Haushaltsplan 2026 – Band 1

Stadtkämmerei Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Eckdaten des städtischen Haushaltsplans 2026 Haushaltszahlen Plan 2026 Plan Vorjahr1 Veränderung gegenüber dem Vorjahr Ordentliche Erträge 2.729,3 Mio. € 2.629,7 Mio. € + 3,8 % Ordentliche Aufwendungen 2.762,0 Mio. € 2.657,2 Mio. € + 3,9 % Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) - 68,7 Mio. € - 53,4 Mio. € + 28,7 % Steuererträge 1.387,7 Mio. € 1.364,4 Mio. € + 1,7 % Nettoneuverschuldung (Finanzhaushalt) 67,9 Mio. € 99,8 Mio. € - 32,2 % Investitionen brutto (MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 533,7 Mio. € 222,1 Mio. € 572,4 Mio. € 327,7 Mio. € - 6,8 % - 32,2 % Investitionen brutto 4-Jahreszeitraum (Planjahr + 3 Folgejahre; MIP, investive Mittel) davon städtische Mittel 2.337,2 Mio. € 1.135,1 Mio. € 2.438,5 Mio. € 1.319,4 Mio. € - 4,2 % - 14,0 % Cash Flow lfd. Verwaltungstätigkeit 89,2 Mio. € 76,1 Mio. € + 17,2 % Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) 98,8 % 99,0 % - 0,2 %-Punkte Steuerquote (Steuererträge/ordentliche Erträge) 50,8 % 51,9 % - 1,1 %-Punkte Personalintensität (Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) 33,0 % 33,3 % - 0,3 %-Punkte Zinslastquote (Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) 1,7 % 1,5 % + 0,2 %-Punkte Impressum Herausgeberin: Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Fotos: Stadt Nürnberg 1 Inklusive Nachtragshaushalte Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Im Band 2 werden die Teilhaushalte mit den zugehörigen Dienststellen und Produkten dargestellt. Im Band 3 werden die Wirtschaftspläne und Jahres- abschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Be- teiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt. Inhalt Band 1 Gesamthaushalt A. Vorwort 1 B. „Wie finde ich was?“ 2 C. Haushaltssatzung 4 D. Ergebnishaushalt 9 E. Finanzhaushalt 13 F. Lagebericht 17 G. Personal 83 H. Budgetierung 115 I. Haushaltsermächtigungen 133 u.a. Zuschussliste 154 J. Mittelfristiger Ergebnis- 239 und Finanzplan u.a. MIP 246 K. Anhang 473 K.1 Rede des Stadtkämmerers 474 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 522 Sachkonto zu Teilbudget Foto „Marcus König“: Stadt Nürnberg Foto „Thorsten Brehm“: Ludwig Olah A. Vorwort Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 SPAREN UND INVESTIEREN FÜR NÜRNBERGS ZUKUNFT Liebe Leserinnen und Leser, die kommunalen Finanzen in Deutschland stehen derzeit unter erheblichem Druck. Zwar entwickeln sich die Einnah- men positiv, doch die Ausgaben steigen deutlich schneller. Die Folge sind wachsende Defizite, verschlechterte Jahres- ergebnisse und ein kommunaler Investitionsrückstand, der sich laut KfW-K ommunalpanel 2025 des Deutschen Insti- tuts für Urbanistik inzwischen rund 215,7 Mrd. Euro beträgt. Auch Nürnberg bildet hier keine Ausnahme. Ohne ein kon- sequentes Gegensteuern bei den konsumtiven Ausgaben droht auch bei uns der Verlust der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts. Aus diesem Grund hat der Stadtrat in sei- nen Etatberatungen zum vorliegenden Haushaltsplan die Einsparung von knapp 30 Millionen Euro in 2026 sowie die Verschiebung diverser Investitionsprojekte beschlossen. Dies war ein notwendiger, erster Schritt zur Entlastung des Stadthaushalts. Dennoch bietet auch dieser Haushaltsplan die Chance, mit klaren Prioritäten die Zukunft unserer Stadt aktiv zu gestal- ten. Mit einem Volumen von rund 2,3 Milliarden Euro bildet zum Beispiel der Entwurf des Mittelfristigen Investitions- plans (MIP) in den nächsten vier Jahren die Grundlage für wichtige Investitionen in die Stadtentwicklung, soziale Inf- rastruktur und moderne Verwaltung. Damit stellen wir si- cher, dass Nürnberg handlungsfähig bleibt und die Men- schen hier weiterhin gute Lebensbedingungen vorfinden. Zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes sind für den Haushalt hilfreich und ausdrücklich zu begrü- ßen, können die eingangs erwähnten strukturellen Prob- leme jedoch nicht vollends und schon gar nicht dauerhaft beheben. Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuer: Seit Jahren verzeichnet Nürnberg Rekordwerte – ein deut- liches Zeichen für die Stärke unserer lokalen Wirtschaft, die sich aktuell den Problemen der wirtschaftlichen Gesamt- lage noch erwehren kann. Auf der Ausgabenseite dominie- ren vor allem steigende Personalkosten und sozialstaatli- che Leistungen. A uch die Klinikums finanzierung bleibt ein Dauerbrenner. Sie ist schlicht nicht auskömmlich. Die Unterstützung aus dem Stadthaushalt muss hierbei deshalb perspektivisch weiter steigen. Wir stehen zu diesem Thema im engen Aus- tausch mit dem Freistaat Bayern und adressieren unsere Forderungen auch konsequent nach Berlin. Daneben in- vestieren die Städtischen Werke mit ihren Tochterunter- nehmen VAG und N-ERGIE stark in Mobilitäts-, Strom- und Wärmewende. Diese Zukunftsaufgaben sind unverzicht- bar, werden aber ohne ergänzende städtische Mittel nicht zu bewältigen sein – Geld, das der Nürnberger Stadthaus- halt auf lange Sicht zusätzlich aufbringen muss. Verwaltung und Politik haben im engen Austausch die Schwerpunkte dieses Haushaltsplans sowie erste Konsoli- dierungsfelder aufgezeigt, erarbeitet und beschlossen. Ein gemeinsamer Kraftakt, der aber dem gemeinsamen Ziel Rechnung trägt: Ein Haushalt, der finanzielle Verantwor- tung wahrt und wichtige Zukunftsinvestitionen ermöglicht. Nürnberg, im November 2025 Marcus K önig Thorsten Brehm Oberbürgermeister Referent für Finanzen, Personal und IT Oberbürgermeister Marcus König Referent für Finanzen, Personal und IT Thorsten Brehm 1 B. „Wie finde ich was?“ Für Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich neu mit der Materie Haushalt befassen. Weitere Informationen zum Nürnberger Haushalt finden Sie auch unter: www.stadtfinanzen-verwaltung.nuernberg.de Ein Haushaltsplan ist ein komplexes Werk, dessen Aufgabe es ist, alle relevanten Finanzinformationen einer Kommune in sich zu vereinen. Er ist die zentrale Planungsgrundlage der Stadt und ihrer Dienststellen, wird der Regierung von Mittelfran- ken zur Genehmigung vorgelegt und ist darüber hinaus aber auch ein Nachschlagewerk für den Stadtrat und interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ein Haushalts- plan kann daher keine übersichtliche, reich bebilderte Informationsbroschüre sein, sondern er muss alle we- sentlichen Informationen und viele Zahlen enthalten. Aufgrund des Umfanges des Werkes stellt sich daher für viele Leserinnen und Leser die Frage, wie finde ich eigentlich was im Haushaltsplan? Auf den folgenden zwei Seiten soll daher kurz die grundlegende Systematik erläutert werden. Entwurf und verabschiedeter Haushalt Der Haushaltsplan wird jährlich zweimal erstellt. D ie erste Version, der sogenannte Haushaltsplanentwurf, wird nach der Sommerpause dem Stadtrat im Septem- ber vorgestellt und bildet die Grundlage für die weiteren Beratungen. Die zweite Version beinhaltet dann den im November vom Stadtrat verabschiedeten Haushalt und wird, sobald der Haushalt von der Regierung genehmigt worden ist, dann veröffentlicht. Da bei Erstellung des Entwurfes noch nicht alle Daten zur Verfügung stehen beziehungsweise analysiert werden können, enthalte n die Entwurfsbände teilweise Leerseiten. Bände 1, 2 und 3 Der Haushaltsplan der Stadt Nürnberg besteht aus drei Bänden. ! ? 2 Der Band 1 beinhaltet alle Finanzinformationen, die die Gesamtstadt betreffen. Dies sind im Wesentlichen die wichtigsten Kerndaten des Haushalts und die Erläute- rungen zu den Aufwänden oder Erträgen des Gesamt- haushalts (im verabschiedeten Haushalt). Auch der Mittelfristige Finanzplan mit dem zugehörigen Investiti- onsprogramm und eine Übersicht über die Stellen des städtischen Personals sind enthalten. Im Band 1 wird zudem die Rede des Kämmerers zur Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs („Einbringung“) mit abgedruckt. Der Band 2 konzentriert sich auf die kommunalen Pro- dukte, das heißt die von den städtischen Dienststellen erbrachten Leistungen. Diese sind in sogenannte Teil- haushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte beinhalten jeweils die Produkte einer Organisationseinheit. Wer detaillierte Finanzinformationen oder Kennzahlen für Teilaspekte des Haushalts sucht, ist hier an der richti- gen Stelle. Der Band 3 widmet sich ausschließlich den städtischen Eigenbetrieben, den Beteil igungen und den rechtsfähi- gen Stiftungen. Anhand der Wirtschaftspläne und Jah- resabschlüsse wird der Teil der Kommune beleuchtet, der sich auß erhalb des städtischen Kernhaushaltes befindet. Grundlegender Aufbau der Bände Zu Beginn eines jeden Bandes befindet sich ein In- haltsverzeichnis mit den wesentlichen Kapiteln. Für Detailinformationen innerhalb der Kapitel ist diesen zusätzlich jeweils zu Beginn ein „ Unter“inhalts- verzeichnis vorneweg gestellt. Am Beginn von vielen Kapiteln befindet sich zudem eine Lesehilfe, die die entsprechenden Kapitel kurz erklärt. Suche nach Produkten Der Band 2 ist entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Nürnberg nach Geschäftsbereichen /Refera- ten und den zugehörigen Organisationseinheiten - in der Regel sind dies die Dienststellen - gegliedert. Über- sichten über den städtischen Produktkatalog finden sich im Anhang im Band 2. Dort kann sowohl nach einer inhaltlichen Produktgliederung, als auch nach der städ- tischen Organisation gesucht werden. Besonders häufig werden gesucht • Eckdaten zum Haushalt (im vorderen Um - schlagdeckel im Band 1), • Zuschussliste, in der zum Beispiel die Zu- schüsse der Stadt Nürnberg an die Verein e u nd freie n Träger einzeln aufgeführt werden (zu finden im Band 1, Kapitel „Haushaltser- mächtigungen“) und • Informationen zu Investitionen (im Band 1 , Kapitel „Mittelfristiger Ergebnis- und Finanz- plan“). Weitere Auskünfte Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Lesehilfe oder zum Stadthaushalt generell haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter den folgenden Adressen zur Verfügung: Stadt Nürnberg Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-23 20 ref.i-ii@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ und Stadt Nürnberg Stadtkämmerei Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Tel.: +49 (0)9 11 / 2 31-25 48 stk@stadt.nuernberg.de http://www.stadtfinanzen- verwaltung.nuernberg.de/ An einigen Stellen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männli- cher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Wo männliche oder weibliche Sprachformen verwendet werden, sind männliche, weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten gleichermaßen gemeint. 3 4 C. Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2026 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit 2.741.290.521 € 2.809.971.323 € dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von - 68.680.802 € 2.665.746.600 € 2.576.591.416 € 89.155.184 € 311.484.000 € 503.450.200 € - 191.966.200 € 170.000.000 € 102.140.500 € 67.859.500 € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von - 34.951.516 € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 116.211.000 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 111.893.000 € ab. 5 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 131.020.000 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 51.460.048 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 57.245.532 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 11.394.534 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 94.464.000 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 103.487.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 29.993.000 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 1.768.900 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 3.801.070 € ab. 6 b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 5.810.726 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 8.760.000 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 19.817.263 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 35.340.421 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2026 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt 54.371.956 € in den Erträgen mit und in den Aufwendungen mit 180.903.428 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: 69.444.000 € er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus keine neuen Kreditermächtigungen erforderlich. Die im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Einzahlungen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 170 Mio. € können aus den fortgeltenden Kreditermächtigungen der Vorjahre vollumfänglich gedeckt werden. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 91.000.000 € festgesetzt. 7 (3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 3.870.000 € festgesetzt. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 17.000.000 € festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 61.485.000 € festgesetzt. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 1.103.294.000 € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 162.364.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 73.793.000 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 20.028.000 € festgesetzt. (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 880.000 € festgesetzt. (6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 7.900.000 € festgesetzt (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 8.960.000€ festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 19.400.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 8.376.598 € festgesetzt. 8 (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 15.744.000 € festgesetzt. (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 26.470.000 € festgesetzt. § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 31. Oktober 2025 und für die Gewerbesteuer in der Satzung vom 5. April 2017 wie folgt festgesetzt: 332 v.H. 750 v.H. 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 2. Gewerbesteuer 467 v.H. Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 B and 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt D. E rgebnishaushalt D.1 Vorbemerkungen 10 D.2 Ergebnishaushalt 11 9 D.1 Vorbemerkungen Ergebnishaushalt Der Ergebnishaushalt bildet auf der Grundlage der doppelten Buchführung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverzehr über Erträge und Aufwen- dungen vollständig ab. Demgegenüber stellt der Fi- nanzhaushalt auf Zahlungsströme ab, indem er die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres gegenüberstellt (siehe Kapitel E „Fi- nanzhaushalt“). Der Ergebnishaushalt hat die folgende Grundstruktur: Der Ergebnishaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haus- haltsjahr (Plan 2026), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2025), • die Ist- (Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvor- jahres (RE - oder Ist - 2024) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushalts- entwicklung die Planansätze der folgenden drei Haushaltsjahre (Plan 2027, Plan 2028 und Plan 2029). Ausführliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt finden sich in dem Gliederungspunkt „F.5 Ertragslage“. Wichtiger Hinweis: Der SAP- Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. 10 D.2 Ergebnishaushalt Plan 2029Plan 2028 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2027 RE 2024Plan 2025Plan 2026Ertrags- und Aufwandsarten €€€€€€ -1.387.665.000 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.265.591.216,76 -1.445.969.602-1.489.251.077 -1.532.233.949 -638.073.932 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -618.424.265 -625.069.785,86 -663.221.880 -684.035.651 -698.156.684 -6.415.150 3 + Sonstige Transfererträge -6.620.593 -7.567.155,51 -6.639.681 -6.838.872 -7.038.061 -101.241.526 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133 -104.744.821,17 -103.266.356 -105.331.683 -107.397.010 -59.415.056 5 + Auflösung von Sonderposten -55.622.865 -56.504.290,34 -63.395.865 -66.755.846 -68.892.033 -49.565.889 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972 -47.911.730,59 -50.557.206 -51.568.350 -52.579.495 -425.281.934 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -417.492.729,14 -437.930.700 -449.478.252 -461.025.805 -53.360.771 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.274.801 -71.080.531,85 -54.425.199 -55.290.782 -56.241.368 -8.323.051 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727.051 -7.827.965,49 -8.489.512 -8.659.302 -8.829.092 010 +/- Bestandsveränderungen 0 -180.812,27 0 0 0 -2.729.342.309S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.629.664.116 -2.603.971.038,98 -2.833.896.001-2.917.209.816 -2.992.393.497 766.478.18511 - Personalaufwendungen 705.188.431 718.446.650,53 765.827.885 781.144.443 796.461.006 145.593.10012 - Versorgungsaufwendungen 179.067.000 107.451.119,88 133.448.470 136.117.440 139.453.652 371.973.12413 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 336.211.673 409.922.687,76 380.577.656 399.727.988 426.233.327 127.660.85614 - Planmäßige Abschreibungen 128.781.053 126.118.050,08 135.639.258 142.415.108 146.631.980 1.169.655.48015 - Transferaufwendungen 1.140.447.491 1.067.703.217,15 1.212.508.730 1.246.214.290 1.282.459.847 180.612.36716 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.499.860 158.026.519,42 187.865.762 196.026.452 201.149.980 2.761.973.112S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.657.195.508 2.587.668.244,82 2.815.867.760 2.901.645.721 2.992.389.792 32.630.802S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 27.531.392 -16.302.794,16 -18.028.240 -15.564.095 -3.705 -11.898.51217 + Finanzerträge -15.289.883 -15.079.005,97 -11.978.187 -12.067.353 -12.157.818 47.777.44018 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790 49.561.902,95 54.563.900 62.685.631 70.643.824 35.878.928S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 25.587.907 34.482.896,98 42.585.713 50.618.279 58.486.006 68.509.730S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.119.299 18.180.102,82 24.557.473 35.054.183 58.482.301 -49.70019 + Außerordentliche Erträge -49.700 -3.386.908,53 -50.695 -51.709 -52.723 220.77120 - Außerordentliche Aufwendungen 304.071 7.579.268,22 225.187 229.691 234.195 171.071S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 254.371 4.192.359,69 174.492 177.982 181.472 68.680.801S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 53.373.670 22.372.462,51 24.731.965 35.232.165 58.663.773 11 12 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer Herr Brehm Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt E. Finanzhaushalt E.1 Vorbemerkungen 14 E.2 Finanzhaushalt 15 13 E.1 Vorbemerkungen Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnis- haushalt, der auf der Grundlage der doppelten Buchfüh- rung das Ressourcenaufkommen und den Ressourcen- verzehr über Erträge und Aufwendungen vollständig ab- bildet, auf die unterjährigen Zahlungsströme ab. Daher sind im Finanzhaushalt nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (beispielsweise sind Aufwendungen aus Abschreibungen nicht zahlungswirk- sam und erscheinen deshalb nicht in dem Finanzhaus- halt). Der Finanzhaushalt zeigt Mittelherkunft und Mittel- verwendung und den Bestand an Finanzmittel auf. Aus sämtlichen Zahlungsbewegungen ergibt sich die Verän- derung des Finanzmittelbestandes zum Bi lanzstichtag. Der Finanzhaushalt ist mit der betrieblichen Kapitalfluss- rechnung vergleichbar. Der Finanzhaushalt enthält in den einzelnen Spalten • die Ansätze für das aktuell geplante Haushaltsjahr (Plan 2026), • die Planansätze des Vorjahres (Plan 2025), • die Ist-(Rechnungs-)Ergebnisse des Vorvorjahres (RE - oder Ist - 2024) und • zur Darstellung der mittelfristigen Haushaltsentwick- lung die Planansätze der folgenden drei Haushalts- jahre (Plan 2027, Plan 2028 und Plan 2029). Der Finanzhaushalt ist inhaltlich in die drei Bereiche • laufende Verwaltungstätigkeit, • Investitionstätigkeit und • Finanzierungstätigkeit gegliedert. Ein wichtiger Grundsatz zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist, dass ein positiver Saldo aus lau- fender Verwaltungstätigkeit mindestens zur Finanzie- rung der Tilgungsleistungen und, soweit möglich, zur Fi- nanzierung der Investitionen reichen sollte. Mit dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 89,2,0 Mio. € kann die Stadt Nürnberg die Tilgungen der Investitionskredite (80,0 Mio. €) und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (22,1 Mio. €) noch nicht vollständig fi- nanzieren. Gegenüber dem Entwurf konnte eine wesent- liche Verbesserung herbeigeführt werden. Es besteht aber immer noch eine Unterdeckung in Höhe von 12,9 Mio. €. Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird deshalb zusätzlich die Aufnahme neuer Kredite notwen- dig. Das Jahr 20 26 wird im Kernhaushalt mit einer Net- toneuverschuldung (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 67,9 Mio. € (Vorjahr: 99,8 Mio. €) geplant, die wei- terhin der sehr hohen Investitionstätigkeit geschuldet ist. Aufgrund erheblicher Konsolidierungsanstrengungen fällt der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 192,0 Mio. € gegenüber den Vorjahresplanzahlen (293,9 Mio. €) um 101,9 Mio. € niedriger aus. Unter der Position „Tilgung aus kreditähnlichen Vorgän- gen“ werden unter anderem auch Tilgungen für ÖPP/ÖÖP-Projekte ausgewiesen. Es wird mit einem Anfangsbestand an Finanzmitteln für den Haushaltsplan 2026 in Höhe von 200 Mio. € (Vorjahr 275 Mio. €) gerechnet. Wichtiger Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Einzahlungen ein negati- ves, Auszahlungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit ei- nem Minuszeichen versehen. 14 E.2 Finanzhaushalt Plan 2029Plan 2028 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2027 RE 2024Plan 2025 Plan 2026Ein- und Auszahlungsarten €€€€ € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665.000 -1.364.379.000 -1.235.050.600 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -638.018.149 -618.413.765 -623.055.501 -663.164.981 -683.977.615 -698.097.509 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.415.150 -6.620.593 -7.767.289 -6.639.681 -6.838.872 -7.038.061 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -100.851.526 -100.724.133 -101.735.112 -102.868.556 -104.925.927 -106.983.299 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.322.737 -46.837.465 -46.807.630 -50.309.191 -51.315.375 -52.321.559 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -425.281.934 -370.354.435 -401.310.414 -437.930.700 -449.478.252 -461.025.805 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -53.597.805 -56.851.191 -60.029.357 -54.541.070 -55.503.197 -56.465.328 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.594.298 -4.701.669 -9.603.155 -4.632.580 -4.679.526 -4.727.771 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.665.746.600 -2.568.882.252 -2.485.359.058 -2.766.056.361 -2.845.969.841 -2.918.893.282 9 - Personalauszahlungen 683.669.831 654.794.331 630.120.654 700.743.072 714.757.933 728.772.794 10 - Versorgungsauszahlungen 142.989.000 135.055.000 135.164.088 146.563.725 149.495.000 153.159.094 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 407.414.050 382.515.762 409.780.023 415.553.269 439.825.218 468.348.168 12 - Transferauszahlungen 1.149.581.121 1.151.753.491 1.036.609.315 1.217.632.729 1.251.324.290 1.282.510.847 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 145.238.275 127.888.351 116.154.952 152.124.360 155.148.117 158.238.759 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 47.699.140 40.799.490 49.907.776 54.485.600 62.607.331 70.565.524 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.576.591.416 2.492.806.425 2.377.736.808 2.687.102.755 2.773.157.889 2.861.595.186 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -89.155.183 -76.075.827 -107.622.250 -78.953.606 -72.811.953 -57.298.096 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -286.150.000 -215.696.000 -126.757.715 -339.246.000 -245.034.000 -160.693.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.842.000 -7.342.000 -4.159.546 -2.340.000 -2.339.000 -2.627.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -16.500.000 -9.064.075 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.076.000 -3.164.400 -3.825.205 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.916.000 -1.942.000 -2.020.085 -1.842.000 -1.739.000 -1.657.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -311.484.000 -244.644.400 -145.826.626 -411.678.000 -281.086.000 -197.551.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 15.647.000 16.277.000 88.417.083 14.801.000 15.101.000 14.801.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 406.219.000 400.998.900 238.827.243 585.360.120 487.969.600 358.480.792 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 20.921.000 33.672.000 22.145.704 19.240.000 19.743.000 14.786.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 25.030.200 52.860.300 67.370.288 26.000.000 30.000.000 31.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 34.833.000 33.984.000 25.447.674 36.210.000 45.588.000 43.398.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 2.707.100 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 503.450.200 538.592.200 444.915.092 682.411.120 599.201.600 463.265.792 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 191.966.200 293.947.800 299.088.466 270.733.120 318.115.600 265.714.792 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 102.811.017 217.871.973 191.466.216 191.779.514 245.303.647 208.416.696 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -170.000.000 -200.000.000 -125.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -170.000.000 -200.000.000 -125.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 80.062.500 79.025.500 125.655.327 90.903.160 88.647.423 75.749.068 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.078.000 21.214.000 20.863.176 22.448.000 31.686.000 39.868.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 102.140.500 100.239.500 146.518.502 113.351.160 120.333.423 115.617.068 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -67.859.500 -99.760.500 21.518.502 -166.648.840 -159.666.577 -164.382.932 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 34.951.517 118.111.473 212.984.718 25.130.673 85.637.070 44.033.764 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -200.000.000 -275.000.000 -392.602.368 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 24.348.545 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -165.048.483 -156.888.527 -155.269.105 -139.917.810 -54.280.740 -10.246.976 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -165.048.483 -156.888.527 -155.269.105 -139.917.810 -54.280.740 -10.246.976 15 16 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-23 20 Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt F. Lagebericht F.1 Allgemeine Daten 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte 19 der Stadtpolitik F.3 Rückblick auf das Jahr 2024 20 und aktueller Stand 2025 F.4 Vermögens- und Finanzlage 24 F.5 Ertragslage 41 F.6 Beurteilung der dauernden 57 Leistungsfähigkeit F.7 Abweichungen zum 60 Vorjahres-Finanzplan F.8 Wirtschaftliche Lage 62 ausgewählter Beteiligungen 17 F.1 Allgemeine Daten zu Nürnberg1) Geographie Einheit Werte Fläche km2 186,4 Lage Grad, Minuten, Sekunden 49º27‘20“ nördliche Breite 11º04‘43“ östliche Länge Höhenlage (über NN, Hauptbahnhof) m über NN 309 Bevölkerung Einwohner Anzahl 544.4142) Bevölkerungsdichte Einwohner je km2 2.921 Haushalte Anzahl 289.994 Einwohner mit Migrationshintergrund % 51,0 Arbeitsmarkt Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Anzahl 319.977 Arbeitslose im Stadtgebiet Anzahl 17.790 Arbeitslosenquote % 5,93) Steuer-Hebesätze Gewerbesteuer-Hebesatz % 467 Grundsteuer A-Hebesatz (für land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitz) % 332 Grundsteuer-B-Hebesatz (für andere Grundstücke) % 7504 Sonstiges Zugelassene Kraftfahrzeuge (darunter Pkw und Kombi) Anzahl 300.467 (249.281) 1) Quellen: Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth, Nürnberg in Zahlen 2024, Stand April 2025 und Statistiken Nürnberg“ (siehe: www.statistik.nuernberg.de). 2) Einwohnermelderegister (am Hauptwohnsitz). 3) Im Jahresdurchschnitt 2023. 4 Der Grundsteuer-B-Hebesatz wurde im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 von 555 auf 780 angepasst und in der Satzung vom 31.10.2025 auf 750 festgesetzt. 18 F.2 Ziele und Schwerpunkte der Stadtpolitik „Nürnberg ist eine großartige Metropole mit einer hohen Lebensqualität. Auch in Zeiten des Wandels wollen wir Weichen für die Zukunft Nürnbergs stellen.“ Unter dem Titel „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ wurden als Ergebnis der Kommunalwahl im März 2020 von den beiden größten Stadtratsfraktio- nen folgende Grundsatzthemen für die Stadtratsperiode 2020 bis 2026 benannt: • Haushalt, Finanzen und Investitionen • Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit • Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Wohn - und Flächenpolitik • Mobilität • Sicherheit, Sauberkeit und Bürgerservice • Bildung, Betreuung, Jugend und Sport • Soziale Gerechtigkeit, Senioren, Inklusion, Ge- sundheit und Pflege • Klima- und Umweltschutz, Stadtökologie und Grünflächen • Kultur, Vielfalt, Diversität und Integration Für das Einzelthema „Haushalt, Finanzen und Investitio- nen“ wurden im Rahmen der Vereinbarung folgende Punkte festgelegt: • Die Kooperationspartner bekennen sich zum Investitionskurs der letzten Jahre und werden diesen auf hohem Niveau fortsetzen. • Das Finanzreferat legt vor der Sommerpause 2020 eine aktualisierte Einnahmen- und Ausga- benprognose vor. Auf dieser Basis beraten die Fraktionen über die Projekte des Mittelfristigen Investitionsplans für 2021 ff. • Die Vertragspartner bekennen sich zur Umset- zung der im „Szenario 2030“ enthaltenen Pro- jekte. • Den Verkauf bzw. einen Teilverkauf von städti- schen Tochterunternehmen an externe Dritte schließen wir aus. • Die Kooperationspartner verständigen sich auf eine solide Haushaltspolitik mit der grundsätzli- chen Zielsetzung eines ausgeglichenen Haus- halts und der Begrenzung von Neuverschul- dung. Hervorzuheben ist, dass der Kooperationsvertrag unter Einfluss der Corona-Pandemie, mit nicht vorhersehba- ren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Nürnberg, geschlossen wurde. Daher bleibt es den Kooperations- partnern vorbehalten im einvernehmlichen Handeln von den benannten Grundsatzthemen abzuweichen, um alle durch die Corona- Krise betroffenen Bereiche im Stadt- gebiet bestmöglich unterstützen zu können. Einzelne Maßnahmen stehen folglich unter Finanzierungsvorbe- halt, da sowohl einnahme- als auch ausgabenseitig un- geplante Handlungsweisen zwingend erforderlich wer- den können. (aus: „Gemeinsam neu starten – weil wir alle Nürnberg sind“ Kooperationsvereinbarung CSU und SPD für die Stadtratsperiode 2020 - 2026, Mai 2020). 19 F.3 Rückblick auf das Jahr 2024 und aktueller Stand 2025 Rückblick auf das Jahr 2024 Hinweis: Der SAP-Logik folgend, haben Erträge ein negatives, Aufwendungen ein positives Vorzeichen. Daher sind auch Defizite mit Pluszeichen und Überschüsse mit einem Minuszeichen versehen. Der Jahresabschluss der Stadt Nürnberg für das Haus- haltsjahr 2024 wurde gemäß Art. 102 GO im Anschluss an die Aufstellung dem Stadtrat in der Sitzung am 24.09.2025 zur Kenntnis vorgelegt. Zusammengefasst lässt sich das Jahresergebnis 20 24 wie folgt beschreiben: Das Jahr 2024 hat wie erwartet mit einem Fehlbetrag in Höhe von 22,4 Mio. € abgeschlossen , jedoch 27,2 Mio. € weniger als geplant. Im Vergleich zum Vor- jahrjahresergebnis ist dies eine Verschlechterung um 145,4 Mio. €. Ergebnisrechnung im Rückblick Ist Plan Ist Δ Ist (in T€) 2024 2024 2023 2024 zu 2023 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.265.591 -1.262.298 -1.232.160 -33.431 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -625.070 -596.571 -566.050 -59.020 3 + Sonstige Transfererträge -7.567 -6.678 -6.659 -908 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -104.745 -94.692 -95.657 -9.088 5 + Auflösung von Sonderposten -56.504 -55.285 -54.146 -2.358 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.912 -45.269 -48.199 288 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -417.493 -354.654 -362.456 -55.037 8 + Sonstige ordentliche Erträge -71.081 -53.539 -119.407 48.327 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.828 -6.643 -5.081 -2.747 10 +/- Bestandsveränderungen -181 0 -99 -82 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.603.971 -2.475.627 -2.489.914 -114.057 11 - Personalaufwendungen 718.447 701.141 644.560 73.886 12 - Versorgungsaufwendungen 107.451 139.297 123.112 -15.661 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 409.923 319.156 335.656 74.267 14 - Planmäßige Abschreibungen 126.118 113.854 148.206 -22.088 15 - Transferaufwendungen 1.067.703 1.071.012 979.187 88.516 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 158.027 142.880 143.169 14.858 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.587.668 2.487.339 2.373.890 213.778 S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) -16.303 11.712 -116.024 99.722 17 + Finanzerträge -15.079 -12.926 -10.349 -4.730 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 49.562 50.877 41.169 8.393 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 34.483 37.951 30.819 3.664 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.180 49.663 -85.205 103.385 19 + Außerordentliche Erträge -3.387 -305 -47.915 44.528 20 - Außerordentliche Aufwendungen 7.579 254 10.088 -2.508 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 4.192 -51 -37.828 42.020 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 22.372 49.612 -123.033 145.405 20 In 2024 sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % oder 114,1 Mio. € gestiegen. Die or- dentlichen Aufwendungen nahmen um 213,8 Mio. € (entsprechend 9,0 %) zu. Es ergibt sich dadurch ein rechnerischer Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Er- träge/ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 100,6 %. Da diese Kennzahl über 100 % liegt, konnten die or- dentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Allerdings ist der gesamte De- ckungsgrad inklusive Finanz- und außerordentlichem Er- gebnis entsprechend des Fehlbetrags mit 99,2 % unter 100 %. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick zu den wesentlichen Einflussfaktoren auf das Jahresergebnis 2024: Die sehr deutliche Abweichung zu m Jahresüberschuss 2023 (123,0 Mio. €) kam zustande einerseits durch den Wegfall von Einmaleffekten (Nachzahlungen für Vor- jahre z.B. für Impf- und Testzentren, unter anderem 45,0 Mio. € periodenfremder Ertrag in 2023, Auflösung sonstiger Rückstellungen 42 Mio. €). Andererseits sind insbesondere die Transferaufwendun- gen stark gestiegen (+100 Mio. €) – zum einen aufgrund von Kostensteigerungen bei Sozialtransferaufwendun- gen, insbesondere der Familien - und Jugendhilfe (24 Mio. €), zum anderen aufgrund der Verlustausgleich- leistungen für die StWN (25 Mio. €) und Rückstellungen für Verluste des Klinikums (18 Mio. €). Auch die Perso- nal-/Versorgungsaufwendungen haben sich massiv er- höht (58 Mio. €). Die Mehrerträge sind wesentlich durch die Gewerbe - steuer als wichtigste Ertragsquelle der Stadt Nürnberg begründet: Dem Planwert von 672,0 Mio. € stehen tat- sächliche Erträge in Höhe von 676,5 Mio. € in 2024 ge- (in Mio. €) Ist Plan Ist Δ Ist 2024 2024 2023 2024 zu 2023 Gewerbesteuer -677 -672 -670 -6 Gewerbesteuerumlage 49 50 50 -1 Einkommensteueranteil -373 -374 -350 -23 Zuweisungen gesamt -625 -597 -566 -59 dav on: Schlüsselzuw eisungen -271 -255 -230 -41 Zuw eisungen Grunderw erbsteuer -31 -38 -26 -6 Familienleistungsausgleich -29 -29 -26 -2 Kostenerstattungen -418 -355 -363 -55 dav on: Erstattung v om Land -77 -11 -40 -37 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -105 -95 -96 -9 Bezüge und Vergütungen 525 518 499 26 Pensions-/Beihilferückstellungen (Saldo Zuführung/Auflösung) 197 228 172 25 Transferaufwendungen 1.080 1.071 979 101 dav on: Lfd. Leistungen für U nterkunft/H eizung (KdU ) (§ 22 I SGB II) 140 149 127 13 Jugend- und Familienhilfe 123 106 100 24 Verlustausgleiche, Rückstellungen 67 81 22 46 Auflösung zu Sonstigen Rückstellungen -1 0 -42 42 Zuführung zu Sonstigen Rückstellungen 9 0 10 -2 Abschreibungen 126 114 148 -22 Erstattungsinsen Gewerbesteuer 9 11 4 4 Kreditzinsen 41 40 37 4 Außerordentliche (periodenfremde) Erträge : -3 0 -48 44 21 genüber. Das bedeutet ein Plus von 4,5 Mio. €. Im Ver- gleich zu 2023 haben sich die Gewerbesteuererträge um 6,0 Mio. € erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert und über- schreitet mit 372,6 Mio. € den im letzten Jahr erzielten Wert von 349,8 Mio. € um 22,8 Mio. €, respektive 6,5 %. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden 2,8 Mio. € mehr als im Vorjahr eingenommen, dies ent- spricht der bayernweiten Entwicklung. Die Erträge aus der Grundsteuer B fielen um 1,8 Mio. € höher aus als im Vorjahr. Grundsteuer A, Hunde - und Zweitwohnungssteuer weichen nur geringfügig von den Plan- und Vorjahreswerten ab. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen haben sich sowohl gegenüber dem Vorjahr, als auch gegen - über dem Plan erhöht. Sie legen um 59,0 Mio. € (10,4 %) gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2023 zu und 28,5 Mio. € gegenüber dem Planwert. Die Schlüsselzuweisungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 41,4 Mio. €. Der Grundbetrag stieg um 4,2 %. Zu- sätzlich erhöhte sich der Anteil Nürnbergs an der Ge- samtmasse. Dieser resultiert aus Nürnbergs unterdurch- schnittlicher Steuerentwicklung des Vorvorjahres (2022) verglichen mit den restlichen Zuweisungsempfängern. Die Leistungsentgelte waren um 8,8 Mio. € höher als 2023, die Planung überschritten sie um 12,7 Mio. €. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen im Berichtsjahr um 55,0 Mio. € (15,2 %) gegenüber dem Vorjahr an. Der Planwert wurde um 62,8 Mio. € über- schritten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind ins- gesamt um 58,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestie- gen, gegenüber der Planung 2024 wurden hingegen 14,5 Mio. € weniger aufgewendet. Bei den Personalauf- wendungen für aktive Mitarbeitende liegt der Wert um 73,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und um 17,3 Mio. € über dem Planwert 2024. Bei den Versorgungsaufwen- dungen fielen gegenüber dem Plan 2024 31,8 Mio. € we- niger, gegenüber dem Vorjahr 15,7 Mio. € weniger an. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stie- gen insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 74,3 Mio. €. Der Planwert wurde sogar um 90,8 Mio. € überschritten. Die Transferaufwendungen liegen 3,3 Mio. € unter dem Planansatz, jedoch um 88,5 Mio. € über dem Vorjahres- wert. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen ge- genüber dem Vorjahr um 14,9 Mio. € an, dies entspricht einer Zunahme von 10,4 %. Aufgrund der mangelnden Planbarkeit bestimmter Sachverhalte, insb esondere beim Abgang von Anlagevermögen und der Bildung von Rückstellungen, ergaben sich hohe Ist -Planabweichun- gen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen und Auf- wendungen. Aktueller Stand 2025 Über den aktuellen Stand des Haushaltsjahres wurde im Jahr 202 5 im Ältestenrat und Finanzausschuss in der Sitzung am 23.07.2025 berichtet. Dabei wurde folgen- des Fazit gezogen: Nach dem jetzigen Kenntnisstand können zur Vermö- gens-, Finanz- und Ertragslage die folgenden Aussagen getroffen werden: Die Vermögens- und Finanzlage kann derzeit nach den vorliegenden Zahlen als geordnet bezeichnet werden. Die Finanzsituation kann aktuell als gesichert angese- hen werden. Die Stadt Nürnberg verfügt über eine hin- reichend hohe Ergebnisrücklage sowie Liquiditätsbe- stände und unausgeschöpfte Kreditermächtigungen. Zur Entwicklung der Ertragslage lassen sich zum jetzi- gen Zeitpunkt für das gesamte Jahr 2025 noch keine aussagefähigen und belastungsfähigen Prognosen tref- fen. Aufgrund wesentlicher noch ausstehender Verände- rungen bis zum Jahresende kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriöse Abschätzung abgegeben werden, wie das Jahresergebnis letztendlich ausfallen wird. Für den Berichtszeitraum kann jedoch festgestellt wer- den, dass: sich die Gewerbesteuer wie im Vorjahr unerwartet auf einem sehr hohen Niveau bewegt und aktuell weiterhin für eine stabile, positive Ertragslage sorgt und wichtige zentrale Ansätze planmäßig verlaufen. Trotz dieser positiven Entwicklungen muss ins Bewusst- sein gerufen werden, dass das ordentliche Ergebnis in der Planung 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 22 72,8 Mio. € ausweist. Es gelten deshalb weiterhin die bereits im letzten Jahr in der Finanzberichterstattung ge- troffenen Aussagen: Die Haushaltslage der Stadt wird auf mittelfristige Sicht hin angespannt bleiben. Die Fortschreibung des städti- schen Haushalts ist weiterhin mit Risiken behaftet, die wie folgt umschrieben werden können: Das hohe und steigende Investitionsvolumen würde nur mit einer deutlichen Erhöhung der Verschuldung reali- sierbar sein. Deren Eingrenzung wird aber nur möglich sein, wenn aus dem Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit ein möglichster hoher Überschuss erwirt- schaftet und andererseits das Investitionsvolumen zu- rückgefahren wird. Inwieweit die Gewerbesteuer auf dem hohen Niveau bleiben wird, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab, die größtenteils nicht von der Stadt beeinflusst werden können. Weil sich die Gewerbesteuerträge in Nürnberg im Ver- gleich zur Region überproportional stark entwickelt ha- ben, erhöhen sich unsere Umlagebeiträge und reduzie- ren sich unsere Zuweisungen relativ gesehen. In Kombination mit der vom Bezirk Mittelfranken beab- sichtigten Steigerung des Umlagesatzes würde dies für die Stadt Nürnberg zu einer deutlich höheren Bezirksum- lage führen. Der Kapitalbedarf einiger städtische Töcher (unter ande- rem Städtische Werke Nürnberg (StWN) und Klinikum Nürnberg) wird weiter zunehmen. Diese Risiken vor Augen ist es deshalb unerlässlich, dass die Stadt Nürnberg sowohl bei den Investitionen als auch im konsumtiven Bereich Zurückhaltung üben muss. Damit die Stadt Nürnberg weiterhin handlungsfähig bleibt, hat das Erreichen eines genehmigung sfähigen Haushalts weiterhin oberste Priorität. Ergänzend zu den im Juli 202 5 getroffenen Aussagen zeichnet sich aktuell folgende negative Entwicklung ab: Im Jugendamtsbereich (J) werden nach einer aktuali- sierten Hochrechnung die Planwerte bei den Transfer- leistungen, insbesondere im Bereich der Hilfen zur Er- ziehung (HzE) aufgrund von Fallzahlste igerungen und deutlich gestiegenen Tages- und Stundensätzen, um ca. 30 Mio. € überschritten werden. 23 F.4 Vermögens- und Finanzlage Das städtische Vermögen steigt seit Jahren kontinuier- lich an. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: Zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage werden in den folgenden Ausführungen ausgewählte Vermö- gens- und Finanzposten, nämlich • das Anlagevermögen, • die Verbindlichkeiten und Schulden, • die Rücklagen und Rückstellungen und • die Liquidität und Kassenkredite einer näheren Betrachtung unterzogen. 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 3,8 3,9 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,6 5,8 5,9 6,3 6,5 6,6 0 1 2 3 4 5 6 7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in Mrd. € E n t w i c k l u n g d e r B i l a n z s u m m e ( z u m 3 1 . 1 2 . ) 24 F.4.1 Anlagevermögen Wie der Grafik zu entnehmen ist, weist das städtische Anlagevermögen entsprechend der Investitionstätigkeit in den letzten Jahren einen deutlichen Trend nach oben auf. Die tatsächliche Entwicklung des Anlagevermögens in den Jahren 2025 und 2026 wird stark von den bilanziel- len Aktivierungen abhängen. Hier sind gegenüber den dargestellten Werten noch deutliche Verschiebungen zu erwarten, die unter anderem auf den Baufortschritt im Vergleich zu den angesetzten Mitteln zurückgeführt wer- den können. Investitionen in den Jahren 2026 - 2029 Die städtischen Investitionen werden im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) festgeschrieben und wirken sich mittelbar auf den Ergebnishaushalt aus. Sie belasten das Ergebnis in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch die finanzierungsbedingten Zinsaufwendun- gen. Ferner entstehen bei neuen Einrichtungen dauer- haft zusätzliche Folge-/Betriebskosten (Personal, Unter- halt etc.). Der Mittelfristige Investitionsplan wird mit seinem zuge- hörigen Investitionsprogramm ausführlich im Band 1, Gliederungspunkt J behandelt. Auf die Ausführungen dort wird verwiesen. Im MIP -Zeitraum 2026 bis 202 9 wurden insbesondere nachfolgende Maßnahmen fortgeschrieben (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen sind die aktuell geplanten investiven Auszahlungsmittel im MIP -Zeit- raum): • Neubau Schulzentrum Südwest (113,0 Mio. €) • Brücke Frankenschnellweg über MDK und SWT (50,0 Mio. €) • StWN: Investitionszuschuss (30 Mio. €) • Martin-Behaim-Gymnasium: Schulerweiterung ÖÖP (26,5 Mio. €) • Neubau Berufliche Schule B13/ BON (20,8 Mio. €) • Umgestaltung Obstmarkt (14,6 Mio. €) • Stadthaus Q (8,8 Mio. €) 25 • Bayernstraße (5,9 Mio. €) • Großer Hardwaretausch ILS 2023 (4,6 Mio. €) • Dianastr.: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof mit Kin- dergarten (1,6 Mio. €) Darüber hinaus wurden wichtige Projekte in den MIP auf- genommen (die in den Klammerzusätzen dargestellten Zahlen beziehen sich nur auf investive Auszahlungsmit- tel im MIP-Zeitraum), wie beispielsweise: • Neubau Integrierte Leitstelle und Kabeleinheit (103,3 Mio. €) • Startchancen-Programm Schulen - Säule I (45,7 Mio. €) • Reutersbrunnenstr. 34, Neubau KJND und KJHZ (28 Mio. €) • Plärrer – Umgestaltung (25,2 Mio. €) • Thumenberger Weg Brücke und Straße (22 Mio. €) • TSV Altenfurt: Investitionszuschuss (6,5 Mio. €) • B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung (6 Mio. €) • Amberger Straße – Fahrradstraße (5,5 Mio. €) Schwerpunkte werden in Zukunft nach wie vor weitere Maßnahmen aus dem Pake t „Bildung und Betreuung“, die Erneuerung von Straßen und Brücken sowie die Sa- nierung von U-Bahnhöfen sein. Außerdem werden Maß- nahmen zur Erreichung der Klimaneutralität des städti- schen Gebäudebestands und die Umsetzung des Mobi- litätsbeschlusses an Bedeutung gewinnen. In den Grafiken auf den folgenden Seiten werden zum einen die Bruttoinvestitionen und zum anderen der städ- tische Finanzierungsanteil nach Investitionsschwer- punkten für den Zeitraum 2026 bis 2029 dargestellt. 26 Investitionsschwerpunkte 2026 bis 2029: Bruttoinvestitionen (MIP) Im Zeitraum 2026 bis 2029 wird mit Bruttoinvestitionen (dargestellt werden ausschließlich die investiven Be- standteile) in Höhe von 2,34 Mrd. € (im Vorjahr: 2,44 Mrd. €) gerechnet. Dieser Betrag verteilt sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwerpunkte: Investitionsschwerpunkte 2026 bis 2029: Städtische Mittel (MIP) Im Zeitraum 20 26 bis 20 29 werden für die Bruttoinvestitionen in Höhe von 1,14 Mrd. € (im Vorjahr: 1,32 Mrd. €) städtische Mittel ( nur investiv) zur Finanzierung eingeplant. Die städtischen Mittel verteilen sich im Einzelnen auf die folgenden Investitionsschwer - punkte: 27 In der nachfolgenden Grafik werden die Inhalte der beiden vorstehenden Grafiken nochmals in einer Gesamtschau dargestellt: Investitionsschwerpunkte 2026 bis 2029 (nur investive Bestandteile) Hinweis: Im Investitionsschwerpunkt „Sonstige“ sind bei den „Städtischen Mitteln“ die Mittelabflusskorrekturen (siehe MIP, Maßnahmennummer 1323) enthalten. 28 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, die es ermöglicht, Verpflichtungen für Investitionen oder Inves- titionsfördermaßnahmen einzugehen, die erst in späte- ren Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres 1) Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 € 2027 2028 2029 2024 33.765 2025 193.102 85.136 2026 431.457 424.526 247.311 Summe 658.324 509.662 247.311 Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) 280.000 280.000 280.000 Neue Verpflichtungsermächtigungen laut Haushaltssat- zung: 2027 431.457.000 € 2028 424.526.000 € 2029 247.311.000 € insgesamt 1.103.294.000 € 1) Durch einen Beschluss des Stadtrats zum Haushalts- vollzug 2026 wird sichergestellt, dass die hier ausge- wiesenen beziehungsweise im Vollzug bewilligten Ver- pflichtungsermächtigungen, mit Ausnahme der U - Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kinderta- gesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den Ausbau der Kongresshalle bzw. Ergänzungsbau an der Kongresshalle und der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken nur bis zur Hälfte freigegeben werden können. Die Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren, die nicht in Anspruch genommen wurden („freigegeben wurden“), werden erneut veranschlagt und bedürfen der Beschlussfassung durch den Stadtrat. 29 F.4.2 Verbindlichkeiten und Schulden Die vorstehende Grafik zeigt den Schuldenstand der Stadt Nürnberg • ohne Eigenbetriebe (nur Kernhaushalt), • mit den steuerfinanzierten Eigenbetrieben und • mit allen Eigenbetrieben zusammen. Die Schulden der städtischen Eigenbetriebe werden be- züglich ihrer Refinanzierung in die zwei Kategorien „steuerfinanziert“ und „Kostendecker“ unterteilt. Zu den steuerfinanzierten Eigenbetrieben zählen: • Service Öffentlicher Raum (SÖR) • NürnbergBad (NüBad) • Frankenstadion (FSN) • NürnbergStift (NüSt). Bei SÖR, NüBad und FSN muss jeweils der Verlustaus- gleich und somit auch Teile des Schuldendienstes aus dem Kernhaushalt bedient werden. NüSt wird aufgrund seiner Kreditaufnahmen für Investitionen in den nächs- ten Jahren ebenfalls weiterhin in dieser Kategorie ge- führt. Aus diesen Gründen sind diese Schulden in der Bewertung theoretisch dem Kernhaushalt zu zuordnen. Anders gestaltet es sich bei der Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN) sowie bei der Abfallwirtschaft (ASN). Diese Eigenbetriebe stellen externe Kostende- cker dar, d.h. sie müssen ihre Aufwendungen und ihren Kapitaldienst aus Einnahmen und Gebühren ko mplett selbst refinanzieren. Zum Jahresende 2024 lagen die Schulden des Kern- haushalts der Stadt Nürnberg bei 1,79 Mrd. €. Darin ent- halten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten ( also die klassischen Darlehen von Sparkassen und Banken und Schuldscheindarlehen) sowie die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Verträgen (sogenannte kreditähnliche Rechtsgeschäfte). Die Stadt Nürnberg trägt hiermit ex- plizit der wachsenden Bedeutung dieser kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Rechnung, indem sie die Refinanzie- rung dieser ÖPP- und ÖÖP-Projekte – im Gegensatz zu anderen Kommunen – in die Verschuldenszahlen mit aufnimmt. Zum Jahresende 2025 werden die Verbindlichkeiten der Stadt inklusive der Verpflichtungen aus ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten voraussichtlich auf 1,91 Mrd. € steigen. Der An- stieg in Höhe von rund 122 Mio. € gegenüber dem Vor- jahr resultiert aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Die Verbindlichkeiten aus ÖÖP/ÖPP-Projekten bleiben etwa auf Vorjahresniveau. Auch im Jahr 2026 sind von der Stadt Nürnberg umfang- reiche Investitionen zu finanzieren. Die N ettoneuver- schuldung im Jahr 2026 wird voraussichtlich 67,9 Mio. € betragen. Damit steigt die Verschuldung der Kernstadt 30 inklusive aller ÖPP- und ÖÖP-Projekte zum Ende des Jahres 2026 auf 1,98 Mrd. €. Die äußere Verschuldung der Eigenbetriebe lag Ende 2024 bei 398,3 Mio. € und erhöht sich bis Ende 2025 auf voraussichtlich 407,5 Mio. €. Der Anstieg zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus Kreditaufnahmen beim Ei- genbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg für Investitionsmaßnahmen. Bis Ende 2026 wird die Verschuldung der Eigenbetriebe gemäß den vorliegenden Wirtschaftsplänen unter Be- rücksichtigung der Tilgungen um rund 123,1 Mio. € auf dann 530,5 Mio. € ansteigen. Darin enthalten sind neue Darlehen beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik in Höhe von 91 Mio. €, Kreditaufnahmen bei SÖR für den Bau einer Betriebszentrale in Höhe von ca. 60 Mio. € und weitere Darlehen in Höhe von 17 Mio. € beim Eigenbetrieb NürnbergBad für die Sanie- rung des Volksbads. In den folgenden Übersichten werden der voraussichtli- che Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO entsprechend dem vom Bayeri- schen Staatsministerium des Innern veröffentlichten Haushaltsmuster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV -Doppik dargestellt. 31 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften1) sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2025 Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 202614) mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2026 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jah- ren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 1. Anleihen2) - - - - - - - 2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten3) 1.541.502 1.662.424 - - - 89.938 1.752.362 2.1 vom Bund - - - - - - - 2.2 vom Land - - - - - - - 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden - - - - - - - 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. - - - - - - - 2.5 vom öffentlichen Bereich 233.383 222.706 10.677 42.709 169.320 -10.677 212.029 2.6 von Sondervermögen - - - - - - - 2.7 von verbundenen Unternehmen - - - - - - - 2.8 von Beteiligungen - - - - - - - 2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen - - - - - - - 2.10 vom Kreditmarkt4) 1.308.119 1.439.718 67.087 325.662 1.046.969 100.615 1.540.333 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten (1. + 2.) 1.541.502 1.662.424 - - - 89.938 1.752.362 3.1 Kreditähnliche Rechtsge- schäfte aus ÖÖP/ÖPP- Projekten 248.182 248.647 -22.036 226.611 Summe Verbindlichkeiten aus An- leihen und Investitionskrediten sowie ÖÖP/ÖPP-Projekten 1.789.685 1.911.071 - - - 67.902 1.978.973 32 Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stand zu Be- ginn des Vor- jahres 2025 Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres14) 2026 mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushalts- jahres 2026 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren mehr als 5 Jahren T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 3.2 Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte5),6) 92 81 -12 69 3.21 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden - - - - 3.22 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften - - - - 3.23 Leasinggeschäfte - - - - 3.24 Leibrentenverträge 60 55 -5 50 3.25 Schuldübernahmen - - - - 3.26 Verträge über die Durch- führung städtebaulicher Maßnahmen - - - - 3.27 Verpflichtung zur Ge- währung von Schulden- diensthilfen an Dritte - - - - 3.28 Sonstige einer Kreditauf nahme gleichkommende Vorgänge 32 26 -7 19 4. Summe Verbindlichkeiten aus Anleihen und Investiti- onskrediten, ÖÖP/ÖPP-Pro- jekten und weiterer kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte 1.789.777 1.911.152 - - - 67.890 1.979.042 Nachrichtlich: 1. Innere Darlehen von rechtlich unselbststän- digen Einrichtungen 4.900 4.000 -900 3.100 2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung7) 398.305 407.495 - - - 123.050 530.546 2.1 aus Krediten 387.849 401.978 - - - 123.317 525.295 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 10.456 5.517 -267 5.251 33 Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten) Arten der Eventual- verbindlichkeiten8) Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Veränderung im Haus- haltsjahr +/- Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 1. Bürgschaften9),10) 504.402 515.718 -12.510 503.208 1.1 an Sondervermögen 0 0 0 0 1.2 an verbundenen Unternehmen 482.801 495.775 -11.000 484.800 1.3 an Beteiligungen 14.076 13.398 -670 12.730 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich 410 370 -40 330 1.5 an sonstigen privaten Bereich 7.115 6.176 -830 5.346 2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung11) 2.1 – 2.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik12),13) 3.1 – 3.5 ... wie 1.1 – 1.5 - - - - 1) In der Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen: - in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr); - in Spalte 2 – nach dem zeitlichem Fortschritt der Haushaltsplanung - der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushalts- jahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen; - in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren; - in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung); - in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres). 2) Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese bei Nr. 1 aus- zuweisen. 3) Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken. 4) KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen. 5) Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z.B. Leasing- und Leibrenten- verträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 34 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den Kontenrahmen nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 6) U nter Nr. 3 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch IMBek vom 6. Februar 2007 Nr. 6 (AllMBl S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungs- verträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsver- gleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter: http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf 7) S chulden der Eigenbetriebe, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen. 8) H aftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kom- mune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass di e E ventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungs- verhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfänger- bereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (AllMBl S. 408). 9) B ürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden, die Risikoeinschätzung ist zu erläutern. 10) H aftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen und verbundenen Unternehmen gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind gesondert anzugeben („Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z.B. Alternative zu Mietkautionen). 11) U nter Nr. 2 sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen. 12) U nter Nr. 3 sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (hier Spezialfall Kommunalunter- nehmen als „Davon-Vermerk“) und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht in der Bilanz bereits als Rückstellung bzw. Verbindlichkeit auszuweisen sind. 13) V erpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV -Doppik (Anlage 8) darzustellen. 14) A nmerkung Stadt Nürnberg: voraussichtlicher prognostizierter Stand zum 01.01.202 6 35 Anlage: Übersicht über die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen - in 1.000 Euro - Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik 2022 2023 2024 2026 2027 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2022 263.000 0 106.188 125.000 31.812 31.812 0 2023 260.000 0 0 260.000 172.649 9.045 78.306 8) 2024 200.000 0 200.000 0 100.000 100.000 0 2025 200.000 200.000 2026 0 0 2027 280.000 280.000 2028 280.000 280.000 Summen: 1.483.000 0 106. 188 125.000 491.812 404.461 109.045 380. 000 280.000 78.306 endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer6) Kredit- ermächtigung lt. HH- Satzung1) Folgejahre 2025 Kredi- ermächtigung insgesamt4) geplante Inanspruch- nahme geplante Inanspruchnahme tatsächliche Inanspruchnahme2) 691.812 nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren3) Vorjahre 5) 5) 5) 5) 9) 9) 9) 36 Erläuterungen: 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung. 2) Ergebniss e der Jahresrechnung bzw. des Jahresabschlusses; bzgl. des dem aktuellen Haushaltsjahr vorausgehenden Jahres Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnung bzw. des vorläufigen Jahresabschlusses. 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4. 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5). 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen. 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10. 7) Di e Summe der Überträge aus Vorjahren darf nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein. 8) Zum Ende der Jahre 2023 und 2024 wurden Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 108.478.000 € (und zugehörige Einnahmereste in Höhe von 40.396.000 €) bzw. 29.975.500 € (und zugehörige Einnahmereste in Höhe von 19.752.000 €) eingezogen und in den Folgejahren neu veranschlagt. In diesem Zusammenhang wurde deshalb die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 68.082.000 € bzw. 10.223.500 € - in Summe somit 78.305.500 € - nicht in Anspruch genommen. 9) Aktuelle Werte aus der Mittelfristigen Planung 2026 bis 2029 im Haushaltsplan 2026. F.4.3 Rücklagen und Rückstellungen R ücklagen Nach § 23 KommHV-Doppik bestehen die Rücklagen aus • der Allgemeinen Rücklage (Nettoposition), • nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwen- dungen und • aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes (Ergebnisrücklage). Die Rücklagen werden auf der Passivseite der Bilanz un- ter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert ausgewiesen. Der Begriff der Rücklagen im Bereich der kommunalen Doppik ist vom früheren kameralen Rücklagenbegriff zu unterscheiden. Unter kameralen Rücklagen versteht man Geldbestände, die zur künftigen Verwendung zu- rückgelegt und verwaltet werden. Im Sinne der kommu- nalen Doppik sind Geldbestände aber Vermögen, das auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. G emäß § 24 KommHV Doppik soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein. Ein etwaiger Jahresfehlbetrag soll durch die Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unver- züglich ausgeglichen werden. Der Ergebnisrücklage kommt daher eine besondere Be- deutung zu, da der Haushalt weiterhin als ausgeglichen gilt, wenn Rücklagen aus den Vorjahren zur Deckung des Defizits herangezogen werden können. Die Ergebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2024 sinkt wegen des Fehlbetrages 2024 von 506 Mio. € auf 487 Mio. €. Unter Zugrundelegung der geplanten Jahresfehlbeträge 2025 und 2026 wird die Er- gebnisrücklage (nach Ergebnisverwendung) zum 31.12.2026 voraussichtlich bei 369 Mio. € liegen. In der nachfolgenden Grafik sind die Ergebnisrücklagen den Jahresergebnissen gegenübergestellt: R ückstellungen Im Gegensatz zur Kameralistik werden in der kommuna- len Doppik dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip fol- gend für ungewisse Verbindlichkeiten und bestimmte Aufwendungen Rückstellungen gebildet. Rückstellun- gen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehen- den Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen. I n der folgenden Übersicht wird der voraussichtliche Stand der Rücklagen und Rückstellungen zum 31.12.2026 ausführlich dargestellt. 37 1. Basiskapital (Allgemeine Rücklage) 665.278.406 665.278.406 0 665.278.406 2. Kapitalzuschuss zur Versorgungsrücklage 993.351 961.817 -36.151 925.666 3. Grundstockvermögen der nichtrechtsfähigen Stiftungen 23.693.754 23.693.754 0 23.693.754 4. Weitere Positionen des Basiskapitals der nichtrechtsfähigen Stiftungen 10.177.806 10.378.020 193.263 10.571.283 5. Ergebnisrücklage 487.002.807 434.728.412 -66.187.862 368.540.549 6. Kapitalerhaltungsrücklage nrf. Stiftungen/Rücklage Kostendecker/Sonderrücklage Energiesparfonds 6.692.579 6.692.579 0 6.692.579 7. Ergebnisvortrag (bilanzierende Einheiten) -19.958.948 -21.258.436 -2.686.201 -23.944.638 Summe = Eigenkapital 1.173.879.756 1.120.474.552 -68.716.952 1.051.757.600 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.771.933.684 1.865.321.684 84.476.100 1.949.797.784 1.1. für Pensionsverpflichtungen 1.480.448.599 1.559.210.099 60.741.100 1.619.951.199 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte 254.203.128 266.453.128 25.000.000 291.453.128 Pensionsrückstellung Anwartschaften aktive Beamte Lehrkräfte 209.543.764 210.393.764 11.000.000 221.393.764 Rückstellung Anwartschaften städt. Versorgung Arbeitnehmer 0 0 0 0 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte 478.084.143 510.798.043 12.045.000 522.843.043 Rückstellung Erstattungen Beamte BayBeamtVG 32.123.747 30.635.747 -1.385.000 29.250.747 Rückstellung Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte 466.602.383 505.187.883 18.231.100 523.418.983 Rückstellung Versorgungsempfänger ehem. Arbeitnehmer 34.941.434 30.941.534 -4.000.000 26.941.534 Pensionsrückst. für Erstattungen wegen ehem. Arbeitnehmer 4.950.000 4.800.000 -150.000 4.650.000 1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen, Beihilfen 291.485.085 306.111.585 23.735.000 329.846.585 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte 2.175.614 2.255.614 -20.000 2.235.614 Rückstellung für Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte 1.440.810 1.710.810 100.000 1.810.810 Rückstellung für Altersteilzeit Arbeitnehmer 4.499.006 2.213.006 -1.600.000 613.006 Rückstellung für Beihilfen Beamte 52.279.060 53.059.060 6.090.000 59.149.060 Rückstellung für Beihilfen Beamte Lehrkräfte 40.532.553 40.350.053 3.587.500 43.937.553 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) Stand zum 31.12.2026 € Arten der Rückstellungen Stand zum 31.12.2024 Stand zum 31.12.2025 1) € Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen Arten der Rücklagen Stand zum 31.12.2024 Stand zum 31.12.2025 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- € € € Stand zum 31.12.2026 € € € 38 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Beamte 98.025.368 106.380.868 8.320.000 114.700.868 Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger Lehrer 89.983.616 97.826.116 7.422.500 105.248.616 Rückstellungen für Beihilfen Arbeitnehmer 0 0 0 0 Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger Arbeitnehmer 2.232.758 1.999.758 -165.000 1.834.758 Rückstellungen für Beihilfen Erstattungen Rentner 316.300 316.300 0 316.300 2. Rückstellungen für Altlasten 5.638.000 5.638.000 0 5.638.000 3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 22.797.000 22.797.000 0 22.797.000 4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 16.360.257 497.757 3) 37.500 535.257 5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren 4.159.918 4.159.918 0 4.159.918 6. Sonstige Rückstellungen 178.109.963 207.743.411 217.659 207.961.070 Urlaubsrückstellungen 12.270.877 12.270.877 0 12.270.877 Rückstellungen für Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen 21.837.500 51.431.500 74.359 51.505.859 Rückstellungen für Zweckausrichtungsverpflichtungen 492.611 492.611 0 492.611 Rückstellungen für nicht ausgereichte Leistungsentgelte/-bezüge 115.852 0 4) 0 0 Sonstige Rückstellungen nach § 74 Abs. I Satz 2 KommHV-Doppik 143.393.123 143.548.423 143.300 5) 143.691.723 Summe aller Rückstellungen 1.998.998.822 2.106.157.770 84.731.259 2.190.889.029 Veränderungen im Haushaltsjahr +/- 2) 5) Es handelt sich hierbei um den Unterschiedsbetrag 2026 bei Endfälligkeit von Wertpapieren der nichtrechtsfähigen Stiftungen sowie um die jährliche Zuführung zur Prüfungskostenrückstellung der überörtlichen Rechnungsprüfung. 4) Die in 2024 nicht ausgeschütteten Leistungsentgelte/-bezüge sind im Folgejahr (2025) an die Beschäftigten auszuschütten. 1) Die Bestände ergeben sich aus der Fortschreibung des Endstands 31.12.2024 mit den Planzahlen des Haushaltsjahres 2025. Sofern der Endbestand 2025 nicht vom Endbestand 2024 abweicht, ist keine ergebniswirksame Veränderung in 2025 eingeplant worden. In der Fortschreibung der Bestände der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurden auch voraussichtliche Ruhestandsversetzungen (Umschichtung zwischen den Beständen der aktiven Beschäftigten und der Versorgungsempfänger) berücksichtigt. 2) Es handelt sich um die im Haushalt 2026 geplanten, ergebniswirksamen Veränderungen. Zudem sind auch die Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund der voraussichtlichen Ruhestandsversetzungen im Jahr 2026 enthalten. Arten der Rückstellungen (Fortsetzung) Stand zum 31.12.2026 €€ € € 3) Rückstellungsbildung für eventuell anfallende Betriebssteuern bei den Betrieben gewerblicher Art der Friedhofsverwaltung (37.500 €) sowie Auflösung der Bezirksumlagerückstellung aus 2023 in Höhe von 15,9 Mio. €. Stand zum 31.12.2024 Stand zum 31.12.2025 1) 39 F.4.4 Liquidität und Kassenkredite Entwicklungen im Jahr 2024 Das Jahr 2024 begann aufgrund der guten Zahlen aus 2023 mit einem entsprechend hohen Bestand an Geldmitteln. Aufgrund gesetzlicher Änderungen für kommunale Kreditermächtigungen, steigender Zin- sen für Kredite und weiterhin hoher Gewerbesteuer- zahlungen wurde der Weg eines strategischen Liqui- ditätsabbaus eingeschlagen, der bis zum Jahres- ende andauerte. Dadurch und wegen hoher Mittelab- flüsse vor allem in den ersten Monaten des Jahres hatte sich der Liquiditätsstand der Stadtkasse bald in etwa auf dem Durchschnitt der Vorjahre eingepen- delt. Durch ungeplante größere Auszahlungen im zweiten Halbjahr wie z. B. den Ankauf des Kaufhof - Gebäudes einschließlich Folgekosten hat sich der Li- quiditätsbestand weiter verringert. Die Gewerbesteu- erzahlungen konnten im zweiten Halbjahr das hohe Niveau halten und haben so die Liquidität der Stadt- kasse zum Jahresende 2024 auf einem zwar deutlich geringeren, aber weiterhin ausreichenden Stand sta- bilisiert. Aufgrund verspäteter Zahlungseingänge zum Mo- natsende wurde zweimal für jeweils wenige Tage die Aufnahme eines Kassenkredits getätigt. Die untenstehende Grafik zeigt den Verlauf der Kas- senkredite, der angelegten Festgelder, Tagesgelder sowie der Kontenstände der Cash -Konten (getrennt nach dem Hauptkonto bei der Sparkasse und den sonstigen Girokonten der Stadtkasse) während des gesamten Jahres 2024. Entwicklungen im Jahr 2025 Der geringere Liquiditätsbestand zum Jahresanfang 2025 zog sich aufgrund weiter hoher Auszahlungen durch das erste Halbjahr 2025. Hieran änderten auch die Gewerbesteuereinzahlungen nichts, die weiter- hin hoch auf dem Niveau der Vorjahre lagen. Zur Fi- nanzierung der investiven Auszahlungen waren des- halb deutlich höhere Darlehensaufnahmen aus be- stehenden Kreditermächtigungen erforderlich als noch 2024. Im ersten Halbjahr 2025 mussten zudem aufgrund unvorhergesehen verspätet eingegangener Einzahlungen für einen kurzen Zeitraum Kassenkre- dite aufgenommen werden. Im zweiten Halbjahr hat sich die Liquidität wieder sta- bilisiert. Zudem ist für den Jahresverlauf weiterhin mit hohen Gewerbesteuereinzahlungen zu rechnen. Durch den Kassenkreditrahmen der Stadtkasse von 280 Mio. EUR ist dabei weiterhin sichergestellt, dass die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen jederzeit gewährleistet ist. 40 F.5 Ertragslage Zur Beurteilung der Ertragslage wird auf das ordentli- che Ergebnis abgestellt. Dieses errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen: • Steuererträge, • Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge, • Erträge aus Leistungsentgelten, • Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen, • Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen und Bestandsveränderungen den ordentlichen Aufwendungen: • Personal- und Versorgungsaufwendungen, • Sachaufwendungen und Abschreibungen, • Transferaufwendungen, • Sonstige ordentliche Aufwendungen und den Finanzerträgen und - aufwendungen (= Finanzergebnis). Die genannten Erträge und Aufwendungen fallen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- beziehungsweise Verwaltungstätigkeit an. Sie sind planbar und meist re- gelmäßig wiederkehrend. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die unregelmäßig anfallen und/oder pe- riodenfremd sind, bleiben außer Betracht. Einer Analyse insbesondere der ordentlichen Erträge und Aufwendun- gen kommt besondere Bedeutung zu, da bei einer Ge- genüberstellung beider Zahlen die Leistungsfähigkeit ei- ner Kommune in Bezug auf die Deckungsfähigkeit ihrer Aufwendungen aus den Erträgen beurteilt werden kann. Für das Haushaltsjahr 20 26 wird das folgende ordentli- che Ergebnis geplant (Anmerkung: Aufgrund der hohen Aggregationsebene der Zahlen entstehen Rundungsdif- ferenzen, die nicht korrigiert werden): Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplans 202 6 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 68,5 Mio. ab. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentli- chen Erträge um 99,7 Mio. € oder 3,8 %. Die ordentli- chen Aufwendungen nehmen dagegen um 104,8 Mio. € oder 3,9 % zu. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit errechnet sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von 32,6 Mio. €. Vergleicht man d ie Planzahlen 2026 mit dem Jahresergebnis 2024, so ist festzustellen, dass die ordentlichen Aufwendungen um 6,7 % steigen, während die Erträge nur um 4,8 % zunehmen. In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der or- dentlichen Erträge und Aufwendungen seit der Einfüh- rung der Doppik im Jahr 2005 dargestellt: Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Ordentliche Erträge -2.729.341 -2. 629.663 -2.603.960 + Ordentliche Aufwendungen 2.761.971 2.657. 197 2.587.665 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 32.630 27.534 - 16.295 + Finanzergebnis 35.880 25.588 34. 483 = ordentliches Ergebnis 68.510 53.122 18. 188 41 Über den Zeitraum 2005 bis 2026 hinweg lagen bzw. lie- gen - mit Ausnahme der Jahre 2010 , 2014, 2021, 2025 und 2026 - die ordentlichen Erträge über den ordentli- chen Aufwendungen, mit der Folge, dass sich jeweils ein positiver Aufwandsdeckungsgrad über 100 % errechnet. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass bis zum Jahr 2019 die Erträge gleichlaufend leicht über den Aufwendungen gelegen sind. Seit dem Jahr 2020, dem Jahr der Corona- Pandemie, stellt sich der Kurvenverlauf eher unregelmä- ßig dar. Die Jahre 2022, 2023 und 2024 haben insbe- sondere wegen der nicht vorhersehbaren positiven Ent- wicklung bei der Gewerbesteuer mit einem unerwartet hohen Überschuss abges chlossen. Die Planungen für die Jahre 2025 und 2026 gehen dagegen von einer Ver- schlechterung des Jahresergebnisses aus. Die Grafik zeigt im Jahr 2010 den Sondereffekt „Sonder- vermögen Klinikum“. Das Verhältnis zwischen ordentli- chen Erträgen und Aufwendungen ergibt dadurch einen rechnerischen Aufwanddeckungsgrad von 93,8 %. Da in dieser Betrachtung jedoch nur die ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrachtet werden, bei der Auflö- sung des Sondervermögens jedoch ordentliche und au- ßerordentliche Positionen betroffen waren, ist an dieser Stelle ein direkter Vergleich mit den Werten der anderen Jahre nicht möglich. In den folgenden Ausführungen werden zur Beurteilung der Ertragslage die Ertrags- und Aufwandsposten aus dem ordentlichen Ergebnis einer näheren Betrachtung unterzogen. 42 F.5.1 Steuererträge D ie Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentli- chen auf den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Oktober 2025 und der aktuellen immer noch positiven Entwicklung der Steuern in Nürnberg. Das Risiko bei al- len Steuerertragsarten ist und bleibt die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone und Deutschland, die maß- geblich durch das Weltgeschehen beeinflusst wird. Die Steuererträge nehmen gegenüber der Vorjahrespla- nung um 1,7 % oder 23,3 Mio. € zu. Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 745 Mio. € oder ei- nem Anteil von 53,7 % an den Steuererträgen mit Ab- stand die wichtigste Steuerertragsquelle. Der Ansatz für 2026 wurde aufgrund der Oktober-Steuerschätzung, und insbesondere des Jahresergebnisses 2024 und der ak- tuellen Entwicklungen der Gewerbesteuer in Nürnberg gegenüber dem Vorjahresplanwert, der durch einen Nachtragshaushalt erhöht wurde, um 3,8 Mio. € redu- ziert. Der Gewerbesteueransatz ist trotz sorgfältiger Pla- nung dennoch immer mit besonderen Risiken im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung behaftet. Der „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ wurde auf der Grundlage der Oktober -Steuerschätzung mit 405,1 Mio. € angesetzt. Dieser nimmt gegenüber der Vorjahresplanung um 18,3 Mio. € oder 4,7 % zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 16,2 Mio. € auf 106,4 Mio. €. Der relativ hohe Anstieg beinhaltet einen Ausgleich durch den Bund für S teuerentlastungen bei Unternehmen (sog. Investitionsbooster). Der Grundsteuer B Hebesatz wurde im Jahr 2018 von 535 % um 20 Prozentpunkte auf 555 % erhöht. Im Rah- men der Grundsteuerreform kam es im November des Jahres 2024 zu einer Neufestlegung des Grundsteuer- hebesatzes auf 780 %. Aufgrund der Erfahrungen mit dem neuen Hebesatz und unter dem Versprechen einer aufkommensneutralen Umsetzung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 22.10.2025 den Hebesatz ab 2026 auf 750 % abgesenkt. Die Hundesteuer wurde an die letzten Rechnungsergeb- nisse angepasst. Die Zweitwohnungssteuer liegt konstant bei ca. 1,1 Mio. €. Auf der folgenden Seite findet sich eine grafische Dar- stellung der Entwicklung der Steuererträge seit 1999. Die erste Tabelle zeigt die Entwicklung der absoluten Werte in den einzelnen Steuerarten. Bei einer Indexie- rung der Werte mit dem Basisjahr 1999 zeigen sich deut- liche Unterschiede. Danach sind die Steuern seit dem Jahr 1999 insgesamt um 144,7 % gestiegen. Obgleich sie von der absoluten Höhe für Nürnberg eher nachge- ordnete Bedeutung hat, ist die Umsatzsteuer, gemessen am Index, am stärksten gestiegen. Dies ist auch auf Son- dereffekte zurück zu führen. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Grundsteuer A -90 -300 -298 Grundsteuer B -127.500 -134.800 - 125.343 Gewerbesteuer -745.200 -749.000 - 676.470 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -405.097 -386.779 - 372.573 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -106.428 -90.200 - 87.514 Hundesteuer -2.250 -2.200 - 2.271 Zweitwohnungssteuer -1.100 -1.100 - 1.121 insgesamt -1.387.665 -1.364. 379 -1.265.590 43 44 F.5.2 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und sonstige Transfererträge Die Planungen der Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen und der sonstigen Transfererträge liegen mit 644,5 Mio. € um 3,1 % oder 19,4 Mio. € über der Vorjah- resplanung. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 liegen um 9,2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Diese sind noch mit Unsicherheiten behaftet, da wichtige Eckwerte für die Berechnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vorlagen. Die Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) beinhalten den Landesanteil an den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (Kitas) freier Träger. Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen der plan- mäßigen Fortschreibung. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Zuweisungen und Zuschüsse -638.074 -618. 423 -625.070 davon: Schlüsselzuweisungen vom Land -265.000 -2 55.787 -271.180 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -20.566 -2 0.433 -20.315 Zuweisungen Land Grunderwerbssteuer -41.400 -4 4.250 -30.978 Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) -3 0.180 -30.500 -28.762 Zuweisungen Land -31.683 -3 2.112 -39.761 Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer) -109.036 -1 01.487 -97.781 Zuweisung für Schulbetrieb/Beförderung -119.947 -1 13.537 -114.709 Sonstige Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden -20.262 -2 0.317 -21.584 Sonstige Transfererträge -6.416 -6. 620 -7.560 davon: Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen -1.045 -1.184 -1 .069 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -326 -426 -1 .080 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz in Einrichtungen -2.271 -1.878 -1 .852 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen -640 -639 -53 7 Sonstige -2.134 -2. 493 -3.022 insgesamt -644.490 -625. 043 -632.630 45 F.5.3 Erträge aus Leistungsentgelten Bei den Leistungsentgelten unterscheidet man in öffent- lich-rechtlich und privatrechtlich erhobene Entgelte. Insgesamt steigen die Leistungsentgelte der Stadt Nürn- berg um 2,5 Mio. € (+ 1,7 %) gegenüber dem Plan 2025 auf rund 150,8 Mio. € an. Während die öffentlich-rechtli- chen Leistungsentgelte nur um ca. 0,2 Mio. € (+ 0,2 %) ansteigen, nehmen die privatrechtlichen Leistungsent- gelte um 2,4 Mio. € (+ 5,1 %) zu. Die „Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung“ enthal- ten insbesondere die Besuchsgebühren für Tagespflege und städtische Kitas. Die weiteren Ansätze wurden entsprechend der Erkennt- nisse aus den Vorjahresergebnissen angepasst oder be- wegen sich im Rahmen der planmäßigen Fortschrei- bung. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Öffentlich-rechtliche -101.241 -101. 084 -104.744 davon: Verwaltungsgebühren -21.926 -2 0.790 -23.137 Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzung -35.653 -34 .369 -31.990 Bestattungsgebühren -3.078 -4 .132 -2.929 Wohn- und Verpflegungsgebühren -9.411 -1 0.536 -14.059 Eintrittsgelder -12.699 -1 2.464 -13.542 Sonstige -18.474 -1 8.793 -19.087 Privatrechtliche -49.565 -47. 177 -47.911 davon: Erträge aus Verkauf -4.470 -4. 480 -3.557 Miet-/Pachterträge -21.855 -1 9.822 -21.375 Erbbauzinsen -3.480 -3. 243 -3.248 Ersatzleistungen -2.793 -2. 619 -3.117 Eintrittsgelder -1.179 -1. 477 -1.508 Teilnehmerbeträge -4.930 -5. 174 -4.823 Sonstige -10.858 -1 0.362 -10.283 insgesamt -150.806 -148. 261 -152.655 46 F.5.4 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mit einem Planwert von 425,3 Mio. € liegen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Pla- nung 2026 um 54,9 Mio. € oder 14,8 % über den Ansät- zen der Vorjahresplanung. Die wichtigsten Größen wer- den sich wie folgt entwickeln: • Der Bund erstattet die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese sind mit einem Anstieg von 2,0 Mio. € geplant. Die Beteili- gung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) liegt aufgrund höherer Aufwendungen für lfd. KdU und BuT um 4,2 Mio. € über dem Vorjahresplanwert. • Die Erstattungen vom Freistaat Bayern enthalten ab 2026 auch im Plan die Erstattungen für das Deutschlandticket. Diese sind mit 52 Mio. € veran- schlagt und sind zur Weiterleitung an die StWN vor- gesehen. • Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz wurde mit einer Reduktion von 14,5 Mio. € geplant. Diese werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern übernommen werden. • Erstattungen von Gemeinden enthalten unter ande- rem Gastschulbeiträge und Zahlungsverpflichtun- gen bei Personalwechsel. • Die Erstattungen vom Bezirk im Bereich der Inob- hutnahmen sind entsprechend der erstattungsfähi- gen Aufwendungen geplant und um 5,7 Mio. € hö- her angesetzt. • Private Erstattungen steigen im Bereich der Inte- grierten Leitstelle den Aufwendungen entsprechend um 1,0 Mio. €. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Bund -211.389 -205. 236 -192.457 Land -98.964 -60. 379 -124.639 Gemeinden und Gemeindeverbände -30.785 -29. 074 -30.469 Bezirk (Sozialleistungen) -22.579 -17. 158 -14.365 Zweckverbände und kommunale Sonderrechnungen -20.583 -19.108 -23. 113 Eigenbetrieb NüSt -351 -332 - 285 Eigenbetrieb ASN -797 -960 - 725 Kommunalunternehmen Klinikum -4.594 -4. 584 -2.889 Eigenbetrieb SUN -1.590 -1. 571 -1.695 Eigenbetrieb NüBad -371 -307 - 367 Eigenbetrieb FSN -21 -15 -2 1 Eigenbetrieb SÖR -3.276 -3. 143 -3.277 Verwaltungskostenerstattungen (VKE) Eigenbetriebe -13.399 -13.126 -9. 114 Private Unternehmen -16.257 -14. 867 -13.683 Staatstheater Nürnberg -325 -495 - 394 insgesamt -425.281 -370. 355 -417.493 47 F.5.5 Erträge aus der Auflösung Sonderposten, sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten fällt im Jahr 2026 um 3,8 Mio. € oder 6,8 % höher aus als in der Vorjahresplanung. Dies korrespondiert mit den Ab- schreibungen - soweit die Investitionen mit Zuwendun- gen finanziert wurden. Der unter der Position „Sonstiges“ im Rechnungsergeb- nis regelmäßig relative hohe Betrag resultiert überwie- gend aus Auflösungen von Rückstellungen, insbeson- dere Instandhaltungsrückstellungen . Hinzu kommen Wertänderungen bei Veräußerung von Vermögen oder Nachaktivierungen. Die Aktivierten Eigenleistungen resultieren aus Bauin- vestitionen und werden entsprechend der MIP -Planung in den Ergebnishaushalt übernommen. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Auflösung Sonderposten -59.415 -55.623 -56.504 Sonstige ordentliche Erträge -53.361 -53.275 -71.079 davon: Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) -510 -515 -575 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.026 -2.026 -3.627 Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften, Gewährverträge usw. -621 -621 -1.365 Ausgleichszahlungen -1.200 -1.200 -223 Konzessionsabgabe -41.080 -41.080 -39.885 Aktivierte Bauzeitzinsen -550 -550 -1.344 Sonstiges -7.374 -7.283 -24.060 Aktivierte Eigenleistungen, Honorare -8.323 -12.727 -7.828 Bestandsveränderungen 0 0 -181 insgesamt -121.099 -121.625 -135.592 48 F.5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personal - und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt gesehen im Verglei ch zu der Vorjahrespla- nung um 27,8 Mio. € oder 3,1 % und im Vergleich zum Ist 2024 um 86,2 Mio. € oder 10,4 % an. Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen ent- fallen im Haushaltsjahr 2026 766,5 Mio. € oder 84 ,0 % (Vorjahr 705,2 Mio. € oder 79,7 %) auf die Personalauf- wendungen (= Aufwendungen für aktive Mitarbei terin- nen und Mitarbeiter) und 145,2 Mio. € oder 16,0 % (Vor- jahr: 179,1 Mio. € oder 20,3 %) auf die Versorgungsauf- wendungen (= Aufwendungen für Versorgungsempfän- ger). Einzeln betrachtet entwickeln sich die Personal - und Versorgungsaufwendungen wie folgt: Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 insgesamt 912.071 884.255 825. 897 Personalaufwendungen Plan Pl an Ist (in T€) 2026 2025 2024 Bezüge und V ergütungen 563.343 550.258 524. 573 davon: Beamte (ohne Lehrkräfte) 104.504 105 .176 99.465 Beamte-Lehrkräfte 104.111 99. 278 94.491 Arbeitnehmer 347.967 338 .925 322.749 Sonstige Vergütungen 6.761 6. 879 7.868 Beiträge zu Versorgungskassen 26.688 24.851 24. 651 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung und pauschalierte Lohnsteuer 81.967 68.645 68.234 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 11.050 10.380 11. 647 Rückstellungen 83.430 51.054 89. 341 davon: Sonstige Rückstellungen für Aktive -1.520 -1 .936 -1.528 Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 67.000 44. 120 73.139 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 17.950 8. 870 17.730 insgesamt 766.478 705.188 718. 446 49 Ausgehend vom Planwert 2025 ist bei den Personalauf- wendungen im Jahr 2026 mit den folgenden Entwicklun- gen zu rechnen: Lässt man die Rückstellungsbuchungen außer Betracht, so steigen die Personalaufwendungen im Jahr 2026 um 28,9 Mio. € oder 4,4 % gegenüber dem Vorjahresplan. Die Steigerung ist neben den kostendämpfenden Aus- wirkungen des in 2022 beschlossenen Personaleinspar- pakets vor allem auf die Tariferhöhungen bei den Be- schäftigten und die Besoldungserhöhungen bei den Be- amten zurückzuführen. Bei der Planung wurde mit der beschlossenen Tariferhöhung (2,8% ab Mai 2026 und Anhebung Weihnachtsgeld) sowie einem Anstieg von Aufwendungen für Besoldungen von 3,0 % gerechnet. Die Rückstellungszuführungen beziehungsweise -auflö- sungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten fallen nach de m aktuell vorgeschriebenen gesetzlichen Be- rechnungsmodus, der zu starken Schwankungen führen kann, im Jahr 2026 insgesamt im Saldo um 32,4 Mio. € oder 63,4 % höher aus als in der Vorjahresplanung. Auf- grund von Unwägbarkeiten bei der Planung (wie zum Beispiel bei der Anzahl der Sterbefälle und der Ein- und Austritte von Beamten/innen bei der Stadt) sind die Plan- ansätze dieser Rückstellungen immer mit Unsicherhei- ten behaftet. Die Position „Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung …“ muss unter anderem aufgrund von Tarifsteige- rungen und steigenden Beitragssätzen zur Sozialversi- cherung gegenüber der Planung 2025 um 13,3 Mio. € oder 19,4 % erhöht werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden die Versorgungsauf- wendungen wie folgt geplant: Die Versorgungsaufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahresplan insbesondere wegen der Rückstellungs- bildung um 33,5 Mio. € beziehungsweise 18 ,7 % auf 145,6 Mio. €. Die Rückstellungsbildungen sind unter anderem abhän- gig von den Steigerungsraten der Pensionen. V ersorgungsaufwendungen Plan Pl an Ist (in T€) 2026 2025 2024 Beamte (inklusive Lehrkräfte) 116.294 107.986 107. 181 Arbeitnehmer 5.603 6.677 5. 965 Beihilfen für V ersorgungsempfänger 21.100 20.400 21. 810 Neutralisation V ersorgung und Beihilfen -141.822 -133. 991 -133.638 Rückstellungen 144.418 177.995 106. 133 davon: Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung 116.143 150 .032 82.118 Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung 28.275 27. 963 24.015 insgesamt 145.593 179.067 107. 451 50 F.5.7 Sachaufwendungen und Abschreibungen Die Sachaufwendungen und Abschreibungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplanwert insgesamt um 7,4 % oder 34,6 Mio. € auf 499,6 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen für Strom, Gas und Fern- wärme erhöhen sich um 1,1 Mio. € aufgrund weiterhin hoher Gaspreise. Die Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und -technik reduzieren sich um 4,3 Mio. € oder 8,3 %. Dies e Ent- wicklung ist überwiegend im Zusammenhang mit der Planung der Maßnahmen im mittelfristigen Investitions- plan (MIP) zu sehen. Die Aufwendungen im Sammelposten „ Gebäudereini- gung, Müll, Kanal, usw.“ erhöhen sich um 2,3 Mio. € oder 7,3 %. Dies ist vor allem mit höheren Aufwendungen für Gebäudereinigung (1,3 Mio. €) zu begründen. Die Aufwendungen für Tagespflegepersonal erhöhen sich um 0,3 Mio. €. Die Erstattungen an Dritte steigen um 59,7 Mio. € oder 34,5 %. Erstmalig in der Planung berücksichtigt ist die Weiterleitung der Erstattungen für das Deutschlandticket an die VAG im erwarteten Umfang von 52,0 Mio. €. Die Erstattungen an SÖR steigen um 9,2 Mio. € oder 7,5 %. Die Erstattungen an Gemeinden für den grenzüber- schreitenden Verkehr werden mit 2,4 Mio. € geplant. Re- duzierungen der Ansätze erfolgen bei Erstattungen an Dritte bei den Erstattungen an SUN ( Vorjahr 2,8 Mio. € als Defizitübernahme 2009 bis 2023) und in der Inobhut- nahme aufgrund einer Umstrukturierung (1,0 Mio. €). In der Position „Sonstiges“ werden erst einmal auch Bud- getbelastungen aus beschlossenen Sparpaketen und Einsparungsaufträgen gesammelt, so dass sich an die- ser Stelle in Summe ein negativer Wert ergeben kann. Im Vollzug des Jahres 2026 werden die Budgetbelastun- gen dann entsprechend der getroffenen Einsparmaß- nahmen auf die jeweiligen Dienststellen/Organisations- einheiten umgeschichtet. Im Haushalt 2026 wurde ein weiteres Sparpaket im Umfang von 29,1 Mio. € be- schlossen und in dieser Position mit eingeplant. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Sachaufwendungen 371.973 336.212 409. 922 davon: Verbrauchsmittel und Gebrauchsgegenstände 15.029 14. 066 14.663 Strom, Gas, Wasser/Abwasser 31.642 30. 543 37.434 Gebäudeunterhalt und -technik 47.099 51. 377 38.124 Unterhalt sonstiges Grundvermögen 7.890 7. 045 7.484 Gebäudereinigung, Müll, Kanal usw. 33.500 31. 218 29.993 Lehrmittel, Schülerbeförderung, Tagespflege 34.997 34. 568 30.683 Erstattungen an Dritte 232.842 173 .141 233.042 Sonstiges -31.026 -5 .746 24.384 Neutralisation Rückstellungen Sach-/Dienstleistl. 0 0 -5. 885 Abschreibungen 127.661 128.781 126. 118 insgesamt 499.634 464.993 536. 040 51 F.5.8 Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen werden in Sozialtransferauf- wendungen (Transferaufwendungen Sozialbereich) und weitere Transferaufwendungen unterteilt. Inhaltlich kann die Bezirksumlage den Sozialtransferleistungen zuge- rechnet werden, da die Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks ebenfalls im Sozialbereich liegen. Aufgrund der fi- nanziellen Bedeutung wird die Bezirksumlage jedoch ei- genständig ausgewiesen. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Transferaufwendungen Sozialbereich (direkt) 699.755 678.527 629.085 davon: Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/vertraglich - Art. 1/2) 198.894 184.540 176.367 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig - Art. 4/5) 24.693 23.688 19.657 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter (SGB XII) 112.488 109.042 98.320 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 0 7 6 Hilfe zur Gesundheit (SGB XII) 10.478 10.173 1 0.011 Sonstige Hilfen außerhalb von Einrichtungen 6.313 6.137 6. 037 Familien- und Jugendhilfe 146.021 133.126 1 23.374 Asylbewerberleistung. (HLU und andere Hilfen) 31.805 46.516 3 9.631 Alg II, vor allem Kosten der Unterkunft (SGB II) 153.260 152.568 1 43.537 Bildungs- und Teilhabepaket 15.803 12.710 1 2.134 Sonstiges 0 20 11 Bezirksumlage 288.680 283.960 233.672 Weitere Transferaufwendungen 182.355 195.632 206.666 davon: Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Verlustausgleiche) 84.420 80.980 85.016 Verlustausgleiche Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen 42.085 58.517 67.268 Gewerbesteuerumlage 55.850 56.135 48. 475 Zuführungen zu Rückstellungen 0 0 5.907 Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) -1.136 -17.671 -1.721 insgesamt 1.169.654 1.140.448 1.067.702 Sozialtransferauf- wendungen Sozialleistungen, Zu- schüsse an soziale Einrichtungen Weitere Trans- feraufwendungen Weitere Zuschüsse und Zuweisungen, Verlustausgleiche, Ge- werbesteuerumlage, Krankenhausumlage Bezirksumlage 52 Die Transferaufwendungen steigen insgesamt um 29,2 Mio. € oder 2,6 %. Mit einem Anteil von 42,3 % an den ordentlichen Aufwendungen sind die Transferauf- wendungen neben den Personal- und Versorgungsauf- wendungen (Anteil von 33,0 %) der größte Kostenblock innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Tr ansferaufwendungen Sozialbereich Die Sozialtransferaufwendungen umfassen die klassi- schen Sozialleistungen, die die Stadt selbst zu tragen hat, wie beispielsweise die Kosten der Unterkunft im SGB II oder die Familien- und Jugendhilfen. Hinzu kom- men die Zuschüsse an soziale Einrichtungen, insbeson- dere an die freien Träger der Kindertagesstätten. Diese Teilmenge der Transferaufwendungen repräsentiert mit einem Volumen von 699,8 Mio. € ein Viertel der gesam- ten ordentlichen Aufwendungen. Gedanklich hinzu ad- dieren sollte man an dieser Stelle noch die Bezirksum- lage, die aufgrund der Aufgabenschwerpunkte des Be- zirks im Wesentlichen ebenfalls aus Sozialausgaben be- steht. Zusammen stellen diese Positionen mit insgesamt 998,5 Mio. € circa 35,8 % der ordentlichen Aufwendun- gen des Nürnberger Stadthaushalts dar. Die Planansätze im Sozialbereich beruhen auf der Fort- schreibung der Ergebnisse 2024 unter der Berücksichti- gung aktueller Prognosen und Erwartungen (zum Bei- spiel Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Ukrai- nekrieg). Die Zuschüsse an soziale Einrichtungen (gesetzlich/ver- traglich) steigen um 14,4 Mio. € auf 198,9 Mio. €. Hinter- grund ist hier insbesondere der Betriebskostenzuschuss für die Kindertageseinrichtungen freier Träger. Zuschüsse an soziale Einrichtungen (freiwillig) steigen um 1,0 Mio. € auf 24,7 Mio. €. Dies ist insbesondere auf Tariferhöhungen im Förderbereich zurückzuführen. Der Posten „Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsiche- rung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)“ wird um 3,4 Mio. € oder 3,2 % über dem Vorjahresansatz ge- plant. Im Kapitel 4 (Grundsicherung und Erwerbsminde- rung) steigt der Ansatz aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs bei der Anzahl Leistungsberechtigter sowie der Fallkosten um 2,0 Mio. €. Diese werden vollständig vom Bund erstattet. Die Ansätze für Leistungen nach Kapi- tel 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt) werden um 1,4 Mio. € angehoben. Die Hilfe zur Pflege ist vollständig auf den Bezirk über- gegangen. Etwaige zeitversetzt noch abgerechnete „Nachläuferkosten“ werden vom überörtlichen Träger er- stattet. Für d ie „ Hilfe zur Gesundheit (SGB XII)“ werden 0,3 Mio. € oder 3, 0 % höhere Aufwendungen veran- schlagt. In der Familien- und Jugendhilfe liegt der Planwert 2026 um 12,9 Mio. € oder 9,7 % über dem Vorjahresplanwert. In 2025 waren die Kosten überplanmäßig angestiegen , weshalb die Planansätze über die Nachtragshaushalts- satzung nach oben hin korrigiert worden sind. Die Pla- nung erfolgt auf Basis der aktuellen Fallzahlen inklusive der prognostizierten Fallzahl - und Fallkostensteigerun- gen: • Im Bereich der Inobhutnahme steigen die Aufwen- dungen um 3,7 Mio. € oder 25 % wegen des höhe- ren Bedarfs und höherer Betreuungsstandards. Zu- dem werden vermehrt kostenintensive Einzelset- tings notwendig. • Eingliederungshilfen werden mit 2,5 Mio. € oder 7,2 % über dem Vorjahresplan veranschlagt. Es ist eine starke Erhöhung der Entgelte im Bereich der Heimunterbringung und eine steigende Komplexität der Fallkonstellationen mit Bedarf an Spezialunter- bringung zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der Integrationshelfer sind auch stark steigenden Fallzahlen festzustellen. • Hilfen zur Erziehung w erden mit einer Steigerung um 2,2 Mio. € oder 3,6 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. • Weitere Steigerungen sind auch in den Kinderta- gespflege mit 4,0 Mio. € oder 20,4 % zu erwarten. Ursächlich sind stark steigende Fallkosten und stei- gende Fallzahlen. Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 31,8 Mio. € (Vorjahr 46,5 Mio. €) im Jahr 2026 eingeplant. Die Aufwendungen werden vollständig vom Freistaat Bayern erstattet. Die Position „Alg II, vor…“ beinhaltet die Kosten der Un- terkunft und Heizung für Leistungsberichtigte Bürgergeld (bis 31.12.2022 Arbeitslosengeld II). 202 6 erhöht sich der Planansatz um 0,7 Mio. € im Vergleich zur Vorjah- resplanung auf 153,3 Mio. €. Im Planansatz berücksich- tigt sind regelmäßige Kostenstei gerungen für Mietkos- ten. 53 Der Ansatz für Bildung und Teilhabe (BuT) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. €, insbesondere für Mittagsverpflegung. Bezirksumlage Die Bezirksumlage wurde entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand für 20 26 mit 288,7 Mio. € geplant . Der Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert beträgt 4,7 Mio. € (1,7 %) und 55,0 Mio. € (23,5 %) gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024. Nur über den kommuna- len Finanzausgleich des Landes konnte im Jahr 2026 das Haushaltsloch des Bezirks Mittelfrankens reduziert werden. Ohne diesen Ausgleich hätte die Stadt Nürn- berg circa 23,5 Mio. € zusätzlich an den Bezirk zahlen müssen. Weitere Transferaufwendungen Die weiteren Transferaufwendungen mit 182,4 Mio. € beziehungsweise 6,6 % der ordentlichen Aufwendungen beinhalten sonstige Ausgleichszahlungen. Dies sind zum Beispiel die Gewerbesteuerumlage, Verlustausglei- che an städtische Töchter und Eigenbetriebe, weitere Zuschüsse aufgrund gesetzlicher und sozialer Verpflich- tungen, die allerdings nicht den Sozialbereich betreffen, sowie Zuweisungen an das Land. Die weiteren Trans- feraufwendungen sinken im Vergleich zum Plan 2025 insgesamt um 13,3 Mio. € oder 6,8 %. Der Posten „Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ver- lustausgleiche)“ erhöht sich um 3,4 Mio. € auf 84,4 Mio. €. Er beinhaltet weitere Zuschüsse, die aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entste- hen, beispielsweise an das Germanische Nationalmu- seum, das Staatstheater oder die Nürnberger Sympho- niker. Die Kosten für das Sozialticket im ÖPNV sowie das Innovationspaket im VGN und das Schülerticket und Verbandsumlage sind mit insgesamt 18,13 Mio. € veran- schlagt (Vorjahr 15,98 Mio. €). Der Zuschuss für die Stif- tung Staatstheater erhöht sich auf 25,48 Mio. € (Vorjahr 23,73 Mio. €). Die Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe NüBad, FSN, SUN sowie an die Städtischen Werke Nürnberg und die noris inklusion gGmbH wurden insgesamt um 16,4 Mio. € niedriger als im Vorjahr veranschlagt. Die Verringerung ist insbesondere bei StWN festzustellen. Eingeplant sind für die S tädtischen Werke Nürnberg 20 Mio. € (Vorjahr 30 Mio. €), NüBad 8,9 Mio. € (Vorjahr 9,8 Mio. €), Klinikum 9,3 Mio. € (Vorjahr 10,9 Mio. €), Frankenstation Nürnberg (FSN) 1,6 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €), noris inklusion 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) sowie NüSt (Vorjahr 2,3 Mio. €). Entsprechend der Gewerbesteuererträge wird auch die Gewerbesteuerumlage geplant und aufgrund niedriger Gewerbesteuererträge mit M inderaufwendungen von 0,3 Mio. € veranschlagt. Neutralisation Rückstellungen (Transfera.) Der Posten „Neutralisierung Zahlung Aufwandsrückstel- lungen“ wird differenziert unter den Sachaufwendungen, Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Auf- wendungen ausgewiesen. Im Bereich der Transferauf- wendungen werden überwiegend Verlustausgleiche an Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen aus im Vorjahr gebildeten Rückstellungen gezahlt. 54 F.5.9 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Planwerte für die sonstigen ordentlichen Aufwen- dungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 13,1 Mio. € oder 7,8 %. Unter dem Posten „Sonstiger Personal- und Dienstauf- wand“ werden seit 2025 unter anderem die Fahrtkosten- zuschüsse für Mitarbeitende (Jobticket) im Umfang von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Zudem ist in dem Posten ein Anstieg der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätig- keiten für die Kommunalwahl (+ 1,1 Mio. €) sowie Fort- bildungskosten (+ 0,3 Mio. €) enthalten. Bei den „ Betriebsmitteln (konsumtive MIP-Maßnahme)“ handelt es sich um nicht aktivierungsfähige Bestandteile von im MIP veranschlagter Investitionen (dort gesondert ausgewiesen). Die Mietaufwendungen steigen um 7,9 Mio. € oder 25,9 %. Ursächlich ist der geplante Umzug von städti- schen Dienststellen in das Stadthaus Q im Laufe des Jahres 2026. Die Softwarekosten steigen weiter deutlich um 6,4 Mio. € bzw. 35 % an. Dies ist sowohl der weiteren Digitalisierung als auch erheblichen Preissteigerungen in den Nutzungsverträgen für Software geschuldet. Da- von entfallen circa 5,7 Mio. € auf den Bereich der zent- ralen IT. Die „ Vergütungen Leistungen Dritter “ steigen um 1,9 Mio. € oder 9,1 %. Diese sind insbesondere auf den Sonderstab Kaufhof (+ 1,0 Mio. €) sowie das Stadthaus Q (+ 0,8 Mio. €) zurückzuführen. Unter „Sonstige“ sind im Jahr 2026 unter anderem die folgenden größeren Aufwandspositionen enthalten: • Portokosten: 2,6 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €), • Drucksachen/Vordrucke: 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €), • Gebühren (insbes ondere im Bereich Personal- dienstleistungen) 1,3 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €), • Mitgliedschaften: 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), • Veranstaltungen: 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €), Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Sonstiger Personal- und Dienstaufwand 11.543 9.393 7. 096 Entschädigung für Mitglieder des Stadtrats 2.693 2.720 2. 584 Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme) 28.812 34.096 28. 089 Miet- und Pachtaufwand Immobilien, Erbbauzins 38.580 30.643 27.391 Mieten/Pachten/Leasing bewegliche Sachen 6.157 5.776 5. 910 Mietaufwand für Heime und Pensionen 2.600 2.260 2. 067 Kosten für Sachverständige und Gutachten 5.936 6.081 5. 888 Nutzungsentgelte, Pflege Software, Lizenzen 24.667 18.270 12. 926 Vergütungen für Leistungen Dritter 22.257 20.403 15. 659 Versicherungsbeiträge (inklusive KUV) 8.795 8.567 8. 215 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 0 0 Sonstige 28.572 29.292 43. 711 Neutralisation Rückstellungen (Sonst. Aufw.) 0 0 -1. 510 insgesamt 180.612 167.501 158. 026 55 • Künstlerhonorare: 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €), • Stellenausschreibungen 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €). • Transport- und Umzugskosten 1,3 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €). F.5.10 Finanzergebnis (Finanzerträge und Zinsaufwendungen) Das Finanzergebnis fällt mit rund 35,9 Mio. € im Plan 2026 um 10 ,3 Mio. € schlechter aus als im Vorjahres- plan. Bei den Erträgen aus Beteiligungen ist ein Rückgang von 0,5 Mio. € bei der kommunalen Verkehrsüberwachung geplant. Die Ausschüttung der Sparkasse ist in Höhe des letzten Rechnungsergebnisses und damit um 1,1 Mio. € unterhalb des Vorjahresplans veranschlagt. Veränderungen ergeben sich aus den Gewer besteuer- nachzahlungen und -erstattungen. Aufgrund eines Ver- fassungsgerichtsurteils und in Folge dessen umfangrei- cher gesetzlicher Neuregelungen - unter anderem des Referenzzinssatzes und der Karenzzeiten - war die Ge- werbesteuerverzinsung nach § 233a stark reduziert. Für 2026 werden die Erstattungszinsen unter Berücksichti- gung der neuen Zinssätze und von Nachholeffekten im Saldo mit einem Fehlbetrag 5,9 Mio. € angesetzt, wobei einem Ertrag von 1,8 Mio. € Aufwendungen in Höhe von 7,7 Mio. € gegenüberstehen. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € höher geplant. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit ihrem Hö- hepunkt im Jahr 2005 mit 63,3 Mio. € (inklusive der Er- stattungszinsen Gewerbesteuer) zeigt weiterhin noch eine Entlastung aufgrund des in den vergangenen Jah- ren niedrigen Zinsniveaus. Die Zinsaufwendungen bleiben eine Risikoposition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau w eiter stei- gen oder auf hohem Niveau verharren. Plan Plan Ist (in T€) 2026 2025 2024 Finanzerträge -11.898 -15.290 -15.079 davon: Zinserträge -4.594 -4.702 -9.518 Erträge Gewinnanteile aus Beteiligungen -5.304 -6.888 -6.842 Verzinsung Gewerbe-/Umsatzsteuer § 233a AO -1.800 -3.500 1.559 Stundungszinsen und andere Finanzerträge -200 -200 -278 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 47.778 40.878 49.562 davon: Zinsaufwendungen Investitionskredite 39.877 38.477 40.931 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 7.700 2.200 8.463 Sonstige Zinsaufwendungen 201 201 168 insgesamt 35.880 25.588 34.483 56 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -107.622.250 -76.075.827 -89.155.183 -78.953.606 -72.811.953 -57.298.096 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -428.138 -263.945 -270.694 -269.857 -270.965 -272.074 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 77.175.404 79.025.500 80.062.500 90.903.160 88.647.423 75.749.068 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.020.085 -1.942.000 -1.916.000 -1.842.000 -1.739.000 -1.657.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.301.846 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -41.340.640 -8.028.382 -20.037.989 1.077.411 5.067.436 7.766.046 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 22.145.704 33.672.000 20.921.000 19.240.000 19.743.000 14.786.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 36.825.335 109.745.000 125.777.000 194.324.000 136.254.000 99.794.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -14.289.109 -51.787.000 -54.565.000 -93.961.000 -63.801.000 -45.855.000 7. Tilgung zur Umschuldung 17.342.393 67.742.000 74.809.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -9.064.075 -16.500.000 -16.500.000 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.825.205 -3.164.400 -3.076.000 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 14.632 10.000 10.000 10.200 10.404 10.608 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 20.863.176 21.214.000 22.078.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 126.118.050 128.781.053 127.660.856 135.639.258 142.415.108 146.631.980 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -49.741.384 -48.655.074 -52.652.150 -56.179.844 -59.157.376 -61.048.218 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.719.608 -6.920.310 -6.719.608 -7.169.822 -7.549.822 -7.793.596 15. Nettoabschreibungen 69.657.058 73.205.669 68.289.098 72.289.592 75.707.910 77.790.165 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 201.462.007 232.384.500 230.758.300 200.949.050 204.968.033 209.648.241 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 210.889 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 63.266.728 31.557.800 1.390.800 1.335.417 1.288.105 1.291.793 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -30.646.772 -1.650.000 -1.550.000 -1.581.000 -1.612.620 -1.644.240 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 234.292.853 262.292.300 230.599.100 200.703.467 204.643.517 209.295.793 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -6.114.302 -5.465.000 -5.554.000 -5.696.000 -5.611.001 -5.611.001 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 2.838.430 0 21. Außerordentliche Erträge -3.386.909 -49.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 22. Außerordentliche Aufwendungen 7.579.268 304.071 220.771 225.187 229.691 234.195 47.979.923 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 22.372.463 53.373.670 68.680.801 24.731.965 35.232.165 58.663.773 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -487.002.807 -434.728.412 -368.540.549 -343.808.584 -308.576.419 -249.912.646 26. Ergebnisvortrag 19.958.948 21.258.436 23.944.638 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 232.322.732 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 200.603.322 -1.809.174.927 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.132.992.713 -1.300.407.848 -1.530.984.792 -1.989.792.081 -2.084.220.048 58 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2025 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 -100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.000.000,00 -98.000.000,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -29.166.666,67 -3.225.806,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.129.032,26 -9.033.333,33 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2024 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TE UR Apr TE UR Mai TE UR Jun TE UR Jul TEUR Aug TE UR Sep TE UR Okt TE UR Nov TE UR Dez TE UR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 -80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -833.333,33 -1.612.903,23 0,00 -7.741.935,48 -5.161.290,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59 F.7 Abweichungen Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres Nach § 6 Satz 3 Nummer 6 KommHV-Doppik soll darge- stellt werden, in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht. Hierzu werden in den nachfolgenden Tabellen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die Planwerte 202 6 aus dem aktuellen Haushaltsplan 202 6 den Ansätzen aus dem Mittelfristigen Finanzplan des Haushaltsplans 2025 vergleichend gegenübergestellt. Aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und eingetrete- ner Veränderungen weisen die aktuell im Jahr 20 25 für das Jahr 20 26 geplanten Zahlen einen höheren Schär- fegrad aus als die Planz ahlen für 20 26, die bereits im Jahr 2024 geplant worden sind. Insofern sind Abwei- chungen vorprogrammiert. Plan Plan 2026 2026 (in T€) aus Haushaltsplan 2026 aus Haushaltsplan 2025 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665 -1.342.829 -44.836 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -638.074 -644.032 5.958 3 + Sonstige Transfererträge -6.415 -6.852 437 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.242 -103.106 1.864 5 + Auflösung von Sonderposten -59.415 -59.516 101 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.566 -48.121 -1.445 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -425.282 -387.101 -38.180 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.361 -54.267 907 9 + Aktivierte Eigenleistungen -8.323 -12.982 4.659 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.729.342 -2.658.806 -70.536 11 - Personalaufwendungen 766.478 737.895 28.583 12 - Versorgungsaufwendungen 145.593 129.252 16.341 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 371.973 339.651 32.323 14 - Planmäßige Abschreibungen 127.661 129.679 -2.018 15 - Transferaufwendungen 1.169.655 1.149.225 20.430 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.612 175.231 5.382 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.761.973 2.660.932 101.041 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 32.631 2.126 30.505 17 + Finanzerträge -11.899 -15.401 3.502 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 47.777 44.730 3.048 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 35.879 29.329 6.550 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 68.510 31.455 37.055 19 + Außerordentliche Erträge -50 -51 1 20 - Außerordentliche Aufwendungen 221 310 -89 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) 171 259 -88 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 68.681 31.715 36.966 Δ Haushaltsplan 2026 zu 2025 Ergebnishaushalt 60 Plan Plan 2026 2026 (in T€) aus Haushaltsplan 2026 aus Haushaltsplan 2025 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665 -1.342.829 -44.836 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -638.018 -644.021 6.003 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.415 -6.852 437 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100.852 -102.739 1.887 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.323 -47.774 -1.549 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -425.282 -387.101 -38.180 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -53.598 -57.828 4.230 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.594 -4.737 143 S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen 683.670 672.443 11.227 10 - Versorgungsauszahlungen 142.989 139.107 3.882 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 407.414 372.495 34.919 12 - Transferauszahlungen 1.149.581 1.150.270 -689 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 145.238 141.654 3.584 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 47.699 44.651 3.048 S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14) S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2) 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -286.150 -274.884 -11.266 16 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.842 -2.631 -1.211 17 + Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen -16.500 -16.500 0 18 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -3.076 -1.775 -1.301 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit -1.916 -1.872 -44 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19) 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 15.647 14.877 770 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 406.219 589.661 -183.442 22 - Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen 20.921 33.371 -12.450 23 - Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen 25.030 23.345 1.685 24 - Auszahl. für Investitionsförderungsmaßnahmen 34.833 34.074 759 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 800 800 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 191.966 398.466 -206.500 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3 und S6) 26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten -170.000 -335.000 165.000 26b + Einzahlung aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 80.063 83.280 -3.218 27b - Auszahlungen Tilgung kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 22.078 22.078 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b) S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -67.860 -229.642 161.783 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 34.952 95.563 -60.611 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -200.000 -155.205 -44.795 28a) +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Zeile 28) -165.048 -59.643 -105.406 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29) -165.048 -59.643 -105.406 Finanzhaushalt 102.141 105.358 -3.218 0 0 0 -170.000 -335.000 165.000 503.450 696.128 -192.678 102.811 325.205 -222.394 -89.155 -73.261 -15.894 -311.484 -297.662 -13.822 2.576.591 2.520.620 55.971 Δ Haushaltsplan 2026 zu 2025 -2.665.747 -2.593.882 -71.865 61 F.8 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei- nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die Unterjährige Finanzberichterstattung basiert auf den zur Jahresmitte vorliegenden Jahresabschlüsse 2024 und den Quartalsberichten aus dem Jahr 2025. Aus Konzernholding-Sicht sind im Jahr 2024 die Heraus- forderungen für die städtischen Beteiligungen multifakto- riell. Der Ukraine-Krieg, der Konflikt im Nahen Osten so- wie die Handlungen der neuen US-Administration haben weiterhin Einfluss auf die Energieversorgung, sowie das generelle Preis- und Zinsniveau und sind somit auch ausschlaggebend für die Ergebnisentwicklung en der städtischen Tochterunternehmen. Der Geschäftsverlauf 2024 der VAG Verkehrs-Aktien- gesellschaft Nürnberg spiegelt einerseits die hohe Be- deutung des Personennahverkehrs, andererseits aber auch die Auswirkungen der allgemeinen Kostenentwick- lung und der Angebotserweiterung sowie die schwierige Personallage insbesondere im Bereich des Fahrperso- nals wider. Das Jahresergebnis vor Verlustübernahme stellte sich in Höhe von TEUR -109.724 dar. Eine be- sondere Rolle spielten auch wieder das im Vorjahr ein- geführte D-Ticket. Das Jahresergebnis der N-ERGIE vor Gewinnabführung lag bei 174.457 T€. Die Ertrags-, Finanz - und Vermö- genslage der N-ERGIE entwickelte sich 2024, trotz der volatilen Energiemärkte und der politischen Unwägbar- keiten, insgesamt deutlich positiver als prognostiziert. Das Ergebnis des StWN-Konzerns (Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 12.242 ) wurde 2024 weiter von der positiven Entwicklung der N -ERGIE und der VAG ge- prägt, wenngleich der außergewöhnlich hohe Gewinn der N -ERGIE aus dem Jahr 2023 nicht mehr erreicht werden konnte. Die allgemeinen wirtschaftlichen, politi- schen und strukturellen Rahmenbedingungen sowie die forcierte Umsetzung der Energie - und Verkehrswende, einhergehend mit gestiegenen Preisen sowie Finanzie- rungskosten, wirken zukünftig dämpfend auf die Ergeb- nisse der N-ERGIE und der VAG. Das Jahresergebnis (€ -18,1 Mio.) des Klinikums ist ge- genüber dem Vorjahr leicht gestiegen und fiel besser aus als im Wirtschaftsplan (€ -24,8 Mio.) erwartet. Insgesamt sind auch weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Ver- besserung der Finanzsituation erforderlich. Im Jahr 2024 lag die Anzahl an Passagieren am Alb- recht Dürer Airport Nürnberg mit 4,0 Mio. knapp unter dem Plan. Der Konzernumsatz erreichte eine Höhe von 99.512 TEUR (+7.359 TEUR ggü. Plan). Der Jahresfehl- betrag verringerte sich um 9.905 TEUR auf 5.563 TEUR im Vergleich zur Planung. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die wbg Nürnberg GmbH mit 17,4 Mio. EUR ein im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,7 Mio. EUR höheres Jahresergebnis. Die Um- satzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit sind im Ver- gleich zum Vorjahr um 3,9 Mio. EUR gestiegen, dies lässt sich vorrangig auf höhere Sollmieten und Umsa tz- erlöse aus abgerechneten Betriebskosten zurückführen. In 2024, dem Jahr ihres 50sten Jubiläums, verzeichnete die NürnbergMesse den höchsten Umsatz ihrer Unter- nehmensgeschichte und schloss mit einem Jahreser- gebnis von 26.035 T€. In diesem Jubiläumsjahr fanden im Portfolio der NürnbergMesse weltweit 154 Veranstal- tungen statt, an denen sich 33.196 Aussteller beteiligten, eine Gesamtnettofläche von 1.189.191 m2 belegt wurde und diese sich vor 1.578.135 Besuchern präsentierten. Das Geschäftsjahr 2024 der Noris -A rbeit gGmbH zeigte sich im bekannten Verlauf. Neue Maßnahmen mit neuen Förderinstrumenten konnten geplant und gestar- tet werden. Der Noris-Arbeit gGmbH ist es gelungen, für beendete Vorhaben adäquate Nachfolgeprojekte zu ak- quirieren und neue Projektideen fördertechnisc h umzu- setzen. Auf der Grundlage des Geschäftsverlaufs ergab sich in 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 377 T€ (im Vorjahr: -271 T€). Das Jahresergebnis der NOA.kommunal GmbH liegt gegenüber dem Vorjahresergebnis (229.270 €) um rund 78 T€ niedriger als im Vorjahr. Einfluss auf die Höhe des Jahresergebnisses hat die Tatsache, dass die Förde- rung der Personalkosten von Mitarbeitern im Teilha- bechancengesetz degressiv verläuft und sich viele die- ser Mitarbeiter in den letzten Jahren der Förderung be- finden. Der Arbeitsbereich der noris inklusion gGmbH stand auch im Jahr 2024 unter dem externen Einfluss der welt- wirtschaftlichen Unwägbarkeiten durch die geopoliti- schen Krisen und den daraus resultierenden Unsicher- heiten bei Auftraggebern im Bereich der Industrieferti- gung. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein negatives Jah- resergebnis in Höhe von T€- 865 ausgewiesen. Die Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürn- berg mbH wurde mit Stadtratsbeschluss vom 62 25.06.2025 für neue Aufgaben (Entwicklung von Flä- chen bis zur realen Bebauungsreife) beauftragt . Dies umfasst die Projektentwicklung für das Projekt "Südlich der Kriegsopfersiedlung (Mühlweg)", die Projektentwick- lung für das Projekt "Schmalau-Ost" und für das Projekt „Tiefes Feld“. Die La ndesgartenschau 2030 Nürnberg GmbH hatte die für 2024 geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 970 nicht erreicht. Die LGS Nürnberg 2030 GmbH ist nach dem Gesellschaftsvertrag mit der Vorbereitung, Planung, und Durchführung der Landesgartenschau Nürnberg im Jahr 2030 betraut. 63 Das Jahresergebnis der VAG vor Verlustübernahme be- trug -109.724 T€. Es wurde auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der StWN übernom- men. Der Geschäftsverlauf 2024 der VAG spiegelt einerseits die hohe Bedeutung des Personennahverkehrs, ande- rerseits aber auch die Auswirkungen der allgemeinen Kostenentwicklung und der Angebotserweiterung sowie die schwierige Personallage insbesondere im Bereich des Fahrpersonals wider. Eine besondere Rolle spielten auch wieder das im Vorjahr eingeführte D -Ticket und dessen Sonderformen (D-Ticket Job, Bayerisches Ermä- ßigungsticket, D-Ticket Nürnberg-Pass). Zum 1. Januar 2024 wurden die Fahrpreise im Verkehrs- verbund Großraum Nürnberg (VGN) über alle Tarifstufen um durchschnittlich 7,7 % erhöht. Der Preis des D- Ti- ckets blieb gleichzeitig unverändert. Die mit dem D -Ti- cket entstehenden Fahrgeldmindereinnahmen und ver- trieblichen Umsetzungskosten werden auf Basis der Richtlinien D-Ticket ÖPNV Bayern 2024 vom 22. Januar 2024 vollständig ausgeglichen. Der vorläufige Ausgleich für das Jahr 2024 lag bei rund 62.254 T€. Das D-Ticket hatte weiterhin einen wesentlichen Einfluss auf die operativen Geschäftsprozesse im Vertrieb und Marketing, die Ticket- und Nachfragestruktur sowie das Mobilitätsverhalten der Fahrgäste. Insgesamt stieg die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten bei der VAG (einschließlich 365- Euro-Ticket VGN für Selbstzah- lende) bis zum Jahres-ende (Stand 10. Dezember 2024) auf rund 281.000 (Vorjahr 239.000), davon 259.000 D - Tickets. Die Zahl der betreuten Firmen im Jobticket er- höhte sich zum Jahresende (Stand 31. Dezember 2024) auf 593 (Vorjahr 499). In der Kundenkommunikation so- wie im Kundenservice resultierte hieraus ein hoher Ser- vicebedarf. Der Fahrgastbetrieb konnte im Jahr 2024 weitgehend stabil erbracht werden. Wegen baustellenbedingter Zu- satzleistungen bei gleichzeitig hohen Krankenständen wurden in Absprache mit dem Aufgabenträger ab Januar 2024 geringfügige Fahrplananpassungen im Busbereich erforderlich, die im Laufe des Jahres sukzessive fast vollständig wieder zurückgenommen werden konnten. Die Infrastruktur stand ohne größere Störungen für den Betrieb zur Verfügung. Insgesamt wurde eine Verkehrsleistung von 24,0 Mio. Kilometern erbracht. Auf die U-Bahn entfielen davon 5,8 Mio. Kilometer, auf die Straßenbahn 4,0 Mio. Kilometer und auf den Busverkehr 14,2 Mio. Kilometer. Alle neuen U-Bahn-Fahrzeuge des Typs G1 sind in Be- trieb. Es bestehen Auflagen zur IT-Sicherheit, die zu wei- terhin befristeten Inbetriebnahmegenemigungen seitens der Technischen Aufsichtsbehörde führen. Die Auslieferung der neuen Straßenbahnfahrzeuge der Baureihe GTA8 („Avenio“) wurde im Jahr 2024 fortge- setzt. Bis zum Jahresende wurden 21 der insgesamt 26 bestellten Fahrzeuge in den Fahrgastbetrieb überführt. Im Jahr 2024 beschäftigte die VAG im Durchschnitt 2.143 Mitarbeitende (Vorjahr 2.083) und 105 zur Berufs- ausbildung Beschäftigte (Vorjahr 105). Insgesamt entwickelte sich die Ergebnissituation des Unternehmens besser als erwartet – trotz der Auswir- kungen der allgemeinen Kostenentwicklung in Folge der hohen Inflation sowie der schwierigen Personallage ins- besondere im Bereich des Fahrpersonals. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EGT) des Ge- schäftsjahres 2024 lag bei -109.586 T€ und damit 12.010 T€ bzw. 12,3% unter dem Vorjahresniveau, aber deutlich positiver als das Planergebnis von rund - 134.710 T€. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse auf das Ergebnis dargestellt. Im Berichtsjahr erhöhten sich die Umsatzerlöse insge- samt um 25.804 T€ bzw. 13,4 % auf 218.594 T€. Hierbei nahmen insbesondere die Verkehrserlöse im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu. Die Fahrgeldeinnahmen sanken leicht, trotz der Erhö- hung der Fahrpreise im VGN um durchschnittlich 7,7 % über alle Tarifstufen hinweg, aufgrund der Verschiebung von den Bartarifen hin zum D-Ticket. Kompensiert wurde dieser Rückgang durch die vorläufigen Aus gleichszah- lungen für die entstehenden Fahrgeldmindereinnahmen und vertrieblichen Umsetzungskosten aufgrund des D - Tickets. Diese Ausgleichsleistungen führten im Ver- gleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Erlöse und la- gen im Jahr 2024 bei rund 58.214 T€ (Vorjahr 25.812 T€). Die sonstigen Erträge reduzierten sich deutlich aufgrund geringerer Erträge aus der Auflösung von Rückstellun- VAG Verkehrs-Aktiengesell- schaft Nürnberg 64 gen, vor allem für Verbund -Einnahmen, und dem Weg- fall der Zuschüsse aus dem Corona-Rettungsschirm von Bund und Ländern (Vorjahr 4.000 T€). Der Materialaufwand stieg im Vorjahresvergleich um 10.496 T€ auf 95.761 T€. Der Anstieg resultierte im We- sentlichen aus höheren Aufwendungen für den Bezug von Energie und Fahrstrom sowie gestiegenen Aufwen- dungen für bezogene Leistungen von Fremden. Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8,0 % und war vor allem Folge des gestiege- nen Personalstands und der Entgelterhöhungen im Rah- men des Tarifvertrags. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss- bedarf erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr. Während sich die Umsatzerlöse infolge der Ausgleichsleistungen für das D-Ticket erhöhten, reduzierten sich die sonstigen Erträge aufgrund der geringeren Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen sowie dem Wegfall der Zu- schüsse aus dem Corona-Rettungsschirm. In Folge des gestiegenen Material- und Personalaufwands sowie der gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag das negative Jahresergebnis mit 109 .724 T€ um 12.011 T€ unter dem des Vorjahres. Dieses wird auf Basis des bestehenden Orga nschafts- vertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefähr- den könnten, sind unter Berücksichtigung der wirtschaft- lichen Einbindung der VAG in den StWN -Konzern zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Die VAG geht nach wie vor davon aus, dass dem ÖPNV eine tragende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele zukommt und hierfür der Ausbau des Verkehrsangebots fortgesetzt wird, wenngleich die Finanzierung der Pro- jekte schwieriger werden dürfte. Auch für die kommen- den Jahre wird eine Erhöhung des ÖPNV -Anteils am Modal Split angestrebt, um den politisch und öffentlich formulierten Zielsetzungen zu Klimaschutz und Ver- kehrswende gerecht zu werden. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung wird im Geschäfts- jahr 2025 mit einem negativen EGT in Höhe von rund 125.000 T€ bis 135.000 T€ gerechnet. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 werden sich die Personalaufwendungen, der Materialaufwand infolge höherer Kosten für den Fahrstrom sowie die Abschrei- bungen aller Voraussicht nach erhöhen, während sich vor allem die Umsatzerlöse verbessert zeigen werden. Der Aufsichtsrat genehmigte mit dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von rund 110.000 T€. Die VAG rechnet für 2025 mit rund 33.000 T€ Zuschüssen der öffentlichen Hand. Die Förderquote für den ÖPNVV durch die öffentliche Hand variiert dabei je nach Investitionsmaßnahme. 65 Das Jahresergebnis 2024 der N-ERGIE lag vor Gewinn- abführung bei 174.457 T€. Die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der N -ERGIE entwickelte sich 2024, trotz der volatilen Energiemärkte und der politischen Un- wägbarkeiten, insgesamt deutlich positiver als prognos- tiziert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit des Geschäftsjah- res 2024 lag mit 180.206 T€ insgesamt 124.300 T€ bzw. 40,8 % unter dem Vorjahreswert und deutlich höher als geplant. Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2023 war ge- prägt durch eine außergewöhnliche Marktsituation, die zu singulären positiven Ergebnissen führte. Im Ge- schäftsjahr 2024 trat wieder eine Normalisierung des Marktumfelds ein. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse auf das Ergebnis dargestellt: Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer; in- klusive Nebenerlöse) summierten sich auf 3.483.267 T€ und lagen 16,4 % unter dem Vorjahreswert. Im Key -Ac- count-Segment verringerten sich die Verkaufserlöse im Wesentlichen durch die Weitergabe der deutlich gerin- geren Bezugskosten, welche durch die gestiegenen Netzentgelte nur teilweise kompensiert wurden. Zusätz- lich wirkte sich ein Absatzrückgang bei den Weitervertei- lern erlösmindernd aus. Bei den übrigen Bestandskunden reduzierte sich die Ab- satzmenge nur leicht und erreichte annähernd das Vor- jahresniveau. Im Gewerbekundensegment lagen die Verkaufserlöse infolge der geringeren Absatzmenge so- wie der Weitergabe der deutlich niedrigeren Bezugskos- ten trotz der höheren Netzkosten unter dem Niveau des Vorjahres. Im Privatkundensegment wirkten sich die ver- ringerte Absatzmenge sowie der unterjährig erfolgte Preisrückgang reduzierend auf die Erlöse aus. Die ge- stiegenen vorgelagerten Netzkosten wurden nicht voll- ständig an die Kunden weitergereicht. Vom Stromum- satz entfielen 81,2 % (Vorjahr 81,8 %) auf Key-Account- Kunden sowie 18,8 % (Vorjahr 18,2 %) auf Privat - und Gewerbekunden. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich der Stromabsatz der N-ERGIE um 2,3 % auf 15.378,1 Mio. kWh. Die Key- Account-Kunden stellten mit 90,2 % (Vorjahr 89,1 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Im Rahmen der Normalisierung der Marktentwicklung re- duzierten sich die Erlöse aus der Vermarktung von Strommengen von 1.080.727 T€ auf 877.789 T€. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Ener- giesteuer; inklusive Nebenerlöse) verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,0 % auf 1.069.029 T€. Im Key-Account-Segment führte ein Absatzrückgang zu ei- ner geringeren Verkaufsmenge, was zusammen mit den rückläufigen Preisen (Weitergabe der geringeren Be- zugskosten und höheren Netzentgelte) insgesamt zu ei- nem deutlichen Rückgang der Verkaufserlöse führte. Bei den Gewerbekunden verringerten sich die Verkaufs- erlöse insbesondere durch die Weitergabe der niedrige- ren Bezugskosten und etwas höheren Netzentgelte, trotz Mengensteigerung. Bei den Privatkunden führte der rückläufige Absatz zusammen mit den unterjährig erfolg- ten Preissenkungen zu einem deutlich überproportiona- len Rückgang der Verkaufserlöse. Die Erlöse im Key-Ac- count Bereich hatten 2024 einen Anteil von 71,5 % (Vor- jahr 72,8 %), im Privatkunden - sowie Gewerbekunden- bereich von 28,5 % (Vorjahr 27,2 %) am Erdgasumsatz. Bedingt durch die konjunkturelle Entwicklung, das Ein- sparverhalten der Kunden sowie die milde Witterung re- duzierte sich die Gesamtabgabe im Erdgasgeschäft 2024 um 20,7 % auf 11.295,1 Mio. kWh. Mit einem Anteil von 81,2 % (Vorjahr 84,3 %) an der Gesamtabgabe stell- ten die Key -Account-Kunden die größte Abnehmer- gruppe dar. Vergleichbar zum Gesamtrückgang der Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf verminderten sich die Erlöse aus der Vermarktung von Gasmengen im Vergleich zum Vorjahr von 380.903 T€ auf 344.021 T€. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich Fernwärme nahmen gegenüber dem Vorjahr um insge- samt 3,8 % auf 178.382 T€ ab. Der Erlösrückgang war auch in diesem Segment zum einen preisbedingt, da durch die geringen Preise des Einsatzstoffes Gas for- melbedingt geringere Entgelte weitergegeben werden konnten, zum anderen nahm die Absatzmenge entspre- chend dem Gasabsatz gegenüber dem Vorjahr leicht ab. Der Personalaufwand erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 %, was zum einen auf höhere Zuführun- gen zu den Altersteilzeitverpflichtungen und Pensions- rückstellungen zurückzuführen ist. Zusätzlich erhöhte sich der laufende Personalaufwand in Folge des gestie- genen Personalstands im Vergleich zum Vorjahr sowie durch die Umsetzung des Tarifabschlusses zum 1. Ja- nuar 2024. N-ERGIE Aktiengesellschaft Nürnberg 66 Insgesamt lag das EGT der N-ERGIE deutlich unter dem Vorjahr jedoch über den Prognosen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2024. Diese positive Abweichung ist unter anderem Folge noch anhaltender Effekte aus den günstigen Marktgegebenheiten in den Geschäft sjahren 2022 und 2023. Zudem konnte die positive Entwicklung im Großkundenbereich auf -rechterhalten werden. Ent- gegen wirkten unter anderem die nicht vollumfänglich an die Kunden weitergegebenen erhöhten Netznutzungs- entgelte im Privatkundenbereich sowie die rückläufigen Entwicklungen im Bereich der Vermarktung von Mengen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien. Im Rohergebnis von 345.365 T€ (Vorjahr 430.762 T€), das sich aus den Umsatzerlösen und Materialaufwen- dungen ergibt, spiegeln sich im Vorjahres -Ist-Vergleich die Abschwächung der positiven Effekte aus dem Groß- und Privatkundenbereich sowie der günstigen Vermark- tung von beschafften Strommengen wider. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen aufgrund von Auflösungen von Rückstellungen über Plan, im Ver- gleich zum Vorjahr sind die sonstigen betrieblichen Er- träge zurückgegangen. Die sonstigen betrieblichen Auf- wendungen übersteigen infolge von Zuführungen zur Einzel- und Pauschalwertberichtigung moderat sowohl den Planwert als auch den Vorjahreswert. Das Finanzergebnis zeigt gegenüber dem Plan die posi- tive Entwicklung der Tochterunternehmen, vor allem bei der Vermarktung von Kraftwerkskapazitäten. Im Ver- gleich zum Vorjahr ergibt sich ein Rück-gang. Die N- ERGIE tätigte im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von 249.950 T€ (Vorjahr 252.227 T€). Davon ent- fielen 209.780 T€ (Vorjahr 152.372 T€) auf Sachanla- gen, 27.190 T€ (Vorjahr 89.143 T€) auf Finanzanlagen und 12.980 T€ (Vorjahr 10.712 T€) auf immaterielle Ver- mögensgegenstände. Die Sachinvestitionen kon- zentrierten sich insbesondere auf Verteilungsanlagen sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Im Bereich der Finanzanlagen erfolgte vor allem die Einzah- lung in die Kapitalrücklage der N -ERGIE Netz i n Höhe von 27.000 T€. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga als außenstehende Aktionärin 2024 eine Aus- gleichszahlung in Höhe von 25.02 1 T€. Unter Berück- sichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage von 128.982 T€ waren 86.436 T€ an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesell- schaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, ab- zuführen Das Jahr 2024 war geprägt von der Konsolidierung der Märkte nach den Herausforderungen der Energiekrise. Die N-ERGIE nutzte dieses Jahr, um insbesondere im Bereich der Kundenabrechnung wieder prozessuale Stabilität zu erreichen, aber auch um die Neuausrichtung der Abrechnungsplattform voranzutreiben. In diesem Zu- sammenhang wird die weitere Digitalisierung und Auto- matisierung von Kernprozessen gerade im Bereich der Medienabrechnung einen Schwerpunkt der Tätigkeiten in den kommenden Jahren darstellen sowie di e N-ER- GIE in die Lage versetzen auch künftig innovative und kundengerechte Versorgungslösungen anzubieten. Die Geschäftsmodelle der N -ERGIE trotzen den wirt- schaftlich schwierigen Zeiten sowie den mannigfaltigen Folgewirkungen der Energiekrise und zeigen sich krisen- sicher, zeitgleich wird der Druck auf die Kostenseite in- tern weiter hochgehalten. Aufgrund der beschriebenen Effekte erwartet die N-ER- GIE im verabschiedeten Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 ein weiterhin robustes und gutes Ergebnis, das mo- derat unter dem Niveau des Jahres 2024 liegen wird. 67 Die StWN ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag der Stadt Nürnberg als Alleingesellschafterin tä- tig. Im Ergebnis erwirtschaftete die StWN GmbH im Be- richtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 12.242 (Vorjahr: TEUR 10.189). Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN GmbH lag über- wiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern und einem Zuschuss des Gesellschafters ergab sich bei der Gesell- schaft ein Fehlbetrag von 22.281 T € (Vorjahr Über- schuss 24.479 T €). Die Veränderung ist insbesondere auf die Ergebnisveränderungen bei den Tochterunter- nehmen zurückzuführen. Aufgrund der Gewinnabführungsverträge der N -ERGIE und der VAG wird die Ertrags -, Finanz - und Vermögenslage der StWN GmbH weitgehend von den erwirtschafteten Ergebnissen der Tochtergesellschaften beeinflusst. Im Jahr 2024 konnte der Jahresverlust der VAG in Höhe von -109.724 T€ nicht vollständig durch die Ergebnisabführung der N-ERGIE in Höhe von 86.436 T€ gedeckt werden. Aufgrund der Prognose eines Jahresverlustes von über 40.000 T€ hat die Stadt Nürnberg im Jahr 2024 über den 1. Nachtragshaushalt eine ertragswirksame Zuführung von 25.000 T€ zur Reduktion des absehbaren Fehlbetrages beschlossen. Die allgemeinen wirtschaftlichen, politischen und struk- turellen Rahmenbedingungen sowie die forcierte Umset- zung der Energie- und Verkehrswende, einhergehend mit gestiegenen Preisen sowie Finanzierungskosten, wirken zukünftig dämpfend auf die Ergebnisse der N-ER- GIE und der VAG. Sie führen somit zu einer insgesamt rückläufigen Ergebnisprognose für 2025 für den StWN - Konzern im oberen zweistelligen Mio. Bereich. Für die StWN GmbH wird i m Vergleich zum Geschäfts- jahr 2024 wird auch unter Berücksichtigung der seitens der Alleingesellschafterin eingeplanten Zuschüsse in Höhe von 30 Mio. € ein deutlich negatives EGT im mitt- leren zweistelligen Mio. Bereich erwartet. Städtische Werke Nürnberg GmbH 68 Das Jahresergebnis (€ -18,1 Mio.) des Kommunalunter- nehmens ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und fiel besser aus als im Wirtschaftsplan (€ -24,8 Mio.) erwartet. Das EBIT verschlechterte sich um € 3,3 Mio. gegenüber dem Vorjahr und das EBITDA um € 2,5 Mio. vor allem wegen der stark gestiegenen Personalaufwendungen aufgrund der Übernahme der KNSG. Gegenüber der Planung für 2024 ( - € 17,3 Mio.) verbesserte sich das EBITDA um € 11,9 Mio. Ursächlich hierfür sind operative Margen, die sich nicht so stark verschlechterten, wie das noch im Wirtschaftsplan erwartet wurde. Es flossen weitere krankenhausindividuelle Zahlungen als „Ausgleich für Steigerungen der Kosten für den Be- zug von Erdgas, Wärme und Strom“ für Januar bis April 2024 (€ 3,8 Mio.) zu und es konnten verstärkte Apothe- kenverkäufe im Bereich GKV-Rezepte realisiert werden, da die Apotheke die ASV-Ambulanzen (ambulante spe- zialfachärztliche Versorgung), sowie deren Selbstzahler, verstärkt mit Medikamenten beliefert. Ferner konnten durch Preisanpassungen im Wahlleistungsbereich Un- terkunft, durch zusätzliche Abrechnun gsmöglichkeiten über weitere ASV-Angebote und generell fortschreitende Ambulantisierung die Umsatzerlöse jeweils deutlich ge- steigert werden. In den sonstigen betrieblichen Erträgen wirkt sich der Sondereffekt aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 18,6 Mio. positiv aus. Im Vergleich zum Wirt- schaftsplan stiegen die Umsatzerlöse und sonstigen be- trieblichen Erträge um insgesamt € 58,4 Mio. Jedoch nahmen auch die Betriebsaufwendungen mit € 802,5 Mio. im Vergleich zum Planansatz um € 46,5 Mio. deut- lich zu. Ursächlich hierfür waren gestiegene Personal- aufwendungen sowie Materialaufwendungen. Die EBITDA-Marge liegt mit - 0,7 % im Geschäftsjahr um 1,7 %-Punkten über dem Plan. Weitere Abweichungen zur Planung ergaben sich im Finanzergebnis des Klini- kums aufgrund eines in der Planung nicht vorgesehenen Forderungsverzichts an die ABC GmbH. Das Klinikum stützt weiterhin das Eigenkapital der ABC GmbH und der Schaukel gGmbH. Es wurden Forde- rungsverzichte gegen Besserungsschein auf Gesell- schafterdarlehen der ABC in Höhe von insgesamt € 3,7 Mio. erklärt. Wie in den Vorjahren erfolgte eine freiwillige Verlustübernahme der Schaukel gGmbH, um das nega- tive Jahresergebnis auszugleichen. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse rund 5,4 % über dem Wirtschaftsplan. Der Anstieg der Umsatzerlöse gegen- über dem Vorjahr resultiert größtenteils aus der Steige- rung der sonstigen Umsatzerlöse um € 8,4 Mio., der Er- löse aus ambulanten Krankenhausleistungen um € 3,9 Mio. und der Erlöse aus stationären Krankenhausleis- tungen um € 56,6 Mio. Die Erlöse nach BPflV liegen erneut über Vorjahresni- veau und damit deutlich über dem Niveau von 2019 (+ 14,9 % im Vergleich zu 2019 und + 9,8 % im Vergleich zu 2023). Die Erlössteigerung ist auf eine Preissteige- rung auf Grundlage des Veränderungswertes in Höhe von 5,31 % sowie auf einen Anstieg der Auslastung zu- rückzuführen. Erlöse aus Zusatzentgelten sind im Vergleich zum Vor- jahr um € 2,5 Mio. gestiegen. Die Erlöse aus Wahlleistungen Arzt konnten um 2,1 % gesteigert werden, die Erlöse aus sonstigen Wahlleis- tungen um 1,5 % und liegen damit leicht über Vorjahres- niveau. Aufgrund von Preisanpassungen und höherer In- anspruchnahme konnten die Umsätze für die Wahlleis- tungen Zimmer im Vergleich zum Vorjahr um 16,7 % ge- steigert werden. Die ambulanten Erlöse erhöhten sich bedingt durch die fortschreitende Ambulantisierung sowie einer beschleu- nigten Abrechnung insgesamt um 9,6 %, wobei ambu- lantes Operieren (+ 50,3 %), sowie der Zuwachs an ASV-Teams (ambulante spezialfachärztliche Versor- gung (+ 55,2 %) besonders herausstechen. Durch das Auslaufen der Coronavirus-Impfverordnung im Frühjahr 2023 (inkl. der im Jahr 2023 bis zum 31. Juli erfolgten Endabrechnungen durch die Kassenärztliche Vereini- gung Bayerns) sanken die ambulanten Erlöse für Impfleistungen um 77,2 %, die aus IGeL-Leistungen ge- nerierten Umsätze reduzierten sich um 14,3 % im Ver- gleich zum Vorjahr. Die sonstigen Umsatzerlöse sind um 10,4 % gestiegen, was im Wesentlichen auf höhere Erlöse aus Apotheken- verkäufen (+ 16,6 %), Aufwandserstattungen für Explan- tationen (+ 343,6 %), gestiegene Verkäufe und Dienst- leistungen an Dritte (+ 573,9 %), sowie ein An-stieg von Erlösen aus Sponsoring und Drittmitteln für Studien (+ 49,5 %) beruht. Die periodenfremden Erlöse sanken um 117,5 % im Ver- gleich zum Vorjahr, begründet v. a. dadurch, dass die mit Klinikum Nürnberg 69 der neuen Prüfverfahrensvereinbarung aus 2022 einge- führten Strafzahlungen erstmalig ganzjährig wirken. Der Start in das Geschäftsjahr 2025 erfolgte wie bereits in den Vorjahren unter anhaltend schwierigen Rahmen- bedingungen. Hohe Krankheitsausfälle sowie Streik- maßnahmen der Belegschaft, Probleme bei der Abver- legung von Patienten, nach wie vor instabile Lieferketten sowie die nur zögerlich sinkende Inflation belasten das Ergebnis des Klinikums auch in den ersten Monaten der Jahres 2025. Die 4,3-prozentige Steigerung des Landes- basisfallwerts sowie eine nachgeschaltete Tarifrate kön- nen diese Mehrkosten sowie die steigenden Personal- kosten keinesfalls vollumfänglich kompensieren. Basierend auf diesen Ausführungen geh t das Klinikum für das Geschäftsjahr 2025 von Umsätzen in Höhe von rund € 782 Mio., einem EBITDA von rund € -7,6 Mio. so- wie einem Jahresergebnis von circa € - 15,8 Mio. aus, wobei diese Ansätze je nach weiterer Entwicklung der Inflation, regulatorischer Eingriffe sowie etwaiger gesetz- geberischer Stützungsmaßnahmen der Krankenhäuser erheblichen Schwankungen unterliegen können. 70 Für das Jahr 2024 waren ein Konzernumsatz von 92.153 TEUR, ein daraus resultierender Jahresfehlbetrag von 15.468 TEUR und Passagierzahlen in Höhe von 4,2 Mio. geplant. Die tatsächliche Anzahl an Passagieren lag mit 4,0 Mio. knapp unter dem Plan. Der Konzernumsatz erreichte 2024 eine Höhe von 99.512 TEUR (+7.359 TEUR ggü. Plan). Der Jahresfehlbetrag verringerte sich um 9.905 TEUR auf 5.563 TEUR im Vergleich zur Planung. Der im Vergleich zur Planung gestiegene Umsatz resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Luftverkehrserlösen so- wie höheren Umsätzen im Non Aviation Bereich (Erlöse aus Parkumsätzen sowie Vermietung). Zudem wurde für das Jahr 2024 der Betrieb des Mietwagenservicecenters durch die FNSG aufgrund des Ausfalls des bisherigen Betreibers ungeplant übernommen. Zur positiven Plana- bweichung trugen auch Auflösungen von Rückstellun- gen in Höhe von 2,1 Mio. EUR bei. Zusätzlich konnten durch die Anlage von Festgeld am Kapitalmarkt höhere Zinserträge erzielt werden als angenommen (+0,6 Mio. EUR ggü. Plan). Dies führte zu hohen ungeplanten Er- trägen und damit zu einer Ergebnisverbesserung. Auf der Aufwandsseite führten geringere Ausgaben für den Anlagenunterhalt (+1,7 Mio. EUR), für Beratungs- kosten und Marketingmaßnahmen zu großen Einsparun- gen. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für Leiharbeit ( -1,7 Mio. EUR) und gestiegene Kosten für Versicherungen sowie der Betriebssicherheit. Letztlich konnte ein wesentlich besseres Jahresergebnis als ge- plant erzielt werden. Das Jahr 2024 zeichnete sich am Flughafen Nürnberg – wie auch im Vorjahr – durch eine ganzjährig stabile, wenn auch saisonal schwankende, Nachfrage nach Flugreisen aus. Bei über 4 Millionen Fluggästen lag die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge im Schnitt aller planmäßigen Linien- und Touristik -Verbindungen bei 83,4%. Damit übertrifft die Auslastung die Werte des vergangenen Jahres nochmals um 1,8 Prozentpunkte und erreicht somit erneut einen historischen Höchst- stand. Betrachtet man die Veränderungsraten der Passagiere nach Monaten, so fällt auf, dass insbesondere im ersten Quartal sowie in den letzten beiden Monaten ein erheb- liches Passagierwachstum gegenüber dem Vorjahr er- zielt werden konnte. Mit Beginn des Sommerflugplans wurde etwa wieder die- selbe Passagiermenge wie im Vorjahr erzielt. Der starke Anstieg der Passagierzahlen im Mai erklärt sich durch die Verschiebung der Pfingstferien in diesen Monat ge- genüber dem Vorjahr. Wie auch in den beiden Vorjahren wurde in der Sommer- flugplanperiode 2024 das Niveau aus dem Jahr 2019 er- reicht und teilweise sogar deutlich überschritten. Durch ausreichende Personal -Ressourcen und verstärkten Leiharbeitereinsatz im operativen Betrieb kam es zu kei- nen Betriebsbeeinträchtigungen. Im ersten Quartal so- wie in den Monaten November und Dezember wurden rund 88% des Volumens im Vergleich zum Pre -Covid Jahr 2019 erreicht. Insgesamt lag die durchschnittliche Recovery Rate am Standort Nürnberg damit i m Jahr 2024 bei 98%, während der bundesweite Durchschnitt noch bei 85% gegenüber 2019 lag. Im Jahr 2024 wurden in allen Flugverkehrsarten rund 4,028 Millionen Passagiere am Albrecht Dürer Airport gezählt. Damit wuchs die Passagiermenge im Vergleich zu 2023 um 2,5% und lag nur noch 2,0% unter dem Jah- resergebnis von 2019. Im Jahr 2024 verzeichnete der Flughafen Nürnberg ei- nen Rückgang im Linienverkehr, der sich insbesondere im Full- Service-Carrier Segment bemerkbar machte. Hier sank das Verkehrsaufkommen um 10,9% im Ver- gleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang ist maßgeblich auf den Wegfall drei wichtiger Verbindungen zurückzufüh- ren. Die beiden Strecken nach Zürich (Swiss) und Wien (Austrian Airlines) wurden zum Ende des Sommerflug- plans 2023, bzw. London-Heathrow (British Airways) im Februar 2024 eingestellt. Während Turkish Airlines weit- gehend konstant blieb, konnten Wachstumsimpulse bei Lufthansa (+16,3%) sowie insbesondere bei KLM (+31,3%) erzielt werden. Die Busverbindung zum Flug- hafen München bestand auch 2024. Durch nur noch zwei tägliche Verbindungen an das Drehkreuz Paris (CDG) verliert Air France 22,5% Passagiere gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt verzeichnete der Flughafen Nürnberg in diesem Segment 777.746 Passagiere bei ei- ner durchschnittlichen Flugauslastung von 73,5%. Je- doch zeigt sich in diesem Segment eine Zunahme der Gesamtauslastung um 5,6 Prozentpunkte gegenüber 2023. Auch im Low -Cost-Segment musste der Flughafen ein Minus von 4,4% verzeichnen. Hier zeigte sich vor allem bei Ryanair ein erheblicher Rückgang des Verkehrsauf- kommens um rund 140.000 Passagiere, was rund 11,0% Flughafen Nürnberg GmbH 71 entspricht. Dieser Rückgang ist Teil eines deutschland- weiten Trends, da sich aufgrund hoher Standortkosten an deutschen Flughäfen Low -Cost-Carrier schwierige- ren Rahmenbedingungen gegenübersehen. Trotz des Rückgangs bleibt Ryanair weiterhin die größte Airline am Flughafen Nürnberg und bietet einen Mix aus europäi- schen Städteverbindungen, touristischen Zielen im Mit- telmeerraum sowie Flügen für das VFR -Segment (Vi- siting friends and relatives) nach (Süd-)Osteuropa an. Im Berichtsjahr konnten auf Konzernebene Umsatzer- löse in Höhe von 99.512 TEUR (i. Vj. 100.335 TEUR) erzielt werden. Dies entspricht einem Rückgang von 0,8%. Durch die Ausgliederung des Duty-Free Shops in das Gemeinschaftsunternehmen Smartseller Flughafen Nürnberg GmbH & Co. KG sanken die Ladenumsätze der FNSG im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. EUR. Weiter sanken die Umsätze der FNEG (-0,2 Mio. EUR). Dies konnte nur zum Teil von steigenden Parkumsätzen in Höhe von 3,3 Mio. EUR, gestiegenen Non -Aviation Umsätzen von 0,4 Mio. EUR und gestiegenen Luftver- kehrserlöse um 1,1 Mio. EUR, welche durch den mode- raten Passagieranstieg bei gleichzeitiger Erhöhung der Entgelte um 2,4% verursacht wurden, kompensiert wer- den. Der vollständige Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Frachtgeschäft der APG, aufgrund der Ausgliede- rung in die Joint Venture Gesellschaft ( -1,1 Mio. EUR), konnte durch die unplanmäßige Übernahme des Be- triebs des Mietwagenservicecenters in 2024 kompen- siert werden (1,2 Mio. EUR). Der Konzern schloss das Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis nach Steuern in Höhe von - 5.563 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Ergebnis- verschlechterung um 2.672 TEUR. Das Operative Er- gebnis verschlechtert sich, da steigende Kosten im Per- sonalbereich sowie steigende Betriebskosten nicht di- rekt an die Kunden weitergegeben werden konnten. Das EBITDA betrug im Jahr 2024 7.496 TEUR und liegt damit 3.992 TEUR unter dem Vorjahresniveau. Das geplante Jahresergebnis 2024 konnte von -15.468 TEUR um +9.905 TEUR auf -5.563 TEUR verbessert werden. Diese positive Entwicklung erklärt sich aus einer Kombination von vielen operativen Ergebnisverbesse- rungen sowie den beschriebenen Einmaleffekten. Für das Jahr 2025 ist aufgrund des weiterhin positiven Ausblicks und den bereits buchbaren Flugprogrammen über die verschiedenen Airlines hinweg mit steigenden Passagierzahlen zu rechnen. So werden 4,3 Mio. Passa- giere erwartet. Damit wird ein Umsatz von 104.362 TEUR prognostiziert. Dennoch wurde im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 ein steigender Jahresfehlbetrag in 2025 um 5.496 TEUR auf 11.059 TEUR geplant . Aus- schlaggebend hierfür sind die durch tarifbedingte Erhö- hungen gestiegenen Personalkosten inkl. der Leihar- beitskosten und die Zunahme der sonstigen betriebli- chen Aufwendungen, die durch den zusätzlichen Um- satz nicht aufgefangen werden können. Zum Stand Juni 2025 wird erwartet, dass sich das Jahresergebnis ge- genüber dem Plan nahezu auf das Ergebnis 2024 ver- bessern wird. Der Wirtschaftsplan für 2025 geht von einer Gesamt- menge in Höhe von 4,3 Millionen Passagieren aus. Dies würde etwa 4,9% mehr Passagieren als im Jahr 2019 vor der COVID Pandemie entsprechen. Somit würde sich erstmals eine Recovery über dem vorpandemischen Ni- veau ergeben. 72 Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die wbg mit 17,4 Mio. EUR ein im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,7 Mio. EUR höheres Jahresergebnis. Die Umsatzerlöse aus der Be- wirtschaftungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Mio. EUR gestiegen, dies lässt sich vorrangig auf hö- here Sollmieten und Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten zurückführen. Die Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken liegen hingegen 4,8 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert, da in 2024 keine Übergabe des Bauträgers stattfand. Die Um- satzerlöse aus der Betreuungstätigkeit lagen 4,5 Mio. EUR über dem Vorjahreswert, was auf die Baufertigstel- lungen in der WBGJ und der daraus folgenden Abrech- nung von Baubetreuungsleistungen zurückzuführen ist. Weiterhin positiv wirken sich die sonstigen betrieblichen Erträge (+3, 1 Mio. EUR) aus, darunter insbesondere die Auflösung von Rückstellungen (+0,9 Mio. EUR) und er- haltene Investitionszuschüsse (+1,4 Mio. EUR). Der Auf- wand für Baumaßnahmen lag mit 2,4 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahreswert, was auf die verstärkte Aktivie- rung von Maßnahmen zurückzuführen ist. Dem gegen- über stehen höhere Aufwendungen für die laufende und geplante Instandhaltung sowie die Mieterwechsel (+5,7 Mio. EUR). Das Planergebnis wurde in 2024 um rd. 13,4 Mio. EUR übertroffen. Zum einen wurden aufgrund der in den letz- ten Jahren schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rah- menbedingungen und steigenden Anforderungen z.B. im Kontext Klimazielpfad Baumaßnahmen als bilanzpoli ti- sche Steuerungsmaßnahme verstärkt aktiviert (Abwei- chung rd. 5,5 Mio. EUR). Zum anderen waren einige Planansätze wie z.B. die prognostizierte Zinsentwick- lung aufgrund der bestehenden Unsicherheiten konser- vativ gewählt. Im Detail ist die Abweichung unter a nde- rem auf folgende Positionen zurückzuführen: höhere Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit (+2,4 Mio. EUR), geringere Aufwendungen für Baumaßnahmen (+5,5 Mio. EUR) durch die Aktivierung von Projekten so- wie niedrigere Aufwendungen für die laufende und g e- plante Instandhaltung und dem Mieterwechsel (+1,5 Mio. EUR). Ebenfalls positiv wirken sich die Auflösung von Rückstellungen (+1,7 Mio. EUR) und ein niedrigerer Per- sonalaufwand (1,5 Mio. EUR) auf das Jahresergebnis aus. Gestiegenen Erträgen aus Beteiligung und Zinser- trägen (+3,0 Mio. EUR) steht eine erhöhte Verlustüber- nahme der WBG Jobst (-1,2 Mio. EUR) gegenüber. Die wbg weist eine positive wirtschaftliche Entwicklung und eine gute Ertragslage auf. Die durchschnittliche Miete für Wohnen (Jahresdurch- schnitt) ist in 2024 von 7,23 EUR/m2 auf 7,40 EUR/m2 angestiegen. Damit liegen die Mieten weiterhin deutlich unter dem Durchschnittswert des Nürnberger Mietspie- gels (9,65 EUR/m2). Die geplanten Instandhaltungskosten (30,02 EUR/m2) wurde mit 31,4 EUR/m2 knapp überschritten. Weiterhin lag das angestrebte Investitionsziel mit 50,4 EUR/m2 leicht unter dem Plan von 52,2 EUR/m2. Die Abweichung in der Instandhaltung wird wesentlich durch den Mehrbedarf von 800 TEUR gegenüber der Planung für die baulich kurzfristig erforderliche Dachsa- nierung Jenaer Straße geprägt. Unter anderem konnten im Investitionsprojekt Eisena- cher Str. 16-24 im Jahr 2024 durch gute Vergabeergeb- nisse ca. 1.300 TEUR gegenüber der Planung einge- spart werden. Der ursprünglich für 2024 geplante Ankauf von Bestandsimmobilien in Höhe von 6,4 Mio. EUR wurde nicht realisiert. Die wbg verwaltet insgesamt 16.565 eigene Mietwoh- nungen und 269 Gewerbeeinheiten. Von den Wohnein- heiten sind 5.067 Wohnungen öffentlich gefördert, 911 Wohnungen hiervon sind einkommensorientiert geför- dert (EOF). Im Rahmen der Bewirtschaftung fremder Im- mobilien verwaltet die wbg zum Bilanzstichtag 1.030 fremde Mietwohnungen und 191 Gewerbeeinheiten für verschiedene Unternehmen und Einrichtungen. Im Jahr 2024 erhielten 1.117 Haushalte ein neues Zu- hause (Vj.: 1.119). Die Mieterfluktuationsrate lag bei 6,8 % (Vorjahr: 6,5 %). Die vergabebedingte Leerstandsquote (Leerstand> 3 Monate) lag zum 31.12.2024 bei 0,6 % (Vj: 0,3 %). I m Kontext der zukunftsorientierten Ausrichtung des Wohnungsbestandes und der Umsetzung des Klimaziel- pfades wurden die Modernisierungsmaßnahmen des Bestandes weiter fortgeführt. Im Geschäfts-j ahr konnten 107 Wohneinheiten umfassend modernisiert werden. Im Zuge dessen konnten durch entsprechende Aufstockun- gen 18 Wohneinheiten neu geschaffen werden. 103 Wohnungen wurden einer Basismodernisierung unterzo- gen. Des Weiteren wurden zwei Umbaumaßnahmen (60 WE) in der Parkwohnanlage und im Quartier Langwas- ser fertiggestellt. wbg Nürnberg GmbH 73 Zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums wurden im Ge- schäftsjahr 2024 die Bauarbeiten im Neubauprojekt Er- hardstraße weitestgehend fertiggestellt. Ferner wurden zwei Typenhäuser im Quartier Langwasser fertiggestellt. Zum Jahreswechsel befanden sich 34 weitere Ne ubau- einheiten in Bau. Für 2025 ist ein Jahresergebnis von voraussichtlich 11,6 Mio. EUR geplant. Basierend auf der geplanten Bestandsentwicklung und - bewirtschaftung wird gegenüber 2024 eine Steigerung der Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit von 3,5 % erwartet (127,3 Mio. EUR; Vj.: 123,1 Mio. EUR). Im Jahr 2025 werden die Modernisierungs- und Umbau- maßnahmen in den Quartieren Langwasser -Süd (50 WE) und in der Parkwohnanlage (48 WE) fortgeführt. Bei den Neubauvorhaben Grünewaldstraße 16 (34 WE), Pflegeheim AWO (1 GE) und 4 Tiny Houses ist jeweils die Fertigstellung vorgesehen. Im Jahr 2025 sind im Bereich Bauträger 24 übergaben von Einheiten geplant. Im Vergleich zum aktuellen Geschäftsjahr wird für 2025 ein um 5,8 Mio. EUR niedrigeres Jahresergebnis erwar- tet. Zwar steigen die Umsatzerlöse aus der Bewirtschaf- tungs- und Verkaufstätigkeit (in Summe 10,6 Mio. EUR), dem stehen jedoch gestiegene Instandhaltungsaufwen- dungen und höhere Baukosten als im Vorjahr gegen- über. Somit steigt das Rohergebnis nur um 1,2 Mio. EUR. Weiter kompensierend wirken sich höhere Perso- nalaufwendungen (+3,9 Mio. EUR), niedrigere Finanzer- träge, daraus insbesondere niedrigere Erträge aus Be- teiligungen (-1,0 Mio. EUR) und höhere Zinsaufwendun- gen (+2,2 Mio. EUR) aus. 74 In 2024, dem Jahr ihres 50sten Jubiläums, verzeichnete die NürnbergMesse den höchsten Umsatz ihrer Unter- nehmensgeschichte und schloss mit einem Jahreser- gebnis von 26.0 Mio. EUR. In diesem Jubiläumsjahr fanden im Portfolio der Nürn- bergMesse weltweit 154 Veranstaltungen statt (2023: 177; 2022: 155), an denen sich 33.196 Aussteller betei- ligten (2023: 28.135; 2022: 23.457), eine Gesamtnetto- fläche von 1.189.191 m2 belegt wurde (2023: 904.466 m2; 2022: 841.612 m2 ) und die sich vor 1.578.135 Be- suchern präsentierten (2023: 1.289.113; 2022: 989.338). Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug 2024 285,7 Mio. EUR (2023: 194,2 Mio. EUR; 2022: 205,3 Mio. EUR) und lag damit wie auch der Konzernumsatz über Plan. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Perso- nalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betriebli- chen Auf wendungen, Bestandsveränderungen zuzüg- lich der sonstigen betrieblichen Erträge, des Beteili- gungsergebnisses sowie Erträgen aus Gewinnabführun- gen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 25,7 Mio. EUR (2023: -7,5 Mio. EUR; 2022: 1,3 Mio. EUR). Höhere turnusbedingte Ergebnisabführungen und zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellun- gen wirkten sich positiv aus. Die im Finanzergebnis aus- gewiesenen Zuschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 5,0 Mio. EUR erfolgten aufgrund der verbessert en Prognosen für die Folgejahre als Wertaufholung der in Vorjahren aufgrund vorübergehender coronabedingter Wertminderung außerplanmäßig abgeschriebenen Be- teiligungsbuchwerte. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich im Jahr 2024 auf 30,6 Mio. EUR (2023: -2,0 Mio. EUR; 2022: 4,8 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 47,9 Mio. EUR (2023: 13,0 Mio. EUR; 2022: 23,3 Mio. EUR). Der Umsatz der NürnbergMesse Group konnte gegen- über dem Vorjahr auf 367,8 Mio. EUR gesteigert werden (2023: 265, 1 Mio. EUR; 2022: 257, 1 Mio. EUR). Die Eigen - und Partnerveranstaltungen im Inland er- reichten einen Umsatz von 146,0 Mio. EUR (2023: 80,6 Mio. EUR; 2022: 106,4 Mio. EUR), die Gastveranstaltun- gen 56,9 Mio. EUR (2023: 55,0 Mio. EUR; 2022: 33,8 Mio. EUR) und das NürnbergConvention Center 6,2 Mio. EUR (2023: 14,3 Mio. EUR; 2022: 10,5 Mio. EUR). Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der LEHRIEDER GmbH & Co. KG) lag bei 91,0 Mio. EUR (2023: 61,4 Mio. EUR; 2022: 63,2 Mio. EUR) und der Umsatz im Bereich International bei 67,7 Mio. EUR (2023: 53,7 Mio. EUR; 2022: 43,2 Mio. EUR). Der für das Jahr 2024 geplante Konzernumsatz von 340,0 Mio. EUR konnte damit deutlich übertroffen werden. Nach Veranstaltungs- und Personalaufwendungen, Ab- schreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge sowie des Ergebnisses aus asso- ziierten Unternehmen und des Beteiligungsergebnisses erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergeb- nis von 28,6 Mio. EUR (2023: 3,2 Mio. EUR; 2022: 6,3 Mio. EUR). In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen enthalten. Der Anstieg des Personalauf- wands resultiert insbesondere aus den gestiegenen Mit- arbeiterzahlen und erhöhten Personalrückstellungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich deutlich, insbesondere durch gestiegene Aufwendungen für Instandhaltung und Großreparaturen sowie Rechts - und Beratungskosten im Zusammenhang mit einer Un- ternehmenstransaktion und für Fremdleistungen, erhöht. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 29,6 Mio. EUR (2023: 3,6 Mio. EUR; 2022: 5,6 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 56,8 Mio. EUR (2023: 28,4 Mio. EUR; 2022: 32,3 Mio. EUR). Die Bilanzsumme der NürnbergMesse Group hat sich gegenüber dem Vorjahr um 83,9 Mio. EUR erhöht (Nürn- bergMesse GmbH: 80,6 Mio. EUR). Bei der NürnbergMesse Group hat sich auf der Aktivseite das Anlagevermögen um 72,6 Mio. EUR erhöht (Nürn- bergMesse GmbH: 82,3 Mio. EUR). In das Anlagever- mögen der Group wurden 100, 1 Mio. EUR und der GmbH wurden 100,3 Mio. EUR investiert. Neben Inves- titionen in das Sachanlagevermögen ist dies vor allem durch den Erwerb der WEKA Fachmedien GmbH (Um- firmierung in Componeers GmbH im März 2025) durch die EW GmbH & Co. KG geprägt. Wenngleich der Er- werb mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 erfolgt, wurde der Kaufpreis bereits Ende des Geschäfts- jahres entrichtet. Insoweit liegen für den Beteiligungser- werb zum Bilanzstichtag entsprechend hohe Anzahlun- gen vor. Das Umlaufvermögen hat sich um 11,3 Mio. EUR erhöht (NürnbergMesse GmbH: 3,0 Mio. EUR). Dies ist bei der Group im Wesentlichen auf den Anstieg der flüssigen NürnbergMesse GmbH 75 Mittel und bei der GmbH auf höhere Forderungen gegen- über verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu- rückzuführen. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 43,9 Mio. EUR erhöht (NürnbergMesse GmbH: 46,0 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist neben dem erzielten Jahre- süberschuss im Wesentlichen die Einzahlung einer wei- teren Tranche der durch die Hauptgesellschafter b e- schlossenen Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 20,0 Mio. EUR. Das gesamte Eigenkapital beträgt 289,3 Mio. EUR (NürnbergMesse GmbH: 305,8 Mio. EUR). Die Rückstellungen erhöhen sich um 8,7 Mio. EUR (NürnbergMesse GmbH: 6,9 Mio. EUR). Im Wesentli- chen ist dies auf höhere Personalrückstellungen, Rück- stellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellun- gen für Instandhaltung und Steuerrückstellungen zu- rückzuführen. Die gesamten Verbindlichkeiten haben sich um 30,8 Mio. EUR erhöht (NürnbergMesse GmbH: 27,6 Mio. EUR). Dies ist insbesondere auf die Erhöhung von Ver- bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 48,6 Mio. EUR (NürnbergMesse GmbH: 49,3 Mio. EUR) zurückzu- führen, die im Wesentlichen mit der Neuaufnahme eines Darlehens im Zusammenhang mit der Finanzierung des Beteiligungserwerbs an der Componeers GmbH in Ver- bindung stehen. Gegenläufig wirkte der messeturnusbe- dingte Rückgang der erhaltenen Anzahlungen um 11,4 Mio. EUR (NürnbergMesse GmbH: 12,8 Mio. EUR). Zum 31.12.2024 ist das Anlagevermögen der Nürnberg Messe Group zu 102,8 % (NürnbergMesse GmbH: 99,4 %) durch Eigenkapital und mittel - und langfristige Ver- bindlichkeiten gedeckt. Im Vorjahr betrug dieser Wert 86,8 % (NürnbergMesse GmbH: 85,8 %). Die NürnbergMesse hat bereits im Jahr 2021 auf Basis einer umfassenden Wesentlichkeitsanalyse ihre erste Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet. Im Berichtsjahr hat sie erneut eine Wesentlichkeitsanalyse unter Einbezug aller Tochtergesellschaften vorgenommen, um die für sie wichtigen Nachhaltigkeitsthemen als Grundlage für die Strategieformulierung zu bestimmen. Bei der Durch- führung der Analyse erfolgte eine vollständige Orientie- rung an den Vorgaben der ESRS, um die Konformität mit der CSRD zu gewährleisten. Die Führungsrolle im Rah- men der Wesentlichkeitsanalyse für die gesamte Nürn- bergMesse Group übernahm die NürnbergMesse GmbH als größtes Unternehmen des Konzerns, bei dem die Verantwortung für die Prozesssteuerung lag. Beeinträchtigende Unsicherheitsfaktoren bleiben 2025 vor allem der andauernde Krieg in der Ukraine, der Kon- flikt zwischen Israel und der Hamas sowie die protektio- nistische Politik der neuen US -Administration. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die deutsche Messebranche trotz ähnlich schwieriger Rahmenbedingungen 2024 ein überaus erfolgreiches Messejahr erlebte, welches die NürnbergMesse mit einem Umsatzrekord abschloss. Im Jahr 2025 will die NürnbergMesse an ihr erfolgreiches Jubiläumsjahr anschließen. Vor dem Hintergrund einer stabilen Nachfrage nach ihren Fachmessen und Kon- gressen blickt die NürnbergMesse optimistisch auf die- ses veranstaltungsschwächere ungerade Jahr und er- wartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von ca. 350 Mio. EUR, wovon ca. 241 Mio. EUR auf die NürnbergMesse entfallen. Das Unternehmens - bzw. Konzernergebnis wird sich dabei voraussichtlich auf ei- nen hohen einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen ne- gativen Millionenbetrag belaufen. 76 Das Geschäftsjahr 2024 zeigte sich im bekannten Ver- lauf. Neue Maßnahmen mit neuen Förderinstrumenten konnten geplant und gestartet werden. Der Noris -Arbeit gGmbH ist es gelungen, für beendete Vorhaben adä- quate Nachfolgeprojekte zu akquirieren und neue Pro- jektideen fördertechnisch umzusetzen. Auf der Grund- lage des Geschäftsverlaufs ergab sich in 2024 ein Jah- resüberschuss in Höhe von 377 T€ (im Vorjahr: -271 T€). Im Geschäftsjahr 2024 wurden Umsatzerlöse von rund 11,5 Mio.€ erzielt. Dies entspricht einer Steigerung ge- genüber dem Vorjahr um gut 400 T€. Die Zunahme der Umsatzerlöse ist insbesondere auf den Start der neuen ESF-Förderperiode zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Erträge (149 T€; im Vorjahr: 193 T€) beinhalten wie im Vorjahr auch Erträge aus der Herabsetzung von bestehenden Rückstellungen, Spen- den und Versicherungsentschädigungen. In den Sozialkaufhäusern sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr die Umsatzerlöse auf Grund veränderter Markt- bedingungen gesunken. Von Seiten des Jobcenters als auch des Sozialamtes nahm die Anzahl ausgestellter Kostenübernahmeerklärungen im Geschäftsjahr 20 24 ab. Die hohe Anzahl an Kostenübernahmen in den ver- gangenen Jahren kam auf Grund der Zuwanderung uk- rainischer Bürger zu Stande. Im gleichen Verhältnis sind auch die Aufwendungen für den Wareneinsatz gesun- ken. In der gesamten Position Materialaufwand sind auch Aufwendungen für freie Mitarbeiter enthalten. Im Ver- gleich zum Vorjahr sind die Honorarkosten im Ge- schäftsjahr 2024 um 323 T€ auf 288 T€ gesunken. We- sentlicher Grund hierfür ist das sogenannte Herrenberg- Urteil, das die bisherige Praxis der Honorargestaltung in bestimmten Leistungsbereichen als nicht mehr rechtmä- ßig bewertet. In der Folge muss ten zahlreiche Verträge neu bewertet und angepasst werden. Leistungsverga- ben im Zuge der Rechtsanpassung wurden daraufhin in- tern neu organisiert und zusätzliche Einsparungen im Bereich des Materialaufwandes hierdurch erzielt. In 2024 gab es im Bereich der Lohnkosten keine nen- nenswerte Veränderung. Die gesamten Personalauf- wendungen beliefen sich in 2024 auf insgesamt 7.333 T€ (im Vorjahr: 7.430 T€). Auch hier zeigen sich die Fol- gen des Herrenberg- Urteils; bisherige Tätigkeiten, die durch Honorarkräfte erbracht wurden, wurden in 2024 auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse (wie Werkstudentenverträge) umgestellt. Die Personal- kosten spiegeln somit in erster Linie die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben und die Absicherung einer rechts- sicheren Beschäftigungspraxis wider. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um rund 253 T€ (2024: 2.401 T€; im Vorjahr: 2.148 T€). Die Steigerung ergibt sich u. a. durch erhöhte Raumkosten, Kosten für Ener- gieaudit und weitere Unternehmenszertifizierungen, Test-Lizenzen im Bereich der Berufsorientierung sowie durch Investitionen in Infrastruktur und Raumausstat- tung. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind im aktu- ellen Geschäftsjahr in Höhe von 31 T€ (im Vorjahr: 53 T€) angefallen. Sonstige Steuern sind in Form von Kfz - Steuern angefallen. Insgesamt schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 377 T€ ab und zeigt da- mit einen positiven Trend auf. Im Jahresabschluss 2024 konnte die bilanzielle Überschuldung, die zum Stichtag 31. Dezember 2023 noch bestand, vollständig abgebaut werden. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 wurden insgesamt 146 Personen (im Vorjahr: 146 Personen) bei der Noris- Arbeit gGmbH durch Arbeits- oder Ausbildungsvertrag beschäftigt. Die Belegschaftsstärke ist somit unverän- dert. Um die Geschäftstätigkeit im bisherigen Umfang zukünf- tig sichern zu können, benötigt die Noris -Arbeit gGmbH neben den Umsatzerlösen in den Sozialkaufhäusern Zu- schüsse durch Fördermittelgeber sowie durch die Ge- sellschafterin. Das geplante Auftragsvolumen is t nach heutigen Erkenntnissen gesichert. In dem vom Aufsichtsrat und Gesellschafter genehmig- ten Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird von Umsatz- erlösen in Höhe von 12,3 Mio.€ und einem leicht positi- ven Jahresergebnis ausgegangen. Die im Wirtschafts- plan getroffene Prognose stand unter der Prämiss e, dass Projektvorhaben im beantragten Umfang geneh- migt werden und die Auslastung von Maßnahmen im ge- planten Umfang realisiert werden kann. Die betriebswirtschaftliche Auswertung unterstützt den für das Geschäftsjahr 2025 zugrunde gelegten Pla- nungsansatz. Auf Basis des derzeitigen Kenntnisstan- des und anhand einer aktuellen Planungsrechnung wird davon ausgegangen, dass das Geschäftsjahr 2025 in s- gesamt planmäßig verlaufen wird. Noris-Arbeit gGmbH 77 Die NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haf- tung wurde am 15. Dezember 2014 von der Stadt Nürn- berg gegründet. Sie ist alleinige Gesellschafterin. Ge- genstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung kom- munaler Aufgaben, für die keine spezifischen Fach- kenntnisse erforderlich sind. Die Aufgabenzuständigkeit verbleibt bei der Stadt, deren Dienststellen und Eigenbe- trieben. Diese können einzelne oder geschlossene Auf- gaben vertraglich der NOA.kommunal übertragen, wenn sie hierfür keine eigenen Ressourcen vorhalten bzw. nutzen können. Dies umfasst z. B. Reinigungsdienst im Innen- und Außenbereich , Helfertätigkeiten, insbeson- dere im Grünbereich, Arbeiten bei Transport, Räumung und Umzug und vieles mehr. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 150.984 €. Das Jahresergebnis liegt gegenüber dem Vorjahreser- gebnis (229.270 €) um rund 78 T€ niedriger als im Vor- jahr. Einfluss auf die Höhe des Jahresergebnisses hat die Tatsache, dass die Förderung der Personalkosten von Mitarbeitern im Teilhabechancengesetz degre ssiv verläuft. Im Geschäftsjahr 2024 waren verhältnismäßig viele Personen bereits in den letzten beiden Jahren der Förderdauer. Eine Förderung ist maximal für fünf Jahre möglich. Das Teilhabechancengesetz wurde zum 1. Ja- nuar 2019 eingeführt. Eine handelsre chtliche Berück- sichtigung dieses Umstandes ist nicht möglich. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse mit 5,45 Mio.€ in 2024 um 252 T€ höher als im Vorjahr (5,2 Mio.€). In den Umsatzerlösen sind 2,35 Mio.€ (Vorjahr: 2,53 Mio.€) Personalkostenzuschüsse enthalten. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe be- treffen im Wesentlichen den Einkauf von benötigtem Verbrauchsmaterial, insbesondere für die Maler-, Rei- nigungs- und Grünsparte. Hinzu kommen Fremdleistun- gen in der Sparte „Betreuung des Personenschifffahrts- hafens", die die elektrische Betriebssicherheit im Hafen- gelände gewährleisten. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2024 rund 4,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine Erhö- hung um rund 283 T€ ergeben. Im Geschäftsjahr 2024 erreichte die NOA.kommunal eine Personalförderquote von rund 66 %. Die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes (THCG) führen nach wie vor zu einem starken Interesse der Stadt Nürnberg an längerfristig angelegten Rahmen- verträgen und zu einer Steigerung des Auftragsvolu- mens. Die Auftragslage ist als positiv einzustufen. Ent- sprechend der vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirt- schaftsplanung für 2025 ist im operativen Geschäft von einem Umsatz in Höhe von rund 5,8 Mio. € und unter Zugrundelegung eines konservativen Planungsansatzes von einem Gewinn in Höhe von 154 T€ auszugehen. NOA.kommunal 78 Der Arbeitsbereich der noris inklusion stand auch im Jahr 2024 unter dem externen Einfluss der weltwirt- schaftlichen Unwägbarkeiten durch die geopolitischen Krisen und den daraus resultierenden Unsicherheiten bei Auftraggebern im Bereich der Industriefertigung. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein negatives Jahresergebnis in Höhe von T€- 865 ausgewiesen. Im Jahr 2024 konnte die noris inklusion gGmbH insge- samt die Position der Umsatzerlöse gegenüber dem Vor- jahr um T€ 2.530 verbessern. T€ 645 der Erhöhung ent- fielen dabei auf Arbeitserlöse und Einnahmen, T€ 1.885 auf Erstattungen durch Kostenträger. Die Summe der Arbeitserlöse im Arbeitsbereich der no- ris inklusion gGmbH konnten dabei im Jahr 2024 gegen- über dem Vorjahr, trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten bei einigen Kunden erhöht werden, in- dem Preisanpassungen bei laufenden Aufträgen umge- setzt wurden. Positive Auswirkungen auf die Summe der Arbeitserlöse hatte im Jahr 2024 vor allem die Erhöhung der Produkti- onserlöse im Werk Süd und die Absatzmehrung im Ein- zelhandel der Natur-Erlebnis-Gärtnerei, dem Marktplatz Marienberg (T€ 99 mehr gegenüber dem Jahr 2023). Verbessert zeigte sich zudem der Bereich der ausgela- gerten Arbeitsplätze: T€ 55 mehr an Umsatzerlöse durch die Platzierung von Mitarbeitenden mit Behinderung auf Arbeitsplätze bei externen Unternehmen trug dieser Be- reich zu den Umsätzen im Arbeitsbereich bei. Ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Umsatzerlöse bei noris inklusion gGmbH im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 resultiert im Bereich der beiden Kitas aus der notwendigen Anhebung der Elternbeiträge sowie der Beiträge für Verpflegung und Arbeitsmaterialien. Dadurch erhöhten sich die Umsatzerlöse aus Arbeitser- löse und Einnahmen. Bei den Umsatzerlösen wirkt zu- dem eine Veränderung der Buchungslogik: Ein Teil der bisher unter Erstattungen von Kostenträgern enthaltene Elternbeiträge, werden nun unter Arbeitser lösen und Einnahmen verbucht (in Summe ergibt dies T€ 171 mehr unter der Position Arbeitserlöse und Einnahmen als im Vorjahr). Im Bereich Wohnen trug das hinzugekommene Wohn- heim Braillestraße mit seinen 24 Wohneinheiten zu der Gesamterhöhung der Umsatzerlöse bei noris inklusion gGmbH bei. Bei den Erlösen aus Erstattungen von Kostenträgern ist eine Erhöhung, um T€ 1.885 zu verzeichnen. Diese Er- höhung der Erstattungen ist ca. zur Hälfte auf Anpassun- gen der Refinanzierung durch die Kostenträger gegen- über 2023 und zur anderen Hälfte auf die neu hinzuge- kommenen Erstattungen für das Wohnheim Brail- lestraße zurückzuführen. Das Geschäftsfeld Wohnen besteht seit September 2023 aus vier Wohnheimen mit 124 Plätzen. Das hinzu- gekommene Wohnheim Braillestraße mit 24 Plätzen konnte aufgrund mangelnder personeller Ausstattung erst Ende des Jahres 2024 die vollen 24 Plätze belegen. Mit 122 Plätzen (Vorjahr 124) zum 31.12.2024 ist das Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) ein stabiles Ge- schäftsfeld. Der Bereich Freizeit mit dem Schwerpunkt der Einrich- tungen der Tagesbetreuungen für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (TENE) ist kontinuierlich ausgelastet (44 Menschen mit Behinderung zum Bilanzstichtag 2024 bestätigen den Wert aus dem Vorjahr). Gegenüber der beschriebenen deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse aus den Geschäftsfeldern der noris in- klusion gGmbH steht eine niedriger ausfallende Erhö- hung des Aufwands, wodurch sich der Jahresfehlbetrag 2024 deutlich besser als im Jahr 2023 darstellt. Die Schwerpunkte der Aufwandserhöhung liegen im Personalaufwand (T€ 1.599, v.a. aufgrund der Tarifstei- gerungen im TVöD sowie des hinzugekommenen WH Braillestraße) und in den Abschreibungen (T€ 328, durch die Fertigstellung des Baues WH Braillestraße und die damit begonnene Abschreibung). Die Ergebnisse der Beteiligungen der noris inklusion (BUNI, noris gastro und noris inklusion kommunal), sind ein weiterer Einflussfaktor auf das Jahresergebnis der noris inklusion und werden deshalb im Folgenden erläu- tert. Der Kultur- und Freizeittreff BUNI, der mit dem Ziel be- trieben wird, behinderten und nicht behinderten Men- schen kulturelle, soziale und sportliche Freizeitangebote zu offerieren, stellt sich auch im Jahr 2024 als gleichblei- bender Aufwand für gesellschaftliche Teilhabe im Sozi- alraum dar, den sich noris inklusion und die Lebenshilfe Nürnberg je hälftig teilen. In der Tochterfirma noris gastro gGmbH war das Ge- schäftsjahr 2024 das umsatzstärkste Jahr der Unterneh- noris inklusion gemeinnützige GmbH 79 mensgeschichte. Der deutliche Anstieg der Umsatzer- löse bei geringerem Anstieg der Aufwendungen führte zu einem nahezu ausgeglichenem Betriebsergebnis bei der Gastronomie-Tochter der noris inklusion. Preiserhö- hungen für Speisen und Getränke wurden umgesetzt , um insbesondere die erste von drei Stufen an gestiege- nen Personalaufwänden (Tariferhöhung im Jahr 2024 gern. Tarifvertrag der NGG) kompensieren zu können. Im Jahr 2025 folgen zwei weitere Tariferhöhungen für das Personal in der Gastronomie. Die Tochterfirma noris inklusion kommunal gGmbH hatte im Geschäftsfeld Grünpflege für die Stadt Nürnberg wei- terhin eine stabile Auftragslage, die nur durch leichte Schwankungen aufgrund zeitweise anfallender Zusatz- arbeiten beeinflusst wird. Die Umsätze im Geschäftsfeld Bürodienstleistung (Schwerpunkte Druck und Scanning) konnten stabil ge- halten werden. Insgesamt konnte im Geschäftsjahr 2024 ein gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändertes Be- triebsergebnis erzielt werden. Im Gesamten zeigt sich, dass die Ausgründung der kommunalen Tochterfirma als Modell zur rechtssicheren Vergabe trägt. Die Auftrags- lage stellt sich in beiden Geschäftsfeldern stabil dar, wodurch 60 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung gesichert werden. Das Betriebsergebnis der noris inklusion gGmbH beträgt im Jahr 2024 T€ -85 (Vorjahr T€ -747). Dieses Betriebs- ergebnis ergänzt um das Finanzergebnis (T€ -650; Vor- jahr T€ -505), die übernahmen der Verluste der Beteili- gungen T€ - 109 (T€ - 81 Buni, T€ - 19 ni -kommunal gGmbH und T€-8 noris gastro gGmbH; Vorjahr T€ -155) und der Steuern (T€ -21 Vorjahr T€ -29) ergibt einen Jah- resfehlbetrag von T€ -865 (Vorjahr T€ -1.437). Die noris inklusion gGmbH erwirtschaftet aktuell 72% der Gesamterlöse über die Entgelte der Sozialleistungsträ- ger. Damit wird deutlich, dass das Sozialunternehmen für die angebotenen Leistungen auch kostendeckende Entgelte erlösen muss. Der Werkstattbereich erwirt- schaftet aktuell 64% der Gesamterlöse über Entgelte durch die Sozialleistungsträger. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 geht die noris in- klusion gGmbH (inkl. BUNI, noris gastro und noris inklu- sion kommunal) von einem Jahresergebnis in Höhe von T€ -1.275 aus. Das Gesamtergebnis entwickelte sich im ersten Quartal 2025 entsprechend dem Plan - es bestand lediglich eine marginale Abweichung vom Plan in Höhe von T€ -13,2 (-2,6 %). In Abwägung aller Gesichtspunkte und unter Berück- sichtigung der seit Bestehen der gGmbH gelebten Praxis einer jährlichen Verlustübernahme durch die Alleinge- sellschafterin „Stadt Nürnberg", geht die Geschäftsfüh- rung der noris inklusion gGmbH davon aus, das Ge- schäftsjahr 2025 positiv bewältigen zu können. 80 Der Zweck des Unternehmens ist die Förderung der Stadtentwicklung auf dem gesamten Gebiet der Stadt Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens ist der Er- werb, die Entwicklung und die Vermarktung von Grund- stücken und Immobilien jeder Art auf dem Gebiet der Stadt Nürnberg, die Übernahme von umfassenden Dienstleistungsaufgaben für die Stadt Nürnberg bei der Entwicklung von Grundstücken und Immobilien jeder Art, jeweils ausschließlich als öffentlicher Zweck im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Gemeindeord- nung und nur örtlich innerhalb der Grenzen des Nürnber- ger Stadtgebiets. Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 noch ohne Geschäftsbetrieb und hat aufgrund von Verwaltungs - und Prüfungskosten einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 10.028,50 erwirtschaftet. Mit Beschluss vom 21.07.2021 hat der Ältestenrat die Stadtverwaltung beauftragt, die Reaktivierung, Umstruk- turierung, Umbenennung und Ausstattung der seit dem Jahr 1997 bestehenden und seit dem Jahr 2015 ruhend gestellten Projektentwicklungsgesellschaft St. Leon- hard-Nord mbH (PEG) zwecks Entwicklung städtischer Wohnbau- und Gewerbeflächen zu prüfen, die damit ver- bundenen Fragestellungen zu klären und die erforderli- chen Beschlussfassungen im Stadtrat bzw. dessen Aus- schüssen vorzubereiten. Die Satzung ist hierfür entspre- chend angepasst worden und die Gesellschaft mit den erforderlichen Mitteln ausgestattet worden. Mit Stadtratsbeschluss vom 25.06.2025 wurde die Pro- jektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbh nachfolgend beauftragt: Mit d er Projektentwicklung für das Projekt "Südlich der Kriegsopfersiedlung (Mühlweg)", mit der Projektentwick- lung für das Projekt "Schmalau-Ost" und für das Projekt „Tiefes Feld“ mit der Definition einer Projektentwicklung. Die reaktivierte PEG hat in 2025 i hre operative Tätigkeit in den drei Pilotprojekte aufgenommen (Tiefes Feld, Schmalau-Ost und Kriegsopfersiedlung). Die Gesellschaft wurde am 4. Mai 2023 von den Gesell- schaftern Stadt Nürnberg und der Bayerischen Landes- gartenschau GmbH als alleinige wirtschaftliche und rechtliche Trägerin der Landesgartenschau Nürnberg 2030 gegründet. Die LGS Nürnberg 2030 GmbH ist nach dem Gesell- schaftsvertrag mit der Vorbereitung, Planung, und Durchführung der Landesgartenschau Nürnberg im Jahr 2030 betraut. Für den Durchführungshaushalt sind 24.000.000 € festgelegt. Zur Finanzierung des Durchfüh- rungshaushaltes werden erwirtschaftete Eintrittsgelder, Miet- und Pachteinnahmen, ein Eigenanteil der Stadt Nürnberg sowie eingeworbene Sponsorengelder einge- setzt. Die aktuell bereits anfallenden Kosten für die Durchfüh- rung werden über finanzielle Mittel aus einem Betriebs- mittelkredit der Stadt Nürnberg gedeckt. Die für 2024 geplanten Investitionen beliefen sich auf TEUR 970. Diese wurden nicht in dem geplanten Um- fang umgesetzt, da eine Verausgabung der geplanten Mittel vom Abschluss eines landschafts - und freiraum- planerischen Wettbewerbs abhängig ist und im Folgen- den von der Beauftragung eines Planungsbüros und mit dem Beginn der Planungs - und Baumaßnahmen. Die Stadt Nürnberg hat sich als Ausloberin des Wettbewerbs dafür entschieden, mehrere Wettbewerbe aufeinander- folgend zu veröffentlichen. Ziel war es, eine hohe Quali- tät bei den Wettbewerbsergebnissen zu erzielen. Der Stadtrat hat am 19. Juni 2024 die grundsätzliche Veröffentlichung von vier Wettbewerben für die Landes- gartenschau Nürnberg 2030 beschlossen. Der Auf- sichtsrat wurde am 7. Mai 2024 über die Absicht und Art der Ausschreibungen informiert. Eine Veröffentlichung des ersten Verfahrens, des sogenannten Dachwettbe- werbs, erfolgte Anfang November 2024. Der Abschluss des Dachwettbewerbs und eine anschließende Beauf- tragung eines ersten Planungsbüros durch die LGS Nürnberg 2030 GmbH, wird aus diesem Grund erst nach der Sommerpause 2025 erfolgen. Im Berichtsjahr wur- den aus diesem Grund nur TEUR 3 in das Anlagevermö- gen investiert. Der Abschluss der folgenden Wettbe- werbe erstreckt sich bis zum Ende des Jahres 2026. Das Planergebnis i.H.v. TEUR -530 wurde um TEUR 262 übertroffen. Aufgrund der sich veränderten Situation im Wettbewerbsverfahren der Investition, wurden in des- sen Folge auch keine Gelder für die Ausstellungspla- nung verausgabt. Darüber hinaus sind auch Marketing - und Veranstaltungsmaßnahmen abhängig vom Ab- schluss der Wettbewerbe, bzw. dem Beginn der Planun- gen. Erst ab diesem Zeitpunkt werden konkrete Themen und Fakten für eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit geschaffen werden. Darüber hinaus fielen für den bedarfsgerechten weiteren Auf- und Ausbau der Geschäftsstelle, sowie die geplan- ten Leistungen des Gesellschafters ByLGS im Bereich der Allgemeinen Verwaltung, geringere Aufwendungen im Vergleich zur Planung an. Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH 81 Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von TEUR 1.460 (VJ TEUR 970) für Vorbereitende Maßnahmen, Bau und Planungskosten vorgesehen. Für den laufenden Betrieb wird gemäß Wirtschaftsplan 2025 bei Umsatzerlösen von TEUR 0 ein Jahresverlust von TEUR 1.050 erwartet. Aktuell sind keine Entwicklungen zu erkennen, die eine Überschreitung der im Wirtschaftsplan eingestellten und genehmigten Mittel bedingen. Das Geschäftsjahr 2024 wurde mit einem positiven Er- gebnis von 563 T€ abgeschlossen. Das Ergebnis vor Steuern als bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator betrug im Jahr 2024 TEUR 787 (Vorjahr: TEUR 158) und lag damit deutlich über dem geplanten Ergebnis vor Steuern von TEUR 46. Das Jahresergebnis der Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH betr ug im Jahr 2024 TEUR 563 (Vorjahr: TEUR 124). Der Vertrag mit dem 1. FC Nürnberg wurde nach Ablauf der Vertragslaufzeit zum 30. Juni 2013 kontinuierlich, bis zwischenzeitlich 30. Juni 2027, verlängert. Die Namensrechte des Stadions sind seit 01.01.2024 an DATEV eG vergeben. Die Gesellschaft hat mit DATEV einen anerkannten und zuverlässigen Partner zur Fort- führung des Namens „Max -Morlock-Stadion“ bis 31.12.2026 gewonnen. Ein weiterer wichtiger Geschäftsbereich ist das Eventge- schäft. Seit dem 17. April 2016 stemmt die Gesellschaft das wachsende Geschäftsfeld mit eigenen Ressourcen sehr erfolgreich und hat bereits bewiesen, sowohl Groß- als auch Kleinveranstaltungen professi onell und erfolg- reich abwickeln zu können. Dieser Geschäftsbereich wächst stetig an. Die Umsatzerlöse als finanzieller Leistungsindikator be- trugen im Jahr 2024 TEUR 7.322 und lagen damit TEUR 2.044 über dem Vorjahresumsatz in Höhe von TEUR 5.278. Die Steigerung der Umsatzerlöse resultiert maß- geblich aus dem Eventbetrieb, der mit einem Umsatzan- teil von TEUR 3.467 (Vorjahr: TEUR 1.868) entschei- dend zu dem Geschäftsjahreserfolg beitrug. Dabei sind besonders das DFB -Länderspiel Deutschland -Ukraine mit einem Umsatz in Höhe von TEUR 665, und ein Fir- mensommerfest mit einem Beitrag von TEUR 571 her- vorzuheben. Die wesentlichen Chancen und Risiken sind mit der Zu- gehörigkeit des 1. FC Nürnberg zur 1. oder 2. Bundesliga verbunden. Bei einem möglichen Aufstieg des 1. FC Nürnberg in die 1. Bundesliga zur Saison 2025/2026 werden sich die Einnahmen der Gesellschaft aus dem Nutzungsentgelt nahezu verdoppeln. Die Gesellschaft ist wirtschaftlich gut aufgestellt und die liquiden Mittel sind ausreichend, um Engpässe zu ver- meiden. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und Unterhalt ei- nes Existenzgründerzentrums in der Stadt Nürnberg und die Erledigung aller damit verbundenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Verwaltung von Baulichkeiten, die För- derung und Betreuung von Gründern sowie die Akquisi- tion von Mietern. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt noch kein geprüfter Jahresabschluss für das Jahr 2024 vor. Nach aktueller Datenlage hat die Gesellschaft das Ge- schäftsjahr 2024 mit einem positiven Ergebnis von 2 T€ abgeschlossen. Die die Geschäftstätigkeit der wbg Immohold Verwal- tungs-GmbH beschränkt sich auf die Haftungsüber- nahme und Geschäftsführung für die wbg Immohold GmbH & Co KG. Stadion Nürnberg Betriebs GmbH Klee-Center GmbH, Existenzgründerzentrum Nürn- berg wbg Immohold Verwaltungs- GmbH 82 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT, Competence Center Stellenbewertung Tel: +49 (0) 911 / 2 31-31 07 0 E-Mail: Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de Inhalt G. Personal G.1 Vorbemerkungen 84 G.2 Stellenplan 85 (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Beamte 85 G.2.2 Arbeitnehmer/innen 90 G.3 Stellenübersicht nach Teil- 95 haushalten, Organisations- einheiten und Produkten G.3.1 Beamte 95 G.3.2 Arbeitnehmer/innen TVöD 101 G.3.3 Sozial- und Erziehungsdienst 108 G.3.4 Pflegedienst 111 G.4 Sonstige Übersichten 112 G.4.1 Bedienstete in Ausbildung 112 G .4.2 Stellenobergrenzen 113 G.4.3 Planstellen für Beamte in 114 ausgenommenen Funktionen 83 G.1 Vorbemerkungen Im Stellenplan werden alle vom Stadtrat für die Erledi- gung der kommunalen Aufgaben genehmigten Stellen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe aufgeführt. Der Stellenplan ist der quantitative (Umfang der zur Verfügung stehenden Personalkapazität) und qualitati- ve (Stellenwert) Rahmen für die Personalwirtschaft. Er bildet damit auch die Grundlage für Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen. Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind die Tarifbe- schäftigten des Klinikums Nürnberg und des Staats - theaters Nürnberg nicht enthalten. Die Stellen für die dort tätigen Beamtinnen und Beamten werden dagegen weiterhin im Stellenplan der Stadt Nürnberg ausgewie- sen, da weder das Kommunalunternehmen Klinikum noch das Staatstheater als Stiftung des öffentlichen Rechts die Dienstherrenfähigkeit besitzen. Neben dem Stellenplan für Beamte und Arbeitneh- mer/innen sind verschiedene Übersichten (nach Teil- haushalten, nach Dienststellen, nach Produkten sowie für Nachwuchskräfte, Praktikanten, Stellenobergrenzen etc.) beigefügt. Der aus dem Stellenplan entwickelte Stellenverteilungsplan, der die einzelnen zur Erledigung der Aufgaben der Stadt bewilligten Stellen enthält, wird dem Stadtrat gesondert übermittelt. Die kommunalen Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst 2016 auf eine neue Entgeltordnung verständigt. Die neue Entgeltordnung tr at zum 1. Januar 2017 in Kraft und reformiert die Eingruppierungsregelungen für alle tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter au- ßerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes. Durch die neue Entgeltordnung wird die Differenzierung zwischen Angestellten und Arbeitern zugunsten einheit- licher Regelungen für Beschäftigte auch im Stellenplan aufgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Tätigkeitsmerkmale neuen Entgeltgruppen zugeordnet sowie alle Stellen in die Systematik der Entgeltgruppen übergeleitet. Der Stellenplan wird seit dem Haushalt 2014 auf der Basis des Vollkraftanteils der Stellen (VK) geführt. ! ? 84 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Wahlbeamte 9,00 9,00 9,00 B10 1,00 1,00 1,00 B8 2,00 2,00 2,00 B6 6,00 6,00 6,00 Sonstige Beamte 2.956,09 125,60 542,77 1.322,65 2.970,24 2.745,37 B3 2,00 1,00 2,00 2,00 B2 5,75 4,75 4,73 A16 43,00 2,00 4,00 24,00 42,00 41,43 A15 271,73 23,00 9,00 218,00 272,25 240,08 A14 40,59 4,00 5,00 5,00 36,74 34,76 A13/A14 897,59 5,47 788,22 898,11 833,39 A13 181,15 44,00 14,00 131,00 185,15 201,35 A12 145,03 16,80 22,00 148,87 135,26 A11 214,88 36,82 227,99 203,67 A10/A11 139,43 134,43 136,43 119,47 A10 123,72 39,00 106,72 95,19 A9/A10 223,86 1,00 7,50 244,53 215,65 A9 169,80 51,60 137,10 173,24 161,92 A8 132,59 4,58 133,12 125,23 A7/A8 259,00 259,00 254,00 248,47 A7 65,59 3,50 57,59 49,23 A6/A7 33,38 37,75 26,54 A5/A6 7,00 9,00 7,00 Insgesamt 2.965,09 125,60 542,77 1.322,65 2.979,24 2.754,37 Stellenplan (inklusive Eigenbetriebe) G.2.1 Stellenplan Beamte 85 G.2.1 Stellenplan Beamte 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 19,87 19,87 20,87 20,38 B2 2,00 2,00 2,00 2,00 A15 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 3,00 3,00 3,00 2,75 A13/A14 2,00 2,00 2,00 1,90 A13 3,00 3,00 3,00 2,85 A12 4,00 4,00 4,00 4,00 A11 1,00 1,00 2,00 2,00 A10 1,00 1,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 2,00 A6/A7 0,87 0,87 0,87 0,88 Insgesamt 19,87 19,87 20,87 20,38 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 3,76 3,76 3,76 3,52 A12 1,00 1,00 1,00 1,00 A10 1,00 1,00 1,00 0,75 A9/A10 1,50 1,50 1,50 1,51 A7 0,26 0,26 0,26 0,26 Insgesamt 3,76 3,76 3,76 3,52 86 G.2.1 Stellenplan Beamte 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 16,00 16,00 14,00 11,54 B2 1,00 1,00 1,00 1,00 A14 1,00 1,00 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 1,00 A13 1,00 1,00 1,00 1,00 A12 4,00 4,00 2,00 1,75 A11 3,00 3,00 4,00 1,79 A9/A10 2,00 2,00 1,00 1,00 A8 2,00 2,00 2,00 3,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 16,00 16,00 14,00 11,54 5. Eigenbetrieb NürnbergBad Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Sonstige Beamte 1,00 1,00 1,00 1,00 A7 1,00 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 1,00 1,00 1,00 1,00 87 G.2.1 Stellenplan Beamte 6. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 84,68 1,00 84,68 86,93 74,20 B2 2,00 2,00 2,00 2,22 A16 2,00 2,00 1,00 0,50 A15 6,00 6,00 6,00 5,88 A14 1,00 1,00 2,00 1,00 A13/A14 4,00 4,00 4,00 3,95 A13 6,00 1,00 6,00 6,00 5,00 A12 20,20 20,20 18,20 15,24 A11 11,50 11,50 12,00 9,38 A10 8,00 8,00 9,00 9,35 A9/A10 12,50 12,50 14,25 10,30 A9 1,98 1,98 1,98 1,00 A8 4,50 4,50 4,00 4,00 A7 3,00 3,00 4,50 4,38 A6/A7 2,00 2,00 2,00 2,00 Insgesamt 84,68 1,00 84,68 86,93 74,20 7. Klinikum Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 14,63 16,63 13,86 A15 2,00 2,00 2,00 A14 1,00 A13/A14 1,00 1,00 1,00 A12 1,80 1,80 1,70 A11 7,00 8,00 6,48 A9/A10 1,00 1,00 0,80 A8 0,83 0,83 0,88 A7 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 14,63 16,63 13,86 88 G.2.1 Stellenplan Beamte 8. Staatstheater Nürnberg Besoldungs -gruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 insgesamt darunter: mit Amtszulage darunter: ausge- nommene Funktionen darunter: Lehrkräfte Zahl der Stellen (VK) 2025 insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 sonstige Beamte 1,00 1,00 A11 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 1,00 1,00 1,00 Hinweise zum Stellenplan Beamte: 1) In der Spalte "darunter: ausgenomme Funktionen" sind die nach Art. 26 Abs. 3 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen aufgeführt. 2) In der Spalte "darunter: Lehrkräfte" sind die nach Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG von der Obergrenzenregelung ausgenommen Stellen für Lehrkräfte aufgeführt. 89 1. Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 4.456,51 4.538,34 3.747,56 AT 13,00 14,00 12,60 15 65,42 63,42 56,30 14/15 4,08 4,90 3,72 14 128,09 140,32 109,63 13 305,15 291,65 264,88 12 232,31 233,72 207,43 11 368,58 377,68 300,57 10 430,44 425,66 339,31 9C 276,97 275,56 251,34 9B 502,48 513,60 347,16 9A 368,32 359,38 300,96 8 352,78 360,89 318,92 7 447,73 469,10 403,98 6 218,43 220,31 198,97 5 411,63 438,14 337,87 4 152,50 162,25 138,56 3 38,98 39,18 33,20 2 139,62 148,58 122,16 Sozial- und Erziehungsdienst 1.993,22 1.990,29 1.821,71 S 18 24,05 23,30 22,04 S 17 40,82 39,82 41,81 S 16 30,00 28,00 31,04 S 15 147,82 146,82 145,27 S 14 127,59 123,59 119,89 S 13 85,00 90,00 77,52 S 12 223,77 222,14 181,90 S 11b 96,25 93,51 74,49 S 11a 3,00 5,00 1,77 S 9 59,00 60,00 50,84 S 8b 146,28 146,09 133,16 S 8a 680,45 685,15 724,65 S 4 27,40 32,15 21,58 S 3 301,79 294,72 195,75 Pflege 5,50 6,00 4,60 P 12 2,00 2,00 2,00 P 8 1,00 1,00 P 7 2,50 3,00 2,60 Insgesamt 6.455,23 6.534,63 5.573,87 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 90 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 431,56 431,56 379,22 15 2,00 2,00 2,00 14 7,00 7,00 5,50 13 5,20 5,20 5,02 12 32,34 32,34 28,90 11 46,50 44,50 38,20 10 23,77 22,77 18,45 9C 15,80 15,80 14,36 9B 22,17 23,17 19,55 9A 56,16 58,16 50,28 8 104,80 102,80 96,32 7 37,89 39,89 34,79 6 42,16 42,16 39,08 5 11,77 11,77 6,07 4 24,00 24,00 20,70 Insgesamt 431,56 431,56 379,22 91 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 3. Eigenbetrieb NürnbergStift Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 151,76 163,34 134,97 AT 2,00 2,00 2,00 14 3,00 3,00 3,00 13 1,00 1,08 1,08 12 5,00 3,00 4,00 11 9,90 9,90 7,40 10 6,77 7,00 4,12 9C 5,00 5,00 4,16 9B 13,03 14,80 11,88 9A 13,50 13,50 11,10 8 4,06 6,06 3,43 7 14,50 15,50 13,73 6 1,50 2,50 1,50 5 3,00 4,50 2,00 4 1,00 2,00 1,00 3 36,50 36,50 35,46 2UE 2,00 6,00 2,00 2 27,00 28,00 25,02 1 3,00 3,00 2,09 Sozial- und Erziehungsdienst 7,04 7,04 4,19 S 12 6,54 6,54 3,69 S 11B 0,50 0,50 0,50 Pflege 336,49 337,99 348,36 P14 7,99 7,99 7,54 P13 1,00 1,00 P12 18,00 18,00 13,13 P10 1,00 2,00 1,00 P8 11,50 11,50 10,11 P7 17,50 17,00 13,80 P6 14,00 14,00 14,28 P5/P7 265,50 266,50 288,50 Gesamt 495,29 508,37 487,52 92 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 449,64 450,20 396,34 15 1,00 1,00 1,00 14 2,00 2,00 1,00 13 2,00 2,00 1,64 12 4,00 4,00 2,87 11 4,00 4,00 3,00 10 3,00 3,00 3,00 9C 14,90 14,90 12,76 9B 9,51 10,51 9,19 9A 39,00 38,00 35,50 8 28,85 28,85 23,28 7 2,00 2,00 2,00 6 103,00 102,00 92,08 5 18,00 18,00 14,64 4 207,38 207,38 184,38 3 9,00 9,00 7,00 2 2,00 3,56 3,00 Insgesamt 449,64 450,20 396,34 5. Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 3,50 3,50 3,76 13 1,00 1,00 12 1,00 11 1,00 1,00 1,00 9C 0,50 0,50 0,76 9A 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 3,50 3,50 3,76 93 G.2.2 Stellenplan Arbeitnehmer/-innen 6. Eigenbetrieb NürnbergBad Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 101,35 101,85 80,89 14 1,00 1,00 1,00 13 2,00 2,00 2,00 12 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 10 1,00 1,00 0,87 9B 5,99 5,49 3,81 9A 2,00 2,00 1,00 8 24,50 24,50 20,20 7 7,00 7,00 4,72 6 6,00 6,00 2,92 5 33,36 33,36 27,71 4 12,50 13,50 10,01 3 4,00 4,00 4,65 Insgesamt 101,35 101,85 80,89 7. Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Entgeltgruppe Zahl der Stellen (VK) 2026 Zahl der Stellen (VK) 2025 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2025 Allgemein 970,66 990,34 846,63 AT 1,00 1,00 1,05 15 1,00 1,00 1,00 14 9,00 7,00 4,59 13 18,00 19,00 16,38 12 58,00 60,00 43,87 11 69,00 72,50 59,12 10 18,07 17,57 14,75 9C 9,66 8,16 7,79 9B 55,33 57,19 45,88 9A 79,08 77,48 66,43 8 46,70 49,34 41,18 7 71,27 72,00 65,73 6 169,19 179,74 150,25 5 85,50 90,50 79,37 4 130,65 133,65 113,88 3 149,21 144,21 135,36 Sozial- und Erziehungsdienst 1,00 1,00 1,00 S11b 1,00 1,00 1,00 Insgesamt 971,66 991,34 847,63 94 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2026 1,00 1,00 1,75 7,00 17,90 11,52 32,80 5,00 17,21 34,56 17,80 37,07 20,00 43,47 18,55 1,21 267,84 Bürgermeisteramt 2026 1,00 1,00 1,00 1,00 0,05 1,00 0,20 1,73 1,00 2,88 1,00 3,88 0,50 16,24 Stadtratsangelegenheiten 0,50 0,50 0,50 1,50 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,50 0,50 0,50 1,00 0,05 1,00 0,20 1,73 1,00 2,88 1,00 1,96 0,50 12,82 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 0,00 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,92 1,92 Gesamtpersonalrat 2026 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Personalvertretung 0,17 1,25 1,00 0,45 2,87 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2026 1,00 0,79 0,50 0,50 2,79 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 0,79 0,50 0,50 2,79 Rechnungsprüfungsamt 2026 1,00 2,00 4,00 3,00 4,76 14,76 Korruptionsprävention 0,20 0,20 Rechnungsprüfung 1,00 2,00 4,00 2,80 4,76 14,56 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2026 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,50 1,00 3,53 13,03 Stadtforschung und Statistik 0,90 0,95 1,00 1,90 0,85 1,90 0,70 3,04 11,24 Wahlen 0,10 0,05 0,10 0,15 0,60 0,30 0,49 1,79 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2026 1,00 0,75 4,00 13,90 10,35 25,50 3,00 12,01 27,28 16,80 30,74 18,00 36,06 18,05 0,71 218,15 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2026 1,00 3,00 1,63 1,50 0,80 1,00 3,75 1,00 13,68 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 3,00 1,63 1,50 0,80 1,00 3,75 1,00 13,68 Bürgeramt Mitte 2026 1,00 2,00 1,00 7,75 12,00 5,04 4,00 1,50 5,55 39,84 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 1,00 3,55 13,55 Personenstandswesen 1,00 1,00 5,75 11,00 4,04 0,50 2,00 25,29 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2026 1,00 2,00 0,53 3,70 1,00 3,53 1,50 13,26 Dienstleistungen BA/NOS 0,95 1,75 0,32 1,29 0,79 0,07 5,17 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,11 0,14 0,63 0,88 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,20 0,20 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,85 1,00 2,00 3,85 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 1,23 1,23 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,05 0,25 0,10 1,42 1,82 Heimatpflege (BA/NOS) 0,11 0,11 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2026 1,00 2,00 1,00 15,87 2,00 0,50 22,37 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 1,00 15,87 2,00 0,50 22,37 Amt für Migration und Integration 2026 1,00 2,00 1,00 1,00 9,00 2,00 11,00 0,50 11,00 3,00 0,71 42,21 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 2,00 1,00 1,00 9,00 2,00 11,00 0,50 11,00 3,00 0,71 42,21 Ordnungsamt 2026 0,75 3,00 3,00 3,00 3,51 7,00 1,00 9,00 12,00 14,75 5,50 62,51 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,75 1,00 3,00 0,51 1,30 3,00 5,00 14,56 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 2,00 3,00 2,00 2,50 10,50 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,75 1,00 13,75 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 2,00 4,00 Lebensmittelüberwachung 1,00 1,00 8,00 4,00 14,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 3,00 0,70 5,70 95 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Rechtsamt 2026 2,00 4,90 4,35 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,53 1,50 24,28 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 0,25 0,25 Zentrales Vergabemanagement 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Rechtsdienstleistungen 2,00 3,70 3,35 2,00 0,50 0,75 0,70 13,00 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 1,00 2,00 1,00 1,53 0,50 6,03 Geschäftsführung für Dritte 0,20 0,50 0,30 1,00 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2026 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,78 3,27 10,00 9,20 5,20 4,13 43,58 2. Bürgermeisterin 2026 1,00 1,00 1,00 2,00 2,70 7,70 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 1,00 1,00 1,00 1,00 1,70 5,70 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 Museen der Stadt Nürnberg 2026 1,00 1,00 2,50 4,50 Museen und Sammlungen 1,00 1,00 2,50 4,50 Stadtarchiv 2026 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 10,00 Stadtarchiv 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 10,00 Amt für Kultur und Freizeit 2026 1,00 0,50 1,50 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 0,50 1,50 KunstKulturQuartier 2026 0,78 0,72 1,50 Kunst und Ausstellungen 0,78 0,72 1,50 Bildungscampus Nürnberg 2026 1,00 2,27 6,00 2,00 5,20 1,91 18,38 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 2,27 4,00 2,00 5,20 1,91 15,38 Stadtbibliothek 1,00 2,00 3,00 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2026 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 4,00 9,00 12,00 26,50 39,00 2,00 139,10 3,50 259,00 503,10 3. Bürgermeister 2026 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 3,00 Außendienst Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 3,00 Feuerwehr 2026 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 8,00 12,00 24,50 39,00 2,00 138,10 2,00 259,00 493,60 Brandschutz und Gefahrenabwehr 0,97 1,00 2,95 0,98 1,85 6,25 8,00 17,10 33,10 1,00 128,90 1,00 259,00 462,10 Telekommunikationsnetz 0,03 0,05 0,02 1,00 1,00 1,00 3,10 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 1,00 8,00 21,00 Bevölkerungsschutz 0,15 0,75 1,00 3,40 0,90 1,20 7,40 Tiergarten 2026 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Tiergarten 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 96 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Ref. für Finanzen, Personal und IT 2026 1,00 1,00 4,00 9,00 5,50 30,99 11,00 40,46 45,87 25,26 61,56 4,70 19,05 16,27 9,00 284,66 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2026 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,25 1,00 0,40 0,50 15,15 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,80 3,00 1,00 1,00 2,00 0,25 1,00 0,40 9,45 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 1,00 1,00 2,00 0,50 4,50 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 0,20 1,00 1,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2026 1,00 2,00 2,50 8,15 6,00 15,71 11,41 7,00 2,03 2,00 57,80 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 2,00 2,50 8,15 6,00 15,71 11,41 7,00 2,03 2,00 57,80 Kassen- und Steueramt 2026 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,36 7,26 11,28 1,00 10,65 8,27 55,82 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 0,60 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 3,00 8,07 1,00 3,75 8,27 33,69 Kommunales Steuerwesen 0,40 1,00 1,00 1,00 3,00 1,36 4,26 3,21 6,90 22,13 Personalamt 2026 1,00 2,00 12,50 12,75 18,35 7,00 31,50 1,70 6,00 4,00 4,50 101,30 Personaldienstleistungen 1,00 2,00 9,50 11,75 18,35 1,00 22,50 1,00 5,00 4,00 76,10 Beihilfe 1,00 1,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 3,00 6,00 9,00 0,70 4,50 23,20 Stadtkämmerei 2026 1,00 1,00 1,00 6,34 2,00 2,00 5,50 1,00 3,00 2,50 0,50 25,84 Haushalts- und Rechnungswesen 0,80 1,00 1,00 5,34 2,00 2,00 4,50 0,95 2,00 2,50 0,50 22,59 Stiftungsverwaltung 0,20 1,00 1,00 0,05 1,00 3,25 Zentrale Dienste 2026 1,00 2,00 3,00 2,00 13,75 2,00 1,00 4,00 28,75 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 2,00 3,00 2,00 12,75 2,00 1,00 1,20 24,95 HVE-KSV Verwaltung 1,00 2,80 3,80 Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 1,00 1,00 1,00 3,00 3,07 10,00 3,00 8,00 13,00 7,96 8,00 1,00 6,50 5,00 0,13 71,66 Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 1,00 1,00 3,00 1,50 6,50 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 1,00 3,00 1,50 6,50 Umweltamt 2026 1,00 1,00 1,57 8,00 1,00 6,00 9,00 4,50 5,00 1,00 1,00 0,13 39,20 Umweltplanung 1,00 5,00 6,00 Naturschutz 1,00 1,00 3,50 5,50 Technischer Umweltschutz 1,00 1,00 0,57 2,00 1,00 5,00 9,00 1,00 5,00 1,00 1,00 0,13 27,70 Gesundheitsamt 2026 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,46 2,00 1,00 3,00 3,00 15,96 Gesundheitsschutz und -aufsicht 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,46 0,85 1,00 3,00 3,00 14,11 Gutachten und Erlaubnisse 0,12 0,20 1,15 1,47 Prävention und Gesundheitsförderung 0,38 0,38 Friedhofsverwaltung 2026 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 10,00 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,10 1,05 0,05 1,00 0,30 2,50 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,55 1,42 0,55 0,77 0,55 3,84 Bestattungsdienst 0,30 1,00 0,33 1,00 0,30 0,13 0,05 3,11 Krematoriumsbetrieb 0,15 0,15 0,10 0,05 0,10 0,55 97 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Referat für Schule und Sport 2026 1,00 25,00 220,00 6,00 802,80 135,00 27,00 148,93 1,00 9,50 1,00 5,50 8,62 2,71 1.394,06 Referat für Schule und Sport 2026 1,00 2,00 1,00 1,00 10,45 4,00 4,50 2,50 1,00 1,00 2,62 0,50 31,57 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,55 0,55 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 1,00 5,45 1,00 1,50 1,62 0,50 12,07 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 0,45 1,00 1,00 5,00 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 16,95 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,00 1,00 2,00 HVE Schule und Sport 2026 2,00 2,00 1,00 5,00 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 2,00 2,00 1,00 5,00 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2026 8,00 80,00 4,00 327,02 135,00 19,00 1,00 2,50 2,50 3,00 1,25 583,27 Schulaufwand für städtische Realschulen 4,00 2,00 86,75 7,00 1,00 100,75 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 4,00 45,80 186,68 1,00 1,00 1,00 239,48 Schulaufwand für städtische Schulzentren 3,00 26,20 2,00 139,11 45,25 7,00 1,50 0,50 224,56 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 1,00 4,00 1,23 2,00 4,00 1,00 1,00 2,50 1,00 0,75 18,48 Amt für Berufliche Schulen 2026 15,00 139,00 1,00 465,33 23,00 125,43 2,50 2,00 0,96 774,22 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 15,00 139,00 1,00 465,33 23,00 125,43 2,00 2,00 0,96 773,72 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 0,50 0,50 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 1,00 1,00 2,00 3,00 2,85 9,41 28,47 19,93 69,23 1,00 35,58 5,95 11,70 191,12 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 1,00 1,00 0,53 1,08 1,00 4,00 1,00 9,61 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 1,00 1,08 1,00 2,50 6,58 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 Leistungen für Ältere 0,53 0,50 1,00 2,03 Sozialamt 2026 1,00 2,00 1,80 2,00 12,09 9,58 23,51 11,80 3,00 7,50 74,28 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 0,50 2,64 3,14 Gewährung von Wohngeld 3,00 3,89 2,00 1,00 9,89 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 2,00 1,80 2,00 11,09 6,08 19,87 1,00 6,00 50,84 Wohnungsvermittlung 1,00 1,00 6,91 1,00 0,50 10,41 Jobcenter Nürnberg 2026 2,00 6,80 1,00 19,95 1,00 2,00 32,75 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 2,00 6,80 1,00 19,95 1,00 2,00 32,75 Jugendamt 2026 2,00 1,05 4,88 8,50 9,35 24,77 17,78 2,95 3,20 74,48 Ausbildungsförderung 1,00 0,50 1,50 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 5,00 1,00 0,20 7,20 Hilfen zur Erziehung 1,00 1,50 2,00 9,49 1,00 1,00 15,99 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,00 1,00 2,00 3,35 7,50 0,30 15,15 Unterhaltsvorschuss 1,00 2,00 7,78 10,78 Sonstige Leistungen ASD 0,05 0,05 Verwaltung Jugendamt 2,00 2,88 5,00 2,00 2,00 3,20 1,95 2,00 21,03 Kindertageseinrichtungen freie Träger 0,10 1,00 1,10 Tagespflege 0,78 0,78 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,90 0,90 98 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Planungs- und Baureferat 2026 1,00 3,00 5,83 6,50 8,00 11,00 18,15 27,21 6,00 9,50 3,50 1,00 2,00 102,69 Planungs- und Baureferat 2026 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 6,33 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 1,00 0,83 2,00 1,00 0,50 6,33 Stadtplanungsamt 2026 1,00 1,50 3,50 2,00 6,00 8,00 2,00 1,00 25,00 Stadtplanung 1,00 0,60 1,35 2,00 4,00 7,00 2,00 1,00 18,95 Stadterneuerung 0,90 2,15 2,00 1,00 6,05 Verkehrsplanungsamt 2026 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 11,00 Verkehrsplanung 1,00 2,00 2,00 4,00 2,00 11,00 Bauordnungsbehörde 2026 1,00 2,00 2,00 3,50 1,00 1,00 6,00 1,00 3,00 2,00 1,00 23,50 Bauordnungsrechtliche Verfahren 1,00 1,70 2,00 3,50 1,00 1,00 4,25 2,00 1,00 17,45 Bauaufsicht und Bauverwaltung 0,75 1,00 3,00 4,75 Denkmalschutz 0,30 1,00 1,30 Hochbauamt 2026 2,00 6,00 6,15 9,21 1,00 2,50 1,00 27,86 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 2,00 6,00 6,15 9,21 1,00 2,50 1,00 27,86 U-Bahnbauamt 2026 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,00 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2026 1,00 1,00 1,00 5,00 4,00 4,00 4,30 10,00 15,95 3,50 15,50 3,00 5,46 4,00 2,50 7,00 87,21 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2026 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 5,00 12,00 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00 Wohnungsbauförderung 1,00 1,00 5,00 7,00 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2026 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 7,50 1,00 3,00 3,46 2,00 7,00 33,96 Geoinformation und Bodenordnung 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 7,50 1,00 3,00 3,46 2,00 7,00 33,96 Liegenschaftsamt 2026 1,00 2,00 2,30 4,00 7,45 2,50 10,50 2,00 1,00 0,50 33,25 Grundstücks- und Immobilienmanagement 0,50 1,00 1,15 2,50 2,45 5,25 0,25 0,25 13,35 Immobilienverwaltung 0,33 0,67 0,34 1,33 2,73 1,50 3,25 0,45 0,16 10,76 Sondernutzungen 0,17 0,33 0,81 0,17 2,27 1,00 2,00 1,30 1,00 0,09 9,14 Nürnberger Märkte 2026 1,00 1,00 2,00 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,40 0,40 Marktwesen 0,60 1,00 1,60 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2026 3,00 1,00 2,00 6,00 Wirtschaftsförderung 3,00 1,00 2,00 6,00 99 G.3.1 Stellenübersicht Beamte nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten Wahl- beamte B3 B2 A16 A15 A14 A13/A14 A13 A12 A11 A10 A9/A10 A9 A8 A7/A8 A7 A6/A7 A5/A6 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2026 2,00 1,00 1,80 11,04 1,50 0,83 1,00 19,17 Allgemeine Finanzwirtschaft 2026 2,00 2,00 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 2,00 Beteiligungen 2026 2,00 1,00 1,80 9,04 1,50 0,83 1,00 17,17 Kultur und Theater (Beteiligung) 2,04 0,50 2,54 Krankenhauswesen 2,00 1,00 1,80 7,00 1,00 0,83 1,00 14,63 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 9,00 2,00 5,75 43,00 271,73 40,59 897,59 181,15 145,03 354,31 123,72 223,86 169,80 132,59 259,00 65,59 33,38 7,00 2.965,09 Eigenbetriebe 2026 5,00 2,00 7,00 5,00 7,00 10,00 29,20 15,50 10,00 16,00 1,98 8,50 5,26 2,87 125,31 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 4,00 1,00 1,00 2,00 0,87 19,87 NürnbergStift 1,00 1,00 1,50 0,26 3,76 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 2,00 2,00 1,00 16,00 Franken-Stadion Nürnberg 0,00 NürnbergBad 1,00 1,00 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 2,00 2,00 6,00 1,00 4,00 6,00 20,20 11,50 8,00 12,50 1,98 4,50 3,00 2,00 84,68 Eigenbetriebe insgesamt 5,00 2,00 7,00 5,00 7,00 10,00 29,20 15,50 10,00 16,00 1,98 8,50 5,26 2,87 125,31 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben) insgesamt 9,00 2,00 10,75 45,00 278,73 45,59 904,59 191,15 174,23 369,81 133,72 239,86 171,78 141,09 259,00 70,85 36,25 7,00 3.090,40 Summe bei A11 beinhaltet die A10/A11-Stellen 100 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2026 2,00 5,00 10,95 38,37 28,15 35,70 36,15 14,00 79,25 76,14 87,04 131,04 6,07 34,85 13,71 0,20 598,62 Bürgermeisteramt 2026 1,00 4,00 2,95 11,77 1,80 10,92 4,00 1,00 1,00 4,74 2,00 1,30 5,00 0,20 51,68 Stadtratsangelegenheiten 1,00 0,40 1,40 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 1,00 3,00 2,00 10,77 0,80 2,10 1,00 0,60 3,74 2,00 1,30 5,00 33,31 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 1,00 5,32 1,00 1,00 0,20 8,52 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 1,00 0,95 1,00 3,50 2,00 8,45 Gesamtpersonalrat 2026 1,70 0,60 0,80 1,00 3,00 0,60 0,50 8,20 Personalvertretung 1,70 0,60 0,80 1,00 3,00 0,60 0,50 8,20 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.2026 1,00 2,00 2,00 8,65 9,80 7,50 1,75 2,00 2,50 0,50 37,70 Kommunikations- und Informationsdienste 1,00 2,00 2,00 8,65 9,80 7,50 1,75 2,00 2,50 0,50 37,70 Rechnungsprüfungsamt 2026 0,50 5,00 3,00 1,00 1,00 0,77 11,27 Korruptionsprävention 0,50 0,30 0,80 Rechnungsprüfung 0,50 4,50 3,00 1,00 0,70 0,77 10,47 Amt für Stadtforschung u. Statistik 2026 1,50 4,00 1,00 4,50 1,25 12,25 Stadtforschung und Statistik 1,47 3,85 0,80 4,08 1,21 11,41 Wahlen 0,03 0,15 0,20 0,42 0,04 0,84 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2026 1,00 4,00 20,60 10,00 11,38 22,85 14,00 72,00 72,14 75,80 125,92 4,77 34,35 8,71 477,52 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 2026 1,00 1,75 1,00 2,50 3,75 7,50 2,00 1,00 1,75 22,25 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 1,00 1,75 1,00 2,50 3,75 7,50 2,00 1,00 1,75 22,25 Bürgeramt Mitte 2026 1,00 2,00 8,50 13,50 7,00 18,00 80,00 2,50 16,00 148,50 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 1,00 2,00 2,00 7,00 6,00 16,00 74,00 2,00 16,00 126,00 Personenstandswesen 5,50 5,50 2,00 6,00 0,50 19,50 Städtisches Versicherungsamt 1,00 1,00 1,00 3,00 Bürgeramt Nord, Ost, Süd 2026 1,00 1,00 7,00 3,00 10,37 12,22 10,04 0,26 44,89 Dienstleistungen BA/NOS 0,85 0,90 1,20 0,55 3,05 1,10 7,65 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 0,10 0,10 1,00 1,20 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS 0,20 0,17 0,14 0,51 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 0,30 0,30 0,61 1,21 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 0,80 4,30 5,10 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 2,15 2,45 8,79 13,39 Personenstandswesen (BA/NOS) 0,15 0,10 4,65 1,40 6,30 Schulen BA/NOS 8,12 8,12 Stadtteilbüchereien (BA/NOS) 0,26 0,26 Heimatpflege (BA/NOS) 0,05 0,18 0,23 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 0,10 0,10 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 0,82 0,82 Digitalisierung u.Prozessorganis. 2026 1,00 2,00 15,60 3,00 4,85 1,00 27,45 Digitalisierung und Prozessorganisation 1,00 2,00 15,60 3,00 4,85 1,00 27,45 Amt für Migration und Integration 2026 1,00 1,00 4,00 7,00 2,00 27,00 49,64 10,51 25,70 4,00 131,85 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 1,00 1,00 4,00 7,00 2,00 27,00 49,64 10,51 25,70 4,00 131,85 101 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Ordnungsamt 2026 2,00 1,00 1,63 6,00 1,00 17,25 9,50 27,90 5,50 1,27 3,31 6,70 83,06 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 0,63 1,40 2,00 0,50 1,00 1,00 0,50 7,03 Gewerberechtliche Angelegenheiten 1,00 3,00 1,50 2,00 0,95 0,70 9,15 Fahrerlaubnisangelegenheiten 3,00 7,50 5,50 2,00 1,50 0,77 1,00 6,00 27,27 Kfz-Zulassung 1,00 1,00 3,75 2,00 22,90 1,36 32,01 Lebensmittelüberwachung 1,00 2,00 3,00 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 2,00 1,60 1,00 4,60 Rechtsamt 2026 2,00 8,00 1,00 3,50 2,00 1,52 0,50 1,00 19,52 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 1,00 1,00 Zentrales Vergabemanagement 1,00 8,00 1,00 1,00 11,00 Rechtsdienstleistungen 0,80 1,40 2,00 1,00 5,20 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 0,52 0,50 1,02 Geschäftsführung für Dritte 0,20 1,10 1,30 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 2026 2,00 10,00 13,00 62,05 9,64 37,72 48,39 27,26 107,39 25,90 35,69 40,97 35,48 34,01 17,71 3,78 22,12 533,11 2. Bürgermeisterin 2026 3,00 3,00 7,70 1,00 8,81 1,00 5,50 11,99 7,51 0,25 2,63 4,00 1,00 57,39 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 3,00 5,70 1,50 1,00 3,50 7,30 1,51 1,00 24,51 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 1,00 2,00 1,81 2,69 1,63 9,13 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 1,00 1,00 4,50 1,00 0,25 7,75 Meistersingerhalle 1,00 1,00 2,00 1,00 6,00 1,00 3,00 1,00 16,00 Museen der Stadt Nürnberg 2026 1,00 2,00 4,00 23,57 0,64 1,50 1,00 5,71 1,00 2,70 2,00 12,10 1,00 1,00 0,30 59,52 Museen und Sammlungen 1,00 2,00 4,00 23,57 0,64 1,50 1,00 5,71 1,00 2,70 2,00 12,10 1,00 1,00 0,30 59,52 Stadtarchiv 2026 6,00 3,50 4,00 3,70 4,00 4,00 0,50 25,70 Stadtarchiv 6,00 3,50 4,00 3,70 4,00 4,00 0,50 25,70 Amt für Kultur und Freizeit 2026 2,00 3,00 1,00 7,00 16,10 61,08 7,80 0,78 4,83 5,43 21,43 2,72 0,20 5,55 138,92 Musikschule Nürnberg 1,00 1,00 2,77 42,33 3,00 0,19 50,29 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 1,00 2,00 4,00 9,33 13,81 4,00 0,78 2,33 3,33 5,18 1,30 0,20 3,94 51,20 Sonderaufgaben - KUF 1,00 2,00 0,77 3,67 0,50 0,39 8,33 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 1,00 1,00 1,00 0,80 3,80 kulturelle und politische Bildung 1,00 1,00 2,00 4,94 1,00 2,50 1,33 9,58 0,92 1,03 25,30 KunstKulturQuartier 2026 1,00 2,00 3,77 1,00 4,50 10,27 0,77 3,38 5,59 8,21 3,96 1,08 4,79 1,98 1,40 53,70 Kultur Information 0,45 1,00 0,60 0,50 2,00 2,20 0,69 1,78 0,76 1,08 11,06 Kunst und Ausstellungen 0,35 2,00 2,77 0,20 1,27 0,77 0,20 0,30 3,26 1,60 12,72 Kultur und Theater (KuKuQ) 0,20 0,20 4,00 7,00 0,98 4,60 3,17 1,60 4,79 1,98 1,40 29,92 Bildungscampus Nürnberg 2026 1,00 2,00 4,00 18,01 6,00 12,41 16,02 20,99 21,53 4,00 19,75 30,18 11,32 10,50 4,70 0,60 14,87 197,88 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN 0,25 1,00 1,25 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 0,48 1,37 1,85 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 0,25 0,37 0,98 1,60 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 0,19 0,19 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 1,00 2,00 4,00 17,01 3,00 4,41 9,27 10,66 10,71 1,00 9,00 16,43 1,00 0,50 1,95 14,87 106,81 Veranstaltungen im Planetarium 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 2,75 7,50 Stadtbibliothek 2,81 7,02 5,75 10,33 7,08 2,00 10,75 12,02 10,32 10,00 0,60 78,68 102 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2026 2,00 1,00 1,00 3,00 5,62 2,77 5,05 26,50 13,80 10,51 95,78 56,21 41,92 31,26 39,96 1,50 3,25 341,13 3. Bürgermeister 2026 1,00 1,00 1,00 1,00 13,00 14,50 1,00 32,50 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 6,50 Außendienst Stadt Nürnberg 13,00 13,00 26,00 Feuerwehr 2026 1,00 2,00 4,80 23,50 10,80 5,10 95,78 31,44 6,42 1,00 2,15 3,25 187,24 Brandschutz und Gefahrenabwehr 1,00 1,40 3,48 2,50 2,78 9,85 1,42 1,51 3,25 27,19 Telekommunikationsnetz 1,00 1,00 3,03 2,00 11,00 21,32 4,00 1,00 0,64 44,99 Integrierte Leitstelle (ILS) 1,00 2,40 17,00 9,80 0,60 82,00 0,15 1,00 113,95 Bevölkerungsschutz 1,00 0,12 1,12 Tiergarten 2026 1,00 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 0,25 2,00 2,00 5,41 11,77 21,00 30,26 37,81 0,50 121,39 Tiergarten 0,85 1,00 1,00 1,00 5,62 0,77 0,25 1,90 2,00 5,41 11,77 18,40 28,39 37,81 0,50 116,67 Forstwirtschaftlicher Betrieb 0,15 0,10 2,60 1,87 4,72 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2026 1,00 7,00 9,61 35,45 20,59 73,09 105,49 14,46 88,07 25,92 36,64 52,14 6,16 107,92 27,35 2,68 2,04 615,61 Ref. für Finanzen, Personal und IT 2026 2,61 6,00 3,00 7,00 2,25 1,00 2,00 1,00 0,10 24,96 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 0,61 4,00 1,00 1,00 1,10 1,00 1,80 0,10 10,61 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 2,00 1,00 6,00 1,15 1,00 11,15 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 2,00 1,00 0,20 3,20 Amt für Informationstechnologie (IT) 2026 1,00 3,00 6,00 20,05 16,59 55,09 58,34 2,00 23,50 5,00 9,00 2,00 201,57 Amt für Informationstechnologie (IT) 1,00 3,00 6,00 20,05 16,59 55,09 58,34 2,00 23,50 5,00 9,00 2,00 201,57 Kassen- und Steueramt 2026 1,00 1,00 2,00 6,50 3,96 9,73 2,50 16,39 27,26 0,55 70,89 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 1,00 5,73 2,00 7,00 26,41 0,55 42,69 Kommunales Steuerwesen 1,00 1,00 2,00 6,50 2,96 4,00 0,50 9,39 0,85 28,20 Personalamt 2026 2,00 1,00 6,40 5,00 17,40 2,00 36,43 13,14 3,25 7,74 1,00 72,21 1,00 168,57 Personaldienstleistungen 2,00 1,00 5,90 3,00 5,40 2,00 18,57 10,64 2,25 4,74 1,00 1,00 57,50 Beihilfe 2,00 2,00 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 0,50 2,00 12,00 17,86 0,50 1,00 3,00 71,21 1,00 109,07 Stadtkämmerei 2026 1,00 4,00 1,00 2,00 4,16 2,50 2,00 2,14 18,80 Haushalts- und Rechnungswesen 1,00 2,50 0,50 2,00 1,16 2,50 0,85 0,14 10,65 Stiftungsverwaltung 1,50 0,50 3,00 1,15 2,00 8,15 Zentrale Dienste 2026 1,00 2,00 20,00 3,50 12,25 2,78 5,00 13,00 4,61 35,71 27,25 2,68 1,04 130,82 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 1,00 1,00 2,00 3,35 12,25 2,78 3,00 8,00 3,61 2,03 21,00 1,00 61,02 HVE-KSV Verwaltung 1,00 18,00 0,15 2,00 5,00 1,00 33,68 6,25 1,68 1,04 69,80 103 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 22,42 3,08 21,53 33,97 26,28 17,50 12,50 8,00 23,43 15,47 13,95 53,78 38,59 24,41 75,73 22,32 5,02 417,98 Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 1,00 4,00 4,25 4,50 1,00 1,00 1,00 0,10 0,50 17,35 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 1,00 4,00 4,25 4,50 1,00 1,00 1,00 0,10 0,50 17,35 Umweltamt 2026 1,00 3,00 15,72 24,28 8,00 2,50 3,00 6,00 1,00 2,00 0,50 67,00 Umweltplanung 1,00 7,72 8,00 1,00 0,50 18,22 Naturschutz 1,00 2,00 6,00 10,28 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 28,28 Technischer Umweltschutz 2,00 6,00 5,00 1,50 1,00 4,00 1,00 20,50 Gesundheitsamt 2026 20,42 3,08 13,53 14,00 2,00 5,00 4,00 4,00 10,93 9,47 2,75 20,78 18,59 5,41 0,30 0,30 134,56 Gesundheitsschutz und -aufsicht 3,24 3,08 7,68 7,50 2,00 4,45 3,30 4,00 5,00 6,77 1,00 13,46 4,50 65,98 Gesundheitspflege und Beratung 11,14 3,74 0,05 0,25 1,00 2,70 0,75 2,35 12,54 2,89 0,30 0,30 38,01 Gutachten und Erlaubnisse 5,84 0,40 0,50 0,45 3,43 1,00 4,93 1,55 0,05 18,15 Prävention und Gesundheitsförderung 0,20 1,71 6,50 1,50 0,04 2,47 12,42 1,00 5,00 1,00 5,50 4,00 9,10 32,00 20,00 19,00 75,43 22,02 5,02 199,07 Friedhofsverwaltung 2026 1,00 5,00 1,00 5,50 4,00 9,10 32,00 20,00 19,00 75,43 22,02 5,02 199,07 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 0,05 0,30 0,10 1,00 0,90 0,02 2,37 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 0,75 4,10 0,90 3,90 2,68 3,30 16,90 15,60 16,80 60,87 19,23 5,02 150,05 Bestattungsdienst 0,10 0,37 0,10 0,60 1,27 4,30 11,25 0,30 1,70 11,46 2,05 33,50 Krematoriumsbetrieb 0,10 0,23 0,90 0,05 0,50 2,95 4,10 0,50 3,08 0,74 13,15 Referat für Schule und Sport 2026 1,00 4,00 29,00 35,89 6,00 22,04 106,17 8,50 27,94 30,25 22,77 29,12 63,43 103,58 3,73 0,50 17,43 511,35 Referat für Schule und Sport 2026 0,50 2,00 1,00 10,64 5,00 13,38 14,92 5,50 18,50 12,75 6,20 6,71 1,25 1,00 99,35 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 0,50 1,00 0,25 0,20 1,00 2,95 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 1,00 7,64 1,26 4,10 14,00 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 1,00 3,00 5,00 9,12 8,00 4,00 17,50 11,50 6,00 1,00 0,75 66,87 Sportförderung 1,00 3,00 6,92 0,50 1,00 1,00 0,50 13,92 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 1,61 1,61 Hausverw. Einheit Schule und Sport 2026 0,50 1,00 1,00 2,00 10,00 2,00 16,00 8,00 29,40 103,26 1,00 4,00 178,16 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 0,50 1,00 1,00 2,00 9,00 2,00 12,00 5,00 29,40 85,26 4,00 151,16 HVE Schule & Sport - Gymnasien 1,00 1,00 HVE Schule & Sport - Schulzentren 3,50 3,50 HVE Schule & Sport - Sportstätten 1,00 4,00 3,00 13,50 1,00 22,50 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2026 1,00 7,00 12,75 1,00 20,25 2,00 4,44 1,50 5,43 6,00 12,87 0,32 1,73 0,50 13,43 90,22 Schulaufwand für städtische Realschulen 2,00 2,00 6,25 1,00 0,18 1,00 2,16 0,32 2,50 17,41 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 1,00 3,00 4,00 1,00 10,00 3,00 4,94 26,94 Schulaufwand für städtische Schulzentren 2,00 6,00 4,00 1,00 2,00 0,50 3,92 1,73 0,50 1,03 22,68 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 0,75 2,00 2,44 1,50 3,25 1,50 1,85 9,90 23,19 Amt für Berufliche Schulen 2026 21,00 12,50 5,66 61,00 1,00 3,00 11,14 8,41 19,91 143,62 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 21,00 11,50 5,66 61,00 1,00 2,00 11,14 7,70 19,91 140,91 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 1,00 1,00 0,71 2,71 104 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 2,00 5,00 15,50 18,02 5,00 17,50 32,46 181,95 34,54 64,51 42,74 66,84 18,30 45,18 10,27 8,50 89,26 657,57 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 2,00 6,00 6,86 1,00 2,50 4,00 1,00 1,00 2,67 1,00 0,34 28,37 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,20 4,00 3,50 1,50 3,00 1,00 14,20 Personaldienstleistungen-Ref.V 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 0,80 1,00 3,36 1,00 1,00 2,67 0,34 10,17 Sozialamt 2026 5,28 1,00 4,00 8,22 66,29 5,31 24,50 9,71 29,86 1,00 27,23 3,00 0,50 0,76 186,66 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 2,00 0,85 4,50 2,00 4,00 2,00 5,00 20,35 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 1,00 1,00 0,50 3,50 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 3,00 4,00 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 1,00 1,50 0,76 4,26 Gewährung von Wohngeld 1,00 0,50 1,00 3,00 21,50 10,00 6,43 43,43 Soziale Integration (SHA) 3,28 1,80 5,08 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 6,37 57,79 3,31 2,00 0,21 13,87 1,00 12,50 99,05 Wohnungsvermittlung 0,50 2,50 3,99 6,99 Jobcenter Nürnberg 2026 1,00 2,00 3,00 9,00 100,60 4,00 15,69 0,50 6,78 0,69 143,26 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 1,00 2,00 3,00 9,00 100,60 4,00 15,69 0,50 6,78 0,69 143,26 Jugendamt 2026 2,00 3,00 8,50 5,88 1,00 8,00 11,24 14,06 24,23 24,32 29,86 29,20 16,96 17,95 6,58 8,00 88,50 299,28 Ausbildungsförderung 1,00 2,00 2,00 1,00 6,00 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 1,00 1,00 1,03 8,79 1,00 12,82 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 1,00 1,52 0,50 3,02 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 0,56 0,56 Hilfen zur Erziehung 11,04 1,00 1,00 1,00 14,04 Adoption/Pflegekinder/BPV 6,28 4,78 2,00 1,00 14,06 Unterhaltsvorschuss 1,00 21,03 22,03 Sonstige Leistungen ASD 0,50 0,59 10,50 1,88 13,47 Verwaltung Jugendamt 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 7,00 9,24 6,27 3,86 2,26 17,57 24,61 2,38 3,73 86,92 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 2,00 0,39 6,13 8,52 Kommunale Kindergärten 2,50 0,70 33,25 36,45 Kommunale Kinderhorte 4,76 48,12 52,88 Kindertageseinrichtungen freie Träger 1,00 1,05 3,05 5,10 Jugendeinrichtungen freier Träger 0,46 0,46 Erziehungsberatung und Familienbildung 4,50 2,00 3,61 10,11 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 0,23 4,50 5,73 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,88 0,50 1,00 0,73 3,00 7,11 105 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Planungs- und Baureferat 2026 3,00 7,00 22,50 51,22 124,27 141,98 38,00 6,00 38,56 22,35 45,20 15,85 17,14 15,22 0,50 0,50 549,29 Planungs- und Baureferat 2026 1,00 4,50 3,50 3,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,20 17,40 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1,00 4,50 3,50 3,00 1,00 1,00 0,20 1,00 2,20 17,40 Stadtplanungsamt 2026 1,00 4,00 8,00 14,69 18,17 21,50 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,82 1,00 79,18 Stadtplanung 1,00 3,70 8,00 14,69 16,17 20,50 1,00 1,00 3,00 0,30 3,00 1,82 1,00 75,18 Stadterneuerung 0,30 2,00 1,00 0,70 4,00 Verkehrsplanungsamt 2026 1,00 1,00 2,00 8,75 32,75 11,00 3,50 6,22 4,50 2,00 0,50 73,22 Verkehrsplanung 1,00 1,00 2,00 8,75 32,75 11,00 3,50 6,22 4,50 2,00 0,50 73,22 Bauordnungsbehörde 2026 9,00 12,80 26,50 7,50 4,00 11,50 3,00 1,00 1,62 12,38 0,50 89,80 Bauordnungsrechtliche Verfahren 5,00 11,80 23,50 6,50 11,00 2,00 1,00 1,31 10,28 0,50 72,89 Bauaufsicht und Bauverwaltung 1,00 1,00 4,00 0,50 1,00 0,31 1,50 9,31 Denkmalschutz 4,00 1,00 2,00 0,60 7,60 Hochbauamt 2026 1,00 1,00 7,00 15,78 44,41 76,48 26,00 2,00 14,50 10,50 36,50 8,20 11,00 1,00 0,50 255,87 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 1,00 1,00 7,00 15,78 44,41 76,48 26,00 2,00 14,50 10,50 36,50 8,20 11,00 1,00 0,50 255,87 U-Bahnbauamt 2026 1,00 3,00 12,64 3,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 33,82 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 1,00 3,00 12,64 3,50 3,50 7,06 1,63 0,65 0,84 33,82 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2026 4,00 3,00 24,56 9,61 16,00 23,28 3,00 13,45 12,00 12,54 16,07 2,00 6,50 2,00 1,00 149,01 Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2026 2,00 6,72 3,61 6,50 6,00 3,10 0,50 1,00 29,43 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 2,00 3,72 3,50 2,00 2,10 1,00 14,32 Wohnungsbauförderung 3,00 3,61 3,00 4,00 1,00 0,50 15,11 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung 2026 2,00 5,00 11,88 7,00 8,00 6,38 5,74 46,00 Geoinformation und Bodenordnung 2,00 5,00 11,88 7,00 8,00 6,38 5,74 46,00 4,00 2,00 4,01 2,00 6,95 1,00 2,00 2,00 0,51 3,00 27,47 Liegenschaftsamt 2026 4,00 2,00 4,01 2,00 6,95 1,00 2,00 2,00 0,50 3,00 27,46 Grundstücks- und Immobilienmanagement 3,00 1,00 2,02 1,98 0,25 0,84 1,00 0,25 1,50 11,84 Immobilienverwaltung 1,00 1,00 1,19 2,00 3,81 0,50 0,88 0,66 0,17 0,99 12,20 Sondernutzungen 0,80 1,16 0,25 0,28 0,34 0,09 0,51 3,43 Nürnberger Märkte 2026 1,00 1,00 1,25 1,77 1,00 0,50 3,00 0,50 7,33 3,00 1,00 1,00 22,35 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten 0,10 0,10 0,08 0,20 0,65 1,13 Marktwesen 0,90 0,90 1,25 1,69 1,00 0,50 2,80 0,50 6,68 3,00 1,00 1,00 21,22 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2026 3,00 1,00 10,84 1,00 0,87 4,00 0,56 1,00 1,50 23,77 Personenschifffahrtshafen 0,05 1,00 1,05 Wirtschaftsförderung 2,88 1,00 10,84 1,00 0,87 3,00 0,56 1,00 1,50 22,65 Tourismusentwicklung 0,07 0,07 106 G.3.2 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten AT EGr. 15 EGr. 14/15 EGr. 14 EGr. 13 EGr. 12 EGr. 11 EGr. 10 EGr. 9C EGr. 9B EGr. 9A EGr. 8 EGr. 7 EGr. 6 EGr. 5 EGr. 4 EGr. 3 EGr. 2UE EGr. 2 EGr. 1 insgesamt Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 2026 2,00 1,50 79,34 82,84 Allgemeine Finanzwirtschaft 2026 2,00 1,50 79,34 82,84 Weitere Zentrale Ansätze 2,00 1,50 79,34 82,84 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 13,00 65,42 4,08 128,09 305,15 232,31 368,58 430,44 276,97 502,48 368,32 352,78 447,73 218,43 411,63 152,50 38,98 139,62 4.456,51 Eigenbetriebe 2026 3,00 4,00 22,00 29,20 100,34 131,40 52,61 45,86 106,03 190,74 208,91 132,66 321,85 151,63 375,53 198,71 2,00 2076,47 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2,00 7,00 5,20 32,34 46,50 23,77 15,80 22,17 56,16 104,80 37,89 42,16 11,77 24,00 431,56 NürnbergStift 2,00 3,00 1,00 5,00 9,90 6,77 5,00 13,03 13,50 4,06 14,50 1,50 3,00 1,00 36,50 2,00 27,00 3,00 151,76 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 14,90 9,51 39,00 28,85 2,00 103,00 18,00 207,38 9,00 2,00 449,64 Franken-Stadion Nürnberg 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 NürnbergBad 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 5,99 2,00 24,50 7,00 6,00 33,36 12,50 4,00 101,35 Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 1,00 9,00 18,00 58,00 69,00 18,07 9,66 55,33 79,08 46,70 71,27 169,19 85,50 130,65 149,21 970,66 Eigenbetriebe insgesamt 3,00 4,00 22,00 29,20 100,34 131,40 52,61 45,86 106,03 190,74 208,91 132,66 321,85 151,63 375,53 198,71 2,00 2076,47 2.108,47 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben) insgesamt 16,00 69,42 4,08 150,09 334,35 332,65 499,98 483,05 322,83 608,51 559,06 561,69 580,39 540,28 563,26 528,03 237,69 2,00 2216,09 6.564,98 107 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Geschäftsbereich Oberbürgermeister 2026 0,20 0,97 0,20 1,37 Bürgermeisteramt 2026 0,97 0,97 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 0,97 0,97 Gesamtpersonalrat 2026 0,20 0,20 0,40 Personalvertretung 0,20 0,20 0,40 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 2026 2,00 0,92 8,07 1,50 12,49 Museen der Stadt Nürnberg 2026 0,50 0,50 Museen und Sammlungen 0,50 0,50 Amt für Kultur und Freizeit 2026 2,00 0,92 4,08 1,00 8,00 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 2,00 0,92 1,50 1,00 5,42 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 0,36 0,36 kulturelle und politische Bildung 2,22 2,22 Bildungscampus Nürnberg 2026 3,99 3,99 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 3,99 3,99 Ref. für Finanzen,Personalund IT 2026 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 Personalamt 2026 1,78 0,60 1,50 15,00 18,88 Personaldienstleistungen 1,78 0,60 0,50 2,88 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte 1,00 15,00 16,00 Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 0,30 0,50 1,00 7,34 7,06 16,20 Umweltamt 2026 0,30 0,30 Technischer Umweltschutz 0,30 0,30 Gesundheitsamt 2026 0,50 1,00 7,34 7,06 15,90 Gesundheitsschutz und -aufsicht 0,82 4,00 4,82 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 6,52 1,88 9,40 Gutachten und Erlaubnisse 0,18 0,18 Prävention und Gesundheitsförderung 0,50 1,00 1,50 Referat für Schule und Sport 2026 6,49 17,00 10,92 34,41 Amt für Allgemeinbildende Schulen 2026 6,49 10,92 17,41 Schulaufwand für städtische Realschulen 1,90 1,90 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 0,65 3,25 3,90 Schulaufwand für städtische Schulzentren 5,84 5,77 11,61 Amt für Berufliche Schulen 2026 17,00 17,00 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 17,00 17,00 108 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 23,75 36,28 30,00 146,44 127,59 85,00 208,42 61,65 3,00 59,00 144,78 654,33 27,40 301,79 1.909,43 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 2026 1,00 6,40 2,27 15,05 24,72 Konzernsteuerung - Sozialreferat 1,00 4,90 0,50 4,50 10,90 Personaldienstleistungen-Ref.V 0,50 0,50 1,00 Leistungen für Ältere und Angehörige 1,00 1,27 10,55 12,82 Sozialamt 2026 4,00 2,82 31,14 10,83 9,00 1,67 59,46 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 1,00 5,00 6,00 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 1,00 4,18 0,46 9,00 1,67 16,31 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 1,00 2,50 3,50 Betreuungsleistungen (SHA) 1,00 13,18 14,18 Soziale Integration (SHA) 1,00 2,82 12,78 1,87 18,47 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 1,00 1,00 Jugendamt 2026 22,75 32,28 30,00 137,22 127,59 85,00 175,01 35,77 3,00 59,00 135,78 654,33 25,73 301,79 1.825,25 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 2,00 1,50 0,15 3,65 Planung und Beteiligung 4,25 0,60 4,85 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 1,00 0,78 3,50 76,76 82,04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 5,50 0,28 5,78 Adoption/Pflegekinder/BPV 1,30 12,43 13,73 Ambulante Hilfen 5,00 5,00 Sonstige Leistungen ASD 2,00 9,95 4,56 126,40 4,70 2,00 149,61 Verwaltung Jugendamt 7,75 1,05 11,64 0,19 8,82 8,77 38,22 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 0,25 0,70 0,99 3,09 3,89 2,11 1,15 24,45 3,53 41,81 81,97 Kommunale Kindergärten 0,76 4,01 9,34 18,60 29,04 13,80 24,48 1,21 181,83 19,76 189,64 492,47 Kommunale Kinderhorte 4,99 9,29 19,67 45,31 1,00 52,07 1,50 4,00 3,00 32,41 35,53 448,05 2,44 70,34 729,60 Kindertageseinrichtungen freie Träger 4,00 1,96 0,50 6,46 Tagespflege 0,50 0,50 Sonstige Einrichtungen 1,00 1,00 2,00 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 4,00 1,00 21,40 19,26 9,50 54,87 110,03 Jugendeinrichtungen freier Träger 1,00 9,00 10,00 20,00 Erziehungsberatung und Familienbildung 10,61 10,61 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 1,00 1,00 4,00 19,02 25,02 Einrichtungen für Inobhutnahmen 1,00 1,00 1,50 26,96 13,25 43,71 109 G.3.3 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Sozial- und Erziehungsdienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11B S11A S9 S8B S8A S4 S3 insgesamt Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 2026 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung Nürnberg 2026 0,26 0,18 0,44 Wirtschaftsförderung 0,26 0,18 0,44 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 24,05 40,82 30,00 147,82 127,59 85,00 223,77 96,25 3,00 59,00 146,28 680,45 27,40 301,79 1.993,22 Eigenbetriebe 2026 6,54 1,50 8,04 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg NürnbergStift 6,54 0,50 7,04 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Franken-Stadion Nürnberg NürnbergBad Servicebetrieb Öffentllicher Raum 1,00 1,00 Eigenbetriebe insgesamt 6,54 1,50 8,04 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben) insgesamt 24,05 40,82 30,00 147,82 127,59 85,00 230,31 97,75 3,00 59,00 146,28 680,45 27,40 301,79 2.001,26 110 G.3.4 Stellenübersicht Arbeitnehmer/-innen Pflegedienst nach Teilhaushalten, Dienststellen und Produkten P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5/P7 P5 insgesamt Referat für Umwelt und Gesundheit 2026 2,00 1,00 2,50 5,50 Gesundheitsamt 2026 2,00 1,00 2,50 5,50 Gesundheitsschutz und -aufsicht 2,00 2,00 Gesundheitspflege und Beratung 1,00 2,50 3,50 Stadt Nürnberg (ohne Eigenbetriebe) insgesamt 2,00 1,00 2,50 5,50 Eigenbetriebe 2026 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg NürnbergStift 7,99 1,00 18,00 1,00 11,50 17,50 14,00 265,50 336,49 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Franken-Stadion Nürnberg NürnbergBad Servicebetrieb Öffentllicher Raum Eigenbetriebe insgesamt 7,99 1,00 18,00 1,00 11,50 17,50 14,00 265,50 336,49 Stadt Nürnberg (mit Eigenbetrieben) insgesamt 7,99 1,00 20,00 1,00 12,50 20,00 14,00 265,50 341,99 111 G.4 Sonstige Übersichten G.4.1 Bedienstete in Ausbildung (Nachwuchskräfte) Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen 01.01.2026 tatsächlich be- schäftigt am 30.06.2025 Erläuterungen Anwärter/innen Anwärter- bezüge 165* 158 * Inklusive Dienstanfänger (Unterhaltsbei- trag nach Beam- tenrecht) Auszubildende Ausbildungs- vergütung 337 294 VFA-K, ge- werbl.-techn., PIA, Duales Stu- dium Bau- ing.we- sen/Elektro Praktikanten TV PöD bzw. einzelvertragli- che Vereinba- rungen 325* 178 SEJ, Pflichtprak- tika Studieren- der mit Entgelt, freiwillige Prak- tika Studieren- der *Bewilligte Plätze/Jahr (tatsächl. Inan- spruchnahme wechselt) insgesamt 827 630 112 G.4.2 Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG (Haushalt 2026 ) Q4 Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Veranschlagte Stellen davon: - Beamte - Arbeitnehmer 2 11 11 45 45 280 280 336 336 11 11 3.200 3.200 3.211 3.211 Nach Art. 26 Abs.2 und Abs. 3 BayBesG ausge- nommene Stellen (ein- schl.1 Lehrkräfte) 5 30 235 270 5 2.008 2.013 Der Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG unterliegende Stellen 21 45 66 6 1.192 1.198 Obergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG 1,5 % 5,0 % Nach Art. 26 Abs. 1 Bay- BesG zulässige Stellen 17,97 59,90 Gerundet (Art. 26 Abs. 7 Satz 1 BayBesG) 18 60 Nach Art. 26 Abs. 4 Bay- BesG zulässige Stellen Ergebnis -3 15 1 Nur Beamtenstellen; Stellen für Arbeitnehmer in ausgenommenen Bereichen wurden nicht berücksichtigt. 2 Von Art. 26 Abs. 7 Satz 7 BayBesG (Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Obergrenzenberechnung) wird kein Gebrauch gemacht. 113 G.4.3 Planstellen für Beamte in ausgenommenen Funktionen (Funktion und Nummer gemäß Art. 26 Abs. 3 BayBesG) und Lehrkräfte Obergrenzen Berechnungsbasis B2 A16 A15 Gesamt B2 A3 - A16 Gesamt Kommunalunterneh- men: zugewiesene Be- amte 1 (Nr. 2) 2 2 15 15 Eigenbetriebe (Nr. 2) 5 2 7 14 5 127 132 Regiebetriebe (Nr. 2) 1 1 19 19 Einrichtungen für meh- rere Dienstherren 2 (Nr. 3) 1 1 2 9 9 Bes. Einrichtungen der Jugendhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen der Sozialhilfe (Nr. 4) Bes. Einrichtungen des Bildungswesens (Nr. 4) 2 2 18 18 Bes. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Nr. 4) 1 1 2 2 2 Feuerwehr (Nr. 1) 1 3 4 474 474 Forst-, Gartenbau-, Friedhofsdienst (Nr. 5) 1 1 6 6 Gegen volle Kostener- stattung anderen Ein- richtungen zugewiesen 3 (Nr. 6) 3 3 insgesamt 5 6 17 28 5 673 678 Lehrkräfte 24 218 242 1.335 1.335 1 Klinikum Nürnberg 2 Interkommunale Zusammenarbeit 3 Staatstheater Nürnberg 114 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen 116 H.2 Budgetmodell 116 H.2.1 Produktbudgets 116 H.2.2 Budgetierung mit Zielen 1 18 und Kennzahlen H.3 Budgetverantwortung 119 H.4 Deckungsregeln 119 H.4.1 Sachliche 120 Deckungsfähigkeiten H.4.2 Hierarchische 123 Deckungsfähigkeiten H.4.3 Zweckbindungen 128 H.4.4 Deckungsringe 128 H.5 Übertragung von 128 Haushaltsmitteln H.6 Vom einheitlichen Budget- 130 modell abweichende Sonderfälle H.6.1 Externe Kostendecker 1 31 H.6.2 Sonstige von der 1 31 Budgetierung ausge- nomme Produkte K. Anhang K.2 Zuordnungstabelle 522 Sachkonto zu Teilbudget 115 H. Budgetierung H.1 Vorbemerkungen Das Thema Budgetierung hat bei der Stadt Nürnberg eine lange Tradition, die sich bis in die 90er Jahre zu- rückverfolgen lässt. Mit der Einführung des Produkthaushaltes zum 01.01.2014, in dem Produkte und eine outputorientierte Steuerung eine wichtige Rolle spielen, w urde das Budgetmodell an die neuen Erfordernisse angepasst. Der eingeschlagene Weg der dezentralen Ressourcen- verantwortung sollte dabei nicht verlassen werden. Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in dem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maßnah- men eigenverantwortlich einleiten, steuern und überwa- chen muss. Die den Dienststellen/ Organisationseinheiten zugeord- neten Produkte sollen ergebnisorientiert mit Leistungs - und Finanzvorgaben gesteuert werden. Die Leistungs- vorgaben werden dabei über Ziele und Kennzahlen ab- gebildet. Die Finanzvorgaben erfolgen grundsätzlich in Form von Budgets. Funktional gesehen erfolgt die Steuerung auf den vier Ebenen: Produkte, Dienststellen/Organisationseinhei - ten, Referate/Geschäftsbereiche und Gesamtstadt („Vier-Ebenen-Steuerung“). Mit dieser hierarchischen Trennung soll die dezentrale Ressourcenverantwortung gefördert werden. Aus Produktsicht heraus werden in der Regel Abteilungen für die Leistungserstellung und - steuerung verantwortlich sein. Leistungen werden zu Produkten (= Budgetebene) zusammengefasst, die von den Dienststellen zu steuern und verantworten sind. Auf der nächsten Steuerungsebene sollen die Referate/Ge- schäftsbereiche vor allem eine Finanzverantwortung für die vereinbarten Produktbudgets ihrer Dienststellen übernehmen und entsprechend der Regelungen steu- ernd eingreifen. Erst wenn auf dieser Steuerungsebene keine Lösungen erreicht werden können, greift die Ge- samtstadt steuernd ein. In Anlehnung an die Begrifflichkeiten der KommHV-Dop- pik (siehe Muster zu § 4 Abs. 4 KommHV -Doppik), in dem für die Darstellung der internen Leistungsbeziehun- gen auch die Begriffe Erträge und Aufwendungen be- nutzt werden, werden im Budgetierungs modell durch- gängig die Begriffe Erträge und Aufwendungen verwen- det. In den nachfolgenden Ausführungen wird das Grundmo- dell der Budgetierung der Stadt Nürnberg vorgestellt. Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Haushaltssi- tuation wird es je nach Bedarf weiterhin notwendig sein, bestimmte Budgetregelungen (zum Beispiel Deckungs- möglichkeiten und die Übertragung von Haushalts- /Budgetresten) über Anordnungen des Oberbürgermeis- ters (AdO) bis auf weiteres außer Kraft zu setzen. H.2 Budgetmodell Im Produkthaushalt sind Produkte mit den zugehörigen Finanzdaten, Zielen und Kennzahlen das zentrale Steu- erungselement. Aus diesem Grunde werden die Budgets bei der Stadt Nürnberg - unter Beachtung des § 4 KommHV-Doppik - unterhalb der Teilhaushalte (= Geschäftsbereiche/Referate) auf der Produktebene festgelegt und durch den jeweiligen Produktverantwortli- chen verantwortet. H.2.1 Produktbudgets Zur besseren Informationsgewinnung (Transparenz) und zur Trennung unterschiedlicher steuerungsrelevanter Bestandteile werden die Budgetmittel eines Produktes in die folgenden Teilbudgets unterteilt: 116 Die Teilbudgets K1 bis K5 umfassen den konsumtiven Bereich, das heißt alle Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts (= Plan) beziehungsweise der Ergeb- nisrechnung (= Ist). Die Teilbudgets I1 und I2 bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab , die Bestandteil des Finanzhaushaltes beziehungsweise der Finanzrechnung sind. Eine detaillierte Auflistung der Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den jeweiligen Teilbudgets ist im Band 1 in der Anlage K2 im Anhang abgedruckt. Im Band 2 werden in den Produktdatenblättern die Fi- nanzdaten analog der Teilbudgetlogik abgebildet. D ie Ermächtigung durch den Stadtrat erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets. Die innerhalb und zwi- schen Produkten möglichen Deckungsfähigkeiten wer- den im Gliederungspunkt H.4 ausführlich erläutert. In den folgenden Ausführungen werden die Ermächti- gungen und die Inhalte der einzelnen Teilbudgets im De- tail beschrieben. Teilbudget K1 - Sachmittel Beim Teilbudget K1 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K1 umfasst alle konsumtiven Sachauf- wendungen und - erträge, die im unmittelbaren Zusam- menhang mit der Produkterstellung stehen und nicht K2, K3 und K5 zugeordnet werden. Zudem werden die ehe- mals zu den Personalaufwendungen gezählten Aufwen- dungen für Aus-/Fortbildung und die Aufwendungen für Dozenten und Honorarkräfte dem Sachmittelbudget zu- geordnet. Zentral verwaltete, querbewirtschaftete Sach- konten sind Bestandteil de s Teilbudgets K1 in den be- troffenen Produkten. Die Steuerung des Teilbudgets K1 liegt voll im Verant- wortungsbereich der Produktverantwortlichen. Teilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Beim Teilbudget K2 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Das Teilbudget K2 berücksichtigt die Personalaufwen- dungen und - zuwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Stellenplan geführt werden. Das sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Geld - und Sachleistungen an Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte, die nicht Versorgungsempfänger sind. Das Personalbudget beinhaltet neben den Personalauf- wendungen ebenso die Erträge für Erstattungen und Zu- wendungen (zum Beispiel Lehrpersonalzuschüsse), die mehrheitlich für Personal geleistet werden. Die Personalaufwendungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung und Budgetaufstellung auf der Basis von Durchschnitts kosten (= Bewertungskomponente) und dem Stellenplan (= Mengenkomponente) ermittelt. Dabei werden die aus Durchschnittskosten und dem ent- sprechenden Stellenwert und dem VK -Anteil aller Plan- stellen berechneten Werte um einen Standardvakanzan- teil von 6 % (ab 2025, im Vorjahr 5 %) gekürzt. Dieser Betrag wird zentral veranschlagt (Allgemeine Finanzwirt- schaft; L612100999). Die Konsequenz aus dieser Vor- gehensweise ist, dass die Produkte zu Beginn des Jah- res erst einmal mit einer Unterdeckung starten. Mit jeder Stellenfreihaltung wird diese Un terdeckung sukzessive ausgeglichen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Unterde- ckung vollständig ausgeglichen ist, stehen mit jeder wei- teren Stelle freie Mittel zur Verfügung, die dann im Rah- men der Deckungsregeln verwendet werden können. Falls bei einer Dienststelle im gesamten Jahr keine aus- reichenden budgetverbessernden Sachverhalte anfal- len, würde das K2 -Budget negativ abschließen. Damit der Dienststelle/Organisationseinheit in diesem Falle keine Nachteile entstehen, wird im Rahmen der Control- linggespräche eine Kompensation für den negativen Vortrag ermittelt und die systembedingte Unterdeckung ausgeglichen werden. Teilbudget K3 -Sozialtransferleistungen und Zuwendungen Beim Teilbudget K3 wird grundsätzlich der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert er- mächtigt. Eine Einzelermächtigung erfolgt für die Zuwen- dungen (Zuschüsse und Zuweisungen), die im Band 1, Gliederungspunkt I.2.2 in der Liste der Zuschüsse und Zuweisungen dargestellt sind. Das Teilbudget K3 weist alle Aufwendungen und Erträge für Sozialtransferleistungen und Zuwendungen (= Zu- weisungen und Zuschüsse) aus. Das Teilbudget K3 wird 117 demzufolge nur bei einem kleinen Teil der Dienststel- len/Organisationseinheiten (vor allem im Kultur- und So- zialbereich) von Bedeutung sein. Bestimmte Transferaufwendungen wie Gewerbesteu- erumlagen, Bezirksumlagen und Verlustausgleiche wur- den dem Budget K5 zugeordnet. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Beim Teilbudget K4 wird der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergebnisorientiert ermächtigt. Im Teilbudget K4 werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus Verwaltungskostenerstattungen (VKE) und internen Leistungsverrechnungen (ILV) dar- gestellt. Die Steuerung der Leistungen, die über die ILV und VKE verrechnet werden, erfolgt vorerst primär bei den leis- tungserbringenden Einheiten. Budgetabweichungen ha- ben erst einmal keine haushaltsrechtlichen Konsequen- zen und verbleiben als Plan -Ist-Abweichungen auf dem Produkt. Bei den leistungsempfangenden Einheiten wer- den die ILV und VKE Gegenstand des Berichtswesens und der Controllinggespräche um Abweichungen aufzu- zeigen und zu untersuchen. Mittelfristig wird angestrebt, das Teilbudget K4 in die Steuerung durch die Leistungs- empfänger mit einzubeziehen. Teilbudget K5 - Sonstiges Beim Teilbudget K5 werden die Sachkonten einzeln er- mächtigt (siehe auch Band 1, Gliederungspunkt I.2.3). Im Teilbudget K5 sind alle sonstigen Sachkonten, die keinem anderen Teilbudget zugerechnet werden kön- nen, beziehungsweise direkt dem Gesamthaushalt (All- gemeine Finanzwirtschaft) zugeordnet werden sollen, enthalten. Es handelt sich hierbei unter anderem um fol- gende Posten: • Personalaufwendungen für ehemalige, nicht mehr aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. • Gewerbesteuerumlage, Bezirksumlage und Verlustausgleiche. • Konsumtive Bestandteile von Investitionsmaß- nahmen, zum Beispiel Gebäudeunterhalt und Betriebsmittel. • Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten. Eine Steuerungswirkung über die Produkte ist mit die- sem Teilbudget nicht direkt verbunden. Das Teilbudget dient insbesondere zur Information und dem vollständi- gen Ausweis aller sonstigen Produktaufwendungen und -erträge. Aufgrund der zum Teil starken Plan -Ist- Schwankungen werden die Über - und Unterschreitun- gen lediglich zentral überwacht und in den jeweiligen Controllinggesprächen mit den Produktverantwortlichen abgestimmt. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) Beim Teilbudget I1 wird die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen ermächtigt. Das Teilbudget I1 umfasst derzeit nur die Auszahlungen für bewegliches Vermögen. Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Die Ermächtigung der Investitionsmaßnahmen erfolgt grundsätzlich über das Investitionsprogramm, den Mit- telfristigen Investitionsplan (MIP) , im Haushalt (siehe Band 1, Gliederungspunkt J.3.2). Das Teilbudget I2 umfasst alle Einzahlungen und Aus- zahlungen für im MIP einzeln veranschlagte Maßnah- men. Die konsumtiven Bestandteile von Investitionsmaßnah- men werden im Teilbudget K5 abgebildet. H.2.2 Budgetierung mit Zielen und Kenn- zahlen Die in den Produktdatenblättern (siehe Band 2) aufge- führten Ziele und Kennzahlen stellen den Leistungs- zweck dar, für welche der Stadtrat das Budget in Form von Finanzmitteln zur Verfügung stellt. Die über den Haushaltsplan vereinbarten Ziele und Kennzahlen dürfen unterjährig von der Verwaltung nicht selbständig geändert werden. Die Verwaltung darf ebenso wenig Ziele und Kennzahlen aus dem Haushalt herausnehmen oder neue hinzufügen. Sobald Ziele nicht 118 mehr erreicht werden können, muss der Stadtrat infor- miert und mit diesem über die Anpassung der Ziele und/oder der finanziellen Mittel entschieden werden. Wenn die im Budgetmodell definierten Deckungsfähig- keiten zwischen Produkten in Anspruch genommen wer- den, muss die Zielerreichung der Produkte weiterhin ge- währleistet sein. Kann die Zielerreichung eines Produk- tes nicht mehr gewährleisten werden, kann nur in Ab- stimmung mit dem Stadtrat und einer Anpassung der Ziele eine Deckungsfähigkeit hergestellt werden. H.3 Budgetverantwortung Auf der Produktebene liegt die Budgetverantwortung bei der/dem Produktverantwortlichen. Diese wird grund - sätzlich von der Dienststellenleitung beziehungsweise der Leitung der Organisationseinheit wahrgenommen. Die Dienststellen/Organisationseinheiten führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, die verein- barten Leistungsziele zu erreichen und die dazugehöri- gen Finanzvorgaben unter Beachtung der Budgetregeln (Deckungsfähigkeit, Zweckbindung von Einzelansätzen, etc.) für das Produkt einzuhalten. Eine wichtige Aufgabe der Dienststellen beziehungs- weise der Organisationseinheiten ist es, sowohl positive als auch negative Abweichungen rechtzeitig zu erken- nen, diese zu kommunizieren und zu steuern. Das Produktbudget teilt sich in die sieben Teilbudgets auf, die von den Produktverantwortlichen in unterschied- licher Weise direkt steuer - bzw. beeinflussbar sind. Die Teilbudgets K1 und K2 sowie I1 sind vom Produktverant- wortlichen voll zu steuern und von daher auch in vollem Umfang von ihm zu vertreten. Die Teilbudgets K3, K4 und K5 sind nur zum Teil vom Produktverantwortlichen steuer- bzw. beeinflussbar. Unabhängig davon werden diese Teilbudgets auch im Rahmen der Controlling pro- zesse thematisiert. Die Entw icklungen in den Teilbud- gets K3, K4 und K5 sind Gegenstand der Controllingge- spräche. Des Weiteren werden die geplanten Investitionsmaß- nahmen im Teilbudget I2 entsprechend der Vorgaben von den jeweils Verantwortlichen umgesetzt. In den durch den Stadtrat im Rahmen des Haushaltsbe- schlusses ermächtigten Bewirtschaftungsrahmen je Teil- budget kann der jeweilige Budgetverantwortliche den Haushalt unter Beachtung der beschlossenen Verwen- dungsauflagen eigenständig bewirtschaften. H.4 Deckungsregeln Bei der Festlegung der Deckungsregeln wird eine Unter- scheidung in eine sachliche und eine hierarchische De- ckungsfähigkeit vorgenommen. Mit dem Begriff „sachli- che Deckungsfähigkeit“ werden inhaltliche Ausgleichsre- gelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen ein- zelnen Teilbudgets beschrieben. Bei der „hierarchischen Deckungsfähigkeit“ werden Ausgleichsregelungen zwi- schen einzelnen Produkten im Rahmen der Vier -Ebe- nen-Steuerung (Produkt, Dienststelle/Organisationsein- heit, Geschäftsbereich/Referat und Gesamtstadt) be- trachtet. Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die sachlichen Deckungsfähigkeiten zu be- achten. Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, sind j e Produkt die Ansätze der in einem Teilbudget veran- schlagten Aufwendungen und Erträge gegenseitig de- ckungsfähig, soweit in diesem Konzept nichts anderes bestimmt ist. Ausnahmen der gegenseitigen Deckungs- fähigkeit bestehen unter anderem im Teilbudget K5, in dem die Sachkonten einzeln ermächtigt werden, sowie bei den einzuhaltenden Zweckbindungsvorschriften bei den Zuwendungen im Teilbudget K3, die einzeln über Sachkonten und Kostenstellen ermächtigt werden. Die produktübergreifende (hierarchische) Deckung wird entscheidend durch den Grundsatz eingeschränkt, dass die Budgets an die Ziele der jeweiligen Produkte gebun- den sind und aus diesem Grunde nicht ohne Weiteres eine regelhafte Deckungsfähigkeit zwischen P rodukten zulässig ist. Deckungsringe über mehrere Produkte hin- weg sind daher im Budgetmodell grundsätzlich nicht vor- gesehen, da diese der Output- Orientierung einer pro- duktbezogenen Steuerung über Ziele und Kennzahlen entgegenlaufen würden. Ausnahmen waren jedoch zum Beispiel für das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami- lien - Jugendamt (J) und das Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt Nürnberg (SHA) not- wendig, für die produktübergreifende Deckungsringe zu den Teilbudgets K3 gebildet worden sind. 119 Als ein weiterer Grundsatz für die Deckungsregelungen gilt die Trennung von zahlungswirksamen und nicht-zah- lungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Gemäß § 20 Abs. 2 KommHV-Doppik dürfen zahlungsunwirk- same Aufwendungen nicht zugunsten von zahlungswirk- samen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Dies betrifft beispielsweise Abschreibungen und Auflö- sungen von Sonderposten, die dem Teilbudget K5 zuge- ordnet sind. Mittelumschichtungen können unter Beachtung der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähigkeiten je- derzeit innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt wer- den. H.4.1 Sachliche Deckungsfähigkeiten Die sachliche Deckungsfähigkeit umfasst inhaltliche Ausgleichsregelungen innerhalb eines Teilbudgets und zwischen Teilbudgets. Die sachlichen Deckungsregeln sind zudem auch bei der hierarchischen Deckung (zum Beispiel beim Ausgleich zwischen Teilbudgets zw eier unterschiedlicher Produkte) anzuwenden. In der nachfolgenden Ansicht werden die möglichen Va- rianten der sachlichen Deckungsfähigkeit tabellarisch anhand von Sender -Empfänger-Beziehungen darge- stellt und anschließend im Detail erläutert. 120 Teilbudget K1 - Sachmittel Alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragsarten in- nerhalb des Teilbudgets K1 sind grundsätzlich gegensei- tig deckungsfähig. Zweckgebundene Ansätze im Teilbudget K1 sind durch die Dienststelle/Organisationseinheit einzuhalten. Hilf- reich bei der zweckbestimmten Mittelbindung ist die Bu- chung mit einer Zusatzkontierung oder auf eine Projekt- kostenstelle, die einen späteren Mittelnac hweis ermög- licht. Auch Sachkonten mit größeren Ansätzen (zum Beispiel Erträge aus Verwaltungsgebühren) sind generell in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen. Zum Umgang mit nicht managementbedingten Veränderun- gen wird auf die Ausführungen im Kapital H. 4.2 verwie- sen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • D eckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Bewegliches Vermögen (inklusive GWGs) in I1 kann durch konsumtive Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge aus K1 gedeckt werden. Der umge- kehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K1) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV -Doppik ausgeschlos- sen. Te ilbudget K2 - Personal (nur Aktive) Das Personalbudget errechnet sich aus Durchschnitts- werten je Entgelt -/Besoldungsgruppe multipliziert mit den Vollkraftzahlen (VK) aus dem Sollstellenplan. Das Teilbudget steuert sich somit über die VK -Mengen je Entgelt-/Besoldungsgruppe, da diese Durchschnitts- werte sowohl in der Budgetplanung als auch in der Bud- getbewirtschaftung unverändert angewendet werden. Alle Aufwands- und Ertragsarten innerhalb des Teilbud- gets K2 sind gegenseitig deckungsfähig. Beispielsweise können die durch nicht besetzte Stellen eingesparten Mittel innerhalb von K2 dazu verwendet werden, bei teil- zeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und M itarbeitern durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet auf- zustocken oder überplanmäßig begutachtete Kapazität - soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gege- ben sind - damit zu finanzieren. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • D eckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach K2 (Emp- fänger): Freie Mittel aus dem Teilbudget K1 können dazu verwendet werden, überplanmäßig begutachtete Beschäftigung zu finanzieren - soweit die haushalts- rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind - oder bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar- beitern eigenverantwortlich durch Anordnung von Mehrarbeit Stunden befristet aufzustocken. Darüber hinaus ist eine vorübergehende Beschäftigung in kurz- und geringfügigen Arbeitsverhältnissen bezie- hungsweise eine befristete Besetzung budgetfinan- zierter Stellen möglich. • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach K1 (Emp- fänger): Durch freie Mittel in K2 kann Sachbudget in K1 ge- schaffen werden. • Deckungsfähigkeit von K1 oder K2 (Sender) nach I1 (Empfänger): Durch Stellenfreihaltung in K2 kann Bewegliches Vermögen in I1 finanziert werden. Der umgekehrte Fall (Deckungsfähigkeit von I1 nach K2) ist nach § 20 Abs. 4 KommHV-Doppik ausgeschlossen. Das Produkt 111233 „Stellenplanteil B und Nachwuchs- k räfte“ wird von den Deckungsregeln ausgeschlossen. 121 Im Vergleich zum bisherigen Budgetmodell stehen im neuen Modell bei Stellenfreihaltung dem/der Produktver- antwortlichen erheblich mehr Budgetmittel zur Deckung zur Verfügung und erweitern somit den Handlungsspiel- raum. An dem nachfolgenden Beispiel soll diese noch einmal verdeutlicht werden: Beispiel: Eine Stelle in der Entgeltgruppe E10 ist für 12 Monate unbesetzt. Nach der alten Budgetregelung wurden für vorüberge- hend nicht besetzte Stellen (für längstens 12 Monate) 50 % der „Aktivpersonalkosten“ entsprechend dem Stel- lenwert berechnet und gutgeschrieben. In Zahlen ausge- drückt errechnet sich für das Beispiel auf der Grundlage der Anlage zur Mitteilung 20B 2014 eine Budgetgut- schrift in Höhe von 22.450 € (= 50 % von 44.900 € Aktiv- personalkosten E10, Spalte 1). Nach den neuen Budgetregeln errechnen sich für den gleichen Sachverhalt freie Budgetmittel in Höhe von 63.635 € (auf der Basis der Durchschnittspersonalkos- ten bei der Haushaltsplanung 2015). Die Beteiligung des Gesamthaushaltes erfolgt durch eine pauschale Redu- zierung des Teilbudgets K2. Ein gegenüber dem alten Budgetmodell verbesserter Handlungsspielraum ergibt sich zudem dadurch, dass Planstellen im Stellenplanteil A, für die keine Kosten an- fallen (zum Beispiel bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bei Tarifbeschäftigten), ebenfalls wie nicht besetzte Stellen behandelt werden. Die Möglichkeiten, eingesparte Mittel für personalwirt- schaftliche Maßnahmen einzusetzen, sind aufgrund ge- setzlicher Regelungen stark eingeschränkt. Beispiels- weise dürfen überplanmäßige Kapazitäten außerhalb des Stellenplans laut Gemeindeordnung nur in besonde- ren Ausnahmefällen bereitgestellt werden. Um den Pro- duktverantwortlichen an dieser Stelle einen Handlungs- spielraum zu eröffnen, stehen seit dem Jahr 2015 zu- sätzliche Stellen zur Verfügung, für die in der Planung keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Diese Stellen dienen dazu, vorübergehende, aus Mitteln der Dienststelle/Organisationseinheit gedeckte Kapazitäts- aufstockungen im Stellenplan ausweisen zu können. Teilbudget K3 - Sozialtransferleistungen und Zu - wendungen Bezüglich der sachlichen Deckungsfähigkeiten im Teil- budget K3 sind die Sozialtransferleistungen und die Zu- wendungen getrennt voneinander zu betrachten. Bei den Sozialtransferleistungen besteht grundsätzlich eine Deckungsfähigkeit zwischen den einzelnen Auf- wendungen und Erträgen innerhalb eines Produkts. Da die Zweckbindungsvorschriften von Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) strikt einzuhalten sind, bestehen innerhalb der Zuwendungen in K3 keine ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendun- gen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -be- wirtschaftung erfolgen hier auf der Ebene von einzelnen Sachkonten und Kostenstellen. Im Haushaltsplan wird hierzu eine entsprechende „Liste der Zuschüsse und Zu- weisungen der Stadt Nürnberg“ mit abgedruckt. Zu anderen Teilbudgets bestehen sowohl für Sozial- transferleistungen als auch für Zuwendungen keine De- ckungsfähigkeiten. Teilbudget K4 - Interne Leistungsbeziehungen Alle Aufwands- und Ertragsarten aus internen Leistungs- verrechnungen (ILV) und Verwaltungskostenerstattun- gen (VKE) innerhalb des Teilbudget K4 sind grundsätz- lich gegenseitig deckungsfähig. Alle Aufwands- und Ertragsarten in K4 sind nicht zah- lungswirksam. Zu anderen Teilbudgets bestehen des- halb gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 KommHV -Doppik keine Deckungsfähigkeiten. Einsparungen im ILV-Budget dür- fen wegen § 20 Abs.1 Satz 2 KommHV -Doppik (keine Deckungsfähigkeit von zahlungsunwirksamen mit zah- lungswirksamen Aufwendungen) nicht zu Mehrauszah- lungen führen und dürfen daher nicht zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der anderen Teilbudgets verwendet werden. Teilbudget K5 - Sonstiges Innerhalb des Teilbudgets K5 bestehen keine gegensei- tigen Deckungsfähigkeiten zwischen Aufwendungen und Erträgen. Die Haushaltsermächtigung und -bewirtschaf- tung erfolgt auf der Ebene von einzelnen Sachkonten. 122 Auch in Bezug auf die Deckungsfähigkeit zwischen den Teilbudgets ist das Teilbudget K5 als isoliert von den an- deren Teilbudgets zu beurteilen. Es bestehen grundsätz- lich keine Deckungsfähigkeiten des Teilbudgets K5 zu den anderen Teilbudgets. Teilbudget I1 - Investitionen für bewegliches Ve r- mögen (inklusive GWGs) Innerhalb des Teilbudgets I1 besteht grundsätzlich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Ein - und Auszahlungen. Zu anderen Teilbudgets bestehen folgende Deckungsfä- higkeiten: • D eckungsfähigkeit von K1 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). • Deckungsfähigkeit von K2 (Sender) nach I1 (Emp- fänger). Teilbudget I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen Es bestehen für das Teilbudget I2 keine Deckungsfähig- keiten zu anderen Teilbudgets. H.4.2 Hierarchische Deckungsfähigkeiten Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit geht es um produktübergreifende Ausgleichsmechanismen im Sinne der Vier-Ebenen-Steuerung, bei der in einer fest- gelegten Reihenfolge auf Produkt-, Dienststellen-/Orga- nisations-, Geschäftsbereichs -/Referats- und Gesamt- stadtebene nach Deckungsmöglichkeiten gesucht wird. Im alten Budgetierungsmodell war die Deckungspflicht nur bis auf die Ebene Dienststelle/Organisationseinheit beschränkt. War keine Deckung innerhalb der Dienst- stelle/Organisationseinheit möglich, wurde auf gesamt- städtischer Ebene über die Stadtkämmerei beziehungs- weise den Finanzreferenten nach einer Deckungsmög- lichkeit gesucht. Der Geschäftsbereich/das Referat spielte hierbei grundsätzlich keine Rolle und war inso- weit von der Finanzverantwortung ausgeschlossen. Die Suche nach einer Deckung hat deshalb nur auf den zwei Ebenen Dienststelle/Organisationseinheit und Gesamt- stadt stattgefunden. Ziel des neuen Modells ist es nun, Deckungsmöglichkei- ten zwischen Produkten zu schaffen und dabei alle hie- rarchischen Ebenen in die Finanzverantwortung einzu- beziehen, also auch den Geschäftsbereich/das Referat. Bei Anwendung der hierarchischen Deckung ist immer darauf zu achten, dass bei den jeweiligen Produkten die vom Stadtrat ermächtigten Leistungsvorgaben (Ziele, Kennzahlen, …) eingehalten werden. Grundsätze der hierarchischen Deckung Für die hierarchische Deckung werden die folgenden Grundsätze aufgestellt: • Bei Anwendung der hierarchischen Deckungs- fähigkeit sind die Regelungen der sachlichen Deckungsfähigkeit ebenfalls zu beachten. • Die Erreichung der Produktziele mit den zuge- hörigen Finanzbudgetergebnissen sollte bis zur Ebene der Dienststelle/Organisationseinheit unter Anwendung der Deckungsmöglichkeiten (sachliche und hierarchische) grundsätzlich aus eigener Kraft möglich sein. Da die Produkt- verantwortung und Dienststellenleitung meist von einer Person wahrgenommen werden, dürfte dies unproblematisch sein. Soweit mög- lich, sollten bereits im Laufe des Jahres bei festgestellten Verschlechterungen eine Gegen- steuerung und ein Ausgleich innerhalb der Pro- dukte einer Dienststelle/Organisationseinheit erfolgen. • Unterjährig sollte bis zur Hierarchieebene Dienststelle/Organisationseinheit möglichst wenig von außen in die Budgets eingegriffen werden. Diese Regelung soll den Dienststel- len/Organisationseinheiten eine entspre- chende Planungssicherheit gewährleisten. • Die Deckungsebenen Geschäftsbereich/Refe- rat und Gesamtstadt sollen und können nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen wer- den. Situationsbezogen sollte dann einver- nehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung er- zielt werden. Kommunikation und damit die un- terjährigen Controllinggespräche sind wichtig. 123 • Auf starre, einschränkende und verwaltungs- aufwändige Regelungen wird verzichtet, es werden lediglich „Leitplanken“ definiert. • Das Modell der hierarchischen Deckung geht von einer intensiven Kommunikation aus, über die Verhandlungslösungen gefunden werden sollen. „Managementbedingte“ und „nicht managementbe- dingte“ Veränderungen Üblicherweise wird bei der Betrachtung von Budgetver- ä nderungen eine Abgrenzung von managementbeding- ten und nicht managementbedingten Veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterungen) vorgenom- men. Managementbedingte Verbesserungen und Ver- schlechterungen sind auf die Anstrengungen der Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiter und Mitar- beiterinnen zurückzuführen. Unter nicht managementbe- dingten Veränderungen werden die von außen, von den Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbaren Entwick- lungen (zum Beispiel Gesetzesänderungen) verstanden. Die Abgrenzung von managementbedingt zu nicht ma- nagementbedingt stellt sich in der Praxis oft als sehr schwierig dar und führt immer wieder zu Diskussionen. Aus diesem Grunde können und sollen im Budgetmodell der Stadt Nürnberg auch keine abschließenden Detailre- gelungen und Automatismen hierzu aufgestellt werden. Stattdessen hat sich die Stadt Nürnberg darauf verstän- digt, nur „Leitplanken“ zu definieren, innerhalb derer man sich bewegen kann. Das Budgetmodell soll an d ieser Stelle einfach gehalten und nicht mit Regelungen über- frachtet werden, die - wie die Erfahrung zeigt - zum Teil bei den Endanwendern aufgrund der gesamtstädtischen Regelungsfülle gar nicht mehr ankommen. Zudem muss, wie es bisher auch schon der Fall w ar, über eine inten- sive Kommunikation nach einer Verhandlungslösung zwischen allen am Budgetierungsverfahren Beteiligten (Dienststelle/Organisationseinheit, Geschäftsbe- reich/Referat und der „Gesamtstadt“) gesucht werden, die auch die jeweilige Haushaltssituation berücksichtigt. Über den Controllingprozess sollen wesentliche Bu dget- veränderungen (Verbesserungen und Verschlechterun- gen) unabhängig davon , ob managementbedingt oder nicht managementbedingt, im Vergleich zum Plan früh- zeitig identifiziert werden. Beim Umgang mit Budgetveränderungen, die in engem Z usammenhang mit den Deckungsfähigkeiten stehen, gelten grundsätzlich die folgenden Regelungen: • M anagementbedingte Mehrerträge und Minderauf- wendungen, die durch Anstrengungen der Budget- verantwortlichen erzielt wurden, dürfen für Mehrauf- wendungen innerhalb der Budgets und im Rahmen der sachlichen und hierarchischen Deckungsfähig- keiten verwendet werden. Mit dieser Regelung sol- len wichtige Anreize ausgelöst werden. • Managementbedingte Mindererträge und Mehrauf- wendungen sind über die Deckungsmöglichkeiten auszugleichen. • Nicht managementbedingte Mindererträge und Mehraufwendungen (Verschlechterung, Windfall - Deficits) dürfen nicht ohne weiteres zu Nachforde- rungen berechtigen und werden deshalb hinsichtlich der Deckungsfähigkeit erst einmal wie die manage- mentbedingten Verschlechterungen behandelt. Zwei Gründe sprechen für diese Vorg ehensweise: Erstens sollen die Produktverantwortlichen ihre ganze Kraft darauf verwenden, solche Verschlech- terungen abzuwehren anstelle diese ausführlich zu begründen und zweitens würde die Deckelu ngs- funktion der Budgetierung entscheidend ge- schwächt. • Wurden nennenswerte, nicht managementbedingte Mehrerträge und Minderaufwendungen (Verbesse- rungen, Windfall Profits) erkannt, so ist in den Con- trollinggesprächen von der Dienststelle/Organisati- onseinheit, dem Geschäftsbereich/Referat und dem Controlling-team gemeinsam über deren Verwen- dung zu beraten und eine einvernehmliche Ent- scheidung herbeizuführen. Bei der Entscheidungs- findung sind die aktuelle Haushaltslage und die prognostizierten Ergebnisse der Dienststelle/Orga- nisationseinheit und des Geschäftsbe reichs/Refe- rats zu berücksichtigen. Da nicht managementbe- dingte Verschlechterungen im Rahmen der De- ckungsmöglichkeiten auszugleichen sind, sollen die nicht managementbedingten Mehrerträge und Min- deraufwendungen vorrangig bei den Dienststel- len/Organisationseinheiten und dem Geschäftsbe- reich/Referat zur Abdeckung von Verlusten einge- setzt werden. Wenn dies nicht nötig sein sollte, soll die Gesamtstadt an den Verbesserungen beteiligt werden. Eine Beteiligung der Gesamtstadt an den nicht managementbedingten Mehrerträgen oder 124 Minderaufwendungen ist notwendig, da nicht uner- hebliche Teile der bisherigen Deckungsmittel aus dem Gesamthaushalt über die neuen Sachkonten- zuordnungen in das Teilbudget K1 verlagert wurden und somit dem Gesamthaushalt nur geringe De- ckungsreserven zur Verfügung stehen. Verfahren der hierarchischen Deckung Bei der Stadt Nürnberg werden die Budgets auf der Ebene der Produkte ermächtigt. Die Produkte setzen sich dabei aus den darunter angesiedelten Leistungen mit den dazugehörigen Vorkostenstellen zusammen. Auf der Ebene der Leistungen und Vorkostenstellen werden die Ansätze geplant und die Geschäftsvorfälle gebucht. Eine tiefergehende Unterteilung der Produktbudgets auf Leistungsebene (Leistungsbudgets) bleibt den Dienst- stellen/Organisationseinheiten für die interne Steuerung freigestellt. Aus Sicht der Vier -Ebenen-Steuerung lassen sich die folgenden Deckungsmöglichkeiten definieren: Hierarchie- stufe Deckungsmöglichkeiten Steuerungsebene 1 Innerhalb einer Leistung in einem Teilbudget beziehungsweise zwi- schen Leistungen in einem Teilbudget innerhalb eines Produktes Produkt 2 Zwischen Teilbudgets innerhalb eines Produktes unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit 3 Zwischen Produkten innerhalb einer Dienststelle unter Berücksichti- gung der sachlichen Deckungsfähigkeit Dienststelle/Organisationseinheit ( je nach Wertgrenze) 4 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats unter Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Geschäftsbereich/Referat ( je nach Wertgrenzen) 5 Zwischen Produkten innerhalb des Geschäftsbereichs/Referats ohne Berücksichtigung der sachlichen Deckungsfähigkeit Gesamtstadt ( Stk) 6 Zwischen Produkten geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7 Einseitige Mitteländerungen 125 Bei der hierarchischen Deckungsfähigkeit beginnt die Prüfung der Deckungsmöglichkeiten immer zuerst da- mit, ob innerhalb des betroffenen Produktes in einem Teilbudget innerhalb einer Leistung beziehungsweise zwischen Leistungen eine Deckung herbeigeführt we r- den kann (Hierarchiestufe 1). Beispiel: Das Sachkonto 64130000 „Dienstreisen und Dienstfahrten“, das zum Teilbudget K1 gehört, weist in der Leistung „L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling“, die zum Pro- dukt „111114 Konzernsteuerung Finanzrefer at“ gehört, eine Unterdeckung auf. Auf der Hierarchiestufe 1 ist nun zu prüfen, ob innerhalb der Leistung L111114001 oder durch eine andere Leistung des gleichen Produktes, zum Beispiel durch die Leistung „L111114002 Beteili- gungsmanagement“ im Teilbudget K1 durch ein anderes Sachkonto eine Deckung herbeigeführt werden kann. Die Ansätze zwischen den Teilbudgets innerhalb eines Produktes einer Dienststelle/Organisationseinheit sind entsprechend der sachlichen Deckungsregeln der Teil- budgets deckungsfähig (Hierarchiestufe 2) und werden in Verantwortung des/der Produktverantwortlichen ver- waltet. Der/die Produktverantwortliche kann somit in sei- nen/ihren einzelnen Produkten zwischen den Leistungen entsprechend der sachlichen Deckungsregeln frei wirt- schaften. Zur internen Steuerung der Dienststellen/Or- ganisationseinheiten werden auf der Leistungsebene grundsätzlich die Ziele und Kennzahlen definiert. Für die Darstellung im Produktdatenblatt werden dann die we- sentlichen Ziele und Kennzahlen ausgewählt und im Produkthaushalt auf Produktebene abgebildet. Ist der Ausgleich innerhalb der Teilbudgets eines Pro- dukts entsprechend der zuvor formulierten Deckungsfä- higkeiten nicht möglich, so sind die Dienststellen/Orga- nisationseinheiten angehalten, zwischen den ihnen zu- geordneten Produkten unter Berücksichtigung der sach- lichen Deckungsregeln einen Ausgleich herbeizuführen (Hierarchiestufe 3). Bis zu einer bestimmten Wertgrenze kann die Dienststelle/Organisationseinheit eigenverant- wortlich die Umschichtung vornehmen. Der/das für die Dienststelle/Organisationseinheit zuständige Geschäfts- bereich/Referat und die Stadtkämmerei sind über die Mittelumschichtung zu informieren. Übersteigt der Aus- gleich eine bestimmte Wertgrenze, so wird ein Geneh- migungsverfahren in Gang gesetzt. Für die Umschichtung von Budgetmitteln zwischen Pro- dukten werden die folgenden Wertgrenzen, innerhalb derer die Dienststellen/Organisationseinheiten eigenver- antwortlich tätig werden können, festgelegt: 25.000 50.000 126 Im Bereich der Teilbudgets K1, K2 und I1 und teilweise K3 (nur Sozialtransferleistungen) können die Dienststel- len/Organisationseinheiten (DSt.) oder die Referate/Ge- schäftsbereiche (GB) dienststellen -/organisations-be- reichsübergreifend freie Mittel • je Senderprodukt, • einzelfallbezogen, • bis zu einem Betrag von 25.000 €, • maximal dreimal pro Jahr (unabhängig davon, ob die Dienststelle/Organisationseinheit oder das Referat/der Geschäftsbereich die Um- schichtung vornimmt) und • jederzeit zwischen Produkten umschichten. Im Rahmen des Be- richtswesens wird über die Mittelumschichtung infor- miert. Liegen einzelfallbezogen die umzuschi chtenden Finanzmittel zwischen 25.000 € und 50.000 €, so muss der Ausgleich von der Stadtkämmerei genehmigt wer- den. Ein Betrag zwischen 50.000 € und 100.000 € fällt in den Zuständigkeitsbereich des Finanzreferenten, Mit- telumschichtungen über 100.000 € je Einzelfall muss der Stadtrat genehmigen. Tritt der Fall ein, dass ein Ausgleich zwischen den Pro- dukten innerhalb einer Dienststelle/Organisations -ein- heit trotz aller Anstrengungen nicht möglich ist, so wer- den nach dem folgenden Verfahren die Deckungsebe- nen Geschäftsbereich/Referat (Hierarchiestufe 4) und Gesamtstadt (Hierarchiestufen 5 und 6) in den Ausgleich mit einbezogen: 1. Wenn der für die Dienststelle/Organisationseinheit geplante Ergebnissaldo aus den Teilbudgets K1 und K2 zusammen laut aktueller Hochrechnung um 1 % oder 100.000 € überschritten wird und die Dienststelle/Organisationseinheit ihre Deckungs- möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft hat, dann stellt die Dienststelle/Organisationseinheit einen Antrag auf Deckung durch die nächsten Hierarchie- ebenen (Geschäftsbereich/Referat und Gesamt- stadt) beim Controllingteam (Anmerkung: Verfah- renstechnisch übernehmen erst einmal die Control- lingteams unterstützenderweise diese Aufgabe. Diese wird zu gegebener Zeit auf die Geschäftsbe- reiche/Referate übertragen). Inwieweit die 1 % -Regelung sachgerecht ist, wird die Erfahrung in der Praxis zeigen. Dieser Wert wird zu gegebener Zeit überprüft. 2. Der Geschäftsbereich/das Referat und das Control- lingteam analysieren in Abstimmung mit der Dienst- stelle/Organisationseinheit das vorgelegte Ergeb- nis. 3. Neben der Ergebnisanalyse ist nach Deckungsmög- lichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Refe- rates zu suchen. Diese können beispielsweise aus 50 % der bereits feststehenden Budgetüberträge oder aus nicht managementbedingten Mehrerträ- gen oder Minderaufwendungen der anderen Dienst- stellen/Organisationseinheiten aus dem Geschäfts- bereich/Referat stammen. 4. Auf der Grundlage der Ergebnisanalyse und der festgestellten Ausgleichmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsbereiches/Referates sollte eine einver- nehmliche Verhandlungslösung zwischen den Dienststellen/Organisationseinheiten des Ge- schäftsbereichs/Referats herbeigeführt werden. Kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, dass alle Deckungsmöglichkeiten bis zur Ebene Geschäfts- bereich/Referat ausgeschöpft wurden, so kommt die Deckungsebene Gesamthaushalt ins Spiel. 5. Stk bucht die verhandelten Ausgleiche im SAP - NetWeaver. Die Wertgrenzen zur Genehmigung sind zu beachten. Die mit dem Stadtrat festgelegten Ziele und Kennzahlen sind bei einem hierarchischen Budgetausgleich stets zu beachten. Veränderungen der Ziele und Kennzahlen können nur über den Stadtrat erfolgen. Eine besondere Rolle kommt im Zusammenhang mit den hierarchischen Deckungsfähigkeiten den Produkten zu, die kostendeckende Leistungen (Kostendecker und Ge- bührenhaushalte) abbilden. Hier sind für den Budgetaus- gleich die jeweils gesetzlichen Vorschriften (zu m Bei- spiel Gebührenausgleichsrücklagen) zu beachten. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Ein- richtungen, wie der Friedhofsverwaltung, des Marktamts und der Stiftungsverwaltung, dürfen nicht zur Deckung von Aufwendungen anderer Produkte bzw. E inrichtun- gen verwendet werden. Dies betrifft die folgenden Pro- dukte: • Friedhofsverwaltung (Frh): 127 Produkt 553000 „Friedhofsverwal tung (hoheitlicher Be- reich)“, Produkt 553010 „Bestattungsdienst“ und Produkt 553020 „Krematoriumsbetrieb“. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010 „Marktwesen“. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340 „Stiftungsverwaltung“. H.4.3 Zweckbindungen Als Besonderheit bei der Deckungsfähigkeit müssen zweckgebundene Ansätze beachtet werden. Nach § 19 KommHV-Doppik ist die gegenseitige Deckungsfä- higkeit für zweckgebundene Erträge einzuschränken. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden grundsätzlich folgende Geschäftsvorfälle ausgenom- men: 1. Spenden und Schenkungen für einen bestimmten konsumtiven Zweck. 2. Projektmittel. 3. Entgelte von kostenrechnenden Einrichtungen (zum Beispiel der Friedhofsverwaltung und des Marktam- tes); diese dürfen nach Art. 8 Abs. 6 KAG nur zur Deckung von Aufwendungen der betreffenden Ein- richtungen verwendet werden. Gleiches gilt auch für privatrechtliche Entgelte (zu beachten bei produkt- übergreifendem Ausgleich innerhalb eines Ge- schäftsbereichs). 4. Erträge, bei denen sich die Zweckbindung aus einer gesetzlichen (zum Beispiel der Anteil der Kraftfahr- zeugsteuer gemäß Art. 13 ff FAG insbesondere für den Straßenbau und -unterhalt und die Bundesbe- teiligung an den Leistungen für Unterkunft und Hei- zung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II) oder einer vertrag- lich festgelegten Bestimmung oder Regelung ergibt. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich be- grenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind je- weils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel grundsätzlich nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss v erwendet werden. Es steht in der Verantwortung der Dienststelle, dass die Mittelbindungen, trotz der grundsätzlichen ge- genseitigen Deckungsfähigkeiten in den Teilbudgets, eingehalten werden. Mit dem Wegfall der Erläuterungen zum jeweiligen Haus- haltsplan (bislang in Band 2) sind die Zweckbindungen nicht mehr abschließend im Haushalt abgedruckt. Den- noch sind vom Stadtrat beschlossene beziehungsweise gesetzlich oder vertraglich vorgegebene Zweckbindun- gen von den Geschäftsbereichen und Dienststellen ver- bindlich einzuhalten. Zweckbestimmungen dürfen erst nach Beschlussfassung des Fachausschusses/Stadtra- tes geändert werden. Hilfreich bei einer zweckbestimmten Mittelbindung ist die Buchung mit Zusatzkontierung bzw. bei größeren Pro- jekten mit eigener Projektkostenstelle, um die entspre- chende Mittelverwendung nachweisen zu können. Der Nachweis der Zweckverwendung erfolgt bei der Stadt Nürnberg für eigene Zuwendungen an Dritte über Kos- tenstellen, für erhaltene Zuwendungen auf Nachfrage per Nebenrechnung. Es ist hierfür kein regelhaftes Kon- tierungselement vorgesehen. H.4.4 Deckungsringe Nach § 20 KommHV -Doppik können Aufwendungen im Ergebnishaushalt produktübergreifend für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Die gebildeten Deckungsringe werden im Gliederungs- punkt I.3 ausführlich dargestellt. H.5 Übertragung von Haushaltsmitteln Nach § 21 KommHV-Doppik können Ansätze für Aus- zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen und Ansätze für Aufwendungen und Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Letzteres nur, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben- erfüllung fördert - für übertragbar erklärt werden. Unter einem „Haushaltsrest“ wird ein nicht verbrauchter Planansatz oder eine außer-/überplanmäßige Ermächti- gung verstanden, der, unter Beachtung der Regelungen des § 21 KommHV-Doppik, in das nächste Haushalts- jahr übertragen werden kann. 128 Der Begriff „Budgetrest“ leitet sich aus der gleichen ge- setzlichen Grundlage ab wie der Begriff „Haushaltsrest“ und ist als Sonderform der Haushaltsrestebildung zu se- hen. Bei der Stadt Nürnberg ist die Übertragung von Budgetresten am Jahresende innerhalb der Teilbudgets eines Produktes grundsätzlich in Abstimmung mit Stk möglich. Budgetreste werden mit Genehmigung des Kämmerers für übertragbar erklärt. Errechnet sich am Jahresende ein Budgetüberschuss in einem Produkt, so verbleibt unabhängig der hierarchi- schen Deckungsregeln der Dienststelle/Organisations- einheit auf jeden Fall ein Vorteil in Form eines Budge- tübertrages. Die Übertragbarkeit der Budgetreste ist im konsumtiven Bereich auf die Teilbudgets K1 und K2 beschränkt. Haushaltsmittel aus den anderen Teilbudgets können aus den folgenden Gründen grundsätzlich nicht in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden: • Das Teilbudget K3 beinhaltet gesetzliche Leistungs- vorgaben. Somit sind die Ansätze von Sozialtrans- ferleistungen und Zuwendungen grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K4 ist für die Produktverantwortli- chen derzeit grundsätzlich nicht steuerungsrele- vant. Somit sind Ansätze der internen Leistungsver- rechnung (ILV) und Verwaltungskostenerstattung (VKE) grundsätzlich nicht übertragbar. • Das Teilbudget K5 kann nicht durch den Produkt- verantwortlichen gesteuert werden. Somit sind die Ansätze grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Übertragung von Haushaltsmitteln im investiven Bereich gelten folgende Regelungen: • I1 - Investitionen für bewegliches Vermögen: Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist nach ent- sprechender Begründung ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr über die Bildung von Haushaltsresten möglich. Es handelt sich aufgrund der konkret gemelde- ten Bedarfe und zugewiesenen Ansätze jedoch um eine beschränkte Übertragbarkeit, die im Einzelfall zu prüfen ist. • I2 - Investitionen für MIP-Maßnahmen: 1 Der Vorschlag beinhaltet die Kostenarten, für die der Budget- übertrag im Folgejahr verwendet werden soll. Für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen ist bis zum Ab- schluss der Investitionsmaßnahme gemäß § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik ein Übertrag ins nächste Haushaltsjahr, d.h. die Bildung von Haushaltsresten, möglich. Die Planung einer Einzelmaßnahme erfolgt jah- resbezogen innerhalb des MIP-Zeitraums, d.h. für die je- weils vier folgenden Jahre. Der Übertrag von Budgetresten wird wie folgt geregelt. Bei der Übertragung von Budgetresten in das neue Haushaltsjahr muss stets die jeweilige Zielerreichung im Sinne der Output -Orientierung berücksichtigt werden. Mit Blick auf die Zielerreichung sind drei unterschiedliche Szenarien möglich: a) Das Budget ist nicht aufgebraucht und die Pro- duktziele sind nicht erreicht: Da die politische Zielsetzung noch nicht erreicht wurde, besteht der Leistungszweck weiter. Falls der Stadtrat entscheidet, dass das Ziel im neuen Jahr erreicht werden soll, ist eine Übertragung von Mit- teln zur weiteren Zielerreichung möglich. Falls der Stadtrat entscheidet, dass vom Ziel abgelassen wird, entfällt der Leistungszweck. Es können keine Mittel übertragen werden. b) Das Budget ist nicht aufgebraucht, aber die Pro- duktziele sind erreicht: Die Zielerreichung soll durch die Möglichkeit eines Budgetübertrages entsprechend honoriert werden. Mindestens 50 % des Budgetüberschusses werden un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags 1 in das Folgejahr übertragen. Dieser Vorteil verbleibt auf jeden Fall der Dienststelle/Organisationseinheit und muss nicht für die hierarchische Deckungsfähigkeit eingesetzt werden. Die restlichen 50 % des Budgetüberschusses sind vor- rangig im Rahmen der Vier -Ebenen-Steuerung zur hie- rarchischen Deckung von Verlusten auf der Produkt -, Dienststellen- und Geschäftsbereichs -/Referatsebene 129 einzusetzen. Falls dies nicht notwendig sein sollte, ist in begründeten Fällen eine weitere Budgetübertragung un- ter Vorlage eines Verwendungsvorschlags in das Folge- jahr bis zu 100 % möglich. Bei einer angespannten Haushaltslage kann es eventuell erforderlich sein, dass diese Mittel auch zur Deckung auf der Gesamthaushalts- ebene herangezogen werden müssen. c) Das Budget wurde überzogen: Unabhängig von der Zielerreichung stellt das Überzie- hen der Haushaltsmittel einen Haushaltsverstoß dar. Die Zielverfehlung kann entsprechend sanktioniert werden. Verluste sollen über die hierarchische n Deckungsfähig- keiten ausgeglichen werden. Einen automatisierten negativen Budgetübertrag in das Folgejahr soll es grundsätzlich nicht mehr geben. Die Er- fahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass ein nach starren Kriterien vorgenommener negativer Übertrag seine Wirkung verlieren kann. Stattdessen soll das negative Budgetergebnis einer näheren Analyse un- terzogen werden. Der/die Produktverantwortliche hat die Ursachen für die Fehlentwicklung darzulegen. Über ent- sprechende Instrumente und Verfahren wird einzelfall- bezogen entschieden, wie mit dem negativen Budgeter- gebnis in den Folgejahren umgegangen wird. Ein Defizitausgleich über mehrere Jahre hinweg kann vereinbart werden. H.6 Vom einheitlichen Budgetmodell ab- weichende Sonderfälle Die in den vorgenannten Kapiteln vorgestellten Budget- regelungen gelten grundsätzlich für alle Produkte. Je- doch gibt es Produkte, auf die diese Regelungen auf- grund anderer Anforderungen nicht angewendet werden können. Beispielsweise erfolgt bei einem Kostendecker die Steuerung nicht über die einzelnen Teilbudgets, son- dern über das Gesamtergebnis (K1 bis K5). Somit müs- sen für diese Fälle andere Regelungen (zum Beispiel zur Ermächtigung oder zum Budgetübertrag) definiert wer- den. H.6.1 Externe Kostendecker Externe Kostendecker dürfen grundsätzlich kein geplan- tes Defizit aufweisen und erwirtschaften ihre Aufwen- dungen durch die Verrechnung von Leistungen an Dritte. Maßgeblich für die Steuerung ist die Erreichung eines ausgeglichenen Ist-Ergebnisses. Externe Kostendecker werden analog zu den anderen Produkten geplant und durchlaufen den regelhaften Pla- nungsprozess. Für den Haushaltsvollzug und das Con- trolling gibt es allerdings Sonderregeln: • Die Ermächtigung des Gesamtsaldos erfolgt über K1-K5 hinweg. Alle Aufwendungen und Erträge der externen Kostendecker ergeben so ein ermächtig- tes Globalbudget und K1 bis K5 sind gegenseitig voll deckungsfähig. • Für die Ermächtigung der Teilbudgets für Investitio- nen (I1 und I2) werden die Standardregeln ange- wendet. • Der Budgetübertrag orientiert sich am Ergebnis der Gebührenkalkulation. • Besondere Steuerung im Controllingprozess, da spezielle Anforderungen aus der Gebührenkalkula- tion bestehen. Zum Beispiel muss die Steuerung der Personalkosten (K2) auf der Grundlage der „echten“ Ist-Kosten und nicht mit den aus Durchschnittswer- ten berechneten Kosten stattfinden. Die Überschüsse bei Produkten von kostenrechnenden Einrichtungen dürfen nicht zur Deckung von Aufwendun- gen anderer Produkte bzw. Einrichtungen verwandt wer- den und werden deshalb von der hierarchischen De- ckungsfähigkeit ausgeschlossen. Betroffen von dem Ausschluss aus der hierarchischen Deckungsfähigkeit sind die folgenden Produkte externer Kostendecker: • Friedhofsverwaltung (Frh): Produkte 553000, 553010, 553020. • Nürnberger Märkte (ehemals Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)): Produkt 573010. • Stadtkämmerei/Stiftungsverwaltung (Stk/3): Produkt 111340. 130 H.6.2 Sonstige von der Budgetierung ausgenommene Produkte Neben den Produkten der externen Kostendecker wer- den die folgenden Produkte ebenfalls von der Standard- Budgetlogik ausgenommen: • Rechnungsprüfungsamt (Rpr): L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung aus dem Produkt 111410 • Jobcenter Nürnberg (JCN): Produkt 312900 • Personalamt (PA): Produkt 111231 (Beihilfe) Produkt 111233 („Stellenplanteil B …“) • Amt für Stadtforschung und Statistik Produkt 121201 (Wahlen) • Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkte 538200, 541000, 545100, 551000 • Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend: Allgemeine Finanzwirtschaft: Produkte 122000, 547010, 611100, 612100, 613000. Beteiligungen: Produkte 122410, 261002, 315300, 315601, 411000, 535000, 548000, 573020 , 573030. Nicht rechtsfähige Stiftungen: Produkte 112001, 112002, 112003, 112004, 112005, 112006, 112007, 112008, 112009, 112010, 112011, 112012, 112013, 112014, 112015, 112016, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 112023, 112024 , 112025, 112026, 112027, 112028 , 112029, 112030, 112031, 112032 , 112033, 112034, 112035, 112036 , 112037. 131 132 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt I. Haushaltsermächtigungen I.1 Aus Vorjahren übertragene 134 Haushaltsermächtigungen I.2 Einzelermächtigungen 153 I.2.1 Vorbemerkungen 153 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen 155 der Stadt Nürnberg I.2.3 Liste der Sozialtransfer- 175 leistungen (K3-Budget) pro Pro dukt I.2.4 Einzelermächtigungen zu 176 den Teilbudgets K5 I.3 Stadtratsbeschluss zum 230 Haushaltsvollzug I.4 Haushaltsplanvermerke 233 133 übertragener Haushaltsrest übertragene Freigaben Auftrag Auftrag Kostenart Kostenart EUR EUR C1117200001B Notmaßnahmen Bauunterhalt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 465.103,87 C1117525002U FOS, Schafhofstr. 21, Umbau zu Werkstatt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 4.904,00 4.904,00 C1118800001U IUK-Maßnahmen (bisherige IuK Pauschale) 62320102 Gebäudetechnik-640/E 257.608,74 C1119424001U PV-Strategie 62320102 Gebäudetechnik-640/E 32.462,91 32.462,91 C2116723001U Kanalsanierung Bartholomäusschule 62320002 Gebäudeunter.-640/E 305.453,74 305.453,74 C2116724001U Kanalsan.HeroldsbergerWeg,GS Ziegelstein 62320002 Gebäudeunter.-640/E 221.555,67 221.555,67 C2116725001U Bauernfeindstr. 24, Kanalsan. Schule 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2117523002U GS Bauernfeindstr. 24, San. Werkraum KG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 70.492,88 70.492,88 C2117523012U GS Bauernfeind, Werken, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 34.426,67 34.426,67 C2127525001U MS Saarbrückener Str.,San.Schullehrküche 62320002 Gebäudeunter.-640/E 3.634,92 3.634,92 C2176722001U Kanalsanierung Gibitzenhofstraße 151 62320002 Gebäudeunter.-640/E 14.579,30 14.579,30 C2176723006U Kanalsan.InnererLaufer Pl.11,Willstätter 62320002 Gebäudeunter.-640/E 57.411,55 57.411,55 C2176723007U Kanalsanierung Tetzelgasse 20, JSG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 72.172,23 72.172,23 C2177223003B Gibitzenhofstr. 151, Pirckheimer TH Dach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 63.939,66 63.939,66 C2177525000U Pirckheimer Gymn., San. FUR Biologie 62320002 Gebäudeunter.-640/E 20.000,00 20.000,00 C2179425004U Gibitzenhofstr.151,San.FensterSonnensch. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 508,80 508,80 C2313520002U Äuß.Bayr.Str.8,Brandschutz-Konzept 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 29.588,15 29.588,15 C2316723004U Sulzbacher Straße 102, Kanalsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 58.360,54 58.360,54 C2317523004U Äuß.BayreutherStr.8,B3,Ern. Thekenanlage 62320002 Gebäudeunter.-640/E 313.566,18 313.566,18 C2437500000U Pauschale Werkraumausstattung MS SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.000,00 16.000,00 C2526723015U Kanalsan.Äuß. Sulzbacher Str.62,MuseumIK 62320002 Gebäudeunter.-640/E 194.350,47 194.350,47 C2736723108U Kanalsanierung Glogauer 50,GH Langwasser 62320002 Gebäudeunter.-640/E 111.384,19 111.384,19 C2819425002U Äußere-Sulzb.Str.62:Tafelhalle,Dachsan. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 28.438,62 28.438,62 C3159426002U Hintere Bleiweißstr.15: Dachsan. Klima 62320002 Gebäudeunter.-640/E 73.591,77 73.591,77 C3657221006B BeseitigungWasserschaden, Vord.Bleiweiß2 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.418,88 5.418,88 C3657223005B Ahornstraße 60, Sanierung Wasserschaden 62320002 Gebäudeunter.-640/E 325.013,69 325.013,69 C3659426003U Vordere Bleiweißstr. 2: Dachsan. Klima 62320002 Gebäudeunter.-640/E 90.714,00 90.714,00 C3667219006B Burg Hoheneck,San. Decke Rittersaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 482.838,05 482.838,05 C5236423001U Kunstwerk "Mäandolith", Versetzung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 50.500,00 50.500,00 C5476521003U Ern. Lichtkuppeln VAG RB RE 62320007 Kons. Einzelm.(655) 1.258.808,43 1.258.808,43 C5516024001U KGA Eichendorffstr. Umbau Trinkwasseranl 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 10.000,00 10.000,00 C5516024002U KGA Ferdinand Ott Umbau Trinkwasseranl. 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 20.000,00 20.000,00 C5737224001B Münchener Str.21, Ern.Sprachalarmanl.MSH 62320102 Gebäudetechnik-640/E 106.058,45 106.058,45 C5737224002B Münchener 21 MSH Geländer grSaal u Foyer 62320002 Gebäudeunter.-640/E 157.078,73 157.078,73 C5737224005B Münchener Str. 21, MSH, Abdichtung KG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 53.624,91 53.624,91 E1110000210U Einführung eines Dokumentenmanagementsys 69920000 Aufw. imm. Vermögen 643.000,00 643.000,00 E1110000400U Ern. städt. Telekommunik.infrastruktur 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 226.157,59 13.778,67 E1110000444U Ertüchtig. Netzwerkverteilerräume VoIP 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 337.191,62 337.191,62 E1110002200U Erwerb von Grundstücken 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 3.850.230,00 E1110041801U Kartäusertor 1, San. Gaststätte (230) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 227.611,70 227.611,70 E1110057600U Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 69920000 Aufw. imm. Vermögen 116.253,89 39.382,54 E1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 69920000 Aufw. imm. Vermögen 276.272,12 117.272,12 E1110087300U Einführung von SAP BW/4 HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 268.582,52 186.398,52 E1110087302U SAP S/4HANA 69920000 Aufw. imm. Vermögen 1.670.656,66 E1110087303U SAP S/4HANA HCM 69920000 Aufw. imm. Vermögen 500.000,00 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69920000 Aufw. imm. Vermögen 240.755,60 240.755,60 E1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 18.334,22 18.334,22 E1110118000U Umzug des Rechenzentrums 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 786.867,30 786.867,30 E1110118001U Theresienstr.1 NeubauGlasfasernetzknoten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.751,04 11.751,04 E1110118001U Theresienstr.1 NeubauGlasfasernetzknoten 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 117.345,91 117.345,91 E1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 69923002 Aufw.bewegl.Verm.115 585.000,00 585.000,00 E1110120500U Stadthaus Q 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.854.349,02 E1110120501U Stadthaus Q - Schulungszentrum 69926400 Hochbaumaßnahmen 44.176,82 44.176,82 E1110120502U Stadthaus Q- Unbewegliches Vermögen 69926400 Hochbaumaßnahmen 86.025,21 86.025,21 E1110120503U Stadthaus Q - Betriebsrestaurant 69926400 Hochbaumaßnahmen 158.539,01 158.539,01 E1110120504U Stadthaus Q - Bewegliches Vermögen 69926400 Hochbaumaßnahmen 27.423,74 27.423,74 E1110136010U Erwerb Kaufhof 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.844.757,84 1.844.757,84 E1110136020U Erwerb Parkhaus 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 363.104,59 363.104,59 E1260002500U FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 500.000,00 500.000,00 E1260089400U Sanierung FWGH Kornburg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 181.522,30 181.522,30 E1260089500U Sanierung FWGH Moorenbrunn 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 139.408,17 139.408,17 Seite 1 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) I.1 Aus Vorjahren übertragene Haushaltsermächtigungen 134 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E1260089600U Sanierung FWGH Worzeldorf 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 303.245,35 294.998,35 E1260089801U Neubau FWGH Eibach 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 402.662,52 402.662,52 E1260089901U Neubau FWGH Gartenstadt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 426.491,81 426.491,81 E1260101800U Neubau FWGH Katzwang 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 638.256,25 E1260104002U Bamberger Straße, Kabelnetz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 29.945,17 29.945,17 E1260104003U Bamberger Straße, ILS + Kabelnetz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.618,47 2.618,47 E1260117100U Großer Hardwaretausch ILS 2023 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 442.262,73 442.262,73 E1260118000U Umverleg. LWL Theresienstr. wg. Umzug RZ 69926640 AufwBaumDatenleitung 143.401,05 143.401,05 E1260118001U Umverlg Trassen Theresienstr.wg.Umzug RZ 69926640 AufwBaumDatenleitung 355.009,80 355.009,80 E1260122100U ILS Kältetechnik 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 193.030,51 193.030,51 E1260127401U FW Spezialfahrzeuge - GW-L1 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 102.488,75 102.488,75 E1260127402U FW Spezialfahrzeuge - VS-L 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 162.193,98 162.193,98 E1260127403U FW Spezialfahrzeuge - Stromerzeuger 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 110.039,12 110.039,12 E1260127405U FW-Spezialfahrzeuge Drehleitern 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.471.064,25 1.471.064,25 E1280076000U Flächendeckendes Sirenenwarnsystem 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 309.850,77 309.850,77 E2100071700U Umweltstation Wöhrder See 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.659,24 1.659,24 E2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 56.434,78 56.434,78 E2110056401U Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 408.720,67 34.751,39 E2110056413U GS Dunant, Neubau, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 212.688,00 212.688,00 E2110056414U GS Dunant, Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 631.284,00 631.284,00 E2110058312U GS St. Johannis, San., Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.462,71 6.462,71 E2110058313U GS St. Johannis, San., Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 25.733,52 25.733,52 E2110060600U Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 26.164,53 26.164,53 E2110075611U Ausstattung Thoner Espan (SchA) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 52.416,66 E2110075612U Am Thoner Espan 10 2.BA, Sporthalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.666,09 7.666,09 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.680.311,03 1.672.311,03 E2110080402U Fürreuthweg95:Neubau GS Kombieinrichtung 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 57.804,29 57.804,29 E2110080413U GS Eibach/Für., Neubau, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 50.907,00 50.907,00 E2110080414U GS Eibach/Für., Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 124.992,07 124.992,07 E2110087100U Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 117.785,94 E2110092401U Inhouse-VN-I, Knauerstr. 20 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 900,70 900,70 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E2110093100U Inhouse-VN-I, Grimmstr. 16 GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.700,00 5.700,00 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E2110095400U Inhouse-VN-I,NeunhoferHauptstr.73, GS+MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.839,00 4.839,00 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 17.214,17 17.214,17 E2110097000U Inhouse-VN-I,Regenbogenstr. 73, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 29.627,00 29.627,00 E2110098200U Inhouse-VN-I, Bauernfeindstr. 24, GS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 88.410,86 88.410,86 E2110098200U Inhouse-VN-I, Bauernfeindstr. 24, GS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.866,34 16.866,34 E2110102400U Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 291,04 291,04 E2110114012U GS Reutersbr. Modulneu, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 10.689,00 10.689,00 E2110114013U GS Reutersbr. Modulneu, Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 45.736,62 45.736,62 E2110114502U GS Uhland, Neubau, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 185.423,00 185.423,00 E2110114503U GS Uhland, Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 455.471,35 455.471,35 E2110120700U Spielhof Georg-Paul-Amberger-Schule 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 419.482,72 419.482,72 E2110120900U Hermann-Kolb-Str.53-55; San. Rettungsweg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.115,04 35.115,04 E2110124600U Katzwanger Hauptstr 19 San Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 14.176,91 14.176,91 E2110124600U Katzwanger Hauptstr 19 San Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 567,60 567,60 E2110126000U Bauernfeindstr. 24 San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 121.392,61 121.392,61 E2110126000U Bauernfeindstr. 24 San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.822,13 18.822,13 E2110128700U Leerstetter Str.3,Generalsan.GS Ketteler 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 130.894,00 130.894,00 E2120065002U Maiach Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 20.000,00 20.000,00 E2120095500U Inhouse-VN-I,Preißlerstr.6, MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 84,46 84,46 E2120124500U Schlößleinsgasse 8 San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 11.005,38 11.005,38 E2120124500U Schlößleinsgasse 8 San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.214,16 1.214,16 E2130001704U Spielhof Schweinauer Str. 20 St.Leonhard 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.248,95 10.248,95 E2130065000U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.000.000,00 0,00 E2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 250.895,63 250.895,63 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.002.445,30 1.002.445,30 E2130084400U Hintere Insel Schütt 5, Sanierung Gebäud 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 58.210,48 58.210,48 E2130084401U Interimscontainer Bartholomäusschule 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.392,34 4.392,34 E2130092500U Inhouse-VN-I,Bismarckstr. 20;GS/MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 73.944,91 73.944,91 E2130092800U Inhouse-VN-I, Scharrerstr. 33, GS und MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.277,28 60.277,28 Seite 2 135 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E2130092800U Inhouse-VN-I, Scharrerstr. 33, GS und MS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 9.722,72 9.722,72 E2130096000U Inhouse-VN-I, Herriedener Str. 25-29 RBS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.158,70 5.158,70 E2130102800U Uhlandstr. 33, Sanierung MS Uhlandschule 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 234.088,13 234.088,13 E2130103800U Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 85.216,26 85.216,26 E2130131400U Hint.Ins.Schütt 7, Umbau Betreuungshaus 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E2150092700U Inhouse-VN-I,Lutherplatz 4, AKR 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.815,53 3.815,53 E2170060200U San. Rettungsw.: NG, Weddingstr. 21 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 57.984,74 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.339,47 3.339,47 E2170090500U Inhouse-VN-I, Labenwolfstr. 10, LG 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 538,66 538,66 E2170102600U Martin-Behaim-Gymnasium,Ersatzneubau ÖÖP 69926400 Hochbaumaßnahmen 74.800,01 74.800,01 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 626.965,81 626.965,81 E2170109600U Löbleinstraße10,HSG,San. d. Rettungswege 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 143.723,35 143.723,35 E2170129200U Sielstr.17,Dürer-Gymn.,San.Biologieräume 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 290.136,20 290.136,20 E2170129201U Dürer Gym, Biologie, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.101,05 1.101,05 E2170129500U Dürer-Gymnasium San. Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.056,63 32.056,63 E2180023201U SSW Neubau (nicht aufteilbare Kosten) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 124.386,77 E2180023201U SSW Neubau (nicht aufteilbare Kosten) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 48.770,52 48.770,52 E2180116500U Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) 69926400 Hochbaumaßnahmen 615.694,16 E2210118601U SVE EBS, Neubau, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 26.878,00 26.878,00 E2210118602U SVE EBS, Ausstattung IT 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 101.374,00 101.374,00 E2210128900U SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 10.497,27 10.497,27 E2210130501U Merseburger Str. 6, Neubau Förderzentrum 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.187,61 9.187,61 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 99.506,59 99.506,59 E2310091600U Inhouse-VN-I,Fürther Str. 77, B2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.916,72 13.916,72 E2310092100U Inhouse-VN-I, Schafhofstr. 25 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.330,32 1.330,32 E2310105500U BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.524,41 7.524,41 E2310106401U 03.12.24 Sechzehnte ARGON Colm 2 GmbH 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.558.449,50 1.558.449,50 E2310109800U B1, Augustenstr. 30, Generalsan.&Neubau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 169.569,79 169.569,79 E2310114600U Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 790.593,77 790.593,77 E2310114600U Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 61,17 61,17 E2310120000U Augustenstr. 30, B1, Themenwände 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 26.284,18 26.284,18 E2310129900U Nunnenbeckstr. 40 San. d. Rettungswege 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.798,00 48.798,00 E2310130400U Colmberger Str. Zusammenführung B5/B14 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 75.000,00 75.000,00 E2310131900U Rollnerstr. 15, Generalsanierung HKK 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 42.037,08 42.037,08 E2430086200U IT-Strategie an Schulen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 291.895,09 291.895,09 E2430086400U Int.VN standortübergreifend 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.197,85 2.197,85 E2510001400Z Sebastianspital:Um-/Abbruchmaßn.f.d.HFM 69946102 Inv.Zuweis. Land-640 29.474,85 29.474,85 E2520000810U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.159.025,27 1.159.025,27 E2520000810U Dokuzentrum: Abschließender Ausbau 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 41.340,24 41.340,24 E2520000812U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 7.493,07 E2520000812U Dokuzentrum: Abschließ. Ausbau INTERIM 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.698,82 E2520045210U Sanierung Museum Industriekultur: BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 414.263,05 414.263,05 E2520045210U Sanierung Museum Industriekultur: BS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 148.458,75 148.458,75 E2520086810U Generalsanierung Pellerhaus (HVE) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 31.984,19 31.984,19 E2520088000U Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 840.567,06 E2520088000U Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 210.417,05 90.417,05 E2520088002U Bahnhof Dutzendteich Sanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 200.461,59 200.461,59 E2520112100U Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 108.818,01 E2520112200U Fembohaus Neugest. Dauerausstellung 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 336.626,44 E2520117400U Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.715,81 14.715,81 E2520123810U Fembo-Haus: San. Rückgebäude u. Foyer 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.342,33 30.342,33 E2520132600U Museum Industriekultur - Außenanlage 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 9.834,17 9.834,17 E2530034200U Ausbau Delfinarium Lagune 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 357.323,74 357.323,74 E2530114300U Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 205.739,69 205.739,69 E2530114300U Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.320,07 19.320,07 E2530116200U Baumwipfelpfad 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 345.000,00 345.000,00 E2530116200U Baumwipfelpfad 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 25.000,00 25.000,00 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 181.992,92 181.992,92 E2530122900U Lagune Hebeboden Becken 6 - 1. BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 18.021,80 18.021,80 E2530122902U Tg Lagune Pilotsanierung Becken 6 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 467.741,50 467.741,50 E2530122902U Tg Lagune Pilotsanierung Becken 6 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 34.606,29 34.606,29 E2630115001U Schmausenschloss,Instandsetzg. Dachstuhl 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 38.674,17 38.674,17 E2710057012U Südpunkt, Mängelbeh. Brandschutz Fassade 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 67.475,77 67.475,77 Seite 3 136 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E2710057012U Südpunkt, Mängelbeh. Brandschutz Fassade 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.123,14 12.123,14 E2730001210U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 70.000,00 70.000,00 E2730001210U Gemeinsch. Langw.: Generalsan. 2.BA 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.550,00 4.550,00 E2730109500U Eibach Bürgertreff 69926400 Hochbaumaßnahmen 150.000,00 E2810122202U Opernspielstätte amStandortKongresshalle 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 223.684,07 E3150000800Z Inkl. Gastro Dokuzentrum Nbg: Zuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 200.000,00 200.000,00 E3150089001U Gostenh.Nachbarschaftsh.General-Sang.,BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 748,93 748,93 E3150135501U Adam-Klein-Str. 6, NHG Rahmenplanung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 30.000,00 30.000,00 E3150135601U Adam-Klein-Str. 6, NHG Generalsanierung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 79.873,47 79.873,47 E3640082700U W-LAN an ausgewählten Standorten 69920000 Aufw. imm. Vermögen 563.189,24 43.723,24 E3640082701U W-LAN an 7 J-Standorten, BRL1 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.100,95 2.100,95 E3640082702U W-LAN an 20 J-Standorten, BRL2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.686,93 15.686,93 E3640082703U W-LAN an 23 J-Standorten, BRL3 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 378.946,63 378.946,63 E3640082703U W-LAN an 23 J-Standorten, BRL3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 74.495,82 74.495,82 E3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 94.719,02 94.719,02 E3650055102U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa(3) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.418,44 14.418,44 E3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 108.853,58 E3650065000U Neubau Schule Maiacher Str. Hort/Kombi 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 296.630,00 296.630,00 E3650079010U Kita, Reutersbrunnenstr.40; Brandschaden 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 60.815,51 60.815,51 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 38.174,41 38.174,41 E3650080702U Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 46.825,59 46.825,59 E3650083502U KiTa Forchheimer Str.: NB KiGa + KiKri 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 25.463,12 25.463,12 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 207,98 207,98 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 21.893,57 21.893,57 E3650106903U Fürther Str.285:Hort5,AUR4(Wandererstr.) 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 53.201,83 53.201,83 E3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 2.159.384,20 2.159.384,20 E3650108301U KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 960.717,94 22.460,91 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 74.500,86 62.500,86 E3650111601U Fürther Tor KiTa (2) 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 461,67 461,67 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 659.118,72 659.118,72 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 9.045,49 9.045,49 E3650112600U Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 29.320,03 29.320,03 E3650113900U Waldkindergarten Am Tiergarten 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 151.894,81 151.894,81 E3650114000Z Kombihort Reutersbrunnenstr. 12 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 187.500,00 187.500,00 E3650118600U Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 846.272,95 E3650118603U Erasmusstraße 13,Neubau KiGa (4)-J 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 254.369,80 254.369,80 E3650118800U Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 758.304,68 758.304,68 E3650121200U Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 123.615,84 110.966,48 E3650121200U Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.167,63 E3650123200U Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 260.570,77 E3650125000U Scharrerstr. 33, Neubau Kinderhort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 205.115,65 205.115,65 E3650125000U Scharrerstr. 33, Neubau Kinderhort 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 39.270,00 39.270,00 E3650125700U Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 27.199,77 27.199,77 E3650127100U Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 55.618,80 55.618,80 E3650133000U Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 312.000,00 312.000,00 E3650133100U Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 175.513,14 175.513,14 E3650133800U Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 217.000,00 217.000,00 E3660112500U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.828,99 20.828,99 E3660135100U Rothenburger Str. Baumassenstudie KiJH 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 50.000,00 50.000,00 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 318.424,77 318.424,77 E3670119600U Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 81.768,11 81.768,11 E4210113000Z Bau Surferwelle: Investitionszuschuss 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 54.314,81 E5110001700U Initiative Soz. Stadt St.Leonhard/Schw 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 10.000,00 E5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Aktive.St.zentren) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 74.811,16 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 132.171,06 E5110063000U Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 408.393,45 E5110071500U Ausw. Stadtumbau West: Weststadt 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 288.400,00 81.436,48 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 40.000,00 E5110071600U Stadterneuerung: Altstadt Süd 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 605.643,00 E5110076600U Stadterneuerung: Langwasser 69926540 Tiefbau-GrünParkanl 211.691,06 120.000,00 E5110111001U Plärrer: externe Projektsteuerung 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 48.197,20 48.197,20 E5110111002U Plärrer: Generalplanerleistungen 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 501.137,17 501.137,17 E5110111700U Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 400.000,00 Seite 4 137 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5110135000U Aufwert. Bhf Märzfeld u angr.Freianlagen 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 15.153,59 15.153,59 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69926451 Hochb.Bauv.Außen.SÖR 116.045,25 116.045,25 E5230107601U Umgestaltung Aufseßplatz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 5.051,81 5.051,81 E5410004372U Koperstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.148,88 19.148,88 E5410004402U Höfener Spange/BA H.Sp - Begrünung 69926595 Honorare SÖR 6.990,61 6.990,61 E5410004412U Höfener Spange/BA Leyher Str. - Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.209,06 3.209,06 E5410004740U Nelson-Mandela-Platz, Planung u.Bau SÖR 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 482.917,42 482.917,42 E5410004800U Beschaffung eines Verkehrsrechners 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 742.603,43 460.083,28 E5410005200U Erlanger Str.,StraB-. Thon-Am Wegfeld 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 6.414.018,89 6.414.018,89 E5410005201U Straßenb.verl. Thon - Am Wegfeld 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 60.000,00 60.000,00 E5410005203U Erlanger Str. Str.B-; Straßenbeleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 406.000,00 406.000,00 E5410005207U Erlanger Str. Str.B-; Kanäle 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 700.000,00 700.000,00 E5410005209U Erlanger Str. Str.B-; öffentl. WC 69926400 Hochbaumaßnahmen 303.000,00 303.000,00 E5410005900U Bayernstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 576.049,07 E5410007300U Wöhrder See 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 30.947,41 E5410007300U Wöhrder See 69926595 Honorare SÖR 2.000,00 E5410015500U Hochwasserschutz Gründlachtal 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 330.000,00 E5410015501Z Hochwasserschutz Gründlachtal 69946100 Invest.zuweis. Land 37.163,12 37.163,12 E5410028300U BW 1.361 Ersatzneubau Brücke Klenzestr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 44.741,93 44.741,93 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 45.284,72 45.284,72 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 26.909,98 26.909,98 E5410029100U BW 1.118 San. Konrad-Adenauer-Brücke 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 2.007,65 2.007,65 E5410029200U BW 1.210 San.Br.Hügelstr.über d.MD-Kanal 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 4.555,43 4.555,43 E5410032700U BW1.177Gustav-Adolf-Br.Stützwände,Treppe 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 214.372,62 214.372,62 E5410045000U Pasto.-Siedlg.:Herstellg.d.Strass.u.Wege 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 182.884,04 182.884,04 E5410048400U Generalsanierung Kettensteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 190.440,11 190.440,11 E5410051300U Niederschlagswasserableitung Gerasmühle 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 50.000,00 50.000,00 E5410060800U Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 609.902,84 609.902,84 E5410060805U HW: Verrohrung Katzen- und LW-Graben 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 45.880,87 45.880,87 E5410061701U Umzug des Verkehrsrechners 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 76.113,94 E5410061706U VSR-Technikumzug 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 44.382,90 44.382,90 E5410061707U VSR Umbau PP Technikraum 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 890.708,95 890.708,95 E5410062911U Ringbuslinien, 1. BA - LZA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 20.856,31 20.856,31 E5410062921U Ringbuslinien, BA 2.1 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 30.000,00 30.000,00 E5410062931U Ringbuslinien, BA 2.2 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 224.853,31 224.853,31 E5410063012U Max-Planck-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 36.083,70 36.083,70 E5410063020U Linnestr. Platzaufwertung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 32.000,00 32.000,00 E5410063022U Linnestr. Platzaufwertung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 38.000,00 38.000,00 E5410063300U Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 290.363,32 290.363,32 E5410063302Z Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. 69946000 Invest.Zuweis. Bund 138.748,97 138.748,97 E5410064500U BW 1.211 San. Brücke Hügelstr. über SWT 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 14.438,43 14.438,43 E5410064600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr. ü. U-Bahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 160.000,00 160.000,00 E5410069100U Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 50.000,00 50.000,00 E5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA b. Lindnerstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 116.737,73 39.482,06 E5410070102U St 2241, Ostendstr., 2.BA Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.026,39 25.026,39 E5410071432U Umbau Leopoldstraße – Erweit. Grünanlage 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.655,36 23.655,36 E5410073400U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 53.985,44 53.985,44 E5410073402U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.808,10 10.808,10 E5410073407U Rothenburger Straße, Tiefes Feld: Kanal 69926531 Tiefbau-Kanäle (SÖR) 25.587,20 25.587,20 E5410078402U Proesler Straße - Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.431,80 1.431,80 E5410081700U Gebersdorfer Str. zw. Rangau-u.Felsenstr 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 4.000,00 E5410081711U Gebersdorfer Straße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 276.226,99 276.226,99 E5410081712U Gebersdorfer Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 85.446,21 85.446,21 E5410082000U Niederschlagswasserabl. Koppenhofer Str. 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 996.024,92 143.855,70 E5410082100U Rothenburger Str.(Tiefes Feld)-Grunderw. 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 1.140.000,00 1.140.000,00 E5410082321U Ern.LSA 138 Kontumazgarten/Westtorgraben 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 123.842,03 123.842,03 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69920000 Aufw. imm. Vermögen 78.078,33 78.078,33 E5410082401U Ern. Software/Rechner VLS Bedienoberfl. 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 6.517,01 6.517,01 E5410083900U BW 1.052 Brücke Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 150.000,00 150.000,00 E5410085902U Dr. Gustav-Heinemann-Brücke: Begr. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 177.402,30 177.402,30 E5410085904U Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke BW 1.220 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.000.000,00 1.000.000,00 E5410087204U BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 2.332,53 2.332,53 E5410100800U BW1.140 Brücke GüntersbühlerStr.Ringbahn 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 300.000,00 300.000,00 Seite 5 138 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 681.431,53 326.431,53 E5410103904U Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 69926595 Honorare SÖR 94.000,00 E5410104700U Brücke Gleißhammerstr ü DB BW 1.422 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 548.886,60 548.886,60 E5410104702U BW. 1.422 Gleißhammerstr. : Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 31.938,13 31.938,13 E5410104800U Erneuerung Ledersteg BW 1.004 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 30.000,00 30.000,00 E5410104900U Ern. Brücke Münchener Str. BW 1.152b 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 100.000,00 100.000,00 E5410105000U Durchlass Langwasserwiese BW. 1.125 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.000,00 20.000,00 E5410106600U Brücke Gleißhammerstr ü Überl. BW 1.421 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 135.269,02 135.269,02 E5410106601U Straßendamm Gleißhammer Tosbecken 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 199.018,42 199.018,42 E5410106700U Rennmühlbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 178.211,78 178.211,78 E5410108500U BW 2.074 Ludwigstor zw. Fürther Tor 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 30.000,00 30.000,00 E5410109212U Claire-Gollstraße Ausgl.-Flächengrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.809,28 10.809,28 E5410111104U BW 1.114 Brücke Katzwanger Straße 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 878.702,97 878.702,97 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 348.665,70 348.665,70 E5410113300U Kreisverkehr Worzeldorf 69926595 Honorare SÖR 206.136,88 206.136,88 E5410113301U Kreisverkehr Worzeldorf: LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 173.534,21 173.534,21 E5410113302U Kreisverkehr Worzeldorf: Begrünung 69926595 Honorare SÖR 43.578,30 43.578,30 E5410114200U Elbinger Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 445.584,48 445.584,48 E5410114202U Elbinger Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 42.792,78 42.792,78 E5410114710U Bahnhofstraße/Knoten Marientunnel 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.217.555,42 1.217.555,42 E5410115301U Neutorgraben BW 2.061 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 8.436,11 8.436,11 E5410115502U Zeltnerstraße Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 51.778,81 51.778,81 E5410115900U Pillenreuther Straße Radstreifen 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 500,00 500,00 E5410116010U Beckschlagergasse 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 17.494,63 17.494,63 E5410116600U Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 297.000,00 E5410116600U Radschnellweg Nbg. Erlangen 1. BA 69926595 Honorare SÖR 64.000,00 E5410116610U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 843.909,39 843.909,39 E5410116611U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 161.617,86 161.617,86 E5410116612U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 186.862,03 186.862,03 E5410116613U Fahrradstraße Maxtorgraben/Nordring 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 35.857,87 35.857,87 E5410116710U Radschnellweg Nbg. Zirndorf Stein 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 10.444,82 10.444,82 E5410117000U BW.1.141 Fischbachverrohrung u. BfA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 20.000,00 20.000,00 E5410117300U Hinterm Bahnhof Rad-/Gehweg: Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 241.528,88 241.528,88 E5410117510U Scheurlstraße/Marientunnel BA 3.2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 33.138,19 33.138,19 E5410117520U Scheurlstraße 2. BA 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 286.318,85 286.318,85 E5410117521U Scheurlstraße 2. BA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 177.385,15 177.385,15 E5410117522U Scheurlstraße 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 33.214,21 33.214,21 E5410117523U Scheurlstraße 2. BA 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 136.276,69 136.276,69 E5410117610U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 176.948,76 176.948,76 E5410117612U Fürther Str. U-Bf. Muggenhof Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.852,93 19.852,93 E5410117700U Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 107.000,00 0,00 E5410117700U Luitpoldstraße Aufwertung u. Sanierung 69926595 Honorare SÖR 15.000,00 1.000,00 E5410117702U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 60.286,74 60.286,74 E5410117710U Luitpoldstraße Aufwertung u. S 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.870,26 51.870,26 E5410118100U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 222.000,00 0,00 E5410118100U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926595 Honorare SÖR 44.000,00 0,00 E5410118110U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 806.808,23 806.808,23 E5410118110U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926595 Honorare SÖR 2.541,97 2.541,97 E5410118112U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 233.547,45 233.547,45 E5410118113U Platzgestaltung Kleinreuther Weg 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 36.562,72 36.562,72 E5410118400U Volkspark Dutzendteich 3. BA 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 25.000,00 25.000,00 E5410119000U BW 1.031 Südl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 122.002,56 122.002,56 E5410119100U BW 1.032 Nördl. Steubenbrücke San. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 124.215,10 124.215,10 E5410119200U BW 1.167 Franz-Josef-Strauß-Brücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 136.115,72 136.115,72 E5410119904U BW 1.141 Tunnel westl. Münchener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 375.000,00 375.000,00 E5410120710U Zweibrückener Straße: Umbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 190.000,00 190.000,00 E5410120800U Oppelner Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 55.430,04 55.430,04 E5410120800U Oppelner Str. Radweg Bau 69926595 Honorare SÖR 2.986,51 2.986,51 E5410120801U Oppelner Str. Radweg LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 65.371,37 65.371,37 E5410120802U Oppelner Str. Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 23.181,50 23.181,50 E5410120803U Oppelner Str. Radweg Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 32.126,08 32.126,08 E5410121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 16.116,46 16.116,46 E5410121802U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Bäume 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 232,83 232,83 Seite 6 139 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5410121900U Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 58.923,05 E5410121900U Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh 69926595 Honorare SÖR 172.948,50 E5410121911U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 83.528,30 83.528,30 E5410121912U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 65.298,21 65.298,21 E5410121914U Bayreuther Str/Rathenaupl u Schoppersh 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 77.200,00 77.200,00 E5410122410U Murrstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 302.801,25 302.801,25 E5410122412U Murrstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 52.221,07 52.221,07 E5410122700U BW 2.199 Thumenberger Weg Stützm. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 289.208,41 289.208,41 E5410122800U Rothenburger Str. Umfeld Volksbad 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.986.560,95 1.986.560,95 E5410123610U Neugestaltung Mögeldorfer Plärrer 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 528.535,82 528.535,82 E5410123612U Neugestaltung Mögeldorfer Plär 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 24.130,86 24.130,86 E5410124404U BW 1.012 Johannisbrücke 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 1.167.779,26 1.167.779,26 E5410125104U BW 1.061 Goldbach Unterführung 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 104.429,50 104.429,50 E5410126410U Königstorgraben/ Marientor Umbau 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 4.785,88 4.785,88 E5410126510U Thumenberger Weg 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 16.132,50 16.132,50 E5410126600U Infrastrukturelle Verbesserungen ZOB 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 425.352,75 425.352,75 E5410126704U BW 1.053 Neutorbrücke Ern. Überbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 42.531,21 42.531,21 E5410127600U BW 1.187 Br. Wettersteinstr.ü.U-Bahn BA2 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 34.500,00 34.500,00 E5410127604U BW 1.187 Br. Wettersteinstr.ü.U-Bahn BA2 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 69.401,87 69.401,87 E5410127900U Kleestraße Fahrradstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 658.000,00 E5410128000U Sperberstraße Fahrradstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 652.789,89 652.789,89 E5410128002U Sperberstraße Fahrradstraße Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 56.385,43 56.385,43 E5410128800U Löbleinstraße - Maßnahme Tempo 30 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 165.078,65 165.078,65 E5410128802U Löbleinstraße - Maßnahme Tempo 30 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.000,00 16.000,00 E5410128803U Löbleinstraße - Maßnahme Tempo 30 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 29.500,00 29.500,00 E5410129000U Vestnertorgraben: Stadtgrabenstützmauer 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 528.754,05 528.754,05 E5410129100U Löbleinstr., Meuschelstr. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 813.250,26 813.250,26 E5410129101U Löbleinstr., Meuschelstr. Radweg LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 15.043,16 15.043,16 E5410129102U Löbleinstr., Meuschelstr. Radweg Begr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.530,71 39.530,71 E5410129103U Löbleinstr., Meuschelstr. Radweg Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 31.511,79 31.511,79 E5410130900U BW 1.111 Brücke Beuthener Str. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 13.341,42 13.341,42 E5410131010U Hallplatz – im Bereich Denkmal 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 109.413,37 109.413,37 E5410131012U Hallplatz – im Bereich Denkmal 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 62.234,28 62.234,28 E5410131013U Hallplatz – im Bereich Denkmal 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 36.827,51 36.827,51 E5410131100U BW 1.076 und BW 1.138 Stadenstr Rückbau 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 58.080,80 58.080,80 E5410131700U BÜ Julius-Loßmann-Str. Mausloch 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 110.000,00 110.000,00 E5410132402U BW 1.436 Neuwerksteg: Begrünung 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 357.927,97 357.927,97 E5410132404U BW 1.436 Neuwerksteg 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 724.353,30 724.353,30 E5410132510U Radschnellweg Nbg. Erlangen 2. BA 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 25.000,00 25.000,00 E5410132710U Ludwigsplatz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.593.655,90 1.593.655,90 E5410132712U Ludwigsplatz 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 58.000,00 58.000,00 E5410134810U Umgestaltung Lorenzer Platz 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 300.000,00 300.000,00 E5410137100U Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 111.749,94 111.749,94 E5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 868.824,91 868.824,91 E5470010800U U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 590.914,56 8.052,83 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69926522 U-Bahninfrastr. 655 790.166,09 790.166,09 E5470011100U Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 147.135,48 77.035,55 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69926522 U-Bahninfrastr. 655 787.489,80 787.489,80 E5470062001U U-1 Bahnhof Muggenhof Generalsanierung 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 117.105,18 117.105,18 E5470062002U Oberflächenwiederherstellung MU 69926522 U-Bahninfrastr. 655 166.878,00 166.878,00 E5470075302U Brands. Stufe 6 – Dyn.Fahrgastinfo 69926522 U-Bahninfrastr. 655 348.106,25 348.106,25 E5470075305U Brands. Stufe 6 – Alarm. Betriebsr. 69926522 U-Bahninfrastr. 655 459.636,38 459.636,38 E5470076801U P + R Parkhaus Röthenbach 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 35.000,00 35.000,00 E5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen (Nbg.) 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 215.000,00 E5470111000U Generalsanierung Plärrer, Planungen 69926522 U-Bahninfrastr. 655 100.000,00 100.000,00 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69926522 U-Bahninfrastr. 655 554.877,20 554.877,20 E5470113200U U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 21.944,72 21.944,72 E5470114900U U1 SW Bhf. Hasenbuck 2. Aufgang 69926522 U-Bahninfrastr. 655 162.865,25 162.865,25 E5470117900U U1 Gleiserneuerung BetriebshofLangwasser 69926522 U-Bahninfrastr. 655 423.916,62 228.916,62 E5470117900U U1 Gleiserneuerung BetriebshofLangwasser 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.626,05 12.626,05 E5470120400U NLS Errichtung Notleitstelle Kafkastr. 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 600.815,77 600.815,77 E5470120400U NLS Errichtung Notleitstelle Kafkastr. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.205,41 6.205,41 E5470120411U NIT-RZ NLS 69926402 Hochbaumaßnahmen 655 100.000,00 Seite 7 140 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) E5470120411U NIT-RZ NLS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 20.000,00 E5470124300U Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 69926522 U-Bahninfrastr. 655 675.984,29 148.984,29 E5470124300U Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 13.000,00 E5470126100U Erneuerung Fördertechnik U-Bahn 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.341.962,82 E5470126100U Erneuerung Fördertechnik U-Bahn 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 133.608,31 E5470131600U Grunderneuerung 5 Unterwerke 69926522 U-Bahninfrastr. 655 44.000,00 44.000,00 E5470131600U Grunderneuerung 5 Unterwerke 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.000,00 1.000,00 E5510001806U Pocketpark Hans-Sachs-Gasse 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.809,08 9.809,08 E5510071414U Grünzug Westpark - Weg am Village 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 3.496,26 3.496,26 E5510071415U Grünanl. Aischweg (ex MDK-Anlegestelle) 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.907,58 10.907,58 E5510071417U Ludwigshafener Straße Pocketpark 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.720,42 13.720,42 E5510071422U Alte Allee - Generalsan. & Erweiterung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 9.005,05 9.005,05 E5510071503U Paumgartnerstr. Pocketpark St.Anton 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 49.426,05 49.426,05 E5510077600U Grünanlagen Röthenbach-Ost 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 1.074.763,36 1.074.763,36 E5510081800U Grünfläche a. d. Heimerichstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 10.000,00 10.000,00 E5510087700U Generalsanierung Jamnitzerplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 102.933,94 2.933,94 E5510088721U Oberer Wö. See BA 2 Bolzpl. Carlo-Schmid 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 72.042,09 72.042,09 E5510088740U Oberer Wöhrder See BA 4 – SP Erhardstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 61.467,63 61.467,63 E5510103400U Spielplatz u. Grünanl.Nordostbhf.BP 4318 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 2.349,79 2.349,79 E5510103700U KGA Ideal Neubau Kleingärten 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.000,00 6.000,00 E5510105200U Sanierung Rechenberganlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 42.785,89 42.785,89 E5510106100U Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 24.789,60 24.789,60 E5510110400U Luitpoldhain BA 1: Sportflächen/Rollbahn 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 420.203,76 420.203,76 E5510110400U Luitpoldhain BA 1: Sportflächen/Rollbahn 69961000 Aufw.son.akt.Eigenl. 6.130,74 6.130,74 E5510110700U Grünanlage Dorfäcker-Ost BP 4506 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 41.251,26 41.251,26 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 155.868,95 155.868,95 E5510111400U GA Helmut-Herold-Platz/ SP Frankenstr. 69926595 Honorare SÖR 489,05 489,05 E5510111800U Grünanlage Nägeleinsplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 48.865,60 48.865,60 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 56.890,74 56.890,74 E5510111900U Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 69926595 Honorare SÖR 69.698,32 69.698,32 E5510113700U Oberer Wöhrder See Spielplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 26.498,56 25.741,73 E5510120300U Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 33.261,20 33.261,20 E5510120301U Spielpl. Hesperidengarten/Riesenschritt 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.360,51 16.360,51 E5510120700U Grünzug Ambergerstraße: Umbau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 454.507,68 454.507,68 E5510121800U GA Peststadel/Dr.-E.-Mulzer-Str.: Park 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 46.376,13 46.376,13 E5510122500U Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 899.519,38 899.519,38 E5510124100U GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 124.343,43 114.343,43 E5510124200U Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 81.515,04 81.515,04 E5510126900U Rechenberganlage BA 4 - 6 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 200.535,29 200.535,29 E5510129800U Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 540.506,12 540.506,12 E5510131800U Grünanl. & Spielpl. Melanchthonplatz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 80.000,00 80.000,00 E5530116902U Sanierung Krematorium u Erweiterungsbau 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 216.923,22 216.923,22 E5530116902U Sanierung Krematorium u Erweiterungsbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 7.906,17 7.906,17 E5530116903U Krema - Austausch EMI-Rechn m.Meßtechnik 69926400 Hochbaumaßnahmen 177.000,00 177.000,00 E5710062400Z Breitbandvers./Aufb. Hochleistungsnetze 69946700 Inv.Zuw.priv.Untern. 482.878,38 E5730124700U Generalsanierung MSH 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 20.939,71 E5730129300U Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 33.748,45 33.748,45 K1110000400U Ern. städt. Telek.infrastruktur konsum. 62476000 Betriebsmittel (I2) 75.892,01 75.892,01 K1110057600U Autocontrollingsystem:Erw. ab 2013-kons. 62476000 Betriebsmittel (I2) 4.286,39 4.286,39 K1110076100U Einführung der elektron. Personalakte 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 K1110100310U Personal Service Portal und ELAZ 62476000 Betriebsmittel (I2) 48.185,11 48.185,11 K1110118900U Ausstattung hybrider Besprechungsräume 62476002 Betriebsmitt. I2-115 115.000,00 115.000,00 K1110121500U Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 237.534,29 237.534,29 K1110125800U Dietzstr.4: Interim Nachb. Gostenhof 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 64.292,08 64.292,08 K1260117100U Großer Hardwaretausch ILS 2023 62476000 Betriebsmittel (I2) 58.618,65 58.618,65 K2110056300U Max-Beckmann-Schule:Teilsan. u. Erweiter 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 160.909,19 103.909,19 K2110056413U GS Dunant, Neubau, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 633.375,00 633.375,00 K2110056414U GS Dunant, Ausstattung IT 62476000 Betriebsmittel (I2) 16.085,98 16.085,98 K2110058312U GS St. Johannis, San., Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 32.910,54 32.910,54 K2110075614U GS Thoner Espan 2. BA, Ausstattung Sport 62476000 Betriebsmittel (I2) 24.862,60 24.862,60 K2110080413U GS Eibach/Für., Neubau, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 121.655,00 121.655,00 K2110112900U Interim GS Henry-Dunant 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 425.901,90 K2110114012U GS Reutersbr. Modulneu, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 154.039,00 154.039,00 Seite 8 141 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) K2110114502U GS Uhland, Neubau, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 534.331,00 534.331,00 K2110114503U GS Uhland, Ausstattung IT 62476000 Betriebsmittel (I2) 40.842,27 40.842,27 K2120065002U Maiach Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 100.000,00 100.000,00 K2120065003U Maiach Ausstattung Ref. IV/IT 62476000 Betriebsmittel (I2) 273.524,08 273.524,08 K2120082510U Bismarckschule: Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.231,39 1.231,39 K2130018300U A.Stifter: ÖPP lfd. Betrieb (402S) 62476000 Betriebsmittel (I2) 33.855,64 33.855,64 K2130065001U Schulen Maiacher Straße (ÖPP) 0000 62476000 Betriebsmittel (I2) 330.131,86 10.984,08 K2130082500U Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 223.743,65 223.743,65 K2170102501U NGN Erweiterung (ÖÖP) Bustransport SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 255.586,68 255.586,68 K2170129200U Sielstr.17,Dürer-Gymn.,San.Biologieräume 62320002 Gebäudeunter.-640/E 322.592,53 322.592,53 K2170129201U Dürer Gym, Biologie, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 61.762,31 61.762,31 K2180023201U SSW Neubau (Gebäudeabbruch) 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 572.000,00 572.000,00 K2180023201U SSW Neubau (Gebäudeabbruch) 62476000 Betriebsmittel (I2) 20.384,37 20.384,37 K2180113400U Sanierung BBS für Interimsnutzung 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 526.145,53 526.145,53 K2210118601U SVE EBS, Neubau, Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 84.562,00 84.562,00 K2210118602U SVE EBS, Ausstattung IT 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.960,00 6.960,00 K2210125200U Ex-Regina-Stein FZ: Ausstattung SchA 62476000 Betriebsmittel (I2) 6.000,00 6.000,00 K2210125201U Ex-Regina-Stein FZ: IT-Ausstattung 62476000 Betriebsmittel (I2) 13.681,95 13.681,95 K2310127800U Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 11.427,28 11.427,28 K2530122900U Tg Lagune Beleuchtung nach ASR 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 111.172,07 111.172,07 K2530122901U Lagune Technikgebäude Mängelsan. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 20.000,00 20.000,00 K2530122902U Tg Lagune Mängelb. Beckenkopffuge 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 143.769,15 143.769,15 K2530122903U Tg Lagune Monitoringleistungen 2023/2024 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 50.699,22 50.699,22 K2730130300U Kulturladen Schloss Almoshof Fassadens. 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 22.371,48 22.371,48 K3150134100U Großweidenmühlstr. 43, San. Sanitärräume 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.800,23 5.800,23 K3650054902U Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 41.182,61 8.182,61 K3650055102U Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa(3) 62476000 Betriebsmittel (I2) 65.403,90 65.403,90 K3650055201U Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA 62476001 Betriebsmitt. I2-640 389.450,44 389.450,44 K3650065000U Neubau Schule Maiacher Str. Hort/Kombi 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.674,22 1.674,22 K3650079650U Weiltinger Str.23:Neubau Hort(3),KiGa(1) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 8.784,98 8.784,98 K3650106902U Fürther Str.285: Neubau Hort (5),AUR (4 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.000,00 15.000,00 K3650108201U Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) 62476001 Betriebsmitt. I2-640 234.995,39 234.995,39 K3650112900U Henry-Dunant: Interim Ausstattung J 62476000 Betriebsmittel (I2) 10.248,46 10.248,46 K3660112501U Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobi 62476000 Betriebsmittel (I2) 257.263,88 257.263,88 K4240133200U Hermann-Kolb-Str.55a BallspielPlanstudie 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 50.000,00 50.000,00 K5110001701U Soz. Stadt: St.Leon/Schw.- Betr.mittel 62476000 Betriebsmittel (I2) 5.143,90 5.143,90 K5110001800U Nördl. Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) 62476000 Betriebsmittel (I2) 45.263,75 45.263,75 K5110041700U Stadtern. Gleißh./St. Peter - K Betriebs 62476000 Betriebsmittel (I2) 8.900,27 8.900,27 K5110063001U Gibitzenhof/Steinbühl-West Betriebsm. 62476000 Betriebsmittel (I2) 147.620,89 17.620,89 K5110071501U Stadtumbau West Ausw. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 9.119,23 9.119,23 K5110071502Z Stadtumbau West: K - Zuschüsse 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß 5.905,00 5.905,00 K5110071601U Stadterneuerung: S-Altst. Konsumtiv 62476000 Betriebsmittel (I2) 302.489,14 302.489,14 K5110076601U Stadterneuerung: Langwasser (kons.) 62476000 Betriebsmittel (I2) 195.713,52 195.713,52 K5110111000U Plärrer - kons. 62476000 Betriebsmittel (I2) 9.827,95 9.827,95 K5110124900U Stadterneuerungsgebiet Quartier Annapark 62476000 Betriebsmittel (I2) 99.163,90 99.163,90 K5110132100U Stadterneuerung Altstadt Mitte Kons. 62476000 Betriebsmittel (I2) 50.000,00 50.000,00 K5230011400U Sanierung Laufertorturm 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 148.300,63 148.300,63 K5410005700U Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 62476000 Betriebsmittel (I2) 472.289,68 K5410005780U FSW,freiw.Öffentlichkeitsarbeit,konsAusg 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.028,95 2.028,95 K5410049200U Straßenbrücken Münchener Straße 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 1.178.100,00 1.178.100,00 K5410061704U Steuerkabel Elisabethkirche PP 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 10.642,23 10.642,23 K5410061705U VSR Umzug: Bodenplatte 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 57.000,00 57.000,00 K5410070100U St 2241, Ostendstr., 2. BA. Lindnerstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 1.999,20 1.999,20 K5410087501U Miete Interimsparkplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 15.325,21 15.325,21 K5410087502U Miete Baustelleneinricht. Hafenstr. 62476000 Betriebsmittel (I2) 7.560,40 7.560,40 K5410087503U Nutzungsentgelt Fundamentfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 4.117,50 4.117,50 K5410087504U Nutzungsentgelt Verkehrsfläche 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 17.311,29 17.311,29 K5410087505U Miete/Entschäd. Berger Beton 62476000 Betriebsmittel (I2) 622.101,20 622.101,20 K5410087508U Hafenstr. Versetzen v. Lindenbäumen 62476000 Betriebsmittel (I2) 155.112,29 155.112,29 K5410105600U Wehranlage Neuwerk 62476000 Betriebsmittel (I2) 82.021,60 82.021,60 K5470010600U Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk 62476000 Betriebsmittel (I2) 201.478,88 201.478,88 K5470082201U Videoüberwachung in U-Bahnanlagen 62476000 Betriebsmittel (I2) 55.818,62 46.514,79 K5470113200U San.Verteilergeschoss LO (VAG) 62476000 Betriebsmittel (I2) 2.858,41 2.858,41 Seite 9 142 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) K5510115700U Westpark Abbruch ehem. Gärtnerei 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 109.358,59 109.358,59 K5510120300U Grünanlage Hesperidengarten Abriss 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 305.521,75 305.521,75 K5510120700U Grünzug Ambergerstraße: Miete Lagerplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 21.592,00 21.592,00 K5510125901U Ausschreibung Dachwettbewerb UGS 62476000 Betriebsmittel (I2) 249.705,68 249.705,68 K5510125902U Ausschreibung Südstadt.Klima.Meile 62476000 Betriebsmittel (I2) 22.925,00 22.925,00 K5530073500U Westfriedh.San.III,Nischen 3-6,Trp.4-6 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons 10.000,00 10.000,00 K5730118500U Sanierung Volksfestplatz 62476000 Betriebsmittel (I2) 522.137,08 K5730125600U LeyherStr.107, San. Dächer Verkaufsboxen 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm 5.026,83 5.026,83 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 537.775,50 537.775,50 P1118800001U WLAN–passive Komponenten / H 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 34.944,44 34.944,44 P1262200000U Feuerwehr: Spezialfahrzeuge 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 85.000,00 P1267224004B Regenstraße 4, 2. Netzersatzanlage, ILS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 171.062,50 171.062,50 P1267224004B Regenstraße 4, 2. Netzersatzanlage, ILS 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.504,67 12.504,67 P2113523002U Eichstätter 11, 1.Fluchtweg Kellerraum 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 4.208,79 4.208,79 P2117523012U GS Bauernfeind, Werken, Ausstattung SchA 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.800,00 14.800,00 P2173522002U Erng. RWA Anlage Turnh. Pirckheimer Gym 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 5.391,83 5.391,83 P2177600001U Pirckheimer-Gymnasium 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 12.033,18 12.033,18 P2181000172U Fl.Nr. 280/10 ua,Großreuth hdV,Nordring 69921001 Aufw.f.Grundst. (230 8.466.770,00 8.466.770,00 P2317500010U Bestellung Maschinen + Sonstiges SchB 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 14.849,53 14.849,53 P2317519005U B11,Deumentenstr.1, Absaugung Hobelbänke 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 3.367,14 3.367,14 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 35.082,72 35.082,72 P2532621001U Tiergarten, Brunnenhaus, Ern. Elektro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.197,02 3.197,02 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 84.910,43 84.910,43 P2532622002U Neubau Findlingsraum am Betriebshof 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 6.233,99 6.233,99 P2532622003U Netzausbau Elektrotechnik Nordost-Spange 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.002,94 16.002,94 P2532622003U Netzausbau Elektrotechnik Nordost-Spange 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 3.051,76 3.051,76 P3656200000Z Bau von KiTas freigemeinnütziger Träger 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 300.000,00 1.100.000,00 P3656222005Z Dr.-Carlo-Schmidt-Str. 128 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 132.840,00 P3656222019Z Berckhauserstr. 20a 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 1.100.000,00 1.100.000,00 P3657721001U Kita Siegfriedstr. 9 - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 13,06 13,06 P3657722001U Kita Fenitzerplatz - Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 45.274,65 45.274,65 P3657724001U Kiga Georgstr. 22 - San. Außenanlagen 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 8.458,20 8.458,20 P3659426001U Kalchreuther Str.130 GS Energ. San. Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 46.986,56 46.986,56 P3667724002U KiJH Wörnitzstr. 115 MIKADO - Bolzwiese 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 16.781,84 16.781,84 P4247623002U Sanierung FSA Gibitzenhof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 222.321,46 222.321,46 P5221400000U Städt. Wohnungsbaudarlehen (soz.Wohnungs 69970800 AufwGewähDarl soBer 426.000,00 P5221600000U Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau 69970800 AufwGewähDarl soBer 255.000,00 P5221700000Z Zuschüsse zur Eigentumsförderung 69946800 Inv.Zuw.übrig.Bereic 152.000,00 P5236422001U Gretel-Bergmann-Schule, Kunstprojekt 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 28.873,44 28.873,44 P5236423002U Bringing Back Gustav Metzger to Nürnberg 69923001 Aufw.bewegl.Verm.640 55.691,90 55.691,90 P5413600170U Am Röthenbacher Landgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 274.560,55 274.560,55 P5413622012U Neubleiche - Stadtteilplatz 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 103.107,91 103.107,91 P5413624010U Am Hartgraben 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 195.000,00 195.000,00 P5413624013U Am Hartgraben 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 37.000,00 37.000,00 P5413624020U Sommerstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 88.313,67 88.313,67 P5413624022U Sommerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.830,47 3.830,47 P5413923020U Stephanstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 15.581,26 15.581,26 P5413924010U Neuseser Str. Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 50.142,45 50.142,45 P5413924012U Neuseser Str. Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 1.500,00 1.500,00 P5413924020U Am Bruckweg Querungshilfe 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 533,19 533,19 P5413924030U Leitenfeldstr. 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 99.183,41 99.183,41 P5413924040U Kornburger Hauptstraße Haltestelle 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 30.000,00 30.000,00 P5413924042U Kornburger Hauptstraße Haltestelle 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 25.570,55 25.570,55 P5413924050U Hartungstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 127.916,67 127.916,67 P5413924052U Hartungstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.304,11 8.304,11 P5414024012U Stephanstraße - Rückbau Parkbucht 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.500,00 15.500,00 P5414219000U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 31.520,03 31.520,03 P5414219002U Genfer Straße, Geh- und Radweg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 39.000,00 39.000,00 P5414219022U Insterburger Straße, Begrün. ohne Weg 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.000,00 5.000,00 P5414221030U Radnetz Nürnberg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 118.912,94 118.912,94 P5414221060U Liegnitzer/Gleiwitzer Str. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 5.000,00 5.000,00 P5414222030U Sandreuthstr., Leibnizstr. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.000,00 2.000,00 P5414222040U Zollhausstraße Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.000,00 2.000,00 Seite 10 143 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5414223010U Metthingstr. Verbreit. Radweg Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 500,00 500,00 P5414224010U Virnsberger Str. Schutzstreifen Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 2.000,00 2.000,00 P5414224020U Katharinengasse Radweg Verlegung Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 38.212,81 38.212,81 P5414224020U Katharinengasse Radweg Verlegung Bau 69926595 Honorare SÖR 9.120,78 9.120,78 P5414224033U Katharinengasse Radweg Verlegung Bel 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 29.000,00 29.000,00 P5414224041U Scharrerstraße Radstreifen LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 8.629,86 8.629,86 P5414224050U Gibitzenhofstr. Radstreifen Ostseite Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 231.851,26 231.851,26 P5414224050U Gibitzenhofstr. Radstreifen Ostseite Bau 69926595 Honorare SÖR 30.384,47 30.384,47 P5414224060U Mittelstraße Fahrradstraße Bau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 19.794,32 19.794,32 P5414224060U Mittelstraße Fahrradstraße Bau 69926595 Honorare SÖR 2.217,30 2.217,30 P5414224080U Am Nordostbahnhof - Radweg 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 271.000,00 271.000,00 P5414500640U St. Leonhard (Nord) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 33.087,41 33.087,41 P5414500840U Bienweg ggü. Hs Nr. 34: Straßenbau 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 48.341,74 48.341,74 P5414501131U Kontumazg. zw. Prater- und Waltherstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.451,66 24.451,66 P5414501160U Fürther Str. (DATEV) 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 164.485,97 164.485,97 P5414501162U Fürther Str. (DATEV) 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 198.503,04 198.503,04 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.022,51 8.022,51 P5414501332U Bielefelder Str. BP 4456 69926595 Honorare SÖR 481,36 481,36 P5414501342U Nordostbahnhof BP 4318 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 21.167,78 21.167,78 P5414501472U B-Plan 4551 Großreuth h.d.V. Baum Wendeh 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 604,88 604,88 P5414501480U Georg-Strobel-Straße, Gießereigelände 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 22.719,54 22.719,54 P5414501512U BP4529 Wallensteinstr.Str.begl.grün 1 BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 3.741,43 3.741,43 P5414501522U Straßenbegleitgrün VEP Nr. 4626 Höfles 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 4.899,55 4.899,55 P5414501542U BP 4425 südl. Bielefelder Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.718,92 19.718,92 P5414501552U Karl-Liebknecht-Straße, Straßenbegleitgr 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.817,77 8.817,77 P5414501562U BP 4551 Kilianstraße Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.160,22 12.160,22 P5414501621U Verkehrssystem Altstadt Stufe 1,LSA 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 100.332,53 100.332,53 P5414501640U Nähe Eichstätter Str.Anb.Solnhofener Str 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 1.643,37 1.643,37 P5414501702U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 22.927,63 22.927,63 P5414518062U BP 4318 Nordostbahnhof, Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 12.016,11 12.016,11 P5414518072U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 3. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.337,71 8.337,71 P5414519020U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 10.893,57 10.893,57 P5414519022U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 83.280,17 83.280,17 P5414519023U Feuerleinstraße und Mendelstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 17.811,86 17.811,86 P5414519052U BP 4529 Wallensteinstr., Begr. 4. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 677,96 677,96 P5414519062U Kohlenhof Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 5.893,48 5.893,48 P5414521032U Bahnhofsplatz u. Hauptpost Begrün. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 54.600,00 54.600,00 P5414522012U BP 4635 Hasenbuck I/Brunecker Str. 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 149.174,20 149.174,20 P5414522020U Hofwiesenweg Buch, Vorplatz FWGH 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 51.536,13 51.536,13 P5414522040U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926501 Tiefbau-Str/PlätzSÖR 80.075,60 80.075,60 P5414522042U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.322,65 8.322,65 P5414522043U Dr.-Carlo-Schmid-Straße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 29.037,14 29.037,14 P5414522052U BP 3644 Dresdener Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 15.463,97 15.463,97 P5414522062U BP 4331 Merianstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 8.451,15 8.451,15 P5414523011U BP 4562 Bahnhofstraße 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 291.035,41 291.035,41 P5414523012U BP 4562 Bahnhofstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 43.745,89 43.745,89 P5414523013U BP 4562 Bahnhofstraße 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 117.500,00 117.500,00 P5414524012U BP 4522 Hainstraße/Scharrerstraße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 38.189,13 38.189,13 P5414524022U Stephanstraße - Straßenbegleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 6.604,04 6.604,04 P5414524032U BP 4214 Tafelgelände 2. BA 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 19.429,84 19.429,84 P5414524042U BP 3490 Regensburger Viertel 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 10.446,88 10.446,88 P5414524052U BP 3698 Trierer Straße 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 46.301,00 46.301,00 P5414524062U Adolf-Braun-Straße Str.-Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 51.261,12 51.261,12 P5414524072U BP 4535 Kohlenhof, Str.-Begleitgrün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 16.724,38 16.724,38 P5414721041U Ern. LSA 197 Äußere Bayr.Str./Nordostp. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 49.664,69 49.664,69 P5414722121U Ern. LSA 658 Hafenstr./Rotterdamer Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 189.507,39 189.507,39 P5414722151U Ern.LSA 629 Hummelsteiner Weg/Wölckerns. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 7.648,21 7.648,21 P5414722191U Ern. LSA 534 Münchener Str. Bauernfeinds 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 45.693,79 45.693,79 P5414722202U Radstreifen Regensburger Str. Grün 69926591 Tiefbau-Betriebs.SÖR 2.132,48 2.132,48 P5414723031U LSA 382 Wiener Str. Hamburger Str. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 131.711,14 131.711,14 P5414723051U Ern. LSA 505 Beuthener Str. /Max-Grundig 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 24.868,98 24.868,98 P5414723111U Ern. LSA 195 Äuß.Bayr.-/Neumeyerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 114.596,83 114.596,83 P5414723141U Ern. LSA 623 Gugel-/Humboldtstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 40.875,40 40.875,40 Seite 11 144 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5414724031U Ern. LSA 525 Regensburger Str. / Valzner 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 28.430,08 28.430,08 P5414724091U Ern. LSA 602 Peter-Henlein-Str. / Tafel 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 41.561,53 41.561,53 P5414724101U Ern. LSA 824 Sigmundstr. / Virnsberger S 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 150.000,00 150.000,00 P5414724121U Ern. LSA 462 Kolerstr. / Zerzabelshofer 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 26.783,87 26.783,87 P5414724131U Ern. LSA 940 Mögeldorfer Hauptstr. Osten 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 15.998,98 15.998,98 P5414724141U Ern. LSA 692 Löwenberger Str. / Regensbu 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 135.732,17 135.732,17 P5414724151U Ern. LSA 943 Laufamholzstr. / Ostendstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 30.618,18 30.618,18 P5414724161U Ern. LSA 938 Bothmerstr. / Schmausenbuck 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 15.264,39 15.264,39 P5414724161U Ern. LSA 938 Bothmerstr. / Schmausenbuck 69926595 Honorare SÖR 2.570,83 2.570,83 P5414724171U Ern. LSA 262 Kilianstr. / Rollnerstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 5.547,09 5.547,09 P5414724171U Ern. LSA 262 Kilianstr. / Rollnerstr. 69926595 Honorare SÖR 4.569,97 4.569,97 P5414724181U Ern. LSA 411 Nordwestring/Lerchenbühlstr 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 35.000,00 35.000,00 P5414724191U Ern. LSA 632 Schuckertstr. / Voltastr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 34.000,00 34.000,00 P5414724201U Ern. LSA 457 Valznerweiher-/Waldluststr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.000,00 50.000,00 P5414724211U Ern. LSA 110 Höfener-/Karolinenstr. 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 33.000,00 33.000,00 P5414724221U Ern. LSA 582 Breslauer Str. Regensburger 69926551 Tiefbau-Verkehrs.SÖR 50.500,00 50.500,00 P5414919032U BP 4288 Proeslerstr.: Ausgleichsgrün 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 30.000,00 30.000,00 P5415000674U BW 1.413 Hans-Fellner-Str. ü. Gründlach 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 12.000,00 12.000,00 P5415019014U Gr. Dutzendteich Bau Grundablass 69926561 Tiefbau-Wald/WassSÖR 25.000,00 25.000,00 P5415024014U BW 2.039 Fußgängerunterführung Thusnelda 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 60.000,00 60.000,00 P5415223003U Bel. Gertrud-Steinl-Str.Lorenz-Hagen-Str 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 44.270,30 44.270,30 P5415224013U Reichelsdorfer Hauptstr. Teilumbau Bel. 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 85.000,00 85.000,00 P5418518010U Stadtgrabenmauer überg. Planungsleist. 69926521 Tiefbau-Brücken(SÖR) 43.412,28 43.412,28 P5476517007U OP2017 G LWL BA ME LN SR 69926522 U-Bahninfrastr. 655 232.845,84 232.845,84 P5476519005U OP2019 E Container als FM-Raum 2 U1 LW N 69926522 U-Bahninfrastr. 655 99.670,25 99.670,25 P5476519007U OP2019 I Notsignalwiederholer U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 112.902,65 112.902,65 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69926522 U-Bahninfrastr. 655 162.650,46 162.650,46 P5476519008U OP 2019 N Seh_u.Blindengerechte Ausstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 614,87 614,87 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69926522 U-Bahninfrastr. 655 314.268,93 314.268,93 P5476520001U Weichentausch U1 Bf. Scharfreitering 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.820,53 12.820,53 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69926522 U-Bahninfrastr. 655 1.344,66 1.344,66 P5476520005U OP2020 D Brandschutzkonzepte 2. Teil 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 1.222,13 1.222,13 P5476521001U Fahrtreppenerneuerung LO SG 69926522 U-Bahninfrastr. 655 80.000,00 80.000,00 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69926522 U-Bahninfrastr. 655 376.851,17 376.851,17 P5476521003U Erneuerung Lichtkuppeln RB RE 69986000 Periodenfr.Aufw.(I2) 1.567,50 1.567,50 P5476521004U Erneuerung TA BWI RUB 69926522 U-Bahninfrastr. 655 179.907,99 179.907,99 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69926522 U-Bahninfrastr. 655 407.375,86 407.375,86 P5476522005U Biolog. Trennung Lösch-Trinkw. U1 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 40.244,41 40.244,41 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69926522 U-Bahninfrastr. 655 224.619,91 224.619,91 P5476522007U Maßn. UB, BOstrab Gefahrenabwehr U1/U2 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.390,48 12.390,48 P5476524001U FM2 Räume PL u. HB Umbau 69926522 U-Bahninfrastr. 655 147.015,00 147.015,00 P5476524001U FM2 Räume PL u. HB Umbau 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 24.992,55 24.992,55 P5476524002U Gefahrenabwehr 69926522 U-Bahninfrastr. 655 237.500,00 237.500,00 P5476524002U Gefahrenabwehr 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.500,00 12.500,00 P5514501342U Nordostbahnhof BP 4318 Grünfl. 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 45.132,96 45.132,96 P5515424001U Bewegungspark Schießplatzwäldchen 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 21.428,30 21.428,30 P5515424002U Spielplatz Eichenhain Spielzeugkiste 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 1.050,00 1.050,00 P5515621001U Grünanlage Neubleiche - Bau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 61.622,21 61.622,21 P5515621002U Hummelsteiner Park - Zugang Kleestraße 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 70.896,67 70.896,67 P5515623001U Grünanlage Hohe Marter BA 2 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 67.272,99 67.272,99 P5515623003U Grünanlage Ismail-Yasar-Platz 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 259.666,40 259.666,40 P5515919001U Spielplatz Wandererstraße/Eberhardshof 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 18.260,06 18.260,06 P5515919004U Spielpl. Zweibrückener Str./Hohe Marter 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 32.504,04 32.504,04 P5515919005U Bolzplatz Austr. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 3.586,52 3.586,52 P5515923001U BP 4522 SP Scharrerstr./Luitpoldviertel 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.527,72 5.527,72 P5515923002U Skateanlage Pferdemarkt Beleuchtung 69926681 Tiefbau-StraßenbSÖR 10.000,00 10.000,00 P5515924001U Spielpl.Hintere Markt-/Hans-Schmidt-Str. 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.493,00 5.493,00 P5515924002U SP Regensburger Viertel 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 40.000,00 40.000,00 P5515924003U Spielplatz Calvinstraße - San. Hügel 69926581 Tiefbau-Sport/SpiSÖR 5.429,83 5.429,83 P5516022003U KGA Oedenberger Str. - Schachtneubau 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 6.615,53 6.615,53 P5516023002U KGA Spießstraße - Zaun 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 13.668,44 13.668,44 P5516024001U KGA Klingenwald 2 Wasserschächte 69926541 Tiefbau-Grün/ParkSÖR 16.280,51 16.280,51 P5518924014U SP Am Waldrand Spielkombination 69923000 Aufw.bewegl.Vermögen 36.010,89 36.010,89 Seite 12 145 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 (ohne Baupauschale) P5532124001U 2 Anlagen Baumbestattung West-Frh 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.251,48 2.251,48 P5532124002U 2 Anlagen Baumbestattung Süd-Frh 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 2.251,48 2.251,48 P5532124003U Baumbestattung/Findling Fischbach 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 6.811,18 6.811,18 P5532124004U Baumbestatt./Findling Großgründlach 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 3.487,46 3.487,46 P5532124005U Baumbestattung/Findling Boxdorf 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 3.487,46 3.487,46 P5532124006U Baumbestattung/Platanen Großreuth 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 1.000,00 1.000,00 P5532124007U Baumbest.alternative URG Reichelsd. 2024 69926400 Hochbaumaßnahmen 18.575,90 18.575,90 P5732000000U Märkte: Sanierungsmaßnahmen (Pauschale) 69926500 Tiefbau-Straß/Plätz 18.148,63 S5510125900F Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 69922000 Aufw. Finanzanlagen 744.650,00 Seite 13 146 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale übertragener Haushaltsrest übertragene Freigaben Auftrag Auftrag Kostenart Kostenart EUR EUR P1110324008B Hauptmarkt 18, Sanierung Töpferladen 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 175.624,89 175.624,89 P1110324008B Hauptmarkt 18, Sanierung Töpferladen 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 12.631,11 12.631,11 P1110326002B Äuß. Laufer Gasse 25, BAM, Verbess. BS 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 16.694,91 16.694,91 P1260324022B Regenstr. 8 ILS: Perimeterschutz 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 155.619,60 155.619,60 P1260324022B Regenstr. 8 ILS: Perimeterschutz 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.864,09 8.864,09 P2110324039B Zugspitzstr119,Containerbau,ITu.Ern.Bel. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 59.330,26 59.330,26 P2110324039B Zugspitzstr119,Containerbau,ITu.Ern.Bel. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 14.120,59 14.120,59 P2520324015B Karlstr. 17/Spielzgm. Umn. Whgen zu Büro 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 45.712,90 45.712,90 P2520324015B Karlstr. 17/Spielzgm. Umn. Whgen zu Büro 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 8.991,75 8.991,75 P2710324016B Gewerbemuseumspl.1 Err. Brandmeldeanl. 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 77.000,00 77.000,00 P2710324016B Gewerbemuseumspl.1 Err. Brandmeldeanl. 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 15.000,00 15.000,00 P2720323009B UmgestaltungZeitungscafe,Stadtbibliothek 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 39.201,26 39.201,26 P2720323009B UmgestaltungZeitungscafe,Stadtbibliothek 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 16.889,24 16.889,24 P2810322105B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 48.454,30 48.454,30 P2810322105B Peuntgasse 5-7, Umbau Holzwerkstatt 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 11.278,87 11.278,87 P3650324045B Regensburger Str. 402: KiGa zu Hort 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 100.998,95 100.998,95 P3650324045B Regensburger Str. 402: KiGa zu Hort 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 19.260,50 19.260,50 P3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 9.551,11 9.551,11 P3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 69950000 Akt.EL (Honorarverr) 2.390,89 2.390,89 P5230324044B Brettergartenstr.70, stat. Untersuchung 69926401 Hochbaumaßnahmen 640 1.483,66 1.483,66 C1110324012B Großgründl. Hptstr.51/BAN San. Steildach 62320002 Gebäudeunter.-640/E 102.000,00 102.000,00 C1110324010B Regensburger Str. 412,Austausch Ölkessel 62320102 Gebäudetechnik-640/E 35.989,65 35.671,33 C1110324011B Regensburger Str. 414,Austausch Ölkessel 62320102 Gebäudetechnik-640/E 58.306,36 58.306,36 C1110324036B Regensburger Str. 412, Ern. Wasserleitg. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 29.702,25 29.702,25 C1110324037B Riesenschritt 26, Dach-/Fassadensanierg. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 2.781,27 2.781,27 C1110323011B Unschlittplatz 7a barrierefreier Eingang 62320002 Gebäudeunter.-640/E 93.000,00 93.000,00 C1110323012B Hirschelgasse 31 Ern BMA u Rauchmelder 62320102 Gebäudetechnik-640/E 161.000,00 161.000,00 C1110323014B Würzburger Str. 19 Ern Waschpl m Ölabsch 62320002 Gebäudeunter.-640/E 320.710,04 320.710,04 C1110323015B Marientorgr. 8 Fenster/Dicht u UV-Schutz 62320002 Gebäudeunter.-640/E 162.000,00 162.000,00 C1110324005B Burgstraße 4, Amtsgebäude, Ern. Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 68.306,69 68.306,69 C1110324007B Fünferplatz2,Überarbeitung kl.Speisesaal 62320002 Gebäudeunter.-640/E 41.007,37 41.007,37 C1110326005B Rathauspl 2, Brandschutztür/-verglasung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 4.610,35 4.610,35 C1260323017B Veilhofstr. 32 Ern. Hofbelag Oberfl 2.BA 62320002 Gebäudeunter.-640/E 41.904,58 41.904,58 C1260324024B Jakobspl. 20 FW 3: Ern. Toranl. Hofeinf. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 68.120,13 68.120,13 C2110324039B Zugspitzstr119,Containerbau,ITu.Ern.Bel. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 76.382,45 76.382,45 C2110322012B Hermann-Kolb-Straße 53: Dämmung/Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 20.024,78 20.024,78 C2110326008B Hermann-Kolb-Str. 53, TH, Dachsanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 5.000,00 5.000,00 C2130323021B Schweinauer Str 20 MS San. Duschen im UG 62320002 Gebäudeunter.-640/E 124.865,19 124.865,19 C2130323024B Scharrerstr. 33 Ern. Haupteing.türen 62320002 Gebäudeunter.-640/E 57.754,96 57.754,96 C2130323026B Schniegl. Str 38 Ern. Fenster Sonnensch. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 44.389,90 44.389,90 C2130324006B Sperberstr. 85, Erneuerung Aussentreppe 62320002 Gebäudeunter.-640/E 24.493,50 0,00 C2170323020B Labenwolfstr. 10 Parkplatzsan. + Mauer 62320002 Gebäudeunter.-640/E 69.743,06 69.743,06 C2170326006B Gibitzenhofstr.151, PirckhGymn,San.Aula 62320002 Gebäudeunter.-640/E 20.000,00 20.000,00 C2180324029B Bielingplatz 2, Ern. Lüft. Austausch BSK 62320102 Gebäudetechnik-640/E 90.765,81 90.765,81 C2210326001B Sielstr. 15, FÖZ, Ern. Fenster Altbau 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C2310322020B BBZ, Äuß. Bayr. Str. 8, San. TG-Einfahrt 62320002 Gebäudeunter.-640/E 499.123,56 499.123,56 C2310324030B Fürther Str. 77, San. Sandsteinsockel 62320002 Gebäudeunter.-640/E 16.248,12 16.248,12 C2310324031B Schoppershofstr. 80, San. Beleuchtung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 68.000,00 68.000,00 C2520326004B Äuß. Sulzb. Str. 60, Verw.geb. Fenster 62320002 Gebäudeunter.-640/E 7.991,35 7.991,35 C2710324017B Gewerbemuseumspl.1 Ern. Beleuchtung 62320102 Gebäudetechnik-640/E 56.000,00 56.000,00 C2720319147B Brandsch.,IMAXStB,Am Katharinenkloster 6 62320002 Gebäudeunter.-640/E 1.322,50 1.322,50 C2720323008B IMAX-Magazine: Austausch Fahrregalanl. 2 62320102 Gebäudetechnik-640/E 18.843,03 18.843,03 C2720325029B Am Katharinenkl. 6: Teilern Fahrreganl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 116.337,00 116.337,00 C2730324020B Philipp-Koerber-Weg 1 Ern. Außenrollos 62320002 Gebäudeunter.-640/E 65.640,62 65.640,62 C2730324021B Glogauer Str. 50 Aufschalt GA auf GLT 62320102 Gebäudetechnik-640/E 56.000,00 56.000,00 C2730326009B Michael-Ende-Straße 17, Ern. Aufzug 62320102 Gebäudetechnik-640/E 20.230,00 20.230,00 C2810323103B Künstlerhaus: Ern. Kühlung Kinosäle 62320102 Gebäudetechnik-640/E 65.501,03 65.501,03 C3650323029B Urbanstr. 16; Kiho Toilettensanierung 62320002 Gebäudeunter.-640/E 131.799,38 131.799,38 147 Haushaltsreste des Teilbudgets I2 - Baupauschale C3650323048B San. Kinderhort, Adam-Klein-Straße 29 62320002 Gebäudeunter.-640/E 35.111,94 35.111,94 C3650326007B Sankt-Gallen-Ring2b,San.Fassadenplatten 62320002 Gebäudeunter.-640/E 10.000,00 10.000,00 C4240323028B Straßburger Str: SpPl. Ern. Beleuchtanl. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 57.000,00 57.000,00 C5230323031B Beim Tiergärtnertor: Turm Brandschutzert 62320002 Gebäudeunter.-640/E 193.000,00 193.000,00 C5230323033B Laufertormauer 13A Sandsteinsan Grabenm 62320002 Gebäudeunter.-640/E 224.000,00 224.000,00 C5230324035B Spittlertormauer 13: San. Dach-u Fassade 62320002 Gebäudeunter.-640/E 35.493,64 35.493,64 C5530323004B Südfriedhof: Sanierung Haupttor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 143.767,95 143.767,95 C5530323005B Westfriedhof: Sanierung Haupttor 62320002 Gebäudeunter.-640/E 103.963,81 103.963,81 C5530324025B Äuß. Sulzbacher Str. 138, Frh. Dachern. 62320002 Gebäudeunter.-640/E 36.576,12 36.576,12 C5530324026B Boxbergw.27 Flachd./Versick Aussgnh mWhg 62320002 Gebäudeunter.-640/E 67.000,00 67.000,00 C5730324013B Münchener Str 21/Mod. Bühnversenk(kl.Sa) 62320102 Gebäudetechnik-640/E 55.000,00 55.000,00 C5730324014B Münchener Str 21/Ern. Lichttech.Zuschau. 62320102 Gebäudetechnik-640/E 207.671,83 207.671,83 C5530324043B Schniegl.Str.147,Instandsetz. Ofenlinie2 62476000 Betriebsmittel (I2) 250.000,00 250.000,00 148 Geschäfts- bereich/ Referat 2024 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach hierarchischer Deckung in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro OA 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 57.599,00 57.599,00 OA 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 1.647,00 1.647,00 OA 122140 Kfz-Zulassung 67.001,00 67.001,00 EP 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 87.902,00 17.520,00 MI 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 62.057,00 18.991,00 BA/NOS 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten 8.800,00 8.800,00 BA/NOS 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 3.300,00 3.300,00 BA/NOS 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 18.567,00 18.500,00 Av 251100 Stadtarchiv 262,00 0,00 BCN 272100 Stadtbibliothek 32.258,00 32.258,00 KuM 252300 Museen und Sammlungen 10.000,00 0,00 3. BM 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 40.000,00 40.000,00 FW 126110 Telekommunikationsnetz 10.718,00 10.718,00 FW 128100 Bevölkerungsschutz 1.763,00 0,00 SÖR-Besitzamt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 253.314,33 253.314,33 SÖR-Besitzamt 551000 Öffentliches Grün 4.698,00 0,00 Tg 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 3.238,00 0,00 PA 111230 Personaldienstleistungen 5.620,00 0,00 IT 111520 Leistungen der zentralen IT 428.851,17 422.885,00 ZD 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 80.000,00 80.000,00 ZD 111760 HVE-KSV Verwaltung 35.000,00 0,00 ZD 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 41.631,00 20.000,00 ZD 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 10.726,00 0,00 Allg. FiWi 612100 Weitere Zentrale Ansätze - IT-Maßnahmen 3.173.385,00 3.173.385,00 Frh 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 605.873,00 605.873,00 Ref. IV/HVE 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 141.476,67 141.476,67 SchA 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 545.500,00 545.500,00 SchB 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 78.093,65 78.093,65 Ref. V 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 700,00 0,00 SHA 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 8.388,00 8.388,00 J 364000 Verwaltung Jugendamt 124.000,00 124.000,00 J 365101 Kommunale Kindergärten 6.441,94 6.441,94 J 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 27.756,89 27.756,89 J 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 281.919,00 281.919,00 J 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 574,03 574,03 Ref. VI 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 1.000,00 0,00 H 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 50.847,00 50.847,00 Stpl 511010 Stadtplanung 8.331,00 0,00 Vpl 511020 Verkehrsplanung 130.720,00 130.720,00 BoB 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 7.566,00 7.566,00 BoB 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 6.903,00 6.903,00 UB 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 10.000,00 0,00 Ref. VII 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 8.384,00 0,00 Ref. VII 522010 Wohnungsbauförderung 3.000,00 3.000,00 Geo 511040 Geoinformation und Bodenordnung 63.319,65 39.117,00 6.549.131,33 6.284.094,51 Haushalts- und Budgetreste in denTeilbudgets I1, K3 und K5 im Jahr 2024 Teilbudget I1 2. BM Ref. I/II OBM 3. BM Ref. III Ref. IV Ref. V Ref. VI Ref. VII Summe Haushaltsreste 2024 K3, K5, I1 1 von 2 149 Geschäfts- bereich/ Referat 2024 Dienststelle/ Budgetbereich Produkt Bezeichnung möglicher übertragbarer Haushaltsrest nach hierarchischer Deckung in Euro übertragener Haushaltsrest in Euro Frh Z553000001 Zuschuss Joh./Roch. (gesondert vorgelegt) 42.922,00 30.000,00 UwA Z554020008 Baumförderprogramm 390.324,00 390.324,00 SpS Z421010009/ 63125800 Zuschuss Bädernutzung 6.142,18 6.142,18 SpS Z421010012/ 63115000 Unterstützung Sportvereine 93.772,12 93.772,12 SpS Z421010013/ 63115000 Investitionszuschuss Sportförderung, konsumtiver Teil 197.900,00 197.900,00 Ref. V J Z365300011/63 115000 1.030.417,00 0,00 Ref. VII Ref. VII Z111119001/ 63125700 Zuschuss BSC 163.338,00 163.338,00 Ref. VII LA Z111720002/63 125800 Zuschuss Altstadtfest 15.847,00 15.000,00 1.940.662,30 896.476,30 Ref. I / II PA 111230 Betriebsbedarf Projekte 61.520,00 0,00 Ref. VII LA 111720 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 559.004,00 0,00 Ref. V Ref. V 111117 Betriebsbedarf Projekte 134.107,00 134.107,00 754.631,00 134.107,00Summe Ref. IV Summe Teilbudget K3 Teilbudget K5 (soweit nicht MIP) Ref. III Haushaltsreste 2024 K3, K5, I1 2 von 2 150 Dienststelle 2024 Budgetübertrag in € in Euro K1 K2** GB_OBM 5.912.692 1.013.574 1.904.758 BGA 650.419 482.338 830.902 GPR 3.074 0 307 BDR 51.216 40.185 25.466 BANOS 584.822 29.577 58.482 DiP 1.055.549 79.159 388.193 STA 603.183 0 60.318 RPR 30.910 32.229 14.958 KoM 685.177 0 84.197 IB 43.171 0 40.372 RA 35.715 0 3.572 OA 694.638 149.005 111.044 BAM 573.566 201.081 154.614 MI 901.252 0 132.333 GB_2. BM 1.113.650 0 337.086 2. BM - Kultur 0 0 0 2. BM/MSH 77.096 0 7.710 KUM 0 0 0 AV 149.198 0 32.020 KUF 77.198 0 18.520 KUKUQ 25.181 0 2.518 BCN 784.977 0 276.318 GB_3BM 2.971.635 763.607 1.436.701 3. BM 163.931 105.547 43.687 Tg / Forst 8.258 15.071 0 FW 2.799.446 642.989 1.393.014 REFERATI/II 6.809.256 850.961 4.029.781 Ref. I/II. 552.813 150 491.647 IT 5.081.840 495.325 3.274.502 PA* 307.969 66.099 0 STK/1,2* 8.007 18.919 801 KAST 152.247 97.627 132.964 ZD 706.380 172.842 129.867 REFERATIII 4.873.533 1.431.687 3.783.908 REF_III 538.909 8.587 309.662 UWA 732.219 106.809 298.703 GH 3.602.405 1.316.291 3.175.543 orB (Frh Fachamt) 0 0 0 Frh * 0 0 0 REFERAT IV 732.918 155.927 227.466 Ref. IV 97.624 69.109 49.095 Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2024 Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung Budgetergebnisse 2024 1 von 2 151 Dienststelle 2024 Budgetübertrag in € in Euro K1 K2** Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung Ref. IV/HVE 0 2.714 0 Ref. IV/IPSN 38.834 59.317 5.629 Ref. IV/SPS 44.999 728 40.844 SCHA* 145.078 15.124 89.739 SCHB* 406.383 8.935 42.159 REFERATV 1.285.571 1.067.083 551.379 REF_V 246.743 263.969 158.611 SHA 293.244 515.007 95.381 J* 745.584 288.107 297.388 REFERATVI 2.661.402 2.237.570 2.761.711 REF_VI 1.203.069 57.465 1.150.792 STPL 481.476 377.052 478.878 VPL 298.792 329.069 615.063 BOB 0 370.748 0 H 249.080 1.011.275 249.080 UB 428.986 91.961 267.899 REFERATVII 1.780.244 642.233 422.124 REF_VII 135.348 84.073 73.315 GEO 292.329 52.479 29.233 LA 638.670 206.271 131.367 WIF 713.898 299.410 188.210 ML* 0 0 0 Allgem. FiWi 8.573.043 0 8.100.147 Allgem. FiWi - IT-Maßnahmen/Umzug 5.472.896 0 5.000.000 Allgem. FiWi - Energiekosten 3.100.147 3.100.147 Summe 36.713.946 8.162.641 23.555.060 * Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen ** Normkosten Teil A 8-12; Normkosten Überplan 1-12; Istkosten 1-12 Budgetergebnisse 2024 2 von 2 152 I.2 Einzelermächtigungen I.2.1 Vorbemerkungen Ein Budget stellt grundsätzlich den finanziellen Ermäch- tigungsrahmen für die bewirtschaftende Stelle dar, in welchem sie die zur Zielerreichung notwendigen Maß- nahmen eigenverantwortlich einleitet, steuert und überwacht. Das Produkt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Das einem Produkt zugewiesenes Budget ist in Teilbudgets aufgeteilt (siehe Kapitel „H Budgetie- rung“). Die einzelnen Produkt -Teilbudgets (siehe Band 2) werden vom Stadtrat über den Haushalt ermächtigt. Die Ermächtigung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Teilbudgets: Entweder werden das Ergebnis (= Saldo) des Teilbudgets (zum Beispiel bei K1) oder nur einzelne Sachkonten (zum Beispiel bei K5) oder eine Kombination aus beidem (zum Beispiel bei K3) über den Haushaltsplan ermächtigt. Werden jeweils nur einzelne Sachkonten (eventuell mit einer Kostenstelle) ermächtigt, so spricht man von Einzelermächtigungen. Der finanzielle Rahmen wird somit auf das einzelne Sachkonto beschränkt. Einzeln ermächtigt werden (beispielhafte Darstellung): a) Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisungen) der Stadt Nürnberg b) Einzelne Sachkonten in den Teilbudgets K5 Sachkonto Kostenstelle Sachkonto 153 I.2.2 Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg Auf den folgenden Seiten findet sich eine Übersicht aller geplanten Zuwendungen (= Zuschüsse und Zuweisun- gen) der Stadt Nürnberg. Sie sind Finanzhilfen zur Erfül- lung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs (Bei- spiel: Krankenhausumlage an den Freistaat Bayern, ge- plant bei Geschäftsbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft im Produkt 411000 „Krankenhauswesen). Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den un- ternehmerischen und übrigen Bereich (Beispiel: Frauen- preis, geplant bei Geschäftsbereich „Oberbürgermeister“ im Produkt 111281 „Menschenrechtsbüro & Gleichstel- lungsstelle“). Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Erträge aus Zuwendungen ausgewiesen, die die Stadt als Zu- schüsse weiterreicht. So ist z.B. bei der Zuschusskos- tenstelle Z365300001 „Kinderkrippen freier Träger, (NFZ)“ ersichtlich, dass der städtische Eigenanteil 2026 ca. 8,2 Mio. € beträgt, die Zuweisung vom Land in 2026 ca. 9,4 Mio. € hoch ist und der ausgereichte Gesamtzu- schuss an die freien Träger sich somit auf ca. 17,6 Mio. € beläuft. Die Stadt Nürnberg unterscheidet die folgenden Arten von Zuschüssen und Zuweisungen: • Art 1: Leistungen aufgrund rechtlicher/gesetzli- cher Verpflichtungen, • Art 2: Verlustausgleichszahlungen, insbeson- dere an (Quasi-) städtische Einrichtungen, • Art 3: Durchlaufende Mittel (Spenden, Stiftun- gen, ...), • Art 4: Interne Verrechnungen für "kostenlos" genutzte städtische Einrichtungen und • Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen. 154 Liste der Zuschüsse und Zuweisungen der Stadt Nürnberg RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.412.022 1.379.086,55 1.377.266 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt 1.412.022 1.379.086,55 1.377.266 Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 833.392 769.811,29 850.100 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 769.811,29 833.392 850.10063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 278.030 230.720,37 347.166 Z111110001 Arb.gem.d.Bürger-/Vorstadtvereine Nbg 2.600,00 2.760 2.76063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 3.500,00 3.500 3.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z111110003 Förder.d.sprachl./schul.Integration 45.878,00 60.770 49.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit 28.742,37 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110005 Dt. Schaustellerbund e.V. Zweigst. Nbg. 0,00 0 49.72663124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 150.000,00 150.000 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110006 Stadtmission Nbg Quartiersmanagement 0,00 61.000 28.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110007 Projekt QUAPO der NOA 0,00 0 12.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111110008 Mietkostenzuschuss Polizeipräsidium Mfr 0,00 0 51.18063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 65.000 168.958,08 65.000 Z111120001 Zuschü.f.partnersch.u.internat.Aktivitä. 108.958,08 65.000 65.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111120002 Beschaffung Blockkesselhaus für Charkiv -920.000,00 0 051400110 Zuweisungen v. Bund(ErträgezuZuschüssen) 980.000,00 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 235.600 209.596,81 115.000 Z111281001 Frauenpreis 9.000,00 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 0,00 0 9.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281003 Preis der Menschenrechte 0,00 25.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281004 AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum 18.000,00 21.600 24.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281005 Mosaik Jugendpreis 4.500,00 9.000 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281007 Spenden Friedensmahl 0,00 0 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281008 Projekt "Demokratie leben" 135.596,81 140.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111281009 erfolgsfaktor FRAU e.V. 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 2.500,00 0 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281012 e.V. Förd. demokrat. Werte i.d.MregioNbg 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281013 Fair Toys Organisation e.V. 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 155 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 998.000 978.794,61 1.044.500 Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht 180.000 187.700,00 226.500 Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 180.000 187.700,00 226.500 Z111121001 BayernPackages Pflegekosten 187.700,00 180.000 226.50063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd 105.900 79.909,86 105.900 Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 31.000 40.323,01 31.000 Z111511002 Zuschüsse ASC Boxdorf 40.323,01 31.000 31.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS) 74.900 39.586,85 74.900 Z281002001 Heimatpflegerische Veranstaltungen 18.780,15 12.300 12.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281002002 Zuschüsse an freiwill.Feuerwehren 2.671,60 2.600 2.60063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281002003 Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen 18.135,10 60.000 60.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Ordnungsamt 712.100 711.184,75 712.100 Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 343.000 342.999,96 343.000 Z122110001 Personalzuschuss NOA f. Fundamt 252.999,96 253.000 253.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z122110002 Sanitätsorganisationen 90.000,00 90.000 90.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 369.100 368.184,79 369.100 Z122160001 Zuschuss Tierschutzverein 366.100,00 366.100 366.10063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z122160002 Zuschuss Bekämpfung der Varroa- Milbe 2.084,79 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin 11.304.628 10.094.236,79 11.138.060 Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin 8.041.438 7.180.266,59 9.572.460 Produkt: 273020 Sonstige Volksbildung - 2. BM Kultur 0 0,00 1.021.246 Z273020001 Gebühren für Stadtteilfeste 0,00 0 7.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273020002 DESI 0,00 0 182.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 0 39.00063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273020003 KUNO 0,00 0 175.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 0 3.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273020004 BT Gebersdorf 0,00 0 5.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 0,00 0 8.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273020005 BT Kornburg 0,00 0 6.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273020006 Zuschuss Südstadtfest 0,00 0 30.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273020007 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 0,00 0 21.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273020008 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273020009 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 156 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 0,00 0 53.50063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 0,00 0 25.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273020010 Kachelbau Mietzuschuss 0,00 0 204.04663124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273020011 Museum im Koffer 0,00 0 243.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 60.600 60.600,00 60.600 Z243104001 Kunst-u.Kulturpäd.Zentr.: Betriebszus. 46.800,00 46.800 46.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 13.800,00 13.800 13.80063124600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 4 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 2.121.929 2.169.102,54 2.157.829 Z251000001 Georg-Simon-Ohm-Hochschule 3.300,00 3.300 3.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z251000002 Germ.Nationalmuseum: Betriebszuschuss 1.607.000,00 1.607.000 1.607.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000003 Nbg Astron. Arbeitsgem. 11.800,00 11.800 11.80063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z251000004 Nbg Astron. Arbeitsgem.: Miete 6.227,54 6.228 6.22863124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000005 Naturhist. Gesellschaft 57.300,00 67.300 67.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000006 Naturhist. Gesellschaft: Miete 249.575,00 220.801 220.80163124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000007 Naturhist. Gesellschaft: Nk Norishalle 171.300,00 171.300 171.30063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000008 Verein Schulmuseum 0,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z251000009 Verein Schulmuseum: Miete 40.900,00 0 40.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z251000010 Akademie d. b. Künste Nbg 300,00 300 30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z251000011 Akademie d. b. Künste Nbg: Wettbewerb 6.400,00 6.400 6.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z251000013 Nürnberger Institut für NS-Forschung 15.000,00 25.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 181.600 181.627,60 181.600 Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 181.627,60 181.600 181.60063121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Produkt: 261000 Kultur und Theater - 2. BM Kultur 1.472.807 1.302.057,86 2.094.887 Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. 397.300,00 482.300 482.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000002 Nürnberger Burgtheater 35.199,00 35.199 35.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000003 Theater Mummpitz 246.200,00 289.200 291.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000004 Theater Pfütze e.V. 321.761,00 331.800 336.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000005 Theater Pfütze e.V.: Miete 54.239,00 54.239 54.23963125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000006 Theater Salz&Pfeffer 120.689,86 134.600 134.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000007 Thalias Kompagnons 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000008 Spielstätte KaLi: Betriebskosten 55.048,00 55.048 55.04863125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000009 Fördertopf Kindertheater 26.200,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 157 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. 24.621,00 39.621 39.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000011 Projekt- u. Impulsförderung 0,00 0 150.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000012 Theater Rootsloeffel 0,00 0 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000013 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 0,00 0 10.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000014 Tanzzentrale der Region 0,00 0 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000015 Nürnberger Kulturfestivals 0,00 0 164.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000016 TanzPartner e.V. 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000017 Polnische Filmwoche 0,00 0 18.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000018 Menschenrechtsfilmfestival 0,00 0 86.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000019 Filmfestival Türkei-Deutschland 0,00 0 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000020 EveryBody 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261000021 Objektif Theaterhaus e.V 0,00 0 16.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 262100 Förderung der Musik - 2. BM Kultur 2.690.825 2.237.790,02 2.718.865 Z262100001 Nürnberger Symphoniker 1.739.861,00 2.067.035 2.095.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 -295,98 125.565 125.56563124100 Zuweisung an das Land Art 4 Z262100002 Internationale Orgelwoche Nürnberg 90.000,00 90.000 90.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100003 Pocket Opera Company 69.018,00 69.018 69.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. 47.500,00 47.500 47.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100005 Nürnberger Chöre 55.602,00 55.602 55.60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100006 Musik in Kirchen 50.352,00 50.352 50.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100007 Fränkischer Sängerbund e.V. 15.770,00 15.770 15.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100008 KlangKonzepte Ensemble 34.669,00 34.669 34.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100009 Ensemble Kontraste 47.914,00 47.914 47.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z262100011 Nürnberg.Pop Festival 87.400,00 87.400 87.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 1.513.677 1.229.088,57 1.337.433 Z281001001 Kultur in der Stadt 345.468,86 325.900 325.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001002 Fonds f.Initiativgr.im Kulturbereich 14.457,41 41.000 41.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001003 Literaturförderung 3.800,00 3.800 3.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001004 Preise für Kunst und Wissenschaft 30.000,00 20.000 30.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001006 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof 20.800,00 20.800 20.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001007 Nutzergem. Kunstbunker Bauhof: Miete 158 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 15.360,00 15.360 15.36063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001008 Garnisonmuseum Nbg. Miete 4.881,30 4.900 4.90063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001009 Albrecht-Dürer-Gesellschaft 62.030,00 62.030 62.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001010 Institut für Moderne Kunst 222.856,00 227.879 231.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001011 Werkbund/Werkstatt 80.000,00 82.400 82.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. 33.547,00 33.547 33.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001013 Artothek Nürnberg e.V.: Miete 29.100,00 29.100 29.10063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z281001014 Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN) 600,00 600 60063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001015 Ges.f.christl.-jüd.Zus.arb.i.Fr. e.V. 2.800,00 2.800 2.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001017 Geschichte für Alle e.V. 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001018 Deutsch-Amerikanisches Institut 41.400,00 41.400 71.77363125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001019 Forum jüd.Gesch./Kult.-Mietzuschuss 5.820,00 5.820 5.80063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001020 Friedensmuseum: Mietzuschuss 7.000,00 7.000 7.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001021 Heimat- und Brauchtumspflege 42.700,00 42.700 66.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001022 Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg 4.500,00 4.500 4.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001023 Damenclub zur Förderung d. Oper e.V. 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001024 Rumänisch-orthodoxe Kirche 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001026 Mobiles Kino 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001027 Radio Z 10.379,00 10.552 10.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001029 Medienwerkstatt 30.000,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001030 Griechische Gemeinde 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 2.389,00 2.389 2.40063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001032 Galerie LeonART 5.700,00 5.700 5.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001033 Zuschuss zum Chorfest 2025 110.000,00 390.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001034 Zuschuss zur Veranstaltung Kulturoase 20.000,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001035 Haus der Heimat e.V. 0,00 0 96.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001036 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 0,00 0 34.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z281001037 Kulturarbeit Haus der Heimat 0,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 159 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Organisationseinheit: Stadtarchiv 0 -550,00 0 Produkt: 251100 Stadtarchiv 0 -550,00 0 L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung -550,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit 2.544.923 2.223.295,66 1.444.400 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 454.823 430.112,26 0 Z273000001 Gebühren für Stadtteilfeste 1.293,86 7.400 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273000002 DESI 165.473,00 178.883 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 38.838,00 39.000 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000003 KUNO 171.100,00 175.513 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 3.287,00 3.300 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000004 BT Gebersdorf 5.600,00 5.600 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 8.474,40 8.500 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273000005 BT Kornburg 6.000,00 6.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z273000006 Zuschuss Südstadtfest 30.046,00 30.627 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 1.453.100 1.144.958,72 1.325.000 Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH 970.000,00 1.273.000 1.325.00063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z273010003 Haus der Heimat e.V. 89.496,00 95.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010004 Erbbauzins Haus der Heimat e.V. 34.399,72 34.000 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z273010005 Kulturarbeit Haus der Heimat 15.000,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010006 Akademie f. Schultheater und Theaterpäd. 21.063,00 21.100 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 15.000,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 204.200 229.192,00 108.900 Z353021001 Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V. 53.496,00 53.500 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 70.525,00 25.500 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021005 Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine 29.617,00 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021006 Interkulturelle Aktivitäten für Vereine 59.254,00 78.900 78.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353021007 Objektif Theaterhaus e.V. 16.300,00 16.300 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 432.800 419.032,68 10.500 Z367040001 Kachelbau Mietzuschuss 183.608,00 183.600 063124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4 Z367040003 Kultur in Schulen 9.944,68 10.500 10.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z367040004 Museum im Koffer 225.480,00 238.700 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier 670.800 643.758,70 73.800 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 27.300 27.299,85 27.300 Z252020001 At/Werk/Projekte Ber.d.Bildend.Künste 160 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 27.299,85 27.300 27.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 643.500 616.458,85 46.500 Z261001001 Förderung von Gruppen 46.458,85 46.500 46.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung 150.000,00 150.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001005 Theater Rootsloeffel 30.000,00 30.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001007 Theater von Menschen für Menschen, TheVo 10.000,00 10.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001008 Tanzzentrale der Region 20.000,00 20.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001009 Nürnberger Kulturfestivals 152.000,00 164.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001010 TanzPartner e.V. 15.000,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001011 Polnische Filmwoche 18.000,00 18.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001012 Menschenrechtsfilmfestival 85.000,00 85.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001013 Filmfestival Türkei-Deutschland 90.000,00 90.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z261001014 EveryBody 0,00 15.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg 47.466 47.465,84 47.400 Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 47.466 47.465,84 47.400 Z252300001 Albrecht-Dürer-Haus-Stiftung Zuschuss 25.000,00 25.000 25.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z252300002 Schulmuseum PK-Zuschuss 10.225,84 10.226 10.20063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300003 Schulmuseum WA-Zuschuss 5.100,00 5.100 5.10063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Z252300004 Internat.Akademie Nbg. Prinzipien 7.140,00 7.140 7.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister 12.342.215 11.901.822,74 10.622.926 Organisationseinheit: 3. Bürgermeister 12.179.415 11.595.493,00 10.459.226 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 12.179.415 11.595.493,00 10.459.226 L424001001 Eigenbetrieb Frankenstadion Nbg. (FSN) 2.362.040,00 2.342.674 1.604.63663122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) 9.233.453,00 9.836.741 8.854.59063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Feuerwehr 162.800 157.644,00 163.700 Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 117.500 117.363,00 119.900 Z126100002 Betriebskostenanteil BOS-Funk 117.363,00 117.500 119.90063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 45.300 40.281,00 43.800 Z128100001 Beitrag zum Katastrophenschutzfond 34.781,00 37.800 36.30063121100 Zuweisung an das Land Art 1 Z128100002 Mietzuschuss JUH (Kongreßhalle) 5.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) 0 148.685,74 0 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 0 148.685,74 0 161 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € L541000001 Verkehrsflächen/Straßen 148.685,74 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT 763.101 2.256.276,06 792.760 Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT 539.575 539.575,00 555.760 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 539.575 539.575,00 555.760 Z291000001 Zuschuss Israelitische Kultusgemeinde 539.575,00 539.575 555.76063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Organisationseinheit: Personalamt 150.000 140.169,90 160.000 Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 150.000 140.169,90 160.000 Z111230001 Kostenregelung Homeoffice 140.169,90 150.000 160.00063121801 Zuschuss übrigerBereich Art 1_Homeoffice Organisationseinheit: Zentrale Dienste 73.526 1.576.531,16 77.000 Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 73.526 1.576.531,16 77.000 Z111510002 Zuschüsse zu Fahrtkosten 1.506.096,25 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510003 Zuschuss Rathaustreff 69.171,60 70.526 74.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111510004 Zuschuss Rathaustreff f. Neueinstellung 1.263,31 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit 1.273.855 1.099.374,13 1.336.250 Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit 251.005 176.196,96 276.400 Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 149.005 126.459,96 164.400 Z111115002 Umweltpreis 9.000,00 0 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115003 Freiwilliges Ökologisches Jahr (BN) 2.739,01 8.292 8.30063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115005 BLUEPINGU e.V. - essbare Stadt 15.000,00 15.000 15.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 10.000,00 15.000 15.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z111115007 Bluepingu e.V. - Stadtgarten 3.200,00 3.213 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115008 Förderung TdoT im Knoblauchsland eV 5.000,00 5.000 5.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115009 Bund Naturschutz 57.920,95 58.900 58.90063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115010 Landesbund für Vogelschutz 23.600,00 23.600 24.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115011 Bluepingu e.V. - inst. Förderung 0,00 20.000 20.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 102.000 49.737,00 112.000 Z561020001 Projekte und Aktionen 0,00 2.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z561020002 Lokale Agenda 21 Nürnberg 49.737,00 100.000 100.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Umweltamt 45.750 47.983,63 45.750 Produkt: 554020 Naturschutz 45.750 47.983,63 45.750 Z554020004 Zuschuss LPV 25.000,00 12.000 12.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z554020005 Naturschutzbeirat 162 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 750,00 750 75063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020006 Projekt Landschaftspflegeverband 3.000,00 3.000 3.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z554020008 Baumförderprogramm 19.233,63 30.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Gesundheitsamt 960.100 858.115,78 972.100 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 2.000 1.500,00 4.000 P414020002 Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg 1.500,00 2.000 4.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 958.100 856.615,78 968.100 Z414040001 Methadonambulanz des Klinikums 0,00 25.300 25.30063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040002 Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind 0,00 0 3.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 3.200,00 3.200 063125600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 5 Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. 69.000,00 69.000 69.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040005 Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst 23.300,00 24.000 24.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. 188.800,00 188.800 188.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. 104.800,00 107.100 107.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040008 Bayerische Krebsgesellschaft e.V. 11.700,00 11.700 11.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z414040009 KASSANDRA e.V. 95.000,00 95.000 95.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040010 Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr. 33.300,00 33.300 33.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen 80.600,00 120.000 120.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040012 Fliederlich e.V. 65.100,00 65.100 65.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040013 arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH 14.400,00 14.400 14.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040014 Dick und Dünn e.V. 112.500,00 112.500 112.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040016 Schw.beratung Zentrum Kobergerstr. 470,00 20.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040017 Schw.beratung Pro Familia 745,78 27.000 37.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS 6.600,00 6.600 6.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040021 Runder Tisch Selbsthilfeförderung 5.000,00 5.000 5.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh 10.500,00 10.500 10.50063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z414040023 Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener 9.600,00 9.600 9.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z414040025 Parakaleo e.V. 22.000,00 10.000 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung 17.000 17.077,76 42.000 Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 5.000 17.077,76 30.000 Z553000001 Zuschuss Johannis- / Rochusfriedhof 17.077,76 5.000 30.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 163 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 12.000 0,00 12.000 Z553020001 Spenden Zahngold 0,00 12.000 12.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport 4.278.910 3.594.769,87 4.329.787 Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport 4.278.910 3.594.769,87 4.329.787 Produkt: 243102 Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport 537.087 532.468,62 537.087 Z243102001 Schüleraustausch 14.381,62 17.000 17.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat 3.900,00 3.900 3.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z243102003 Fränk. Akademie/Abengymnasium Mietzusch. 52.187,00 52.187 52.18763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z243102006 Nürnberger Elternverband 2.200,00 2.200 2.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102011 Verfügungsmittel Freie Schulen 100.000,00 100.000 100.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z243102017 Kreisjugendring, Mietzuschuss 2.500,00 2.500 2.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102018 Konfuzius Institut Mietzuschuss 35.200,00 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z243102019 Freie Schulen Nürnberg 322.100,00 322.300 322.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 421010 Sportförderung 3.741.823 3.062.301,25 3.792.700 Z421010001 Eisarena 2000 737.841,90 732.179 791.50063121700 Zuschuss an private Unternehmen Art 1 Z421010002 Bayerischer Landessportverband e.V. 13.000,00 13.000 13.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010004 SG Viktoria Nürnberg-Fürth 1883 e.V. 3.793,61 3.283 2.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010007 SC Germania e.V. 9.792,41 0 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z421010008 Vereinspauschale -3.385,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010009 Zuschuss Bädernutzung 301.857,82 341.000 333.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010010 Betriebszuschüsse an Vereine 1.446.873,63 1.545.289 1.545.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010012 Unterstützung Sportvereine 155.976,88 140.000 140.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil 346.550,00 850.000 850.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010014 Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg. 50.000,00 67.072 67.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z421010016 Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen 0,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 107.005.348 97.128.730,78 112.619.058 Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. 6.707.966 4.459.172,88 4.483.600 Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 2.836.200 2.867.122,19 2.921.900 Z111117002 NOA: Allgemein 1.819.744,31 1.626.200 2.466.20063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117003 NOA: Projekt Quapo 400.000,00 400.000 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117004 NOA: Kompetenzagentur 164 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 240.000,00 240.000 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117007 NOA Servicecenter 12.207,00 0 063125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z111117008 Integrationsfonds Flucht 41.426,64 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 118.052,24 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111117009 Fonds für Stadtteilkooperation 0,00 0 35.70063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111117010 Flüchtlings- und Integrationsberatung 0,00 0 051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 0,00 0 051470110 Zuweisungenv.pr.Unt(ErträgezuZuschüssen) 235.692,00 450.000 300.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 2.335.866 300.000,00 0 L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt) 300.000,00 2.335.866 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 1.275.800 1.092.013,77 1.298.200 Z315900001 Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen 858.218,77 1.033.600 1.053.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900002 Angehörigenberatung 180.000,00 184.600 187.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900003 Ambulante Hospizarbeit 15.000,00 15.000 15.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900004 Betriebliche Seniorengruppen 6.195,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900005 Teilhabe Kultur und Wissen 5.100,00 5.100 5.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen 7.500,00 7.500 7.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900007 Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 10.000,00 10.000 10.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315900008 Helfende Hand International e.V. 10.000,00 10.000 10.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V 260.100 200.036,92 263.500 Z331100001 Projekt- und Initiativenfonds 18.166,92 40.000 40.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z331100002 Zentrum Aktiver Bürger - zentral 129.000,00 166.000 168.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331100003 Zentrum Aktiver Bürger - lokal 52.870,00 54.100 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Organisationseinheit: Sozialamt 5.191.287 4.405.723,60 5.297.400 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 869.700 713.330,85 963.000 Z315400001 Frauentagestreff - Heilsarmee 44.681,42 50.600 52.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400002 Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee 21.100,00 21.100 21.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 395.378,00 418.878 456.23563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.922,00 23.922 23.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315400004 Wärmestube-Dianastraße 29 120.149,43 241.700 263.44563111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK 22.100,00 22.600 23.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV 34.800,00 35.500 36.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM 41.700,00 42.700 64.52063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 165 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM 9.500,00 12.700 22.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 996.477 888.427,00 1.019.300 Z315600006 Internationales Frauencafe 40.000,00 40.000 40.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600007 Migrationsberatung - BdV 2.100,00 2.100 2.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600008 Migrationsberatung PW 5.900,00 6.500 6.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM 6.900,00 9.200 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit 15.700,00 16.100 16.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600011 AWO Rückkehrerberatung 64.600,00 64.600 64.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. 580.550,00 652.300 663.40063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 92.677,00 93.677 113.10063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z315600013 Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel 80.000,00 82.000 83.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z315600014 we integrate e.V. 0,00 30.000 30.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 27.000 17.440,73 27.000 Z315800001 Initiative Nachbarschaftshaus Gostenhof 17.440,73 27.000 27.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA 2.528.610 2.288.192,60 2.633.600 Z331101001 Schuldner- und Insolvenzberatung -421.153,00-403.790-421.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 1.100.195,00 1.135.400 1.190.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z331101002 Frauenwerk Stein e.V. 61.800,00 62.400 63.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer 6.900,00 7.000 7.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101005 Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM 30.600,00 31.300 31.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101006 Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt 43.000,00 46.500 47.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 29.000,00 29.000 29.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge 42.600,00 47.700 48.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. 25.000,00 25.700 26.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101010 Caritasverband Drogenarbeit 11.200,00 11.200 11.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit 317.300,00 325.500 331.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101012 mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. 39.000,00 40.200 40.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101013 mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. 424.000,00 442.400 450.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit 139.927,00 164.100 115.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101015 Selbsthilfegruppen Drogenarbeit 2.400,00 2.400 2.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101016 Stadtmission Drogenarbeit 55.000,00 63.500 64.60063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 166 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Z331101017 Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit -61.280,00 0 051400110 Zuweisungen v. Bund(ErträgezuZuschüssen) -12.000,00 0 051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 86.780,00 13.500 13.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101018 BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V. 55.000,00 55.000 55.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101019 Straßenkreuzer-Uni 10.000,00 10.000 10.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101020 Verhütungsmittel pro familia 34.000,00 34.000 34.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer 20.800,00 22.700 23.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101023 Mudra - Streetwork KöPa 55.000,00 57.000 58.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101024 Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg 60.000,00 60.000 60.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21 119.200,00 123.700 126.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101027 mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb 35.924,00 36.900 37.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101028 Nürnberger Modell der Drogenhilfe -315.049,00 0 051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 0,00 75.000 75.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 283.048,60 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101029 Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18 10.000,00 10.300 103.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 175.000 50.491,00 160.000 Z343100001 Arbeit nach dem Betreuungsgesetz 50.491,00 175.000 160.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 550.000 387.842,57 450.000 Z351100001 Mittagessenszuschuss SGBVIII 387.842,57 550.000 450.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 44.500 59.998,85 44.500 Z353010001 Spendenpool (SHA) 35.498,85 37.000 37.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010002 Bürgerstiftung Nürnberg 7.500,00 7.500 7.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z353010003 SHA Balkonkraftwerke für Geringverdiener 12.000,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 5.000,00 0 063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Organisationseinheit: Jugendamt 95.106.095 88.263.834,30 102.838.058 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 1.994.720 1.303.467,00 2.077.951 Z363900002 ZAB e.V. Familienpate 86.324,00 88.523 88.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. 207.500,00 214.407 218.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900005 Frauennotruf e.V. 152.923,00 175.500 177.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang 183.379,00 243.200 246.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. 330.239,00 358.200 390.95163111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 29.823,00 30.706 31.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900010 Deutscher Kinderschutzbund e.V. 242.639,00 248.351 252.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" 167 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 70.640,00 72.526 73.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z363900012 Zuschüsse Frühe Hilfen 0,00 76.000 063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 0,00 487.307 598.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 81.208.884 76.308.676,86 88.347.806 Z365300001 Kinderkrippen freier Träger (NFZ) -8.068.828,90-9.473.000-9.398.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 16.613.869,40 17.577.000 17.580.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300002 Kindergärten freier Träger (NFZ) -47.358.839,75-32.895.000-34.448.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 53.175.463,22 54.410.000 57.207.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300003 Kinderhorte freier Träger (NFZ) -2.515.299,92-4.065.000-3.987.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 5.719.697,16 7.813.000 7.691.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) -37.705.884,94-52.754.000-58.934.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 89.805.465,14 92.799.000 104.286.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300005 Netz für Kinder -1.001.243,75-1.227.000-1.088.00051410110 Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen) 2.225.596,35 2.173.000 1.935.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300006 Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) 27.750,00 27.750 33.30063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300007 KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten 1.599.931,20 1.746.079 1.791.77763114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 7.341,84 7.400 7.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) 110.000,00 112.811 112.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300009 Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg 12.350,00 12.350 12.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300011 Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg 1.500.822,56 2.503.800 2.997.11663115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 2.160.487,25 2.440.694 2.549.01363115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365400 Tagespflege 894.179 776.526,74 1.074.900 Z365400001 Zuschüsse Tagespflege 762.126,74 894.179 1.074.90063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365400004 GTP An der Radrunde Mietkostenzuschuss 14.400,00 0 063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 522.170 509.158,40 527.742 Z365500001 Spielstube Dianastrasse 53.178,00 54.536 55.46863111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 159.049,00 163.095 165.87463111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 23.800,00 23.800 22.70063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500003 Degrin e.V. 81.000,00 83.167 84.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500004 Kinderhaus gGmbH (Mietzuschuss) off.Gr. 51.593,40 51.600 51.60063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z365500006 Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb. 128.038,00 130.972 133.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365500007 Mediaschool gGmbH 12.500,00 15.000 15.00063121600 Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 7.006.135 6.305.210,60 7.098.432 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.704.779,46 1.818.400 1.882.80063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 8.500,00 8.500 8.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 168 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Z366200002 KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) 269.305,00 291.354 313.24263111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200003 KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum 126.547,00 139.947 151.34763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200004 KJR: K4 Jugendinfo 28.905,00 31.900 33.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit 566.930,41 655.400 661.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200006 KJR/Lagerräume Tratzenzwinger (Mietz.) 20.072,40 22.200 22.20063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 1.400,00 1.500 1.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200007 KRJ Nbg-Stadt/Burg Hoheneck (Mietz.) 67.924,00 67.900 67.90063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200008 KJR Nbg-Stadt/ Künstlerhaus (Mietz.) 0,00 8.800 063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200009 "KRJ Nbg-Stadt/""Quibble"" (Mietzuschuss 92.345,50 92.400 92.40063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200010 "KJR Nbg-Stadt/""Luise"" (Mietzuschuss)" 72.703,32 72.703 72.70363114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200011 Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände 290.497,00 297.139 297.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200012 Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 297.724,00 303.572 307.60063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 140.568,00 160.900 164.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200016 AWO Streetwork St. Leonhard 104.246,00 123.400 125.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200018 Aktiv- und Bauspielplätze (Mietzuschuss) 39.989,40 39.990 39.99063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200019 Kinderhaus e.V.Spielh.Tunnelstr.(Mietz.) 22.228,47 24.244 24.24463114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200020 Bauspielplätze (BKZ) 145.145,00 159.100 159.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200021 Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) 882.455,00 918.579 933.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200022 offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss) 11.500,00 11.500 11.50063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200023 Musikzentrale e.V. (BKZ) 0,00 32.198 33.39863114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 157.293,00 263.284 267.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200024 Medienzentrum Parabol e.V. 0,00 350.150 355.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 321.450,00 60.000 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. 194.794,00 202.739 204.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. 150.127,00 153.657 156.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) 272.885,00 277.702 280.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 9.000,00 9.000 9.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200030 Fanbetreuung 62.000,00 70.000 71.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 33.261,64 51.100 51.10063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200032 AWO Streetwork St. Leonhard (Mietz.) 2.800,00 2.800 2.80063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 Z366200034 AWO-Projekt Friedensflotte (520) 169 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € 14.000,00 14.000 14.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200035 Partizipation LAUT 82.535,00 169.577 172.70063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200036 Lebenshilfe e.V. - BUNI 93.300,00 65.400 74.40863115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200037 Fliederlich e. V. – Jugendinitiative 18.000,00 35.100 35.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 3.023.407 2.758.126,82 3.067.727 Z367500001 Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 687.454,57 780.000 807.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500002 CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ) 403.282,25 450.000 448.20063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500003 CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ) 324.117,00 354.700 359.00063111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 0,00 50.300 50.30063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500005 AWO: Eltern-Kind-Programme 631.108,00 647.562 658.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500007 Evangelische Familienbildungsstätte 116.799,00 118.549 118.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500008 Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" 17.277,00 17.652 17.90063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500012 ZAB e.V. Große für Kleine 64.688,00 65.939 66.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500016 Agentur, Familie und Beruf 176.811,00 188.000 191.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500017 Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) 21.282,00 21.801 22.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500018 Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung) 31.339,00 37.000 32.00063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500019 Stadtmission: Chancen für junge Menschen 191.460,00 196.200 199.42763111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z367500021 ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler 62.509,00 65.200 66.20063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367500022 Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima 30.000,00 30.504 30.80063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 456.600 302.667,88 643.500 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 23.800,00 23.800 21.10063114000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4 278.867,88 432.800 622.40063115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat 872.000 830.560,00 841.000 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt 125.000 125.000,00 125.000 Produkt: 511010 Stadtplanung 50.000 50.000,00 50.000 Z511010001 Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen 50.000,00 50.000 50.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 511030 Stadterneuerung 75.000 75.000,00 75.000 Z511030009 Hofbegrünung (a.v. Stadterneuerungsgeb.) 75.000,00 75.000 75.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde 747.000 705.560,00 716.000 Produkt: 523001 Denkmalschutz 747.000 705.560,00 716.000 L523001001 Denkmalschutz und Archäologie 18.500,00 0 063126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) Z523001001 Entschädigungsfonds für Baudenkmäler 687.060,00 747.000 716.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 170 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 4.635.282 3.919.995,04 4.855.846 Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat 296.000 78.582,00 296.000 Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 176.000 6.500,00 176.000 Z111119001 Förderung BSC Unternehmen 6.500,00 65.000 65.00063125700 Zuschuss an private Unternehmen Art 5 Z111119002 Weihnachtsbeleuchtung 0,00 86.000 86.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111119003 City-/Innenstadt-Projekte 0,00 25.000 25.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 120.000 72.082,00 120.000 Z522010001 Schallschutzfensterprogramm 72.082,00 120.000 120.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt 24.200 22.588,50 24.200 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 0 22.588,50 0 Z111720001 Zuschuss Kirchweih Schaustellerverband 20.235,00 0 063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111720002 Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber 2.353,50 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 111730 Sondernutzungen 24.200 0,00 24.200 Z111730001 ZU Kirchweih SSV 0,00 21.000 21.00063121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111730002 ZU Kirchweih sonst. 0,00 3.200 3.20063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 4.315.082 3.818.824,54 4.535.646 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 1.185.141 819.869,73 1.125.746 Z571100001 Zuschuss Klee-Center 95.000,00 105.000 105.00063121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z571100002 Zuschuss Design-Forum Nürnberg 4.900,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100003 Zuschuss NKubator 140.000,00 510.300 508.13563125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100006 Förderprogramm Kultur-/Kreativwirtschaft 8.500,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100007 Grundförderung Kompetenzinitiativen 50.500,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100008 NEU: Zuschuss City-Projekte 25.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100009 Zuschuss Energie Campus Nürnberg 67.500,00 67.500 67.50063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100010 Innovationsprojekte 25.000,00 89.100 64.10063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z571100011 Zuschuss OM7 403.469,73 413.241 381.01163125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Produkt: 575100 Tourismusentwicklung 3.129.941 2.998.954,81 3.409.900 Z575100001 Zuschuss Weihnachtswerbung Nürnberg 5.000,00 0 063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100002 Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ 2.900.000,00 3.113.941 3.393.90063122800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2 Z575100003 Quartiersprojekte 93.954,81 16.000 16.00063125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. 70.657.500 97.793.443,76 91.649.483 171 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft 16.330.500 20.216.795,51 18.444.587 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 16.330.500 20.216.795,51 18.444.587 L547010002 Stadt-Umland-Bahn 375.445,00 355.500 313.16263121500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1 Z547010001 Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg 19.841.350,51 15.975.000 18.131.42563121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Organisationseinheit: Beteiligungen 53.905.100 77.066.863,19 72.783.196 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 23.725.300 23.663.276,00 25.475.255 L261002001 Stiftung Staatstheater 23.663.276,00 23.725.300 25.475.25563121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 1.559.000 1.488.715,19 923.641 L315300001 noris inklusion gGmbH 67.969,98 59.000 59.00063112000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 2 1.420.745,21 1.500.000 864.64163122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen 271.000 0,00 271.000 L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA) 0,00 271.000 271.00063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 28.349.800 16.914.872,00 26.113.300 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 16.914.872,00 17.484.000 16.833.00063121100 Zuweisung an das Land Art 1 0,00 10.865.800 9.280.30063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 0 25.000.000,00 20.000.000 L535000001 Städtische Werke Nürnberg 25.000.000,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 0,00 0 20.000.00063122510 Verlustausgleich Plan/nicht finanzwirks. Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 0 10.000.000,00 0 L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH 10.000.000,00 0 063122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen 421.900 509.785,06 421.700 Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 24.500 24.900,00 20.300 Z112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 24.900,00 24.500 20.30063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 12.500 13.600,00 6.800 Z112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 13.600,00 12.500 6.80063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 15.200 20.650,00 10.600 Z112003001 Otto Lauterbach-Stiftung 20.650,00 15.200 10.60063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 155.600 154.697,26 144.200 Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 154.697,26 155.600 144.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 1.200 0,00 700 Z112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 0,00 1.200 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 6.800 39.940,00 4.800 Z112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung 39.940,00 6.800 4.80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 12.000 19.774,83 9.600 Z112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN 19.774,83 12.000 9.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 172 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 1.400 0,00 1.300 Z112008001 Andreas-Staudt-Stiftung 0,00 1.400 1.30063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 800 0,00 700 Z112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 0,00 800 70063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 26.200 2.550,00 18.800 Z112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 2.550,00 26.200 18.80063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 2.100 4.000,00 2.000 Z112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 4.000,00 2.100 2.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.100 1.929,72 2.900 Z112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 1.929,72 1.100 2.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 1.600 2.193,00 1.100 Z112013001 B. Schröder- und C. Schmidt Stiftung 2.193,00 1.600 1.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 1.700 2.220,00 1.700 Z112014001 Auxiliar Stiftung 2.220,00 1.700 1.70063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 4.700 8.123,92 2.900 Z112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 0,00 4.700 063123820 Ausrichtung (Stipendien) 8.123,92 0 2.90063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 1.500 4.850,00 4.200 Z112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 4.850,00 1.500 4.20063123820 Ausrichtung (Stipendien) Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 2.800 5.530,00 3.200 Z112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 5.530,00 2.800 3.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 0 15.778,24 3.500 Z112018001 Ausrichtung 9.700,00 0 063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) Z112018002 Ausr. Mündelgelder 6.078,24 0 3.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 2.600 3.800,00 2.500 Z112019001 Ausrichtung 3.800,00 2.600 2.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 1.900 2.400,00 9.500 Z112020001 Ausrichtung 2.400,00 1.900 9.50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 7.300 14.950,00 6.800 Z112021001 Ausrichtung 14.950,00 7.300 6.80063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 2.100 3.300,00 1.400 Z112022001 Ausrichtung 3.300,00 2.100 1.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 8.000 14.277,62 6.300 Z112023001 Ausrichtung 14.277,62 8.000 6.30063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 17.400 14.878,20 17.400 173 RE 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Z112024001 Ausrichtung 14.878,20 17.400 17.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 6.900 42.725,88 7.400 Z112025001 Ausrichtung 42.725,88 6.900 7.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 400 7.497,80 600 Z112026001 Ausrichtung 7.497,80 400 60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 300 0,00 400 Z112027001 Ausrichtung 0,00 300 40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 20.700 13.000,00 22.200 Z112028001 Ausrichtung 13.000,00 20.700 22.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 6.300 13.680,89 5.100 Z112029001 Ausrichtung 13.680,89 6.300 5.10063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 11.800 26.600,00 10.200 Z112030001 Ausrichtung 26.600,00 11.800 10.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 1.000 1.187,70 500 Z112031001 Ausrichtung 1.187,70 1.000 50063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 800 2.700,00 1.000 Z112032001 Ausrichtung 2.700,00 800 1.00063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 6.700 12.000,00 40.400 Z112033001 Ausrichtung 12.000,00 6.700 40.40063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 28.200 0,00 25.600 Z112034001 Ausrichtung 0,00 28.200 25.60063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112035 Peter H. Richter Stiftung 7.900 16.050,00 7.900 Z112035001 Ausrichtung 0,00 7.900 7.90063123810 Ausrichtung (Stiftungsgaben) 16.050,00 0 063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Produkt: 112037 Kunststiftung Kertz 19.900 0,00 17.200 Z112037001 Ausrichtung 0,00 19.900 17.20063123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) 230.977.090,33Insgesamt: 240.606.937 215.542.861 Summe Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) Summe Art 5 Zuschüsse und Zuweisungen 348.882.937 316.360.651 329.356.670 33.604.313 32.871.488 27.947.862 174 GB OE Produkt Bemerkung Plan 2026 (Saldo) € Plan 2025 (Saldo) € Ist 2024 (Saldo) € 1 2 3 5 6 7 8 Referat für Jugend, Familie u. Soz. 205.879.650 198.353.763 175.740.076 Sozialamt 27.443.675 23.575.000 15.472.912 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII) 8.051.945 6.628.000 6.558.278 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 0 1.000 -497.130 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 4.929.750 4.625.000 4.533.961 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII) 6.276.500 6.075.000 5.747.325 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII) (1) 0 0 107.732 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (2) 0 0 -6.271.943 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz 0 4.000 626 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG 8.185.480 6.242.000 5.327.973 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 0 0 -33.910 Jobcenter Nürnberg 52.073.220 54.321.122 47.579.860 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 42.965.720 44.819.397 38.484.480 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II) 10.000 5.000 5.499 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 1.865.000 3.450.000 2.669.528 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II) 7.232.500 6.046.725 6.420.353 Jugendamt 126.362.755 120.457.641 112.687.304 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 23.415.000 19.431.000 18.662.089 362200 Kinder- und Jugenderholung 35.000 35.000 9.469 363102 Sonstige Hilfen 3.501.735 2.976.127 2.889.155 363300 Hilfen zur Erziehung 53.435.431 51.911.978 50.318.207 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 34.986.583 32.829.912 30.182.892 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 10.989.006 13.273.624 10.625.493 205.879.650 198.353.763 175.740.076 (1) Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet; daher Saldo Null. (2) Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet; daher Saldo Null. I.2.3 Liste ausgewählter Salden der Sozialtransferleistungen (K3-Budget) der Stadt Nürnberg; pro Produkt - ohne Zuschüsse/Zuweisungen 4 Produktbezeichnung 175 I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Geschäftsbereich Oberbürgermeister im Teilhaushalt: Bürgermeisteramt Organisationseinheit: Stadtratsangelegenheiten111100Produkt: 51680000 -193,00-192-193Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -50.550,12-8.000-40.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57940010 -16,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 65150000 25,92 8 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.033,92 871 648Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 92,20 69 47Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,48 6 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 36.140,24 32.839 32.035AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt111110Produkt: 55910000 -103.505,68 0-70.000Andere sonstige ordentliche Erträge 58120000 5.825,28 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320006 4.904,28 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 64750000 19.274,81 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64910000 5.411,37 9.500 0Verfügungsmittel 65150000 23,03 8 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 918,13 943 845Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 81,88 75 61Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7,53 7 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 20.045,90 19.626 16.972AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Partnerschaftl./internation. Beziehungen111120Produkt: 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 886,12 22.710 22.710Gebäudeunterhalt (640) 64491100 15,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 68,33 23 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.724,90 2.642 2.149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 243,00 209 155Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,34 19 15Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 51.597,00 51.596 47.999AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.584,00 5.497 4.423AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle111281Produkt: 55839100 -2.140,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 2.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 0,25 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,88 5 3Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,88 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,08 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 702,00 577 135AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 17.043 741,95 138.038 Gesamtpersonalrat Organisationseinheit: Personalvertretung111283Produkt: 62320100 0,00 1.734 1.734Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 0,06 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2,47 1 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,22 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,02 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 252,00 209 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 176 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Zwischensumme 1.734 254,77 1.944 Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket.Organisationseinheit: Kommunikations- und Informationsdienste111220Produkt: 51610000 -435,00-507-435Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 56110000 -4.909,60-1.455-1.455Aktivierte Eigenleistungen 65150000 17,05 5 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 679,94 617 555Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 60,64 49 40Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,58 5 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 18.786,56 17.218 17.528AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 16.242 14.205,17 15.931 Rechnungsprüfungsamt Organisationseinheit: Rechnungsprüfung111410Produkt: 55870020 -663.529,95 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64980000 140.000,00 140.000 140.000Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 0,96 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 38,21 30 20Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,41 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,32 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.675,00 1.526 738AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 140.760 -521.812,05 141.559 Amt für Stadtforschung u. Statistik Organisationseinheit: Stadtforschung und Statistik121101Produkt: 51610000 -2.869,00-956-2.869Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64457000 110,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 3,27 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 130,46 171 110Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,63 14 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,07 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.249,00 1.250 832AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.281,00 6.736 6.799AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wahlen121201Produkt: 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 6,82 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 271,78 196 127Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 24,24 15 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,23 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 337,96 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94101000 11.189,00 11.190 9.323AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 1.186,50 1.062 1.600AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 15.942 18.937,96 19.683 Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht111121Produkt: 65150000 3,97 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 158,46 102 63Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 177 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65180000 14,13 8 5Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,30 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 7.646,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.749,00 6.882 2.191AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 2.259 15.572,86 6.994 Bürgeramt Mitte Organisationseinheit: Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice122210Produkt: 51610000 -236,00-237-236Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -122,00-123-122Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55910000 -145,62 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 1.535,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 51,22 10 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.042,64 1.149 1.395Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 182,16 91 100Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 16,75 8 10Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 82.283,00 66.447 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 47.918,00 38.600 37.723AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Personenstandswesen122220Produkt: 65150000 4,05 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 161,43 151 119Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,39 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,32 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 447,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.756,00 3.745 3.637AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Städtisches Versicherungsamt351800Produkt: 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,04 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1,65 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,15 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 219,00 109 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 42.648 138.131,19 109.965 Bürgeramt Nord, Ost, Süd Organisationseinheit: Dienstleistungen BA/NOS111511Produkt: 55130000 -2.450,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.450,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.449,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 64457000 4,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 17,10 5 5Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 681,76 548 547Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 60,80 43 39Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,59 4 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.351,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 2.308,00 0 5.539AfA Fahrzeuge 94107000 15.207,25 14.365 14.914AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS111711Produkt: 51600000 -12.923,00-12.923-12.923Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-146 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.309,00-1.309-1.309Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -292.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55839100 -7.547,40 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 53.217,62 95.721 95.721Gebäudeunterhalt (640) 178 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320002 0,00 190.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 100.773,14 80.236 80.236Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63990000 2.008,14 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64451000 5.436.271,05 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -5.436.271,05 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 65150000 9.461,00 3.843 3.951Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 377.272,99 439.726 472.486Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33.644,89 34.801 34.033Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.094,28 3.234 3.219Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.754,00 1.754 1.754AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 143.852,85 25.997 31.355AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 615,00 616 616AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.022,00 1.022 1.022AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 1.955,00 1.567 977AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung (BA/NOS)122141Produkt: 65150000 0,61 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 24,38 22 18Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,17 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,20 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 664,00 569 384AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS122211Produkt: 65150000 4,75 2 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 189,42 173 207Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16,89 14 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,55 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 4.176,60 3.066 5.193AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulen BA/NOS211301Produkt: 51600000 -26.549,00-26.549-26.549Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -248.231,00-34.469-248.231Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.266,00-1.687-1.266Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.947,00-1.947-1.947Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 -788,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 364.265,81 462.917 462.917Gebäudeunterhalt (640) 62320002 107.735,42 118.000 350.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 337.504,69 400.863 400.863Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 0 64.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 336.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 130,98 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 3.546,46 1.608 1.523Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 141.421,03 184.091 182.103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.611,86 14.569 13.117Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.159,92 1.354 1.241Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.379.860,05 212.846 207.303AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 37.344,95 10.867 37.233AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 365,12 0 365AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.982,00 2.236 0AfA Fahrzeuge 94107000 99.734,00 97.365 95.820AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 62320100 261,56 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) Kindertageseinrichtungen BA/NOS365600Produkt: 51600000 -46.260,00-46.260-46.260Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -118.417,00-118.419-118.417Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.527,00-3.527-3.527Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54370000 -5.704,00-5.706-5.704Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55910000 -4,71 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 76.147,16 67.019 67.019Gebäudeunterhalt (640) 62320100 134.246,91 64.559 64.559Unterhalt Gebäudetechnik (640) 179 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 3.347,06 1.887 1.760Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 133.469,54 215.929 210.492Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.902,70 17.089 15.161Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.094,70 1.588 1.434Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.018,00 1.018 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 465.955,91 466.038 466.378AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 100.617,00 97.631 95.063AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 21.771,00 21.522 22.112AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS424002Produkt: 51670000 -204,00-204-204Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 62320000 16.446,02 49.739 49.739Gebäudeunterhalt (640) 62320002 82.360,08 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 12.296,55 30.438 30.438Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 122,76 45 39Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4.895,52 5.153 4.677Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 436,58 408 337Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 40,15 38 32Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.408,00 53.407 53.408AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 561,00 520 402AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.185.438 3.933.321,36 3.244.929 Digitalisierung u.Prozessorganis. Organisationseinheit: Digitalisierung und Prozessorganisation111210Produkt: 51610000 -78.473,00-72.273-78.473Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 0,00 100.000 100.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 6,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 8,86 4 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 353,15 449 35Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 31,50 36 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,89 3 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 108.105,00 91.363 6.855AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 3.412,00 2.127 2.025AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 30.445 33.453,40 121.709 Amt für Migration und Integration Organisationseinheit: Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen122310Produkt: 51320050 -300,00-100-100Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 65150000 14,32 3 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 570,90 377 321Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 50,92 30 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,68 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 7.414,00 5.394 1.784AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 174,00 174 174AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 23.505,80 16.835 10.759AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 12.966 31.434,62 22.716 Ordnungsamt Organisationseinheit: Aufgaben der Sicherheitsbehörde122110Produkt: 55837000 -1.500,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 65150000 2,50 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 99,49 72 45Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,88 6 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 180 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 0,81 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 900,00 671 223AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 4.449,00 3.422 2.035AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gewerberechtliche Angelegenheiten122120Produkt: 62320105 0,00 80 80Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 65150000 0,92 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 36,40 28 17Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3,24 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,29 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 885,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.400,00 1.400 1.051AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Fahrerlaubnisangelegenheiten122130Produkt: 65150000 4,12 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 164,56 75 34Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,67 6 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,34 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 6.903,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 11.528,00 8.852 1.824AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kfz-Zulassung122140Produkt: 62320100 2.741,52 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64880000 1.100,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 9,66 3 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 384,94 303 174Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 34,33 24 13Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,15 2 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 4.070,00 3.371 2.528AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.564,00 4.563 4.565AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 11.381,80 7.211 7.011AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Lebensmittelüberwachung122150Produkt: 65150000 4,11 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 163,73 120 93Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,60 10 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,34 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.912,45 5.315 5.079AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene122160Produkt: 65150000 2,23 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 89,11 78 54Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7,95 6 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,73 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.803,00 2.805 2.733AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 27.583 58.190,87 38.431 Rechtsamt Organisationseinheit: Vergabemanagement111500Produkt: 56110000 -210.298,24-250.000-250.000Aktivierte Eigenleistungen 65150000 4,78 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 190,90 168 117Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,02 13 8Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,57 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.712,00 5.712 5.712AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 120,00 120 120AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Rechtsdienstleistungen111900Produkt: 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 52,52 21 20Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 181 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65170000 2.094,20 2.382 2.372Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 186,76 189 171Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 17,17 18 16Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.032,00 1.305 346AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64491100 160,50 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge Zwischensumme -241.116 -198.700,82-240.070 Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin im Teilhaushalt: 2. Bürgermeisterin Organisationseinheit: Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur111116Produkt: 65150000 10,68 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 425,62 155 41Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 37,95 12 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,49 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 38.498,99 31.673 1.410AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke251000Produkt: 65150000 18,89 8 7Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 753,08 864 862Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 67,16 68 62Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,18 6 6Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Hochschule für Musik - 2. BM Kultur251010Produkt: 51610000 -40.431,00-40.431-40.431Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -31.054,00-31.054-31.054Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870110 -118.428,16-104.500-120.500Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 61112100 112.682,48 100.000 115.000Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 5.745,68 4.500 5.500Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 62320000 0,00 8.688 8.688Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 1.728 1.728Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 6.297,71 2.737 2.558Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 251.130,99 313.171 305.874Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.395,66 24.785 22.032Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.059,71 2.303 2.084Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 883.010,67 796.238 789.596AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro281000Produkt: 51680000 -4.997,08 0-4.997Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870020 -68.000,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 57940000 -38,00 0 0Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 64750000 4.528,48 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 53.700,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 3,26 1 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 130,13 121 1.168Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,60 10 84Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,07 1 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 8.271,34 2.579 17.574AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sonstige Kultur- und Heimatpflege281001Produkt: 94101000 0,00 0 11.200AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Meistersingerhalle573000Produkt: 55130000 -208,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 208,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55832000 -577.987,53 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -198.012,47 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 58120000 1.962,34 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 182 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320000 128.593,25 24.957 24.957Gebäudeunterhalt (640) 62320002 36.706,36 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 232.678,22 154.066 154.066Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 257.412,51 569.000 331.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 185.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 327.024,03 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2.748,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 2.550,46 996 926Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 101.706,09 113.518 110.534Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9.070,15 8.986 7.962Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 834,36 835 754Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 3.885,95 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 10.585,00 10.586 7.938AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 320.533,29 285.982 286.022AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 223,00 226 223AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 17.034,00 11.806 11.633AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 11.607,00 57 58AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 39.242,32 33.530 24.939AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 2.049.526 2.040.238,91 2.328.211 Stadtarchiv Organisationseinheit: Stadtarchiv251100Produkt: 51600000 -719,20 0-719Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51680000 -37,00-36-37Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 56110000 -27,00 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64450000 723,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 322,90 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64457000 142,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 292,36 167 162Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11.658,43 19.163 19.314Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.039,69 1.517 1.391Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 95,61 141 132Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 15.399,21 12.315 11.850AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 32.092 28.890,00 33.267 Bildungscampus Nürnberg Organisationseinheit: Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN218101Produkt: 62476000 3.000,00 3.000 3.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 2,45 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 97,51 97 81Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,70 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,80 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.756,00 1.754 1.756AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN231101Produkt: 65150000 2,73 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 108,88 102 83Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 9,71 8 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,89 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.284,00 2.160 2.160AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN243105Produkt: 55839100 -2.445,71 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 37,98 15 15Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.514,40 1.737 1.734Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 135,05 137 125Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 183 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 12,42 13 12Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Veranstaltungen der Erwachsenenbildung271100Produkt: 55310000 -1.534,00-1.533-1.534Auflösung von sonstigen Sonderposten 55839100 -171.043,32 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55850000 -1.108,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 63990000 7.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64452000 504.645,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -504.645,00 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 65150000 716,16 318 264Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.558,48 36.388 31.621Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.546,82 2.880 2.278Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 234,23 268 215Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 1.115,00 1.115 1.115AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 26.997,00 22.423 17.769AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 9.026,00 9.025 9.025AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 55.810,54 37.536 39.468AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Veranstaltungen im Planetarium271101Produkt: 51650000 -78.218,00-78.223-78.218Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 65150000 28,08 20 12Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.119,90 2.334 1.461Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 99,87 185 105Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9,19 17 10Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 28.469,00 21.157 13.594AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 90.319,00 88.350 81.432AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stadtbibliothek272100Produkt: 51680000 -11.139,00-15.221-11.139Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -1.686,33 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 13.458,95 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 27.757,53 11.085 10.581Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.106.875,04 1.268.579 1.265.202Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 98.710,22 100.398 91.131Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 9.078,27 9.330 8.620Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 150,02 0 1.797AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 20.155,00 20.155 20.155AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.084,00 2.084 2.084AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 18.107,00 14.387 12.530AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 63.070,00 63.070 63.070AfA Fahrzeuge 94107000 80.951,45 72.040 52.787AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.644.415 1.435.243,91 1.697.201 Amt für Kultur und Freizeit Organisationseinheit: Musikschule Nürnberg263000Produkt: 51670000 -3,00 0-3Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.214,00-2.196-3.214Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 829,51 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 44,56 18 17Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.776,79 2.017 1.986Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 158,45 160 143Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14,57 15 14Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69127000 1,00 0 0Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 94107000 20.538,38 16.665 14.217AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit273000Produkt: 51670000 -1.000,00-1.000-1.000Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -350,00-350-350Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 184 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 8.170,98 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 11.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 86,10 38 24Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.433,51 4.334 2.836Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 306,21 343 204Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 28,16 32 19Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 1.796,00 1.797 1.796AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 458,00 457 458AfA Fahrzeuge 94107000 77.276,91 98.500 70.229AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sonderaufgaben - KUF273010Produkt: 51600000 -152.328,75 0-152.329Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -253.811,25 0-253.811Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -64,00-63-64Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55870020 -80.300,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 64452000 658.438,94 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -658.438,94 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64880000 40.600,00 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 40,45 71 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.612,90 8.074 675Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 143,84 639 49Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13,23 59 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 11.200,00 11.200 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 144,00 9.897 144AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 38.628,00 38.629 32.425AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 35.328,61 49.621 31.357AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,02 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,66 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,06 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 174,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung kulturelle und politische Bildung367040Produkt: 51650000 -211,00-212-211Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51680000 -8.341,00-12.335-8.341Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54380000 -104,00-105-104Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55839100 0,00-9.517-9.517Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 115.996,34 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 57,50 19 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.292,52 2.133 2.149Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 204,45 169 155Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 18,80 16 15Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.439,00 2.353 2.094AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 2.312,00 2.285 2.201AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 285,00 285 286AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 68,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 74.341,35 65.905 68.306AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -197.119 -44.904,13 289.950 KunstKulturQuartier Organisationseinheit: Kultur Information252010Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 0,30 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 11,86 10 19Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,06 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,10 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 185 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94107000 460,00 459 491AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kunst und Ausstellungen252020Produkt: 51600000 -39.190,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.060,00 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -2.500,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.274,35-11-619Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 6.948,83 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 50.550,03 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 728,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 296,20 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 1.022,98 78 177Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 40.792,90 8.942 21.110Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.637,88 708 1.521Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 334,58 66 144Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.100,00 3.032 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 152.006,96 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.779,00 9.780 1.763AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 7.810,12 5.096 3.876AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kultur und Theater (KuKuQ)261001Produkt: 51600000 -43.406,53 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -43.406,53 0 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -266,00 0 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -3.470,00-255-3.062Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -3.350,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 3.350,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -3.349,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -31.314,23 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 58120000 45,28 0 0Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 62320000 104.722,48 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 26.561,38 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 308,92 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 299.169,78 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 97.461,00 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 62.189,82 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 -3.618,63 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 1.545,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 842,33 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 4.958,45 44 50Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 197.725,60 5.085 5.940Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.632,99 402 428Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.621,69 37 41Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 570.824,19 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 12.418,00 394 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 658,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 30.350,28 10.828 20.999AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 14.752,87 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 85.631,56 79.499 82.162AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 135.040 1.601.049,15 124.196 Museen der Stadt Nürnberg Organisationseinheit: Museen und Sammlungen252300Produkt: 51406000 -939.135,75 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00 0-114.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -1.487,38 0-1.487Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.541,00-2.609-2.541Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 186 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 -229,00-250-229Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -103.876,13-47.449-103.876Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -47.046,56 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 159.244,31 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320006 40.874,27 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 4.578,81 11.256 11.256Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62330006 77.506,39 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 1.669.389,66 971.000 1.106.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 1.014,26 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 11.384,17 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64450000 4,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64455000 60.000,00 0 0Verluste Abgang von Kunstgegenständen 64456000 1,00 0 0Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 64457000 13.083,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 249,57 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 42.489,60 18.759 17.665Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.694.339,18 2.146.637 2.112.266Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 151.099,78 169.890 152.144Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13.896,50 15.788 14.391Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 36.793,90 18.798 6.817AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 14.578,00 14.577 9.531AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 9.594,00 6.508 4.522AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 6.659,00 3.423 273AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.303,89 512 3.678AfA Fahrzeuge 94107000 113.045,26 93.733 91.327AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.307.736 3.026.812,73 3.420.573 Geschäftsbereich 3.Bürgermeister im Teilhaushalt: 3. Bürgermeister Organisationseinheit: 55839100 -2.321,42 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. Außendienst Stadt Nürnberg122170Produkt: 51660000 -600,00-600-600Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 24,97 7 6Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 995,71 855 766Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 88,80 68 55Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,17 6 5Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94106000 39.302,00 32.373 25.154AfA Fahrzeuge 94107000 1.865,00 1.864 7.925AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65150000 2.894,12 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 115.407,63 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.291,96 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 946,54 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 66.666,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 33.312 235.569,48 34.573 Feuerwehr Organisationseinheit: Brandschutz und Gefahrenabwehr126100Produkt: 51610000 -412.172,09-369.108-412.172Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -600,00-600-600Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54370000 0,00-1.360 0Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -12.038,00-13.476-12.038Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -133.699,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 133.699,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -124.695,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 187 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55407000 -8.999,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55832000 -68.120,13 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -6.879,87 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -68.347,89 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320000 321.359,47 566.488 566.488Gebäudeunterhalt (640) 62320002 235.568,31 115.000 329.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.810,21 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 448.764,79 461.701 461.701Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 6.879,87 72.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 401.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 60.234,98 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64161000 375,15 0 0Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64457000 978,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 3.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 12.924,01 5.568 5.161Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 515.366,28 637.153 617.095Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45.959,94 50.426 44.449Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.226,88 4.686 4.204Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.169,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 1.186.400,78 1.184.257 1.186.526AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 17.167,00 15.798 12.045AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 390.579,00 377.208 377.207AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 26.783,00 14.393 13.268AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 934.526,48 718.605 785.424AfA Fahrzeuge 94107000 509.115,34 454.546 443.260AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Telekommunikationsnetz126110Produkt: 51610000 -9.920,00-9.918-9.920Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -250,00-250-250Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -2.659,00-2.383-2.659Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54330000 -510,00-512-510Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -75,00-149-75Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -5.773,00-4.764-5.773Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -4.116,00-3.930-4.116Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -77.420,00-78.154-77.420Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -4.266,00-4.467-4.266Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 0,00-2.047 0Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -290,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55870020 -306.008,23 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -4.048,00-4.000-4.000Aktivierte Eigenleistungen 59111001 0,00-2.000-2.000Außerordentliche Erträge (K5) 62476001 2.856,00 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 121,46 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64880000 9.717,72 0 0Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 65150000 3.086,51 1.020 992Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 123.079,10 116.752 118.654Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.976,10 9.240 8.547Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.009,45 859 808Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 21.127,29 12.027 7.752AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94105000 2.448.706,58 2.217.359 2.349.672AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 37.518,99 32.591 47.101AfA Fahrzeuge 94107000 30.557,66 17.095 18.847AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Integrierte Leitstelle (ILS)126120Produkt: 51610000 -607.390,00-66.550-607.390Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54320000 0,00-101.315 0Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -398,00-398-398Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 62320000 10.640,88 4.110 4.110Gebäudeunterhalt (640) 188 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320100 110.187,82 11.232 11.232Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 374,85 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 509,28 485 508Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.308,01 55.534 60.752Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.811,04 4.395 4.376Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 166,56 408 414Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 25.836,11 4.369 4.806AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 119.037,00 119.037 119.037AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.670,00 7.670 7.670AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 323.880,99 273.041 395.057AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 10.787,00 10.787 10.787AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 10.152,00 10.153 10.152AfA Fahrzeuge 94107000 67.579,89 43.912 51.786AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bevölkerungsschutz128100Produkt: 51610000 -171,00-43.425-171Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 5.999,02 35.411 35.411Gebäudeunterhalt (640) 62320100 325,88 4.849 4.849Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64161000 236.969,18 0 350.000Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 36,23 12 9Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.444,89 1.384 1.110Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 128,85 110 80Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,85 10 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 171,00 171 171AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 35.606,28 33.178 30.688AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 7.357.455 7.077.450,75 6.996.224 Infrastrukturvermögen (SÖR) Organisationseinheit: Öffentliche Bedürfnisanstalten538200Produkt: 51610000 0,00-14 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -11.031,00-11.031-11.031Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 12,90 38 35Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 514,41 4.346 4.227Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 45,87 344 304Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,22 32 29Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 12.799,00 12.798 12.799AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Verkehrsflächen/Straßen541000Produkt: 51600000 -566.771,25-520.673-566.771Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -2.869.549,99-2.752.074-2.869.550Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51650000 -38.482,09-37.371-38.482Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -32.483,97-31.174-32.484Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -399.868,00-400.230-399.868Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -28.473,21-28.522-28.473Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -74.560,00-70.665-74.560Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -4.138.324,08-4.251.428-4.138.324Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54300000 -3.315,28 0-3.315Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54310000 -82.225,60-80.537-82.226Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -1.472,00-1.472-1.472Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54330000 -8.961,00-8.961-8.961Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. 54340000 -2.976,00-2.978-2.976Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 54350000 -82.444,15-66.835-82.444Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -164.403,31-166.320-164.403Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -980.016,49-955.613-980.016Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -45.970,00-72.333-45.970Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 189 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55110000 -515.778,10 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 830,10 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55140001 514.948,00 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55310000 -10.831,00-12.326-10.831Auflösung von sonstigen Sonderposten 55401100 -2,84 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55403000 -483.098,28 0 0Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 55832000 -9.023.900,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55837000 -57.712,78 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55850000 -6.899,94 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55860000 -6.245,88 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870010 -2.447.293,87 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 0,00-4-4Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -252.991,55 0 0Aktivierte Eigenleistungen 56110110 11.111,07 0 0Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 57150000 0,00-155.677-125.707Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 59210100 -96.485,48 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 62320000 5.626,70 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 267 267Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320800 41.293,87 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62330006 1.024.615,77 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 13.990.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 41.293,87 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476000 540.491,29 1.395.000 258.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 52.108,00 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 52.108 52.108Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 63126000 148.685,74 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 64451100 394,82 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64453000 491.952,15 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 23.672,98 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 65150000 127.928,21 61.529 59.078Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.101.336,93 7.041.072 7.064.109Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 454.933,06 557.248 508.819Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 41.839,77 51.787 48.129Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 7.525,57 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 1.526.317,34 1.392.569 1.535.594AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 77.773,00 77.772 31.778AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 15.741.643,90 14.922.972 15.150.506AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 2.750,00 2.749 2.750AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 34.424,38 12.845 49.839AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 156.406,19 137.020 134.753AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Öffentliches Grün551000Produkt: 51600000 -390.084,00-253.733-390.084Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -377.271,00-318.149-377.271Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51640000 -20,00-19-20Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 51650000 -6.484,00-4.610-6.484Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV 51660000 -4.731,00-4.730-4.731Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -27.963,00-29.704-27.963Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -49.732,00-46.438-49.732Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -81.664,00-86.599-81.664Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -26.079,00-25.842-26.079Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54310000 -7,00-8-7Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 -9.250,00-9.250-9.250Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54350000 -183.168,84-181.573-183.169Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.343,00-2.344-2.343Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -85.056,00-89.975-85.056Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -38.644,30-37.794-38.644Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -84.486,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 84.486,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 190 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55310000 -23.919,00-24.559-23.919Auflösung von sonstigen Sonderposten 55860000 9.510,48 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 56110100 -15,02 0 0Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 62330006 416.771,81 70.000 510.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62476000 106.109,84 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62477000 3.233,33 0 0Ablösezahlungen 62477100 0,00 3.233 3.233Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 64451000 73.334,65 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 65150000 51.566,88 21.555 21.647Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.056.310,05 2.466.682 2.588.370Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 183.380,06 195.219 186.437Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 16.865,29 18.142 17.635Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 66.457,13 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 499,00 0 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 216.873,68 61.050 46.885AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 3.242.240,73 2.977.057 3.038.468AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 12.523,00 12.525 12.523AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 901.691,05 779.788 855.046AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 21.219.083 23.791.647,79 21.586.183 Tiergarten Organisationseinheit: Tiergarten253010Produkt: 51610000 -34.498,00-34.624-34.498Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -3.403,00-3.403-3.403Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -376.337,00-379.693-376.337Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -907,00-916-907Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54320000 0,00-119 0Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 54370000 -2.400,00-2.400-2.400Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55130000 -770,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 770,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -769,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55870020 -47.300,00 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55910000 -8,96 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 56210100 -809,00 0 0Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 57940010 -2.322,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 62320006 95.876,11 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 226.978,02 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 20.442,58 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 64457000 490,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 1.256,97 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 64930100 1.281,00 0 0Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 65150000 6.388,22 2.921 3.612Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 254.740,42 334.275 431.912Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22.717,54 26.455 31.110Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.089,30 2.459 2.943Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -303,53 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 6.065,68 4.974 957AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 779.461,08 608.944 621.398AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 647.221,78 561.280 736.059AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 285.203,00 282.728 282.729AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 21.170,00 21.168 21.041AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 50.410,10 22.810 30.429AfA Fahrzeuge 94107000 74.736,06 55.796 68.207AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Forstwirtschaftlicher Betrieb555200Produkt: 55110000 -52.500,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 52.500,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 191 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55401100 -24.698,50 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 63990000 15.583,29 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 3.891,39 1.472 1.830Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 155.175,18 168.449 218.775Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.838,40 13.331 15.758Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.272,70 1.239 1.491Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 464,00 464 464AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 59.444,00 57.079 58.943AfA Fahrzeuge 94107000 2.105,11 1.161 5.821AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 2.115.933 2.254.545,94 1.745.850 Ref. für Finanzen, Personal und IT im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT Organisationseinheit: Konzernst. Finanzen, Personal und IT111113Produkt: 55910000 -17.400,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 65150000 43,02 14 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.715,68 1.591 1.234Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 153,00 126 89Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 14,07 12 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 600,00 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 42.763,00 42.763 42.763AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 470,00 445 780AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Aufgaben der gesetzlich Beauftragten111280Produkt: 65150000 0,22 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8,89 5 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,79 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,07 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 696,00 489 368AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt111790Produkt: 62320002 0,00 2.000.000 2.000.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 0,35 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14,00 8 7Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,25 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,11 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.558,00 207 128AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften291000Produkt: 94101000 38.719,00 9.998 4.887AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 2.050.277 69.357,45 2.055.659 Amt für Informationstechnologie (IT)Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT)111520Produkt: 51416000 -24.607,14 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51660000 -160,00 0-160Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 62320102 0,00 188.000 207.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 776,37 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 876.734,57 63.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64450000 96,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 146.378,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64750000 2.091,62 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 2.931,48 743 721Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 116.897,47 85.010 86.264Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 10.424,84 6.728 6.213Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 192 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 958,77 625 588Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.682.660,15 1.222.668 1.322.262AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 106,00 106 106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 1.176,00 869 82AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.903,29 3.520 3.886AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 13.114,00 19.947 12.674AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 16.494,00 14.570 12.009AfA Fahrzeuge 94107000 1.495.534,26 1.058.854 1.250.869AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 2.902.515 4.346.509,68 2.664.640 Kassen- und Steueramt Organisationseinheit: Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)111310Produkt: 55220000 -3.627.344,52-2.025.800-2.025.800Verzugs- und Beitreibungsentgelte 55910000 -79.796,47-25.000-25.000Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -1.226.029,82 0 0Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -7.184.325,83-3.500.000-3.500.000Zinserträge von Kreditinstituten 57960000 -277.562,00-200.000-200.000Stundungszinsen 64491100 980.808,05 600.000 600.000Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 3.074.199,35 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 254,49 197 103Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 188.443,98 16 7Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,09 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65870000 44.626,95 0 0Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 94107000 10.922,00 10.876 10.649AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunales Steuerwesen111320Produkt: 65150000 0,84 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 33,44 24 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,98 2 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,28 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65920100 0,00 10.000 10.000Prozesszinsen (§236 AO) 94105000 219,00 219 219AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 1.648,00 1.330 758AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -5.129.050 -8.093.897,19-5.128.133 Personalamt Organisationseinheit: Personaldienstleistungen111230Produkt: 51610000 -12.390,66-3.901-12.391Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.653,37 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.653,37 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55140000 -797,29 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55140001 797,29 0 0Erträge aus so. investiven Veräußerungen 55220000 -5,00 0 0Verzugs- und Beitreibungsentgelte 62470000 0,00 160.000 160.000Betriebsbedarf Projekte 64450000 2.013,71 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 7.951,63 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 45,85 15 11Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.827,69 1.732 1.321Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 162,98 137 95Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15,01 13 9Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 2,47 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 39.853,00 40.373 39.124AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.806,86 5.861 3.888AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 192.057 45.283,54 204.230 193 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Stadtkämmerei Organisationseinheit: Haushalts- und Rechnungswesen111330Produkt: 65150000 0,15 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6,09 6 5Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,54 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,05 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 136,00 135 136AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stiftungsverwaltung111340Produkt: 55870100 -58.103,80-50.900-51.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -11.254,15-7.600-8.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 55.523,73 48.600 49.500Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.580,07 2.300 2.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 11.254,15 7.600 8.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 46.667,80 40.100 45.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 11.708,15 9.500 10.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 64980000 5.222,00 12.000 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94107000 27,00 4 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 55.141 63.767,78 61.745 Zentrale Dienste Organisationseinheit: Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.111510Produkt: 51610000 -2.239,00-2.565-2.239Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55910000 -380,50 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64450000 1,00 0 0Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 17,10 5 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 681,76 598 508Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 60,79 47 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,60 4 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.540,00 9.540 9.540AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 15.202,33 3.735 8.463AfA Fahrzeuge 94107000 7.925,00 6.805 5.237AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Verwaltung111760Produkt: 51406000 -5.994,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 0,00-76.000 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -52.554,00-52.886-52.554Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -41.033,00-41.034-41.033Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.472,00-1.472-1.472Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54300000 -126,00-126-126Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 55832000 -413.895,83 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55850000 -2.052,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870010 -39.104,17 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320000 0,00 40.169 40.169Gebäudeunterhalt (640) 62320002 192.433,64 399.000 574.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 582.036,49 142.000 580.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 0,00 50.773 50.437Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 317.647,54 376.000 363.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320105 0,00 4.195 4.195Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 62320106 13.958,93 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62320108 11.696,36 25.000 25.000Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 1.220.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64457000 -12.852,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 10.793,88 4.439 4.199Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 430.422,91 507.988 502.106Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 38.384,76 40.203 36.166Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 194 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 3.530,20 3.736 3.421Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 45.448,44 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 1.369.292,95 1.230.831 1.226.819AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 25,00 25 0AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.261,00 9.468 7.167AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 31.545,00 31.545 29.626AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 17.790,81 8.126 28.607AfA Fahrzeuge 94107000 23.763,67 15.265 14.362AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr126101Produkt: 62320006 466,48 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 920,25 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476001 68.847,65 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 4.543,34 1.443 1.776Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 181.172,46 165.066 212.353Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.156,81 13.064 15.296Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.485,95 1.214 1.447Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 351.850,27 275.635 377.672AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 55.436,78 40.798 59.893AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,58 0 317AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Museen252990Produkt: 51600000 0,00-39.190-39.716Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -64.006,00-95.067-95.066Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -156,00-156-422Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 0,00-2.500-2.500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -14.632,00-24.287-24.695Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -47,00-47-47Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 62320002 58.335,98 0 144.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 59.863,72 394.000 30.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 -1.641,17 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320106 333,27 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62476000 750,77 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 43.819,95 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 2.499,63 1.535 1.778Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 99.676,91 175.646 212.601Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.889,09 13.901 15.313Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 817,50 1.292 1.448Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 2.306.416,00 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 224.858,28 376.503 378.325AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 0,00 0 8.016AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 160,10 0 963AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Musikschule Nürnberg263990Produkt: 51610000 -1,00 0-1Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 94102000 8,00 0 0AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Bildungseinrichtungen271990Produkt: 51610000 -22.503,00-22.502-22.503Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -1.995,00-1.995-1.995Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -94.274,00-94.274-94.274Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55832000 -184.386,55 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -78.613,45 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320102 78.613,45 171.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 2.306,34 1.286 1.200Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 91.969,19 147.165 143.548Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.201,74 11.647 10.340Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 754,31 1.082 978Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 385.115,76 384.634 385.207AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 195 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 15.098,00 15.098 15.098AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 11.882,00 11.881 11.882AfA Maschinen und technische Anlagen HVE-KSV Büchereien272990Produkt: 51600000 -98.842,00-98.843-98.842Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -86.614,00-86.615-86.614Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 135.115,51 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 86.123,60 102.000 189.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 291.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 2.907,53 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 3.921,53 2.164 2.019Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 156.377,44 247.603 241.427Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.945,60 19.596 17.390Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.282,56 1.821 1.645Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 750.072,65 659.606 659.605AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.940,00 6.940 6.939AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 144,77 0 400AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV sonstige Volksbildung273990Produkt: 51600000 -27.041,25-179.371-27.041Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 107.998,25-145.811 107.998Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -14.791,00-14.791-14.791Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -96.545,00-97.493-96.545Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -41.516,00-41.516-41.516Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54350000 -15,00-15-15Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -93,00-93-93Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55832000 -121.640,62 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -359,38 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -1,46 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 12.433,54 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 19.401,14 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 66.000 200.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320106 8.227,38 0 0Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 62380000 188.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 271,68 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64750000 1.301,33 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 4.936,17 2.854 3.326Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 196.837,62 326.646 397.638Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.553,82 25.852 28.641Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.614,39 2.402 2.709Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 106.675,00 102.707 66.500AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 890.623,69 703.258 889.013AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.754,00 0 9.754AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 57.591,10 16.632 54.828AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Sonstige Kulturpflege281990Produkt: 51600000 0,00 0-43.406Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 0,00-44.662 1.255Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 0,00-265 0Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 0,00-408 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320000 0,00 24.408 24.408Gebäudeunterhalt (640) 62320002 0,00 0 51.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 0,00 15.000 15.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320100 0,00 46.622 46.622Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 0,00 41.000 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 0,00 909 963Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,00 104.070 115.091Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,00 8.236 8.290Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,00 765 784Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 0,00 283.026 794.214AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 196 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 0,00 12.026 3.398AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 658 658AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 0 2.588AfA Betriebsvorrichtungen HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen315990Produkt: 51610000 -15.975,00-15.975-15.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 23.124 23.124Gebäudeunterhalt (640) 62320002 15.848,98 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 0,00 48.721 48.721Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 42.000 78.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 120.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 262,31 126 117Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.460,13 14.449 13.965Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 932,82 1.144 1.006Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 85,80 106 95Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 55.000,00 54.999 47.414AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 3.474,00 3.474 2.416AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi363990Produkt: 51600000 -5.646,00-5.646-5.646Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -24.946,00-24.946-24.946Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 1.678,19 781 734Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 66.919,99 89.329 87.749Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.967,88 7.070 6.320Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 548,86 657 598Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 158.907,00 158.907 158.952AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 7.866,00 7.866 7.866AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr HVE-KSV Kommunale Kindergärten365990Produkt: 51600000 -114.975,00-92.865-114.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -113.058,00-93.528-113.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -175,00-174-175Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -4.091,00-4.092-4.091Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55910000 -8,35 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 460.258,79 196.000 100.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 493.423,16 559.000 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62380000 450.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 57.005,09 29.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 4.852,34 2.157 2.642Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 193.493,21 246.845 315.960Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17.255,57 19.536 22.758Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.586,99 1.816 2.153Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 919.819,96 737.154 914.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 372,00 372 372AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 28.999,00 28.999 28.889AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 15.561,72 14.755 15.665AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kommunale Kinderhorte365991Produkt: 51610000 -72.634,00-72.634-72.634Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 467.639,93 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 2.213,45 1.138 1.082Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 88.264,41 130.209 129.409Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.871,34 10.305 9.321Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 723,92 958 882Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 269.305,40 269.059 269.836AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 9.509,00 9.509 9.509AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 6.201,44 8.395 7.327AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr.365992Produkt: 51600000 -127.655,00-127.658-127.655Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -100.161,00-100.162-100.161Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 197 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 -2.063,00-2.062-2.063Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -24,00-24-24Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -1.616,00-1.616-1.616Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 62320002 0,00 0 117.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 3.674,31 2.224 2.070Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 146.519,17 254.489 247.532Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13.066,45 20.141 17.829Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.201,71 1.872 1.686Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 581.457,00 581.459 581.457AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.186,00 1.186 1.186AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 94.395,00 90.693 89.941AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 16.666,00 31.537 16.666AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit366990Produkt: 51600000 -25.718,00-47.403-25.718Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -28.602,00-37.793-28.602Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -17.767,00-17.767-17.767Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -401.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 62320002 236.445,08 0 82.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 1.917,90 1.229 1.408Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 76.478,46 140.589 168.407Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.820,28 11.127 12.130Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 627,24 1.034 1.147Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 291.309,63 344.311 391.504AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 16.551,00 16.551 16.552AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 463,02 0 5.559AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 536,18 0 6.435AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger366991Produkt: 51600000 -1.058,00-1.058-1.058Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.580,00-1.580-1.580Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -11.149,00-11.149-11.149Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -1.305,00-1.306-1.305Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320002 0,00 0 31.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 0,00 32.000 59.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 91.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 95,79 91 85Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 3.820,10 10.362 10.202Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 340,67 820 735Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 31,33 76 70Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 23.106,00 23.106 23.106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe367990Produkt: 51600000 -9.427,00-9.427-9.427Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.993,00-10.993-10.993Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -4.610,00-4.610-4.610Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 65150000 997,12 478 447Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 39.761,62 54.673 53.484Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.545,91 4.327 3.852Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 326,11 402 364Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 125.893,00 125.893 125.893AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 17,00 17 17AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94104000 344,00 343 114AfA Maschinen und technische Anlagen Zwischensumme 12.378.784 14.612.019,05 10.556.724 Referat für Umwelt und Gesundheit im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: 198 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit111115Produkt: 63990000 4.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 3,27 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 130,46 94 118Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11,63 7 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,07 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.488,35 2.552 3.071AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Umweltprojekte und Aktionen561020Produkt: 55839100 -10.399,32 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 55910000 -2.473,32-5.700-5.700Andere sonstige ordentliche Erträge 64750000 2.101,47 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 34,73 13 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.384,94 1.460 1.235Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 123,52 116 89Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 11,36 11 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 20.653,00 20.653 20.654AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 636,88 604 987AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 20.483 19.708,04 19.811 Umweltamt Organisationseinheit: Umwelt- und Landschaftsplanung554010Produkt: 65150000 0,23 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 9,06 8 6Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,81 1 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,07 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 331,00 232 231AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Naturschutz554020Produkt: 55910000 -270.900,00-30.000-30.000Andere sonstige ordentliche Erträge 64480000 3.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 27,30 19 18Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.088,77 2.171 2.167Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 97,10 172 156Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,93 16 15Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 122,00 123 50AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Technischer Umweltschutz561010Produkt: 51320050 -5.205,00-10.000-10.000Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 56110000 -244,50-2.159-2.159Aktivierte Eigenleistungen 65150000 0,64 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 25,53 17 9Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,28 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,20 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.179,00 914 832AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -38.673 -269.456,58-38.484 Gesundheitsamt Organisationseinheit: Gesundheitsschutz und -aufsicht414010Produkt: 51320060 -62.000,00 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 54360000 -333,00-333-333Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 55837000 -1.132,77 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -367,23 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 65150000 7,90 2 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 315,11 198 374Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,11 16 27Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 199 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 2,60 1 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.308,83 8.761 15.570AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gesundheitspflege und Beratung414020Produkt: 62320100 0,00 5.188 5.188Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 6,21 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 247,57 200 158Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 22,07 16 11Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,03 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 674,00 674 448AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 7.374,60 6.699 7.035AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gutachten und Erlaubnisse414030Produkt: 51320060 -850,00 0 0Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 65150000 1,48 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 58,97 43 24Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5,26 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,48 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.862,00 2.676 1.470AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Prävention und Gesundheitsförderung414040Produkt: 65150000 0,47 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 18,61 16 10Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,66 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,15 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 631,00 632 631AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 30.625 -41.113,89 24.797 Friedhofsverwaltung Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung (hoheitlich)553000Produkt: 51670000 -3.542,00-6.126-3.542Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 55130000 -12.012,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 12.012,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55310000 -557,00-558-557Auflösung von sonstigen Sonderposten 55406000 -7.155,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55407000 -4.702,00 0 0Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 55831201 -229.269,00 0 0Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 55832000 -299.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55840010 -1.219,78 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 55870100 -184.993,22-194.600-199.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -254.504,52-264.600-242.600Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -37.095,82-40.000-42.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -21.911,99-25.000-22.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 175.911,54 184.500 190.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 9.081,68 10.100 9.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 237.019,88 245.000 225.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 17.484,64 19.600 17.600Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 37.095,82 40.000 42.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 21.911,99 25.000 22.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 178.032,22 300.000 0Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 0,00 75.000 50.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 48.804,82 60.000 60.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 24.734,99 18.000 25.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320000 595,37 0 0Gebäudeunterhalt (640) 62320002 450.981,53 231.000 69.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 11.373,13 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62330006 7.534,96 0 0Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 106.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 200 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 -4.044,75 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 7.321,65 2.891 2.772Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 293.182,06 330.846 331.496Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.036,96 26.184 23.877Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.394,61 2.433 2.258Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 826,00 618 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 157.953,96 157.937 157.953AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 35.504,44 32.548 42.749AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 605,00 0 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 15.192,00 15.190 15.192AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 206.390,95 181.352 193.781AfA Fahrzeuge 94107000 38.940,97 30.284 32.582AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bestattungsdienst553010Produkt: 55836100 -52.526,54 0 0Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 55870020 -166.963,15 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -64.232,88-68.600-68.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -49.399,35-53.500-46.900Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -12.872,53-12.500-12.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -4.252,07-6.000-5.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 61111100 60.990,15 65.000 65.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 3.242,73 3.600 3.200Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 45.406,61 49.500 43.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 3.992,74 4.000 3.400Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 12.872,53 12.500 12.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 4.252,07 6.000 5.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 51.303,88 65.000 65.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 12.896,35 45.000 25.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 14.996,53 15.000 15.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 4.458,07 5.000 7.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64750000 183,97 37.500 37.500Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65170000 6.354,98 5.000 5.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 69110000 77,78 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94106000 32.953,00 21.003 21.003AfA Fahrzeuge 94107000 9.611,61 9.062 9.707AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Krematoriumsbetrieb553020Produkt: 55870020 -165.976,50 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -31.613,74-36.600-33.600Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -33.897,44-35.100-35.000Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -6.341,61-6.500-7.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -2.914,72-3.000-3.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57940000 -3.338,00 0 0Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57940010 -1.675,00 0 0Verzinsung Umsatzsteuer/SteuernEinkommen 61111100 30.146,31 35.000 32.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 1.467,43 1.600 1.600Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 31.658,38 32.500 32.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 2.239,06 2.600 2.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 6.341,61 6.500 7.500Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 2.914,72 3.000 3.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 25.347,74 45.000 35.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 24.179,44 35.000 25.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 7.705,61 10.000 10.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.909,72 3.000 4.000Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320000 1.632,30 0 0Gebäudeunterhalt (640) 65170000 26.667,17 25.000 25.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94102000 2.830,00 2.829 2.830AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 488,00 487 488AfA Maschinen und technische Anlagen 201 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94105000 199.894,00 199.699 197.594AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 7.252,00 7.249 7.252AfA Fahrzeuge 94107000 14.150,54 13.314 11.854AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.506.790 1.118.331,59 2.001.742 Referat für Schule und Sport im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport111112Produkt: 65150000 0,79 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31,79 29 24Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,83 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,26 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69110000 205,00 0 0Außerordentliche Aufwendungen (K5) 94106000 239,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 720,00 683 509AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport243102Produkt: 55839100 -26.974,09 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 65150000 0,58 0 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,22 0 88Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,07 0 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,19 0 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 305,97 0 1.230AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen243103Produkt: 51610000 -1.671,00-1.183-1.671Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -500,00-500-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -10.540,00-10.541-10.540Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 26,13 13 10Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.042,32 1.458 1.138Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 92,94 115 82Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,54 11 8Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.928,00 1.928 1.766AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94104000 4.405,00 4.404 4.405AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 35.702,00 30.776 29.733AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Aufgaben der zentralen Schulverwaltung243900Produkt: 51610000 -151,00-2.662-151Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 2.497.118,64 10.000.000 4.000.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 158,74 39 34Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.329,54 4.433 4.080Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 564,46 351 294Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 51,90 33 28Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 21.704,00 877 50.439AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 20.965,00 19.247 9.546AfA Fahrzeuge 94107000 221.057,44 205.705 183.888AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sportförderung421010Produkt: 51406000 0,00 0-3.361.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 55839100 -388,72 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 0,00 0 3.361.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 13.320,08 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 9.547,12 3.816 3.642Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 380.705,84 436.640 435.538Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 33.951,04 34.557 31.371Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.122,45 3.211 2.967Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 329.945,00 291.102 325.675AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 116,00 84 85AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 202 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS424003Produkt: 51610000 -41.379,00-41.379-41.379Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 64750000 26.675,83 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 933,24 381 351Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 37.214,29 43.622 41.960Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.318,74 3.452 3.022Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 305,22 321 286Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 188.135,00 188.032 188.648AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 5.266.618 3.758.372,39 11.219.056 HVE Schule und Sport Organisationseinheit: HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement210300Produkt: 51610000 -30.351,00-30.351-30.351Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54310000 -7.674,00-7.674-7.674Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 62320002 0,00 2.000.000 1.500.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65150000 549,37 362 334Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.906,74 41.395 39.969Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.953,63 3.276 2.879Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 179,67 305 272Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 77.763,66 77.763 77.782AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 46.875,00 42.797 39.857AfA Fahrzeuge 94107000 79.609,77 64.011 39.638AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Grundschulen211300Produkt: 51600000 -98.069,00-98.156-98.069Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.318.306,16-1.333.368-1.318.306Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -89.426,50 0-89.427Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -1.668,00-1.669-1.668Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -46.379,46-21.049-46.379Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54350000 -48,00-47-48Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -844,00-844-844Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -8.108,00-8.108-8.108Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -228.377,77 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55837000 -13.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870010 -170.622,23 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -6.530,64 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 645.167,18 327.000 126.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 338.932,52 1.891.000 2.119.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 7.179,03 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62330006 281,26 99.000 185.000Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 62380000 478.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 2.910.749,87 4.361.000 3.518.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 28.389,11 823.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 7,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 31.244,39 11.795 17.930Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.245.917,80 1.349.852 2.143.933Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 111.109,96 106.830 154.425Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10.218,72 9.928 14.607Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 31.422,93 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 4.607.271,62 2.327.513 3.936.151AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 1.582,00 1.581 1.582AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 144.233,00 142.924 141.720AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 44.209,70 0 87.424AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 12.451,00 12.067 11.875AfA Fahrzeuge 94107000 453.733,24 400.180 555.618AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Mittelschulen212300Produkt: 203 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51476000 -9.327,87 0 0Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 51600000 -38.092,00-38.092-38.092Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -491.185,70-16.976-491.186Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -508,00-508-508Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55832000 -38.419,06 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -61.580,94 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 69.050,85 409.000 640.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 984.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 1.996,43 927 856Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 79.610,73 106.052 102.316Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 7.099,59 8.393 7.370Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 652,93 780 697Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 942.799,70 368.415 310.988AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 30.549,70 30.202 30.550AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 31.609,00 28.865 28.831AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen213300Produkt: 51600000 -235.948,00-123.446-235.948Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -673.357,68-542.998-673.759Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -463,00-1.515-463Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -4.349,00-4.510-4.349Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -8.077,00-8.076-8.077Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 54370000 -11.415,00-11.415-11.415Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -25,00-25-25Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55832000 -957.000,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55910000 -371,09 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 1.440.546,83 166.000 276.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 0,00 6.311.000 424.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 311,54 0 0Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 -15.608,44 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 360.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 3.224.106,61 3.416.000 3.368.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 4.456,81 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 64480000 2.000,00 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 14.809,52 7.280 6.946Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 590.552,58 833.093 830.581Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 52.665,00 65.933 59.826Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4.843,53 6.128 5.659Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.836.463,51 1.725.714 1.923.719AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 224.302,27 195.100 195.763AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94106000 1.351,71 0 6.122AfA Fahrzeuge 94107000 238.537,28 204.926 237.716AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Realschulen215300Produkt: 51600000 -44.818,00-44.817-44.818Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -88.594,00-88.587-88.594Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 4.372,38 2.116 1.989Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 174.355,21 242.132 237.851Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15.548,85 19.163 17.132Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.430,00 1.781 1.620Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 509.375,00 501.110 461.256AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 10.807,00 10.805 10.807AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 829,00 829 828AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 20.228,19 20.090 20.281AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Gymnasien217300Produkt: 51406000 -5.762,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -250.307,00-250.307-250.307Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -585.530,33-320.087-585.530Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 204 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51660000 -255,00-255-255Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -2.073,00-2.072-2.073Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -3.105,00-3.106-3.105Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 55910000 -27,38 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 1.412.475,22 186.000 523.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 141.033,87 1.705.000 49.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 0 78.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320108 128,92 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62380000 532.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 972.064,80 1.164.000 2.068.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 11.113,73 6.023 5.681Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 443.178,51 689.249 679.318Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 39.522,29 54.549 48.930Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3.634,86 5.069 4.628Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.948.597,28 1.503.637 1.523.698AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 165.238,31 163.985 159.385AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 352,00 352 352AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.364,00 3.362 3.364AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.282,96 0 5.131AfA Fahrzeuge 94107000 76.637,37 70.293 78.216AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Schulzentren218300Produkt: 51600000 -19.350,00-19.351-39.894Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -1.084.780,00-955.806-1.084.888Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54370000 -1.795,00-1.795-1.795Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55832000 -329.215,81 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -112.784,19 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 62320002 204.119,80 86.000 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 1.424.637,62 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 201.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 6.396.673,57 9.262.000 9.372.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 1,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 39.092,23 18.252 17.206Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.558.863,55 2.088.640 2.057.422Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 139.018,18 165.300 148.193Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12.785,39 15.362 14.018Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 4.755.868,40 4.748.824 4.778.075AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 588.416,54 584.946 588.416AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 28.940,00 28.940 28.940AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 5.585,00 1.773 0AfA Fahrzeuge 94107000 132.544,59 130.992 132.082AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Förderschulen221300Produkt: 51600000 -4.515,00-4.514-4.515Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -168.336,00-165.923-168.336Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -340,00-340-340Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -777,00-777-777Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62320002 0,00 139.000 257.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 8.080,99 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 396.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 816.424,06 869.000 886.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 5.477,91 2.710 2.536Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 218.440,48 310.152 303.278Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19.480,33 24.546 21.845Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.791,60 2.281 2.066Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 744.005,40 737.100 725.620AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.859,00 2.859 2.860AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 60.528,00 60.219 59.702AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 205 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € HVE Schule & Sport - berufliche Schulen231300Produkt: 51600000 -26.562,00-26.561-6.018Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -354.148,00-319.479-354.040Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -1.884,00-1.886-1.884Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 55832000 -743.835,00 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -4.165,00 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 55910000 -3,02 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 488.024,80 378.000 427.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 77.214,39 0 992.000Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320102 0,00 429.000 341.000Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62380000 916.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476000 0,00 626.000 272.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 26.412,44 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 65150000 17.785,77 7.778 9.101Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 709.235,57 890.072 1.088.171Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 63.249,06 70.443 78.380Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5.816,93 6.546 7.414Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 -101,60 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94102000 3.454.640,40 3.235.399 3.516.731AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 6.730,00 6.729 6.730AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 7.785,00 7.784 7.784AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 7.508,00 7.146 7.145AfA Fahrzeuge 94107000 56.936,01 52.241 48.984AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten365301Produkt: 51600000 -22.511,00-22.511-22.511Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -31.711,00-31.710-31.711Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 110.000 205.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62380000 315.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 65150000 1.147,09 638 598Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 45.741,97 73.036 71.498Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4.079,22 5.780 5.150Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 375,16 537 487Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 182.997,76 182.619 181.398AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 14.997,00 14.997 14.998AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 0,00 0 620AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte365302Produkt: 51600000 -18.429,00-18.432-18.429Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -380.470,00-354.403-380.069Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -10.064,75 0-10.065Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 54340000 -970,00-970-970Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 62320002 229.548,09 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62476000 1.221,53 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 5.403,92 251.000 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 180.087,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 65150000 7.457,92 4.099 3.776Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 297.395,78 469.041 451.542Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 26.521,52 37.121 32.524Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.439,13 3.450 3.076Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 1.258.856,56 1.256.427 1.129.876AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 188.451,79 187.548 188.452AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 13.242,00 13.242 13.242AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung HVE Schule & Sport - Sportstätten424000Produkt: 51600000 -17.852,00-17.852-17.852Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -37.994,00-37.994-37.994Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -12.766,00-12.766-12.766Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -132,00-132-132Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 206 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55130000 -5.932,78 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 5.932,78 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -5.929,78 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55910000 -588,20 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 62320002 42.544,27 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320102 45.737,56 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 65150000 7.679,01 3.210 3.010Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 306.211,70 367.318 359.933Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 27.307,71 29.070 25.925Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2.511,45 2.702 2.452Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 659.828,42 659.289 659.827AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 114.583,00 114.584 114.583AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 6.331,00 6.329 5.827AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 26.808,15 26.356 31.794AfA Fahrzeuge 94107000 78.116,44 75.643 80.951AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 52.700.281 46.512.816,60 58.466.744 Amt für Allgemeinbildende Schulen Organisationseinheit: Sachaufwand für staatliche Grundschulen211100Produkt: 51600000 -1.004,00-1.005-1.004Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -109.024,00-118.929-109.024Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -121,00-121-121Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51670000 -494,00-548-494Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -15.473,00-18.458-15.473Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -875,00-874-875Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -81,00-82-81Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 55110000 -6.325,00 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 6.325,00 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55402000 -5.652,83 0 0Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 55839100 -15.509,04 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 1.330.588,38 202.000 121.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 32.393,29 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 60,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 2.435,16 761 815Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 97.106,18 87.099 97.455Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8.659,84 6.893 7.020Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 796,43 641 664Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 947,00 947 947AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 261.999,26 236.595 259.647AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 14.233,00 13.799 9.028AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 7.780,86 7.764 7.687AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 187,00 0 0AfA Fahrzeuge 94107000 1.256.565,54 970.101 1.124.639AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Mittelschulen212100Produkt: 51600000 -13.052,00-13.051-13.052Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -97.133,00-115.174-97.133Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -100,00-100-100Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.171,00-2.402-1.171Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -1.312,00-1.971-1.312Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -1.623,09 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 1.263.565,84 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 37.125,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 46,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1.523,69 247 509Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 60.759,79 28.230 60.876Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.418,50 2.234 4.385Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 207 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65190000 498,32 208 415Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 150.016,79 62.317 150.020AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 8.735,87 0 8.735AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 774.643,53 399.004 706.478AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Realschulen215100Produkt: 51610000 -39.507,00-40.520-39.507Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 14.164,05 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 51.818,72 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 211,32 85 116Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.426,54 9.702 13.842Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 751,48 768 997Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 69,11 71 94Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 176.016,35 174.992 175.701AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städtische Realschulen215200Produkt: 51610000 -19.093,00-26.050-19.093Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-100 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -3.000,00-2.999-3.000Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 172.127,87 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 21.473,11 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 11,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 150,84 57 47Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 6.014,77 6.487 5.566Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 536,39 513 401Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 49,34 48 38Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94103000 28.246,00 28.210 28.143AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 1.830,00 1.829 1.830AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 89.453,52 80.985 73.257AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Gymnasien217100Produkt: 51600000 -8.813,00-8.814-8.813Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -89.988,00-106.923-89.988Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -400,00-400-400Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 62476000 729.201,84 0 19.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 12,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 680,21 296 265Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 27.124,60 33.885 31.666Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.418,94 2.682 2.281Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 222,46 249 216Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 13.132,00 13.132 13.132AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 199,00 197 199AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 5.738,00 5.737 5.738AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 3.287,00 3.286 3.287AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 343.669,14 306.232 276.046AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg217200Produkt: 51610000 -52.768,00-53.608-52.768Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55839100 -951,37 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 122.337,20 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 19,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 223,39 92 81Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 8.907,85 10.561 9.703Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 794,40 836 699Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 73,08 78 66Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 166,00 166 138AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 141.078,07 124.457 111.501AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulaufwand für städtische Schulzentren218100Produkt: 51610000 -41.595,00-41.745-41.595Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 208 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51670000 -500,00-806-500Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -514,00-560-514Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -790,39 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 27.455,53 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 17.388,59 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 8,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 793,40 281 233Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31.637,83 32.127 27.805Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.821,44 2.543 2.003Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 259,51 236 189Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.086,00 1.086 841AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 416,00 416 416AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 3.534,00 3.534 3.534AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 602.371,17 586.194 594.611AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand für staatliche Förderschulen221100Produkt: 51600000 -483,00-482-483Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -33.949,00-34.091-33.949Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -326,00-326-326Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -1.646,30 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 234.393,67 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 11.736,92 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 13,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 887,90 358 333Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 35.405,89 41.011 39.846Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.157,47 3.246 2.870Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 290,40 302 272Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 74.592,00 74.102 74.101AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 47.809,00 47.808 47.809AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 161.552,51 115.986 127.654AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA243100Produkt: 55839100 -18.260,00 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 168.863,52 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 65150000 179,75 9 68Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.167,78 1.031 8.168Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 639,22 82 588Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 58,79 8 56Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.275,13 2.273 2.096AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht243200Produkt: 51610000 0,00-700 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -26,00-26-26Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 65150000 4,02 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 160,59 152 130Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,32 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,32 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.792,75 3.477 3.597AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 3.740.796 8.152.253,26 3.149.882 Amt für Berufliche Schulen Organisationseinheit: Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen231100Produkt: 51610000 -105.598,10-166.774-105.598Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -300,00-295-300Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -2.807,00-2.866-2.807Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54340000 -188,00-102-188Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 55839100 -295.321,08 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320006 165.435,13 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 209 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62476000 1.244.259,63 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 790,90 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 520.412,84 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 1.985,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1.964,03 627 619Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 78.318,38 71.801 73.976Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.984,38 5.682 5.328Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 642,34 528 504Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 48.354,86 35.113 47.201AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 9.596,00 9.597 9.596AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 33.663,00 33.663 33.663AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 6.710,00 6.710 6.711AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 280,00 280 280AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 1.824,00 1.823 1.824AfA Fahrzeuge 94107000 1.709.671,32 1.450.544 1.657.626AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Sachaufwand staatliche berufl. Schulen231200Produkt: 51610000 -12.271,00-12.515-12.271Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51660000 -91,00-8-91Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 51680000 -150,00-150-150Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -134,22 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62476000 33.352,23 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 58.089,88 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 9,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 252,83 86 66Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 10.082,27 9.836 7.857Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 899,13 778 566Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 82,70 72 53Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 5.197,00 5.510 3.508AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 242.637,08 230.783 224.252AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB243101Produkt: 51610000 0,00-113 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 65150000 0,66 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26,19 19 8Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,33 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,22 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.521,00 1.285 831AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 1.953.064 3.766.183,93 1.681.918 Referat für Jugend, Familie u. Soz. im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Sozialreferat111117Produkt: 51600000 -287,00-287-287Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -10.189,00-10.188-10.189Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -315,00-314-315Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680010 -25.186,00-25.185-25.186Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 62320000 31.698,06 9.081 9.081Gebäudeunterhalt (640) 62320100 11.340,26 30.903 30.903Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62470000 0,00 0 250.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 340,29 319 301Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13.569,14 36.502 35.974Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.210,10 2.889 2.591Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 111,29 269 245Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 53.740,00 53.740 53.740AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 2.527,00 2.526 2.315AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 4.457,00 3.714 3.321AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 210 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Personaldienstleistungen-Ref.V111232Produkt: 65150000 0,14 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,44 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,48 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 275,00 242 243AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65150000 4.598,17 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 183.359,41 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 16.351,84 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.503,86 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Leistungen für Ältere und Angehörige315900Produkt: 62470000 299,64 0 0Betriebsbedarf Projekte 65150000 3,85 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 153,68 155 140Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,71 12 10Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,26 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.295,00 1.867 1.501AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 354.392 292.877,66 106.251 Sozialamt Organisationseinheit: 64980000 6.075.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe315400Produkt: 62320000 7.845,96 65.096 67.010Gebäudeunterhalt (640) 62320100 25.142,13 69.799 69.799Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 1.723,31 688 656Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 68.720,19 78.706 78.497Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 6.128,40 6.229 5.654Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 563,62 579 535Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 5.584,50 3.384 3.384AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94106000 2.680,00 1.785 0AfA Fahrzeuge 94107000 10.862,42 11.188 9.687AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)315700Produkt: 62320000 17.225,95 6.324 6.324Gebäudeunterhalt (640) 62320006 4.199,77 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 40.580,24 49.982 49.982Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 355,06 142 133Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 14.158,66 16.198 15.925Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.262,66 1.282 1.147Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 116,12 119 109Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 38.346,00 38.348 38.346AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94104000 1.042,00 1.041 173AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 1.593,00 1.593 1.593AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 767,77 297 2.245AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof315800Produkt: 65150000 0,59 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 23,39 19 11Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2,09 1 1Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,19 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 16.804,45 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94104000 519,00 518 518AfA Maschinen und technische Anlagen 94107000 571,00 387 388AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Gewährung von Wohngeld352010Produkt: 51610000 -1.348,37-1.298-1.348Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 211 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 3,69 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 147,26 149 129Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,14 12 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,20 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 5.642,17 5.480 5.769AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Soziale Integration (SHA)353010Produkt: 51610000 -846,00-705-846Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62470000 0,00 250.000 250.000Betriebsbedarf Projekte 65150000 0,02 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 0,98 20 31Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,08 2 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,01 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 1.071,00 879 1.130AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Verwaltung soziale Hilfen (SHA)359100Produkt: 51610000 -231,00-285-231Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55910000 -29.775,58 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 59111001 -42.593,47 0 0Außerordentliche Erträge (K5) 62320100 406,98 653 653Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 27,46 13 11Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.094,54 1.429 1.276Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 97,60 113 92Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 8,97 11 9Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 2.989,00 2.988 2.499AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 869,00 869 569AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 19.516,00 14.068 12.445AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wohnungsvermittlung522020Produkt: 65150000 0,14 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5,44 118 116Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,48 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 254,00 254 254AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 624.687 6.299.176,25 628.476 Jobcenter Nürnberg Organisationseinheit: Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)312900Produkt: 59111001 -47.664,55 0 0Außerordentliche Erträge (K5) 62320100 325,88 13.732 13.732Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 5,39 2 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 215,12 182 132Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 19,18 14 9Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,76 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 8.090,00 6.664 4.962AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 18.837 -39.007,22 20.595 Jugendamt Organisationseinheit: Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege361000Produkt: 65150000 5,07 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 202,27 100 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 18,04 8 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,66 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 15.051,00 15.055 3.568AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit362100Produkt: 212 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65150000 0,12 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 4,78 4 2Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,43 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,04 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 202,00 201 202AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Planung und Beteiligung362101Produkt: 51670000 -576,00-576-576Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 0,00-3.542 0Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 65150000 0,34 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 13,51 48 40Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1,21 4 3Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,11 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 822,90 857 856AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Hilfen zur Erziehung363300Produkt: 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 3,67 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 146,43 110 52Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 13,06 9 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,20 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 6.608,00 6.608 6.623AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Adoption/Pflegekinder/BPV363500Produkt: 65150000 0,19 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7,58 3 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 0,68 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,06 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 620,00 620 50AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen Sonstige Leistungen ASD363900Produkt: 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 2,30 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 91,58 112 50Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 8,17 9 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,75 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 3.184,00 4.547 3.137AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Verwaltung Jugendamt364000Produkt: 51610000 -81,00-81-81Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.450,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.450,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.449,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -15.498,15 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 63990000 15.675,85 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 65150000 8,03 2 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 320,21 183 314Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 28,55 14 23Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 2,63 1 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 11.950,03 9.167 16.259AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Kinderkrippen (KiKri)365100Produkt: 51610000 -1.156,00-1.158-1.156Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320000 0,00 3.235 3.235Gebäudeunterhalt (640) 64457000 1.354,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 12,96 3 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 516,87 401 444Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 46,10 32 32Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,21 3 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 16.069,15 11.710 15.436AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 213 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Kommunale Kindergärten365101Produkt: 51600000 -506,00-505-506Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.209,00-1.799-8.209Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -712,00-1.014-712Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -722,00-2.545-722Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54370000 -443,00-443-443Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 55839100 -12.900,68 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 62.313 62.313Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 57.741 57.741Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 103.368,50 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 2.900,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64453000 4,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 1.905,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 3.435,21 1.372 1.306Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 136.984,89 156.989 156.137Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.216,21 12.424 11.246Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.123,51 1.155 1.064Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69127000 5.141,00 0 0Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 94102000 263,00 263 263AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 318.704,82 145.735 140.785AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 3.936,70 3.081 4.547AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 228.267,31 206.104 225.364AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Kinderhorte365200Produkt: 51600000 -961,00-960-961Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -8.510,00-9.215-8.073Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -1.522,00-2.023-1.522Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -1.289,00-1.538-1.289Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55839100 -3.933,23 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 59216000 -7.858,63 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 0,00 39.844 39.844Gebäudeunterhalt (640) 62320006 866,12 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 0,00 13.278 13.278Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 352.993,36 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 62476001 132.146,42 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 63990000 23.500,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64457000 6.810,31 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1.585,97 516 482Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 63.242,90 59.072 57.588Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.639,92 4.675 4.148Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 518,70 435 392Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69127000 3.092,00 0 0Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 94102000 2.843,00 2.842 473AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 159.882,29 147.247 159.882AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 4.941,00 4.941 4.940AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 4.206,00 356 0AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 759.678,41 684.981 695.187AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kindertageseinrichtungen freie Träger365300Produkt: 51600000 -2.710.239,00-2.670.051-2.710.239Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -3.175.200,00-2.809.630-3.175.200Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54350000 -19.241,00-19.241-19.241Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54370000 -41.778,00-38.395-41.778Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 64457000 1.222,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 21,14 0 23Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 842,86 31 2.696Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 75,17 2 194Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 6,91 0 18Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 9.367.291,21 9.143.131 9.510.753AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 214 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94103000 0,00 0 12.874AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94107000 16.752,11 1.283 17.878AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55839100 -3.263,41 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. Sonstige Einrichtungen365500Produkt: 57180000 0,00-336-336Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 62320100 0,00 843 843Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62477000 0,00 28.642 28.642Ablösezahlungen 64457000 3,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 129,44 52 49Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 5.161,87 5.895 5.868Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 460,32 467 423Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 42,33 43 40Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 614,00 614 614AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94107000 2.401,00 1.806 1.382AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit366100Produkt: 51600000 -3.984,00-3.984-3.984Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6.738,00-6.739-6.738Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -878,00-720-878Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -650,00-709-650Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 55130000 -6.600,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 6.600,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -6.599,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55839100 -3.292,27 0 0Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 62320000 0,00 1.435 1.435Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 21.682 21.682Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320108 24,63 0 0Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 62476000 42.829,45 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 63990000 66.833,02 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64451101 3.673,64 0 0Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 64457000 575,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1.562,38 652 626Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 62.301,86 74.686 74.874Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 5.556,03 5.911 5.393Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 511,00 549 510Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69127000 321,00 0 0Außerord.Verluste Abgang von Maschinen 94103000 30.188,00 30.191 30.188AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 302,00 24 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 8.435,00 2.340 11.848AfA Fahrzeuge 94107000 73.027,85 47.335 45.136AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Jugendeinrichtungen freier Träger366200Produkt: 62320000 5.019,05 33.899 33.899Gebäudeunterhalt (640) 62320002 155.122,97 0 0Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320006 165,62 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 15.364,99 16.949 16.949Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 68,65 28 26Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.737,41 3.144 3.139Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 244,13 249 226Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 22,45 23 21Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 133.009,57 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94107000 394,00 0 0AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Erziehungsberatung und Familienbildung367500Produkt: 62320000 0,00 10.623 10.623Gebäudeunterhalt (640) 62320100 0,00 16.466 16.466Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 6,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 536,75 214 205Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 21.403,86 24.525 24.475Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 215 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 65180000 1.908,78 1.941 1.763Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 175,55 180 167Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.643,32 2.033 1.934AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung367600Produkt: 54380000 -3.395,00-3.395-3.395Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62320100 0,00 3.979 3.979Unterhalt Gebäudetechnik (640) 64457000 680,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 14,05 6 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 560,52 723 507Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 49,98 57 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,59 5 3Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94104000 0,00 132 0AfA Maschinen und technische Anlagen 94106000 3.395,00 3.395 3.394AfA Fahrzeuge 94107000 14.136,97 15.546 13.657AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Einrichtungen für Inobhutnahmen367601Produkt: 51680000 -749,00-748-749Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 64457000 509,13 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 11,92 4 3Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 475,05 419 344Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 42,37 33 25Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 3,89 3 2Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 14.710,59 14.380 14.860AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 5.620.587 6.434.454,30 5.595.639 Planungs- und Baureferat im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat111118Produkt: 51600000 -6,00-6-6Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -6,00-6-6Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320002 0,00 300.000 300.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 42,43 27 25Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.692,13 3.130 3.004Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 150,90 248 216Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 13,88 23 20Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 14.965,00 14.315 13.429AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 316.683 16.853,34 317.732 Stadtplanungsamt Organisationseinheit: Stadtplanung511010Produkt: 51406000 -71.900,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -71.900,00 0 0Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 62476000 25.379,44 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 4,21 1 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 168,18 102 52Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 14,99 8 4Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,38 1 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 3.888,00 1.935 0AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 3.094,00 3.093 2.835AfA Fahrzeuge 94107000 4.184,00 3.160 1.709AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Stadterneuerung511030Produkt: 216 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51406000 -99.900,00-139.000-97.000Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 51416000 -99.900,00-142.000-98.000Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 51600000 -24.105,00-24.177-24.105Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -33.918,00-36.487-33.918Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62476000 374.794,96 520.000 360.000Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 2,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 57,59 42 37Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.296,64 16.817 16.449Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 204,81 378 317Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 18,84 35 30Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 3.343,90 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 98.863,00 85.476 74.465AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 76,00 75 76AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme 202.951 114.770,94 289.458 Verkehrsplanungsamt Organisationseinheit: Verkehrsplanung511020Produkt: 51610000 0,00-344 0Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 0,00-313 0Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 54380000 0,00-598 0Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 62476000 70.802,60 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64750000 84.097,33 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 17,03 4 2Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 678,97 404 203Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 60,54 32 15Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 5,57 3 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 20.914,00 13.386 12.589AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 5.834,00 5.834 5.834AfA Fahrzeuge 94107000 12.387,00 9.565 5.680AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 24.324 194.797,04 27.972 Bauordnungsbehörde Organisationseinheit: Bauordnungsrechtliche Verfahren521100Produkt: 55130000 -1.850,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 1.850,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -1.849,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55837000 -33.206,12 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55870020 -6.826,05 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 56110000 -502.320,53-517.438-517.438Aktivierte Eigenleistungen 64480000 7.374,99 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 14,98 3 4Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 597,42 287 512Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 53,29 23 37Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 4,89 2 4Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94105000 4.302,00 2.509 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 14.410,99 9.337 9.082AfA Fahrzeuge 94107000 9.550,98 5.695 11.498AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Bauaufsicht und Bauverwaltung521200Produkt: 65150000 4,30 1 1Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 171,47 139 85Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 15,29 11 6Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,41 1 1Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 7.008,00 6.250 6.121AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Denkmalschutz523001Produkt: 217 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 63126000 18.500,00 0 0Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 65150000 189,10 51 50Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 7.540,53 5.834 6.025Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 672,46 462 434Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 61,85 43 41Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 159.910,00 134.723 139.128AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 5.227,79 4.384 6.586AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -337.824 -308.589,96-347.683 Hochbauamt Organisationseinheit: Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben111700Produkt: 51610000 -1.316,00-1.316-1.316Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55130000 -2.586,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.586,00 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -2.391,00 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55850000 -11.257,00 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55860000 -1.122,00 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55910000 -11.897,78-3.000-3.000Andere sonstige ordentliche Erträge 56110000 -373.764,66 0 0Aktivierte Eigenleistungen 56110100 -5.224.384,44-9.295.000-5.290.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 59216000 -179.799,71 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 0,00 71.500 114.075Gebäudeunterhalt (640) 62320002 2.381,06 4.553.000 6.205.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320100 79.645,45 137.500 176.484Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 15.156,03 0 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62476000 5.713,61 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64390800 0,00 150.000 150.000Energieeinsparungsbonus 64480000 9.970,82 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 65150000 1.107,20 440 421Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 44.150,96 50.311 50.317Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.937,35 3.982 3.624Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 362,10 370 343Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69216000 16.398,70 0 0Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 94101000 5.887,00 1.750 427AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94103000 138,00 139 138AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 641,00 639 641AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 23.549,21 0 0AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 52.994,11 30.063 22.699AfA Fahrzeuge 94107000 46.529,39 35.828 30.941AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Denkmalpflege523000Produkt: 51600000 -8.856,47-19-8.856Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -20.567,47-11.732-20.567Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -2.145,00-2.145-2.145Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54310000 -1.116,00-1.116-1.116Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 54380000 -428,00-428-428Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -59,00-60-59Auflösung von sonstigen Sonderposten 55810000 -74.415,75-86.500-86.500Erträge aus Zuschreibungen 55832000 -115.493,64 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -7.506,36 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 56110000 -77.295,99 0 0Aktivierte Eigenleistungen 62320000 579.328,30 223.368 223.368Gebäudeunterhalt (640) 62320002 220.576,37 457.000 775.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 786,98 0 0Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 421.492,59 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 117.010,29 53.608 53.608Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 0,00 55.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 218 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 62320800 5.501,56 0 0Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 1.237.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62476001 4.308,10 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64452000 142.551,06 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -142.551,06 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 65150000 3.363,48 1.463 1.501Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 134.123,31 167.426 179.447Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 11.961,02 13.250 12.925Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.100,06 1.231 1.223Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 66.407,39 63.198 68.106AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 62.711,94 22.077 96.021AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr Zwischensumme 2.752.319 -2.939.582,89-3.308.173 U-Bahnbauamt Organisationseinheit: Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur547000Produkt: 51600000 -11.485,00-11.485-11.485Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -18.189.099,00-17.275.412-18.189.099Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -145,00-147-145Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -272,00-271-272Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 53710000 -541.418,00-541.897-541.418Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54350000 -5.888,00-5.888-5.888Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 54360000 -2.008,00-2.008-2.008Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 54370000 -18.080,00-18.082-18.080Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -9.462,00-9.462-9.462Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55310000 -6.398,00-6.398-6.398Auflösung von sonstigen Sonderposten 55837000 -3.909,70 0 0Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 55840030 -1.340.806,21-550.000-550.000Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn 55860000 -790,61 0 0Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 55870020 -4.588,24 0 0Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 55870100 -567.149,77-632.500-624.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -114.183,45-130.000-130.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 56110100 -1.027.555,18-2.657.000-2.258.000Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 61111100 543.075,75 605.000 595.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 24.074,02 27.500 29.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 114.183,45 130.000 130.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 422.195,77 500.000 500.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 117.574,45 110.000 120.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 62320000 0,00 1.170 1.170Gebäudeunterhalt (640) 62320007 126.591,84 0 0Gebäudeunterhalt U-Bahn (kons.MIP-Maßn.) 62320100 0,00 370 370Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62476000 399,80 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64452000 907.643,00 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64453000 884.913,00 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64453001 964,75 0 0Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 64457000 10,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 30.917,24 32.659 29.367Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.573.679,45 3.737.299 3.511.454Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 109.946,63 295.779 252.926Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 10.111,69 27.488 23.924Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 99.903,00 143.470 99.903AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 27.677.599,96 26.978.566 26.795.382AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 28.921,77 27.949 28.920AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 32.709,00 32.708 32.709AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 8.882,00 7.679 7.443AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 9.811.313 11.871.058,41 10.817.087 219 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.111119Produkt: 55910000 -1.850,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 64457000 1,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65150000 1,32 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 52,21 34 30Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 4,65 3 2Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 0,43 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.441,99 2.375 1.022AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wohnungsbauförderung522010Produkt: 57150000 -41.100,81-36.129-29.993Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57160000 -16.978,90-16.409-19.585Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57180000 -37.824,08-35.505-35.735Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57200000 -1.652,94-1.083-841Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 59210100 -5.625,00 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 65150000 662,12 210 191Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.797,93 57.528 56.340Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.354,61 1.903 1.647Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 216,55 177 156Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65910100 1.163,76 0 0Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 94101000 708.483,00 635.372 662.246AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Zwischensumme 635.481 637.147,84 608.476 Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Organisationseinheit: Geoinformation und Bodenordnung511040Produkt: 55240000 -222.868,85-1.200.000-1.200.000Erträge aus Ausgleichszahlungen 56110000 -161.221,85 0 0Aktivierte Eigenleistungen 64451000 450.000,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -450.000,00 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 65150000 3.410,18 1.404 1.379Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 135.986,58 160.718 164.834Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 12.127,17 12.720 11.873Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.115,32 1.182 1.123Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 24.663,27 6.452 43.314AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94106000 12.378,00 11.567 1.578AfA Fahrzeuge 94107000 18.388,08 14.704 17.177AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -958.723 -176.022,10-991.253 Liegenschaftsamt Organisationseinheit: Grundstücks- und Immobilienmanagement111710Produkt: 55839000 -3.291,10 0 0Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 62476000 798,94 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64210400 14.632,31 10.000 10.000Leibrenten 64452000 1.669.986,09 0 0Verluste Abgang bebauter Grundstücke 64452001 -1.664.011,09 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 65150000 662,04 382 617Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 26.400,19 43.706 73.828Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.354,35 3.459 5.318Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 216,52 321 503Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94107000 2.822,00 2.581 1.426AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Immobilienverwaltung111720Produkt: 220 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 51600000 -8.975,00-77.974-8.975Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -73.163,00-712.273-28.502Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51670000 -68,00-68-68Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 51680000 -13.003,00-358.255-13.003Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 51680010 -5.323,00-5.323-5.323Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 53710000 -8,84 0-9Auflösung v. Sonderposten für Beiträge 54380000 0,00-50 0Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55110000 -7.856.025,76 0 0Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 55110001 7.856.025,76 0 0Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 55401000 -359.310,71 0 0Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 55401100 -4.952.974,97 0 0Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55832000 -595.420,59 0 0Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 55870010 -205.174,09 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59216000 -132.745,92 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 62320000 87.452,06 175.422 173.507Gebäudeunterhalt (640) 62320002 162.609,09 204.000 121.000Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 62320005 187.276,95 120.000 160.000Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 62320006 909.404,55 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62320100 74.424,77 134.267 134.267Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62320102 61.496,20 225.000 0Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 62320800 285.510,85 1.000.000 1.000.000Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 62380000 186.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 62391000 169.594,68 0 0Zuführung Rückstellung Altlasten 62476001 255,26 0 0Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 64451000 1.160.297,14 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64451001 -1.160.297,14 0 0Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 64452001 19.191,50 0 0Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 65150000 45.884,38 17.946 19.015Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.829.711,87 2.053.607 2.273.669Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 163.172,21 162.528 163.770Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 15.006,79 15.104 15.491Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 651.179,48 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 94101000 4.005,41 3.328 4.006AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 360.933,59 188.552 435.006AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 31.176,00 31.177 31.175AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 11.697,00 11.696 11.697AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 5.156,00 5.156 5.156AfA Betriebsvorrichtungen 94107000 4.146,00 4.147 3.877AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 4.587.449 -1.030.312,23 3.258.435 Nürnberger Märkte Organisationseinheit: Marktwesen573010Produkt: 51406000 -53.663,00 0 0Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 54380000 -752,00-752-752Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 55130000 -2.173,95 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55130001 2.173,95 0 0Veräußerung von beweglichen Vermögen 55406000 -406,95 0 0Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 55810000 -6.106,00 0 0Erträge aus Zuschreibungen 55840020 -1.940,91 0 0Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 55850000 -23.656,97 0 0Ertrag aus Nachaktivierung 55870100 -280.484,87-293.000-294.700Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -19.738,44-20.000-19.900Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -56.494,34-50.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870280 -1.693,10-2.500-2.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 59216000 -7.356,00 0 0Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 61111100 268.034,18 280.500 280.800Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 12.450,69 12.500 13.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 221 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61121100 18.251,04 18.500 18.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 1.487,40 1.500 1.400Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 56.494,34 50.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61421000 1.693,10 2.500 2.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 174.503,87 325.000 285.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 16.050,44 25.000 2.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 51.342,34 75.000 65.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 2.615,10 2.000 2.800Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320006 41.585,81 0 0Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 62476000 924.186,86 0 0Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 64457000 5.290,00 0 0Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 65170000 82.934,56 70.000 70.000Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65920010 -20,00 0 0Zinsaufw. Umsatzsteuer/Steuer Einkommen 94102000 54.608,97 54.570 54.058AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 82.091,20 60.966 102.164AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 293,00 293 293AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 22.178,00 16.315 16.610AfA Betriebsvorrichtungen 94105001 3.963,00 0 0Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 23.640,00 22.154 26.033AfA Fahrzeuge 94107000 16.299,25 15.461 22.601AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 645.807 1.407.680,57 666.007 Wirtschaftsförderung Nürnberg Organisationseinheit: Personenschifffahrtshafen548001Produkt: 51610000 -156.497,00-156.496-156.497Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 54300000 -62.739,00-62.738-62.739Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund 54370000 -1.996,00-1.997-1.996Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 54380000 -2.810,00-2.811-2.810Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 64750000 531,81 0 0Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 65150000 777,78 456 398Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 31.015,20 52.150 47.614Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.765,91 4.127 3.430Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 254,38 384 324Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94102000 25.264,00 25.264 25.264AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94103000 305.335,00 305.334 305.335AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94105000 206.475,00 206.475 103.235AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 2.805,00 2.805 2.765AfA Fahrzeuge 94107000 711,81 263 468AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Wirtschaftsförderung571100Produkt: 51600000 -18.235,00-18.236-18.235Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 51610000 -883,00-882-883Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 62320100 0,00 496 496Unterhalt Gebäudetechnik (640) 65150000 715,76 255 239Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 28.541,83 29.173 28.540Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 2.545,33 2.309 2.056Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 234,10 215 194Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 275.736,17 233.861 250.512AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94107000 542,00 496 273AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme 527.983 641.091,08 620.901 Geschäftsbereichs-/referatsübergr. im Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft Organisationseinheit: Polizei122000Produkt: 222 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 55838200 -934.000,00-1.500.000-1.400.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -161.844,65-162.000-136.400Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870260 -29.196,21-50.000-50.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 61111100 153.594,49 155.000 130.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 8.250,16 7.000 6.400Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61411000 29.196,21 50.000 50.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61511000 137.402,65 125.000 125.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61521000 29.325,21 100.000 75.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten547010Produkt: 65150000 850,87 284 317Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 33.929,85 32.541 37.930Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 3.025,84 2.575 2.732Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 278,28 239 258Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 622.391,00 610.136 757.115AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. Steuern und allgemeine Zuweisungen611100Produkt: 50110000 -298.347,76-300.000-90.000Grundsteuer A 50120000 -125.343.126,14-134.800.000-127.500.000Grundsteuer B 50130000 -676.470.013,22-749.000.000-745.200.000Gewerbesteuer 50210000 -372.573.288,00-386.779.000-405.097.000Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 50220000 -87.514.245,00-90.200.000-106.428.000Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 50330000 -2.271.008,38-2.200.000-2.250.000Hundesteuer 50390000 -1.121.188,26-1.100.000-1.100.000Zweitwohnungssteuer 51110000 -271.180.488,00-255.787.064-265.000.000Schlüsselzuweisungen vom Land 51320000 -20.315.145,48-20.433.374-20.566.100Zuweisung zum Verwaltungsaufwand 51320020 -165.000,00-165.000-165.000Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) 51320040 -30.977.905,35-44.250.000-41.400.000Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer 51320050 -48.173,14-77.386-77.386Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 51320060 -515.120,60-599.859-599.859Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 51320080 -28.762.038,00-30.500.000-30.180.000ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) 53110300 -422.154,44-360.000-390.000Verspätungszuschläge 63410000 48.475.309,00 56.135.000 55.850.000Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 63720000 233.671.548,56 283.960.000 288.680.000Bezirksumlage 63990000 4.800.000,00 0 0Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 64491100 71.140,87 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64980000 110.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Weitere Zentrale Ansätze612100Produkt: 51610000 -8.742.230,00-10.373.660-11.742.230Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 51680000 -50.249,00-11.778-50.249Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 54200090 -299.231,42-300.000-300.000Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 54210090 -701.864,13-1.000.000-1.000.000Erstattungen Land (Abfindungen) 54220090 -641.483,50-2.000.000-1.000.000Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 54270020 -153.680,28-140.000-156.752Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) 55230000 -741.887,46-391.000-391.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55401100 0,00-5.000.000-5.000.000Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 55500000 0,00-465.000-554.000Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55820000 -34.750,22 0 0Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 55870100 -50.909.334,71-51.238.900-55.267.200Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -52.811.363,85-53.170.000-57.338.400Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -4.084.208,32-4.712.200-3.800.500Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -10.229.772,14-9.903.400-10.100.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -10.317.103,92-9.500.000-10.000.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -351.989,24-288.500-292.500Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 55910000 -352,56 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57150000 -360.121,84-4.243-3.818Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 57170000 -10.083,00-196.700-196.700Zinserträge von Kreditinstituten 57180000 -42.681,31-41.320-40.285Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich 57910000 -8.589,09-8.600-8.600Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 223 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57940000 1.566.747,85-3.500.000-1.800.000Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 57950000 0,00-14-14Zinserträge (Versorgungsrücklage) 59119000 -201,48 0 0Andere außerordentliche Erträge 61111100 48.594.736,35 48.659.200 52.662.400Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 2.314.598,36 2.579.700 2.604.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 50.452.426,90 50.604.000 54.720.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61112200 2.358.936,95 2.566.000 2.617.900Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 3.782.453,59 4.372.900 3.524.400Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 301.754,73 339.300 276.100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 10.443.942,04 9.903.400 10.100.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 10.317.103,92 9.500.000 10.000.000Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 351.989,24 288.500 292.500Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 39.904.634,38 71.779.900 55.440.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61511100 38.349.760,13 73.360.000 57.190.000Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 61512000 1.954.513,07 2.145.000 1.241.300Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 11.659.513,45 13.886.000 14.165.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61521100 11.262.835,58 13.360.000 13.440.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 61522000 504.361,52 139.000 196.200Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 62320100 0,00-47.300-47.300Unterhalt Gebäudetechnik (640) 62500090 13.571,04 80.000 80.000Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 62510090 2.396.028,01 2.000.000 2.087.558Erstattungen an das Land (Abfindungen) 62520090 2.397.780,55 1.650.000 1.909.469Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 64191000 9.068,52 8.000 8.000Ehrensolde 64480000 14.649,49 0 0Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 64491100 -23.747,45 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 64492000 630.502,58 0 0Einstellung in Pauschalwertberichtigung 64493000 9.023.252,94 0 0Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 64980000 140.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 866.257,49 25 30Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 2.342.651,40 733.866 734.542Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 208.915,74 227 255Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 19.213,79 21 24Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65310000 0,00 78.300 78.300Abschreibungen auf Disagio 65710000 9.275,14 80.000 80.000Kreditbeschaffungskosten 65920000 8.462.751,00 2.200.000 7.700.000Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 94101000 0,00 1.000.000 1.000.000AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 53.407,00 5.011.778 5.043.836AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94102500 -3.157,00 0 0AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 94103000 -2,00 2.000.000 2.000.000AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 94104000 0,00 250.000 250.000AfA Maschinen und technische Anlagen 94105000 0,00 250.000 250.000AfA Betriebsvorrichtungen 94106000 0,00 300.000 300.000AfA Fahrzeuge 94107000 872,00 1.019.897 1.020.466AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung Zwischensumme -1.259.990.961 -1.210.765.618,81-1.209.233.509 Beteiligungen Organisationseinheit: Verkehrsüberwachung122410Produkt: 57910000 -3.325.199,95-2.300.000-1.800.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61511010 20.993,00 12.000 15.000Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG Kultur und Theater (Beteiligung)261002Produkt: 51610000 -435.714,00-435.708-435.714Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 55870100 -253.673,79-261.200-272.900Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870120 -543.117,34-572.500-512.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 61111100 242.585,53 250.000 260.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 11.088,26 11.200 12.900Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 500.677,66 530.000 475.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 224 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61121200 42.439,68 42.500 37.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61511000 206.657,79 550.000 325.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 79.556,34 305.000 225.000Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 14.232,00 80.000 30.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 3.519,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 65150000 6.099,61 3.236 3.006Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 243.231,71 370.289 359.491Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.691,20 29.306 25.894Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.994,92 2.723 2.449Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 19.240,00 19.240 19.240AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94102000 957.921,00 957.922 957.921AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 94105000 292.219,00 250.525 167.149AfA Betriebsvorrichtungen 65150000 524,32 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 20.908,06 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 1.864,56 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 171,48 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65150000 4,87 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 194,04 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 17,30 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1,59 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Krankenhauswesen411000Produkt: 55838200 -320.000,00-150.000-150.000Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. 55870100 -831.561,67-877.800-876.300Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) 55870110 -902,12 0 0Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 55870120 -934.295,23-972.000-911.200Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) 55870260 -167.596,31-170.000-170.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. 55870270 -187,66 0 0Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. 55870280 -80.033,28-75.000-75.000Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 57150000 0,00-249.767-173.998Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 61111100 1.638.983,75 1.675.000 1.775.000Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 76.095,24 75.300 87.800Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 902,12 0 0Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 872.804,89 900.000 845.000Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 61.558,44 72.000 66.200Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 61411000 318.247,65 300.000 300.000Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 61411100 187,66 0 0Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 61421000 80.033,28 75.000 75.000Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 61511000 742.864,00 300.000 550.000Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 61512000 4,00 0 0Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 61521000 229.083,00 90.000 50.000Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 61522000 25.407,00 0 0Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 64491100 1.380.131,00 0 0Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 65150000 23.950,01 1.729 2.281Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 955.043,93 197.813 272.690Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 85.170,04 15.655 19.641Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7.833,01 1.455 1.858Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 94101000 1.029.608,00 1.012.940 1.212.941AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 94109500 0,00 6.993.240 0AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere Städtische Werke Nürnberg (StWN)535000Produkt: 55230000 -623.394,90-230.000-230.000Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw 55260000 -39.885.265,21-41.080.000-41.080.000Konzessionsabgabe 55838100 -462.032,69 0 0Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 55870010 -2.552.967,31 0 0Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 59210100 -1.381.965,67 0 0Periodenfremde Erträge (K5) 61111100 601,60 600 700Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 29,50 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61112100 11.900,80 12.000 12.500Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 225 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 61112200 636,29 500 600Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 61121100 40.484,40 43.000 31.500Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 4.392,35 3.400 2.500Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 64980000 2.380.000,00 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 65150000 38.800,00 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 1.547.210,55 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 137.978,97 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 12.689,80 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 69210100 1.279.556,74 0 0Periodenfremde Aufwendungen (K5) 57160000 -3.417,73 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 65150000 5.906,15 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 235.517,06 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 21.003,22 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 1.931,65 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 65150000 23.435,12 0 0Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65170000 934.512,07 0 0Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65180000 83.339,02 0 0Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65190000 7.664,61 0 0Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich Sparkasse573030Produkt: 57910000 -3.425.922,50-4.500.000-3.426.000Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 61111100 1.504,21 1.600 1.600Regelzahlung Beamte (Versorgung) 61111200 73,76 100 100Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 61121100 570,90 600 600Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 61121200 30,48 100 100Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld Zwischensumme -41.889.350 -38.241.738,17-36.687.901 Nicht rechtsfähige Stiftungen Organisationseinheit: Heinrich und Amalie Lang-Stiftung112001Produkt: 55500000 -15.379,11 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.105,23 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -39.485,46-36.600-31.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -3.743,80-5.800-3.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 122,71 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung112002Produkt: 55500000 -14.005,03 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.415,36 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -18.778,32-15.500-12.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.152,80-6.100-1.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 151,71 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Otto Lauterbach-Stiftung112003Produkt: 55500000 -11.112,66 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.169,52 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -26.211,44-23.200-18.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.737,55-2.900-1.700Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie-Hack-Stiftung112004Produkt: 55500000 -28.431,85 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -22.037,62 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -88.241,53-76.500-51.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -14.902,75-17.400-14.900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 284,16 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung112005Produkt: 55500000 -720,02 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -247,02 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 226 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57170000 -1.816,96-1.600-1.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -116,60-400-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Andreas-Winterbauer-Stiftung112006Produkt: 55500000 -601,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -3.461,21 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -6.365,96-5.500-5.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -302,50-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 195,91 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 7.785,00 7.800 7.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunst- und Kulturstiftung der NN112007Produkt: 55500000 -5.266,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.097,39 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -20.508,78-17.900-14.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.316,50-1.900-1.900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 91,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Andreas-Staudt-Stiftung112008Produkt: 55500000 -865,02 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -349,91 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.687,20-3.400-3.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -235,40-500-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 131,60 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung112009Produkt: 57120000 -377,83 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -1.285,56-1.200-1.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -116,60-100-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg112010Produkt: 55500000 -13.866,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -4.759,25 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -47.477,01-41.200-31.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -4.974,70-3.600-3.600Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 101,30 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.938,00 4.000 4.000AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung112011Produkt: 57120000 -304,58 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.271,42-3.100-3.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -325,60-300-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg112012Produkt: 55500000 -481,20 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.153,12 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.098,33-1.800-4.600Zinserträge von Kreditinstituten B. Schröder und C. Schmidt Stiftung112013Produkt: 55500000 -601,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -268,92 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.629,18-2.400-1.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -235,40-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Auxiliar-Stiftung112014Produkt: 55500000 -696,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -429,87 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.264,59-2.600-2.600Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -231,00-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 4,17 0 0Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung112015Produkt: 55500000 -1.648,75 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 227 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57120000 -650,41 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -6.797,09-7.000-4.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -349,80-300-300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung112016Produkt: 55500000 -174,90 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.994,82 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -4.031,58-2.500-6.800Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 36,67 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung112017Produkt: 55500000 -208,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 55910000 -1.300,00 0 0Andere sonstige ordentliche Erträge 57120000 -526,44 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.853,23-2.400-2.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -916,07-400-400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -3.600,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64980000 18,33 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.731,00 2.731 2.731AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Margarete-Weigel-Stiftung112018Produkt: 55500000 -3.412,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -5.246,18 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -12.950,89-11.600-11.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.318,45-1.200-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 62380000 15.000,00 0 0Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 64980000 303,00 300 300Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 11.141,00 11.200 11.200AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Leonhard Wagner Stiftung112019Produkt: 55500000 -1.320,75 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -843,88 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -4.366,74-4.200-4.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -231,00-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 40,00 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung112020Produkt: 57120000 -369,61 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57160000 -939,82 0 0Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 57170000 -4.186,70-3.800-15.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -209,00-200-200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 59119000 -150,00 0 0Andere außerordentliche Erträge 64980000 125,01 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Ernst und Berta Wurzer Stiftung112021Produkt: 55500000 -601,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.181,24 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -18.783,75-15.600-13.400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -932,80-800-800Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 656,50 700 700Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 2.653,00 2.700 2.700AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Werner und Elisabeth Krauß Stiftung112022Produkt: 55500000 -179,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -367,83 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -3.829,72-3.600-2.500Zinserträge von Kreditinstituten Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung112023Produkt: 55500000 -4.136,78 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.130,07 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -12.933,35-11.300-7.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.425,70-1.800-1.400Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 228 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 94102000 0,00 0 3.600AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Menschenrechtsstiftung112024Produkt: 55500000 -5.624,49 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.673,08 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -28.034,36-23.800-23.800Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -2.714,25-3.100-3.100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung112025Produkt: 55500000 -424,85 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -5.274,06 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -11.538,98-10.000-10.700Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.952,18-1.200-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 79,58 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Dorothea-Herzog-Kulturstiftung112026Produkt: 57120000 -300,24 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -740,53-700-1.000Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -114,00-100-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 80,40 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur112027Produkt: 57120000 -160,36 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -743,18-700-800Zinserträge von Kreditinstituten 64980000 82,50 100 100Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV Erich und Grete Berwind Stiftung112028Produkt: 55500000 -736,92 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.663,29 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -13.893,06-13.800-16.300Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -29.728,46-21.300-21.300Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 64980000 156,82 200 200Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 94102000 3.755,00 3.800 3.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Klinikum Nürnberg112029Produkt: 55500000 -4.367,50 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -5.424,98 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -9.029,94-9.200-7.100Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -920,25-700-900Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Mathilde-Gottschalk-Stiftung112030Produkt: 55500000 -78,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -1.577,71 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -20.397,73-17.600-15.900Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -1.941,50-1.200-1.200Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Georg und Gisela Gottschalk Stiftung112031Produkt: 55500000 -684,00 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 57120000 -2.497,99 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -2.224,33-2.600-1.400Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 2.390,00 2.400 2.400AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst112032Produkt: 57120000 -830,17 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -791,33-200-400Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -117,70-100-100Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 94102000 4.794,00 4.800 4.800AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg112033Produkt: 57120000 -2.088,76 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -11.666,29-11.600-62.000Zinserträge von Kreditinstituten Stamm-Schmitt-Stiftung112034Produkt: 55500000 -1.196,60 0 0Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 229 Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € 57120000 -15.270,58 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -37.871,38-35.800-31.500Zinserträge von Kreditinstituten 57930000 -9.524,40-7.400-9.000Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens Peter H. Richter Stiftung112035Produkt: 57120000 -323,40 0 0Zinserträge Gemeinden/Gemeindeverbänden 57170000 -12.015,27-12.000-12.000Zinserträge von Kreditinstituten Hanne-und-Rudolf-Mittermeier-Stiftung112036Produkt: 94102000 10.550,00 21.000 28.600AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kunststiftung Kertz112037Produkt: 57170000 -15.775,34-32.000-32.000Zinserträge von Kreditinstituten 94102000 0,00 0 2.500AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Zwischensumme -459.469 -731.267,41-480.369 insgesamt: -1.158.934.387 -1.107.291.819,90-1.099.273.472 230 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 20.11.2025 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 6.3. Haushaltsvollzug 2026 Beschluss: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2026 ergeben. 2. 0as Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP­ Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und-Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung .in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis KS beziehungsweise 11 und 12 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; I.3 Haushaltsvollzugsbeschluss 231 f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die• früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der "Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg" Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2026 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungs­ ermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, des Ausbaus des Frankenschnellweges, des Ausbaus der Kongresshalle bzw. des Ergänzungsbaus an der Kongresshalle und der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei d_en Eigenbetrieben wird das 'Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Aufwendungen, die aus der Sonderrücklage für Zahngolderlöse (Friedhofsverwaltung) sowie der Sonderrücklage Energiesparfonds gedeckt werden, gelten als bewilligt. 11. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2026 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP­ Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget 11 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt.das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 12. Im Haushaltsjahr 2026 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. Mehrheitlich beschlossen Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. M� Schriffführerin 232 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2026 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufge- führten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2026 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung 233 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Sachmittelbudget Zentrale Dienste Die Haushaltsplanansätze im Bereich der Zentralen Dienste (Produkte 111510, 111760, 111761, 126101, 252990, 263990, 271990, 272990, 273990, 281990, 315990, 363990, 365990, 365991, 365992, 366990, 366991, 367990 und 523990) werden auf den Sachkon- ten 62320500 Kleiner Bauunterhalt, 62320510 Bauun- terhalt Hausverwaltende Einheit HVE und 62320520 Ge- bäudeunterhalt HVE (640) für gegenseitig deckungsfä- hig erklärt. 234 e) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2026 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 62476001 Betriebsmittel I2-640 62476002 Betriebsmittel I2-115 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2026 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger und 63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Un- ternehmen und 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z554020008 Baumförderpro- gramm 235 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 236 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) und Öffentlich-Öffentli- che Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze aus ÖPP und ÖÖP auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. 00033 Michael-Ende-Schule 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule 00179 Sigena-Gymnasium 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium 00182 Kopernikusschule 00183 Adalbert-Stifter-Schule 00650 Schulzentrum Maiacher Straße 01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort 01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau 01165 Schulzentrum Breslauer Straße 7. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort 8. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 9. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstil- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 237 238 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt J. Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan J.1 Planungsgrundlagen 240 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 244 J.3 Mittelfristiger Finanzplan 245 J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan 245 J.3.2 Investitionsprogramm 246 Gesamtübersichten 248 Liste der Einzelmaßnahmen 251 (inklusive Erläuterungsteil) Liste der Pauschalen 416 (inklusive Erläuterungsteil) J.4 Beschluss des Stadtrates 472 239 J.1 Planungsgrundlagen Gesetzliche Grundlagen Die Mittelfristige Finanzplanung ist in Art. 70 der Bayeri- schen Gemeindeordnung geregelt. Das erste Planungs- jahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Aufgabe der Mittelfristigen Ergebnis - und Finanzplanung Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat im Ge- gensatz zum Haushaltsplan ausschließlich Programmcha- rakter. Sie dient vor allem dazu, frühzeitig drohende Un- gleichgewichte zwischen Wünschenswertem und dem ge- samt- und finanzwirtschaftlich Darstellbaren zu signalisie- ren und gegeben enfalls eine gezielte Gegensteuerung und haushaltspolitische Kursanpassung auszulösen. Fehlplanungen und eine Überforderung des kommunalen und gesamtwirtschaftlichen Leistungspotentials sollen mit Hilfe der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ver- mieden und finanzpolitischer Handlungsspielraum voraus- schauend und nachhaltig gesichert werden. Die mittelfris- tige Planung ist daher ein wichtiges Prognoseinstrument für strategische Entscheidungen des Stadtrates. Nicht die Details, sondern die grundsätzliche haushaltspo- litische Orientierung, ausgedrückt in den Eckwerten über Steuern, Kreditaufnahme und Zinslast, Personal, Investiti- onen und Gesamtausgaben, machen den Wert und die Bedeutung des Finanzplans aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Prognose der Er- trags- und Aufwandsentwicklung beziehungsweise der Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung über einen längeren Zeitraum angesichts veränderlicher politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nur bedingt möglich ist. Schon aus diesem Grund wird die Finanzpla- nung jährlich fortgeschrieben und der eingetretenen Ent- wicklung angepasst. Ausgangslage Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde auf Basis des Haushaltsplans 2026 und des Mittelfristigen In- vestitionsprogramms (MIP) für die Jahre 2026 bis 2029 entwickelt und grundsätzlich anhand der Orientierungsda- ten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2025 fortgeführt. Im Haushaltsplan 2026 wurden alle Möglichkeiten der Ein- nahmebeschaffung ausgeschöpft und alle Beschlüsse des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung nach Kassenwirk- samkeit berücksichtigt. Grundlagen der Annahmen und Orientie- rungsdaten Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2026 und Folgende wurden auf der Basis des Haushaltsplans 2026 und des Mittelfristigen Investitionsprogramms 2026 bis 2029 fortgeschrieben und - soweit nicht nachfolgend gesondert ausgewiesen - mit einer angenommenen Teuerungsrate in Höhe von 2,0 % p.a. (für 2027 bis 2029) gesteigert. Mittelfristige Ergebnisplanung Steuern Die Steuererträge wurden grundsätzlich - mit Ausnahme der Grundsteuer A - anhand der Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2025 fort- geschrieben (siehe untenstehende Tabelle): (in %) 2027 2028 2029 Grundsteuer B 1,3 1,3 1,3 Gewerbesteuer 2,1 2,1 5,6 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 3,3 2,8 3,8 Gemeindeanteil am Aufkommen der Um- satzsteuer 23,1 10,4 -12,6 Die Grundsteuer A wurde für die Jahre 2027 bis 2029 auf dem Niveau des Haushaltsplan s von 20 26 belassen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Steigerungssätze für die Jahre 202 7 bis 2029 aller- 240 dings nochmal abweichend von der Steuerschätzung an- gepasst (wegen voraussichtlichen Steuerrechtsänderun- gen bei der Einkommenssteuer). Zuweisungen und Zuschüsse und Erstattungen Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen wird im Einzelnen folgende Entwicklung unterstellt: (in Mio. €) 2027 2028 2029 Schlüsselzuweisungen 275,6 286,6 298,1 Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand 21,0 21,4 21,8 Zuweisung Land/ Grunderwerbssteuer insgesamt 42,2 43,1 43,9 Familienleistungsaus- gleich 37,2 41,0 35,8 Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen insgesamt 662,6 683,4 697,5 Bei der Prognose der Schlüsselzuweisungen in den Jah- ren 2027 bis 2029 wurde jeweils der Gesamtsteigerungs- satz aller Steuereinnahmen der Bundesländer gemäß den Orientierungsdaten des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2025 zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde noch eine Steigerung wegen der voraussichtlich anstei- genden Einwohnerzahlen vorgenommen (z.B. wegen dem neuem Stadtteil Lichtenreuth). Die Zuweisungen zum Ver- waltungsaufwand und die Zuweisungen vom Land auf- grund des Kommunalanteils an der Grunderwerbsteuer nach Art. 8 FAG wurden hingegen mit der angenomme- nen Teuerung srate (siehe „Grundlagen der Annahmen und Orientierungsdaten“) fortgeschrieben. Bei der Zuweisung vom Land zum Familienleistungsaus- gleich kam der Steigerungssatz des Arbeitskreises Steu- erschätzung für den Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer zur Anwendung, da den Gemeinden als Ausgleich für die Belastung durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (aus den Jahren 1996 und 2011) ein erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer zusteht. Die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wurde im Finanzplanungszeitraum bis 202 9 mit dem Steigerungssatz der Transferaufwendungen angehoben, d.h. 3,5 % p.a. (für 2027), 3,0 % p.a. (für 2028) und 3,0 % p.a. (für 2029). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für In- vestitionen Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden analog zur Steigerung der Abschreibungen fortgeschrie- ben. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen und Lohnnebenkosten für die aktiven Beschäftigten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,5 % p.a. für 2027 und jeweils 2, 0 % p.a. für 2028 und 2029 fortgeschrieben. Die laufenden Zahlungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden ebenso mit 2,5 % p.a. für 2027 und mit 2,0 % p.a. für 2028 fortgeschrieben. Im Jahr 2029 hingegen wurde wieder eine Steigerung von 2,5 % p.a. angesetzt. Grund für diese erhöhte Steigerungsrate in 2029 gegenüber den Aktiven sind die in den nächsten Jahren absehbar höheren Zahlen bei den Ruhestandsver- setzungen (Stichwort Babyboomer). Pensions- und Beihilfezahlungen an Versorgungsempfän- gerinnen und Versorgungsempfänger wirken sich nicht im Ergebnisplan aus, da für diese Sachverhalte entspre- chende Rückstellungen gebildet wurden. Bei den ergebniswirksamen Planwerte n in Bezug auf die Pensionsrückstellungen (Zuführungen und Auflösungen) war folgender Sondereffekt zu berücksichtigen: In der Planung 2026 wurde wegen einer voraussichtlichen Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen für Beamte in 2026 mit einer höheren Zuführung zu den Pensionsrück- stellungen gerechnet. Dieser Effekt wurde in der Planung 2027 wieder bereinigt. Für die Jahre 2028 und 2029 wurde dann wieder mit den oben genannten Steigerungssätzen gerechnet ( bei den Aktiven in 2028 und 2029 mit 2,0 % p.a., bei den Versor- gungsempfängern in 2028 mit 2,0 % p.a., in 2029 mit 2,5 %). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen wur- den grundsätzlich mit de n angenommenen Teuerungsra- ten in Höhe von 2, 0 % p.a. für die Jahre 202 7 bis 2029 gesteigert. Für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen wurden ab 202 7 zusätzliche Gelder in die Mittelfristplanung aufgenommen (+5 Mio. EUR in 202 7, +10 Mio. EUR in 2028 und +15 Mio. EUR in 2029). 241 Abschreibungen Die Fortschreibung des Werteverzehrs städtischen Ver- mögens (Abschreibungen) erfolgte im Finanzplanungs- zeitraum unter Berücksichtigung der im Mittelfristigen In- vestitionsplans 2026 bis 2029 geplanten Investitionen. Transferaufwendungen Grundsätzlich wurden bei den Transferaufwendungen fol- gende Steigerungssätze angewendet: 3,5 % p.a. (für 2027), 3,0 % p.a. (für 2028) und 3,0 % p.a. (für 2029). Bei den nachfolgenden Positionen wurden hingegen ab- weichende Steigerungssätze verwendet: Die Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) wurde nach der derzeitigen Gesetzeslage und den veranschlagten Gewer- besteuererträgen in den Planjahren 2027 bis 2029 berech- net. Die Verlustausgleiche in den Jahren 2027 bis 2029 für die Eigenbetriebe NüBad, FSN und SUN sowie für die weite- ren Beteiligungen (Städtischen Werke Nürnberg GmbH , Flughafen GmbH und noris inklusion) wurden anhand der aktuellen Wirtschaftspläne in Abstimmung mit dem Refe- rat für Finanzen, Personal und IT eingeplant. Haushaltskonsolidierung Durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen soll eine Be- grenzung des weiteren Anstiegs der Verschuldung des Kernhaushaltes in der Zukunft erreicht werden. Bereits beschlossene Spar- und Konsolidierungsmaßnah- men wurden in der mittelfristigen Planung berücksichtigt. Finanzergebnis - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Zinsaufwendungen für den Planungszeitraum 20 27 bis 2029 wurden für die in der Vergangenheit abgeschlos- senen Darlehen mit einer Zinsaufwandsvorausbe rech- nung bis Ende 2029 geplant. Die voraussichtlichen Darle- hensaufnahmen in den Jahren 2026 bis 2029 wurden mit dem Forward- Zinsniveau im Finanzergebnis berücksich- tigt. Bei der Zinsplanung (und Tilgungsplanung im Finanzplan) wurde zudem berücksichtigt, dass aufgrund des teilweise verzögerten Mittelabflusses bei den investiven Auszahlun- gen die jeweils geplanten Kreditaufnahmen in einem Haushaltsjahr in der Regel erst verzögert in den darauffol- genden Haushaltsjahr en vollständig ausgeschöpft wer- den. Diese Praxis entspricht den gesetzlichen Grundlagen der Übertragung von Kreditermächtigungen (§ 21 Abs. 4 KommHV-Doppik i.V.m. Art. 71 Abs. 3 GO). Mittelfristige Finanzplanung Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) - Investitionspro- gramm Basis der Mittelfristigen Finanzplanung sind die Zahlen des Mittelfristigen Investitionsplanes 2026 - 2029. Dieser basiert auf dem heutigen Preisniveau, jedoch wurde in die Finanzplanung 20 27 bis 2029 eine Preissteigerungsre- serve für investive Auszahlungen aufgenommen, deren Höhe sich nach der Zahl der laufenden mehrjährigen In- vestitionsvorhaben und der zu erwartenden Baukosten- steigerungen (orientiert an der angenommenen Teue- rungsrate) bemisst. Die Preissteigerungsreserve wurde in folgender Höhe an- gesetzt: (in Mio. €) 2027 2028 2029 Preissteigerungsre- serve 12,9 21,9 24,4 Im Einzelnen sieht der MIP (ohne die Preissteigerungsre- serve) folgendes Investitionsvolumen vor: (in Mio. €) 2027 2028 2029 Auszahlungen (inkl. Kostendecker) 700,6 617,3 485,5 ./. Einzahlungen 411,7 281,1 197,6 = Städtische Mittel (304,3 Mio. € p.a.) 288,9 336,2 287,9 Insgesamt will die Stadt in den drei Finanzplanungsjahren 1.803,5 Mio. € brutto investieren; im Vergleich zum Vor- jahr (1.866,2 Mio. €) sind dies 62,7 Mio. € weniger. Verschuldung Die langfristige Verschuldung der Stadt aus Kreditverbind- lichkeiten (ohne Eigenbetriebe) belief sich per 31.12.2024 auf 1,542 Mrd. €. 242 Unter Einbeziehung der Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP- Verträgen betrug die Verschuldung zu oben genanntem Stichtag 1,790 Mrd. €. Wie bereits beim Absatz zum Finanzergebnis erwähnt, wurde auch bei den geplanten Tilgungen im Finanzpla- nungszeitraum bis 2029 mit dem zeitlichen Versatz bei der Ausschöpfung der geplanten Kreditermächtigungen ge- rechnet. Aufgrund des Investitionsvolumens im Finanzplanungs- zeitraum und des jeweiligen Cashflows aus laufender Ver- waltungstätigkeit ist mit einem weiterem Anstieg der Ver- schuldung bis zum Jahr 2029 im Kernhaushalt zu rechnen. Die geplanten Nettoneuverschuldungen für Investitions- kredite in den Jahren 202 7 bis 2029 bewegen sich zwi- schen 166,6 Mio. € und 159,7 Mio. €. Hinzu kommen aller- dings noch die Verbindlichkeiten aus ÖPP/ÖÖP-Maßnah- men, die erst mit der Fertigstellung/Übernahme anfallen. Allerdings ist die Entwicklung der Verschuldung naturge- mäß an die Bedingung geknüpft, dass die in der Mittelfrist- planung getroffenen Annahmen und Orientierungsdate n auch tatsächlich so eintreten. 243 J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2029 € Plan 2027 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2028 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.445.969.602-1.387.665.000 -1.489.251.077 -1.532.233.949 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -618.424.265 -663.221.880-638.073.932 -684.035.651 -698.156.684 3 + Sonstige Transfererträge -6.620.593 -6.639.681-6.415.150 -6.838.872 -7.038.061 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133 -103.266.356-101.241.526 -105.331.683 -107.397.010 5 + Auflösung von Sonderposten -55.622.865 -63.395.865-59.415.056 -66.755.846 -68.892.033 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972 -50.557.206-49.565.889 -51.568.350 -52.579.495 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -437.930.700-425.281.934 -449.478.252 -461.025.805 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.274.801 -54.425.199-53.360.771 -55.290.782 -56.241.368 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727.051 -8.489.512-8.323.051 -8.659.302 -8.829.092 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.629.664.116 -2.833.896.001-2.729.342.309 -2.917.209.816 -2.992.393.497 11 - Personalaufwendungen 705.188.431 765.827.885 766.478.185 781.144.443 796.461.006 12 - Versorgungsaufwendungen 179.067.000 133.448.470 145.593.100 136.117.440 139.453.652 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 336.211.673 380.577.656 371.973.124 399.727.988 426.233.327 14 - Planmäßige Abschreibungen 128.781.053 135.639.258 127.660.856 142.415.108 146.631.980 15 - Transferaufwendungen 1.140.447.491 1.212.508.730 1.169.655.480 1.246.214.290 1.282.459.847 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.499.860 187.865.762 180.612.367 196.026.452 201.149.980 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.657.195.508 2.815.867.760 2.761.973.112 2.901.645.721 2.992.389.792 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 27.531.392 -18.028.240 32.630.802 -15.564.095 -3.705 17 + Finanzerträge -15.289.883 -11.978.187-11.898.512 -12.067.353 -12.157.818 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790 54.563.900 47.777.440 62.685.631 70.643.824 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 25.587.907 42.585.713 35.878.928 50.618.279 58.486.006 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.119.299 24.557.473 68.509.730 35.054.183 58.482.301 19 + Außerordentliche Erträge -49.700 -50.695-49.700 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 304.071 225.187 220.771 229.691 234.195 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 254.371 174.492 171.071 177.982 181.472 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 53.373.670 24.731.965 68.680.801 35.232.165 58.663.773 244 J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.532.233.949-1.489.251.077-1.445.969.602-1.364.379.000 -1.387.665.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -698.097.509-683.977.615-663.164.981-618.413.765 -638.018.149 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -7.038.061-6.838.872-6.639.681-6.620.593 -6.415.150 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -106.983.299-104.925.927-102.868.556-100.724.133 -100.851.526 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -52.321.559-51.315.375-50.309.191-46.837.465 -49.322.737 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -461.025.805-449.478.252-437.930.700-370.354.435 -425.281.934 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -56.465.328-55.503.197-54.541.070-56.851.191 -53.597.805 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -4.727.771-4.679.526-4.632.580-4.701.669 -4.594.298 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.918.893.282-2.845.969.841-2.766.056.361-2.568.882.252 -2.665.746.600 9 - Personalauszahlungen 728.772.794 714.757.933 700.743.072 654.794.331 683.669.831 10 - Versorgungsauszahlungen 153.159.094 149.495.000 146.563.725 135.055.000 142.989.000 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 468.348.168 439.825.218 415.553.269 382.515.762 407.414.050 12 - Transferauszahlungen 1.282.510.847 1.251.324.290 1.217.632.729 1.151.753.491 1.149.581.121 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 158.238.759 155.148.117 152.124.360 127.888.351 145.238.275 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 70.565.524 62.607.331 54.485.600 40.799.490 47.699.140 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.861.595.186 2.773.157.889 2.687.102.755 2.492.806.425 2.576.591.416 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -57.298.096-72.811.953-78.953.606-76.075.827 -89.155.183 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -160.693.000-245.034.000-339.246.000-215.696.000 -286.150.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -2.627.000-2.339.000-2.340.000-7.342.000 -3.842.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -30.600.000-30.000.000-66.000.000-16.500.000 -16.500.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -1.974.000-1.974.000-2.250.000-3.164.400 -3.076.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -1.657.000-1.739.000-1.842.000-1.942.000 -1.916.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -197.551.000-281.086.000-411.678.000-244.644.400 -311.484.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 14.801.000 15.101.000 14.801.000 16.277.000 15.647.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 358.480.792 487.969.600 585.360.120 400.998.900 406.219.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.786.000 19.743.000 19.240.000 33.672.000 20.921.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 31.000.000 30.000.000 26.000.000 52.860.300 25.030.200 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 43.398.000 45.588.000 36.210.000 33.984.000 34.833.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 463.265.792 599.201.600 682.411.120 538.592.200 503.450.200 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 265.714.792 318.115.600 270.733.120 293.947.800 191.966.200 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 208.416.696 245.303.647 191.779.514 217.871.973 102.811.017 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -280.000.000-280.000.000-280.000.000-200.000.000 -170.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -280.000.000-280.000.000-280.000.000-200.000.000 -170.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 75.749.068 88.647.423 90.903.160 79.025.500 80.062.500 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 39.868.000 31.686.000 22.448.000 21.214.000 22.078.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 115.617.068 120.333.423 113.351.160 100.239.500 102.140.500 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -164.382.932-159.666.577-166.648.840-99.760.500 -67.859.500 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 44.033.764 85.637.070 25.130.673 118.111.473 34.951.517 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -54.280.740-139.917.810-165.048.483-275.000.000 -200.000.000 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -10.246.976-54.280.740-139.917.810-156.888.527 -165.048.483 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -10.246.976-54.280.740-139.917.810-156.888.527 -165.048.483 245 J.3.2 Investitionsprogramm Vorbemerkungen Der mittelfristigen Finanzplanung liegt das Investitions- programm zugrunde. Das Investitionsprogramm, auch als Mittelfristiger In- vestitionsplan (MIP) bezeichnet, enthält dabei die • Investitionen im engeren Sinne: Alle Maßnah- men, die zu einer Veränderung des Anlage- vermögens führen; dies können sowohl Sach - (zum Beispiel Bau- und Einrichtungsinvestitio- nen) als auch Finanzinvestitionen sein. Kon- sumtive Teile einer Maßnahme (z um Beispiel Interimsanmietungen) werden im Ergebnisplan veranschlagt. • Investitionsförderungsmaßnahmen: Alle Zu- weisungen und Darlehen für Investitionen Drit- ter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Sie gelten als Finanzin- vestitionen. Mit der Mittelfristigen Investitionsplanung werden für den Planungszeitraum (MIP -Zeitraum) die Prioritäten für die Investitionstätigkeit der Stadt gesetzt und die bedürfnisbezogenen Planungen auf die finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Der Mittelfristige Investitionsplan 2026 - 2029 wurde auf der Grundlage des geltenden MIP s und unter Berück- sichtigung des Bedarfes sowie des vorgegebenen Ei- genmittelrahmens in Zusammenarbeit mit den Refera- ten und Geschäftsbereichen erstellt. Das Investitionsprogramm des Mittelfristigen Investiti- onsplans enthält Einzelmaßnahmen mit Investitionskos- ten von mehr als 750.000 €, ferner Pauschalansätze für Vorhaben mit weniger als 750.000 € Investitionskosten im Einzelfall und besondere Pauschalansätze, die we- gen langfristiger Bedarfslagen und einer Vielzahl not- wendiger Maßnahmen zur Ermöglichung der Planungs- vorläufe und der Finanzierungsabsicherung in einzel- nen Bereichen vorgesehen werden. Pauschalen für rein konsumtive Maßnahmen werden im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Vorhaben sind jeweils mit Gesamtansatz, Auszah- lungen und Finanzierung nach Jahren ausgewiesen. Die Finanzierungsquellen setzen sich aus Beiträgen, Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebunde- nen Einzahlungen sowie aus städtischen Eigenmitteln zusammen; die städtischen Eigenmittel umfassen u nter anderem Einzahlungen aus der Veräußerung von Be- teiligungen und Gegenständen des Anlagevermögens sowie Kreditaufnahmen. Die zeitliche Einordnung der Einzelvorhaben im Pla- nungszeitraum richtet sich einerseits nach den finanzi- ellen Restriktionen und der Dringlichkeit eines Einzel - vorhabens, andererseits nach dem Planungsstand (= die aus der Sicht des Bedarfsträgers bzw. der Bau- verwaltung bestehende Möglichkeit der zeitlichen Rea- lisierung). Bei Baumaßnahmen, die dem BIC -Verfahren unterlie- gen, ist - vor Aufnahme in den MIP - grundsätzlich das vorgeschriebene Controllingverfahren zu durchlaufen. Die geschätzten Folgelasten sollen die haushaltswirt- schaftlichen Auswirkungen der Investitionsvorhaben aufzeigen. Sie ergeben sich aus dem Saldo von laufen- den Aufwendungen (für Personal, Bauunterhalt, Sach- aufwendungen, Gebäudebewirtschaftung, Schulden- dienst) und laufenden Erträge n (Zuweisungen, Gebüh- ren, Ersätze, Mieten und Pachten) und beziehen sich auf das abgeschlossene Projekt. Da der Schulden- dienst in enger Relation zu den Investitionskosten steht, werden in einer gesonderten Spalte die Folgelasten ohne Schuldendienst ausgewiesen. Bei den Erläuterungen der Einzelinvestitions - maßnahmen werden folgende Kriterien standardmäßig abgefragt: 1. Beschreibung und Begründung der Maßnahme, 2. Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 3. Verbindlichkeit des Kostenansatzes und des Mengengerüstes, 4. Art der zweckgebundenen Einzahlungen und 5. Baubeginn und Baufertigstellung Baumaßnahmen, die die entsprechenden BIC -Phasen durchlaufen und zum Haushalt angemeldet wurden, werden in di e sogenannte „gelb -grüne Liste“ aufge- nommen. Nach Beschlussfassung des Projekt Freezes durch den Ältestenrat und Finanzausschuss kann die Aufnahme in das Investitionsprogramm erfolgen. 246 Soweit Maßnahmen in das Investitionsprogramm über- nommen werden können, geschieht dies in Abstim- mung mit den einzelnen Referaten und Geschäftsberei- chen während der MIP -Beratungsrunden oder durch Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatun- gen. 247 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.300.000 6.100.000 10.100.000 11.100.000 - 1.300.000 - 6.100.000 - 10.100.000 - 11.100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 88.040.000 101.343.000 86.466.000 30.627.000 - 69.346.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 18.694.000 - 14.121.000 - 26.038.000 - 17.527.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 163.219.000 232.805.000 202.319.000 177.062.000 - 72.296.000 - 105.289.000 - 89.185.000 - 69.652.000 - 90.923.000 - 127.516.000 - 113.134.000 - 107.410.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 12.655.000 3.856.000 3.700.000 3.749.000 - 12.655.000 - 3.856.000 - 3.700.000 - 3.749.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 658.000 3.008.000 3.358.000 4.058.000 - 658.000 - 3.008.000 - 3.358.000 - 4.058.000 Referat für Schule und Sport 175.259.000 195.156.000 177.430.000 157.564.000 - 57.754.000 - 65.133.000 - 59.963.000 - 52.859.000 - 117.505.000 - 130.023.000 - 117.467.000 - 104.705.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 46.738.000 56.199.000 41.292.000 29.206.000 - 20.173.000 - 26.575.000 - 20.597.000 - 15.388.000 - 26.565.000 - 29.624.000 - 20.695.000 - 13.818.000 Planungs- und Baureferat 60.685.000 46.932.000 30.964.000 25.898.000 - 29.984.000 - 15.793.000 - 8.386.000 - 3.346.000 - 30.701.000 - 31.139.000 - 22.578.000 - 22.552.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.431.000 14.898.000 14.898.000 14.898.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 1.069.000 51.102.000 15.102.000 15.702.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 16.416.200 87.305.000 102.915.000 103.072.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 32.736.800 - 39.232.000 - 90.050.000 - 90.291.200 insgesamt 580.401.200 747.602.000 673.442.000 557.234.200 - 315.206.000 - 414.085.000 - 281.424.000 - 197.726.000 - 265.195.200 - 333.517.000 - 392.018.000 - 359.508.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.200.000 6.000.000 10.000.000 11.000.000 - 1.200.000 - 6.000.000 - 10.000.000 - 11.000.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 86.904.000 101.343.000 86.466.000 30.627.000 - 69.232.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 17.672.000 - 14.121.000 - 26.038.000 - 17.527.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 162.451.000 232.173.000 201.774.000 159.634.000 - 72.296.000 - 105.289.000 - 89.185.000 - 69.652.000 - 90.155.000 - 126.884.000 - 112.589.000 - 89.982.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 11.868.000 3.649.000 3.493.000 3.542.000 - 11.868.000 - 3.649.000 - 3.493.000 - 3.542.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 658.000 3.008.000 3.358.000 4.058.000 - 658.000 - 3.008.000 - 3.358.000 - 4.058.000 Referat für Schule und Sport 143.187.000 163.161.000 137.055.000 118.229.000 - 54.393.000 - 63.094.000 - 59.963.000 - 52.859.000 - 88.794.000 - 100.067.000 - 77.092.000 - 65.370.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 46.738.000 55.945.000 41.292.000 29.206.000 - 20.173.000 - 26.575.000 - 20.597.000 - 15.388.000 - 26.565.000 - 29.370.000 - 20.695.000 - 13.818.000 Planungs- und Baureferat 56.220.000 40.626.000 24.004.000 19.188.000 - 29.789.000 - 15.491.000 - 8.106.000 - 3.229.000 - 26.431.000 - 25.135.000 - 15.898.000 - 15.959.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.421.000 14.888.000 14.888.000 14.888.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 1.079.000 51.112.000 15.112.000 15.712.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 9.031.200 79.842.000 95.003.000 95.160.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 40.121.800 - 31.769.000 - 82.138.000 - 82.379.200 insgesamt 533.678.200 700.635.000 617.333.000 485.532.200 - 311.536.000 - 411.744.000 - 281.144.000 - 197.609.000 - 222.142.200 - 288.891.000 - 336.189.000 - 287.923.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.136.000 - 114.000 - 1.022.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 768.000 632.000 545.000 17.428.000 - 768.000 - 632.000 - 545.000 - 17.428.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 787.000 207.000 207.000 207.000 - 787.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 32.072.000 31.995.000 40.375.000 39.335.000 - 3.361.000 - 2.039.000 - 28.711.000 - 29.956.000 - 40.375.000 - 39.335.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 254.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 4.465.000 6.306.000 6.960.000 6.710.000 - 195.000 - 302.000 - 280.000 - 117.000 - 4.270.000 - 6.004.000 - 6.680.000 - 6.593.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.385.000 7.463.000 7.912.000 7.912.000 - 7.385.000 - 7.463.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 46.723.000 46.967.000 56.109.000 71.702.000 - 3.670.000 - 2.341.000 - 280.000 - 117.000 - 43.053.000 - 44.626.000 - 55.829.000 - 71.585.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 248 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 86.324.000 99.621.000 86.446.000 30.607.000 - 69.346.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 16.978.000 - 12.399.000 - 26.018.000 - 17.507.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 131.817.000 200.618.000 164.735.000 139.279.000 - 68.338.000 - 100.782.000 - 83.124.000 - 65.005.000 - 63.479.000 - 99.836.000 - 81.611.000 - 74.274.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 9.735.000 971.000 815.000 759.000 - 9.735.000 - 971.000 - 815.000 - 759.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 500.000 2.950.000 3.300.000 4.000.000 - 500.000 - 2.950.000 - 3.300.000 - 4.000.000 Referat für Schule und Sport 164.669.000 184.266.000 165.415.000 145.924.000 - 57.094.000 - 64.383.000 - 58.950.000 - 51.959.000 - 107.575.000 - 119.883.000 - 106.465.000 - 93.965.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.101.000 35.240.000 22.609.000 13.406.000 - 7.593.000 - 10.523.000 - 6.773.000 - 3.716.000 - 21.508.000 - 24.717.000 - 15.836.000 - 9.690.000 Planungs- und Baureferat 50.649.000 34.936.000 17.503.000 8.338.000 - 29.984.000 - 15.793.000 - 8.386.000 - 3.346.000 - 20.665.000 - 19.143.000 - 9.117.000 - 4.992.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.257.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 13.243.000 63.276.000 27.276.000 27.876.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 15.117.800 61.066.000 84.495.000 87.993.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 64.270.800 - 12.993.000 - 71.630.000 - 75.212.200 insgesamt 462.134.200 628.392.000 558.042.000 444.030.200 - 298.008.000 - 392.776.000 - 260.526.000 - 180.507.000 - 164.126.200 - 235.616.000 - 297.516.000 - 263.523.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.200.000 6.000.000 10.000.000 11.000.000 - 1.200.000 - 6.000.000 - 10.000.000 - 11.000.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.188.000 99.621.000 86.446.000 30.607.000 - 69.232.000 - 87.222.000 - 60.428.000 - 13.100.000 - 15.956.000 - 12.399.000 - 26.018.000 - 17.507.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 131.559.000 200.376.000 164.580.000 122.241.000 - 68.338.000 - 100.782.000 - 83.124.000 - 65.005.000 - 63.221.000 - 99.594.000 - 81.456.000 - 57.236.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 9.155.000 971.000 815.000 759.000 - 9.155.000 - 971.000 - 815.000 - 759.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 500.000 2.950.000 3.300.000 4.000.000 - 500.000 - 2.950.000 - 3.300.000 - 4.000.000 Referat für Schule und Sport 138.097.000 158.021.000 132.040.000 113.589.000 - 53.733.000 - 62.344.000 - 58.950.000 - 51.959.000 - 84.364.000 - 95.677.000 - 73.090.000 - 61.630.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 29.101.000 34.986.000 22.609.000 13.406.000 - 7.593.000 - 10.523.000 - 6.773.000 - 3.716.000 - 21.508.000 - 24.463.000 - 15.836.000 - 9.690.000 Planungs- und Baureferat 50.289.000 34.386.000 17.043.000 8.128.000 - 29.789.000 - 15.491.000 - 8.106.000 - 3.229.000 - 20.500.000 - 18.895.000 - 8.937.000 - 4.899.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.257.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 - 16.500.000 - 66.000.000 - 30.000.000 - 30.600.000 13.243.000 63.276.000 27.276.000 27.876.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 15.117.800 61.066.000 84.495.000 87.993.200 - 49.153.000 - 48.073.000 - 12.865.000 - 12.781.000 64.270.800 - 12.993.000 - 71.630.000 - 75.212.200 insgesamt 433.228.200 601.101.000 524.052.000 394.447.200 - 294.338.000 - 390.435.000 - 260.246.000 - 180.390.000 - 138.890.200 - 210.666.000 - 263.806.000 - 214.057.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.136.000 - 114.000 - 1.022.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 258.000 242.000 155.000 17.038.000 - 258.000 - 242.000 - 155.000 - 17.038.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 580.000 - 580.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 26.572.000 26.245.000 33.375.000 32.335.000 - 3.361.000 - 2.039.000 - 23.211.000 - 24.206.000 - 33.375.000 - 32.335.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 254.000 - 254.000 Planungs- und Baureferat 360.000 550.000 460.000 210.000 - 195.000 - 302.000 - 280.000 - 117.000 - 165.000 - 248.000 - 180.000 - 93.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 28.906.000 27.291.000 33.990.000 49.583.000 - 3.670.000 - 2.341.000 - 280.000 - 117.000 - 25.236.000 - 24.950.000 - 33.710.000 - 49.466.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 249 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.716.000 1.722.000 20.000 20.000 - 1.716.000 - 1.722.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 31.402.000 32.187.000 37.584.000 37.783.000 - 3.958.000 - 4.507.000 - 6.061.000 - 4.647.000 - 27.444.000 - 27.680.000 - 31.523.000 - 33.136.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.920.000 2.885.000 2.885.000 2.990.000 - 2.920.000 - 2.885.000 - 2.885.000 - 2.990.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 158.000 58.000 58.000 58.000 - 158.000 - 58.000 - 58.000 - 58.000 Referat für Schule und Sport 10.590.000 10.890.000 12.015.000 11.640.000 - 660.000 - 750.000 - 1.013.000 - 900.000 - 9.930.000 - 10.140.000 - 11.002.000 - 10.740.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 17.637.000 20.959.000 18.683.000 15.800.000 - 12.580.000 - 16.052.000 - 13.824.000 - 11.672.000 - 5.057.000 - 4.907.000 - 4.859.000 - 4.128.000 Planungs- und Baureferat 10.036.000 11.996.000 13.461.000 17.560.000 - 10.036.000 - 11.996.000 - 13.461.000 - 17.560.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.174.000 12.174.000 12.174.000 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 - 12.174.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 31.534.000 26.239.000 18.420.000 15.079.000 - 31.534.000 - 26.239.000 - 18.420.000 - 15.079.000 insgesamt 118.267.000 119.210.000 115.400.000 113.204.000 - 17.198.000 - 21.309.000 - 20.898.000 - 17.219.000 - 101.069.000 - 97.901.000 - 94.502.000 - 95.985.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.716.000 1.722.000 20.000 20.000 - 1.716.000 - 1.722.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 30.892.000 31.797.000 37.194.000 37.393.000 - 3.958.000 - 4.507.000 - 6.061.000 - 4.647.000 - 26.934.000 - 27.290.000 - 31.133.000 - 32.746.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.713.000 2.678.000 2.678.000 2.783.000 - 2.713.000 - 2.678.000 - 2.678.000 - 2.783.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 158.000 58.000 58.000 58.000 - 158.000 - 58.000 - 58.000 - 58.000 Referat für Schule und Sport 5.090.000 5.140.000 5.015.000 4.640.000 - 660.000 - 750.000 - 1.013.000 - 900.000 - 4.430.000 - 4.390.000 - 4.002.000 - 3.740.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 17.637.000 20.959.000 18.683.000 15.800.000 - 12.580.000 - 16.052.000 - 13.824.000 - 11.672.000 - 5.057.000 - 4.907.000 - 4.859.000 - 4.128.000 Planungs- und Baureferat 5.931.000 6.240.000 6.961.000 11.060.000 - 5.931.000 - 6.240.000 - 6.961.000 - 11.060.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 12.164.000 12.164.000 12.164.000 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 - 12.164.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.149.000 18.776.000 10.508.000 7.167.000 - 24.149.000 - 18.776.000 - 10.508.000 - 7.167.000 insgesamt 100.450.000 99.534.000 93.281.000 91.085.000 - 17.198.000 - 21.309.000 - 20.898.000 - 17.219.000 - 83.252.000 - 78.225.000 - 72.383.000 - 73.866.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 510.000 390.000 390.000 390.000 - 510.000 - 390.000 - 390.000 - 390.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 207.000 207.000 207.000 207.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 5.500.000 5.750.000 7.000.000 7.000.000 - 5.500.000 - 5.750.000 - 7.000.000 - 7.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planungs- und Baureferat 4.105.000 5.756.000 6.500.000 6.500.000 - 4.105.000 - 5.756.000 - 6.500.000 - 6.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.385.000 7.463.000 7.912.000 7.912.000 - 7.385.000 - 7.463.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 17.817.000 19.676.000 22.119.000 22.119.000 - 17.817.000 - 19.676.000 - 22.119.000 - 22.119.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 250 Liste der Einzelmaßnahmen Gliederung zur Liste der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 252  Geschäftsbereich 2. BM 252  Geschäftsbereich 3. BM 255  Referat I/II 273  Referat III 276  Referat IV 276  Referat V 291  Referat VI 297  Referat VII 305  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 306 Gliederung zu den Erläuterungen der Einzelmaßnahmen Seite  Geschäftsbereich OBM 322  Geschäftsbereich 2. BM 323  Geschäftsbereich 3. BM 324  Referat I/II 355  Referat III 361  Referat IV 362  Referat V 383  Referat VI 395  Referat VII 408  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 410 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1095 Eibach Bürgertreff (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 463 6 150 307 A.1 Auszahlungen investiv 463 6 150 307 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -463 -6 -150 -307 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -463 -6 -150 -307 B.3.1 Städtische Mittel investiv -463 -6 -150 -307 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.000 94 2.053 1.200 6.000 10.000 11.000 8.653 A.1 Auszahlungen investiv 33.648 15 1.780 1.200 6.000 10.000 11.000 3.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.352 79 273 5.000 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.000 -94 -2.053 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 -8.653 B.1 Einzahlungen investiv -14.874 -14.874 B.2 Einzahlungen konsumtiv -126 -126 B.3 Städtische Mittel -24.000 -94 -1.927 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 6.221 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.774 -15 -1.780 -1.200 -6.000 -10.000 -11.000 11.221 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.226 -79 -147 -5.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 27.000 6.000 10.000 11.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.737 20.803 5.498 2.436 A.1 Auszahlungen investiv 26.904 19.183 5.398 2.323 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.516 1.303 100 113 A.3 Auszahlungen konsumtiv 317 317 B. Finanzierung der Maßnahmen -28.737 -20.803 -5.498 -2.436 B.1 Einzahlungen investiv -11.000 -10.470 -530 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.737 -10.333 -4.968 -2.436 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.420 -10.016 -4.968 -2.436 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -317 -317 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 452 Sanierung Museum Industriekultur (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.304 3.989 7.247 3.068 A.1 Auszahlungen investiv 12.570 3.242 6.473 2.855 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 806 217 406 183 A.3 Auszahlungen konsumtiv 928 530 368 30 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.304 -3.989 -7.247 -3.068 B.1 Einzahlungen investiv -2.250 -800 -800 -650 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.054 -3.989 -6.447 -2.268 650 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.126 -3.459 -6.079 -2.238 650 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -928 -530 -368 -30 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.296 7.069 14.688 13.359 18.944 21.446 10.607 2.183 A.1 Auszahlungen investiv 84.782 6.320 14.254 12.716 18.280 20.870 10.235 2.107 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.396 631 434 643 664 576 372 76 A.3 Auszahlungen konsumtiv 118 118 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.296 -7.069 -14.688 -13.359 -18.944 -21.446 -10.607 -2.183 B.1 Einzahlungen investiv -63.825 -12.700 -19.100 -28.000 -4.025 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.471 -7.069 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.353 -6.951 -1.988 -13.359 156 6.554 -6.582 -2.183 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -118 -118 C. Verpflichtungsermächtigungen 39.150 18.280 20.870 D. Folgelasten 2.090 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.019 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.071 1121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.135 1.721 3.308 1.106 A.1 Auszahlungen investiv 726 159 567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.409 1.562 2.741 1.106 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.135 -1.721 -3.308 -1.106 B.1 Einzahlungen investiv -490 -120 -370 B.2 Einzahlungen konsumtiv -4.120 -1.614 -2.392 -114 B.3 Städtische Mittel -1.525 13 -546 -992 B.3.1 Städtische Mittel investiv -236 -39 -197 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.289 52 -349 -992 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1123 Memorium Neugest. Dauerausstellung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.266 766 300 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 1.502 2 300 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 764 764 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.266 -766 -300 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -750 -750 B.2 Einzahlungen konsumtiv -344 -344 B.3 Städtische Mittel -1.172 -422 -300 -450 B.3.1 Städtische Mittel investiv -752 -2 -300 -450 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -420 -420 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1148 Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 89.938 3.329 17.790 39.112 29.707 A.1 Auszahlungen investiv 88.063 3.321 17.376 38.278 29.088 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.875 8 414 834 619 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -89.938 -3.329 -17.790 -39.112 -29.707 B.1 Einzahlungen investiv -66.047 -5.000 -39.344 -21.703 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 B.3.1 Städtische Mittel investiv -23.891 -3.329 -12.790 232 -8.004 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 29.088 29.088 D. Folgelasten 460 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 460 1174 Museum IK: Neugestaltung Dauerausst. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.237 17 1.188 1.355 677 A.1 Auszahlungen investiv 3.237 17 1.188 1.355 677 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.237 -17 -1.188 -1.355 -677 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.237 -17 -1.188 -1.355 -677 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.237 -17 -1.188 -1.355 -677 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 677 677 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9.503 5.031 2.728 1.744 A.1 Auszahlungen investiv 9.305 5.030 2.570 1.705 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 198 1 158 39 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9.503 -5.031 -2.728 -1.744 B.1 Einzahlungen investiv -5.950 -4.381 -1.569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.553 -5.031 1.653 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.553 -5.031 1.653 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1222 Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 198.031 13.964 16.004 24.144 50.293 65.000 20.000 8.626 A.1 Auszahlungen investiv 193.904 13.936 15.024 23.609 48.963 64.011 19.735 8.626 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.127 28 980 535 1.330 989 265 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -198.031 -13.964 -16.004 -24.144 -50.293 -65.000 -20.000 -8.626 B.1 Einzahlungen investiv -139.360 -24.569 -27.519 -45.769 -32.428 -9.075 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 B.3.1 Städtische Mittel investiv -58.671 -13.964 8.565 3.375 -4.524 -32.572 -10.925 -8.626 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 112.974 48.963 64.011 D. Folgelasten 2.555 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 155 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2.400 43 Erschließung und San. des Hafengebietes (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.952 35.933 19 A.1 Auszahlungen investiv 35.952 35.933 19 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.952 -35.933 -19 B.1 Einzahlungen investiv -4.682 -3.182 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.270 -32.751 -19 1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.270 -32.751 -19 1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 57 Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.002.333 65.150 1.587 3.541 2.000 8.057 9.198 912.800 A.1 Auszahlungen investiv 995.457 63.302 54 3.358 1.833 7.977 9.118 909.815 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.876 1.848 1.533 183 167 80 80 2.985 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.002.333 -65.150 -1.587 -3.541 -2.000 -8.057 -9.198 -912.800 B.1 Einzahlungen investiv -602.000 -1.022 -2.015 -1.200 -4.834 -5.518 -587.411 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400.333 -64.128 -1.587 -1.526 -800 -3.223 -3.680 -325.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393.457 -62.280 -54 -1.343 -633 -3.143 -3.600 -322.404 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.876 -1.848 -1.533 -183 -167 -80 -80 -2.985 C. Verpflichtungsermächtigungen 18.928 1.833 7.977 9.118 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 59 Bayernstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21.800 14.292 1.576 5.932 A.1 Auszahlungen investiv 21.800 14.292 1.576 5.932 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21.800 -14.292 -1.576 -5.932 B.1 Einzahlungen investiv -5.000 -4.210 -790 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.800 -10.082 -786 -5.932 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.800 -10.082 -786 -5.932 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 Eibacher Hauptstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.100 100 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 100 3.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.100 -100 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -35 -1.050 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -65 -1.950 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -65 -1.950 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 608 Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.800 2.519 2.158 250 873 A.1 Auszahlungen investiv 5.800 2.519 2.158 250 873 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.800 -2.519 -2.158 -250 -873 B.1 Einzahlungen investiv -2.200 -2.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -2.519 42 -250 -873 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -2.519 42 -250 -873 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 873 873 D. Folgelasten 45 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 45 628 Stadtumlandbahn: Planung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.134 7.570 801 2.391 1.009 385 978 A.1 Auszahlungen investiv 13.134 7.570 801 2.391 1.009 385 978 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.134 -7.570 -801 -2.391 -1.009 -385 -978 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.372 1.009 385 978 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 654 Obstmarkt: Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 17.550 794 2.156 1.444 4.700 4.700 3.756 A.1 Auszahlungen investiv 17.550 794 2.156 1.444 4.700 4.700 3.756 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -17.550 -794 -2.156 -1.444 -4.700 -4.700 -3.756 B.1 Einzahlungen investiv -11.500 -163 -420 -1.450 -2.450 -4.450 -2.567 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.050 -631 -1.736 6 -2.250 -250 -1.189 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.050 -631 -1.736 6 -2.250 -250 -1.189 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.156 4.700 4.700 3.756 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 709 Ern. spannungsriss. Brücken Hafenbereich (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 26.705 12.615 1.930 1.860 1.931 1.896 1.857 4.616 A.1 Auszahlungen investiv 25.663 12.253 1.836 1.785 1.856 1.821 1.782 4.330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.042 362 94 75 75 75 75 286 B. Finanzierung der Maßnahmen -26.705 -12.615 -1.930 -1.860 -1.931 -1.896 -1.857 -4.616 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.705 -12.615 -1.930 -1.860 -1.931 -1.896 -1.857 -4.616 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.663 -12.253 -1.836 -1.785 -1.856 -1.821 -1.782 -4.330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.042 -362 -94 -75 -75 -75 -75 -286 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.459 1.856 1.821 1.782 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 714 Masterplan Freiraum (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.905 3.512 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 34.560 3.167 3.950 1.927 4.013 9.902 6.601 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 345 345 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.905 -3.512 -3.950 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.028 -879 -149 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.877 -2.633 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.532 -2.288 -3.801 -1.927 -4.013 -9.902 -6.601 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -345 -345 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.013 4.013 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 785 Lehrberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -580 -290 -290 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -210 -210 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -210 -210 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.214 1.639 1.200 2.375 A.1 Auszahlungen investiv 5.214 1.639 1.200 2.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.214 -1.639 -1.200 -2.375 B.1 Einzahlungen investiv -3.160 -780 -730 -1.650 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.054 -859 -470 -725 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.054 -859 -470 -725 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.375 2.375 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.141 285 2 2.000 3.000 854 A.1 Auszahlungen investiv 6.141 285 2 2.000 3.000 854 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.141 -285 -2 -2.000 -3.000 -854 B.1 Einzahlungen investiv -3.330 -1.100 -1.600 -630 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.811 -285 -2 -900 -1.400 -224 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.811 -285 -2 -900 -1.400 -224 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.854 2.000 3.000 854 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 211.691 22.977 21.305 51.960 68.653 25.911 5.232 15.653 A.1 Auszahlungen investiv 197.715 21.924 20.000 51.960 68.653 25.911 5.232 4.035 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 13.976 1.053 1.305 11.618 B. Finanzierung der Maßnahmen -211.691 -22.977 -21.305 -51.960 -68.653 -25.911 -5.232 -15.653 B.1 Einzahlungen investiv -109.863 -84 -11.193 -26.966 -35.629 -13.447 -2.715 -19.829 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -101.828 -22.893 -10.112 -24.994 -33.024 -12.464 -2.517 4.176 B.3.1 Städtische Mittel investiv -87.852 -21.840 -8.807 -24.994 -33.024 -12.464 -2.517 15.794 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -13.976 -1.053 -1.305 -11.618 C. Verpflichtungsermächtigungen 99.796 68.653 25.911 5.232 D. Folgelasten 1.484 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.484 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 876 Brücke FSW über MDK und SWT (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 116.151 11.342 37.847 13.910 32.836 1.721 18.495 A.1 Auszahlungen investiv 99.268 11.342 37.847 13.910 32.836 1.721 1.612 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.883 16.883 B. Finanzierung der Maßnahmen -116.151 -11.342 -37.847 -13.910 -32.836 -1.721 -18.495 B.1 Einzahlungen investiv -71.219 -24.136 -12.124 -27.390 -1.056 -6.513 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -44.932 -11.342 -13.711 -1.786 -5.446 -665 -11.982 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.049 -11.342 -13.711 -1.786 -5.446 -665 4.901 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.883 -16.883 C. Verpflichtungsermächtigungen 36.169 32.836 1.721 1.612 D. Folgelasten 912 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 912 1018 Neubau FWGH Katzwang (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.575 1.717 2.992 2.176 1.690 A.1 Auszahlungen investiv 8.567 1.709 2.992 2.176 1.690 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 8 8 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.575 -1.717 -2.992 -2.176 -1.690 B.1 Einzahlungen investiv -392 -392 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.183 -1.717 -2.992 -2.176 -1.298 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.183 -1.717 -2.992 -2.176 -1.298 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.690 1.690 D. Folgelasten 249 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 249 1035 Radweg Oelser Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.840 43 1.390 407 A.1 Auszahlungen investiv 1.840 43 1.390 407 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.840 -43 -1.390 -407 B.1 Einzahlungen investiv -858 -648 -210 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -982 -43 -742 -197 B.3.1 Städtische Mittel investiv -982 -43 -742 -197 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 407 407 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1039 Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.440 179 775 2.830 656 A.1 Auszahlungen investiv 4.440 179 775 2.830 656 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.440 -179 -775 -2.830 -656 B.1 Einzahlungen investiv -800 -800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.640 -179 -775 -2.030 -656 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.640 -179 -775 -2.030 -656 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 35 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 35 1040 Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 134.174 3.594 2.030 5.167 15.500 41.334 41.334 25.215 A.1 Auszahlungen investiv 129.843 3.590 2.030 5.000 15.000 40.000 40.000 24.223 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 4.331 4 167 500 1.334 1.334 992 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -134.174 -3.594 -2.030 -5.167 -15.500 -41.334 -41.334 -25.215 B.1 Einzahlungen investiv -73.791 -3.000 -8.500 -23.000 -23.000 -16.291 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 B.3.1 Städtische Mittel investiv -60.383 -3.594 -2.030 -2.167 -7.000 -18.334 -18.334 -8.924 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 55.000 15.000 40.000 D. Folgelasten 710 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 710 1067 BW 1.428 Rennmühlbrücke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.200 522 7.678 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 10.200 522 7.678 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10.200 -522 -7.678 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -4.250 -4.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.950 -522 -3.428 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.950 -522 -3.428 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.627 99 426 1.800 77 225 A.1 Auszahlungen investiv 2.627 99 426 1.800 77 225 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.627 -99 -426 -1.800 -77 -225 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1110 Plärrer- Umgestaltung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.1 Auszahlungen investiv 44.205 1.458 2.119 1.027 6.705 8.624 8.839 15.433 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -44.205 -1.458 -2.119 -1.027 -6.705 -8.624 -8.839 -15.433 B.1 Einzahlungen investiv -8.263 -2.313 -2.396 -896 -2.658 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.942 -1.458 -2.119 -1.027 -4.392 -6.228 -7.943 -12.775 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 24.168 6.705 8.624 8.839 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1143 Generalsa.u.Erw. Giraffenhaus Tiergarten (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.675 552 1.818 3.237 1.068 A.1 Auszahlungen investiv 6.257 508 1.714 3.035 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 418 44 104 202 68 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.675 -552 -1.818 -3.237 -1.068 B.1 Einzahlungen investiv -565 -565 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.110 -552 -1.818 -2.672 -1.068 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.110 -552 -1.818 -2.672 -1.068 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten 28 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 28 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1151 Minervastraße Tram Neubaustrecke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 A.1 Auszahlungen investiv 13.000 745 1.950 3.500 5.000 1.805 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.000 -745 -1.950 -3.500 -5.000 -1.805 B.1 Einzahlungen investiv -7.200 -1.080 -1.925 -2.750 -1.445 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.800 -745 -870 -1.575 -2.250 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.805 5.000 1.805 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 A.1 Auszahlungen investiv 23.968 1.180 1.566 1.650 2.100 8.200 9.272 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -23.968 -1.180 -1.566 -1.650 -2.100 -8.200 -9.272 B.1 Einzahlungen investiv -6.855 -500 -600 -2.300 -3.455 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.113 -1.180 -1.566 -1.150 -1.500 -5.900 -5.817 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 19.572 2.100 8.200 9.272 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.327 451 6.279 3.585 1.012 A.1 Auszahlungen investiv 11.327 451 6.279 3.585 1.012 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.327 -451 -6.279 -3.585 -1.012 B.1 Einzahlungen investiv -8.500 -7.000 -1.500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.827 -451 -6.279 3.415 488 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.827 -451 -6.279 3.415 488 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.012 1.012 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.591 757 955 1.809 70 A.1 Auszahlungen investiv 2.651 122 650 1.809 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 940 635 305 B. Finanzierung der Maßnahmen -3.591 -757 -955 -1.809 -70 B.1 Einzahlungen investiv -1.845 -230 -1.582 -33 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.746 -757 -725 -227 -37 B.3.1 Städtische Mittel investiv -806 -122 -420 -227 -37 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -940 -635 -305 C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgelasten 65 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 1207 Grünzug Ambergerstraße: Umbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.894 363 2.906 913 600 112 A.1 Auszahlungen investiv 4.872 341 2.906 913 600 112 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 22 22 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.894 -363 -2.906 -913 -600 -112 B.1 Einzahlungen investiv -1.200 -1.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.694 -363 -2.906 287 -600 -112 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.672 -341 -2.906 287 -600 -112 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 712 600 112 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1219 Bayreuther Str / Rathenaupl u Schoppersh (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.737 2.406 5.819 312 200 A.1 Auszahlungen investiv 8.737 2.406 5.819 312 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -8.737 -2.406 -5.819 -312 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4.200 -780 -3.420 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.537 -1.626 -2.399 -312 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.537 -1.626 -2.399 -312 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.690 1.433 1.784 349 124 A.1 Auszahlungen investiv 3.690 1.433 1.784 349 124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.690 -1.433 -1.784 -349 -124 B.1 Einzahlungen investiv -1.966 -126 -1.074 -676 -90 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.724 -1.307 -710 327 -34 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.724 -1.307 -710 327 -34 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 124 124 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1227 Thumenberger Weg Brücke und Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.1 Auszahlungen investiv 22.700 135 355 5.510 12.485 2.500 1.500 215 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -22.700 -135 -355 -5.510 -12.485 -2.500 -1.500 -215 B.1 Einzahlungen investiv -6.250 -4.000 -2.250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.450 -135 -355 -5.510 -12.485 1.500 750 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 16.485 12.485 2.500 1.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.880 552 1.194 4 65 65 A.1 Auszahlungen investiv 1.880 552 1.194 4 65 65 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.880 -552 -1.194 -4 -65 -65 B.1 Einzahlungen investiv -1.181 -934 -165 -41 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -699 -552 -260 161 -24 -24 B.3.1 Städtische Mittel investiv -699 -552 -260 161 -24 -24 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 130 65 65 D. Folgelasten 65 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 65 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.500 1.288 182 30 A.1 Auszahlungen investiv 1.500 1.288 182 30 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.500 -1.288 -182 -30 B.1 Einzahlungen investiv -810 -645 -165 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -690 -1.288 463 135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -690 -1.288 463 135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1269 Rechenberganlage BA 4 - 6 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 1.180 705 45 45 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 1.180 705 45 45 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -1.180 -705 -45 -45 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 45 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.000 26 104 1.070 5.800 A.1 Auszahlungen investiv 7.000 26 104 1.070 5.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.000 -26 -104 -1.070 -5.800 B.1 Einzahlungen investiv -1.671 -286 -1.385 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.329 -26 -104 -784 -4.415 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.329 -26 -104 -784 -4.415 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.800 5.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1284 Rochus Park (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.808 55 1.403 2.350 A.1 Auszahlungen investiv 3.808 55 1.403 2.350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.808 -55 -1.403 -2.350 B.1 Einzahlungen investiv -2.490 -500 -1.990 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.318 -55 -903 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.318 -55 -903 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1285 Landgrabenstr Ausbau Hast. Christuskirch (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.061 728 333 A.1 Auszahlungen investiv 1.061 728 333 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.061 -728 -333 B.1 Einzahlungen investiv -203 -70 -133 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -858 -658 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -858 -658 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 715 5 610 100 A.1 Auszahlungen investiv 715 5 610 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -715 -5 -610 -100 B.1 Einzahlungen investiv -159 -134 -25 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -556 -5 -476 -75 B.3.1 Städtische Mittel investiv -556 -5 -476 -75 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1298 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.620 79 541 1.300 443 232 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.620 79 541 1.300 443 232 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.620 -79 -541 -1.300 -443 -232 -25 B.1 Einzahlungen investiv -1.512 -1.122 -256 -134 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.108 -79 -541 -178 -187 -98 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.108 -79 -541 -178 -187 -98 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 443 232 25 D. Folgelasten 76 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 1320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.077 125 2.952 A.1 Auszahlungen investiv 3.077 125 2.952 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.077 -125 -2.952 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.077 -125 -2.952 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.077 -125 -2.952 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1342 Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.457 850 607 A.1 Auszahlungen investiv 1.457 850 607 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.457 -850 -607 B.1 Einzahlungen investiv -719 -120 -599 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -738 -730 -8 B.3.1 Städtische Mittel investiv -738 -730 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 607 607 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1343 Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.948 700 748 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.948 700 748 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.948 -700 -748 -500 B.1 Einzahlungen investiv -978 -69 -500 -409 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -970 -631 -248 -91 B.3.1 Städtische Mittel investiv -970 -631 -248 -91 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 997 797 200 A.1 Auszahlungen investiv 997 797 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -997 -797 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -997 -797 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -997 -797 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1346 Maximilianstr. / Adam-Klein-Str. (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.289 451 838 A.1 Auszahlungen investiv 1.289 451 838 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.289 -451 -838 B.1 Einzahlungen investiv -477 -100 -377 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -812 -351 -461 B.3.1 Städtische Mittel investiv -812 -351 -461 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 838 838 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 269 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1347 Umgestaltung Breite Gasse (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.400 1.000 2.200 2.000 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 6.400 1.000 2.200 2.000 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.400 -1.000 -2.200 -2.000 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 -1.200 -1.000 -600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.600 -1.000 -1.000 -1.000 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.600 -1.000 -1.000 -1.000 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.200 2.000 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1348 Umgestaltung Lorenzer Platz (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.300 1.300 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.300 1.300 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.300 -1.300 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.543 -250 -1.043 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -757 250 -257 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -757 250 -257 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1374 Frankenschnellweg Abschnitt West (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 89.837 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 A.1 Auszahlungen investiv 89.837 65 1.629 15.477 39.442 27.063 6.161 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -89.837 -65 -1.629 -15.477 -39.442 -27.063 -6.161 B.1 Einzahlungen investiv -53.800 -838 -9.286 -23.666 -16.238 -3.772 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.037 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.037 -65 -791 -6.191 -15.776 -10.825 -2.389 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 81.982 15.477 39.442 27.063 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 270 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1382 Allersberger Straße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.113 891 1.222 A.1 Auszahlungen investiv 2.113 891 1.222 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.113 -891 -1.222 B.1 Einzahlungen investiv -425 -231 -194 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.688 -660 -1.028 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.688 -660 -1.028 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.222 1.222 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1384 Willstraße Radstreifen (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.444 800 644 A.1 Auszahlungen investiv 1.444 800 644 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.444 -800 -644 B.1 Einzahlungen investiv -83 -83 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.361 -717 -644 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.361 -717 -644 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 644 644 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1385 Forsthofstraße – Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.336 500 836 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 500 836 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.336 -500 -836 B.1 Einzahlungen investiv -608 -608 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -728 -500 -228 B.3.1 Städtische Mittel investiv -728 -500 -228 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 836 836 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 271 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1386 Ambergerstraße – Fahrradstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.451 2.500 2.750 201 A.1 Auszahlungen investiv 5.451 2.500 2.750 201 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.451 -2.500 -2.750 -201 B.1 Einzahlungen investiv -550 -250 -250 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.901 -2.250 -2.500 -151 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.901 -2.250 -2.500 -151 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.951 2.750 201 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.240 820 420 A.1 Auszahlungen investiv 1.240 820 420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.240 -820 -420 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -820 -420 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -820 -420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.240 820 420 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1389 Grunderneuerung Landgrabenstraße (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 1.000 1.220 2.175 535 A.1 Auszahlungen investiv 4.930 1.000 1.220 2.175 535 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -1.000 -1.220 -2.175 -535 B.1 Einzahlungen investiv -570 -570 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.360 -1.000 -650 -2.175 -535 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.360 -1.000 -650 -2.175 -535 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.930 1.220 2.175 535 D. Folgelasten 14 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 2 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 272 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 2 Dokumentenmanagementsystem (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.910 6.814 691 200 205 A.1 Auszahlungen investiv 3.003 1.907 691 200 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.907 4.907 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.910 -6.814 -691 -200 -205 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -6.814 -691 -200 -205 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.003 -1.907 -691 -200 -205 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.907 -4.907 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 380 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 380 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.872 5.694 640 100 219 219 A.1 Auszahlungen investiv 5.644 4.560 546 100 219 219 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.228 1.134 94 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.872 -5.694 -640 -100 -219 -219 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.802 -5.624 -640 -100 -219 -219 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.574 -4.490 -546 -100 -219 -219 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.228 -1.134 -94 C. Verpflichtungsermächtigungen 538 100 219 219 D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.862 554 1.115 193 A.1 Auszahlungen investiv 1.773 480 1.100 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 89 74 15 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.862 -554 -1.115 -193 B.1 Einzahlungen investiv -316 -316 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.546 -554 -799 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.457 -480 -784 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -89 -74 -15 C. Verpflichtungsermächtigungen 193 193 D. Folgelasten 125 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 273 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1180 Umzug des Rechenzentrums (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.833 3.718 2.015 100 A.1 Auszahlungen investiv 5.632 3.635 1.897 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 157 39 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.833 -3.718 -2.015 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.833 -3.718 -2.015 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.789 -3.674 -2.015 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 720 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 720 1189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 807 700 107 A.1 Auszahlungen investiv 692 585 107 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 115 115 B. Finanzierung der Maßnahmen -807 -700 -107 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -807 -700 -107 B.3.1 Städtische Mittel investiv -692 -585 -107 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -115 -115 C. Verpflichtungsermächtigungen 107 107 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1205 Stadthaus Q (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.500 151 26.589 8.760 A.1 Auszahlungen investiv 35.500 151 26.589 8.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -35.500 -151 -26.589 -8.760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 274 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.500 540 380 580 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.500 540 380 580 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.500 -540 -380 -580 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -76 -76 B.3 Städtische Mittel -1.424 -540 -304 -580 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.424 -540 -304 -580 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1353 Robotic-Process-Automation (RPA) (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 918 137 295 486 A.1 Auszahlungen investiv 918 137 295 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -918 -137 -295 -486 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -918 -137 -295 -486 B.3.1 Städtische Mittel investiv -918 -137 -295 -486 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 486 486 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1354 Registermodernisierungsgesetz (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.100 138 85 396 335 146 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 138 85 396 335 146 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -138 -85 -396 -335 -146 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 85 85 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 275 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1169 Sanierung Krematorium (Ref. III) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.744 412 3.031 500 2.950 3.300 4.000 2.551 A.1 Auszahlungen investiv 15.595 367 2.827 465 2.744 3.069 3.751 2.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.113 9 204 35 206 231 249 179 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 36 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.744 -412 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.708 -376 -3.031 -500 -2.950 -3.300 -4.000 -2.551 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -36 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.564 2.744 3.069 3.751 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 30 Schulzentrum Rothenburgerstr.401 (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 88.950 41.206 2.916 2.721 2.800 2.885 2.974 33.448 A.1 Auszahlungen investiv 51.922 30.689 1.322 1.344 1.362 1.382 1.403 14.420 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 37.028 10.517 1.594 1.377 1.438 1.503 1.571 19.028 B. Finanzierung der Maßnahmen -88.950 -41.206 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.1 Einzahlungen investiv -19.422 -19.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -69.528 -21.784 -2.916 -2.721 -2.800 -2.885 -2.974 -33.448 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.500 -11.267 -1.322 -1.344 -1.362 -1.382 -1.403 -14.420 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -37.028 -10.517 -1.594 -1.377 -1.438 -1.503 -1.571 -19.028 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.147 1.362 1.382 1.403 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.388 24.707 1.787 1.702 2.233 2.104 3.693 8.162 A.1 Auszahlungen investiv 27.264 15.932 620 627 634 641 648 8.162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.124 8.775 1.167 1.075 1.599 1.463 3.045 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.388 -24.707 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.1 Einzahlungen investiv -8.648 -8.648 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.740 -16.059 -1.787 -1.702 -2.233 -2.104 -3.693 -8.162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.616 -7.284 -620 -627 -634 -641 -648 -8.162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.124 -8.775 -1.167 -1.075 -1.599 -1.463 -3.045 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.923 634 641 648 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 276 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 44.255 19.244 1.467 1.414 1.465 1.519 1.574 17.572 A.1 Auszahlungen investiv 26.918 13.569 518 528 538 549 559 10.657 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.337 5.675 949 886 927 970 1.015 6.915 B. Finanzierung der Maßnahmen -44.255 -19.244 -1.467 -1.414 -1.465 -1.519 -1.574 -17.572 B.1 Einzahlungen investiv -7.089 -7.089 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.166 -12.155 -1.467 -1.414 -1.465 -1.519 -1.574 -17.572 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.829 -6.480 -518 -528 -538 -549 -559 -10.657 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.337 -5.675 -949 -886 -927 -970 -1.015 -6.915 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.646 538 549 559 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 153 BBS: Neubau (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 241.855 78.367 17.645 17.353 17.858 16.605 10.782 83.245 A.1 Auszahlungen investiv 184.113 58.972 9.628 9.425 9.521 9.621 3.701 83.245 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 57.742 19.395 8.017 7.928 8.337 6.984 7.081 B. Finanzierung der Maßnahmen -241.855 -78.367 -17.645 -17.353 -17.858 -16.605 -10.782 -83.245 B.1 Einzahlungen investiv -41.396 -18.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.396 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200.459 -60.367 -11.645 -11.353 -11.858 -11.209 -10.782 -83.245 B.3.1 Städtische Mittel investiv -142.717 -40.972 -3.628 -3.425 -3.521 -4.225 -3.701 -83.245 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -57.742 -19.395 -8.017 -7.928 -8.337 -6.984 -7.081 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.843 9.521 9.621 3.701 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.871 18.477 2.191 2.185 1.597 1.665 2.557 10.199 A.1 Auszahlungen investiv 26.173 12.554 663 674 684 694 705 10.199 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.698 5.923 1.528 1.511 913 971 1.852 B. Finanzierung der Maßnahmen -38.871 -18.477 -2.191 -2.185 -1.597 -1.665 -2.557 -10.199 B.1 Einzahlungen investiv -5.576 -5.576 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.295 -12.901 -2.191 -2.185 -1.597 -1.665 -2.557 -10.199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.597 -6.978 -663 -674 -684 -694 -705 -10.199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.698 -5.923 -1.528 -1.511 -913 -971 -1.852 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.083 684 694 705 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 277 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 179 Sigena-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34.336 19.169 1.560 1.494 1.556 1.621 1.688 7.248 A.1 Auszahlungen investiv 16.543 10.371 558 578 599 620 642 3.175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 17.793 8.798 1.002 916 957 1.001 1.046 4.073 B. Finanzierung der Maßnahmen -34.336 -19.169 -1.560 -1.494 -1.556 -1.621 -1.688 -7.248 B.1 Einzahlungen investiv -4.717 -4.717 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.619 -14.452 -1.560 -1.494 -1.556 -1.621 -1.688 -7.248 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.826 -5.654 -558 -578 -599 -620 -642 -3.175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -17.793 -8.798 -1.002 -916 -957 -1.001 -1.046 -4.073 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.861 599 620 642 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.071 5.529 602 463 480 489 508 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.864 3.818 185 191 198 205 213 1.054 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.207 1.711 417 272 282 284 295 946 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.071 -5.529 -602 -463 -480 -489 -508 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -1.606 -1.606 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.465 -3.923 -602 -463 -480 -489 -508 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.258 -2.212 -185 -191 -198 -205 -213 -1.054 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.207 -1.711 -417 -272 -282 -284 -295 -946 C. Verpflichtungsermächtigungen 616 198 205 213 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 182 Kopernikusschule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 41.781 24.968 1.563 1.406 1.464 1.524 1.586 9.270 A.1 Auszahlungen investiv 20.271 13.676 604 624 644 665 686 3.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.510 11.292 959 782 820 859 900 5.898 B. Finanzierung der Maßnahmen -41.781 -24.968 -1.563 -1.406 -1.464 -1.524 -1.586 -9.270 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.798 -19.985 -1.563 -1.406 -1.464 -1.524 -1.586 -9.270 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.288 -8.693 -604 -624 -644 -665 -686 -3.372 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.510 -11.292 -959 -782 -820 -859 -900 -5.898 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.995 644 665 686 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 278 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 183 Adalbert-Stifter-Schule (ÖPP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 37.125 21.014 1.716 1.600 1.664 1.731 1.800 7.600 A.1 Auszahlungen investiv 21.303 13.237 742 765 789 814 840 4.116 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.822 7.777 974 835 875 917 960 3.484 B. Finanzierung der Maßnahmen -37.125 -21.014 -1.716 -1.600 -1.664 -1.731 -1.800 -7.600 B.1 Einzahlungen investiv -6.184 -6.184 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.941 -14.830 -1.716 -1.600 -1.664 -1.731 -1.800 -7.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.119 -7.053 -742 -765 -789 -814 -840 -4.116 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.822 -7.777 -974 -835 -875 -917 -960 -3.484 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.443 789 814 840 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 232 Neubau des Schulzentrums Südwest (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 219.759 46.834 22.264 39.897 50.795 18.355 9.162 32.452 A.1 Auszahlungen investiv 208.460 42.593 21.566 39.208 50.110 17.016 6.688 31.279 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.257 1.822 698 689 685 702 488 1.173 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.042 2.419 637 1.986 B. Finanzierung der Maßnahmen -219.759 -46.834 -22.264 -39.897 -50.795 -18.355 -9.162 -32.452 B.1 Einzahlungen investiv -64.726 -8.005 -3.000 -5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -18.721 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -155.033 -38.829 -19.264 -34.897 -40.795 -8.355 838 -13.731 B.3.1 Städtische Mittel investiv -149.991 -36.410 -19.264 -34.897 -40.795 -7.718 2.824 -13.731 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.042 -2.419 -637 -1.986 C. Verpflichtungsermächtigungen 67.126 50.110 17.016 D. Folgelasten 786 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 786 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 53.016 14.190 22.089 7.737 9.000 A.1 Auszahlungen investiv 52.007 14.162 21.108 7.737 9.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.009 28 981 B. Finanzierung der Maßnahmen -53.016 -14.190 -22.089 -7.737 -9.000 B.1 Einzahlungen investiv -18.065 -4.065 -6.570 -5.200 -2.230 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.951 -10.125 -15.519 -2.537 -6.770 B.3.1 Städtische Mittel investiv -33.942 -10.097 -14.538 -2.537 -6.770 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.009 -28 -981 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.000 9.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 279 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 31.385 2.140 9.060 6.625 6.150 5.535 1.875 A.1 Auszahlungen investiv 28.765 1.745 8.295 6.279 5.622 5.067 1.757 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.830 215 582 196 378 341 118 A.3 Auszahlungen konsumtiv 790 180 183 150 150 127 B. Finanzierung der Maßnahmen -31.385 -2.140 -9.060 -6.625 -6.150 -5.535 -1.875 B.1 Einzahlungen investiv -9.564 -500 -1.000 -3.000 -4.000 -1.064 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.821 -2.140 -8.560 -5.625 -3.150 -1.535 -811 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.031 -1.960 -8.377 -5.475 -3.000 -1.408 -811 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -790 -180 -183 -150 -150 -127 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.689 5.622 5.067 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 650 Schulcampus Werderau ÖPP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 157.301 16.894 12.665 9.855 10.116 10.406 4.107 93.258 A.1 Auszahlungen investiv 64.319 13.093 7.903 7.322 7.479 7.639 1.204 19.679 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 128 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 92.734 3.673 4.642 2.533 2.637 2.767 2.903 73.579 B. Finanzierung der Maßnahmen -157.301 -16.894 -12.665 -9.855 -10.116 -10.406 -4.107 -93.258 B.1 Einzahlungen investiv -38.270 -11.264 -7.206 -6.600 -6.600 -6.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -119.031 -5.630 -5.459 -3.255 -3.516 -3.806 -4.107 -93.258 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.297 -1.957 -817 -722 -879 -1.039 -1.204 -19.679 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -92.734 -3.673 -4.642 -2.533 -2.637 -2.767 -2.903 -73.579 C. Verpflichtungsermächtigungen 16.322 7.479 7.639 1.204 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 40.297 37.155 2.295 471 376 A.1 Auszahlungen investiv 38.611 35.773 2.112 350 376 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.686 1.382 183 121 B. Finanzierung der Maßnahmen -40.297 -37.155 -2.295 -471 -376 B.1 Einzahlungen investiv -12.717 -12.068 -449 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.580 -25.087 -1.846 -371 -276 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.894 -23.705 -1.663 -250 -276 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.686 -1.382 -183 -121 C. Verpflichtungsermächtigungen 376 376 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 280 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 39.893 20.581 12.740 3.270 3.302 A.1 Auszahlungen investiv 37.258 19.215 12.230 3.006 2.807 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.966 1.341 477 50 98 A.3 Auszahlungen konsumtiv 669 25 33 214 397 B. Finanzierung der Maßnahmen -39.893 -20.581 -12.740 -3.270 -3.302 B.1 Einzahlungen investiv -12.342 -4.000 -4.000 -2.342 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.551 -16.581 -8.740 -928 -1.302 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.882 -16.556 -8.707 -714 -905 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -669 -25 -33 -214 -397 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.813 3.006 2.807 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 862 IT-Strategie an Schulen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 92.170 74.232 9.945 2.982 2.607 1.610 551 243 A.1 Auszahlungen investiv 52.599 36.958 8.724 2.563 2.289 1.381 475 209 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3.570 2.494 419 318 229 76 34 A.3 Auszahlungen konsumtiv 36.001 34.780 1.221 B. Finanzierung der Maßnahmen -92.170 -74.232 -9.945 -2.982 -2.607 -1.610 -551 -243 B.1 Einzahlungen investiv -24.915 -14.596 -3.589 -6.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv -15.775 -15.775 B.3 Städtische Mittel -51.480 -43.861 -6.356 3.748 -2.607 -1.610 -551 -243 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.254 -24.856 -5.135 3.748 -2.607 -1.610 -551 -243 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.226 -19.005 -1.221 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.145 2.289 1.381 475 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 A.1 Auszahlungen investiv 63.342 4.246 2.014 8.000 12.000 12.000 15.000 10.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -63.342 -4.246 -2.014 -8.000 -12.000 -12.000 -15.000 -10.082 B.1 Einzahlungen investiv -33.854 -7.359 -2.000 -8.000 -10.000 -4.000 -2.495 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.488 3.113 -2.014 -6.000 -4.000 -2.000 -11.000 -7.587 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 24.000 12.000 12.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 281 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 137.765 2.889 2.788 2.498 4.183 2.321 10.745 112.341 A.1 Auszahlungen investiv 132.486 2.889 2.532 1.550 1.498 1.498 10.178 112.341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.279 256 948 2.685 823 567 B. Finanzierung der Maßnahmen -137.765 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -10.745 -112.341 B.1 Einzahlungen investiv -27.170 -6.440 -20.730 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -110.595 -2.889 -2.788 -2.498 -4.183 -2.321 -4.305 -91.611 B.3.1 Städtische Mittel investiv -105.316 -2.889 -2.532 -1.550 -1.498 -1.498 -3.738 -91.611 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.279 -256 -948 -2.685 -823 -567 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.415 1.498 1.498 2.419 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1026 Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 258.000 12.539 7.879 4.158 12.286 10.024 211.114 A.1 Auszahlungen investiv 256.378 12.507 7.879 4.158 10.696 10.024 211.114 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.622 32 1.590 B. Finanzierung der Maßnahmen -258.000 -12.539 -7.879 -4.158 -12.286 -10.024 -211.114 B.1 Einzahlungen investiv -56.120 -6.625 -6.625 -42.870 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -201.880 -12.539 -7.879 -4.158 -5.661 -3.399 -168.244 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200.258 -12.507 -7.879 -4.158 -4.071 -3.399 -168.244 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.622 -32 -1.590 C. Verpflichtungsermächtigungen 20.720 10.696 10.024 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 43.300 39.721 868 2.711 A.1 Auszahlungen investiv 42.815 39.396 708 2.711 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 485 325 160 B. Finanzierung der Maßnahmen -43.300 -39.721 -868 -2.711 B.1 Einzahlungen investiv -16.464 -7.082 -5.000 -4.382 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.836 -32.639 4.132 1.671 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.351 -32.314 4.292 1.671 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -485 -325 -160 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 282 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1028 Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 48.880 3.491 5.173 7.180 11.253 11.983 9.800 A.1 Auszahlungen investiv 45.700 3.491 1.993 7.180 11.253 11.983 9.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.180 3.180 B. Finanzierung der Maßnahmen -48.880 -3.491 -5.173 -7.180 -11.253 -11.983 -9.800 B.1 Einzahlungen investiv -13.603 -3.400 -4.000 -3.101 -3.102 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.277 -3.491 -5.173 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.097 -3.491 -1.993 -3.780 -7.253 -8.882 -6.698 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.180 -3.180 C. Verpflichtungsermächtigungen 33.036 11.253 11.983 9.800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 38.920 1.260 726 250 3.500 6.500 8.500 18.184 A.1 Auszahlungen investiv 33.310 1.245 605 208 2.905 5.395 7.055 15.897 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.610 15 121 42 595 1.105 1.445 2.287 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -38.920 -1.260 -726 -250 -3.500 -6.500 -8.500 -18.184 B.1 Einzahlungen investiv -11.011 -420 -2.000 -3.000 -5.591 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.909 -1.260 -306 -250 -3.500 -4.500 -5.500 -12.593 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 15.355 2.905 5.395 7.055 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1098 B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 35.037 337 900 2.000 2.000 2.000 27.800 A.1 Auszahlungen investiv 33.099 305 900 1.867 1.866 1.866 26.295 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.938 32 133 134 134 1.505 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -35.037 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -27.800 B.1 Einzahlungen investiv -13.300 -13.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.737 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.737 -337 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -14.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.599 1.867 1.866 1.866 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 283 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 19.934 14.792 1.965 3.177 A.1 Auszahlungen investiv 18.439 13.638 1.724 3.077 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.333 1.092 141 100 A.3 Auszahlungen konsumtiv 162 62 100 B. Finanzierung der Maßnahmen -19.934 -14.792 -1.965 -3.177 B.1 Einzahlungen investiv -4.142 -1.200 -2.216 -726 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.792 -13.592 251 -2.451 B.3.1 Städtische Mittel investiv -15.630 -13.530 351 -2.451 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -162 -62 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20.615 1.081 2.613 250 2.500 3.500 4.500 6.171 A.1 Auszahlungen investiv 19.660 1.081 1.865 181 2.431 3.431 4.500 6.171 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 955 748 69 69 69 B. Finanzierung der Maßnahmen -20.615 -1.081 -2.613 -250 -2.500 -3.500 -4.500 -6.171 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -759 -1.393 -1.942 -1.228 -478 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.815 -1.081 -1.854 1.143 -558 -2.272 -4.022 -6.171 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.860 -1.081 -1.106 1.212 -489 -2.203 -4.022 -6.171 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -955 -748 -69 -69 -69 C. Verpflichtungsermächtigungen 10.362 2.431 3.431 4.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1145 Uhlandstr. 33: Neubau 4-zügige GS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21.884 13.456 8.381 47 A.1 Auszahlungen investiv 21.884 13.456 8.381 47 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21.884 -13.456 -8.381 -47 B.1 Einzahlungen investiv -7.970 -4.125 -3.845 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13.914 -9.331 -4.536 -47 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.914 -9.331 -4.536 -47 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 284 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1146 Pilotystr.4:Inst.u.Teilumbau Interim MS (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.617 2.140 3.117 360 A.1 Auszahlungen investiv 5.581 2.124 3.097 360 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 16 20 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.617 -2.140 -3.117 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.617 -2.140 -3.117 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.581 -2.124 -3.097 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -16 -20 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1152 Neubau Berufliche Schule B13/ BON (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 43.692 9.347 13.570 15.875 4.900 A.1 Auszahlungen investiv 42.804 9.323 12.978 15.603 4.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 888 24 592 272 B. Finanzierung der Maßnahmen -43.692 -9.347 -13.570 -15.875 -4.900 B.1 Einzahlungen investiv -16.140 -3.400 -7.202 -5.538 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.552 -9.347 -10.170 -8.673 638 B.3.1 Städtische Mittel investiv -26.664 -9.323 -9.578 -8.401 638 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -888 -24 -592 -272 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.900 4.900 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 192.000 40 6.547 3.469 4.667 27.421 24.145 125.711 A.1 Auszahlungen investiv 139.116 20 6.431 3.399 4.592 19.332 15.855 89.487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 52.884 20 116 70 75 8.089 8.290 36.224 B. Finanzierung der Maßnahmen -192.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -24.145 -125.711 B.1 Einzahlungen investiv -74.000 -9.250 -64.750 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -118.000 -40 -6.547 -3.469 -4.667 -27.421 -14.895 -60.961 B.3.1 Städtische Mittel investiv -65.116 -20 -6.431 -3.399 -4.592 -19.332 -6.605 -24.737 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -52.884 -20 -116 -70 -75 -8.089 -8.290 -36.224 C. Verpflichtungsermächtigungen 39.779 4.592 19.332 15.855 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 285 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1187 Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.600 500 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 500 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.600 -500 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -500 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -500 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1239 Bayern 07 Ersatzn.: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.127 801 4.607 2.719 A.1 Auszahlungen investiv 2.127 201 1.246 680 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 600 3.361 2.039 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.127 -801 -4.607 -2.719 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -6.000 -600 -3.361 -2.039 B.3 Städtische Mittel -2.127 -201 -1.246 -680 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.127 -201 -1.246 -680 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 680 680 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1270 Willstätter Gym., San. Dach und Fassade (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.433 141 1.642 2.650 A.1 Auszahlungen investiv 4.433 141 1.642 2.650 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.433 -141 -1.642 -2.650 B.1 Einzahlungen investiv -592 -592 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.841 -141 -1.642 -2.650 592 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 286 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1278 Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.953 21 89 992 851 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.953 21 89 992 851 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.953 -21 -89 -992 -851 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.953 -21 -89 -992 -851 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.953 -21 -89 -992 -851 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1282 Sielstr. Ganztagesbetreuung: Zuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.288 423 3.865 A.1 Auszahlungen investiv 4.288 423 3.865 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.288 -423 -3.865 B.1 Einzahlungen investiv -2.354 -2.354 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.934 -423 -1.511 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.934 -423 -1.511 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1287 Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.500 145 842 513 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.171 137 842 412 1.390 1.390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 329 8 101 110 110 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 -145 -842 -513 -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.780 1.390 1.390 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 287 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1333 Zuschuss Badsanierung Post-SV (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.800 933 933 934 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 933 933 934 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.800 -933 -933 -934 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -933 -933 -934 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -933 -933 -934 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 934 934 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1334 Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.900 633 633 634 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 633 633 634 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.900 -633 -633 -634 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -633 -633 -634 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -633 -633 -634 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 634 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1335 Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 820 273 273 274 A.1 Auszahlungen investiv 820 273 273 274 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -820 -273 -273 -274 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -820 -273 -273 -274 B.3.1 Städtische Mittel investiv -820 -273 -273 -274 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 274 274 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 288 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1336 Erich-Kästner GS,Interimscontainer (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.061 1.143 250 750 3.500 400 18 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.061 1.143 250 750 3.500 400 18 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.061 -1.143 -250 -750 -3.500 -400 -18 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.930 3.131 424 424 424 424 103 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.930 3.131 424 424 424 424 103 B. Finanzierung der Maßnahmen -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.930 -3.131 -424 -424 -424 -424 -103 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1366 Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.243 240 1.800 203 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.243 240 1.800 203 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.243 -240 -1.800 -203 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.243 -240 -1.800 -203 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.243 -240 -1.800 -203 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 289 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.845 400 400 400 2.645 A.1 Auszahlungen investiv 3.845 400 400 400 2.645 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.845 -400 -400 -400 -2.645 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 400 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.500 800 5.700 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.500 800 5.700 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.500 -800 -5.700 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.500 800 5.700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 57.144 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.1 Auszahlungen investiv 57.144 5.714 17.143 11.429 11.429 11.429 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -57.144 -5.714 -17.143 -11.429 -11.429 -11.429 B.1 Einzahlungen investiv -40.000 -4.000 -12.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.144 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.144 -1.714 -5.143 -3.429 -3.429 -3.429 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 28.572 17.143 11.429 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 290 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 827 W-LAN an ausgewählten Standorten (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.793 1.873 1.966 442 641 465 406 A.1 Auszahlungen investiv 5.477 1.579 1.944 442 641 465 406 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 248 226 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv 68 68 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.793 -1.873 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.793 -1.873 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.725 -1.805 -1.966 -442 -641 -465 -406 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -68 -68 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.512 641 465 406 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 1.720 6.081 5.497 3.324 A.1 Auszahlungen investiv 16.365 1.717 6.081 5.243 3.324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 257 3 254 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -1.720 -6.081 -5.497 -3.324 B.1 Einzahlungen investiv -5.486 -1.483 -2.463 -1.540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.136 -1.720 -4.598 -3.034 -1.784 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.879 -1.717 -4.598 -2.780 -1.784 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -257 -3 -254 C. Verpflichtungsermächtigungen 8.567 5.243 3.324 D. Folgelasten 725 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 291 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.055 5.888 6.899 300 1.868 100 A.1 Auszahlungen investiv 14.067 5.472 6.584 282 1.635 94 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 950 378 315 18 233 6 A.3 Auszahlungen konsumtiv 38 38 B. Finanzierung der Maßnahmen -15.055 -5.888 -6.899 -300 -1.868 -100 B.1 Einzahlungen investiv -5.319 -2.832 -2.000 -487 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.736 -3.056 -4.899 187 -1.868 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.698 -3.018 -4.899 187 -1.868 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -38 -38 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.729 1.635 94 D. Folgelasten 598 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 489 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 109 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.155 4.046 4.549 1.060 500 A.1 Auszahlungen investiv 9.920 4.046 4.314 1.060 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 235 235 B. Finanzierung der Maßnahmen -10.155 -4.046 -4.549 -1.060 -500 B.1 Einzahlungen investiv -2.653 -681 -1.972 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.502 -3.365 -2.577 -1.060 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.267 -3.365 -2.342 -1.060 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -235 -235 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten 224 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 192 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 32 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.996 662 2.814 1.520 A.1 Auszahlungen investiv 4.996 662 2.814 1.520 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.996 -662 -2.814 -1.520 B.1 Einzahlungen investiv -2.583 -1.200 -1.383 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.413 -662 -1.614 -137 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.413 -662 -1.614 -137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 292 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1116 Fürther Tor KiTa (2) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.055 428 2.208 2.987 432 A.1 Auszahlungen investiv 5.678 399 2.074 2.800 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 377 29 134 187 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.055 -428 -2.208 -2.987 -432 B.1 Einzahlungen investiv -1.419 -270 -586 -498 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.636 -158 -1.622 -2.489 -367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.636 -158 -1.622 -2.489 -367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 405 405 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 8.896 7.284 1.419 193 A.1 Auszahlungen investiv 8.596 7.241 1.162 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 43 257 B. Finanzierung der Maßnahmen -8.896 -7.284 -1.419 -193 B.1 Einzahlungen investiv -3.036 -601 -2.435 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.860 -6.683 1.016 -193 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.560 -6.640 1.273 -193 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -43 -257 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 170 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.340 7.206 3.626 2.508 A.1 Auszahlungen investiv 12.585 6.777 3.403 2.405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 755 429 223 103 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.340 -7.206 -3.626 -2.508 B.1 Einzahlungen investiv -2.083 -970 -1.113 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.257 -6.236 -2.513 -2.508 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.257 -6.236 -2.513 -2.508 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 798 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112 293 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.695 1.525 2.143 1.727 1.300 A.1 Auszahlungen investiv 6.695 1.525 2.143 1.727 1.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.695 -1.525 -2.143 -1.727 -1.300 B.1 Einzahlungen investiv -5.538 -3.275 -1.000 -1.000 -263 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.157 1.750 -1.143 -727 -1.037 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.157 1.750 -1.143 -727 -1.037 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.300 1.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 50.162 2.545 3.500 6.500 8.500 9.500 19.617 A.1 Auszahlungen investiv 47.301 2.400 3.288 6.107 7.986 8.925 18.595 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.861 145 212 393 514 575 1.022 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -50.162 -2.545 -3.500 -6.500 -8.500 -9.500 -19.617 B.1 Einzahlungen investiv -3.536 -1.280 -2.256 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -46.626 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 B.3.1 Städtische Mittel investiv -46.626 -2.545 -3.500 -6.500 -7.220 -7.244 -19.617 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 23.018 6.107 7.986 8.925 D. Folgelasten 310 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 170 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.870 292 4.361 4.500 4.717 A.1 Auszahlungen investiv 13.826 248 4.361 4.500 4.717 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 44 44 B. Finanzierung der Maßnahmen -13.870 -292 -4.361 -4.500 -4.717 B.1 Einzahlungen investiv -7.175 -5.059 -1.000 -1.116 B.2 Einzahlungen konsumtiv -3.500 -3.500 B.3 Städtische Mittel -3.195 3.208 698 -3.500 -3.601 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.651 -248 698 -3.500 -3.601 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 3.456 3.456 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.717 4.717 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 294 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.508 164 442 250 1.400 2.200 2.000 52 A.1 Auszahlungen investiv 5.992 148 442 228 1.274 2.028 1.820 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 514 14 22 126 172 180 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2 2 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.508 -164 -442 -250 -1.400 -2.200 -2.000 -52 B.1 Einzahlungen investiv -2.268 -10 -850 -408 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.240 -164 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.238 -162 -432 -250 -550 -1.792 -1.000 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2 -2 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.122 1.274 2.028 1.820 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.719 227 692 647 153 A.1 Auszahlungen investiv 1.603 212 645 603 143 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 116 15 47 44 10 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1.719 -227 -692 -647 -153 B.1 Einzahlungen investiv -800 -400 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -919 -227 -692 -247 247 B.3.1 Städtische Mittel investiv -919 -227 -692 -247 247 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 746 603 143 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4.571 2.255 2.316 A.1 Auszahlungen investiv 4.259 2.101 2.158 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 312 154 158 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4.571 -2.255 -2.316 B.1 Einzahlungen investiv -1.489 -500 -989 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.082 -1.755 -1.327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.082 -1.755 -1.327 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.158 2.158 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 872 572 300 A.1 Auszahlungen investiv 872 572 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -872 -572 -300 B.1 Einzahlungen investiv -418 -293 -125 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -454 -279 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -454 -279 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.575 1.134 1.439 2.301 1.701 A.1 Auszahlungen investiv 6.575 1.134 1.439 2.301 1.701 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6.575 -1.134 -1.439 -2.301 -1.701 B.1 Einzahlungen investiv -2.040 -40 -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.535 -1.094 -439 -1.301 -1.701 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.535 -1.094 -439 -1.301 -1.701 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.002 2.301 1.701 D. Folgelasten 443 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 382 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 61 1331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.927 543 1.869 5.078 6.771 2.666 A.1 Auszahlungen investiv 16.675 542 1.618 5.078 6.771 2.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 252 1 251 B. Finanzierung der Maßnahmen -16.927 -543 -1.869 -5.078 -6.771 -2.666 B.1 Einzahlungen investiv -6.072 -250 -1.500 -3.277 -1.045 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.855 -543 -1.619 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.603 -542 -1.368 -3.578 -3.494 -1.621 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -252 -1 -251 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.437 6.771 2.666 D. Folgelasten 1.336 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.141 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 195 296 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.230 1.518 350 350 3.500 1.500 12 A.1 Auszahlungen investiv 7.230 1.518 350 350 3.500 1.500 12 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -7.230 -1.518 -350 -350 -3.500 -1.500 -12 B.1 Einzahlungen investiv -5.635 -3.275 -2.000 -360 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.595 3.275 -1.518 -350 -350 -1.500 -1.140 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.350 350 3.500 1.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 107 U-Bahn 3 Südwest bis Großreuth b. Schw. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 124.557 124.557 A.1 Auszahlungen investiv 123.631 123.631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 208 208 A.3 Auszahlungen konsumtiv 718 718 B. Finanzierung der Maßnahmen -124.557 -124.557 B.1 Einzahlungen investiv -86.731 -86.731 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.826 -37.826 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.108 -37.108 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -718 -718 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.929 1.738 1.191 A.1 Auszahlungen investiv 2.921 1.730 1.191 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.929 -1.738 -1.191 B.1 Einzahlungen investiv -1.520 -860 -660 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.409 -1.738 -331 660 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.401 -1.730 -331 660 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 297 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 122.084 112.863 6.548 2.673 A.1 Auszahlungen investiv 121.728 112.737 6.345 2.646 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 346 116 203 27 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -122.084 -112.863 -6.548 -2.673 B.1 Einzahlungen investiv -91.563 -84.697 -5.099 -1.767 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.521 -28.166 -1.449 -906 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.511 -28.156 -1.449 -906 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten 12.208 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12.208 576 Autocontrollingsystem:Erweiter. ab 2013 (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 895 676 121 10 40 48 A.1 Auszahlungen investiv 831 617 116 10 40 48 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 64 59 5 B. Finanzierung der Maßnahmen -895 -676 -121 -10 -40 -48 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -895 -676 -121 -10 -40 -48 B.3.1 Städtische Mittel investiv -831 -617 -116 -10 -40 -48 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -64 -59 -5 C. Verpflichtungsermächtigungen 88 40 48 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 613 Bauzeitzinsen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.200 550 550 550 550 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.200 550 550 550 550 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.200 -550 -550 -550 -550 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.200 -550 -550 -550 -550 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 298 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 28.675 21.948 4.850 1.821 56 A.1 Auszahlungen investiv 27.489 21.104 4.660 1.672 53 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.186 844 190 149 3 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -28.675 -21.948 -4.850 -1.821 -56 B.1 Einzahlungen investiv -11.189 -8.000 -2.269 -920 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.486 -13.948 -2.581 -901 -56 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.486 -13.948 -2.581 -901 -56 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 53 53 D. Folgelasten 447 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 447 630 StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6.359 1.480 795 380 1.110 1.070 924 600 A.1 Auszahlungen investiv 4.939 468 647 300 1.000 1.000 924 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.420 1.012 148 80 110 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -6.359 -1.480 -795 -380 -1.110 -1.070 -924 -600 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -161 -432 -168 -560 -560 -503 -336 B.2 Einzahlungen konsumtiv -824 -521 -157 -45 -62 -39 B.3 Städtische Mittel -2.815 -798 -206 -167 -488 -471 -421 -264 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.219 -307 -215 -132 -440 -440 -421 -264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -596 -491 9 -35 -48 -31 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 172.039 123.004 36.148 11.887 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 159.677 113.392 34.548 10.797 940 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 10.322 7.572 1.600 1.090 60 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.040 2.040 B. Finanzierung der Maßnahmen -172.039 -123.004 -36.148 -11.887 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv -115.104 -84.603 -20.599 -9.362 -540 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -56.935 -38.401 -15.549 -2.525 -460 B.3.1 Städtische Mittel investiv -54.895 -36.361 -15.549 -2.525 -460 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.040 -2.040 C. Verpflichtungsermächtigungen 940 940 D. Folgelasten 4.318 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4.318 299 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 715 Stadterneuerung Weststadt (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 7.557 1.351 1.773 130 520 1.020 1.020 1.743 A.1 Auszahlungen investiv 6.184 441 1.629 500 1.000 1.000 1.614 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.373 910 144 130 20 20 20 129 B. Finanzierung der Maßnahmen -7.557 -1.351 -1.773 -130 -520 -1.020 -1.020 -1.743 B.1 Einzahlungen investiv -3.093 -36 -877 -265 -530 -530 -855 B.2 Einzahlungen konsumtiv -814 -527 -72 -69 -11 -11 -11 -113 B.3 Städtische Mittel -3.650 -788 -824 -61 -244 -479 -479 -775 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.091 -405 -752 -235 -470 -470 -759 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -559 -383 -72 -61 -9 -9 -9 -16 C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 716 Stadterneuerung Altstadt Süd (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.536 701 1.548 1.500 970 557 260 A.1 Auszahlungen investiv 4.573 440 1.246 1.500 900 487 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 963 261 302 70 70 260 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.536 -701 -1.548 -1.500 -970 -557 -260 B.1 Einzahlungen investiv -2.560 -269 -675 -840 -504 -272 B.2 Einzahlungen konsumtiv -575 -350 -39 -39 -147 B.3 Städtische Mittel -2.401 -82 -873 -660 -427 -246 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.013 -171 -571 -660 -396 -215 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -388 89 -302 -31 -31 -113 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 766 Stadterneuerung Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.000 311 829 80 150 150 150 330 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 8 582 80 30 30 30 240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 303 247 120 120 120 90 B. Finanzierung der Maßnahmen -2.000 -311 -829 -80 -150 -150 -150 -330 B.1 Einzahlungen investiv -493 -5 -258 -45 -17 -17 -17 -134 B.2 Einzahlungen konsumtiv -560 -140 -168 -67 -67 -67 -51 B.3 Städtische Mittel -947 -166 -403 -35 -66 -66 -66 -145 B.3.1 Städtische Mittel investiv -507 -3 -324 -35 -13 -13 -13 -106 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -163 -79 -53 -53 -53 -39 C. Verpflichtungsermächtigungen 30 30 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 300 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 768 P+R Parkhaus Röthenbach (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.300 1.763 42 100 12.395 A.1 Auszahlungen investiv 14.026 1.703 42 94 12.187 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 50 6 208 A.3 Auszahlungen konsumtiv 10 10 B. Finanzierung der Maßnahmen -14.300 -1.763 -42 -100 -12.395 B.1 Einzahlungen investiv -31 -31 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.269 -1.732 -42 -100 -12.395 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.259 -1.722 -42 -100 -12.395 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 881 Erneuerung Zugsicherung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 15.805 191 4.421 7.943 2.413 837 A.1 Auszahlungen investiv 15.458 182 4.325 7.773 2.363 815 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 347 9 96 170 50 22 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -15.805 -191 -4.421 -7.943 -2.413 -837 B.1 Einzahlungen investiv -6.630 -1.879 -3.376 -1.025 -350 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.175 -191 -2.542 -4.567 -1.388 -487 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.175 -191 -2.542 -4.567 -1.388 -487 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.951 7.773 2.363 815 D. Folgelasten 549 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 549 1117 Stadterneuerung Nördl. Altstadt Weiterf. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 460 230 230 100 3.980 A.1 Auszahlungen investiv 4.550 400 100 100 100 3.850 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 450 60 130 130 130 B. Finanzierung der Maßnahmen -5.000 -460 -230 -230 -100 -3.980 B.1 Einzahlungen investiv -2.457 -225 -54 -54 -54 -2.070 B.2 Einzahlungen konsumtiv -243 -33 -70 -70 -70 B.3 Städtische Mittel -2.300 -202 -106 -106 -46 -1.840 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.093 -175 -46 -46 -46 -1.780 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -207 -27 -60 -60 -60 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 301 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 18.700 1.901 4.489 7.529 4.781 A.1 Auszahlungen investiv 18.227 1.855 4.370 7.341 4.661 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 468 41 119 188 120 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5 5 B. Finanzierung der Maßnahmen -18.700 -1.901 -4.489 -7.529 -4.781 B.1 Einzahlungen investiv -4.666 -1.026 -2.380 -1.260 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.034 -1.901 -3.463 -5.149 -3.521 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.029 -1.896 -3.463 -5.149 -3.521 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5 -5 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.661 4.661 D. Folgelasten 655 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 655 1179 Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 11.076 3.045 3.302 2.655 2.074 A.1 Auszahlungen investiv 10.799 2.971 3.217 2.589 2.022 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 277 74 85 66 52 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -11.076 -3.045 -3.302 -2.655 -2.074 B.1 Einzahlungen investiv -677 -423 -140 -114 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.399 -3.045 -2.879 -2.515 -1.960 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.022 2.022 D. Folgelasten 200 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 200 1204 Errichtung Notleitstelle Kafkastr. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 32.829 3.584 8.695 12.603 5.519 2.428 A.1 Auszahlungen investiv 32.390 3.454 8.589 12.479 5.464 2.404 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 323 14 106 124 55 24 A.3 Auszahlungen konsumtiv 116 116 B. Finanzierung der Maßnahmen -32.829 -3.584 -8.695 -12.603 -5.519 -2.428 B.1 Einzahlungen investiv -23.718 -8.498 -10.148 -3.500 -1.572 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.111 -3.584 -197 -2.455 -2.019 -856 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.995 -3.468 -197 -2.455 -2.019 -856 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -116 -116 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.768 5.364 2.404 D. Folgelasten 657 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 657 302 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.963 1 2.762 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 3.874 1 2.702 586 585 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 89 60 14 15 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3.963 -1 -2.762 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv -2.615 -1.799 -408 -408 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.348 -1 -963 -192 -192 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.348 -1 -963 -192 -192 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 585 585 D. Folgelasten 99 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 99 1249 Stadterneuerungsgebiet Quartier Annapark (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 1 309 80 470 140 A.1 Auszahlungen investiv 600 30 30 400 140 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 1 279 50 70 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -1 -309 -80 -470 -140 B.1 Einzahlungen investiv -324 -16 -16 -216 -76 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -151 -27 -38 B.3 Städtische Mittel -460 -1 -142 -37 -216 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -14 -14 -184 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -1 -128 -23 -32 C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13.662 998 3.920 2.855 2.799 3.090 A.1 Auszahlungen investiv 12.420 907 3.564 2.593 2.543 2.813 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1.242 91 356 262 256 277 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13.662 -998 -3.920 -2.855 -2.799 -3.090 B.1 Einzahlungen investiv -6.148 -2.088 -1.421 -1.271 -1.368 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.514 -998 -1.832 -1.434 -1.528 -1.722 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.514 -998 -1.832 -1.434 -1.528 -1.722 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.356 2.543 2.813 D. Folgelasten 273 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 273 303 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1316 Grunderneuerung Unterwerke (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 14.969 3.696 1.519 2.236 3.568 3.950 A.1 Auszahlungen investiv 14.637 3.614 1.485 2.186 3.488 3.864 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 332 82 34 50 80 86 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -14.969 -3.696 -1.519 -2.236 -3.568 -3.950 B.1 Einzahlungen investiv -5.988 -1.478 -998 -805 -1.285 -1.422 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.981 -2.218 -521 -1.431 -2.283 -2.528 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.981 -2.218 -521 -1.431 -2.283 -2.528 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.538 2.186 3.488 3.864 D. Folgelasten 299 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 299 1321 Stadterneuerung Altstadt Mitte (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.000 150 200 200 300 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 100 100 250 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 150 100 100 50 B. Finanzierung der Maßnahmen -1.000 -150 -200 -200 -300 -150 B.1 Einzahlungen investiv -324 -54 -54 -135 -81 B.2 Einzahlungen konsumtiv -216 -54 -54 -54 -54 B.3 Städtische Mittel -460 -96 -92 -92 -111 -69 B.3.1 Städtische Mittel investiv -276 -46 -46 -115 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -184 -96 -46 -46 4 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1369 Zaunanlage Betriebshof Langwasser (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.427 73 1.699 655 A.1 Auszahlungen investiv 2.366 71 1.656 639 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 61 2 43 16 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.427 -73 -1.699 -655 B.1 Einzahlungen investiv -1.172 -35 -828 -309 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.255 -38 -871 -346 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.255 -38 -871 -346 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.295 1.656 639 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 304 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1373 EU - Förderprojekt ZEROit (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.913 583 1.459 871 A.1 Auszahlungen investiv 2.913 583 1.459 871 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2.913 -583 -1.459 -871 B.1 Einzahlungen investiv -1.442 -48 -723 -671 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.471 -535 -736 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.471 -535 -736 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.330 1.459 871 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -143.100 -16.500 -66.000 -30.000 -30.600 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 143.100 16.500 66.000 30.000 30.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv 143.100 16.500 66.000 30.000 30.600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10.896 2.724 2.724 2.724 2.724 A.1 Auszahlungen investiv 10.896 2.724 2.724 2.724 2.724 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10.896 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.896 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10.896 -2.724 -2.724 -2.724 -2.724 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.724 2.724 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 305 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 733 25 175 533 A.1 Auszahlungen investiv 674 22 166 486 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 59 3 9 47 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -733 -25 -175 -533 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -733 -25 -175 -533 B.3.1 Städtische Mittel investiv -733 -25 -175 -533 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -6.332 -1.713 -1.637 -1.533 -1.449 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 6.332 1.713 1.637 1.533 1.449 B.3.1 Städtische Mittel investiv 6.332 1.713 1.637 1.533 1.449 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 119 Versorgungsrücklage (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 234 52 66 58 58 A.1 Auszahlungen investiv 234 52 66 58 58 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -234 -52 -66 -58 -58 B.1 Einzahlungen investiv -8.223 -1.843 -2.316 -2.032 -2.032 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 7.989 1.791 2.250 1.974 1.974 B.3.1 Städtische Mittel investiv 7.989 1.791 2.250 1.974 1.974 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 306 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 105 105 A.1 Auszahlungen investiv 105 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -105 -105 B.1 Einzahlungen investiv -95 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv -46 -46 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 102 102 A.1 Auszahlungen investiv 102 102 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -102 -102 B.1 Einzahlungen investiv -96 -96 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 307 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 341 341 A.1 Auszahlungen investiv 341 341 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -341 -341 B.1 Einzahlungen investiv -273 -273 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -68 -68 B.3.1 Städtische Mittel investiv -68 -68 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 63 63 A.1 Auszahlungen investiv 63 63 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -63 -63 B.1 Einzahlungen investiv -60 -60 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 308 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 115 115 A.1 Auszahlungen investiv 115 115 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -115 -115 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 41 41 A.1 Auszahlungen investiv 41 41 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -41 -41 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 309 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 105 105 A.1 Auszahlungen investiv 105 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -105 -105 B.1 Einzahlungen investiv -95 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10 -10 B.3.1 Städtische Mittel investiv -10 -10 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 310 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 21 21 A.1 Auszahlungen investiv 21 21 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -21 -21 B.1 Einzahlungen investiv -20 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 311 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 10 10 A.1 Auszahlungen investiv 10 10 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -10 -10 B.1 Einzahlungen investiv -8 -8 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34 34 A.1 Auszahlungen investiv 34 34 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -34 -34 B.1 Einzahlungen investiv -32 -32 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 99 99 A.1 Auszahlungen investiv 99 99 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -99 -99 B.1 Einzahlungen investiv -97 -97 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 312 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 49 49 A.1 Auszahlungen investiv 49 49 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -49 -49 B.1 Einzahlungen investiv -48 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 34 34 A.1 Auszahlungen investiv 34 34 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -34 -34 B.1 Einzahlungen investiv -29 -29 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 160 160 A.1 Auszahlungen investiv 160 160 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv -156 -156 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 313 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 314 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -37.200 -9.300 -9.300 -9.300 -9.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.1 Städtische Mittel investiv 37.200 9.300 9.300 9.300 9.300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 84 84 A.1 Auszahlungen investiv 84 84 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -84 -84 B.1 Einzahlungen investiv -80 -80 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 534 Dorothea Herzog-Stift.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 24 24 A.1 Auszahlungen investiv 24 24 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -24 -24 B.1 Einzahlungen investiv -24 -24 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 315 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 699 Stiftung Jürgen Wolff.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 18 18 A.1 Auszahlungen investiv 18 18 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -18 -18 B.1 Einzahlungen investiv -18 -18 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 732 E.u.G.Berwind Stiftung: Abw.Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 162 162 A.1 Auszahlungen investiv 162 162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -162 -162 B.1 Einzahlungen investiv -150 -150 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 315.962 258.817 50.000 7.145 A.1 Auszahlungen investiv 315.962 258.817 50.000 7.145 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -315.962 -258.817 -50.000 -7.145 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -315.962 -258.817 -50.000 -7.145 B.3.1 Städtische Mittel investiv -315.962 -258.817 -50.000 -7.145 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 316 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1033 Klinikum Nbg Stift.:Aufstockung Grundst. (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1100 G. u. G. Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1101 Mathilde-Gottschalk-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 317 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1168 Pocket-Opera-Company Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1194 Stamm-Schmitt-Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 13 13 A.1 Auszahlungen investiv 13 13 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -13 -13 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -13 -13 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13 -13 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 318 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1248 Peter H. Richter Stiftung (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 4 4 A.1 Auszahlungen investiv 4 4 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -4 -4 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4 -4 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4 -4 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 70.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -70.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 30.000 10.000 10.000 10.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1315 Kunststiftung Kertz (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 9 9 A.1 Auszahlungen investiv 9 9 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -9 -9 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9 -9 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9 -9 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 319 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 30.000 2.800 1.000 1.000 15.000 10.200 A.1 Auszahlungen investiv 30.000 2.800 1.000 1.000 15.000 10.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -30.000 -2.800 -1.000 -1.000 -15.000 -10.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -30.000 -2.800 -1.000 -1.000 -15.000 -10.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -30.000 -2.800 -1.000 -1.000 -15.000 -10.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 26.200 1.000 15.000 10.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1323 Mittelabflusskorrekturen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 A.1 Auszahlungen investiv 0 -67.172 -50.000 30.000 39.437 47.735 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 67.172 50.000 -30.000 -39.437 -47.735 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1359 StWN: Investitionszuschuss (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 75.000 15.000 20.000 20.000 20.000 A.1 Auszahlungen investiv 75.000 15.000 20.000 20.000 20.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen -75.000 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -75.000 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -75.000 -15.000 -20.000 -20.000 -20.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 60.000 20.000 20.000 20.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 320 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€ 2025 Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1392 Zuweis. f. Investitionen: Infrastruktur (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahmen A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahmen B.1 Einzahlungen investiv -69.640 -34.820 -34.820 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 69.640 34.820 34.820 B.3.1 Städtische Mittel investiv 69.640 34.820 34.820 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 321 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Oberbürgermeister: 01095 Bürgertreff Eibach 1) Der Vorstadtverein Nürnberg-Eibach/Maiach ist an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, im jetzt noch als Feuerwehrgerätehaus Eibach (Zeitenwendeplatz 4b) genutzten Gebäude einen Bürgertreff betreiben zu dür- fen. Die Realisierung einer städtischen Begegnungsstätte (Kulturladen) ist in diesen Stadtteilen aktuell nicht zu erwarten. Es ist deshalb aus Sicht der Stadt Nürnberg äußerst sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, das alte Feuerwehrgerätehaus in Eibach einer neuen Nutzung zuzuführen und es dem Vorstadtverein Nürnberg-Ei- bach/Maiach e.V. zu ermöglichen, dort einen neuen Bürgertreff für Eibach und Maiach zu schaffen. Das Feuerwehrgerätehaus befindet sich aktuell im Eigentum der Stadt Nürnberg und muss für die geplante Nutzung als Bürgertreff entsprechend umgebaut werden. Der Verein beabsichtigt, den Umbau und den an- schließenden Betrieb in eigener Regie zu realisieren. Für den Umbau gewährt die Stadt Nürnberg einen freiwilligen Investitionskostenzuschuss. Der Zuschuss wird in Höhe der benötigten Baumittel (inkl. Erstausstattung) gewährt. Er ist auf einen Höchstbetrag von 463.000 Euro brutto gedeckelt. 2) Verschiebung der Mittel auf spätere Jahre, nachdem noch keine Informationen zum weiteren Vorgehen be- kannt sind. Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses 3) Investitionszuschuss mit einem Höchstbetrag von 463.000 € 4) keine 5) nicht relevant 01259 Urbane Gartenschau Nürnberg 2030 1) Die bayerische Landesgartenschau 2030 findet in Nürnberg statt. Die Stadt hatte sich mit dem Konzept einer „Urbanen Gartenschau Nürnberg“ als Ausrichterin für die 50. Jubiläums-schau der bayerischen Landesgarten- schau beworben. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Aufwertung des Stadtgrabens mit einer Erweiterung der bestehenden Nut- zungen. Der Raum an der Stadtmauer soll durchgängig erlebbar werden und dauerhaft mehr Aufenthaltsqua- lität für die Bürger erhalten. Darüber hinaus wird die Gartenschau in die Altstadt und in die umliegenden Stadtteile ausstrahlen. Hierzu sollen sieben Plätze und Straßenräume in und außerhalb der Altstadt umgestal- tet werden. Dafür gibt es je ein Projekt in jeder Himmelsrichtung um den Stadtgraben. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Förderungen von Land, Bund und EU etc. 5) 2027 / 2030 322 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 00008 Dokumentationszentrum: Abschließender Ausbau 1) Im Nordflügel der Kongresshalle sollen verschiedene Flächen vor allem im Sockelgeschoss ausgebaut wer- den. Ein neuer Haupteingang und neue Foyerzonen bieten mehr Platz für die Besucher, zusätzlich wird ein neuer Veranstaltungssaal realisiert, ebenso eine größere Gastronomie und neugestaltete Außenanlagen. Außerdem werden zusätzliche Toiletten eingebaut. Die Mittel dienen auch für den Ausbau von Büro- und La- gerräumen sowie für Planungskosten. Während der Bauzeit wird eine Interimsausstellung eingerichtet. Aufgrund von Mängeln im Bestand sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich: Austausch Glasfassade Studi- enforum, Nachbesserungen bei der Gebäudesicherheit, neue Videoanlage und Einbruchmeldeanlage, Aufla- gen im Baubetrieb. Zusätzlich haben sich im Bau noch sinnvolle Ergänzungsmaßnahmen ergeben wie WLAN, Elektro für Ausstellungsgegenstände, Küche für die Gastronomie (andere Erfordernisse) und Kühlung der Räume. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Spenden; Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ (7 Mio. €), Landesmittel (4 Mio. €) 5) 2019 / 2026 00452 Sanierung Museum Industriekultur 1) Das Museum Industriekultur liegt in der Äußeren Sulzbacher Straße 62 und zeigt die Geschichte der Industri- alisierung in Nürnberg. Seit der Museumsgründung im Jahr 1988 ist das Gebäude nur punktuell modernisiert worden, so dass zwischenzeitlich verschiedene Sanierungsmaßnahmen anstehen. Die nördliche Außenwand wird abgedichtet, da hier Schäden durch Durchfeuchtung entstanden sind. Um die enorme Hitzeeinstrahlung zu mindern, wird das Dach neu gedämmt und abgedichtet. Des Weiteren wird eine PV-Anlage geplant. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen werden die einzelnen Funktionsbereiche wie Empfangstresen, Gardero- benbereich und Aufenthaltsbereich für Besucherinnen und Besucher neu strukturiert. Im Bereich des Ein- gangs werden z.B. die vorhandenen Personaltoiletten in ein behindertengerechtes WC umgebaut. Außerdem bestehen erhebliche Brandschutzmängel, die im Zuge der Sanierungsarbeiten beseitigt werden sollen. Im Zuge der Sanierung wird zudem die Ausstellung neu konzipiert (siehe auch Maßnahme 1174). 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten in einzelnen Gewerken und durch Bauzeitverlänge- rung 3) Kostenberechnung 4) EFRE 2021 – 2027 Energetische Sanierung von nichtstaatlichen Museen (Antragstellung erfolgt) Förderung aus dem Programm „BEG Effizienzgebäude – Standard Sanieren Denkmal“; 5) 2023 / 2026 323 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00880 Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld 1) Bei Zeppelintribüne und Zeppelinfeld handelt es sich um ein international bekanntes, für die deutsche Ge- schichte einmaliges Bauensemble aus den Jahren zwischen 1934 und 1938. Es zählt zu den größten Hinter- lassenschaften der NS-Diktatur und ist der einzige historische Ort auf dem ehemaligen Reichsparteitagsge- lände, der in der NS-Zeit geplant, gebaut, tatsächlich für die Masseninszenierung genutzt und heute noch im Wesentlichen erhalten ist. Die bauliche Sicherung des jetzigen Zustands ist die Voraussetzung sowohl für die Öffnung bisher der Allge- meinheit verschlossener Bereiche zur vertieften Nutzung für die historisch-politische Bildungsarbeit als auch für einen gefahrlosen Aufenthalt auf der Zeppelintribüne und dem Zeppelinfeld. Dieser Aufenthalt schließt ne- ben Informationsangeboten der historisch-politischen Bildung an einem einmaligen außerschulischen Lernort auch den Fortbestand der Nutzung für organisierte und unorganisierte Freizeit- und Sportaktivitäten sowie die Erschließung des Bahnhofs Dutzendteichs als Informations- und Servicecenter mit ein. Allein die Nutzung zur Bildungsarbeit und Aufklärung über die NS-Geschichte ist Voraussetzung für eine Kostenbeteiligung durch Bund und Land am Erhalt von Zeppelintribüne und Zeppelinfeld. 2) Anpassung des Mittelabflusses 3) vertiefte Kostenschätzung 4) Erwartete Maximalförderung vom Bund in Höhe von 42,55 Mio. €, vom Land in Höhe von 21,275 Mio. € 5) 2023 / 2032 01121 Dokuzentrum: Neugestaltung Dauerausstellung 1) D as Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände wird technisch modernisiert und umfassend ausge- baut. Für die Wiedereröffnung ist es erforderlich ein aktualisiertes Informations- und Vermittlungsangebot be- reitzustellen. Die Dauerausstellung soll daher inhaltlich und gestalterisch neu erarbeitet werden. Neben der konventionellen dokumentarischen und szenographischen Ausstellungsarchitektur sind vertiefende Medien- stationen sowie ein mehrsprachiger Medienguide für eine individuelle und barrierefreie Gestaltung des Aus- stellungsrundgangs geplant 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Verschiebung zwischen Sachkosten und Personalkosten (Dienststellenbudget). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Zuwendung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Deutsch- land (BKM) für Sachaufwendungen (ohne Personal): 3.070.000 €, Zuwendung Freistaat Bayern für Sachauf- wendungen: 1.535.000 € 5) nicht relevant 324 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01123 Memorium: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Der Erfolg des Memoriums mit mittlerweile mehr als 100.000 Besucher*innen pro Jahr, rund 75% von ihnen aus dem Ausland, verdeutlicht die von diesem Ort ausgehende weltweite Strahlkraft. In den vergangenen 10 Jahren seit der Erarbeitung der ersten Ausstellungskonzeption haben sich sowohl strukturell als auch inhalt- lich zahlreiche Veränderungen ergeben. Das Konzept der neuen Dauerausstellung ist diskursorientiert. Sie soll Besucher*innen auf der Grundlage wis- senschaftlich fundierter Information befähigen, eine eigene Haltung gegenüber internationalem Strafrecht und seiner Anwendung zu entwickeln und möglicherweise bestehende Meinungen zu hinterfragen. Mit Blick auf das mehrheitlich internationale Publikum ist die neue Dauerausstellung vollständig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache angelegt. Zudem werden auch zukünftig Audio- bzw. Medienguides in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung gestellt werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wg. Kostenminderung bei der ersten Teilmaßnahme und der noch auszufüh- renden Maßnahme Erweiterung der Dauerausstellung; Anpassung der Einzahlungserwartung Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) E ine Förderung im Rahmen der Gedenkstättenförderung des Bundes wurde in Aussicht gestellt. Das Finan- zierungsmodell sieht prinzipiell eine Förderung von 75% (50% Bund, 25% Land) vor. 5) nicht relevant 325 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Die Maßnahmen 01148 „Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper“, 01206 „Kongresshalle: Schadstoffsanie- rung“ und 01222 „Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme“ sind mit Gesamtkosten von 297.472.000 € im Stadtrat beschlossen und veranschlagt. 01148 Erweiterungsbau Ausweichspielstätte Oper 1) Die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg soll in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle sowie einem Erweiterungsbau platziert werden. In diesem Ergän- zungsbau im Nordwesten des sog. Innenhofs der Kongresshalle, der in dieser Maßnahme fokussiert wird, werden diejenigen Bedarfe, die aufgrund ihrer Raumanforderungen (Größe) und zwingenden Bühnennähe nicht im baulichen Bestand der Kongresshalle verortet werden können, untergebracht. In dem mehrstöckigen Ergänzungsbau befinden sich die Hauptbühne und der Zuschauersaal, eine Seiten- und Hinterbühne, eine Probebühne ein Orchesterprobensaal und verschiedene für den Bühnen und- Orchesterbetrieb erforderlichen bühnennahe Flächen. Die Erscheinung des geplanten Neubaus nimmt bewusst die Gegenposition des massi- ven Hufeisens (Kongresshalle) ein und zeigt sich „grün“ und „lebendig“. Grün entsteht an einem Ort, an dem auf natürlichem Weg nichts wachsen kann. Grün entsteht dort, wo vor 1933 eine Waldfläche vorhanden war und mit Erbauung des Kongresszentrums unzählige Bäume gefällt wurden. So gesehen wird zurückgebaut. Die Natur nimmt den Raum ein. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und der Einzahlungserwartung (Verschiebung von Maßnahme 01222 „Kon- gresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme“) 3) Kostenberechnung 4) Land 5) 04/2025 / 04/2027 01174 Museum Industriekultur: Neugestaltung Dauerausstellung 1) Das Museum Industriekultur wurde in den letzten Jahrzehnten nur abschnittsweise erweitert und punktuell modernisiert. In großen Teilen entsprechen Ausstellung und Konzeption noch dem Stand von 1988. Eine Ak- tualisierung des Museumskonzepts ist längst überfällig, um den veränderten Ansprüchen der heutigen Besu- cher Rechnung zu tragen und auch die aktuellen Entwicklungen in der Ausstellung zu berücksichtigen. Im Zuge der Sanierung des Museum Industriekultur (siehe Maßnahme 452) ist eine Schließung des Hauses und ein Ausräumen der Exponate erforderlich. Die zukünftige Ausstellung soll die Industriegeschichte, Indust- riekultur und die Vergangenheit darstellen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2023 / 2027 326 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01206 Kongresshalle: Schadstoffsanierung 1) Der Torso der Kongresshalle wurde in den oberen drei Geschossen bis 2007 von der Fa. Quelle und im So- ckel- und Arkadengeschoss bis Mitte 2022 von einer Vielzahl von Mietern und städtischen Einrichtungen als Lagerfläche genutzt. Die Dekontamination des Rundbaus für einen barrierefreien Ausbau erfolgt nun in Vor- bereitung für eine höherwertige kulturelle Nachnutzung. Der Gebäudebestand wurde so umfassend wie mög- lich unter Beteiligung von SUN und zweier externen Schadstoffingenieure untersucht. Aufgrund der enormen Größe des Gebäudes und der teilweisen Unzugänglichkeiten mussten Ansätze aus repräsentativem Bereich auf das Gesamtobjekt extrapoliert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und der Einzahlungserwartung (Verschiebung von Maßnahme 01222 „Kon- gresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme“) 3) Kostenberechnung 4) Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE) 5) 2023 / 2026 327 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01222 Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme 1) Bei der Entwicklung der Kongresshalle zu einem Ort der Künste und Kulturen handelt es sich im Wesentlichen um drei Maßnahmen, die sowohl die Substanzerhaltung des Gebäudes und damit eine grund- sätzliche baurechtskonforme Nutzbarmachung des sog. Rundbaus umfassen als auch den Ausbau für die drei im Weiteren beschriebenen Maßnahmen. Teilprojekt Substanzerhalt und Grundsätzliche Nutzbarmachung: Das Teilprojekt dient im Wesentlichen dazu, den Gebäudebestand für einen Ausbau vorzubereiten. Hierzu werden u.a. statische Mängel behoben, Öffnungen aus Brandschutzgründen geschlossen, die Fassaden gesi- chert und eine geordnete Wasserableitung hergestellt, baurechtskonforme Flucht- und Rettungswege einge- baut sowie die Fenster und Dächer einschließlich Blitzschutz erneuert. Teilprojekt Spielstätte Staatstheater Nürnberg: Die Ausweichspielstätte für die Sparten Musiktheater und Tanz des Staatstheaters Nürnberg wird in sechs der insgesamt 16 Sektoren der Kongresshalle platziert. Dabei ist geplant, den besonderen Ort auch dafür zu nutzen, neue Formate zu erproben, die Gattung Oper auf ihre Re- levanz für die diverse Gesellschaft des 21. Jahrhunderts hinzubefragen und ein Publikum anzusprechen, das das Staatstheater mit seinem „klassischen“ Repertoireangebot weniger erreicht. Hier ist der Teil der Opernausweichspielstätte subsum- miert, der im Rundbau des Kongresshallentorsos untergebracht werden kann. Als separate Maßnahme 01148 erscheint der Erweiterungsbau der Ausweichspielstätte Oper als zweiter Teil dieser Nutzung. Teilprojekt Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur: In vier Sektoren werden die Ermöglichungsräume für die Künste und Kulturen in den Sparten der darstellenden und visuellen Künste, für Musik, Literatur sowie für performative Kunst zur Produktion und Präsentation geschaffen. Angestrebt werden weitreichende Synergien zwischen den Institutionen vor Ort und den Künstlerinnen und Künstlern (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Ermöglichungsräume, Spielstätte des Staats- theaters Nürnberg und der Nürnberger Symphoniker). Das erklärte Ziel ist eine enge konzeptionelle Zusam- menarbeit und wechselseitige inhaltliche Befruchtung der einzelnen Akteurinnen und Akteure. Neben den Sy- nergien auf Produktionsebene werden die genannten Kulturentwicklungsvorhaben in der Kongresshalle in gleicher Weise im Rahmen gemeinsamer Veranstaltungen und kuratierter Räume auch neue Perspektiven der Publikumsansprache eröffnen. Die Gesamtkosten für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kongresshalle (01148, 01206 und 01222) belaufen sich auf insgesamt 296.200.000 € (vgl. Stadtrat vom 17.07.2024). 2) Reduzierung der Gesamtkosten und der Einzahlungserwartung (Verschiebung auf Maßnahme 01148 „Erwei- terungsbau Ausweichspielstätte Oper“, 01206 „Kongresshalle: Schadstoffsanierung“ und Anpassung des Mit- telabflusses 3) Kostenschätzung für Teilprojekt Grundsätzliche Nutzbarmachung; Kostenberechnung für STN-Spielstätte und Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur 4) Bund und Land 5) Teilprojekt Grundsätzliche Nutzbarmachung: 03/2024 / 04/2027 Teilprojekt Spielstätte Staatstheater Nürnberg: 04/2025 / 04/2027 Teilprojekt Ermöglichungsräume für Kunst und Kultur: 01/2026 / 01/2028 328 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 00043 Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Hafenvertrages vom 11.11.1966 1) Die Maßnahme umfasste gemäß Hafenvertrag vom 11.11.1966 einschließlich Zusatzvereinbarungen in der Vergangenheit den Neubau der verkehrlichen Infrastruktur des Hafengebietes (Straßen, Gehwege, Beleuch- tung, Ver- und Entsorgungsleistungen). Nachdem das Hafengebiet inzwischen weitgehend erschlossen ist, liegt der Schwerpunkt Nun auf der Generalsanierung der Verkehrswege. 2) Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehrein- nahmen gerechnet. 3) - / - 4) Erschließungsbeiträge 5) - / .- 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg Mitte 1) Die derzeitige Situation am Frankenschnellweg ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgef ähr- dung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist ein kreuzungsfreier Ausbau im Bereich zwischen Wolgemutstraße und Otto-Brenner- Brücke, eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes und somit des Wohnumfelds für die Anlieger am FSW durch Einhausung auf einer Strecke von 1,8 km. 2) Ausgliederung der Maßnahme 01374, Frankenschnellweg Abschnitt West, Baupreisindizierung und Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung Stand 2019, über Baupreisindex hochgerechnet auf Stand 2023 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und BayFAG. 5) frühestens 2030/2040 329 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00059 Bayernstraße 1) Die Bayernstraße zwischen Münchener Straße und Itzhak-Rabin-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Straßenaufbau ist für die heutigen Verkehrsbelastungen nicht mehr ausreichend und muss komplett erneuert werden. Die Maßnahme kommt einem Neubau gleich. Gleichzeitig werden durch Planungsänderun- gen Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von vielfältigen Änderungen, Mehrkosten im Bereich Straßen- und Ka- nalbau und Neubau Schachtbauwerk inkl. Steuerungseinrichtung 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG und BayFAG. 5) 2017 / 2026 00061 Eibacher Hauptstraße - Kosten vorbehaltlich des zu durchlaufenden BIC-Prozesses. - 1) Die Eibacher Hauptstraße befindet sich im Bereich zwischen Hinterhofstraße und dem Königshofer Weg in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren zu durchlaufen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) Es ist noch ein Planfeststellungsverfahren notwendig. 330 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00608 Vorbeugender Hochwasserschutz Langwasser/Altenfurt 1) Für das Gewässersystem Langwassergraben im Bereich Altenfurt wurde ein Hochwasserschutzkonzept erar- beitet. Während der Planungen hat sich gezeigt, dass verschiedene bestehende Gewässerverrohrungen nicht ausreichend dimensioniert sind, und im Hochwasserfall der Abfluss behindert wird. Außerdem wurden kriti- sche Punkte identifiziert, die zeitnah behoben werden müssen. Das Schutzkonzept sieht zudem die Schaffung von Rückhalteraum im Oberlauf vor. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuschuss Wasserwirtschaftsamt 5) 2018 / 2027 00628 Stadtumlandbahn: Planung 1) Zur Optimierung des Straßenbahnnetzes im Norden Nürnbergs erfolgt die Verlängerung der Straßenbahn von Thon bis zur Haltestelle Am Wegfeld. Mittel- bis langfristig ist die Verlängerung der Straßenbahn darüber hinaus als Stadtbahn bis Erlangen und im Endausbau nach Herzogenaurach vorgesehen. Durch die Stadtum- landbahn (StUB) soll die Erreichbarkeit im Ballungsraum erheblich verbessert werden. Die Maßnahme wurde bei der Bayerischen Staatsregierung für eine Sonderförderung in höchstmöglicher Höhe angemeldet. Die Gesamtkosten werden auf bis zu 600 Mio. € geschätzt. Auf der Grundlage des Intra- plan-Gutachtens wurden die Planungskosten auf die Städte und den Landkreis aufgeteilt, die nun eingestell- ten Mittel stellen den Anteil der Stadt Nürnberg dar. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss der auf die Stadt entfallenden Umlagen. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Nur Planungskosten 331 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00654 Obstmarkt: Umgestaltung - Die Maßnahme wurde aus dem Ansatz für das Bund-Länder Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" (Nördliche Altstadt, Altstadt am Wasser) ausgegliedert. - - Aufteilung in zwei voneinander getrennte Maßnahmen Umgestaltung Obstmarkt und Hauptmarkt (Nr. 40). Die bisherigen Planungskosten werden dem Hauptmarkt zugeordnet. - - Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. – - Vorbehaltlich BIC-Verfahren. - 1) Der Obstmarkt ist in einem unbefriedigenden baulichen Zustand, er weist gravierende Schäden auf und ist bereits vielfach provisorisch ausgebessert. Dies betrifft den Stadtboden und seine Begehbarkeit, die Beleuch- tung, die Möblierung, die Einbindung der Frauenkirche in den Kontext und die Verbesserung der Infrastruktur für die Marktnutzungen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten. Aufgrund der Detailplanung sind die Kosten gestiegen. Die Kostensteigerung resultiert aus gestiegenen Materialkosten, wechselnden Bauzuständen von Veranstaltungen und umfangrei- chen baubegleitenden Maßnahmen wie Bestandssicherung, Kampfmittel, Vermessungen etc. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss und Erhöhung der Einzahlungserwartung. 3) Kostenansatz 4) Städtebauförderung; Bezuschussung auch von Planungsmitteln. 5) 2025 / 2029 00709 Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich 1) Die Brücken Hafenstraße über die Südwesttangente, Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal sowie Fran- kenschnellweg (FSW) über Südwesttangente (SWT) und Main-Donau-Kanal (MDK)sind spannungsrisskorro- sionsgefährdete Spannbetonbrücken ohne Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres hohen Gefährdungspoten- tials müssen sie schnellstmöglich ersetzt werden. Aus der Maßnahme wurden die Einzelmaßnahmen „Knotenpunkte Marthweg/ Wiener Straße“ (837) und „Kö- nigshof/ Saarbrückener Straße“ (838), sowie „Erneuerung der Brücke FSW über MDK und SWT“ (876), „Brü- cken Hafenstraße über SWT und MDK“ (875) und „BW 1.200 FSW ü SWT Abfahrtsrampe auf SWT“ (1021) als eigenständige Einzelmaßnahmen ausgegliedert. Somit sind nun im Wesentlichen die Personalvollkosten sowie Baunebenkosten für übergeordnete Ingenieur- dienstleistungen und andere übergeordnete Dienstleistungen enthalten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund übergeordneter Kosten und Preisgleitung für laufende Verträge. Au- ßerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2016 / 2029 ff. 332 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00714 Masterplan Freiraum 1) Mit dem Bevölkerungszuwachs und der damit verbundenen verstärkten Wohnbaulandausweisung steigt der Bedarf an ausreichend bemessenen qualifizierten öffentlichen Grün- und Freiflächen in der Stadt Nürnberg. Es ist eine ästhetisch ansprechende und zukunftsorientierte Ausstattung von qualifizierten Grün- und Freiräu- men notwendig. Mit dem neuen Ansatz sollen vorrangig neue Grünanlagen und grüne Stadtplätze geschaffen, vorhandene Freiräume und Freiraumverbindungen zu einem Verbund entwickelt sowie das Wasser in den Erholungsraum integriert werden. Mit der Realisierung eines solchen Netzes wird gleichzeitig die Biodiversität gefördert und das Biotopverbundsystem weiter ausgebaut. 2) Reduzierung des Gesamtansatzes auf Grund der Finanzierung des städtischen Anteils der Maßnahme 1298 „Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg“ i. H. v. 488T€ und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisungen von Bund und Land 5) Aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen werden diese nacheinander begonnen und umgesetzt. 00785 Lehrberger Straße 1) Die Erschließung der Lehrberger Straße muss noch vollständig abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde vorbehaltlich der Kostenprüfung durch BIC in den MIP 2017/2020 aufgenommen. 2) Verschiebung der Mittel auf 2029 und 2030 ff.. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) KAG-Beiträge 5) Frühestens 2029 333 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 1) Aufgrund eines Neubaus von IKEA und des ESW müssen im Umfeld eine straßenbauliche Erschließung und verkehrliche Ertüchtigungen vorgenommen werden. Es wurden städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. 2) Reduzierung des Gesamtansatzes, da der Maßnahmenumfang auf den Knotenumbau August-Meier-Heim begrenzt ist. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Beteiligung von Investoren 5) 2019 / 2027 00872 BW 1.077 Brücke ü. Sigmundstr. 1) Mit der Brücke Sigmundstraße wird der Frankenschnellweg zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Doos und der Jansenbrücke über die Sigmundstraße überführt. Die Brücke Sigmundstraße stammt aus dem Jahr 1967 und besteht aus zwei Überbauten. Die beiden Überbauten lagern auf den Wänden einer Grundwasserwanne auf. Die bestehenden Überbauten wurden gemäß Nachrechnungsrichtlinie nachgerechnet, können jedoch für die künftige Belastung nicht nachgewiesen werden. Es besteht auch keine Möglichkeit, die Überbauten zu sanieren oder zu verstärken. Daher ist es erforderlich beide Überbauten zu erneuern. Die Grundwasserwanne ist nicht Teil der Maßnahme. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen aufgrund neuer Kostenberechnung nach Entwurfsplanung und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach GVFG 5) 2020 / 2029 334 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücken Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal BW 1.188 und Hafenstraße über die Südwesttangente BW 1.189, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Hafenstraße / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusam- menhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Minderung der Gesamtkosten und Einzahlungen aufgrund neuer Kostenberechnung nach Entwurfsplanung Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2029 ff. 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 1) Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente BW 1.190, die aufgrund von spannungsrisskorrosionsgefährdeter Spannstahlbewehrung nach gutachterlicher Bewertung schnellstmöglich zurückgebaut und ersetzt werden müssen. Zur Maßnahme gehört die Anpassung des Knotens Frankenschnellweg / Südwesttangente. Der Weg dazu wurde im Rahmen einer Projektstudie ermittelt und im Stadtrat beschlossen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ansatz 709 „Erneuerung spannungsrissgefährdete Brücken Hafenbereich“. Sie wurde als Einzelmaßnahme ausgegliedert. 2) Minderung der Gesamtkosten und Einzahlungen aufgrund Aktualisierung der Ist-Indizierung und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund und Land 5) 2021 / 2029 335 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01018 Neubau Feuerwehrgerätehaus Katzwang 1) Als Ersatz für das bestehende Feuerwehrgerätehaus der FFW Nürnberg-Katzwang wird in der Stra- winskystraße ein neues Gerätehaus mit drei Feuerwehrfahrzeug-Einstellplätzen, einem angeschlossenen ein- geschossigen Lagerbereich und einem zweigeschossigen Funktionstrakt mit Umkleiden und Schulungsraum errichtet. Die Errichtung und Planung erfolgte nach dem „Muster-FWGH“ der Arbeitsgruppe Feuerwehrgerätehäuser in Nürnberg. Der geplante ca. 8 m hohe Baukörper des Feuerwehrhauses orientiert sich mit seiner Eingangsfas- sade und den Fahrzeughallentoren zur Strawinskystraße. Der zweigeschossige Funktionstrakt nimmt in sei- ner Höhe die Fahrzeughalle auf und wirkt zusammen mit dem eingeschossigen Lagerbereich mit Dachter- rasse als ein Baukörper. Für die Außenanlagen ergibt sich im Vergleich zu den anderen Feuerwehrgerätehäuser-Neubauten ein erhöh- ter Aufwand, da umfangreiche Geländeanpassungen erfolgen müssen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung des kommunalen Feu- erwehrwesens (FwZR) 5) 2024 / 2027 01035 Radweg Oelser Straße 1) Eine Radwegeverbindung entlang der Oelser Straße zwischen der Bregenzer Straße und der Liegnitzer Straße wird seit langem von vielen Bürgern gefordert. Derzeit müssen Radfahrende aus Feucht kommend durch die Wohngebiete Altenfurt bzw. Moorenbrunn oder durch das Moorenbrunnfeld fahren. Letzteres ist größtenteils Privatfläche und die vorhandene Wegeverbindung ist baulich in einem desolaten Zustand. Eine direkte und gut ausgebaute Verbindung entlang der Oelser Straße ist nicht vorhanden. 2) Verschiebung um 1 Jahr nach 2027. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Sonderzahlungen des staatlichen Bauamts Nürnberg 5) 2025 / 2027 336 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01039 Geh- und Radwegebrücke Nordring BP 4525 1) Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 4525 sieht eine Rad- und Gehverbindung zwischen dem neuen Bauge- biet auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofes südlich des Nordrings und der Rollnerstraße vor. Sie ist die Fortsetzung der bereits fertiggestellten Freiraumverbindung entlang des Weges „Zum Nordbahnhof“ und führt vorerst bis an die Rollnerstraße. Die Anbindung der nördlichen Wohngebiete Nürnbergs an das Nah- erholungsgebiet Marienbergpark mit den dort bereits bestehenden Wegen der Freiraumverbindung wird dadurch gewährleistet. Neben dem Bau der Brücke über den Nordring, werden auch die zugehörigen Geh- und Radwege zwischen dem Weg „Zum Nordbahnhof“ und der Rollnerstraße geschaffen. 2) Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme um 1 Jahre verschoben werden und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Bund nach der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ 5) 2027 / 202 9 01040 Neubau Integrierte Leitstelle (ILS) mit Neubau Gebäude Kabeleinheit 1) Das im Jahr 2010 in Betrieb genommene Gebäude der ILS Nürnberg ist aufgrund Aufgabenerweiterung und neuer Stellenschaffungen, gestiegener Einsatzzahlen sowie organisatorischer Änderungen zu klein gewor- den, weshalb ein Neubau der ILS in der Bamberger Straße notwendig ist. Außerdem wurde im Förderbescheid zur Ersterrichtung der ILS die Vorhaltung einer tragfähigen Redundanz gefordert. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses nach ISO 27001 BSI Grundschutz wurde jedoch festge- stellt, dass die derzeitige Redundanz der ILS auf der Feuerwache 5 auf Dauer nicht ausreichend ist. Dies kann nur mit einer vollumfänglich funktionsfähigen Redundanz-Leitstelle am Standort Nürnberg gewährleistet werden und soll nach Inbetriebnahme des Neubaus in den Räumlichkeiten der jetzigen Leitstelle umgesetzt werden. Darüber hinaus wird auf dem Gelände ein Gebäude für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikati- onstechnik realisiert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Kostenbeteiligung durch den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg sowie Landesförderung der Leitstellentechnik. 5) 2026 / 2029 337 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01067 BW 1.428 Brücke Rennmühlstraße 1) Die 1957 errichtete Rennmühlbrücke überquert die Rednitz im Zuge der Rennmühlstraße als Gemeindever- bindungsstraße und verbindet den Nürnberger Stadtteil Katzwang mit der S-Bahnhaltestelle Nürnberg-Kat- zwang, sowie weiterführend mit dem Schwabacher Stadtteil Limbach. Besagte Brücke befindet sich derzeitig in einem sehr schlechten Zustand und weist eine Bauwerksnote von 3,4 auf. Sie ist auf 12t beschränkt und die Fahrspuren sind durch Baken eingeengt. Es liegt eine statische Überbeanspruchung des Überbaus vor. Aus verkehrssicherheitstechnischen und auch wirtschaftlichen Gründen ist ein Ersatzneubau erforderlich. 2) Mindereinnahmen lt. Zuwendungsbescheid. 3) Kostenberechnung 4) GVFG Mittel Land 5) 2024 / 2026 01104 Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 1 1) Der Spielplatz in der Grünanlage Luitpoldhain ist für die Nürnberger Südstadt ein wichtiger Erholungsort und dringend sanierungsbedürftig. Der gesamte Spielbereich ist nach zeitgemäßen Ansprüchen und Anforderun- gen mit einem inklusiven Ansatz zu überplanen und zu sanieren. Im 1. Bauabschnitt soll der Parkplatz, sich an der Bayernstraße an das Areal anschließt, großflächig entsiegelt und zu einer multifunktionalen Sport- und Aktionsfläche umgebaut werden. Für den Aufenthalt im Schatten ist ein Pavillon mit Sitzgelegenheiten und Trinkbrunnen geplant. Das Parkplatzangebot wird modernisiert. Die Finanzierung erfolgte aus dem Master- plan Freiraum MIP Nr. 00714. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2027 / 2028 338 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01110 Plärrer - Umgestaltung 1) Die notwendige Sanierung des U-Bahnhofes Plärrer wird zum Anlass genommen, den Plärrer funktional und gestalterisch neu zu ordnen, zu begrünen und den öffentlichen Raum für die Bevölkerung zurückzugewinnen. Für den ÖPNV wird die Gleislage optimiert, Haltestellen barrierefrei ausgebaut, sowie ein T-Store und Fahrer- aufenthaltsraum für die VAG errichtet. Ebenso werden Flächen entsiegelt und der Individualverkehr neuge- ordnet. Es werden Radverkehrsanlagen rund um den Plärrer angelegt und die Fußverkehrsflächen vergrö- ßert. Die Plärrerinsel wird als Platzfläche neugestaltet. Durch die Maßnahme entstehen Verbesserungen für die Kundinnen. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung, RZÖPNV und RZStra (Land). 5) 2027 / 2029 01143 Generalsanierung und Erweiterung Giraffenhaus Tiergarten 1) Das Bestandsgebäude ist weitestgehend nicht gedämmt, was u.a. zu massiven Feuchteschäden an den Au- ßenwänden geführt hat. An der Südfassade sind die Fußpunkte der Stützen durch Korrosion stark geschädigt. An den Innenwänden und diversen Betonbauteilen zeichnen sich deutliche Risse ab. Die Baukonstruktion, das Tragwerk und die Standsicherheit müssen daher in regelmäßigen Abständen von einem Sachverständi- gen untersucht und überprüft werden. Im Rahmen der notwendigen Sanierung des Hauptgebäudes wird außerdem die Fläche für die Tierhaltung deutlich erweitert, da sie nicht mehr den aktuellen Richtlinien entspricht. Hierfür ist im Süden ein Anbau ge- plant, der die Bewegungsfläche für die Giraffen erweitert. Da der Tiergarten das Ziel hat, bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, ist eine hocheffiziente energeti- sche Sanierung des Bestandsgebäudes geplant. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zweckgebundene Spenden und Bundesfördermittel für energieeffiziente Gebäude 5) 2024 / 2026 339 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01151 Minervastraße Tram Verlängerung 1) Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahver- kehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZÖPNV (Land) 5) 2025 / 2027 01156 Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7 1) Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Stra- ßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamt- entwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZStra (Land) 5) 2025 / 2028 340 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01171 Großer Hardwaretausch ILS 2023 1) Die Integrierte Leitstelle (ILS) Nürnberg wurde im September 2010 in Betrieb genommen und ist seitdem 24h pro Tag an 365 Tagen im Jahr ununterbrochen in Betrieb. Dabei unterliegt ein großer Teil der seinerzeit ver- bauten Hardware einem erheblichen Verschleiß und Alterungsprozess. Die ILS als kritische Infrastruktur muss jedoch eine sehr hohe technische Verfügbarkeit sicherstellen. Zur Wahrnehmung rettungsdienstlicher Aufgaben gibt der Freistaat Bayern vor, dass die IUK-Hardware alle 60 Monate (Phase 1) bzw. alle 120 Monate (Phase 2) nach einem Musterleistungsverzeichnis auszutauschen ist. Ziel der regelmäßigen Erneuerung der Informations- und Kommunikationstechnik ist es, die ständige Ein- satzbereitschaft der Integrierten Leitstellen auf Dauer zu gewährleisten. Durch die Festlegungen von techni- schen Standards wird darüber hinaus auch ein hohes Maß an IT-Sicherheit beim Betrieb der ILS in Bayern erreicht (u.a. durch ausfallsichere Hardware und aktuelle Sicherheitsupdates sowie Patches). 2) Anpassung der Gesamtkosten an die aktuellen Kostengrundlage. 3) Kostenschätzung 4) Drittmittel nach dem Förderrundschreiben des BayStMI + ZRFN 5) 2025 / 202 6 01203 Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung 1) Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der histori- schen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Zusätzlich soll der östlich des neuen Hesperidengarten liegende Parkplatz rückgebaut werden und eine Erweiterung des Spielplatzes am Riesenschritt erfolgen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen aufgrund zusätzlicher Entsiegelungsarbeiten und Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Städtebauförderung (Land) 5) 2025 / 2027 341 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01207 Grünzug Ambergerstraße Umbau 1) Die Ambergerstraße ist ein Teilstück des konzipierten Grünen Wegs zum Faberwald und der geplanten Rad- schnellverbindung nach Schwabach. Die Straße ist unmittelbar an der Zweibrückener Straße abgehängt und dort nur für Fuß- und Radverkehr passierbar. Die versiegelten ehemaligen Straßen und Gleisflächen sowie der riesige, flächig asphaltierte Schulhof sollen weitgehend entsiegelt werden und zur Grünanlage aufgewer- tet werden. Das gesamte, in diesem Bereich anfallende Niederschlagswasser soll zurückgehalten, genutzt und verdunstet oder versickert werden. Es erfolgt eine qualitative und ökologische Aufwertung des Schulhofes und eine Neuordnung der sanierungsbedürftigen Schulsportflächen. Ausgliederung aus dem Masterplan Frei- raum und der Radwegepauschale. 2) Reduzierung des Gesamtansatzes, da die Kosten der Geh- und Radwegeführung westlich der Georg-Paul- Amberger-Schule bis einschließlich Kreuzung Zweibrückener Straße ursprünglich bereits in der Planung des Projekts „Grünzug Ambergerstraße: Umbau“ (MIP-Nr. 01207) angemeldet und berücksichtigt wurden. Im Zuge der anstehenden und der neu angemeldeten Baumaßnahme „Ambergerstraße – Umbau zur Fahr- radstraße" (MIP-Nr. 01386) wurden die für den Straßenbau erforderlichen Teilkosten (1,203 Mio. €) aus der MIP-Nr. 01207 auf die neu Maßnahme (MIP-Nr. 01386) umgeschichtet. Gleichzeitig erfolgt die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Förderung aus Radweg Förderung der ZUG gGmbH 5) 2024 / 2028 01219 Bayreuther Straße / Rathenauplatz u. Schoppershof 1) Im Zusammenhang mit der Generalsanierung der Straßenbahngleise zwischen Rathenauplatz und der Stra- ßenbahn-Wendeschleife am Stadtpark soll die Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Schoppershofstraße ausgebaut werden, eine empfindliche Lücke im Radwegenetz geschlossen werden und der öffentliche Raum im Bereich der Straßenbahnanlagen angepasst werden. Die Planung wurde im AfV am 06.05.2021 beschlossen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen vom Land nach GVFG. 5) 2023 / 2027 342 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01225 Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 1) Auf der Basis der vertiefenden Untersuchung "Stadterneuerung Langwasser - Südost" wurde das Potential und die Notwendigkeit der grundlegenden Neugestaltung der ca. 30 Hektar umfassenden Grünanlagen in ei- nem Masterplan dokumentiert und die Ziele und Maßnahmen für fünf Bauabschnitte formuliert und abge- stimmt. Die Möglichkeiten zur Nutzung im Park sollen auf allen Ebenen verbessert werden. Ziel ist es, attrak- tive Räume sowohl für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wert- volle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln. Der 1. BA umfasst fünf Bereiche, darunter einen zentralen Platz, einen Spielberg, Kräuterwiesen und verschiedene Herbst- und Obstgehölze. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen aufgrund Ergänzungen zum Wassersensiblen Bauen und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung PWE 5) 2024 / 2027 01227 Thumenberger Weg Brücke und Straße 1) Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene Eisenbahnüberführung aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands ab 2026 durch die Deutsche Bahn erneuert. Die Stadt nimmt diesen notwendigen Ersatzneubau zum Anlass, die verkehrliche Situation im Bereich der EÜ grundlegend zu verbessern und das vorhandene Nadelöhr zu beseitigen. Die Planung sieht vor, die Fahrbahn unter der EÜ sowie den beidseitigen Geh- bzw. Geh- und Radweg zu erweitern. Auf der Westseite entsteht ein Gehweg, auf der Ostseite ein komb. Bereich mit einem Gehweg sowie einem Zweirichtungsradweg. Im Zuge des geplanten Ausbaus wird auch die Durch- fahrtshöhe unter der EÜ auf die in Deutschland übliche Regelhöhe angehoben. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach BayGVFG/ BayFAG (Land) 5) 2026 / 2030 343 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01241 Grünanlage und Spielplatz Heinickeplatz Umgestaltung und Sanierung 1) Der Heinickeplatz ist eine Grünanlage im Stadtteil Eberhardshof. Über die Jahre ist der gut gelegene Quar- tiersplatz heruntergekommen und besitzt derzeit nur wenig Aufenthaltsqualität. Wegen dem hohen Defizit an Spiel- und Grünflächen im Stadterneuerungsgebiet Weststadt nimmt der Heinickeplatz eine wichtige Funktion im öffentlichen Freiraumnetz ein. Dies zeigt sich auch dadurch, dass er trotz des nichtmehr zeitgemäßen und wenig identitätsstiftenden Nutzungsangebots regelmäßig stark frequentiert ist. Der Umgriff schließt anlie- gende Straßen mit ein. Die dringend sanierungsbedürftige Grünanlage soll nach der Umgestaltung vielfältige neue Nutzungsmöglichkeiten sowie eine Verbindungsfunktion zum Umliegenden Quartier und zum Land- schaftsraum Pegnitzauen bieten. 2) Aufgrund eines aktuellen Zuwendungsbescheids wurde die Drittmittelerwartung erhöht. 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderung Weststadt 5) 2024 / 2028 01242 Annapark BA 1 – Sanierung Allwetterplatz 1) Der Bolzplatz am Annapark ist eine sehr stark genutzte Aktionsfläche in der Nürnberger Südstadt. Die Akti- onsfläche besteht aus einem großen Bolzplatz, zwei kleinen Bolzplätzen und zwei Basketballplätzen. Die Plätze sind von einem Stabgitterzaun eingefriedet. Die Gesamte Anlage weißt starke Nutzungsspuren auf. Der Teppichvliesbelag ist z.T. löchrig und weißt Stolperstellen auf. Der Zaun weißt keine Schalldämpfung mehr auf. Die beiden kleinen Bolzplätze und ein Basketballplatz sind bereits aus Verkehrssicherheitsgründen gesperrt. Die beiden übrigen Plätze werden mit hohem Unterhaltsaufwand in Betreib gehalten. Die Anlage soll generalsaniert werden, sodass schnellstmöglich alle Plätze wieder bespielbar sind. Die Bodenbeläge sollen Sportartenspezifisch gewählt werden. In den stark bespielten Bereichen hinter den Toren – insbesondere bei den kleinen Bolzplätzen – soll ein robusteres, stärker schallgedämpftes Zaunsystem gewählt werden. Maß- nahme des Masterplans Freiraum. 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen, da der vorgefundene Aufbau der Tragschichten eine ge- änderte Ausführung gegenüber der ursprünglichen Planung erfordert und Anpassung an den voraussichtli- chen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Stadterneuerungsmittel 5) 2024 / 2026 344 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01269 Rechenberganlage BA 4-6 1) Großzügiger Park mit wertvollem altem Baumbestand, der für die angrenzenden Wohngebiete der östlichen Vorstadt und dem westlichen Stadtbereich Rennweg ein wichtiger wohnungsnaher Freizeit- und Erholungs- raum mit beliebtem Kinderspielpatz darstellt. Der in den 70er Jahren intensiv gestaltete und genutzte Aus- sichts- und Platzbereich bedarf dringend einer Modernisierung, um die Aufenthaltsqualität wiederherzustellen. Gleiches gilt für die Spielbereiche der Kleinkinder sowie Jugendlicher (Bolzplätze, Spielfelder etc.). Die Re- chenberganlage ist Teil der überreg. Grünverbindung Fenitzerplatz-Erlenstegener Forst. Der Rechenberg ist ein wichtiger Kommunikationsraum für alle Generationen; er dient dem Aufenthalt und als Bewegungs- und Erholungsraum für die Stadtbevölkerung im näheren und weiteren Umkreis. Maßnahme des Masterplans Frei- raum. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2024 / 2028 01276 BW 1.187 Brücke Wettersteinstraße 2. BA 1) Bei der 1968 erbauten einfeldrigen Spannbetonbrücke und den angrenzenden Stützwänden wurden bei Brü- ckenprüfungen erhebliche Schäden und Mängel festgestellt, die die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Bausubstanz ist (insb. im Bereich der Koppelugen) aufgrund von Chloridbelastung stark in Mitleidenschaft gezogen. Es lösen sich bereits Betonteile. Ein Auffangnetz zum Schutz der U-Bahnanlagen musste installiert werden. Das Bauwerk ist komplett zu sanieren. Im Jahr 2015 führte das U-Bahnbaumt in Zusammenarbeit mit der VAG einen ersten Bauabschnitt durch, bei welchem die Brückenwiderlager und die Stützwandflächen im Gleisbereich saniert wurden. Im zweiten Bauabschnitt sollen nun die restlichen Sanierungsmaßnahmen an der Brücke und den anschließenden Stützwänden (Erneuerung der Abdichtung, Überbauuntersicht, Kappen, Geländer etc.) durchgeführt werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) BayGVFG / BayFAG 5) 2026 / 2028 345 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01284 Rochus Park 1) Die städtische Tochter N-ERGIE AG möchte ihren Standort Plärrer schrittweise weiterentwickeln, wodurch sich die Chance bietet, im südlichen Teil der Entwicklungsfläche unter Einbeziehung der heutigen Straße „Beim Rochuskirchhof“ einen neuen Stadtteilpark (Arbeitstitel „RochusPark“) zu schaffen, der für Gostenhof einen erheblichen Mehrwert bedeuten würde. Die hierdurch entstehenden Chancen sind insb. Schaffung ei- nes neuen Quartiersparks und Reduzierung des Defizits an öffentlichen Grünflächen in Gostenhof, Regen- wassermanagement und Nutzung des Volksbad-Brauchwassers für den Park, Entsiegelung von ca. 3.100 qm, Baumneupflanzungen als Beitrag zum Klimaschutz und zur Hitzeanpassung, Schaffung einer neuen, attrakti- ven Wegeverbindung als Beitrag zur Mobilitätswende, wertige Anbindung des westlichen Volksbad-Zugangs. 2) Mehreinnahmen aufgrund vorliegenden Förderbescheid. 3) Kostenanschlag 4) Städtebauförderung 5) 2024 / 2026 01285 Landgrabenstraße Ausbau Haltestelle Christuskirche 1) Die Haltestelle Christuskirche hat eine große Bedeutung und Umsteigefunktion, die im Zuge der Einführung der neuen Linie Gibitzenhof - Mögeldorf noch größer wird. Mit Beschluss des Verkehrsausschusses vom 07.04.2022, soll im Rahmen der Erneuerung der LSA 622 Gugelstr. / Landgrabenstr., die Tramhaltestelle Christuskirche barrierefrei umgebaut und verbreitert werden. Auch an der benachbarten LSA 624 Landgra- benstraße / Tafelfeldstraße müssen Anpassungen vorgenommen werden. Dies ist beim vorhandenen Steuer- gerät nicht mehr möglich. Die LSA ist deshalb komplett zu erneuern. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Bundesmittel & Kostenteilung VAG 5) 2025 / 2029 346 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01289 SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage 1) Auf der Schulsportanlage des Sonderpädagogischen Förderzentrums Jean-Paul-Platz ist kein Sportunterricht mehr möglich. Der ca. 1980 errichtete Allwetterplatz und die Ballfangzäune befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend saniert bzw. erneuert werden. Derzeit leidet die Anlage unter Baumwurzeln im Oberbau, Aufwölbungen und Ablösungen des Kunststoffbelags, klaffenden Fugen, kaum erkennbarer Linierung der Spielfelder, Moos- u. Algenbildung, Stolperkanten und fehlenden Basketballkörben. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen nach BAYFAG 5) 2025 / 2026 01298 GA Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 1) Die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha ist in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Bauabschnitt II schließt südöstlich an den BA I an und beinhaltet im Wesentlichen einen Allwet- terplatz und Jugendspielgeräte 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Mehreinnahmen aufgrund detaillierterer Planungen. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) 5) 2026 / 2028 347 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01320 Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 2 1) Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2029 01342 Senefelderstraße Umbau Fahrradstraße 1) Die Fahrradstraße zwischen Kilianstraße entlang der Georg-Buchner-Straße, der Senefelderstraße, der Gern- grosstraße und der Otto-Geßler-Straße bis zum Nordring ist Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßen- pakets der 2. Stufe und stellt einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Marienbergpark und Nordring dar. Der Straßenabschnitt soll an den aktuellen Nürnberger Fahrradstraßenstandard angepasst werden. 2) Verschiebung um 1 Jahr auf das Jahr 2027. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die Finanzie- rung erfolgte aus der Radwegepauschale P42. Erhöhung der Zuwendungen. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2025 / 2027 348 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01343 Strauchstraße 1) Die Strauchstraße und der Harsdörfferplatz sind Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und befinden sich derzeit in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Beide Straßen sollen im Zuge der dringend erforderlichen Grundsanierung an den Fahrradstraßenstandard angepasst werden 2) Erhöhung der Gesamtkosten und Einzahlungserwartungen aufgrund des aktuellen Objektplans und des vor- liegenden Zuwendungsbescheids. Die Finanzierung erfolgte aus der Radwegepauschale P42. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2024 / 2027 01344 Spohrstraße Umbau Fahrradstraße 1) Durch die Beibehaltung der Einbahnstraße und die Neuaufteilung des gesamten Querschnitts kann die Fahr- bahnbreite reduziert und ein Radstreifen angelegt werden. Es wird erwartet, dass der Querungsbedarf der Fürther Straße stark zunimmt. Deshalb soll die Lichtsignalanlage westlich der Spohrstraße erweitert und eine Signalisierung für Fußgänger über die Fürther Straße eingerichtet werden. Auch der Radverkehr kann in bei- den Richtungen zukünftig bequem die Fürther Straße queren. 2) Verschiebung auf das Jahr 2028. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss Die Finanzierung erfolgte aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2025 / 2028 349 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01346 Maximilianstraße / Adam-Klein-Straße 1) Die Fahrbahndecke der Maximilianstraße muss saniert werden. Begleitend zu dieser Maßnahme soll die Ver- kehrsinfrastruktur den aktuellen Erfordernissen angepasst, die Lichtsignalanlage saniert werden und die Situ- ation für den Radverkehr verbessert werden. Im Zuge der Lichtsignalanlagen-Sanierung ist eine neue Ring- busbeschleunigung vorgesehen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund nachträglicher Kostenaktualisierungen durch neue Anforderungen die nicht im ursprünglichen Projektumfang enthalten waren. Erhöhung der Einzahlungserwartungen aufgrund För- derantrag für den Radwegebau im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Zuwendungen nach BayGVFG (Land) 5) 2025 / 2027 01347 Umgestaltung Breite Gasse 1) Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobi- liar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Durch die Schaffung von Auf- enthaltsbereichen und Spielpunkten soll die Breite Gasse nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Ver- weilen einladen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund umfassender Baupreissteigerungen im Tiefbau. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) 5) 2025 / 2028 350 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01348 Umgestaltung Lorenzer Platz 1) Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentli- chen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbes- sernd zu gestalten und aufzuwerten. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartungen aufgrund des aktuellen Bescheids. 3) Kostenschätzung 4) Zuwendungen aus Städtebauförderung (Land) und Kostenbeteiligung Dritter 5) 2025 / 2026 01374 Frankenschnellweg Abschnitt West 1) Die derzeitige Situation am Frankenschnellweg ist verbunden mit regelmäßigen Staus, Sicherheitsgefährdung und hoher Lärm- und Abgasbelastung der umliegenden Stadtteile. Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung des Lärmschutzes und somit des Wohnumfelds für die Anlieger am FSW zwischen der Anschlussstelle Nürnberg/Fürth und der Anschlussstelle Nürnberg-Westring (Jansenbrü- cke) durch den Bau von 8 m hohen Lärmschutzwänden auf einer Länge von rd. 2 km. 2) Neu – Ausgliederung aus der Maßnahme 00057, Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg Mitte 3) Kostenberechnung Stand 2024 4) Zuweisungen des Landes nach GVFG und BayFAG. 5) 2027/ 2030 351 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01382 Allersberger Straße 1) Die VAG muss zur Aufrechterhaltung des Tram-Betriebes die Gleise in der Allersberger Straße zwischen der Höhe des Südstadtbads und der Kreuzung Schweiggerstraße/ Wölckernstraße im Jahr 2026 sanieren. Im Rahmen der Gleissanierung sollen die größten verkehrlichen Probleme des Straßenverkehrs zwischen Wölckernstraße und Humboldtstraße mit bestandsnahen Lösungen beseitigt werden. So wird beispielsweise die Querungs- und Einfahrtssituation an der Humboldtstraße deutlich verbessert, der Radstreifen durch Sicht- zeichen geschützt und die Haltestelle Schweiggerstraße an die Bedürfnisse der Zukunft angepasst. Die Be- triebssicherheit der Straßenbahn wird durch die Verlängerung der stadteinwärtigen Haltestelle erhöht, um un- erlaubtes Wenden und Abbiegen baulich zu verhindern. Im Zuge des Schienenersatzverkehrs sollen auch Verbesserungen an der Kreuzung Annastraße / Allersberger Straße / Forsthofstraße realisiert werden. Die LSA ist dringend sanierungsbedürftig. Die Querungssituation für Radfahrende und Fußgänger wird an die ak- tuellen Sicherheitsstandards angepasst. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZÖPNV (Land) und Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2026 / 2027 01384 Willstraße - Radstreifen 1) Die Willstraße ist zwischen der Bärenschanzstaße und der Reutersbrunnenstraße beidseitig mit Radstreifen ausgestattet. Im Abschnitt zwischen Bärenschanzstraße und Fürther Straße befinden sich allerdings keine durchgehenden Radverkehrsanlagen. In Fahrtrichtung Gostenhof endet der Radstreifen entlang der Arkaden abrupt. In der Gegenrichtung fehlen Radverkehrsanlagen komplett. Der dringend notwendige Lückenschluss zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende wird durch die Maßnahme vollzogen. 2) Neuaufnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2026 / 2027 352 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01385 Forsthofstraße - Fahrradstraße 1) Die Forsthofstraße und die Lichtenhofstraße sind Bestandteil der priorisierten Radvorrangroute Nr. 2. Die Straßen werden an den aktuellen Nürnberger Fahrradstraße-Standard angepasst. Dazu gehören u. a. die An- passung der Beschilderung, Fahrradstraße-Piktogramme, Pflasterung an abknickender Vorfahrt und die Ro- teinfärbung der Kreuzungsbereiche. Ebenso werden flankierende Maßnahmen zur Aufwertung des Straßen- zugs umgesetzt. 2) Neuaufnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach Kommunalrichtlinie des Bundes 5) 2026 / 2027 01386 Ambergerstraße – Umbau zur Fahrradstraße 1) Der Verkehrsraum der Ambergerstraße ist stark sanierungsbedürftig. In Form einer Fahrradstraße wird der Radverkehr zukünftig von der Nopitschstraße bis zur Georg-Paul-Amberger-Schule durch die Ambergerstraße geführt. Im Zuge dessen werden die Oberflächen erneuert, Bestandsgleise entfernt, Parkstände neu geord- net, neue Grünflächen mit Baumpflanzungen errichtet und im Kreuzungsbereich durch Beschilderung und Rotmarkierung Vorrang für den Radverkehr geschaffen. Durch die genannten Maßnahmen erhält die Amber- gerstraße einen strukturierten und freundlichen Charakter und die Sicherheit für Schulkinder und Radfahrende wird signifikant verbessert. Das angrenzende Umfeld der Ambergerstraße profitiert durch die Neugestaltung und die Belange mobilitätseingeschränkter Verkehrsteilnehmer wurden berücksichtigt und in die Planung ein- gearbeitet. 2) Neuaufnahme. Die Finanzierung erfolgt aus der Radwegepauschale P42. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2026 / 2028 353 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01388 Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a) 1) Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Umsetzung des Bebauungs- plans 4445a wurde in einen Teil „Vorerschließung“ und einen Teil „Endausbau“ aufgeteilt, da die Zeiträume der Vorerschließung bis zum endgültigen Ausbau mehrere Jahre betragen. Zunächst soll die Vorerschließung erfolgen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) 5) 2027 / 2028 01389 Grunderneuerung Landgrabenstraße 1) Die Gleise in der Landgrabenstraße zwischen Gibitzenhofstraße und Gugelstraße inklusive dem verschlisse- nem Gleisdreieck Gibitzenhofstraße / Landgrabenstraße müssen saniert werden. Durch die zwei neuen Stra- ßenbahnlinien 10 und 11 entsteht die Notwendigkeit einer neuen Haltestelle Melanchthonplatz und der Bedarf nach einer fahrdynamisch optimierten Gleislage insbesondere im Bereich der Heynestraße. Die Landgraben- straße soll im Zuge der Sanierung des Gleisdreiecks, dem Neubau der Haltestelle Melanchthonplatz und dem Rückbau der Haltestelle Heynestraße gesamtheitlich aufgewertet werden. Hierfür wird der Straßenraum neu geordnet und mit Baumstandorten bereichert. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen nach RZÖPNV (Land) 5) 2027 / 2029 354 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat I/II: 00002 Dokumentenmanagementsystem 1) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Einsatz und Rollout eines Dokumentenmanage- mentsystems wurden im Rahmen des DMS-Einführungsprojektes umgesetzt, das 2019 abgeschlossen wurde. DMS steht allen Dienststellen zur Nutzung zur Verfügung. Aktuell sind ca. 4.100 Anwenderinnen und Anwender an das DMS angeschlossen. Der weitere Ausbau ist eingeleitet. Bis zu einer flächendeckenden digitalen Aktenführung insbesondere mit Integration der Fachanwendungen der Dienststellen und einer ge- planten Einbindung in Microsoft 365 sind noch erhebliche technische und prozessuale Aufwände erforderlich. KI-gestützte Lösungen beeinflussen auch die eAkte und machen sie intelligenter (Automatisierte Dokumen- tenverarbeitung und -organisation, Extraktion von Daten aus strukturierten und unstrukturierten Dokumenten zur Beschleunigung von Prozessen, Automatische Kategorisierung von Dokumenten, Zuweisung von Schlag- wörtern u.v.m.). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 00004 Erneuerung der städtischen Telekommunikationsinfrastruktur 1) Im MIP- VoIP wurden für die Endausbaustufe 15.000 VoIP-Endgeräte angegeben. Aktuell steht noch die Detailplanung für ca. 120 Standorte aus den Bereichen Jugendamt, Schulen sowie Ver- waltung/Kultur/Soziales aus. Um die Telefonie der Standorte migrieren zu können, müssen diese netzwerktechnisch erschlossen werden. Dazu wird dezentrale Netzwerk-Technik (Switche und Verkabelung) benötigt. Viele der Standorte benötigen auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und Klimatisierung der Verteilerräume. Darüber hinaus müssen die Büroräume mit Datenkabeln ausgestattet werden, da moderne Voice over IP Ge- räte nicht über die "alte" Telefon-Verkabelung angeschlossen werden können. 2) Verschiebung um 1 Jahr von 2026 auf die Jahre 2027 - 2029. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 355 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00761 Einführung der elektronischen Personalakte 1) Durch die zunehmende Digitalisierung der täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung ergibt sich zwangsläufig die Frage der Veraktung elektronischer Dokumente. Derzeit erfolgt dies durch Zuführung eines Ausdrucks in die Papierakte. Durch den benötigten Platzbedarf, den Personalaufwand zum Einsortieren der Dokumente und die laufende „Betreuung“ der Akten sowie den hohen Suchaufwand innerhalb einer Akte ist dies eine kos- tenintensive Form der Aktenführung. Zudem erfolgt regelmäßig ein gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Sach- bearbeiter/innen. Im Fall der Aktenanforderung durch Externe (z. B. Gerichte, andere Dienstherrn) befindet sich die Akte außer Haus, ohne in diesem Zeitraum auf die Daten zugreifen zu können. Die Entscheidung zur Umstellung auf eine elektronische Personalakte folgt der grundsätzlichen Entscheidung des Stadtrates, die Stadtverwaltung papierloser zu gestalten. Dadurch wird auch die Basis für eine elektronische Sachbearbei- tung geschaffen. Die Corona-Pandemie hat zuletzt gezeigt, wie drängend die Umstellung auf eine elektroni- sche Sachbearbeitung auch im Personalbereich ist. Diese ist u.a. Voraussetzung für effektive Home-Office Regelungen auch nach Corona. Im Verlauf des Projektes hat sich herausgestellt, dass die für die E-Personalakte neben dem eigentlichen SAP-vollintegrierten Fachverfahren notwendigen Komponenten - SAP-Archiv und e-Signatur - nicht nur für das Personalamt relevant sind. Ebenso akut wird das SAP-Archiv seitens IT-SKN im Zuge der SAP- Migrationen auf HANA/H4S4 und eine e-Signaturlösung wird von Rpr bei der elektronischen Rechnungsein- gangsbearbeitung (VIM) obligatorisch und zeitnah gefordert. Ein Abgleich der grundsätzlichen Anforderungen hat stattgefunden, die Ausschreibung und anschließende Beschaffung des SAP-Archivs und der eSignatur ist erfolgt. Für das Fachverfahren elektronische Personal- akte läuft nun ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit zwei Bietern. Der Zuschlag kann nach Genehmigung im Bau- und Vergabeausschuss voraussichtlich im Sommer 2024 erteilt werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 356 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01180 Umzug des Rechenzentrums 1) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 1.2.2023 beschlossen, eine Colocation-Fläche anzumieten. Der ent- sprechende Mietvertrag wurde im Mai 2023 unterzeichnet. Durch den Vermieter wurde die Colocation mitsamt der erforderlichen technischen Infrastruktur im Februar 2024 fertiggestellt und der Stadt Nürnberg zur Nutzung übergeben. Durch die Dienststelle IT werden seit die- sem Zeitraum die Vorbereitungen für den Umzug des Rechenzentrums aus der Stöpselgasse zum neuen Standort durchgeführt. Geplant ist, dass Ende Mai 2024 der Umzug zu wesentlichen Teilen abgeschlossen ist und die Betriebsbereitschaft am neuen Standort hergestellt ist. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2022 / ca. 2026 01189 Ausstattung hybrider Besprechungsräume 1) Die Stadt Nürnberg plant Besprechungsräume technisch in einem Umfang zu erweitern, dass so bald als möglich hybride Besprechungen durchgeführt werden können. Nach Ende der Pandemie sind nicht immer alle Teilnehmer einer Besprechung vor Ort, ein Teil ist im Homeoffice oder will von anderen Orten an Besprechun- gen teilnehmen. Durch die Implementierung hybrider Besprechungsräume soll einer veränderten Arbeitskultur Rechnung ge- tragen und die Stadtverwaltung Nürnberg als attraktive Arbeitgeberin gestärkt werden. Die veränderte Prämisse lautet, dass an ca. 90 Standorten in den städtischen Gebäuden jeweils i.d.R. ein Raum auf hybride Nutzung nachgerüstet werden soll. Die aktuelle Kostenschätzung ergibt sich aus einer noch unverbindlichen Preisinformation. Die für die Kostenschätzung zugrunde gelegte "Einheitsausstattung" beläuft sich aktuell auf ca. 10.000 € je Besprechungsraum (86" Display, Lautsprechersystem, Kamerasystem, Multimedia-Anbindung, Rechner oder OPC-System, Elektroverkabelung, Lieferung & Montage und Erstinstallation). 2.) Reduzierung der Gesamtkosten nach dem aktuellen Planungsstand. Verschiebung um ein Jahr. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 357 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01205 Stadthaus Q (Bezeichnung geändert vormals TheQ) 1) Im Zuge der Transformation des ehemaligen Quelle Versandzentrums in ein gemischt genutztes Stadtquartier wird das Bestandsgebäude wieder in seine ursprünglichen Bauteile unterteilt. Der Nutzungsschwerpunkt im denkmalgeschützten Bestand der Bauteile 1 und 4 liegt auf Büro und Verwaltung in den Obergeschossen so- wie Einzelhandel und Gastronomie in den Erdgeschossbereichen. Die Stadt Nürnberg wird in 2026 mit rund 1.500 Mitarbeitenden dieses neu geschaffene Bürogebäude mit Teilen der Dienststellen J, SHA, DiP, IT, MI, ZD, BAM und Bürgerservice sowie einem Schulungszentrum und einem Mitarbeiter-Restaurant beziehen und dabei ein „Aktivitätsbasiertes Bürokonzept (ABBK)“ vorfinden, wie es im POA in 01/2022 für die gesamte Stadtverwaltung beschlossen wurde. Im Mietvertrag und der ergänzenden Bau- und Ausstattungsbeschrei- bung wurden die vom Vermieter geschuldeten Leistungen (sogenanntes „Bausoll“) festgelegt, welche mit der Mietzahlung abgegolten werden. Darüber hinaus finden Investitionen in die Ausgestaltung des Gebäudes statt, die nicht Teil des Mietvertrages bzw. Mietpreises sind, vom Vermieter nach den Bedürfnissen der Stadt Nürnberg geplant und realisiert und daher von der Stadt Nürnberg selbst getragen werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten nach einer Überarbeitung der Kostenkalkulation. Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) Inbetriebnahme 2025/ 2026 01215 Unschlittplatz 7 a: Fassadensanierung 1) Das Unschlitthaus wurde im Jahr 1491 errichtet. Das Bauwerk wird als Einzeldenkmal in der Bayerischen Denkmalliste geführt. Die Nutzung des Unschlitthauses hat sich mehrfach geändert. 2021 wurde eine Not- maßnahme begonnen. Aufgrund des Zustandes der Südfassade wurden weitere kurzfristige Sicherungsmaß- nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit notwendig. Für die Sanierungsarbeiten an allen Fassadentei- len wurde eine Kostenobergrenze ohne BVK festgelegt. Die Betreuung der Maßnahme ging auf die WBG-K über. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund wesentlich geringeren Ausschreibungsergebnis für die Gerüstarbei- ten und der aktuellen Kostenprognose. 3) Kostenberechnung 4) Zuschuss der Bayerische Landesstiftung 5) 2023 / 2026 358 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01353 Robotic-Process-Automation (RPA) 1) In den Jahren 2022 und 2023 wurde n die Grundlagen dafür geschaffen, die Sachbearbeitungen in den Dienststellen bei der Ausführung einfacher wiederkehrender Tätigkeiten durch sog. "Roboter" (Stichwort Ro- botic-Process-Automation, kurz RPA) unterstützen zu können Für das Jahr 2024 wurde ein Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen, um den Service zu etablieren, Pro- zessautomatisierungen umzusetzen und auch internes Personal zu befähigen. Vor dem Hintergrund der not- wendigen stadtübergreifenden Effizienzsteigerung, dem Personalmangel, sowie den geplanten Einsparmaß- nahmen, wird RPA als eine der möglichen Säulen gesehen, um die Automatisierung einfacher regelmäßiger Aufgaben kurzfristig voranzutreiben. Die zentral gesteuerte Pipeline möglicher Automatisierungspotenziale enthält bereits Vorhaben der Dienststellen, die derzeit schrittweise individuell betrachtet, bewertet und zeitlich für die Realisierung eingeplant werden. Rein mit den aktuell vorhandenen internen Personalkapazitäten ist jedoch bereits absehbar, dass nur ein sehr kleiner Teil der aktuell schon bekannten Bedarfe abgedeckt werden könnte. Auf Basis der vorhandenen Infor- mationen wurde daher ein gemeinsames Business-Case erstellt, um in den Jahren 2025-2027 mit Beteiligung externer Unterstützung geplant zumindest 25 Prozessautomatisierungen unterschiedlicher Größe umzuset- zen. 2) Keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 / vss. 2027 359 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01354 Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes 1) Die Registermodernisierung in Deutschland ist ein bedeutendes Vorhaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, parallel zum Onlinezugangsgesetz (OZG) und der Single Digital Gateway Verordnung (SDGVO). Das BMI und die Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen leiten das Projekt. Ziel ist es, bis 2025 das Nationale Once-Only-Technical-System (NOOTS) zu etablieren und ausgewählte Top-Register mit OZG-Relevanz anzuschließen. Dies ermöglicht Bürger/innen und Unternehmen den zeit- und ortsunabhängigen, digitalen Austausch von Daten mit Behörden. Die Identifikationsnummer für Personen (RegMoG/IDNrG) und eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer für Unternehmen (UBRegG) dienen als bereichsübergreifende Identifikatoren. Im Rahmen der NOOTS-Umsetzung werden öffentlich zugängliche Anschlussbedingungen formuliert, die von Fachverfahrensbetreibern und Behörden umgesetzt werden müssen. Um die damit verbundenen Aufwände für die Stadt nutzenstiftend zu gestalten, ist das Ziel die Integration in die Ende-zu-Ende-Anbindungen der Fachverfahren und Mein Nürnberg (Serviceportal), welche Kund:innen und Sachbearbeitung in gleichem Maße zu Gute kommt. Auf Bundesebene werden für das Jahr 2025 erste Pilotierungen diskutiert. Die Erkenntnisse daraus können zu technischen Anpassungen führen, die voraussichtlich 2026 umgesetzt werden müssen. Die technische Basis zur Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes muss demnach 2026 geschaffen werden, um einen reibungslosen Übergang in den Regelbetrieb in den Jahren 2027 und 2028 zu ermöglichen. 2) Verschiebung um 1 Jahr auf die Jahre 2027 – 2030. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 / 2030 360 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat III: 01169 Sanierung Krematorium 1) Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof/ Schnieglinger Straße und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, Verwaltungs-, Kühl- und Tech- nikräumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofen- linien wurden 1998 und 2010 saniert. Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaf- tet und sanierungsbedürftig. Außerdem müssen drei Offenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive Emissionstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung er- folgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung unterzu- bringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünfti- gen Sanierungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Kostenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2026 / 2029 361 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat IV: 00030 Schulzentrum Rothenburger Straße 401 (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Der Neubau der Johann-Pachelbel-Realschule sowie der neuen Staatliche Fachoberschule II wurde im Rah- men eines ÖPP-Verfahrens errichtet und zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb genommen. Der Ge- bäudekomplex wird unter dem Namen „Schulzentrum Rothenburger Straße 401“ geführt. Sie wurde vermö- gensmäßig erfasst, die Umschuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veran- schlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung berück- sichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzie- rung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2015 / 2017 00033 Michael-Ende-Schule; Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Im Rahmen einer Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaft (ÖÖP) ist eine vollständig gebundene, fünfzügige Ganztagsgrundschule mit integriertem Hort sowohl für den Stadtteil als auch sprengelübergreifend entstan- den. Diese dient als Ersatz für die ehemalige Grundschule Schweinauer Straße (St. Leonhard). Für einen Zeitraum von 25 Jahren werden vom ÖÖP-Partner Gebäudemanagementleistungen erbracht. Nach Fertig- stellung der Maßnahme werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tragende Kos- ten, Vandalismusschäden und Tilgungsleistungen veranschlagt. 2) Anpassung der Gesamtkosten: Hochrechnung der Tilgungen bis Ende der Laufzeit. Anpassung an den vo- raussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2014 / 2016 362 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00034 Förderzentrum Paul-Moor-Schule mit schulvorbereitenden Einrichtungen (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Der Neubau des Förderzentrums Paul-Moor-Schule wurde im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens errichtet. Die Schule ist seit dem Schuljahresbeginn 2014/2015 in Betrieb. Sie wurde vermögensmäßig erfasst, die Um- schuldung hat stattgefunden und das Darlehen ist eingerichtet. Die weitere Veranschlagung bezieht sich auf die Darlehens- und Gebäudemanagementzahlungen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zah- len an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthal- ten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2013 / 2014 00153 Schulkomplex BBS: Neubau (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Die „alte“ Bertolt-Brecht-Schule soll langfristig abgerissen werden, daher war ein Neubau erforderlich. Im Stadtrat vom 26.04.2017 wurde die Wirtschaftlichkeit der Realisierung im Rahmen eines ÖÖP auf Grundlage einer Kostenberechnung nach DIN 276 nachgewiesen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, mit der WBG-Kommunal einen ÖÖP-Vertrag zu schließen, was im Sommer 2017 erfolgte. Im Stadtrat am 19.09.2018 wurde die Vergabe der weiteren Planungs- und aller Bauleistungen an einen Generalunternehmer beschlossen. Der Neubau wurde nun am 04.01.2022 durch die Stadt Nürnberg abgenommen. Seit April 2022 ist die Schule im offiziellen Betrieb am neuen Standort. 2) Anpassung der Gesamtkosten: Hochrechnung der Tilgungen bis Ende der Laufzeit. Anpassung an den vo- raussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht ent- halten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veranschlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2018 / 2022 363 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 17.04.2013 wurde der Umsetzung des Neubaus der Grundschule mit Hort an der Bertolt-Brecht-Straße (Dependance der Grundschule Zugspitzstraße) durch die WBG-Kommunal im Rahmen eines ÖÖPs zugestimmt. Die bisherige Maßnahme „Dependance Zugspitzstr. Neubau Grundschule und Hort (ÖÖP)“ wurde nun umbenannt in „Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)“. 2) Anpassung der Gesamtkosten: Hochrechnung der Tilgungen bis Ende der Laufzeit. Anpassung an den vo- raussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten werden auch Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, berücksichtigt. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2015 / 2017 00179, 00181 - 00183 Generalsanierung Schulen (ÖPP) - Die Maßnahmen sind deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Im Rahmen von ÖPP-Verträgen wurde die Generalsanierung folgender Schulhäuser durchgeführt: 00179 Sigena-Gymnasium, 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle, 00182 Kopernikusschule, und 00183 Adalbert-Stifter-Schule Nach Fertigstellung der Maßnahmen werden noch Gebäudemanagementraten, sonstige von der Stadt zu tra- gende Kosten und Vandalismusschäden sowie die Tilgungsleistungen veranschlagt und verausgabt. 2) Anpassung der Gesamtkosten: Hochrechnung der Tilgungen bis Ende der Laufzeit. Anpassung an den vo- raussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung. Bei den investiven Gesamtkosten wurden auch die Zinsen der Zwischenfinanzierung, zu zahlen an die privaten bzw. öffentlichen Partner, mit einbezogen. In den konsumtiven Gesamtkosten nicht enthalten sind die konsumtiven Zinsen für die Endfinanzierung, da diese zentral im Gesamthaushalt veran- schlagt werden. 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 00179 Sigena-Gymnasium: 2009 / 2011 00181 Hans-Sachs-Gymnasium, Turnhalle: 2009 / 2010 00182 Kopernikusschule: 2009 / 2010 00183 Adalbert-Stifter-Schule: 2009 / 2010 364 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00232 Neubau Schulzentrum Südwest 1) Das Schulzentrum Südwest in der Pommernstraße 10, wurde 1977 errichtet und beheimatet das Sigmund- Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Aufgrund des baulichen Zustandes des Gebäudes und der vorhandenen baulichen Schäden wird ein Ersatzneubau für 2.475 Schüler, der aus wirtschaftlichen Gründen einer Generalsanierung vorzuziehen ist, notwendig. Die Maßnahme umfasst neben dem Neubau der Realschule und des Gymnasiums, deren Ganztagesbetreu- ung, eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek, die Dienststelle des Ministerialbeauftragten für Realschu- len in Mittelfranken sowie zwei Gebäude für Sportnutzung mit sieben Übungseinheiten für den Hallensport, Freisportanlagen und Außenanlagen. Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde als energetisches Ziel die Errichtung einer klimaneutralen Schule im Sinne einer Null- bzw. Plusenergiebilanz mit einer sehr hohen Eigenbedarfsdeckung durch den Ein- satz regenerativer Energien vorgegeben. Der Bau erfolgt in drei Bauabschnitten. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Planänderungstestat und Baupreisindexerhöhung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 1.356.095 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2020 / 2028 00564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12), TH 1) Durch den erforderlichen Sanierungsbedarf der Henry-Dunant-Schule und dem gleichzeitigen Bau von neuem Wohnraum (Quartier Wallensteinstraße) wächst auch der Bedarf an Schulraum und die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit Hortplätzen. Um den daraus entstehenden Bedarf abzudecken, soll in der Erasmusstraße, eine 5-zügige Grundschule mit einem 12-gruppigen Kinderhort und einer 2-fach-Turnalle ent- stehen. Der Neubau der 5 -zügigen Schule im westlichen Bereich soll in flächensparender kompakter Form nach mo- dernen pädagogischen, ökonomischen und energetischen Gesichtspunkten erfolgen. Eine kompakte Bauweise ist wirtschaftlich und im Hinblick auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit vorteilhaft. Der Hort kann so auch flächensparend in das neue Schulgebäude integriert werden. Durch die gemeinsame Unterbringung von Schule und Hort im selben Gebäude ergeben sich Synergien; weiterhin können die Freiflächen gemeinsam genutzt werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022/ 2026 365 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung 1) Das denkmalgeschützte Schulhaus der Grundschule St. Johannis liegt nordöstlich der Nürnberger Altstadt im Stadtteil St. Johannis. Ziel der Generalsanierung ist es, das in sich geschlossene Gebäude so zu sanieren, dass es einerseits vom Erscheinungsbild wieder dem Ursprungszustand nahekommt und andererseits einen modernen, flexiblen Grundschulunterricht ermöglicht. Das Besondere an der Entwurfsabgabe ist, dass nicht nur reine Unterrichtsräume verwirklicht werden sollen, sondern auch sogenannte Kombiräume. Hierbei han- delt es sich vormittags um reine Unterrichtsräume, die nachmittags für die Hortbetreuung genutzt werden. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung und Anpassung an den voraussichtlichen Mitteleingang und des Mittel- abflusses. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG; BEG Denkmal (als Tilgungszuschuss nach dem Bundesförderpro- gramm für effiziente Gebäude des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 5) 2024/ 2029 00650 Maiacher Straße Neubau (Schulen und Hort) (ÖPP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Am Standort Maiacher Straße soll der Neubau einer 3-zügigen Grundschule mit dazugehörigem 3-gruppigen Hort, eine 6-zügige Mittelschule (mit 32 Regelklassen, davon 23 im gebundenen Ganztag), eine Dreifach- und Einfachsporthalle, Außensportfläche und Außen- und Freiflächen erfolgen. In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Neubau der Grundschule, des Hortes, der Neubau der Mittelschule und der Einfachsporthalle. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann die bestehende Grundschule abgebro- chen und es erfolgt der Neubau der Dreifachsporthalle mit Freisport- und Außenflächen. Im Mittelfristigen Investitionsplan ist der Nominalwert (Baukosten inkl. aller Zahlungen bis Laufzeitende, z.B. Gebäudebewirtschaftung) angesetzt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2021 / 1. BA: 2024, 2.BA 2025 366 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00756 GS und Hort Am Thoner Espan 10, 1. und 2. BA 1) D ie Grundschule am Thoner Espan soll erweitert werden. In einem 1. Bauabschnitt sind der Abriss der alten Turnhalle und anschließend der Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit 5 Mittagsbetreuungsräumen und einem 10-gruppigen Hort geplant. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Abriss des alten Schulgebäudes und den Neubau einer 3-fach-Sporthalle. Des Weiteren wird das am angrenzenden Grundstück bestehende Con- tainer-Hortprovisorium umgenutzt für KiGa-Weiternutzung bis zur Umsetzung der Kita „Neue Mitte Thon“. Auf- grund von Kapazitätsausweitung bis zur Inbetriebnahme der GS Forchheimer wird das Container-Schulprovi- sorium baubegleitend erhalten. Die Schule erhält zudem eine BOS-Anlage, zur Verstärkung des Behörden- funkes. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal geplant. 2 ) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2018 / 2027 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombiplätzen - Deckungsfähig mit Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort). Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2022 / 2028 367 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00862 IT-Strategie an Schulen 1) Der digitale Wandel verändert auch die Anforderungen an den Bildungsstandort Nürnberg und seine Schulen als Lernort in der schulischen Bildung und der Erwachsenenbildung. Das Referat für Schule und Sport reagiert mit folgenden Maßnahmen auf diese Veränderungen, um den Schü- lerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die notwendige Infrastruktur zur Vermittlung der notwendigen Kompetenzen zu ermöglichen und außerdem das Schulgebäude für die weitere gesellschaftliche Nutzung zu öffnen: • Medienentwicklungspläne an den Schulen und Qualitätsstandards im Rahmen des Kapitels Digitalisierung im Orientierungsrahmen der städtischen Schulen. • Weiterentwicklung des Aus- und Fortbildungskonzepts des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie. • Ausstattungsstandards im Bereich Hardware und Software, die einerseits den pädagogischen Anforde- rungen genügen, andererseits effizient und kostengünstig beschafft und gewartet werden können. Anpas- sung der Klassenräume an die durch die Digitalisierung möglichen neuen Formen des Unterrichts. • Zentrale Verwaltung von Daten zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit unter Berücksichtigung der Ressourcen- und Verwaltungseffizienz. • Zentrale Verwaltung der Geräte zur Optimierung von Service und Betrieb. • Aufbau einer strukturierten LAN- und WLAN-Vernetzung in Nürnberger Schulen. • Anbindung an das leistungsfähige Glasfasernetz der Stadt Nürnberg. • Aufbau und Ertüchtigung eines modernen, leistungsfähigen und ausfallsicheren Mesh -Netzes inkl. Re- chenzentren. • Leihgeräte und Lehrerendgeräte (Corona-Sonderbudgets) 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenanschlag 4) Drittmittel werden aus folgenden Förderprogrammen erwartet: „Richtlinie zur Förderung von Glasfaseranschlüs- sen und WLAN für öffentliche Schulen und Plankrankenhäuser“ (GWLANR), „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Digi- talbudget für das digitale Klassenzimmer“ , „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förder- programm des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – digitale Bildungsinfrastruktur an bay- erischen Schulen“ und „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Bayeri- schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus – Sonderbudget Leihgeräte“ (SoLe). Weitere Förderpro- gramme sind aktuell angekündigt, aber noch nicht veröffentlicht worden. 5) 2018 / 2030 368 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00871 Gertrud-Steinl-Straße: Neubau GS (5) mit Hort 1) Zur Abmilderung des bestehenden Raummangels in der Nürnberger Südstadt bietet sich ein vorgezogener Baubeginn der geplanten 5-zügigen Grundschule (Kombieinrichtung mit 500 Plätzen) an der Brunecker Straße. Die separat zu errichtende 2fach-Sporthalle ist hiervon ausgenommen und wird voraussichtlich zeit- versetzt später in Betrieb gehen können. 2) Einzahlungen aus dem städtebaulichen Vertrag gehen früher ein. Anpassung des voraussichtlichen Mittelab- flusses. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, Ganztagesfördergesetz, Städtebauliche Verträge 5) 2025 / 2030 01025 Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Ver- handlungsverfahrens für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG K die Planungen für Sanierung und Erweiterung im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzutreiben. Der Vertragsschluss erfolgte im Juni 2023. Des Weiteren ist hier auch die Interimsanmietung in der Peterstraße sowie die Kosten für den Bewirtschaf- tungsvertrag für das Interim abgebildet. 2) Anpassung der Gesamtkosten: Hochrechnung der Tilgungen bis Ende der Laufzeit und Darstellung der Kos- ten für das Interim. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG 5) 2023 / 2029 369 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01026 Martin-Behaim-Gymnasium: Ersatzneubau ÖÖP - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 10.04.2019 wurde die WBG Kommunal GmbH mit der Durchführung eines Pla- nungswettbewerbs für die o.g. Maßnahme beauftragt. Die Verwaltung wurde beauftragt, gemeinsam mit der WBG-K die Planungen für den Neubau im Rahmen einer öffentlich-öffentlichen Partnerschaft weiter voranzu- treiben. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung wegen BEG-Förderung. Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von massiven Marktpreissteigerungen, gestiegenen Zinsen und zusätzlichen Leistungen. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BAYFAG, KfW-Förderung, BEG 5) 2022 / 2028 01027 GS Forchheimer Straße, Neubau 1) In der Forchheimer Straße, im nordöstlichen Stadtgebiet soll wegen der Neuaufteilung der Schulsprengel so- wie den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und den daraus entstehenden Betreuungsbedarf eine wei- tere Grundschule auf einem bislang unbebauten Grundstück entstehen. Der Neubau umfasst eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombiein- richtung („Kombihort“) für jeweils 500 Kinder. Die innere Organisation sieht ein miteinander verzahntes Raum- programm von Schule und Betreuungsangebot vor. Dies ermöglicht wechselseitige Raumnutzungen und die Nutzung gemeinsamer Infrastrukturen in einem Gebäude und soll damit organisatorische sowie pädagogische „Brüche" für die Kinder vermeiden bzw. minimieren. Aufgrund der Vorgaben im Bebauungsplan steht nur ein kleines Baufeld zur Verfügung. Deswegen soll die für die Grundschule notwendige Sporthallenkapazität auf dem Gelände des TSV Johannis 1883 als Teil eines separat zu planenden Projektes mit angeordnet werden. 2) Reduzierung der Gesamtkosten aufgrund von Mengenminderungen und nicht eingetretenen Risiken. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG (nachrichtlich: zusätzlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 3.200.000 €; Verrechnung mit Restschuld) 5) 2022 / 2026 370 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01028 Uhlandstraße 33, Sanierung Uhlandschule 1) Das Hauptgebäude der Ludwig-Uhland-Schule aus der Gründerzeit ist sanierungsbedürftig und wird im Zuge der Maßnahme generalsaniert. Zusammen mit der bereits abgeschlossenen Umnutzung der Kleinhallen Uh- landschule und dem laufenden Neubau eines separaten Grundschulgebäudes sichert die Generalsanierung des Altbaus den Schulstandort für die Zukunft und erweitert die Betreuungskapazitäten des Schulareals er- heblich. Der Altbau wird aktuell durch Mittel- und Grundschule gemeinsam genutzt. Nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Grundschulneubaus und Umzug der Grundschule dorthin steht der Altbau nach Sanie- rung ausschließlich für die Nutzung der Mittelschule zur Verfügung. Damit kann im Altbau zukünftig eine 5- zügige Mittelschule mit 625 Schülern untergebracht werden. Damit werden sowohl die Grund- als auch die Mittelschulkapazitäten der Ludwig-Uhland-Schule deutlich erweitert. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2025 / 2028 01055 BBZ, Äuß.Bayr.str.8, Sanierung Sporthalle (D) 1) Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brand- schutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die das Bauwerk sowohl baulich als auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflä- chen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen. 2) Verschiebung des Projektes und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2025 / 2029 371 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01098 B1 Augustenstraße 30 –Generalsanierung 1) Das Gebäudeensemble bestehend aus Werkstätten- und Werkhallengebäude beherbergt die Berufsschule B1. Das Werkstättengebäude wurde 1957/58 errichtet und wird als Werkstatt- und Unterrichtsräume genutzt. Das Werkhallengebäude wurde ebenfalls 1957/58 errichtet und beinhaltet praktische Unterrichtsräume und eine Turnhalle. Beide Gebäude sind stark sanierungsbedürftig und abgewirtschaftet. Der Sanierungsumfang beinhaltet die energetische Sanierung der Gebäudehülle, eine komplette Sanierung der sanitären und elektri- schen Installationen, eine Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung. Zusätzlich soll das Werkstättengebäude mit einer Lüftungsanlage ausgestattet und die Lüf- tungssituation des Werkhallengebäudes verbessert werden. Das Werkstättengebäude wird mit einem Lasten- aufzug ausgestattet, um die Schule barrierefrei zugänglich zu machen und benötigte Materialien in die Fach- unterrichtsräume zu transportieren. Im Rahmen der Sanierung werden darüber hinaus die Nutzräume gemäß Raumprogramm und Nutzeranforderungen über beide Gebäude hinweg neu organisiert und für die Nutzung entsprechend abgeändert und ausgestattet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2027/ spätere Jahre 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstraße 1) Am Standort Reutersbrunnenstraße bietet sich zur Abmilderung der bestehenden Raumbedarfe im Grund- schulbereich des Nürnberger Westens ein Vorziehen des geplanten Erweiterungsbaus in Modulbauweise für 8 Klassen und 150 Hortplätze auf dem angrenzenden Grundstück der ehemaligen Feuerwache 1 an. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2021 / 2025 372 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01144 Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle 1) Um den Bedarf an notwendigen schulischen Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt. 2) Verschiebung des Projektes und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2027 / 2032 01145 Uhlandstr.33: Neubau 4-zügige GS 1) Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig-Uhland-Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Am bestehenden Schulstandort wird für die Grundschule ein eigenes Gebäude errichtet. Ins- gesamt werden 400 Kinder in 16 Klassen untergebracht. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Ludwig-Uhland-Schule errichtet und führt zur Nachver- dichtung des Schulstandortes. Durch die Verortung der Grundschule im Neubau erhält auch das Bestandsge- bäude zusätzliche Kapazitäten für den künftig dort allein untergebrachten Mittelschulzweig. Der Entwurf sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitestgehender Erhal- tung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Das neue Gebäude ist speziell und in Abstim- mung mit der Schulverwaltung der Stadt Nürnberg auf die Bedürfnisse der Jahrgänge 1-4 abgestimmt. Im An- schluss an die Neubaumaßnahme ist eine Generalsanierung des Bestandsgebäudes geplant. Hierfür wird vorab das Schulgebäude Pilotystraße als Interimsstandort saniert. 2) Reduzierung der Gesamtkosten wegen Vergabegewinnen 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2022 / 2026 373 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01146 Pilotystr.4: Instandsetzung und Teilumbau Interim MS 1) Das Schulgebäude der Mittelschule Ludwig-Uhland-Schule ist in einem schlechten baulichen Zustand und be- darf u. a. aus statischen Gründen einer Generalsanierung. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schulhauses in der Uhlandstraße wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Da die umfangreichen Sanierungs- arbeiten nicht im laufenden Schulbetrieb erfolgen können, ist für die Zeit dieser Arbeiten ein Ausweichquartier erforderlich. Mit dem derzeitig leerstehenden Bestandsgebäude der ehemaligen B7 in der Pilotystraße 4 konnte ein Ausweichstandort gefunden werden. Bevor die Uhlandschule jedoch dort einziehen kann, sind einige Um- bauten und Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten wegen Nachträgen 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2022 / 2026 01152 Breslauer Straße: Neubau FOS/BOS B13 1) Aufgrund des hohen Raumbedarfs im Bereich der Innenstadtgymnasien durch die Wiedereinführung des G9 soll das Schulhaus Rollnerstraße 15 zukünftig Schulräume für die Innenstadtgymnasien in der Umgebung der nördlichen Altstadt bieten. Dazu ist der Auszug der BON (B13) und die Einrichtung eine neuen Schulstandorts notwendig. 2) Reduzierung der Einzahlungserwartung wg. Bescheid vom 16.07.2024. Reduzierung der Gesamtkosten um 8 Mio. € aufgrund von guten Ausschreibungsergebnissen und Kostenoptimierungen während der Planung. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2022 / 2027 374 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01165 Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP) - Die Maßnahme ist deckungsfähig mit allen anderen ÖPP und ÖÖP-Maßnahmen - 1) Neubau eines 5-zügigen Gymnasiums und einer 5-zügigen Realschule, um den Bedarf des Geschäftsbe- reichs Schule und Sport zu realisieren. Vorab werden Berater beauftragt, die eine Wirtschaftlichkeitsuntersu- chung erstellen, um damit einen Grundsatzbeschluss zum Start des Vergabeverfahrens zu erwirken. Zusätzlich soll der Umbau von einem Sportplatz erfolgen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Höhe geschätzt 5) 2022 / Gymnasium 2027, Realschule 2028 01187 Wiederaufbau Yachtclub Nürnberg: Investitionszuschuss 1) In der Sportkommission vom 25.06.2021 und im Ausschuss für Recht, Wissenschaft und Arbeit am 07.07.2021 wurde empfohlen einen Investitionszuschuss an den Yacht-Club Nürnberg (YCN) in Höhe von 1,6 Mio. € über drei Jahre auszureichen. Das Clubhaus des YCN am Dutzendteich muss aufgrund eines Pilz- befalls des Tragwerks abgerissen und neu aufgebaut werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 375 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01239 Freibad Bayern 07 Generalsanierung: Investitionszuschuss 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 28.09.2022 wurde beschlossen, dass eine Bewerbung zum Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfolgen soll. Die Maß- nahme wurde ausgewählt und ein Förderbescheid erteilt. Die geplante Generalsanierung des Freibads Bayern 07 umfasst: • die nachhaltige Sanierung hochgradig undichter und defekter Keramikbecken durch den Einbau von Edel- stahlbecken • Herstellen von Barrierefreiheit vom Zugang bis zu den Beckeneinstiegen • Umfeldmaßnahmen (alle Maßnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens und der Inbetriebnahme des Freibades und der darin befindlichen technischen Anlagen erforderlich sind) • Fokus auf ökologische Schwerpunkte (angestrebter Anteil Erneuerbarer Energien ca. 100%; Wasserver- brauch und Betriebsmittel (Chemikalien) werden durch Reduzierung der Volumen-ströme deutlich gesenkt) Ohne zeitnahe Generalsanierung, welche der gemeinnützige Sportverein (Schwimmerbund Bayern 07 e.V.) nur mit dem Förderprogramm stemmen kann, scheint eine Schließung in den nächsten Jahren unvermeidbar. Das Freibad soll jedoch als unverzichtbares zentrumsnahes Naherholungsgebiet sowie als wichtiger Ort der Begegnung und Bewegung für Menschen aller Art aufrechterhalten werden. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Förderung aus dem Bundesprogramm Sport, Jugend, Kultur 5) nicht relevant 01270 Willstätter Gymnasium, Sanierung Dach und Fassade 1) Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanier- ten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. Lärmintensive Arbeiten werden in den Schulfe- rien und an Samstagen ausgeführt. 2) Änderung der Veranschlagung von konsumtiv auf Investiv. Zusätzliche Förderung aus dem Energie- und Kli- mafonds (EKF) gem. Bescheid vom 30.06.2025 3) Kostenannahme 4) Förderung aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) über 591.765 € 5) 2025/ 2026 376 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01278 Äußere Bayreuther Straße 8, BBZ, Sanierung Tiefgarage 1) Das Berufsbildungszentrum besteht aus vielen Gebäudeteilen, die im Laufe der Jahre an- und umgebaut wur- den. Die Tiefgarage befindet sich im Bauteil B, der direkt an der Äußeren Bayreuther Straße liegt. Voruntersu- chungen haben ergeben, dass eine Betoninstandsetzung zum Erhalt der Standsicherheit zwingend erforder- lich ist. Die weitere Planung hat gezeigt, dass außerdem die brandschutztechnischen Anforderungen nicht erfüllt sind und ertüchtigt werden müssen. Die vorhandenen Sanitäreinrichtungen werden optimiert, um die Brandlast in der TG zu verringern. Die Elektroinstallation entspricht in Teilen nicht mehr dem aktuellen Stand und wird in den betreffenden Teilen erneuert. Außerdem wird die Sprinkleranlage um den Einfahrtsbereich erweitert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2026/ 2027 01282 Dürer Gymnasium Neubau Mensa: Investitionszuschuss 1) Das Dürer Gymnasium benötigt aufgrund von räumlicher Enge größere Räumlichkeiten für die Mittagsverpfle- gung und zusätzliche Räume für die Ganztagsbetreuung. Ebenfalls werden am benachbarten Förderzentrum an der Bärenschanze Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung benötigt. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Baukostenzuschuss an den Baukosten des Investors. Die Förder- mittel nach Art. 10 BayFAG werden zusätzlich weitergereicht. Nach Fertigstellung mietet die Stadt Nürnberg die Räumlichkeiten an. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Förderung nach Art. 10 BayFAG 5) nicht relevant 377 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01287 Leerstetter Str. 3: Sicherungsmaßnahme 1) An der Ketteler Grundschule bestehen schon länger Sicherheitsmängel durch baufällige Fenster. Die Vorun- tersuchung hat ergeben, dass der Nord- und Südtrakt der Grundschule und der Turnhallenbau umfassend saniert werden müssen. Für die Generalsanierung wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Aufgrund der Haushaltslage soll allerdings der Umfang stark reduziert werden und nur eine reduzierte Siche- rungsmaßnahme durchgeführt werden. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2026/ 2028 01333 Zuschuss Badsanierung Post-SV 1) Das Vereinshallenbad soll energetisch saniert werden. Zudem soll durch den Neubau eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens die Versorgung verbessert werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, den Post Sportverein zu bezuschussen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01334 Zuschuss Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft 1) Aufgrund von gesetzlichen Änderungen, sowie der Notwendigkeit von Trainingsbedarfen für verschiedene Nutzergruppen muss der 50m Langwaffenstand eingehaust werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft (pHSG) zu bezuschussen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 378 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01335 Zuschuss NHTC 1) Es ist der Ersatzneubau eines Hockey-Kunstrasenspielfeldes geplant, damit der Platz wieder bespielbar ist und auch den gültigen Normen und Vorgaben entspricht. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen den Nürnberger Hockey- und Tennis-Club (NHTC) zu bezuschussen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 01336 Erich-Kästner GS Interimscontainer 1) Das Stammgebäude der Erich-Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung ver- schiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025/ 2028 379 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscontainer 1) Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungs- bedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuel- len Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wird ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Inte- rimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2025 01366 Reutersbrunnenstraße 12, Dachsanierung 1) Das Dach des Altbaus ist stark sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der gesamten Dachhaut ist erforderlich. Im Zuge der Sanierung wird der offene Zugang zur Dachkonstruktion genutzt, um statische Verstärkungen am Tragwerk vorzunehmen und gleichzeitig die oberste Geschossdecke zu dämmen. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit des Daches wiederherzustellen, die Standzeit des Gerüsts möglichst kurz zu halten und eine energetische Verbesserung des Gebäudes zu erreichen. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2026/ 2027 380 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01380 GS+MS Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA, Sportfunktionsgebäude 1) Auf dem Baugrundstück befindet sich derzeit ein eingeschossiges Bestandsgebäude aus den 1970er Jahren, in dem sich u.a. die Funktionsräume für den Schul- und Vereinssport befinden. Im Endausbau soll auf dieser Fläche nach Abbruch des Bestandsgebäude ein Erweiterungsbau für die Mehrbedarfe an der Carl-von-Os- sietzky-Schule, inklusive Räumlichkeiten für einen Hort und eine Einrichtung des Kinder- und Jugend-Not- dienstes entstehen. Dazu ist es notwendig in einem ersten Bauabschnitt ein Sportfunktionsgebäude im nördli- chen Baufeld zu errichten. Die Bedarfe bestehen grundsätzlich aus Funktionsräumen inklusive Wasch-und Duschräume für den Freisport, Geräte- und Lagerräume, Betriebsräume für Technik sowie einem Bespre- chungs- und Platzwartraum mit Teeküche. Das Bestandsgebäude bleibt während der Bauzeit des neuen Sportfunktionsgebäudes in Betrieb. Nach Fertigstellung wird das Bestandsgebäude in einem zweiten Bauab- schnitt abgerissen, um im Folgenden auf dem Baufeld in einem dritten Bauabschnitt das Erweiterungsge- bäude für die Mehrbedarfe an der Carl-von-Ossietzky-Schule, inklusive Räumlichkeiten für einen Hort und eine Einrichtung des Kinder-/Jugend-Notdienstes zu errichten. Aufgrund der Haushaltslage werden erste Mit- tel erst in 2027 bereitgestellt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2027/ 2031 01390 TSV Altenfurt: Investitionszuschuss 1) Der TSV Altenfurt möchte auf seinem Gelände einen neuen Sportpark errichten. Dieser soll mit gewagtem Schwung (in Form eines Bumerangs) und moderner Architektur die Blicke auf sich ziehen und eine Land- marke für die Stadt Nürnberg setzen. Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss für den 1. BA an diesem Bauprojekt. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 5) 2028/ 2030 381 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01391 Startchancen-Programm Schulen – Säule I 1) Das Startchancen-Programm setzt sich das Ziel, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik zu stärken, die jungen Menschen bei ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu för- dern und die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Startchancen-Schulen zu unterstützen. Die Stadt Nürnberg erhält für Investitionen 40 Mio. € aus der Stufe I des Förderprogramms. Der städtische Eigenanteil beträgt 30 %. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Startchancen-Programm Schulen – Säule I 5) 2026/ 2030 382 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat V: 00827 W-LAN an ausgewählten Standorten 1) Kommunikation von Jugendlichen findet immer mehr über digitale Endgeräte statt. Jugendliche verabreden sich inzwischen nicht über mobile Telefonnummern, sondern über die von ihnen präferierten Social Network wie Twitter, WhatsApp oder Facebook. Jugendliche halten sich also da auf, wo ein öffentlicher W-LAN- Zugang besteht, z. B. am Hauptbahnhof oder an anderen Orten im öffentlichen Raum bzw. in Locations wie McDonalds usw. Ein öffentlicher W-LAN-Zugang ist zwingend Voraussetzung, um Jugendliche zu erreichen und um mit ihnen arbeiten zu können. Die Offene Jugendarbeit steht damit im Wettbewerb zu anderen Freizeitorten von Jugendlichen und hat deshalb gegenwärtig einen gewaltigen Standortnachteil. Bei freien Trägern der Offenen Jugendarbeit ist öffentliches W-LAN längst Standard. Ebenso sind die städtischen (Bestands-) Kitas für die pädagogische Arbeit entsprechend auszustatten. 2) Anpassung der Gesamtkosten und Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2018 / derzeit noch in der Umsetzung und noch nicht bekannt 383 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01024 Fischbacher Hauptstraße 118, Neubau 3-gruppiger Hort, Fachraumerweiterung Grundschule und Ersatzneubau 1-fach Turnhalle 1) Die Maßnahme auf dem Gelände der bestehenden Grundschule umfasst den Neubau eines 3-gruppigen Horts mit insgesamt 75 Hortplätzen, die Erweiterung der bestehenden Grundschule um weitere Fachräume und den Ersatzneubau für eine 1-fach-Sporthalle. Die bestehende Sporthalle der Grundschule Fischbach ent- spricht bautechnisch nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist in einem schlechten Zustand. Eine Sanierung ist auf Grund der Bausubstanz nicht wirtschaftlich. Um den Raumbedarf der Grundschule zu decken, ist außerdem ein Werk- und Textilraum samt Nebenräumen sowie ein Mehrzweckraum erforderlich. Darüber hinaus sind zusätzliche Hortplätze zu schaffen, um den prognostizierten Bedarf abzudecken. Durch den Neubau werden alle Bedarfe in einem eigenen Gebäude zusammengefasst und Synergien können so- wohl in der inneren Organisation über Mehrfachnutzungen als auch in der Nutzung der Freiflächen generiert werden. In den drei Gruppen des Hortes können insgesamt 75 Kinder betreut werden. Die bestehende Turnhalle soll während des Neubaus erhalten und erst nach dessen Vollendung abgerissen werden. Damit kann während der Bauphase Ausweichpendelverkehr zu anderen Schulstandorten vermieden werden. Der Neubau wird auf dem bestehenden Schulhof der Grundschule Fischbach errichtet und führt zur Nachverdichtung des Schul- standortes. Das Gebäude wird überwiegend in Massivbauweise errichtet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Verschiebung auf die Jahre 2027 und 2028. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, wegen Verzö- gerungen der Baumaßnahme und hoher Haushaltsreste. Aufgrund des aktuellen Bescheids zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn werden höhere Drittmittel erwartet. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; Ganztagesfördergesetz 5) 2025 / 2028 384 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01053 Untere Talgasse: Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Hort (2 Gruppen) 1) Die Maßnahme umfasst den Umbau des ehemaligen Herrenschießhauses zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem 2-gruppigen Kinderhort. Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Jugendhaus "Fünfeck- turm" und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehe- malige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforde- rungen im Herrenschießhaus dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden. Dabei soll der aktuell geforderte Brandschutz und eine weitgehende Barrierefreiheit hergestellt werden 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund von Indizierung 5 % für das Jahr 2025, da die Kostenberechnung be- reits im Jahr 2020 erstellt wurde. Mehrkosten durch Rückbau und Wiederaufbau der Dachkonstruktion der historischen Gartentreppe, erhöhter Aufwand der statischen Ertüchtigung des historischen Dachstuhls etc. - Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, wegen hoher Haushaltsreste. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Sonderprogramm „Investitionspakt soziale Integration im Quartier“ und evtl. Ganztagesfördergesetz 5) 2022 / 2027 385 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01082 Dianastraße: Neubau Jugendtreff Gibitzenhof Kindergarten (3 Gruppen) 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressour- cen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Es wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibit- zenhof ein Ersatzneubau, ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße errichtet und um den weiteren Bedarf im Stadtteil Gibitzenhof zu decken. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble besteht aus je einem Baukörper pro Einrichtung). Optisch werden beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kinder- garten mit 906 m² BGF – anhand einer prägnanten Dachform, die sich über die geplante Straßenbahntrasse hinweg fortsetzt, verbunden. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten bei Maßnahme-Nr. 630 „Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus. Die Maßnahme wird von der WBG- Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Mehrkosten durch die Steigerung des Baupreisindex seit Corona, so- wie multikausale Bauablaufstörungen in der Bauausführung und zusätzliche Anforderung (Schließanlage mit Transponder). Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusam- menhalt“, Kostenbeteiligung Dritter 5) 2022 / 2027 386 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01083 KiTa, Dr.-Gustav-Heinemann-Str. 50 – 52, Generalsanierung 1) Das Haus für Kinder an der Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 52 besteht aus zwei versetzt stehenden System- bauten aus Holz. In den beiden Gebäuden sind 24 Krippen-, 52 Kindergarten- und 52 Hortplätze unterge- bracht. Ziel der Maßnahme ist die Sanierung und Erweiterung des Bestandes. Dabei soll dieser den heutigen pädagogischen Anforderungen angepasst und energetisch saniert werden. Zusätzlich soll zwischen den zwei bestehenden Gebäuden ein Verbindungsbau eingefügt werden, der einen wetter- und witterungsgeschützten Übergang der drei Einrichtungen schafft und diese mit Hilfe eines Aufzuges barrierefrei verbindet. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; Ganztagesfördergesetz 5) 2025 / 2026 01116 Fürther Tor, KiTa 1) Neubau von 2 Einrichtungen mit jeweils einer Kindergartengruppe unter Berücksichtigung denkmal- pflegerischer Gesichtspunkte auf dem Fürther Tor und unter Inanspruchnahme von Spendengeldern. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartungen aufgrund eines aktuellen Bescheids. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Spende 5) 2024 / 2027 387 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01125 Nopitschstraße: Neubau eines Kinder- und Jugendhauses, Spielmobile 1) Die Maßnahme umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugs- bereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Ein funktionaler Interim für das Jugendhaus Oase ist ggfs. aufgrund des Bauablaufes zu erstellen; wer dies übernimmt, wird über den städtebaulichen Vertrag geregelt. Teilfinanzierung der förderfähigen Kosten durch Einzug von Haushaltsresten der ehemaligen Maßnahme- Nr.17 „Stadterneuerung St. Leonhard/Schweinau“. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten durch Planungs- und Bauzeitverlängerungen durch förderrechtliche Themen während der Planung und Kanalbauarbeiten (Schachtbauwerk), Mehrkosten durch zusätzliche Anforderung (Schließanlage mit Transponder und Multimediaanlage) Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“; Kostenbeteiligung Dritter 5) 2022 / 2026 01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort - Deckungsfähig mit Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. - 1) Die Maßnahme umfasst den Neubau einer 3,5-zügigen Grundschule mit Diagnose- und Förderklassen (DFK) sowie integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für 150 Kinder und einen Neubau eines 5- gruppigen Kinderhorts (75 Regelhortplätze und 36 DFK-Hortplätze) mit inklusiven Modell und Räumen für eine Erziehungsberatungsstelle als zwei eigenständige Gebäude im Passivhausstandard (siehe MIP- Maßnahme 00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. Die programmierte Kombination der Schul- mit den Horträumlichkeiten ermöglicht Synergie-Effekte für beide Einrichtungen und Doppelnutzung am Vor- bzw. Nachmittag. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2023 / 2026 388 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01188 Gertrud-Steinl-Str.: Neubau Kinderkrippe und Kindergarten (vormals: Brunecker Str.: Neubau KiKri und KiGa) 1) Im Neubaugebiet Lichtenreuth im Modul 1 soll unter anderem eine Wohnbebauung realisiert werden und der Bedarf an zwei Kindertageseinrichtungen wurde angemeldet. Die Maßnahme umfasst aufgrund der geplanten Realisierung einer Wohnbebauung den dringenden Bedarf eines Neubaus der ersten Kindertageseinrichtung mit 2-gruppiger Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten. Zur Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Infrastruktur zur Kindertagesbetreuung und gemäß den geltenden Rechtsansprüchen nach § 24 SGB VIII im Krippen- und Kindergartenalter ist die Baufertigstellung und Inbetriebnahme zum 3. Quartal 2025 dringend erforderlich, damit für die neu hinzuziehenden Familien auch zeitnah ein bedarfsgerechtes Betreuungsange- bot im neuen Stadtteil Lichtenreuth vorhanden ist. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Drittmittel aufgrund neuer Berechnung. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Städtebaulicher Vertrag 5) 2024 / 2026 389 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01196 Reutersbrunnenstr. 34, Neubau Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) und Kinder und Jugendhilfezentrum mit Generalsanierung des Bestandsgebäudes (KJHZ) 1) Das Gebäude in der Reutersbrunnenstraße 34 wird seit dem Wiederaufbau 1957 als Kinder- und Jugendheim genutzt. Den Nürnberger Bürgerinnen und Bürgern ist es als Kinder- und Waisenhaus oder „Reutersbrunnen- heim“ bekannt. Die Gesamtplanung des Areals umfasst im Wesentlichen folgende Teilmaßnahmen: - Neubau des Kinder- und Jugendnotdienstes (KJND) im Westen bestehend aus vier Baukörpern mit Tief- garage - Neubau des Kinder- und Jugendhilfezentrums (KJHZ) im Osten bestehend aus drei zueinander versetzt stehenden nicht unterkellerten Baukörpern. - Generalsanierung des Bestandsgebäudes bestehend aus dem westlichen Kopfbau und dem daran an- dockenden Riegel und Abriss des Ostflügels . - Errichtung Containeranlage als Interim auf der freien Fläche des Bolzplatzes. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Förderung für klimafreundlichen Neubau (KFN), Förderung im Rahmen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Ge- bäude (QNG) und Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Stiftungsmittel Findel- und Waisenhausstif- tung 5) 2026 / 2029 ff. 390 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01232 Grünewaldstr. 18 b: Wiederaufbau KiTa 1) In der Grünewaldstr. 18 b ereignete sich am 09.05.2022 vor der Fertigstellung des Neubaus mit 4-gruppigen Kindergarten und 6-gruppigen Hort ein Brand aus noch ungeklärter Ursache, bei dem das Gebäude vollstän- dig zerstört wurde. Da der Bedarf weiterhin fortbesteht soll am Standort Grünewaldstr. 18 b der Neubau wie- dererrichtet werden. Die Maßnahme wird von der WBG-Kommunal betreut. 2) Erhöhung der Drittmittelerwartungen aufgrund des aktuellen Bescheids. 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; Ganztagesfördergesetz, Kinderbetreuungsfinanzierung, Versiche- rungsleistung, evtl. Holzbauzuschuss Bayern 5) 2025 / 2026 01257 Van-Gogh-Str. 5: Haus für Kinder Neubau Kinderhort (3-gruppig) 1) Das Haus für Kinder in der Van-Gogh-Straße 5 mit KiKri (2-grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3-grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Die geplante Erweiterung um 3 Hortgruppen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden wer- den, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Rettungsweg während der Bauzeit zu vermeiden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Indizierung um 2 %. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelab- fluss. 3) Kostenrahmen 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; evtl. Holzbauförderung Bayern; Ganztagesfördergesetz 5) 2026 / 2029 ff. 391 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01258 Dietzstraße 4 Interimsquartier für das Nachbarschaftshaus Gostenhof 1) Das Nachbarschaftshaus Gostenhof muss generalsaniert werden. Die baulich erforderlichen Maßnahmen sind während des laufenden Betriebs nicht umsetzbar, deshalb soll als Interimsquartier das Ämtergebäude in der Dietzstraße 4 genutzt werden. Der Projektumfang beschränkt sich ausschließlich auf die Sanierungsmaß- nahmen der Gebäudeteile A und C. Das reduzierte Raumprogramm erfordert nur wenige Grundrisseingriffe oder Eingriffe in die vorhandene Baukonstruktion. Den Großteil der Planung machen brandschutzrechtliche und technisch notwendige Anpassungen aus. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Städtebauförderungsmittel 5) 2026 / 2028 01271 Saarbrückener Str. 26 Generalsanierung Kindergarten 1) Der Ursprungsbau stammt aus dem Jahr 1958 und wurde 1982 erweitert. Das bestehende Raumkonzept ent- spricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss deshalb angepasst und erweitert werden. Es fehlen derzeit Gruppennebenräume, ein Speiseraum und dienende Räume, so dass das Flächenangebot erweitert wird. Der Bestandskindergarten weist außerdem einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Neben den notwen- digen strukturellen Eingriffen zur Umsetzung des Raumprogramms, ist auch eine vollumfängliche Neuerrich- tung der technischen Anlagen notwendig. Durch die brandschutz-, wärmeschutz- und schallschutztechnische Ertüchtigung, erfolgt eine einhergehende Erneuerung aller Raumschalen. Die Außenanlagen bleiben weitest- gehend erhalten und werden entsprechend saniert. Dabei werden auch die befestigten Zuwegungen erneuert. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; vss. KfW-Förderung 5) 2026 / 202 7 392 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01329 Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes 1) Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof so- wie eine städtische Kindertagesstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzung eines Klimaanpassungskon- zepts erfolgen. Durch die Maßnahmen werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt so- wie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungs- konzeptes soll das Gebäude zukünftig nachts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünten Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof als auch eine Abkühlung, die durch die Be- pflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume). 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ 5) 2025 / 2026 01330 Lortzingstraße: Abriss, Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.) Erweiterung Haus für Kinder 1) Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfs einrichtungen eine Kin- dertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen. 2 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 5) 2025 / 2028 393 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01331 Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume 1) Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem geplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG; Ganztagesfördergesetz, Städtebaulicher Vertrag 5) 2025 / 2028 01338 Lorenz-Hagen-Str.: Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.) Lichtenreuth 1) Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförder- ten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG, Städtebaulicher Vertrag 5) 2025 / 2029 ff. 394 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VI: 00107, 00108, 00687 U-Bahn 3 Südwest, Rothenburger Straße - Gebersdorf - Bauabschnitt 2.2 wird unter MIP-Nr. 00687 veranschlagt.- - Bauabschnitt 2.1 wird unter MIP-Nr. 00107 veranschlagt.- - Der Grunderwerb wird für den gesamten U3-Südwestast unter MIP-Nr. 108 veranschlagt.- - Bei Einsatz von Stellplatzgeldern Verringerung der städtischen Mittel. - - Ab 2011 enthalten die städtischen Mittel an SÖR zu zahlende, aktivierbare Sondernutzungsgebühren. - 1) Im ersten Bauabschnitt der U3 Südwest wurden die Bahnhöfe Sündersbühl und Gustav-Adolf-Straße erstellt und 2008 in Betrieb genommen. Der U3-Südwestast soll mit den Bahnhöfen Großreuth bei Schweinau, Klein- reuth bei Schweinau und Gebersdorf verlängert werden. Der Bauabschnitt 2.1 der U3 SW (Gustav-Adolf-Straße – Großreuth bei Schweinau) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 107. Der Bauabschnitt 2.2 (Kleinreuth bei Schweinau – Gebersdorf) ist in Bau, siehe hierzu MIP-Nr. 687. Der Betrieb soll mit einem automatischen System (AGT) erfolgen, siehe hierzu MIP-Nr. 111. Sowohl Busbahnhof als auch Betriebshof werden mit einem niedrigeren Fördersatz gefördert. Die Förder- quote für die Gesamtmaßnahme reduziert sich daher um rd. 2 Prozentpunkte auf rd. 70 %. 2) Bauabschnitt 2.1, MIP-Nr. 00107 ist voll finanziert. Grunderwerb, MIP-Nr. 00108 ist voll finanziert. Nicht mehr benötigte Haushaltsreste wurden eingezogen und die Einnahmeerwartung entsprechend angepasst. Darüber hinaus erfolgte die Anpassung an den voraussicht- lichen Mittelabfluss. Bauabschnitt 2.2, MIP Nr. 687: Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Zuwendungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG) 5) 2001 / 2027 395 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00111 U-Bahnlinien U2 und U3: Automatisches Betriebssystem - Ursprüngliche Finanzierung nominell 80/20 % = 72/28 % real. - 1) In der Nürnberger U-Bahn wurde zunächst im BA 1 der U3 und im Innenbereich der U2 ein automatisches Betriebssystem (AGT) realisiert, wobei auf der U2 zunächst weltweit erstmalig ein Mischbetrieb stattfand. Die Inbetriebnahme erfolgte im Juni 2008. Anfang 2010 wurden die Außenäste der U2 auf automatischen U- Bahnbetrieb umgestellt, so dass seitdem auf der U2 und der U3 die U-Bahn automatisch fährt. Auch auf den weiteren Neubauabschnitten der U3 (BA 2 und BA 3) wird das automatische U-Bahnbetriebs- system realisiert. 2) keine 3) Kostenberechnung 4) Zuweisungen von Bund und Land (GVFG und BayÖPNVG). 5) 2002 / 2026 396 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00576 Energie-Autocontrollingsystem: Erweiterung ab 2013 1) Mit dem Ausbau der Verbrauchsdatenerfassung (Zählerstände Wärme, Strom, Wasser) bei Großverbrau- chern (ab ca. 30.000 EUR Energie- und Wasserkosten pro Jahr) sollen in den Dienststellen und Eigenbetrie- ben zusätzliche Einsparpotenziale erschlossen werden. Damit wird eine deutlich bessere Datengrundlage, vor allem durch genaue und umfangreiche Verbrauchsda- ten mit hoher zeitlicher Auflösung, geschaffen. Die Personalkapazität bei KEM kann sich dann mehr dem Aus- werten, Bewerten und Erkennen von kurzzeitigen Ausreißern, identifizieren auffälliger Verbräuche und Einlei- ten von Optimierungsmaßnahmen widmen. Der Aufwand für manuelle Datenbeschaffung und –pflege sinkt erheblich. Auswertungen können zudem automatisiert erfolgen, wie z.B. durch das „Alarmieren“ bei bestimm- ten Grenzwertüberschreitungen. Gleichzeitig dienen die Datengrundlagen dazu, mit ausgewählten Gebäuden am EU-Projekt EDI-Net teilzu- nehmen. In dem Projekt sollen Instrumente entwickelt und getestet werden, die die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker als bisher für den Verbrauch ihrer Gebäude sensibilisieren und zum Energiesparen motivieren. Die für das Gesamtvorhaben entwickelte Umsetzungsstrategie für ein wirksameres Energiecontrolling ist bis 2028 angelegt. Sie beinhaltet neben der effizienteren Datenbeschaffung, -aufbereitung, -pflege und -auswertung, das schnellere Reagieren bei Auffälligkeiten, das gezielte Aufspüren von Einsparpotenzialen und insbesondere auch die direktere und stärkere Einbeziehung der Nutzer. Die bisherigen Erfahrungswerte zeigen, dass die Qualitätsverbesserungen im Energiecontrolling und daraus resultierende Energie- und Kosteneinsparungen wie erwartet eintreten. 2) Fortschreibung des Projektes, Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 00613 Bauzeitzinsen 1) Bauzeitzinsen werden für über den Jahresabschluss hinweg nicht aktivierte Anlagen im Bau berechnet. Die Veranschlagung erfolgt hier zentral und pauschal für UB, Frh und ML. 2) Pauschale Anpassung an die voraussichtlich anfallenden Bauzeitzinsen 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 397 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00620 U1-Bahnhof Muggenhof: Generalsanierung 1) Der U-Bahnhof Muggenhof erstreckt sich in Hochlage in Ost-West-Richtung über der Kreuzung Fürther-/ Adolf-Braun-/ Sigmundstraße. Er ist seit 1970 in Betrieb und muss nunmehr dringend generalsaniert werden. Die Außenfassade zeigt gravierende Schäden. Die aus Leichtbeton hergestellten Attikaplatten sind am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und nicht mehr instand zu setzen. Im Sommer 2013 wurde ein Sicherheitsnetz an der Fassade gespannt, um ein Herunterfallen von Betonteilen zu verhindern. Durch die Erneuerung der Attikaplatten ist es unumgänglich die Fassadengläser auszubauen und durch eine neue Fassadenkonstruktion zu ersetzen und ggf. das Tragsystem zu ertüchtigen. Die Generalsanierung umfasst somit die Erneuerung der Attikaplatten in Verbindung mit einer neuen Glasfas- sade über das gesamte Bahnhofsbauwerk inkl. Treppenaufgänge, die Beseitigung der festgestellten Schäden an der Betonkonstruktion und eine Revitalisierung des gesamten Bahnhofs, einschließlich elektrischer Anla- gen, d.h. der Bahnhof inkl. der unterirdischen Zugänge soll freundlicher und heller werden sowie mit einem verbesserten Leitsystem (inkl. Blindenleitsystem) ausgestattet werden. Der östliche Zugang soll ebenerdig erfolgen. Der westliche Zugang bleibt als Unterführung erhalten. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) Zuweisung vom Bund 5) 2018 / 2027 00630 Stadterneuerung Gibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus 1) D ie Satzung für das Sanierungsgebiet wurde am 26.04.2017 im Stadtrat beschlossen. Die Ziele, Maßnahmen und Projektvorschläge der vorbereitenden Untersuchungen bilden die Grundlage für eine städtebauliche, per- spektivische Entwicklung. Die Schwerpunkte der nächsten Jahre werden auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement, Umset- zung kompakter Grün-Projekte im öffentlichen Raum (z. B. Speyerer Straße oder Brehmstraße), Neubau Ju- gendtreff Dianastraße (eigener MIP-Ansatz Nr. 01082), Neugestaltung Melanchthonplatz. Die Gestaltung der Überdeckelung des FSW kann Thema der Stadterneuerung werden, insofern eine Reali- sierung vor Gebietsabschluss erfolgt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im März 2032. 398 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00687 U-Bahn 3 Südwest, Großreuth bei Schweinau – Gebersdorf Siehe hierzu Maßnahme 00107. 00715 Stadterneuerung Weststadt Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 716 (Stadterneuerung Altstadt Süd). 1) Das Stadterneuerungsgebiet Weststadt wurde 2016 um die Bereiche zwischen Sielstraße/ Paumgartner- straße und Plärrer erweitert. Im Gebiet bestehen aktuell folgende Handlungsbedarfe: Neugestaltung Plärrer (in Planung, BIC0111), Neugestaltung Vorplatz Epiphanias-Kirche, Revitalisierung Volksbad (eigener MIP-Ansatz Nr. 01228), Neuschaffung Rochuspark (eigener MIP-Ansatz Nr. 01284), Gene- ralsanierung Nachbarschaftshaus Gostenhof inkl. Interim in der Dietzstraße. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (53% Förderquote) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Juni 2030. 399 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd Gegenseitig deckungsfähig mit Maßnahme-Nr. 715 (Stadterneuerung Weststadt). 1) Das Sanierungsgebiet Altstadt-Süd wurde 2017 auf Basis ergänzender vorbereitender Untersuchungen neu aufgelegt und erweitert. Aktuell werden nachfolgende Bearbeitungsschwerpunkte definiert: Neugestaltung Johannesgasse, Neugestaltung Hallplatz, Quartiersmanagement, Aufwertung Königstraße, Neugestaltung Jakobsplatz, Aufwertung Bauhof, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP-Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Städtebaufördermittel, Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (56 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Mai 2032. 00766 Stadterneuerung Langwasser 1) D as Stadterneuerungsgebiet Langwasser wurde im März 2019 als Satzung förmlich festgelegt. Aktuell wer- den die Sanierungsziele aktualisiert, um die Umsetzung von Maßnahmen für die restliche Laufzeit des Gebie- tes bis 2034 einzutakten. Die Beschlussfassung dazu ist im Stadtrat Ende Januar 2026 vorgesehen. Dabei soll auch der Gebietsumgriff neu gefasst werden. Die Schwerpunkte des Gebietes werden dann auf folgenden Projekten liegen: Quartiersmanagement mit Quartiersbüro, Neugestaltung Grünzug Ferdinand-Drexler- Weg (eigener MIP-Ansatz Nr. 01225), Aufwertung Fußgängerzone Nachbarschaft F/G, Begleitung WBG- Qualifizierungsmaßnahmen Nachbarschaft A/B, Aufwertung Fuß- und Radwegeverbindung und Vorplatz ehem. Bahnhof Märzfeld, Grünfläche und Spielplatz Julius-Leber-Straße, Kommunales Förderprogramm zur Aufwertung privater Spielplatzflächen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund Umschichtung von Restmitteln aus der Maßnahme Gleißhammer/St. Peter. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“. (Effektive Förderquote 56%) 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Februar 2034. 400 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00768 P + R Parkhaus Röthenbach 1) Das P+R Parkhaus am U-Bahnhof Röthenbach musste aufgrund seines schlechten baulichen Zustands ge- schlossen und abgerissen werden. Der Ersatzneubau soll eine Kapazität von 600 PKW-Stellplätzen und mind. 100 Fahrradstellplätzen aufweisen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) - / - 00881 Erneuerung Zugsicherung 1) U-Bahnlinie U1 – Konventionelle Zugsicherung: Die alten Stellwerke (Inbetriebnahme in den Jahren 1972 – 1982) müssten in den nächsten Jahren komplett erneuert werden. Die Maßnahme wurde auf den aktuellen Stand der Technik umgeplant. So ist es möglich, sieben Stellwerke der U1 mindestens noch bis ins Jahr 2040 in Betrieb zu halten. Damit können in diesem Zeitraum Investitionen in neue Stellwerke vermieden werden. Der aktuelle Trend im Bereich Zugsicherung geht hin zu WLAN-basierenden Techniken ohne Stellwerke, so dass künftig Investitionen in konventionelle Stellwerke evtl. nicht mehr notwendig sind.. 2) Umbenennung der ursprünglichen Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ in „Erneuerung Zugsiche- rung“, sowie Anpassung der Gesamtkosten, die voraussichtlichen Drittmittel und Anpassung an den voraus- sichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus BayGVFG 5) 2026 / 2029 401 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01117 Stadterneuerung Nördliche Altstadt - Weiterführung 1) Das Stadterneuerungsgebiet "Nördliche Altstadt" ist seit 2020 dem Städtebauförderungsprogramm "Leben- dige Zentren" zugeordnet. Folgende Maßnahmen werden aktuell umgesetzt: Umbau Untere Talgasse 8 zum Kinder- und Jugendhaus (eigener MIP-Ansatz Nr. 01053) inkl. Außenanlagen, Umgestaltung Nägeleinsplatz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01118), Neugestaltung Obstmarkt (eigener MIP-Ansatz Nr. 00654), Neugestaltung Nördliche Augustinerstraße/Tuchgasse, Generalsanierung Fembohaus (in Pla- nung, BIC0298), Quartiersmanagement, Sanierung Pilatushaus, Unterstützung von Maßnahmen der Urbanen Gartenschau 2030 (eigener MIP-Ansatz Nr. 01259). 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“. (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes endet im Dezember 2031. 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche 1) Nach dem erneuten Insolvenzantrag und Bekanntgabe der Schließung der Warenhäuser der GALERIA Kar- stadt Kaufhof GmbH am Standort Nürnberg wurde gemeinsam zwischen der Stadt Nürnberg und dem Eigen- tümer des Warenhauses am U-Bahnhof Lorenzkirche eine Lösung gesucht, Karstadt am Standort zu halten. Hierzu wurde eine neue Vereinbarung über die Zuständigkeitsregelung und die Kostenträgerschaft in der Lo- renzpassage geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, die Zuständigkeit innerhalb der Passage weitgehend auf die Stadt Nürnberg / VAG zu übertragen. Weiter sieht die Vereinbarung vor, auf Grundlage eines vorhan- denen Gestaltungskonzepts, eine optische Aufwertung zusammen mit einer erforderlichen Erneuerung der technischen Anlagen innerhalb der nächsten 36 Monate vorzunehmen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2020 / 2027 402 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01179 U1 Erneuerung Betriebshof Langwasser 1) Die Gleise und Weichen am Betriebshof Langwasser haben größtenteils ein Alter von über 30 Jahren erreicht und müssen aus technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen Gründen ersetzt werden. Um Syner- gieeffekte zu nutzen, wurden alle Gewerke überprüft und die Arbeiten, soweit möglich, mit einbezogen. Hier wurden neben dem Gleisbereich auch die Zugsicherung, die elektrische Infrastruktur und Bedienstege bewer- tet. Gemäß dem U-Bahn-Bau- und Pachtvertrag sind die Kosten von der Stadt zu tragen. Fördermittel nach BayGVFG sind in Aussicht gestellt. Der städtische Anteil der Erneuerung des Betriebshofes Langwasser wird zu großen Teilen aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale finanziert, aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund aktualisierter Kostenberechnung. Mehreinnahmen aufgrund Kostener- stattung der VAG. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenschätzung 4) keine 5) 2023 / 2027 01204 Errichtung einer Notleitstelle im Stellwerksgebäude des Betriebshofes Kafkastr. 8 90471 Nbg. 1) Zur Steuerung des ÖPNV verfügt die VAG über eine Leitstelle am Standort Plärrer. Zur Aufrechterhaltung des ÖPNV im Falle eines größeren Schadens an, bzw. im Umfeld dieser Hauptleitstelle soll die Errichtung einer Notleitstelle als Redundanz erfolgen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus BayGVFG, BayÖPNVG und Kostenerstattung durch die N-ERGIE 5) 2024 / 2028 403 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01243 Zutrittskontrolle Vollausbau U-Bahnhöfe 1) Das Projekt Zutrittskontrolle – Vollausbau (ZuKo), dient der deutlichen Erhöhung der allgemeinen Sicherheit (Betriebs-, Personensicherheit etc.) und der Erfüllung der Anforderungen der KritisV in Bezug auf die IT- Sicherheit innerhalb der U-Bahn. Durch den gezielten Einsatz der elektronischen Zutrittskontrolle ist ein unbe- merkter und unerlaubter Zutritt zu geschützten Räumen nicht mehr möglich. 2) Minderung der Gesamtkosten und Einzahlungen aufgrund günstigeren Ausschreibungsergebnissen. Anpas- sung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus BayGVFG und BayÖPNVG 5) 2024 / 2027 01249 Stadterneuerung Quartier Annapark 1) Gemäß AfS-Beschluss vom 21.09.2023 werden Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsge- biet „Quartier Annapark“ durchgeführt. Der Satzungsbeschluss soll Ende Januar 2026 im Stadtrat gefasst werden. Bearbeitungsschwerpunkte liegen in der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiraumkonzept Süden: An- napark (eigener MIP-Ansatz Nr. 01242), Vorplatz Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Kopernikusplatz, Humboldt- platz, Vorplatz Herz-Jesu-Kirche, Peter-Henlein-Straße und der Urbanen Gartenschau 2030: Süd- stadt.Klima.Meile. Darüber hinaus ist die Einführung eines Quartiersmanagements mit Verfügungsfonds und der Einsatz kommunaler Förderprogramme geplant. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (54 % ef- fektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. Angestrebter Abschluss derzeit bis Ende 2040. 404 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01261 Erneuerung Fördertechnik U-Bahn 1) Die U-Bahn Nürnberg/Fürth U1 – U3 hat insgesamt 22 Bahnhöfe, welche mit 192 Fahrtreppen und 61 Auf- zugsanlagen ausgestattet sind. Diese müssen je nach Betriebsdauer regelmäßig ausgetauscht und erneuert werden. Hierfür werden jährlich die nötigen Ausschreibungspakete erstellt. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus GVFG-Zuwendungen 5) 2024 / 2028 01316 Grunderneuerung Unterwerke 1) Die für den Betrieb der U-Bahn benötigten Transformatoren in den Unterwerken sind an die Grenzen ihrer Lebensdauer angekommen. Um die Funktion der Unterwerke zu garantieren ist eine Grunderneuerung dieser erforderlich. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus GVFG-Zuwendungen 5) 2025 / 2029ff 405 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01321 Stadterneuerung Altstadt Mitte 1) Gemäß AfS-Beschluss vom 16.05.2024 werden Vorbereitende Untersuchungen für ein neues Sanierungsge- biet „Altstadt Mitte“ durchgeführt. Der Satzungsbeschluss soll bis April 2026 im Stadtrat gefasst werden. Bearbeitungsschwerpunkte liegen in der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung des Transformati- onsprozesses in der Innenstadt: Aufwertung Breite Gasse (eigener MIP-Ansatz Nr. 01347), Ludwigsplatz, Lo- renzer Platz (eigener MIP-Ansatz Nr. 01348), Weikertsgässchen, Brunnengasse, Nachnutzung Kaufhof-Leer- stand Königstraße und City-Point-Leerstand Pfannenschmiedsgasse, Stadtbodenkonzept, Citymanagement, Projektfonds, kommunale Förderprogramme, etc. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss; Anpassung der zu erwartenden Einzahlungen. 3) Kostenannahme 4) Mittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ (54 % effektive Förderquote). 5) Die Laufzeit des Sanierungsgebietes wird im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen festgelegt, endet aber spätestens 15 Jahre nach Inkrafttreten der Sanierungssatzung. Angestrebter Abschluss derzeit bis Ende 2040. 01369 Zaunanlage Betriebshof Langwasser 1) Um das Gelände des Betriebshofes in Nürnberg Langwasser (bei der Kafkastr.) soll eine feste Zaunanlage mit Untergrab-Schutz und Videoüberwachung installiert werden, um die Auflagen der KRITIS(-Infrastruktur) zu erfüllen. 2) Neue Maßnahme 3) Kostenberechnung 4) Mittel aus BayGVFG und BayÖPNVG 5) 2026 / 2029 406 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01373 EU-Förderprojekt ZEROit 1) Die Stadt Nürnberg hat am 31.03.2025 im Rahmen des dritten Aufrufs der europäischen Innovationsförderung „European Urban Initiative (EUI) eine Förderzusage für das Projekt „ZEROit“ erhalten. Die Innovationsförderung soll systematisch zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen von städtischen Gebäuden beitragen. Das Pro- jekt entwickelt ein digitales Tool, das Investitionen im kommunalen Gebäudebestand datenbasiert analysiert und priorisiert. Dadurch können Ressourcen gezielter eingesetzt, CO²-Emissionen reduziert und Betriebskosten ge- senkt werden. Zudem beinhaltet es Pilotprojekte für klimaneutrale Energieträgerumstellungen, wodurch die Ver- waltung von zielgerichteten Entscheidungsgrundlagen für künftige Investitionen in den städtischen Gebäudebe- stand profitiert. Die EUI unterstützt den Projektantrag mit knapp 5 Mio. EUR. Der städtische Eigenanteil von 1.471 Mio. EUR wird aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ finanziert und über den MIP-Ansatz Nr. 01373 abgebildet. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) Fördermittel aus der EUI-AI Projektförderung 5) 2025/ 2029 407 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereich Referat VII: 00161 Veräußerung von Grundvermögen 1) Im MIP w ird der Planansatz von Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen abgebildet. Gebucht werden die Verkaufserlöse allerdings auf die Kostenstelle, der das Grundstück anlagenbuchhalte- risch zugeordnet ist; das heißt das Rechnungsergebnis entspricht der Summe der Buchungen des Sachkon- tos 55110000, abgebildet bei den jeweiligen Produkten im K5-Budget. Hierunter fallen auch die Veräußerung von Grundvermögen an die WBG oder andere Bauträger zum Bau von Wohnbau. Ebenso sind hier Grundstückstäusche erfasst. 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung in den nächsten Jahren 3) nicht relevant 4) Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen 5) nicht relevant 00677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss 1) D ie Bodenordnung nach dem Baugesetzbuch (Umlegung und vereinfachte Umlegung nach den §§ 45 ff., 80 ff BauGB) ist als eine hoheitliche Maßnahme zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke u.a. zur Verwirkli- chung eines Bebauungsplans geregelt. Das gesetzliche Umlegungsverfahren wird vom Stadtrat angeordnet. Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Umlegungsverfahren ist es erforderlich, Flächen für einen mögli- chen Grundstückstausch zur Verfügung zu haben - dafür müssen von der Umlegungsstelle Grundstückskäufe getätigt werden. Im Übrigen ist Fläche ist ein zunehmend knappes Gut. Um ihren zentralen Aufgaben der Daseinsvorsorge nachzukommen und Stadtentwicklung nachhaltig zu betreiben, brauchen Städte auch künftig eine angemes- sene strategische Grundstücksreserve. Strategisches Flächenmanagement und aktive Liegenschaftspolitik sind trotz angespannter Haushaltslage und zahlreichen weiteren Herausforderungen mehr denn je Kernaufga- ben der kommunalen Zukunftssicherung. Das fiskalische Ziel von Liegenschaftspolitik darf dabei nicht im Vor- dergrund stehen. Vielmehr sollte auch die Liegenschaftspolitik als ein Instrument strategischen Flächenmana- gements darauf ausgerichtet sein, die Steuerungs- und Strategiefähigkeit der Städte zu bewahren. Auch die- sem Ziel dient der Grunderwerb. 2) Reduzierung aufgrund von Einsparvorschlag 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 408 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01293 Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung 1) Die Fläche des Recyclinghofes ist Bestandteil des Großmarktes und befindet sich im östlichen Bereich als abgeschlossenes Gelände. Die Großmarkthändler/innen und die Selbsterzeuger/innen können dort ihre ver- schiedenen Abfälle entsorgen. Der Standort des Recyclinghofes bleibt bestehen, aber die Fläche wird für die weitere Nutzung anders aufgeteilt. Das neue Konzept für den Recyclinghof sieht den Bau einer neuen Halle an einem anderen Standort vor, der Abbau und Entsorgung des alten Zeltes, sowie der Austausch des alten Bürocontainers. 2) Neuaufnahme 3) Kostenberechnung 4) keine 5) 2025 / 2026 409 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 00116 Tilgung ausgereiche Darlehen 1) Die Stadt Nürnberg reicht städtische Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften und an Privatpersonen aus, wie beispielsweise städtische Wohnungsbaudarlehen (öffentliches Baudarlehen) sowie in der Vergangenheit Arbeitgeberdarlehen bzw. Wohnungsfürsorgemittel an städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Bau (Neubau, Ausbau und Erweiterung bzw. Erwerb von eigengenutzten Eigenheimen/einer eigengenutzten Ei- gentumswohnung), Darlehen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse (für Modernisierungs- und Instandset- zungsmaßnahmen der Anwesen) und Darlehen aus Sonderprogrammen. Die Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen stellen Einzahlungen dar. 2) Fortschreibung der zu erwartenden Einzahlungen 3) nicht relevant 4) Tilgungsleistungen der Darlehensnehmer/Darlehensnehmerinnen 5) nicht relevant 410 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00119 Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg 1) D ie Stadt Nürnberg bildete seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayeri- schen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVers- RücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll nun mit der zweckentsprechenden Auflösung der Versorgungsrücklage, jähr- lich bis einschließlich 2039, begonnen werden. Nähere Informationen können dem Wirtschafts- und Finanz- plan zur Versorgungsrücklage entnommen werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) nicht relevant 5) nicht relevant 00123 bis 00146, 00149, 00534, 00732, 01033, 01100, 01101, 01127, 01168, 01194, 01248, 01315 Diverse nichtrechtsfähige Stiftungen Allgemeine Begründung für alle nichtrechtsfähigen Stiftungen: 1) Die nichtrechtsfähigen Stiftungen werden als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Dane- ben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebil- det, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. 2) Fortschreibung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen aus fälligen Wertpapiergeschäften 5) nicht relevant 411 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 00147 Zuweisungen für Investitionen 1) Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern eine Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG. Die Investi- tionspauschale ist für die Finanzierung von kommunalen Investitions-, Instandsetzungs- und Modernisierungs- maßnahmen bestimmt und errechnet sich anhand der Finanzmasse (Einwohnerzahl sowie Umlagekraft). 2) Erhöhung der Einzahlungserwartung 3) nicht relevant 4) Einzahlungen nach Art. 12 BayFAG 5) nicht relevant 00886 Anteilsrückkauf wbg-Anteile 1) Die Stadt Nürnberg hält 100 % der Anteile an der Städtische Werke Nürnberg GmbH („StWN“). Die StWN hält ihrerseits noch eine 25,01 %-Beteiligung an der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen („wbg“). Nach dem Verkauf von 19,1% der wbg-Anteile durch die StWN an die wbg Immohold GmbH & Co. KG („Immohold“) (Stadtratsbeschluss vom 10.12.2014) und einem Verkauf an die Stadt Nürnberg hält die StWN aktuell 25,01 % der wbg-Anteile. Die verbleibenden 55,89 % an der wbg hält die Stadt Nürnberg selbst. Aus Sicht der Beteiligten (Stadt Nürnberg, StWN, wbg) bietet es sich an, die geplante Reorganisation durch einen direkten Erwerb der Geschäftsanteile durch die Stadt Nürnberg von der StWN durchzuführen. Die Stadt erwirbt hierbei, vorbehaltlich eines Stadtratsbeschlusses, die kompletten Anteile von StWN auf Grundlage ei- nes Vertrages zur Geschäftsanteilsveräußerung und –abtretung (Kaufvertrag). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 412 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01268 Klinikum Nürnberg: Investitionszuschuss 1) Das Klinikum Nürnberg braucht Unterstützung bei seinen Investitionsvorhaben, da der Freistaat Bayern sei- nen Finanzierungsverpflichtungen nicht in ausreichendem Maße nachkommt und auch die Betriebskostenfinanzierung der Krankenkassen (die bisher zur Kompensation her- angezogen wurde) immer strenger geregelt werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 5) nicht relevant 01322 Vollumbau Stadion und Stadionumfeld 1) Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 19.06.24 die Verwaltung und den Eigenbetrieb Franken Stadion Nürnberg beauftrag, u.a. die planerischen, gesellschaftsrechtlichen und vergaberechtlichen Grundlagen für eine Reali- sierung eines Vollumbaus des Max-Morlock-Stadion zu schaffen und die Umfeldentwicklung weiterzubearbei- ten. Der Stadtrat hat den Ressourcenbedarf zur Kenntnis genommen und die Verwaltung beauftragt, die not- wendigen Mittel zu den Haushaltsberatungen und dem Wirtschaftsplan des FSN anzumelden. Über den vorliegenden MIP-Ansatz werden die notwendigen Mittel für die Umfeldentwicklung und Investitions- kostenzuschüsse der Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb eingeplant. 2) Erhöhung der Gesamtkosten 3) Kostenrahmen 4) keine 5) 2028 / 2031 413 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01323 Mittelabflusskorrekturen 1) Trotz vielfältiger Anstrengungen in den vergangenen Jahren ist es (noch) nicht gelungen, die zeitliche Pla- nung der Investitionen so zu gestalten, dass die im jeweiligen Haushaltsjahr eingeplanten Mittel auch tatsäch- lich abfließen. Dies hat verschiedenste Gründe, die nicht alle von der Stadt beeinflusst werden können. Die letztendlich planerisch zu frühe Bereitstellung von Mitteln hat mehrere negative Auswirkungen. Am stärksten ins Gewicht fällt dabei die eingeschränkte Transparenz der städtischen Haushaltsdaten. Um diese Transpa- renz in der Gesamtsicht zu verbessern, erfolgte mit dieser Maßnahme eine Reduzierung des Mittelabflusses für 2025 in Höhe von 90 Mio. € und für 2026 in Höhe von 50 Mio. € bei den investiven Ausgaben der Einzel- maßnahmen. Diese Mittel werden planerisch um 2 bzw. 3 Jahre nach hinten verschoben. Im Ergebnis reduzieren sich die investiven Auszahlungen im MIP und im Finanzhaushalt 2025 um 90 Mio. €, im Jahr 2026 um 50 Mio. €. Sie liegen dann deutlich näher am zu erwartenden Mittelabfluss in diesem Jahr. Mit der Auszahlung wird dann in den Jahren von 2027-2029 gerechnet. Im konkreten Fall fließen bei der Maßnahme 1222 Kongresshalle: Kulturentwicklungsmaßnahme im Jahr 2025 insg. 22,828 Mio. € nicht ab. Die Mittel werden eingezogen und in den Jahren 2028 und 2029 aus dieser Position wieder bereitgestellt. 2) Fortschreibung 3) Kostenschätzung 4) keine 5) nicht relevant 01359 StWN: Investitionszuschuss 1) Die VAG erbringt als Tochter der StWN GmbH die Nahverkehrsleistung für die Stadt Nürnberg. Es ist vertrag- lich geregelt, dass die Stadt Nürnberg notwendige Ausgleichszahlungen für die Nahverkehrsleistungen auch über die StWN finanzieren kann. Die mittelfristige Finanzplanung der VAG sieht erhebliche Investitionen in den Ausbau des ÖPNV sowie die Beschaffung von Fahrzeugen vor, die auf der Grundlage dieses MIP- Ansatzes teilweise über Investitionszuschüsse durch die Stadt Nürnberg finanziert werden sollen. 2) Erhöhung des Zuschusses 3) Kostenannahme 4) keine 5) nicht relevant 414 Erläuterung der Maßnahme: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 5) Baubeginn/Baufertigstellung 01392 Zuweisungen für Investitionen: Infrastruktur 1) Das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes umfasst 500 Milliarden €, die für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein bedeutender Teil des kommunalen Anteils aus dem Son- dervermögen fließt der Stadt Nürnberg in Form einer allgemeinen Pauschale in Höhe von voraussichtlich 69,64 Mio. € zu. Zudem wird es aus dem Sondervermögen noch Finanzmittel zur kommunalen Hochbauförde- rung nach Art. 10 BayFAG (Schulen, Kindertagesstätten und Schulsportanlagen) und zur Verstärkung beste- hender Förderprogramme geben, deren Höhe erst nach Vorlage der entsprechenden Richtlinien feststeht und deshalb noch nicht veranschlagt werden kann. 2) N euaufnahmen 3) keine 4) keine 5) nicht relevant 415 Liste der Pauschalen Gliederung zur Liste der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 417  Geschäftsbereich 2. BM 417  Geschäftsbereich 3. BM 418  Referat I/II 429  Referat III 429  Referat IV 430  Referat V 432  Referat VI 432  Referat VII 433  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 437 Gliederung zu den Erläuterungen der Pauschalen Seite  Geschäftsbereich OBM 439  Geschäftsbereich 2. BM 440  Geschäftsbereich 3. BM 441  Referat I/II 453  Referat III 454  Referat IV 455  Referat V 457  Referat VI 459  Referat VII 461  Referats-/Geschäftsbereichsübergreifender Bereich 466 416 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Innovations-Projekte DIP (OBM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 400 100 100 100 100 B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -400 -100 -100 -100 -100 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 9 Ankauf Sammlungsgegenstände (Kultur) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 80 20 20 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 80 20 20 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -80 -20 -20 -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -80 -20 -20 -20 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80 -20 -20 -20 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20 20 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) A1 Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.398 1.696 1.702 A.1 Auszahlungen investiv 3.398 1.696 1.702 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.398 -1.696 -1.702 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.398 -1.696 -1.702 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.398 -1.696 -1.702 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.702 1.702 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Liste der Pauschalen Pauschale 417 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.175 3.625 5.160 4.615 3.775 A.1 Auszahlungen investiv 17.175 3.625 5.160 4.615 3.775 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -17.175 -3.625 -5.160 -4.615 -3.775 B.1 Einzahlungen investiv -2.861 -18 -291 -1.983 -569 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -14.314 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.314 -3.607 -4.869 -2.632 -3.206 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 13.550 5.160 4.615 3.775 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 620 155 155 155 155 A.1 Auszahlungen investiv 620 155 155 155 155 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -620 -155 -155 -155 -155 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -620 -155 -155 -155 -155 B.3.1 Städtische Mittel investiv -620 -155 -155 -155 -155 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 465 155 155 155 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.520 880 880 880 880 A.1 Auszahlungen investiv 3.520 880 880 880 880 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.520 -880 -880 -880 -880 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.520 -880 -880 -880 -880 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.640 880 880 880 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 418 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.112 1.278 1.278 1.278 1.278 A.1 Auszahlungen investiv 5.112 1.278 1.278 1.278 1.278 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.112 -1.278 -1.278 -1.278 -1.278 B.1 Einzahlungen investiv -204 -51 -51 -51 -51 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.908 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.908 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.834 1.278 1.278 1.278 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv -6.760 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.240 -310 -310 -310 -310 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 419 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.620 -405 -405 -405 -405 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -180 -45 -45 -45 -45 B.3.1 Städtische Mittel investiv -180 -45 -45 -45 -45 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 39 Straßenherstellung/-ausbau (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv -5.092 -1.273 -1.273 -1.273 -1.273 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.908 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.908 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.500 2.500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 420 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 910 790 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 910 790 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -910 -790 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -910 -790 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -910 -790 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 25.783 4.656 3.166 8.561 9.400 A.1 Auszahlungen investiv 25.783 4.656 3.166 8.561 9.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -25.783 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.783 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.783 -4.656 -3.166 -8.561 -9.400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 21.127 3.166 8.561 9.400 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 108 27 27 27 27 A.1 Auszahlungen investiv 108 27 27 27 27 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -108 -27 -27 -27 -27 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -108 -27 -27 -27 -27 B.3.1 Städtische Mittel investiv -108 -27 -27 -27 -27 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 27 27 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 421 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 45 Straßenum- und -ausbau (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 500 125 125 125 125 A.1 Auszahlungen investiv 500 125 125 125 125 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -500 -125 -125 -125 -125 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -500 -125 -125 -125 -125 B.3.1 Städtische Mittel investiv -500 -125 -125 -125 -125 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 125 125 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 47 Lichtsignalanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 19.200 4.000 4.600 5.200 5.400 A.1 Auszahlungen investiv 19.200 4.000 4.600 5.200 5.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -19.200 -4.000 -4.600 -5.200 -5.400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.200 -4.000 -4.600 -5.200 -5.400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.200 -4.000 -4.600 -5.200 -5.400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.800 4.600 5.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 422 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 700 175 175 175 175 A.1 Auszahlungen investiv 700 175 175 175 175 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -700 -175 -175 -175 -175 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -700 -175 -175 -175 -175 B.3.1 Städtische Mittel investiv -700 -175 -175 -175 -175 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 175 175 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 49 Erschließ.ausgleichsmaßn.-Vorfinanz. (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.412 150 556 353 353 A.1 Auszahlungen investiv 1.412 150 556 353 353 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.412 -150 -556 -353 -353 B.1 Einzahlungen investiv -960 -102 -378 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -452 -48 -178 -113 -113 B.3.1 Städtische Mittel investiv -452 -48 -178 -113 -113 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 556 556 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.650 2.000 2.650 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.650 2.000 2.650 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.650 -2.000 -2.650 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.650 -2.000 -2.650 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.650 -2.000 -2.650 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.650 2.650 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 423 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 52 Straßenbeleuchtung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.400 400 800 1.600 1.600 A.1 Auszahlungen investiv 4.400 400 800 1.600 1.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.400 -400 -800 -1.600 -1.600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.400 -400 -800 -1.600 -1.600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.400 -400 -800 -1.600 -1.600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 53 Schaffung von Stellplätzen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 828 207 207 207 207 A.1 Auszahlungen investiv 828 207 207 207 207 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -828 -207 -207 -207 -207 B.1 Einzahlungen investiv -276 -69 -69 -69 -69 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -552 -138 -138 -138 -138 B.3.1 Städtische Mittel investiv -552 -138 -138 -138 -138 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 207 207 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 424 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.988 1.504 828 828 828 A.1 Auszahlungen investiv 3.988 1.504 828 828 828 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.988 -1.504 -828 -828 -828 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.988 -1.504 -828 -828 -828 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.988 -1.504 -828 -828 -828 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 828 828 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.160 290 290 290 290 A.1 Auszahlungen investiv 1.160 290 290 290 290 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.160 -290 -290 -290 -290 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.160 -290 -290 -290 -290 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 425 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60 Kleingartenanlagen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.220 660 520 520 520 A.1 Auszahlungen investiv 540 150 130 130 130 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.680 510 390 390 390 B. Finanzierung der Pauschale -2.220 -660 -520 -520 -520 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.220 -660 -520 -520 -520 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -150 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.680 -510 -390 -390 -390 C. Verpflichtungsermächtigungen 130 130 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 76 Freisportanlagen an Schulen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.150 100 350 350 350 A.1 Auszahlungen investiv 1.150 100 350 350 350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.150 -100 -350 -350 -350 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.150 -100 -350 -350 -350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.150 -100 -350 -350 -350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 350 350 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 426 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (P) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.1 Auszahlungen investiv 4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.800 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.200 1.200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 87 WC-Anlagen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.400 600 600 600 600 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.400 -600 -600 -600 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 427 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.520 630 630 630 630 A.1 Auszahlungen investiv 2.520 630 630 630 630 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.520 -630 -630 -630 -630 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.520 -630 -630 -630 -630 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 92 Förderung des Fußgängerverkehrs (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 99 Bäume für die Innenstadt (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 428 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 88 WLAN- / IUK-Maßnahmen (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.680 920 885 885 990 A.1 Auszahlungen investiv 2.640 660 630 630 720 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 212 53 48 48 63 A.3 Auszahlungen konsumtiv 828 207 207 207 207 B. Finanzierung der Pauschale -3.680 -920 -885 -885 -990 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.680 -920 -885 -885 -990 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.852 -713 -678 -678 -783 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -828 -207 -207 -207 -207 C. Verpflichtungsermächtigungen 630 630 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 97 IT-Pauschale (Ref. I/II) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 132 33 33 33 33 A.1 Auszahlungen investiv 132 33 33 33 33 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -132 -33 -33 -33 -33 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -132 -33 -33 -33 -33 B.3.1 Städtische Mittel investiv -132 -33 -33 -33 -33 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 33 33 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 429 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 100 25 25 25 25 A.1 Auszahlungen investiv 100 25 25 25 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -100 -25 -25 -25 -25 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -100 -25 -25 -25 -25 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100 -25 -25 -25 -25 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 25 25 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 430 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.575 1.950 2.250 3.375 3.000 A.1 Auszahlungen investiv 7.325 1.950 2.000 1.875 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.250 250 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.575 -1.950 -2.250 -3.375 -3.000 B.1 Einzahlungen investiv -3.323 -660 -750 -1.013 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.252 -1.290 -1.500 -2.362 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.002 -1.290 -1.250 -862 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.250 -250 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 96 Schul-IT Folgekostenpauschale (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 23.560 5.890 5.890 5.890 5.890 A.1 Auszahlungen investiv 7.560 1.890 1.890 1.890 1.890 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Pauschale -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.560 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.670 1.890 1.890 1.890 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 431 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 71.079 17.137 20.459 18.183 15.300 A.1 Auszahlungen investiv 71.079 17.137 20.459 18.183 15.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -71.079 -17.137 -20.459 -18.183 -15.300 B.1 Einzahlungen investiv -54.128 -12.580 -16.052 -13.824 -11.672 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -16.951 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.951 -4.557 -4.407 -4.359 -3.628 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 53.942 20.459 18.183 15.300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 240 60 60 60 60 A.1 Auszahlungen investiv 240 60 60 60 60 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -240 -60 -60 -60 -60 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -240 -60 -60 -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -240 -60 -60 -60 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 60 60 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 432 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 24.984 3.711 5.172 6.101 10.000 A.1 Auszahlungen investiv 22.903 3.521 4.734 5.448 9.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.081 190 438 653 800 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -24.984 -3.711 -5.172 -6.101 -10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.182 4.734 5.448 D. Folgelasten 4.485 4.485 D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 1.495 1.495 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2.990 2.990 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 27.829 6.265 6.764 7.300 7.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.744 2.004 940 800 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 224 156 68 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.861 4.105 5.756 6.500 6.500 B. Finanzierung der Pauschale -27.829 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -27.829 -6.265 -6.764 -7.300 -7.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.968 -2.160 -1.008 -800 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.861 -4.105 -5.756 -6.500 -6.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 940 940 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 2 Leibrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 60 15 15 15 15 A.1 Auszahlungen investiv 20 5 5 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 40 10 10 10 10 B. Finanzierung der Pauschale -60 -15 -15 -15 -15 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -60 -15 -15 -15 -15 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20 -5 -5 -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -40 -10 -10 -10 -10 C. Verpflichtungsermächtigungen 15 5 5 5 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 433 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 31.748 7.937 7.937 7.937 7.937 A.1 Auszahlungen investiv 31.748 7.937 7.937 7.937 7.937 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.3.1 Städtische Mittel investiv -31.748 -7.937 -7.937 -7.937 -7.937 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.937 7.937 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 168 42 42 42 42 A.1 Auszahlungen investiv 168 42 42 42 42 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -168 -42 -42 -42 -42 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -168 -42 -42 -42 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -168 -42 -42 -42 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 42 42 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 668 167 167 167 167 A.1 Auszahlungen investiv 668 167 167 167 167 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -668 -167 -167 -167 -167 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -668 -167 -167 -167 -167 B.3.1 Städtische Mittel investiv -668 -167 -167 -167 -167 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 167 167 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 434 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 435 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.340 835 835 835 835 A.1 Auszahlungen investiv 3.340 835 835 835 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.340 -835 -835 -835 -835 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 835 835 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.336 334 334 334 334 A.1 Auszahlungen investiv 1.336 334 334 334 334 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.336 -334 -334 -334 -334 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.336 -334 -334 -334 -334 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.336 -334 -334 -334 -334 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 334 334 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.836 459 459 459 459 A.1 Auszahlungen investiv 1.836 459 459 459 459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.836 -459 -459 -459 -459 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.836 -459 -459 -459 -459 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.836 -459 -459 -459 -459 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 459 459 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 436 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 91 Revitalsierungsmaßn.bei Bauflächenerwerb (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.340 835 835 835 835 A.1 Auszahlungen investiv 3.340 835 835 835 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.340 -835 -835 -835 -835 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.340 -835 -835 -835 -835 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 835 835 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 33.311 7.452 8.035 8.912 8.912 A.1 Auszahlungen investiv 2.930 358 572 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 9 9 A.3 Auszahlungen konsumtiv 30.372 7.085 7.463 7.912 7.912 B. Finanzierung der Pauschale -33.311 -7.452 -8.035 -8.912 -8.912 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -33.311 -7.452 -8.035 -8.912 -8.912 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.939 -367 -572 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -30.372 -7.085 -7.463 -7.912 -7.912 C. Verpflichtungsermächtigungen 572 572 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.1 Auszahlungen investiv 12.320 3.080 3.080 3.080 3.080 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.320 -3.080 -3.080 -3.080 -3.080 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 437 Nr. insgesamt T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ Plan 2029 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 880 220 220 220 220 A.1 Auszahlungen investiv 880 220 220 220 220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -880 -220 -220 -220 -220 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -880 -220 -220 -220 -220 B.3.1 Städtische Mittel investiv -880 -220 -220 -220 -220 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 220 220 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 42.761 20.282 14.404 5.708 2.367 A.1 Auszahlungen investiv 42.461 19.982 14.404 5.708 2.367 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -42.761 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.761 -20.282 -14.404 -5.708 -2.367 B.3.1 Städtische Mittel investiv -42.461 -19.982 -14.404 -5.708 -2.367 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 22.479 14.404 5.708 2.367 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 438 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Oberbürgermeister: 01 Innovations-Projekte DIP 1) Die Ansätze sind für DIP für Innovationsprojekte mit Dritten. 2) Fortschreibung entsprechend dem Bedarf 3) Kostenannahme 4) keine 439 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin: 09 Ankauf von Sammlungsgegenständen (Kultur) 1) Der Pauschalansatz dient zur Finanzierung von erhaltungswürdigen Gegenständen bei den Museen der Stadt Nürnberg in Höhe von 17.000 € (früher: 52.000 €) und zur Erhaltung des Sammlungskonzeptes bei der Kunst- villa (KuKuQ) in Höhe von 3.000 € (früher 10.000 €). 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine A1 Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale) 1) Um den Weiterbetrieb der Meistersingerhalle zu gewährleisten, ist die Schaffung einer Sanierungspauschale erforderlich. Die Pauschale wird in den nächsten Jahren bedarfsgerecht fortgeschrieben. 2) Neuaufnahme 3) Kostenannahme 4) keine 440 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich 3. Bürgermeister: 22 FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird die Ersatzbeschaffung von verschiedenen Feuerwehr-Spezialfahrzeugen, wie bei- spielsweise Einsatz-, Geräte- oder Rettungswägen finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend dem Bedarf 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen (Mittel zur Förderung des Feuerlöschwesens). Bei zusätzlichen zweckgebundenen Einzahlungen erhöhen sich die Auszahlungsansätze. 23 Ausbau städtisches Netz - Fernsprech- und Fernmeldeanlagen (Pauschale) 1) Aus der Pauschale wird der Ausbau und Unterhalt des gesamten städtischen Schwachstromkabelnetzes (zur Telekommunikation und Datenübertragung) sowie der (drahtgebundenen) Leitungswege für Fernsprech- und Fernmeldeanlagen finanziert. Die Stadt baut ihr Kommunikationsnetz modern und leistungsfähig aus, um Dienste als Netzbetreiber den städtischen Dienststellen anbieten zu können. Des Weiteren werden bisher angemietete Leitungen durch ei- gene Verbindungen abgelöst werden, um den laufenden Betrieb kostengünstiger zu gestalten. Teilweise Kostendeckung durch Erträge aus Vermietung und Verpachtung (Vereinnahmung im Ergebnishaus- halt), zusätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 441 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte - Ansatzhöhe vorbehaltlich der weiterhin guten Ertragslage bei der Vermarktung. - 1) Pauschale zur Vorfinanzierung im Dritt-Interesse liegender städtischer Investitionen im Kabelnetz, wobei die Nutzer die Kosten in Form entsprechender Nutzungsentgelte zu tragen haben. Dies bedeutet, dass die vorfi- nanzierten Aufwendungen einschließlich der Finanzierungskosten über projektbezogene Jahres-Rückzah- lungsraten in den Ergebnishaushalt zurückfließen. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Zu- sätzliche Erträge erhöhen die Auszahlungsansätze. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Im E rgebnishaushalt gegenfinanziert 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen 1) Aus der Pauschale wird der Neuanschluss von ca. 30 neuen Brandmeldern pro Jahr, die Netzumstellung der Brandmeldeempfangsanlagen von Schleifen- auf Linientechnik sowie die Brandmeldeempfangsanlage auf den neuen Feuerwachen finanziert. Die Erlöse werden im Ergebnishaushalt veranschlagt. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Zum Teil im Ergebnishaushalt gegenfinanziert 26 Tiergarten: Um- und Ausbau (Pauschale) - Finanzierung aus dem allgemeinen Finanzrahmen (StR-Beschluss v. 22.11.1991). - 1) Die Mittel dienen für kleinere Baumaßnahmen (Verbesserungsmaßnahmen bei verschiedenen Gehegen und Gebäuden – insbesondere im Hinblick auf die Betriebserlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz) mit im Einzelfall unter 500.000 € Gesamtkosten. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 442 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 36, 37 Erschließungsstraßen allgemein (Pauschalansatz), ca. 10 - 15 km/Jahr mit Grunderwerb (Pauschalansatz) 1) Ausbau von Erschließungsstraßen einschließlich der Straßenentwässerungsanlagen in bestehenden und neuen Wohnsiedlungen, sowie Grunderwerb für Erschließungsstraßen. Zur Förderung von Wohnen und Ge- werbe im Stadtgebiet Nürnberg sollen die in Aufstellung befindlichen B-Pläne zügig umgesetzt werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Erschließungsbeiträge 39 Straßenherstellungs- und Ausbaumaßnahmen (Pauschale) 1) Ausbau von Straßen, für die vor der Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in 2018 Herstellungs- beiträge zu erheben gewesen wären. Komplementärfinanzierung erfolgt aus den verschiedenen anderen Ein- zel- und Pauschalstraßenbauansätzen. 2) Reduzierung der Zuschüsse, aufgrund des aktuellen Bescheides. 3) Kostenannahme 4) Zuschuss nach Art. 13 h Bay FAG 40 Programm zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV (Pauschalansatz) - Finanzierung der städt. Mittel aus Stellplatzgeldern (StB v. 25.09.1996) - 1) Der Ansatz enthält die Mittel der Stadt, die für selbständige bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen benötigt werden, um die Attraktivität des ÖPNV zu erhöhen (durch Fahrzeitverkürzungen, Anpassung von Haltestellen, Lichtsignalanlagen, Steuerungs-Software). 2) keine 3) Kostenannahme 4) Die Finanzierung des gesamten städtischen Anteils erfolgt aus Stellplatzgeldern gemäß Beschluss des Stadt- rats zur Haushaltskonsolidierung vom 25.09.96. Im Einzelfall auch Zuweisungen nach GVFG und FAG, diese erhöhen die Auszahlungsansätze. 443 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (Pauschale) 1) Für den Bau von Lärmschutzwänden und -wällen, die nach wie vor von den Bürgern gefordert werden. Da die verfügbaren Jahresansätze für eine Gesamtmaßnahme nicht ausreichen, können die gewünschten Vorhaben nur jeweils abschnittsweise über mehrere Jahre realisiert werden. 2) Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund von Mehrkosten. Wegen schlechten Bauwerksnoten muss eine Teiler- neuerung (Weißenburger Str. und Schafhofstr.) vorgenommen werden 3) Kostenannahme 4) keine 42, 43 Bau von öffentlichen Radwegen (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Mehreinzahlungen erhöhen die Auszahlungsbefugnis entsprechend; die Maßnahmen 42 und 43 sind gegen- seitig deckungsfähig. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Errichtung eines Radwegenetzes auf öffentlichen Straßen entsprechend der Radwegeplanung (310 km). Fort- schreibung der Pauschale, um dem zunehmenden Umweltbewusstsein der Bürger und den Aktivitäten ande- rer Kommunen innerhalb der Region Rechnung zu tragen. Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird - nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung - durch den AfV vorgenommen. Einzelmaßnahmen mit Ge- samtkosten von mehr als 750 T€ werden ausgegliedert. 2) Es erfolgt eine Anpassung der Mittel, sodass die im MIP und Wirtschaftsplan SÖR (Roteinfärbungen, Abstell- bügel) eingeplanten Haushaltsmittel für Radwege jährlich 10 Mio. € ergeben. Darüber hinaus werden die Maßnahme-Nrn. 1384 „Willstraße – Radstreifen“ Nr. 1385 „Forsthofstraße – Fahrradstraße“ und Nr. 1386 „Ambergerstraße - Umbau zur Fahrradstraße“ aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen aus- gegliedert und separat dargestellt. Die Ansätze sind dementsprechend zu reduzieren. 3) Kostenannahme 4) keine 444 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 45, 46 Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz) mit Grunderwerb - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 48: Verkehrsberuhigung von Wohngebieten. - 1) Programmschwerpunkte sind im Rahmen der jeweiligen Finanzvorgaben insbesondere Um- und Ausbaumaß- nahmen für Behinderte, Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Radfahrwegen, kleinere Straßenbaumaßnah- men zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Anteil beim Ausbau von Erschließungsstraßen. 2) A nteilige Reduzierung der Mittel für Grunderwerb, aufgrund Etat-Beschluss vom 21.11.2024; siehe auch Er- läuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenannahme 4) keine 47 Lichtsignalanlagen (LSA): Ersatz bestehender Anlagen und Neubau (Pauschale) - Eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. - - Die Priorisierung der einzelnen Baumaßnahmen wird, nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung, durch den AfV vorgenommen. - 1) Im Stadtgebiet sind ca. 500 Lichtsignalanlagen vorhanden mit einem Neuwert von ca. 25 – 30 Mio. €. Bei ei- ner durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren sind jährlich erhebliche Mittel für den Ersatz alter Anlagen erforderlich. Durch die bis 2015 erforderliche Auflassung des alten Verkehrsrechners (VSR) müssen diejeni- gen ältesten LSA, die technisch nicht ohne Erneuerung des Steuergerätes umgehängt werden können, erneu- ert und an den neuen VSR angeschlossen werden. Seit 2007 wird sowohl bei Neu- als auch Sanierungsanla- gen flächendeckend die energiesparende LED-Technik eingesetzt. Die Priorisierung der einzelnen Baumaß- nahmen wird – nach Vorpriorisierung durch die Verwaltung – durch den AfV vorgenommen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten auf Grund Überalterung im Bestand und Anpassung an den erforderlichen Be- darf. 3) Kostenschätzung 4) keine, außerplanmäßig eingehende Zuschüsse erhöhen die Auszahlungsansätze. 445 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (Pauschale) - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 45, Straßenum- und –ausbau. - 1) Pauschalansatz für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in Wohngebieten ohne Zusammenhang mit sonstigen Straßenbaumaßnahmen, flankierende bauliche Maßnahmen zur Unterstützung der Zonenregelung Tempo 30. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 49 Erschließungsausgleichmaßnahmenvorfinanzierung (Pauschale) 1) Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der Erschließung aufgrund von Bebauungsplänen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 3) Kostenannahme 4) Kostenerstattungsbeträge von Grundstückseigentümern; zeitliche Verzögerung. 50 Generalinstandsetzung von Brücken, Stegen und Stützmauern (Pauschalansatz) - Aufteilung auf Einzelmaßnahmen zur Behebung von Sicherheitsgefahren erfolgt nach Beschluss des Ältestenra- tes im Zuge des BIC-Verfahrens. - 1) Instandsetzungspauschale für bestehende Verkehrsanlagen. Etwa 293 Brücken (davon 131 zwischen 1960 und 1980 errichtet), 149 Stützmauern einschließlich Treppen-anlagen, 7,5 km Lärmschutzwände sowie 23 Schilderbrücken müssen unterhalten werden. Die ältesten Brücken stammen bereits aus dem 15. Jahrhun- dert. Um die Stadt künftig vor größeren Schäden, insbesondere weitere höhere finanzielle Belastungen zu bewah- ren, müssen vorbeugend an verschiedenen Bauwerken dringend die anstehenden Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden. 2) Erhöhung der Pauschale im Jahr 2027, um die Maßnahme Neutorbrücke zu finanzieren. 3) Kostenannahme / vorläufiger Kostenrahmen 4) keine 446 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 52 Straßenbeleuchtung, 15 - 20 Anlagen Mitverlegung, ca. vier eigene (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Mitverlegung von Kabeln und Rohren im Zuge von Telekom-, und N-ERGIE- Maßnahmen sowie die Errichtung bzw. Sanierung von jährlich drei bis vier eigenen Beleuchtungsanlagen. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 53 Schaffung von Stellplätzen (Pauschale) 1) Die Maßnahme umfasst die Erstellung von Parkhäusern, Park-and-Ride-Plätzen sowie sonstigen öffentlichen Stellplätzen. Gemäß Stadtratsbeschluss sollen die Stellplätze im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vorrangig in Form von P+R-Plätzen außerhalb der Ringstraße geschaffen werden. Die Finanzierung erfolgt voll aus den Kostenbeiträgen gem. Vollzugsanweisung der Stadt Nürnberg zu Art. 62 ff. BayBO über die Herstellung von Stellplätzen und Garagen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Stellplatzgelder 54 Spielplätze „aus 1 mach 3“: Bau und Generalsanierung (Pauschale) 1) Durch die Maßnahme „aus 1 mach 3“ können neue, dringend benötigte und ergänzende Spielangebote ge- schaffen werden. Die Spendenmittel für Spielplätze werden aus städtischen Mitteln verdreifacht, d. h. 1/3 Spenden, 2/3 städtische Mittel. Die Aktion wird von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Die Bauverwaltungskosten sollen nicht zu Lasten von Spendern gehen. Die Finanzierung dieser erfolgt aus städtischen Mitteln. Falls keine zweckgebundenen Spenden eingehen, darf der städtische Anteil zum Bau und zur Generalsanie- rung von Spielplätzen verwendet werden. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Spenden 447 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 56, 57 Grünanlagen (Pauschale): Bau und Generalsanierung / Grunderwerb 1) Die Pauschale dient dem Ausbau neuer Grünanlagen sowie der Generalinstandsetzung bereits bestehender Anlagen. Auch beim Grunderwerb sind in den nächsten Jahren erhebliche Aufwendungen erforderlich sowohl für die Schaffung neuer Grünflächen als auch für die Sicherung bestehender Anlagen. 2) Erhöhung der Gesamtkosten für den Grunderwerb von Grünflächen aufgrund Bedarf und Preissteigerungen; siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeinen Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenschätzung 4) keine 58 Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 59, Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - 1) Der Stadtrat hat 1989 den Rahmenplan Jugendhilfe, Teil „Spielen in der Stadt“, beschlossen. Teil des Be- schlusses war der Auftrag an die Verwaltung, Schulhöfe zu Spielhöfen umzugestalten. Spielhöfe bieten viel- fach die einzige Möglichkeit, das Spielflächendefizit in innerstädtischen Bereichen zu reduzieren. Die bisher realisierten Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen. Die Zahl der interes- sierten Schulen steigt ständig, neben Neuerstellungen werden Mittel für Erweiterungen und inzwischen auch Generalsanierungen von Spielhöfen notwendig. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 448 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 59 Spielplätze (Pauschale): Bau und Generalsanierung - Gegenseitig deckungsfähig mit Pauschal-Nr. 58, Spielhöfe (Pauschale): Bau und Generalsanierung - - Seit dem Haushaltsjahr 2009 sind jährlich 100.000 € zweckgebunden für die Verbesserung von Ballspielange- boten. - - Veranschlagung der Gelder für die Laut!-Initiative erfolgt konsumtiv. 1) Erweiterung und Verbesserung bestehender sowie Ausbau neuer Spielplätze gemäß Spielplatzkonzept. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 60 Kleingartenanlagen (Pauschale) 1) Pauschale für die Generalsanierung von Kleingartenanlagen. Für die Jahre 2024 bis 2026 besteht eine Zweckbindung i. H. v. 20.000 EUR jährlich für die Sanierung von Wasserleitungen in den Kleingartenalagen.in Kleingartenanlagen. 2) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. 3) Kostenannahme 4) keine 76 Sanierung von Freisportanlagen an Schulen (Pauschale) 1) Bei den Freisportanlagen (Rundlaufbahnen, Kurzbahnen, Rasenspielfelder etc.) der Stadt Nürnberg besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 2) Erhöhung zur Finanzierung der alternativen Maßnahmen für 2027-2029 aus der Bauprogramm Liste. 3) Kostenannahme 4) keine 449 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 82 Barrierefreie ÖPNV-Haltestellen(Pauschale) 1) Die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes und der daraus resultierenden Forderung nach einer „vollständigen Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr bis zum Jahr 2022 erfordert einen Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur. Nachdem ein vollständiger Umbau der Bushaltestelleninfrastruktur bis 2022 aus finanziellen und auch perso- nellen Gründen nicht möglich ist, wurde unter ein Busvorrangnetz von 160 Bussteigen definiert, das gemäß der erforderlichen Dringlichkeit zuerst umzusetzen ist. Eine Anzahl von 40 Bussteigen, die die allerhöchste Priorität besitzen, wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) umgesetzt. Entsprechend der Beschlusslage wird die Verwaltung das definierte Busvorrangnetz im weiteren Planungsprozess kontinu- ierlich fortschreiben. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 85 Sanierung Stadtgrabenstützmauer (Pauschale) 1) Die Stadtgrabenstützmauer ist auf ihrer Länge von mehreren Kilometern in weiten Bereichen unzureichend standsicher. Deshalb wurde ein planerisches Gesamtkonzept zur Standsicherheitsertüchtigung erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen laufen über den MIP-Zeitraum hinweg und sollen kontinuierlich abschnittsweise abgearbeitet werden. Es sind im Mittel pro Jahr etwa 2 Abschnitte / Teilmaßnahmen vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 450 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 87 WC-Anlagen (Pauschale) 1) Die Öffentlichen WC-Anlagen in Nürnberg sind teilweise 30 Jahre oder länger in Betrieb. Durch die teilweise intensive Nutzung, Vandalismus, unsachgemäße Nutzung und einen seit vielen Jahren aufgebauten Renovie- rungsstau ist der gegenwärtige Zustand in diesen Toiletten nicht mehr tragbar. Eine Verbesserung dieser Si- tuation ist dringend notwendig. Im Masterplan Öffentliche Toilettenanlagen wurden die einzelnen Anlagen auf notwendige Renovierungen oder Generalsanierung untersucht. Um den Nutzern ordentliche, baulich anspre- chende und funktionierende WC-Anlagen anbieten zu können, ist für die kommenden Jahre eine Renovierung von jährlich mindestens 2 Anlagen unumgänglich. 2) Erhöhung der Mittel aufgrund der gestiegenen Preise im Bausektor 3) Kostenannahme 4) keine 89 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Pauschale) 1) Aufgrund des Alters von Spielgeräten auf Spielplätzen und Spielhöfen sind Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 92 Förderung des Fußgängerverkehrs 1) Die Pauschale dient der Umsetzung von investiven Kleinmaßnahmen (z. B. Fußgängerüberwege mit Zebra- streifen, Querungsinseln, Gehwegeverbreiterungen usw.) zur Förderung des Fußgängerverkehrs. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 451 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 99 Bäume für die Innenstadt 1) Für die Pflanzung von Bäumen im Innenstadtbereich wurde die Pauschale geschaffen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 452 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat I/II: 88 WLAN 2020 / IUK-Maßnahmen 1) Aufbau der städtischen WLAN-Infrastruktur Basis für das Strategieprojekt "Digitalisierung" ist der Ausbau des städtischen Datennetzes. Um dies sicherzu- stellen, ist es dringend notwendig, eine flächendeckende WLAN-Infrastruktur aufzubauen. Um den zukünftigen Anforderungen der Datenübertragung für mobile Endgeräte (z.B. Smartphones, Tablet- PCs und mobile VoIP-Telefone) gerecht zu werden, wird sowohl in neu gebauten Gebäuden als auch in Be- standsgebäuden ein flächendeckendes WLAN benötigt. Hierzu sind Investitionen in die passive Infrastruktur (Anschaffung und Installation der Netzwerk-Verkabelung) als auch in die aktive WLAN-Infrastruktur (USV, Schranküberwachung, Switche, WLAN-Komponenten) erfor- derlich. 2) Erhöhung der Gesamtkosten, aufgrund des zusätzlichen Umstiegs auf eine neue Managementsoftware und der daraus ergebenden Migrationskosten und der allgemeinen Preissteigerungen. 3) Kostenschätzung 4) keine 97 IT-Pauschale 1) Die IT-Pauschale soll für den Kauf von Rechenzentrumskomponenten (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) verwendet werden. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Kauf versus Leasing hat gezeigt, dass insbesondere bei Rechenzentrumskomponenten ein Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) 2025 453 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat III: 08 Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund (Pauschale) 1) Grunderwerbsmittel für Maßnahmen insbesondere in Landschaftsschutzgebieten. Die Pauschale ist Teil des sog. „Grunderwerbpools“. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“ bei Ref. VII. 3) Kostenannahme 4) keine 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh 1) Aus diesem Ansatz werden investive Einzelvorhaben im Kostendeckerbereich „Friedhofsverwaltung“ unter 750 T€ mit eigener Anordnungsbefugnis finanziert. Seit dem Jahr 2015 erfolgt die Anmeldung bedarfsgerecht. Für 2026 sind folgende Einzelvorhaben geplant: Errichtung weiterer Urnengrabanlagen auf städtischen Friedhöfen aufgrund der anhaltenden Nachfrage. 2) bedarfsgerechte Anmeldung 3) nicht relevant 4) keine 73 Ertüchtigung und Herstellung von Ökokontoflächen (Pauschale) 1) Das Ökokonto ist ein Instrument zur Vorsorge bei der Eingriffsregelung der Bauleitplanung, das Gemeinden auf freiwilliger Basis einsetzen können. Aus dem Pauschalansatz wird die gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigung und Herstellung bevorrateter Flächen zur ökologischen Aufwertung und zum Ausgleich von Natur und Land- schaft finanziert, damit „Ökokontopunkte“ für städtische Vorhaben und Bauleitplanverfahren im bisherigen Um- fang bereitgestellt werden können. 2) Reduzierung des Ansatzes auf die Hälfte ab dem Haushaltsjahr 2026. 3) Kostenannahme 4) keine 454 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat IV: 27 Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen (Pauschale) - Im Ergebnishaushalt werden Mittel für von Vereinen durchzuführende Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. - 1) Die Mittel dienen zum Bau vereinseigener Sportstätten in Form von Freisportanlagen (Spielfelder, Leichtathle- tikanlagen), Turn- und Sporthallen und Funktionsgebäuden (Umkleide-, Wasch- und Sanitärräume), ferner für Großreparaturen an bestehenden Anlagen von Nürnberger Sportvereinen und Beschaffungen sowie für In- vestitionen Dritter an Stelle eigener Maßnahmen. Ab 2022 sind aufgrund des Mittelabflusses in dieser Pau- schale jährlich 250.000 veranschlagt, im Budget der Dienststelle entsprechend weniger. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 35 Pauschale zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS) - Die aus der Pauschale finanzierten Einzelmaßnahmen zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln sind gegensei- tig deckungsfähig - 1) Die Pauschale dient zur Beseitigung von Sicherheitsmängeln an Schulen (einschließlich Schulen im Bereich von BA/NOS), da an zahlreichen Schulen gravierende Sicherheitsmängel auftreten, die aufgrund von ver- schiedenen Auflagen Zug um Zug abgearbeitet werden. 2) Anteilige Finanzierung der Maßnahme 01278 „Äußere Bayreuther Straße 8, BBZ, Sanierung Tiefgarage“ in den Jahren 2026/ 2027 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG (für Einzelmaßnahmen über 100.000 €) 455 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 75 Pauschale zur Modernisierung und Anpassung von Werkstätten und FUR an allen Nürnberger Schulen 1) Um eine Überalterung der Einrichtungen an den Schulen zu verhindern, muss jährlich ein Betrag zur Finan- zierung von Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen die Kosten für die laufend vom Gesetzgeber lehrplanbedingt vorgegebenen Anpassungen von Werkstätten und Fachunterrichtsräumen und neue Technologien. Mit den Mitteln der Modernisierungspauschale werden überwiegend große Modernisierungsmaßnahmen von Laboren, Werkstätten, Schulküchen und einzelner (Fachunterrichts-)Räume (FUR) finanziert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) Bei lehrplanbedingten Anpassungen (Erstausstattung) werden staatliche Zuweisungen nach dem BayFAG gewährt. 96 Schul-IT Folgekostenpauschale 1) Nach Erreichen der Ziele der IT-Strategie und Abschluss der Maßnahme (vgl. MIP-Maßnahme 00862 IT- Strategie an Schulen) muss in einen Regelbetrieb übergegangen werden. Hier sind neben notwendigen lau- fenden Kosten (Internetprovider, zentrale Administration, Wartung/ Reparatur und Betrieb) auch Ersatzbe- schaffungen für bestehende pädagogische Endgeräte nach Ende des technischen Lebenszyklus vorgesehen. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 456 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat V: 62 Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertagesstätten freigemeinnütziger Träger (Pauschale) - Höhere zweckgebundene Zuweisungen verringern die städtischen Mittel. - 1) Aufgrund des Art. 28 BayKiBiG ist die Stadt verpflichtet, Investitionskostenzuschüsse für Neu-, Um- und Er- weiterungsbauten, für Generalsanierungen und für Ersatzneubauten von Kindertageseinrichtungen zu leisten, für die der Bedarf für die nächsten 25 Jahre bestätigt wurde. Diese belaufen sich auf 100 % der zuwendungs- fähigen Kosten (vgl. Beschluss des JHA vom 23.10.2019 unter 4. Art und Umfang und Höhe der Zuwendung). Von dem Baukostenzuschuss i. H. v. 100 % der zuwendungsfähigen Kosten leistet die Regierung von Mittel- franken einen Zuwendungsanteil. Im Rahmen der FAG-Förderung beläuft sich der Prozentsatz der Regierung von Mittelfranken auf 60 % der förderfähigen Kosten. Mit Beschluss vom Ministerrat am 06.10.2020 wurde das 4. Sonderinvestitionsprogramms bis zum 30.06.2021 verlängert, eine entsprechende neue Förderrichtlinie für den Krippen- oder Kindergartenbereich liegt bislang jedoch noch nicht vor. Eine neue zusätzliche Förderung stellt die aktuell geltende Richtlinie zur Förderung von Investitionen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Geltungszeitraum vom 07.09.2023 bis zum Ablauf des 31.12.2028) dar. Förderfähig sind Maßnahmen, die ab dem 12. Oktober 2021 begonnen und bis zum 31. Dezember 2029 abgeschlossen sind / (https://www.stmas.bayern.de/ganz- tagsbetreuung/foerderung/index.php). Der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich aus § 24 Abs. 1 bis 4 SGB VIII. 2) Fortschreibung entsprechend dem Bedarf und der Drittmittelerwartungen aufgrund von Verschiebungen sowie durch neue Maßnahmen bzw. Wegfall von Maßnahmen. 3) Kostenschätzung 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG 457 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 77 Generalsanierung von Außenanlagen der Kindertageseinrichtungen und offene Jugendarbeit 1) Die Pauschale wird benötigt, um die in die Jahre gekommenen Außenanlagen von pädagogischen Einrichtun- gen, insb. Kindertageseinrichtungen wieder nutzbar und bespielbar zu machen. Für die Pflegearbeiten rei- chen die vorhandenen Mittel nur bedingt aus. Aktuell laufen die Planungen nach Angaben von SÖR für nachfolgende Einrichtungen wegen dringend erfor- derlichem Bedarf der Generalsanierung der Außenflächen: - Wörnitzstraße – Kinder- und Jugendeinrichtung Weitere Maßnahmen stehen zur Planung an und werden zu gegebener Zeit aus der Pauschale finanziert. 2) Fortschreibung entsprechend dem Bedarf 3) Kostenannahme 4) Vom Land: Zuweisungen nach BayFAG sind für Kitas bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen möglich. 458 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VI: 64 Kunst in der Stadt, Gedenksteine und -tafeln, Stelen, Beschriftungen (Pauschale) 1) Pauschale für Ankauf bzw. Durchführung von künstlerischen Arbeiten. Laut Stadtratsbeschluss vom 14.11.1978 sollen für künstlerische Aktivitäten 1 % der Investitionskosten bereit- gestellt werden. Der Ankauf bzw. die Durchführung künstlerischer Arbeiten erfolgt nach Vorbehandlung im Beirat für Bildende Kunst und abschließender Entscheidung in den zuständigen Stadtratsgremien. Vom Haushaltsansatz sind 10 % zweckgebunden für den Ankauf künstlerischer Arbeiten („Bürobilder“). Erhöhung der Pauschale seit 2014 we- gen Gedenksteinen, -tafeln, Stelen und Beschriftungen. 2) Reduzierung des Ansatzes wegen ausgabebegrenzender Maßnahmen. 3) Kostenannahme 4) keine 65 U-Bahn-Erneuerungs- und -Ergänzungsmaßnahmen (Pauschale) - Bei Einsatz von Stellplatzmitteln entsprechende Verringerung der städtischen Mittel; zusätzliche Zuschüsse er- höhen die Auszahlungsansätze. - 1) Gemäß § 3 Ziff. 1.2 des Vertrages über die Verpachtung der U-Bahn obliegt der Stadt die Erneuerung (ein- schließlich der nachträglichen Ergänzung und Änderung) der U-Bahn-Anlagen bzw. Teilanlagen; u.a. betrifft dies die Erneuerung der Fahrtreppen und der Kommunikationssysteme. Nach erfolgtem Einvernehmen mit der VAG veranlasst die Stadt Nürnberg die notwendigen Maßnahmen. Der Erneuerungsbedarf in der U-Bahn Nürnberg erhöht sich mit steigendem Alter der Anlagen. Mit dem Bau der ersten U-Bahnanlagen wurde vor über 40 Jahren begonnen. Bau-/Anlagenteile, deren Lebensdauer be- reits abgelaufen sind (z.B. Fahrtreppen, Aufzüge, Gleise etc.) wurden in der Vergangenheit aus dieser Pau- schale bereits erneuert, so dass ein Erneuerungsstau bisher weitgehend vermieden werden konnte. Zusätz- lich zu diesen Maßnahmen kommen nach und nach weitere Bau-/Anlagenteile in ein Lebensalter, in dem eine Erneuerung unumgänglich ist, da eine laufende Reparatur durch die VAG nicht wirtschaftlich ist. Verbunden mit der Erneuerung von Anlagenteilen, die auf der U-Bahn durchgängig laufen (z.B. Stromversor- gung), sind aufgrund geänderter Vorschriften Auflagen der Technischen Aufsichtsbehörde, die Betriebssicher- heit zu verbessern und den aktuellen Stand der Technik herzustellen. 2) Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Finanzierung der Mehrkosten der Maßnahme 1179 „Gleiserneue- rung Betriebshof Langwasser“ und der neuen Maßnahme 1369 „Zaunanlage Betriebshof Langwasser“ aus der Pauschale und Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf. 3) Kostenannahme / detaillierte Kostenberechnung 4) Keine. Zu Stellplatzmitteln bzw. Zuschüssen siehe oben. 459 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 94 Klimaneutralität Bestandsgebäude 1) Mit Stadtratsbeschluss vom 14.12.2022 wurde der Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzfahrplans bei der Stadtverwaltung der Stadt Nürnberg gefasst. Mit Beschluss vom 19.07.2023 hat der Stadtrat das Ziel einer klimaneutralen Stadtverwaltung bis 2035 be- kräftigt. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf Maßnahmen des Umsetzungsplanes zur Klimaneutralität des städti- schen Gebäudebestands, da der Gebäudebestand eine zentrale Stellschraube für eine klimaneutrale Stadt- verwaltung ist. Die Pauschale Klimaneutralität Bestandsgebäude enthält konsumtive und investive Maßnah- men ab 75.000 EUR bis 2.000.000 EUR für Vorhaben, bei welchen die Aspekte der Energieeinsparung und des Klimaschutzes im Vordergrund stehen. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel erfolgt zur Vermeidung von Haushaltsresten auf 35 % im ersten und 65% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes. Das EU- Förderprojekt „ZEROit“ wird aus der Pauschale finanziert und aus dem Ansatz ausgegliedert. Gleichzeitig ist der Mittelabfluss entsprechend dem vorliegenden Mittelab- flussplan anzupassen. 3) Kostenschätzung 4) keine 460 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereich Referat VII: 02 Leibrenten (Erwerb von Grundstücken); Pauschale 1) Leibrenten für auf Rentenbasis erworbene Grundstücke aus Kaufverträgen und Baulandumlegung. Der Zinsanteil wird im Ergebnishaushalt (Produkt 111720, Sachkonto 64210400) eingeplant. 2) keine 3) Kostenschätzung 4) keine 10 Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale) 1) Ein angemessener Grundstock an Vorratsgelände muss vorhanden sein, da sonst Baumaßnahmen für den Gemeinbedarf und Gemeingebrauch nicht verwirklicht werden können, wenn der Geschäftspartner nur im Tauschwege den erforderlichen Grundbesitz abgibt. Ein Teil des geleisteten Aufwandes für den Erwerb von Vorratsflächen kommt infolge gezielter Wirtschaftsmaßnahmen der Stadt durch kurzfristigen Verkauf wieder dem Vermögensgrundstock und damit der Finanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) Im Jahr 2025 erfolgte hier zentral eine Kürzung um 3 Mio. € pro Jahr auf 6,5 Mio. € pro Jahr. Die Kürzung be- traf den kompletten „Grunderwerbspool“, der aus verschiedenen Pauschalen und Maßnahmen besteht. Im MIP 2026-2029 wurde die Kürzung nun anteilig auf alle Titel des Grunderwerbpools verteilt. Aus diesem Grund erfolgt hier wieder eine Erhöhung. 3) Kostenannahme 4) keine 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen gemäß BauGB (Pauschale) 1) Das Baugesetzbuch sieht hinsichtlich des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinden vor, dass die Gemein- den in Erfüllung gesetzlicher Pflichten einem bestimmten Eigentümer, dessen Grundstück im Rahmen städte- baulicher Maßnahmen benötigt wird, Austausch- oder Ersatzland zur Verfügung stellen. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 461 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Pauschale) 1) Aus dem Ansatz werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge für stadteigene Grundstücke gemäß den Bescheiden des Eigenbetriebs SÖR Nürnberg sowie des Eigenbetriebs SUN Nürnberg finanziert. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) Erstattungen von Erschließungs- und Anschlusskosten 14 Städtische Wohnungsbaudarlehen (sozialer Wohnungsbau), Pauschale Die Pauschalen 14 und 16 sind miteinander deckungsfähig. 1) Die Situation auf dem Nürnberger Wohnungsmarkt ist angespannt, da das Bevölkerungswachstum weiter an- hält und verursacht daher einen starken Nachfragedruck in allen Wohnungsmarktsegmenten. Im Teilmarkt des bezahlbaren Wohnraums für einkommensschwache Bevölkerungsschichten fehlt ein ausreichendes An- gebot. Durch Auslaufen von Bindungen bei geförderten Wohnungen wird die Situation noch verschlimmert. Die städtischen Wohnungsbaudarlehen sind als Komplementärmittel zur staatlichen Wohnungsbauförderung erforderlich, um Wohnraum mit dauerhaft tragbaren Mieten zu schaffen. Ohne Einsatz städtischer Mittel kön- nen die bereitgestellten staatlichen Kontingente nicht gebunden werden. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 462 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 16 Grundstücksverbilligung für den sozialen Mietwohnungsbau (Darlehen) - Pauschalansatz Die Pauschalen 14 und 16 sind miteinander deckungsfähig. 1) In Nürnberg stößt der geförderte Mietwohnungsbau mit Grundstückskosten in Höhe des Verkehrswertes an wirtschaftliche Grenzen. Dies hat zur Folge, dass Bauherren bei den Ansätzen für im Eigentum befindliche Grundstücke erhebliche Verzichte leisten müssen. Gibt die Stadt Nürnberg Grundstücke ab, muss der Ver- kaufspreis auf ein vertretbares Maß gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz, der Haushaltsklarheit und -wahrheit werden die städtischen Grundstücke für den sozialen Mietwohnungsbau seit 1995 zum Ver- kehrswert veräußert und durch Gewährung von Darlehen aus dem MIP-Ansatz subventioniert. 2) keine 3) Kostenannahme 4) keine 17 Zuschüsse zu Eigentumsförderung (Pauschale) 1) Das seit 1999 existierende Programm „100 Häuser für 100 Familien“ gewährt Käufern oder Bauherren von Familieneigenheimen und -wohnungen einen Zuschuss zuzüglich einer Kinderzulage sowie einer Energieeffi- zienz-Komponente in Form der „Öko-Zulage“. Der Zuschuss ermöglicht jungen Familien mit geringem und mitt- lerem Einkommen Wohneigentum in Nürnberg zu schaffen und wirkt so der Abwanderung dieser für das soziale Gefüge wichtigen Bevölkerungsgruppe entgegen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 463 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Pauschale) 1) Eine gezielte kommunale Wirtschaftspolitik ist nur möglich, wenn eine genügend große Zahl von Gewerbeflä- chen vorhanden ist, die der Industrie und den Gewerbebetrieben angeboten werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die Grundstücke erst erworben werden müssen. Der gesamte Aufwand für den Erwerb von Grundbesitz für Zwecke der kommunalen Wirtschaftspolitik kommt durch kurzfristigen Verkauf wieder der Fi- nanzierung von weiterem Grunderwerb zugute. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 19 Gewerbliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (Pauschale) 1) Finanzinvestitions- und Grunderwerbsansatz für Betriebe und deren Anlagen, vorwiegend aus dem Innen- stadtbereich, für die planungsgerechte Verwendung dieser Flächen zur Umsetzung des Wirtschaftsprogram- mes. Außerdem dienen die Mittel für die Schaffung von Gewerbezentren sowie für Gewerbeflächenrecycling. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 66 Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen 1) Die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) 1998 und die Novellierung des Bayerischen Naturschutzge- setzes 2005 besagen, dass bei Bebauung von Natur und Landschaft ein Ausgleich geleistet werden oder Er- satzflächen geschaffen werden muss. Da in den künftigen Jahren potentielle Bauflächen vorhanden sein wer- den, entsteht ein erheblicher Flächenbedarf für externen Ausgleich und Ersatz für Artenschutz. Der Erwerb von Ersatz- und Ausgleichsflächen wird aus dieser Pauschale finanziert. (Anteil LA: 400.000 €/ Jahr; Anteil Tg: 150.000 €/ Jahr) 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 464 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 91 Revitalisierungsmaßnahmen bei Bauflächenerwerb 1) Zur Aufgabenerfüllung der Stadt gehört es Grundstücke für den Gemeinbedarf bereitzustellen. Das Flächen- angebot liegt in einer dynamischen Entwicklung, so dass oftmals bei Flächenerwerb eine Revitalisierung ein- geplant werden muss. Zusätzliche Dekontaminierungsmaßnahmen sind dabei nicht auszuschließen, um die anschließende strategische Bereitstellung und Nutzung zu ermöglichen. Diese Anschaffungskosen sollen transparent dargestellt werden. 2) anteilige Kürzung lt. Etat-Beschluss vom 21.11.2024, siehe auch Erläuterung zu Pauschale 10 „Erwerb von Grundstücken, allgemeine Vorratskäufe (Pauschale)“. 3) Kostenannahme 4) keine 465 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel Geschäftsbereichs- und referatsübergreifende Maßnahmen: 03 Baupauschale (allgemeiner Hochbau) 1) Pauschale für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Hochbaubereich sowie Baumaßnahmen (im Einzelfall jeweils unter 750 T€) zur Substanzerhaltung. Maßnahmen, die keine Investitionen darstellen, werden im Er- gebnishaushalt veranschlagt. Zur Reduzierung von Haushaltsresten erfolgt die Veranschlagung der Haus- haltsmittel ab 2026 auf 25% im ersten und 75% im zweiten Haushaltsjahr. 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs mit Priorisierung und Fokussierung auf Maßnahmen der Hochbau-Bau- pauschale 2026 zum Erhalt der Gebäudesubstanz und der Betriebssicherheit. Liste der Einzelmaßnahmen im Anschluss an die Erläuterungen der Pauschalen. 3) Kostenschätzung 4) keine 04 Pauschale für bewegliches und immaterielles Vermögen Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem und immateriellem Vermögen. Als Vermögen aktivierungsfähiger Aufwand liegt dann vor, wenn der ab 01.01.2019 neu beschaffte Vermö- gensgegenstand selbstständig nutzbar ist und dessen Einzelanschaffungswert (AHK) 800 € netto übersteigt. Die Buchung erfolgt mittels Investitionsauftrag auf die Sachkonten 69923000 (Aufwendungen für bewegliches Vermögen) bzw. 69920000 (Aufwendungen für immaterielles Vermögen). Sofern die Anschaffungskosten die Wertgrenze von 800 € netto unterschreiten, handelt es sich grundsätzlich um konsumtiv zu buchenden Aufwand. Die Buchung ist aufwandswirksam auf das Sachkonto 62142000 „Auf- wendungen für Gebrauchsgegenstände“ im K1-Budget vorzunehmen. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 466 Erläuterung der Pauschale: 1) Beschreibung und Begründung 3) Verbindlichkeit des Kostenansatzes der Maßnahme und des Mengengerüstes 2) Änderung gegenüber Vorjahres-MIP 4) Art der zweckgebundenen Drittmittel 05 Pauschale für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen (externe Kostendecker) Es existiert nur ein Investitionsauftrag. Die Unterscheidung erfolgt über die Kostenarten. 1) Pauschale zur Beschaffung von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen für die beiden noch im MIP verbliebenen Kostendecker (Friedhofsverwaltung sowie Marktamt und Landwirtschaftsbehörde). 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 06 Pauschale für Investitionszuschüsse 1) Investitionszuschüsse für denkmalpflegerische Baumaßnahmen von nicht-städtischen Baudenkmälern. Es wird nur der so genannte "denkmalpflegerische Mehraufwand" bezuschusst. Dieser berechnet sich aus den tatsächlichen Kosten abzüglich des "normalen" Erhaltungsaufwandes, der entstanden wäre, wenn das Ge- bäude nicht unter Denkmalschutz stehen würde. 2) keine 3) nicht relevant 4) keine 07 Planungskosten für nicht-finanzierte MIP-Maßnahmen 1) Mittel, um Planungen (bis einschließlich Planungsphase 5) für bislang nicht im MIP finanzierte Maßnahmen und künftige Hochbau-Baupauschalemaßnahmen durchführen zu können. Die Mittel für 2026 in Höhe von 20.282 T€ teilen sich wie folgt auf: Hochbauamt 8.990 T€ Ref. I/II 500 T€ WBG-K 1.500 T€ Ref. VI 4.116 T€ SÖR 3.450 T€ 2) Fortschreibung des aktuellen Bedarfs. 3) nicht relevant 4) keine 467 Hochbau-Baupauschale 2026 - Prioritätenliste 02.05.2025 Jahr 1 25% Jahr 2 75% Anmeldung BuV-Ausschuss Aufteilung Jahresraten (gerundet) 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) OBM 1 BDR 84/478 H/EV Hermann-Kolb-Straße 53 Turnhalle: Dachsanierung 10.000 K 529.006 38.671 567.677 132.000 10.000 397.000 29.000 568.000 2 BDR 84 H/T Hermann-Kolb-Straße 53 Grund- und Mittelschule Altenfurt: Instandsetzung des Trinkwassernetzes K 254.615 48.555 303.170 64.000 12.000 191.000 36.000 303.000 Summe konsumtive Anteile K 783.621 87.226 870.847 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 783.621 87.226 870.847 196.000 22.000 588.000 65.000 871.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 783.621 784.000 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 2. BM 3 2. BM 166/1225 H/K Äußere Sulzbacher Straße 60 Fenstersanierung 10.000 K 575.922 109.828 685.750 144.000 27.000 432.000 82.000 685.000 4 2. BM 280/853 H/E Münchener Straße 21 MSH Großer Saal/Foyer: Erneuerung Beleuchtungsanlage K 616.768 117.618 734.386 154.000 29.000 463.000 88.000 734.000 5 2. BM 280/853 H/E Münchener Straße 21 MSH Austausch Trafo K 228.364 43.549 271.913 57.000 11.000 171.000 33.000 272.000 6 2. BM 185/1764 H/T-MST Michael-Ende-Straße 17 Erneuerung Aufzug 20.320 K 312.316 22.830 335.146 78.000 6.000 234.000 17.000 335.000 Summe konsumtive Anteile K 1.733.370 293.826 2.027.195 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.733.370 293.826 2.027.195 433.000 73.000 1.300.000 220.000 2.026.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.733.370 1.733.000,00 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) 3. BM 7 3. BM 315/1017, 2790 H/EV Regenstraße 4 Feuerwache 4: Instandsetzungsmaßnahmen in Fahrzeughallen (Sanierung und Abdichtung des Hallenbodens in der Funkwerkstatt, Sanierung von Stützen in der Fahrzeughalle Hauptgebäude) K 125.455 23.924 149.379 31.000 6.000 94.000 18.000 149.000 8 3. BM 315/1018 H/EV Regenstraße 4 FW 4: Erneuerung der Atemschutzumkleide K 335.580 24.480 360.060 84.000 6.000 252.000 18.000 360.000 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 461.035 48.404 509.439 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 461.035 48.404 509.439 115.000 12.000 346.000 36.000 509.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 461.035 461.000,00 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. I/II 9 Ref. I/II 254/1234 H/EV Theresienstraße 1 Treppenhaus Verwaltungsgebäude: Sanierung Glasfront und Fassadensanierung K 238.627 17.443 256.070 60.000 4.000 179.000 13.000 256.000 10 Ref. I/II 193/318 H/EV Fünferplatz 2 Verwaltungsgebäude: Renovierung Eingänge und Eingangsbereich K 126.378 24.100 150.478 32.000 6.000 95.000 18.000 151.000 11 Ref. I/II 238/982 H/EV Rathausplatz 2 Rathaus: Einbau Brandschutztüre und Verglasung 5.000 I 112.232 21.403 133.634 28.000 5.000 84.000 16.000 133.000 12 Ref. I/II 254/1237 H/T-MST Theresienstraße 7 Modernisierung Aufzugsanlage K 108.118 20.618 128.736 27.000 5.000 81.000 15.000 128.000 13 Ref. I/II 238/982 H/E Rathausplatz 2 Umbau Einbruchmeldung und Polizeiruf K 205.854 39.205 245.059 51.000 10.000 154.000 29.000 244.000 Summe konsumtive Anteile K 678.977 101.366 780.343 Summe investive Anteile I 112.232 21.403 133.634 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 791.208 122.769 913.977 198.000 30.000 593.000 91.000 912.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 812.611 813.000,00 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 08.05.2025 1 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2026_Anm_BuV.xlsx 468 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. III Keine Maßnahmen für HBP 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 0 0 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 0,00 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. IV 14 Ref. IV 134/2146 H/B Schönweißstraße 7 B7 Turnhalle: Sanierung Duschen K 418.761 79.858 498.619 105.000 20.000 314.000 60.000 499.000 15 Ref. IV 67/41 H/B Augustenstraße 30 B1: Ern. Eingangstüren Hochhaus, Sanierung Treppe u. Rampe K 171.904 32.782 204.686 43.000 8.000 129.000 25.000 205.000 16 Ref. IV 140/1232 H/T-S Tetzelgasse 20 Altbau: Ertüchtigung Heizungsregelung K 77.901 14.860 92.761 78.000 15.000 0 0 93.000 17 Ref. IV 65/79, 80 H/B Äußere Bayreuther Straße 8 BBZ: Sanierung Eingangstüren Bauteil E, F und G K 98.856 18.852 117.708 25.000 5.000 74.000 14.000 118.000 18 Ref. IV 133/1989 H/B Schnieglinger Straße 38 Dr.‐Theo‐Schöller‐Schule: Turnhalle Erneuerung der Duschräume K 329.557 62.847 392.404 82.000 16.000 247.000 47.000 392.000 19 Ref. IV 101/704 H/B Labenwolfstraße 10 Labenwolfgymnasium: Sanierung und Neuausstattung des Lehrerzimmers K 156.507 29.846 186.353 39.000 7.000 117.000 22.000 185.000 20 Ref. IV 82/368 H/B Gibitzenhofstraße 151 Pirckheimer‐Gymnasium Sanierung Schulaula 20.000 K 553.790 40.482 594.272 138.000 10.000 415.000 30.000 593.000 0 0 0 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 1.807.276 279.527 2.086.803 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.807.276 279.527 2.086.803 510.000 81.000 1.296.000 198.000 2.085.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.807.276 1.807.000,00 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. V 21 Ref. V 500/413 WBG-K Großweidenmühlstr. 43 Errichtung Raumzellengebäude I 429.369 0 429.369 107.000 0 322.000 0 429.000 22 Ref. V 290/3 H/B Adam-Klein-Straße 37A Kiga: Dach- und Fenstersanierung mit Fassadenanstrich K 398.697 29.145 427.842 100.000 7.000 299.000 22.000 428.000 23 Ref. V 328/1774 H/B Amselstraße Sanierung Glaskuppel im Dach K 125.157 23.867 149.024 31.000 6.000 94.000 18.000 149.000 24 Ref. V 1050/2860 H/B Sankt-Gallen-Ring 2B Sanierung Fassadenplatte 10.000 K 469.353 34.310 503.663 117.000 9.000 352.000 26.000 504.000 25 Ref. V 417/865 H/B Nerzstraße 23 B Ern. Fenster und Türen sowie Schadstoffsanierung K 326.596 62.282 388.878 82.000 16.000 245.000 47.000 390.000 Summe konsumtive Anteile K 1.319.803 149.604 1.469.407 Summe investive Anteile I 429.369 0 429.369 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 1.749.172 149.604 1.898.776 437.000 38.000 1.312.000 113.000 1.900.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.749.172 1.749.000,00 Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) Aufteilung Jahresraten (gerundet) 08.05.2025 2 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2026_Anm_BuV.xlsx 469 2026 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VI 26 Ref. VI 712/300 H/K Frauentormauer 15 Fassade- und Dachsanierung K 291.000 55.494 346.494 73.000 14.000 218.000 42.000 347.000 Summe konsumtive Anteile K 291.000 55.494 346.494 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 291.000 55.494 346.494 73.000 14.000 218.000 42.000 347.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 291.000 291.000,00 2025 2027 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. Objekt ID/ Gebäude ID Abt. H Straße, Hausnr. Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) Ref. VII 27 Ref. VII 511/72 H/K Bayernstraße 100 Kopfbau Kongresshalle Kanuverein: Brandschutzsanierung K 204.887 39.072 243.959 51.000 10.000 154.000 29.000 244.000,00 Summe konsumtive Anteile K 204.887 39.072 243.959 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 204.887 39.072 243.959 51.000 10.000 154.000 29.000 244.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 204.887 205.000,00 2026 2027 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat (gerundet)(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Kosten ohne BVK BVK Gesamtsumme(Kontrolle) KonsumtIv 783.621 87.226 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.733.370 293.826 InvestIv 0 0 KonsumtIv 461.035 48.404 InvestIv 0 0 KonsumtIv 678.977 101.366 InvestIv 112.232 21.403 KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.807.276 279.527 InvestIv 0 0 KonsumtIv 1.319.803 149.604 InvestIv 429.369 0 KonsumtIv 291.000 55.494 InvestIv 0 0 KonsumtIv 204.887 39.072 InvestIv 0 0 Gesamtsumme 7.843.000 7.821.569 1.075.922 2.013.000 280.000 5.807.000 794.000 8.894.000,00 871.000,00 2.026.000,00 509.000,00 912.000,00 0,00 244.000,0029.000 510.000 81.000 1.296.000 198.000 42.000 2.085.000,00 1.900.000,00 347.000,00 51.000 10.000 154.000 36.000 437.000 38.000 1.312.000 113.000 198.000 30.000 593.000 91.000 0 0 0 0 Ref. VII Ref. I/II Ref. IV 784.000 2. BM 3.BM Ref. V 1.807.000 1.749.000 Ref.III 0 291.000 205.000 1.733.000 461.000 813.000 Ref. VI 196.000 22.000 588.000 115.000 12.000 346.000 73.000 14.000 218.000 OBM 65.000 433.000 73.000 1.300.000 220.000 243.959 509.439 0 780.343 133.634 2.086.803 0 0 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 870.847 0 2.027.195 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 0 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 0 8.897.491 0 1.469.407 429.369 346.494 0 Aufteilung Jahresraten (gerundet) 08.05.2025 3 Gesamtaufstellung3_Maßnahmenliste_HBP_2026_Anm_BuV.xlsx 470 Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€: Stand: 20.11.2025 Priorität ÄR-Beschluss M a ß n a h m e Auszahlungen Zweckgebundene Einzahlungen Städtische Mittel Projekt Freeze Insgesamt bis 2025 26 - 29 2030 ff. 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029 3 22.10.2025 Burgstraße 15, Teilsanierung Rückgebäude und Foyer Stadtmuseum im Fembo-Haus 10.367 450 5.500 4.417 1.500 4.000 23 0 0 1.500 3.977 10.367 450 5.500 4.417 0 0 1.500 4.000 0 0 0 23 0 0 1.500 3.977 22.10.2025 Generalsanierung Kita Grünewaldstr. 18 a und Neubau öffentlicher Vorplatz 6.391 320 2.428 3.643 639 1.789 500 0 0 639 1.289 6.391 320 2.428 3.643 0 0 639 1.789 0 0 0 500 0 0 639 1.289 16.758 770 7.928 8.060 0 0 2.139 5.789 0 0 0 523 0 0 2.139 5.266 Summe Ref. V Ref. V Summe Gesamt G e s a m t a n s a t z 2. BM Summe 2. BM Liste der zum MIP angemeldeten BIC-Maßnahmen in T€ ("gelb-grüne Liste") Seite 1 471 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Stadtrates (Etat) am 20.11 �2025 Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 5. Mittelfristiger Investitionsplan 2026/2029 Beschluss: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen erg.ebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2026 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungs-ermächtigungen) und im Haushaltsplan 2026 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 5. Die Planur;igsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressourcen nicht realisiert werden können, vermieden werden. Mehrheitlich beschlossen mehrere Beschlüsse (siehe Anlage) Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt. Stadt Nü Ober ter J.4 Beschluss des Stadtrats 472 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2026 Band 1 Gesamthaushalt Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt K. Anhang K.1 Rede des Stadtkämmerers 474 zur Einbringung des Haushalts K.2 Zuordnungstabelle 522 Sachkonten zu Teilbudgets 473 1 Rede zur Einbringung des Nürnberger Stadthaushalts 2026 Referent für Finanzen, Personal und IT, Stadtkämmerer Thorsten Brehm Foto: Ludwig Olah Hinweis: Die Haushaltsrede ist ausschließlich in Kombination mit dem zugehörigen Foliensatz zu ver- wenden. Es gilt das gesprochene Wort. Die Folien finden sich in einem kleinen Format an den entsprechenden Stellen im Text und nochmals im Großformat für das Detailstudium am Ende des Texts der Haushaltrede. Haushaltsplanentwurf 2026: HANDLUNGSFÄHIGKEIT SICHERN – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Foto stammt von heute Mittag. Gemeinsam mit den Stadtkämmererinnen und -kämmerer aus Erlan- gen, Fürth, Schwabach und Ansbach habe ich mich zu Wort gemeldet, denn die kommunale Finanzlage verschlechtert sich derzeit in der gesamten Republik massiv, auch bei uns in Mittelfranken. Die Kommu- nen brauchen Hilfe. Gut ging es den Kommunen in den letzten Jahren ohnehin nie. Doch die nun absehbare Entwicklung hat eine neue Qualität erreicht und übertrifft leider die Befürchtungen der vergangenen Jahre – schlimmer noch, sie beeinträchtigt die Kommunen bei der Be- wältigung ihrer vielfältigen Aufgaben nachhaltig. Und das ist gerade gesellschaftlich höchst problematisch. Die staatliche Handlungs- und Leistungsfähigkeit zeigt sich vor allem bei uns Kommunen. Mit unseren Entscheidungen und unserer Arbeit gestalten wir den Alltag der Menschen täglich direkt und sichtbar. Sie haben die Erwartungshaltung, dass die Dinge des Alltags auch funktionieren. Diese Krise der Kommu- nalfinanzen darf sich aber nicht zu einer Krise der Demokratie entwickeln. Das Sondervermögen des Bundes ist richtig und wird den Kommunen helfen, wichtige Investitionen zu stemmen. Unsere strukturellen Probleme wird es aber leider nicht lösen. Besonders schwierig ist die Finanzierung der Stadtwerke, die der Kliniken ohne- hin. Hinzu kommen steigende Ausgaben für Perso- nal und Soziales. Einer ganzen Reihe von Städten droht aktuell der Verlust der Genehmigungsfähigkeit – und damit auch der vollen eigenständigen Hand- lungsfähigkeit. Wir brauchen deshalb eine bessere strukturelle Grundfinanzierung – zum Beispiel in Form von höheren Anteilen an der Einkommens- teuer. Nürnberg ist mit seiner Situation leider kein Einzelfall. Das ist ein Problem der ganzen kommunalen Fami- lie. Zu den einzelnen Punkten werde ich später noch aus Nürnberger Perspektive näher eingehen. Sie können sich jedoch schon denken: Die Gewitterwol- ken werden dunkler. 474 2 Die nächsten Jahre werden für uns sehr herausfor- dernd. Auch der Bundesfinanzminister hat gestern Rekordinvestitionen angekündigt und gleichzeitig die Notwendigkeit eines Sparkurses begründet. So wird es auch bei uns laufen. Das wird nur mit einem ge- meinsamen und solidarischen Kraftakt gehen, für den ich heute werben will. VERMÖGENSAUFBAU Ich möchte mit etwas Positivem beginnen. Auch wenn wir später über die sehr hohe Verschuldung der Stadt sprechen werden, will ich anfangs in Erinne- rung rufen, welches Vermögen wir in den vergange- nen Jahren aufbauen konnten. In unserer Bilanz sind aktuell rund 6 Milliarden Euro für Anlagevermögen ausgewiesen. Das sind zum Beispiel unsere Ge- bäude und Liegenschaften, die Werte unserer Toch- terunternehmen und Softwarelizenzen. Aber auch von Kunstgegenständen und Gemälden, die wir be- sitzen; und ich sage es sicherheitshalber gleich dazu: nicht veräußern wollen. ERGEBNISRÜCKLAGE Die positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre ha- ben eine Ergebnisrücklage aufgebaut. Sie sehen diese im Zeitverlauf. Auf den Wert kommt man, in dem man die positiven Jahresergebnisse addiert und die negativen subtrahiert. Der hohe Wert bedeutet aber nicht, dass irgendwo ein Geldspeicher oder ein Konto mit 487 Mio. Euro existiert. Es ist also kein Geld, das wir zur Verfügung haben, vielmehr handelt es sich um einen bilanziel- len Wert, der zeigt, dass wir nachhaltig gewirtschaftet haben und auch die nächsten Generationen von die- sem Kurs profitieren können. ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE Der Jahresabschluss 2024 liegt Ihnen heute unter TOP 2 zur Beschlussfassung vor. Eigentlich wollte ich ihn bereits im Juli vorstellen, jedoch mussten wir kurzfristig noch Anpassungen bei den Rückstellun- gen v ornehmen. Die vorgenommenen Korrekturen haben immerhin zu einer Verbesserung geführt. Das Haushaltsjahr schließen wir mit einem Minus von rund 22,4 Mio. Euro ab. Damit liegen wir etwas besser als geplant, jedoch deutlich unter den Ergeb- nissen der Vorjahre. Der Abschluss war nun negativ. Der Trend für die nächsten Jahre ist dabei eindeutig: Mittlerweile gehen die prognostizierten Jahresergeb- nisse in einen hohen negativen Bereich. Ohne ein gemeinsames Gegensteuern ist am Ende des Pla- nungszeitraums auch die Ergebnisrücklage aufgebraucht. Und das ist dann nicht mehr nachhaltig. 475 3 KERNPROBLEME DES HAUSHALTS Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jedoch, zugegeben, nicht einmal das Haupt- problem. Wenn wir über Jahresergebnisse sprechen, bewegen wir uns haushälterisch in der Ergebnisrech- nung, in der auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen berücksich- tigt werden. Die deutlich größeren Schwierigkeiten entstehen schon in der Finanzrechnung. Dort geht es – vereinfacht gesagt – ausschließlich um die tatsäch- lichen Geldströme: Welche Einzahlungen fließen auf unser Konto, und welche Auszahlungen werden ge- tätigt? Im Grunde unterscheidet sich das kaum vom Management Ihres privaten Girokontos: Ihr Gehalt wird überwiesen, Sie müssen Miete oder Kredite zahlen und Ihre laufenden Lebenshaltungskosten decken. Ist kurzfristig zu wenig Geld verfügbar, kön- nen Sie den Dispokredit nutzen. Geschieht das aller- dings dauerhaft, führt das zwangsläufig zu erhebli- chen finanziellen Problemen. Ich habe Ihnen im zurückliegenden Jahr die ersten beiden Kernprobleme beschrieben; ich kann das quasi wörtlich wiederholen: 1. Die laufenden Auszahlungen sind im Verhältnis zu den Einzahlungen zu hoch. Wir haben also schon im konsumtiven Bereich ein Problem, weil unsere dau- erhafte Leistungsfähigkeit nicht mehr gesichert ist. Das gilt leider nicht nur für das nächste Jahr, sondern vor allem auch für die folgenden. Sie sehen später in der Grafik, dass wir mit den jetzigen Planansätzen aus dem Cashflow aus laufender Verwaltungstätig- keit rechnerisch nicht einmal mehr in der Lage sein werden, unsere Tilgungen bei den Banken zu leisten. 2. Der Investitionshaushalt ist zudem viel zu groß. Ich zweifle überhaupt nicht an der inhaltlichen Berechti- gung unserer Projekte. Aber uns droht als Stadt eine massive Überforderung. Wenn im konsumtiven Be- reich – wie beschrieben - zu wenig oder gar keine Mittel für Investitionen übrigbleiben, führt das per- spektivisch zu einer Nettoneuverschuldung auf Re- kordhöhe. In den nächsten vier Jahren wären das nach aktueller Hochrechnung zusammen über 710 Mio. Euro, ergänzend zu den rund zwei Milliarden Euro, die wir aktuell an Schulden haben. Wir müssen mittlerweile über 100 Mio. Euro pro Jahr zum Tilgen früherer Schulden aufbringen. Mehr als 40 Mio. Euro an Zinsen fallen an. Der Betrag wird dann noch ein- mal deutlich steigen. Es kommt mittlerweile ein drittes Problem hinzu: 3. Unsere Liquidität und die Finanzmittelbestände der zurückliegenden guten Jahre sind fast vollständig aufgebraucht. Wir haben also mehr und mehr Prob- leme mit unserem Kontostand und müssen immer häufiger Kassenkredite zur Überbrückung aufneh- men. Und das vierte Problem kennen Sie auch aus dem Vorjahr: 4. Die finanzielle Situation der beiden Tochterunter- nehmen Städtische Werke (StWN) und Klinikum bleibt ebenfalls herausfordernd. Bei der StWN mit ih- ren beiden Töchtern N-ERGIE und VAG sind es die großen Investitionsbedarfe für Strom-, Wärme und Mobilitätswende, bei den Verkehrsbetrieben aber auch die Betriebskosten. Beim Klinikum ist es die un- zureichende Krankenhausfinanzierung durch Bund und Land. Wir kommen auf alle vier Punkte noch einmal zu sprechen. ERTRÄGE 476 4 Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Eck- daten des Haushalts für 2026. Zunächst zur Ertrags- seite: Die Gesamterträge belaufen sich voraussicht- lich auf 2,7 Milliarden Euro – das entspricht einem Plus von 167 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Steuereinnahmen sind mit 1,37 Milliarden Euro der größte Block. • Die Gewerbesteuer bleibt die mit Abstand wich- tigste Einnahmequelle. Ich werde dazu gleich noch ein paar Sätze sagen. • Die Grundsteuer veranschlagen wir für nächstes Jahr mit 127,5 Mio. Euro. Der Stadtrat hat beschlos- sen, dass wir die Reform aufkommensneutral gestal- ten sollen. Dass diese in Anbetracht der hohen Un- wägbarkeiten und Risiken nicht im Erstanlauf funkti- oniert, war erwartbar. Ich schlage deshalb dem Stadtrat für die Oktober-Sitzung vor, auf Basis der aktuellen Hochrechnung den Hebesatz von 780% auf 750% zu reduzieren. Wir hätten die Mehreinnah- men zugegeben gut gebrauchen können. Aber ich verstehe, dass man vor dem Hintergrund steigender Wohn- und Mietkosten politisch auch auf die zu ent- richtenden Nebenkosten schaut und dieses politi- sche Versprechen auch eingelöst wird. Das Stadt- wachstum wird in den nächsten Jahren das Aufkom- men sicher weiter erhöhen. • Zuwendungen und Kostenerstattungen: Auch diese stellen wie gewohnt eine spürbare Einnahmequelle dar. Zusammen sind das auch fast 1,1 Milliarden Euro. ERTRÄGE: GEWERBESTEUER Werfen wir nun gemeinsam einen genaueren Blick auf die Gewerbesteuer. Ihre Entwicklung ist beein- druckend – ja, ausgesprochen stark. Auch in diesem Jahr befinden wir uns erneut auf Rekordkurs: Bereits im August liegen die Einnahmen deutlich über dem Vorjahresniveau. Im Haushalt haben wir für das lau- fende Jahr einen Planwert von 690 Mio. Euro unter- stellt. Und auch für die kommenden Jahre rechne ich mit weiteren Höchstständen. Ich bin hoffnungsfroh, dass die Nürnberger Wirtschaft dies leisten kann – selbst in einer Zeit, in der vielerorts in Bayern die Ein- nahmen stagnieren oder gar zurückgehen. Nürnberg profitiert von einer starken, breit aufgestellten und zu- kunftsorientierten Wirtschaftsstruktur. An dieser Stelle möchte ich allen Unternehmen ausdrücklich für ihre Innovationskraft und ihre Treue zum Standort danken. Ich will das absehbare Steuerplus im laufenden Jahr dazu nutzen, um im Oktober einen Nachtragshaus- halt auf den Weg zu bringen, um einige ohnehin an- stehende Herausforderungen bei städtischen Töch- tern noch dieses Jahr zu klären und so die nächsten Haushaltsjahre etwas zu entlasten. Ich werde Ihnen später meine Idee kurz skizzieren. 477 5 Gleichzeitig will ich aber an einen wichtigen Punkt er- innern: Unsere überproportionalen Steuerzuwächse führen dazu, dass unsere Steuerkraft im Vergleich zu Nachbarstädten und -landkreisen deutlich steigt. Das hat Konsequenzen: Wir werden voraussichtlich ge- ringere Schlüsselzuweisungen erhalten und gleich- zeitig höhere Umlagen abführen müssen. Insbeson- dere bei der Bezirksumlage wird dieses Thema er- neut auf uns zukommen. Die sogenannte Gewerbe- steuerumlage müssen wir ohnehin abführen. Kurz gesagt: Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen fließt also zeitversetzt wieder aus unserem Haushalt ab. AUFWENDUNGEN Schauen wir uns nun gemeinsam die absehbaren or- dentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 an: 2,8 Milliarden und knapp 195 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Hier ist nun klar ersichtlich: Unsere Aufwen- dungen steigen stärker als unsere Erträge. Den größten Posten der Aufwendungen machen wie im- mer die Transferaufwendungen aus. Für die Sozial- transfers werden wir über eine Milliarde aufbringen, darin ist auch die Bezirksumlage berücksichtigt. BEZIRKSUMLAGE Sie erinnern sich: Der Bezirk Mittelfranken hat im ver- gangenen Jahr den Hebesatz für die Bezirksumlage um 2,37 Prozentpunkte auf 25,92 Prozent erhöht. Das ist der Hauptgrund, warum wir heuer rund 50 Mio. Euro mehr nach Ansbach überweisen müssen als im Vorjahr. Ausschlaggebend für den steigenden Finanzbedarf sind vor allem die Hilfen zur Pflege so- wie die Eingliederungshilfe. Der Bezirk hat bereits angekündigt, den Hebesatz auch in diesem Jahr er- neut zu erhöhen. In diesem Haushaltsplanentwurf habe ich das bislang nicht berücksichtigt, weil eine seriöse Schätzung ohne konkrete Angaben des Be- zirks nicht möglich ist. Ende Oktober werden wir mehr wissen – und dann den Ansatz nach oben kor- rigieren müssen. Zur Orientierung: Jeder zusätzliche Prozentpunkt beim Hebesatz bedeutet für uns etwa 10 Mio. Euro Mehrbelastung. Der Bezirk hat sich vorgenommen, ein Konsolidie- rungsprogramm aufzulegen und damit auch selbst dazu beizutragen, dass der Hebesatz in seiner Höhe nicht aus dem Ruder läuft. Doch entscheidend ist an vielen Stellen die Rolle des Gesetzgebers: Entweder man reduziert bestimmte Rechtsansprüche oder man stellt deren Finanzierung auf kommunaler Ebene verlässlich und ausreichend sicher. Setzt man das derzeitige System unverändert fort, wird es zahl- reiche Städte und Landkreise an die Grenze des fi- nanziell Tragbaren bringen. 478 6 SOZIALAUSGABEN Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Aus- gaben für Soziales und Jugendhilfe richten. Mich be- unruhigt und bewegt es, wenn ich sehe, wie sich un- sere Gesellschaft entwickelt – insbesondere die Si- tuation vieler Kinder und Jugendlicher. Und ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die im Jugend- und Sozialamt, im Jobcenter, in der Pflege, in den Kitas und bei den zahlreichen Trägern und Einrichtungen der freien Wohlfahrt arbeiten und täglich erhebliche Verantwortung tragen. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen spie- geln sich auch deutlich in den Zahlen wider. So wer- den wir in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant für die Hilfen zur Erziehung, die Inobhutnahmen und die Eingliederungshilfe im Jugendamt bereitstellen müssen. Diese Zahlen set- zen sich selbstverständlich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Deshalb stehen wir referatsüber- greifend in engem Austausch. Der Blick auf die Ver- gleiche mit anderen Städten zeigt, dass wir noch gut abschneiden. Das kann aber kein Trost sein, son- dern nur der Einordnung dienen. Die Methoden der Planung und Steuerung sind referatsübergreifend weiterzuentwickeln, um den Anstieg zu dämpfen. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarstädten haben bei unserer heutigen Pressekonferenz eben- falls berichtet, dass das für sie ein großes Thema ist. Ich möchte an dieser Stelle nachdrücklich betonen, wie wichtig es dabei ist, präventive Ansätze zu stär- ken. Das gelingt jedoch nur, wenn wir klare politische Schwerpunkte setzen und Prioritäten konsequent verfolgen. Insgesamt steigen die geplanten Aufwen- dungen für Soziales und Jugendhilfe auf über 1 Milli- arde Euro. Wie sich die einzelnen Positionen entwi- ckeln, können Sie der Grafik entnehmen. Die Be- zirksumlage haben wir hier berücksichtigt. PERSONALAUFWENDUNGEN Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wer- den weiter steigen – auf 912 Mio. Euro. Der diesjäh- rige Tarifabschluss schlägt hier deutlich zu Buche. In der Oktober-Sitzung des Ältestenrats und Finanz- ausschuss werden wir über das alte Personalein- sparpaket der „FlexiKonsolidierung“ entscheiden, mit dem insgesamt 300 Planstellen abgebaut werden. Die daraus resultierenden Einspareffekte sind in die- ser Hochrechnung bereits berücksichtigt. Unser So- zialkodex gilt heute und auch morgen: Wir werden niemanden wegen Sparprogrammen entlassen. Mein persönlicher Eindruck ist jedoch: Viele unserer Dienststellen arbeiten schon jetzt am Limit. Die An- forderungen des Gesetzgebers nehmen stetig zu – oft verbunden mit zusätzlicher Bürokratie und wach- sender Komplexität. Die einst von meinem Vorgän- ger geforderte „Beschlussdiät“ hat mittlerweile einen Jo-Jo-Effekt entwickelt: Die Entlastung war nur kurz- zeitig, inzwischen wächst die Projektfülle wieder spürbar an. Stringent ist das nicht. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, allen Kol- leginnen und Kollegen in der Verwaltung für ihren Einsatz und ihr großes Engagement herzlich zu dan- ken. Aus meinen zahlreichen bundesweiten Einbli- cken kann ich mit Überzeugung und auch mit ein we- nig Stolz sagen: Wir verfügen über eine der leis- tungsstärksten und innovativsten Verwaltungen in Deutschland. Vielen Dank dafür! 479 7 ZUSCHÜSSE Ein zentraler Ausgabenblock bleibt die Zuschüsse, die wir an Träger, Vereine und Initiativen vergeben. Ihre Arbeit ist von großer Bedeutung – für das gesell- schaftliche Miteinander ebenso wie für den Fort- schritt in vielen Handlungsfeldern unserer Stadt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen haben wir die Zuschüsse deshalb um die Personalkosten- steigerungen fortgeschrieben. Das Gesamtvolumen beläuft sich nun auf 351 Mio. Euro, davon entfallen 33 Mio. Euro auf sogenannte Art 5-Zuschüsse, also klassische freiwillige Leistungen. Zu den Zuschüssen habe ich mich eng mit den zu- ständigen Fachreferentinnen und Fachreferenten abgestimmt. Selbstverständlich gibt es viele berech- tigte Wünsche seitens der Organisationen, die Zu- schüsse noch weiter anzuheben. Aber in diesem Jahr ist es einfach ganz besonders eng. PROBLEM I: DAUERHAFTE LEISTUNGSFÄHIGKEIT Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch einmal auf die eingangs erwähnten vier Problemfelder Nürnbergs eingehen. Ich habe Ihnen einen kurzen Einblick in den konsumtiven Teil des Haushalts gegeben. Hinzu kommt die Tilgung von et- was mehr als 100 Mio. Euro an Krediten – die Lasten vergangener Jahre. Derzeit sind wir rechnerisch nicht in der Lage, bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben ausreichend Überschüsse zu erwirtschaf- ten, um das leisten zu können. Das verdeutlicht die folgende Grafik. Wir sprechen hier von der sogenannten „dauerhaften Leistungsfähigkeit“ – einem der zentralen Kennwerte für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushalts. Diese Lücke müssen wir zeitnah schließen, sei es durch höhere Einnahmen oder durch reduzierte Aus- gaben. Um unsere Handlungsfähigkeit langfristig zu sichern, werden wir daher ein weiteres Sparpaket auf den Weg bringen müssen, so wie es die Regierung von Mittelfranken von uns auch in ihrer Haushaltsge- nehmigung für das laufende Jahr eingefordert hat. PROBLEM II: INVESTIONSNIVEAU Kommen wir nun zu den Investitionen. Unstrittig ist: Wir müssen mehr für den Klimaschutz tun, unsere Schulen sanieren und modernisieren sowie ent- schlossen in die Zukunft investieren. Besonders die Bauwerke aus den 1970er-Jahren bereiten zuneh- mend Sorgen, und auch das Wachstum unserer Stadt erfordert ein entsprechendes Mitwachsen der Infrastruktur. Doch das Investitionsvolumen bringt uns an unsere Grenzen – in den kommenden vier Jahren wird es mindestens 2,28 Milliarden Euro be- tragen. 480 8 Gleichzeitig zeigt die Haushaltslage deutlich: Wenn wir aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft nicht einmal die Tilgungen der aufgenommenen Kredite stemmen können, bringen wir keinen einzigen eige- nen Euro für Investitionen auf. Die Konsequenz die- ses hohen Investitionsvolumens ist daher zwangs- läufig ein spürbarer Anstieg der Nettoneuverschul- dung. ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG Ohne Gegensteuern steigt bis 2029 damit der Ver- schuldungsstand in der Kernstadt auf 2,6 Milliarden Euro. Die Eigenbetriebe sind hier noch nicht berück- sichtig. Die Zinslast steigt entsprechend mit. Es ist somit klar ersichtlich, dass wir uns unter diesen Rah- menbedingungen unser Investitionsprogramm nicht mehr leisten können. MITTELABFLUSS BAUINVESTITIONEN In den vergangenen Jahren kam uns bei den Jahres- abschlüssen zugute, dass unsere Bauprojekte lang- samer vorangingen als ursprünglich geplant. Die Bauinvestitionsmittel wurden dadurch deutlich später abgerufen – viele Millionen blieben vorerst ungenutzt und wurden erst in den Folgejahren abgerufen. Das Schaubild zeigt, wie sich das prozentual entwickelt hat. Bis Mitte August flossen nicht einmal 40% ab. Ob man das nun als Vorteil oder Nachteil betrachtet, ist letztlich eine Frage der fachlichen Perspektive. Ich habe dieser Entwicklung jedoch Rechnung getragen, indem ich für 2025 erstmals eine pauschale Mittelab- flusskorrektur von 90 Mio. Euro unterstellt und im MIP berücksichtigt habe. Trotzdem bleibt so viel lie- gen. Für 2026 werde ich erneut eine solche Korrektur vorsehen – in Höhe von rund 50 Mio. Euro. Der Mit- telabfluss wird auf spätere Jahre verschoben, was die dafür notwendige Nettoneuverschuldung eben- falls nach hinten schiebt. Unser Ziel muss jedoch sein, die Planung realistischer zu gestalten und diese „Luft“ aus dem MIP zu nehmen. PROBLEM III: FINANZMITTELBESTAND UND LIQUIDITÄT Werfen wir einen Blick auf die Liquidität, also verein- facht gesagt auf unseren Kontostand zum Jahres- wechsel. Sie sehen, dass dieser im Zeitverlauf deut- lich sinkt. Das war eine bewusste Entscheidung: Im zurückliegenden Jahr habe ich begonnen, die Mittel gezielt abzuschmelzen, da uns eine Gesetzesände- rung bei den Kreditermächtigungen mehr Flexibilität verschafft hat. Ich möchte hier nicht in technische Details gehen. Kurz gesagt: Bevor wir neue Kredite aufnehmen, wollte ich zunächst diese Mittel nutzen – um uns unnötige Zinszahlungen zu ersparen. Aber jetzt findet dieses Manöver sein Ende. Zur Orientie- rung: Rund 250 Mio. Euro bräuchten wir zum Jahres- wechsel, um sicher und ohne neue Kredite durch den Januar zu kommen. Diese haben wir nicht mehr. Wenn wir die kommenden Jahre hochrechnen, lan- den wir trotz Rekordschulden für unsere Investitio- nen bei einem negativen Finanzmittelbestand. Das ist eine rein kalkulatorische Größe – rechtlich würde 481 9 die Aufsicht in Bayern so etwas niemals genehmi- gen. Und praktisch wäre es ohnehin nicht darstellbar, wenn wir uns strukturell mit einem dreistelligen Milli- onenbetrag über Kassenkredite verschulden wür- den. Dieses Problem müssen wir also zwingend bis November lösen. PROBLEM IV: FINANZIELLE SITUATION VON KLINIKUM UND STÄDTISCHEN WERKEN KLINIKUM NÜRNBERG Wenden wir uns der Situation von Klinikum und Städ- tischen Werken zu. Ich will für beide noch einmal vo- rausschicken, dass die Zusammenarbeit mit Vor- stand bzw. Geschäftsführung ausgesprochen eng und gut ist. Problem sind die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen bei der Finanzierung und Herausforderungen bei deren Investitionen. Unser Klinikum ist eines der größten kommunalen Häuser in der Republik und bietet eine medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Wir werden sicherstellen, dass das auch so bleibt! Die Herausforderungen beim Klinikum bleiben aber groß. Der Jahresverlust bewegt sich inzwischen in einer Größenordnung von rund 18 Mio. Euro. Der Stadtrat hatte beschlossen, die Beschäftigten der Service-Gesellschaft in den TVöD zu überführen. Die daraus resultierenden Mehrausgaben trägt der Stadthaushalt. Nachdem nun die tariflichen Fragen der Überführung und Zuordnung geklärt sind, hat uns der Klinikumsvorstand informiert, dass die bislang eingeplante Ausgleichszahlung für 2024 von rund 6,7 Mio. Euro nicht ausreicht und auf rund 8,5 Mio. Euro erhöht werden muss. 2025 das gleiche Problem. Die Nachzahlungen für die beiden Haushaltsjahre sollten wir über den Nachtragshaushalt finanzieren; die Mittel- aufstockung ab 2026 ist im Haushalt bereits berück- sichtigt. Die Investitionsförderung bleibt zunächst bei 10 Mio. Euro. Zudem schlage ich vor, mit dem Nach- tragshaushalt auf eine Altforderung gegen das Klini- kum von knapp 7 Mio. Euro zu verzichten. Damit ver- schaffen wir dem Klinikum bilanziell Entlastung; den- noch werden wir angesichts des schrumpfenden Ei- genkapitals in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel bereitstellen müssen. Ich habe diese Woche außerdem Gespräche mit Landrat Kroder geführt, damit sich der Landkreis Nürnberger Land an der Finanzierung der Kliniken Nürnberger Land beteiligt, einer Tochter unseres Kli- nikums. Die indirekte Finanzierung der medizini- schen Versorgung im Landkreis können wir nicht aus dem Nürnberger Stadthaushalt bestreiten. Ich bin zu- versichtlich, dass die gute und faire Zusammenarbeit in der Region auch bei diesem Thema trägt und wir hier zu einer Einigung kommen. Darüber hinaus befinden sich der Oberbürgermeister und ich mit dem Klinikum Nürnberg in Gesprächen mit Diakoneo über eine mögliche Übernahme der Kli- nik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik. Die medizi- nische Versorgung gehört zum Kernbereich der Da- seinsvorsorge und sie können versichert sein, dass wir das Thema mit oberster Priorität bearbeiten. Ich will auf den Zungenschlag manch eines Zeitungsar- tikels aber noch erwidern: Dass wir nicht schneller vorwärtskommen, liegt nicht an uns. STÄDTISCHE WERKE Zu den städtischen Werken: In den kommenden Jah- ren stehen erhebliche Investitionen an – wie ich ein- gangs bereits erwähnt habe, für die Mobilitäts-, Ener- gie- und Wärmewende. 482 10 Die VAG hat im Jahr 2024 einen neuen Fahrgastre- kord aufgestellt: 161,3 Millionen Fahrgäste nutzten ihre öffentlichen Verkehrsmittel – ein Plus von 7,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Während bun- desweit das Fahrgastaufkommen noch immer hinter dem bisherigen Rekordjahr 2019 zurückblieb, haben wir damit einen eindrucksvollen Schritt nach vorn ge- macht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir haben gemeinsam vieles richtig gemacht. Aber: Diese Leistung hat auch ihren finanziellen Preis. Ich habe Ihnen die Jahresverluste der Ver- kehrsbetriebe mitgebracht, die schon länger nicht mehr vollständig durch die Gewinne der N-ERGIE ausgeglichen werden können. Wir müssen helfen, die dadurch entstehende Finanzierungslücke bei den Städtischen Werken zu schließen. Ich schlage Ihnen daher vor: • Den Zuschuss für 2026 bereits auf 2025 vorzuzie- hen und einmalig um 5 Mio. auf 25 Mio. Euro aufzu- stocken. Dies wäre ein Baustein des Nachtragshaus- halts. • Den Investitionszuschuss von derzeit 15 Millionen Euro ab 2027 auf 20 Mio. Euro jährlich zu erhöhen. Dies müssten wir, wie bei den anstehenden MIP-Be- ratungen, noch integrieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit würden wir die Mittel für den ÖPNV erneut deutlich aufstocken und ein klares politisches Signal setzen. Die Unterstützungsleistung würde damit ab 2027 auf 40 Mio. Euro pro Jahr anwachsen – die Kosten des Sozialtickets noch nicht berücksichtig. Al- lerdings wird dieser Betrag nicht ausreichen, um das gesamte StWN-Defizit auszugleichen. Es wären den- noch Rekordwerte, die unsere politische Schwer- punktsetzung unterstreichen. NACHTRAGSHAUSHALT Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch ein paar Ausführungen zu dem ange- sprochenen Nachtragshaushalt machen: Die er- wähnten städtischen Töchter sowie ausgewählte Ei- genbetriebe stehen aktuell vor erheblichen Heraus- forderungen. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, ihre Ausstattung mit ausreichender Liquidität sicher- zustellen. Dabei liegt es in unserer Verantwortung, die Unternehmen gezielt zu unterstützen. Die Frage ist deshalb nicht ob, sondern wann wir diese Unter- stützung leisten: • Entweder wir berücksichtigen diese Maßnahmen noch in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnispla- nung. Das bläht den Haushalt ab 2026 aber leider weiter auf. • Oder wir nutzen noch in diesem Jahr das unerwar- tete Steuerplus zur Gegenfinanzierung und nehmen uns den Themen jetzt an. Wie ich Ihnen bereits anhand der Gewerbesteuerein- nahmen gezeigt habe, verfügen wir aktuell über ei- nen finanziellen Spielraum dafür. Deshalb empfehle ich, die Unterstützung bereits jetzt bereitzustellen. Auf diese Weise geben wir den Unternehmen früh- zeitig Planungssicherheit und entlasten zugleich den Haushalt der kommenden Jahre. Mehr wird das Geld dadurch aber natürlich nicht. Mein Vorschlag lautet daher, im Oktober-Stadtrat ei- nen Nachtragshaushaltsplan zu beschließen und die erforderlichen Mittel noch in diesem Jahr zur Auszah- lung freizugeben. Nach Abschluss des Steuermonats September und damit des dritten Quartals werde ich auf Basis einer aktualisierten Hochrechnung einen konkreten Vorschlag unterbreiten. Die betroffenen Unternehmen habe ich Ihnen auf dieser Folie zusam- mengestellt. 483 11 Das Vorziehen der für 2026 geplanten Zuschüsse an die StWN habe ich bereits im vorliegenden Haus- haltsplanentwurf antizipiert, sonst wären die Kenn- zahlen für 2026 noch einmal 20 Mio. Euro schlechter. MITTELFRISTIGER INVESTITIONSPLAN (MIP) Kommen wir zum mittelfristigen Investitionsplan (MIP). Sie kennen diese Darstellungsform und se- hen, dass der Schulbereich auch weiterhin Platz 1 einnimmt. Kultur und Freizeit folgen, danach die Brü- cken. Wir haben innerhalb der Verwaltung bereits Maßnah- men ergriffen, um den Zufluss in den MIP zu begren- zen und die Zahl neuer Projekte zu reduzieren. Ich habe bereits ausgeführt, dass das Niveau auf Dauer zu hoch ist und unsere Planungen auf der Zeitachse zu ambitioniert sind. Die darin enthaltene Mittelab- flusskorrektur habe ich Ihnen ebenfalls bereits erläu- tert. Für zwei besonders wichtige und drängende Projekte haben Sie bereits im Juli den sogenannten Project Freeze beschlossen: 1. Für die Reutersbrunnenstraße 34: Ein Neubau des Kinder- und Jugendnotdienstes (KJND) sowie des Kinder- und Jugendhilfezentrums (KJHZ) mit Gene- ralsanierung von Teilen des Bestandsgebäudes. Ziel ist es, zeitgemäße Wohn- und Inobhutnahmemög- lichkeiten zu schaffen, die Schutz, Privatsphäre und pädagogische Qualität gewährleisten. Die Kosten belaufen sich auf rund 50,2 Mio. Euro. 2. Zudem für den Neubau der Integrierten Leitstelle (ILS) sowie eines zusätzlichen Gebäudes für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikationstechnik: Mit diesem Projekt werden die Kapazitätsengpässe am bisherigen Standort behoben und zugleich eine voll- wertige Redundanzleitstelle für Nordbayern geschaf- fen. Ergänzend entstehen Flächen für das städtische Kabelnetz, das für Brandmeldeanlagen sowie das Telefon- und Datennetz verantwortlich ist. Die Kos- ten betragen rund 134,2 Mio. Euro, wovon ca. 65,8 Mio. Euro durch den entsprechenden Zweckverband und 8 Mio. Euro durch den Freistaat gefördert wer- den sollen. Letzteres ist allerdings ein sehr dürftiger Zuschuss für die Software. Die Integrierte Leitstelle dient nicht nur Nürnberg, sondern dem gesamten Rettungszweckverband – also auch unseren Nach- barstädten und -landkreisen. Betrieben wird sie aber von der Stadt Nürnberg. Wir sind uns in der Stadtspitze einig: Eine vollum- fängliche Vorfinanzierung durch die Stadt Nürnberg kann und wird es nicht geben. Die skizzierte Beteili- gung an den Investitionskosten muss von Beginn an durch die Partner und den Zweckverband erfolgen. Eine Einigung in dieser Finanzierungsfrage war be- reits zum Greifen nah, wird nun jedoch von einigen wieder infrage gestellt. Hier werden wir konsequent bleiben: Die enge regionale Zusammenarbeit darf nicht dazu führen, dass die finanziellen Lasten ein- seitig auf die Stadt Nürnberg abgewälzt werden. MIP-WARTESCHLANGE Der MIP hat auf dieser Grundlage für den Zeitraum 2026 bis 2029 ein Volumen von fast 2,3 Milliarden Euro. Einige Projekte stehen noch vor dem Project Freeze, der in der Oktober-Sitzung des Ältestenrats und Finanzausschusses beschlossen werden soll. Dazu zählt auch die Umgestaltung des Plärrers. Eine Aufnahme dieses Projekts, ohne dass es an anderer Stelle zu Mittelverschiebungen kommt, halte ich Stand der Dinge für unrealistisch. Eine Auswahl der bisher nicht aufgenommenen Projekte sehen sie hier. Sie finden diese dann auf der sog. gelbgrünen Liste. 484 12 STADIONPROJEKT Lassen Sie mich noch zu einem weiteren wichtigen Projekt ein paar Worte verlieren: Unser Stadionpro- jekt gewinnt weiter an Dynamik. Das ist von zentraler Bedeutung, denn nur so vermeiden wir künftig kost- spielige Sanierungen der alten Bausubstanz und können unsere Ressourcen vollständig auf den Neu- bau mit seinen funktionalen Verbesserungen kon- zentrieren. Besonders erfreulich ist, dass die Bayeri- sche Staatsregierung eine Förderung zugesagt hat und bereit ist, den städtischen Eigenanteil zu verdop- peln. Ohne diesen Zuschuss wäre das Projekt in sei- ner jetzigen Form nicht realisierbar. Derzeit arbeiten wir daran, auf fachlicher Ebene den Austausch mit der Staatsregierung zu intensivieren, um die ge- nauen Rahmenbedingungen dieser Zusage zu klä- ren – insbesondere, ob sie an eine Obergrenze ge- bunden ist. Mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf schlage ich Ihnen vor, die Investitionsmittel zunächst auf die zugesagten 30 Mio. Euro anzuheben. Die Aussicht auf eine Verdopplung durch den Freistaat sollte uns jedoch ermutigen, auch eine weitere Aufstockung zu prüfen. Gelingt es uns, zusätzlich 20 Mio. Euro zu mobilisieren, wäre dies für die Gesamtfinanzierung außerordentlich vorteilhaft – auch wenn dieses Ziel ambitioniert ist. Zusammen mit dem aktuellen Stadi- onwert von rund 20 Mio. Euro ergäbe sich so ein Ge- samtvolumen von 70 Mio. Euro, das der Freistaat verdoppeln könnte. Ich kann mir diesen Schritt vorstellen, da er die not- wendige Kreditaufnahme im Projekt deutlich redu- ziert. Damit sinkt nicht nur die Zinslast, sondern auch das Risiko eines zusätzlichen Zuschussbedarfs im laufenden Betrieb – ein wichtiger Beitrag angesichts der aktuellen Herausforderungen im konsumtiven Bereich. SONDERVERMÖGEN Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten: Aus dem Sondervermögen des Bundes sollen insgesamt 100 Milliarden Euro an Länder und Kommunen fließen. Über den Bayerischen Städtetag setzen wir uns der- zeit intensiv dafür ein, dass ein möglichst großer An- teil dieser Mittel tatsächlich bei den Kommunen an- kommt – und zwar unbürokratisch sowie schnell ab- rufbar. Denn wir vor Ort wissen am besten, wofür das Geld benötigt wird. Dafür braucht es keine meterlan- gen Antragsunterlagen. Ende Oktober finden die finalen Gespräche zwischen dem Freistaat Bayern und den kommunalen Spitzen- verbänden statt. Dabei geht es dieses Mal nicht nur um die Schlüsselzuweisungen, sondern auch um dieses Sondervermögen. Ich gehe davon aus, dass wir bereits bei den Etatberatungen im November ei- nen pauschalen Ansatz für den Investitionszuschuss unterstellen und im Haushalt veranschlagen können. Zur Veranschaulichung habe ich Ihnen eine Modell- rechnung mitgebracht: Bayern soll insgesamt 15,7 Milliarden Euro erhalten, verteilt über zwölf Jahre. Sollten 70 Prozent dieser Summe an die Kommunen fließen und Nürnberg anteilig nach seiner Bevölke- rungsgröße berücksichtigt werden, ergäbe das für uns rund 37,6 Mio. Euro jährlich. Das ist allerdings nur eine überschlägige Rechnung mit vielen Unwäg- barkeiten. Ich hoffe, dass wir bald mehr Klarheit ha- ben. Von der beschlossenen Altschuldenhilfe werden wir allerdings nicht profitieren, weil wir uns in Nürnberg bisher strukturell nie über Kassenkredite, sondern mit Investitionskrediten verschuldet haben. Das geht vielen Kommunen in Bayern so. Als Kompensation für Bayern wird es eine Entlastung beim Länderfi- nanzausgleich geben. Ich wäre dafür, dass der Frei- staat diese Mittel an die Kommunen weiterreicht, was in Anbetracht der schweren kommunalen Haushalts- lage dringend geboten wäre. 485 13 KENNZAHLEN Auf der nächsten Übersichtsfolie sehen sie noch ein- mal alle derzeitigen Eckwerte zusammengetragen. Das sind keine guten Aussichten. Trotz der unter- stellten Rekordeinnahmen senken sich die relevan- ten Kennzahlen, die für eine Haushaltsgenehmigung notwendig sind, in den roten Bereich. HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG Wir müssen also miteinander noch nachsteuern. Die Kämmerei musste bei den verwaltungsinternen Bud- getverhandlungen eher hart bleiben, zudem haben wir die Kürzung des K1-Sachmittelbudgets für dieses Jahr auch für die nächsten Jahre unterstellt. Wir wer- den die konkrete Umsetzung des Personaleinspar- pakets beschließen und sofern der Vorschlag Ihre Unterstützung findet, einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen. Wir erarbeiten derzeit verwal- tungsintern noch ein weiteres Sparprogramm, das wir im Oktober beschließen lassen wollen. Wir reden zum Beispiel über Standards, also dort, wo wir über das gesetzliche Maß hinausgehen. Aber auch über die Veräußerung von Immobilien, die wir nicht mehr brauchen und Unterhaltsmittel binden, dazu gehört zum Beispiel auch das alte denkmalgeschützte Au- gust-Meier-Haus. Dafür haben wir uns eine Größenordnung von rund 30 Mio. struktureller Einsparungen, also pro Jahr, vorgenommen. Mittelfristig wird das nicht reichen. In Anbetracht dieser Größenordnung muss deshalb al- len Beteiligten klar sein: Wir werden in den nächsten Jahren um tiefergehende strukturelle Änderungen nicht herumkommen. Hier braucht es den erwähnten solidarischen Kraftakt aller. NÄCHSTE MEILENSTEINE Bis zu den Etatberatungen stehen noch mehrere ent- scheidende Meilensteine an, die ich Ihnen auf einer Folie zusammengestellt habe. Der Ältestenrat und Finanzausschuss befasst sich mit weiteren Project Freezes für den Mittelfristigen Investitionsplan, mit den angesprochenen Konsolidierungsmaßnahmen und mit der Festlegung des Hebesatzes für die Grundsteuer. Im Personal- und Organisationsaus- schuss werden die Themen rund um den Stellenplan beraten. Mit dem Abschluss des dritten Quartals im Septem- ber liegen uns aktuelle Daten vor, auf deren Basis wir – zusammen mit der neuen Steuerschätzung auf Bundesebene – die Steuerplanansätze erneut hoch- rechnen werden. Einen wichtigen Hinweis zur Ent- wicklung der Bezirksumlage erhalten wir zudem durch den Haushaltsplanentwurf des Bezirkskämme- rers. Ende Oktober kommen schließlich die kommunalen Spitzenverbände mit dem Freistaat zusammen, um über die Schlüsselzuweisungen und den Bayeri- schen Finanzausgleich zu verhandeln. Ich gehe da- von aus, dass in diesem Rahmen auch über die Ver- teilung der Mittel aus dem Sondervermögen ent- schieden wird. 486 14 DANKE Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich generell für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenar- beit zu bedanken, beim Oberbürgermeister, den Kol- leginnen und Kollegen der Referentenrunde und den Stadtratsmitgliedern aber ausdrücklich auch bei un- serer Personalvertretung, stellvertretend dem Ge- samtpersonalrat. Mein besonderer Dank gilt außerdem erneut meinem Team im Referat und in der Kämmerei, das hervor- ragend eingespielt ist und fachlich auf höchstem Ni- veau arbeitet. UNSERE ZUKUNFTSTHEMEN Auf den letzten Folien sehen Sie, dass wir trotz der engen Rahmenbedingungen weiterhin vielen wichti- gen Bereiche der städtischen Bedarfe Rechnung tra- gen. Der Haushaltsplanentwurf 2026 sieht weiterhin hohe Millionenbeträge vor für Kinder, Jugend und Familie, für unsere Schulen, für Gebäudesanierung, für Kul- tur, Digitalisierung, Wirtschafts- und Sportförderung, für Grünflächen, für die Mobilitätswende, für Pflege und Gesundheit und für Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit in unserer Stadt. EINLADUNG ZUR DISKUSSION In den kommenden Tagen erhalten Sie von uns den detaillierten Entwurf des Haushaltsplans, der an- schließend in die Beratungen geht. Für Rückfragen und Gespräche stehe ich Ihnen selbstverständlich je- derzeit zur Verfügung. Damit wir im November zu ei- nem guten Ergebnis kommen, ist – wie schon im ver- gangenen Jahr – Ihr konstruktives Mitwirken ent- scheidend, um einen möglichst breiten Konsens zu erreichen. Das liegt mir sehr am Herzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen: Die kommenden Monate werden nicht einfach. Ein genehmigungsfähiger Haushalt geht mit schwierigen Entscheidungen her, auch mit Verzicht. Aber er bedeutet vor allem eines: Hand- lungsfähigkeit für unsere Stadt. Es geht nicht nur um Zahlen in Tabellen, sondern um die Lebensqualität der Menschen in Nürnberg – um sichere Arbeitsplätze, gute Schulen, funktionierende Kliniken, um Mobilität, Kultur und sozialen Zusam- menhalt. All das hängt an der Verantwortung, die wir gemeinsam übernehmen. Ich weiß: Wenige Monate vor einer Kommunalwahl ist es verlockend, neue Projekte zu versprechen oder Wünsche zu erfüllen. Aber Verantwortung heißt auch, jetzt ehrlich zu sein – und die Grundlage dafür zu legen, dass Nürnberg auch nach dem Wahltag handlungsfähig bleibt. Wir brauchen einen solidari- schen Kraftakt, aber zur Wahrheit gehört auch: Fast keine Kommune wird es perspektivisch mehr ohne größere Unterstützung von Bund und Land schaffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Finanzkrise der Kommunen zu einer Krise der Demokratie wird. Des- halb müssen wir – trotz aller Unterschiede – hier im Stadtrat einen breiten Konsens finden. Denn die Bot- schaft an die Bürgerinnen und Bürger muss lauten: Wir handeln, wir übernehmen Verantwortung, wir si- chern die Zukunft Nürnbergs. 487 15 Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen – klar, entschlossen und solidarisch. Für eine Stadt, die auch morgen stark, lebendig und handlungsfähig bleibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nürnberg, 24. September 2025 gez. Thorsten Brehm Referent für Finanzen, Personal und IT Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 488 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHAUSHALTS-- PLANENTWURFF 22026 489 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 2 DDie Kommunen brauchen Hilfe. PPressekonferenz der mittelfränkischen Kämmererinnen und Kämmerer der kreisfreien Städte. Foto: Erich Malter 490 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 3 WWirr habenn inn denn letztenn Jahrenn Veermögenn aufgebaut. V 4.8322 5.0522 5.2111 5.5999 5.7099 6.0388 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in Mio. Euro Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen (Gesamt) 491 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 4 EEntwicklung derr Ergebnisrücklage 91 99 103 135 168 231 222 243 383 506 487 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in Mio. Euro 492 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungszeitraum inkl.. Mittelfristigerr Planung 5 Entwicklung der JahresergebnisseEntwicklung der Jahresergebnisse -130,1 -104,0 -85,4 -109,2 -73,1 -22,4 123,0 142,8 18,0 -12,9 ͲϭϱϬ͕Ϭ ͲϭϬϬ͕Ϭ ͲϱϬ͕Ϭ Ϭ͕Ϭ ϱϬ͕Ϭ ϭϬϬ͕Ϭ ϭϱϬ͕Ϭ ϮϬϬ͕Ϭ 2029202820272026202520242023202220212020 in Mio. Euro 493 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 6 DDie Kernprobleme aus dem Vorjahr bbleiben bestehen… I: Unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit II: Unser zu hohes Investitionsvolumen III: Unsere Liquidität und der Finanzmittelbestand IV: Die finanzielle Situation unserer Tochterunternehmen 494 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 OOrdentliche Erträge 2,7 Mrd. Euro Haushaltsplanentwurf 2026 Zunahme um 6,5 % zum Vorjahresplan. + 166,9 Mio. Euro 7 495 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 OOrdentliche Erträge 2026 590.000.000 € Prognose für PlanwertSteuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 8 Steuern und ähnliche Abgaben 1.370,8 Zuweisungen und Zuschüsse 646,8 Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen 438,2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 101,8 Auflösung von Sonder- posten 59,4 Privatrechtl. Leistungs- entgelte 49,6 Sonstige ordentl. Erträge 53,4 in Mio. Euro 496 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 9 GGewerbesteuerverlauff 20244 undd 20255 511 529 526 533 551 558 576 601 513 536 539 532 566 610 660 697 Januar Februar März April Mai Juni Juli August Werte: „laufendes Soll“in Mio. Euro 2024 2025 497 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungszeitraum inkl.. Mittelfristigerr Planung Entwicklung derr Gewerbesteuer 10 476 448 515 558 672 690 748 773 796 817 421 552 557 670 676 697 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 brutto, in Mio. Euro Gewerbesteuererträge (Plan) Gewerbesteuererträge (Ist) „Laufendess Soll“ Gewerbesteuerr Standd 08/2025 498 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 OOrdentliche Aufwendungen 2,8 Mrd. Euro Haushaltsplanentwurf 2026 Zunahme um 7,4 % zum Vorjahresplan. + 194,9 Mio. Euro 11 499 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 OOrdentliche Aufwendungen 2026 590.000.000 € Prognose für PlanwertSteuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich- rechtliche Leistungs- entgelte Auflösung von Sonder- posten Sonstige ordentliche Erträge Privat- rechtliche Leistungs- entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 12 Personalaufwendungen 766,5 Aufwendungen für Sach- u. Dienst- leistungen 407,5 Planmäßige Abschrei- bungen 127,7 Sonstige Transfer- aufwendungen 184,3 Aufwendungen für Soziales und Jugendhilfe (inkl. Bezirksumlage) 1.002,7 Versorgungs- aufwendungen 145,8 Sonstige ordentliche Aufwendungen 177,3in Mio. Euro 500 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 Haaushaltsplan ungs- zeitraum Haushaltsbelastungen durchh deutlichee Erhöhung derr Bezirksumlage 13 145 140 152 152 159 167 183 197 203 213 218 235 234 284 289 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Aufwendungen in Mio. Euro 501 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungs- zeitraum Entwicklungg derr Aufwendungenn ffürr Sozialess undd Jugendhilfe 14 707,00 716,77 753,22 810,55 862,88 942,55 1.002,77 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 in Mio. Euro Heimunterbringung in Einrichtungen Lfd. Leistungen (Hilfe z. Lebensunterhalt/Grundsicherung) außerhalb v. Einrichtungen lfd.Leistungen für Unterkunft u.Heizung (§22 I SGB II) Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Bezirksumlage Aufwendungen für Soziales und Jugendhilfe (Gesamt, inkl. Bezirksumlage) 502 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungs- zeitraum Entwicklung derr Personal-- undd Versorgungsaufwendungen 15 z z z e e e e i t r a a a a u u u m m m m m m 123,1 107,5 179,1 145,8 644,6 718,5 705,2 766,5 767,7 826,0 884,3 912,3 2023 2024 2025 2026 in Mio. Euro Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt 503 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 351,4 33,0 Zuschüsse und Zuweisungen Zuschüsse und Zuweisungen Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen Zuschüsse undd Zuweisungenn 20266 16 Aufwendungen, in Mio. Euro 504 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungszeitraum inkl.. Mittelfristigerr Planung Problemm I:: Unseree dauerhaftee Leistungsfähigkeit 17 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 in Mio. Euro Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ordentliche Tilgung von Krediten (inkl. ÖPP/ÖÖP) -56,11 -89,88 -115,22 -151,2 505 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 18 PProblemm II:: Unserr zzuu hohess Investitionsvolumen 750,0 815,4 797,1 935,3 1.045,66 1.262,44 1.449,33 1.811,77 2.091,1 2.231,88 2.149,66 2.438,55 2.279,11 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Brutto-Gesamtausgaben im Mittelfristigen Investitionsplan (4-Jahreszeitraum, investiv), in Mio. Euro 506 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 HHaushaltsplanungszeitraum inkl. Mittelfristiger Planung Die städtische Verschuldung steigt weiter. 19 g g g g g g g g g g steigt weiter 1,3 1,3 1,36 1,4 1,44 1,5 1,51 1,51 1,66 1,76 1,79 1,91 2,01 2,31 2,54 2,62 1,37 1,37 1,43 1,47 1,5 1,55 1,56 1,56 1,71 1,85 1,88 2,00 2,16 1,8 1,77 1,79 1,81 1,78 1,83 1,83 1,83 1,99 2,15 2,19 2,34 2,56 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Schuldenstand (inkl. ÖPP/ÖÖP) in Mrd. Euro Kernstadt (ohne Eigenbetriebe) Stadt mit steuerfinanzierten Eigenbetrieben Stadt mit allen Eigenbetrieben 507 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 VVielee Baumittell fließenn deutlichh vverspätett ab. 20 288,3 278,1 267,8 401,0 66, 33 % 73,6% 89,3% 2022 2023 2024 2025 Baumittelabfluss (Plan) in Mio. Euro Baumittelabfluss (Ist) in % 39,1 % Stand 20.08.2025 Korrekturwert: -9 0 M i o . E u r o 508 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 21 PProblemm III:: Unseree Liquiditätt undd derr Finanzmittelbestand Finanzmittelbestand 314,0 407,3 397,6 359,5 289,8 392,6 155,3 155,2 72,5 39,9 -55,1 -185,7 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Finanzmittelbestand zum Jahresende in Mio. Euro Haushaltsplanungszeitraum inkl.. Mittelfristigerr Planung 509 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 PProblemm IV:: Finanziellee Situationn ddes Klinikums 22 es Klinikums 100 Mio.. Euroo Investitionszuschuss pro Jahr ~~ 99 Mio.. Euroo pro Jahr KNSG-Ausgleich ~~ 3,88 Mio.. Euroo Nachzahlungenn fürr KNSG wg. Tarifsteigerung 2024/2025 im lfd. Jahr ~~ 77 Mio.. Euroo Verzicht auf Darlehensrückzahlung 510 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 PProblemm IV:: Diee finanziellee Situationn dderr SStädtischenn Werke,, hier:: VAG 23 -89,3 -81,2 -102,2 -97,6 -109,6 -116,2 -127,2 2020 2021 2022 2023 2024 2025 FC 2026 Plan ŝŶDŝŽ͘ƵƌŽ Ergebnis der Geschäftstätigkeit der VAG-Verkehrsaktiengesellschaft 511 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 24 EEckpunkte Nachtragshaushalt 2025 • Das Steuerplus in 2025 soll zur (vorgezogenen) Stärkung der städtischen Töchter verwendet werden. • Der Fokus liegt auf StWN, Klinikum, SUN und NüSt. • Das verfügbare Finanzvolumen wird Anfang Oktober auf Basis neuer Quartalszahlen berechnet. 512 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 DDerr mmittelfristigee Investitionsplan 2026-2029 Nur investiv mitt Zuschüssenn inn Mio.. € ohnee Zuschüssee inn Mio.. € Schulen (inkl. IT) 510,78 304,95 Kultur und Freizeit 293,21 62,66 Brücken 230,38 99,54 Straßenbau, Plätze 219,66 113,56 Sonstige 199,19 73,84 Kinderbetreuung 163,97 85,09 Feuerwehr (u.a. ILS) 163,83 91,72 ÖPNV 158,29 96,58 Beteiligungen 94,06 84,36 Grün- und Spielplätze 83,31 75,71 Sport 70,65 70,65 Radwege 37,22 34,91 Allgemeiner Hochbau 25,72 25,72 IT-Verwaltung 13,89 13,89 Verwaltungsgebäude 8,76 8,76 Wohnbau Bezuschussung 6,20 6,20 2.279,11 1.248,13 25 V Wo 513 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 26 BBeispiele für Projekte in der MMIP--Warteschlange Maßnahme Umgestaltung Plärrer B1 Sanierung Werkhallen und Werkstätten Brücke und Straße Thumenberger Weg Sanierungen Leerstätter Straße 3 Fembohaus Teilsanierung Rückgebäude und Foyer Tiefes Feld (Erschließung BP 4445a) Ambergerstraße, Umbau zur Fahrradstraße Landgrabenstraße (…) 514 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 27 SSondervermögen des Bundes ƒ 100 Milliarden für Länder und Kommunen, verteilt auf 12 Jahre ƒ 15,7 Milliarden für Bayern ƒ Angemessen wären mindestens 70% für die Kommunen ƒ Sofern Verteilung nach Bevölkerungszahl: ~ 37,6 Mio. Euro pro Jahr 515 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 MMittelfristige Planung *Finanzhaushalt **Differenz Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 28 in Mio. Euro 2026 2027 2028 2029 Jahresfehlbetrag - 109,2 - 85,4 -104,0 - 130,3 Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit* 47,0 21,4 7,2 - 16,3 Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 103,1 111,2 122,4 134,9 Dauerhafte Leistungs- fähigkeit** - 56,1 - 89,8 - 115,2 - 151,2 Netto- neuverschuldung 96,9 296,9 228,6 88,1 516 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 29 HHaushaltskonsolidierung 1.Fortschreibung der Budgetkürzung (1% des K1-Budgets von 4,16 Mio. Euro; bereits integriert). 2.Umsetzung der Personaleinsparungen aus der FlexiKonsolidierung. 3.Einbringung eines Nachtragshaushalts 2025 mit einmaligen Entlastungswirkungen für 2026ff. 4.Erarbeitung eines weiteren Einsparprogramms. 517 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 WWichtige Meilensteine für den Haushalt 30 Haushaltskonsolidierung im ltestenrat und Finanzausschuss Vorschlag Hebesatz Bezirksumlage 2026 Neue Steuerschätzung des Bundes Spitzengespräch zum bayer. Finanzausgleich und Sondervermögen Etatberatungen im Stadtrat 22. Oktober 22. Oktober 23. Oktober 30. Oktober 20. November Stellenangelegenheiten im Personal- und Organisationsausschuss 21. Oktober 518 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 UUnseree Zukunftsthemenn imm Haushaltt 2026 31 111,7 150,4 273,8 357,2 Kultur Gebäudesanierung Schule Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. Euro 519 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 32 51,2 43,8 60,1 55,2 12,8 13,0 67,2 Sichere Stadt Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung Mobilitätswende Grünflächen Sportförderung Innovation, Wirtschaftsförderung und Tourismus Digitalisierung Ausgewählte Werte lt. Finanzhaushalt in Mio. Euro Unseree Zukunftsthemenn imm Haushaltt 2026 520 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2026 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Thorsten Brehm ref.i-ii@stadt.nuernberg.de www.theresienstrasse7.de 521 K.2 Zuordnungstabelle Sachkonto zu Teilbudget Sachkonto Bezeichnung Teilbudget 51400000 Zuweisungen vom Bund K1 51400090 Zuw.v.Bund Sachleist K1 51410000 Zuweisungen vom Land K1 51410010 Zuweis. Lernmittelfr K1 51410030 Zuw.Fachsch.Ausgl. K1 51410040 Zuw.v.Land Schül.bef K1 51410050 Zuw.v.Land Heimunter K1 51410090 Zuw.v.Land Sachleist K1 51420000 Zuweis. Gem./Gem.v. K1 51420090 Zuw G/Gem.v.Sachleis K1 51430000 Zuw. v. Zweckverb. K1 51430090 Zuw.Zweckv.Sachleist K1 51440000 Zuw. v.son.öff.Ber. K1 51440090 Zuw.son.öf.Ber.Sachl K1 51450000 Zusch verb.U/Bet./SV K1 51450090 Zusch vUBetSV Sachl. K1 51460000 Zusch/Spend so.öf.SR K1 51460090 Spen.so.öff.SR Sachl K1 51470000 Z/Spend.priv.U.Zahl. K1 51470090 Z/Spend.priv.U.Sachl K1 51480000 Spen./Zusch.üb.Ber. K1 51480020 Spend/NachlaßSterbef K1 51480090 Zusch.übr.Ber.Sachl. K1 51490000 Stellpl.Ablös. Kfz. K1 51490010 Ablösung Fahrrad-ASt K1 51490200 Ausgl.BaumErsatzpfl. K1 53110000 Verwaltungsgebühren K1 53110100 Auslagenersätze K1 53110130 Ersatzl.Ger.vollzieh K1 53110200 Verw.geb.Halterhaft K1 53110210 Verw.gebühren Fürth K1 53110400 Materialgeld(Schule) K1 53210000 Geb. ö-r Nutzungen K1 53210100 Bestatt.gebühren ö-r K1 53210400 Eintrittsgelder ö-r K1 53210600 EltEntgGTB K1 53210700 EltEntgVerpfleg.Kita K1 53210900 Sonstige Gebühren K1 53220000 Teilnehmerbeitr. ö-r K1 53250100 Entgelt.Dienstl.ö-r. K1 53260000 Entg.Platzbenutz ö-r K1 53290000 Entgelt aufgr.Ablöse K1 53290300 Sonst. Entgelte ö.r. K1 54110000 Ertr. a. Verkauf p-r K1 54110200 Verkauf Handelswaren K1 54120000 Miet/Pachtert.Im.Zen K1 54120010 Miet-/Pacht.Immoverw K1 54120020 Miet/Pach.ert.Im.dez K1 54120100 Erbbauzinsen K1 54120200 Miet-/Pachtert. bew. K1 54120300 Jagdpacht K1 54130000 Werbeertr/Sponsoring K1 54130100 Sponsoring (Sachl.) K1 54140000 Ersatzl.Instandhalt. K1 54140050 Ersatzl. Kopierkost. K1 54140130 Ersatz.Ger.vollzieh. K1 54140200 Sons.Ersatzleist.p-r K1 54150000 Eintrittsgelder p-r K1 54150100 Ert.Veranstaltung.pr K1 54150200 Teilnehmerbeitr. p-r K1 54150400 Materialgelder K1 54150500 Schutzgeb.f.Leist.ve K1 54160000 Verkaufsprovisionen K1 54190000 Sons. p-r. Entgelte K1 54190100 Vermischte Erträge K1 54200000 Erstattung. Bund K1 54210000 Erstattungen v. Land K1 54210030 Erst.Land Gastschulb K1 54220000 Erst. v. Gem./Gem.v. K1 54220010 Erst.v.Gem.Gastschul K1 54220011 Erst.v.Gem.Umschüler K1 54220012 Erst.v.Gem.Heimschül K1 54230000 Erst. v. Zweckverb. K1 54240000 Erstatt.v.sons.öff.B K1 54250000 Erstatt.vU/Bet/SV K1 54250020 Erstatt.vUBetSV(300) K1 54250100 Erstatt. von NüSt K1 54250200 Erstatt. von ASN K1 54250400 Erstatt. vom Kh K1 54250500 Erstattungen von SUN K1 54250600 Erstattung v. NüBad K1 54250700 Erstattung v. FSN K1 522 54250900 Erstattung SÖRorange K1 54250910 Erstattung SÖR Infra K1 54259000 VKE Eigenbetriebe K1 54260000 Erstatt.sons.öff.SR K1 54270000 Erst.v. priv. Untern K1 54280000 Erstatt. v. üb. Ber. K1 54280011 Erst.übr.Ber. Umsch. K1 54280020 Erstatt.übr.Ber.USt. K1 54280100 Erstatt. nrechts.St. K1 54280200 Erstatt. rechts.St. K1 54280210 Erstattung rechtsf. K1 54280300 Erst.v.Staatstheater K1 55210000 Ord.rechtl.Er.-Bußg. K1 55250000 Erst. Steuern E.u.E K1 55251000 KStErstatt.Vorj. K1 55252000 SolZErstatt.Vorj. K1 55838000 AuflRückstVerlustaus K1 55960000 Währungskursgewinne K1 56210000 Erträge BV Vorräte K1 57940010 Verz.Umsatzst.StEink K1 59111000 Außord.Erträge (K1) K1 59111020 Schadenersatzl.(Bau) K1 59210000 Periodenfr.Ertr.(K1) K1 59211000 Periodenfr.Ertr./300 K1 59220000 Periodenfr.Ertr./200 K1 60192005 Vergütung.f.Dozenten K1 60192009 Verg.f.Honorarkräfte K1 60192013 Vergütungen f.Helfer K1 62110000 Aufw.Roh.Hi.stoffe K1 62120000 Einkauf Handelswaren K1 62120100 Einkauf Konsignation K1 62140000 Aufw.f.Verpack.mater K1 62141000 Verbrauchsmittel K1 62142000 Gebrauchsgegenstände K1 62143000 Aufwand Ausweise/Pl. K1 62210000 Aufw. f. Betr.-Strom K1 62210100 Aufw. für Heizstrom K1 62220000 Aufw. f. Betr.-Gas K1 62220100 Aufw. für Heizgas K1 62230000 Aufw. f. Fernwärme K1 62240000 Aufw. für Heizöl K1 62250000 Aufw. f. Treibst. Fz K1 62270000 Aufw. für Wasser K1 62280000 AufwAbwNiederschl210 K1 62280100 AufwAbwasSchmutzW210 K1 62290000 Aufw.f. son. Energie K1 62310000 Aufw. f. Fahrz.-Unt. K1 62320003 Gebäudeunter.-dez/K1 K1 62320103 Gebäudetech.-dez/bw K1 62320200 Unterh. Grünanlagen K1 62320300 Unterh. Park-Grünanl K1 62320310 Unterh.Brunnen/Denkm K1 62320315 Unterh.Brun/Denkm640 K1 62320320 Unterhalt der Wälder K1 62320400 Unterh. d. Friedhöfe K1 62320410 Grabpflege K1 62320500 UntGbeGrStDeklBUnt. K1 62320510 Bauunterhalt HVE K1 62320520 Gebäudeunterh-HVE640 K1 62320600 Unt.so.baulich.Anl. K1 62320700 Unterh.unbeb.Grundst K1 62320900 Abbruchkosten K1 62330000 Unterhalt v. Straßen K1 62330010 Unt.Brü.Steg,Stützma K1 62330020 Unterh. v. Gewässern K1 62330040 Unt.h.Sp.pl/Übungst. K1 62330100 Verkehrsregregelung K1 62340000 Unt. Masch/techn.Anl K1 62350000 Aufw. f. Betr.-Vorr. K1 62360000 Aufw. Unterh.Büroein K1 62360100 Aufw. Buchbinderarb. K1 62360200 Aufw. Unterh.Sportg. K1 62360300 Aufw.Unterh.bewVerm. K1 62370000 Aufw.Geb.reinig.zent K1 62370010 Aufw.Geb.rein.dezent K1 62370020 Rein.entsch.-Haus-SK K1 62370100 Aufw. Abfallbeseit. K1 62370110 Abfallbe.geb.(dez.) K1 62370200 Aufw. Straßenreinig. K1 62370210 Str.rein.geb.(dez.) K1 62370250 Kanalbenutzungsgeb. K1 62370300 Aufw. f. Kaminkehrer K1 62370310 Kaminkehr.geb.(dez.) K1 62370400 Aufw.Verbauchsm .Gr. K1 62370500 S. Aufw. Bewirt. Gr. K1 62400000 Freie Lernm.GRB K1 62400010 Freie Lernm. (V,F) K1 62400020 Ersatzb.sonst.Festw. K1 62400100 Lehr/Unt.mit/schu.Sa K1 62410000 SchülBefKost UntWege K1 523 62410100 SchülBefKostSchulWeg K1 62410900 Son.Beförderungskost K1 62420000 Studienfahrten, Ausf K1 62420100 Besond. Unterricht K1 62420200 BvB - Essensgeld K1 62420300 Mittagsbetreuung K1 62420400 Ganztagesbetreuung K1 62420500 Vergüt.Tagespflegep. K1 62420600 Vergüt.Rufbereitsch. K1 62420700 AufwFamBereitbetreu K1 62430000 Planungskosten K1 62440000 Vermessungskosten K1 62450000 Aufw. Winterdienst K1 62460000 Aufw. Entschädigunge K1 62461000 Aufw.Taschengelder K1 62500000 Erstatt. an den Bund K1 62510000 Erstatt.an das Land K1 62510100 Erstatt. Land (GTB) K1 62520000 Erstatt.an Gemeinden K1 62520010 Erst.an Gem.Gastsch. K1 62520100 Erstatt. Stift.verw. K1 62530000 Erstatt. Zweckverb. K1 62540000 Erstatt. s.öff.Ber. K1 62550000 Erst. verb.U/Bet/SV K1 62550100 Erstattungen an NüSt K1 62550200 Erstattungen an ASN K1 62550210 Erst. SÖR Winterdst. K1 62550400 Erstatt.an Klinikum K1 62550500 Erstattungen an SUN K1 62550600 Erstatt. an NüBad K1 62550700 Erstatt. an FSN K1 62550800 Erstatt. an die VAG K1 62550900 Erstattung SÖRorange K1 62550910 Erstattung SÖR Infra K1 62560000 Erstatt. s. öff. SR K1 62570000 Erst. Hausverw.priv. K1 62570100 Erst.Eintrittsg.priv K1 62570200 Erst.pri.Unternehmen K1 62580000 Erst. Hausverw. üB K1 62580100 Erst .Eintrittsg. üB K1 62580200 Erst.übrige Bereiche K1 63123810 Ausr.(Stift.gaben) K1 63123820 Ausr.(Stipendien) K1 63123830 Ausr.(Zusch.EP/Einr) K1 63920000 Zuf./Aufl.Rst.Zweck K1 64111000 Aufw. f. Pers.Einst. K1 64120100 Aufw.Ausbild./Fortb. K1 64120300 Aufw.Fortb.(120) K1 64130000 Aufwand Dienstfahrt K1 64160000 Aufw. Dienstkleidung K1 64172000 Gemeinschaftsverpfl. K1 64174000 Präm.Verbesserungsv. K1 64176000 Leistungsprämien K1 64177000 Sportkurse K1 64178000 Besch.betr./Veranst. K1 64178100 BetrieblGesundheitsm K1 64178500 Aufw. Führungszeugn. K1 64181000 Entsch. Stadtrat/VV K1 64181100 Aufw. f. Reisek. StR K1 64182000 Entsch.ehrenamtl.Tät K1 64210000 Miet- u.Pacht Immob. K1 64210100 Miet- u.Pacht bew.S. K1 64210200 Aufw. f.Erbbauzinsen K1 64210300 Mietnebenkosten K1 64210500 Miete Pension/Heim K1 64220000 Leasing K1 64230000 Gebühren K1 64240000 Leiharbeitskräfte K1 64250000 Bankspesen/Geldverk. K1 64250100 Rücklastschriftgeb. K1 64260000 Provisionen K1 64270000 Gerichts-, Anwaltsk. K1 64270100 Kosten f. Sachverst. K1 64270120 Sons.Gutachterkosten K1 64270130 Gerichtsvollzieherk. K1 64270200 Ärztl. Untersuchung K1 64270300 Dolmetscherarbeiten K1 64284000 Aufw.Feldgeschworene K1 64310000 Aufw. f. Lichtpausen K1 64310050 Fotoarbeiten/Filmmat K1 64310100 Bürobedarf/ausstatt. K1 64320000 Drucksach u.Vordruck K1 64330000 Zeitungen u.Fachlit. K1 64340000 Porto K1 64350000 Fernmeldegebühren K1 64350100 Rundfunkgebühren K1 64360000 Öffentlichkeitsarbei K1 64370000 Gästebewirtung K1 64390000 Pflege für Software K1 64390100 Verg. Leist. Dritter K1 524 64390101 Künstlerhonorare K1 64390102 Verg. Veranst.techn. K1 64390109 NK bei Werkverträgen K1 64390110 Aufw.Wettbewerbe K1 64390200 Aufw. f. Abfallbes. K1 64390210 ErsatzvornBestattung K1 64390300 Ehrung städt.Mitarb. K1 64390400 Werbung und Inserate K1 64390410 Stellenausschreibung K1 64390500 Aufw. Info-Schriften K1 64390600 Veranstalt. Tagungen K1 64390610 Ausstellungen K1 64390700 Transport-UmzugsKost K1 64390900 Sonst.Geschäftsaufw. K1 64410000 Versicherungsbeitr. K1 64410010 Komm. Unfallvers/120 K1 64410100 Beiträge Geb.Versich K1 64420000 Kfz-Versicherung K1 64430000 Aufw.f.Mitgliedscha. K1 64440000 Sonstige Beiträge K1 64490000 Abschr. Ford. (K1) K1 64710000 Grundsteuer A K1 64710100 Grundsteuer B K1 64710200 Grundsteuer (dez.) K1 64720000 Kfz-Steuer K1 64740000 And. Verbrauchsteuer K1 64790000 Sonst.betr.Steuera. K1 64810000 Aufw.Steuern E.u.E. K1 64820000 Körperschaftsteuer K1 64830000 Kapitalertragsteuer K1 64840000 Solidaritätszuschlag K1 64850000 Ausl. Quellensteuer K1 64870000 Zinsabschlagsteuer K1 64890000 Sonstige Steuern K1 64910100 Aufw.bes.Geschäftsbe K1 64930000 Aufw. BV Vorräte K1 64950000 Kassendifferenzen K1 64960000 Währungskursverlust K1 64970000 Kranzspenden K1 64990000 Verm. Aufwendungen K1 65610000 Verzugszinsen K1 65910000 Sonstige Zinsen K1 65920010 Zinsaufw.USt.St.Eink K1 67632000 Aufwendungen Tiere K1 69110010 Sachschäd.DstUnfälle K1 69111000 Außerord. Aufw. (K1) K1 69210000 Periodenfr.Aufw.(K1) K1 69220000 Periodenfr.Aufwend. K1 69320000 Budgetbelastung K1 69999990 Hierarch.Deckung K1 K1 69999992 Dummy Bestellobligo K1 ZUMLK100 Umlage Budget K1 K1 ZUMLK100H BW Uml. Budget K1 H K1 ZUMLK100S BW Uml. Budget K1 S K1 51400100 Zuw.vom Bund (Pers.) K2 51410020 Zuweis. Lehr-/Kibetr K2 51410060 Zuweisung Land (120) K2 51410100 Zuw.vom Land (Pers.) K2 51420100 Zuw.v.Gden (Pers.) K2 51440100 Zuw.Bundesag.Ar(120) K2 51440110 Zuw.so.öf.Ber.(120) K2 51480100 Zusch.übr.Ber.(Pers) K2 54200010 Erstatt.Bund (120) K2 54200200 Erst.Bund (Pers.) K2 54210010 Erstatt.Land (120) K2 54210050 Erst.Land(Personal.) K2 54220020 Erst.Gde./Gdev.(120) K2 54220050 Erstatt. Gden (Pers) K2 54230010 Erst.Zweckverb.(120) K2 54230050 Erstat.ZweckV (Pers) K2 54240010 Erst. Bundesag. 120 K2 54240100 Erst.so.öff.B.(Pers) K2 54250010 Erstatt.vUBetSV(120) K2 54250050 Erstatt.verb.U(Pers) K2 54250110 Erstatt. NüSt (120) K2 54250210 Erstatt.ASN (120) K2 54250410 Erstatt.vom Kh (120) K2 54260010 Erstatt.so.öf.SR/120 K2 54260100 Erst.so.öff.SR(Pers) K2 54270010 Erst.pri.Unter.(120) K2 54270100 Erst.pr.Untern.Pers. K2 54280010 Erstatt.übr.Ber./120 K2 54280050 Erstatt.übr.B.(Pers) K2 54280310 Erst.v.Staatsth./120 K2 55831000 ErtAuflöPenRückstBea K2 55831110 ErtAuflöPenRückBeLeh K2 55831200 Ert.Aufl.VersRück AN K2 55831210 ErtAuflöVersRückstAr K2 55831300 ErtAuflRüAltTeilzBea K2 55831310 ErtAuflRüAltTeilzBeL K2 525 55831320 ErtAuflRüstATeilz AN K2 55831330 ErtAuflRüAltTeilzArb K2 55831500 ErtAuflRüst Beih.Bea K2 55831510 ErtAuflRüstBeih.Lehr K2 55831520 ErtAuflRüst Beih. AN K2 55831600 ErtAufl.Rück.Url.Bea K2 55831620 ErtAufl.Rück.Url.Arb K2 55870200 NeutrRückst/ATZ Beam K2 55870210 NeutrRückst/ATZ BeLe K2 55870220 NeutrRückst (ATZ AN) K2 55870230 NeutrRückst /ATZ Arb K2 55870290 NeutrRst.Leist/Beih. K2 59111010 Schadenersatzl.(120) K2 60111000 Regelzahlung (Beamte K2 60111100 Aufstockung ATZ-Bea. K2 60111300 Basis-Leistbez. Bea K2 60111310 Zusatz-Leistbez. Bea K2 60111320 Prämie besLeist. Bea K2 60111400 WeihnachtsgeldBeamte K2 60111500 Urlaubsgeld (Beamte) K2 60111600 VL (Beamte) K2 60111700 Geldw. Sachaufw.-Bea K2 60113000 Regelzahlung-Lehrer K2 60113100 Aufstock.ATZ-Lehrer K2 60113300 Basis-Leistbez. Lehr K2 60113310 Zusatz-Leistbez. Leh K2 60113320 Prämie besLeist. Leh K2 60113400 WeihnachtsgeldLehrer K2 60113500 Urlaubsgeld (Lehrer) K2 60113600 VL (Lehrkräfte) K2 60113700 Geldw. Sachauf.-Lehr K2 60121000 Regelzahlung - AN K2 60121100 AufstockAltersTZ-AN K2 60121200 Aufstock58erRegel.AN K2 60121300 Basis-Leistentg. AN K2 60121310 Zusatz-Leistentg. AN K2 60121320 Prämie besLeist. AN K2 60121400 Weihnachtsgeld - AN K2 60121500 Urlaubsgeld AN K2 60121600 VL (Arbeitnehmer) K2 60121700 GeldwerteSachaufw.AN K2 60123000 Regelzahlung-befr.MA K2 60123300 Basis-Leist. befr.MA K2 60123310 Zusatz-Leist.befr.MA K2 60123320 PrämiebesLeist.befrM K2 60123400 Weihn.geld befr. MA K2 60123500 Urlaubsgeld(befr MA) K2 60123600 VL (befrist. Mitarb) K2 60123700 Geldw.Sachauf.befrMA K2 60181000 Aufw.f.ABM-Kräfte AN K2 60182000 Aufw. f. ABM (Arb.) K2 60191000 Verg.Bundfreiwdienst K2 60192000 Vergüt.f.Praktikant. K2 60192002 Rein.entsch.-Haus-PK K2 60192003 Vergüt.f.Sportwarte K2 60192007 VergHelfer(soz/öko) K2 60192010 VergAufsicht/Betreuu K2 60192012 Verg.nebenam.Mitarb. K2 60211000 Versorg.kasse-Beamte K2 60221000 BeitrVersorgkasse-AN K2 60231000 Versorg.kasse-Arb. K2 60281000 Versorgkasse-ABM AN K2 60282000 Versorg.k.-ABM (Arb) K2 60291000 Versorg.k.befr. MA K2 60311000 SV-Nachversich. Bea K2 60321000 AG-SVBeiträge f. AN K2 60321200 AGSV-Beitr.Besch-Aus K2 60331000 AGSV-Beitrag Arb. K2 60341000 Erst. geschied.Eheg. K2 60381000 AG SVBeitragABM - AN K2 60382000 AGSV-Beitrag ABM-Arb K2 60391000 Arb.geb.antSVPraktik K2 60391002 AGAntSV FremdsprAssi K2 60391003 AGHelfersoz/öko Jahr K2 60391005 Berufsgen.-beiträge K2 60391006 Uml. a. KK (U2-Verf) K2 60391008 Nachzahl. SV-Beitrag K2 60392000 Abg.Künst.soz.vers K2 60411000 Beihilfen Beamte K2 60411100 Beihilfen Bea/Lehrer K2 60421000 BeihilfeUnterstützAN K2 60431000 Beihilfen Arbeiter K2 60511000 Pensionsrück. Bea. K2 60511100 Pensionsrück. Lehrer K2 60512000 Zuführ VersRückst AN K2 60512100 Zuf Vers Rückst Arb K2 60521000 Zuf.Beih.rückst.Bea K2 60521100 Zuf.Beih.rückst.Lehr K2 60522000 Zuf.Beih.rückst.Arbn K2 60621000 ZufRückAltTeilzeitBe K2 526 60631000 ZufRückAltTeilzBeLeh K2 60641000 ZufRückstAltersTz AN K2 60651000 ZufRückstAltTeilzArb K2 60681000 Zufü.Urlaubsrück.Bea K2 60682000 Zufü.Urlaubsrück.AN K2 60683000 Zufü.Leistentg.rück. K2 60911000 Pausch. Lohnst. Bea. K2 60921000 Pausch.Lohnsteuer AN K2 60922000 PauschLohnst.AN(ZVK) K2 60931000 Pausch. Lohnst. Arb. K2 60932000 Pausch.Lohnst.Arb.ZV K2 60981000 Pausch. Lohnst. ABM K2 60991000 Pausch.Lohnst.sonst. K2 60992000 Paus. Lohnsteuer dez K2 62500010 Ers.Bund Bundesfrwd. K2 62540010 Erst. Bundesag. 120 K2 62580210 Erstattungen BFD'ler K2 64131000 Aufw.f.Umzug/Sachsch K2 64140210 Dienstjubiläen Beam. K2 64140211 Dienstjub.Bea.Lehrk. K2 64140220 Dienstjubiläen - AN K2 64171000 Untersuch.ko. (530) K2 64171500 Untersuch.ko.(120) K2 64171600 Betr.ärzt.Grundbetr. K2 64171700 Vorsorgeuntersuch. K2 64172500 Entsch.f.Kontrolltät K2 64173500 Prüfungsentschädig. K2 64179000 Fahrtkostenzuschüsse K2 64179999 Uneinbringl.Überzahl K2 64490500 Abschr. Ford. (K2) K2 69999988 Hierarch.Deck.K2-Ist K2 69999991 Hierarch.Deck.K2-Nor K2 ZUMLK200 Umlage Budget K2 K2 ZUMLK200H BW Uml. Budget K2 H K2 ZUMLK200S BW Uml. Budget K2 S K2 51400200 Zuw.v.Bund(Transfer) K3 51400110 ZuwBundErtrZuschüsse K3 51410110 ZuwLandErtrZuschüsse K3 51410200 Zuw.v.Land(Soz.tran) K3 51470110 ZuwprUntErtrZuschuss K3 51480200 Zuw.v.übrB(Transfer) K3 52110401 Kostenbeiträge avE K3 52110402 RüZdarlMietrückst.üb K3 52120401 Unterh.anspr. avE K3 52130401 Soz.leis.träger avE K3 52130402 Leist. v.AA(HLU avE) K3 52140401 Lst. Pfl.V-Trä. K3 52190401 Son.Ersatzl. avE K3 52190409 Ersatz §2AsylbLG avE K3 52190410 Ersatzl.KOF/BVG-Wohn K3 52210401 Kostenbeitr.- iE K3 52220401 Unterh.anspr. iE K3 52230401 Soz.leis.tr. iE K3 52240401 Lst. Pfl.V-Trä. iE K3 52290401 Son.Ersatzl. iE K3 52290409 Ersatz §2AsylbLG iE K3 52910000 Sonst. Transferertr. K3 53210200 Wohn-/Verpfl.geb ö-r K3 53210300 Geb.Berat/Betreu ö-r K3 54120030 Mieterträge Art 4 K3 54120130 Erbbauzinsen Art 4 K3 54200020 Erst.Bund(Trans.lst) K3 54200100 Erst.Bund KdU SGBII K3 54210020 Erst.Land(Transf.) K3 54220030 Erst.Gden(Transf.) K3 54220100 Erst.Gde./Sozlst.i.E K3 54220200 Erst.Gde./Sozlst.a.E K3 54220500 Erst.Bezirk.Soz.i.E. K3 54220600 Erst.Bezirk.Soz.a.E. K3 54240200 Erst.so.öff.B(Trans) K3 54280060 Erst. übr. Ber. (K3) K3 55870030 NeutrRückst.Transfer K3 59210010 Periodenfr.Ertr.(K3) K3 62141100 Verbrauchsm.Winterd. K3 62141200 Verbrauchsm.Obdachl. K3 62520020 Erst.Gde(Heimunter.) K3 62520021 Erst.Gde(betr.Wohnen K3 62520022 Erst.Gde(Eingl.h.vs) K3 62520023 Erst.Gde(Eingl.h.ts) K3 62520024 Erst.Gde(Eingl.h.am) K3 62520030 Erst.Gde/GdeV(Soztr) K3 63111000 Zusch.Sozial (Art 1) K3 63112000 Zusch.Sozial (Art 2) K3 63114000 Zusch.Sozial (Art 4) K3 63115000 Zusch.Sozial (Art 5) K3 63121000 Zuw.Bund Art 1 K3 63121100 Zuw.Land Art 1 K3 63121200 Zuw.Gemeinden Art 1 K3 63121300 Zuw.Zweckverb. Art 1 K3 63121400 Zuw.sons.öff.B.Art 1 K3 527 63121500 Zusch.vUBetSVArt 1 K3 63121600 Zusch.so.öf.SR.Art 1 K3 63121700 Zusch.pr.Unter.Art 1 K3 63121800 Zusch.übr.Ber.Art 1 K3 63121801 Zusch.übrBerArt1_HO K3 63122500 Zusch.vUBetSVArt 2 K3 63122510 Verlustausgl.ni.fiwi K3 63122800 Zusch.übr.Ber.Art 2 K3 63124000 Zuweisung Bund Art 4 K3 63124100 Zuweisung Land Art 4 K3 63124200 Zuw. Gemeinden Art 4 K3 63124300 Zuw.Zweckverb. Art 4 K3 63124400 Zuw.sons.öff.B.Art 4 K3 63124500 Zusch.vUBetSVArt 4 K3 63124600 Zusch.so.öf.SR.Art 4 K3 63124700 Zusch.pr.Unter.Art 4 K3 63124800 Zusch.übr.Ber.Art 4 K3 63125000 Zuweisung Bund Art 5 K3 63125100 Zuweisung Land Art 5 K3 63125200 Zuw. Gemeinden Art 5 K3 63125300 Zuw.Zweckverb. Art 5 K3 63125400 Zuw.sons.öff.B.Art 5 K3 63125500 Zusch.vUBetSVArt 5 K3 63125600 Zusch.so.öf.SR.Art 5 K3 63125700 Zusch.pr.Unter.Art 5 K3 63125800 Zusch.übr.Ber.Art 5 K3 63310100 Leist. Arbeitslose K3 63310101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63310102 HzA(Stadt Nbg)a.v.E. K3 63310103 HzA(Wohlfahrtsv)a.vE K3 63310104 s.ei.L.lfd.HLU/GruSi K3 63310105 So.ei.Leis.so.Leistb K3 63310106 Einm.HLU Gr.ber.a.E. K3 63310107 E.HLU Gr.ber.tst.E. K3 63310108 Ei.HLU SGB II Mietr. K3 63310110 Umzugsk.lfd.HLUGruSi K3 63310111 S.Whgbesch.HLU/GruSi K3 63310112 Kaut.lfd.L.HLU/GruSi K3 63310113 Renov.lfd.HLU/GruSi K3 63310115 Er.Whg lfd.HLU/GruSi K3 63310116 E.Bekl.lfd.HLU/GruSi K3 63310117 Klassf.lfd.HLU/GruSi K3 63310118 Einm.MietrckstSGBXII K3 63310119 Darl.MietrckstSGBXII K3 63310120 Umzugsk.sonst.Leistb K3 63310121 s.Whgsb.sonst.Leistb K3 63310122 Kaut. sonst. Leistb. K3 63310123 Renov.sonst.LB HLU K3 63310125 Er.Whg sonst.Leistb K3 63310126 Er.Bekl.sonst.Leistb K3 63310127 Klassf.sonst.Leistb. K3 63310128 Verpfleg.Gem.unterk. K3 63310200 Pflegegeld I (avE) K3 63310201 Pflegegeld II (avE) K3 63310202 Pflegegeld III (avE) K3 63310203 And.Leist.d.HzP avE K3 63310210 angem.Aufw.d.Pflegep K3 63310211 HzP:angem. Beihilfen K3 63310212 B.Pflegep.Alterssich K3 63310213 Ko.f.bes.Pflegekraft K3 63310214 HzP: Hilfsmittel K3 63310215 EGH: Leist.med. Reha K3 63310216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63310217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63310218 EGH: Schulgeld a.v.E K3 63310219 Pfl.geld Pflg 2 avE K3 63310220 Pflgeld Pflgrad3 avE K3 63310221 Pflgeld Pflgrad4 avE K3 63310222 Pflgeld Pflgrad5 avE K3 63310223 Entl. Pflegegr.1 K3 63310224 Entl. Pflegegr.2 K3 63310225 Entl. Pflegegr.3 K3 63310226 Entl. Pflegegr.4 K3 63310227 Entl. Pflegegr.5 K3 63310228 Häusl. Pflgh. 2 avE K3 63310229 Häusl. Pflgh. 3 avE K3 63310230 Häusl. Pflgh. 4 avE K3 63310231 Häusl. Pflgh. 5 avE K3 63310232 Beratk. Pflegepers. K3 63310233 Kostü. AGmodell avE K3 63310234 Verhinderungspfl.avE K3 63310235 Verb. Wohnumfeld avE K3 63310300 EGH:ärztl.Beh;Hilfsm K3 63310301 EGH:Heilpäd.M.f.Kind K3 63310302 EGH:angem.Schulbild. K3 63310303 EGH:Hilfe Berufsausb K3 63310305 Sonst. Eingl.H a.v.E K3 63310310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63310311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63310312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 528 63310313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63310314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63310315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63310316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63310317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63310400 Hilfe zur Gesundheit K3 63310410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63310411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63310412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63310500 Hilfe zum Aufbau avE K3 63310501 Vorbeu.Ges.hi.a.v.E. K3 63310502 H.Schwanger./Mutter. K3 63310503 Hilfe z.W.d.H.a.v.E. K3 63310504 H.bes.soz.Schw.a.v.E K3 63310505 Altenhilfe a.v.E. K3 63310506 H.sonst.Lebenslagen K3 63310510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63310601 Hilfe Familienpl.avE K3 63310602 Hilfe Sterilisa.avE K3 63310603 Bestattungskosten aE K3 63320101 Lfd.Leist. HLU/GruSi K3 63320104 Ei.Lst.lfd.HLU/GruSi K3 63320105 Ei.Leist.sons.Leistb K3 63320200 Teilstat. HzP i.E. K3 63320201 Vollstat. HzP i.E. K3 63320202 Kurzzeitpflege K3 63320203 And.Leist.d.HzP i.E. K3 63320204 Pflegegeld I (i.E.) K3 63320205 Pflegegeld II (i.E.) K3 63320206 Pflegegeld III (iE) K3 63320215 EGH:Leist.z.med.Reha K3 63320216 EGH:Leist.zTeilh.Arb K3 63320217 EGH:Leist.zTeilh.Gem K3 63320219 Entl.betr.Pflg 1 i.E K3 63320220 Pflgeld Pflgrad3 i.E K3 63320221 Pflgeld Pflgrad4 i.E K3 63320222 Pflgeld Pflgrad5 i.E K3 63320223 Entl.betr. Pflg1 i.E K3 63320300 ärztl.Beh:Hilf i.E. K3 63320301 Heilpäd.Maßnah.i.E. K3 63320302 Angem.Schulb.i.E. K3 63320303 Eingl.hilfe zu B.i.E K3 63320304 Besch.in WfB i.E. K3 63320305 Sonst. Eingl.H.i.E. K3 63320310 EGH:Hilf.Erw.prakt.K K3 63320311 EGH:Hilf.Förd.V.Umw K3 63320312 EGH:Hilf.Besch.e.Whg K3 63320313 EGH:H.betreut.Wohn. K3 63320314 EGH:H.Teilh.gem.Leb. K3 63320315 EGH:Hilf.Ausbild.s.T K3 63320316 EGH:H.so.Besch.stätt K3 63320317 Nachg.Hilf.Sich.EGH K3 63320400 Hilfe zur Gesundheit K3 63320410 Erstatt.KK §264SGB V K3 63320411 Verwko.KK §264 SGB V K3 63320412 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63320500 Vorbeu.Ges.hilf.i.E. K3 63320501 H.Schwanger./Mutter. K3 63320502 Hilfe z.We.d.Hh.i.E. K3 63320503 H.bes.soz.Schw.i.E. K3 63320504 Altenhilfe i.E. K3 63320505 H.sonst.Lebenslagen K3 63320510 Blindenh.§72 SGB XII K3 63320601 Hilfe Familienpl.i.E K3 63320602 Hilfe Sterilisa.i.E. K3 63320603 Bestattungskosten iE K3 63330100 Erzieh.hilf. §27 BVG K3 63330101 Krankenhilf.§26b BVG K3 63330102 Hi.z.Wf.Hsh.§26d BVG K3 63330103 Altenhilfe § 26e BVG K3 63330104 HLU-Lei.avE§ 27a BVG K3 63330105 HLU-Lei. iE§ 27a BVG K3 63330106 Erhol.hilfe §27b BVG K3 63330107 Wohnungshi. §27e BVG K3 63330108 Sonst.Beih. §27d BVG K3 63330109 Hilf.z.Pfl.,§26a BVG K3 63330200 Üö. Tr.:HBL o.Pflege K3 63330201 Üö.Tr.: Son.Beihilfe K3 63330202 Üö.Tr.: Son. Pflege K3 63330300 HZL-Beihilfen SVG K3 63330400 Ausgl.Istg. StRehaG K3 63340100 Soz.p. Fam.hilfe avE K3 63340101 Erz.beistandsch. avE K3 63340102 Soz. Training a.v.E. K3 63340104 Tagespflege a.v.E. K3 63340105 Soz.Gruppenarb. avE K3 63340106 Vollzeitpflege a.v.E K3 63340107 Wochenpflege a.v.E. K3 63340200 Ind.Ferienerhol. avE K3 63340201 Nach-,Mittagsbetreu. K3 529 63340300 Jugendpfl.Maßn. avE K3 63340301 Ferienspeisung a.v.E K3 63340400 Interk.Jugendarb.avE K3 63340401 Jugendaustausch avE K3 63340600 Vorschuss Krankenh. K3 63350100 Jugendsozialarb. iE K3 63350101 Fö.Kind.i.Krippen iE K3 63350102 Förd.Kind.i.Kindg.iE K3 63350103 Fö.Kinder i.Horte iE K3 63350105 EGH: sonst. Maßn. iE K3 63350202 Hilfe zur Erzieh. iE K3 63350300 Vater,Mutter,Kindhei K3 63350400 Betr. Kind. i.Not iE K3 63350401 Erz.in Tagesgrupp.iE K3 63350402 Inobhutnahme i.E. K3 63350500 Untbr.Erf.Schulpf iE K3 63350600 Heimunterbringung iE K3 63350601 In.sozpäd.Ein.bet.iE K3 63350602 Betreutes Wohnen iE K3 63350603 Amb.Inten.Begleit.iE K3 63360100 HLU, Par. 2 a. v. E. K3 63360101 HBL, Par. 2 a. v. E. K3 63360102 Grundsachleistungen K3 63360103 Wertguts.a.E.,Par.3 K3 63360104 Geldleist.für pers.B K3 63360105 Geldleist. für LbU K3 63360106 Leistungen b.Krankh. K3 63360107 Arbeitsgelegenheiten K3 63360108 Sachleistungen a.v.E K3 63360109 Geldleistungen a.v.E K3 63360110 Erstatt.KK §264SGB V K3 63360111 Verwko.KK §264 SGB V K3 63360112 Vorsch.KK §264 SGB V K3 63360113 Mehraufwandsp.a.v.E. K3 63360200 HLU, Par. 2 i. E. K3 63360201 HBL, Par. 2 i. E. K3 63360202 Grundsachleist. i.E K3 63360203 Wertgutscheine i.E. K3 63360204 Geld.p.Bed.Par.3 iE. K3 63360205 Geld. LU Par.3 i.E. K3 63360206 Leist. b. Krankheit K3 63360207 Arbeitsgelegenh. i.E K3 63360208 Sachleistungen i.E. K3 63360209 Geldleistungen i.E. K3 63360210 Erst.KK iE §264 SGBV K3 63360211 Verwko.KK iE§264SGBV K3 63360212 KdU komm. GUs K3 63360213 Mehraufwandsp.i.E. K3 63360214 KdUkommGU_Ukraine K3 63390100 Grundsicherung a.v.E K3 63390101 Grunds.-teilst. Einr K3 63390102 Grunds.-stat. Einr. K3 63390300 Lstg. § 276 LAG a.E. K3 63390301 Lstg. § 276 LAG i.E. K3 63390302 Prüfung Arztrechng. K3 63390303 Gebärdendolmetscher K3 63390304 Sozialber. Flüchtl. K3 63390305 Ausgleichsl. 2. SED K3 63390308 Hilf. außerh. BSHG K3 63390309 H. f.Flüchtl.Südlib. K3 63390310 Altenh. / Prävention K3 63390311 Besond. Zuwendungen K3 63390313 lfd.Lstg.Unterkunft K3 63390314 einm.Lstg.Unterkunft K3 63390315 Erstausstatt.Wohnung K3 63390316 Erstausstatt.Bekleid K3 63390317 mehrtäg.Klassenfahrt K3 63390318 Komm. Einglied.leist K3 63390319 Übernahme Mietschuld K3 63390320 Einm.Mietrückst.üb K3 63390321 Darlw.Mietrückst.üb. K3 63390322 Einm.Heizkostenübern K3 63390323 Darl.Heizkostenübern K3 63390400 BuT: mehrt. Klassenf K3 63390401 BuT: Schulausflüge K3 63390402 BuT: Schulbedarf K3 63390403 BuT: Schülerbeförd. K3 63390404 BuT: Lernförderung K3 63390405 BuT: Mittagsverpfleg K3 63390406 BuT: MittagsverpflHo K3 63390407 BuT: Teilhabeleist. K3 63910000 Zuf.Rst.Verlustausgl K3 64210600 Miet/NKObdach.Flücht K3 64270110 Gutachteraufw.SGBXII K3 64491000 Abschr. Ford. (K3) K3 ZUMLK300 Umlage Budget K3 K3 ZUMLK300H BW Uml. Budget K3 H K3 ZUMLK300S BW Uml. Budget K3 S K3 ZUMLPVKE Umlage Pauschale VKE K4 ZUMLPVKEH BW Uml. pausch.VKE H K4 530 ZUMLPVKES BW Uml. pausch.VKE S K4 ZVKEVERR VKE-Verrechnung ILV K4 ZVKEVERRH BW VKE-Verr. ILV H K4 ZVKEVERRS BW VKE-Verr. ILV S K4 ZHONVERR Honorarverrechnung K4 ZPERKOST Personalverrechnung K4 ZITLEIST IT-Verrechnung/Tel. K4 ZGEBVERR Gebäudeverrechnung K4 ZMIETVER Mietverrechnung K4 ZSONVERR Sonst. Verrechnungen K4 ZPERKOSTH BW Personalverr. H K4 ZITLEISTH BW IT-Verr./Tel. H K4 ZGEBVERRH BW Gebäudeverr. H K4 ZMIETVERH BW Mietverrechnung H K4 ZSONVERRH BW Sonst. Verr. H K4 ZHONVERRH BW Honorarverr. H K4 ZPERKOSTS BW Personalverr. S K4 ZITLEISTS BW IT-Verr./Tel. S K4 ZGEBVERRS BW Gebäudeverr. S K4 ZMIETVERS BW Mietverrechnung S K4 ZSONVERRS BW Sonst. Verr. S K4 ZHONVERRS BW Honorarverr. S K4 ZUMLK400 Umlage Budget K4 K4 ZUMLK400H BW Uml. Budget K4 H K4 ZUMLK400S BW Uml. Budget K4 S K4 50110000 Grundsteuer A K5 50120000 Grundsteuer B K5 50130000 Gewerbesteuer K5 50210000 Gem.anteil a. d. ESt K5 50220000 Gem.anteil a. d. USt K5 50230000 USt Härteausgleich K5 50330000 Hundesteuer K5 50390000 Zweitwohnungssteuer K5 51110000 Schlüsselzuweis.Land K5 51210000 Bedarfszuweis. Land K5 51320000 ZuweisVerwaltAufwand K5 51320010 Zuweisung Art.7a FAG K5 51320020 Zuweis.Land 9 (6)FAG K5 51320030 Ausgl.GewStMinderein K5 51320040 Zuw.Grunderwsteuer K5 51320050 Zuw.Überl.Verwarn.g. K5 51320055 Zuw.Überl.Verwarn.RA K5 51320060 Zuw.Überl.Geldbußen K5 51320080 ESt-Ersatz(FamAusgl) K5 51406000 Zuw.v.Bund kons.MIPm K5 51406040 Zuw.v.Bund KP II K5 51410070 Zuw.v.Land Hartz IV K5 51416000 Zuw.v.Land kons.MIPm K5 51426000 Zuw.v.Gde. kons.MIPm K5 51446000 Z/Spend.ö.Be.ko.MIPm K5 51456000 Z/Spend.Bet.ko.MIPm K5 51476000 Z/Spend.Unt. ko.MIPm K5 51486000 Z/Spend.üBer.ko.MIPm K5 51490100 Ökofl.ablösung f.Unt K5 51600000 Ertr Auflö SoPo Bund K5 51610000 Ertr Auflö SoPo Land K5 51620000 Ertr AuflSoPo Gem./v K5 51630000 Ertr AuflSoPo Zweckv K5 51640000 Ertr AuflSoPo s.ö.B. K5 51650000 Ertr AuflSoPovUBetSV K5 51660000 Ertr AuflSoPo s.ö.SR K5 51670000 Ertr AuflSoPo priv U K5 51680000 Ertr AuflSoPo ü. Ber K5 51680010 Ert.Aufl.SopoZuschEU K5 52300000 Schuld.diensth. Bund K5 52310000 Schuld.diensth. Land K5 52320000 Schulddiensth Gem/v. K5 52330000 Schulddiensth Zweckv K5 52340000 Schulddiensth s.ö.B. K5 52350000 SchulddiensthvUBetSV K5 52360000 Schulddiensth s.ö.SR K5 52370000 Schulddiensth priv.U K5 52380000 Schulddiensth üb. B. K5 53110300 Verspätungszuschläge K5 53710000 Ertr AuflSoPo Beitr. K5 53810000 AuflSoPoGebausglSUN K5 53820000 AuflSoPoGebausgl ASN K5 54110100 Verkaufserlöse (nbw) K5 54200090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 54210090 Erstatt. Land (Abf.) K5 54220090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 54240090 Erst.so.öff.B.(Abf.) K5 54260090 Erst.so.öff.E.(Abf.) K5 54270020 Erst.p.Unt.(Arz.rab) K5 54270090 Erst.priv.Unt.(Abf.) K5 54300000 ErtrAuflSoPo Ko Bund K5 54310000 ErtrAuflSoPo Ko Land K5 54320000 ErtrAuflSoPo Ko Gden K5 54330000 ErtrAuflSoPo Ko Zw.V K5 54340000 ErtrAuflSoPo Ko ö.Be K5 531 54350000 ErtrAufSoPoKovUBetSV K5 54360000 ErtrAuflSoPo Ko ö.SR K5 54370000 ErtrAuflSoPo Ko pr.U K5 54380000 ErtrAuflSoPo Ko übBe K5 54380010 ErtrAuflSoPo Ko EU K5 55110000 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110001 Ert.Veräuß.Gr.st/Geb K5 55110002 Ntr.E.Veräuß.Grst/Ge K5 55120000 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120001 Ert.Veräuß.Finanzanl K5 55120002 NachtErt.Veräuß.Fin. K5 55130000 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130001 Ert.Veräuß.bew.Sach. K5 55130002 Ntr.E.Veräuß.bew.Ver K5 55140000 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55140001 Ert.Veräuß.Sonstiges K5 55220000 Verzugsentgelte K5 55230000 Ertr.Gewähr.Bürgsch. K5 55240000 Ertr.Ausglzahlung K5 55260000 Konzessionsabgabe K5 55310000 ErtrAuflös.sonstSoPo K5 55400000 ErtrAbg.immat.Verm. K5 55401000 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401001 ErtrAbg.unb.Grdst. K5 55401100 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55401101 Ert.Abg.unb.G.UV K5 55402000 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55402001 ErtrAbg.beb.Grdst. K5 55403000 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55403001 ErtrAbg.Infrastrv. K5 55404000 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55404001 ErtrAbg.Baut. fr.Gr. K5 55405000 ErtrAbg.Kunstgeg. K5 55406000 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55406001 ErtrAbg.Fahrzeuge K5 55407000 ErtrAbg.Maschinen K5 55408000 Ertr.Abgang Tiere K5 55410000 ErtrAbg.Vermg. d. UV K5 55500000 ErtrAbg.Finanzanl. K5 55510000 ErtrAbg.Wertp.UV K5 55810000 Ertr. aus Zuschreib. K5 55820000 Ertr Aufl Wertb Ford K5 55830000 Ertr Auflö Rückstell K5 55831001 ErtAuflöPenRückstPen K5 55831111 ErtAuflöPenRückPen.L K5 55831201 ErtAuflVersRückRentA K5 55831501 ErtAuflRückBeihilPen K5 55831511 ErtAuflRückBeihPenLe K5 55831521 ErtAuflRückBeihRentA K5 55832000 Aufl.Rückst.Inst. K5 K5 55832100 Aufl.Rückst.Inst.K5 K5 55834000 AuflRückst.Altlasten K5 55835000 AuflRückst.FAG K5 55836000 AuflRückstSteueraufw K5 55836100 AuflRückstSteuerEink K5 55837000 AuflRückstProzesse K5 55838100 AuflSonstigeRückst. K5 55838200 ErtAuflöPenRückstErs K5 55839000 ErtAuflöVerbLeibrent K5 55839100 Ert.Aufl.V.zweckgZuw K5 55840000 Aktiv. Bauzeitzinsen K5 55840010 AktivBauz.zins. Frh K5 55840020 Aktiv.Bauz.zins ML K5 55840030 Aktiv.Bauz.zinsUBahn K5 55850000 Ertr.Nachaktivierung K5 55860000 Ert.Hon.Verrechn. BU K5 55860100 Ert.Honorare GT/Spr. K5 55870000 NeutrRückst.o.Vers. K5 55870010 NeutrRückSach/Dienst K5 55870020 Neutr.Rückzahl.so.Au K5 55870100 NeutrRückst/VersBe K5 55870110 NeutrRückst/VersBeLe K5 55870120 NeutrRückst (VersAN) K5 55870130 NeutrRückst/Vers.Arb K5 55870260 NeutrRst.Beih.Vers. K5 55870270 NeutrRst.Beih.VerLeh K5 55870280 NeutrRst.Beih.Arbneh K5 55910000 And. sonst. Erträge K5 56110000 Aktiv. Eigenleist. K5 56110100 Akt.Eigenleist.Honor K5 56110110 Akt.EL/Honor UB/SÖR K5 56210100 ErträgeBV TiereFestw K5 57100000 Zinserträge vom Bund K5 57110000 Zinserträge vom Land K5 57120000 Zinsertr. Gem/Gem.v. K5 57130000 Zinsertr. Zweckverb. K5 57140000 Zinsertr.son.öff.Ber K5 57150000 Zinsertr. vU,Bet.SV K5 57160000 Zinsertr. son.öff.SR K5 57170000 Zinsertr. Kreditinst K5 532 57180000 Zinsertr. son.inl.B. K5 57190000 Zinsertr.inn.Darl.KD K5 57200000 Zinsertr.AG-Darl. K5 57910000 ErtrGewinnant.Beteil K5 57920000 Ertr.Gew.abfüh.vertr K5 57930000 Ertr. Wertpapier AV K5 57940000 Verzins.GewSt§233aAO K5 57950000 Zinsertr.(Vers.rück) K5 57960000 Stundungszinsen K5 57990000 And.sons.Finanzertr. K5 58120000 USt-Korrektur ILV K5 59110800 AußErtZuw übBereich. K5 59111001 Außord.Erträge (K5) K5 59111030 Schadenersatzl.(Bau) K5 59119000 Andere a.o. Erträge K5 59140000 AußoErtr.Finanzanl. K5 59160000 Au.Er.Auf.SPZuw.Zus. K5 59210100 Periodenfr.Ertr.(K5) K5 59212000 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59212100 Periodenfr.Ertr./Bau K5 59216000 Periodenfr.Ertr.(I2) K5 61111100 Versorgung Bea:Regel K5 61111200 Versorgung Bea:Weihn K5 61111500 Versorgung Bea:Sach K5 61112100 Versorg.Lehrer:Regel K5 61112200 Versorg.Lehrer:Weihn K5 61112500 Versorg.Lehrer:Sach K5 61121100 VersorgAN: Regelzahl K5 61121200 VersorgAN: Weih.geld K5 61121500 Versorg. AN: Gw.Sach K5 61131100 Versorgung Arb:Regel K5 61131200 Versorgung Arb:Weihn K5 61131500 Versorgung Arb:Sach K5 61411000 Beihilf. Bea.Versorg K5 61411100 Beihilf.Lehr.Versorg K5 61421000 BeihilfeAN(Versorg) K5 61431000 Beihilf. Arb.Versorg K5 61511000 Zuf.PenRückstVersBea K5 61511010 Zuf.PenRückstBeamtVG K5 61511100 ZufPeRüStVersBeaLehr K5 61512000 Zuführ.PenRückst. AN K5 61512100 Zuf.VerRückstVersArb K5 61521000 ZufBeihRückstVersBea K5 61521100 ZufBeihRückstVersLeh K5 61522000 ZufBeihRückstVersAN K5 62130000 Inventurdifferenzen K5 62142002 Gebrauchsgegenst. BP K5 62320000 Gebäudeunterhalt-640 K5 62320001 Gebäudeunter.-640/M K5 62320002 Gebäudeunter.-640/E K5 62320005 Gebäudeunter-dez/K5 K5 62320006 Geb.unterh.kons.MIPm K5 62320007 Kons. Einzelm.(655) K5 62320010 Honorar BU K5 62320012 Honorar BU - Einzelm K5 62320020 Honorar BU Modell K5 62320090 Geb.unterh.-Toilette K5 62320091 Hon.BU Toiletten K5 62320100 Gebäudetechnik (640) K5 62320101 Gebäudetechnik-640/M K5 62320102 Gebäudetechnik-640/E K5 62320105 Gebäudetech.-dez/K5 K5 62320106 UnterhGebtech MIPmaß K5 62320107 Unterh. zbb Vermögen K5 62320108 Gebäudetechnik (110) K5 62320109 Gebäudetechnik-110/M K5 62320110 Honorar Geb.technik K5 62320112 Honorar Geb.tech. -E K5 62320118 Hon.GTechn.(Sprach.) K5 62320120 Honorar Geb.tech.Mod K5 62320129 Hon.GTech.(Sprach.M) K5 62320800 Aufw.Sanier.Altlast. K5 62321000 Honorare sonst. BU K5 62326000 HonorarUnterh MIPmaß K5 62327000 Honorar zbb Vermögen K5 62330006 Tiefbau-Einzelm.kons K5 62380000 Zuf.Inst.halt.rü. K5 K5 62380010 Zuf.Inst.Hal.rück.K5 K5 62391000 Zuf.Rückst.Altlasten K5 62470000 Betr.-bedarf Projekt K5 62476000 Betriebsmittel (I2) K5 62476001 Betriebsmitt. I2-640 K5 62476002 Betriebsmitt. I2-115 K5 62477000 Ablösezahlungen K5 62477100 Plan-Kto. Ablösezahl K5 62500090 Erstatt. Bund (Abf.) K5 62510090 Erstatt. Land (Abf.) K5 62520090 Erstatt. Gden (Abf.) K5 63126000 ZuschArt5 konsMIPmaß K5 63230000 Schuldendiensth. ZVB K5 533 63240000 Schuldendiensth. ö.B K5 63250000 Schulddienst.vUBetSV K5 63260000 Schuldendiensth.ö.SR K5 63280000 Schuldendiensth. ü.B K5 63410000 GewSteuerUml/Grundbe K5 63420000 GewSt.Uml(Deut.Einh) K5 63710000 Solidarumlage Netto K5 63720000 Bezirksumlage K5 63930000 Zuf.Rst.FinanzSteuer K5 63990000 Einst.zweckgZuwVerb K5 64161000 CoronaSchutzkl/Mater K5 64185000 Ausgleichsabgabe K5 64191000 Ehrensolde K5 64210400 Leibrenten K5 64390800 Energieeinsparbonus K5 64391000 SonstG.aufw. Corona K5 64450000 Verluste a.Wertmind. K5 64451000 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451001 VerlAbg.unb.Grdst. K5 64451100 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64451101 Ver.Abg.unb.G.UV K5 64452000 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64452001 VerlAbg.beb.Grdst. K5 64453000 VerlAbg.Infrastr. K5 64453001 VerlAbg.Infrastr. K5 64454000 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64454001 VerlAbg.Baut.f.Grd. K5 64455000 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64455001 VerlAbg.Kunstgeg. K5 64456000 VerlAbg.Fahrzeuge K5 64457000 VerlAbg.Maschinen K5 64460000 Verluste aus Abgang K5 64480000 Zu.Rüst.Haft/Prozess K5 64491100 Abschr. Ford. K5 K5 64492000 Einst.Pauschalwertb. K5 64493000 Aufw.Einzelwertber. K5 64510000 Verl.a.Abg.Finanzanl K5 64520000 Verl.a .Abg.Wertpap. K5 64530000 Aufw. Verlustübern. K5 64750000 Zuf.Rückst.betr.St. K5 64880000 Zuf.Rückst.St.v.Ertr K5 64910000 Verfügungsmittel K5 64930100 Aufwend.BVTiereFestw K5 64940000 Aufw.Ausgleichszahlu K5 64980000 Zuf.Sonst.Rückstell. K5 65100000 Zinsaufw. an Bund K5 65110000 Zinsaufw. an Land K5 65120000 Zinsaufw.an Gemeinde K5 65130000 Zinsaufw.an Zweckv. K5 65140000 Zinsaufw.an s.öff.B. K5 65150000 Zinsaufw. vU,Bet.SV K5 65160000 Zinsaufw. s. öff. SR K5 65170000 Zinsaufw. an Kred.in K5 65180000 Zinsaufw. son.inl.B. K5 65190000 Zinsaufw. son.ausl.B K5 65210000 Diskontaufwendungen K5 65310000 Abschreib.a. Disagio K5 65410000 Avalprovisionen K5 65510000 Abzinsungsbeträge K5 65710000 Kreditbeschaffungsk. K5 65800000 Zinsaufw.Bund KK K5 65810000 Zinsaufw.Land KK K5 65820000 Zinsaufw.an Gem. KK K5 65830000 Zinsaufw.an ZV KK K5 65840000 Zins.an s.öff.B. KK K5 65850000 Zins.an vUBetSV KK K5 65860000 Zins. s. öff. SR KK K5 65870000 Zins. an priv. U KK K5 65880000 Zins. übr. Ber. KK K5 65910100 Zinsauf.ver.Darlehen K5 65920000 Erstat.Zins.GewerbSt K5 65920100 Prozesszinsen (§236 K5 65930000 Pag.Z.(b.E.u.nrf.S.) K5 67710000 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 67720000 Afa. Wertpapiere K5 67810000 Abschr. Wertpapiere K5 67830000 Apl.Abschr.Forderung K5 69110000 Außerord. Aufw. (K5) K5 69120000 Außord.Verl.imm.V. K5 69121000 Außord.Verl.unb.Grd. K5 69122000 Außord.Verl.beb.Grd. K5 69123000 Außord.Verl.Infrastr K5 69124000 Außord.Verl.Baut.f.B K5 69125000 Außord.Verl.Kunstg. K5 69126000 Außord.Verl.Fahrz. K5 69127000 Außord.Verl.Masch. K5 69130000 Außord.Verl.Abg.UV K5 69140000 Außord.Verl.Finanz. K5 69150000 Außord.Verl.WP.UV K5 69210100 Periodenfr.Aufw.(K5) K5 534 69216000 Periodenfr.Aufw.(I2) K5 69310000 Globalkonsolidierung K5 94100000 AfA Erw. Gesch K5 94100001 Auß.Ab.ak.AufwErwGBe K5 94101000 AfA immat. Ver K5 94101001 Auß.Ab.imVGegAnlVerm K5 94102000 AfA Gebäude K5 94102001 Auß.AbschGeb/GebEinr K5 94102500 AfA Grundstück K5 94102501 AußAb.b/unb.Grst/Gre K5 94103000 AfA Infrastrukturver K5 94103001 AußAb.InfStrV.SAnlGG K5 94104000 AfA Maschinen K5 94104001 AußAb.Masch/technAnl K5 94105000 AfA Betriebsvorricht K5 94105001 AußAbschrBetrVorrich K5 94106000 AfA Fahrzeuge K5 94106001 Außplanm.AbschrFahrz K5 94107000 AfA Betr.ausst K5 94107001 AußAbBetr/GeschAusst K5 94108000 AfA auf GWG´s K5 94108001 Außerpl.Abschr.GWG´s K5 94108100 AfA auf Tiere K5 94108101 Außerpl.Abschr.Tiere K5 94109000 AfA Kunst/Baudenkm K5 94109001 AußAbKunstGSt/Bauden K5 94109500 Afa. Finanzanl.-o.WP K5 ZUMLK500 Umlage Budget K5 K5 ZUMLK500H BW Uml. Budget K5 H K5 ZUMLK500S BW Uml. Budget K5 S K5 535