingriffe in den MIP. • Und wir müssen miteinander insgesamt die Erwar- tungshaltungen bei den freiwilligen Aufg aben sen- ken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss aber noch etwas Positives für Ihre Ar- gumentation draußen: Ich hatte eingangs schon er- wähnt, dass dieser Haushalt voll von Projekten ist für ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftlichen Zu- sammenhalt und Innovation. 477 11 Und ich will Ihnen für das Jahr 2025 auch gerne noch einmal zeigen, dass wir viele Bereiche weiter stär- ken. Diese Zahlen unterstreichen noch einmal, dass wir klare Schwerpunkte auf wichtige Zukunftsthemen und die Bereiche setzen, die den Menschen in unse- rer Stadt wichtig sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden Ihnen in den nächsten Tagen den detail- lierten Haushaltsplanentwurf übermitteln und dann liegt es an Ihnen, diesen zu diskutieren. Es gibt wie gesagt eine Warteliste an MIP-Projekten, von denen die meisten noch in den formalen „project freeze“ müssen. Über diese wird der nächste Ältestenrat und Finanzausschuss befinden. Dann gilt es zu klären, ob und wann diese Projekte in den MIP aufgenom- men werden können. Wir werden außerdem allen interessierten noch ein- mal eine kleine Informationsveranstaltung zum Auf- bau des Haushalts anbieten, in der wir auch den neuen Planentwurf tiefergehend erklären und be- sprechen können. Für Rückfragen und Diskussionen stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung. Aber erfolgreiche Beratungen werden das im November nur, wenn Sie sich wie im Vorjahr daran konstruktiv beteiligen und wir miteinander um einen möglichst großen Konsens ringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich heute den Gesamtperso- nalrat zitieren, der auf der Personalversammlung in Anlehnung an eine berühmte lokale Hymne an- stimmte: Die Legende lebt, wenn auch die Zeit vergeht, Unsre Stadt, die bleibt besteh’n Die Legende lebt, wenn auch das Geld uns fehlt, wenn wir alle stets zustammensteh’n. Mit diesem Appell bedanke ich mich für Ihr Aufmerk- samkeit. Nürnberg, 18. September 2024 gez. Thorsten Brehm Referent für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 478 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 HAUSHALTSPLANENTWURF DER STADT NÜRNBERG FÜR DAS JAHR 2025 479 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Problem I: Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit 2 0 50 100 150 200 250In Mio. € Cashflow aus lf. Verwaltungstätigkeit Ordentliche Tilgung von Krediten (inkl. ÖPP/ÖÖP) -30,7 Mio. € -61,9 Mio. € -48,9 Mio. € -53,9 Mio. € 480 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 3 Problem II: Unser zu hohes Investitionsvolumen 732,9 682,5 689,3 705,8 750,0 815,4 797,1 935,3 1.045,6 1.262,4 1.449,3 1.811,7 2.091,1 2.231,8 2.149,6 2.315,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Brutto-Gesamtausgaben im Mittelfristigen Investitionsplan (4-Jahreszeitraum, investiv, in Mio. €) 481 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Ordentliche Erträge Die Erträge der Stadt wachsen v.a. durch Steuereinnahmen weiter an. 2,5 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2025 Zunahme um 4,8 % zum Vorjahresplan 2024. + 115,8 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2025 4 482 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Prognostizierte Erträge 2025 (in Mio. €) 590.000.000 € Prognose für PlanwertSteuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 5 483 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Entwicklung der Gewerbesteuererträge 6 515,0 558,0 622,0 695,0 557,2 670,4 600,7 2022 2023 2024 2025 Gewerbesteuererträge Plan (in Mio. €) Gewerbesteuererträge Ist (in Mio. €) „Laufendes Soll“Gewerbesteuer Stand 08/2024 484 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 7 Aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer 510,6 529,3 525,7 532,8 551,0 557,6 576,4 600,7 507,3 517,1 506,4 505,7 510,7 510,1 517,7 522,6 Januar Februar März April Mai Juni Juli August "Laufendes Soll" Gewerbesteuer 2024 Davon Vorauszahlungen Gewerbesteuer 2024 485 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Gewerbesteuer im Vergleich -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nürnberg Erlangen Fürth Schwabach München Augsburg Prozentuale Veränderung der Gewerbesteuer 2023 zum Vorjahr Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 8 486 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen der Stadt wachsen durch steigende Preise und Ausgabenmehrungen weiter an. 2,6 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2025 Zunahme um 5,7 % zum Vorjahresplan. + 140,9 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2025 9 487 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Prognostizierte Aufwendungen 2025 (in Mio. €) 590.000.000 € Prognose für PlanwertSteuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 10 488 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 11 123,1 139,3 179,1 644,6 701,1 707,3 767,7 840,4 886,4 2023 Ist 2024 Plan 2025 Planentwurf in Mio. € Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt 489 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Planung der Zuschüsse und Zuweisungen 2025 12 315,3 31,1 Zuweisungen Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) in Mio. € Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen in Mio. € 490 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Die Entwicklung vom guten Jahresergebnis 2023 bis heute 13 42,7 -110,9 52,6 -62,8 -56,0 -47,9 2023: + 123 Mio. € (Ist) Zuwendungen, allg. Umlag. Steuererträge Transferaufwendungen (u.a. Bezirksumlage, Rückst. StWN, Zuschüsse) Personalaufwendungen (Aktive) Versorgungsaufwendungen außer. Erträge (v.a. Corona) (…) 2025: - 78,9 Mio. € (Plan) (…) 491 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Der mittelfristige Investitionsplan 2025-2028 Nur investiv brutto in Mio. € netto in Mio. € Schulen (inkl. IT) 576,42 370,14 Kultur und Freizeit 407,83 149,52 Brücken 311,69 139,62 Straßenbau, Plätze 223,44 108,45 ÖPNV 171,65 98,72 Kinderbetreuung 122,24 51,07 Sonstige 118,89 31,97 Beteiligungen (z.B. wbg, Messe) 108,97 107,35 Grün- und Spielplätze 69,60 63,51 Feuerwehr 49,25 35,26 Allgemeiner Hochbau 44,36 43,05 Radwege 41,57 40,77 Verwaltungsgebäude 33,55 33,55 Sport 22,31 22,31 IT-Verwaltung 7,55 7,24 Wohnbau Bezuschussung 6,20 6,20 2.315,5 1.308,7 14 492 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 5-Jahres- Durchschnitt Cash-Flow lfd. Verwaltungs- tätigkeit Nettoneu- verschuldung im Umfang der durchschn. Inflations- entwicklung* Verkraftbares städtisches Investitions- volumen Was können wir uns rechnerisch an Investitionen leisten? 15 235,6 Mio. € 424,1 Mio. € verkraftbares städtisches Investitionsvolumen 2025 geplante städtische Investitionsmittel 2025 (Haushaltsplanentwurf 2025) *Außerdem enthalten: Tilgungsleistungen ÖÖP/ÖPP u. Akt. Eigenleistungen/Bauzeitzinsen 493 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Weiterer Anstieg der städtischen Verschuldung 16 1,18 1,27 1,27 1,26 1,3 1,3 1,36 1,4 1,44 1,5 1,51 1,51 1,66 1,76 1,79 1,91 1,26 1,35 1,33 1,32 1,37 1,37 1,43 1,47 1,5 1,55 1,56 1,56 1,71 1,85 1,88 2,07 1,79 1,85 1,81 1,78 1,8 1,77 1,79 1,81 1,78 1,83 1,83 1,83 1,99 2,15 2,21 2,44 Schuldenstand (inkl. ÖPP/ÖÖP, in Mrd. €) Kernstadt (ohne Eigenbetriebe) Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Stadt mit allen Eigenbetrieben 494 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 17 Beispiele für Projekte in der MIP-Warteschlange Maßnahme Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße Straßenbahnverlängerung Minervastraße Neubau Integrierte Leitstelle Generalsanierung Ludwig-Uhland-Schule BBZ-Sporthallen Umgestaltung Breite Gasse Steubenbrücke diverse Kitas diverse Grünflächen 495 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 18 FORDERUNGEN: Höhere Grundfinanzierung Einmalige Altschuldenhilfe Konsolidierung von Förderprogrammen Transformations- finanzierung: Kapital für die Stadtwerke Reform der Schuldenbremse Erstattung Lehrerpersonalkosten 496 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Mittelfristige Haushaltskennzahlen in Mio. € Jahresüberschuss / -78,9 -87,5 -87,9 -91,4 - Fehlbetrag (-) 2025 2026 2027 2028 Saldo laufende 69,5 51,8 72,3 73,2 Verwaltungstätigkeit Dauerhafte -30,7 -61,9 -48,9 -53,9 Leistungsfähigkeit* * Differenz Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Nettoneu- 99,8 221,4 223,8 117,9 verschuldung (Finanzhaushalt) 19 497 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 20 114,6 98,2 78,5 217,6 291,1 136,1 113,7 144,7 288,1 308,3 Kultur Mobilitätswende Gebäudesanierung Schule Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. € Unsere Zukunftsthemen im Haushalt 2024 und 2025 498 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Unsere Zukunftsthemen im Haushalt 2024 und 2025 21 47,7 39,8 52,3 8,7 17,2 60,0 49,0 42,6 55,7 9,1 28,3 90,2 Sichere Stadt Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung Grünflächen Sportförderung Innovation, Wirtschaftsförderung und Tourismus Digitalisierung Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. € 499 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2025 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit . Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Thorsten Brehm ref.i-ii@stadt.nuernberg.de www.theresienstrasse7.de 500 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54210030 Erst.Land Gastschulb K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 501 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 59111000 Schadenersatz (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr./bw K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl K1 62280100 AufwAbwasSchmutz K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsreg/Str.mark K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 502 62410900 Son.Beförderungskost K1 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 64390101 Künstlerhonorare K1 503 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/120 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Schadenersatzleist. K1 69210000 Periodenfr.Aufw./bw K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69320000 Budgetbelastung K1 69999990 Hierarch.Deckung K1 K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 504 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 505 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f. Fahrt-/Umzug K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179000 Fahrtkostenzuschüsse K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 69999988 Hierarch.Deck.K2-Ist K2 69999991 Hierarch.Deck.K2-Nor K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr./K3 K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 506 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63121801 Zusch.übrBerArt1_HO K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310128 Verpfleg.Gem.unterk. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 507 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 508 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63360214 KdUkommGU_Ukraine K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 509 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 510 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 NachtErt.Veräuß.Fin. K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55839200 Auflös. Verbrauchsverm. K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 511 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57940010 Verz.Umsatzst.§ 233a K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Schadenersatz (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59160000 Au.Er.Auf.SPZuw.Zus. K5 59210100 Periodenfr.Ertr./nbw K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62476002 Betriebsmitt. I2-115 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 512 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64391000 SonstG.aufw. Corona K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw. son.ausl.B K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920010 Zinsaufw.USt.§233aAO K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerordentl. Aufw. K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw./nbw K5 513 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 514