14. MIP 2027-2030 Einzelmaßnahmen (Auszug)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1 | |||||||||
| 2.627 2.627 2.627 2.627 -2.627 -2.627 | 136 525 136 525 -136 -525 | 359 359 -359 | 1.800 1.800 1.800 1.800 -1.800 -1.800 | 77 77 77 77 -77 -77 | 255 255 -255 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.627 | -136 | -359 | -1.800 | -77 | -255 | |||
| bisher | -2.627 | -525 | -1.800 | -77 | -225 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.627 | -136 | -359 | -1.800 | -77 | -255 | |||
| bisher | -2.627 | -525 | -1.800 | -77 | -225 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 2.132 | 1.800 | 77 | 255 | ||||||
| 1225 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 1 | |||||||||
| 3.690 3.690 3.690 3.690 -3.690 -3.690 -1.966 -1.966 | 2.879 3.217 2.879 3.217 -2.879 -3.217 -1.439 -1.200 | 687 349 687 349 -687 -349 -437 -676 | 124 124 -124 -90 | 124 124 -124 -90 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -1.724 | -1.440 | -250 | -34 | |||||
| bisher | -1.724 | -2.017 | 327 | -34 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.724 | -1.440 | -250 | -34 | |||||
| bisher | -1.724 | -2.017 | 327 | -34 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 124 | 124 | ||||||||
| 1241 GA+SP Heinickeplatz Umgest./San. |
(2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.034 1.915 4 65 50
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 1.880 2.034 1.880 -2.034 -1.880 -1.181 -1.181 | 5 1.746 1.915 1.746 -1.915 -1.746 -747 -934 | 6 4 4 4 -4 -4 -352 -165 | 7 65 65 65 -65 -65 -41 -41 | 8 65 50 65 -50 -65 -41 -41 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -853 -699 -853 -699 | -1.168 -812 -1.168 -812 | 348 161 348 161 | -24 -24 -24 -24 | -9 -24 -9 -24 | |||
| 50 65 65 | 50 | |||||||
| 1242 Annapark BA 1 - San. Allwetterplatz | ||||||||
| 1.650 1.500 1.650 1.500 -1.650 -1.500 -814 -810 | 1.563 1.470 1.563 1.470 -1.563 -1.470 -645 | 87 30 87 30 -87 -30 -810 -165 | -4 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -836 | -1.563 | 723 | 4 | ||||
| bisher | -690 | -825 | 135 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -836 | -1.563 | 723 | 4 | ||||
| bisher | -690 | -825 | 135 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 1298 Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2 |
(2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 2.177 90 1.830 232 25 bisher 2.620 620 1.300 443 232 25 A.1 Auszahlungen investiv 2.177 90 1.830 232 25 bisher 2.620 620 1.300 443 232 25 A.2 Aktivierte Eigenleistungen
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 -2.177 -2.620 -1.512 -1.512 | 5 -90 -620 | 6 -1.830 -1.300 -1.122 -1.122 | 7 -443 -256 | 8 -232 -232 -256 -134 | 9 -25 -25 -134 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -665 -1.108 -665 -1.108 | -90 -620 -90 -620 | -708 -178 -708 -178 | -187 -187 | 24 -98 24 -98 | 109 -25 109 -25 | |||
| 257 76 76 | 232 | 25 | |||||||
| 1320 Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2 | |||||||||
| 3.077 3.077 3.077 3.077 -3.077 -3.077 | 125 125 125 125 -125 -125 | ||||||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.077 | -125 | -2.952 | ||||||
| bisher | -3.077 | -125 | -2.952 | ||||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.077 | -125 | -2.952 | ||||||
| bisher | -3.077 | -125 | -2.952 | ||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP |
(Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 59.333 26.981 1.828 2.233 2.104 3.693 2.003 20.491 bisher 44.388 26.494 1.702 2.233 2.104 3.693 8.162 A.1 Auszahlungen investiv 27.877 17.165 627 634 641 648 655 7.507 bisher 27.264 16.552 627 634 641 648 8.162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.456 9.816 1.201 1.599 1.463 3.045 1.348 12.984 bisher 17.124 9.942 1.075 1.599 1.463 3.045 B. Finanzierung der Maßnahmen -59.333 -26.981 -1.828 -2.233 -2.104 -3.693 -2.003 -20.491
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 -44.388 -8.648 -8.648 | 5 -26.494 -8.648 -8.648 | 6 -1.702 | 7 -2.233 | 8 -2.104 | 9 -3.693 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -50.685 -35.740 -19.229 -18.616 -31.456 -17.124 | -18.333 -17.846 -8.517 -7.904 -9.816 -9.942 | -1.828 -1.702 -627 -627 -1.201 -1.075 | -2.233 -2.233 -634 -634 -1.599 -1.599 | -2.104 -2.104 -641 -641 -1.463 -1.463 | -3.693 -3.693 -648 -648 -3.045 -3.045 | -2.003 -655 -1.348 | -20.491 -8.162 -7.507 -8.162 -12.984 | |
| 1.944 | 641 | 648 | 655 | ||||||
| 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) | |||||||||
| 55.888 38.871 27.594 26.173 28.294 12.698 -55.888 -38.871 -5.576 -5.576 | 20.514 20.668 13.217 13.217 7.297 7.451 -20.514 -20.668 -5.576 -5.576 | 2.320 2.185 674 674 1.646 1.511 -2.320 -2.185 | 1.597 1.597 684 684 913 913 -1.597 -1.597 | 1.665 1.665 694 694 971 971 -1.665 -1.665 | 2.557 2.557 705 705 1.852 1.852 -2.557 -2.557 | 1.988 716 1.272 -1.988 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -50.312 | -14.938 | -2.320 | -1.597 | -1.665 | -2.557 | -1.988 | -25.247 | |
| bisher | -33.295 | -15.092 | -2.185 | -1.597 | -1.665 | -2.557 | -10.199 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -22.018 | -7.641 | -674 | -684 | -694 | -705 | -716 | -10.904 | |
| bisher | -20.597 | -7.641 | -674 | -684 | -694 | -705 | -10.199 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -28.294 | -7.297 | -1.646 | -913 | -971 | -1.852 | -1.272 | -14.343 | |
| bisher | -12.698 | -7.451 | -1.511 | -913 | -971 | -1.852 | |||
| 2.115 | 694 | 705 | 716 | ||||||
| 182 Kopernikusschule (ÖPP) |
(Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 41.781 26.251 1.686 1.439 1.498 1.558 1.622 7.727 bisher 41.781 26.531 1.406 1.464 1.524 1.586 9.270 A.1 Auszahlungen investiv 20.271 14.280 624 644 665 686 708 2.664 bisher 20.271 14.280 624 644 665 686 3.372 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.510 11.971 1.062 795 833 872 914 5.063 bisher 21.510 12.251 782 820 859 900 5.898 B. Finanzierung der Maßnahmen -41.781 -26.251 -1.686 -1.439 -1.498 -1.558 -1.622 -7.727 bisher -41.781 -26.531 -1.406 -1.464 -1.524 -1.586 -9.270 B.1 Einzahlungen investiv -4.983 -4.983 bisher -4.983 -4.983 B.2 Einzahlungen konsumtiv
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -36.798 -36.798 -15.288 -15.288 -21.510 -21.510 | -21.268 -21.548 -9.297 -9.297 -11.971 -12.251 | -1.686 -1.406 -624 -624 -1.062 -782 | -1.439 -1.464 -644 -644 -795 -820 | -1.498 -1.524 -665 -665 -833 -859 | -1.558 -1.586 -686 -686 -872 -900 | -1.622 -708 -914 | -7.727 -9.270 -2.664 -3.372 -5.063 -5.898 | |
| 2.059 | 665 | 686 | 708 | ||||||
| 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. | |||||||||
| 49.516 53.016 48.507 52.007 1.009 1.009 -49.516 -53.016 -18.065 -18.065 | 21.702 36.279 21.671 35.270 31 1.009 -21.702 -36.279 -7.397 -10.635 | 13.737 7.737 12.759 7.737 978 -13.737 -7.737 -8.438 -5.200 | 3.500 9.000 3.500 9.000 -3.500 -9.000 -1.000 -2.230 | 7.000 7.000 -7.000 -1.000 | 3.577 3.577 -3.577 -230 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -31.451 | -14.305 | -5.299 | -2.500 | -6.000 | -3.347 | |||
| bisher | -34.951 | -25.644 | -2.537 | -6.770 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -30.442 | -14.274 | -4.321 | -2.500 | -6.000 | -3.347 | |||
| bisher | -33.942 | -24.635 | -2.537 | -6.770 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.009 | -31 | -978 | ||||||
| bisher | -1.009 | -1.009 | |||||||
| 10.577 | 7.000 | 3.577 | |||||||
| 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung | |||||||||
| 31.385 31.385 28.765 28.765 1.830 1.830 790 790 -31.385 -31.385 -10.349 -9.564 | 3.996 11.200 3.365 10.040 333 797 298 363 -3.996 -11.200 -500 | 6.675 6.625 6.308 6.279 196 196 171 150 -6.675 -6.625 -1.500 -1.000 | 6.150 5.622 378 150 -6.150 -3.000 | 5.650 5.535 5.186 5.067 314 341 150 127 -5.650 -5.535 -2.496 -4.000 | 5.627 1.875 5.186 1.757 314 118 127 -5.627 -1.875 -1.696 -1.064 | 5.544 5.186 314 44 -5.544 -1.696 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -21.036 | -3.996 | -5.175 | -3.154 | -3.931 | -3.848 | -932 | ||
| bisher | -21.821 | -10.700 | -5.625 | -3.150 | -1.535 | -811 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -20.246 | -3.698 | -5.004 | -3.004 | -3.804 | -3.804 | -932 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -21.031 -790 -790 | -10.337 -298 -363 | -5.475 -171 -150 | -3.000 -150 | -1.408 -150 -127 | -811 -127 | -44 | ||
| 10.372 | 5.186 | 5.186 | |||||||
| 650 Schulcampus Werderau ÖPP | |||||||||
| 157.301 157.301 64.319 64.319 248 248 92.734 92.734 -157.301 -157.301 -38.270 -38.270 | 25.717 29.559 20.035 20.996 132 248 5.550 8.315 -25.717 -29.559 -17.864 -18.470 | 11.686 9.855 7.940 7.322 116 3.630 2.533 -11.686 -9.855 -7.209 -6.600 | 9.783 10.116 7.479 7.479 2.304 2.637 -9.783 -10.116 -6.600 -6.600 | 10.103 10.406 7.639 7.639 2.464 2.767 -10.103 -10.406 -6.597 -6.600 | 3.788 4.107 1.204 1.204 2.584 2.903 -3.788 -4.107 | 3.944 1.233 2.711 -3.944 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -119.031 | -7.853 | -4.477 | -3.183 | -3.506 | -3.788 | -3.944 | -92.280 | |
| bisher | -119.031 | -11.089 | -3.255 | -3.516 | -3.806 | -4.107 | -93.258 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -26.297 | -2.303 | -847 | -879 | -1.042 | -1.204 | -1.233 | -18.789 | |
| bisher | -26.297 | -2.774 | -722 | -879 | -1.039 | -1.204 | -19.679 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -92.734 | -5.550 | -3.630 | -2.304 | -2.464 | -2.584 | -2.711 | -73.491 | |
| bisher | -92.734 | -8.315 | -2.533 | -2.637 | -2.767 | -2.903 | -73.579 | ||
| 10.076 | 7.639 | 1.204 | 1.233 | ||||||
| 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA | |||||||||
| 40.297 40.297 38.611 38.611 1.686 1.686 -40.297 -40.297 -12.717 -12.717 | 38.243 39.450 36.792 37.885 1.451 1.565 -38.243 -39.450 -12.068 -12.517 | 1.680 471 1.445 350 235 121 -1.680 -471 -549 -100 | 376 376 -376 -100 -100 | 374 374 -374 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -27.580 | -26.175 | -1.131 | 100 | -374 | ||||
| bisher | -27.580 | -26.933 | -371 | -276 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -25.894 | -24.724 | -896 | 100 | -374 | ||||
| bisher | -25.894 | -25.368 | -250 | -276 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.686 | -1.451 | -235 | ||||||
| bisher | -1.686 | -1.565 | -121 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 374 374
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. | |||||||||
| 39.893 39.893 37.258 37.258 1.966 1.966 669 669 -39.893 -39.893 -12.342 -12.342 | 28.531 33.321 26.610 31.445 1.775 1.818 146 58 -28.531 -33.321 -8.500 -8.000 | 4.321 3.854 467 -4.321 | 2.550 3.270 2.500 3.006 50 50 214 -2.550 -3.270 -2.342 -2.342 | 3.106 3.302 3.000 2.807 50 98 56 397 -3.106 -3.302 -1.000 -2.000 | 1.385 1.294 91 -1.385 -500 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -27.551 | -20.031 | -4.321 | -208 | -2.106 | -885 | |||
| bisher | -27.551 | -25.321 | -928 | -1.302 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -26.882 | -19.885 | -3.854 | -208 | -2.050 | -885 | |||
| bisher | -26.882 | -25.263 | -714 | -905 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -669 | -146 | -467 | -56 | |||||
| bisher | -669 | -58 | -214 | -397 | |||||
| 4.294 | 3.000 | 1.294 | |||||||
| 862 IT-Strategie an Schulen | |||||||||
| 92.170 92.170 50.273 52.599 3.570 3.570 38.327 36.001 -92.170 -92.170 -31.423 -24.915 -15.775 -15.775 | 79.553 84.177 39.196 45.682 2.746 2.494 37.611 36.001 -79.553 -84.177 -25.441 -18.185 -15.775 -15.775 | 5.384 2.982 5.280 2.563 104 419 -5.384 -2.982 -5.982 -6.730 | 1.731 2.607 800 2.289 215 318 716 -1.731 -2.607 | 2.074 1.610 1.845 1.381 229 229 -2.074 -1.610 | 2.098 551 2.000 475 98 76 -2.098 -551 | 1.330 1.152 178 -1.330 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -44.972 | -38.337 | 598 | -1.731 | -2.074 | -2.098 | -1.330 | ||
| bisher | -51.480 | -50.217 | 3.748 | -2.607 | -1.610 | -551 | -243 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -22.420 | -16.501 | 598 | -1.015 | -2.074 | -2.098 | -1.330 | ||
| bisher | -31.254 | -29.991 | 3.748 | -2.607 | -1.610 | -551 | -243 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -22.552 | -21.836 | -716 | ||||||
| bisher | -20.226 | -20.226 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 4.997 1.845 2.000 1.152
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort | |||||||||
| 64.164 63.342 63.393 63.342 771 -64.164 -63.342 -39.132 -33.854 | 6.125 6.260 6.125 6.260 -6.125 -6.260 -10.012 -7.359 | 8.135 8.000 8.135 8.000 -8.135 -8.000 -2.000 -2.000 | 5.437 12.000 5.051 12.000 386 -5.437 -12.000 -4.400 -8.000 | 12.385 12.000 12.000 12.000 385 -12.385 -12.000 -5.500 -10.000 | 17.000 15.000 17.000 15.000 -17.000 -15.000 -5.500 -4.000 | 10.000 10.000 -10.000 -5.016 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -25.032 | 3.887 | -6.135 | -1.037 | -6.885 | -11.500 | -4.984 | 1.622 | |
| bisher | -29.488 | 1.099 | -6.000 | -4.000 | -2.000 | -11.000 | -7.587 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -24.261 | 3.887 | -6.135 | -651 | -6.500 | -11.500 | -4.984 | 1.622 | |
| bisher | -29.488 | 1.099 | -6.000 | -4.000 | -2.000 | -11.000 | -7.587 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -771 | -386 | -385 | ||||||
| bisher | |||||||||
| 29.000 | 12.000 | 17.000 | |||||||
| 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi | |||||||||
| 43.300 43.300 42.815 42.815 485 485 -43.300 -43.300 -16.464 -16.464 | 41.921 40.589 41.438 40.104 483 485 -41.921 -40.589 -13.707 -12.082 | 1.379 2.711 1.377 2.711 2 -1.379 -2.711 -2.757 -4.382 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -26.836 | -28.214 | 1.378 | ||||||
| bisher | -26.836 | -28.507 | 1.671 | ||||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -26.351 | -27.731 | 1.380 | ||||||
| bisher | -26.351 | -28.022 | 1.671 | ||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -485 | -483 | -2 | ||||||
| bisher | -485 | -485 | |||||||
| 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 19.934 19.934 18.439 18.439 1.333 1.333 162 162 -19.934 -19.934 -4.142 -4.142 | 5 16.751 16.757 15.475 15.362 1.143 1.233 133 162 -16.751 -16.757 -3.267 -3.416 | 6 3.183 3.177 2.964 3.077 190 100 29 -3.183 -3.177 -875 -726 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -15.792 -15.792 -15.630 -15.630 -162 -162 | -13.484 -13.341 -13.351 -13.179 -133 -162 | -2.308 -2.451 -2.279 -2.451 -29 | ||||||
| 1337 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont. | |||||||||
| 4.930 4.930 4.930 4.930 -4.930 -4.930 | 1.748 3.131 1.748 3.131 -1.748 -3.131 | 1.808 424 1.808 424 -1.808 -424 | 424 424 -424 | 424 424 -424 | 424 424 424 424 -424 -424 | 424 424 -424 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -4.930 | -1.748 | -1.808 | -424 | -424 | -526 | |||
| bisher | -4.930 | -3.131 | -424 | -424 | -424 | -424 | -103 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -4.930 | -1.748 | -1.808 | -424 | -424 | -526 | |||
| bisher | -4.930 | -3.131 | -424 | -424 | -424 | -424 | -103 | ||
| 1380 Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl. |
(Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 3.845 800 3.045 bisher 3.845 400 400 400 2.645 A.1 Auszahlungen investiv 3.845 800 3.045 bisher 3.845 400 400 400 2.645
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 -3.845 -3.845 -498 | 5 | 6 | 7 -800 -400 | 8 -3.045 -400 -249 | 9 -400 -249 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -3.347 -3.845 -3.347 -3.845 | -800 -400 -800 -400 | -2.796 -400 -2.796 -400 | 249 -400 249 -400 | -2.645 -2.645 | ||||
| 3.045 | 3.045 | ||||||||
| 1391 Startchancen-Programm Schulen - Säule I | |||||||||
| 57.144 57.144 57.144 57.144 -57.144 -57.144 -40.000 -40.000 | 5.714 5.714 5.714 5.714 -5.714 -5.714 -4.000 -4.000 | 17.143 17.143 -17.143 -12.000 | 9.000 11.429 9.000 11.429 -9.000 -11.429 -5.500 -8.000 | 9.000 11.429 9.000 11.429 -9.000 -11.429 -6.000 -8.000 | 8.000 8.000 -8.000 -5.000 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -17.144 | -1.714 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -5.930 | |||
| bisher | -17.144 | -1.714 | -5.143 | -3.429 | -3.429 | -3.429 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -17.144 | -1.714 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -5.930 | |||
| bisher | -17.144 | -1.714 | -5.143 | -3.429 | -3.429 | -3.429 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 18.000 | 9.000 | 9.000 | |||||||
| 100 Generalsanierung der Jugendherberge |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 5.000 5.000 bisher 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 bisher 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv bisher
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 -5.000 -5.000 -400 -400 | 5 -5.000 -5.000 | 6 -100 | 7 -100 -100 | 8 -100 -100 | 9 -100 -100 | 10 -100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -4.600 -4.600 -4.600 -4.600 | -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 | 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 100 100 | |
| 827 W-LAN an ausgewählten Standorten | ||||||||
| 4.539 5.793 4.539 5.477 248 68 -4.539 -5.793 | 2.387 3.839 2.387 3.523 248 68 -2.387 -3.839 | 1.602 442 1.602 442 -1.602 -442 | 200 641 200 641 -200 -641 | 160 465 160 465 -160 -465 | 190 406 190 406 -190 -406 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -4.539 | -2.387 | -1.602 | -200 | -160 | -190 | ||
| bisher | -5.793 | -3.839 | -442 | -641 | -465 | -406 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.539 | -2.387 | -1.602 | -200 | -160 | -190 | ||
| bisher | -5.725 | -3.771 | -442 | -641 | -465 | -406 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | -68 | -68 | ||||||
| 350 | 160 | 190 | ||||||
| 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.622 2.642 5.159 4.054 4.000 767 bisher 16.622 7.801 5.497 3.324 A.1 Auszahlungen investiv 16.365 2.639 5.159 3.800 4.000 767 bisher 16.365 7.798 5.243 3.324 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv 257 3 254 bisher 257 3 254
B. Finanzierung der Maßnahmen -16.622 -2.642 -5.159 -4.054 -4.000 -767
bisher -16.622 -7.801 -5.497 -3.324 B.1 Einzahlungen investiv -5.989 -1.483 -2.709 -1.347 -450 bisher -5.486 -1.483 -2.463 -1.540
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -10.633 -11.136 -10.376 -10.879 -257 -257 | -2.642 -6.318 -2.639 -6.315 -3 -3 | -3.676 -3.676 | -1.345 -3.034 -1.091 -2.780 -254 -254 | -2.653 -1.784 -2.653 -1.784 | -317 -317 | ||
| 4.767 725 580 145 | 4.000 | 767 | ||||||
| 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) | ||||||||
| 15.055 15.055 14.002 14.067 1.015 950 38 38 -15.055 -15.055 -5.394 -5.319 | 7.931 12.787 7.404 12.056 493 693 34 38 -7.931 -12.787 -4.178 -4.832 | 3.300 300 3.013 282 283 18 4 -3.300 -300 -487 -487 | 2.700 1.868 2.500 1.635 200 233 -2.700 -1.868 -600 | 1.124 100 1.085 94 39 6 -1.124 -100 -129 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -9.661 | -3.753 | -2.813 | -2.100 | -995 | |||
| bisher | -9.736 | -7.955 | 187 | -1.868 | -100 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -9.623 | -3.719 | -2.809 | -2.100 | -995 | |||
| bisher | -9.698 | -7.917 | 187 | -1.868 | -100 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -38 | -34 | -4 | |||||
| bisher | -38 | -38 | ||||||
| 1.085 598 489 109 | 1.085 | |||||||
| 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) | ||||||||
| 10.155 10.155 9.920 9.920 235 235 -10.155 -10.155 -2.456 -2.653 | 6.130 8.595 6.129 8.360 1 235 -6.130 -8.595 -1.315 -2.653 | 2.060 1.060 1.826 1.060 234 -2.060 -1.060 -741 | 1.000 500 1.000 500 -1.000 -500 -400 | 965 965 -965 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -7.699 | -4.815 | -1.319 | -600 | -965 | |||
| bisher | -7.502 | -5.942 | -1.060 | -500 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -7.464 -7.267 -235 -235 | -4.814 -5.707 -1 -235 | -1.085 -1.060 -234 | -600 -500 | -965 | |||
| 965 224 192 32 | 965 | |||||||
| 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS | ||||||||
| 4.996 4.996 4.862 4.996 134 -4.996 -4.996 -2.811 -2.583 | 1.746 3.476 1.612 3.476 134 -1.746 -3.476 -1.200 | 2.950 1.520 2.950 1.520 -2.950 -1.520 -2.083 -1.383 | 300 300 -300 -728 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.185 | -1.746 | -867 | 428 | ||||
| bisher | -2.413 | -2.276 | -137 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.051 | -1.612 | -867 | 428 | ||||
| bisher | -2.413 | -2.276 | -137 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -134 | -134 | ||||||
| bisher | ||||||||
| 1116 Fürther Tor KiTa (2) | ||||||||
| 6.055 6.055 5.629 5.678 426 377 -6.055 -6.055 -1.521 -1.419 | 937 2.636 864 2.473 73 163 -937 -2.636 -270 -856 | 3.787 2.987 3.510 2.800 277 187 -3.787 -2.987 -884 -498 | 1.076 432 1.000 405 76 27 -1.076 -432 -291 -65 | 255 255 -255 -76 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.534 | -667 | -2.903 | -785 | -179 | |||
| bisher | -4.636 | -1.780 | -2.489 | -367 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.534 | -667 | -2.903 | -785 | -179 | |||
| bisher | -4.636 | -1.780 | -2.489 | -367 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 255 | 5 | 6 | 7 | 8 255 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil | ||||||||
| 9.724 8.896 9.471 8.596 253 300 -9.724 -8.896 -3.486 -3.036 | 9.272 8.703 9.109 8.403 163 300 -9.272 -8.703 -2.180 -3.036 | 193 193 103 193 90 -193 -193 -856 | 259 259 -259 -450 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -6.238 | -7.092 | 663 | 191 | ||||
| bisher | -5.860 | -5.667 | -193 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.985 | -6.929 | 753 | 191 | ||||
| bisher | -5.560 | -5.367 | -193 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -253 | -163 | -90 | |||||
| bisher | -300 | -300 | ||||||
| 170 170 | ||||||||
| 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort | ||||||||
| 13.340 13.340 12.581 12.585 755 755 4 -13.340 -13.340 -2.083 -2.083 | 10.290 10.832 9.681 10.180 605 652 4 -10.290 -10.832 -1.470 -2.083 | 3.050 2.508 2.900 2.405 150 103 -3.050 -2.508 -613 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -11.257 | -8.820 | -2.437 | |||||
| bisher | -11.257 | -8.749 | -2.508 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.253 | -8.816 | -2.437 | |||||
| bisher | -11.257 | -8.749 | -2.508 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -4 | -4 | ||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten 798
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa | |||||||||
| 6.695 6.695 6.695 6.695 -6.695 -6.695 -5.538 -5.538 | 3.657 3.668 3.657 3.668 -3.657 -3.668 -3.275 -4.275 | 1.738 1.727 1.738 1.727 -1.738 -1.727 -2.000 -1.000 | 1.000 1.300 1.000 1.300 -1.000 -1.300 -200 -263 | 300 300 -300 -63 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -1.157 | -382 | 262 | -800 | -237 | ||||
| bisher | -1.157 | 607 | -727 | -1.037 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.157 | -382 | 262 | -800 | -237 | ||||
| bisher | -1.157 | 607 | -727 | -1.037 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 300 | 300 | ||||||||
| 1196 Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ | |||||||||
| 50.162 50.162 47.301 47.301 2.798 2.861 63 -50.162 -50.162 -3.536 -3.536 | 2.798 2.545 2.558 2.400 177 145 63 -2.798 -2.545 | 3.674 3.500 3.462 3.288 212 212 -3.674 -3.500 | 3.250 6.500 3.100 6.107 150 393 -3.250 -6.500 | 6.900 8.500 6.500 7.986 400 514 -6.900 -8.500 -1.300 -1.280 | 8.500 9.500 8.000 8.925 500 575 -8.500 -9.500 -1.000 -2.256 | 8.500 8.000 500 -8.500 -1.000 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -46.626 | -2.798 | -3.674 | -3.250 | -5.600 | -7.500 | -7.500 | -16.304 | |
| bisher | -46.626 | -2.545 | -3.500 | -6.500 | -7.220 | -7.244 | -19.617 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -46.563 | -2.735 | -3.674 | -3.250 | -5.600 | -7.500 | -7.500 | -16.304 | |
| bisher | -46.626 | -2.545 | -3.500 | -6.500 | -7.220 | -7.244 | -19.617 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -63 | -63 | |||||||
| bisher | |||||||||
| 14.500 310 170 140 | 6.500 | 8.000 | |||||||
| 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 13.586 13.870 13.536 13.826 50 44 -13.586 -13.870 -7.690 -7.175 -4.700 -3.500 | 5 3.189 4.653 3.139 4.609 50 44 -3.189 -4.653 -5.059 -4.700 -3.500 | 6 5.964 4.500 5.964 4.500 -5.964 -4.500 -3.474 -1.000 | 7 2.000 4.717 2.000 4.717 -2.000 -4.717 -1.228 -1.116 | 8 2.433 2.433 -2.433 -2.988 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -1.196 -3.195 -5.846 -6.651 4.650 3.456 | 1.511 3.906 -3.139 450 4.650 3.456 | -2.490 -3.500 -2.490 -3.500 | -772 -3.601 -772 -3.601 | 555 555 | ||||
| 2.433 | 2.433 | ||||||||
| 1257 Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo | |||||||||
| 6.508 6.508 5.953 5.992 553 514 2 2 -6.508 -6.508 -2.576 -2.268 | 393 606 362 590 29 14 2 2 -393 -606 -10 -10 | 463 250 441 228 22 22 -463 -250 | 1.326 1.400 1.200 1.274 126 126 -1.326 -1.400 -605 -850 | 2.172 2.200 2.000 2.028 172 172 -2.172 -2.200 -440 -408 | 1.980 2.000 1.800 1.820 180 180 -1.980 -2.000 -1.475 -1.000 | 174 150 24 -174 -46 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -3.932 | -383 | -463 | -721 | -1.732 | -505 | -128 | ||
| bisher | -4.240 | -596 | -250 | -550 | -1.792 | -1.000 | -52 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.930 | -381 | -463 | -721 | -1.732 | -505 | -128 | ||
| bisher | -4.238 | -594 | -250 | -550 | -1.792 | -1.000 | -52 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -2 | -2 | |||||||
| bisher | -2 | -2 | |||||||
| 3.950 | 2.000 | 1.800 | 150 | ||||||
| 1258 Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 1.862 170 692 647 353 bisher 1.719 227 692 647 153 A.1 Auszahlungen investiv 1.736 157 645 603 331 bisher 1.603 212 645 603 143
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 126 116 -1.862 -1.719 -800 -800 | 5 13 15 -170 -227 | 6 47 47 -692 -692 | 7 44 44 -647 -647 -400 -400 | 8 22 10 -353 -153 -400 -400 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -1.062 -919 -1.062 -919 | -170 -227 -170 -227 | -692 -692 -692 -692 | -247 -247 -247 -247 | 47 247 47 247 | |||
| 331 | 331 | |||||||
| 1271 Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga | ||||||||
| 4.455 4.571 4.151 4.259 304 312 -4.455 -4.571 -1.533 -1.489 | 172 161 11 -172 | 2.240 2.255 2.086 2.101 154 154 -2.240 -2.255 -500 -500 | 600 2.316 500 2.158 100 158 -600 -2.316 -550 -989 | 1.443 1.404 39 -1.443 -483 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.922 | -172 | -1.740 | -50 | -960 | |||
| bisher | -3.082 | -1.755 | -1.327 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.922 | -172 | -1.740 | -50 | -960 | |||
| bisher | -3.082 | -1.755 | -1.327 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 1.404 | 1.404 | |||||||
| 1329 Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 872 872 bisher 872 572 300 A.1 Auszahlungen investiv 872 872 bisher 872 572 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv bisher
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 -872 -872 -418 -418 | 5 -572 -293 | 6 -872 -300 -418 -125 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -454 -454 -454 -454 | -279 -279 | -454 -175 -454 -175 | |||||
| 1330 Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK | ||||||||
| 6.575 6.575 6.575 6.575 -6.575 -6.575 -2.110 -2.040 | 329 1.134 329 1.134 -329 -1.134 -40 | 2.244 1.439 2.244 1.439 -2.244 -1.439 -1.040 -1.000 | 500 2.301 500 2.301 -500 -2.301 -300 -1.000 | 2.500 1.701 2.500 1.701 -2.500 -1.701 -770 | 1.002 1.002 -1.002 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -4.465 | -329 | -1.204 | -200 | -1.730 | -1.002 | ||
| bisher | -4.535 | -1.094 | -439 | -1.301 | -1.701 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.465 | -329 | -1.204 | -200 | -1.730 | -1.002 | ||
| bisher | -4.535 | -1.094 | -439 | -1.301 | -1.701 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 3.502 443 382 61 | 2.500 | 1.002 | ||||||
| 1331 Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.) |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahmen 16.927 1.596 5.894 5.450 3.987 bisher 16.927 2.412 5.078 6.771 2.666 A.1 Auszahlungen investiv 16.675 1.595 5.643 5.450 3.987 bisher 16.675 2.160 5.078 6.771 2.666 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv 252 1 251 bisher 252 252
B. Finanzierung der Maßnahmen -16.927 -1.596 -5.894 -5.450 -3.987
bisher -16.927 -2.412 -5.078 -6.771 -2.666 B.1 Einzahlungen investiv -6.072 -1.750 -1.800 -2.522 bisher -6.072 -250 -1.500 -3.277 -1.045
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -10.855 -10.855 -10.603 -10.603 -252 -252 | -1.596 -2.162 -1.595 -1.910 -1 -252 | -4.144 -3.578 -3.893 -3.578 -251 | -3.494 -3.494 | -3.650 -1.621 -3.650 -1.621 | -1.465 -1.465 | |||
| 9.437 1.336 1.141 195 | 5.450 | 3.987 | |||||||
| 1338 Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth | |||||||||
| 7.230 7.230 7.230 7.230 -7.230 -7.230 -5.801 -5.635 | 496 1.518 496 1.518 -496 -1.518 -3.275 -3.275 | 250 350 250 350 -250 -350 | 350 350 -350 | 3.500 3.500 -3.500 -2.000 | 1.850 1.500 1.850 1.500 -1.850 -1.500 -666 -360 | 3.512 3.512 -3.512 -1.860 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -1.429 | 2.779 | -250 | -1.184 | -1.652 | -1.122 | |||
| bisher | -1.595 | 1.757 | -350 | -350 | -1.500 | -1.140 | -12 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.429 | 2.779 | -250 | -1.184 | -1.652 | -1.122 | |||
| bisher | -1.595 | 1.757 | -350 | -350 | -1.500 | -1.140 | -12 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)