16. Liste der Pauschalen Mittelfristiger Investitionsplan 2025 - 2028 - Auszug
insgesamt Plan Plan Plan Plan
Liste der Pauschalen
2025 2026 2027 2028
Nr. Pauschale T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P | ||||||
| 828 621 828 621 -828 -621 -276 -207 | 207 207 207 207 -207 -207 -69 -69 | 207 207 207 207 -207 -207 -69 -69 | 207 207 207 207 -207 -207 -69 -69 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -552 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
| bisher | -414 | -138 | -138 | -138 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -552 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
| bisher | -414 | -138 | -138 | -138 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||
| bisher | ||||||
| 207 | 207 | |||||
| 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) | ||||||
| 1.160 870 1.160 870 -1.160 -870 | 290 290 290 290 -290 -290 | 290 290 290 290 -290 -290 | 290 290 290 290 -290 -290 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -1.160 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
| bisher | -870 | -290 | -290 | -290 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.160 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
| bisher | -870 | -290 | -290 | -290 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 290 290
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
insgesamt Plan Plan Plan Plan
Liste der Pauschalen
2025 2026 2027 2028
Nr. Pauschale T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) | ||||||
| 2.400 1.800 2.400 1.800 -2.400 -1.800 | 600 600 600 600 -600 -600 | 600 600 600 600 -600 -600 | 600 600 600 600 -600 -600 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -2.400 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| bisher | -1.800 | -600 | -600 | -600 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.400 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| bisher | -1.800 | -600 | -600 | -600 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||
| bisher | ||||||
| 600 | 600 | |||||
| 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) | ||||||
| 70.739 56.837 70.739 56.837 -70.739 -56.837 -45.344 -36.018 | 19.650 23.787 19.650 23.787 -19.650 -23.787 -12.915 -15.457 | 19.822 23.447 19.822 23.447 -19.822 -23.447 -12.678 -14.456 | 19.392 9.603 19.392 9.603 -19.392 -9.603 -12.385 -6.105 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -25.395 | -6.735 | -7.144 | -7.007 | -4.509 | |
| bisher | -20.819 | -8.330 | -8.991 | -3.498 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -25.395 | -6.735 | -7.144 | -7.007 | -4.509 | |
| bisher | -20.819 | -8.330 | -8.991 | -3.498 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 51.089 19.822 19.392 11.875
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
insgesamt Plan Plan Plan Plan
Liste der Pauschalen
2025 2026 2027 2028
Nr. Pauschale T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA | ||||||
| 2.000 1.500 2.000 1.500 -2.000 -1.500 | 500 500 500 500 -500 -500 | 500 500 500 500 -500 -500 | 500 500 500 500 -500 -500 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -1.500 | -500 | -500 | -500 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -1.500 | -500 | -500 | -500 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)