15. Mittelfristiger Investitionsplan - Einzelmaßnahmen - Auszug
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP | |||||||||
| 39.197 39.197 22.489 25.486 16.708 13.711 -39.197 -39.197 -8.648 -8.648 | 23.229 22.957 15.932 15.932 7.297 7.025 -23.229 -22.957 -8.648 -8.648 | 2.001 2.280 525 613 1.476 1.667 -2.001 -2.280 | 1.877 1.642 620 620 1.257 1.022 -1.877 -1.642 | 1.805 1.696 627 627 1.178 1.069 -1.805 -1.696 | 2.345 2.225 634 634 1.711 1.591 -2.345 -2.225 | 3.755 641 3.114 -3.755 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -30.549 | -14.581 | -2.001 | -1.877 | -1.805 | -2.345 | -3.755 | -4.185 | |
| bisher | -30.549 | -14.309 | -2.280 | -1.642 | -1.696 | -2.225 | -8.397 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -13.841 | -7.284 | -525 | -620 | -627 | -634 | -641 | -3.510 | |
| bisher | -16.838 | -7.284 | -613 | -620 | -627 | -634 | -7.060 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -16.708 | -7.297 | -1.476 | -1.257 | -1.178 | -1.711 | -3.114 | -675 | |
| bisher | -13.711 | -7.025 | -1.667 | -1.022 | -1.069 | -1.591 | -1.337 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 1.902 627 634 641
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)
D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) | |||||||||
| 44.255 44.255 26.918 26.918 17.337 17.337 -44.255 -44.255 -7.089 -7.089 | 17.918 17.994 13.061 13.061 4.857 4.933 -17.918 -17.994 -7.089 -7.089 | 1.406 1.458 508 508 898 950 -1.406 -1.458 | 1.387 1.363 518 518 869 845 -1.387 -1.363 | 1.440 1.411 528 528 912 883 -1.440 -1.411 | 1.496 1.463 538 538 958 925 -1.496 -1.463 | 1.555 549 1.006 -1.555 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -37.166 | -10.829 | -1.406 | -1.387 | -1.440 | -1.496 | -1.555 | -19.053 | |
| bisher | -37.166 | -10.905 | -1.458 | -1.363 | -1.411 | -1.463 | -20.566 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -19.829 | -5.972 | -508 | -518 | -528 | -538 | -549 | -11.216 | |
| bisher | -19.829 | -5.972 | -508 | -518 | -528 | -538 | -11.765 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -17.337 | -4.857 | -898 | -869 | -912 | -958 | -1.006 | -7.837 | |
| bisher | -17.337 | -4.933 | -950 | -845 | -883 | -925 | -8.801 | ||
| 1.615 | 528 | 538 | 549 | ||||||
| 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. | |||||||||
| 53.016 53.016 52.659 52.659 357 357 -53.016 -53.016 -17.597 -17.597 | 6.866 7.279 6.866 7.276 3 -6.866 -7.279 | 14.413 14.000 14.413 14.000 -14.413 -14.000 -5.835 -5.835 | 15.000 23.719 14.643 23.365 357 354 -15.000 -23.719 -4.800 -8.000 | 16.737 8.018 16.737 8.018 -16.737 -8.018 -5.200 -2.000 | -1.762 -1.762 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -35.419 | -6.866 | -8.578 | -10.200 | -11.537 | 1.762 | |||
| bisher | -35.419 | -7.279 | -8.165 | -15.719 | -6.018 | 1.762 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -35.062 | -6.866 | -8.578 | -9.843 | -11.537 | 1.762 | |||
| bisher | -35.062 | -7.276 | -8.165 | -15.365 | -6.018 | 1.762 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -357 | -357 | |||||||
| bisher | -357 | -3 | -354 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 16.737 16.737
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)
D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung | |||||||||
| 31.385 29.010 28.765 26.256 1.830 1.665 790 1.089 -31.385 -29.010 -8.638 -6.143 | 1.119 5.506 988 5.314 68 56 63 136 -1.119 -5.506 | 788 732 56 -788 | 9.293 4.250 8.561 3.850 582 250 150 150 -9.293 -4.250 -500 -500 | 10.000 4.250 9.259 3.850 591 250 150 150 -10.000 -4.250 -1.000 -500 | 8.000 8.000 7.379 7.120 471 580 150 300 -8.000 -8.000 -2.000 -3.000 | 2.185 1.846 118 221 -2.185 -2.000 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -22.747 | -1.119 | -788 | -8.793 | -9.000 | -6.000 | -185 | 3.138 | |
| bisher | -22.867 | -5.506 | -3.750 | -3.750 | -5.000 | -4.861 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -21.957 | -1.056 | -732 | -8.643 | -8.850 | -5.850 | 36 | 3.138 | |
| bisher | -21.778 | -5.370 | -3.600 | -3.600 | -4.700 | -4.508 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -790 | -63 | -56 | -150 | -150 | -150 | -221 | ||
| bisher | -1.089 | -136 | -150 | -150 | -300 | -353 | |||
| 18.484 | 9.259 | 7.379 | 1.846 | ||||||
| 650 Schulcampus Werderau ÖPP | |||||||||
| 157.301 157.301 63.486 63.810 1.081 757 92.734 92.734 -157.301 -157.301 -38.270 -38.270 | 3.489 11.682 1.491 5.911 128 517 1.870 5.254 -3.489 -11.682 | 16.504 8.739 11.239 6.523 833 4.432 2.216 -16.504 -8.739 -11.870 -11.870 | 9.431 9.346 6.711 6.676 120 120 2.600 2.550 -9.431 -9.346 -6.600 -6.600 | 9.922 9.579 7.322 7.314 120 2.600 2.145 -9.922 -9.579 -6.600 -6.600 | 10.079 9.720 7.479 7.605 2.600 2.115 -10.079 -9.720 -6.600 -6.600 | 10.239 7.639 2.600 -10.239 -6.600 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -119.031 | -3.489 | -4.634 | -2.831 | -3.322 | -3.479 | -3.639 | -97.637 | |
| bisher | -119.031 | -11.682 | 3.131 | -2.746 | -2.979 | -3.120 | -101.635 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -26.297 | -1.619 | -202 | -231 | -722 | -879 | -1.039 | -21.605 | |
| bisher | -26.297 | -6.428 | 5.347 | -196 | -834 | -1.005 | -23.181 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -92.734 | -1.870 | -4.432 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -76.032 | |
| bisher | -92.734 | -5.254 | -2.216 | -2.550 | -2.145 | -2.115 | -78.454 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 22.440 7.322 7.479 7.639
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)
D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA | ||||||||
| 40.221 40.221 38.535 38.737 1.686 1.484 -40.221 -40.221 -12.717 -12.717 | 33.900 35.472 32.618 34.138 1.282 1.334 -33.900 -35.472 -11.568 -12.300 | 1.722 150 1.641 121 81 29 -1.722 -150 -732 | 3.828 4.478 3.626 4.478 202 -3.828 -4.478 -217 -417 | 471 121 350 121 121 -471 -121 -100 | 300 300 -300 -100 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -27.504 | -22.332 | -990 | -3.611 | -371 | -200 | ||
| bisher | -27.504 | -23.172 | -150 | -4.061 | -121 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -25.818 | -21.050 | -909 | -3.409 | -250 | -200 | ||
| bisher | -26.020 | -21.838 | -121 | -4.061 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.686 | -1.282 | -81 | -202 | -121 | |||
| bisher | -1.484 | -1.334 | -29 | -121 | ||||
| 650 | 350 | 300 | ||||||
| 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. | ||||||||
| 39.893 39.893 37.261 37.261 1.966 1.966 666 666 -39.893 -39.893 -10.246 -10.246 | 9.905 11.077 9.255 10.488 628 589 22 -9.905 -11.077 -2.936 | 13.181 12.008 12.681 11.508 500 500 -13.181 -12.008 -5.000 -5.000 | 13.235 11.308 12.079 10.466 690 642 466 200 -13.235 -11.308 -3.000 -1.300 | 2.522 5.000 2.246 4.399 98 135 178 466 -2.522 -5.000 -2.000 -1.010 | 1.050 500 1.000 400 50 100 -1.050 -500 -246 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -29.647 | -9.905 | -8.181 | -10.235 | -522 | -804 | ||
| bisher | -29.647 | -8.141 | -7.008 | -10.008 | -3.990 | -500 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -28.981 | -9.883 | -8.181 | -9.769 | -344 | -804 | ||
| bisher | -28.981 | -8.141 | -7.008 | -9.808 | -3.524 | -500 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -666 | -22 | -466 | -178 | ||||
| bisher | -666 | -200 | -466 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 3.246 2.246 1.000
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich)
D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort | |||||||||
| 63.342 55.000 63.342 55.000 -63.342 -55.000 -36.123 -32.879 | 1.764 1.883 1.764 1.883 -1.764 -1.883 -522 | 2.496 2.377 2.496 2.377 -2.496 -2.377 | 5.000 10.000 5.000 10.000 -5.000 -10.000 -5.000 | 14.620 28.560 14.620 28.560 -14.620 -28.560 -8.000 -10.000 | 28.560 10.902 28.560 10.902 -28.560 -10.902 -12.000 -10.000 | 10.902 10.902 -10.902 -10.000 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -27.219 | -1.764 | -2.496 | -5.000 | -6.620 | -16.560 | -902 | 6.123 | |
| bisher | -22.121 | -1.361 | -2.377 | -5.000 | -18.560 | -902 | 6.079 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -27.219 | -1.764 | -2.496 | -5.000 | -6.620 | -16.560 | -902 | 6.123 | |
| bisher | -22.121 | -1.361 | -2.377 | -5.000 | -18.560 | -902 | 6.079 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 54.082 | 14.620 | 28.560 | 10.902 | ||||||
| 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi | |||||||||
| 48.402 48.402 48.237 48.237 165 165 -48.402 -48.402 -16.464 -16.464 | 26.818 20.917 26.818 20.752 165 -26.818 -20.917 -6.470 | 4.099 10.000 3.934 10.000 165 -4.099 -10.000 -6.470 | 9.003 9.003 9.003 9.003 -9.003 -9.003 -5.000 -5.000 | 8.482 8.482 8.482 8.482 -8.482 -8.482 -4.994 -4.994 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -31.938 | -26.818 | 2.371 | -4.003 | -3.488 | ||||
| bisher | -31.938 | -14.447 | -10.000 | -4.003 | -3.488 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -31.773 | -26.818 | 2.536 | -4.003 | -3.488 | ||||
| bisher | -31.773 | -14.282 | -10.000 | -4.003 | -3.488 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -165 | -165 | |||||||
| bisher | -165 | -165 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 8.482 8.482
D. Folgelasten
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort | ||||||||
| 2.661 2.661 485 2.661 2.176 -2.661 -2.661 | 1.729 2.184 485 1.729 1.699 -1.729 -2.184 | 932 477 932 477 -932 -477 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.661 | -1.729 | -932 | |||||
| bisher | -2.661 | -2.184 | -477 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | ||||||||
| bisher | -485 | -485 | ||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -2.661 | -1.729 | -932 | |||||
| bisher | -2.176 | -1.699 | -477 | |||||
| 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR | ||||||||
| 19.934 19.934 18.593 18.601 1.333 1.333 8 -19.934 -19.934 -4.142 -4.142 | 4.139 6.300 3.610 5.606 521 694 8 -4.139 -6.300 -1.000 | 8.500 9.528 8.192 9.220 308 308 -8.500 -9.528 -2.416 -2.416 | 4.118 4.106 3.714 3.775 404 331 -4.118 -4.106 -1.000 -726 | 3.177 3.077 100 -3.177 -726 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -15.792 | -4.139 | -6.084 | -3.118 | -2.451 | |||
| bisher | -15.792 | -5.300 | -7.112 | -3.380 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -15.784 | -4.131 | -6.084 | -3.118 | -2.451 | |||
| bisher | -15.792 | -5.300 | -7.112 | -3.380 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -8 | -8 | ||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 3.077 3.077
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Generalsanierung der Jugendherberge | ||||||||
| 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -400 -400 | 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 | -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) | ||||||||
| 6.222 6.222 5.450 5.450 772 772 -6.222 -6.222 -1.249 -1.249 | 4.071 5.602 3.751 4.859 320 743 -4.071 -5.602 -200 -1.161 | 1.531 1.108 423 -1.531 -961 | 620 620 591 591 29 29 -620 -620 -88 -88 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.973 | -3.871 | -570 | -532 | ||||
| bisher | -4.973 | -4.441 | -532 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -4.201 -4.201 -772 -772 | -3.551 -3.698 -320 -743 | -147 -423 | -503 -503 -29 -29 | ||||
| 627 627 | ||||||||
| 827 W-LAN an ausgewählten Standorten | ||||||||
| 5.339 4.839 5.023 4.661 248 110 68 68 -5.339 -4.839 | 1.396 2.560 1.250 2.382 78 110 68 68 -1.396 -2.560 | 1.803 640 1.633 640 170 -1.803 -640 | 640 639 640 639 -640 -639 | 500 500 500 500 -500 -500 | 500 500 500 500 -500 -500 | 500 500 -500 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -5.339 | -1.396 | -1.803 | -640 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -4.839 | -2.560 | -640 | -639 | -500 | -500 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.271 | -1.328 | -1.803 | -640 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -4.771 | -2.492 | -640 | -639 | -500 | -500 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -68 | -68 | ||||||
| bisher | -68 | -68 | ||||||
| 1.500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau | ||||||||
| 16.622 16.622 16.368 16.368 254 254 -16.622 -16.622 -3.946 -3.946 | 1.621 6.115 1.621 6.115 -1.621 -6.115 -500 | 5.000 5.000 -5.000 -500 | 6.180 5.507 6.180 5.253 254 -6.180 -5.507 -1.483 -2.946 | 8.821 8.567 254 -8.821 -2.463 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -12.676 | -1.621 | -4.697 | -6.358 | ||||
| bisher | -12.676 | -5.615 | -4.500 | -2.561 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -12.422 -12.422 -254 -254 | -1.621 -5.615 | -4.500 | -4.697 -2.307 -254 | -6.104 -254 | |||
| 8.567 725 580 145 | 8.567 | |||||||
| 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) | ||||||||
| 14.327 13.407 13.418 12.559 871 811 38 37 -14.327 -13.407 -4.556 -4.556 | 3.311 6.903 3.030 6.469 243 397 38 37 -3.311 -6.903 -2.156 | 3.950 1.000 3.725 934 225 66 -3.950 -1.000 -1.300 -600 | 5.526 4.904 5.211 4.592 315 312 -5.526 -4.904 -2.000 -1.800 | 1.440 600 1.358 564 82 36 -1.440 -600 -800 | 100 94 6 -100 -456 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -9.771 | -3.311 | -2.650 | -3.526 | -640 | 356 | ||
| bisher | -8.851 | -4.747 | -400 | -3.104 | -600 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -9.733 | -3.273 | -2.650 | -3.526 | -640 | 356 | ||
| bisher | -8.814 | -4.710 | -400 | -3.104 | -600 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -38 | -38 | ||||||
| bisher | -37 | -37 | ||||||
| 1.452 598 489 109 | 1.358 | 94 | ||||||
| 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) | ||||||||
| 8.595 8.595 8.345 8.345 250 250 -8.595 -8.595 -2.653 -2.653 | 2.746 6.459 2.746 6.209 250 -2.746 -6.459 -181 -1.800 | 3.714 3.464 250 -3.714 -1.177 | 2.135 2.136 2.135 2.136 -2.135 -2.136 -1.295 -853 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -5.942 | -2.565 | -2.537 | -840 | ||||
| bisher | -5.942 | -4.659 | -1.283 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -5.692 -5.692 -250 -250 | -2.565 -4.409 -250 | -2.287 -250 | -840 -1.283 | ||||
| 224 192 32 | ||||||||
| 1083 KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS | ||||||||
| 4.996 4.983 4.996 4.983 -4.996 -4.983 -2.804 -2.804 | 359 359 -359 | 1.623 1.264 1.623 1.264 -1.623 -1.264 -200 -200 | 1.853 1.853 1.853 1.853 -1.853 -1.853 -1.000 -1.000 | 1.520 1.507 1.520 1.507 -1.520 -1.507 -1.604 -1.604 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.192 | -1.423 | -853 | 84 | ||||
| bisher | -2.179 | -359 | -1.064 | -853 | 97 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.192 | -1.423 | -853 | 84 | ||||
| bisher | -2.179 | -359 | -1.064 | -853 | 97 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 1.520 | 1.520 | |||||||
| 1116 Fürther Tor KiTa (2) | ||||||||
| 5.825 4.970 5.453 4.959 372 11 -5.825 -4.970 -1.364 -1.228 | 172 1.830 159 1.819 13 11 -172 -1.830 -270 -270 | 331 300 310 300 21 -331 -300 | 2.134 2.840 2.000 2.840 134 -2.134 -2.840 -586 -958 | 2.880 2.700 180 -2.880 -498 | 308 284 24 -308 -10 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -4.461 | 98 | -331 | -1.548 | -2.382 | -298 | ||
| bisher | -3.742 | -1.560 | -300 | -1.882 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -4.461 -3.742 | 98 -1.560 | -331 -300 | -1.548 -1.882 | -2.382 | -298 | ||
| 2.984 | 2.700 | 284 | ||||||
| 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil | ||||||||
| 8.703 8.703 8.703 8.703 -8.703 -8.703 -3.036 -3.036 | 4.372 7.561 4.372 7.561 -4.372 -7.561 -601 -2.464 | 3.190 3.190 -3.190 -1.863 | 1.141 1.142 1.141 1.142 -1.141 -1.142 -572 -572 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -5.667 | -3.771 | -1.327 | -569 | ||||
| bisher | -5.667 | -5.097 | -570 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.667 | -3.771 | -1.327 | -569 | ||||
| bisher | -5.667 | -5.097 | -570 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 170 170 | ||||||||
| 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort | ||||||||
| 13.340 13.340 12.585 12.587 755 753 -13.340 -13.340 -2.083 -2.083 | 3.628 4.131 3.376 3.870 252 261 -3.628 -4.131 -370 -500 | 4.356 3.853 4.150 3.656 206 197 -4.356 -3.853 -130 | 3.648 4.848 3.454 4.581 194 267 -3.648 -4.848 -1.500 -1.500 | 1.708 508 1.605 480 103 28 -1.708 -508 -83 -83 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -11.257 | -3.258 | -4.226 | -2.148 | -1.625 | |||
| bisher | -11.257 | -3.631 | -3.853 | -3.348 | -425 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -11.257 -11.257 | -3.258 -3.631 | -4.226 -3.853 | -2.148 -3.348 | -1.625 -425 | |||
| 1.605 798 686 112 | 1.605 | |||||||
| 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) | ||||||||
| 9.778 9.778 9.778 9.778 -9.778 -9.778 -2.848 -2.848 | 2.320 3.550 2.320 3.550 -2.320 -3.550 -500 | 4.980 3.750 4.980 3.750 -4.980 -3.750 -1.500 -1.000 | 2.478 2.478 2.478 2.478 -2.478 -2.478 -1.348 -1.348 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -6.930 | -2.320 | -3.480 | -1.130 | ||||
| bisher | -6.930 | -3.050 | -2.750 | -1.130 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.930 | -2.320 | -3.480 | -1.130 | ||||
| bisher | -6.930 | -3.050 | -2.750 | -1.130 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 917 724 193 | ||||||||
| 1188 Gertrud-Steinl-Str.:Neubau KiKri u KiGa | ||||||||
| 6.695 6.695 6.695 6.695 -6.695 -6.695 -5.537 -2.262 | 435 1.580 435 1.580 -435 -1.580 | 1.848 703 1.848 703 -1.848 -703 -500 -500 | 1.385 2.385 1.385 2.385 -1.385 -2.385 -500 -1.000 | 1.727 2.027 1.727 2.027 -1.727 -2.027 -3.228 -762 | 1.300 1.300 -1.300 -1.309 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -1.158 | -435 | -1.348 | -885 | 1.501 | 9 | ||
| bisher | -4.433 | -1.580 | -203 | -1.385 | -1.265 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -1.158 -4.433 | -435 -1.580 | -1.348 -203 | -885 -1.385 | 1.501 -1.265 | 9 | ||
| 3.027 | 1.727 | 1.300 | ||||||
| 1212 Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder | ||||||||
| 5.000 4.988 4.648 4.636 352 352 -5.000 -4.988 -1.301 -1.266 | 221 270 181 264 40 6 -221 -270 | 2.609 2.500 2.426 2.317 183 183 -2.609 -2.500 -250 -250 | 2.170 2.218 2.041 2.055 129 163 -2.170 -2.218 -1.051 -1.016 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.699 | -221 | -2.359 | -1.119 | ||||
| bisher | -3.722 | -270 | -2.250 | -1.202 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.699 | -221 | -2.359 | -1.119 | ||||
| bisher | -3.722 | -270 | -2.250 | -1.202 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 1232 Grünewaldstr. 18b: Wiederaufbau KiTa | ||||||||
| 13.870 12.740 13.826 12.740 44 -13.870 -12.740 -6.949 -9.240 -3.500 -3.500 | 54 3.000 10 3.000 44 -54 -3.000 -3.000 -3.500 -3.500 | 500 500 -500 -3.000 | 4.100 4.870 4.100 4.870 -4.100 -4.870 -1.974 -3.120 | 4.500 4.870 4.500 4.870 -4.500 -4.870 -1.975 -3.120 | 4.716 4.716 -4.716 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -3.421 | 3.446 | 2.500 | -2.126 | -2.525 | -4.716 | ||
| bisher | 3.500 | -1.750 | -1.750 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -6.877 -3.500 3.456 3.500 | -10 3.456 3.500 | 2.500 | -2.126 -1.750 | -2.525 -1.750 | -4.716 | ||
| 9.216 | 4.500 | 4.716 | ||||||
| 1233 Muggenhofer Straße 120, Wasserschaden | ||||||||
| 1.563 1.563 1.563 1.563 -1.563 -1.563 | 504 1.211 504 1.211 -504 -1.211 | 500 352 500 352 -500 -352 | 559 559 -559 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -1.563 | -504 | -500 | -559 | ||||
| bisher | -1.563 | -1.211 | -352 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.563 | -504 | -500 | -559 | ||||
| bisher | -1.563 | -1.211 | -352 | |||||
| 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen | ||||||||
| 6.184 6.184 6.184 6.145 39 -6.184 -6.184 -938 -938 | 5.828 5.784 5.828 5.745 39 -5.828 -5.784 -749 -819 | 356 400 356 400 -356 -400 -189 -119 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -5.246 | -5.079 | -167 |
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -5.246 -5.246 -5.246 | -4.965 -5.079 -4.965 | -281 -167 -281 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)