1. N a c h t r a g s h a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2025
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern
i. d. F. d. Bek. vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des
Gesetzes vom 9 Dezember 2024 (GVBl S. 573), erlässt die Stadt Nürnberg folgende
Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
(1) Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt;
dadurch werden
| erhöht um Euro | vermindert um Euro | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
|---|---|---|---|
| gegenüber bisher Euro | auf nunmehr Euro verändert | ||
| 60.087.064 | 2.584.916.635 | 2.645.003.699 | |
| 40.397.106 | 2.657.980.263 | 2.698.377.369 | |
| 19.689.958 | -73.063.628 | -53.373.670 | |
| 60.087.064 | 2.508.795.188 | 2.568.882.252 | |
| 58.403.866 | 2.434.402.559 | 2.492.806.425 | |
| 1.683.198 | 74.392.629 | 76.075.827 | |
| 244.644.400 | 244.644.400 | ||
| 538.592.200 | 538.592.200 | ||
| -293.947.800 | -293.947.800 | ||
| 200.000.000 | 200.000.000 | ||
| 100.239.500 | 100.239.500 | ||
| 99.760.500 | 99.760.500 | ||
| 1.683.198 | -119.794.671 | -118.111.473 |
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge
der Gesamtbetrag der Aufwendungen
und der Saldo (Jahresergebnis)
2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von
und einem Saldo von
b) aus Investitionstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von
und einem Saldo von
c) aus Finanzierungstätigkeit mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von
und einem Saldo von
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von
(2) bis (7) unverändert
§ 2
(1) bis (7) unverändert
§ 3
(1) bis (7) unverändert
§ 4
unverändert
§ 5
(1) bis (7) unverändert
§ 6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.
| Ergebnishaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Ergebnisplanung | |||
| Ertrags- und Aufwandsarten | RE 2023 € | Plan 2026 € | Plan 2028 € |
Plan 2025 €
-1.364.379.000,00
-618.424.265,40
Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000,00 -1.232.160.254,64 -1.342.828.915,00 -1.372.846.343,32 -1.406.959.150,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931,07 -566.049.864,20 -644.031.903,25 -665.464.282,95 -681.167.660,35 3 + Sonstige Transfererträge -6.620.592,56 -6.677.769,00 -6.658.772,34 -6.852.313,81 -7.057.885,23 -7.263.453,79 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133,37 -94.692.118,73 -95.657.027,38 -103.105.816,98 -105.167.936,85 -107.230.046,77 5 + Auflösung von Sonderposten -55.622.864,94 -55.284.546,78 -54.146.031,56 -59.516.466,17 -62.789.871,50 -65.050.307,18 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972,28 -45.268.726,26 -48.199.313,15 -48.120.512,91 -49.082.927,70 -50.045.334,80 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435,39 -354.653.532,37 -362.455.792,58 -387.101.436,29 -397.698.485,24 -408.295.527,20 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.274.800,84 -53.538.800,84 -119.407.186,47 -54.267.289,63 -55.357.935,48 -56.223.581,19 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727.050,98 -6.643.050,98 -5.080.640,44 -12.981.592,02 -13.241.223,84 -13.500.855,48 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -99.172,40 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.629.664.115,76 -2.475.627.476,03 -2.489.914.055,16 -2.658.806.246,06 -2.728.706.892,11 -2.795.735.916,76 11 - Personalaufwendungen 705.188.430,92 701.141.191,28 644.560.366,65 737.895.193,78 756.807.142,40 775.719.078,05 12 - Versorgungsaufwendungen 179.067.000,00 139.296.980,00 123.111.886,87 129.251.675,49 132.482.955,66 136.360.509,28 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485,20 335.655.500,87 339.650.530,86 346.324.840,42 359.704.161,61 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500,38 148.205.603,99 129.679.016,26 136.380.880,56 140.951.167,09 15 - Transferaufwendungen 1.071.011.516,06 979.187.407,71 1.149.225.055,32 1.174.437.053,46 1.200.770.453,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542,08 143.168.983,17 175.230.848,47 178.713.549,67 188.742.195,96 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.657.195.507,73 2.487.339.215,00 2.373.889.749,26 2.660.932.320,18 2.725.146.422,17 2.802.247.565,73 (= 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 27.531.391,97 11.711.738,97 -116.024.305,90 2.126.074,12 -3.560.469,94 6.511.648,97 (= S1,S2) 17 + Finanzerträge -15.289.883,24 -12.926.043,24 -10.349.393,81 -15.400.630,82 -15.522.723,22 -15.646.516,17 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790,00 50.877.093,00 41.168.571,49 44.729.607,07 50.603.233,27 52.491.861,31 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 25.587.906,76 37.951.049,76 30.819.177,68 29.328.976,25 35.080.510,05 36.845.345,14 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.119.298,73 49.662.788,73 -85.205.128,22 31.455.050,37 31.520.040,11 43.356.994,11 19 + Außerordentliche Erträge -49.700,00 -304.700,00 -47.915.304,47 -50.694,56 -51.708,92 -52.723,04 20 - Außerordentliche Aufwendungen 304.071,27 253.600,00 10.087.696,07 310.152,86 316.356,76 322.559,14 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 254.371,27 -51.100,00 -37.827.608,40 259.458,30 264.647,84 269.836,10 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 53.373.670,00 49.611.688,73 -123.032.736,62 31.714.508,67 31.784.687,95 43.626.830,21
336.211.672,71
128.781.052,67
1.140.447.491,40
167.499.860,03
| Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Mittelfristige Finanzplanung | |||
| Ein- und Auszahlungsarten | RE 2023 € | Plan 2026 € | Plan 2028 € |
Plan 2025 €
-1.364.379.000,00
-618.413.765,40
Plan 2024 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000,00 -1.238.907.682,10 -1.342.828.915,00 -1.372.846.343,32 -1.406.959.150,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.549.217,07 -564.453.866,49 -644.021.193,25 -665.453.358,75 -681.156.521,95 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.620.592,56 -6.677.769,00 -6.559.565,84 -6.852.313,81 -7.057.885,23 -7.263.453,79 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -100.724.133,37 -94.442.118,73 -93.529.580,89 -102.738.616,97 -104.793.392,81 -106.848.158,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -46.837.465,28 -44.899.476,26 -47.720.914,02 -47.774.215,65 -48.729.704,40 -49.685.185,48 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435,39 -354.653.532,37 -344.813.826,28 -387.101.436,29 -397.698.485,24 -408.295.527,20 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.851.191,00 -58.212.934,00 -96.825.056,01 -57.828.043,50 -58.824.432,99 -59.820.822,15 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.701.669,00 -1.174.829,00 -9.046.759,17 -4.736.824,17 -4.781.812,47 -4.828.501,20 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -2.568.882.252,00 -2.418.907.876,43 -2.401.857.250,80 -2.593.881.558,64 -2.660.185.415,21 -2.724.857.320,52 (= 1-8) 9 - Personalauszahlungen 654.794.330,92 619.925.418,55 596.442.097,74 672.442.991,61 690.045.884,68 707.648.781,36 10 - Versorgungsauszahlungen 135.055.000,00 137.629.666,00 130.027.565,83 139.106.650,55 142.584.317,28 146.757.516,31 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 343.742.476,07 353.922.011,42 372.495.335,86 380.064.587,37 400.641.841,55 12 - Transferauszahlungen 1.039.601.516,06 961.962.193,50 1.150.270.055,32 1.179.437.053,46 1.205.770.453,74 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 127.888.350,65 117.456.032,60 111.248.480,75 141.653.809,21 144.226.965,31 147.043.116,10 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 40.799.490,00 50.798.793,00 37.854.912,63 44.651.307,07 50.524.933,27 52.413.559,31 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 2.309.153.902,28 2.191.457.261,87 2.520.620.149,62 2.586.883.741,37 2.660.275.268,37 (= 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -109.753.974,15 -210.399.988,93 -73.261.409,02 -73.301.673,84 -64.582.052,15 (=S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -215.696.000,00 -119.304.000,00 -93.800.084,40 -274.884.000,00 -298.996.000,00 -210.928.000,00 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.342.000,00 -4.291.000,00 -7.244.360,52 -2.631.000,00 -2.630.000,00 -2.339.000,00 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000,00 -8.000.000,00 -12.608.635,86 -16.500.000,00 -45.000.000,00 -9.000.000,00 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.164.400,00 -6.357.000,00 -1.540.156,00 -1.775.000,00 -2.225.000,00 -1.955.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.942.000,00 -2.005.000,00 -2.144.301,88 -1.872.000,00 -1.796.000,00 -1.694.000,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -244.644.400,00 -139.957.000,00 -117.337.538,66 -297.662.000,00 -350.647.000,00 -225.916.000,00 (=15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.277.000,00 16.034.000,00 23.747.829,67 14.877.000,00 15.027.000,00 15.327.000,00 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 400.998.900,00 267.763.000,00 201.234.381,43 589.661.140,00 598.763.080,00 345.886.052,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.672.000,00 22.465.000,00 16.224.188,22 33.371.000,00 17.849.000,00 15.806.000,00 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 52.860.300,00 55.118.200,00 63.250.561,82 23.345.000,00 19.350.000,00 22.600.000,00 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 33.984.000,00 35.437.000,00 17.938.651,71 34.074.000,00 32.689.000,00 25.902.000,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000,00 681.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. 538.592.200,00 397.498.200,00 323.195.612,85 696.128.140,00 684.478.080,00 426.321.052,00 ( = 20-25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 293.947.800,00 257.541.200,00 205.858.074,19 398.466.140,00 333.831.080,00 200.405.052,00 (= S4, S5) S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. 217.871.973,00 147.787.225,85 -4.541.914,74 325.204.730,98 260.529.406,16 135.822.999,85 (= S3,S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000,00 -200.000.000,00 -216.188.000,00 -335.000.000,00 -392.150.000,00 -222.350.000,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -200.000.000,00 -200.000.000,00 -216.188.000,00 -335.000.000,00 -392.150.000,00 -222.350.000,00 (=26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 79.025.500,00 81.761.400,00 97.864.306,69 83.280.000,00 88.690.000,00 90.665.000,00 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 21.214.000,00 20.859.000,00 14.137.552,14 22.078.000,00 22.448.000,00 43.867.000,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 100.239.500,00 102.620.400,00 112.001.858,83 105.358.000,00 111.138.000,00 134.532.000,00 (=27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit -99.760.500,00 -97.379.600,00 -104.186.141,17 -229.642.000,00 -281.012.000,00 -87.818.000,00 (= S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 118.111.473,00 50.407.625,85 -108.728.055,91 95.562.730,98 -20.482.593,84 48.004.999,85 (= S7, S10) 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -275.000.000,00 -320.000.000,00 -289.753.243,08 -155.205.329,00 -59.642.598,00 -80.125.192,00 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 5.878.930,57 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln -156.888.527,00 -269.592.374,15 -392.602.368,42 -59.642.598,02 -80.125.191,84 -32.120.192,15 (=S11, 28, 28a) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven -156.888.527,00 -269.592.374,15 -392.602.368,42 -59.642.598,02 -80.125.191,84 -32.120.192,15 (=S12 und 29)
382.515.762,03
1.151.753.491,40
2.492.806.425,00
-76.075.827,00
Übersicht über die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt Stand 1. Nachtragshaushalt 2025
| Teilhaushalt | Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz alt | Ansatz neu | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Ergebnishaushalt | Verbesserung (-) Verschlechterung (+) im Finanzhaushalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben Steuern und ähnliche Abgaben | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L611100001 L611100001 | 50130000 50120000 | Gewerbesteuer Grundsteuer B | -690.000.000,00 € -124.500.000,00 € | -749.000.000,00 € -134.800.000,00 € | -59.000.000,00 € -10.300.000,00 € | -59.000.000,00 € -10.300.000,00 € |
| Veränderung Steuern und ähnliche Abgaben | -69.300.000,00 € | -69.300.000,00 € | ||||||
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L611100001 | 51110000 | Schlüsselzuweisungen | -260.000.000,00 € | -255.787.064,00 € | 4.212.936,00 € | 4.212.936,00 € |
| Veränderung Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.212.936,00 € | 4.212.936,00 € | ||||||
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. | L363300110 L363400300 | 54220500 54220500 | Erstattungen Bezirk (Sozialleist. i.E.) Erstattungen Bezirk (Sozialleist. i.E.) | -628.816,23 € -4.565.815,78 € | -28.816,23 € -165.815,78 € | 600.000,00 € 4.400.000,00 € | 600.000,00 € 4.400.000,00 € |
| Veränderung Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | ||||||
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L538000001 | 62550500 | Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung | 2.014.200,00 € | 4.847.200,00 € | 2.833.000,00 € | 2.833.000,00 € |
| Veränderung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.833.000,00 € | 2.833.000,00 € | ||||||
| Planmäßige Abschreibungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. | L411000001 | 67710000 | Abschreibung auf Finanzanlagen ( ohne Wertpapiere) | 0,00 € | 6.993.240,00 € | 6.993.240,00 € | 0,00 € |
| Veränderung Planmäßige Abschreibungen | 6.993.240,00 € | 0,00 € | ||||||
| Transferaufwendungen / -auszahlungen Transferaufwendungen / -auszahlungen Transferaufwendungen / -auszahlungen Transferauszahlugen Transferaufwendungen / -auszahlungen Transferaufwendungen / -auszahlungen Transferaufwendungen / -auszahlungen | Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. | L315100001 L411000001 L611100001 L535000001 L363300110 L363301110 L363400300 | 63122500 63122500 63410000 69999998 63350600 63350600 63350402 | Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art. 2 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art. 2 Gewerbesteuerumlage Hilfskto. ÜL Finanzplan:Zuschüsse an komm. SR Heimunterbringung i. E. Heimunterbringung i. E. Inobhutnahme i.E | 0,00 € 7.065.800,00 € 51.700.000,00 € 0,00 € 2.605.581,02 € 1.624.069,12 € 4.565.815,77 € | 2.335.866,00 € 10.865.800,00 € 56.135.000,00 € 25.000.000,00 € 9.605.581,02 € 8.624.069,12 € 10.565.815,77 € | 2.335.866,00 € 3.800.000,00 € 4.435.000,00 € 0,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 6.000.000,00 € | 2.335.866,00 € 3.800.000,00 € 4.435.000,00 € 25.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 € 6.000.000,00 € |
| Veränderung Transferaufwendung /-auszahlungen | 30.570.866,00 € | 55.570.866,00 € | ||||||
| Veränderung gesamt | -19.689.958,00 € | -1.683.198,00 € |