Haushaltsplan 2026 – Band 2

Sta dtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte I mpressum H erausgeber: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg F otos: Stadt Nürnberg Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Im Ba nd 1 wird der Gesamthaushalt dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte A. Vorbemerkungen 1 B. Oberbürgermeister 3 C. 2. Bürgermeisterin 115 D. 3. Bürgermeister 187 E. Referat für Finanzen, 225 Per sonal und IT F. Referat für Umwelt und 30 5 Ges undheit G. Referat für Schule und 347 Sport H. Referat für Jugend, 427 Fami lie und Soziales I. Planungs- und Baureferat 553 J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 591 K. Geschäftsbereichs-/ 629 ref eratsübergreifend L. Anhang 741 L.1 Produktkataloge 742 L.2 Haushaltsquerschnitte 756 nach P roduktbereichen A. Vorbemerkungen D er Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt. Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV -Doppik ist der Gesamt- haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunk- ten B bis K im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem Teilhaushalt - grundsätzlich ist dies ein Ge- schäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zu- geordneten Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisa- tionseinheiten erbrachten Produkte im Detail darge- stellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliede- rungsstruktur wie folgt darstellen: Teilhaushalte Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 ab- gehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind b ei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Re- ferate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referats-übergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es 10 Teilhaushalte bei der Stadt Nürnberg: • Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM), • Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin (2. BM), • Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM), • Referat für Finanzen, Personal und IT (Ref. I/II), • Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III), • Re ferat für Schule und Sport (Ref. IV), • R eferat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V), • Planungs- und Baureferat (Ref. VI), • W irtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) und • geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt. Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den je- weils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushal- ten abgebildet. In der nach folgenden Tabelle werden die Ergebnisse des Ergebnishaushaltes aller Teilhaushalte in einer Ge- samtschau dargestellt (Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positi- ves Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszei- chen und Überschüsse mit einem Minuszeichen verse- hen). Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzel- nen Teilhaushalten. A b dem Jahr 2021 wurde mit dem Direktorium „Bür- gerservice-Digitales und Recht“ eine weitere Organisati- onsebene eingeführt. Diese wird unterhalb der Ge- schäftsbereiche/Referate und oberhalb der Dienststellen eingeordnet. Das Direktorium ist in der vorstehenden Ta- belle dem Teilhaushalt OBM zugeordnet. Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Planjahr 2026 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 68 ,7 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs -/referatsübergreifend Plan Plan Ist (in €) 2026 2025 2024 OBM 61.969.959 59.778.776 52.412.957 2. BM 73.183.299 75.274.724 72.571.014 3. BM 212.343.013 208.434.964 202.809.127 Ref. I/II 66.412.415 58.756.870 48.424.832 Ref. III 26.186.221 29.479.500 23.452.408 Ref. IV 236.158.675 250.439.159 240.506.264 Ref. V 490.434.294 480.795.286 442.252.746 Ref. VI 71.099.586 66.132.202 56.135.783 Ref. VII 30.989.825 28.193.519 22.506.684 übergreifend -1.200.096.486 -1.203.911.330 -1.138.699.354 insgesamt 68.680.801 53.373.670 22.372.463 1 (= übergreifend) werden unter anderem zentral die gro- ßen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbe- steuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2026 einen Überschuss in Höhe von rund 1,20 Mrd. € (Vorjahr ebenfalls 1,20 Mrd. €) aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte im Entwurf noch nicht deckt. Organisationseinheiten Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Orga- nisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt. Aus Transparenzgründen wird das a b dem Jahr 2021 eingeführte Direktorium „Bürgerservice -Digitales und Recht“ unter den Organisationseinheiten analog der Darstellung der Teilhaushalt e (mit den zugehörigen Dienststellen) abgebildet. Produkte Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind: • die Produktbeschreibung, • die Leistungen, aus denen das Produkt be- steht, • die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen, • die Finanzdaten, dargestellt nach der Budget- sicht, • die Standardkennzahlen, die sich bei allen Pro- dukten wiederfinden und • die Erläuterungen zur aktuellen Planung. Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktka- talog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt L.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen ( = Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen ( = Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet. Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage L.2 sind deshalb für den Ergebnis - und den Finanzhaushalt die Haushalts- querschnitte nach Produktbereichen abgedruckt. Als „Einwohner“ -Zahl wird die vom „Amt für Stadtfor- schung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentli- che Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Ein- wohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt: • Ist 2024: 545.185 Einwohner • Plan 2025: 550.000 Einwohner • Plan 2026: 550.000 Einwohner 2 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: St adtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt B. Oberbürgermeister B.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 4 B.2 Teilergebnishaushalt 6 B .3 Teilfinanzhaushalt 7 B .4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten B.4 .1 Bürgermeisteramt (BgA) 8 B.4.2 Gesamtpersonalrat (GPR) 18 B.4.3 Amt für Kommunikation u. 22 Stadtmarketing (KoM) B.4.4 Rechnungsprüfungsamt (Rpr) 26 B.4.5 Amt für Stadtforschung 32 und Statistik (StA) B.4.6 Direktorium Bürgerservice,38 Digitales und Recht (BDR) B.4.7 Bürgeramt Mitte (BAM) 44 B.4.8 Bürgeramt 52 Nor d, Ost, Süd (BA/NOS) B.4.9 Amt für Digitalisierung und 80 Prozessorganisation (DiP) B.4.10 Amt für Migration und 84 Integration (MI) B.4.11 Ordnungsamt (OA) 88 B.4.12 Rechtsamt (RA) 102 3 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 4 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -56.679.511Erträge -56.984.983-52.604.717€ 118.649.470Aufwendungen 109.397.940 112.383.493€ 61.969.959Jahresergebnis 52.412.957 59.778.776€ Investiv: 0 -2.640.000 -214.050€ Investitionseinzahlungen 493.800 8.988.400 2.141.054€ Investitionsauszahlungen 493.800 6.348.400 1.927.004€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 864,33 881,60 749,35 Erläuterung 5 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -2.923.150-1.516.689-2.236.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.275.296 € -2.320.854 € -2.366.412 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -17.106.257-14.416.575-15.462.575 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -15.771.826 € -16.087.263 € -16.402.700 € -549.665-328.434-549.665 5 + Auflösung von Sonderposten -586.493 € -617.577 € -637.517 € -1.329.888-1.045.962-1.093.808 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.115.684 € -1.137.998 € -1.160.311 € -7.093.399-5.986.364-7.162.433 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.181.540 € -7.325.171 € -7.468.802 € -690.328-198.030-320.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -326.400 € -332.928 € -339.456 € -215.208-251.455-251.455 9 + Aktivierte Eigenleistungen -256.484 € -261.614 € -266.743 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -29.907.894-23.743.509-27.076.086S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -27.513.723 € -28.083.405 € -28.641.941 € 62.720.924 66.964.621 68.316.98411 - Personalaufwendungen 68.061.588 € 69.422.832 € 70.784.058 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 10.856.472 9.224.978 9.419.90013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.799.368 € 9.421.613 € 9.631.238 € 3.063.688 1.664.655 1.492.89714 - Planmäßige Abschreibungen 1.584.996 € 1.660.196 € 1.702.179 € 3.282.389 2.410.022 2.421.76615 - Transferaufwendungen 2.506.528 € 2.581.725 € 2.656.920 € 12.071.924 14.113.913 16.263.67716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.065.564 € 17.145.195 € 17.478.835 € 91.995.399 94.378.189 97.915.225S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 99.018.044 € 100.231.562 € 102.253.231 € 62.087.504 70.634.680 70.839.139S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 71.504.321 € 72.148.157 € 73.611.290 € -16 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 752.453 938.148 956.55218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 752.437 938.148 956.552S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 62.839.942 71.572.827 71.795.691S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 71.504.321 € 72.148.157 € 73.611.290 € -379.506-1.200-1.20019 + Außerordentliche Erträge -1.224 € -1.249 € -1.273 € 7.990 400 20020 - Außerordentliche Aufwendungen 204 € 208 € 212 € -371.516-800-1.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -1.020 € -1.040 € -1.061 € 62.468.426 71.572.027 71.794.691S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 71.503.301 € 72.147.117 € 73.610.229 € -26.697.566-28.860.008-29.602.22521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 16.642.098 17.066.756 19.777.49322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 52.412.957 59.778.776 61.969.959S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 71.503.301 € 72.147.117 € 73.610.229 € 6 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.236.150 -1.516.689 -2.275.296 -2.320.854 -2.366.412-2.920.500 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -15.462.575 -14.416.575 -15.771.826 -16.087.263 -16.402.700-16.867.827 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.060.808 -1.015.962 -1.082.024 -1.103.665 -1.125.305-1.315.366 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.162.433 -5.986.364 -7.181.540 -7.325.171 -7.468.802-6.785.695 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -354.200 -229.230 -361.284 -368.510 -375.735-1.119.484 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -26.276.166 -23.164.820 -26.671.971 -27.205.463 -27.738.954-29.008.872 0 9 - Personalauszahlungen 61.400.685 59.616.244 62.569.209 63.820.605 65.071.984 53.189.065 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 9.704.024 9.526.274 10.341.175 9.713.177 9.926.558 10.753.800 012 - Transferauszahlungen 2.421.766 2.410.022 2.506.528 2.581.725 2.656.920 3.277.777 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 15.818.047 13.651.770 16.381.161 16.708.184 17.035.215 12.252.284 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 956.552 938.148 0 0 0 97 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 90.301.075 86.142.457 91.798.074 92.823.690 94.690.678 79.473.023 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 64.024.909 62.977.637 65.126.103 65.618.227 66.951.725 50.464.151 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -2.640.000 -3.313.000 -1.948.000 -1.000.000-211.600 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-2.450 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) 0 -2.640.000 -3.313.000 -1.948.000 -1.000.000-214.050 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 191.410 13.689.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 228.000 8.701.000 6.517.000 5.352.000 1.820.000 1.769.309 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 265.800 287.400 0 0 0 180.334 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 13.689.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 493.800 8.988.400 6.517.000 5.352.000 1.820.000 2.141.054 13.689.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 493.800 6.348.400 3.204.000 3.404.000 820.000 1.927.004 13.689.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 64.518.709 69.326.037 68.330.103 69.022.227 67.771.725 52.391.155 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 13.689.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 64.518.709 69.326.037 68.330.103 69.022.227 67.771.725 52.391.155 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-1.945.224 13.689.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 64.518.709 69.326.037 68.330.103 69.022.227 67.771.725 52.391.155 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 13.689.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 64.518.709 69.326.037 68.330.103 69.022.227 67.771.725 50.445.931 7 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Verantwortung Hr. Schmidt Produkte 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -3.836.290Ordentliche Erträge -2.582.966 -4.254.643€ 11.889.727Ordentliche Aufwendungen 12.643.705 13.869.334€ 8.053.437Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.060.739 9.614.691€ 3.962Finanzergebnis 4.885 5.304€ 8.057.400Ordentliches Ergebnis 10.065.624 9.619.995€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 7.531€ -4.780.100Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.733.296 -5.522.124€ 3.277.299Jahresergebnis 5.332.329 4.105.402€ 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.781.365 -2.390.521-1.693.120€ Aufwendungen (primär) 4.240.077 5.014.156 4.675.464€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.458.712 2.623.635 2.982.344€ Erträge (primär) -938.732 -912.774-750.154€ Aufwendungen (primär) 6.148.110 6.658.308 6.413.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.209.378 5.745.534 5.663.720€ Erträge (primär) -5.000 -1.041.487-130.500€ Aufwendungen (primär) 1.377.266 2.299.087 1.412.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.372.266 1.257.600 1.281.522€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.684.816 -6.260.499-5.545.313€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 904.716 738.375 812.017€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -4.780.100 -5.522.124-4.733.296€ Erträge (primär) -111.193 -151.564-9.192€ Aufwendungen (primär) 128.236 152.321 147.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.043 758 138.038€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.277.299 4.105.402 5.332.329€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.926 21.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,96 9,70 7,53 32,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,42 30,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 68,89 72,84 69,40 Erläuterungen 9 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger und dokumentiert die Willensbildung. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems; Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten L111100002 Rathaus Clubbing RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltungsspitze.Zielgruppen: Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 21 21Gremien des Stadtrates ANZ 2.692.872 2.720.186 2.584.329Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 850.060 833.292 834.758Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 1.604 1.572 1.584Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 140 135 145Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 350 350 248Anträge ANZ Ziel 1: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) 100,00 100,00 100,00% 10 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.248.367 -952.379-912.259€ Aufwendungen (primär) 3.445.866 3.444.699 3.368.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.197.499 2.492.321 2.455.921€ Erträge (primär) 0 -1.794 0€ Aufwendungen (primär) 411.838 421.811 419.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 411.838 420.018 419.191€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 850.100 769.811 833.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 850.100 769.811 833.392€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.273.187 -3.700.193-3.176.482€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 218.524 196.869 190.676€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.054.663 -3.503.324-2.985.806€ Erträge (primär) -40.193 -50.743-8.192€ Aufwendungen (primär) 32.740 37.301 33.793€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -7.453 -13.442 25.601€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 397.320 165.383 748.299€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.539 6.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,36 0,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,72 27,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,78 21,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,90 3,15 2,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Wechsel der Stadtratsperiode 2026 und die Konstituierung des Stadtrates aufgrund der Kommunalwahlen 2026 wurden Mittel in Höhe von 100.000€ ( u.a. für die Verabschiedung der scheidenden Stadtratsmitglieder sowie die Einführung der neuen Mitglieder und organisatorisch notwendige Maßnahmen) eingeplant. Nachdem 2026 kein Rathaus Clubbing stattfindet, wurden die Mittel dafür ausgeplant. 11 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung für den Bildungsrat obliegt dem Bildungsbüro, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates bezweckt die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern. Der Stab Stadtentwicklung steuert ressortübergreifende räumliche und fachliche Entwicklungsstrategien. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro L111110005 Stadtentwicklung L111110006 Geschäftsstelle Integrationsrat L111110007 gewerbliche Vermietungen L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.Zielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5 5 9Bürgerversammlungen ANZ 144 144 240Veranstaltungen gesamt ANZ 1.770 1.770 2.240Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 7 7 8Durchführung v. Veranstaltungen i.R.d. Stadtentwicklung ANZ 35 35 36Sitzungen d. Integrationsrats ANZ 25 25 15Anträge d. Integrationsrats ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) 71.795.691 71.572.827 62.839.942€ Ziel 2: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen 80 80 80ANZ 12 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.396.695 -1.175.485-657.514€ Aufwendungen (primär) 278.847 1.032.069 736.786€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.117.848 -143.415 79.272€ Erträge (primär) -779.258 -698.772-661.254€ Aufwendungen (primär) 4.082.243 4.347.340 4.250.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.302.985 3.648.568 3.589.586€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 347.166 230.720 278.030€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 347.166 230.720 278.030€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.266.472 -2.419.717-2.230.527€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 461.619 345.040 409.341€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.804.854 -2.074.677-1.821.186€ Erträge (primär) -70.000 -97.680 0€ Aufwendungen (primär) 17.891 50.667 30.159€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -52.109 -47.013 30.159€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 675.340 1.614.182 2.155.861€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.528 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,92 2,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,23 47,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,90 33,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,10 49,80 45,91 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Bereich der Stadtentwicklung konnten Projektmittel in Höhe von ca. 24.000€ eingespart werden, da der Ansatz für die Begleitung von bestehenden INSEKs reduziert werden konnte und obwohl sich die Aufgaben von SE um die Einrichtung von Quartiersbüros erweitert haben und hierfür neue Mittel eingeplant werden mussten. 13 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Bürgermeisteramt, Internationales, Protokoll und Veranstaltungen koordiniert internationale Kontakte und betreut Projekte der wirtschaftlichen, kulturellen und verwaltungstechnischen Zusammenarbeit. Es wurde geschaffen, um die kommunalen Auslandsbeziehungen effektiver und intensiver zu gestalten und ist insbesondere für den Ausbau und die Pflege der Städte- und Regionalpartnerschaften zuständig. Hier werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken). Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 21 24 21Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 310 310 334Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 45 47 46Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 65.000 65.000 108.958Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 20 19 19Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 34.000 44.500 36.400Teilnehmer-, Besucher/innen an partnersch. Aktivitäten ANZ 500.000 0 0Besucher Markt der Partnerstädte (Christkindlesmarkt) ANZ 14 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.800 -184.735-35.530€ Aufwendungen (primär) 252.915 381.619 268.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 239.115 196.884 233.008€ Erträge (primär) -4.700 -93.626-4.700€ Aufwendungen (primär) 706.444 949.568 823.166€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 701.744 855.942 818.466€ Erträge (primär) 0 -920.000 0€ Aufwendungen (primär) 65.000 1.088.958 65.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 65.000 168.958 65.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 81.142 80.643 83.411€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 126.425 111.818 123.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 207.567 192.461 206.562€ Erträge (primär) -1.000 -1.000-1.000€ Aufwendungen (primär) 77.468 61.141 82.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 76.468 60.141 81.696€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.289.894 1.474.385 1.404.732€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 15.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,55 2,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,35 1,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,33 46,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 9,52 10,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 15 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Die Stabsstelle Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle ist für die Koordination und Umsetzung menschenrechtlicher und gleichstellungspolitischer Themen zuständig. Sie verleiht den Internationalen Menschenrechtspreis, Frauenpreis, Mosaik-Jugendpreis und Unternehmenskulturpreis. Das Menschenrechtsbüro bietet Bildungsformate an, fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung und erarbeitet Konzepte in der Auseinandersetzung mit Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Gleichstellungsstelle zeigt Defizite bei der Geschlechtergerechtigkeit auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zudem unterstützt sie Mitarbeitende in Fragen der Gleichstellung und berät Nürnberger Bürgerinnen und Bürger. Leistungen L111281001 Gleichstellungsstelle L111281002 Menschenrechtsbüro RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der StadtverwaltungZielgruppen: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23 20 30Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 180 180 176Beratungen bei der Beauftragten für Diskriminierungsfragen ANZ 67 68 66Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung) ANZ 185 190 187Beratungen GST ANZ 1.300 1.300 1.243Teilnehmer/innen an Veranstaltungen GST ANZ Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen 80,00 80,00 83,00% Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr 30 30 24ANZ Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.) 50,00 50,00 32,10% Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit) 30,00 30,00 9,77% 16 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgermeisteramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -122.503 -77.923-87.817€ Aufwendungen (primär) 262.449 155.768 301.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 139.947 77.845 214.143€ Erträge (primär) -154.774 -118.582-84.200€ Aufwendungen (primär) 947.585 939.588 920.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 792.811 821.007 836.477€ Erträge (primär) -5.000 -121.487-130.500€ Aufwendungen (primär) 115.000 209.597 235.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 110.000 88.110 105.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -226.298 -221.232-221.715€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 98.148 84.649 88.849€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -128.150 -136.583-132.865€ Erträge (primär) 0 -2.140 0€ Aufwendungen (primär) 138 3.213 583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 138 1.073 583€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 914.745 851.452 1.023.437€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.858 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,86 1,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,66 21,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,74 23,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,37 10,37 10,57 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2026 findet turnusgemäß (alle 2 Jahre) die Frauenpreisverleihung statt. 17 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Verantwortung Hr. Körber Produkte 111283 Personalvertretung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -194.983Ordentliche Erträge -177.573 -177.928€ 1.167.574Ordentliche Aufwendungen 1.056.240 1.097.700€ 972.591Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 878.667 919.773€ 0Finanzergebnis 1 3€ 972.591Ordentliches Ergebnis 878.668 919.775€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -644€ -779.929Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -755.968 -761.635€ 192.662Jahresergebnis 122.699 157.496€ 18 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -194.983 -178.571-177.573€ Aufwendungen (primär) 238.882 216.896 187.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 43.899 38.324 10.031€ Erträge (primär) 0 -51.398 0€ Aufwendungen (primär) 926.957 931.950 866.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 926.957 880.553 866.693€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -840.896 -823.405-816.534€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.967 61.770 60.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -779.929 -761.635-755.968€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.734 255 1.944€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.734 255 1.944€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 192.662 157.496 122.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,35 0,22 0,29 16,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,81 16,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,47 10,97 10,58 Erläuterungen 19 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.Zielgruppen: Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.015 12.015 12.015Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 17 17 17Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 7 7 7Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 20 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Gesamtpersonalrat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -194.983 -178.571-177.573€ Aufwendungen (primär) 238.882 216.896 187.604€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 43.899 38.324 10.031€ Erträge (primär) 0 -51.398 0€ Aufwendungen (primär) 926.957 931.950 866.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 926.957 880.553 866.693€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -840.896 -823.405-816.534€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.967 61.770 60.566€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -779.929 -761.635-755.968€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.734 255 1.944€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.734 255 1.944€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 192.662 157.496 122.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,22 0,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,35 16,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,81 16,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,47 10,97 10,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 21 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Verantwortung Hr. Franke Produkte 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -290.925Ordentliche Erträge -230.015 -268.957€ 4.373.359Ordentliche Aufwendungen 4.395.667 3.879.777€ 4.082.434Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.165.652 3.610.820€ 604Finanzergebnis 675 763€ 4.083.038Ordentliches Ergebnis 4.166.327 3.611.584€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -3.244.038Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.525.568 -1.599.485€ 839.000Jahresergebnis 640.759 2.012.099€ 22 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -289.035 -256.881-228.053€ Aufwendungen (primär) 865.882 507.722 916.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 576.847 250.841 688.405€ Erträge (primär) 0 -90.783 0€ Aufwendungen (primär) 3.489.949 3.437.321 3.461.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.489.949 3.346.537 3.461.991€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.984.086 -2.132.579-3.887.406€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 740.048 533.094 361.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.244.038 -1.599.485-3.525.568€ Erträge (primär) -1.890 -5.345-1.962€ Aufwendungen (primär) 18.132 19.550 17.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.242 14.205 15.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 839.000 2.012.099 640.759€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.600 10.737 2.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,53 1,17 3,69 6,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 6,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,49 41,20 38,70 Erläuterungen 23 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. KoM hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220004 Projekte, Design, Technik, Support L111220005 Stadtmarketing RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.700 1.750 1.684Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 21.300 126.230 126.060Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 3.000.000 3.000.000 2.813.369Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 315.000 0 0Abonnenten städtischer Social Media-Kanäle ANZ 400 415 412Medien in den Presseverteilern ANZ 850 820 840Betreute CMS-Redakteure ANZ Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW 8.253 8.295 7.365€ 24 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -289.035 -256.881-228.053€ Aufwendungen (primär) 865.882 507.722 916.458€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 576.847 250.841 688.405€ Erträge (primär) 0 -90.783 0€ Aufwendungen (primär) 3.489.949 3.437.321 3.461.991€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.489.949 3.346.537 3.461.991€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.984.086 -2.132.579-3.887.406€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 740.048 533.094 361.837€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.244.038 -1.599.485-3.525.568€ Erträge (primär) -1.890 -5.345-1.962€ Aufwendungen (primär) 18.132 19.550 17.893€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.242 14.205 15.931€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 839.000 2.012.099 640.759€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.600 10.737 2.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,17 3,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,53 6,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,23 6,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,49 41,20 38,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 25 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Verantwortung Hr. Berschneider Produkte 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -651.793Ordentliche Erträge -490.199 -491.614€ 2.924.596Ordentliche Aufwendungen 2.982.729 2.860.880€ 2.272.803Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.492.530 2.369.266€ 22Finanzergebnis 33 43€ 2.272.824Ordentliches Ergebnis 2.492.563 2.369.309€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.191.173Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.145.864 -2.172.598€ 81.651Jahresergebnis 346.699 196.711€ 26 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -651.793 -491.614-490.199€ Aufwendungen (primär) 187.627 823.694 184.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -464.166 332.080-305.909€ Erträge (primär) 0 -85.221 0€ Aufwendungen (primär) 2.596.231 2.644.261 2.656.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.596.231 2.559.040 2.656.913€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.373.548 -2.326.893-2.308.521€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 182.375 154.296 162.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.191.173 -2.172.598-2.145.864€ Erträge (primär) 0 -663.530 0€ Aufwendungen (primär) 140.760 141.718 141.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 140.760 -521.812 141.559€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 81.651 196.711 346.699€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,15 0,63 0,36 22,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,43 17,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,03 27,55 23,59 Erläuterungen 27 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111282 Korruptionsprävention Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen. Leistungen L111282001 Korruptionsprävention RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und Verwaltung.Zielgruppen: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen =< 3 Arbeitstage Quote der weiterverfolgten Hinweise 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr. Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen 100,00 100,00 100,00% 28 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -14.383 -15.196-15.196€ Aufwendungen (primär) 375 220 375€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.008 -14.976-14.821€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 87.570 69.474 82.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.570 69.474 82.643€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -62.537 -73.512-61.042€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -62.537 -73.512-61.042€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.025 -19.014 6.780€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,01 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02 16,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,30 21,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,00 0,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 29 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch. Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen. Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt. Leistungen L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.Zielgruppen: Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 74 72 73Zu prüfende Kassen ANZ 37 38 37Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen ANZ 6 6 6Eigenbetriebe ANZ 7 7 7Kommunale Stiftungen ANZ 7 8 7Auftragsprüfungen ANZ 13 13 13Prüfungen gemeindlicher Unternehmen ANZ Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen Quote der termingerecht geprüften Kassen 100,00 100,00 100,00% 30 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -637.410 -476.418-475.003€ Aufwendungen (primär) 187.252 823.474183.915€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -450.158 347.056-291.088€ Erträge (primär) 0 -85.221 0€ Aufwendungen (primär) 2.508.661 2.574.787 2.574.270€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.508.661 2.489.566 2.574.270€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.311.011 -2.253.382-2.247.479€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 182.375 154.296162.657€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.128.637 -2.099.086-2.084.822€ Erträge (primär) 0 -663.530 0€ Aufwendungen (primär) 140.760 141.718 141.559€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 140.760 -521.812 141.559€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 70.626 215.724 339.919€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,62 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,13 22,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,38 17,07 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,03 26,55 22,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 31 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Verantwortung Fr. Hartung Produkte 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -842.058Ordentliche Erträge -1.109.802 -1.964.768€ 5.532.948Ordentliche Aufwendungen 4.205.196 3.821.663€ 4.690.890Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.095.393 1.856.895€ 257Finanzergebnis 401 456€ 4.691.147Ordentliches Ergebnis 3.095.795 1.857.351€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -374.037€ -1.163.109Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -986.457 -766.256€ 3.528.038Jahresergebnis 2.109.338 717.058€ 32 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -750.089 -2.261.225-1.019.746€ Aufwendungen (primär) 3.282.618 1.456.460 1.857.234€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.532.529 -804.766 837.488€ Erträge (primär) -89.100 -144.761-89.100€ Aufwendungen (primär) 2.231.776 2.413.903 2.327.724€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.142.676 2.269.142 2.238.624€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.648.542 -1.409.670-1.534.609€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 485.433 643.414 548.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.163.109 -766.256-986.457€ Erträge (primär) -2.869 -2.869-956€ Aufwendungen (primär) 18.811 21.807 20.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.942 18.938 19.683€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.528.038 717.058 2.109.338€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.590 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,41 3,84 1,32 15,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,39 51,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,28 25,78 24,13 Erläuterungen 33 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem L121101002 Zensus 2022 RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60.000 250.000 57.847Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 34 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -708.789 -796.125-728.446€ Aufwendungen (primär) 118.750 167.494 135.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.320 -8.078-2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -592.359 -636.709-595.572€ Erträge (primär) -89.100 -144.512-89.100€ Aufwendungen (primär) 2.026.546 2.005.167 2.093.093€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.937.446 1.860.656 2.003.993€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.692.339 -1.435.051-1.605.673€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 407.572 570.357 483.608€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -38.533 -33.710-36.141€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.323.299 -898.404-1.158.206€ Erträge (primär) -2.869 -2.869-956€ Aufwendungen (primär) 7.750 8.786 8.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -976 -1.183-1.443€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.905 4.734 5.773€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.692 330.277 255.988€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,47 0,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,05 37,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,60 23,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,65 23,13 21,01 Erläuterungen zur aktuellen Planung 35 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten;ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 0 339.439Wahlberechtigte Europawahl ANZ 0 0 203.664Wähler/-innen Europawahl ANZ 0 0 102.855Briefwähler/-innen Europawahl ANZ 0 0 1.094.647Kosten der Wahl (Europa) € 390.000 0 0Stimmberechtigte Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 180.000 0 0Wähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 90.000 0 0Briefwähler/-innen Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl ANZ 2.000.000 0 0Kosten der Wahl Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl € 390.000 0 0Stimmberechtigte Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 180.000 0 0Wähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 90.000 0 0Briefwähler/-innen Oberbürgermeisterstichwahl ANZ 1.500.000 0 0Kosten der Wahl Oberbürgermeisterstichwahl € 36 Produktgruppe: 121 Statistik und WahlenOrganisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.300 -1.465.101-291.300€ Aufwendungen (primär) 3.163.868 1.288.966 1.722.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.320 8.078 2.260€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.124.888 -168.056 1.433.060€ Erträge (primär) 0 -249 0€ Aufwendungen (primär) 205.231 408.735 234.631€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 205.231 408.486 234.631€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 43.796 25.380 71.064€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 77.861 73.057 64.544€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.533 33.710 36.141€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 160.190 132.147 171.749€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.061 13.021 12.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 976 1.183 1.443€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.037 14.204 13.910€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.502.346 386.781 1.853.349€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.590 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,37 0,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,37 1,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,79 85,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,63 2,65 3,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 37 Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. König Organisationseinheiten und Produkte Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 38 Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -34.805.527Erträge -35.050.051-32.426.736€ 88.856.836Aufwendungen 80.274.24383.653.688€ 54.051.309Jahresergebnis 45.224.191 51.226.952€ Investiv: 0 -2.640.000 -214.050€ Investitionseinzahlungen 492.200 8.964.400 2.058.403€ Investitionsauszahlungen 492.200 6.324.400 1.844.353€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 692,17 703,26 582,95 Erläuterung nachrichtlich: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 39 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Verantwortung Hr. Kuch Produkte 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -211.130Ordentliche Erträge -85.200 -90.577€ 3.442.804Ordentliche Aufwendungen 3.490.446 2.894.335€ 3.231.674Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.405.246 2.803.758€ 68Finanzergebnis 112 178€ 3.231.742Ordentliches Ergebnis 3.405.358 2.803.936€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 342.567Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 250.828 249.544€ 3.574.309Jahresergebnis 3.656.186 3.053.480€ 40 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -211.130 -85.700-85.200€ Aufwendungen (primär) 210.595 175.604 293.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -535 89.904 208.167€ Erträge (primär) 0 -62.725 0€ Aufwendungen (primär) 3.003.518 2.573.484 3.010.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.003.518 2.510.759 3.010.197€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 226.500 187.700 180.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 226.500 187.700 180.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 214.225 197.379 207.815€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.342 52.165 43.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 342.567 249.544 250.828€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.259 15.573 6.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.259 15.573 6.994€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.574.309 3.053.480 3.656.186€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,50 6,65 5,60 6,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 3,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,93 37,33 27,98 Erläuterungen 41 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Dem Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) sind die Dienststellen Amt für Migration und Integration, Bürgeramt Mitte, Bürgeramt Nord/Ost/Süd, Ordnungsamt, Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation und das Rechtsamt zugeordnet. BDR koordiniert/steuert/controllt die zugeordneten Dienststellen und betreibt ein Verwaltungszentrum (Shared-Service- Einheit) für die zugeordneten Dienststellen. BDR vertritt den Bereich in Vertretung des Oberbürgermeisters gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. BDR nimmt übergreifende strategische Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle städtischen Dienststellen. BDR nimmt für den Zweckverband Verkehrsverbund im Großraum Nürnberg (ZVGN) die Aufgabe der Geschäftsführung wahr. Leistungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht L111121002 Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg. L111121003 Shared-Service-Einheit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische und sonstige Gremien sowie Dienststellen (DSt.), Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeitende des Bereichs. Zielgruppen: Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Themenstellungen und Prozesse. Steuerung der Dienststellen und Bündelung der klassischen Kreisverwaltungsangelegenheiten, Beratung und Anleitung städtischer Stellen in Fragen Prozessorganisation und Digitalisierung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 35 35 34Ausschuss- und Stadtratsvorlagen BDR (inkl. DSt.) ANZ 150 135 129Digitale Dienstleistungsangebote BDR (inkl. DSt.) ANZ Ziel 1: Ausbau des städtischen Online-Angebots Digital eingereichte Anträge (inkl. Dst.) 200.000 175.000 176.100ANZ 42 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -211.130 -85.700-85.200€ Aufwendungen (primär) 210.595 175.604 293.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -535 89.904 208.167€ Erträge (primär) 0 -62.725 0€ Aufwendungen (primär) 3.003.518 2.573.484 3.010.197€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.003.518 2.510.759 3.010.197€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 226.500 187.700 180.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 226.500 187.700 180.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 214.225 197.379 207.815€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 128.342 52.165 43.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 342.567 249.544 250.828€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.259 15.573 6.994€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.259 15.573 6.994€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.574.309 3.053.480 3.656.186€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,65 5,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,50 6,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,44 3,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,93 37,33 27,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 43 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Verantwortung Fr. Heckel Produkte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -5.168.524Ordentliche Erträge -4.381.260 -5.699.242€ 17.029.400Ordentliche Aufwendungen 15.892.511 15.559.991€ 11.860.876Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.511.251 9.860.750€ 1.646Finanzergebnis 1.424 2.476€ 11.862.523Ordentliches Ergebnis 11.512.675 9.863.225€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 3.515.033Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.934.071 2.728.320€ 15.377.556Jahresergebnis 14.446.746 12.591.545€ 44 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -5.168.166 -5.680.662-4.380.900€ Aufwendungen (primär) 4.128.238 3.952.905 3.186.854€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.039.928 -1.727.757-1.194.046€ Erträge (primär) 0 -316.509 0€ Aufwendungen (primär) 12.859.802 11.769.360 12.596.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.859.802 11.452.851 12.596.756€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.572.282 1.392.404 1.514.511€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.942.752 1.335.916 1.419.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.515.033 2.728.320 2.934.071€ Erträge (primär) -358 -504-360€ Aufwendungen (primär) 43.006 138.635 110.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.648 138.131 109.965€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.377.556 12.591.545 14.446.746€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 61.600 108.092 20.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,96 26,27 23,10 30,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,57 36,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 188,34 189,94 162,40 Erläuterungen 45 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Das Meldewesen ist das "informationelle Rückgrat" einer modernen, bürgerorientierten Verwaltung. Im Bürgeramt Mitte (BAM) wird das Melde- und Passregister geführt und laufend aktualisiert. Daraus entstehen zahlreiche Leistungen: Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert sowie Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Auch ausländische Personenstandsfälle, etwa Eheschließungen oder Scheidungen, werden geprüft. Für (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist das BAM erste Anlaufstelle und bietet Infos rund ums Leben in Nürnberg – etwa mit einer Willkommensbroschüre. Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice L122210004 Service-Center L122210005 EP-Bürgerinformationszentrum L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompetente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 547.000 545.000 545.379Bevölkerungsstand ANZ 30.000 41.000 33.440Zuzüge ANZ 30.000 32.000 13.238Wegzüge ANZ 25.000 35.000 23.135Umzüge ANZ 35.000 36.000 34.768Personalausweise ANZ 30.000 40.000 34.524Reisepässe ANZ 20.000 22.000 20.263Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 10 45 0MIN Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist 5 40 6TAG Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise 80,00 95,68 0,00% 46 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.387.166 -4.600.226-3.656.600€ Aufwendungen (primär) 3.817.378 3.703.391 2.882.404€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -176.162 -154.072-170.077€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -745.950 -1.050.906-944.273€ Erträge (primär) 0 -171.408 0€ Aufwendungen (primär) 9.148.195 8.190.789 8.859.183€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -89.185 -90.284-86.048€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.059.010 7.929.097 8.773.135€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.258.223 1.084.593 1.185.349€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.419.994 1.016.830 1.045.948€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -203.091 -155.872-171.277€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.475.125 1.945.552 2.060.021€ Erträge (primär) -358 -504-360€ Aufwendungen (primär) 39.240 134.029 106.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.571 -9.807-4.684€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.311 123.718 101.261€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.821.495 8.947.460 9.990.143€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 61.600 108.092 20.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 18,16 16,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,68 33,74Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,87 38,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 139,55 139,55 118,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 47 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122220 Personenstandswesen Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Bezug zu Nürnberg (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung für Ehegatten und Kinder im Rahmen der familienrechtlichen Erklärungsmöglichkeiten beurkundet bzw. entgegengenommen. Bei abweichender Geschlechtsidentität beurkundet das Standesamt zudem die Änderung der Geschlechtsidentität und der Vornamen in einem formgebundenen Verfahren. Kirchenaustrittserklärungen werden auf- und entgegengenommen. Leistungen L122220001 Eheschließungen L122220002 Geburten L122220003 Sterbefälle L122220004 Urkunden und Kirchenaustritte L122220005 Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle Personen und ihre Angehörigen, wenn die Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft oder ein Sterbefall in Nürnberg beurkundet wurde; Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die von den familienrechtlichen Erklärungen bzw. Beurkundungsmöglichkeiten Gebrauch machen möchten; Behörden des In- und Auslandes (u.a. andere Standesämter, Ausländer- und Meldebehörden, Sozialversicherungsträger, Gerichte). Zielgruppen: Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchenaustrittserklärungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.900 1.900 2.018Eheschließungen ANZ 7.000 6.950 7.120Geburten ANZ 6.500 6.750 6.470Sterbefälle ANZ 9.300 7.950 9.127Folgebeurkundungen ANZ 23.500 25.100 23.760Hinweise ANZ 93.900 105.650 96.062Ausgestellte Urkunden ANZ 5.300 5.700 5.308Kirchenaustritte ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Eheschließungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 79,17 81,55 81,08% Quote der Sondertrauungen 13,68 14,74 13,18% Verkaufte Stammbücher 650 600 672ANZ 48 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -781.000 -1.080.436-724.300€ Aufwendungen (primär) 309.460 247.981 301.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 161.613 139.357 154.268€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -309.927 -693.098-268.171€ Erträge (primär) 0 -137.525 0€ Aufwendungen (primär) 3.403.735 3.237.767 3.389.937€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 81.807 81.465 78.061€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.485.542 3.181.708 3.467.998€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 291.951 274.121 301.095€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 458.259 274.581 326.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 186.315 141.144 155.375€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 936.525 689.846 783.255€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.767 4.384 3.911€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.111 8.748 4.248€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.877 13.132 8.159€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.121.018 3.191.588 3.991.241€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 7,26 5,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,49 21,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,60 32,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 44,79 44,79 40,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 49 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Anträge auf Leistungen aus der Sozialversicherung werden entgegengenommen und diese inklusive eventuell erforderlicher Unterlagen unverzüglich an den Versicherungsträger weitergeleitet. Auf Verlangen des Versicherungsträgers werden Sachverhalte aufgeklärt und gegebenenfalls Beweismittel zur Belegung der Sachverhalte beigelegt (§ 93 SGB IV). Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg.Zielgruppen: Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.400 2.400 4.427qualifizierte Auskünfte ANZ 800 800 1.232Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 4.200 4.200 7.631Auskünfte insgesamt ANZ 50 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Mitte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.400 1.533 2.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.549 14.715 15.809€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 15.949 16.248 18.398€ Erträge (primär) 0 -7.576 0€ Aufwendungen (primär) 307.873 340.804 347.636€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.378 8.819 7.987€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 315.251 342.047 355.623€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22.108 33.690 28.067€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 64.499 44.505 46.827€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.776 14.727 15.902€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 103.383 92.922 90.795€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 222 109€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 460 1.059 436€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 460 1.281 546€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 435.043 452.498 465.362€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,85 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,79 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 5,60 3,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 51 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Verantwortung Hr. Nerreter Produkte 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -4.097.958Ordentliche Erträge -3.691.157 -4.742.412€ 10.944.062Ordentliche Aufwendungen 10.875.394 12.578.077€ 6.846.104Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 7.184.237 7.835.665€ 946.445Finanzergebnis 926.178 738.547€ 7.792.549Ordentliches Ergebnis 8.110.414 8.574.212€ -1.200Außerordentliches Ergebnis -1.200 -789€ 1.194.306Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.087.700 1.213.925€ 8.985.656Jahresergebnis 9.196.915 9.787.348€ 52 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.422.475 -3.740.577-3.266.035€ Aufwendungen (primär) 4.061.034 4.386.765 4.059.433€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 638.559 646.188 793.398€ Erträge (primär) 0 -177.386 0€ Aufwendungen (primär) 4.071.799 4.264.566 4.138.163€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.071.799 4.087.180 4.138.163€ Erträge (primär) -210.346 -173.176-173.176€ Aufwendungen (primär) 105.900 79.910 105.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -104.446 -93.266-67.276€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 507.295 463.254 485.851€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 687.011 750.671 601.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.194.306 1.213.925 1.087.700€ Erträge (primär) -466.337 -769.126-253.146€ Aufwendungen (primär) 3.651.775 4.702.447 3.498.075€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.185.438 3.933.321 3.244.929€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.985.656 9.787.348 9.196.915€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.800 42.689 112.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,34 16,72 17,95 34,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,28 35,61 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 58,15 60,37 56,90 Erläuterungen 53 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS BA/NOS erfüllt die Funktion eines Bürgerinformationszentrums. BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Vordrucke sowie Kulturausweise und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Leistungen L111511001 Dienstleistungen BA/N L111511002 Dienstleistungen BA/O L111511003 Dienstleistungen BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Kompetende Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 580 580 581Anzahl der eingehenden Ermittlungen ANZ Ziel 1: Schnelle Reaktionszeit durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen 3 3 3TAG durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen 3 3 3TAG 54 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -101.870 -105.285-106.620€ Aufwendungen (primär) 235.320 205.452 240.079€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -187.540 -130.569-182.312€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -54.090 -30.401-48.853€ Erträge (primär) 0 -33.659 0€ Aufwendungen (primär) 1.036.537 1.162.758 1.049.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -783.053 -856.870-782.054€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 253.484 272.228 267.911€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 31.000 40.323 31.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 31.000 40.323 31.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 106.761 96.182 99.491€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 166.787 92.683 84.880€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -244.696 -165.960-163.499€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.853 22.905 20.872€ Erträge (primär) 0 -2.449 0€ Aufwendungen (primär) 21.048 23.636 14.965€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -4.657 -43.553 28.268€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.390 -22.367 43.233€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 275.637 282.688 314.163€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.219 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,57 0,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,50 7,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,89 8,02 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,81 12,84 12,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 55 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter. Leistungen L111711001 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N L111711002 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O L111711003 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten. Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 580 575 520Bestehende Verträge Immobilienverwaltung ANZ 159 139 201Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung ANZ 51 40 49Gebäude ANZ Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche 42,60 42,24 42,76% Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude 61,96 61,96 61,96% Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes Kleingartenbestand 16.900 16.900 16.900QM 56 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -580.655 -623.472-562.095€ Aufwendungen (primär) 359.089 382.394 339.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -28.299 -45.564-29.090€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -249.865 -286.642-251.485€ Erträge (primär) 0 -33.180 0€ Aufwendungen (primär) 144.537 163.699 154.468€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.787 106.705 97.084€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 238.323 237.223 251.552€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.420 22.896 20.514€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -12.285 10.429-12.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 180.876 154.075 171.251€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 188.011 187.401 179.053€ Erträge (primär) -14.232 -313.779-14.378€ Aufwendungen (primär) 725.370 728.671 878.517€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -134.713 54.162-309.905€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 576.425 469.053 554.234€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 752.894 607.035 733.354€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,33 1,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,37 48,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 42,00 75,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,08 2,08 2,23 Erläuterungen zur aktuellen Planung 57 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean/ -um und -abmeldungen. Leistungen L122121001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N L122121002 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O L122121003 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 515 465 562Gewerbeanmeldungen ANZ 400 520 307Gewerbeabmeldungen ANZ 320 170 361Gewerbeummeldungen ANZ Ziel 1: Kurze Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit 4 4 4MIN Ziel 2: Schnelle Bearbeitungszeit durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen 8 8 8MIN 58 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.500 -55.645-48.470€ Aufwendungen (primär) 170 451 1.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.385 10.699 14.137€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -35.945 -44.495-32.633€ Erträge (primär) 0 -4.067 0€ Aufwendungen (primär) 34.817 36.755 33.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.045 58.889 53.587€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 87.862 91.576 87.363€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.253 8.848 8.032€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.869 3.010 1.724€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.122 11.858 9.756€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.528 -1.830 18.048€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.528 -1.830 18.048€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 70.567 57.109 82.534€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,15 0,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,13 144,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 136,63 160,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,52 0,52 0,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 59 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter. Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten. Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlusterklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine. Leistungen L122131001 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N L122131002 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O L122131003 Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden. Zielgruppen: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 815 765 793Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 400 375 403Anträge Erteilung begleitetes Fahren ANZ 145 190 121Internationale Führerscheine ANZ 2.850 2.550 2.872Führerscheinumtausch ANZ 215 360 446Verlust Führerscheine ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerschein 5 5 7MIN 60 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -147.000 -169.475-99.000€ Aufwendungen (primär) 38.400 44.300 36.240€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.621 20.240 23.620€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -84.979 -104.935-39.140€ Erträge (primär) 0 -9.196 0€ Aufwendungen (primär) 92.909 112.479 92.249€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80.329 87.197 79.249€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 173.238 190.480 171.499€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.759 14.862 13.397€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.056 3.397 1.168€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 18.815 18.259 14.565€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.403 -7.409 32.458€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.403 -7.409 32.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 120.478 96.396 179.382€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,33 0,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 111,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 77,05 113,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,41 1,41 1,18 Erläuterungen zur aktuellen Planung 61 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen, Händlerkennzeichen, Kennzeichen für historische Fahrzeuge, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Leistungen L122141001 Kfz-Zulassung BA/O L122141002 Kfz-Zulassung BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, …), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.000 5.800 7.572Zulassung Neufahrzeuge ANZ 12.000 11.800 13.799Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 2.250 2.100 2.538Wiederinbetriebnahmen ANZ 8.500 9.000 7.593Fahrzeug-Stilllegungen ANZ 300 300 258Zuteilung Ausfuhrkennzeichen ANZ 1.100 1.350 1.159Kurzzeitkennzeichen ANZ Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten Durchschnittliche Wartezeit 8 8 8MIN Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote Fehlerquote KBA 0,50 1,00 0,00% 62 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.190.000 -1.389.450-1.165.400€ Aufwendungen (primär) 60.710 56.827 71.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.050 43.490 51.228€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.075.240 -1.289.133-1.042.372€ Erträge (primär) 0 -17.879 0€ Aufwendungen (primär) 655.902 766.484 715.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 147.854 160.785 147.317€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 803.755 909.390 862.697€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 86.313 82.957 81.668€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.496 -2.763-7.640€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.808 80.194 74.028€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 404 691 593€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.382 51.312 33.464€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.785 52.003 34.057€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -140.891 -247.546-71.588€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.500 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,13 -0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,26 165,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,94 172,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,95 9,95 9,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 63 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden. Leistungen L122211001 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N L122211002 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O L122211003 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.800 5.400 6.455Zuzüge ANZ 2.430 2.350 2.816Wegzüge ANZ 3.900 3.400 3.609Umzüge ANZ 200 200 288Kfz-Schein Änderungen ANZ 8.500 8.600 8.186Reisepässe ANZ 10.900 10.900 10.282Personalausweise ANZ 3.300 3.350 2.873Führungszeugnissanträge ANZ 340 240 355Bewohnerparkausweise ANZ Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung 13 13 13MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung 8 8 8MIN Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung 7 7 7MIN Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle 5 5 9MIN Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten Öffnungsstunden pro Woche 32 32 32STD 64 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -880.000 -891.293-860.000€ Aufwendungen (primär) 776.845 775.423 767.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56.389 45.296 55.271€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -46.765 -70.574-37.457€ Erträge (primär) 0 -20.924 0€ Aufwendungen (primär) 939.147 897.074 960.751€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 181.881 196.893 180.393€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.121.028 1.073.042 1.141.144€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.911 93.786 117.779€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.772 87.568 117.772€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.768 2.412-3.024€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 246.451 183.765 232.526€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.418 4.389 3.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.493 -15.937 87.060€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.911 -11.548 90.315€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.365.625 1.174.686 1.426.529€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 10.639 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,59 2,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,48 51,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,67 53,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,62 15,94 13,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 65 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle usw.), Kirchenaustritte, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen. Leistungen L122221001 Personenstandswesen BA/N L122221002 Personenstandswesen BA/O L122221003 Personenstandswesen BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.Zielgruppen: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 550 465 598Eheschließungen ANZ 1.400 1.300 1.488Geburten ANZ 751 801 576Sterbefälle ANZ 14 15 15Folgebeurkundungen ANZ 9.600 16.300 10.326ausgestellte Urkunden ANZ 1.640 1.800 1.746Kirchenaustritte ANZ 28 58 19Namensänderungen ANZ 35 80 14Vaterschaftsanerkennungen ANZ Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen Anteil Eheschließungen an Anmeldungen 101,67 98,33 201,94% Quote der Sondertrauungen 24,67 24,67 17,81% Verkaufte Stammbücher 160 175 122ANZ Ziel 2: Hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter Besuchte Fortbildungen 6 3 20ANZ 66 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -169.900 -153.263-162.450€ Aufwendungen (primär) 20.414 15.951 13.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.673 41.027 50.385€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -98.813 -96.284-98.081€ Erträge (primär) 0 -44.370 0€ Aufwendungen (primär) 610.961 542.522 589.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 167.023 181.414 165.356€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 777.984 679.566 755.078€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 63.698 58.492 46.189€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 125 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.848 4.427-561€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 80.546 63.044 45.627€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.676 -36.121 92.741€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 35.676 -36.121 92.741€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 795.393 610.205 795.365€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,45 1,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,45 26,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 26,91 34,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,13 8,00 7,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 67 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 211301 Schulen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen. Leistungen L211301001 Schulen BA/N L211301002 Schulen BA/O L211301003 Schulen BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 111.144 111.144 111.147Grundstücksfläche insgesamt ANZ 11 14 10Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen ANZ 40 39 40zu betreuende Gebäude ANZ 68 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -52.100 -57.344-47.920€ Aufwendungen (primär) 1.396.862 1.623.466 1.371.786€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.691 -4.363-4.300€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.341.071 1.561.758 1.319.566€ Erträge (primär) 0 -10.324 0€ Aufwendungen (primär) 465.478 492.399 452.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.758 -13.262-13.380€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 451.720 468.813 439.332€ Erträge (primär) -67.376 -67.376-67.376€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -67.376 -67.376-67.376€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.882 50.735 63.291€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 381.523 450.861 379.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.055 -353-1.961€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 446.350 501.243 440.939€ Erträge (primär) -277.993 -278.781-64.652€ Aufwendungen (primär) 1.816.485 2.824.662 1.506.716€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -13.682 -3.509-3.659€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.524.810 2.542.372 1.438.405€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.696.575 5.006.811 3.570.867€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.800 0 112.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,49 9,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,72 10,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,40 8,17 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,12 8,12 8,12 Erläuterungen zur aktuellen Planung 69 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Die Stadtteilbüchereien Katzwang und Worzeldorf werden durch das Bürgeramt Süd verwaltet. Leistungen L272101001 Stadtteilbücherei BA/O L272101002 Stadtteilbücherei BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 9.300 19.900 19.203Medienbestand ANZ 4.000 6.700 7.111Ausleihen ANZ 3 5 5Öffnungsstunden pro Woche ANZ 70 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -182-380€ Aufwendungen (primär) 1.500 2.069 2.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.043 3.405 3.911€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.443 5.291 6.461€ Erträge (primär) 0 -324 0€ Aufwendungen (primär) 15.736 16.677 15.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.863 13.412 12.271€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 27.599 29.765 27.604€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.267 19.510 20.123€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 460 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.045 275-78€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.312 20.245 20.045€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.990 3.464 2.000€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.990 3.464 2.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 57.344 58.765 56.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,10 0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,10 0,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,08 0,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,26 0,26 0,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 71 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbreich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Das Bürgeramt Ost betreut die Veranstaltungen des Kulturkreises Pellerschloss. Leistungen L281002001 Heimatpflege BA/N L281002002 Heimatpflege BA/O L281002003 Heimatpflege BA/S L281002004 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8 8 1Betreute Kirchweihen ANZ 6 6 6Kulturveranstaltungen ANZ 72 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -47.500 -64.151-44.700€ Aufwendungen (primär) 120.131 79.446 139.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.677 11.975 12.848€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 85.308 27.271 107.321€ Erträge (primär) 0 -2.251 0€ Aufwendungen (primär) 23.262 22.112 22.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.272 51.575 46.796€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 70.533 71.436 69.528€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.900 39.587 74.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 74.900 39.587 74.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.755 4.122 3.861€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 257 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.738 1.128 660€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 8.493 5.507 4.522€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 262 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.899 -4.087 15.865€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.899 -3.825 15.865€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 246.133 139.975 272.136€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,49 0,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,45 21,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,88 46,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,34 0,34 0,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 73 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung. Wegen Umorganisation des Versicherungsamtes werden diese Dienstleistungen bei BA/NOS ab dem 01. Januar 2024 nicht mehr angeboten. Leistungen L351801001 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N L351801002 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O L351801003 Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.Zielgruppen: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 74 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 5 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 5 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 5 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 75 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Leistungen L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Leitungen der Kindertageseinrichtungen.Zielgruppen: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18 16 14zu betreuende Gebäude ANZ 30.164 30.164 26.230Grundstücksfläche insgesamt QM 76 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -10.450 -15.047-10.000€ Aufwendungen (primär) 688.108 764.012 682.203€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 677.658 748.964 672.203€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.504 5.488 5.354€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.504 5.488 5.354€ Erträge (primär) -142.970 -105.800-105.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -142.970 -105.800-105.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.137 3.426 3.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 20.842 72.028 20.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 24.979 75.454 24.097€ Erträge (primär) -173.908 -173.913-173.912€ Aufwendungen (primär) 943.979 949.570 954.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 770.071 775.657 780.368€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.335.242 1.499.764 1.376.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.831 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,50 2,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,43 19,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,65 17,15 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,10 0,10 0,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 77 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt. Leistungen L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.355 40.355 82.826Grundstücksfläche insgesamt QM 4 4 4zu betreuende Gebäude ANZ 78 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -192.400 -215.970-159.000€ Aufwendungen (primär) 363.484 436.975 392.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.691 4.363 4.300€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 174.775 225.368 237.867€ Erträge (primär) 0 -1.212 0€ Aufwendungen (primär) 47.010 46.116 45.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.758 13.262 13.380€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 60.768 58.166 59.102€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.140 7.439 7.680€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 12.372 36.258 12.028€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.055 353 1.961€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 22.567 44.050 21.669€ Erträge (primär) -204 -204-204€ Aufwendungen (primär) 139.072 170.567 139.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.682 3.509 3.659€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 152.550 173.872 143.203€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 410.660 501.455 461.842€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,84 0,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,75 35,05Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,54 33,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,82 0,82 0,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 79 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Verantwortung Hr. Dr. Latus Produkte 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.127.471Ordentliche Erträge -727.262 -741.853€ 6.764.647Ordentliche Aufwendungen 6.607.326 5.161.380€ 5.637.176Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.880.064 4.419.527€ 38Finanzergebnis 492 396€ 5.637.214Ordentliches Ergebnis 5.880.556 4.419.924€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -3.821.413Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.166.652 -3.375.120€ 1.815.801Jahresergebnis 1.713.904 1.044.804€ 80 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.048.998 -654.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.490.175 710.006 1.548.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 441.177 55.017 893.547€ Erträge (primär) 0 -206.928 0€ Aufwendungen (primär) 5.165.592 4.538.381 4.865.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.165.592 4.331.453 4.865.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.112.028 -4.282.642-4.989.190€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.290.616 907.522 822.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.821.413 -3.375.120-4.166.652€ Erträge (primär) -78.473 -78.473-72.273€ Aufwendungen (primär) 108.918 111.926 193.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.445 33.453 121.709€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.815.801 1.044.804 1.713.904€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 9.200€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,30 3,12 1,92 16,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,01 14,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 49,82 41,11 Erläuterungen 81 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Als kompetenter Partner der kommunalen Dienststellen und Eigenbetriebe leistet DiP einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Transformation der Stadt Nürnberg. In seiner Rolle als Innovationstreiber erarbeitet DiP in enger Kooperation mit der städtischen IT prozessuale und technologische Lösungen, um die Chancen der Digitalisierung im Interesse der Stadtgesellschaft zu nutzen. Gemeinsam mit den Dienststellen und Eigenbetrieben entwickelt DiP Digitalisierungsstrategien, gestaltet Lösungen für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und berät bei der Entwicklung von Strategien und Prozessen. Leistungen L111210003 Prozesse, Organisation und Projekte L111210006 DiP/eGov eGovernment L111210008 Strategie, Kommunikation, Steuerung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Digitalisierung der Verwaltungsleistungen, Partner und Wegbereiter bei der digitalen Transformation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4 4 4Kundenzufriedenheit Stellenbesetzungsfreigabe DiP-Anteil ANZ 1 4 2Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen ANZ 300 170 317Durchgeführte Änderungen bei bestehenden Online Diensten ANZ 17 100 39Abgeschlossene Organisationsuntersuchungen (in PT) PT 4 4 4Kundenzufriedenheit Organisationsuntersuchungen ANZ 10 6 5Abgeschlossene Projekte ANZ 600 700 493Abgeschlossene Projekte (in PT) PT 4 4 4Kundenzufriedenheit Projektarbeit ANZ 4 4 4Kundenzufriedenheit Digitale Fachstrategien ANZ 24 30 58Neu erstellte Online Dienste ANZ Ziel 1: Erhöhung der Prozessorientierung Dienststellen/Eigenbetriebe mit Digitalen Fachstrategien 35 40 32ANZ 82 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.048.998 -654.989-654.989€ Aufwendungen (primär) 1.490.175 710.006 1.548.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 441.177 55.017 893.547€ Erträge (primär) 0 -206.928 0€ Aufwendungen (primär) 5.165.592 4.538.381 4.865.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.165.592 4.331.453 4.865.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.112.028 -4.282.642-4.989.190€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.290.616 907.522 822.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.821.413 -3.375.120-4.166.652€ Erträge (primär) -78.473 -78.473-72.273€ Aufwendungen (primär) 108.918 111.926 193.982€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.445 33.453 121.709€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.815.801 1.044.804 1.713.904€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 9.200€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,12 1,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,30 16,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,01 14,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 49,82 49,82 41,11 Erläuterungen zur aktuellen Planung 83 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Verantwortung Fr. Wiesner Produkte 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -2.536.300Ordentliche Erträge -2.226.100 -2.945.979€ 14.576.426Ordentliche Aufwendungen 13.398.598 11.858.446€ 12.040.126Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.172.498 8.912.468€ 349Finanzergebnis 413 651€ 12.040.474Ordentliches Ergebnis 11.172.911 8.913.118€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.227€ 2.244.547Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.711.842 1.654.699€ 14.285.021Jahresergebnis 12.884.753 10.564.590€ 84 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.536.200 -2.906.045-2.226.000€ Aufwendungen (primär) 2.150.417 1.948.435 1.956.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -385.783 -957.610-269.788€ Erträge (primär) 0 -254.860 0€ Aufwendungen (primär) 12.413.292 10.090.616 11.419.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.413.292 9.835.756 11.419.983€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 311 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 311 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.063.345 839.210 958.000€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.181.202 815.489 753.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.244.547 1.654.699 1.711.842€ Erträge (primär) -100 -300-100€ Aufwendungen (primär) 13.066 31.735 22.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.966 31.435 22.716€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.285.021 10.564.590 12.884.753€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 167.300 13.759 12.700€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,97 23,43 19,38 17,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 24,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 174,06 122,13 Erläuterungen 85 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 27,42 26,15 27,13Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 150.000 142.500 147.983Ausländer/innen ANZ 4.000 14.000 3.837Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 8.000 20.000 7.118Einbürgerungsanträge ANZ 5,33 14,04 4,81Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 2,67 9,83 2,59Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung vergebene Termine 45.000 48.000 44.774ANZ wahrgenommene Termine 40.500 42.000 40.573ANZ Termintreue 90,00 87,50 90,62% 86 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Amt für Migration und Integration RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.536.200 -2.906.045-2.226.000€ Aufwendungen (primär) 2.150.417 1.948.435 1.956.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -385.783 -957.610-269.788€ Erträge (primär) 0 -254.860 0€ Aufwendungen (primär) 12.413.292 10.090.616 11.419.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.413.292 9.835.756 11.419.983€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 311 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 311 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.063.345 839.210 958.000€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.181.202 815.489 753.842€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.244.547 1.654.699 1.711.842€ Erträge (primär) -100 -300-100€ Aufwendungen (primär) 13.066 31.735 22.816€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.966 31.435 22.716€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.285.021 10.564.590 12.884.753€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 167.300 13.759 12.700€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 23,43 19,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 25,97 17,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,61 24,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 174,06 174,06 122,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung 87 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Verantwortung Fr. Kurr Produkte 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.210.500Ordentliche Erträge -6.226.445 -6.699.283€ 13.296.772Ordentliche Aufwendungen 12.840.712 12.508.946€ 7.086.272Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.614.267 5.809.663€ 454Finanzergebnis 741 1.053€ 7.086.726Ordentliches Ergebnis 6.615.008 5.810.716€ 200Außerordentliches Ergebnis 400 -350€ 2.353.351Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.040.775 1.984.643€ 9.440.277Jahresergebnis 8.656.183 7.795.008€ 88 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.210.500 -6.657.328-6.226.445€ Aufwendungen (primär) 1.449.115 1.385.274 1.406.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.761.385 -5.272.054-4.820.049€ Erträge (primär) 0 -358.834 0€ Aufwendungen (primär) 11.108.629 10.671.878 10.684.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.108.629 10.313.044 10.684.927€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 712.100 711.185 712.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 712.100 711.185 712.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.086.587 987.586 1.052.624€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.266.764 997.056 988.150€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.353.351 1.984.643 2.040.775€ Erträge (primär) 0 -1.500 0€ Aufwendungen (primär) 27.583 59.691 38.431€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.583 58.191 38.431€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.440.277 7.795.008 8.656.183€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 17.500 5.801 109.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,16 15,74 14,30 46,71Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,49 53,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 142,07 143,07 129,62 Erläuterungen 89 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40 50 36Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 55 80 52Beißvorfälle Verfahren ANZ 23.220 21.500 23.217Waffen gesamt ANZ Ziel 1: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt 3.400 3.400 3.472ANZ Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung 250 300 212ANZ Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre 150 300 144ANZ 90 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -226.300 -241.975-217.600€ Aufwendungen (primär) 158.150 105.112 144.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -61.588 -50.600-55.773€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -129.738 -187.462-128.848€ Erträge (primär) 0 -103.822 0€ Aufwendungen (primär) 1.857.348 2.108.350 1.756.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -643.969 -889.802-622.004€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.213.378 1.114.726 1.134.857€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 343.000 343.000 343.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 343.000 343.000 343.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.127 200.595 218.655€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 218.572 188.725 191.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -205.041 -225.607-233.233€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 191.659 163.713 176.565€ Erträge (primär) 0 -1.500 0€ Aufwendungen (primär) 2.307 5.461 4.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.040 -2.828-1.960€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.267 1.132 2.212€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.619.566 1.435.109 1.527.786€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.500 0 40.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,78 2,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,94 9,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,68 9,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,59 20,59 24,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 91 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung L122120003 Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.Zielgruppen: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 5.000 5.000 4.990Gewerbeanmeldungen ANZ 4.500 4.300 4.510Gewerbeabmeldungen ANZ 11.500 11.500 11.540Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 180 150 192Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 100 80 130Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 400 550 400Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 90 90 90Prostitutionsstätten gesamt ANZ 2 3 2Prostitutionsstätten Erlaubnis erteilt ANZ Ziel 1: Regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen 84 85 84ANZ Überprüfte Spielhallen 85 1.000 26ANZ Ziel 3: Prostitutionsstätten überprüfen Prostitutionsstätten überprüft 80 80 74ANZ 92 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.101.200 -1.108.556-964.000€ Aufwendungen (primär) 47.625 39.237 62.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.070 10.347 11.030€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.041.505 -1.058.971-890.445€ Erträge (primär) 0 -28.911 0€ Aufwendungen (primär) 1.452.705 1.344.273 1.422.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 152.946 203.549 148.893€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.605.650 1.518.911 1.571.482€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 156.623 127.679 140.630€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.708 102.096 91.096€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 44.391 46.130 47.799€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 319.723 275.905 279.525€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.149 2.326 1.510€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 215 546 391€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.364 2.872 1.901€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 885.232 738.717 962.463€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,75 1,35€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,61 73,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,84 81,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,65 19,65 15,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 93 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 44.000 40.400 43.533Terminvereinbarungen ANZ 45.500 42.500 45.515Antragstellungen gesamt ANZ 4.600 4.800 4.569Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 7.500 7.200 7.573Anträge einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 850 750 881Anträge nach Entzug o. Verzicht ANZ 8.000 10.000 8.041Umtausch alter Führerscheine ANZ 94 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.591.500 -1.680.614-1.530.500€ Aufwendungen (primär) 450.550 441.190 375.250€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.624 9.356 10.481€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.129.326 -1.230.068-1.144.769€ Erträge (primär) 0 -86.907 0€ Aufwendungen (primär) 2.895.118 2.478.509 2.689.905€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 109.504 154.809 105.246€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.004.622 2.546.412 2.795.150€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 259.474 221.878 246.176€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 399.742 243.545 249.280€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.805 41.717 43.078€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 696.021 507.141 538.534€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.861 18.616 8.935€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 191 537 367€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.052 19.153 9.302€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.573.369 1.842.638 2.198.217€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 6.000 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,00 3,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,68 47,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,79 58,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,52 39,52 31,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 95 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140004 Feinstaubplakettenverkauf RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.100 15.000 20.177Zulassung Neufahrzeuge am Schalter ANZ 5.300 4.000 5.312Ausfuhrkennzeichen ANZ 326.903 325.167 326.903Zugelassene Fahrzeuge in Nürnberg - gesamt ANZ 250 100 247Zulassung Neufahrzeuge online ANZ 392.000 392.000 0Sachbearbeitungen im Fachverfahren insgesamt ANZ Ziel 1: Anteil für Fahrzeug-Stilllegungen online in 2025: 10% Fahrzeug-Stilllegungen online 18,46 5,84 18,04% Ziel 2: Anteil für Adressänderungen online in 2025: 10% Adressänderungen online 18,18 35,29 2,09% 96 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.181.400 -2.512.427-2.408.300€ Aufwendungen (primär) 622.365 626.056 679.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.538 19.752 22.127€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.534.497 -1.866.620-1.706.462€ Erträge (primär) 0 -67.898 0€ Aufwendungen (primär) 2.432.591 2.126.189 2.344.484€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 231.176 326.820 222.185€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.663.767 2.385.111 2.566.669€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 278.873 256.172 246.424€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 392.916 355.961 343.856€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.698 88.070 90.943€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 749.487 700.203 681.222€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 14.293 24.289 15.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 403 1.135 775€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.696 25.424 16.252€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.893.454 1.244.118 1.557.682€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 4.000 2.999 29.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,83 2,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,44 71,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,23 92,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,01 36,01 30,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 97 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.740 7.655 7.736Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 9.000 8.500 8.990Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 1.000 900 1.004Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 90 90 87Schließungsanordnungen ANZ 110 110 106Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 350 300 371Verbraucherbeschwerden ANZ Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen 8.000 7.750 8.135ANZ Durchgeführte Plankontrollen 7.700 7.500 7.774ANZ Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen 1.530 1.550 1.522ANZ Durchgeführte Planprobenahmen 1.600 1.400 1.670ANZ 98 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -310.200 -304.121-309.205€ Aufwendungen (primär) 47.600 56.776 41.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.475 7.785 8.580€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -253.125 -239.560-259.225€ Erträge (primär) 0 -48.279 0€ Aufwendungen (primär) 1.384.661 1.488.450 1.388.420€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 99.072 136.893 95.693€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.483.733 1.577.063 1.484.113€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 123.232 99.703 116.449€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 62.749 56.460 62.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.545 34.709 35.882€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 217.526 190.872 214.511€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.180 6.096 5.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 160 435 302€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.340 6.531 5.748€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.453.474 1.534.907 1.445.147€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.802 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,63 2,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,64 21,58Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,54 20,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,00 17,00 16,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 99 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 520 500 526Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 480 450 488Anordnungen Veterinär ANZ 1 2 0Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 20 10 22Tierarzneimittelkontrollen ANZ 32 35 31Überwachungspflichtige Betriebe ANZ Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. 40 40 33ANZ Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene 50 50 52ANZ 100 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Ordnungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -799.900 -809.636-796.840€ Aufwendungen (primär) 122.825 116.903 102.985€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.881 3.360 3.554€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -673.194 -689.373-690.301€ Erträge (primär) 0 -23.017 0€ Aufwendungen (primär) 1.086.207 1.126.107 1.082.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.271 67.730 49.988€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.137.477 1.170.820 1.132.655€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 369.100 368.185 369.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 369.100 368.185 369.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.258 81.558 84.291€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 74.075 50.270 50.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.602 14.981 15.531€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 178.935 146.809 150.417€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.792 2.903 2.890€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70 175 126€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.862 3.078 3.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.015.180 999.519 964.887€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 40.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,75 1,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,85 50,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 51,16 51,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,30 10,30 10,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 101 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Rechtsamt Verantwortung Hr. Eckstein Produkte 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.908.154Ordentliche Erträge -1.815.530 -1.830.640€ 5.972.911Ordentliche Aufwendungen 5.989.665 5.904.869€ 4.064.757Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.174.135 4.074.229€ 2.706Finanzergebnis 2.793 2.567€ 4.067.463Ordentliches Ergebnis 4.176.928 4.076.796€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -3.494.775Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.504.663 -3.689.381€ 572.688Jahresergebnis 672.265 387.415€ 102 Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.608.454 -1.572.222-1.517.430€ Aufwendungen (primär) 1.653.696 1.417.132 1.449.181€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 45.242 -155.090-68.249€ Erträge (primär) -49.700 -249.533-48.100€ Aufwendungen (primär) 4.313.037 4.680.120 4.533.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.263.337 4.430.587 4.485.247€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.212.750 -3.016.858-3.101.178€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -282.025 -672.522-403.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.494.775 -3.689.381-3.504.663€ Erträge (primär) -250.000 -210.298-250.000€ Aufwendungen (primär) 8.884 11.597 9.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -241.116 -198.701-240.070€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 572.688 387.415 672.265€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,04 1,22 0,71 31,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,30 30,99 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,80 48,67 42,81 Erläuterungen 103 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab und empfiehlt Niederschlagungen. Leistungen L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte. Zielgruppen: Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 132 113 173erwirkte Vollstreckungsbescheide ANZ 8,25 17,22 4,39Niederschlagungsquote % 21 16 17Vermögensauskünfte ANZ 13 12 17beantragte Haftbefehle ANZ 104 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.934 -17.344-14.235€ Aufwendungen (primär) 14.700 17.244 14.332€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.449 16.698 15.039€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 23.215 16.598 15.136€ Erträge (primär) 0 -1.774 0€ Aufwendungen (primär) 98.901 110.888 96.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.496 13.844 12.464€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 111.397 122.958 109.373€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -100.417 -120.458-97.645€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 11.300 2.228 1.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.171 1.892 1.995€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -86.947 -116.337-93.956€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30 46 38€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30 46 38€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 47.695 23.265 30.592€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,06 0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,09 11,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,80 13,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 105 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Vergabemanagement Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen. Leistungen L111500001 Begutachtung und Prüfung L111500002 Submission L111500003 Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.Zielgruppen: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.100.000 3.500.000 4.223.188Einsparungen bei Nachtragsvergaben € 1.135 1.200 1.065Neuvergaben ANZ 677 600 771Nachtragsvergaben ANZ 446.400.000 400.000.000 539.394.985Auftragswert der Neuvergaben € 31.100.000 29.500.000 37.178.648Auftragswert der Nachtragsvergaben € 442.000 305.000 363.664Einsparungen bei Neuvergaben € Ziel 1: Durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben 42 45 8TAG 106 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -605.200 -584.141-550.277€ Aufwendungen (primär) 12.400 10.197 15.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -592.800 -573.944-534.727€ Erträge (primär) -49.700 -140.185-48.100€ Aufwendungen (primär) 1.417.693 1.509.026 1.439.698€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.367.993 1.368.841 1.391.598€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 122.127 98.899 104.416€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -534.635 -839.995-544.983€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -412.508 -741.096-440.567€ Erträge (primär) -250.000 -210.298-250.000€ Aufwendungen (primär) 5.959 6.046 6.016€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -244.041 -204.252-243.984€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 118.644 -150.451 172.319€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,31 -0,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,22 63,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,06 58,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,00 15,50 14,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 107 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Handbibliothek für das Rechtsamt. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht. Leistungen L111900001 Juristische Beratung, Prozessvertretung L111900002 Stadtrechtssammlung L111900003 Verwaltungsbibliothek L111900004 Versicherungsangelegenheiten L111900006 Standesamtsaufsicht RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.Zielgruppen: Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren 450 367 261ANZ abgeschlossene Gerichtsverfahren 500 437 323ANZ Erfolgsquote 90,00 83,98 80,81% 108 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -533.769 -501.880-498.198€ Aufwendungen (primär) 1.400.696 1.221.366 1.203.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -193.039 -150.279-135.349€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 673.887 569.208 570.207€ Erträge (primär) 0 -72.000 0€ Aufwendungen (primär) 1.978.422 1.973.361 1.930.353€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -112.463 -124.599-112.174€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.865.958 1.776.762 1.818.179€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.353.489 -2.255.779-2.260.098€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 213.994 144.312 124.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19.536 -17.029-17.953€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.159.031 -2.128.497-2.153.639€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.925 5.389 3.914€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -266 -415-343€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.659 4.974 3.571€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 383.473 222.447 238.317€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,43 0,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,70 15,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,88 16,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,20 18,20 15,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 109 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenerstatter obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht. Leistungen L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtverwaltung, externe Anzeigenerstatter, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben. Zielgruppen: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.200 6.000 6.487Anzeigen ANZ 5.200 5.500 4.698erlassene Bußgeldbescheide ANZ 200 200 185eingelegte Einsprüche ANZ 1.200 1.000 1.210Erzwingungshaftverfahren ANZ 1.100 1.200 1.129Jugendgerichtsverfahren ANZ Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist Verjährte Vorgänge 100 400 1.055ANZ 110 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -202.851 -228.153-201.000€ Aufwendungen (primär) 124.700 64.071 114.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.012 98.099 88.353€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 47.861 -65.984 1.678€ Erträge (primär) 0 -23.784 0€ Aufwendungen (primär) 606.900 808.571 861.930€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 73.414 81.335 73.225€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 680.314 866.122 935.155€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -902.343 -761.811-870.858€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 22.888 19.979 15.288€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.753 11.116 11.719€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -866.702 -730.716-843.851€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 163 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 174 271 224€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 174 433 224€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -138.353 69.856 93.206€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,17 0,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,25 27,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,59 26,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,05 11,42 8,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 111 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen. Leistungen L111920001 Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN) L111920002 Planungsverband Region Nürnberg L111920004 Naherholungsverein (NEVL) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.Zielgruppen: Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände 264.000 252.500 238.500€ 112 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Rechtsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -253.700 -240.704-253.720€ Aufwendungen (primär) 101.200 104.253 101.220€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.579 35.482 31.957€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -106.921 -100.968-120.543€ Erträge (primär) 0 -11.790 0€ Aufwendungen (primär) 211.121 278.275 204.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.554 29.419 26.486€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 237.675 295.904 230.942€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 21.371 22.290 23.007€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.428 953 104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.613 4.021 4.239€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 30.412 27.264 27.349€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63 98 81€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 63 98 81€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 161.228 222.298 137.830€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,25 0,41€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,29 81,23Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,00 64,93 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,30 2,30 2,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 113 114 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: St adtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C. 2. Bürgermeisterin C.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 116 C.2 Teilergebnishaushalt 118 C.3 Teilfinanzhaushalt 119 C.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten C. 4.1 2. Bürgermeisterin (2. BM) 120 C.4.2 Stadtarchiv (Av) 142 C.4 .3 Bildungscampus 146 Nür nberg (BCN) C.4.4 Amt für Kultur 162 und Fr eizeit (KuF) C.4.5 KunstKulturQuartier (KuKuQ) 174 C.4.6 Museen der Stadt 182 Nür nberg (KuM) 115 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Organisationseinheiten und Produkte 2. Bürgermeisterin 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen 116 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -21.533.307Erträge -25.522.051-21.969.711€ 94.716.606Aufwendungen 98.093.065 97.244.435€ 73.183.299Jahresergebnis 72.571.014 75.274.724€ Investiv: -29.088.000 -39.818.000 0€ Investitionseinzahlungen 39.567.500 52.719.734 0€ Investitionsauszahlungen 10.479.500 12.901.734 0€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 589,18 609,32 533,99 Erläuterung 117 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -6.846.669-5.348.173-4.877.536 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.867.564 € -4.964.916 € -5.062.267 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -4.637.854-4.508.730-4.589.105 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.680.887 € -4.774.505 € -4.868.123 € -869.263-233.333-699.371 5 + Auflösung von Sonderposten -746.229 € -785.779 € -811.151 € -10.659.877-10.348.243-10.181.183 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.384.807 € -10.592.505 € -10.800.200 € -654.692-970.795-625.674 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -638.187 € -650.951 € -663.715 € -834.012-9.517-9.517 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € -27 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € -138.000 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -24.640.393-21.418.790-20.982.386S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -21.317.675 € -21.768.656 € -22.205.455 € 45.530.445 47.589.757 46.335.69811 - Personalaufwendungen 47.017.043 € 47.957.391 € 48.897.731 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 7.109.488 5.519.191 3.318.06613 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.697.648 € 3.171.171 € 3.278.691 € 3.130.327 2.090.731 1.939.49214 - Planmäßige Abschreibungen 2.030.731 € 2.117.754 € 2.184.739 € 10.249.458 11.304.628 11.138.06015 - Transferaufwendungen 11.521.731 € 11.861.931 € 12.202.128 € 14.744.613 12.854.817 13.425.71016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.763.496 € 13.014.870 € 13.272.216 € 80.764.331 79.359.124 76.157.026S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 77.030.650 € 78.123.117 € 79.835.505 € 56.123.938 57.940.334 55.174.640S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 55.712.975 € 56.354.461 € 57.630.049 € -38 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 3.868.251 4.308.073 4.223.74718 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 3.868.213 4.308.073 4.223.747S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 59.992.151 62.248.406 59.398.387S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 55.712.975 € 56.354.461 € 57.630.049 € -4.150-100-10019 + Außerordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 61.864 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 57.714-100-100S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € 60.049.865 62.248.306 59.398.287S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 55.712.873 € 56.354.357 € 57.629.943 € -877.469-550.821-550.82121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 13.398.618 13.577.239 14.335.83222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 72.571.014 75.274.724 73.183.299S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 55.712.873 € 56.354.357 € 57.629.943 € 118 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.867.036 -5.337.673 -4.856.854 -4.953.992 -5.051.129 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.589.105 -4.508.730 -4.680.887 -4.774.505 -4.868.123 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.181.183 -10.348.243 -10.384.807 -10.592.505 -10.800.200 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -625.674 -970.795 -638.187 -650.951 -663.715 0 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -100 -100 -102 -104 -106 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -20.263.098 -21.165.541 -20.560.838 -20.972.057 -21.383.272 0 0 9 - Personalauszahlungen 45.321.886 46.493.822 46.198.598 47.122.577 48.046.548 0 010 - Versorgungsauszahlungen 120.500 104.500 123.512 125.983 129.071 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.496.373 6.564.416 3.771.342 3.243.279 3.352.213 0 012 - Transferauszahlungen 11.138.060 11.304.628 11.521.731 11.861.931 12.202.128 0 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 12.227.329 11.786.066 12.689.803 12.942.762 13.198.694 0 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.223.747 4.308.073 0 0 0 0 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 77.527.897 80.561.504 74.304.986 75.296.532 76.928.654 0 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 57.264.798 59.395.963 53.744.148 54.324.475 55.545.382 0 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -29.088.000 -39.818.000 -64.869.000 -60.428.000 -13.100.000 0 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -29.088.000 -39.818.000 -64.869.000 -60.428.000 -13.100.000 0 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 152.124.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 38.030.000 50.336.000 67.243.000 84.881.000 29.970.000 0 697.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 1.537.500 2.383.734 697.000 20.000 20.000 0 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 152.821.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 39.567.500 52.719.734 67.940.000 84.901.000 29.990.000 0 152.821.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 10.479.500 12.901.734 3.071.000 24.473.000 16.890.000 0 152.821.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 67.744.298 72.297.697 56.815.148 78.797.475 72.435.382 0 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 152.821.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 67.744.298 72.297.697 56.815.148 78.797.475 72.435.382 0 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 0 152.821.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 67.744.298 72.297.697 56.815.148 78.797.475 72.435.382 0 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 152.821.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 67.744.298 72.297.697 56.815.148 78.797.475 72.435.382 0 119 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Verantwortung Fr. Prof. Dr. Lehner Produkte 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -4.283.421Ordentliche Erträge -4.001.732 -5.016.149€ 18.895.689Ordentliche Aufwendungen 19.172.532 20.141.946€ 14.612.268Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 15.170.800 15.125.797€ 454.976Finanzergebnis 468.580 397.520€ 15.067.244Ordentliches Ergebnis 15.639.380 15.523.316€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.916€ 859.498Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 803.335 839.564€ 15.926.742Jahresergebnis 16.442.715 16.366.796€ 120 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.106.681 -4.264.292-3.930.247€ Aufwendungen (primär) 2.090.461 5.613.642 4.007.361€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.016.220 1.349.350 77.114€ Erträge (primär) -100.258 -283.186 0€ Aufwendungen (primär) 5.561.735 5.240.562 5.192.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.461.477 4.957.376 5.192.617€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 9.572.460 7.180.267 8.041.438€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 9.572.460 7.180.267 8.041.438€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 401.647 446.890 468.943€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 457.851 392.674 334.391€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 859.498 839.564 803.335€ Erträge (primär) -196.982 -838.973-175.985€ Aufwendungen (primär) 2.246.508 2.879.212 2.504.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.049.526 2.040.239 2.328.211€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.926.742 16.366.796 16.442.715€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 162.494 1.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 28,96 29,90 30,02 22,14Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,37 24,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 65,09 65,23 54,06 Erläuterungen 121 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Die 2. Bürgermeisterin führt die Geschäfte des Kulturbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 2. BM steuert und koordiniert den zugeordneten GB, die Stabstellen Projektbüro und ERPT/Zeppelintribüne/-feld finanziell und kulturpolitisch, vertritt die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und weiteren Gremien und vergibt die Kulturpreise. Die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die KPZ-Dienstaufsicht und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater sind hier verortet. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing, Digitalisierung, Kulturgroßbauprojekte und das Projektportfolio-Management ERPTG/Bauvorhaben Opernhaus sind weitere Aufgaben. Leistungen L111116001 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.Zielgruppen: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6 6 6Kulturdienststellen (inkl. MSH) ANZ 577 621 580Beschäftigte im Geschäftsbereich ANZ 8.551.214 8.041.438 7.180.267Volumen der gewährten Zuschüsse bei 2.BM € Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM) 59.398.387 62.248.406 59.992.151€ 122 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -62.243 -41.317-113.870€ Aufwendungen (primär) -1.648.253 816.933 594.676€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.710.496 775.616 480.806€ Erträge (primär) -100.258 -211.708 0€ Aufwendungen (primär) 2.793.006 2.596.502 2.549.414€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.692.748 2.384.793 2.549.414€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 196.703 178.361 190.115€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 236.937 174.631 175.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 433.640 352.992 365.524€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.454 38.977 31.843€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.454 38.977 31.843€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.417.347 3.552.379 3.427.588€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 1.108 1.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,23 6,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,58 14,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,59 4,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,21 29,71 23,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: Seit 2020 stehen hier dauerhaft 63 TEUR für die Stabstelle ehem. Reichsparteitagsgelände / Zeppelintribüne/-feld zur Verfügung. Darüber hinaus sind 23 TEUR für Betriebs- und Abbauarbeit des Jeppe Hein Brunnen vorgesehen. Des Weiteren werden die Aufwendungen für die Preisverleihung der Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise) abgebildet. Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmalig 2026. Für Maßnahmen im Zusammenhang der Kulturstrategie stehen 14.400 € zur Verfügung. Ferner wird seit 2024 das Portfoliomanagement ehem. RPTG hier abgebildet. 123 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Geschäftsbereich Kultur, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KPZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM). Leistungen L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).Zielgruppen: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.100 4.000 2.943Veranstaltungen insgesamt ANZ 49.700 63.400 48.942Teilnehmer Gesamt ANZ 30.000 40.000 29.496Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM ANZ 19.500 23.000 19.002Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg ANZ 200 400 444Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen ANZ 124 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -199.900 -24.408-199.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -199.900 -24.408-199.900€ Erträge (primär) 0 -11.569 0€ Aufwendungen (primär) 758.680 552.479 630.264€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 758.680 540.910 630.264€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 60.600 60.600 60.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 60.600 60.600 60.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 68.694 66.049 68.217€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 68.694 66.049 68.217€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 688.074 643.152 559.182€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,02 1,18€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,25 24,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,93 4,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,13 9,13 5,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KPZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen. 125 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke Über den Geschäftsbereich Kultur werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften). Leistungen L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke- 2.BM Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung), Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie Zurverfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.157.829 2.121.929 2.169.103Zuwendungshöhe insgesamt € 12 12 12Zuwendungsempfänger ANZ 439.229 398.329 468.003Anteil Mietzuwendungen € 1.718.600 1.723.600 1.701.100Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 630 630 629Anteil Mitgliedschaften € 5 5 4Mitgliedschaften ANZ 126 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 630 629 630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 630 629 630€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.157.829 2.169.103 2.121.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.157.829 2.169.103 2.121.929€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.418 4.588 5.147€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 175 100 175€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.593 4.688 5.322€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 937 845 946€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 937 845 946€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.164.990 2.175.265 2.128.827€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,87 3,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,94 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) sowie für die Naturhistorische Gesellschaft bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA bzw. BCN veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum. Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen. 127 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur Die kommunale Hochschule für Musik (ZV) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstige Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Leistungen L251010001 Hochschule für Musik - 2.BM Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hochschule für Musik (HfM).Zielgruppen: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 181.600 181.628 181.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 181.600 181.628 181.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.284 2.101 2.158€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.050 0 2.050€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.334 2.101 4.208€ Erträge (primär) -191.985 -189.913-175.985€ Aufwendungen (primär) 1.253.060 1.283.323 1.254.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.061.075 1.093.410 1.078.166€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.247.009 1.277.138 1.263.974€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,30 2,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,27 5,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,37 5,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Umlagebetrag an den Zweckverband wird mittels Haushaltssatzung (HochschulzweckverbandsS - HZS) festgelegt. 129 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene, der Musik-, Tanz-, Performance- und Filmprogramme sowie zur Durchführung von regionalen und internationalen Festivals (Filmfestival Türkei-Deutschland, Polnische Filmwoche) werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen und Vereine vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L261000001 Förderung Kultur u. Theater 2. BM Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater, Kultureinrichtungen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene, der Tanz- und Performanceprogramme, interkulturelle Filmfestivals.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.094.887 1.472.807 1.302.058Zuwendungshöhe insgesamt € 33 22 16Zuwendungsempfänger ANZ 1.985.600 1.363.520 1.192.771Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 109.287 109.287 109.287Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 130 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.094.887 1.302.058 1.472.807€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.094.887 1.302.058 1.472.807€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.260 2.909 3.140€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.260 2.909 3.140€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.100.147 1.304.967 1.475.947€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,68 2,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,82 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene und der Musik-, Tanz-, Performance- und Filmprogramme werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Vom Fördertopf Kindertheater sind zweckgebunden 15 TEUR für „KinderKulturRucksack“ (jeweils 7,5 TEUR für Theater Mummpitz und Gostner Hoftheater) sowie 2,5 TEUR für die „Polizeipuppenbühne“. Ab 2026 umfasst das Produkt auch die Fördertöpfe Projekt- und Impulsförderung (150.000 €) und Nürnberger Kulturfestivals (164.000 €). 131 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über den Geschäftsbereich Kultur Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L262100001 Musikpflegezuwendungen - 2.BM Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.Zielgruppen: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.718.865 2.690.825 2.237.790Zuwendungshöhe insgesamt € 13 13 14Zuwendungsempfänger ANZ 2.593.300 2.565.260 2.238.086Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit € 125.565 125.565 -296Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen € 132 Produktgruppe: 262 MusikpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.718.865 2.237.790 2.690.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.718.865 2.237.790 2.690.825€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.825 5.860 6.431€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.825 5.860 6.431€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.725.690 2.243.650 2.697.256€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,90 4,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,96 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. 133 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur Die Förderung der kulturellen Teilhabe sowie der interkulturellen und gesellschaftlichen Bildung erfolgt ab 2026 über den Geschäftsbereich Kultur. Darüber hinaus werden hier kulturelle Bildungsangebote, insbesondere im Bereich Theater- und Museumspädagogik sowie Aufwendungen für Stadtteilfeste, soziokulturelle Bürger-Zentren und kulturell genutzte Räumlichkeiten abgebildet. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden. Leistungen L273020001 Sonstige Volksbildung - 2.BM Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtteil- und Bürger-Zentren, museale Einrichtungen.Zielgruppen: Förderung von sozio- und interkulturellen Bildungsangebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 134 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.021.246 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.021.246 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.564 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.564 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.023.810 0 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,86 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Förderung der kulturellen Teilhabe sowie der interkulturellen und gesellschaftlicher Bildung wird ab 2026 an dieser Stelle abgebildet. Das Produkt umfasst die Aufwendungen für kostenlos genutzte städtische Einrichtungen (DESI, KUNO, BT Gebersdorf, Akademie für Schultheater) sowie den Kachelbau Mietzuschuss. Ferner wird die Jahresarbeit des Museums im Koffer mit 244 TEUR gefördert. Auch der Fördertopf „Gebühren für Stadtteilfeste“ ist mit 7.400 EUR hier verortet. 135 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro Das als Stabstelle im Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wirkt das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer. Leistungen L281000001 Blaue Nacht L281000003 Stadtverführungen L281000004 Silvestival L281000005 Bardentreffen L281000006 Dürer L281000007 Weitere Veranstaltungen Projektbüro L281000008 Stars im Luitpoldhain L281000009 Klassik Open Air RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg sowie Touristinnen und Touristen.Zielgruppen: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedrigschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 434.000 545.000 394.858Besucherzahlen ANZ 22.200 32.500 26.890Zahlende Besucher ANZ 136 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -938.700 -1.134.452-963.808€ Aufwendungen (primär) 1.743.580 2.481.871 1.728.872€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 804.880 1.347.419 765.064€ Erträge (primär) 0 -15.121 0€ Aufwendungen (primär) 754.525 766.430 742.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 754.525 751.308 742.978€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 60.607 55.179 50.665€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 78.610 64.890 63.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.217 120.069 114.387€ Erträge (primär) -4.997 -73.035 0€ Aufwendungen (primär) 18.844 66.646 2.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.847 -6.389 2.712€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.712.469 2.212.407 1.625.140€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 151.012 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,95 4,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,11 37,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,95 35,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,75 7,75 6,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 45 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel für die Kulturfestivals des Projektbüros enthalten (Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen, Stars im Luitpoldhain). Die Blaue Nacht findet künftig zweijährig statt, das nächste Mal 2027. Seit 2021 stehen Miet-/Mietnebenkosten für Lagerflächen des Projektbüros in der Nimrodstraße 10 in Höhe von aktuell 56.433 EUR (progressive Mieterhöhung) zur Verfügung. 137 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen im Bereich Kunst und Kultur vergibt die Stadt Nürnberg die Kulturpreise. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied. Leistungen L281001001 Sonstige Kulturpflege L281001002 Sonstige Heimatpflege L281001003 Kulturentwickl.maßnahmen Kongresshalle RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.Zielgruppen: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.337.433 1.513.677 1.229.089Zuwendungshöhe insgesamt € 23.191 23.191 23.191Anteil Mitgliedschaften € 52 54 44Zuwendungsempfänger ANZ 25 27 26Zuwendungsempfänger "Kulturpflege" ANZ 27 27 18Zuwendungsempfänger "Heimatpflege" ANZ 6 6 6Mitgliedschaften Heimatpflege ANZ 5 5 4Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege ANZ 138 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 74.291 131.494 74.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 74.291 131.494 74.291€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.337.433 1.229.089 1.513.677€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.337.433 1.229.089 1.513.677€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.437 2.475 3.588€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.437 2.475 3.588€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.200 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.200 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.426.361 1.363.057 1.591.557€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,89 2,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,59 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet nächstmalig 2026 den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 18 TEUR für den Faschingszug (seit 2020) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Für den Gesangswettbewerb „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen Mittel in Höhe von 10 TEUR und für die FrankenMEXX 5 TEUR beim Fördertopf „Kultur in der Stadt“ zur Verfügung. 139 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 573000 Meistersingerhalle Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt. Leistungen L573000001 Großer Saal L573000002 Kleiner Saal L573000003 Konferenzräume L573000004 Pachtbereich (Gastronomie) L573000005 Parkplätze RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Möglichst hoher Auslastungsgrad des großen Saals Auslastungsgrad - Großer Saal 77,97 73,81 77,97% Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad des kleinen Saals Auslastungsgrad - Kleiner Saal 72,76 70,75 72,76% Ziel 3: Möglichst hoher Auslastungsgrad der Konferenzräume Auslastungsgrad - Konferenzräume 159,40 167,23 159,40% 140 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: 2. Bürgermeisterin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.905.838 -3.064.115-2.652.669€ Aufwendungen (primär) 1.920.213 2.182.716 1.608.892€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -985.626 -881.400-1.043.777€ Erträge (primär) 0 -44.788 0€ Aufwendungen (primär) 1.255.525 1.325.152 1.269.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.255.525 1.280.364 1.269.960€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.855 129.368 139.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 140.079 153.053 93.035€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 189.935 282.421 232.516€ Erträge (primär) 0 -576.025 0€ Aufwendungen (primär) 961.012 1.489.422 1.214.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 961.012 913.396 1.214.545€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.420.846 1.594.782 1.673.244€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.373 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,04 2,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,58 70,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,80 73,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,00 18,64 18,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung 141 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtarchiv Verantwortung Hr. Dr. Bauernfeind Produkte 251100 Stadtarchiv Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -314.629Ordentliche Erträge -606.561 -481.532€ 3.633.618Ordentliche Aufwendungen 3.716.430 3.665.145€ 3.318.989Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.109.869 3.183.613€ 20.998Finanzergebnis 20.988 13.086€ 3.339.987Ordentliches Ergebnis 3.130.857 3.196.699€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.347.195Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.204.167 1.253.291€ 4.687.182Jahresergebnis 4.335.024 4.449.991€ 142 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -160.350 -239.009-165.350€ Aufwendungen (primär) 608.501 491.430 619.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 448.151 252.421 454.384€ Erträge (primär) -153.523 -349.414-441.175€ Aufwendungen (primär) 3.013.267 3.264.802 3.084.381€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.859.744 2.915.388 2.643.206€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 305.555 296.457 302.366€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.041.640 956.834 901.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.347.195 1.253.291 1.204.167€ Erträge (primär) -756 -783-36€ Aufwendungen (primär) 32.848 29.673 33.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.092 28.890 33.267€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.687.182 4.449.991 4.335.024€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 31.386 20.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,52 7,88 8,16 8,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,23 13,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,20 37,95 37,39 Erläuterungen 143 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift-und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei. Leistungen L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung L251100002 Benutzung L251100003 Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt. Zielgruppen: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.800 1.800 1.835ausgegebene / verkaufte Publikationen ANZ 144 Produktgruppe: 251 Wissenschaft und ForschungOrganisationseinheit: Stadtarchiv RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -160.350 -239.009-165.350€ Aufwendungen (primär) 608.501 491.430 619.734€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 448.151 252.421 454.384€ Erträge (primär) -153.523 -349.414-441.175€ Aufwendungen (primär) 3.013.267 3.264.802 3.084.381€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.859.744 2.915.388 2.643.206€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 305.555 296.457 302.366€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.041.640 956.834 901.801€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.347.195 1.253.291 1.204.167€ Erträge (primär) -756 -783-36€ Aufwendungen (primär) 32.848 29.673 33.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 32.092 28.890 33.267€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.687.182 4.449.991 4.335.024€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 31.386 20.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 7,88 8,16€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,52 8,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,23 13,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 35,20 37,95 37,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung 145 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Verantwortung Hr. Zielinski Produkte 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -8.362.177Ordentliche Erträge -8.597.155 -8.378.618€ 22.594.495Ordentliche Aufwendungen 23.767.229 22.550.674€ 14.232.318Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 15.170.074 14.172.056€ 1.413.564Finanzergebnis 1.433.922 1.277.665€ 15.645.882Ordentliches Ergebnis 16.603.996 15.449.721€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -265€ 3.756.328Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.671.071 3.574.770€ 19.402.209Jahresergebnis 20.275.067 19.024.226€ 146 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.238.403 -8.036.577-7.379.678€ Aufwendungen (primär) 7.832.585 7.245.729 7.791.405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 594.182 -790.848 411.727€ Erträge (primär) -1.032.883 -631.820-1.122.500€ Aufwendungen (primär) 14.440.167 15.436.880 15.617.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.407.284 14.805.060 14.495.068€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.731.308 1.952.674 2.030.338€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.025.020 1.622.096 1.640.733€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.756.328 3.574.770 3.671.071€ Erträge (primär) -90.891 -267.174-94.977€ Aufwendungen (primär) 1.735.306 1.702.418 1.792.178€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.644.415 1.435.244 1.697.201€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.402.209 19.024.226 20.275.067€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 64.000 80.425 65.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,28 36,86 34,89 34,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,11 35,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 215,25 230,69 200,77 Erläuterungen 147 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharrer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharrer-Gymn. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 7.000 10.000 5.083ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 32.000 34.000 29.968ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 900 740ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.500 3.000 3.879ANZ 148 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 600 8.831 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.135 34.435 61.438€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.735 43.267 62.038€ Erträge (primär) 0 -1.610 0€ Aufwendungen (primär) 95.681 91.389 93.202€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.027 85.051 87.681€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 177.708 174.830 180.883€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.632 15.708 9.923€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 60 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.107 39.891 48.369€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 54.739 55.659 58.292€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.865 2.234 2.063€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.865 2.234 2.063€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 301.046 275.990 303.275€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,55 0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,25 1,25 1,29 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 149 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 14.000 14.000 14.114ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 80.000 70.000 82.163ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 1.500 1.500 1.580ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 3.500 3.000 4.766ANZ 150 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -45 0€ Aufwendungen (primär) 1.200 14.420 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 132.270 68.871 122.876€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 133.470 83.246 124.076€ Erträge (primär) 0 -1.831 0€ Aufwendungen (primär) 142.562 141.026 138.875€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.054 170.102 175.362€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 306.616 309.297 314.237€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 16.425 15.093 16.058€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 150 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 86.214 79.783 96.737€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 102.639 95.026 112.796€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.844 4.865 4.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.729 4.469 4.126€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 8.573 9.334 8.986€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 551.298 496.902 560.094€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,02 0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,85 1,85 1,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 151 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen Entleihungen 7.500 8.000 6.344ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 12.500 12.000 13.072ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 900 900 921ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 2.000 1.600 2.406ANZ 152 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 600 11.934 600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.135 34.435 61.438€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.735 46.370 62.038€ Erträge (primär) 0 -3.372 0€ Aufwendungen (primär) 109.046 144.537 148.610€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 82.027 85.051 87.681€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 191.073 226.216 236.291€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 19.350 18.036 17.821€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.107 39.891 48.369€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 62.456 57.927 66.190€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.250 3.406 2.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.865 2.234 2.063€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.115 5.641 4.335€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 324.379 336.154 368.853€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,67 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,59 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,61 2,19 2,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 153 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksarbeit für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS Leistungen L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.Zielgruppen: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer Entleihungen Bibliothek im Koffer 3.000 3.500 2.443ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen Teilnahmen an Veranstaltungen 4.000 4.000 4.181ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 200 250 144ANZ 154 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.500 -14.530-12.500€ Aufwendungen (primär) 24.520 27.166 25.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.276 36.095 64.399€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 77.296 48.731 77.419€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.273 19.050 17.749€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 80.962 89.150 91.906€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 99.235 108.200 109.656€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 76 1.298 73€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.407 1.901 1.945€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.547 41.814 50.700€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 45.030 45.013 52.717€ Erträge (primär) 0 -2.446 0€ Aufwendungen (primär) 1.885 1.700 1.902€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.840 2.342 2.162€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.725 1.596 4.065€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 225.287 203.539 243.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,44 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 27,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,67 35,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,19 0,19 0,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres. 155 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung. Leistungen L271100001 Fachteam Gesellschaft und Kultur L271100002 Fachteam Gesundheitsbildung L271100003 Fachteam Beruf und Digitales L271100004 Fachteam Sprachen L271100005 FT Deutsch/Integration/Grundbildung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt) Unterrichtseinheiten (durchgeführt) 100.000 120.000 86.867ANZ Ziel 2: Moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte Teilnahmeentgelte 4.115.597 4.442.620 4.728.411€ Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt) Veranstaltungen (durchgeführt) 5.000 5.500 4.085ANZ Ziel 4: Moderate Steigerung der Dozentenhonorare Dozentenhonorare 3.145.915 3.424.771 2.847.408€ 156 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.082.957 -6.893.822-6.228.442€ Aufwendungen (primär) 6.559.758 5.963.760 6.539.398€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.585.206 -1.214.904-1.329.619€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.108.406 -2.144.966-1.018.663€ Erträge (primär) -1.032.883 -393.096-1.122.500€ Aufwendungen (primär) 8.199.172 9.106.929 9.183.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.239.384 -2.105.051-2.182.634€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.926.905 6.608.782 5.878.757€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.024.644 1.222.798 1.295.466€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.801.834 1.363.578 973.405€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.293.658 -1.045.221-835.081€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.532.821 1.541.155 1.433.791€ Erträge (primär) -1.534 -173.685-1.533€ Aufwendungen (primär) 101.755 132.004 109.952€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -44.191 -39.228-49.543€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.030 -80.909 58.876€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.407.350 5.924.062 6.352.760€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 49.000 39.978 20.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 11,55 10,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,83 47,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,44 47,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 126,18 135,59 113,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 157 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme. Leistungen L271101001 Fachteam Planetarium RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion NürnbergZielgruppen: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besucherzahlen 75.000 75.000 72.090ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen Veranstaltungen 750 750 726ANZ 158 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -431.591 -498.616-431.091€ Aufwendungen (primär) 145.649 261.700 142.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.585 72.427 78.124€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -167.357 -164.488-210.148€ Erträge (primär) 0 -7.104 0€ Aufwendungen (primär) 536.968 438.458 450.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 524.656 482.409 531.634€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.061.625 913.764 982.259€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 82.514 87.288 76.306€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 528 1.227 528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.412 213.261 188.109€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 320.454 301.776 264.944€ Erträge (primär) -78.218 -78.218-78.223€ Aufwendungen (primär) 96.614 120.045 112.063€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.373 5.629 10.474€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.769 47.456 44.314€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.243.490 1.098.508 1.081.369€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 15.000 0 15.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,97 2,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,26 65,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,19 70,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 6,50 5,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen aus dem Jahr 2025. 159 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt: 272100 Stadtbibliothek Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote. Leistungen L272100001 Fachteam Musik L272100003 Fachteam Jugend Kind L272100004 Fachteam Literatur und Sprache L272100006 Fachteam Sachmedien L272100007 Fachteam Orts- und Landeskunde L272100008 Wissenschaft und Forschung L272100009 Stadtbibliothek Gostenhof L272100010 Stadtbibliothek Langwasser L272100011 Stadtbibliothek Maxfeld L272100012 Stadtbibliothek Schoppershof L272100013 Stadtbibliothek südpunkt L272100014 Fachteam Villa Leon L272100016 Stadtbibliothek Eibach RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.Zielgruppen: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Feihandbestand Entleihungen Freihandbestand 1.800.000 1.800.000 1.789.494ANZ Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche Veranstaltungsbesuche 100.000 110.000 108.846ANZ Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche Besuche 750.000 750.000 655.539ANZ Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen aktive Nutzer/innen 50.000 50.000 49.621ANZ 160 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -711.355 -629.564-707.645€ Aufwendungen (primär) 1.100.259 957.917 1.081.267€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.136.805 968.640 941.345€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.525.709 1.296.993 1.314.967€ Erträge (primär) 0 -224.807 0€ Aufwendungen (primär) 5.338.465 5.495.491 5.584.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.305.659 1.193.288 1.208.371€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.644.124 6.463.972 6.792.986€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 576.667 592.453 614.690€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 220.251 255.180 664.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 841.271 630.581 402.797€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.638.189 1.478.214 1.682.342€ Erträge (primär) -11.139 -12.825-15.221€ Aufwendungen (primär) 1.527.957 1.440.397 1.561.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.520 22.319 28.656€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.541.338 1.449.892 1.574.564€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.349.360 10.689.070 11.364.859€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 40.447 30.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 20,66 19,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,64 9,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,79 9,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 76,68 83,12 75,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei diesem Produkt erfolgt weitestgehend eine Fortschreibung der Planwerte des Vorjahres, unter Abzug der Sondereinsparmaßnahmen für das Jahr 2025. 161 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Verantwortung Fr. Fries Produkte 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -3.553.299Ordentliche Erträge -3.391.400 -4.142.396€ 14.992.782Ordentliche Aufwendungen 16.157.000 15.100.308€ 11.439.483Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 12.765.600 10.957.913€ 8.312Finanzergebnis 18.134 10.352€ 11.447.795Ordentliches Ergebnis 12.783.734 10.968.265€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 23.590€ 3.752.219Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.970.786 3.771.416€ 15.200.014Jahresergebnis 16.754.520 14.763.270€ 162 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.744.555 -3.062.787-2.618.352€ Aufwendungen (primär) 2.813.960 2.615.433 2.656.853€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 69.405 -447.354 38.501€ Erträge (primär) -379.800 -990.886-747.270€ Aufwendungen (primär) 10.510.909 10.252.893 10.657.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.131.109 9.262.007 9.910.360€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.444.400 2.223.296 2.544.923€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.444.400 2.223.296 2.544.923€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.083.569 2.492.537 2.629.652€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.668.650 1.278.879 1.341.133€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.752.219 3.771.416 3.970.786€ Erträge (primär) -428.944 -499.727-25.778€ Aufwendungen (primär) 231.825 454.823 315.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -197.119 -44.904 289.950€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.200.014 14.764.460 16.754.520€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 37.500 172.842 42.034€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,64 30,46 27,08 23,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,97 27,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 147,42 151,61 133,74 Erläuterungen 163 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Förderklasse). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil. Leistungen L263000001 Musikschulunterricht L263000002 Jugend musiziert L263000004 Unterricht MuBiKiN RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.Zielgruppen: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50.000 45.000 52.482Besuche (ausgenommen Unterricht) ANZ 4.467 4.800 4.493Belegungen gesamt ANZ 150 150 88Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert ANZ 12 12 11Musizierklassen gesamt ANZ 7 7 6Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren ANZ 8 8 8Beteiligte Grundschulen MUBIKIN ANZ 200 200 141Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN) ANZ 2.233 2.400 2.557Belegungen weiblich ANZ 2.233 2.400 1.936Belegungen männlich ANZ 1.220 1.305 1.231Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche) ANZ 290 280 296Termine (ausgenommen Unterricht) ANZ Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN) 8,82 9,09 6,37% Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN) 8,82 9,09 4,04% Schüler/innen 4.267 4.200 4.285ANZ 164 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.125.000 -1.200.087-1.124.880€ Aufwendungen (primär) 106.953 106.595 122.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.455 11.396 12.740€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.006.592 -1.082.095-989.508€ Erträge (primär) -310.400 -596.965-677.866€ Aufwendungen (primär) 3.514.316 3.475.184 3.630.169€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 87.787 78.905 84.908€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.291.703 2.957.124 3.037.212€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 666.808 537.288 625.149€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 242.109 44.278 230.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 38.629 29.508 33.680€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 947.546 611.074 888.911€ Erträge (primär) -3.217 -3.217-2.196€ Aufwendungen (primär) 16.376 23.364 18.874€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35 35 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 13.193 20.182 16.713€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.245.850 2.506.286 2.953.328€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.856 5.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,37 4,60€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,90 39,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 47,86 49,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,29 50,29 46,75 Erläuterungen zur aktuellen Planung 165 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate durch. Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben und selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den Stadtteil hinaus und tragen damit zu dessen Aufwertung im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtischen soziokukulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet. Leistungen L273000001 Vischers Kulturladen L273000002 Loni-Übler-Haus L273000003 Villa Leon L273000004 Kulturladen Zeltnerschloß L273000005 Kulturladen Röthenbach L273000006 Kulturladen Schloß Almoshof L273000007 Kulturladen Gartenstadt L273000008 Kulturladen Ziegelstein L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser L273000010 KUF Kulturbüro Muggenhof L273000012 kulturladenübergreifende Projekte L273000013 Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil. L273000015 KUF im Südpunkt (BgA) L273000016 KommVorZone L273000017 Raumkompass RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.Zielgruppen: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.680 1.963 1.867Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.000 1.165 1.110Kostenpflichtige Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 2.680 3.128 2.977Angebote gesamt (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 15.305 17.960 17.011Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 184.280 199.629 204.604Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 110.607 131.334 122.892Besuche kostenpfl. Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste) ANZ 1.743 7.453 1.805Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang. ANZ 12 12 15Angebote Märkte/Stadtteilfeste ANZ 16 14 15Termine Märkte/Stadtteilfeste ANZ 55.400 69.050 52.688Besuche Märkte/Stadtteilfeste ANZ 67,88 68,39 67,48Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes. (inkl. Märkte/STF) % Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-InH. an kostenpf. Angeboten steigern Anteil Nbg-Pass-Inh. an Besuchen kostenpfl. Angebote 1,68 2,67 1,64% Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche Besuche gesamt (inkl. Märkte/Stadtteilfeste) 350.287 400.013 380.184ANZ 166 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -672.455 -725.147-551.444€ Aufwendungen (primär) 1.262.316 1.156.493 1.172.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -62.885 -62.403-70.535€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 526.976 368.943 550.427€ Erträge (primär) -57.400 -290.004-57.404€ Aufwendungen (primär) 4.375.492 4.244.029 4.223.826€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -518.503 -466.075-501.451€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.799.589 3.487.950 3.664.970€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 430.112 454.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 430.112 454.823€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 999.321 881.264 986.881€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.075.271 944.325 940.138€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -228.151 -173.957-198.525€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.846.441 1.651.632 1.728.493€ Erträge (primär) -1.350 -1.350-1.350€ Aufwendungen (primär) 75.567 102.556 105.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -208 -211-209€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 74.009 100.995 103.941€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.247.014 6.039.633 6.502.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 61.303 13.634€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 11,82 11,08€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,36 12,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,24 13,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 57,12 57,79 53,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 167 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung. Seit 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet. Leistungen L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur L273010002 Abteilungsübergreifende Projekte L273010003 Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben L273010004 Vermietung an Dritte-Hausverwaltung L273010005 Kulturwerkstatt auf AEG RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtteilbevölkerung, Stadtteilpartner, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.Zielgruppen: DAFK: Kulturveranstalterin und überregionale Vermittlerin, schafft Aufmerksamkeit für Projekte, Personen und Institutionen, die Fußball auch außersportlich behandeln. Abteilungsübergreifende Projekte: Bearbeitung gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Kulturwerkstatt: bedient die KUF-Profilbausteine Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3 1 1eigene Termine übergreifend (AEG) ANZ 1.000 800 400Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt ANZ 24 24 21Termine DAFK ANZ 2.225 2.225 1.656Gesamtbesuche DAFK ANZ 158 158 158Mitglieder DAFK ANZ 30.000 30.000 71.425Internetzugriffe DAFK ANZ 4.300 4.300 4.275Registrierte facebook-"Fans" DAFK ANZ 168 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -130.400 -171.233-144.400€ Aufwendungen (primär) 326.960 312.767 322.160€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.717 11.504 13.580€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 208.277 153.037 191.340€ Erträge (primär) 0 -17.422 0€ Aufwendungen (primär) 534.547 650.287 711.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 123.452 110.984 119.362€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 657.999 743.849 830.988€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.325.000 1.144.959 1.453.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.325.000 1.144.959 1.453.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 182.877 176.390 177.139€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 43.918 30.964 35.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.305 41.186 46.987€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.100 248.540 259.967€ Erträge (primär) -406.204 -486.504-63€ Aufwendungen (primär) 64.660 127.712 118.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52 53 52€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -341.492 -358.739 118.179€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.130.883 1.931.646 2.853.574€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 37.500 14.065 9.400€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,19 3,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,87 23,84Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,55 27,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,33 11,10 11,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 169 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Vielfalt und Zusammenhalt, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwicklung des Integrationsprogramms. Leistungen L353021001 Inter-Kultur-Büro L353021002 Koordination Integrationsprogramm RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne internationaler Geschichte; Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit. Zielgruppen: Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit internationaler Geschichte nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Vereine und Künstler/innen mit internationaler Geschichte sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 70 60 68Bezuschusste Vereine und Initiativen ANZ 47 43 30Termine ANZ Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren Besuche 2.470 1.610 3.858ANZ 170 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.600 0-180€ Aufwendungen (primär) 65.023 54.489 63.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.974 2.954 3.327€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 66.397 57.443 66.750€ Erträge (primär) 0 -48.864 0€ Aufwendungen (primär) 352.223 376.243 343.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.003 21.577 23.215€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 376.227 348.956 366.939€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 108.900 229.192 204.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 108.900 229.192 204.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.980 36.334 30.730€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 35.710 28.935 30.758€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.564 8.059 9.197€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 75.254 73.328 70.685€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 176 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10 10 10€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 10 185 10€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 626.787 709.104 708.584€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,29 1,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,14 0,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,16 4,36 4,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 171 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedl. Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung: Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne (EF): stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährl. wechselndem Schwerpunktthema; den mobilen Angeboten (Mobiles EF, PolitMobil, Ausstellungen, EF PLUS) sowie der EF-Akademie; Science Camp; Dunkelerfahrung; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung kultureller Angebote an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Weiterentwicklung und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von i.d.R. dezentralen Kindertheaterangeboten und Kinderuni. Leistungen L367040001 Sternenhaus (BgA 4165) L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) L367040003 KinderKunstRaum L367040004 Kultur- und Schulservice L367040006 Koordiniationsaufgaben L367040007 Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung L367040008 Regiestelle MUBIKIN L367040009 Science Camp L367040010 Dunkelerfahrung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren. Zielgruppen: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 67.100 67.100 72.431Besuche Erfahrungsfeld gesamt ANZ 20.431 17.250 18.181Besuche Sternenhaus insgesamt ANZ 4.312 4.100 5.486Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus) ANZ 4.313 4.100 5.489Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus) ANZ Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche Besuche 109.438 107.253 109.851ANZ Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine Termine 1.125 1.129 782ANZ Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule Kita- und Schulgruppen 2.369 2.289 2.051ANZ 172 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -815.100 -966.320-797.448€ Aufwendungen (primär) 1.052.707 985.089 976.051€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 36.740 36.549 40.888€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.347 55.318 219.491€ Erträge (primär) -12.000 -37.632-12.000€ Aufwendungen (primär) 1.734.331 1.507.150 1.748.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 283.261 254.609 273.967€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.005.591 1.724.127 2.010.251€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.500 419.033 432.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.500 419.033 432.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 205.583 861.261 809.753€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 271.642 230.375 104.315€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 124.653 95.204 108.661€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 601.879 1.186.841 1.022.729€ Erträge (primär) -18.173 -8.656-22.169€ Aufwendungen (primär) 75.223 201.015 73.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 112 114 113€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 57.162 192.473 51.107€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.949.479 3.577.791 3.736.379€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 83.618 14.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,79 6,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,36 29,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,74 31,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,52 28,07 18,03 Erläuterungen zur aktuellen Planung 173 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Verantwortung Hr. Bader Produkte 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -819.046Ordentliche Erträge -1.038.121 -1.621.677€ 6.391.060Ordentliche Aufwendungen 7.240.303 9.068.214€ 5.572.014Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.202.182 7.446.538€ 29.431Finanzergebnis 15.374 267.740€ 5.601.445Ordentliches Ergebnis 6.217.556 7.714.278€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -454€ 1.579.783Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.355.554 1.103.357€ 7.181.228Jahresergebnis 7.573.110 8.817.182€ 174 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -815.364 -1.373.070-1.037.855€ Aufwendungen (primär) 2.094.078 2.867.418 2.327.888€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.278.714 1.494.349 1.290.032€ Erträge (primär) 0 -106.421 0€ Aufwendungen (primär) 4.113.891 4.110.188 4.132.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.113.891 4.003.768 4.132.528€ Erträge (primär) 0 -29.100 0€ Aufwendungen (primär) 73.800 643.759 670.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 73.800 614.659 670.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 765.887 664.274 697.044€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 813.897 439.083 658.509€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.579.783 1.103.357 1.355.554€ Erträge (primär) -3.681 -208.191-266€ Aufwendungen (primär) 138.722 1.809.241 124.462€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 135.040 1.601.049 124.196€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.181.228 8.817.182 7.573.110€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 39.000 138.520 21.400€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,06 13,77 16,17 12,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,31 17,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 55,20 57,66 51,50 Erläuterungen 175 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient. Leistungen L252010001 Kultur Information RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler. Zielgruppen: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Kundenkontakte Kundenkontakte 18.500 18.500 16.530ANZ Ziel 2: Konstante Höhe der Verkaufsprovisionen Höhe der Verkaufsprovisionen -60.000 -70.000 -60.044€ 176 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -111.005 -118.234-130.005€ Aufwendungen (primär) 70.208 70.885 68.208€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.448 24.950-8.448€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -49.245 -22.399-70.245€ Erträge (primär) 0 -20.962 0€ Aufwendungen (primär) 853.394 924.815 985.860€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -489.468 -541.295-483.245€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 363.926 362.557 502.615€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -2.910 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -2.910 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 84.469 99.856 81.272€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 140.270 106.365 109.623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -128.000 -110.102-104.291€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 96.738 96.119 86.603€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 512 476 470€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 107.425 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 512 107.901 470€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 411.931 541.268 519.443€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,94 0,99€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,75 12,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,33 12,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 11,06 13,52 12,73 Erläuterungen zur aktuellen Planung 177 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung. Leistungen L252020001 Kunsthalle Ausstellungen L252020002 Kunstvilla Sammlung L252020003 Kunstvilla Ausstellungen L252020004 Künstlerhaus Ausstellungen L252020005 Kunsthaus Ausstellungen L252020006 Atelierförderung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten. Zielgruppen: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucherzahlen Besucher 59.000 32.500 64.251ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen Begleitende Veranstaltungen 430 340 568ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 191 236 191ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 255.000 210.000 311.570ANZ Ziel 5: Konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla Zugänge zur Sammlung 50 50 15ANZ Ziel 6: Konstante Anzahl der Kataloge Kataloge 7 7 10ANZ Ziel 7: Konstante Anzahl der Veröffentlichungen Veröffentlichungen 35 38 46ANZ 178 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -137.100 -248.425-130.200€ Aufwendungen (primär) 842.914 1.044.993 834.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.224 93.360 4.224€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 710.038 889.928 708.708€ Erträge (primär) 0 -26.946 0€ Aufwendungen (primär) 1.187.844 1.179.269 1.141.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 244.734 270.648 241.622€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.432.579 1.422.970 1.382.854€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.300 27.300 27.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -8.730 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.300 18.570 27.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 125.706 109.778 110.286€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 277.799 198.707 250.619€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.000 19.157 52.146€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 467.505 327.643 413.051€ Erträge (primär) -619 -83.024-11€ Aufwendungen (primär) 28.590 283.007 27.702€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 322.277 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 27.971 522.261 27.691€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.665.391 3.181.372 2.559.603€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 29.351 11.400€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,65 5,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,85 6,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,41 13,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,22 14,22 12,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung 179 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment. Leistungen L261001001 Veranstaltungen in der Tafelhalle L261001002 Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie L261001003 Veranstaltungen im Filmhaus L261001004 Veranstaltungen in der Katharinen Ruine L261001005 Figurentheaterfestival L261001006 Kulturförderung freie Szene darst. Kunst RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen. Zielgruppen: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Konstante Anzahl der Besucher Besucher 185.000 188.700 136.746ANZ Ziel 2: Konstante Anzahl der Veranstaltungen Veranstaltungen 4.630 4.467 3.427ANZ Ziel 3: Konstante Medienressonanz (print) Medienressonanz (print) 270 522 276ANZ Ziel 4: Konstante Medienressonanz (digital) Medienressonanz (digital) 600.000 510.000 595.412ANZ 180 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: KunstKulturQuartier RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -567.259 -1.006.410-777.650€ Aufwendungen (primär) 1.180.956 1.751.540 1.424.995€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.224 -118.310 4.224€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 617.921 626.820 651.569€ Erträge (primär) 0 -58.512 0€ Aufwendungen (primär) 2.072.652 2.006.105 2.005.437€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 244.734 270.648 241.623€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.317.386 2.218.240 2.247.059€ Erträge (primär) 0 -29.100 0€ Aufwendungen (primär) 46.500 616.459 643.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 11.640 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 46.500 598.999 643.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 555.712 454.640 505.486€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 395.829 134.011 298.268€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 64.000 90.944 52.146€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.015.540 679.595 855.900€ Erträge (primär) -3.062 -125.167-255€ Aufwendungen (primär) 109.620 1.525.757 96.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -429.702 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 106.558 970.887 96.035€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.103.906 5.094.541 4.494.064€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 39.000 109.169 10.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,17 9,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,46 16,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,65 20,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,93 29,93 25,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 181 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Verantwortung Hr. Eser Produkte 252300 Museen und Sammlungen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -3.649.815Ordentliche Erträge -3.783.821 -5.000.022€ 9.649.383Ordentliche Aufwendungen 9.305.630 10.238.044€ 5.999.569Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.521.809 5.238.022€ 2.296.466Finanzergebnis 2.351.074 1.901.850€ 8.296.034Ordentliches Ergebnis 7.872.883 7.139.872€ -100Außerordentliches Ergebnis -100 30.927€ 2.489.988Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.021.506 1.978.750€ 10.785.922Jahresergebnis 9.894.289 9.149.549€ 182 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.076.600 -3.304.992-2.979.515€ Aufwendungen (primär) 3.096.692 2.808.240 2.861.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.092 -496.752-117.970€ Erträge (primär) -351.181 -704.760-754.098€ Aufwendungen (primär) 5.271.887 5.298.032 5.276.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.920.706 4.593.272 4.522.715€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 47.400 47.466 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.400 47.466 47.466€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 538.813 477.556 518.860€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.951.175 1.501.194 1.502.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.489.988 1.978.750 2.021.506€ Erträge (primär) -222.134 -1.094.316-50.308€ Aufwendungen (primär) 3.529.869 4.121.129 3.470.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.307.736 3.026.813 3.420.573€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.785.922 9.149.549 9.894.289€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 31.663 9.800€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,61 17,99 16,78 30,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,46 41,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,52 66,18 56,53 Erläuterungen 183 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert. Leistungen L252300001 Albrecht-Dürer-Haus L252300002 Stadtmuseum Fembohaus L252300003 Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal L252300004 Spielzeugmuseum L252300005 Museum Industriekultur L252300006 Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg. L252300007 Memorium Nürnberger Prozesse L252300008 Deutsches Spielearchiv Nürnberg L252300009 Sammlungen L252300010 Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten Gesamtzahl der Besucher 663.000 613.000 640.206ANZ Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungsstunden konstant halten Gesamtzahl der Öffnungsstunden 18.112 16.940 18.148ANZ Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten Besucher pro Öffnungsstunde 37 36 35ANZ 184 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.076.600 -3.304.992-2.979.515€ Aufwendungen (primär) 3.096.692 2.808.240 2.861.545€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.092 -496.752-117.970€ Erträge (primär) -351.181 -704.760-754.098€ Aufwendungen (primär) 5.271.887 5.298.032 5.276.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.920.706 4.593.272 4.522.715€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 47.400 47.466 47.466€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 47.400 47.466 47.466€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 538.813 477.556 518.860€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.951.175 1.501.194 1.502.646€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.489.988 1.978.750 2.021.506€ Erträge (primär) -222.134 -1.094.316-50.308€ Aufwendungen (primär) 3.529.869 4.121.129 3.470.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.307.736 3.026.813 3.420.573€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.785.922 9.149.549 9.894.289€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 1.000 31.663 9.800€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 17,99 16,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,61 30,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 32,46 41,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 64,52 66,18 56,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung 185 186 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. 3. Bürgermeister D.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 1 88 D.2 Teilergebnishaushalt 190 D.3 Teilfinanzhaushalt 191 D.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten D.4.1 3. Bürgermeister (3. BM) 192 D.4.2 Feuerwehr (Fw) 200 D.4.3 Infrastrukturvermögen SÖR 210 D.4.4 Tiergarten (Tg) 218 187 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Vogel Organisationseinheiten und Produkte 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 188 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -58.220.247Erträge -68.394.543-55.444.322€ 270.563.260Aufwendungen 271.203.671 263.879.286€ 212.343.013Jahresergebnis 202.809.127 208.434.964€ Investiv: -73.171.000 -59.175.000 -21.979.445€ Investitionseinzahlungen 160.684.800 140.377.200 61.047.233€ Investitionsauszahlungen 87.513.800 81.202.200 39.067.788€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 827,24 833,06 718,49 Erläuterung 189 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -9.968.795-11.617.000-11.652.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.895.484 € -12.133.394 € -12.371.304 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -15.544.467-14.448.726-14.601.835 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.893.872 € -15.191.749 € -15.489.627 € -12.404.478-11.710.444-12.404.478 5 + Auflösung von Sonderposten -13.760.532 € -14.489.840 € -14.957.698 € -6.392.342-5.435.773-6.102.418 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.224.466 € -6.348.956 € -6.473.445 € -10.411.657-9.040.032-10.158.749 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.455.968 € -10.665.087 € -10.874.207 € -9.890.513-25.004-25.004 8 + Sonstige ordentliche Erträge -25.504 € -26.014 € -26.524 € -245.944-4.000-4.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.080 € -4.162 € -4.243 € -32.890 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -64.891.083-52.280.979-54.948.483S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -57.259.906 € -58.859.202 € -60.197.048 € 64.904.735 62.561.559 64.689.84411 - Personalaufwendungen 63.645.502 € 64.918.416 € 66.191.324 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 135.856.463 131.786.739 135.672.32813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 138.534.840 € 141.094.019 € 160.882.196 € 30.169.737 27.598.983 28.614.32414 - Planmäßige Abschreibungen 30.184.424 € 31.496.591 € 32.350.357 € 11.917.406 12.342.215 10.622.92615 - Transferaufwendungen 13.947.430 € 13.482.513 € 13.432.595 € 8.475.177 7.840.735 7.901.49816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.144.116 € 8.213.728 € 8.404.638 € 251.323.517 242.130.231 247.500.920S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 254.456.312 € 259.205.266 € 281.261.111 € 186.432.434 189.849.251 192.552.437S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 197.196.406 € 200.346.064 € 221.064.064 € -2.322-155.677-125.70717 + Finanzerträge -113.136 € -101.024 € -88.925 € 9.367.241 11.857.573 12.074.24818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 9.364.919 11.701.896 11.948.541S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -113.136 € -101.024 € -88.925 € 195.797.353 201.551.147 204.500.978S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 197.083.270 € 200.245.040 € 220.975.139 € -201.338-30.000-30.00019 + Außerordentliche Erträge -30.600 € -31.212 € -31.824 € 90.238 1.800 1.80020 - Außerordentliche Aufwendungen 1.836 € 1.873 € 1.909 € -111.100-28.200-28.200S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -28.764 € -29.339 € -29.915 € 195.686.253 201.522.947 204.472.778S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 197.054.506 € 200.215.701 € 220.945.224 € -3.299.800-2.977.665-3.116.05721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 10.422.674 9.889.683 10.986.29222 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 202.809.127 208.434.964 212.343.013S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 197.054.506 € 200.215.701 € 220.945.224 € 190 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.652.000 -11.617.000 -11.895.484 -12.133.394 -12.371.304-8.340.094 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -14.601.835 -14.448.726 -14.893.872 -15.191.749 -15.489.627-15.244.312 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.102.418 -5.435.773 -6.224.466 -6.348.956 -6.473.445-6.057.853 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.158.749 -9.040.032 -10.455.968 -10.665.087 -10.874.207-10.398.096 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -55.004 -55.004 -56.104 -57.226 -58.349-969.308 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -125.707 -155.677 -113.136 -101.024 -88.925 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -42.695.713 -40.752.212 -43.639.031 -44.497.437 -45.355.856-41.009.662 0 9 - Personalauszahlungen 53.307.956 51.078.592 54.621.075 55.713.500 56.805.920 48.254.171 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 137.991.737 134.481.185 140.879.477 143.393.709 163.223.939 125.845.034 012 - Transferauszahlungen 10.622.926 12.342.215 13.947.430 13.482.513 13.432.595 10.688.052 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.539.015 5.103.718 5.775.000 5.889.069 6.037.437 6.002.078 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.074.248 11.857.573 0 0 0 941 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 219.535.883 214.863.283 215.222.982 218.478.790 239.499.891 190.790.276 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 176.840.170 174.111.071 171.583.951 173.981.354 194.144.035 149.780.614 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -68.326.000 -55.830.000 -102.452.000 -86.740.000 -66.917.000-16.375.524 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.842.000 -2.342.000 -2.340.000 -2.339.000 -2.627.000-4.010.541 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-693.380 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.003.000 -1.003.000 -1.005.000 -1.006.000 -1.008.000-900.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -73.171.000 -59.175.000 -105.797.000 -90.085.000 -70.552.000-21.979.445 1.555.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 2.401.000 2.582.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000 396.697 470.380.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 147.799.000 127.021.000 221.174.000 193.880.000 151.987.000 56.788.165 15.192.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 8.284.800 6.939.200 6.802.000 5.245.000 4.405.000 3.527.914 27.000.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 1.200.000 1.035.000 6.000.000 10.000.000 11.000.000 0 26.200.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.000.000 2.800.000 1.000.000 15.000.000 10.200.000 334.457 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 540.327.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 160.684.800 140.377.200 236.531.000 225.680.000 179.147.000 61.047.233 540.327.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 87.513.800 81.202.200 130.734.000 135.595.000 108.595.000 39.067.788 540.327.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 264.353.970 255.313.271 302.317.951 309.576.354 302.739.035 188.848.402 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 540.327.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 264.353.970 255.313.271 302.317.951 309.576.354 302.739.035 188.848.402 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-312.673 540.327.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 264.353.970 255.313.271 302.317.951 309.576.354 302.739.035 188.848.402 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 540.327.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 264.353.970 255.313.271 302.317.951 309.576.354 302.739.035 188.535.729 191 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Verantwortung Hr. Vogel Produkte 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -93.696Ordentliche Erträge -6.492 -17.736€ 6.733.091Ordentliche Aufwendungen 14.335.808 14.507.038€ 6.639.395Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 14.329.316 14.489.302€ 833Finanzergebnis 936 130.658€ 6.640.228Ordentliches Ergebnis 14.330.253 14.619.960€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 7.586€ 479.040Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 352.533 361.422€ 7.119.268Jahresergebnis 14.682.786 14.988.967€ 192 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -93.096 -14.815-5.892€ Aufwendungen (primär) -6.712.703 368.610-920.387€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.805.799 353.795-926.279€ Erträge (primär) 0 -59.975 0€ Aufwendungen (primär) 2.953.489 2.502.662 3.042.543€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.953.489 2.442.688 3.042.543€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.459.226 11.595.493 12.179.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.459.226 11.595.493 12.179.415€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 317.771 222.384 227.326€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 161.269 139.038 125.207€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 479.040 361.422 352.533€ Erträge (primär) -600 -2.921-600€ Aufwendungen (primär) 33.912 238.491 35.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.312 235.569 34.573€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.119.268 14.988.967 14.682.786€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,94 26,70 27,49 1,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,05 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 38,50 42,00 26,78 Erläuterungen 193 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Der Geschäftsbereich 3. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 3. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Feuerwehr und der Tiergarten sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 3. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 3. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN). Leistungen L111111001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete DienststellenZielgruppen: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28 33 22Ausschusssitzungen ANZ 10 8 8Veranstaltungen (Vertr. OBM) ANZ 240 240 216Bürgeranfragen (direkt 3.BM) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM) 204.500.978 201.551.147 195.797.353€ 194 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -93.096 -5.905-5.892€ Aufwendungen (primär) -7.128.014 16.209-1.366.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.221.110 10.303-1.372.847€ Erträge (primär) 0 -25.109 0€ Aufwendungen (primär) 1.032.273 1.022.029 976.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.032.273 996.920 976.525€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.821 50.678 65.858€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 41.605 34.459 33.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 109.426 85.137 99.658€ Erträge (primär) 0 -2.321 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -2.321 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -6.079.411 1.090.039-296.664€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,54 2,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -11,05 -1,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % -1,51 0,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 9,50 10,00 7,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 195 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Leistungen L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei Zielgruppen: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.600 1.200 2.453Dienste im Außendienst ANZ 5.400 2.501 4.838Mündliche Verwarnungen ANZ 196 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 415.311 352.401 446.568€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 415.311 352.401 446.568€ Erträge (primär) 0 -34.866 0€ Aufwendungen (primär) 1.921.216 1.480.633 2.066.018€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.921.216 1.445.767 2.066.018€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 218.169 147.217 132.360€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 119.664 104.578 91.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 337.833 251.796 223.766€ Erträge (primär) -600 -600-600€ Aufwendungen (primär) 33.912 42.285 35.173€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 33.312 41.685 34.573€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.707.672 2.091.649 2.770.926€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,04 3,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,92 0,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,00 32,00 18,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 197 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Frankenstadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Langwasserbad, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs-GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommenen Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt. Leistungen L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetriebe NürnbergBad und Frankenstadion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 198 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: 3. Bürgermeister RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -8.909 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -8.909 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.459.226 11.595.493 12.179.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.459.226 11.595.493 12.179.415€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.782 24.489 29.109€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 31.782 24.489 29.109€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 196.206 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 196.206 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.491.008 11.807.279 12.208.524€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 22,20 21,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,07 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 199 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Feuerwehr Verantwortung Hr. Skrok Produkte 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -18.224.571Ordentliche Erträge -16.713.145 -19.325.389€ 73.347.076Ordentliche Aufwendungen 69.700.045 74.151.319€ 55.122.505Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 52.986.900 54.825.930€ 867.166Finanzergebnis 888.042 741.170€ 55.989.671Ordentliches Ergebnis 53.874.941 55.567.100€ -28.200Außerordentliches Ergebnis -28.200 -88.538€ 5.326.881Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 4.628.273 4.799.683€ 61.288.352Jahresergebnis 58.475.014 60.278.245€ 200 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -17.086.313 -17.981.511-16.009.840€ Aufwendungen (primär) 11.976.060 11.686.653 11.140.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.110.253 -6.294.858-4.869.585€ Erträge (primär) -24.500 -713.650-24.500€ Aufwendungen (primär) 53.575.069 55.248.270 51.581.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 53.550.569 54.534.620 51.557.302€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 163.700 161.349 162.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 163.700 161.349 162.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.312.549 4.055.149 4.174.049€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.014.332 744.533 454.224€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.326.881 4.799.683 4.628.273€ Erträge (primär) -1.143.758 -1.718.266-708.805€ Aufwendungen (primär) 8.501.213 8.795.717 7.705.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.357.455 7.077.451 6.996.224€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 61.288.352 60.278.245 58.475.014€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 254.800 526.765 181.200€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 111,43 106,32 110,56 24,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,68 25,80 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 664,84 666,16 577,93 Erläuterungen 201 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben. Leistungen L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Dienstherrn. Zielgruppen: Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag 85 Personalfunktionen an jedem Tag 85 85 84ANZ Ziel 2: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2% Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung 92,20 92,20 89,76% 202 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.018.900 -2.376.241-2.394.300€ Aufwendungen (primär) 7.618.330 7.759.499 6.915.201€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -135.850 -134.326-118.573€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.463.581 5.248.931 4.402.328€ Erträge (primär) 0 -350.375 0€ Aufwendungen (primär) 39.323.149 43.766.442 39.065.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -68.848 -69.241-67.364€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 39.254.301 43.346.826 38.997.793€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 119.900 121.068 117.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 119.900 121.068 117.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.347.245 3.060.503 3.163.417€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.039.357 662.204 745.572€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -14.281 -33.082-12.681€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.372.321 3.689.626 3.896.307€ Erträge (primär) -424.810 -694.972-384.544€ Aufwendungen (primär) 4.845.828 5.117.309 4.677.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -214.830 -236.294-228.714€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.206.188 4.186.043 4.064.571€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 53.416.291 56.592.494 51.478.499€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 118.000 125.058 114.700€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 93,60 103,80€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 97,12 4,66Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 5,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 481,29 481,29 448,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von rund 1,035 Mio. € mehr benötigt. U. a. aufgrund der erhöhten Ausbildungskapazität fallen die entsprechenden Folgekosten an. Die Minder- und Mehraufwendungen für das Produkt 126100 spiegeln sich u. a. in folgenden Sachkonten wieder: Wegfall Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzung +378 tsd. € Gebrauchsgegenstände +66 tsd. € Unterhalt für Maschinen / technische Anlagen + 107 tsd. € Gebäudereinigung: + 51 tsd. € Erstattung a. Zweckverbände +100 tsd. € Aufwendung Aus- / Fortbildung +231 tsd. € Dienst- u. Schutzkleidung / pers. Ausrüstung +285 tsd. € Entschädigung und Arbeitsprämien -235 tsd. €. 203 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden. Leistungen L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).Zielgruppen: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm. Neu angeschl. städt. Liegenschaften 6 9 10ANZ Ziel 2: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2% Ertragssteigerung pro Jahr 2,00 2,00 -12,87% Ziel 3: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei Kostendeckungsgrad Brandmelderei 100,00 100,00 100,00% 204 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.360.360 -5.617.474-5.156.640€ Aufwendungen (primär) 2.254.238 1.913.222 2.211.570€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 72.403 81.497 65.042€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.033.719 -3.622.755-2.880.028€ Erträge (primär) 0 -35.599 0€ Aufwendungen (primär) 3.246.444 2.649.719 3.133.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.246.444 2.614.120 3.133.411€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 272.883 247.312 292.980€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -724.794 -800.912-751.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 710 21.892 649€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -451.201 -531.707-457.892€ Erträge (primär) -110.989 -415.335-112.574€ Aufwendungen (primär) 2.552.373 2.688.759 2.406.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 158.853 171.229 160.020€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.600.237 2.444.652 2.454.389€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.361.762 904.310 2.249.880€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 122.000 257.038 43.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,09 1,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,29 67,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,92 81,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 46,09 47,41 35,26 Erläuterungen zur aktuellen Planung In 2026 können, wie in den Vorjahren aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Budget erzielt werden (ca. 28,5 TEUR). Die Konsolidierungsbeiträge (59 TEUR ab 2017, 29 TEUR ab 2018, 68 TEUR ab 2014 Haushaltskonsolidierung Stufe 3) können voraussichtlich auch in 2026 erbracht werden. Aus Brandmeldergebühren gehen laut Plan in 2026 ca. 162 TEUR Mehrerträge ein. 205 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt. Leistungen L126120001 Feuerwehralarmierung L126120002 Rettungsdienstalarmierung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.Zielgruppen: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden) Median der Dispositionszeit 90 90 47S Ziel 2: Vollständige Kostendeckung Kostendeckungsgrad 88,04 86,77 96,10% 206 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.707.053 -9.987.795-8.458.900€ Aufwendungen (primär) 1.754.699 1.904.437 1.882.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.079 23.331 21.143€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.931.275 -8.060.027-6.555.098€ Erträge (primär) -24.500 -298.930-24.500€ Aufwendungen (primär) 10.228.109 7.890.244 8.649.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.203.609 7.591.314 8.624.754€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 626.260 691.632 655.773€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 301.032 613.344 258.335€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 83 47 75€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 927.374 1.305.023 914.183€ Erträge (primär) -607.788 -607.788-168.263€ Aufwendungen (primär) 680.687 708.948 545.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.625 3.347 2.649€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 75.524 104.507 379.520€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.275.231 940.817 3.363.360€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.800 142.932 22.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,12 1,73€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,95 81,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 78,10 103,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 128,95 128,95 86,53 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verbessert sich gegenüber der Planung 2025 um rund 1.100.000 EUR. Grund hierfür sind unter anderem steigende Kostenerstattungen durch die Sozialversicherungsträger für den Rettungsdienstanteil der ILS-Betriebskosten (insb. verursacht durch steigende Personalkosten). Auch für die Erstattung des Feuerwehranteils der ILS-Betriebskosten durch den ZRFN wird mit höheren Kostenerstattungen gerechnet. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich vor allem die Softwarekosten für das Einsatzleitprogramm der ILS. 207 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnamen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur. Leistungen L128100001 Bevölkerungsschutz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr Durchgeführte Übungen pro Jahr 2 2 0ANZ Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung Abdeckungsgrad durch Sirenen 100,00 100,00 58,17% 208 Produktgruppe: 128 Zivil- und KatastrophenschutzOrganisationseinheit: Feuerwehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 348.793 109.494 130.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.367 29.498 32.388€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 391.161 138.993 163.213€ Erträge (primär) 0 -28.746 0€ Aufwendungen (primär) 777.368 941.866 733.980€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 68.848 69.241 67.364€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 846.215 982.361 801.344€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 43.800 40.281 45.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 43.800 40.281 45.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 66.161 55.702 61.879€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 398.738 269.896 201.838€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.488 11.142 11.957€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 478.387 336.741 275.674€ Erträge (primär) -171 -171-43.425€ Aufwendungen (primär) 422.325 280.701 75.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.352 61.718 66.045€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 475.506 342.248 97.744€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.235.069 1.840.624 1.383.274€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 7.000 1.737 1.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,52 3,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,06 0,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,41 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 8,52 8,52 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Budgetergebnis K1 verschlechtert sich gegenüber der Planung 2025. Ursächlich hierfür ist die Katastrophenschutzvollübung in 2026. Hierfür sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. Die laufenden Aufwendungen werden reduziert. Hier sind insbesondere die Mietkosten in Höhe von 12.000 EUR hervorzuheben, die auf Grund des Wegfalls der Einlagerung des Desinfektionsmittels, nicht mehr anfallen. 209 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Verantwortung Hr. Vogel Produkte 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -24.568.398Ordentliche Erträge -24.054.124 -32.670.582€ 151.349.868Ordentliche Aufwendungen 142.380.981 146.165.899€ 126.781.470Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 118.326.857 113.495.317€ 10.373.112Finanzergebnis 10.262.317 8.035.301€ 137.154.582Ordentliches Ergebnis 128.589.174 121.530.617€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -26.712€ 825.760Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 783.856 724.701€ 137.980.342Jahresergebnis 129.373.030 122.228.606€ 210 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.719.820 -12.016.763-13.468.236€ Aufwendungen (primär) 129.655.319 109.729.020 120.471.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 115.935.499 97.712.257 107.002.991€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 315.846 223.113 273.943€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 509.913 501.588 509.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 825.760 724.701 783.856€ Erträge (primär) -10.974.286 -20.755.305-10.741.565€ Aufwendungen (primär) 32.193.369 44.546.953 32.327.748€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.219.083 23.791.648 21.586.183€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 137.980.342 122.228.606 129.373.030€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 86.578 90.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 250,87 235,22 224,20 15,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,84 21,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 211 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 212 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500.000 448.038 500.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500.000 448.038 500.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.259 1.069 1.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.259 1.069 1.199€ Erträge (primär) -11.031 -11.031-11.045€ Aufwendungen (primär) 17.395 13.376 17.558€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.364 2.345 6.513€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 507.623 451.452 507.712€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,92 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,92 2,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,13 2,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 213 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L541000001 Verkehrsflächen/Straßen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 214 Produktgruppe: 541 GemeindestraßenOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.903.240 -11.263.754-12.695.397€ Aufwendungen (primär) 98.742.106 83.673.761 91.730.584€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 85.838.866 72.410.007 79.035.187€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 233.649 163.986 201.722€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 6.238 1.523 6.238€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 239.887 165.509 207.960€ Erträge (primär) -9.656.838 -19.447.353-9.615.193€ Aufwendungen (primär) 24.895.730 37.185.720 25.704.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.238.892 17.738.367 16.089.745€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 101.317.644 90.313.883 95.332.892€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 41.276 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 173,33 165,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 184,21 18,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,00 25,33 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 215 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 551000 Öffentliches Grün Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögenstechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün. Leistungen L551000001 Öffentliches Grün RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 216 Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, LandschaftsbauOrganisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -816.580 -753.009-772.840€ Aufwendungen (primär) 30.413.213 25.607.222 28.240.644€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 29.596.633 24.854.213 27.467.804€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.939 58.059 71.022€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 503.675 500.065 503.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 584.614 558.123 574.697€ Erträge (primär) -1.306.416 -1.296.921-1.115.327€ Aufwendungen (primär) 7.280.244 7.347.857 6.605.252€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.973.828 6.050.936 5.489.925€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.155.075 31.463.272 33.532.426€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 80.000 45.302 90.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 60,97 57,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 65,74 5,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,42 6,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 217 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Tiergarten Verantwortung Hr. Dr. Encke Produkte 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -12.061.818Ordentliche Erträge -11.507.218 -12.877.376€ 16.070.885Ordentliche Aufwendungen 15.713.397 16.499.261€ 4.009.067Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 4.206.179 3.621.885€ 707.430Finanzergebnis 550.601 457.791€ 4.716.497Ordentliches Ergebnis 4.756.779 4.079.676€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.435€ 1.238.554Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.147.356 1.237.069€ 5.955.051Jahresergebnis 5.904.135 5.313.309€ 218 Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -11.644.273 -12.430.548-11.086.063€ Aufwendungen (primär) 6.067.769 6.204.413 6.144.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.576.504 -6.226.135-4.941.563€ Erträge (primär) 0 -147.287 0€ Aufwendungen (primär) 8.177.068 8.192.841 7.952.493€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.177.068 8.045.553 7.952.493€ Erträge (primär) 0 -45 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 974.492 878.838 920.730€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 264.062 358.231 226.626€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.238.554 1.237.069 1.147.356€ Erträge (primär) -417.545 -491.130-421.155€ Aufwendungen (primär) 2.533.478 2.747.998 2.167.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.115.933 2.256.868 1.745.850€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.955.051 5.313.309 5.904.135€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 110.000 247.464 110.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,83 10,73 9,75 71,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,75 75,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 123,89 124,89 113,78 Erläuterungen 219 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes der Zoologischen Gärten e.V. (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung. Leistungen L253010001 Betrieb des Tiergartens L253010002 Zoopädagogik und Führungen L253010003 Kleinbahn L253010004 Gastronomie L253010005 Vermietungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. Zielgruppen: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umweltpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.350 1.351 1.444Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 294 331 294Tierarten (Jahresdurchschnitt) ANZ 15.200 15.100 15.252Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) ANZ 3.880 4.341 3.880Tierindividuen (Jahresdurchschnitt) ANZ Ziel 1: Hohe Besucherzahl Besucherzahl 1.050.000 1.050.000 1.135.510ANZ Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre 980.190 996.206 996.206ANZ Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 76,65 75,78 80,66% Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher 6 7 3ANZ 220 Produktgruppe: 253 Zoologische und Botanische GärtenOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -11.602.305 -12.398.331-11.027.100€ Aufwendungen (primär) 5.928.362 6.111.577 5.989.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.673.943 -6.286.754-5.037.547€ Erträge (primär) 0 -144.152 0€ Aufwendungen (primär) 7.875.817 7.915.349 7.659.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.875.817 7.771.197 7.659.956€ Erträge (primär) 0 -45 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -45 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 939.722 845.829 886.886€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 263.362 358.231 225.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.203.085 1.204.060 1.112.811€ Erträge (primär) -417.545 -466.432-421.155€ Aufwendungen (primär) 2.230.396 2.496.224 1.923.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.812.851 2.029.792 1.502.655€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.217.810 4.718.250 5.237.875€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 110.000 187.705 110.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 9,52 8,65€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,49 74,96Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,51 78,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 119,17 120,17 109,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 221 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt. Leistungen L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 255 300 120Menge an verkauftem/produziertem Holz FM Ziel 1: Teilweise Kostendeckung Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr 5,39 8,13 9,17% 222 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Tiergarten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -41.968 -32.217-58.963€ Aufwendungen (primär) 139.407 92.836 154.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 97.439 60.619 95.984€ Erträge (primär) 0 -3.135 0€ Aufwendungen (primär) 301.251 277.491 292.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 301.251 274.356 292.536€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 34.770 33.009 33.844€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 700 0 700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 35.470 33.009 34.544€ Erträge (primär) 0 -24.699 0€ Aufwendungen (primär) 303.082 251.774 243.195€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 303.082 227.076 243.195€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 737.241 595.060 666.259€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 59.759 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,21 1,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,34 5,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,54 9,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,73 4,73 4,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 223 224 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 B and 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: S tadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Referat für Finanzen, P ersonal und IT E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 226 E.2 Teilergebnishaushalt 228 E.3 Teilfinanzhaushalt 229 E.4 Zum Teilhaushalt gehörige O rganisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten E .4.1 Referat für Finanzen, 2 30 P ersonal und IT (Ref. I/II) E.4.2 Amt für Informations- 240 t echnologie (IT) E.4.3 Kassen- und Steueramt (KaSt) 244 E.4.4 Personalamt (PA) 250 E .4.5 Stadtkämmerei (Stk) 258 E.4.6 Zentrale Dienste (ZD) 264 225 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege 226 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -131.544.923Erträge -121.725.670-114.368.514€ 197.957.338Aufwendungen 170.150.502 173.125.384€ 66.412.415Jahresergebnis 48.424.832 58.756.870€ Investiv: -6.293.000 -10.977.000 -12.660.264€ Investitionseinzahlungen 38.044.800 66.988.551 31.174.365€ Investitionsauszahlungen 31.751.800 56.011.551 18.514.101€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 912,65 940,73 729,80 Erläuterung 227 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -73.917-86.000 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 € 0 € 0 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -75.271-124.500-124.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -126.990 € -129.530 € -132.070 € -1.260.276-1.776.353-1.386.031 5 + Auflösung von Sonderposten -998.093 € -1.050.991 € -1.084.927 € -4.333.906-4.300.947-4.428.541 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.025.374 € -3.085.882 € -3.146.389 € -15.244.240-15.302.102-18.776.023 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.181.305 € -19.564.932 € -19.948.558 € -4.847.924-2.050.800-2.050.800 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.091.816 € -2.133.652 € -2.175.489 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -25.835.534-23.640.701-26.765.895S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -25.423.578 € -25.964.988 € -26.487.432 € 74.343.320 76.340.855 80.692.73211 - Personalaufwendungen 79.708.962 € 81.304.312 € 82.899.655 € 58.376 49.600 55.00012 - Versorgungsaufwendungen 50.455 € 51.464 € 52.726 € 26.358.551 27.535.200 27.641.90913 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 21.367.334 € 19.410.548 € 19.828.843 € 11.320.130 9.746.561 11.081.48714 - Planmäßige Abschreibungen 9.791.636 € 10.308.784 € 10.597.560 € 2.256.276 763.101 792.76015 - Transferaufwendungen 820.507 € 845.122 € 869.737 € 29.790.564 39.624.149 54.321.41516 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.566.836 € 57.696.463 € 58.826.476 € 144.127.217 154.059.465 174.585.303S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 168.305.728 € 169.616.692 € 173.074.996 € 118.291.683 130.418.764 147.819.408S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 142.882.151 € 143.651.704 € 146.587.564 € -8.687.918-3.700.000-3.700.00017 + Finanzerträge -3.774.000 € -3.849.480 € -3.924.960 € 5.443.966 2.971.846 3.207.39418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10.200 € 10.404 € 10.608 € -3.243.952-728.154-492.606S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -3.763.800 € -3.839.076 € -3.914.352 € 115.047.731 129.690.610 147.326.802S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € 11.478 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 2.352.467 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 2.363.945 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 117.411.675 129.690.610 147.326.802S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € -87.213.696-87.027.812-101.079.02821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 18.226.853 16.094.073 20.164.64122 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 48.424.832 58.756.870 66.412.415S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 139.118.351 € 139.812.628 € 142.673.213 € 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0-21 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 -86.000 0 0 0-73.917 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0-10 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -124.500 -124.500 -126.990 -129.530 -132.070-39.120 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.390.541 -4.262.947 -3.018.234 -3.078.599 -3.138.963-4.238.385 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -18.776.023 -15.302.102 -19.181.305 -19.564.932 -19.948.558-14.890.558 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.288.800 -2.288.800 -2.302.956 -2.349.015 -2.395.074-2.434.670 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.500.000 -3.500.000 -3.570.000 -3.641.400 -3.712.800-7.184.326 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -29.079.864 -25.564.348 -28.199.485 -28.763.476 -29.327.465-28.861.007 0 9 - Personalauszahlungen 71.476.753 68.494.278 72.738.915 74.193.699 75.648.476 62.826.298 010 - Versorgungsauszahlungen 59.900 58.500 61.398 62.626 64.161 58.104 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 30.899.711 37.271.695 23.860.744 21.953.826 22.421.990 26.443.771 012 - Transferauszahlungen 792.760 763.101 820.507 845.122 869.737 2.255.610 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 51.857.183 37.217.743 54.072.811 55.152.557 56.232.690 28.430.136 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.207.394 2.971.846 10.200 10.404 10.608-2 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 158.293.702 146.777.162 151.564.574 152.218.234 155.247.661 120.013.916 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 129.213.838 121.212.814 123.365.089 123.454.757 125.920.197 91.152.909 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -6.293.000 -10.977.000 -3.886.000 -3.680.000 -2.616.000-12.656.813 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-3.451 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -6.293.000 -10.977.000 -3.886.000 -3.680.000 -2.616.000-12.660.264 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 631 43.757.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 34.669.000 59.502.000 19.908.000 13.724.000 10.815.000 21.609.633 3.739.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 3.375.800 7.486.551 3.301.000 3.145.000 3.089.000 9.564.102 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 47.496.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 38.044.800 66.988.551 23.209.000 16.869.000 13.904.000 31.174.365 47.496.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 31.751.800 56.011.551 19.323.000 13.189.000 11.288.000 18.514.101 47.496.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 160.965.638 177.224.365 142.688.089 136.643.757 137.208.197 109.667.011 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 47.496.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 160.965.638 177.224.365 142.688.089 136.643.757 137.208.197 109.667.011 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 1.007.026 47.496.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 160.965.638 177.224.365 142.688.089 136.643.757 137.208.197 109.667.011 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 47.496.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 160.965.638 177.224.365 142.688.089 136.643.757 137.208.197 110.674.037 229 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Verantwortung Hr. Brehm Produkte 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -869.073Ordentliche Erträge -584.764 -650.750€ 5.506.262Ordentliche Aufwendungen 7.348.572 5.133.693€ 4.637.189Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.763.808 4.482.943€ 1.351Finanzergebnis 1.757 1.951€ 4.638.540Ordentliches Ergebnis 6.765.565 4.484.894€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 600€ -3.346.640Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -3.283.913 -3.097.291€ 1.291.900Jahresergebnis 3.481.652 1.388.203€ 230 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -869.073 -583.643-584.764€ Aufwendungen (primär) -960.964 856.599 914.943€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.830.036 272.956 330.178€ Erträge (primär) 0 -121.502 0€ Aufwendungen (primär) 3.862.539 3.725.107 3.840.152€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.862.539 3.603.605 3.840.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 555.760 539.575 539.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 555.760 539.575 539.575€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.551.950 -3.289.034-3.460.703€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 205.310 191.743 176.790€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.346.640 -3.097.291-3.283.913€ Erträge (primär) 0 -17.400 0€ Aufwendungen (primär) 2.050.277 86.757 2.055.659€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.050.277 69.357 2.055.659€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.291.900 1.388.203 3.481.652€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 6.051€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,35 6,33 2,55 15,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,96 12,67 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,11 41,36 34,94 Erläuterungen 231 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Das Referat für Finanzen, Personal und IT ist mit seinen Dienststellen (Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Amt für Informationstechnologie und Zentrale Dienste) als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stiftungsinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten, der Stellenbewertung und für die Koordination des Arbeits- und Datenschutzes sowie der Informationssicherheit. Leistungen L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT L111113002 CC Stellenbewertung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressensverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personalverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.200 12.150 12.316IT-Arbeitsplätze (PC + Notebooks) ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II) 147.326.802 129.690.610 115.047.731€ Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.570 2.011 1.684€ Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung Jahresüberschuss (-) / -fehlbetrag (+) des Gesamthaushaltes 68.680.801 53.373.670 22.372.463€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. EB -67.859.500 -99.760.500 21.518.502€ Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) m. steuerfin. EB -140.856.596 -119.744.848 -27.562.388€ Cashflow aus Verwaltungstätigkeit des Gesamthaushaltes 89.155.183 76.075.827 107.622.250€ Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamthaushaltes 503.450.200 538.592.200 444.915.092€ 232 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -416.316 -302.247-302.243€ Aufwendungen (primär) -1.856.508 122.633-325.192€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.272.824 -179.614-627.435€ Erträge (primär) 0 -86.462 0€ Aufwendungen (primär) 2.083.841 1.832.558 1.959.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.083.841 1.746.096 1.959.528€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.947.807 -1.491.824-1.893.617€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 125.957 116.752 104.044€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.821.849 -1.375.072-1.789.573€ Erträge (primär) 0 -17.400 0€ Aufwendungen (primär) 44.885 45.759 44.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 44.885 28.359 44.951€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.965.947 219.769-412.529€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,75 0,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -3,57 152,93Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,00 18,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,06 21,31 16,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111113 Einsparmaßnahmen in Höhe von 2,28 Mio.€ für den gesamten Geschäftsbereich eingeplant. Diese werden im Vollzug auf die Produkte der Dienststellen im Geschäftsbereich des Referats verteilt. 233 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten Im Referat I/II werden folgende Aufgaben der Stadt Nürnberg von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes, ebenso der Bereich des Informationssicherheitsbeauftragten. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten. Leistungen L111280001 Arbeitssicherheit (ASi) L111280021 Datenschutzbeauftragter (DSB) L111280031 Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) L111280041 Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote Schwerbehindertenbeschäftigtenquote 10,28 10,06 10,28% 234 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -452.757 -270.996-272.121€ Aufwendungen (primär) 365.812 291.500 345.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -86.945 20.503 73.363€ Erträge (primär) 0 -20.077 0€ Aufwendungen (primär) 1.405.818 1.399.111 1.406.007€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.405.818 1.379.034 1.406.007€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.100.270 -1.236.963-1.077.739€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.470 43.329 42.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.051.800 -1.193.634-1.035.112€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 370 706 494€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 370 706 494€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 267.443 206.609 444.753€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 6.051€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,81 0,38€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,49 25,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,53 16,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 15,65 15,65 14,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung 235 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt Als Steuerungs- und Koordinierungseinheit erfüllt die Zentrale Steuerung für Flächenmanagement und Projektkoordination (ZSFP) die strategische Steuerung der Raumbewirtschaftung, die Entwicklung und Umsetzung von Standards für das Flächenmanagement und Entwicklung neuer Bürokonzepte, die Begutachtung von Büroflächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten, die Betreuung und Leitung von komplexen Bau- und Immobilien-Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf das mittelfristige Investitionsprogramm, insb. Projektleitung ÖÖP/ÖPP, die Erstellung von Wirtschaftlichkeits- und Nutzwertanalysen und Beurteilung von Beschaffungsvarianten und Sonderfinanzierungen sowie die Geschäftsführung der AG Räume. Leistungen L111790001 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt L111790003 Vorbereitende Maßnahmen The Q RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Geschäftsbereiche und Dienststellen.Zielgruppen: Flächen für den Dienstbetrieb wirtschaftlich, bedarfs- und zukunftsorientiert zur Verfügung stellen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 236 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -10.400-10.400€ Aufwendungen (primär) 529.732 442.466 894.650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 529.732 432.066 884.250€ Erträge (primär) 0 -14.963 0€ Aufwendungen (primär) 372.880 493.439 474.617€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 372.880 478.475 474.617€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -505.281 -561.479-490.660€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 30.883 31.662 30.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -474.398 -529.817-460.542€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.000.135 1.574 2.000.216€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.000.135 1.574 2.000.216€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.428.350 382.299 2.898.541€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,27 0,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,42 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,31 1,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,40 4,40 4,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 237 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN). Leistungen L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.Zielgruppen: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 238 Produktgruppe: 291 Kirchengemeinden/ReligionsgemeinschaftenOrganisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 555.760 539.575 539.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 555.760 539.575 539.575€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.407 1.232 1.314€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.407 1.232 1.314€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.887 38.719 9.998€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.887 38.719 9.998€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 562.054 579.526 550.887€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,00 1,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,02 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 239 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Verantwortung Hr. Roesch Produkte 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.702.644Ordentliche Erträge -5.295.065 -5.442.155€ 53.856.985Ordentliche Aufwendungen 47.597.939 41.744.944€ 47.154.341Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 42.302.874 36.302.789€ 93.787Finanzergebnis 93.106 131.264€ 47.248.127Ordentliches Ergebnis 42.395.980 36.434.053€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -35.308.874Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -28.701.122 -29.164.128€ 11.939.253Jahresergebnis 13.694.858 7.269.925€ 240 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.702.484 -5.402.984-5.280.065€ Aufwendungen (primär) 28.253.477 17.540.028 23.162.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.550.993 12.137.044 17.881.988€ Erträge (primär) 0 -783.154-15.000€ Aufwendungen (primär) 22.794.620 20.733.654 21.864.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.794.620 19.950.499 21.849.352€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.797.568 -8.079.547-9.532.169€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -25.511.306 -21.084.581-19.168.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -35.308.874 -29.164.128-28.701.122€ Erträge (primär) -160 -24.767 0€ Aufwendungen (primär) 2.902.675 4.371.277 2.664.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.902.515 4.346.510 2.664.640€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.939.253 7.269.925 13.694.858€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500.000 607.186 530.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,71 24,90 13,33 12,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,10 13,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,37 266,59 219,97 Erläuterungen 241 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Leistungen L111520001 Service Desk L111520002 Application Management L111520003 System Services L111520004 Network Solutions L111520005 SAP ERP/BW - Betrieb L111520006 SAP ERP/BW - Weiterentwicklung L111520007 SAP HCM - Betrieb L111520008 SAP HCM - Weiterentwicklung L111520009 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Kh L111520010 SAP HCM - Betrieb gewerblicher Art Th L111520011 Document Management System L111520012 Zentrale Infrastruktur Schulen L111520013 Kundencenter IT L111520014 Service Management und IT-Sicherheit L111520015 Strategische gesamtstädtische Projekte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden. Zielgruppen: Bereitststellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 12.200 12.150 12.316APC (PC + Notebooks) ANZ Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz Dokumentenmanagementsystem-Nutzer/innen 4.800 4.500 4.328ANZ Ziel 2: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren 2.570 2.011 1.684€ Ziel 3: Schnelle Reaktion bei Störungen Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen 1 1 16STD Ziel 4: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen 70,00 70,00 76,83% 242 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.702.484 -5.402.984-5.280.065€ Aufwendungen (primär) 28.253.477 17.540.028 23.162.053€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.550.993 12.137.044 17.881.988€ Erträge (primär) 0 -783.154-15.000€ Aufwendungen (primär) 22.794.620 20.733.654 21.864.352€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 22.794.620 19.950.499 21.849.352€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -9.797.568 -8.079.547-9.532.169€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -25.511.306 -21.084.581-19.168.953€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -35.308.874 -29.164.128-28.701.122€ Erträge (primär) -160 -24.767 0€ Aufwendungen (primär) 2.902.675 4.371.277 2.664.640€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.902.515 4.346.510 2.664.640€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.939.253 7.269.925 13.694.858€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 500.000 607.186 530.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 24,90 13,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,71 12,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,10 13,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,37 266,59 219,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 243 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Verantwortung Hr. Ruckdeschel Produkte 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -4.894.668Ordentliche Erträge -5.417.657 -7.138.393€ 11.495.246Ordentliche Aufwendungen 11.486.423 11.030.976€ 6.600.578Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.068.766 3.892.584€ -3.689.876Finanzergebnis -3.689.758 -5.380.353€ 2.910.702Ordentliches Ergebnis 2.379.008 -1.487.770€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -5.097.561Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -4.655.629 -3.792.912€ -2.186.859Jahresergebnis -2.276.621 -5.280.682€ 244 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.843.868 -3.425.462-3.356.857€ Aufwendungen (primär) 1.386.581 838.427 1.490.781€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.457.287 -2.587.035-1.866.076€ Erträge (primär) 0 -322.699-10.000€ Aufwendungen (primär) 9.497.039 9.515.862 9.383.217€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.497.039 9.193.163 9.373.217€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -5.974.990 -4.552.830-5.512.394€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 877.429 759.918 856.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -5.097.561 -3.792.912-4.655.629€ Erträge (primär) -5.750.800 -12.395.059-5.750.800€ Aufwendungen (primär) 621.750 4.301.161 622.667€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.129.050 -8.093.897-5.128.133€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.186.859 -5.280.682-2.276.621€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -3,98 -4,14 -9,69 74,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,31 110,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 125,71 131,21 116,68 Erläuterungen 245 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig. Leistungen L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr L111310003 Mahnwesen und Reklamationen L111310004 Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.) L111310005 Forderungsmanagement für Dritte L111310006 Zentraler Zahlungsverkehr/Rechnungswesen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.Zielgruppen: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 80.000.000 80.000.000 6.666.667Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite € Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen 1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge 170.000.000 85.000.000 174.121.914€ Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge 35.000.000 25.000.000 35.045.003€ Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren 1.400.000 1.100.000 1.418.147€ Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen 25.000.000 12.000.000 25.711.822€ Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen 1.500.000 2.200.000 1.550.869€ 246 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.775.281 -2.427.014-2.332.747€ Aufwendungen (primär) 959.241 660.212 1.036.441€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.015 -6.006-6.547€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -823.055 -1.772.808-1.302.853€ Erträge (primär) 0 -193.830-10.000€ Aufwendungen (primär) 5.522.024 5.465.574 5.420.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -210.309 -237.207-208.722€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.311.716 5.034.537 5.201.503€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.255.320 -1.768.647-2.236.686€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 518.274 436.681 442.728€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -77.165 -50.191-53.618€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.814.211 -1.382.157-1.847.576€ Erträge (primär) -5.750.800 -12.395.059-5.750.800€ Aufwendungen (primär) 610.761 4.299.257 611.092€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -225 -336-316€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.140.264 -8.096.138-5.140.024€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.465.814 -6.216.566-3.088.950€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -5,62 -11,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -4,48 106,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,51 144,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 75,38 78,38 70,79 Erläuterungen zur aktuellen Planung 247 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen Das Kassen-und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet. Leistungen L111320001 Kompetenzzentrum Steuern L111320002 Satzungssteuern L111320003 Gewerbesteuer L111320004 Grundabgaben RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.Zielgruppen: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.000 11.000 11.239Bescheide insgesamt ANZ 100 60 102Eingelegte Rechtsmittel ANZ 0,50 0,50 0,90Rechtsmittelerfolgsquote % Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt 16.500 16.500 16.647ANZ Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 16.500 16.500 16.647ANZ Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer 100,00 100,00 100,00% 248 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Kassen- und Steueramt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.068.587 -998.448-1.024.110€ Aufwendungen (primär) 427.340 178.215 454.340€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.015 6.006 6.547€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -634.232 -814.228-563.223€ Erträge (primär) 0 -128.869 0€ Aufwendungen (primär) 3.975.015 4.050.288 3.962.992€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 210.309 237.207 208.722€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.185.323 4.158.626 4.171.714€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -3.719.670 -2.784.183-3.275.708€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 359.155 323.237 414.037€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 77.165 50.191 53.618€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -3.283.350 -2.410.755-2.808.053€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.989 1.905 11.575€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 225 336 316€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.214 2.240 11.891€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 278.955 935.884 812.329€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,48 1,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,51 24,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,12 24,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,33 52,83 45,89 Erläuterungen zur aktuellen Planung 249 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Personalamt Verantwortung Hr. Sembritzki Produkte 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.407.436Ordentliche Erträge -4.261.905 -4.188.406€ 42.161.531Ordentliche Aufwendungen 38.894.625 38.201.744€ 35.754.095Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 34.632.720 34.013.338€ 1.436Finanzergebnis 1.897 1.999€ 35.755.531Ordentliches Ergebnis 34.634.616 34.015.336€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 11.480€ -10.443.949Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -10.684.712 -13.252.368€ 25.311.583Jahresergebnis 23.949.904 20.774.448€ 250 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.266.812 -3.876.183-4.055.663€ Aufwendungen (primär) 11.767.606 9.270.074 11.345.850€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.500.794 5.393.891 7.290.187€ Erträge (primär) -825.118 -1.354.185-863.608€ Aufwendungen (primär) 30.727.798 29.801.657 27.853.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 29.902.680 28.447.472 26.990.199€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 160.000 140.170 150.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 160.000 140.170 150.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.884.714 -14.161.978-11.594.911€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.440.765 909.610 910.199€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.443.949 -13.252.368-10.684.712€ Erträge (primär) -12.391 -12.396-3.901€ Aufwendungen (primär) 204.448 57.679 208.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 192.057 45.284 204.230€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.311.583 20.774.448 23.949.904€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.548 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,02 43,55 38,11 15,20Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,96 10,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 285,25 288,43 183,17 Erläuterungen 251 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen, die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung von Nachwuchskräften, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, die Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig. Leistungen L111230001 Ausbildung L111230002 Fortbildung L111230003 Personalentwicklung L111230004 Personalberatung L111230005 PA/2-Bewirtschaftung 1 L111230006 PA/2-Bewirtschaftung 2 L111230007 PA/2-Recruiting 1 L111230008 Versorgung L111230009 Dienstaufsicht L111230010 Unfallangelegenheiten und Soziales L111230011 Personalabrechnung/BezügeSaBe L111230012 Familienkasse L111230013 PA/2-Recruiting 2 L111230017 Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th L111230018 Projekte Personalwesen L111230019 Kostenregelung Homeoffice RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.Zielgruppen: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften Betreute Nachwuchskräfte in Ausbildung 480 450 504ANZ Ziel 2: Angebot aller Personaldienstleistungen Betreute Personalfälle 14.300 14.300 14.076ANZ Externe Bewerbungen 20.000 17.500 19.533ANZ Betreute Versorgungsempfänger/innen 3.700 3.700 3.456ANZ Interne Bewerbungen 2.000 2.200 2.003ANZ Ziel 3: Korrekte Abrechnung der Bezüge Betreute Abrechnungsfälle 20.000 19.000 18.584ANZ 252 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.214.092 -3.853.992-4.033.472€ Aufwendungen (primär) 10.582.248 8.252.490 10.112.094€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.368.156 4.398.498 6.078.622€ Erträge (primär) 0 -390.138 0€ Aufwendungen (primär) 11.659.021 10.646.385 11.065.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.659.021 10.256.247 11.065.368€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 160.000 140.170 150.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 160.000 140.170 150.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -11.314.658 -12.996.650-11.016.159€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.440.537 906.294 909.971€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -9.874.121 -12.090.356-10.106.188€ Erträge (primär) -12.391 -12.396-3.901€ Aufwendungen (primär) 204.448 57.679 208.131€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 192.057 45.284 204.230€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.505.114 2.749.842 7.392.032€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.548 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 13,44 5,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,65 23,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,75 20,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 132,98 136,16 117,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 253 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111231 Beihilfe Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamteninnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab. Leistungen L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC Beihilfeanträge pro Jahr 40.000 48.106 37.731ANZ In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr 2.046.178 2.104.359 18.735.705€ Kosten pro Beihilfebescheid 45 44 41€ 254 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -48.727 -22.191-22.191€ Aufwendungen (primär) 1.185.358 1.011.961 1.233.756€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.136.631 989.770 1.211.565€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 326.572 334.787 324.284€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 326.572 334.787 324.284€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -1.176.714 -1.683.494-1.142.682€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -1.176.714 -1.683.494-1.142.682€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 286.489 -358.937 393.167€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,71 -0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,52 3,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,42 1,65 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,00 4,00 4,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 255 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern.Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt. Leistungen L111233001 Reha-Arbeitsplätze L111233002 Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung L111233003 Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer L111233004 Mobilitätsmanagement L111233005 Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf L111233006 Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle) L111233007 Sonstige überplanmäßige Positionen L111233008 Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 256 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Personalamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.003.993 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 5.624 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.003.993 5.624 0€ Erträge (primär) -825.118 -964.047-863.608€ Aufwendungen (primär) 18.742.204 18.820.485 16.464.156€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 17.917.087 17.856.438 15.600.547€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 606.658 518.165 563.930€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 228 3.316 228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 606.886 521.481 564.158€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 17.519.979 18.383.543 16.164.705€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 29,39 33,72€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 31,85 6,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,28 1,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 148,27 148,27 61,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 257 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtkämmerei Verantwortung Hr. Lang Produkte 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.263.078Ordentliche Erträge -1.220.625 -1.098.931€ 4.059.771Ordentliche Aufwendungen 3.963.617 3.913.474€ 2.796.693Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.742.992 2.814.543€ 5Finanzergebnis 6 7€ 2.796.698Ordentliches Ergebnis 2.742.998 2.814.550€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ -2.450.930Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -2.412.142 -2.349.412€ 345.768Jahresergebnis 330.856 465.138€ 258 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.263.078 -1.090.468-1.220.625€ Aufwendungen (primär) 108.559 74.998 109.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.154.519 -1.015.469-1.111.245€ Erträge (primär) 0 -124.638 0€ Aufwendungen (primär) 3.896.076 3.890.890 3.792.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.896.076 3.766.252 3.792.498€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.829.863 -2.630.953-2.759.884€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 378.933 281.540 347.742€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.450.930 -2.349.412-2.412.142€ Erträge (primär) -59.900 -69.358-58.500€ Aufwendungen (primär) 115.041 133.126 120.245€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.141 63.768 61.745€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 345.768 465.138 330.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 199.920 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,63 0,60 0,85 31,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,80 28,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 43,64 45,34 39,23 Erläuterungen 259 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen Die Stadtkämmerei (Stk) ist erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Neben der Behandlung von grundsätzlichen Angelegenheiten (z.B. Sponsoring und Kostenrecht) fallen hierunter insbesondere die Aufstellung, der Vollzug, die Koordinierung und Überwachung des Haushaltsplans. Weiterhin sind das zentrale Controlling, das Bauinvestitionscontrolling und das zentrale Fördermittelmanagement bei Stk angesiedelt. Die Bilanzbuchhaltung von Stk erstellt den städtischen und konsolidierten Jahresabschluss. Die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens erfolgt durch die Anlagenbuchhaltung. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, Abwicklung von Nachlässen und Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Leistungen L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 140 149Neuanlage von Kostenstellen ANZ 680 680 664Neuanlage von Investitionsaufträgen ANZ 135 135 150Aufgenommene Darlehen ANZ 135 135 130BIC-Maßnahmen (bis Projekt Freeze) ANZ Ziel 1: Einbringung des HHPlanentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung Zielerreichung 100,00 100,00 100,00% 260 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -65.368 -44.882-44.763€ Aufwendungen (primär) 55.600 48.163 55.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -260 -246-258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.028 3.036 10.600€ Erträge (primär) 0 -107.807 0€ Aufwendungen (primär) 3.083.674 3.123.097 3.020.105€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.374 -4.392-9.427€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.072.300 3.010.897 3.010.678€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -2.910.646 -2.711.587-2.836.340€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 184.980 151.326 157.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.039 -4.735-4.793€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.731.705 -2.564.995-2.684.003€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 141 143 141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141 143 141€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 330.708 449.081 337.417€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,61 0,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,60 2,08Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,46 1,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,24 34,94 29,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 261 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen. Leistungen L111340001 Stiftungsverwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 262 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Stadtkämmerei RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.197.710 -1.045.586-1.175.862€ Aufwendungen (primär) 52.959 26.835 53.759€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 260 246 258€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.144.491 -1.018.505-1.121.845€ Erträge (primär) 0 -16.830 0€ Aufwendungen (primär) 812.402 767.792 772.393€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.374 4.392 9.427€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 823.776 755.354 781.820€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.784 80.634 76.456€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 193.953 130.214 190.612€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.039 4.735 4.793€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 280.776 215.583 271.861€ Erträge (primär) -59.900 -69.358-58.500€ Aufwendungen (primär) 114.900 132.983 120.104€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 55.000 63.625 61.604€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 15.061 16.057-6.560€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 199.920 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03 130,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 132,45 124,26 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,40 10,40 9,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 263 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Zentrale Dienste Verantwortung Hr. Friedmann Produkte 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.628.997Ordentliche Erträge -6.860.685 -7.316.899€ 57.505.509Ordentliche Aufwendungen 44.768.289 44.102.386€ 50.876.512Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 37.907.604 36.785.486€ 3.100.690Finanzergebnis 2.864.838 2.001.181€ 53.977.203Ordentliches Ergebnis 40.772.442 38.786.667€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 2.351.864€ -24.266.432Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -21.196.221 -17.330.731€ 29.710.770Jahresergebnis 19.576.222 23.807.801€ 264 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.281.438 -3.075.313-3.038.154€ Aufwendungen (primär) 36.135.360 20.787.613 24.809.119€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 32.853.922 17.712.300 21.770.965€ Erträge (primär) 0 -201.667 0€ Aufwendungen (primär) 10.641.575 9.301.681 10.345.306€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.641.575 9.100.014 10.345.306€ Erträge (primär) -1.974.079 -1.862.332-1.974.079€ Aufwendungen (primär) 77.000 1.576.531 73.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.897.079 -285.801-1.900.553€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -6.854.083 -6.236.883-6.744.279€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -17.412.350 -11.093.848-14.451.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -24.266.432 -17.330.731-21.196.221€ Erträge (primär) -1.373.481 -2.377.084-1.848.452€ Aufwendungen (primär) 13.752.265 16.989.103 12.405.176€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.378.784 14.612.019 10.556.724€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 29.710.770 23.807.801 19.576.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 150.800 229.704 276.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 54,02 35,59 43,67 10,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,40 15,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 159,57 167,80 135,81 Erläuterungen 265 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie die Betreuung der Amtstafeln oder der Verleih von Fahnen. Leistungen L111510001 Poststelle L111510006 Zentrale Beschaffung L111510007 Ermittlungsdienst L111510008 Transport- und Zustelldienst L111510011 Dienste für Dritte L111510014 Rathaustreff L111510015 Gebäude- und Raumdatei RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine). Zielgruppen: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 20.000 20.000 18.615Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge ANZ Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit Quote erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst 85,00 85,00 82,41% Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem (e-Vergabe) 67,00 80,00 63,29% Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit Anteil an Verhandlungsvergaben 60,00 60,00 43,53% 266 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.620.515 -1.309.022-1.388.346€ Aufwendungen (primär) 2.599.645 2.137.136 2.604.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -275.645 -194.622-259.727€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 703.484 633.492 956.075€ Erträge (primär) 0 -130.965 0€ Aufwendungen (primär) 5.882.950 5.484.455 6.051.348€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -318.830 -195.092-300.842€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.564.120 5.158.398 5.750.507€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 77.000 1.576.531 73.526€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 77.000 1.576.531 73.526€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) -7.422.357 -6.635.602-7.193.190€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 312.554 242.975 248.046€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.690 -53.975-68.710€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -7.183.494 -6.446.603-7.013.855€ Erträge (primär) -2.239 -2.620-2.565€ Aufwendungen (primär) 23.792 33.437 20.735€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 30€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 21.553 30.817 18.199€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -817.336 952.636-215.547€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 19.500 17.319 4.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,39 1,75€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -1,49 18,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,90 14,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 85,97 89,97 79,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 267 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude, Energiekosten sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. In diesem Produkt werden die Verwaltungsgebäude abgebildet. Die Hausverwaltung für spezielle Bereiche (Freiwillige Feuerwehr, Bildung, Soziales) wird in eigenen Produkten im jeweiligen thematischen Produktbereich abgedruckt. Leistungen L111760001 HVE KSV Verwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 8.294.818 7.721.881 7.395.962K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 205.160 200.392 204.272Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 40 39 36K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 268 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -592.391 -724.050-617.840€ Aufwendungen (primär) 8.294.818 7.395.962 7.721.881€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.066 -93 10.026€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.714.492 6.671.819 7.114.067€ Erträge (primär) 0 -68.217 0€ Aufwendungen (primär) 4.758.625 3.814.458 4.293.957€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.262.725 -1.690.007-2.038.621€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.495.900 2.056.233 2.255.336€ Erträge (primär) -329.900 -358.700-329.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -329.900 -358.700-329.900€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 493.057 339.306 407.498€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -10.562.377 -5.866.893-7.368.448€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -287.363 -184.952-222.366€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -10.356.683 -5.712.539-7.183.315€ Erträge (primär) -95.185 -517.127-171.518€ Aufwendungen (primär) 3.489.274 4.271.075 2.888.763€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -15.848 -8.714-2.117€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.378.242 3.745.234 2.715.128€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.902.051 6.402.047 4.571.315€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.500 133.105 99.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,31 11,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,28 6,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,51 10,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 73,60 77,83 56,16 Erläuterungen zur aktuellen Planung 269 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111761 HVE-KSV Stadthaus Q Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Gebäudekomplex "Stadthaus Q" der Stadt Nürnberg mit folgenden Nutzern abgebildet: Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation, Amt für Informationstechnologie, Amt für Migration und Integration, das Jugendamt, das Sozialamt, ein Schulungszentrum (Personalamt), das Bürgeramt Mitte, der Behindertenrat, das Betriebsrestaurant für städtische Mitarbeiter. Leistungen L111761001 HVE-KSV Stadthaus Q RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.671.194 1.547.385 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 52.500 17.500 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 222 88 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 270 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.671.194 0 1.547.385€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.227 25.270 22.400€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.698.422 25.270 1.569.785€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 172.099 169.524 137.739€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 172.099 169.524 137.739€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 29.561 12.088 3.698€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.217 33.294 21.340€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 56.778 45.382 25.038€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 294 437 229€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 294 437 229€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.927.593 240.613 1.732.790€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.300 0 60.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,15 0,44€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,69 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 271 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren abgebildet. Die zugehörigen Leistungen der Feuerwehr werden im Produkt 126100 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L126101004 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.405 10.784 10.991Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 690.972 690.214 520.406K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 61 64 47K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 272 Produktgruppe: 126 BrandschutzOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.500 -17.762-12.600€ Aufwendungen (primär) 690.972 520.406 690.214€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.329 17.808 28.322€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 699.802 520.452 705.935€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 188.670 148.593 170.495€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 188.670 148.593 170.495€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.942 1.274 2.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -23.063 -25.386-24.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.636 12.719 21.132€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.514 -11.393-921€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 668.753 680.882 497.219€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.664 2.298 66€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 675.417 683.179 497.285€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.571.403 1.340.832 1.372.795€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,50 2,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,86 0,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,06 1,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 273 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 252990 HVE-KSV Museen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Museen abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen der Museen der Stadt Nürnberg werden im Produkt 252300 dargestellt. Leistungen L252990001 HVE- KSV Museen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.327.751 2.004.146 1.720.103K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 56.102 47.878 44.506Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 41 42 39K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 274 Produktgruppe: 252 Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.Organisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -20.329 -22.306-9.420€ Aufwendungen (primär) 2.327.751 1.720.103 2.004.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.484 17.912 21.401€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.341.906 1.715.709 2.016.126€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 362.961 185.300 180.605€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 362.961 185.300 180.605€ Erträge (primär) -54.700 -54.700-54.700€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.700 -54.700-54.700€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.614 3.199 5.598€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -788.662 -551.530-790.112€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 58.306 19.132 20.424€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -723.742 -529.199-764.089€ Erträge (primär) -162.446 -78.841-161.247€ Aufwendungen (primär) 792.445 2.804.780 962.876€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 336 251 208€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 630.335 2.726.190 801.837€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.556.760 4.043.301 2.179.779€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 9.627 13.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,96 7,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,65 7,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,60 7,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 275 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Musikschule Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 263000 dargestellt. Leistungen L263990001 HVE-KSV Musikschule Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 40.336 40.451 39.218K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 447 447 447Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 90 90 88K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 276 Produktgruppe: 263 MusikschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -834 0€ Aufwendungen (primär) 40.336 39.218 40.451€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 277 252 211€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 40.613 38.635 40.662€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.042 2.149 2.607€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.042 2.149 2.607€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 104 55 97€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -30.026 -27.114-30.114€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 259 284 200€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -29.663 -26.775-29.818€ Erträge (primär) -1 -1 0€ Aufwendungen (primär) 0 8 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 4 2€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2 11 2€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.993 14.019 13.454€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 1.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,02 0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,03 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 2,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 277 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Bildungseinrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 271990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L271990001 HVE-KSV Bildungseinrichtungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 547.756 580.278 570.967K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 16.399 16.399 16.399Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 33 35 35K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 278 Produktgruppe: 271 VolkshochschulenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.251 -18.385-14.650€ Aufwendungen (primär) 547.756 570.967 580.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.355 10.710 6.841€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 537.860 563.293 572.470€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 162.330 129.527 146.876€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 162.330 129.527 146.876€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.147 1.563 2.052€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -716.767 -560.544-682.686€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.091 12.836 17.354€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -692.529 -546.145-663.280€ Erträge (primär) -118.772 -303.159-118.771€ Aufwendungen (primär) 568.254 515.327 743.794€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.543 994 57€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 452.024 213.163 625.080€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 459.685 359.837 681.145€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,24 0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,84 12,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 29,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 279 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für Büchereien abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Bildungscampus Nürnberg (BCN) werden im Produkt 272990 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L272990001 HVE-KSV Büchereien RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892.183 878.582 963.239K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 19.582 19.582 19.582Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 46 45 49K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 280 Produktgruppe: 272 BüchereienOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -149.222 -230.831-94.890€ Aufwendungen (primär) 892.183 963.239 878.582€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.576 17.542 11.273€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 756.537 749.950 794.965€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 263.781 212.319 240.439€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 263.781 212.319 240.439€ Erträge (primär) -25.000 -25.000-25.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -25.000 -25.000-25.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.238 2.271 2.964€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -208.890 -22.220-208.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 35.897 21.080 28.466€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -169.755 1.130-177.548€ Erträge (primär) -185.456 -185.456-185.458€ Aufwendungen (primär) 1.118.425 1.447.831 1.039.730€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.132 1.617 94€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 937.101 1.263.992 854.367€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.762.664 2.202.391 1.687.223€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 26.406 3.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,07 4,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,20 17,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,92 18,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 281 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich Kultur der Stadt Nürnberg abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 273000, 273010, 111720 dargestellt. Leistungen L273990001 HVE-KSV sonstige Volksbildung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In dem Gebäude untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb des Gebäudes.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.387.437 1.336.087 1.641.100K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 38.870 38.671 38.870Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 36 35 42K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 282 Produktgruppe: 273 Sonstige VolksbildungOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.770 -167.407-189.248€ Aufwendungen (primär) 1.387.437 1.641.100 1.336.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.397 19.401 15.813€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.224.064 1.493.094 1.162.652€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 237.848 166.061 203.801€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 237.848 166.061 203.801€ Erträge (primär) -305.479 -308.766-305.479€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -305.479 -308.766-305.479€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.323 3.132 3.489€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -410.808 -305.156-429.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.225 21.918 15.604€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -385.260 -280.106-410.028€ Erträge (primär) -72.003 -193.645-479.090€ Aufwendungen (primär) 1.652.409 1.514.861 1.246.351€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 215 288 167€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.580.621 1.321.504 767.428€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.351.794 2.391.787 1.418.373€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 35.000 12.236 53.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,58 4,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,28 18,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 37,71 21,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 283 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für sonstige Kulturpflege abgebildet. Die dazugehörigen Leistungen werden im Produkt 111720, 261001 dargestellt. Leistungen L281990001 HVE- KSV Sonstige Kulturpflege RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.269.646 1.284.077 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 122.721 122.721 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 10 10 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 284 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige KulturpflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -123.586 0-174.550€ Aufwendungen (primär) 1.269.646 0 1.284.077€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.585 0 57.346€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.206.645 0 1.166.873€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 471.890 0 478.158€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 471.890 0 478.158€ Erträge (primär) -167.005 0-167.005€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -167.005 0-167.005€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.896 0 3.670€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -292.170 0-216.939€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 69.653 0 54.724€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -217.621 0-158.545€ Erträge (primär) -42.151 0-45.335€ Aufwendungen (primär) 1.063.016 0 536.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 880 0 559€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.021.745 0 491.945€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.315.654 0 1.811.425€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 8.500 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,29 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,21 14,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 285 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der betreuten sozialen Einrichtungen abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Sozialamtes werden im Produkt 315800 dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L315990001 HVE KSV Betrieb soz. Einrichtungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 428.263 414.255 352.389K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 6.560 6.560 6.560Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 65 63 54K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 286 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.160 -6.260-3.600€ Aufwendungen (primär) 428.263 352.389 414.255€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.226 3.513 4.334€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 425.329 349.642 414.989€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.157 45.457 44.229€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 60.157 45.457 44.229€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.387 1.015 1.248€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -287.315 -222.934-287.567€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.983 5.895 6.669€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -277.945 -216.024-279.650€ Erträge (primär) -15.975 -15.975-15.975€ Aufwendungen (primär) 214.858 206.064 188.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47 54 35€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 198.929 190.143 172.203€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 406.471 369.217 351.771€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,64 0,68€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,74 3,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,25 3,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 287 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 363600 (Ambulante Hilfen) und 363900 (Sonstige Leistungen ASD) dargestellt. Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L363990001 HVE KSV Sonst. Leistungen KiJuFahilfe RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 472.982 456.688 470.982K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 14.381 13.936 13.734Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 33 33 34K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 288 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.033 -35.082-36.680€ Aufwendungen (primär) 472.982 470.982 456.688€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.924 7.388 8.373€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 434.874 443.288 428.381€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 55.145 91.064 93.582€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 55.145 91.064 93.582€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.723 1.273 1.504€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -290.018 -215.238-390.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.748 14.330 13.026€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -280.546 -199.635-375.550€ Erträge (primär) -30.592 -30.592-30.592€ Aufwendungen (primär) 262.219 241.888 264.609€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70 101 63€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 231.698 211.397 234.081€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 441.170 546.114 380.494€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,69 1,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,80 10,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,33 9,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 289 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kindergärten abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365101 (Kommunale Kindergärten) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.723.514 2.560.818 2.282.867K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 42.536 40.018 41.032Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 64 64 56K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 290 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.900 -17.912-6.880€ Aufwendungen (primär) 2.723.514 2.282.867 2.560.818€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.734 27.588 26.490€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.740.349 2.292.543 2.580.427€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 228.343 273.710 234.841€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 228.343 273.710 234.841€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.973 10.192 7.590€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.293.820 -1.797.653-2.113.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 31.367 33.133 33.403€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -2.253.480 -1.754.328-2.072.764€ Erträge (primär) -232.299 -232.307-190.659€ Aufwendungen (primär) 1.402.572 2.642.628 1.835.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 243 1.293 216€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.170.516 2.411.614 1.645.191€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.885.728 3.223.538 2.387.695€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 55.000 11.736 40.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,34 5,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,43 5,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,49 5,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 291 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Kinderhorte abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365200 (Kommunale Kinderhorte) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365991001 HVE KSV Kommunale Kinderhorte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 587.113 574.603 643.788K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 14.131 13.132 13.501Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 42 44 48K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 292 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -28.102 0€ Aufwendungen (primär) 587.113 643.788 574.603€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.084 5.535 6.335€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 593.197 621.221 580.938€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.036 49.258 52.533€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 52.036 49.258 52.533€ Erträge (primär) 0 -23.363 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -23.363 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.158 3.885 1.957€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -418.620 -332.317-419.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.398 7.096 7.611€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -409.064 -321.336-409.694€ Erträge (primär) -72.634 -72.634-72.634€ Aufwendungen (primär) 427.367 851.729 429.573€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 63 79 58€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 354.796 779.174 356.997€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 590.965 1.104.954 580.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 19.274 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,06 2,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,07 7,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,23 8,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 293 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Kindertageseinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 365300 (Kintertageseinrichtungen freie Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L365992001 HVE KSV Kindertageseinr. freie Träger RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 379.641 390.117 329.499K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 20.161 19.804 18.816Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 19 20 18K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 294 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -436.247 -441.826-427.985€ Aufwendungen (primär) 379.641 329.499 390.117€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.871 18.029 14.042€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -45.735 -94.298-23.826€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.429 167.578 117.347€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 76.429 167.578 117.347€ Erträge (primär) -830.500 -830.500-830.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -830.500 -830.500-830.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 640 1.385 649€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -153.814 -98.263-154.254€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.420 22.986 16.460€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -141.753 -73.892-137.144€ Erträge (primär) -231.519 -231.519-231.522€ Aufwendungen (primär) 1.075.368 858.166 983.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 115 558 115€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 843.965 627.205 752.194€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -97.595 -203.908-121.930€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,22 -0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,18 102,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,47 126,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 295 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden in den Produkten 365500 (Sonstige Einrichtungen) und 366100 (Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366990001 HVE KSV Komm. Einrichtungen Jugendarbeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.043.056 1.023.444 918.543K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 22.509 23.732 21.640Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 46 43 42K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 296 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -906 0€ Aufwendungen (primär) 1.043.056 918.543 1.023.444€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.884 12.058 13.928€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.053.940 929.694 1.037.371€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 101.415 123.514 119.232€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 101.415 123.514 119.232€ Erträge (primär) -51.594 -51.593-51.594€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.594 -51.593-51.594€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.527 2.404 2.982€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -791.537 -650.343-839.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.232 18.297 17.313€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -773.778 -629.643-819.072€ Erträge (primär) -72.087 -473.087-102.963€ Aufwendungen (primär) 685.143 631.149 514.841€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113 401 109€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 613.170 158.462 411.987€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 943.152 530.435 697.924€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 2.000 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,27 0,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,71 7,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,05 33,92 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 297 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der Jugendeinrichtungen freier Träger abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 366200 (Jugendeinrichtungen freier Träger) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L366991001 HVE KSV Jugendeinrichtungen freie Träger RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 94.064 95.864 68.040K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 5.116 5.116 5.116Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 18 19 13K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 298 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.000 -10.519-4.935€ Aufwendungen (primär) 94.064 68.040 95.864€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.953 3.801 3.327€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 89.017 61.322 94.256€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25.250 31.396 26.689€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 25.250 31.396 26.689€ Erträge (primär) -158.800 -158.609-158.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -158.800 -158.609-158.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 220 168 216€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -31.522 -28.774-31.766€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.589 4.169 3.790€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -27.713 -24.437-27.760€ Erträge (primär) -15.092 -15.092-15.093€ Aufwendungen (primär) 124.198 118.394 66.455€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32 232 31€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 109.138 103.534 51.393€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.891 13.206-14.222€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,03 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,07 83,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,17 98,81 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 299 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für den Bereich der sonstigen Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe abgebildet. Die zugehörigen Leistungen des Jugendamtes werden im Produkt 367500 (Erziehungsberatung und Familienbildung) dargestellt.Verwaltungsgebäude werden im Produkt 111760 abgedruckt. Leistungen L367990001 HVE KSV Sonst. Einricht. KI/Ju/Fahilfe RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte EinrichtungenZielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der GebäudeGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 646.735 602.429 733.375K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 14.380 14.144 14.169Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 45 43 52K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 300 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -56.533 -44.109-56.530€ Aufwendungen (primär) 646.735 733.375 602.429€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.470 7.909 9.071€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 600.672 697.175 554.970€ Erträge (primär) 0 -2.485 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.768 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 118.477 89.650 88.600€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 118.477 89.933 88.600€ Erträge (primär) -51.100 -51.100-51.100€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -51.100 -51.100-51.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.743 15.509 1.453€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -425.496 -632.457-713.246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.786 11.759 13.373€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -407.967 -605.189-698.420€ Erträge (primär) -25.030 -25.030-25.030€ Aufwendungen (primär) 184.172 170.885 186.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 94 108 74€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 159.236 145.963 161.176€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 419.318 276.783 55.226€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,10 0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,76 15,97Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,82 13,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 301 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Die HVE-KSV (Kultur-Soziales-Verwaltung) bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Amts- und Dienstgebäude. Neben stadteigenen Gebäuden werden auch angemietete Flächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. In diesem Produkt wird die Gebäudebewirtschaftung und Hausverwaltung für die Ehrenhalle abgebildet. Leistungen L523990001 HVE KSV Denkmalpflege RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte städtische Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 38.252 3.652 0K1-Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude € 429 429 0Brutto-Grundfläche aller bewirtschafteten Gebäude QM 89 9 0K1-Aufwand je m² Gebäudefläche €/Q 302 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Zentrale Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 38.252 0 3.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 203 0 195€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 38.456 0 3.848€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.681 0 1.693€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.681 0 1.693€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 22 0 9€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 246 0 186€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 268 0 195€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 0 2€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3 0 2€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 40.408 0 5.737€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,07 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 303 304 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Referat für Umwelt und Gesundheit F.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 306 F.2 Teilergebnishaushalt 308 F.3 Teilfinanzhaushalt 309 F.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten F .4.1 Referat für Umwelt und 310 Gesundheit (Ref. III) F .4.2 Umweltamt (UwA) 318 F.4.3 Gesundheitsamt (Gh) 326 F.4.4 Friedhofsverwaltung (Frh) 336 305 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Walthelm Organisationseinheiten und Produkte Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb 306 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -33.027.673Erträge -30.398.188-33.988.555€ 59.213.893Aufwendungen 53.850.466 63.468.055€ 26.186.221Jahresergebnis 23.452.279 29.479.500€ Investiv: 0 0 0€ Investitionseinzahlungen 1.033.000 3.298.000 0€ Investitionsauszahlungen 1.033.000 3.298.000 0€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 511,34 514,74 437,97 Erläuterung 307 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -8.841.876-4.965.120-4.930.700 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.030.422 € -5.131.030 € -5.231.639 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -11.692.239-14.384.750-12.839.895 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.096.693 € -13.358.627 € -13.620.560 € -4.432-7.017-4.432 5 + Auflösung von Sonderposten -4.729 € -4.980 € -5.140 € -6.510.624-8.530.778-8.623.778 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.796.253 € -8.972.179 € -9.148.104 € -2.078.143-5.339.334-5.892.312 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.011.917 € -6.132.155 € -6.252.393 € -648.859-85.700-60.700 8 + Sonstige ordentliche Erträge -61.914 € -63.152 € -64.390 € -245-2.159-2.159 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.202 € -2.246 € -2.290 € -9.923 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -29.786.341-33.314.858-32.353.976S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -33.004.130 € -33.664.368 € -34.324.516 € 34.392.173 39.335.672 38.801.87611 - Personalaufwendungen 39.310.648 € 40.096.865 € 40.883.075 € 166.100 676.000 321.00012 - Versorgungsaufwendungen 305.250 € 311.355 € 318.986 € 6.513.479 9.863.501 5.276.06213 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.331.595 € 5.460.381 € 5.587.404 € 881.254 921.292 948.06414 - Planmäßige Abschreibungen 959.846 € 977.268 € 987.285 € 1.082.684 1.273.855 1.336.25015 - Transferaufwendungen 2.647.019 € 2.688.510 € 2.730.000 € 4.865.765 5.590.085 6.080.78016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.325.779 € 6.452.809 € 6.606.300 € 47.901.455 57.660.405 52.764.032S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 54.880.136 € 55.987.188 € 57.113.051 € 18.115.114 24.345.547 20.410.056S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 21.876.006 € 22.322.820 € 22.788.535 € -5.013 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 378.266 399.462 397.36418 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 37.680 € 43.879 € 49.937 € 373.253 399.462 397.364S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.680 € 43.879 € 49.937 € 18.488.368 24.745.009 20.807.420S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € -3.814 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 5.660 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 1.845 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 18.490.213 24.745.009 20.807.420S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € -603.020-673.697-673.69721 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 5.565.085 5.408.188 6.052.49822 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 23.452.279 29.479.500 26.186.221S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 21.913.686 € 22.366.699 € 22.838.472 € 308 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.930.700 -4.965.120 -5.030.422 -5.131.030 -5.231.639 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.839.895 -14.384.750 -13.096.693 -13.358.627 -13.620.560 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.600.328 -8.507.328 -8.772.334 -8.947.781 -9.123.228 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.892.312 -5.339.334 -6.011.917 -6.132.155 -6.252.393 0 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -84.150 -109.150 -85.833 -87.550 -89.266 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -32.347.385 -33.305.682 -32.997.199 -33.657.143 -34.317.086 0 0 9 - Personalauszahlungen 36.841.397 37.460.113 37.749.273 38.504.262 39.259.245 0 010 - Versorgungsauszahlungen 717.700 746.000 735.643 750.355 768.747 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.565.961 10.138.256 5.627.292 5.761.993 5.894.929 0 012 - Transferauszahlungen 1.336.250 1.273.855 2.647.019 2.688.510 2.730.000 0 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.738.277 5.263.299 5.989.269 6.109.569 6.256.330 0 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 397.364 399.462 37.680 43.879 49.937 0 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 50.596.949 55.280.985 52.786.175 53.858.568 54.959.188 0 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 18.249.564 21.975.303 19.788.977 20.201.425 20.642.102 0 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) 0 0 0 0 0 0 33.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 33.000 40.000 33.000 33.000 33.000 0 9.589.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 590.000 2.728.000 2.769.000 3.094.000 3.776.000 0 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 410.000 530.000 0 0 0 0 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 9.622.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 1.033.000 3.298.000 2.802.000 3.127.000 3.809.000 0 9.622.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 1.033.000 3.298.000 2.802.000 3.127.000 3.809.000 0 9.622.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 19.282.564 25.273.303 22.590.977 23.328.425 24.451.102 0 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 9.622.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 19.282.564 25.273.303 22.590.977 23.328.425 24.451.102 0 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 0 9.622.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 19.282.564 25.273.303 22.590.977 23.328.425 24.451.102 0 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 9.622.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 19.282.564 25.273.303 22.590.977 23.328.425 24.451.102 0 309 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Verantwortung Fr. Walthelm Produkte 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -301.367Ordentliche Erträge -255.889 -201.001€ 4.809.633Ordentliche Aufwendungen 8.486.358 5.016.471€ 4.508.266Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.230.469 4.815.471€ 1.471Finanzergebnis 1.702 1.701€ 4.509.737Ordentliches Ergebnis 8.232.171 4.817.171€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 5.582€ 338.924Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 287.310 272.823€ 4.848.661Jahresergebnis 8.519.481 5.095.576€ 310 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -130.264 -91.468-84.786€ Aufwendungen (primär) 2.278.357 2.798.831 6.021.024€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.148.093 2.707.363 5.936.238€ Erträge (primär) -165.403 -140.053-165.403€ Aufwendungen (primär) 2.230.164 2.059.538 2.190.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.064.761 1.919.485 2.025.117€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 276.400 176.197 251.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 276.400 176.197 251.005€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 174.468 139.966 158.792€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 164.456 132.857 128.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 338.924 272.823 287.310€ Erträge (primär) -5.700 -12.873-5.700€ Aufwendungen (primär) 26.183 32.581 25.511€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 20.483 19.708 19.811€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.848.661 5.095.576 8.519.481€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 10.377 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,82 15,49 9,35 6,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,01 4,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,35 23,08 17,87 Erläuterungen 311 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit Das Referat für Umwelt und Gesundheit führt den nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereich, kontrolliert und koordiniert die zugeordneten Dienststellen (Umweltamt, Gesundheitsamt, Friedhofsverwaltung) und vertritt (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) den Geschäftsbereich gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Die Referentin ist zugleich 1. Werkleiterin der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Referat für Umwelt und Gesundheit vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband e.V., Stiftungsrat Erler-Klinik und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen). Leistungen L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen Pressemitteilungen 120 110 116ANZ Zugriffszahlen Internet Ref. III (inkl. DSt. und Agenda 21) 186.000 213.000 219.863ANZ Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) 20.807.420 24.745.009 18.488.368€ Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (inkl. DSt.) 120 90 179ANZ 312 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -58.901 -4.050 0€ Aufwendungen (primär) -855.134 187.338 34.403€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -914.035 183.288 34.403€ Erträge (primär) -165.403 -78.393-165.403€ Aufwendungen (primär) 2.228.264 2.070.110 2.144.140€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.062.861 1.991.717 1.978.737€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 164.400 126.460 149.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 164.400 126.460 149.005€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 166.684 108.846 139.437€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 156.947 124.189 122.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 323.631 233.036 261.729€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.199 7.635 2.655€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.199 7.635 2.655€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.640.056 2.542.135 2.426.529€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.310 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,41 4,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,98 14,56Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,10 1,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,85 22,08 17,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Verleihung des Umweltpreises der Stadt Nürnberg findet 2026 wieder statt, weshalb die turnusmäßigen Mittel von K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 9.000 € eingeplant wurden. Durch saldoneutrale Umschichtung innerhalb der Produkte können zudem die Mittel auf im K1 Budget auf 7.000 € und im K3 Budget auf 15.000 € erhöht werden. Die Satzung wurde entsprechend angepasst. In den primären Aufwendungen für 2026 sind auf dem Produkt 111115 zusätzliche Einsparmaßnahmen in Höhe von 897.037 € für den gesamten Geschäftsbereich berücksichtigt. Diese werden im Vollzug auf die Produkte im Geschäftsbereich des Referates verteilt. 313 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 314 Produktgruppe: 538 AbwasserbeseitigungOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.014.200 1.964.160 4.847.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.014.200 1.964.160 4.847.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.056 3.758 4.814€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.056 3.758 4.814€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.019.256 1.967.918 4.852.014€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,82 3,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,67 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 315 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen Das Referat für Umwelt und Gesundheit koordiniert und organisiert Projekte in den Bereichen UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), Klimaschutz und Energiewende, Minderung gesundheitlicher Folgen von Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft sowie Förderung von biologischen Lebensmitteln und nachhaltiger Ernährung. Neben den lokalen Aktivitäten wird Netzwerkarbeit in der Region und darüber hinaus geleistet, etwa in Form der Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Metropolregion Nürnberg oder im Projekt Öko-Modellregion, das sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe einsetzt. Weiter ist im Referat die Flächenagentur angesiedelt, welche insbesondere artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen koordiniert. Leistungen L561020001 Ökologie und Gesundheit L561020002 Nachhaltigkeit L561020003 Klimaschutz und Energie L561020004 Flächenagentur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, kirchliche Organisationen, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden. Zielgruppen: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individalverkehrs sowie die Senkung der CO2-Emissionen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13 125 13Geprüfte Ausgleichsflächen HA 60 4 60Gekaufte Ausgleichsflächen HA 54.834 96.335 54.834Ökopunktekonto ANZ 75.914 53.449 75.914Zugeflossene Ökopunkte ANZ 66.257 59.849 66.257Abgeflossene Ökopunkte ANZ Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen Bioanteil in allen städt. Einricht. 25,00 25,00 25,00% Bioanteil Kitas 75,00 75,00 75,00% Bioanteil Schulen 34,00 22,50 22,50% Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch. Anteil der ökol. bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet 13,72 13,93 13,93% Zertifizierte Bio-Betriebe im Stadtgebiet (mit Imker) 31 32 32ANZ Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet 9,23 10,69 10,69% Ziel 3: Reduzierung der THG-Emissionen EMN (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen in der EMN (gg. 1990) -32,60 -32,60 -32,60% Ziel 4: Reduzierung der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) Rückgang der THG-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990) -48,60 -43,60 -48,60% 316 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -71.363 -87.418-84.786€ Aufwendungen (primär) 1.119.291 647.333 1.139.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.047.928 559.915 1.054.635€ Erträge (primär) 0 -61.660 0€ Aufwendungen (primär) 1.900 -10.572 46.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.900 -72.232 46.380€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 112.000 49.737 102.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 112.000 49.737 102.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.728 27.362 14.541€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 7.509 8.668 6.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 10.237 36.029 20.767€ Erträge (primär) -5.700 -12.873-5.700€ Aufwendungen (primär) 22.984 24.946 22.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 17.284 12.073 17.155€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.189.349 585.523 1.240.938€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.067 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,26 1,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,16 6,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,90 22,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 1,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2026 findet die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitskonferenz (offen auch für Bürgerinnen und Bürger, Workshops) in Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen (analog z.B. Bildungskonferenz) erneut statt. Hierfür wurden turnusmäßig Mittel im K1 Budget i.H.v. 20.000 € eingeplant. Für die Ausgleichsmaßnahme Lichtenreuth werden für vertragliche Verpflichtungen letztmalig 60.000 € bereitgestellt. Zugunsten des Umweltpreises erfolgte eine saldoneutrale Umschichtung (K1 Budget 3.500 € und K3 Budget 6.000 €). Diese erfolgt künftig im 2-Jahres Turnus (2026, 2028,...). 317 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Verantwortung Hr. Dr. Köppel Produkte 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -432.359Ordentliche Erträge -432.359 -906.681€ 11.089.880Ordentliche Aufwendungen 10.811.248 9.840.047€ 10.657.521Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 10.378.889 8.933.366€ 2.372Finanzergebnis 2.406 1.261€ 10.659.893Ordentliches Ergebnis 10.381.295 8.934.627€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.560.876Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.417.727 1.366.416€ 12.220.770Jahresergebnis 11.799.021 10.301.043€ 318 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -390.200 -630.332-390.200€ Aufwendungen (primär) 1.135.430 776.885 1.068.925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 745.230 146.553 678.725€ Erträge (primär) 0 -286.463 0€ Aufwendungen (primär) 9.807.587 9.293.542 9.595.304€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.807.587 9.007.080 9.595.304€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 145.750 50.450 145.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 145.750 50.450 145.750€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 811.009 690.602 746.143€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 749.868 675.814 671.583€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.560.876 1.366.416 1.417.727€ Erträge (primär) -42.159 -276.350-42.159€ Aufwendungen (primär) 3.485 6.893 3.675€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -38.673 -269.457-38.484€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.220.770 10.301.043 11.799.021€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 5.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,22 21,45 18,89 3,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,00 9,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 105,50 107,22 92,59 Erläuterungen 319 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 892 892 892Fläche der ruhigen Gebiete (gem. LAP) im Stadtgebiet HA Ziel 1: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluss B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluss 90,00 90,00 90,00% Ziel 2: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 80,00% Ziel 3: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 80,00 80,00 81,00% Ziel 4: Grünordnungspläne innerhalb der Instruktionsfrist bearbeitet Anteil der bearb. Grünordnungspläne i. d. Instruktionsfrist 80,00 80,00 80,00% Ziel 5: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 5ANZ 320 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -188 0€ Aufwendungen (primär) 239.645 118.197 239.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 34.448 22.556 34.448€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 274.093 140.565 274.093€ Erträge (primär) 0 -81.103 0€ Aufwendungen (primär) 2.409.923 2.257.431 2.367.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 225.706 220.448 207.871€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.635.629 2.396.775 2.575.583€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.240 6.750 3.240€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.240 6.750 3.240€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 189.735 148.047 179.481€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 88.484 79.709 80.124€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.460 115.520 117.130€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 412.679 343.276 376.734€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 237 341 241€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 157 492 159€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 395 833 400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.326.036 2.888.199 3.230.050€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 5.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,87 5,30€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,05 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,22 25,44 19,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die generelle Haushaltssituation, sowie die damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen beeinträchtigen die Aufgabenerledigung und insbesondere die Abwicklung von Projekten. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen Mittel für den Masterplan Freiraum, das Grundwasserüberwachungsprogramm und Monitoring, sowie für die Klimaanpassung und Starkregenereignisse vorgesehen. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten geplant, sowie resultieren aus Stadtratsbeschlüssen. 321 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 258 258 258Fläche der Naturschutzgebiete im Stadtgebiet HA 4.454 4.454 4.454Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 39 39 39Geschützte Landschaftsbestandteile im Stadtgebiet ANZ 95 100 95Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 2.565 2.565 2.565Fläche der Europäischen Schutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.328 2.328 2.328Fläche Bannwald HA Ziel 1: Erfassung der Tierbestandsanzeigen innerhalb von 3 Monaten Anteil Erfassung innerhalb der Frist 90,00 90,00 60,00% Ziel 2: Erstkontakt Bearbeitungsvorgänge Baumschutz VO innerh. 4 Wo. Anteil Kontaktaufnahmen innerhalb Frist 85,00 85,00 70,00% Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit 4 4 3ANZ Ziel 4: Meilensteine Projektplan Baumförderprogramm umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 60,00% 322 Produktgruppe: 554 Naturschutz und LandschaftspflegeOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -60.000 -99.024-60.000€ Aufwendungen (primär) 458.089 379.064 453.084€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.931 30.074 45.931€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 444.020 310.114 439.015€ Erträge (primär) 0 -131.209 0€ Aufwendungen (primär) 3.131.488 2.758.329 3.034.882€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 300.941 293.930 277.162€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.432.430 2.921.050 3.312.043€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 45.750 47.984 45.750€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.680 -16.000-7.680€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 38.070 31.984 38.070€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 267.944 241.116 239.402€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 95.770 91.807 95.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 179.250 154.001 156.145€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 542.964 486.924 490.942€ Erträge (primär) -30.000 -270.900-30.000€ Aufwendungen (primär) 2.406 4.344 2.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 209 656 212€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -27.385 -265.900-27.287€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.430.099 3.484.172 4.252.783€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 7,73 6,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,05 2,47Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,55 12,09 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 33,78 34,28 28,63 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung - mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung - beeinträchtigen die Abwicklung von Projekten und die Aufgabenerledigung. Die Aufwandsansätze im K1-Sachkostenbudget beinhalten vor allem Mittel im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf (ehemaligen) Ökokontoflächen, sowie bei Naturdenkmälern. Darüber hinaus sind ebenfalls Mittel für das Artenschutzkonzept und das Biber Management, sowie für Unterhalts- und Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet Pegnitztal Ost vorgesehen. 323 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, derErlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 280 280 282Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 836 836 836Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 2.129 2.129 2.129Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 170 0 0Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingeg. Gutachten) ANZ Ziel 1: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine 100,00 100,00 70,00% Ziel 2: 100 % Erreichung Zwischenziele Luftqualitätsfahrplan 2028 Anteil der umgesetzten Maßnahmen 100,00 100,00 100,00% Ziel 3: 100 % Verfahren innerhalb vorgegebener Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb der Fristen 100,00 100,00 100,00% Ziel 4: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen 5,00 5,00 0,00% 324 Produktgruppe: 561 UmweltschutzmaßnahmenOrganisationseinheit: Umweltamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -330.200 -531.120-330.200€ Aufwendungen (primär) 437.696 279.624 376.196€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -80.379 -52.630-80.379€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.117 -304.126-34.383€ Erträge (primär) 0 -74.151 0€ Aufwendungen (primär) 4.266.176 4.277.783 4.192.711€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -526.647 -514.378-485.033€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.739.528 3.689.254 3.707.678€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 100.000 2.467 100.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.440 9.250 4.440€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 104.440 11.717 104.440€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 353.329 301.439 327.260€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 565.613 504.298 496.064€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -313.710 -269.520-273.275€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 605.233 536.217 550.050€ Erträge (primär) -12.159 -5.450-12.159€ Aufwendungen (primär) 842 2.208 933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -366 -1.148-371€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.683 -4.390-11.597€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.464.635 3.928.671 4.316.188€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 7,85 7,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,12 7,13Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,33 11,96 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 47,50 47,50 44,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Haushaltskonsolidierung mit den damit verbundenen dauerhaften Budgetkürzungen, sowie Beschränkungen bei der Mittelübertragung beeinträchtigen die Aufgabenerledigung, die Abwicklung von Projekten, sowie notwendige Aufgabenstellungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind Mittel für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen, den Hochwasserschutz, das Kanukonzept, sowie für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Für den Masterplan zur Verbesserung der Luftqualität, die Altlastenerkundung, sowie die Sanierung von Altdeponien sind ebenfalls Mittel eingeplant. Bei der Produktgrundkennzahl "Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet (eingegangene Gutachten)" handelt es sich um eine neue Kennzahl. 325 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Verantwortung Hr. Friedrich, Hr.Rabenstein Produkte 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -10.646.910Ordentliche Erträge -10.216.953 -10.678.755€ 15.615.178Ordentliche Aufwendungen 16.385.488 13.993.124€ 4.968.268Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 6.168.535 3.314.369€ 616Finanzergebnis 500 1.577€ 4.968.885Ordentliches Ergebnis 6.169.035 3.315.946€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 2.071.684Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.799.878 2.082.673€ 7.040.568Jahresergebnis 7.968.913 5.398.618€ 326 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -10.483.577 -10.411.491-10.053.620€ Aufwendungen (primär) 1.329.335 2.154.663 1.524.935€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.154.242 -8.256.827-8.528.685€ Erträge (primär) -163.000 -639.501-163.000€ Aufwendungen (primär) 13.283.402 11.415.962 13.875.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.120.402 10.776.461 13.712.823€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 972.100 837.426 960.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 972.100 837.426 960.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.218.945 1.353.599 1.161.544€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 852.738 729.073 638.334€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.071.684 2.082.673 1.799.878€ Erträge (primär) -333 -64.683-333€ Aufwendungen (primär) 30.958 23.569 25.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 30.625 -41.114 24.797€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.040.568 5.398.618 7.968.913€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.781 25.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,80 14,49 9,90 68,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,35 76,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 171,92 175,87 137,33 Erläuterungen 327 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. L414010005 Corona RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner 2.830 3.019 2.925ANZ 328 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.178.200 -8.620.197-8.883.820€ Aufwendungen (primär) 420.413 932.947 546.097€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.725.259 5.994.556 6.425.192€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.032.529 -1.692.695-1.912.530€ Erträge (primär) 0 -324.857 0€ Aufwendungen (primär) 6.799.221 5.578.507 6.862.714€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.576.174 -1.876.425-2.473.770€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.223.047 3.377.225 4.388.943€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -4.868 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -4.868 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 531.256 590.892 516.820€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 639.107 495.237 477.040€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -471.507 -371.553-357.506€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 698.856 714.576 636.355€ Erträge (primär) -333 -63.833-333€ Aufwendungen (primär) 15.976 11.663 8.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -8.515 -5.162-3.863€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 7.128 -57.332 4.782€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.896.502 2.336.906 3.117.550€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 27.781 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,67 4,29€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,27 126,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,77 139,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 86,91 88,41 69,40 Erläuterungen zur aktuellen Planung 329 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs-, Untersuchungs- und medizinische Versorgungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zu erbringen, u.a. Schuleingangsuntersuchungen, Beratungen bei sexuell übertragbaren Krankheiten und der Ausübung der Prostitution sowie der Medizinischen und Traumafachstelle für Flüchtlinge. Leistungen L414020002 Fachstelle Sexuelle Gesundheit L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst L414020007 Rücken- und Bewegungsschule L414020008 Schwangerenberatungsstelle (st. anerk.) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg.Zielgruppen: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher 5.400 5.900 5.589ANZ 330 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -724.377 -594.173-535.800€ Aufwendungen (primär) 294.312 357.881 329.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.064.167 -2.851.203-3.028.780€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.494.232 -3.087.496-3.235.282€ Erträge (primär) -95.000 -178.565-95.000€ Aufwendungen (primär) 3.652.854 3.254.364 4.094.123€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.151.900 734.891 918.900€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.709.754 3.810.690 4.918.023€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.000 -19.190 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 12.171 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.000 -7.019 2.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 429.913 476.397 382.085€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 171.140 180.409 157.457€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 199.565 148.564 145.887€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 800.618 805.370 685.430€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.843 8.326 12.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.655 2.131 1.750€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.498 10.457 14.530€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.036.639 1.532.002 2.384.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 25.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,34 2,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,70 20,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,21 19,53 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,91 52,11 40,78 Erläuterungen zur aktuellen Planung 331 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Gesundheitswesen (u.a. nach Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz und Bayerisches Psychisch Kranken-Hilfe-Gesetz), Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen GutachtenZielgruppen: Gefahrenabwehr für die menschliche Gesundheit, das Eigentum und andere Rechtsgüter, Verhütung von lebensmittelkontaminierten Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr 2.000 1.800 2.016ANZ 332 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -562.000 -460.281-580.000€ Aufwendungen (primär) 23.550 22.804 42.262€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.400.890 -1.192.452-1.290.887€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.939.340 -1.629.929-1.828.625€ Erträge (primär) 0 -39.595 0€ Aufwendungen (primär) 1.711.286 1.446.043 1.699.877€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 546.869 443.836 612.888€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.258.155 1.850.285 2.312.765€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.651 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -3.651 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 140.305 152.018 129.527€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -39.428 -8.340-48.974€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.307 87.973 83.374€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 207.184 231.651 163.928€ Erträge (primär) 0 -850 0€ Aufwendungen (primär) 1.497 2.928 2.723€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.878 1.179 809€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.375 3.257 3.532€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 529.374 451.613 651.599€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,18 0,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,96 32,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,24 32,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,81 20,27 14,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 333 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. 66,67 83,33 86,96% 334 Produktgruppe: 414 Maßnahmen der GesundheitspflegeOrganisationseinheit: Gesundheitsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.000 -736.839-54.000€ Aufwendungen (primär) 591.060 841.032 607.278€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.260.201 -1.950.901-2.105.525€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.688.141 -1.846.708-1.552.247€ Erträge (primär) -68.000 -96.485-68.000€ Aufwendungen (primär) 1.120.042 1.137.049 1.219.110€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 877.404 697.698 941.982€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.929.446 1.738.261 2.093.092€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 968.100 856.616 958.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -3.651 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 968.100 852.965 958.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 117.471 134.292 133.111€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 81.919 61.767 52.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 165.635 135.016 128.244€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 365.025 331.075 314.165€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 642 652 650€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.981 1.852 1.304€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.624 2.504 1.953€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.578.054 1.078.097 1.815.064€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,30 1,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,87 3,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,38 28,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,29 15,09 12,68 Erläuterungen zur aktuellen Planung 335 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Verantwortung Hr. Hoffmann Produkte 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -20.973.340Ordentliche Erträge -22.409.657 -17.999.903€ 21.249.341Ordentliche Aufwendungen 21.977.311 19.051.813€ 276.001Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -432.346 1.051.909€ 392.904Finanzergebnis 394.854 368.715€ 668.905Ordentliches Ergebnis -37.491 1.420.624€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -3.736€ 1.407.317Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.229.577 1.240.154€ 2.076.222Jahresergebnis 1.192.085 2.657.042€ 336 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -20.969.241 -17.623.750-22.402.973€ Aufwendungen (primär) 6.613.930 5.617.979 6.654.784€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -14.355.311 -12.005.771-15.748.189€ Erträge (primär) 0 -174.692 0€ Aufwendungen (primär) 13.475.426 12.460.266 13.691.955€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 13.475.426 12.285.574 13.691.955€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 42.000 17.078 17.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.000 17.078 17.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.428.669 1.327.903 1.327.191€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -21.353 -87.749-97.615€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.407.317 1.240.154 1.229.577€ Erträge (primär) -721.799 -1.638.279-752.684€ Aufwendungen (primär) 2.228.589 2.758.285 2.754.426€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.506.790 1.120.007 2.001.742€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.076.222 2.657.042 1.192.085€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 410.000 341.289 500.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,72 2,12 4,87 96,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,17 92,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 208,57 208,57 190,18 Erläuterungen 337 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.Zielgruppen: Durchführen von pietätvollen BestattungenGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 175 200 357Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 338 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -155.000 -107.141-155.000€ Aufwendungen (primär) 464.000 515.442 464.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 309.000 408.301 309.000€ Erträge (primär) 0 -35.784 0€ Aufwendungen (primär) 360.028 425.715 359.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 360.028 389.931 359.506€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 36.139 31.628 28.057€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 53 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 36.139 31.681 28.057€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 705.167 829.913 696.563€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,27 1,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,28 18,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,82 11,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,87 4,87 4,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen handelt es sich um eine unabweisbare Pflichtaufgabe der Stadt Nürnberg. Die anfallenden Kosten lassen sich nur teilweise durch Kostenerstattungen ausgleichen. Die Ermittlung kostenpflichtiger Hinterbliebener gestaltet sich zunehmend schwieriger. 339 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen sowie die zentralen Leichenhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.900 5.150 4.667Bestattungen gesamt ANZ 6.000 6.000 5.810Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger ANZ 1.000 1.250 1.008Erdbestattungen ANZ 2.200 2.500 2.290Trauerhallennutzungen ANZ 340 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.398.599 -11.200.233-13.905.513€ Aufwendungen (primär) 2.507.485 2.345.647 3.098.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.641 -665-1.215€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -9.900.755 -8.855.251-10.807.867€ Erträge (primär) 0 -110.971 0€ Aufwendungen (primär) 9.549.512 8.942.471 9.839.989€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.524 -17.371-16.200€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.532.988 8.814.129 9.823.789€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 30.000 17.078 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 30.000 17.078 5.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.057.238 988.404 996.677€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -90.959 -123.799-141.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.953 -37.269-36.992€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 925.326 827.336 818.033€ Erträge (primär) -510.099 -1.043.950-530.884€ Aufwendungen (primär) 1.512.661 2.106.868 1.988.483€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -19 -19-19€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.002.543 1.062.899 1.457.581€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.590.102 1.866.191 1.296.535€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 410.000 324.494 500.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,32 3,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,85 94,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,56 91,60 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 153,39 153,39 143,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung des Haushalts 2026 erfolgte unter Berücksichtigung der Einsparvorgabe aus dem Stadtratsbeschluss vom 17.11.2022. Die letzte Anpassung der Gebührensatzung erfolgte 2024. 341 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553010 Bestattungsdienst Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.Zielgruppen: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 342 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.616.212 -3.839.442-5.093.029€ Aufwendungen (primär) 1.760.083 1.644.735 1.773.422€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.428 -1.985 804€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.849.701 -2.196.692-3.318.804€ Erträge (primär) 0 -22.806 0€ Aufwendungen (primär) 2.640.930 2.328.086 2.590.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.016 11.581 10.800€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.651.946 2.316.861 2.601.424€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 245.134 231.174 230.825€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 48.345 28.922 25.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.302 24.816 24.661€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 320.781 284.911 281.330€ Erträge (primär) -132.600 -350.247-140.600€ Aufwendungen (primär) 317.810 263.593 343.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12 12 12€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 185.222 -86.641 202.577€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 308.248 318.439-233.472€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.645 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,43 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,55 100,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,53 99,30 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 36,61 36,61 31,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung des Haushalts orientiert sich am aktuellen Marktgeschehen. Der Städtische Bestattungsdienst konkurriert am Markt mit privaten Bestattungsinstituten. 343 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb Das Krematorium nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553020001 Krematorium RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.Zielgruppen: Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 344 Produktgruppe: 553 Friedhofs- und BestattungswesenOrganisationseinheit: Friedhofsverwaltung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.799.430 -2.476.934-3.249.430€ Aufwendungen (primär) 1.882.362 1.112.155 1.318.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.214 2.649 411€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.913.855 -1.362.130-1.930.518€ Erträge (primär) 0 -5.132 0€ Aufwendungen (primär) 924.956 763.994 901.836€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.508 5.790 5.400€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 930.464 764.652 907.236€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.000 0 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 12.000 0 12.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 90.158 76.697 71.632€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.261 7.076 18.194€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.651 12.454 12.331€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 125.071 96.227 102.156€ Erträge (primär) -79.100 -244.082-81.200€ Aufwendungen (primär) 398.118 387.824 422.778€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6 6 6€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 319.024 143.748 341.584€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -527.296 -357.502-567.541€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.150 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -1,04 -0,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,96 121,07Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 126,24 122,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,70 13,70 10,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Krematorium konkurriert mit privaten und anderen kommunalen Krematorien auf einem hart umkämpften Markt. Die anstehende nötige Sanierung des Krematoriums ist als Maßnahme im aktuellen MIP enthalten. Für 2026 kann es punktuell zu Einschränkungen des Betriebs kommen. 345 346 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt G. Referat für Schule und Sport G.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 3 48 G.2 Teilergebnishaushalt 350 G.3 Teilfinanzhaushalt 351 G.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten G.4 .1 Referat für Schule 352 und Sport (Ref. IV) G. 4.1 HVE Schule 368 und Sport (HVE SuS) G.4.2 Amt für Allgemein- 394 bildende Schulen (SchA) G.4.3 Amt für Berufliche 418 Schulen (SchB) 347 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Trinkl Organisationseinheiten und Produkte Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 348 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -132.384.742Erträge -129.625.417-124.028.341€ 368.543.417Aufwendungen 370.131.681 374.467.501€ 236.158.675Jahresergebnis 240.506.264 250.439.159€ Investiv: -56.418.000 -45.098.000 -63.101.274€ Investitionseinzahlungen 129.866.000 154.241.140 141.819.264€ Investitionsauszahlungen 73.448.000 109.143.140 78.717.990€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1.932,20 1.944,38 1.737,95 Erläuterung 349 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -87.258.187-89.936.440-94.271.272 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -95.048.786 € -94.765.832 € -96.521.878 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -456.066-295.500-295.500 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -301.410 € -307.439 € -313.467 € -6.940.812-5.781.213-6.940.812 5 + Auflösung von Sonderposten -7.361.695 € -7.751.865 € -8.002.163 € -3.533.119-3.195.659-3.460.345 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.493.853 € -3.563.726 € -3.633.608 € -27.193.022-23.039.782-25.623.540 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -26.374.697 € -26.902.191 € -27.429.685 € -2.690.549 0 0 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -128.071.754-122.248.595-130.591.468S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -132.580.441 € -133.291.053 € -135.900.800 € 184.828.852 183.731.874 187.208.45711 - Personalaufwendungen 182.436.102 € 186.084.831 € 189.733.555 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 83.755.694 84.899.428 74.640.31113 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 78.368.458 € 88.266.305 € 91.568.029 € 30.967.875 25.821.279 28.805.51914 - Planmäßige Abschreibungen 30.753.691 € 32.474.790 € 33.394.399 € 4.358.528 4.278.910 4.329.78715 - Transferaufwendungen 4.481.330 € 4.615.770 € 4.750.210 € 37.642.653 46.654.276 42.346.60616 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.384.461 € 50.149.788 € 52.627.104 € 341.553.602 345.385.767 337.330.680S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 340.424.041 € 361.591.484 € 372.073.296 € 213.481.848 223.137.172 206.739.212S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 207.843.599 € 228.300.431 € 236.172.495 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 7.285.124 9.066.533 10.030.05218 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 7.285.124 9.066.533 10.030.052S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € 220.766.972 232.203.705 216.769.263S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 207.843.599 € 228.300.431 € 236.172.495 € -98.331-18.400-18.40019 + Außerordentliche Erträge -18.768 € -19.144 € -19.520 € 93.294 3.900 3.90020 - Außerordentliche Aufwendungen 3.978 € 4.058 € 4.137 € -5.037-14.500-14.500S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -14.790 € -15.086 € -15.382 € 220.761.935 232.189.205 216.754.763S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 207.828.809 € 228.285.344 € 236.157.113 € -1.455.332-1.761.346-1.774.87421 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 21.199.661 20.011.301 21.178.78622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 240.506.264 250.439.159 236.158.675S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 207.828.809 € 228.285.344 € 236.157.113 € 350 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -94.271.272 -89.936.440 -95.048.786 -94.765.832 -96.521.878-87.132.202 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -295.500 -295.500 -301.410 -307.439 -313.467-435.839 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.413.645 -3.160.659 -3.446.218 -3.515.139 -3.584.068-3.434.227 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.623.540 -23.039.782 -26.374.697 -26.902.191 -27.429.685-33.504.988 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -65.100 -53.400 -66.402 -67.731 -69.059-422.911 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -123.669.056 -116.485.782 -125.237.515 -125.558.332 -127.918.158-124.930.167 0 9 - Personalauszahlungen 147.514.488 143.867.083 150.962.442 153.981.698 157.000.947 135.344.888 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 101.969.951 116.206.378 106.615.992 121.957.871 127.415.625 102.665.639 012 - Transferauszahlungen 4.329.787 4.278.910 4.481.330 4.615.770 4.750.210 3.873.900 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.968.481 15.300.444 16.140.905 16.462.280 16.783.645 16.157.070 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.030.052 9.066.533 0 0 0 2.709 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 278.812.759 288.719.348 278.200.668 297.017.619 305.950.426 258.044.205 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 155.143.703 172.233.566 152.963.154 171.459.287 178.032.269 133.114.038 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -56.418.000 -45.098.000 -67.360.000 -61.008.000 -52.859.000-63.089.016 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-12.258 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -56.418.000 -45.098.000 -67.360.000 -61.008.000 -52.859.000-63.101.274 300.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 300.000 0 27.008.535 263.663.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 121.092.000 136.442.000 140.422.000 96.726.000 66.864.000 107.474.264 14.705.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.439.000 13.566.140 4.179.000 7.240.000 3.286.000 6.813.790 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 9.272.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.335.000 4.233.000 2.772.000 1.050.000 5.950.000 522.675 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 287.940.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 129.866.000 154.241.140 147.373.000 105.316.000 76.100.000 141.819.264 287.940.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 73.448.000 109.143.140 80.013.000 44.308.000 23.241.000 78.717.990 374.283.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 250.669.703 302.590.706 255.424.154 247.453.287 241.141.269 211.832.028 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 86.343.00027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.078.000 21.214.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 0 86.343.000S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 22.078.000 21.214.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 0 86.343.000S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 22.078.000 21.214.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 0 374.283.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 250.669.703 302.590.706 255.424.154 247.453.287 241.141.269 211.832.028 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0-3.154.988 374.283.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 250.669.703 302.590.706 255.424.154 247.453.287 241.141.269 211.832.028 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 374.283.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 250.669.703 302.590.706 255.424.154 247.453.287 241.141.269 208.677.040 351 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Verantwortung Fr. Trinkl Produkte 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.744.953Ordentliche Erträge -5.221.939 -472.596€ 20.888.471Ordentliche Aufwendungen 28.215.488 19.620.599€ 14.143.518Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 22.993.549 19.148.003€ 524.935Finanzergebnis 532.483 477.437€ 14.668.453Ordentliches Ergebnis 23.526.032 19.625.440€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 19.133€ 1.758.459Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.785.853 3.610.306€ 16.426.912Jahresergebnis 25.311.885 23.254.879€ 352 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.167.908 -328.867-3.165.674€ Aufwendungen (primär) -2.424.636 3.621.943 3.138.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.592.544 3.293.075-27.231€ Erträge (primär) -161.804 -324.330-2.000.000€ Aufwendungen (primär) 10.826.396 9.322.686 10.055.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.664.592 8.998.356 8.055.297€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.329.787 3.594.770 4.278.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.329.787 3.594.770 4.278.910€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 869.174 2.675.311 879.817€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 889.285 934.995 906.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.758.459 3.610.306 1.785.853€ Erträge (primär) -3.415.241 -81.604-56.265€ Aufwendungen (primär) 8.681.859 3.839.976 11.275.321€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.266.618 3.758.372 11.219.056€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.426.912 23.254.879 25.311.885€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 13.328 66.890€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,87 46,02 42,66 31,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,16 2,35 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 129,30 128,13 99,77 Erläuterungen 353 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - Referat für Schule und Sport sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung sport- und schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich. Leistungen L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Sportkommission, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg. Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref.IV) 216.769.263 232.203.705 220.766.972€ 354 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) -6.403.006 34.367-817.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.403.006 34.367-817.607€ Erträge (primär) 0 -41.664 0€ Aufwendungen (primär) 357.888 440.594 381.518€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 357.888 398.931 381.518€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 26.888 31.698 32.767€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 50.094 44.991 48.649€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 76.982 76.689 81.416€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 535 1.200 715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 535 1.200 715€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.967.601 511.186-353.958€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,64 0,94€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -10,85 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,50 4,00 3,49 Erläuterungen zur aktuellen Planung Fortführung der für 2025 beschlossenen Sondereinsparmaßnahme im Haushalt 2026 beim Teilhaushalt Referat IV i.H.v. 857.082 EUR. Einsparung i.H.v. weiteren 5.579.400 EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2026 gem. Top 4.1.3 StR vom 20.11.2025. Saldoneutrale Umschichtung des Budgets Stufenpersonalrat zu SchA und SchB i.H.v. 5.999 EUR 355 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Koordination und Umsetzung einer einheitlichen Ernährungsstrategie inkl. wissenschaftlicher Begleitung, Koordination politischer Bildung und Demokratieerziehung (z.B. Demokratieempfang), Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit 2.BM und Ref.V) sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige schulorientierte Einrichtungen. Außerdem werden hier die Beitragszahlungen zur kommunalen Unfallversicherung für die Schüler/innen aller Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg abgewickelt. Leistungen L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.Zielgruppen: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 284 284 0Für bes. Leistungen geehrte Schüler ANZ 26 26 26bezuschusste Schüleraustauschmaßnahmen ANZ 356 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.610.712 2.654.368 2.640.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.610.712 2.654.368 2.640.713€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6 33.171 6€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6 33.171 6€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 537.087 532.469 537.087€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.087 532.469 537.087€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.531 6.468 9.063€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.531 6.468 9.063€ Erträge (primär) 0 -26.974 0€ Aufwendungen (primär) 1.326 332 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.326 -26.642 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.158.662 3.199.833 3.186.869€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.297 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,79 5,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,74 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Rücknahme einmaliger Projektmittel für das "Jahr der Bildung" i.H.v. von 30.000 EUR. 357 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden. Leistungen L243103002 Schulentwicklung L243103003 Schulpsychologie L243103005 Energie- und Umweltstation Wöhrder See L243103006 Fortbildungen L243103009 Integration, Inklusion, Interkulturelles L243103010 Medienkompetenz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg. Zielgruppen: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte 62,18 52,99 73,35% 358 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -96.100 -77.482-96.030€ Aufwendungen (primär) 199.780 134.312 206.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 103.680 56.830 110.100€ Erträge (primär) -9.885 -102.687 0€ Aufwendungen (primär) 2.425.202 2.702.366 2.462.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.415.317 2.599.679 2.462.984€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 180.466 2.158.150 300.230€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 220.921 315.173 352.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 401.387 2.473.323 652.473€ Erträge (primär) -12.711 -12.711-12.224€ Aufwendungen (primär) 37.142 43.205 38.704€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.431 30.494 26.480€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.944.815 5.160.326 3.252.037€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,91 9,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,35 4,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,00 4,74 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 26,07 27,16 25,96 Erläuterungen zur aktuellen Planung 359 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung Die zentrale Schulverwaltung umfasst die Abteilung „Bau, Digitales, strategische und zentrale Aufgaben" (BDSZ). Dazu gehören unter anderem die Sachgebiete „Baukoordination und –controlling“, "Neubau, Erweiterung, Sanierung" und die Schul-IT sowie die Teams „Informationssicherheit und Datenschutz -päd. Netze“ und „Strategische und zentrale Aufgaben“. Leistungen L243900001 Allgemeine schulische Aufgaben L243900002 Informationsverarbeitung Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Zugeordnete Dienststellen, Schulen und Schülerinnen und Schüler in NürnbergZielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 360 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.700.000 0-2.700.000€ Aufwendungen (primär) 347.446 320.070 381.467€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.352.554 320.070-2.318.533€ Erträge (primär) 0 -138.515-2.000.000€ Aufwendungen (primär) 6.680.278 4.966.637 5.975.589€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.680.278 4.828.122 3.975.589€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 509.752 346.623 396.720€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 518.938 493.477 436.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.028.690 840.099 833.110€ Erträge (primär) -151 -151-2.662€ Aufwendungen (primär) 4.248.309 2.767.950 10.230.684€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.248.158 2.767.799 10.228.022€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.604.572 8.756.089 12.718.188€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.031 30.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 23,12 16,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 17,46 23,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,35 0,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 83,82 79,17 55,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1-Sachbudget: Rücknahme der einmaligen Erhöhung für Aus- und Fortbildungen i.H.v. 20.000 EUR sowie 9.981 EUR für die Erstausstattung neuer Mitarbeiter. Ansatzkorrektur -600 EUR für die Mitgliedschaft BayKit aufgrund tatsächlicher Kosten. K2-Personalbudget: Ausplanung Sondereffekt 2025 von 2.000.000 EUR Drittmittel aus BayARn aus 2023/2024. 361 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421010 Sportförderung Mit der Sportförderung bietet der SportService finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung für den organisierten und nichtorganisierten Sport. Dabei wird sowohl der Breiten- als auch der Leistungssport berücksichtigt. Zusätzlich zu den Unterstützungsleistungen werden Projekte zur Bewegungsförderung durchgeführt sowie Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben entwickelt und begleitet. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit tritt er als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf. Leistungen L421010001 Zuschüsse an Vereine/Verbände L421010002 Projekte der Sportentwicklung L421010999 Sonstige Sportförderung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg sowie der organisierte Sport (v.a. Vereine).Zielgruppen: Die Maßnahmen erhöhen die Lebensqualität durch Sport und ermöglichen allen Bürgern möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen den gewünschten Sport. Mit der Bündelung von Ressourcen werden optimale Voraussetzungen für den organisierten und nichtorganisierten Sport geschaffen. Der wachsenden Stadtbevölkerung steht eine angemessene Sportinfrastruktur und geeignete Sporträume zur Verfügung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 295 290 293Sportvereine ANZ 120 120 119Sportvereine förderfähig ANZ 15 20 13Begleitete Projekte ANZ 130.000 123.000 129.321Mitglieder in Vereinen ANZ Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten Anteil org. Sportler unter den Einwohnern 24,53 23,21 24,55% 362 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -45.600 -71.311-47.370€ Aufwendungen (primär) 214.987 207.900 203.059€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -39.329 -12.931-34.949€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 130.058 123.657 120.740€ Erträge (primär) -151.919 -34.533 0€ Aufwendungen (primär) 1.150.068 932.689 978.272€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -441.815 -345.020-375.729€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 556.334 553.136 602.543€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.792.700 3.062.301 3.741.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.792.700 3.062.301 3.741.823€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.550 111.985 112.800€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 91.172 80.797 60.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -73.396 -70.880-62.414€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 129.327 121.902 110.981€ Erträge (primär) -3.361.000 -389 0€ Aufwendungen (primär) 4.160.279 770.708 769.410€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -34 -46-34€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 799.246 770.273 769.376€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.407.664 4.631.269 5.345.463€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 36.890€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 9,72 8,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,83 38,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 1,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 13,92 14,19 11,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 363 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 421020 Sportveranstaltungen Der SportService unterstützt Sportveranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v.a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und teilweiser Kostenbeteiligung. Zusätzlich führt der SportService stadteigene Großsportveranstaltungen durch, wie z.B. den jährlichen Metropolmarathon in Zusammenarbeit mit der Stadt Fürth. Im Rahmen der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste gewürdigt. Für überregional bedeutsame Großsportveranstaltungen werden gesonderte städtische Mittel beantragt. Leistungen L421020001 Großsportveranstaltungen L421020002 Sportlerehrung L421020999 Unterstützung sonstiger Veranstaltungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt und der Metropolregion Nürnberg, Sportlerinnen und Sportler sowie Funktionäre aus Nürnberger Sportvereinen. Zielgruppen: In Nürnberg soll es ein vielfältiges Sportveranstaltungsangebot geben: von Großevents und publikumswirksamen Veranstaltungen bis hin zu Teilnehmerevents und sportlichen Aktionen zur Stärkung der örtlichen Vereine und Szenen. Bestehende Veranstaltungen sollen sich etablieren, hochwertige Wettkampfformate für die Schwerpunktsportarten gefunden und Sportgroßveranstaltungen in die Stadt geholt werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 140 100 142Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten ANZ 364 Produktgruppe: 421 SportförderungOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -217.000 -66.784-217.000€ Aufwendungen (primär) 406.180 211.749 331.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.242 -7.122 14.434€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 205.422 137.843 128.614€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 182.464 142.489 155.171€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 182.464 142.489 155.171€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 287 238 273€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 3.938 116 3.938€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.311 29.273 25.776€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 34.536 29.627 29.987€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14 19 14€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14 19 14€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 422.436 309.978 313.786€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,57 0,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,77 53,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,52 31,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 365 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS Der SportService vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Darüber hinaus vermietet er städtische Freisportanlagen überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Bei der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingents an die eissporttreibenden Vereine. Dem SportService sind vermögensrechtlich alle von Sportvereinen dauerhaft selbst betriebenen und genutzten Freiflächen zugeordnet. Leistungen L424003001 Vermietung Sportstätten L424003002 Betrieb von Sportgel. für Wintersport L424003003 Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.430 2.430 2.430Kontingentstunden in der Arena ANZ 366 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -109.208 -113.291-105.274€ Aufwendungen (primär) 199.265 59.178 193.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.086 20.053 20.516€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 113.143 -34.059 108.742€ Erträge (primär) 0 -6.932 0€ Aufwendungen (primär) 212.955 247.230 256.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 259.351 202.531 220.558€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 472.306 442.829 477.487€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 30.700 20.148 27.964€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.222 441 4.222€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.084 41.608 36.638€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 78.007 62.197 68.824€ Erträge (primär) -41.379 -41.379-41.379€ Aufwendungen (primär) 234.268 256.582 235.808€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20 27 20€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 192.908 215.230 194.449€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 856.364 686.197 849.501€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,54 1,26€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,56 23,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,37 27,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,61 3,61 3,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 367 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Verantwortung Hr. Kaiser Produkte 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -8.814.506Ordentliche Erträge -7.313.086 -11.016.865€ 111.797.191Ordentliche Aufwendungen 115.648.750 112.730.335€ 102.982.685Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 108.335.664 101.713.470€ 9.095.354Finanzergebnis 8.170.497 6.388.430€ 112.078.039Ordentliches Ergebnis 116.506.161 108.101.900€ -15.000Außerordentliches Ergebnis -15.000 30.816€ 2.328.011Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 2.050.687 3.910.677€ 114.391.050Jahresergebnis 118.541.848 112.043.393€ 368 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.542.955 -2.374.448-2.314.638€ Aufwendungen (primär) 50.965.249 53.327.825 49.641.287€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 48.422.293 50.953.377 47.326.649€ Erträge (primär) 0 -342.273-10.000€ Aufwendungen (primär) 10.992.651 11.060.983 10.759.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 10.992.651 10.718.709 10.749.956€ Erträge (primär) -52.187 -52.187-52.187€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -52.187-52.187€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.457.071 1.265.876 1.342.319€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 870.940 2.644.801 708.368€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.328.011 3.910.677 2.050.687€ Erträge (primär) -6.234.364 -8.572.751-4.951.260€ Aufwendungen (primär) 58.934.645 55.085.568 63.418.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 52.700.281 46.512.817 58.466.744€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 114.391.050 112.043.393 118.541.848€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 240.000 289.802 233.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 207,98 215,53 205,51 7,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,91 9,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 178,16 187,06 172,72 Erläuterungen 369 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L210300001 HVE Schule & Sport - Zentr.Gebäudemgmt. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 370 Produktgruppe: 210 Zentrale SchulverwaltungOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -84.532 -1.204-84.532€ Aufwendungen (primär) 2.751.690 1.974.568 3.047.411€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.416.355 -1.248.849-1.755.948€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.250.803 724.514 1.206.931€ Erträge (primär) 0 -281.460 0€ Aufwendungen (primär) 9.345.812 9.294.919 9.061.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -9.324.601 -8.917.875-8.964.069€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 21.211 95.584 97.652€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.075.738 888.004 1.000.727€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 117.299 166.638 1.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -941.073 -918.636-830.800€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 251.964 136.006 171.606€ Erträge (primär) -38.025 -38.025-38.025€ Aufwendungen (primär) 1.700.732 228.838 2.229.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -52.076 -83.925-73.015€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.610.631 106.887 2.118.869€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.134.608 1.062.991 3.595.058€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 140.000 32.167 143.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,54 1,95€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,70 1,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,96 0,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 151,16 158,06 146,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 371 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L211300001 HVE Schule & Sport - Grundschulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 372 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -223.075 -180.408-121.024€ Aufwendungen (primär) 8.984.569 10.382.601 8.381.922€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 289.945 199.350 361.420€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.051.439 10.401.543 8.622.318€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.141.307 2.040.705 2.059.848€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.141.307 2.040.705 2.059.848€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 31.926 21.254 24.472€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 520.883 1.011.264 508.633€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 218.764 204.416 189.170€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 771.572 1.236.934 722.275€ Erträge (primär) -1.562.849 -1.810.758-1.463.241€ Aufwendungen (primär) 13.013.265 10.931.478 11.863.671€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.245 8.251 7.193€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 11.457.660 9.128.972 10.407.624€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.421.979 22.808.154 21.812.064€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.862 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 39,66 41,84€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 42,59 8,12Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,82 9,36 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 373 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L212300001 HVE Schule & Sport- Mittelschulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 374 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -18.931 -23.093-19.081€ Aufwendungen (primär) 1.449.429 1.722.400 1.356.495€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.818 81.267 59.429€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.478.316 1.780.574 1.396.843€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 326.139 307.541 313.021€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 326.139 307.541 313.021€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.258 3.137 4.114€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 126.651 297.280 122.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 32.817 27.932 29.533€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 163.726 328.348 156.595€ Erträge (primär) -529.786 -577.533-55.576€ Aufwendungen (primär) 1.121.608 2.085.788 952.634€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.331 1.533 1.378€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 593.153 1.509.789 898.435€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.561.334 3.926.252 2.764.894€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,03 7,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,66 21,32Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,20 15,77 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 375 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L213300001 HVE Schule &Sport - Grund-/Mittelschulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 376 Produktgruppe: 213 Kombinierte Grund- und MittelschulenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -115.973 -115.229-115.517€ Aufwendungen (primär) 6.331.086 8.047.825 5.959.809€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 238.933 193.543 292.231€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.454.046 8.126.139 6.136.523€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.496.673 1.425.475 1.438.906€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.496.673 1.425.475 1.438.906€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.658 15.090 17.746€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 378.550 591.700 365.909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 149.823 147.338 132.680€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 549.032 754.128 516.335€ Erträge (primär) -934.036 -1.891.006-691.985€ Aufwendungen (primär) 7.334.332 7.979.341 12.931.174€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.871 8.793 7.589€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.406.167 6.097.128 12.246.778€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 14.905.918 16.402.871 20.338.542€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 54.319 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 36,98 30,09€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 27,10 7,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,14 12,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 377 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L215300001 HVE Schule & Sport - Realschulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 378 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.928 -21.337-23.878€ Aufwendungen (primär) 1.639.782 1.826.507 1.542.553€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 65.087 115.076 79.851€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.680.941 1.920.247 1.598.526€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 398.630 380.337 390.635€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 398.630 380.337 390.635€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.209 3.997 4.594€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 105.789 124.833 98.453€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 39.226 34.288 36.601€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.224 163.118 139.648€ Erträge (primär) -133.412 -133.412-133.404€ Aufwendungen (primär) 751.765 736.946 798.025€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.007 1.242 1.059€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 619.360 604.776 665.681€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.849.154 3.068.477 2.794.490€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.496 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,08 5,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,18 6,55Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,69 6,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 379 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L217300001 HVE Schule & Sport - Gymnasien RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 380 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -50.364 -83.191-49.734€ Aufwendungen (primär) 5.167.680 5.415.854 5.720.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.968 172.554 219.985€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.293.284 5.505.216 5.891.235€ Erträge (primär) 0 -2.087 0€ Aufwendungen (primär) 57.336 90.118 83.627€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.234.832 1.175.935 1.174.230€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.292.168 1.263.965 1.257.857€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 28.506 22.637 26.598€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 334.174 480.649 325.260€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 122.800 130.153 108.824€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 485.480 633.440 460.682€ Erträge (primär) -841.270 -847.060-575.827€ Aufwendungen (primär) 5.226.704 5.750.624 5.551.520€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.459 8.252 7.494€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.392.893 4.911.816 4.983.187€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.463.825 12.314.438 12.592.961€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 40.402 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 22,90 22,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,84 8,52Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,50 8,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,00 1,50 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 381 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L218300001 HVE Schule & Sport - Schulzentren RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 382 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -38.454 -61.244-35.089€ Aufwendungen (primär) 5.703.371 4.761.018 5.197.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 158.277 87.426 186.225€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.823.194 4.787.201 5.348.293€ Erträge (primär) 0 -9.806 0€ Aufwendungen (primär) 200.658 280.431 250.883€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.170.302 1.013.430 1.025.046€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.370.960 1.284.055 1.275.928€ Erträge (primär) -52.187 -52.187-52.187€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -52.187 -52.187-52.187€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.608 49.545 53.653€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 189.997 195.517 162.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 120.093 110.760 95.469€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 368.699 355.822 311.411€ Erträge (primär) -1.126.577 -1.435.141-976.952€ Aufwendungen (primär) 17.136.352 15.173.772 17.332.029€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -71.754 -10.665-70.463€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 15.938.021 13.727.965 16.284.614€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 23.448.686 20.102.856 23.168.059€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.468 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 42,12 36,87€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 42,63 5,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,67 7,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,50 4,50 4,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 383 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L221300001 HVE Schule & Sport - Förderschulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -306.702 -334.112-331.232€ Aufwendungen (primär) 2.486.605 2.707.362 2.419.293€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 75.101 82.918 93.450€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.255.004 2.456.168 2.181.511€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 533.441 526.536 520.225€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 533.441 526.536 520.225€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.287 5.689 6.505€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 83.562 163.498 81.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.576 54.729 48.870€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 150.425 223.916 137.120€ Erträge (primär) -173.968 -173.968-171.554€ Aufwendungen (primär) 2.260.907 2.273.088 2.147.868€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.832 3.984 3.686€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.090.771 2.103.103 1.980.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.029.641 5.309.724 4.818.856€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,76 9,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,14 10,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,99 10,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 385 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L231300001 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 386 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -495.926 -493.906-498.151€ Aufwendungen (primär) 13.272.439 13.511.886 12.906.065€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 280.376 214.132 363.342€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.056.888 13.232.112 12.771.256€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.676.176 1.707.439 1.697.829€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.676.176 1.707.439 1.697.829€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.073 30.957 36.796€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 357.348 857.147 370.379€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 162.349 164.319 157.051€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 560.769 1.052.423 564.227€ Erträge (primär) -361.942 -1.126.432-347.926€ Aufwendungen (primär) 6.802.439 5.833.072 5.717.138€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.501 57.641 110.330€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 6.532.998 4.764.280 5.479.541€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 21.826.831 20.756.254 20.512.854€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 48.393 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 37,30 38,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 39,69 4,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,54 8,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 387 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365301001 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 388 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 564.249 401.065 589.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.075 34.155 31.573€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 591.324 435.219 621.095€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 108.228 105.655 105.649€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 108.228 105.655 105.649€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.862 1.480 1.781€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -446.819 -374.163-417.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.424 15.472 10.342€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -433.533 -357.211-405.590€ Erträge (primär) -54.222 -54.222-54.221€ Aufwendungen (primär) 479.749 564.338 387.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.507 1.601 1.546€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 427.034 511.717 334.933€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 693.053 695.380 656.087€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,19 1,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,26 5,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,55 5,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 389 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anlagen, inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Anlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal). Leistungen L365302001 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In den Gebäuden untergebrachte Einrichtungen.Zielgruppen: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 390 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -95.274 -103.259-95.344€ Aufwendungen (primär) 1.095.019 949.365 985.247€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 50.049 60.727 58.603€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.049.794 906.833 948.506€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 179.648 179.246 180.646€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 179.648 179.246 180.646€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.933 4.221 4.725€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -911.196 -893.177-926.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.695 23.150 16.899€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -887.568 -865.806-905.301€ Erträge (primär) -409.533 -409.934-373.805€ Aufwendungen (primär) 1.822.489 2.210.625 2.221.928€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.618 2.795 2.730€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.415.574 1.803.487 1.850.853€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.757.448 2.023.760 2.074.703€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,77 3,71€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,20 17,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,63 16,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 391 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Die HVE Schule und Sport sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt, um Schulen, Vereinen, Verbänden und Dritten eine Nutzung für überwiegend sportliche, aber auch sonstige Zwecke zu gewährleisten. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum (Natureisflächen, Rodelbahnen). Darüber hinaus sorgt die HVE-Schule und Sport für den Betrieb und Unterhalt der Sporthalle am Tillypark und vermietet diese überwiegend für sportliche, aber auch anderweitige Nutzung (z.B. Konzerte). Leistungen L424000001 Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm L424000002 Sportanlage Deutschherrnwiese L424000003 Sportanlage Muggenhof L424000004 Sportanlage Steinplatte L424000005 Sportanlage Gibitzenhof L424000006 Sonstige Sportanlagen L424000007 KIA Metropol Arena RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen sowie Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen. Zielgruppen: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen, Vereine, Verbände und Dritte; wirtschaftliche Betriebsführung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad 9,09 9,11 8,35% 392 Produktgruppe: 424 Bereitst./Betrieb eig.SporteinrichtungenOrganisationseinheit: HVE Schule und Sport RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.089.796 -957.465-941.056€ Aufwendungen (primär) 1.519.330 1.627.374 1.534.829€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.727 7.702 9.840€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 437.261 677.611 603.612€ Erträge (primär) 0 -48.920-10.000€ Aufwendungen (primär) 1.388.846 1.395.515 1.363.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.224 55.577 58.034€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.448.070 1.402.172 1.411.758€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 177.012 219.866 160.607€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.703 23.613 15.712€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.507 6.079 5.360€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 197.221 249.558 181.680€ Erträge (primär) -68.744 -75.262-68.744€ Aufwendungen (primär) 1.284.303 1.317.659 1.284.501€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 461 499 471€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.216.020 1.242.895 1.216.229€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.298.572 3.572.236 3.413.279€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 100.000 95.695 90.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,21 6,55€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,00 27,63Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,38 24,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,50 23,00 20,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 393 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Verantwortung Hr. Lamprecht Produkte 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -44.483.204Ordentliche Erträge -41.358.079 -42.743.870€ 95.519.052Ordentliche Aufwendungen 93.795.073 99.760.338€ 51.035.848Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 52.436.994 57.016.467€ 320.786Finanzergebnis 274.121 319.819€ 51.356.634Ordentliches Ergebnis 52.711.114 57.336.286€ 500Außerordentliches Ergebnis 500 -50.312€ 7.425.106Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 6.978.067 5.001.096€ 58.782.240Jahresergebnis 59.689.681 62.287.070€ 394 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -13.016.002 -12.149.145-12.298.942€ Aufwendungen (primär) 22.393.879 21.531.268 22.255.121€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.377.877 9.382.123 9.956.179€ Erträge (primär) -30.939.800 -30.516.548-28.471.672€ Aufwendungen (primär) 69.178.261 70.268.146 68.077.226€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 38.238.461 39.751.598 39.605.554€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 5.842.780 3.541.439 5.639.639€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.582.326 1.459.657 1.338.428€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.425.106 5.001.096 6.978.067€ Erträge (primär) -530.802 -575.235-590.865€ Aufwendungen (primär) 4.271.598 8.727.488 3.740.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.740.796 8.152.253 3.149.882€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 58.782.240 62.287.070 59.689.681€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 36.691 10.600€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 109,43 110,93 114,26 46,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 43,97 42,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 689,90 694,90 623,25 Erläuterungen 395 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L211100001 GS Adalbert-Stifter-Schule (6777) L211100002 GS Altenfurt (6657) L211100003 GS Astrid-Lindgren-Schule (6628) L211100004 GS Bartholomäusschule (6580) L211100005 GS Bauernfeindschule (6582) L211100006 GS Birkenwald-Schule (6598) L211100007 GS Bismarckstraße (6585) L211100008 GS Buchenbühler-Schule (6794) L211100009 GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619) L211100010 GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636) L211100011 GS Erich-Kästner-Schule (6590) L211100012 GS Fischbach (6658) L211100013 GS Friedrich-Hegel-Schule (6594) L211100014 GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803) L211100015 GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652) L211100016 GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599) L211100017 GS Gebersdorf (6617) L211100018 GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593) L211100019 GS Georg-Ledebour-Schule (6801) L211100020 GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.880 17.420 17.521Schülerzahl ANZ 811 792 798Klassenzahl ANZ 34 31 32Klassen im gebundenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3 3 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 77,69 78,53 73,80% 396 Produktgruppe: 211 GrundschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.074.268 -1.222.417-912.949€ Aufwendungen (primär) 3.768.347 3.472.089 3.946.490€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 300.123 -222.645 293.034€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.994.202 2.027.027 3.326.574€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 18.653 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.329.493 1.773.685 2.794.262€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.329.493 1.792.338 2.794.262€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 15.247 11.084 13.111€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 376.152 366.999 318.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 299.293 270.560 301.720€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 690.692 648.643 633.135€ Erträge (primär) -127.072 -148.234-140.017€ Aufwendungen (primär) 1.628.901 3.013.752 1.526.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.541 89.592 1.699€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.507.371 2.955.110 1.388.282€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.521.757 7.423.119 8.142.253€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 6.768 10.600€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 15,77 13,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,09 22,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,22 21,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Lieferung der neu beschafften LKW für Verkehrserziehung ab dem dritten Quartal 2025. Erstmalige Schuletatzuteilung für GS Forchheimer Straße. 397 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L212100001 MS Adalbert-Stifter-Schule (6609) L212100002 MS Altenfurt (6668) L212100003 MS Bismarckstr. (6586) L212100005 MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620) L212100006 MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637) L212100007 MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663) L212100008 MS Schulcampus Werderau (6600) L212100009 MS Georg-Holzbauer-Schule (6627) L212100010 MS Hummelsteiner Weg (6606) L212100011 MS Insel Schütt (6608) L212100012 MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623) L212100013 MS Konrad-Groß-Schule (6618) L212100014 MS Ludwig-Uhland-Schule (6649) L212100015 MS Neptunweg (6616) L212100016 MS Nürnberg-Katzwang (6660) L212100017 MS Robert-Bosch-Schule (6667) L212100018 MS Scharrerschule (6634) L212100019 MS Schlössleinsgasse (6635) L212100020 MS Sperberschule (6645) L212100021 MS St. Leonhard (6641) Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.598 7.362 7.452Schülerzahl ANZ 372 369 368Klassenzahl ANZ 69 75 68Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 29 25 31Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 86,01 74,31 62,37% 398 Produktgruppe: 212 MittelschulenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -989.893 -743.011-853.127€ Aufwendungen (primär) 2.066.842 2.182.431 2.064.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 135.612 -88.434 147.001€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.212.560 1.350.986 1.358.252€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 562.478 773.165 1.205.368€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 562.478 773.165 1.205.368€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.861 4.912 5.648€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 140.953 130.355 119.926€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 128.116 118.092 131.465€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 276.931 253.358 257.039€ Erträge (primär) -112.768 -114.391-132.698€ Aufwendungen (primär) 931.417 2.302.333 492.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.344 38.648 733€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 820.994 2.226.590 360.274€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.872.962 4.604.100 3.180.933€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.299 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,39 8,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,00 36,77Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,55 19,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 399 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L215100001 RS Geschwister-Scholl-Realschule L215100002 RS Peter-Henlein-Realschule L215100003 RS Johann-Pachelbel-Realschule L215100999 Kostenbeteiligung RS RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.789 2.765 2.772Schülerzahl ANZ 107 104 105Klassenzahl ANZ 149 136 138Gastschüler (Einpendler) ANZ 4 4 4Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 12 12Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 82,56 72,24 18,20% 400 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -299.296 -239.895-255.732€ Aufwendungen (primär) 892.126 837.377 833.785€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.676 -12.763 23.007€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 610.507 584.720 601.060€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 76.702 107.975 164.368€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 76.702 107.975 164.368€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.770 2.492 2.807€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 38.464 41.158 40.218€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.343 15.983 17.819€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.578 59.633 60.843€ Erträge (primär) -39.507 -39.507-40.520€ Aufwendungen (primär) 190.750 251.459 185.618€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 320 5.270 100€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 151.563 217.222 145.198€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 897.349 969.550 971.470€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.999 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,85 1,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,74 31,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,05 25,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. PHR und JPR nehmen als staatliche Pilotschulen am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 401 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.289 1.379 1.349Schülerzahl ANZ 50 56 54Klassenzahl ANZ 125 133 128Gastschüler (Einpendler) ANZ 22 22 22Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 4 4 4Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 89,41 72,22 29,02% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 24 165 0€ 402 Produktgruppe: 215 Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.175.286 -1.000.522-1.055.551€ Aufwendungen (primär) 302.171 294.343 297.275€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 18.841 -8.508 22.395€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -854.274 -714.687-735.880€ Erträge (primär) -5.299.200 -4.770.693-4.695.383€ Aufwendungen (primär) 11.477.405 12.942.342 11.336.421€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 51.134 71.984 109.579€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.229.339 8.243.633 6.750.617€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.109.732 1.048.877 1.057.540€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.889 90.621 90.168€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 11.580 10.671 11.896€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.208.200 1.150.169 1.159.604€ Erträge (primär) -22.093 -22.093-29.149€ Aufwendungen (primär) 109.281 319.893 118.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 213 3.513 67€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 87.401 301.313 89.046€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.670.667 8.980.428 7.263.387€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 13,26 16,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,22 54,64Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 49,18 42,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 120,06 120,06 126,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. AKR nimmt als städtische Pilotschule am Projekt „Einführung Schulgirokontenstruktur gem. Neufassung § 25 BaySchO“ i.V.m. der „bargeldlosen Schule“ und der Einheitssoftware für schulische Finanzverwaltung teil. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 403 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Leistungen L217100001 GYM Dürer-Gymnasium L217100002 GYM Hans-Sachs-Gymnasium L217100003 GYM Martin-Behaim-Gymnasium L217100004 GYM Melanchthon-Gymnasium L217100005 GYM Neues-Gymnasium L217100006 GYM Pirckheimer-Gymnasium L217100007 GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium L217100008 GYM Willstätter-Gymnasium L217100999 Kostenbeteilg staatl Gymn RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.870 6.832 6.845Schülerzahl ANZ 245 242 243Klassenzahl ANZ 360 371 365Gastschüler (Einpendler) ANZ 9 9 9Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 32 29 29Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 114,59 101,92 134,54% 404 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -912.638 -740.216-745.051€ Aufwendungen (primär) 2.883.069 3.012.942 2.822.476€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 47.137 -34.034 61.352€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.017.568 2.238.692 2.138.777€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 204.537 287.934 438.316€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 204.537 287.934 438.316€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.314 6.420 7.171€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 86.209 58.238 54.652€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 46.249 42.622 47.516€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 139.772 107.279 109.339€ Erträge (primär) -99.201 -99.201-116.137€ Aufwendungen (primär) 351.829 1.125.685 365.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 852 14.054 267€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 253.481 1.040.538 249.826€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.615.358 3.674.443 2.936.257€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.154 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,53 6,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,90 31,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 27,00 18,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 405 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals. Leistungen L217200001 GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium L217200002 GYM Labenwolf-Gymnasium L217200003 GYM Sigena-Gymnasium L217200004 Hermann-Kesten-Kolleg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.498 2.620 2.579Schülerzahl ANZ 86 87 87Klassenzahl ANZ 258 313 292Gastschüler (Einpendler) ANZ 6 6 6Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 10 10 10Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 119,10 112,62 119,87% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 24 178 0€ 406 Produktgruppe: 217 Gymnasien, Abendgymnasien, KollegsOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.135.520 -1.071.350-1.286.382€ Aufwendungen (primär) 555.098 700.458 593.891€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 37.683 -17.017 44.790€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -542.739 -387.909-647.700€ Erträge (primär) -12.047.900 -12.633.344-11.888.172€ Aufwendungen (primär) 28.295.876 26.472.399 27.468.947€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 102.269 143.967 219.158€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 16.350.245 13.983.022 15.799.933€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.982.764 41.439 1.867.303€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 127.817 126.240 128.269€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.160 21.341 23.792€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.133.742 189.020 2.019.364€ Erträge (primär) -52.768 -53.719-53.608€ Aufwendungen (primär) 122.188 273.599 136.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 426 7.027 133€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 69.846 226.906 82.715€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 18.011.093 14.011.039 17.254.312€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 31,72 25,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 32,80 45,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,91 49,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 270,32 263,32 219,90 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler. 407 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“. Leistungen L218100001 MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule) L218100002 RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule) L218100003 GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium) L218100004 Leistungssport BBS L218100005 RS Peter-Vischer-Schule (Realschule) L218100006 GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium) L218100008 Haus der Athleten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.Zielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.959 3.060 3.070Schülerzahl ANZ 112 116 117Klassenzahl ANZ 144 151 152Gastschüler (Einpendler) ANZ 8 8 8Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 12 13 13Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 4 4 4€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 106,45 86,27 92,78% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je VK 22 193 0€ 408 Produktgruppe: 218 Gesamtschulen, SchulzentrenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.871.048 -1.656.421-1.770.851€ Aufwendungen (primär) 2.192.727 2.027.091 1.942.668€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 43.575 -21.271 52.458€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 365.253 349.398 224.275€ Erträge (primär) -13.592.700 -12.849.147-11.888.118€ Aufwendungen (primär) 26.295.717 26.643.582 23.225.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 127.836 179.958 273.947€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 12.830.853 13.974.394 11.611.474€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.188.336 1.890.757 2.027.701€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 163.888 176.033 153.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.941 26.668 29.732€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.381.165 2.093.458 2.211.336€ Erträge (primär) -42.609 -43.399-43.111€ Aufwendungen (primär) 629.631 687.771 626.417€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 533 8.784 167€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 587.555 653.156 583.473€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 16.164.826 17.070.406 14.630.558€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 9.642 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 26,71 31,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 29,48 53,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 53,12 49,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 258,35 233,15 231,34 Erläuterungen zur aktuellen Planung 409 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit Leistungen L221100001 FS Eva-Seligmann-Schule L221100002 FS Merianschule Nürnberg L221100003 FS Paul-Moor-Schule L221100004 FS Schule für Kranke L221100005 FS Förderzentrum "An der Bärenschanze" L221100006 FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg. L221100007 FS Förderzentrum Langwasser L221100999 Kostenbeteiligung FS L221100008 FS Förderzentrum emot. soz. Entwicklung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen, Schüler und ErziehungsberechtigteZielgruppen: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.902 1.971 1.829Schülerzahl ANZ 172 172 161Klassenzahl ANZ 11 11 11Klassen im gebundenen Ganztag ANZ 11 11 11Gruppen im offenen Ganztag ANZ Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 3 3 3€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 100,42 104,96 68,91% 410 Produktgruppe: 221 Förderschulen (Art. 19 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -127.893 -102.211-100.070€ Aufwendungen (primär) 907.543 1.326.997 827.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 41.528 -29.257 45.182€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 821.177 1.195.528 772.355€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 178.970 246.006 383.526€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 178.970 246.006 383.526€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.769 2.390 2.701€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.610 10.229 15.239€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.439 37.275 41.550€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 64.818 49.894 59.490€ Erträge (primär) -34.758 -36.404-34.899€ Aufwendungen (primär) 292.885 569.839 282.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 746 12.297 236€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 258.874 545.731 248.150€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.323.839 2.037.160 1.463.521€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 8.822 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,71 3,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,47 13,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,15 7,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Angaben zu Schüler- und Klassenzahlen beruhen auf der amtlichen Oktoberstatistik (Abschluss Klassenbildungsverfahren) des Vorjahres und entsprechen damit den Grundlagen für die Haushaltsplanaufstellungsverfahren. Erhöhung der staatlichen Zuweisung für Lernmittelfreiheit von 26,67 Euro auf 30,00 Euro je Schüler in der Mittelschulstufe. 411 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 241100 Schülerbeförderung Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt. Leistungen L241100001 Schülerbeförderung übergreifend L241100002 Schülerbeförderung Grundschüler L241100003 Schülerbeförderung Mittelschüler L241100004 Schülerbeförderung Realschüler L241100005 Schülerbeförderung Gymnasiasten L241100006 Schülerbeförderung Förderschüler L241100007 Schülerbeförderung Beruflicher Schüler L241100008 Schülerbeförderung SVE RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen. Zielgruppen: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.220 13.205 13.210Schüler mit Monatsmarken ANZ 537 340 578mit Taxi beförderte Schüler ANZ 281 3.297 2.404Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse) ANZ 412 Produktgruppe: 241 SchülerbeförderungOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -5.212.500 -4.561.814-5.130.754€ Aufwendungen (primär) 7.947.400 7.231.534 8.001.157€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.734.900 2.669.720 2.870.403€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.872 15.630 19.578€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 20.872 15.630 19.578€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.755.772 2.685.350 2.889.981€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,25 4,93€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,01 65,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,13 63,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 413 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschulkinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten. Leistungen L243100002 MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.) L243100003 Lichterzug L243100004 Ferienpass L243100006 Ehrenamtliches Engagement an Grundschule L243100007 Schulweghelfer L243100011 Aktion.gemeinsam.Brücken.bauen L243100012 EU-Projekte SchA L243100013 Schülerbeförderung freiwillig RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.Zielgruppen: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160 160 117Lehrerwochenstunden MSRG gesamt ANZ 1.200 1.200 866Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug ANZ 1.800 1.800 213Verkaufte Ferienpässe ANZ 900 900 4.296Beratene Kinder mit Förderbedarf ANZ 50 50 49Einsatzorte Schulweghelfer ANZ 475 475 63Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe ANZ 414 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -55.559 -675.826-26.900€ Aufwendungen (primär) 751.290 302.291 798.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -642.174 433.930-689.220€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 53.557 60.395 82.371€ Erträge (primär) 0 -263.363 0€ Aufwendungen (primär) 3.109.264 4.191.169 6.046.213€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.633.419 -3.584.675-5.588.524€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 475.845 343.131 457.690€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 504.567 516.876 635.511€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 382.368 334.049 304.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -595.121 -543.211-605.489€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 291.814 307.714 334.545€ Erträge (primär) 0 -18.260 0€ Aufwendungen (primär) 10.976 179.184 3.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.976 -179.184-3.402€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -18.260 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 821.216 692.980 874.605€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 3.824 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,59 1,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,49 1,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,39 18,20 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,17 78,37 45,19 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Projektverwaltungsphase von "schoolfood4change" wird EU-weit bis 30.06.2026 verlängert. Schulische oder andere Aktionen finden in der Verlängerungsphase nicht mehr statt. 415 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leistungen L243200001 Staatliches Schulamt L243200002 MB Realschulen L243200003 MB Gymnasien RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Staatliche Schulaufsicht.Zielgruppen: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen SchulaufsichtGlobalziele: Produktgrundkennzahlen: 35,34 43,19 35,74Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv) % 128,05 128,35 123,69Zuschussquote MB in Mfr (MB Gym + MB RS) % 416 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.100 -135.463-161.574€ Aufwendungen (primär) 127.266 143.714 127.266€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -34.834 8.251-34.308€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 548 561 568€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 157.975 125.736 113.228€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 158.523 126.297 113.795€ Erträge (primär) -26 -26-726€ Aufwendungen (primär) 3.738 3.973 3.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.712 3.947 2.917€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 127.401 138.496 82.404€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.183 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,15 0,25€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,23 123,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,98 91,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind u.a. Mittel für für Schulfeste und Projekte, für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen sowie Mittel für schulpsychologische Einstufungstests eingeplant. 417 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Verantwortung Fr. Horneber Produkte 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -70.548.805Ordentliche Erträge -68.355.491 -73.838.422€ 109.125.965Ordentliche Aufwendungen 107.726.456 109.442.330€ 38.577.160Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 39.370.965 35.603.908€ 88.978Finanzergebnis 89.433 99.438€ 38.666.138Ordentliches Ergebnis 39.460.398 35.703.346€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -4.674€ 7.892.336Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 7.435.347 7.222.251€ 46.558.474Jahresergebnis 46.895.745 42.920.922€ 418 Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -23.490.490 -25.595.218-21.515.758€ Aufwendungen (primär) 9.895.876 9.181.307 10.101.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -13.594.614 -16.413.911-11.413.852€ Erträge (primär) -46.936.910 -48.373.485-46.656.910€ Aufwendungen (primär) 96.219.598 95.739.736 94.849.242€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 49.282.688 47.366.251 48.192.332€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.025.000 980.147 1.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.025.000 980.147 1.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.256.576 6.502.246 6.741.590€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 635.760 720.005 693.757€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.892.336 7.222.251 7.435.347€ Erträge (primär) -121.405 -416.860-182.823€ Aufwendungen (primär) 2.074.470 4.183.044 1.864.741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.953.064 3.766.184 1.681.918€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 46.558.474 42.920.922 46.895.745€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 250.000 219.406 307.650€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 84,65 85,26 78,73 64,60Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,40 67,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 934,84 934,29 842,21 Erläuterungen 419 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte. Leistungen L231100001 Berufsschule 1 L231100002 Berufsfachschule für Informatik L231100006 Berufsschule 2 L231100008 Rudolf-Diesel-Fachschule L231100009 Berufsschule 3 L231100010 Berufsschule 4 L231100011 Berufsschule 5 L231100012 Berufsfachschule für Bekleidung L231100015 Berufsschule 6 L231100021 FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement L231100022 Fachakademie für Sozialpädagogik L231100023 Berufsoberschule für Sozialwesen L231100024 Berufsschule 8 L231100026 Berufsschule 11 L231100030 Städtische Wirtschaftsschule L231100032 Fachoberschule L231100033 Berufsschule 14 L231100034 Berufsfachschule für Büroberufe L231100036 Berufsschule 9 L231100037 Berufsschule 7 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen. Zielgruppen: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeistmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 18.279 18.340 18.462Schülerzahl ANZ 759 785 781Klassenzahl ANZ 1.310 1.480 1.415Schüler in der Berufsvorbereitung ANZ 59 63 61Klassen zur Berufsvorbereitung ANZ 8.943 8.924 9.376Auswärtige Schüler ANZ 2.047 1.686 1.916Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 31 31 30€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 58,62 58,42 30,75% Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals Aus- und Fortbildungskosten je Person 72 70 71€ 420 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -22.371.500 -23.750.688-20.249.969€ Aufwendungen (primär) 6.009.346 6.127.312 6.222.933€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.621 -37.389-60.899€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -16.404.775 -17.660.765-14.087.934€ Erträge (primär) -45.625.000 -47.082.239-45.345.000€ Aufwendungen (primär) 94.777.707 94.079.075 93.544.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.243.978 -2.795.520-2.307.044€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 46.908.729 44.201.316 45.892.398€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 550.000 523.483 550.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 550.000 523.483 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.053.785 6.334.585 6.545.711€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 599.370 674.945 651.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -217.522 -248.203-227.856€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 7.435.632 6.761.326 6.969.037€ Erträge (primär) -108.893 -404.214-170.037€ Aufwendungen (primär) 1.837.327 3.830.892 1.616.369€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.135 -116.736-3.545€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.723.300 3.309.942 1.442.788€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 40.212.885 37.135.302 40.766.288€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 250.000 208.240 300.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 74,12 68,12€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 73,11 66,01Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,52 67,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 914,63 915,77 824,59 Erläuterungen zur aktuellen Planung 421 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand). Leistungen L231200001 Staatliche Berufsoberschule L231200002 Staatliche Fachoberschule L231200003 Staatliche Wirtschaftsschule L231200004 Kostenbeteiligung L231200005 Staatliche Fachoberschule II L231200006 Staatliche FOS am Stadtpark (Tempohaus) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.Zielgruppen: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.483 2.614 2.513Schülerzahl ANZ 188 108 106Klassenzahl ANZ 995 1.030 981Auswärtige Schüler ANZ 1.021 844 971Kostenersatz/Gastschulbeitrag € Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in 10 10 10€ Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel 76,52 72,69 40,05% 422 Produktgruppe: 231 Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -682.000 -1.446.485-801.199€ Aufwendungen (primär) 3.835.570 3.016.206 3.828.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.621 37.389 60.899€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.196.191 1.607.109 3.087.712€ Erträge (primär) -700.000 -590.549-700.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.243.978 2.795.520 2.307.044€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.543.978 2.204.972 1.607.044€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 475.000 456.664 450.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 475.000 456.664 450.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 10.606 6.543 10.168€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.517 12.492 8.867€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 217.522 248.203 227.856€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 242.646 267.239 246.891€ Erträge (primär) -12.512 -12.646-12.673€ Aufwendungen (primär) 236.302 350.602 247.066€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.135 116.736 3.545€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 228.925 454.692 237.938€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.686.740 4.990.676 5.629.586€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.166 7.650€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 10,24 9,15€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,34 30,67Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,46 53,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 423 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren. Leistungen L243101002 Team Berufsschulberatung L243101007 Übergangsmanagement SCHLAU L243101008 IBOS MS Hummelsteiner Weg L243101009 IBOS MS Scharrerschule L243101010 Ausbildungsplatzakquise RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen. Zielgruppen: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.200 1.200 1.199SCHLAU: Einmalberatungen ANZ 950 1.000 1.000SCHLAU: Mehrfachberatungen ANZ 280 250 250SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung ANZ 130 110 110SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung ANZ 110 130 130SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen ANZ 50 60 60SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr ANZ 20 20 20SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur ANZ 25 30 30SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer ANZ 424 Produktgruppe: 243 Sonstige schulische AufgabenOrganisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -436.990 -398.045-464.590€ Aufwendungen (primär) 50.960 37.789 50.960€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -386.030 -360.256-413.630€ Erträge (primär) -611.910 -700.698-611.910€ Aufwendungen (primär) 1.441.890 1.660.661 1.304.799€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 829.980 959.964 692.889€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 192.184 161.118 185.711€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 21.874 32.568 33.709€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 214.058 193.686 219.420€ Erträge (primär) 0 0-113€ Aufwendungen (primär) 840 1.550 1.305€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 840 1.550 1.192€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 658.848 794.944 499.871€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,91 1,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,20 70,22Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,33 64,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,21 18,52 17,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 425 426 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Referat für Jugend, Familie und Soziales H.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 428 H.2 Teilergebnishaushalt 430 H.3 Teilfinanzhaushalt 431 H.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten H .4.1 Referat für Jugend, 432 Familie und Soziales (Ref. V) H.4.2 Amt für Existenzsicherung 444 und soziale Integration - Sozialamt (SHA) H.4.3 Jobcenter Nürnberg (JCN) 484 H.4.4 Amt für Kinder, Jugendliche 496 und Familien - Jugendamt (J) 427 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Ries Organisationseinheiten und Produkte Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 428 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -498.510.466Erträge -477.139.955-488.924.505€ 988.944.760Aufwendungen 919.392.701 969.719.791€ 490.434.294Jahresergebnis 442.252.746 480.795.286€ Investiv: -12.681.000 -11.016.000 -8.264.811€ Investitionseinzahlungen 18.634.200 19.288.000 14.954.917€ Investitionsauszahlungen 5.953.200 8.272.000 6.690.106€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.740,75 2.760,15 2.489,43 Erläuterung 429 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -141.799.100-144.303.960-153.594.329 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -158.491.062 € -162.789.403 € -167.087.744 € -5.980.066-5.620.593-5.615.150 3 + Sonstige Transfererträge -5.811.682 € -5.986.035 € -6.160.384 € -43.825.565-41.910.100-42.390.400 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -43.238.207 € -44.102.971 € -44.967.737 € -6.025.941-5.617.273-6.025.504 5 + Auflösung von Sonderposten -6.429.213 € -6.769.961 € -6.988.555 € -1.350.593-1.367.023-1.294.468 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.320.358 € -1.346.765 € -1.373.172 € -277.443.080-289.552.092-289.087.792 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -298.735.558 € -307.499.207 € -316.262.856 € -162.811-100-100 8 + Sonstige ordentliche Erträge -102 € -104 € -106 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -476.587.157-488.371.140-498.007.744S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -514.026.183 € -528.494.446 € -542.840.553 € 181.934.432 186.315.045 191.896.90311 - Personalaufwendungen 191.706.253 € 195.540.406 € 199.374.522 € 0 0 012 - Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 41.941.261 41.257.432 32.820.23013 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 33.687.503 € 34.672.361 € 35.526.345 € 11.424.130 10.934.527 11.364.87214 - Planmäßige Abschreibungen 11.762.434 € 12.322.366 € 12.798.244 € 627.479.388 678.120.979 697.063.24315 - Transferaufwendungen 721.460.458 € 743.104.277 € 764.748.088 € 24.734.075 20.087.123 20.008.58716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.858.273 € 21.275.228 € 21.692.158 € 887.513.286 936.715.106 953.153.834S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 979.474.921 € 1.006.914.637 € 1.034.139.357 € 410.926.129 448.343.966 455.146.090S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 465.448.738 € 478.420.191 € 491.298.804 € 0-336-33617 + Finanzerträge -296 € -274 € -257 € 651.554 503.714 498.75818 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 134 € 157 € 180 € 651.554 503.378 498.422S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) -162 € -117 € -78 € 411.577.683 448.847.344 455.644.512S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 465.448.576 € 478.420.074 € 491.298.727 € -114.701 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 162.970-1.629-5.12920 - Außerordentliche Aufwendungen -5.231 € -5.336 € -5.440 € 48.269-1.629-5.129S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) -5.231 € -5.336 € -5.440 € 411.625.952 448.845.716 455.639.383S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 465.443.345 € 478.414.738 € 491.293.286 € -438.097-553.029-502.38521 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 31.064.891 32.502.599 35.297.29622 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 442.252.746 480.795.286 490.434.294S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 465.443.345 € 478.414.738 € 491.293.286 € 430 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -153.549.046 -144.303.960 -158.444.874 -162.742.291 -167.039.707-141.751.137 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.615.150 -5.620.593 -5.811.682 -5.986.035 -6.160.384-6.180.189 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -42.390.400 -41.910.100 -43.238.207 -44.102.971 -44.967.737-42.086.631 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.294.466 -1.277.023 -1.320.356 -1.346.762 -1.373.169-1.331.906 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -289.087.792 -289.552.092 -298.735.558 -307.499.207 -316.262.856-262.708.610 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -101 -90.100 -103 -105 -107-141.684 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 -296 -274 -257 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -491.937.292 -482.754.203 -507.551.076 -521.677.645 -535.804.218-454.200.156 0 9 - Personalauszahlungen 187.528.025 181.663.880 188.188.311 191.952.105 195.715.862 176.497.075 010 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 33.012.274 41.451.905 33.883.063 34.871.833 35.729.728 42.936.476 012 - Transferauszahlungen 697.063.243 678.120.979 721.460.458 743.104.277 764.748.088 617.934.798 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.736.191 19.818.472 20.657.482 21.070.420 21.483.335 17.898.618 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 498.758 503.714 134 157 180 4.420 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 937.838.491 921.558.950 964.189.448 990.998.792 1.017.677.192 855.271.386 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 445.901.199 438.804.747 456.638.372 469.321.146 481.872.974 401.071.230 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.580.000 -10.915.000 -16.052.000 -13.824.000 -11.672.000-6.894.662 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-1.270.149 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000-100.000 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -12.681.000 -11.016.000 -16.153.000 -13.925.000 -11.773.000-8.264.811 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 822.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 607.000 3.140.000 822.000 500.000 500.000 209.407 1.512.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 890.200 968.000 641.000 465.000 406.000 541.791 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 2.221.288 53.942.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 17.137.000 15.180.000 20.459.000 18.183.000 15.300.000 11.982.431 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 56.276.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 18.634.200 19.288.000 21.922.000 19.148.000 16.206.000 14.954.917 56.276.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 5.953.200 8.272.000 5.769.000 5.223.000 4.433.000 6.690.106 56.276.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 451.854.399 447.076.747 462.407.372 474.544.146 486.305.974 407.761.335 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 56.276.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 451.854.399 447.076.747 462.407.372 474.544.146 486.305.974 407.761.335 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 7.760.426 56.276.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 451.854.399 447.076.747 462.407.372 474.544.146 486.305.974 407.761.335 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 56.276.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 451.854.399 447.076.747 462.407.372 474.544.146 486.305.974 415.521.762 431 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Verantwortung Fr. Ries Produkte 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.007.364Ordentliche Erträge -925.697 -2.008.146€ 3.538.071Ordentliche Aufwendungen 13.849.127 11.787.240€ 2.530.707Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 12.923.430 9.779.094€ 39.265Finanzergebnis 40.152 221.223€ 2.569.973Ordentliches Ergebnis 12.963.581 10.000.317€ -5.129Außerordentliches Ergebnis -5.129 -3.302€ 1.056.526Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 957.895 969.505€ 3.621.370Jahresergebnis 13.916.348 10.966.520€ 432 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -971.387 -1.502.540-864.160€ Aufwendungen (primär) -6.495.555 2.185.207 2.050.715€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.466.941 682.667 1.186.555€ Erträge (primär) 0 -618.184-25.563€ Aufwendungen (primär) 5.193.793 5.218.824 4.983.244€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.193.793 4.600.640 4.957.681€ Erträge (primär) 0 -303.302 0€ Aufwendungen (primär) 4.483.600 4.724.133 6.707.966€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.483.600 4.420.831 6.707.966€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 515.073 477.631 543.988€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 541.452 491.875 413.908€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.056.526 969.505 957.895€ Erträge (primär) -35.977 -35.977-35.974€ Aufwendungen (primär) 390.369 328.855 142.225€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 354.392 292.878 106.251€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.621.370 10.966.520 13.916.348€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.150 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,58 25,30 20,12 28,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,66 16,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 62,70 64,91 59,61 Erläuterungen 433 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatsebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz. Leistungen L111117001 Konzernsteuerung - Sozialreferat L111117002 Stabsstelle - Bündnis für Familie L111117003 Regiestelle Sozialraumentwicklung L111117004 Förderung bürgerschaftlichen Engagements L111117005 Regiestelle Flucht und Integration RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber. Zielgruppen: Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V) 455.644.512 448.847.344 411.577.683€ 434 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100.508 -592.998-40.500€ Aufwendungen (primär) -8.147.184 623.540 336.443€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.247.692 30.541 295.943€ Erträge (primär) 0 -504.143-25.563€ Aufwendungen (primär) 2.652.828 2.657.399 2.528.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.652.828 2.153.257 2.503.285€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.921.900 3.132.082 2.836.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.921.900 3.132.082 2.836.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 244.139 213.910 246.157€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 232.155 182.953 174.848€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 476.294 396.864 421.005€ Erträge (primär) -35.977 -35.977-35.974€ Aufwendungen (primär) 388.471 118.993 139.942€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 352.494 83.016 103.968€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.844.177 5.795.760 6.160.402€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 7.150 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 11,20 10,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -3,35 -6,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,75 16,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,68 33,18 29,37 Erläuterungen zur aktuellen Planung 435 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen. Leistungen L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.Zielgruppen: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm Fortbildungskurse 280 280 249ANZ Teilnehmer intern 2.300 2.300 2.090ANZ Teilnehmer extern 900 900 846ANZ 436 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.134 -37.613-13.134€ Aufwendungen (primär) 143.435 162.143 182.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 130.301 124.530 169.566€ Erträge (primär) 0 -8.787 0€ Aufwendungen (primär) 501.488 490.584 492.206€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 501.488 481.797 492.206€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 50.498 40.311 48.042€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 33.617 71.595-4.347€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.115 111.906 43.695€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 245 281 246€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 245 281 246€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 716.149 718.514 705.714€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,28 1,32€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,30 2,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,95 6,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,00 6,00 6,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 437 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt. Leistungen L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 438 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -82.000 0€ Aufwendungen (primär) 1.105.400 1.019.111 1.105.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.105.400 937.111 1.105.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -300.000 0€ Aufwendungen (primär) 0 300.000 2.335.866€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 2.335.866€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.775 2.355 2.642€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.775 2.355 2.642€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 205.813 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 205.813 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.108.175 1.145.279 3.443.908€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,26 2,10€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,01 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 6,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 439 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring und Fachveranstaltungen werden Strategien für den Ausbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Menschen entwickelt. Träger und Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt und - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter und Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige und präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert, freiwilliges Engagement wird durch Entwicklung und Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 143.500 143.100 143.580Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 27,08 27,00 27,25Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote des Pflegestützpunkts (PSP) Beratungen beim Pflegestützpunkt 9.000 9.000 10.207ANZ Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere (Seniorennetzwerke u. soziale Treffpunkte) 21 23 20ANZ Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anzahl Ehrenamtliche 320 320 299ANZ 440 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -857.745 -789.929-810.526€ Aufwendungen (primär) 402.795 380.414 426.172€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -454.950 -409.516-384.354€ Erträge (primär) 0 -105.254 0€ Aufwendungen (primär) 2.039.477 2.070.841 1.962.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.039.477 1.965.587 1.962.190€ Erträge (primär) 0 -3.302 0€ Aufwendungen (primär) 1.298.200 1.092.014 1.275.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.298.200 1.088.712 1.275.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 217.001 220.582 246.592€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 275.681 237.326 243.406€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 492.682 457.909 489.998€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.653 3.767 2.036€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.653 3.767 2.036€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.377.062 3.106.459 3.345.670€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,08 5,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,14 22,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,08 23,14 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,02 25,73 24,24 Erläuterungen zur aktuellen Planung 441 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen. Leistungen L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte. Zielgruppen: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen Projektförderungen 15 15 4ANZ Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt 40.000 40.000 18.636€ Durchschnittliche Projekteinzelförderung 2.667 2.667 4.659€ 442 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 263.500 200.037 260.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 263.500 200.037 260.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 661 473 555€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 661 473 555€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 264.161 200.510 260.655€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,47 0,37€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,48 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 443 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Sozialamt Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -149.359.378Ordentliche Erträge -161.976.244 -151.770.084€ 211.951.855Ordentliche Aufwendungen 220.025.936 204.197.712€ 62.592.476Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 58.049.692 52.427.628€ 104.345Finanzergebnis 105.832 94.576€ 62.696.821Ordentliches Ergebnis 58.155.524 52.522.204€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -25.789€ 4.232.172Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 3.747.645 3.634.055€ 66.928.993Jahresergebnis 61.903.169 56.130.470€ 444 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.191.196 -2.108.332-2.009.244€ Aufwendungen (primär) 4.953.077 4.150.091 4.788.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.761.881 2.041.759 2.778.761€ Erträge (primär) 0 -710.149 0€ Aufwendungen (primär) 23.411.600 22.610.581 23.429.722€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.411.600 21.900.432 23.429.722€ Erträge (primär) -147.165.757 -149.537.044-159.964.712€ Aufwendungen (primär) 183.064.410 171.792.092 191.283.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.898.653 22.255.047 31.318.565€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.511.944 2.256.232 2.318.348€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.720.228 1.377.823 1.429.297€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 4.232.172 3.634.055 3.747.645€ Erträge (primär) -2.425 -74.794-2.288€ Aufwendungen (primär) 627.113 6.373.971 630.764€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 624.687 6.299.176 628.476€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 66.928.993 56.130.470 61.903.169€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 21.803 5.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 121,33 111,10 102,30 70,43Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,58 74,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 320,40 324,52 262,43 Erläuterungen 445 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für die Personen, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendige Bedarf wird hauptsächlich durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt. Leistungen L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 875 788 805Leistungsberechtigte (Gesamt) ANZ 170 145 150Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 245 241 242Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren ANZ 460 402 413Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 1,60 1,45 1,47ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 784 751 740€ 446 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -530.000 -502.631-478.000€ Aufwendungen (primär) 8.581.945 7.060.909 7.106.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.051.945 6.558.278 6.628.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.051.945 6.558.278 6.628.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 12,05 12,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,64 6,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,73 7,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt wird der Planansatz um 1,42 Mio. € erhöht. Der signifikante Anstieg bei den Leistungsberechtigten in der HLU ist insbesondere auf den Zugang von Verwandtenpflegefällen (unter 15-Jährige, die von Verwandten aufgezogen werden, mangels erzieherischem Bedarf aber keinen Anspruch auf Leistungen der Jugendhilfe haben) sowie von ukrainischen Altersrentnern vor Erreichen der Altersgrenze für die Grundsicherung im Alter zurückzuführen. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden zudem Fallkostensteigerungen von jeweils 3 % berücksichtigt. 447 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Ab 01.12.2018 werden diese Leistungen direkt vom Bezirk Mittelfranken erbracht (Bayerisches Teilhabegesetz I). Leistungen L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können. Zielgruppen: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufenthalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 448 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -579.399-5.500€ Aufwendungen (primär) 0 82.269 6.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -497.130 1.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -497.130 1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 -0,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 84,62 704,28 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das Bayerische Teilhabegesetz führte zur Verlagerung der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Bis 30.11.2018 wurde die Leistungserbringung an die Stadt Nürnberg delegiert. Seitdem erbringt der Bezirk die Hilfe zur Pflege in eigener Zuständigkeit. 449 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Leistungsberechtigte nach dem SGB II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Leistungen L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.250 1.435 1.199Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V) ANZ 73 73 73durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V) ANZ Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 2,28 2,63 2,19ANZ Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 696 591 695€ 450 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.548.500 -5.477.514-5.547.500€ Aufwendungen (primär) 10.478.250 10.011.475 10.172.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.929.750 4.533.961 4.625.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 14.335 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 14.335 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.929.750 4.548.296 4.625.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,41 8,34€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,96 52,95Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,53 54,71 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung der Ansätze für die Hilfen zur Gesundheit basiert auf dem Transferaufwand je LB im Jahr 2024, ermittelt auf Grundlage der Zahl der Leistungsberechtigten aus 2023. Dies ist notwendig, da etwa zwei Drittel der Aufwendungen aus 2024 für den Leistungszeitraum des Vorjahres angefallen sind. Für die Planung 2026 wurden Kostensteigerungen im Gesundheitswesen in Höhe von insgesamt 10% berücksichtigt. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 451 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt. Leistungen L311500001 Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII) L311500002 Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII) L311500003 Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42.000 42.000 39.725Beratungsgespräche in der Wärmestube ANZ 102 157 150Übernahmen von Bestattungskosten ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII) 350 350 331ANZ Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall 4.363 2.834 2.651€ 452 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -10.000 -3.577-15.000€ Aufwendungen (primär) 6.286.500 5.750.902 6.090.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 6.276.500 5.747.325 6.075.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 25 0 25€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 25 0 25€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 6.276.525 5.747.325 6.075.025€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 11,05 10,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 11,41 0,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,25 0,06 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird der Planansatz für das Jahr 2026 um 200 T € erhöht. Grund dafür sind Erhöhungen bei den Kostentagessätzen und eine Angebotsausweitung in Pensionen. Ziel ist es hier ein flächendeckendes Angebot zu schaffen. Der Planansatz 2026 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2024 und der manuellen Hochrechnung der Monate Jan-April 2025 um rund 35 T Euro reduziert. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Hier wird der Ansatz um 5 T €, entsprechend des RE 2024 reduziert. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 453 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt in der Regel nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet. Leistungen L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm. L311600003 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-§41Abs.3a RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige Personen außerhalb von Einrichtungen, die keine Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Pflege beziehen und a) über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII liegen, b) dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder c) als Volljährige das Eingangsverfahren oder den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder eines gleichgestellten Leistungsanbieters durchlaufen. Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 10.616 10.672 10.011Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 8.433 8.405 7.913Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter ANZ 2.183 2.267 2.098Leistungsber. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung ANZ Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 19,37 19,58 18,32ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 812 795 766€ 454 Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XIIOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -104.000.335 -91.290.525-102.000.000€ Aufwendungen (primär) 104.000.335 91.398.257 102.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 107.732 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 107.732 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,20€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 99,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs nach ö./üö.Träger unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze für 2026 werden um 2% jährlich bei den Leistungsberechtigten und um 3% jährlich bei den Transferaufwendungen erhöht. Die Fallkosten steigen in erster Linie wegen steigenden Kosten der Unterkunft an. Des Weiteren ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, die sich u. a. auf die im Jahr 2022 gestartete Initiative von Ref.V zur Erhöhung der Inanpruchnahme (Reduzierung der Dunkelziffer) zurückführen lässt. 455 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen oder mittels Bezahlkarte gedeckt. Nach einem Aufenthalt im Bundesgebiet von 36 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet. Leistungen L313100001 Asylbewerberleistungsgesetz in Einricht. L313100002 Asylbewerberleistungsgesetz a. Einricht. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, Geflüchtete mit Aufenthalt zum vorübergehendem Schutz, solange noch keine Aufenthaltserlaubnis oder entsprechende Fiktionsbescheinigung erteilt wurde, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder. Zielgruppen: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.639 3.050 2.860Leistungsberechtigte - gesamt ANZ 407 491 394Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften ANZ 2.232 2.559 2.466Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 4,82 5,60 5,23ANZ Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 1.014 1.281 1.134€ 456 Produktgruppe: 313 Leistungen AsylbewerberleistungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 21.152 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 21.152 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 43 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 43 0€ Erträge (primär) -32.100.000 -46.227.738-46.893.000€ Aufwendungen (primär) 32.100.000 39.955.795 46.893.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -6.271.943 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 6.075.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 6.075.000 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -175.748 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -1,45 -0,98€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,36 100,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,00 100,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Planung 2026 basiert auf dem Transferaufwand je Leistungsberechtigter im Jahr 2024 und einem Rückgang bei den Leistungsberechtigten von jährlich 5%. Die Entwicklung basiert auf einem allgemeinen Rückgang, gleichzeitig soll 2026 eine weitere Dependance des Ankerzentrums eröffnet werden, wo mit einem einmaligen Zugang von ca. 200 Personen zu rechnen ist. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Der Nettoaufwand wird zu 100 % vom Land erstattet. 457 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. ein eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien und Pensionsplätzen für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden. Darüber hinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen. Leistungen L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte L315400002 Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose L315400003 Flüchtlingshilfe RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind. Zielgruppen: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär- und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 800 1.000 802Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien ANZ 1.200 1.200 1.189Personen in Obdachlosenpensionen ANZ 650 820 711Kündigungen ANZ 600 600 548Klagen ANZ 470 470 404Zwangsräumungen ANZ 11 27 25Städtische Gemeinschaftsunterkünfte ANZ 1.020 1.700 1.433Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften ANZ Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO) 3,65 4,04 3,64ANZ Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 92,32 73,17 77,08% Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen 72,30 57,31 56,82% Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften Quote städtische Unterbringung 38,93 48,57 46,17% 458 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -292.756 -274.756-274.000€ Aufwendungen (primär) 316.091 355.633 212.463€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 126.208 97.372 115.708€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 149.543 178.249 54.171€ Erträge (primär) 0 -30.211 0€ Aufwendungen (primär) 2.146.082 1.973.430 2.182.774€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -784.759 -707.552-796.996€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.361.323 1.235.667 1.385.778€ Erträge (primär) -3.023.922 -3.252.855-3.073.922€ Aufwendungen (primär) 8.659.000 7.669.803 7.959.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 5.635.078 4.416.948 4.885.778€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 236.804 220.474 216.875€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 127.219 42.442 3.665€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -132.842 -98.729-74.180€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 231.181 164.186 146.360€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 235.222 129.251 237.454€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 425 458 489€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 235.648 129.709 237.943€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.612.773 6.124.759 6.710.030€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 12.039 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 12,20 11,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,84 29,21Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 31,61 34,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,49 31,85 27,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 459 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung. Leistungen L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Migrantinnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner 460 399 395€ Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner 1.417 1.386 1.235€ 460 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.019.300 888.427 996.477€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.019.300 888.427 996.477€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 2.559 1.893 2.248€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.559 1.893 2.248€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.021.859 890.320 998.725€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,82 1,63€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,86 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 461 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet Leistungen L315700001 Notschlafstellen für Männer/Frauen L315700002 Ambulantes Wohnen für Frauen L315700003 Stationäres Wohnen für Frauen/Männer RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.Zielgruppen: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 74 74 79Betten - gesamt ANZ 19.820 21.900 21.036Übernachtungen - gesamt ANZ 492 358 352Nutzer - gesamt ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen Auslastungsgrad Notschlafstellen 80,00 68,00 66,00% Auslastungsgrad ambulantes Wohnen 43,83 42,61 39,00% Auslastungsgrad stationäres Wohnen 76,71 92,00 80,00% 462 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -13.700 -5.069-12.300€ Aufwendungen (primär) 598.837 453.619 413.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.496 -9.251 31.515€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 618.633 439.299 433.184€ Erträge (primär) 0 -29.782 0€ Aufwendungen (primär) 1.482.606 1.490.828 1.502.230€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.415 166.038 181.223€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.658.020 1.627.084 1.683.453€ Erträge (primär) -1.515.000 -1.327.861-1.515.000€ Aufwendungen (primär) 0 12 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -1.515.000 -1.327.849-1.515.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 165.556 164.507 176.206€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 60.726 48.082 52.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.149 52.427 59.505€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 280.431 265.016 288.487€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 115.976 119.649 115.325€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.012 1.091 1.164€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 116.988 120.740 116.489€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.159.072 1.124.290 1.006.613€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 5.509 5.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,83 2,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,11 69,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 75,18 65,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,81 20,64 19,70 Erläuterungen zur aktuellen Planung 463 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung. Leistungen L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.Zielgruppen: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 325 327 328Öffnungstage ANZ 6.600 7.000 6.058Belegungen der Räume des NHG ANZ 26 26 26Nationalitäten der Nutzer ANZ Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag 20 21 19ANZ 464 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -43.090 -45.602-43.604€ Aufwendungen (primär) 31.930 29.990 63.560€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.049 -2.775 9.455€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.111 -18.387 29.411€ Erträge (primär) 0 -8.125 0€ Aufwendungen (primär) 532.804 522.752 519.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.624 49.811 54.367€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 585.428 564.438 573.596€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.000 17.441 27.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 27.000 17.441 27.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 65.147 66.096 61.636€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 258.550 229.128 256.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.245 15.728 17.851€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 339.943 310.952 336.103€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 918 17.921 925€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 304 327 349€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.221 18.248 1.274€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 952.481 892.692 967.384€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,76 1,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,73 7,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,14 8,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 465 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Leistungen L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kriegsopfer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.Zielgruppen: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalten zu gewähren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 2 1Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz ANZ Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat 0 785 632€ 466 Produktgruppe: 321 Leistungen n. d. BundesversorgungsgesetzOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 -10.749-16.000€ Aufwendungen (primär) 0 11.374 20.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 626 4.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 9 9€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 9 9€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 634 4.009€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,01 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 80,00 94,50 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz für das Jahr 2026 beträgt 0€. Zum Zeitpunkt 01.01.2025 befanden sich keine Personen mehr im Leistungsbezug. Aufgrund der Neuregelung des Entschädigungsrechts im SGB XIV ab 2024 und der damit verbundenen Zuständigkeitsverlangerung hin zum ZBFS ist nicht mehr mit Aufwendungen zu rechnen. 467 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg. Leistungen L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit). Zielgruppen: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen Aufwendungen je 1000 Einwohner 5.404 5.413 5.681€ 468 Produktgruppe: 331 Förderung v. Trägern d. WohlfahrtspflegeOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -421.000 -809.482-403.790€ Aufwendungen (primär) 3.054.600 3.097.675 2.932.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 2.633.600 2.288.193 2.528.610€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.378 4.968 5.904€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.378 4.968 5.904€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.639.978 2.293.160 2.534.514€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,61 4,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,80 13,78Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,77 26,13 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 469 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg. Leistungen L343100001 Betreuungsleistungen (SHA) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.Zielgruppen: Koordinierung und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.900 3.200 2.813Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg ANZ 4.500 4.500 4.166Stellungnahmen für das Betreuungsgericht ANZ 600 600 407Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer ANZ Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignetste Betreuer vorschlagen Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht 68,97 62,50 61,61% 470 Produktgruppe: 343 BetreuungsleistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.500 -126.485-3.500€ Aufwendungen (primär) 44.333 38.087 44.333€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.398 -3.700 12.606€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 54.231 -92.098 53.439€ Erträge (primär) 0 -61.998 0€ Aufwendungen (primär) 1.188.138 1.277.400 1.103.383€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 70.166 66.415 72.489€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.258.304 1.281.817 1.175.873€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 160.000 50.491 175.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 160.000 50.491 175.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 131.260 114.271 126.732€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 72.102 53.276 56.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.660 20.971 23.802€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 225.022 188.518 206.622€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 405 436 466€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 405 436 466€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.697.962 1.429.164 1.611.399€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,93 2,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,09 0,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,26 9,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,44 17,44 14,21 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht. Leistungen L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten und für die Kindergeld zusammen mit Kinderzuschlag oder Wohngeld bezogen wird. Zielgruppen: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 7.500 7.670 6.765Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 8.000 8.444 7.382Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 50,00 41,10 46,90% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 53,33 45,25 51,20% 472 Produktgruppe: 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGGOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.000 -16.529-9.000€ Aufwendungen (primär) 8.194.480 5.344.502 6.251.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 8.185.480 5.327.973 6.242.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.185.480 5.327.973 6.242.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 11,35 9,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,88 0,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,14 0,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Insbesondere bei der Mittagsverpflegung sind Ausgabensteigerungen zu erwarten, weil bei Anträgen auf freiwilligen Zuschuss für Kitagebührenbefreite auf einen anderen laufenden Transferleistungsbezug, in erster Linie das SGB II und BuT BKGG, verstärkt überprüft wird. Für diese Bereiche wurde das hochgerechnete Ergebnis mit einer 3%igen Kostensteigerung berücksichtigt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. 473 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben, aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGB II-Regelungen gewährt. Leistungen L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3 3 1Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz ANZ 300 353 339Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT ANZ Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB 19,77 22,21 20,30% 474 Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -6.691 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -6.691 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -8.000 -38.186-8.000€ Aufwendungen (primär) 458.000 392.118 558.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 450.000 353.932 550.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.130 1.171 1.314€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.130 1.171 1.314€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 451.130 348.412 551.314€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,00 0,64€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,82 1,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 11,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Ansätze 2026 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden übernommen. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen. Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Der Zuschussansatz wird mit den anderen Zuschüssen des SHA behandelt. 475 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße.Die Auszahlung des Wohngelds erfolgt direkt durch den Freistaat Bayern. Die Aufwendungen werden je zur Hälfte von Bund und Land getragen. Leistungen L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.Zielgruppen: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24.000 24.000 16.595Anzahl der Antragstellungen ANZ 53.933.304 55.142.556 46.898.527Höhe des ausgezahlten Wohngeldes € 33.340 33.340 22.803Anzahl der Entscheidungen ANZ 36 325 17Anzahl der stattgegebenen Widersprüche ANZ 24.578 24.578 14.770Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen ANZ Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte Quote der stattgegebenen Widersprüche 0,11 0,98 0,08% 476 Produktgruppe: 352 WohngeldOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -33.050 -36.698-33.040€ Aufwendungen (primär) 1.009.107 1.016.895 985.978€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -254.096 -286.500-246.799€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 721.961 693.697 706.139€ Erträge (primär) 0 -78.291 0€ Aufwendungen (primär) 3.537.167 2.981.141 3.590.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 17.356 17.782 17.046€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.554.522 2.920.632 3.607.608€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 369.201 324.349 340.535€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 176.070 141.527 146.376€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.021 28.167 35.740€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 565.292 494.043 522.651€ Erträge (primär) -1.348 -1.348-1.298€ Aufwendungen (primär) 5.910 5.807 5.643€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -663 -366-246€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.898 4.093 4.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.845.674 4.112.466 4.840.498€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,80 7,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,81 0,76Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,75 1,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 53,32 53,32 27,92 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert. Leistungen L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegenh. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig. Zielgruppen: Barrieren abbauen und Integration fördern.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 57.121 57.590 57.028Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG ANZ 63.500 63.000 62.291Nürnberg-Pass-Inhaber/innen ANZ 4 4 4Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut ANZ Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten 68,52 67,84 71,30% Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden Erbrachte Leistungen des SFD 10.500 10.000 10.360ANZ 478 Produktgruppe: 353 Soziale IntegrationOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -64.000 -19.969-70.000€ Aufwendungen (primär) 502.897 386.819 510.355€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 88.552 42.318 110.011€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 527.449 409.168 550.366€ Erträge (primär) 0 -97.789 0€ Aufwendungen (primär) 1.833.325 1.874.575 1.880.301€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 175.415 166.037 181.223€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.008.739 1.942.824 2.061.524€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 44.500 59.999 44.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 44.500 59.999 44.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 204.967 193.056 200.016€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 95.375 66.276 65.137€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 54.287 52.566 59.693€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 354.630 311.898 324.846€ Erträge (primär) -846 -846-705€ Aufwendungen (primär) 251.164 1.072 250.901€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.012 1.091 1.164€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 251.330 1.317 251.360€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.186.648 2.725.205 3.232.595€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,88 5,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,79 2,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,63 3,10 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 23,55 23,55 22,99 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht. Leistungen L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben. Zielgruppen: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 127.240.200 124.160.450 113.842.994Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII € 32.100.000 46.893.000 37.647.258Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz € 16.263.980 13.260.228 12.521.834Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle 1.526.686 1.449.606 1.457.662€ 480 Produktgruppe: 359 Verwaltung soziale Hilfen und LeistungenOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.717.100 -1.570.868-1.548.800€ Aufwendungen (primär) 2.428.472 1.828.685 2.535.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -342.045 -104.538-345.476€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 369.327 153.279 641.324€ Erträge (primär) 0 -348.098 0€ Aufwendungen (primär) 11.428.552 11.280.054 11.400.924€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -57.231 -89.428-72.875€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 11.371.321 10.842.528 11.328.050€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 643 51.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 643 51.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.192.245 1.046.998 1.067.799€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 902.771 742.228 803.274€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -127.212 -153.061-211.632€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.967.803 1.636.166 1.659.442€ Erträge (primär) -231 -72.600-285€ Aufwendungen (primär) 17.552 25.011 20.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.283 -5.693-6.075€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 12.038 -53.282 13.783€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.720.989 12.579.334 13.693.798€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 4.255 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 24,90 23,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,95 12,38Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,06 12,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 150,89 152,82 128,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 481 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Leistungen L522020001 Wohnungsvermittlung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet. Zielgruppen: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 17.650 17.500 17.307Belegungsgebundene Wohnungen ANZ 7.300 8.000 7.265Wohnungssuchende Haushalte ANZ 1.260 1.260 1.185Vermittelte wohnungsuchende Haushalte ANZ Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg. 90,00 90,00 99,70% 482 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Sozialamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -24.000 -22.192-24.000€ Aufwendungen (primär) 21.410 19.209 21.746€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 324.438 267.074 312.981€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 321.848 264.091 310.727€ Erträge (primär) 0 -55.856 0€ Aufwendungen (primär) 1.262.927 1.210.359 1.250.319€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 351.015 330.897 363.523€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.613.942 1.485.400 1.613.842€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 136.698 118.441 119.073€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 27.390 40.530 45.339€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 93.692 81.930 89.220€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 257.780 240.900 253.632€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 370 260 372€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.788 2.656 2.690€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.158 2.916 3.062€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.196.727 1.993.308 2.181.263€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,97 3,66€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,99 1,87Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,89 1,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,40 17,40 14,64 Erläuterungen zur aktuellen Planung 483 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Verantwortung Hr. Wolfrum Produkte 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -120.833.405Ordentliche Erträge -116.070.173 -114.769.781€ 184.892.737Ordentliche Aufwendungen 182.768.503 171.524.419€ 64.059.332Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 66.698.330 56.754.638€ 143Finanzergebnis 200 241€ 64.059.476Ordentliches Ergebnis 66.698.530 56.754.879€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -48.880€ 1.268.667Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.132.812 1.092.445€ 65.328.143Jahresergebnis 67.831.342 57.798.445€ 484 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -700.125 -782.783-727.105€ Aufwendungen (primär) 3.248.101 3.024.621 3.737.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.547.976 2.241.838 3.010.808€ Erträge (primär) -11.700.000 -11.924.525-11.040.000€ Aufwendungen (primär) 21.119.443 18.847.834 20.386.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.419.443 6.923.309 9.346.005€ Erträge (primär) -108.433.280 -102.406.619-104.303.068€ Aufwendungen (primär) 160.506.500 149.986.479 158.624.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 52.073.220 47.579.860 54.321.122€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.245.637 1.073.339 1.110.262€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.030 19.107 22.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.268.667 1.092.445 1.132.812€ Erträge (primär) 0 -47.665 0€ Aufwendungen (primär) 18.837 8.657 20.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.837 -39.007 20.595€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 65.328.143 57.798.445 67.831.342€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 118,78 123,33 106,02 65,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,51 66,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 150,47 Erläuterungen 485 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietrückständen sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der pauschalen Bundesbeteiligung werden besondere Zuschüsse, z. B. für fluchtbedingte Kosten der Unterkunft, sowie die Erstattung von Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz verbucht. Leistungen L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält. Zielgruppen: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 42.991 43.080 43.352Leistungsberechtigte SGB II - gesamt ANZ 10.768 11.160 11.054Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren ANZ 5.920 5.657 5.936Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren ANZ 26.302 26.261 26.362Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren ANZ 22.365 21.952 22.356Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft ANZ 61,60 61,60 61,60Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft % 7,80 6,70 6,70Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe % 1,20 1,20 1,20Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe % Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner 98,11 98,80 99,20ANZ Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat 299 295 277€ Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 559 560 525€ 486 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -108.404.280 -102.379.423-104.274.068€ Aufwendungen (primär) 151.370.000 140.863.903 149.093.465€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 42.965.720 38.484.480 44.819.397€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 42.965.720 38.484.480 44.819.397€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 81,49 70,59€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 78,12 71,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,94 72,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Gem. Entwurf für die BBFestV 2025 beträgt der Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft gem. § 46 Abs. 6 bis 10 SGB II insgesamt 70,6 %. Davon entfallen allerdings 7,8 % auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT), so dass mit einer Bundesbeteiligung von 62,8 % zu rechnen ist. Analog zur tatsächlichen BuT-Erstattungsquote 2024 wird auch für die Planung 2026 davon ausgegangen, dass 90 % der BuT-Leistungen vom Bund erstattet werden. 487 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Flankierende Maßnahmen , kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen. Leistungen L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.Zielgruppen: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 31.774 31.454 31.692Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte ANZ 559 751 559Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr) ANZ Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr) 1,76 2,39 1,76% 488 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.000 5.499 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.000 5.499 5.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.000 5.499 5.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,01 0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,02 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Der Planansatz aus dem Jahr 2024 wird um 5T auf 10T erhöht. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vor-gesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen. 489 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausstattung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren. Leistungen L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können. Zielgruppen: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert von 13 großen Großstädten (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 24.099 23.634 23.951Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt ANZ Ziel 1: Einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat 6 12 9€ Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen 1,20 2,27 1,90% 490 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.000 -13.745-20.000€ Aufwendungen (primär) 1.880.000 2.683.273 3.470.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.865.000 2.669.528 3.450.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.865.000 2.669.528 3.450.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,27 4,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,39 0,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,58 0,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei Neugründung eines Haushalts z. B. bei Auszug aus einer vorübergehenden Unterkunft oder GU, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Erstausstattung. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen. 491 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Bürgergeld gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100). Leistungen L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Zielgruppen: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.957 14.516 14.376Personen in SGB II-Bedarfsgemeinschaften u. 18 Jahren ANZ 7.500 6.879 7.842Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung ANZ 7.800 7.206 8.199Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben ANZ Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB 53,74 47,39 54,55% Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB 55,89 49,64 57,03% 492 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -14.000 -13.451-9.000€ Aufwendungen (primär) 7.246.500 6.433.804 6.055.725€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 7.232.500 6.420.353 6.046.725€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 0 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.232.500 6.420.353 6.046.725€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 10,99 11,78€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,15 0,19Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,15 0,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Beim Schulbedarf ist zum Stand 06/2025 ca. 1/3 des Jahresaufwands bereits ausgezahlt. Bei der Mittagsverpflegung sind Ausgabensteigerungen zu erwarten, weil bei Anträgen auf freiwilligen Zuschuss für Kitagebührenbefreite genauer auf einen anderen laufenden Transferleistungsbezug hin geprüft wird. Betroffen sind hier in erster Linie SGB II und BuT BKGG. Für diese Bereiche wurde das hochgerechnete Ergebnis mit einer 3%-igen Kostensteigerung berücksichtigt. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 8 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. 493 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlagenvereinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44b SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet. Leistungen L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kommunaler Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt. Zielgruppen: Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 154.300.008 152.563.464 143.545.151Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen € 7.246.500 6.055.728 6.433.804Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II € Ziel 1: Angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen 5,30 5,40 5,91% 494 Produktgruppe: 312 Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -700.125 -782.783-727.105€ Aufwendungen (primär) 3.248.101 3.024.621 3.737.913€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.547.976 2.241.838 3.010.808€ Erträge (primär) -11.700.000 -11.924.525-11.040.000€ Aufwendungen (primär) 21.119.443 18.847.834 20.386.005€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.419.443 6.923.309 9.346.005€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.245.637 1.073.339 1.110.262€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 23.030 19.107 22.550€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.268.667 1.092.445 1.132.812€ Erträge (primär) 0 -47.665 0€ Aufwendungen (primär) 18.837 8.657 20.595€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.837 -39.007 20.595€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.254.923 10.218.585 13.510.220€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 24,56 18,74€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,10 50,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,74 57,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 176,01 176,01 150,47 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Verantwortung Fr. Dr. Schröder Produkte 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -226.807.597Ordentliche Erträge -209.399.025 -208.039.146€ 552.771.171Ordentliche Aufwendungen 520.071.540 500.003.915€ 325.963.574Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 310.672.515 291.964.769€ 354.669Finanzergebnis 357.195 335.514€ 326.318.243Ordentliches Ergebnis 311.029.709 292.300.282€ 0Außerordentliches Ergebnis 3.500 126.240€ 28.237.546Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 26.111.218 24.930.789€ 354.555.788Jahresergebnis 337.144.427 317.357.311€ 496 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -43.925.170 -42.686.381-43.696.605€ Aufwendungen (primär) 33.507.101 35.768.291 34.576.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -10.418.070 -6.918.090-9.120.381€ Erträge (primär) -37.878.946 -38.614.028-34.824.007€ Aufwendungen (primär) 149.331.730 144.922.675 144.180.765€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 111.452.784 106.308.647 109.356.758€ Erträge (primär) -139.016.379 -123.898.707-125.299.403€ Aufwendungen (primär) 358.679.321 310.500.218 330.500.597€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 219.662.941 186.601.512 205.201.194€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 18.048.107 16.310.646 16.968.289€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.189.438 8.620.142 9.142.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.237.546 24.930.789 26.111.218€ Erträge (primär) -5.987.438 -6.043.333-5.579.347€ Aufwendungen (primär) 11.608.025 12.477.788 11.174.986€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.620.587 6.434.454 5.595.639€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 354.555.788 317.357.311 337.144.427€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 448.200 340.219 463.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 644,65 612,99 582,11 41,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 40,24 41,58 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2.181,64 2.194,71 2.016,92 Erläuterungen 497 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.600 2.700 2.325Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 1.500 1.600 1.417Anträge BAFÖG ANZ 1.100 1.250 794Bewilligungen BAFÖG ANZ 150 200 143Ablehnungen BAFÖG ANZ 1.100 1.100 908Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 750 615Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 40 60 53Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung 6,00 6,00 5,65WCH 498 Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für SchülerOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -100 -3.100-100€ Aufwendungen (primär) 57.950 63.584 57.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.529 3.049 3.329€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 61.379 63.533 61.179€ Erträge (primär) 0 -10.237 0€ Aufwendungen (primär) 514.594 497.439 524.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 92.648 55.078 58.765€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 607.243 542.280 583.495€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 58.195 53.194 48.298€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 17.830 12.904 11.290€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 23.023 20.425 20.327€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 99.048 86.523 79.915€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 160 89 86€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 160 89 86€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 767.830 692.425 724.675€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,32 1,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,40 0,02Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 499 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 14.500 15.000 13.811Anträge KiTa ANZ 13.530 13.800 15.215Bewilligungen KiTa ANZ 970 1.200 1.094Ablehnungen KiTa ANZ 14.500 15.000 16.309Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 500 Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflegeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -550 0€ Aufwendungen (primär) 39.552 127.533 103.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.356 7.557 8.776€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 49.908 134.540 112.275€ Erträge (primär) 0 -113.123 0€ Aufwendungen (primär) 1.311.443 2.455.750 2.761.491€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267.793 135.755 140.910€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.579.237 2.478.382 2.902.400€ Erträge (primär) 0 -35.526-20.000€ Aufwendungen (primär) 23.415.000 18.697.615 19.451.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 23.415.000 18.662.089 19.431.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 288.879 419.682 396.135€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 111.386 113.562 141.077€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 66.983 56.456 56.359€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 467.247 589.699 593.571€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.568 15.278 15.165€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 444 46 39€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.012 15.324 15.204€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 25.515.403 21.880.033 23.054.450€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 41,92 40,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 46,39 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,09 0,19 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,02 20,00 19,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 501 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 4.550 4.550 4.763gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 8.000 8.000 7.000Teilnehmer Rosenmontag ANZ 2.250 2.250 3.575gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung Teilnehmerplätze Ferienbetreuung 3.000 3.000 4.160ANZ Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung Auslastungsgrad Ferienbetreuung 75,00 75,00 85,94% Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm 6.500 6.500 5.905ANZ Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm 70,00 70,00 80,66% Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. 30 30 38ANZ Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen 1.250 1.250 1.592ANZ Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum 220 220 0ANZ 502 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -102.500 -121.287-107.000€ Aufwendungen (primär) 236.285 247.079 236.285€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.977 -485 11.431€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 146.761 125.306 140.716€ Erträge (primär) 0 -13.559 0€ Aufwendungen (primär) 527.979 559.977 511.601€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.578 -67.581-107.420€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 525.401 478.836 404.182€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 60.738 173.945 57.373€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 59.021 41.930 36.499€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 849 -19.836-19.841€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 120.607 196.038 74.031€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 204 207 205€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.634 1.330 1.363€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.838 1.537 1.568€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 794.608 801.718 620.496€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,13 1,47€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,44 13,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,30 15,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 6,67 6,67 5,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung 503 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.500 6.500 7.500Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 6.500 1.500Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr 5 4 9ANZ Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. 100 100 131ANZ Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr 5 5 7ANZ 504 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -200 -10.059-1.000€ Aufwendungen (primär) 173.981 164.707 174.781€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.164 11.513 9.298€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 181.945 166.161 183.079€ Erträge (primär) 0 -7.758 0€ Aufwendungen (primär) 321.739 387.326 367.514€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 241.124 254.305 283.206€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 562.862 633.872 650.721€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.275 32.319 33.440€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.662 8.033 7.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.194 84.057 85.150€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 135.131 124.408 126.370€ Erträge (primär) -576 -576-4.118€ Aufwendungen (primär) 899 838 909€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 420 239 267€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 743 501-2.942€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 880.682 924.942 957.228€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.321 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,74 1,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,60 0,16Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,94 1,95 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,85 4,85 4,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 505 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.Zielgruppen: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 50 50 23Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 3Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 506 Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)Organisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 760 2.048 1.710€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 760 2.048 1.710€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 24.049 37.742 44.199€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 24.049 37.742 44.199€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 35.000 9.469 35.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 35.000 9.469 35.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88 75 84€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.541 7.882 7.671€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 5.629 7.957 7.755€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 61 233 232€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 61 233 232€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 65.499 57.449 88.895€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,16 0,11€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,12 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 507 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 23 23 23Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,50 23,50 23,50JaS Stellen an Mittelschulen VK 29 29 29Grundschulen mit JaS Standort ANZ 20,00 19,75 19,25JaS Stellen an Grundschulen VK 11 11 11Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 10,50 10,50 10,50JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 13 13 13Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,25 13,25 13,25JaS Stellen an Berufschulen VK 7 7 7Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 8,27 8,27 8,27JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt 83 83 83ANZ VK-Stellen JaS insgesamt 75,27 75,27 74,77VK 508 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -5.158 0€ Aufwendungen (primär) 214.531 160.072 196.498€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 16.351 15.237 15.679€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 230.882 170.152 212.177€ Erträge (primär) -1.028.220 -1.096.761-1.028.220€ Aufwendungen (primär) 6.592.246 5.999.952 6.588.571€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 327.401 309.835 327.223€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.891.427 5.213.026 5.887.573€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 696.817 637.318 629.370€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 193.867 131.066 122.249€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 117.032 104.523 106.024€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.007.716 872.907 857.643€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 797 453 425€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 797 453 425€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.130.822 6.256.538 6.957.819€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 12,65 11,48€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 12,97 15,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,15 15,69 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 82,60 83,60 74,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention. Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz 200 200 224ANZ Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention Angebote in der Suchtprävention 140 140 228ANZ Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention Angebote in der Alkoholprävention 115 70 81ANZ Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention 100 100 108ANZ 510 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -17.206 0€ Aufwendungen (primär) 169.992 182.268 171.802€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 12.006 16.931 13.673€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 181.998 181.994 185.475€ Erträge (primär) -50.000 -56.541-50.000€ Aufwendungen (primär) 487.175 402.999 440.726€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 354.594 373.978 416.480€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 791.769 720.435 807.206€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 44.103 40.081 41.504€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 14.160 7.649 6.397€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 125.286 123.613 125.221€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 183.549 171.342 173.122€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 617 351 392€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 617 351 392€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.157.933 1.074.123 1.166.195€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,12 1,97€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,11 7,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,16 11,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,78 5,78 4,76 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.445 102.251 102.251Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 0,95 1,00 0,99Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen 95 100 101ANZ 512 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 27.121 24.824 28.201€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.121 24.824 28.201€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 312.709 287.779 299.935€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 312.709 287.779 299.935€ Erträge (primär) -305.859 -75.994-305.409€ Aufwendungen (primär) 3.807.594 2.965.149 3.281.536€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 56 0 56€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.501.790 2.889.155 2.976.183€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 8.910 6.692 7.113€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 525 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 49.114 42.190 42.698€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 58.024 49.407 49.811€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 331 322 345€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 331 322 345€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.899.976 3.251.487 3.354.475€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,10 5,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,09 8,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 2,56 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.445 102.251 102.251Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 17,84 17,84 17,85Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen 55,00 55,00 57,13% Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Hilfen z. Erziehung 1.800 1.740 1.825ANZ 514 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -11.651 0€ Aufwendungen (primär) 241.039 244.583 231.990€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 217.110 213.451 244.004€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 458.149 446.384 475.994€ Erträge (primär) -40.000 -109.873-73.000€ Aufwendungen (primär) 2.194.746 2.160.241 2.077.563€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.441.530 3.068.714 3.348.159€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 5.596.276 5.119.082 5.352.722€ Erträge (primär) -10.826.830 -8.417.561-10.117.767€ Aufwendungen (primär) 64.262.261 58.735.768 62.029.745€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 917 0 917€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 53.436.348 50.318.207 51.912.895€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 337.163 288.685 310.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 118.477 49.300 64.004€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 581.322 507.802 529.061€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.036.962 845.787 903.154€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.680 6.778 6.729€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.161 -1.460-1.030€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 5.519 5.319 5.699€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 60.533.254 56.734.778 58.650.464€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 106,64 104,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 110,06 16,29Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,84 13,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,03 28,03 28,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301191 Region 10 / EglH für Kinder u. Jugendli. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.Zielgruppen: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 102.445 102.251 102.251Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 11,50 11,50 12,47Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen Fallzahlen Eingliederungshilfe 1.230 1.150 1.276ANZ 516 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 185.512 150.992 171.373€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 185.512 150.992 171.373€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.971.540 1.813.799 1.890.580€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.971.540 1.813.799 1.890.580€ Erträge (primär) -2.882.869 -2.712.134-2.478.396€ Aufwendungen (primär) 37.869.451 32.895.026 35.308.308€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 348 0 348€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 34.986.930 30.182.892 32.830.260€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 88.378 54.770 64.199€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 309.384 265.795 269.010€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 397.761 320.565 333.209€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.091 2.029 2.175€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.091 2.029 2.175€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 37.543.835 32.470.278 35.227.597€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 64,05 59,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 68,26 7,61Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,02 8,24 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche.Zielgruppen: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 86.292 86.322 86.322Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 400 450 450Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 90 90 77Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 40 40 59Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 518 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 123.879 118.783 127.316€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 123.879 118.783 127.316€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.622.910 1.472.958 1.536.677€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.622.910 1.472.958 1.536.677€ Erträge (primär) -7.602.050 -1.656.803-1.595.388€ Aufwendungen (primär) 18.591.056 12.282.296 14.869.012€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 261 0 261€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 10.989.267 10.625.493 13.273.884€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 32.716 9.213 7.641€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 251.221 215.045 218.070€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 283.936 224.259 225.710€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.612 1.553 1.616€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.612 1.553 1.616€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.021.604 12.443.045 15.165.204€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 27,57 22,82€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 23,68 40,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,73 13,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 15 30 19Adoptionsfälle gesamt ANZ 800 800 794Fälle Amtsvormundschaft ANZ 170 170 116Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150 150 102Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft 12 12 3ANZ Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen 1 1 1ANZ 520 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.300 -1.660-1.300€ Aufwendungen (primär) 372.157 335.128 357.616€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.336 48.532 51.208€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 423.193 382.001 407.524€ Erträge (primär) -90.000 -223.001-140.000€ Aufwendungen (primär) 3.373.547 3.393.068 3.225.396€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 619.436 552.973 633.862€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.902.982 3.723.040 3.719.258€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 129 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 500 129 500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 319.632 293.433 316.606€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 138.706 112.460 124.047€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 164.686 140.657 143.733€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 623.024 546.550 584.386€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 50 629 623€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.296 969 938€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.346 1.597 1.561€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.951.044 4.653.317 4.713.229€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,57 8,54€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,00 2,44Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,94 3,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 42,94 40,94 39,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 521 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.Zielgruppen: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 0 192 192Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 0 192 0Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.964 2.964 2.667Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.964 2.043Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.131 2.131 2.131Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.336Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen 0,00 100,00 0,00% Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung 100,00 100,00 76,61% Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft 100,00 100,00 109,62% 522 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -10.227 0€ Aufwendungen (primär) 8.389 17.607 18.485€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -43.261 7.188-43.216€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -34.872 14.568-24.731€ Erträge (primär) 0 -15.497 0€ Aufwendungen (primär) 396.728 309.807 397.541€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 145.332 136.947 146.846€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 542.059 431.257 544.387€ Erträge (primär) -333.000 -441.793-339.400€ Aufwendungen (primär) 2.300 0 2.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -330.700 -441.793-337.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 35.997 34.750 40.689€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 13.065 52.594 53.825€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 28.106 24.184 24.712€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 77.168 111.528 119.226€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.419 1.388 1.379€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.419 1.389 1.379€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 255.074 116.950 303.160€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,55 0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,46 81,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,13 143,73 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,32 Erläuterungen zur aktuellen Planung 523 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 J/B5-1 UVG RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Zielgruppen: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.300 3.300 2.948Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950 1.950 1.595Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.350 1.350 1.132Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 33.350.000 27.500.000 27.258.041Gesamt-Ausgaben UVG € 4.200.000 4.000.000 3.686.562Gesamt-Einnahmen UVG € Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ Rückholquote UVG 12,59 14,55 13,53% Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform Unbearbeitete Anträge 600 700 821ANZ 524 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 67.426 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 20.644 17.839 19.473€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 88.070 17.839 19.473€ Erträge (primär) 0 -11.941 0€ Aufwendungen (primär) 2.495.657 1.337.323 1.291.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 541.993 322.208 343.773€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.037.649 1.647.590 1.634.855€ Erträge (primär) 0 -119 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -119 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 206.394 0 66.338€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 154.128 101.378 80.324€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 134.686 119.485 118.913€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 495.208 220.862 265.575€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 938 518 503€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 938 518 503€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.621.865 1.886.690 1.920.406€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,49 3,46€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,59 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 32,81 32,81 33,15 Erläuterungen zur aktuellen Planung 525 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche und Familien.Zielgruppen: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100 1.100 912Jugendgerichtsfälle ANZ 1.500 1.600 1.401Familiengerichtsfälle ANZ 1.500 1.550 1.335Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII 1.500 2.500 2.105ANZ 526 Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.FamilienhilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -277.388 0€ Aufwendungen (primär) 1.177.486 1.471.715 1.128.415€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -503.923 -462.018-471.281€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 673.563 732.310 657.134€ Erträge (primär) -154.700 -544.967-208.110€ Aufwendungen (primär) 12.665.317 12.078.454 12.183.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.736.718 -5.214.342-5.429.921€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.773.899 6.319.145 6.545.101€ Erträge (primär) -222.200 0-222.200€ Aufwendungen (primär) 2.081.051 1.303.467 1.997.820€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.581 0-1.581€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.857.270 1.303.467 1.774.039€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.303.630 1.158.014 1.198.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 591.485 485.911 495.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -754.747 -658.304-677.953€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.140.368 985.621 1.016.546€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.191 3.290 4.669€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -502 -945-1.686€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.689 2.345 2.983€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.447.788 9.342.887 9.995.804€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 18,17 17,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 19,00 2,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,81 3,52 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 163,13 158,13 149,84 Erläuterungen zur aktuellen Planung 527 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) L364000003 Familienfreundliche Schule RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 37 37 37Kofra – Jugendämter ANZ 121 120 118Kofra - Einrichtungsträger ANZ 4.000 4.100 4.092Kofra - stationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.135Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 528 Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne LeistungsbezugOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -380.900 -263.553-301.900€ Aufwendungen (primär) 823.929 813.451 850.970€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -473.078 -540.488-494.635€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -30.049 9.411 54.435€ Erträge (primär) -130.502 -356.095-52.502€ Aufwendungen (primär) 11.220.945 10.273.949 10.749.630€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -10.305.054 -9.181.897-9.896.086€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 785.389 735.956 801.043€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.096.292 994.334 1.099.924€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.843.093 1.596.043 1.563.191€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -2.844.202 -2.507.919-2.559.553€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 95.183 82.458 103.563€ Erträge (primär) -81 -18.028-81€ Aufwendungen (primär) 16.600 27.985 9.367€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.136 -9.391-8.899€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 383 566 388€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 850.906 828.391 959.428€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 68.200 37.780 14.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,74 1,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,55 4,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,05 3,41 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 146,17 145,65 121,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung 529 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) L365100017 Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.Zielgruppen: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 384 390 369Plätze ANZ 384 390 349Belegte Plätze ANZ 5.681.488 4.946.678 7.677.241Gesamtkosten € 14.796 12.684 20.787Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 94,50% 530 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.119.000 -2.199.559-2.319.000€ Aufwendungen (primär) 548.944 488.239 571.810€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 30.212 35.074 30.588€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.539.844 -1.676.246-1.716.602€ Erträge (primär) -2.394.000 -1.897.772-2.171.427€ Aufwendungen (primär) 5.510.247 5.487.647 5.044.898€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 638.470 520.137 618.915€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.754.717 4.110.012 3.492.387€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 734.888 674.820 737.532€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 410.518 339.798 361.223€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 121.526 115.340 111.472€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.266.932 1.129.958 1.210.226€ Erträge (primär) -1.156 -1.156-1.158€ Aufwendungen (primär) 19.154 18.003 15.384€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 529 311 284€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 18.527 17.159 14.510€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.500.332 3.580.883 3.000.520€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 18.573 52.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,46 6,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,36 74,27Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,75 67,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 90,48 89,95 89,46 Erläuterungen zur aktuellen Planung 531 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.Zielgruppen: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 11.722 11.321 11.280Kosten je Platz € 3.432 3.434 3.357Plätze ANZ 3.432 3.434 3.239Belegte Plätze ANZ 40.230.239 38.877.983 37.869.051Gesamtkosten (Kigas) € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 96,48% 532 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.016.500 -10.887.618-11.416.000€ Aufwendungen (primär) 5.583.359 5.245.274 5.431.828€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 26.848 94.466 45.826€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.406.294 -5.547.878-5.938.346€ Erträge (primär) -15.548.076 -13.974.247-14.373.200€ Aufwendungen (primär) 33.986.114 32.416.468 32.798.977€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 140.874 692.079 141.460€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 18.578.912 19.134.300 18.567.238€ Erträge (primär) 0 -600 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -600 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 4.334.881 3.977.247 4.212.159€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.033.978 1.647.935 1.834.690€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 311.503 234.170 285.508€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 6.680.362 5.859.352 6.332.357€ Erträge (primär) -10.592 -23.493-6.306€ Aufwendungen (primär) 660.766 818.250 647.177€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2.575 1.492 1.382€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 652.749 796.250 642.253€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 19.505.730 20.241.423 19.603.502€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 175.000 66.553 100.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 35,64 37,13€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 35,46 68,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,35 64,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 528,93 526,79 502,65 Erläuterungen zur aktuellen Planung 533 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.Zielgruppen: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6.681 6.621 6.571Plätze ANZ 6.681 6.621 6.464Belegte Plätze ANZ 55.275.406 54.619.233 73.368.433Gesamtkosten € 8.274 8.249 11.166Kosten je Platz € Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) 100,00 100,00 98,38% 534 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -19.264.000 -18.141.541-18.284.000€ Aufwendungen (primär) 10.215.199 9.536.089 10.066.127€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 202.706 230.678 208.761€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -8.846.095 -8.374.773-8.009.112€ Erträge (primär) -18.112.000 -19.483.604-16.440.900€ Aufwendungen (primär) 48.704.822 50.520.754 47.338.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.958.379 3.179.812 3.837.163€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 34.551.201 34.216.963 34.735.190€ Erträge (primär) 0 -1.150 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 -1.150 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 6.249.977 5.621.662 5.795.953€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 2.752.330 2.210.618 2.397.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 749.851 708.132 687.870€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.752.159 8.540.412 8.881.462€ Erträge (primär) -11.845 -24.074-13.736€ Aufwendungen (primär) 976.215 1.521.946 958.186€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.301 1.881 1.772€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 967.671 1.499.754 946.222€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 36.424.936 35.881.206 36.553.762€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 120.000 64.378 100.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 66,46 65,81€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 66,23 62,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,52 60,44 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 782,48 787,59 731,61 Erläuterungen zur aktuellen Planung 535 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 351 361 351KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 4,00 4,00 4,00Stellen Beratung VK 4,45 4,45 4,50Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 5.100 5.200 4.791Krippenplätze ANZ 16.600 16.400 16.264KiGa-Plätze ANZ 10.500 10.000 9.492KiHo-Plätze ANZ 14.000 13.900 13.394Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 16.500 16.800 17.286Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.800 17.700 17.848Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle 88 90 88ANZ Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle 79 81 78ANZ Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze 36,43 37,41 35,77% Versorgungsgrad Kindergartenplätze 100,61 97,62 94,09% Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) 58,99 56,50 53,18% 536 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.964.845 -4.125.302-4.168.405€ Aufwendungen (primär) 123.568 113.622 125.588€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -40.521 4.050-40.516€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.881.798 -4.007.631-4.083.332€ Erträge (primär) -66.448 -58.484-66.448€ Aufwendungen (primär) 1.073.528 1.037.931 1.061.129€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 111.156 114.513 112.312€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.118.236 1.093.960 1.106.993€ Erträge (primär) -108.406.477 -97.132.530-100.951.449€ Aufwendungen (primär) 196.202.806 172.958.774 181.622.884€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 87.796.329 75.826.244 80.671.435€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 342.926 206.320 299.873€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 261.391 216.009 227.164€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 53.939 47.264 49.779€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 658.255 469.592 576.816€ Erträge (primär) -5.946.458 -5.946.458-5.537.317€ Aufwendungen (primär) 9.544.436 9.386.211 9.144.447€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 25 15 64€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.598.003 3.439.768 3.607.195€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 90.289.025 76.821.933 81.879.106€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 7.243 70.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 148,87 140,91€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 164,16 56,72Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,68 58,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,66 12,66 11,25 Erläuterungen zur aktuellen Planung 537 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.Zielgruppen: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 850 880 798Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 1.100 1.120 1.064Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 14.000 13.900 13.394Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 538 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.565.625 -5.983.241-6.522.800€ Aufwendungen (primär) 9.746.968 8.320.584 9.440.089€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.181.343 2.337.343 2.917.289€ Erträge (primär) 0 -1.876 0€ Aufwendungen (primär) 110.212 127.290 109.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 110.212 125.414 109.525€ Erträge (primär) -537.500 -382.320-447.100€ Aufwendungen (primär) 1.074.900 773.366 894.179€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 537.400 391.047 447.079€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 20.446 16.647 17.054€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 8.180 7.425 8.180€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.627 24.072 25.234€ Erträge (primär) 0 -3.263 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 -3.263 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.857.582 2.874.613 3.499.127€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,36 5,27€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 7,01 64,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,74 69,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 1,28 Erläuterungen zur aktuellen Planung 539 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Vermieter, Mieter und Untermieter.Zielgruppen: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 540 Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für KinderOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -17.500 -23.410-16.800€ Aufwendungen (primär) 86.878 97.827 85.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3.468 1.706 5.910€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 72.846 76.123 74.965€ Erträge (primär) -3.000 -37.780-3.000€ Aufwendungen (primär) 161.337 217.509 158.887€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 33.096 31.483 32.647€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 191.434 211.212 188.534€ Erträge (primär) -22.700 -23.800-23.800€ Aufwendungen (primär) 527.742 509.158 522.170€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 505.042 485.358 498.370€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 23.213 21.076 21.933€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 46.999 37.394 41.243€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 13.884 11.164 11.675€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 84.095 69.634 74.851€ Erträge (primär) -336 0-336€ Aufwendungen (primär) 37.861 8.812 38.362€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.280 1.133 1.288€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 38.805 9.945 39.314€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 892.221 852.272 876.034€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,59 1,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 1,62 5,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 6,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,98 Erläuterungen zur aktuellen Planung 541 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden. RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 248.983 227.727 253.389Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 173.664 155.585 181.317Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 2.094 2.590 2.027Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage 241 239 241ANZ 542 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -110.500 -235.100-110.500€ Aufwendungen (primär) 1.047.456 1.053.511 1.130.069€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 21.518 24.199 15.483€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 958.475 842.610 1.035.053€ Erträge (primär) -58.300 -180.209-13.500€ Aufwendungen (primär) 8.529.182 7.442.856 8.463.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 538.532 511.628 539.320€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.009.414 7.774.274 8.989.727€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 336 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 336 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 874.160 839.644 760.793€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.037.990 909.075 1.008.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 192.352 173.621 176.135€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.104.502 1.922.341 1.945.628€ Erträge (primär) -12.250 -22.141-12.152€ Aufwendungen (primär) 191.692 296.141 184.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.160 -1.462-1.811€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 178.282 272.537 170.841€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 12.250.672 10.812.098 12.141.248€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 20.000 133.946 120.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 22,07 19,83€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 22,27 1,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,39 3,39 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 110,03 112,13 94,07 Erläuterungen zur aktuellen Planung 543 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.Zielgruppen: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 544 Produktgruppe: 366 Einrichtungen der JugendarbeitOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 12.380 14.250 12.380€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 678 400 689€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 13.058 14.651 13.069€ Erträge (primär) 0 -65.794 0€ Aufwendungen (primär) 1.285.448 1.268.511 1.253.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 14.148 14.541 14.215€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.299.596 1.217.259 1.267.622€ Erträge (primär) -68.694 -68.694-68.694€ Aufwendungen (primär) 7.098.432 6.305.211 7.006.135€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 7.029.738 6.236.516 6.937.441€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 154.037 132.287 132.784€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 61.318 89.207 61.078€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.964 5.090 5.441€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 221.319 226.584 199.303€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 54.260 312.149 54.291€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 2 4 8€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 54.262 312.153 54.299€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 8.617.973 8.007.163 8.471.734€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 15,40 14,69€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 15,67 0,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,83 1,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,36 21,35 15,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung 545 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.100 1.000 1.159Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 440 400 536Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 440 400 560Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 220 200 214Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 50 50 49Teilnehmer Fortbildungen ANZ 300 300 334Teilnehmer Elternabende ANZ Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung Anzahl Sitzungen AG Familienbildung 5 5 5ANZ Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. 2 2 2ANZ Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch 21 21 25TAG 546 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -121.200 -101.155-101.200€ Aufwendungen (primär) 204.270 149.667 157.146€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 8.402 7.752 8.069€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 91.472 56.264 64.015€ Erträge (primär) -203.700 -227.246-203.700€ Aufwendungen (primär) 1.790.078 1.533.905 1.640.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 168.416 159.765 168.350€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.754.794 1.466.424 1.605.552€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.067.727 2.758.127 3.023.407€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.067.727 2.758.127 3.023.407€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 179.254 175.800 176.764€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 80.086 52.969 58.695€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 60.504 53.958 54.826€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 319.844 282.727 290.285€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 55.633 26.674 55.984€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 399 228 215€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 56.032 26.902 56.199€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.289.869 4.590.443 5.039.458€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.159 1.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 9,16 8,42€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,62 6,35Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,25 6,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 20,72 20,72 18,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 547 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.Zielgruppen: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 13.835 13.835 13.836Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 13.370Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen 100,00 100,00 96,63% 548 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -162.000 -166.947-162.300€ Aufwendungen (primär) 255.657 1.085.261 245.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 71.179 -2.737 71.267€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 164.836 915.578 154.101€ Erträge (primär) 0 -38.118 0€ Aufwendungen (primär) 2.229.682 2.268.896 2.153.277€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 91.720 71.066 96.662€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.321.402 2.301.844 2.249.939€ Erträge (primär) -2.995.900 -3.473.999-2.526.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -2.995.900 -3.473.999-2.526.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 240.198 222.841 205.710€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 28.398 230.260 256.861€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 40.134 34.013 34.753€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 308.730 487.113 497.324€ Erträge (primär) -3.395 -3.395-3.395€ Aufwendungen (primär) 21.581 18.841 23.844€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -1.480 -1.598-1.600€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 16.706 13.849 18.849€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -184.227 244.384 393.613€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 10.000 1.433 3.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,72 0,45€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,33 126,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,15 109,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,75 29,95 27,97 Erläuterungen zur aktuellen Planung 549 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.Zielgruppen: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 28,03 17,46 7,34Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 6,81 0,37 64,44Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 7.635 9.490 10.498Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST Auslastung Jugendschutzstelle 75,00 100,00 396,28% Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW Auslastung Kindernotwohnung 75,16 100,00 104,24% 550 Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfeOrganisationseinheit: Jugendamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -99.000 -100.672-184.300€ Aufwendungen (primär) 2.099.705 5.836.240 3.781.907€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 5.027 -30.544-42.417€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.005.733 5.705.024 3.555.189€ Erträge (primär) 0 -89.543 0€ Aufwendungen (primär) 3.848.965 2.744.622 3.037.950€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 386.499 346.727 401.767€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.235.464 3.001.806 3.439.717€ Erträge (primär) -4.812.300 -9.475.684-6.203.200€ Aufwendungen (primär) 643.500 306.327 456.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -4.168.800 -9.169.356-5.746.600€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 280.921 225.797 290.276€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 198.372 166.100 180.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 106.867 91.196 92.939€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 586.160 483.093 564.146€ Erträge (primär) -749 -749-748€ Aufwendungen (primär) 15.234 15.753 14.839€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 508 272 253€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 14.993 15.276 14.344€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.673.550 35.842 1.826.796€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 5.000 7.833 3.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,32 0,07€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,86 74,34Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,61 108,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 50,82 51,32 29,31 Erläuterungen zur aktuellen Planung 551 552 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Planungs- und Baureferat I.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 554 I.2 Teilergebnishaushalt 556 I.3 Teilfinanzhaushalt 557 I.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten I .4.1 Planungs- und 558 Baureferat (Ref. VI) I.4 .2 Stadtplanungsamt (Stpl) 562 I.4.3 Verkehrsplanungsamt (Vpl) 566 I.4.4 Bauordnungsbehörde (BoB) 568 I.4.5 Hochbauamt (H) 580 I.4.6 U-Bahnbauamt (UB) 586 553 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Ulrich Organisationseinheiten und Produkte Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 554 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -45.203.622Erträge -50.618.594-49.489.641€ 116.303.208Aufwendungen 106.754.377 115.621.843€ 71.099.586Jahresergebnis 56.135.783 66.132.202€ Investiv: -29.789.000 -41.118.000 -13.479.461€ Investitionseinzahlungen 71.101.000 85.624.000 28.084.557€ Investitionsauszahlungen 41.312.000 44.506.000 14.605.096€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 648,98 675,99 570,97 Erläuterung 555 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -519.565-514.200-199.600 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -306.692 € -284.786 € -121.880 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -8.161.668-7.421.700-7.471.700 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.621.134 € -7.773.557 € -7.925.979 € -18.876.778-17.949.797-18.876.778 5 + Auflösung von Sonderposten -20.141.522 € -21.209.023 € -21.893.835 € -4.555.526-4.540.278-4.564.370 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.961.091 € -5.060.313 € -5.159.534 € -1.024.358-1.116.201-434.749 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -444.575 € -453.466 € -462.357 € -1.910.650-889.500-889.500 8 + Sonstige ordentliche Erträge -907.290 € -925.436 € -943.582 € -7.205.321-12.469.438-8.065.438 9 + Aktivierte Eigenleistungen -8.226.746 € -8.391.281 € -8.555.816 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -42.253.867-44.901.114-40.502.135S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -42.609.050 € -44.097.862 € -45.062.983 € 50.895.569 56.030.501 55.856.89911 - Personalaufwendungen 56.603.699 € 57.735.777 € 58.867.850 € 539.770 610.000 620.00012 - Versorgungsaufwendungen 568.700 € 580.074 € 594.292 € 5.133.879 7.786.977 8.395.28513 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.140.417 € 7.727.072 € 7.780.356 € 28.471.489 27.663.803 27.492.36214 - Planmäßige Abschreibungen 29.295.717 € 30.784.367 € 31.748.624 € 830.560 872.000 841.00015 - Transferaufwendungen 870.435 € 896.548 € 922.661 € 8.834.066 8.485.794 8.025.63816 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.688.849 € 8.760.844 € 8.672.836 € 94.705.333 101.449.075 101.231.183S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 103.167.817 € 106.484.681 € 108.586.619 € 52.451.466 56.547.962 60.729.049S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 60.558.768 € 62.386.819 € 63.523.636 € 0 0 017 + Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 2.939.540 4.359.808 4.095.04518 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.106 € 16.574 € 18.987 € 2.939.540 4.359.808 4.095.045S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 14.106 € 16.574 € 18.987 € 55.391.006 60.907.770 64.824.093S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € -180.984 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 19.743 0 020 - Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € -161.241 0 0S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 0 € 0 € 0 € 55.229.765 60.907.770 64.824.093S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € -8.183.744-4.588.527-4.701.48821 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 9.089.762 9.812.959 10.976.98022 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 56.135.783 66.132.202 71.099.586S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 60.572.874 € 62.403.394 € 63.542.623 € 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -199.600 -514.200 -306.692 -284.786 -121.880-494.397 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.471.700 -7.421.700 -7.621.134 -7.773.557 -7.925.979-8.041.917 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.549.370 -4.525.278 -4.945.791 -5.044.707 -5.143.622-4.488.211 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -434.749 -1.116.201 -444.575 -453.466 -462.357-1.604.690 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -273.360 -278.827 -284.294-1.865.044 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -12.923.419 -13.845.379 -13.591.551 -13.835.343 -13.938.133-16.494.259 0 9 - Personalauszahlungen 53.087.600 53.111.681 54.399.786 55.487.784 56.575.780 47.442.090 010 - Versorgungsauszahlungen 754.400 762.500 773.260 788.725 808.057 567.150 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.927.058 8.486.950 7.865.626 8.365.784 8.172.572 4.307.725 012 - Transferauszahlungen 841.000 872.000 870.435 896.548 922.661 839.721 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.329.222 7.619.955 7.810.641 7.966.071 8.121.500 10.648.075 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.095.045 4.359.808 14.106 16.574 18.987 1.340.830 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 75.034.326 75.212.894 71.733.854 73.521.487 74.619.556 65.145.591 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 62.110.906 61.367.514 58.142.302 59.686.144 60.681.423 48.651.331 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -29.789.000 -36.118.000 -15.491.000 -8.106.000 -3.229.000-13.353.391 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 -5.000.000 0 0 0-122.814 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0-3.256 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -29.789.000 -41.118.000 -15.491.000 -8.106.000 -3.229.000-13.479.461 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 600.000 0 0 0 9.085 82.290.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 70.518.000 84.374.000 52.610.000 27.514.000 19.591.000 27.570.425 88.00022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 363.000 430.000 40.000 48.000 0 273.763 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 220.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 231.283 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 82.598.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 71.101.000 85.624.000 52.870.000 27.782.000 19.811.000 28.084.557 82.598.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 41.312.000 44.506.000 37.379.000 19.676.000 16.582.000 14.605.096 82.598.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 103.422.906 105.873.514 95.521.302 79.362.144 77.263.423 63.256.427 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 82.598.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 103.422.906 105.873.514 95.521.302 79.362.144 77.263.423 63.256.427 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 9.106.035 82.598.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 103.422.906 105.873.514 95.521.302 79.362.144 77.263.423 63.256.427 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 82.598.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 103.422.906 105.873.514 95.521.302 79.362.144 77.263.423 72.362.462 557 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Verantwortung Hr. Ulrich Produkte 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -12Ordentliche Erträge -12 -162€ 1.394.025Ordentliche Aufwendungen 2.726.374 2.291.162€ 1.394.013Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 2.726.362 2.291.000€ 3.266Finanzergebnis 3.429 1.899€ 1.397.279Ordentliches Ergebnis 2.729.791 2.292.900€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 533.454Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 484.402 527.529€ 1.930.733Jahresergebnis 3.214.192 2.820.429€ 558 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) 0 -150 0€ Aufwendungen (primär) -1.252.503 110.565 113.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.252.503 110.415 113.929€ Erträge (primär) 0 -45.044 0€ Aufwendungen (primär) 2.333.099 2.210.675 2.298.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.333.099 2.165.631 2.298.130€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 174.605 173.491 165.718€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 358.850 354.038 318.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 533.454 527.529 484.402€ Erträge (primär) -12 -12-12€ Aufwendungen (primär) 316.695 16.865 317.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 316.683 16.853 317.732€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.930.733 2.820.429 3.214.192€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 85.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,51 5,84 5,17 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,73 24,73 20,52 Erläuterungen 559 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) sowie der WBG-K die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet. Leistungen L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs. Zielgruppen: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 6 7 6Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren ANZ 42 46 34TOP im Beirat Bildende Kunst ANZ 31 38 18TOP im Baukunstbeirat ANZ 97 77 98Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV ANZ 67 62 69Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS ANZ 75 76 63Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV ANZ 16 23 15Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im Stadtrat ANZ 138 106 103Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI) 64.824.093 60.907.770 55.391.006€ 560 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Planungs- und Baureferat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -150 0€ Aufwendungen (primär) -1.252.503 110.565 113.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.252.503 110.415 113.929€ Erträge (primär) 0 -45.044 0€ Aufwendungen (primär) 2.333.099 2.210.675 2.298.130€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.333.099 2.165.631 2.298.130€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 174.605 173.491 165.718€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 358.850 354.038 318.683€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 533.454 527.529 484.402€ Erträge (primär) -12 -12-12€ Aufwendungen (primär) 316.695 16.865 317.744€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 316.683 16.853 317.732€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.930.733 2.820.429 3.214.192€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 3.000 0 85.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,84 5,17€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,51 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,01 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,73 24,73 20,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es werden 2026 Ausgaben der Projektbaudienststelle (PBD) im Rahmen der Sanierung des Opernhauses einschließlich der weiteren Spielstätte des Staatstheaters Nürnberg sowie des Ausbaus der Kongresshalle erwartet und über die Projektkostenstelle P111118001 abgebildet. Für das Projekt "KRITIS - Kritische Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme" werden in 2026 zweckgebundene Ausgaben anfallen. Die Ausgaben werden seit 2020 über die Zusatzkontierung 1 "060-KRITIS" abgebildet. Der Bundesgesetzgeber verpflichtet die Kommunen zur Erstellung eines kommunalen Wärmeplans. Die Erstellung erfolgte in den Jahren 2024 und 2025. Die für die Umsetzung des Wärmeplans in 2026 anfallenden zweckgebunden Ausgaben werden unter der Zusatzkontierung-1 „060-WÄRMEPLAN“ abgebildet. 561 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Verantwortung Hr. Dengler Produkte 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -300.563Ordentliche Erträge -604.014 -117.624€ 11.667.660Ordentliche Aufwendungen 12.561.490 9.575.448€ 11.367.097Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 11.957.476 9.457.824€ 16.889Finanzergebnis 17.383 2.767€ 11.383.986Ordentliches Ergebnis 11.974.860 9.460.591€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 3.344€ 1.947.289Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.732.216 1.357.680€ 13.331.275Jahresergebnis 13.707.076 10.821.615€ 562 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -47.540 313.242-262.350€ Aufwendungen (primär) 1.420.147 577.303 2.012.693€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.372.607 890.545 1.750.343€ Erträge (primär) 0 -238.835 0€ Aufwendungen (primär) 9.683.428 8.572.453 9.810.058€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.683.428 8.333.619 9.810.058€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 125.000 125.000 125.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 125.000 125.000 125.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 765.775 701.545 729.066€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.181.514 656.135 1.003.151€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.947.289 1.357.680 1.732.216€ Erträge (primär) -253.023 -401.623-341.664€ Aufwendungen (primär) 455.974 516.394 631.122€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 202.951 114.771 289.458€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 13.331.275 10.821.615 13.707.076€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 24,24 24,92 19,85 2,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,80 1,23 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 104,18 112,13 90,14 Erläuterungen 563 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtumbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB). Leistungen L511010001 Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung L511010002 Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung L511010003 Baukultur und Bauberatung L511010004 Bauflächenentwicklung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 782 805 644Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche € 62 60 65B-Pläne im lfd. Verfahren ANZ 1.520 1.600 1.572Umgriffsfläche der lfd. B-Planverfahren HA 8 7 6Baugebiete in Bearbeitung ANZ 6.000 6.000 6.745Kundenkontakte Beratung und Begutachtung ANZ 5 6 5Lfd. FNP-Änderungsverfahren ANZ 564 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -45.790 315.155-260.600€ Aufwendungen (primär) 1.407.527 574.049 1.978.673€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -52.177 -61.505-41.373€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.309.560 827.699 1.676.700€ Erträge (primär) 0 -207.820 0€ Aufwendungen (primär) 8.680.722 7.601.095 8.808.149€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -326.165 -312.388-337.429€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 8.354.558 7.080.887 8.470.719€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 50.000 50.000 50.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 50.000 50.000 50.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 685.347 632.577 647.966€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.177.198 651.426 997.554€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -196.578 -125.146-174.310€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.665.967 1.158.857 1.471.210€ Erträge (primär) 0 -143.800 0€ Aufwendungen (primär) 4.601 36.736 8.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -818 -2.074-1.472€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3.782 -109.138 6.828€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.383.867 9.008.306 11.675.457€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 21,23 16,52€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,70 0,45Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,40 -1,76 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 94,13 101,83 80,81 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget weist gegenüber 2025 eine Reduzierung um rund 356.000 € auf. Zweckbindungen: 63.700 € Baukunstbeirat + Architekturpreis (verteilt auf versch. SK); 1.010.000 € Gutachterkosten; bei Vergütungen Leistungen Dritter 100.000 € für Implementierung X-Planung sowie 50.000 € für Projektsteuerung. 565 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511030 Stadterneuerung Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Leistungen L511030001 Stadterneuerung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren. Zielgruppen: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. durch Sanierungen + Projekte vorantr. Einwohner aller derzeitigen Sanierungs- und Projektgebiete 237.460 237.460 237.460ANZ Sanierungs- und Projektgebiete 14 15 15ANZ Quote EW Sanierungs- und Projektgebiete an Gesamt-EW 44,80 44,80 45,07% 566 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Stadtplanungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.750 -1.913-1.750€ Aufwendungen (primär) 12.620 3.254 34.020€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 52.177 61.505 41.373€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 63.047 62.846 73.643€ Erträge (primär) 0 -31.015 0€ Aufwendungen (primär) 1.002.706 971.358 1.001.910€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 326.165 312.388 337.429€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.328.870 1.252.732 1.339.339€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 75.000 75.000 75.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 75.000 75.000 75.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 80.428 68.968 81.099€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 4.315 4.708 5.596€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 196.578 125.146 174.310€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 281.322 198.823 261.006€ Erträge (primär) -253.023 -257.823-341.664€ Aufwendungen (primär) 451.374 479.658 622.823€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 818 2.074 1.472€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 199.169 223.909 282.631€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.947.408 1.813.309 2.031.619€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,69 3,33€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,54 16,53Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 17,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 10,05 10,30 9,33 Erläuterungen zur aktuellen Planung Das K1-Budget wurde um 21.400 € gesenkt (insbesondere durch Wegfall einmalige Mittel für Beauftragungen „INSEK Lichtenreuth“). 567 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Verantwortung Hr. Jülich Produkte 511020 Verkehrsplanung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -101.196Ordentliche Erträge -102.451 -292.228€ 8.549.451Ordentliche Aufwendungen 8.206.854 7.028.280€ 8.448.255Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.104.403 6.736.051€ 221Finanzergebnis 442 762€ 8.448.476Ordentliches Ergebnis 8.104.845 6.736.814€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 1.569.621Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.266.008 1.167.392€ 10.018.097Jahresergebnis 9.370.853 7.904.205€ 568 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -2.450 -154.561-2.450€ Aufwendungen (primär) 1.082.591 453.568 814.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.080.141 299.006 811.839€ Erträge (primär) -98.746 -337.541-98.746€ Aufwendungen (primär) 7.442.757 6.580.551 7.363.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.344.011 6.243.010 7.265.034€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 599.097 517.587 576.195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 970.524 649.805 689.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.569.621 1.167.392 1.266.008€ Erträge (primär) 0 0-1.255€ Aufwendungen (primär) 24.324 194.797 29.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.324 194.797 27.972€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.018.097 7.904.205 9.370.853€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 55.000 14.280 38.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,21 17,04 14,50 1,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 4,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,22 88,72 73,77 Erläuterungen 569 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung. Leistungen L511020001 Verkehrsmanagement L511020002 Straßenplanung L511020003 Verkehrstechnik L511020004 Straßenverkehrsrecht RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.Zielgruppen: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split Anteil ÖPNV im Modal Split 25,00 23,00 23,83% Ziel 2: Konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split 29,00 30,00 29,58% Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split Anteil KfZ-Verkehr im Modal Split 33,00 32,00 32,42% Ziel 4: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split Anteil Radverkehr im Modal Split 13,00 15,00 14,17% Ziel 5: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew 36,36 36,36 37,18% 570 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Verkehrsplanungsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -2.450 -154.561-2.450€ Aufwendungen (primär) 1.082.591 453.568 814.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.080.141 299.006 811.839€ Erträge (primär) -98.746 -337.541-98.746€ Aufwendungen (primär) 7.442.757 6.580.551 7.363.780€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 7.344.011 6.243.010 7.265.034€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 599.097 517.587 576.195€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 970.524 649.805 689.813€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.569.621 1.167.392 1.266.008€ Erträge (primär) 0 0-1.255€ Aufwendungen (primär) 24.324 194.797 29.227€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 24.324 194.797 27.972€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 10.018.097 7.904.205 9.370.853€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 55.000 14.280 38.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 17,04 14,50€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 18,21 1,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,25 4,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,22 88,72 73,77 Erläuterungen zur aktuellen Planung Zweckbindungen: neu ab 2026 Mietzahlung inkl. Nebenkosten von 591.000 € sowie mit der Anmietung verbundene Kosten wie Gebäudereinigung, Verbrauchsmittel usw., weitere Zweckbindungen: 8.000 € für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen, 5.000 € für 3D-Visualisierungen, 20.000 € für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz), 3.969 € für Nutzung Online-Mitfahrzentrale sowie 5.000 € für Mitgliedschaft AGFK, 30.000 € für Planungsmittel im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, 100.000 € Reporting Mobilitätsbeschluss, 70.000 € "Nürnberg steigt auf", 100.000 € für Digitalisierung von Altakten zur Einführung von DMS 571 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Verantwortung Hr. Burr Produkte 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -8.140.638Ordentliche Erträge -8.090.638 -9.024.879€ 13.231.107Ordentliche Aufwendungen 13.497.114 13.777.371€ 5.090.469Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.406.477 4.752.492€ 7.199Finanzergebnis 6.856 9.339€ 5.097.668Ordentliches Ergebnis 5.413.333 4.761.831€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 0€ 2.436.869Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.940.509 1.559.873€ 7.534.536Jahresergebnis 7.353.842 6.321.704€ 572 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -7.623.200 -8.487.503-7.573.200€ Aufwendungen (primär) 2.984.629 4.026.516 2.957.289€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.638.571 -4.460.987-4.615.911€ Erträge (primär) 0 -364.539 0€ Aufwendungen (primär) 9.358.062 9.208.887 9.629.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.358.062 8.844.348 9.629.927€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 716.000 687.060 747.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 716.000 687.060 747.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 808.245 790.258 777.500€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.628.624 769.615 1.163.010€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 2.436.869 1.559.873 1.940.509€ Erträge (primär) -517.438 -544.202-517.438€ Aufwendungen (primär) 179.614 235.612 169.754€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -337.824 -308.590-347.683€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.534.536 6.321.704 7.353.842€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 84.531 36.500€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,70 13,37 11,60 61,49Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,91 65,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 112,30 118,50 105,13 Erläuterungen 573 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Leistungen L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.Zielgruppen: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.200 128.136Gebäude ANZ Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98% Bescheide gesamt 1.800 1.800 1.510ANZ Bestandskräftige Bescheide 1.764 1.764 1.435ANZ Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98% 98,00 98,00 95,03% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren 180 180 228TAG Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage 180 180 44TAG 574 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.120.000 -7.785.328-7.120.000€ Aufwendungen (primär) 2.826.531 3.901.230 2.821.231€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -131.058 -38.699-128.958€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.424.527 -3.922.796-4.427.727€ Erträge (primär) 0 -244.840 0€ Aufwendungen (primär) 7.487.287 7.492.094 7.805.784€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -635.019 -572.468-623.632€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.852.268 6.674.785 7.182.152€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 655.170 635.581 620.581€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.372.789 663.554 1.025.516€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -423.328 -238.237-375.716€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.604.631 1.060.898 1.270.381€ Erträge (primär) -517.438 -544.202-517.438€ Aufwendungen (primär) 21.136 36.310 17.855€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 9.170 -8.653 10.253€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -487.131 -516.545-489.329€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.545.241 3.296.342 3.535.477€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 49.759 36.500€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 6,43 6,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,45 73,90Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,75 74,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 90,34 95,54 85,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung 575 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus. Leistungen L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden. Zielgruppen: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefahrdrohender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 128.200 128.200 127.727Gebäude ANZ 44 44 44Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke ANZ Ziel 1: Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% Anordnungsbescheide gesamt 510 510 621ANZ Bestandskräftige Anordnungsbescheide 500 500 110ANZ Anteil bestandskr.Anord. Besch. an allen Anord.besch.>98% 98,04 98,04 17,71% Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage Bescheinigungen 1.300 1.300 1.616ANZ Durchschnittliche Bearbeitungszeit 35 35 37TAG 576 Produktgruppe: 521 Bau- und GrundstücksordnungOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -500.000 -700.911-450.000€ Aufwendungen (primär) 15.471 20.810 15.471€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 85.242 24.877 83.842€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -399.287 -655.224-350.687€ Erträge (primär) 0 -89.453 0€ Aufwendungen (primär) 1.090.997 1.141.217 1.138.931€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 407.707 366.616 399.459€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.498.704 1.418.380 1.538.391€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 111.092 92.083 104.996€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 245.718 94.588 129.590€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 267.932 151.956 237.528€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 624.742 338.626 472.115€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 6.213 7.200 6.402€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.050 5.460-6.784€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 163 12.661-382€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.724.322 1.114.443 1.659.437€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 11.097 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,02 2,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,14 44,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 38,77 64,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,06 15,06 12,62 Erläuterungen zur aktuellen Planung 577 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 523001 Denkmalschutz Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese. Sie bereitet die Sprechtage des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benehmensherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatpflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit. Leistungen L523001001 Denkmalschutz und Archäologie RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.Zielgruppen: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2.877 2.877 2.897Einzeldenkmäler ANZ 3.865 3.865 3.865Bodendenkmäler ANZ 35 35 35Denkmalgeschützte Ensembles ANZ 8.406 8.406 8.406Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles ANZ Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage Denkmalrechtliche Verfahren 500 500 419ANZ Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren 60 60 93TAG 578 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Bauordnungsbehörde RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.200 -1.264-3.200€ Aufwendungen (primär) 142.627 104.476 120.587€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45.816 13.821 45.116€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 185.243 117.033 162.503€ Erträge (primär) 0 -30.246 0€ Aufwendungen (primär) 779.778 575.577 685.212€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 227.312 205.853 224.173€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.007.090 751.183 909.385€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 716.000 687.060 747.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 716.000 687.060 747.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 41.983 62.594 51.922€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.116 11.474 7.903€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 155.396 86.281 138.188€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 207.495 160.348 198.013€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 152.264 192.102 145.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -3.120 3.192-3.469€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 149.144 195.294 142.027€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.264.973 1.910.919 2.158.929€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 25.000 23.675 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,93 3,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 4,12 0,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,19 0,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,90 7,90 7,43 Erläuterungen zur aktuellen Planung 579 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Hr. Schneider Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -6.209.511Ordentliche Erträge -10.828.753 -7.608.706€ 33.145.026Ordentliche Aufwendungen 31.079.393 26.525.763€ 26.935.515Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 20.250.640 18.917.057€ 249.800Finanzergebnis 238.473 200.117€ 27.185.314Ordentliches Ergebnis 20.489.113 19.117.175€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -163.401€ -634.453Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen -740.569 -4.292.295€ 26.550.861Jahresergebnis 19.748.544 14.661.479€ 580 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -613.427 -913.891-793.930€ Aufwendungen (primär) 2.047.501 2.244.893 2.083.073€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.434.074 1.331.002 1.289.143€ Erträge (primär) -127.364 -1.367.446-578.775€ Aufwendungen (primär) 23.181.017 21.971.820 23.141.651€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.053.653 20.604.375 22.562.876€ Erträge (primär) -54.732 -42.020-54.732€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -54.732 -42.020-54.732€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.802.655 1.767.086 1.958.202€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.437.108 -6.059.381-2.698.771€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -634.453 -4.292.295-740.569€ Erträge (primär) -5.413.988 -6.106.310-9.401.316€ Aufwendungen (primär) 8.166.307 3.166.727 6.093.143€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.752.319 -2.939.583-3.308.173€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 26.550.861 14.661.479 19.748.544€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 270.000 99.058 270.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 48,27 35,91 26,89 18,59Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,58 28,47 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 283,73 288,73 243,83 Erläuterungen 581 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel 4.159.173 3.733.754 4.082.805€ Unterhaltspauschalen 2.085.000 1.885.000 1.778.173€ Hochbaupauschale 1.960.750 3.147.201 841.429€ 582 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -157.309 -489.823-391.100€ Aufwendungen (primär) 899.187 880.442 888.576€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 741.878 390.619 497.476€ Erträge (primär) -127.364 -1.367.446-578.775€ Aufwendungen (primär) 23.181.017 21.969.416 23.140.251€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 23.053.653 20.601.970 22.561.476€ Erträge (primär) -16.394 -3.681-16.394€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -16.394 -3.681-16.394€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 1.799.294 1.764.314 1.955.038€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -2.558.495 -6.336.210-2.819.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -759.201 -4.571.896-864.036€ Erträge (primär) -5.294.316 -5.805.933-9.299.316€ Aufwendungen (primär) 6.755.109 308.562 5.035.522€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.460.793 -5.497.371-4.263.794€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 24.480.730 10.919.641 17.914.728€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 270.000 99.058 270.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 32,57 20,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 44,51 18,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,39 30,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 283,73 288,73 243,83 Erläuterungen zur aktuellen Planung 583 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Kunst RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.Zielgruppen: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 588.000 648.000 742.727Aufwand Bauunterhaltsmittel Denkmäler € 76 76 76Brunnen ANZ 213 213 212Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 22 22 22Sonstige Objekte ANZ 584 Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflegeOrganisationseinheit: Hochbauamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -456.118 -424.068-402.830€ Aufwendungen (primär) 1.148.314 1.364.451 1.194.497€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 692.196 940.383 791.667€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.405 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 2.405 1.400€ Erträge (primär) -38.338 -38.338-38.338€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -38.338 -38.338-38.338€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.361 2.772 3.164€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 121.387 276.828 120.303€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 124.747 279.601 123.467€ Erträge (primär) -119.672 -300.377-102.000€ Aufwendungen (primär) 1.411.198 2.858.165 1.057.621€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.291.526 2.557.788 955.621€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.070.131 3.741.838 1.833.817€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 3,33 6,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,76 23,99Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,10 18,05 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 585 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Guttenberger Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -25.750.215Ordentliche Erträge -25.275.246 -25.210.268€ 33.243.915Ordentliche Aufwendungen 33.377.849 35.507.309€ 7.493.700Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.102.604 10.297.042€ 3.817.671Finanzergebnis 4.093.225 2.724.655€ 11.311.371Ordentliches Ergebnis 12.195.828 13.021.697€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -1.184€ 422.713Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 541.865 585.839€ 11.734.084Jahresergebnis 12.737.694 13.606.351€ 586 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -4.157.960 -4.049.471-4.197.196€ Aufwendungen (primär) 1.784.840 1.372.990 1.773.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.373.120 -2.676.481-2.424.080€ Erträge (primär) 0 -200.651 0€ Aufwendungen (primär) 3.873.178 4.026.587 3.802.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.873.178 3.825.936 3.802.821€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 134.356 279.703 314.144€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 288.357 306.135 227.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 422.713 585.839 541.865€ Erträge (primär) -22.346.655 -21.843.238-21.840.550€ Aufwendungen (primär) 32.157.968 33.714.297 32.657.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.811.313 11.871.058 10.817.087€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.734.084 13.606.351 12.737.694€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,33 23,16 24,96 69,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,45 65,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,82 43,18 37,58 Erläuterungen 587 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000004 Bereitstellung P+R RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.Zielgruppen: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 2 2 2U-Bahnstreckenkilometer in Bau KM 33 33 33U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb KM 2 2 2Bahnhöfe in Bau ANZ 43 43 43Bahnhöfe in Betrieb ANZ 1.978.000 1.012.900 6.375.000MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale € 1.978.000 1.012.900 738.721Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale € 100,00 100,00 11,59Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale % 588 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: U-Bahnbauamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -4.157.960 -4.049.471-4.197.196€ Aufwendungen (primär) 1.784.840 1.372.990 1.773.116€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.373.120 -2.676.481-2.424.080€ Erträge (primär) 0 -200.651 0€ Aufwendungen (primär) 3.873.178 4.026.587 3.802.821€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.873.178 3.825.936 3.802.821€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 134.356 279.703 314.144€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 288.357 306.135 227.721€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 422.713 585.839 541.865€ Erträge (primär) -22.346.655 -21.843.238-21.840.550€ Aufwendungen (primär) 32.157.968 33.714.297 32.657.637€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 9.811.313 11.871.058 10.817.087€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.734.084 13.606.351 12.737.694€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 23,16 24,96€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 21,33 69,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,45 65,94 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,82 43,18 37,58 Erläuterungen zur aktuellen Planung 589 590 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat J.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 592 J.2 Teilergebnishaushalt 594 J.3 Teilfinanzhaushalt 595 J.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten J.4 .1 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat (Ref. VII) 596 J.4.2 Amt für Geoinformation 602 und Bodenordnung (Geo) J.4.3 Liegenschaftsamt (LA) 606 J.4.4 Nürnberger Märkte (ML) 614 J.4.5 Wirtschaftsförderung 620 Nürnberg (WiF) 591 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Organisationseinheiten und Produkte Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung 592 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -16.087.201Erträge -21.438.291-16.155.953€ 47.077.026Aufwendungen 43.944.975 44.349.472€ 30.989.825Jahresergebnis 22.506.684 28.193.519€ Investiv: -17.312.000 -17.338.000 -8.712.084€ Investitionseinzahlungen 17.074.000 15.044.000 116.956.256€ Investitionsauszahlungen -238.000 -2.294.000 108.244.172€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 235,66 245,93 209,79 Erläuterung 593 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 € 0 € 0 € -202.763-24.000-24.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.480 € -24.970 € -25.459 € 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 0 € 0 € 0 € -2.823.421-3.213.552-3.076.016 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.137.536 € -3.200.287 € -3.263.038 € -344.453-1.397.855-299.792 5 + Auflösung von Sonderposten -319.878 € -336.831 € -347.707 € -8.848.828-8.032.959-9.411.277 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.679.419 € -9.873.008 € -10.066.596 € -461.048-347.870-139.370 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -142.157 € -145.001 € -147.844 € -6.167.827-1.200.150-1.200.150 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.153 € -1.200.156 € -1.200.159 € -161.222 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -19.009.563-14.216.386-14.150.605S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -14.503.623 € -14.780.252 € -15.050.802 € 18.359.302 19.754.551 19.921.86711 - Personalaufwendungen 19.898.497 € 20.296.471 € 20.694.440 € 244.512 427.000 354.80012 - Versorgungsaufwendungen 325.865 € 332.382 € 340.529 € 6.919.913 6.725.977 6.845.09313 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.871.236 € 7.026.595 € 7.176.677 € 2.239.661 1.866.864 2.132.79114 - Planmäßige Abschreibungen 2.249.650 € 2.360.103 € 2.435.732 € 3.919.995 4.635.282 4.855.84615 - Transferaufwendungen 5.025.801 € 5.176.575 € 5.327.349 € 4.097.848 3.873.501 5.154.13416 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.318.145 € 5.412.377 € 5.509.361 € 35.781.230 37.283.175 39.264.532S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 39.689.194 € 40.604.503 € 41.484.088 € 16.771.668 23.066.790 25.113.926S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) 25.185.571 € 25.824.251 € 26.433.286 € -97.557-89.126-86.15417 + Finanzerträge -77.548 € -71.268 € -65.704 € 2.417.098 2.692.349 2.942.58118 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 121.175 € 142.381 € 163.102 € 2.319.541 2.603.223 2.856.427S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 43.628 € 71.112 € 97.398 € 19.091.209 25.670.013 27.970.354S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) 25.229.198 € 25.895.364 € 26.530.684 € -302.796 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 753.824 99.600 20.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 20.400 € 20.808 € 21.216 € 451.029 99.600 20.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 20.400 € 20.808 € 21.216 € 19.542.238 25.769.613 27.990.354S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) 25.249.598 € 25.916.172 € 26.551.900 € -2.028.376-1.850.441-1.850.44121 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 4.992.822 4.274.347 4.849.91322 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € 22.506.684 28.193.519 30.989.825S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) 25.249.598 € 25.916.172 € 26.551.900 € 594 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -24.480 -24.970 -25.459-202.763 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.076.016 -3.213.552 -3.137.536 -3.200.287 -3.263.038-2.806.155 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.324.277 -7.924.902 -9.590.679 -9.782.493 -9.974.306-8.350.505 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -139.370 -347.870 -142.157 -145.001 -147.844-450.927 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.287.150 -1.308.207 -1.288.893 -1.290.671 -1.292.449-1.259.723 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -86.154 -89.126 -77.548 -71.268 -65.704-96.355 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -13.936.967 -12.907.657 -14.261.293 -14.514.689 -14.768.799-13.166.427 0 9 - Personalauszahlungen 17.693.165 17.348.240 18.129.742 18.492.341 18.854.935 15.044.982 010 - Versorgungsauszahlungen 367.100 365.500 376.278 383.803 393.210 300.223 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.903.021 6.776.453 6.929.302 7.085.823 7.237.066 7.690.195 012 - Transferauszahlungen 4.855.846 4.635.282 5.025.801 5.176.575 5.327.349 3.942.893 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.110.591 3.916.873 5.280.478 5.373.957 5.470.188 4.530.016 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.942.581 2.692.349 121.175 142.381 163.102 84.505 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 37.872.304 35.734.698 35.862.776 36.654.880 37.445.850 31.592.814 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 23.935.337 22.827.041 21.601.483 22.140.190 22.677.051 18.426.387 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0-790.878 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -16.500.000 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000-6.901.122 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -812.000 -838.000 -736.000 -632.000 -548.000-1.020.085 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -17.312.000 -17.338.000 -66.736.000 -30.632.000 -31.148.000-8.712.084 13.223.00020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.213.000 13.055.000 13.213.000 13.213.000 13.213.000 60.799.033 021 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.212.000 232.000 0 0 0 2.959.575 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 99.000 207.000 0 0 0 197.804 023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 50.000.000 750.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 898.844 800.00025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 2.101.000 14.773.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 17.074.000 15.044.000 14.763.000 14.763.000 14.763.000 116.956.256 14.773.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) -238.000 -2.294.000 -51.973.000 -15.869.000 -16.385.000 108.244.172 14.773.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) 23.697.337 20.533.041 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 126.670.558 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 14.773.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) 23.697.337 20.533.041 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 126.670.558 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 126.450 14.773.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) 23.697.337 20.533.041 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 126.670.558 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 14.773.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) 23.697.337 20.533.041 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 126.797.008 595 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Verantwortung Fr. Dr. Heilmaier Produkte 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -87.900Ordentliche Erträge -88.100 -123.809€ 4.817.995Ordentliche Aufwendungen 5.291.515 4.411.850€ 4.730.095Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.203.415 4.288.041€ -27.787Finanzergebnis -29.271 -66.303€ 4.702.307Ordentliches Ergebnis 5.174.144 4.221.738€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -5.625€ 402.666Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 364.143 330.192€ 5.104.974Jahresergebnis 5.538.287 4.546.305€ 596 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -67.900 -101.959-68.100€ Aufwendungen (primär) 11.189 326.529 630.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -56.711 224.571 561.913€ Erträge (primär) -20.000 -122.350-20.000€ Aufwendungen (primär) 3.847.538 3.398.163 3.727.755€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 3.827.538 3.275.812 3.707.755€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 296.000 78.582 296.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 296.000 78.582 296.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 254.502 214.825 249.447€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 148.164 115.367 114.696€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 402.666 330.192 364.143€ Erträge (primär) -86.154 -105.032-89.126€ Aufwendungen (primär) 721.635 742.180 697.602€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 635.481 637.148 608.476€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.104.974 4.546.305 5.538.287€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.616 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,28 10,07 8,34 3,57Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 4,98 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 41,43 43,72 30,65 Erläuterungen 597 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. Dem Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen und Stäbe, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beleben und Attraktivieren der Nürnberger Innenstadt und die Weiterentwicklung Nürnbergs als Hochschul- und Wissenschaftsstandort. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträtinnen und Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung. Leistungen L111119001 Konzernst. -Wirtschafts- u. Wissen.ref. L111119002 Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag. L111119003 EU-Angelegenheiten L111119004 Stab Innenstadt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.Zielgruppen: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzernsteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 250 250 282Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.) ANZ 7 7 6RWA-Sitzungen ANZ 75 75 94Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV ANZ 12 12 14Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen ANZ Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII) 27.970.354 25.670.013 19.091.209€ 598 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -44.000 -47.000-39.000€ Aufwendungen (primär) -41.390 271.048 582.964€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -85.390 224.048 543.964€ Erträge (primär) -20.000 -52.139-20.000€ Aufwendungen (primär) 1.922.860 1.604.734 1.740.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.902.860 1.552.595 1.720.413€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 176.000 6.500 176.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 176.000 6.500 176.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 98.909 78.787 95.245€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 103.610 80.728 79.740€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 202.519 159.515 174.985€ Erträge (primär) 0 -1.850 0€ Aufwendungen (primär) 1.055 2.502 2.412€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.055 652 2.412€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.197.044 1.943.310 2.617.774€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 1.616 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 4,76 3,56€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,99 3,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,36 3,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,32 19,60 11,60 Erläuterungen zur aktuellen Planung 599 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung und Modernisierung von Mietwohnraum und die Schaffung von Eigenwohnraum mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen sowie den Einbau von Schallschutzfenstern und die Anpassung von Miet- und Eigenwohnraum an die Belange von Menschen mit Behinderung. Leistungen L522010001 Förderung von Mietwohnungen L522010002 Förderung von Eigentumsmaßnahmen L522010003 Grundsatzfragen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.Zielgruppen: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 60.000.000 60.000.000 107.201.180Höhe der Wohnungsbaufördermittel € 60.000.000 60.000.000 105.512.180Höhe der bewilligten Fördermittel € 450 590 479Geförderte Wohneinheiten ANZ Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel 100,00 100,00 98,42% 600 Produktgruppe: 522 WohnungsbauförderungOrganisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -23.900 -54.959-29.100€ Aufwendungen (primär) 52.579 55.481 47.049€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 28.679 523 17.949€ Erträge (primär) 0 -70.211 0€ Aufwendungen (primär) 1.924.677 1.793.429 1.987.342€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.924.677 1.723.217 1.987.342€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 120.000 72.082 120.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 120.000 72.082 120.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 155.593 136.038 154.202€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 44.554 34.639 34.956€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 200.147 170.676 189.158€ Erträge (primär) -86.154 -103.182-89.126€ Aufwendungen (primär) 720.580 739.678 695.190€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 634.426 636.496 606.064€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 2.907.929 2.602.995 2.920.513€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,31 4,77€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 5,29 3,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,15 5,89 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,11 24,12 19,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Auswirkungen veränderter Rahmenbedingungen (neue Bundesregierung; Investitionspaket 500 Milliarden) auf die Mittelzuweisung zur Wohnungsbauförderung sind noch nicht absehbar. Die Planwerte (60 Mio. EUR) wie auch die Verteilung (80% Mietwohnungsbau, 20% Eigentum) werden aufgrund der Signale des Fördermittelgebers (StMI) beibehalten. Die damit geförderten Wohneinheiten senkt SW aufgrund erhöhter Fördermittelquote auf 350 (Mietwohnungsbau) zu 100 (Eigentum). Der Mietspiegel wird auf Grundlage des BGB § 558d „Qualifizierter Mietspiegel“ fortgeschrieben. Dadurch fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 6.000 EUR an. Mit Erscheinen zum 01.08.2026 wird der Mietspiegel nur noch kostenfrei als Download angeboten. Damit entfallen ab diesem Zeitpunkt die entsprechenden Erträge. 601 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Verantwortung Fr. Dr. Kuttruff Produkte 511040 Geoinformation und Bodenordnung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.836.240Ordentliche Erträge -1.817.000 -1.218.512€ 7.020.924Ordentliche Aufwendungen 7.028.176 6.819.817€ 5.184.684Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 5.211.176 5.601.304€ 179.208Finanzergebnis 176.024 152.639€ 5.363.892Ordentliches Ergebnis 5.387.201 5.753.944€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 15.000€ 1.838.552Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 1.390.870 1.393.166€ 7.202.444Jahresergebnis 6.778.071 7.162.109€ 602 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -636.240 -834.422-617.000€ Aufwendungen (primär) 394.360 291.009 389.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -241.880 -543.412-227.987€ Erträge (primär) 0 -155.972 0€ Aufwendungen (primär) 6.564.495 6.644.350 6.606.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.564.495 6.488.378 6.606.440€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 565.724 558.343 563.640€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.272.828 834.823 827.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.838.552 1.393.166 1.390.870€ Erträge (primär) -1.200.000 -384.091-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 241.277 208.069 208.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -958.723 -176.022-991.253€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.202.444 7.162.109 6.778.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 135.411 204.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,10 12,32 13,14 25,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,22 17,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 79,96 82,96 75,80 Erläuterungen 603 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren). Leistungen L511040001 Vermessungstechnische Ingenieurleistung L511040002 Raumbezogene Basisinformationen L511040003 Geodätisches Raumbezugssysteme L511040004 Bodenordnung L511040005 Kaufpreissammlung L511040006 Gutachtenerstellung L511040007 Kommunale Wertermittlung L511040008 Geobasisdaten und Karten L511040009 Geographisches Informationssystem (GIS) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen. Zielgruppen: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Umfassende Auswertung der Kaufverträge eingegangene Kaufverträge 4.800 4.200 4.686ANZ ausgewertete Kaufverträge 4.320 3.780 4.057ANZ Anteil der ausgewerteten Kaufverträge 90,00 90,00 86,58% Ziel 2: Aufrufe Geodaten-Service Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr 235.000 235.000 243.819ANZ Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr 260.000 250.000 259.120ANZ Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service 110,64 106,38 106,28% Ziel 3: Lagepläne, Marktberichte, Bodenrichtwerte und Reproarbeiten Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr 200.000 280.000 384.307€ 604 Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und EntwicklungOrganisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -636.240 -834.422-617.000€ Aufwendungen (primär) 394.360 291.009 389.013€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -241.880 -543.412-227.987€ Erträge (primär) 0 -155.972 0€ Aufwendungen (primär) 6.564.495 6.644.350 6.606.440€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 6.564.495 6.488.378 6.606.440€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 565.724 558.343 563.640€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 1.272.828 834.823 827.229€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 1.838.552 1.393.166 1.390.870€ Erträge (primär) -1.200.000 -384.091-1.200.000€ Aufwendungen (primär) 241.277 208.069 208.747€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -958.723 -176.022-991.253€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.202.444 7.162.109 6.778.071€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 9.000 135.411 204.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 12,32 13,14€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 13,10 25,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,22 17,48 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 79,96 82,96 75,80 Erläuterungen zur aktuellen Planung 605 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Verantwortung Hr. Fleischmann Produkte 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -7.125.904Ordentliche Erträge -7.255.425 -12.513.277€ 12.411.278Ordentliche Aufwendungen 10.557.459 10.091.429€ 5.285.374Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 3.302.034 -2.421.847€ 2.552.211Finanzergebnis 2.297.402 2.083.440€ 7.837.585Ordentliches Ergebnis 5.599.436 -338.407€ 20.000Außerordentliches Ergebnis 99.600 514.288€ 109.006Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 37.266 653.229€ 7.966.591Jahresergebnis 5.736.302 829.109€ 606 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -6.859.111 -6.381.726-5.987.884€ Aufwendungen (primär) 5.323.774 3.473.000 3.620.359€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.535.338 -2.908.726-2.367.525€ Erträge (primär) 0 -183.540 0€ Aufwendungen (primär) 4.992.187 4.485.378 4.897.525€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 4.992.187 4.301.838 4.897.525€ Erträge (primär) -210.913 -209.508-113.599€ Aufwendungen (primär) 24.200 22.589 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -186.713 -186.920-89.399€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 427.034 375.511 402.803€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -318.028 277.717-365.538€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 109.006 653.229 37.266€ Erträge (primär) -55.880 -6.144.284-1.153.943€ Aufwendungen (primär) 4.643.328 5.113.972 4.412.378€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.587.449 -1.030.312 3.258.435€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 7.966.591 829.109 5.736.302€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.000€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 14,48 10,43 1,52 47,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,44 102,78 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 59,71 63,66 48,63 Erläuterungen 607 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg. Leistungen L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen). Zielgruppen: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 48.500.000 48.500.000 48.794.601Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr. QM 100.000 150.000 278.232Flächenerwerb (in m²) QM 150.000 30.000 145.720Flächenverkauf (in m²) QM 228 230 224Bestehende Erbbaurechte ANZ 608 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.893.989 -2.002.251-1.861.411€ Aufwendungen (primär) 1.463.923 419.306 533.840€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -172.989 -172.040-180.722€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -603.055 -1.754.985-1.508.294€ Erträge (primär) 0 -64.968 0€ Aufwendungen (primär) 2.135.765 1.893.137 2.037.232€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.135.765 1.828.169 2.037.232€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 159.838 148.197 145.674€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 240.302 213.084 194.445€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -174.077 -146.673-139.735€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 226.062 214.608 200.384€ Erträge (primär) 0 -3.291 0€ Aufwendungen (primär) 91.692 53.861 60.449€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -723 -1.440-1.311€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 90.970 49.130 59.139€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.849.741 336.922 788.462€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 3.000€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,43 0,62€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 3,36 51,31Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 70,74 85,75 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 25,19 28,14 18,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111720 Immobilienverwaltung Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet. Leistungen L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).Zielgruppen: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 810 810 786Nutzungsverträge im Vermietungsbereich bebaut ANZ 1.700 1.730 1.723Nutzungsverträge im Vermietungsbereich unbebaut ANZ 74 65 68Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich ANZ 13.000.000 10.000.000 12.514.797Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt) € 800 794 815Nutzungsverträge im Anmietungsbereich ANZ 15 20 13Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich ANZ 26.000.000 26.000.000 25.540.206Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt) € 63.000 63.000 58.249Angemietete Flächen in m² im bebauten Bereich: Büros QM 610 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.957.622 -3.432.588-3.108.972€ Aufwendungen (primär) 3.748.460 3.001.996 2.976.419€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 113.832 129.890 118.762€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -95.330 -300.703-13.791€ Erträge (primär) 0 -58.777 0€ Aufwendungen (primär) 1.852.453 1.677.622 1.856.271€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -37.252 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.852.453 1.581.593 1.856.271€ Erträge (primär) -210.913 -209.508-113.599€ Aufwendungen (primär) 0 22.589 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 -22.589 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -210.913 -209.508-113.599€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 178.065 150.199 166.774€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -559.071 63.776-560.724€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 89.861 73.823 73.807€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) -291.144 287.798-320.143€ Erträge (primär) -55.880 -6.140.993-1.153.943€ Aufwendungen (primär) 4.551.636 5.060.111 4.351.929€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 477 950 865€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.496.233 -1.079.932 3.198.851€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.751.299 279.248 4.607.587€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 8,38 0,51€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 10,46 41,69Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 48,17 106,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,96 22,96 19,20 Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111730 Sondernutzungen Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden jährlich überprüft. Leistungen L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.Zielgruppen: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 1.710 1.545 1.710Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 6.336 6.250 6.336Langfristige Sondernutzungen (nur LA) ANZ 1.821 1.780 1.821Gestattungsverträge ANZ 3.106.800 2.200.000 3.106.827Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA) € 200.000 180.000 236.778Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen € 612 Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -serviceOrganisationseinheit: Liegenschaftsamt RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.007.500 -946.887-1.017.500€ Aufwendungen (primär) 111.390 51.699 110.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 59.157 42.150 61.960€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -836.953 -853.038-845.440€ Erträge (primär) 0 -59.795 0€ Aufwendungen (primär) 1.003.969 914.618 1.004.022€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 37.252 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.003.969 892.076 1.004.022€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 24.200 0 24.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 22.589 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 24.200 22.589 24.200€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 89.132 77.115 90.356€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 741 858 741€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 84.216 72.850 65.928€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 174.088 150.822 157.025€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 246 490 446€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 246 490 446€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 365.550 212.938 340.252€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,62 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,66 88,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,39 104,45 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,56 12,56 10,72 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nürnberger Märkte Verantwortung Hr. von Dobschütz-Dietl Produkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -3.800.401Ordentliche Erträge -3.927.260 -3.581.934€ 4.978.610Ordentliche Aufwendungen 4.623.909 5.498.203€ 1.178.209Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 696.649 1.916.269€ 70.000Finanzergebnis 70.000 82.915€ 1.248.209Ordentliches Ergebnis 766.649 1.999.183€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -50.239€ 293.052Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 266.552 212.538€ 1.541.261Jahresergebnis 1.033.200 2.161.482€ 614 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -3.736.649 -3.533.710-3.863.508€ Aufwendungen (primär) 2.673.284 2.379.506 2.309.472€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.063.365 -1.154.204-1.554.036€ Erträge (primär) 0 -37.937 0€ Aufwendungen (primär) 1.728.768 1.733.385 1.717.678€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.728.768 1.695.448 1.717.678€ Erträge (primär) -63.000 0-63.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -63.000 0-63.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 184.523 162.823 167.913€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 108.529 49.715 98.639€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 293.052 212.538 266.552€ Erträge (primär) -367.852 -452.293-366.252€ Aufwendungen (primär) 1.013.659 1.859.993 1.032.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 645.807 1.407.701 666.007€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.541.261 2.161.482 1.033.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 39.992 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,80 1,88 3,96 75,28Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,67 64,18 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 24,35 24,35 23,39 Erläuterungen 615 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten In die Zuständigkeit der Nürnberger Märkte fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagenerstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes. Leistungen L555100001 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 54 55 51Anträge nach GrstVG ANZ 540 600 537Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge ANZ 55 60 56Feldgeschworene ANZ 616 Produktgruppe: 555 Land- und ForstwirtschaftOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -32.000 -26.889-40.900€ Aufwendungen (primär) 34.180 30.627 42.080€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 7.079 5.459 7.447€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 9.259 9.196 8.627€ Erträge (primär) 0 -5.725 0€ Aufwendungen (primär) 122.590 125.595 119.054€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 22.840 27.898 24.731€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 145.430 147.769 143.785€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.420 10.323 10.656€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 10.670 10.170 10.670€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 6.725 5.359 5.505€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 28.815 25.853 26.831€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 42.610 30.557 49.991€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 42.610 30.557 49.991€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 226.115 213.375 229.234€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,42 0,39€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,41 20,41Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,38 17,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,53 1,53 1,51 Erläuterungen zur aktuellen Planung 617 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte Produkt: 573010 Marktwesen Die Nürnberger Märkte der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, sind für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen. Leistungen L573010001 Großmarkt/Recyclinghof L573010002 Trempelmarkt L573010003 Wochen- und Christbaummärkte L573010004 Christkindlesmarkt L573010005 Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt L573010006 Herbstmarkt L573010008 Volksfestplatz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbeschicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger. Zielgruppen: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 160.000 160.000 160.000Gesamtfläche Großmarkt QM 880 1.200 1.205Trempelplätze ANZ 9 11 11Wochenmarktstandorte ANZ 880 880 880Vermietbare Flächen LM Ziel 1: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten Anteil an Bioanbietern 28,00 22,00 34,50% Ziel 2: Hoher Warenumsatz im Großmarkt Firmeneinfuhr/Jahr (ohne Bauern ab 2015) 116.000 120.000 110.965TON 618 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Nürnberger Märkte RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -3.704.649 -3.506.821-3.822.608€ Aufwendungen (primär) 2.639.104 2.348.879 2.267.392€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -7.079 -5.459-7.447€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.072.624 -1.163.401-1.562.663€ Erträge (primär) 0 -32.212 0€ Aufwendungen (primär) 1.606.178 1.607.789 1.598.624€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -22.840 -27.898-24.731€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 1.583.337 1.547.679 1.573.893€ Erträge (primär) -63.000 0-63.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -63.000 0-63.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 173.103 152.500 157.257€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 97.859 39.545 87.969€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -6.725 -5.359-5.505€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 264.237 186.685 239.720€ Erträge (primär) -367.852 -452.293-366.252€ Aufwendungen (primär) 1.013.659 1.859.993 1.032.259€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -42.610 -30.557-49.991€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 603.197 1.377.144 616.016€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.315.147 1.948.107 803.966€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 90.000 39.992 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,46 3,57€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,39 77,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 85,74 65,46 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 22,82 22,82 21,88 Erläuterungen zur aktuellen Planung 619 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Verantwortung Fr. Dr. Hoffmann Produkte 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.300.160Ordentliche Erträge -1.128.600 -1.572.031€ 10.035.724Ordentliche Aufwendungen 9.782.116 8.959.932€ 8.735.564Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 8.653.516 7.387.900€ 82.796Finanzergebnis 89.067 66.850€ 8.818.360Ordentliches Ergebnis 8.742.583 7.454.751€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -22.394€ 356.195Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 365.076 375.323€ 9.174.555Jahresergebnis 9.107.659 7.807.679€ 620 Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -1.057.000 -1.246.439-885.440€ Aufwendungen (primär) 2.017.235 1.745.715 1.881.134€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 960.235 499.276 995.694€ Erträge (primär) 0 -201.648 0€ Aufwendungen (primär) 2.794.495 2.680.461 2.810.906€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.794.495 2.478.813 2.810.906€ Erträge (primär) 0 -5.648 0€ Aufwendungen (primär) 4.535.646 3.818.825 4.315.082€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 4.535.646 3.813.177 4.315.082€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 223.017 263.595 267.894€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 133.178 111.728 97.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 356.195 375.323 365.076€ Erträge (primär) -243.160 -243.160-243.160€ Aufwendungen (primär) 771.143 884.251 864.061€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 527.983 641.091 620.901€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 9.174.555 7.807.679 9.107.659€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.190 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 16,68 16,56 14,32 12,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,43 17,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 30,21 31,24 31,32 Erläuterungen 621 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen Das Produkt Personenschifffahrtshafen umfasst den Betrieb, die Instandhaltung und die Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten und attraktiven Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität). Dies beinhaltet auch privatrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Leistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.Zielgruppen: Es soll ein reibungsloser Betrieb einer technisch bedarfsgerechten und optisch ansprechenden hochwertigen Anlage sichergestellt werden, um Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 750 650 793Anlegevorgänge ANZ 105.000 93.800 111.020Touristen ANZ 622 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -891.500 -1.015.271-720.000€ Aufwendungen (primär) 928.561 883.618 797.562€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 15.010 11.583 13.179€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 52.071 -120.070 90.741€ Erträge (primär) 0 -8.875 0€ Aufwendungen (primär) 87.826 71.071 85.822€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 10.501 10.316 9.423€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 98.327 72.512 95.245€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 7.924 7.611 7.921€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 477 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 4.780 3.473 3.183€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 12.704 11.560 11.104€ Erträge (primär) -224.042 -224.042-224.042€ Aufwendungen (primär) 488.833 575.936 597.257€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 45 31 45€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 264.836 351.925 373.260€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 427.938 315.928 570.349€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 2.190 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 1,04 0,58€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,78 74,11Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,76 81,54 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,05 1,05 1,05 Erläuterungen zur aktuellen Planung 623 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung. WiF gestaltet ein lebenswertes und zukunftsfestes Nürnberg, in dem Wirtschaft und Wissenschaft ihren festen Platz haben und dazu beitragen. Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Partnerin für 25.000 Unternehmen und die wissenschaftlichen Einrichtungen in Nürnberg und Zukunftsgestalterin des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg. Leistungen L571100001 UnternehmensbetreuungStandortentwicklung L571100002 Innovationsförderung L571100003 Standortmarketing L571100004 Stab und zentrale Aufgaben RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Investoren, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten), Stadtgesellschaft. Zielgruppen: Ziel ist die Ansiedlung von Unternehmen sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur und Wissenschaftsinfrastruktur soll weiterentwickelt, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 25.448 25.448 25.448Unternehmen ANZ Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten Kontakte zu ansässigen Unternehmen 500 500 403ANZ 624 Produktgruppe: 571 WirtschaftsförderungOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -165.500 -231.168-165.440€ Aufwendungen (primär) 988.820 775.502 976.927€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -16.011 -16.088-18.304€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 807.310 528.246 793.183€ Erträge (primär) 0 -192.774 0€ Aufwendungen (primär) 2.697.989 2.597.051 2.716.292€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -11.201 -14.328-13.088€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 2.686.788 2.389.950 2.703.204€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.125.746 819.870 1.185.141€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.125.746 819.870 1.185.141€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 205.908 248.098 251.090€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 133.178 111.252 97.182€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -5.099 -4.823-4.420€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 333.987 354.526 343.852€ Erträge (primär) -19.118 -19.118-19.118€ Aufwendungen (primär) 282.310 308.315 266.804€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) -48 -44-62€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 263.144 289.154 247.623€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 5.216.975 4.381.745 5.273.004€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 9,59 8,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 9,49 3,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,59 7,37 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,09 30,12 30,10 Erläuterungen zur aktuellen Planung 625 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 575100 Tourismusentwicklung Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ. Leistungen L575100001 Tourismusentwicklung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen). Zielgruppen: Die Attraktivität/der Bekannheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung vorangetrieben werden. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 3.600.000 3.500.000 3.800.673Übernachtungen ANZ 22.300 22.454 22.374Betten ANZ 626 Produktgruppe: 575 TourismusOrganisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 99.854 86.595 106.645€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 1.001 4.505 5.125€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 100.855 91.100 111.770€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 8.680 12.339 8.792€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 700 4.012 3.665€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.380 16.351 12.457€ Erträge (primär) 0 -5.648 0€ Aufwendungen (primär) 3.409.900 2.998.955 3.129.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 3.409.900 2.993.307 3.129.941€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 9.186 7.886 8.883€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 319 1.350 1.238€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 9.504 9.236 10.120€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 3 12 17€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 3 12 17€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 3.529.642 3.110.006 3.264.306€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 5,94 5,70€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 6,42 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,07 0,07 0,17 Erläuterungen zur aktuellen Planung 627 628 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend K.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick 630 K.2 Teilergebnishaushalt 632 K.3 Teilfinanzhaushalt 633 K.4 Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten K .4.1 Allgemeine Finanz- 634 wirtschaft (Ü-Allfin) K.4 .2 Beteiligungen (Ü-Beteil) 644 K.4.3 Nicht rechtsfähige 664 Stiftungen (Ü-Stift) 629 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Brehm Organisationseinheiten und Produkte Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz 630 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen Plan 2026 Plan 2025 RE 2024 Konsumtiv: -1.891.949.846Erträge -1.771.386.362-1.816.872.788€ 691.853.360Aufwendungen 632.687.008 612.961.458€ -1.200.096.486Jahresergebnis -1.138.699.354-1.203.911.330€ Investiv: -86.732.000 -17.464.400 -14.654.051€ Investitionseinzahlungen 25.255.100 -7.976.825 30.325.277€ Investitionsauszahlungen -61.476.900 -25.441.225 15.671.226€ Saldo = Städtische Mittel Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,01 109,67 20,91 Erläuterung 631 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € -1.265.591.217-1.364.379.000-1.387.665.0001 Steuern und ähnliche Abgaben -1.445.969.602 € -1.489.251.077 € -1.532.233.949 € -366.635.763-360.112.683-366.288.345 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -385.282.092 € -401.620.466 € -409.368.102 € -1.587.089-1.000.000-800.000 3 + Sonstige Transfererträge -827.999 € -852.837 € -877.677 € -422.013-360.000-390.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -397.800 € -405.756 € -413.711 € -9.228.193-10.821.146-12.228.193 5 + Auflösung von Sonderposten -13.047.482 € -13.738.998 € -14.163.340 € -397.028-379.351-405.700 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.555.902 € -1.587.020 € -1.618.138 € -75.889.090-19.659.864-67.381.292 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -68.764.795 € -70.140.091 € -71.515.387 € -43.237.059-48.816.000-48.805.000 8 + Sonstige ordentliche Erträge -49.812.020 € -50.609.339 € -51.491.662 € 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 0 010 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € -1.762.987.453-1.805.528.044-1.883.963.530S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -1.965.657.692 € -2.028.205.584 € -2.081.681.967 € 536.898-33.436.003 12.756.92511 - Personalaufwendungen 17.439.591 € 17.787.142 € 18.134.796 € 106.442.362 177.304.400 144.242.30012 - Versorgungsaufwendungen 132.198.200 € 134.842.164 € 138.147.119 € 85.477.488 11.612.250 67.943.93813 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 75.779.257 € 83.477.923 € 84.973.548 € 4.449.760 20.472.358 13.789.04814 - Planmäßige Abschreibungen 17.026.134 € 17.912.890 € 18.432.861 € 402.326.533 424.446.500 436.253.84215 - Transferaufwendungen 449.227.492 € 460.961.321 € 474.820.158 € 12.769.834 8.375.466 7.084.32316 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.750.243 € 7.905.149 € 8.060.055 € 612.002.875 608.774.971 682.070.376S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 699.420.917 € 722.886.589 € 742.568.537 € -1.150.984.578-1.196.753.072-1.201.893.154S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. (= S1, S2) -1.266.236.775 € -1.305.318.995 € -1.339.113.429 € -6.286.143-11.344.744-7.986.31517 + Finanzerträge -8.013.207 € -8.045.306 € -8.077.972 € 16.458.410 3.780.285 9.351.69918 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 54.380.605 € 62.472.236 € 70.401.011 € 10.172.268-7.564.460 1.365.384S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 46.367.398 € 54.426.930 € 62.323.039 € -1.140.812.311-1.204.317.532-1.200.527.771S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) -1.219.869.377 € -1.250.892.065 € -1.276.790.390 € -2.112.766 0 019 + Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 4.031.217 200.000 200.00020 - Außerordentliche Aufwendungen 204.000 € 208.080 € 212.160 € 1.918.451 200.000 200.000S6 = Außerordentliches Ergebnis (= 19 und 20) 204.000 € 208.080 € 212.160 € -1.138.893.860-1.204.117.532-1.200.327.771S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. (= S5, S6) -1.219.665.377 € -1.250.683.985 € -1.276.578.230 € 0 0 021 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 194.506 206.202 231.28522 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 0 023 +/- ILV bis 2013 0 € 0 € 0 € -1.138.699.354-1.203.911.330-1.200.096.486S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= S7, 21 und 22) -1.219.665.377 € -1.250.683.985 € -1.276.578.230 € 632 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver- pflichtungs- ermäch- tigung € 0 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665.000 -1.364.379.000 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949-1.235.050.579 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -366.288.345 -360.112.683 -385.282.092 -401.620.466 -409.368.102-366.508.069 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -800.000 -1.000.000 -827.999 -852.837 -877.677-1.587.089 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 0 0 0 141 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -405.700 -379.351 -1.524.282 -1.554.768 -1.585.253-303.742 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -67.381.292 -19.659.864 -68.764.795 -70.140.091 -71.515.387-68.246.680 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -49.195.200 -52.449.200 -50.106.032 -51.003.458 -51.900.888-49.675.250 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -882.101 -956.530 -871.601 -865.560 -860.085-2.322.475 0S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=1 bis 8) -1.872.617.638 -1.798.936.628 -1.953.346.403 -2.015.288.256 -2.068.341.342-1.723.693.742 0 9 - Personalauszahlungen 9.497.876 -4.339.602 15.185.720 15.489.362 15.793.097 15.182.538 010 - Versorgungsauszahlungen 140.969.400 133.018.000 144.493.635 147.383.508 150.995.849 133.501.542 011 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 67.943.938 11.612.250 75.779.257 83.477.923 84.973.548 73.467.611 012 - Transferauszahlungen 416.179.483 435.752.500 454.351.491 466.071.321 474.871.158 382.618.274 013 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.913.936 8.210.011 7.326.810 7.473.247 7.619.725 1.865.994 014 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.273.399 3.701.985 54.302.305 62.393.936 70.322.711 48.427.259 0S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9 bis 14) 650.778.032 587.955.144 751.439.219 782.289.298 804.576.089 655.063.219 0S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) -1.221.839.607 -1.210.981.483 -1.201.907.184 -1.232.998.958 -1.263.765.253-1.068.630.524 015 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -83.656.000 -14.300.000 -65.823.000 -9.300.000 -9.300.000-10.828.846 016 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 017 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 018 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.076.000 -3.164.400 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000-3.825.205 019 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15 bis 19) -86.732.000 -17.464.400 -68.073.000 -11.274.000 -11.274.000-14.654.051 020 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 29.338.00021 - Auszahl. für Baumaßnahmen -11.222.000 -71.477.100 72.193.120 62.298.600 73.157.792 3.099.172 022 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 255.900 873.975 3.580.000 3.580.000 3.580.000 0 60.000.00023 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 23.830.200 51.825.300 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.149.000 32.372.00024 - Auszahl. für Investitionsförderungen 12.391.000 10.801.000 11.009.000 10.385.000 10.978.000 11.471.005 025 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 606.100 121.710.000S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 20 bis 25) 25.255.100 -7.976.825 106.782.120 96.263.600 107.715.792 30.325.277 121.710.000S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) -61.476.900 -25.441.225 38.709.120 84.989.600 96.441.792 15.671.226 121.710.000S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S3, S6) -1.373.254.007 -1.357.397.208 -1.352.294.905 -1.339.361.935 -1.371.574.393-1.031.440.795 026a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -170.000.000 -200.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000-125.000.000 026b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 26a und 26b) -170.000.000 -200.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000-125.000.000 027a - Auszahlungen für die Kredittilgung 80.062.500 79.025.500 90.903.160 88.647.423 75.749.068 125.655.327 027b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 20.863.176 0S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (= 27a und 27b) 80.062.500 79.025.500 90.903.160 88.647.423 75.749.068 146.518.502 0S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -89.937.500 -120.974.500 -189.096.840 -191.352.577 -204.250.932 21.518.502 121.710.000S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= S7, S10) -1.373.254.007 -1.357.397.208 -1.352.294.905 -1.339.361.935 -1.371.574.393-1.031.440.795 028 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -200.000.000 -275.000.000 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740-392.602.368 028a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 3.119.766 121.710.000S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28) -1.573.254.007 -1.632.397.208 -1.517.343.388 -1.479.279.745 -1.425.855.133-1.424.043.163 029 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 121.710.000S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven (=S12 , 29) -1.573.254.007 -1.632.397.208 -1.517.343.388 -1.479.279.745 -1.425.855.133-1.420.923.398 633 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -1.780.307.049Ordentliche Erträge -1.753.681.485 -1.714.553.806€ 546.167.766Ordentliche Aufwendungen 509.541.903 500.896.430€ -1.234.139.283Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk -1.244.139.582 -1.213.657.376€ 6.614.971Finanzergebnis -592.799 13.184.994€ -1.227.524.312Ordentliches Ergebnis -1.244.732.381 -1.200.472.382€ 200.000Außerordentliches Ergebnis 200.000 -201€ 90.336Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 65.034 72.452€ -1.227.233.976Jahresergebnis -1.244.467.347 -1.200.400.132€ 634 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -8.379.105 -81.190.009-12.390.705€ Aufwendungen (primär) 13.537.219 74.842.045 13.265.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.158.113 -6.347.964 874.547€ Erträge (primär) -5.703.484 -3.643.681-5.232.392€ Aufwendungen (primär) 15.567.432 1.654.974-30.371.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.863.948 -1.988.707-35.603.919€ Erträge (primär) -800.000 -1.587.089-16.900.000€ Aufwendungen (primär) 18.444.587 20.216.796 16.330.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 17.644.587 18.629.706-569.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 98.725 72.327 73.423€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 125-8.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 90.336 72.452 65.034€ Erträge (primär) -1.906.671.993 -1.758.026.712-1.870.508.998€ Aufwendungen (primär) 646.681.032 547.261.093 661.275.489€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.259.990.961 -1.210.765.619-1.209.233.509€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.227.233.976 -1.200.400.132-1.244.467.347€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 255.900 0 873.975€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.234,76 -2.266,09 -2.201,82 321,24Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 342,78 334,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,84 91,50 1,55 Erläuterungen 635 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 636 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 5.680.000 5.797.667 5.680.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.680.000 5.797.667 5.680.000€ Erträge (primär) -35.000 -18.545-35.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -35.000 -18.545-35.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 11.157 13.195 10.444€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 11.157 13.195 10.444€ Erträge (primär) -1.586.400 -1.125.041-1.712.000€ Aufwendungen (primär) 386.400 357.769 437.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.200.000 -767.272-1.275.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 4.456.157 5.025.046 4.380.444€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 7,96 9,22€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 8,10 24,40Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 25,99 15,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 637 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten L547010002 Stadt-Umland-Bahn RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 638 Produktgruppe: 547 Öffentlicher PersonennahverkehrOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.900.000 -74.287.221-7.900.000€ Aufwendungen (primär) 10.000 66.474.110 10.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -7.890.000 -7.813.111-7.890.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 18.444.587 20.216.796 16.330.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 18.444.587 20.216.796 16.330.500€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 49.577 46.420 43.730€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 49.577 46.420 43.730€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 798.353 660.476 645.776€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 798.353 660.476 645.776€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 11.402.517 13.110.580 9.130.005€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 16,60 24,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 20,73 41,03Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 46,51 85,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 639 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 640 Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. UmlagenOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -70.000 -6.804.517-70.000€ Aufwendungen (primär) 0 39 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -70.000 -6.804.478-70.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -800.000 -1.587.089-16.900.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) -800.000 -1.587.089-16.900.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.746.043.345 -1.617.977.242-1.716.551.683€ Aufwendungen (primär) 344.530.000 287.127.998 340.095.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.401.513.345 -1.330.849.243-1.376.456.683€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.402.383.345 -1.339.240.811-1.393.426.683€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -2.533,50 -2.456,49€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -2.549,79 507,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 529,81 566,43 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 641 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Außerdem werden über dieses Produkt Finanzmittel für sogenannte zbV- Stellen(= Einsatzreserve, zur besonderen Verwendung; Stellen für kurzfristige Bedarfe, bei denen aus haushaltsrechtlichen Gründen keine überplanmäßige Kapazität breitgestellt werden kann) zentral eingeplant. Auf zbV-Stellen beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dann auf die Produkte umgeschichtet (Finanzmittel und VK-Zahlen), für die sie tätig werden. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100005 Personalzuweisung (umsatzstpfl.) L612100006 Abwicklung Nachlassimmobilien L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 642 Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftOrganisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -409.105 -98.272-4.420.705€ Aufwendungen (primär) 7.847.219 2.570.230 7.575.253€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 7.438.113 2.471.958 3.154.547€ Erträge (primär) -5.668.484 -3.625.136-5.197.392€ Aufwendungen (primär) 15.567.432 1.654.974-30.371.528€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 9.898.948 -1.970.162-35.568.919€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 37.991 12.712 19.249€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) -8.389 125-8.389€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 29.602 12.837 10.860€ Erträge (primär) -159.042.248 -138.924.430-152.245.315€ Aufwendungen (primär) 300.966.280 259.114.850 320.097.713€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 141.924.031 120.190.421 167.852.398€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 159.290.695 120.705.054 135.448.886€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 255.900 0 873.975€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 242,85 221,40€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 286,20 14,10Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,34 8,91 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 84,84 91,50 1,55 Erläuterungen zur aktuellen Planung 643 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Beteiligungen Verantwortung Hr. Brehm Produkte 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -103.250.781Ordentliche Erträge -51.467.208 -47.962.385€ 135.153.273Ordentliche Aufwendungen 98.509.831 110.335.184€ 31.902.492Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 47.042.623 62.372.799€ -4.712.687Finanzergebnis -6.427.560 -2.335.851€ 27.189.805Ordentliches Ergebnis 40.615.063 60.036.948€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 1.918.691€ 140.949Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 141.169 122.054€ 27.330.753Jahresergebnis 40.756.231 62.077.692€ 644 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -58.970.000 -4.750.148-6.964.000€ Aufwendungen (primär) 55.916.951 11.534.755 1.516.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -3.053.049 6.784.607-5.447.049€ Erträge (primär) -2.385.067 -2.427.397-2.607.500€ Aufwendungen (primär) 1.659.715 1.242.048 1.858.413€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -725.352 -1.185.348-749.087€ Erträge (primär) -1.135.641 -1.420.745-1.771.000€ Aufwendungen (primär) 73.993.196 96.018.863 85.270.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 72.857.555 94.598.118 83.499.100€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 140.949 122.054 141.169€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 140.949 122.054 141.169€ Erträge (primär) -50.113.312 -52.674.280-51.873.975€ Aufwendungen (primär) 8.223.962 14.432.542 15.186.074€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.889.350 -38.241.738-36.687.901€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 27.330.753 62.077.692 40.756.231€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 49,69 74,10 113,87 79,98Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,03 47,68 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 17,17 18,17 19,36 Erläuterungen 645 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet. Leistungen L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 646 Produktgruppe: 122 OrdnungsangelegenheitenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.800.000 -3.325.200-2.300.000€ Aufwendungen (primär) 15.000 20.993 12.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.785.000 -3.304.207-2.288.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.785.000 -3.304.207-2.288.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -4,16 -6,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -3,25 12.000,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19.166,67 15.839,57 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 647 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staattheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen. Leistungen L261002001 Stiftung Staatstheater RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Staatstheater Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 648 Produktgruppe: 261 TheaterOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 77.622 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 77.622 0€ Erträge (primär) -45.000 -244.483-205.000€ Aufwendungen (primär) 230.110 65.343 228.607€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 185.110 -179.140 23.607€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 25.475.255 23.663.276 23.725.300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 25.475.255 23.663.276 23.725.300€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 67.642 51.928 58.238€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 67.642 51.928 58.238€ Erträge (primär) -1.220.814 -1.232.505-1.269.408€ Aufwendungen (primär) 2.900.251 2.643.154 3.401.941€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.679.437 1.410.649 2.132.533€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 27.407.444 25.024.335 25.939.678€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 47,16 45,90€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 49,83 1,73Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,42 2,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,54 2,54 1,50 Erläuterungen zur aktuellen Planung 649 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315300001 noris inklusion gGmbH RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen noris inklusion gGmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 650 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -117.255 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -117.255 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -864.641 -1.420.745-1.500.000€ Aufwendungen (primär) 2.133.641 2.388.715 2.924.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 1.269.000 967.970 1.424.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 3.185 5.541 6.116€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 3.185 5.541 6.116€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 23.468 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 23.468 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 1.272.185 879.725 1.430.116€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 2,60 1,61€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 2,31 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 11,83 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 651 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu inegrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsinanspruchnahme ausgewiesen. Leistungen L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Noris Arbeit gGmbH (NOA).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 652 Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer EinrichtungenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -127.109 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 -127.109 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) -271.000 0-271.000€ Aufwendungen (primär) 271.000 0 271.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 218 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 218 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 -126.891 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 -0,23€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 653 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 411000 Krankenhauswesen Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe.Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausumlage der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetztes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen. Leistungen L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg L411000002 Ansprüche Versorgung Kh bis 1997 RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 654 Produktgruppe: 411 Grundversorgung im KrankenhauswesenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -1.500.000 0-1.500.000€ Aufwendungen (primär) 1.030.000 7.628.551 1.030.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -470.000 7.628.551-470.000€ Erträge (primär) -2.262.567 -2.121.952-2.325.000€ Aufwendungen (primär) 1.429.605 1.176.705 1.629.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -832.962 -945.247-695.194€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 26.113.300 34.966.872 28.349.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 26.113.300 34.966.872 28.349.800€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 70.121 47.545 62.475€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 70.121 47.545 62.475€ Erträge (primär) -2.356.498 -2.334.576-2.494.567€ Aufwendungen (primär) 5.258.411 7.527.907 11.710.132€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.901.913 5.193.331 9.215.565€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 27.782.372 46.891.052 36.462.645€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 66,30 86,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 50,51 12,85Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,40 4,82 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 14,63 15,63 17,86 Erläuterungen zur aktuellen Planung 655 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingesellschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen. Leistungen L535000001 Städtische Werke Nürnberg L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE L535000003 Städtische Werke Nürnberg - VAG RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 656 Produktgruppe: 535 Kombinierte VersorgungOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -57.470.000 -4.505.785-5.464.000€ Aufwendungen (primär) 54.886.951 3.826.416 486.951€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -2.583.049 -679.368-4.977.049€ Erträge (primär) -75.000 -58.821-75.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -75.000 -58.821-75.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 20.000.000 25.000.000 30.000.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 20.000.000 25.000.000 30.000.000€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -41.310.000 -42.352.658-41.310.000€ Aufwendungen (primär) 47.900 2.901.314 59.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -41.262.100 -39.451.345-41.250.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -23.920.149 -15.189.534-16.302.449€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -29,64 -27,86€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -43,49 131,92Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 153,37 162,22 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 657 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen. Leistungen L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Flughafen Nürnberg GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei den Beteiligung der Stadt Nürnberg , die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 658 Produktgruppe: 548 VerkehrsunternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 10.000.000 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 10.000.000 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 17.040 14.340€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 17.040 14.340€ Erträge (primär) 0 -3.418 0€ Aufwendungen (primär) 0 264.358 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 260.940 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 10.277.980 14.340€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,03 18,85€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,03 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 659 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573020 Messe Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an. Leistungen L573020001 Messe Nürnberg GmbH RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen NürnbergMesse GmbH.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 660 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 1.048.951 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 0 1.048.951 0€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 0 1.048.951 0€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 1,92€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 0,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 661 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 573030 Sparkasse Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilsmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen. Leistungen L573030001 Sparkasse Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Sparkasse Nürnberg.Zielgruppen: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei der Beteiligung der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 662 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenOrganisationseinheit: Beteiligungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 2.165 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 0 2.165 0€ Erträge (primär) -2.500 -2.141-2.500€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) -2.500 -2.141-2.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.426.000 -3.425.923-4.500.000€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.179 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.423.600 -3.423.743-4.497.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.426.100 -3.423.719-4.500.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -8,18 -6,28€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -6,23 142.854,17Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 187.604,17 78.912,90 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 663 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Verantwortung Hr. Lang Produkte 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ergebnissicht: -405.700Ordentliche Erträge -379.351 -471.262€ 749.337Ordentliche Aufwendungen 723.237 771.261€ 343.637Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk 343.886 299.999€ -536.900Finanzergebnis -544.100 -676.875€ -193.263Ordentliches Ergebnis -200.214 -376.876€ 0Außerordentliches Ergebnis 0 -38€ 0Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen 0 0€ -193.263Jahresergebnis -200.214 -376.914€ 664 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget RE 2024Plan 2025Plan 2026 Budgetsicht: Erträge (primär) -405.700 -354.554-379.351€ Aufwendungen (primär) 671.906 708.907 659.506€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 266.206 354.353 280.155€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -536.900 -798.746-544.100€ Aufwendungen (primär) 77.431 67.479 63.731€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -459.469 -731.267-480.369€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -193.263 -376.914-200.214€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ Standardkennzahlen RE 2024Plan 2025Plan 2026 €Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,35 -0,36 -0,69 125,79Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 127,68 148,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen 665 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 666 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -148 0€ Aufwendungen (primär) 24.900 31.672 30.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 24.900 31.525 30.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -35.200 -60.714-42.400€ Aufwendungen (primär) 100 123 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -35.100 -60.591-42.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -10.200 -29.066-12.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,02 -0,05€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 140,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,86 191,27 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 20.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 10.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 667 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann`sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 668 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.200 15.061 14.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.200 15.061 14.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -14.000 -35.352-21.600€ Aufwendungen (primär) 200 152 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -13.800 -35.200-21.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.600 -20.139-6.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 134,62Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,05 232,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 669 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten. Leistungen L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 670 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -6 0€ Aufwendungen (primär) 14.300 20.986 18.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 14.300 20.980 18.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -20.000 -41.231-26.100€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -19.900 -41.151-26.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.600 -20.171-7.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 138,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,41 195,72 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 671 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112004001 Marie-Hack-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Einrichtungen nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 672 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -184.200 -170.329-168.951€ Aufwendungen (primär) 178.300 207.675 185.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -5.900 37.346 16.449€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -66.800 -153.614-93.900€ Aufwendungen (primär) 300 284 300€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -66.500 -153.330-93.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -72.400 -115.984-77.151€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,14 -0,21€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,13 140,54Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,55 155,70 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 144.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 28.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von ca. 72.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 673 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Überhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren. Leistungen L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 674 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 800 1.487 1.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 1.487 1.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.100 -2.901-2.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.100 -2.901-2.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -1.414-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 142,86 195,08 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 675 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 676 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -38.300 -37.623-37.700€ Aufwendungen (primär) 33.700 32.010 31.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.600 -5.613-5.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -5.900 -10.731-5.700€ Aufwendungen (primär) 8.000 7.981 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 2.100 -2.750 2.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.500 -8.363-3.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 106,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 108,77 120,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 677 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 678 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -21 0€ Aufwendungen (primär) 11.200 16.926 13.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.200 16.905 13.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -16.300 -30.189-19.800€ Aufwendungen (primär) 100 92 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -16.200 -30.098-19.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.000 -13.193-6.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 144,25Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,59 177,40 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 679 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen. Leistungen L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 680 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.200 2.777 2.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.200 2.777 2.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.500 -5.138-3.900€ Aufwendungen (primär) 200 132 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.300 -5.006-3.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.100 -2.229-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 145,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 139,29 176,63 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 681 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner). Leistungen L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 682 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 800 1.210 900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 800 1.210 900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.100 -1.780-1.300€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.100 -1.780-1.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -570-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,44 147,12 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 683 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden. Leistungen L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 684 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -21.500 -48-20.700€ Aufwendungen (primär) 42.700 36.985 48.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 21.200 36.937 27.300€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -35.100 -71.077-44.800€ Aufwendungen (primär) 4.100 4.039 4.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -31.000 -67.038-40.700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -9.800 -30.100-13.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,02 -0,06€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 120,94Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 125,72 173,25 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 18.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 4.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 9.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 685 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert. Leistungen L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 686 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.300 2.693 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.300 2.693 2.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.300 -3.902-3.400€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -3.300 -3.902-3.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.000 -1.208-1.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 143,48Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 141,67 144,87 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 687 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird. Leistungen L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 688 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.100 2.215 1.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.100 2.215 1.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.600 -3.733-1.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.600 -3.733-1.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.500 -1.517-600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 148,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 168,49 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 689 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald. Leistungen L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Tiergarten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 690 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.300 2.151 1.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.300 2.151 1.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.800 -3.735-2.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.800 -3.735-2.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -1.584-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 138,46Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,44 173,66 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 691 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg. Leistungen L112014001 Auxiliar-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kinder, Jugendliche, alte Menschen und Institutionen in den Partnerstädten.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 692 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.900 2.662 2.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.900 2.662 2.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.800 -4.621-2.800€ Aufwendungen (primär) 0 4 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.800 -4.617-2.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -900 -1.955-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 147,37Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 173,31 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.700 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 693 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden. Leistungen L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 694 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 3.300 5.338 5.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 3.300 5.338 5.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.700 -9.446-7.300€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.700 -9.446-7.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.400 -4.109-2.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 142,42Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,00 176,97 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 695 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Leistungen L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 696 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 4.600 4.095 1.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 4.600 4.095 1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -6.800 -6.201-2.500€ Aufwendungen (primär) 100 37 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -6.700 -6.165-2.400€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.100 -2.070-800€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,68Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,06 150,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 697 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler. Leistungen L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Altstadtfreunde Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 698 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.000 0-9.000€ Aufwendungen (primär) 7.800 6.446 7.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.200 6.446-1.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -3.300 -9.404-2.800€ Aufwendungen (primär) 2.831 2.749 2.831€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -469 -6.654 31€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.669 -208-1.569€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 115,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 115,34 63,11 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 699 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder. Leistungen L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige nach Stiftungszweck.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 700 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -72.000 -73.358-72.000€ Aufwendungen (primär) 71.406 56.072 72.806€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -594 -17.286 806€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -13.100 -22.928-12.800€ Aufwendungen (primär) 11.500 26.444 11.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.600 3.516-1.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.194 -13.770-494€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 102,65Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,59 124,38 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können in 2026 vorerst nur Mittel in Höhe von 3.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Grund dafür sind weiterhin erhebliche Sanierungsmaßnahmen für die Immobilie Wilhelm-Späth-Str. 65. Der Stiftungsverwaltung werden 7.700 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von ca. 2.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 701 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg. Leistungen L112019001 Leonhard Wagner Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 702 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 2.800 3.687 2.900€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.800 3.687 2.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -4.200 -6.762-4.400€ Aufwendungen (primär) 100 40 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -4.100 -6.722-4.300€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -1.300 -3.035-1.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 144,83Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,67 181,42 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 703 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg. Leistungen L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Obdachlose und Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 704 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 10.500 4.137 2.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 10.500 4.137 2.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -15.500 -5.855-4.000€ Aufwendungen (primär) 200 125 200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -15.300 -5.730-3.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.800 -1.593-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 144,86Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 137,93 133,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.000 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 705 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen. Leistungen L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Institutionen.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 706 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -9.500 -12.899-8.500€ Aufwendungen (primär) 16.300 23.306 17.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 6.800 10.406 8.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -14.200 -22.499-16.400€ Aufwendungen (primär) 3.400 3.310 3.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -10.800 -19.190-13.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.000 -8.784-4.300€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 120,30Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 120,87 131,86 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.800 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 3.900 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 707 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Leistungen L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 708 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 1.800 2.908 2.500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 1.800 2.908 2.500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -2.500 -4.377-3.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -2.500 -4.377-3.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -700 -1.469-1.100€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 138,89Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,00 150,51 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 709 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg. Leistungen L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 710 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -7.800 -13 0€ Aufwendungen (primär) 10.100 10.618 9.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 2.300 10.605 9.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -9.300 -19.626-13.100€ Aufwendungen (primär) 3.600 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -5.700 -19.626-13.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.400 -9.021-4.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 124,82Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 143,96 184,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 6.300 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet. Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 711 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird und b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben. Leistungen L112024001 Menschenrechtsstiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 712 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -75 0€ Aufwendungen (primär) 18.200 21.889 18.200€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 18.200 21.814 18.200€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -26.900 -38.046-26.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -26.900 -38.046-26.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.700 -16.232-8.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 147,80Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,80 174,04 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 713 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg. Leistungen L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 714 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -30.349 0€ Aufwendungen (primär) 8.000 43.050 7.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.000 12.701 7.600€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -11.900 -19.190-11.200€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -11.800 -19.110-11.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -3.800 -6.410-3.500€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 146,91Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,45 114,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 3.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 715 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt. Die Förderung erfolgt durch Unterstützung a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben. Leistungen L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 716 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -6.852 0€ Aufwendungen (primär) 700 7.552 500€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 700 700 500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.100 -1.155-800€ Aufwendungen (primär) 100 80 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -1.000 -1.074-700€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -300 -375-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 137,50Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 133,33 104,88 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 717 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Künstler, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 718 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 500 527 400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 500 527 400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -800 -904-700€ Aufwendungen (primär) 100 83 100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -700 -821-600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -200 -294-200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 133,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 140,00 148,29 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 719 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, InstitutionenZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 720 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -12.000 -12.075-12.000€ Aufwendungen (primär) 34.100 38.406 32.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 22.100 26.331 20.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -37.600 -47.022-35.100€ Aufwendungen (primär) 4.000 3.912 4.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -33.600 -43.110-31.100€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -11.500 -16.779-10.700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,02 -0,03€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 130,18Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 129,40 138,62 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 22.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 11.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 721 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Die nichtrechtsfähige "Stiftung Klinikum Nürnberg" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Forschung und der Wissenschaft, der Volks- und Berufsbildung und des bürgerschaftlichen Engagements für das Gesundheitswesen, satzungsgemäß erfüllt. Leistungen L112029001 Stiftung Klinikum Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Klinikum NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 722 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -1.107 0€ Aufwendungen (primär) 5.400 11.456 6.700€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 5.400 10.349 6.700€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -8.000 -19.743-9.900€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -8.000 -19.743-9.900€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -2.600 -9.393-3.200€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 148,15Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 147,76 181,85 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung rund 5.100 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 2.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 723 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Die nichtrechtsfähige Mathilde-Gottschalk-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere die Förderung des Nürnberger Tiergartens und Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. Leistungen L112030001 Mathilde-Gottschalk-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Tiergarten, Tierschutzverein Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 724 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 11.900 16.190 12.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 11.900 16.190 12.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -17.100 -23.995-18.800€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -17.100 -23.995-18.800€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -5.200 -7.805-6.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 143,70Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 146,88 148,21 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 10.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 5.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 725 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Die nichtrechtsfähige Georg und Gisela Gottschalk Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe und Gesundheitspflege sowie die Förderung der Hilfe für Kriegsbeschädigte einschließlich der Errichtung von Ehrendenkmalen und Gedenkstätten. Leistungen L112031001 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 726 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -8.400 0-7.500€ Aufwendungen (primär) 7.000 870 7.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -1.400 870-500€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -1.400 -5.406-2.600€ Aufwendungen (primär) 2.400 2.390 2.400€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 1.000 -3.016-200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -400 -2.146-700€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 104,26Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 107,45 165,84 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 500 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 900 EUR erstattet. Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 727 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Die nichtrechtsfähige Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, der Bildung einschließlich Studentenhilfe sowie Kunst und Kultur. Leistungen L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Hochschulen, Studenten (-innen) nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 728 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -6.000 -6.100-6.000€ Aufwendungen (primär) 1.200 2.133 1.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -4.800 -3.967-4.900€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -500 -1.739-300€ Aufwendungen (primär) 4.800 4.794 4.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 4.300 3.055 4.500€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -500 -912-400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,00 0,00€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,00 108,33Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 106,78 113,16 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.000 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet. Der Überschuss wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 729 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Die nichtrechtsfähige Pocket-Opera-Company-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung des Opernstudio Nürnberg e.V. Leistungen L112033001 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Opernstudio Nürnberg e.V.Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 730 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 41.600 9.192 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 41.600 9.192 8.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -62.000 -13.755-11.600€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -62.000 -13.755-11.600€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -20.400 -4.563-3.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,04 149,04Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 145,00 149,64 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 40.400 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 20.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 731 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Die nichtrechtsfähige Stamm-Schmitt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie des Gesundheitswesens. Leistungen L112034001 Stamm-Schmitt-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Kliniken, die unter der Gewährsträgerschaft der Stadt Nürnberg stehen bzw. an denen die Stadt Nürnberg mehrheitlich beteiligt ist. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 732 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 27.400 42.197 28.800€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 27.400 42.197 28.800€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -40.500 -63.863-43.200€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -40.500 -63.863-43.200€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -13.100 -21.666-14.400€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,03 -0,04€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 147,81Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 151,34 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 25.600 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 13.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 733 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung Die nichtrechtsfähige Peter H. Richter Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Kunst und Kultur und der Denkmalpflege satzungsmäßig erfüllt. Leistungen L112035001 Peter H. Richter Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Nürnberger Symphoniker (Förderung über „Freunde und Förderer der Nürnberger Symphoniker e.V.“), Altstadtfreunde Nürnberg e.V., Klabautermann e.V. oder Kinder- und Jugendhospiz beim Hospiz-Team Nürnberg e.V. Zielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 734 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 -3.550 0€ Aufwendungen (primär) 8.000 11.809 8.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 8.000 8.259 8.000€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -12.000 -12.339-12.000€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -12.000 -12.339-12.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -4.000 -4.080-4.000€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,01 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,01 150,00Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 150,00 134,55 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 7.900 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 4.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 735 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Die nichtrechtsfähige Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsmäßig erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Nürnberg, insbesondere im Stadtteil Wöhrd, die Verbesserung der Situation von Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung und nachrangig die Unterstützung der vollständigen Verkehrsberuhigung des Wöhrder Marktes und die eventuelle Wiedereinführung des Wochenmarktes, sofern es die rechtlichen und politischen Möglichkeiten zulassen. Leistungen L112036001 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Institutionen und Einrichtungen nach StiftungszweckZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragsbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 736 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) -37.000 0-37.000€ Aufwendungen (primär) 30.700 0 30.600€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) -6.300 0-6.400€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 28.600 10.550 21.000€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) 28.600 10.550 21.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) 22.300 10.550 14.600€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen 0,03 0,02€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) 0,04 62,39Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,71 0,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stiftung wurde in 2023 neu gegründet. Das Grundstockvermögen besteht hauptsächlich aus 8 Eigentumswohnungen, bei denen weiterhin Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Um die finanzielle Situation der Stiftung zu entspannen, ist der Verkauf einer Eigentumswohnung für 2025 geplant. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird in 2026 mit einem Verlust von 22.300 EUR gerechnet. Aus diesem Grund können vorerst keine Mittel für die Ausrichtung und den Kapitalerhalt zur Verfügung gestellt werden. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 737 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz Die nichtrechtsfähige Kunststiftung Kertz wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Kunst, sowie die Sicherung des künstlerischen Nachlasses der Malerfamilie Kertz und zugleich diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, satzungsmäßig erfüllt. Leistungen L112037001 Kunststiftung Kertz RE 2024Plan 2025Plan 2026 Ziele und Kennzahlen Besucher der „Kunstvilla“ der Stadt NürnbergZielgruppen: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 738 Produktgruppe: 112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) StiftungenOrganisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen RE 2024Plan 2025Plan 2026 Finanzen/Budget Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 20.900 10.517 22.100€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K1 - Ergebnis (Sachmittel) 20.900 10.517 22.100€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) 0 0 0€ Erträge (primär) 0 0 0€ Aufwendungen (primär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) 0 0 0€ Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) 0 0 0€ Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) 0 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) 0 0 0€ Erträge (primär) -32.000 -15.775-32.000€ Aufwendungen (primär) 2.500 0 0€ Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) 0 0 0€ K5 - Ergebnis (Sonstiges) -29.500 -15.775-32.000€ Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) -8.600 -5.258-9.900€ I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen 0 0 0€ RE 2024Plan 2025Plan 2026 Standardkennzahlen -0,02 -0,01€Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) -0,02 136,75Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,80 150,00 Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 17.200 EUR zur Verfügung gestellt werden. Der Stiftungsverwaltung werden 2.200 EUR erstattet. Der Überschuss in Höhe von 8.600 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. Für den Jahresabschluss 2024, die Haushaltsplanung 2025 sowie 2026 wurde aufgrund von Kapazitätsengpässen ausnahmsweise auf die aufwendige Kennzahlenermittlung verzichtet. 739 740 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 B and 2 Teilhaushalte Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt L. A nhang L.1 Produktkataloge L.1.1 Organisationssicht 742 L.1 .2 Produktsicht 748 L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen L.2.1 Ergebnishaushalt 756 L.2 .2 Finanzhaushalt 759 741 L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht Geschäftsbereich Oberbürgermeister Bürgermeisteramt 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle Gesamtpersonalrat 111283 Personalvertretung Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Rechnungsprüfungsamt 111282 Korruptionsprävention 111410 Rechnungsprüfung Amt für Stadtforschung u. Statistik 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht Bürgeramt Mitte 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122220 Personenstandswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Bürgeramt Nord, Ost, Süd 111511 Dienstleistungen BA/NOS 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 211301 Schulen BA/NOS 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Digitalisierung u.Prozessorganis. 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation Amt für Migration und Integration 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Ordnungsamt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Rechtsamt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 111500 Vergabemanagement 111900 Rechtsdienstleistungen 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 111920 Geschäftsführung für Dritte Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2. Bürgermeisterin 742 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 573000 Meistersingerhalle Stadtarchiv 251100 Stadtarchiv Bildungscampus Nürnberg 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 271101 Veranstaltungen im Planetarium 272100 Stadtbibliothek Amt für Kultur und Freizeit 263000 Musikschule Nürnberg 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 273010 Sonderaufgaben - KUF 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 367040 kulturelle und politische Bildung KunstKulturQuartier 252010 Kultur Information 252020 Kunst und Ausstellungen 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Museen der Stadt Nürnberg 252300 Museen und Sammlungen Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 3. Bürgermeister 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. Feuerwehr 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 126110 Telekommunikationsnetz 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128100 Bevölkerungsschutz Infrastrukturvermögen (SÖR) 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 541000 Verkehrsflächen/Straßen 551000 Öffentliches Grün Tiergarten 253010 Tiergarten 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb Ref. für Finanzen, Personal und IT Ref. für Finanzen, Personal und IT 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie (IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 743 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 111761 HVE-KSV Stadthaus Q 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 252990 HVE-KSV Museen 263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272990 HVE-KSV Büchereien 273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 523990 HVE-KSV Denkmalpflege Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Umwelt und Gesundheit 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 538000 Abwasserbeseitigung 561020 Umweltprojekte und Aktionen Umweltamt 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Gesundheitsamt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Friedhofsverwaltung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst 553020 Krematoriumsbetrieb Referat für Schule und Sport Referat für Schule und Sport 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 421010 Sportförderung 421020 Sportveranstaltungen 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS HVE Schule und Sport 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 744 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten Amt für Allgemeinbildende Schulen 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 241100 Schülerbeförderung 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Amt für Berufliche Schulen 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Referat für Jugend, Familie u. Soz. Referat für Jugend, Familie u. Soz. 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Sozialamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 352010 Gewährung von Wohngeld 353010 Soziale Integration (SHA) 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 522020 Wohnungsvermittlung Jobcenter Nürnberg 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) Jugendamt 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 745 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Planungs- und Baureferat Planungs- und Baureferat 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Stadtplanungsamt 511010 Stadtplanung 511030 Stadterneuerung Verkehrsplanungsamt 511020 Verkehrsplanung Bauordnungsbehörde 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 523001 Denkmalschutz Hochbauamt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege U-Bahnbauamt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 522010 Wohnungsbauförderung Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 511040 Geoinformation und Bodenordnung Liegenschaftsamt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung 111730 Sondernutzungen Nürnberger Märkte 555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen Wirtschaftsförderung Nürnberg 548001 Personenschifffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung 575100 Tourismusentwicklung Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Allgemeine Finanzwirtschaft 122000 Polizei 746 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze Beteiligungen 122410 Verkehrsüberwachung 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 315601 Andere soziale Einrichtungen 411000 Krankenhauswesen 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 573020 Messe 573030 Sparkasse Nicht rechtsfähige Stiftungen 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 112004 Marie-Hack-Stiftung 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 112014 Auxiliar-Stiftung 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 112019 Leonhard Wagner Stiftung 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 112024 Menschenrechtsstiftung 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 112035 Peter H. Richter Stiftung 112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung 112037 Kunststiftung Kertz 747 L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht 1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung 111 GB OrgEinheitVerwaltungssteuerung und -service OBM BgA111100 Stadtratsangelegenheiten OBM BgA111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 3. BM 3. BM111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister Ref. IV Ref. IV111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport Ref. I/II Ref. II111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT Ref. III Ref. III111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 2. BM 2. BM111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur Ref. V Ref. V111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat Ref VI Ref. VI111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat Ref. VII Ref. VII111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. OBM BgA111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen OBM BDR111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht OBM DiP111210 Digitalisierung und Prozessorganisation OBM KoM111220 Kommunikations- und Informationsdienste Ref. I/II PA111230 Personaldienstleistungen Ref. I/II PA111231 Beihilfe Ref. V Ref. V111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Ref. I/II PA111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Ref. I/II Ref. II111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten OBM BgA111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle OBM Rpr111282 Korruptionsprävention OBM GPR111283 Personalvertretung Ref. I/II KaSt111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) OBM RA111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) Ref. I/II KaSt111320 Kommunales Steuerwesen Ref. I/II Stk111330 Haushalts- und Rechnungswesen Ref. I/II Stk111340 Stiftungsverwaltung OBM Rpr111410 Rechnungsprüfung OBM RA111500 Vergabemanagement Ref. I/II ZD111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. OBM BA/NOS111511 Dienstleistungen BA/NOS Ref. I/II IT111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Ref VI H111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Ref. VII LA111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement OBM BA/NOS111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS Ref. VII LA111720 Immobilienverwaltung Ref. VII LA111730 Sondernutzungen Ref. I/II ZD111760 HVE-KSV Verwaltung Ref. I/II ZD111761 HVE-KSV Stadthaus Q Ref. I/II Ref. I/II111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt OBM RA111900 Rechtsdienstleistungen OBM RA111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten OBM RA111920 Geschäftsführung für Dritte 112 GB OrgEinheitNicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112003 Otto Lauterbach-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112004 Marie-Hack-Stiftung 748 Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112008 Andreas-Staudt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112014 Auxiliar-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112018 Margarete-Weigel-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112019 Leonhard Wagner Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112024 Menschenrechtsstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112028 Erich und Grete Berwind Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112029 Stiftung Klinikum Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112034 Stamm-Schmitt-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112035 Peter H. Richter Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112036 Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung Übergreifend GB/Ref. Nichtrechtsf. Stift.112037 Kunststiftung Kertz 12 Sicherheit und Ordnung 121 GB OrgEinheitStatistik und Wahlen OBM StA121101 Stadtforschung und Statistik OBM StA121201 Wahlen 122 GB OrgEinheitOrdnungsangelegenheiten Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.122000 Polizei Ref. III Frh122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) OBM OA122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde OBM OA122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten OBM BA/NOS122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS OBM OA122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten OBM BA/NOS122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) OBM OA122140 Kfz-Zulassung OBM BA/NOS122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) OBM OA122150 Lebensmittelüberwachung OBM OA122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 3. BM 3. BM122170 Außendienst Stadt Nürnberg OBM BAM122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice OBM BA/NOS122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS OBM BAM122220 Personenstandswesen 749 OBM BA/NOS122221 Personenstandswesen (BA/NOS) OBM MI122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen122410 Verkehrsüberwachung 126 GB OrgEinheitBrandschutz 3. BM FW126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr Ref. I/II ZD126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 3. BM FW126110 Telekommunikationsnetz 3. BM FW126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 128 GB OrgEinheitZivil- und Katastrophenschutz 3. BM FW128100 Bevölkerungsschutz 2 Schule und Kultur 21 Allgemeinbildende Schulen 210 GB OrgEinheitZentrale Schulverwaltung Ref. IV HVE SuS210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 211 GB OrgEinheitGrundschulen Ref. IV SchA211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen Ref. IV HVE SuS211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen OBM BA/NOS211301 Schulen BA/NOS 212 GB OrgEinheitMittelschulen Ref. IV SchA212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen Ref. IV HVE SuS212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 213 GB OrgEinheitKombinierte Grund- und Mittelschulen Ref. IV HVE SuS213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 215 GB OrgEinheitRealschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG) Ref. IV SchA215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen Ref. IV SchA215200 Schulaufwand für städtische Realschulen Ref. IV HVE SuS215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 217 GB OrgEinheitGymnasien, Abendgymnasien, Kollegs Ref. IV SchA217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien Ref. IV SchA217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 2. BM BCN217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN Ref. IV HVE SuS217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 218 GB OrgEinheitGesamtschulen, Schulzentren Ref. IV SchA218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2. BM BCN218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN Ref. IV HVE SuS218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 22 Förderschulen 221 GB OrgEinheitFörderschulen (Art. 19 BayEUG) Ref. IV SchA221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen Ref. IV HVE SuS221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 23 Berufliche Schulen 231 GB OrgEinheitBerufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG) Ref. IV SchB231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 2. BM BCN231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN Ref. IV SchB231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen Ref. IV HVE SuS231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 241 GB OrgEinheitSchülerbeförderung Ref. IV SchA241100 Schülerbeförderung 242 GB OrgEinheitFördermaßnahmen für Schüler Ref. V J242000 Ausbildungsförderung 243 GB OrgEinheitSonstige schulische Aufgaben Ref. IV SchA243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA Ref. IV SchB243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB Ref. IV Ref. IV243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 750 Ref. IV Ref. IV243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 2. BM 2. BM243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 2. BM BCN243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN Ref. IV SchA243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht Ref. IV Ref. IV243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 251 GB OrgEinheitWissenschaft und Forschung 2. BM 2. BM251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2. BM 2. BM251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 2. BM Av251100 Stadtarchiv 252 GB OrgEinheitNichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst. 2. BM KuKuQ252010 Kultur Information 2. BM KuKuQ252020 Kunst und Ausstellungen 2. BM KuM252300 Museen und Sammlungen Ref. I/II ZD252990 HVE-KSV Museen 253 GB OrgEinheitZoologische und Botanische Gärten 3. BM Tg253010 Tiergarten 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 261 GB OrgEinheitTheater 2. BM 2. BM261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 2. BM KuKuQ261001 Kultur und Theater (KuKuQ) Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 262 GB OrgEinheitMusikpflege 2. BM 2. BM262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 263 GB OrgEinheitMusikschulen 2. BM KuF263000 Musikschule Nürnberg Ref. I/II ZD263990 HVE-KSV Musikschule Nürnberg 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 271 GB OrgEinheitVolkshochschulen 2. BM BCN271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2. BM BCN271101 Veranstaltungen im Planetarium Ref. I/II ZD271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 272 GB OrgEinheitBüchereien 2. BM BCN272100 Stadtbibliothek OBM BA/NOS272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) Ref. I/II ZD272990 HVE-KSV Büchereien 273 GB OrgEinheitSonstige Volksbildung 2. BM KuF273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2. BM KuF273010 Sonderaufgaben - KUF 2. BM 2. BM273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur Ref. I/II ZD273990 HVE-KSV sonstige Volksbildung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281 GB OrgEinheitHeimat- und sonstige Kulturpflege 2. BM 2. BM281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 2. BM 2. BM281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege OBM BA/NOS281002 Heimatpflege (BA/NOS) Ref. I/II ZD281990 HVE-KSV Sonstige Kulturpflege 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 291 GB OrgEinheitKirchengemeinden/Religionsgemeinschaften Ref. I/II Ref. II291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen 311 GB OrgEinheitGrundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII Ref. V SHA311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) Ref. V SHA311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 751 Ref. V SHA311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) Ref. V SHA311600 Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) 312 GB OrgEinheitGrundsicherung Arbeitssuchende (SGB II) Ref. V JCN312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) Ref. V JCN312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) Ref. V JCN312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) Ref. V JCN312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) Ref. V JCN312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 313 GB OrgEinheitLeistungen Asylbewerberleistungsgesetz Ref. V SHA313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz 315 GB OrgEinheitSoz. Einrichtungen (ohne Einr. Jugarb.) Ref. V Ref. V315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen Ref. V SHA315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe Ref. V SHA315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen315601 Andere soziale Einrichtungen Ref. V SHA315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) Ref. V SHA315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof Ref. V Ref. V315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Ref. I/II ZD315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 321 GB OrgEinheitLeistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Ref. V SHA321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 331 GB OrgEinheitFörderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Ref. V Ref. V331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V Ref. V SHA331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 343 GB OrgEinheitBetreuungsleistungen Ref. V SHA343100 Betreuungsleistungen (SHA) 345 GB OrgEinheitLeistungen für Bildung und Teilhabe BKGG Ref. V SHA345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351 GB OrgEinheitSonstige soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen OBM BAM351800 Städtisches Versicherungsamt OBM BA/NOS351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) 352 GB OrgEinheitWohngeld Ref. V SHA352010 Gewährung von Wohngeld 353 GB OrgEinheitSoziale Integration Ref. V SHA353010 Soziale Integration (SHA) 2. BM KuF353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 359 GB OrgEinheitVerwaltung soziale Hilfen und Leistungen Ref. V SHA359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 GB OrgEinheitKinder in Tageseinrichtungen/-pflege Ref. V J361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362 GB OrgEinheitJugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Ref. V J362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Ref. V J362101 Planung und Beteiligung Ref. V J362200 Kinder- und Jugenderholung 363 GB OrgEinheitSonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Ref. V J363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) Ref. V J363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 752 Ref. V J363102 Sonstige Hilfen Ref. V J363300 Hilfen zur Erziehung Ref. V J363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Ref. V J363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Ref. V J363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Ref. V J363600 Ambulante Hilfen Ref. V J363700 Unterhaltsvorschuss Ref. V J363900 Sonstige Leistungen ASD Ref. I/II ZD363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 364 GB OrgEinheitVerwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Ref. V J364000 Verwaltung Jugendamt 365 GB OrgEinheitTageseinrichtungen für Kinder Ref. V J365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Ref. V J365101 Kommunale Kindergärten Ref. V J365200 Kommunale Kinderhorte Ref. V J365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Ref. IV HVE SuS365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten Ref. IV HVE SuS365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte Ref. V J365400 Tagespflege Ref. V J365500 Sonstige Einrichtungen OBM BA/NOS365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS Ref. I/II ZD365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten Ref. I/II ZD365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte Ref. I/II ZD365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366 GB OrgEinheitEinrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Ref. V J366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Ref. I/II ZD366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit Ref. I/II ZD366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367 GB OrgEinheitSonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe 2. BM KuF367040 kulturelle und politische Bildung Ref. V J367500 Erziehungsberatung und Familienbildung Ref. V J367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Ref. V J367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Ref. I/II ZD367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 4 Gesundheit und Sport 41 Gesundheitsdienste 411 GB OrgEinheitGrundversorgung im Krankenhauswesen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen411000 Krankenhauswesen 414 GB OrgEinheitMaßnahmen der Gesundheitspflege Ref. III Gh414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Ref. III Gh414020 Gesundheitspflege und Beratung Ref. III Gh414030 Gutachten und Erlaubnisse Ref. III Gh414040 Prävention und Gesundheitsförderung 42 Sportförderung 421 GB OrgEinheitSportförderung Ref. IV Ref. IV421010 Sportförderung Ref. IV Ref. IV421020 Sportveranstaltungen 424 GB OrgEinheitBereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen Ref. IV HVE SuS424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 3. BM 3. BM424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. OBM BA/NOS424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS Ref. IV Ref. IV424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 753 5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung 511 GB OrgEinheitRäumliche Planung und Entwicklung Ref VI Stpl511010 Stadtplanung Ref VI Vpl511020 Verkehrsplanung Ref VI Stpl511030 Stadterneuerung Ref. VII Geo511040 Geoinformation und Bodenordnung 52 Bauen und Wohnen 521 GB OrgEinheitBau- und Grundstücksordnung Ref VI BoB521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren Ref VI BoB521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 522 GB OrgEinheitWohnungsbauförderung Ref. VII Ref. VII522010 Wohnungsbauförderung Ref. V SHA522020 Wohnungsvermittlung 523 GB OrgEinheitDenkmalschutz und -pflege Ref VI H523000 Denkmalpflege Ref VI BoB523001 Denkmalschutz Ref. I/II ZD523990 HVE-KSV Denkmalpflege 53 Ver- und Entsorgung 535 GB OrgEinheitKombinierte Versorgung Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 538 GB OrgEinheitAbwasserbeseitigung Ref. III Ref. III538000 Abwasserbeseitigung 3. BM Infrastrukturv. SÖR538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541 GB OrgEinheitGemeindestraßen 3. BM Infrastrukturv. SÖR541000 Verkehrsflächen/Straßen 547 GB OrgEinheitÖffentlicher Personennahverkehr Ref VI UB547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 548 GB OrgEinheitVerkehrsunternehmen Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen548000 Flughafen Nürnberg GmbH Ref. VII WiF548001 Personenschifffahrtshafen 55 Natur- und Landschaftspflege 551 GB OrgEinheitÖffentliches Grün, Landschaftsbau 3. BM Infrastrukturv. SÖR551000 Öffentliches Grün 553 GB OrgEinheitFriedhofs- und Bestattungswesen Ref. III Frh553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Ref. III Frh553010 Bestattungsdienst Ref. III Frh553020 Krematoriumsbetrieb 554 GB OrgEinheitNaturschutz und Landschaftspflege Ref. III UwA554010 Umwelt- und Landschaftsplanung Ref. III UwA554020 Naturschutz 555 GB OrgEinheitLand- und Forstwirtschaft Ref. VII NM555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 3. BM Tg555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56 Umweltschutz 561 GB OrgEinheitUmweltschutzmaßnahmen Ref. III UwA561010 Technischer Umweltschutz Ref. III Ref. III561020 Umweltprojekte und Aktionen 57 Wirtschaft und Tourismus 571 GB OrgEinheitWirtschaftsförderung Ref. VII WiF571100 Wirtschaftsförderung 573 GB OrgEinheitAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen 2. BM 2. BM573000 Meistersingerhalle Ref. VII NM573010 Marktwesen 754 Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573020 Messe Übergreifend GB/Ref. Beteiligungen573030 Sparkasse 575 GB OrgEinheitTourismus Ref. VII WiF575100 Tourismusentwicklung 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 GB OrgEinheitSteuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612 GB OrgEinheitSonstige allgemeine Finanzwirtschaft Übergreifend GB/Ref. Allg. Finanzwirtsch.612100 Weitere Zentrale Ansätze 755 L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2026) A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € 11 Innere Verwaltung 28.745.989-122.746.717 20.000-1.200 3.824.360-4.236.900 227.706.457-45.513.951 87.798.037 pro Einwohner 52-223 0 0 7-8 414-83 160 12 Sicherheit und Ordnung 19.459.023-5.286.308 2.000-30.000 1.101.821-1.800.000 136.926.690-37.022.453 113.350.773 pro Einwohner 35-10 0 0 2-3 249-67 206 21 Allgemeinbildende Schulen 13.652.385-3.032.572 3.816-16.977 7.089.106 0 167.440.336-45.047.659 140.088.436 pro Einwohner 25-6 0 0 13 0 304-82 255 22 Förderschulen 1.048.861 0 84-748 373.046 0 5.574.810-642.573 6.353.480 pro Einwohner 2 0 0 0 1 0 10-1 12 23 Berufliche Schulen 10.500.984-402 0-675 1.272.124 0 126.635.902-70.357.098 68.050.835 pro Einwohner 19 0 0 0 2 0 230-128 124 24 Schülerbeförderung, Sonstiges -704.507 0 0 0 16.685 0 31.950.730-9.510.432 21.752.476 pro Einwohner -1 0 0 0 0 0 58-17 40 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 5.923.571-884.053 0-100 3.374.639 0 37.864.916-16.541.978 29.736.995 pro Einwohner 11-2 0 0 6 0 69-30 54 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 2.399.302-34.595 0 0 399.458 0 39.322.519-2.489.653 39.597.031 pro Einwohner 4 0 0 0 1 0 72-5 72 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a. 5.367.324-1.433.475 0 0 2.266.179 0 36.509.906-10.676.540 32.033.395 pro Einwohner 10-3 0 0 4 0 66-19 58 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 949.492-415.763 0 0 126.398 0 6.364.429-1.323.939 5.700.617 pro Einwohner 2-1 0 0 0 0 12-2 10 29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 1.407 0 0 0 0 0 560.647 0 562.054 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 Soziale Hilfen 2.809.421-785.716-5.129 0 118.145 0 368.152.306-268.792.588 101.496.440 pro Einwohner 5-1 0 0 0 0 669-489 185 32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 7.038 0 0 0 0 0 3.318.100-421.000 2.904.138 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 6-1 5 34 Unterhaltsvorschusslstg., Betreuung u.a. 308.991 0 0 0 0 0 9.586.951-12.500 9.883.442 pro Einwohner 1 0 0 0 0 0 17 0 18 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 2.739.882 0 0 0 1.562 0 22.351.002-1.826.175 23.266.271 756 A. Produktbereiche 11 bis 57 Ordentliche Erträge Ordentliche Auf- wendungen Finanz- erträge Zinsen und sonst. Finanzauf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Erträge aus interner Leistungsbez Auf- wendungen aus interner Leistungsbez Ergebnis des Produkt- bereichs € € € € € € € € € pro Einwohner 5 0 0 0 0 0 41-3 42 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 31.186.441-6.714.842 0 0 2.255.902-336 568.877.732-230.862.087 364.742.810 pro Einwohner 57-12 0 0 4 0 1.034-420 663 41 Gesundheitsdienste 2.315.502-173.697 0 0 297.086-173.998 47.117.524-14.559.477 34.822.940 pro Einwohner 4 0 0 0 1 0 86-26 63 42 Sportförderung 676.813-84.832 0 0 915.545 0 24.656.428-5.277.250 20.886.704 pro Einwohner 1 0 0 0 2 0 45-10 38 51 Räumliche Planung und Entwicklung 6.470.843-1.115.381 0 0 196.318 0 27.238.035-2.237.999 30.551.816 pro Einwohner 12-2 0 0 0 0 50-4 56 52 Bauen und Wohnen 3.813.502-113.563 0 0 260.743-86.154 19.677.869-8.802.666 14.749.732 pro Einwohner 7 0 0 0 0 0 36-16 27 53 Ver- und Entsorgung 6.315 0 0 0 4.596 0 77.461.850-98.866.031 -21.393.270 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 141-180 -39 54 Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV 750.437 0 0 0 11.590.810-125.707 169.866.772-57.200.128 124.882.183 pro Einwohner 1 0 0 0 21 0 309-104 227 55 Natur- und Landschaftspflege 4.151.201-500.000 0 0 3.447.208 0 62.252.514-23.105.304 46.245.619 pro Einwohner 8-1 0 0 6 0 113-42 84 56 Umweltschutz 12.518 0 0 0 1.353 0 6.059.535-419.422 5.653.985 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 11-1 10 57 Wirtschaft und Tourismus 1.228.677-529.100 0 0 221.206-3.426.000 17.423.083-6.861.357 8.056.509 pro Einwohner 2-1 0 0 0-6 32-12 15 757 B. Produktbereich 61 Steuern und ähnliche Abgaben Zu- wendungen und allg. Umlagen Sonstige Transfer- erträge Weitere ordentliche Erträge Transfer- auf- wendungen Weitere ordentliche Auf- wendungen Außer- ordentliche Erträge Außer- ordentliche Auf- wendungen Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen Finanz- erträge € € € € € € € € €€ 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen 0 0 0 0 0 344.530.000-460.000-800.000-1.387.665.000 -357.988.345 pro Einwohner 0 0 0 0 0 626-1-1-2.523 -651 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 8.623.150-2.049.417 200.000 0 176.546.064 0-23.658.704 0 0 -400.000 pro Einwohner 16-4 0 0 321 0-43 0 0 -1 613 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen (Planwerte 2026) A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2027 bis 2029 € € € € € € € PB 11 Innere Verwaltung 33.934.000 0 0 42.757.100-18.025.000 211.605.996-43.867.821 pro Einwohner 62 0 0 78-33 385-80 PB 12 Sicherheit und Ordnung 73.103.000 0 0 17.713.200-10.069.000 116.175.814-36.306.868 pro Einwohner 133 0 0 32-18 211-66 PB 21 Allgemeinbildende Schulen 238.359.000 21.550.000 0 90.163.800-36.461.000 139.148.663-39.124.670 pro Einwohner 433 39 0 164-66 253-71 PB 22 Förderschulen 1.087.000 528.000 0 100.000-25.000 4.910.195-434.595 pro Einwohner 2 1 0 0 0 9-1 PB 23 Berufliche Schulen 16.933.000 0 0 16.421.000-7.202.000 99.990.149-69.874.426 pro Einwohner 31 0 0 30-13 182-127 PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges 36.022.000 0 0 10.167.000-10.730.000 30.375.481-9.497.544 pro Einwohner 65 0 0 18-20 55-17 PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen 41.047.000 0 0 22.638.000-1.365.000 37.806.483-15.770.593 pro Einwohner 75 0 0 41-2 69-29 PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen 29.088.000 0 0 38.317.000-39.344.000 38.602.844-2.047.659 pro Einwohner 53 0 0 70-72 70-4 PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a. 0 0 0 136.500 0 35.821.909-9.801.864 pro Einwohner 0 0 0 0 0 65-18 PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 112.974.000 0 0 25.322.500-29.088.000 5.658.823-1.276.791 pro Einwohner 205 0 0 46-53 10-2 PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem. 0 0 0 0 0 555.760 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 1 0 PB 31 Soziale Hilfen 322.000 0 0 107.000 0 367.188.283-268.776.611 pro Einwohner 1 0 0 0 0 668-489 PB 32 Leistungen Bundesversorgungsgesetz 0 0 0 0 0 0 0 pro Einwohner 0 0 0 0 0 0 0 PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 0 0 0 0 3.318.100-421.000 pro Einwohner 0 0 0 0 0 6-1 PB 34 Unterhaltsvorschusslstg.,Betreuung 0 0 0 0 0 9.586.951-12.500 pro Einwohner 0 0 0 0 0 17 0 PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen 0 0 0 0 0 20.890.129-1.823.750 759 A. Produktbereiche 11 bis 57 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigung 2027 bis 2029 € € € € € € € pro Einwohner 0 0 0 0 0 38-3 PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 85.741.000 0 0 45.855.200-20.174.000 553.392.839-223.540.232 pro Einwohner 156 0 0 83-37 1.006-406 PB 41 Gesundheitsdienste 20.000.000 0 0 10.000.000 0 46.811.958-14.583.142 pro Einwohner 36 0 0 18 0 85-27 PB 42 Sportförderung 24.269.000 0 0 4.435.000 0 24.079.387-5.166.923 pro Einwohner 44 0 0 8 0 44-9 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung 8.825.000 0 0 6.309.000-283.000 25.495.731-2.179.976 pro Einwohner 16 0 0 11-1 46-4 PB 52 Bauen und Wohnen 1.770.000 0 0 1.795.000-812.000 17.879.966-8.251.711 pro Einwohner 3 0 0 3-1 33-15 PB 53 Ver- und Entsorgung 40.000.000 0 0 15.000.000 0 57.453.647-98.855.000 pro Einwohner 73 0 0 27 0 104-180 PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 369.666.000 0 0 179.325.000-85.026.000 136.228.951-25.978.411 pro Einwohner 672 0 0 326-155 248-47 PB 55 Natur- und Landschaftspflege 31.725.000 0 0 15.546.000-6.969.000 60.595.394-21.794.789 pro Einwohner 58 0 0 28-13 110-40 PB 56 Umweltschutz 0 0 0 0 0 5.256.064-417.263 pro Einwohner 0 0 0 0 0 10-1 PB 57 Wirtschaft und Tourismus 1.169.000 0 0 1.745.000 0 16.601.226-10.267.487 pro Einwohner 2 0 0 3 0 30-19 760 B. Produktbereich 61 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit € € € € € € PG 611 Steuern,allg. Zuweisungen/Umlagen 0 0 0-9.300.000 344.530.000-1.746.913.345 pro Einwohner 0 0 0-17 626-3.176 PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 80.062.500-170.000.000-42.099.100-36.611.000 166.630.671-8.761.628 pro Einwohner 146-309-77-67 303-16 761