2.12 Produktdatenblätter J HH 2025

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 J/B5-3 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 J/B5-3 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.700 3.000 2.489

Anträge BAFÖG ANZ 1.600 1.900 1.527

Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.250 1.250 890

Ablehnungen BAFÖG ANZ 200 210 179

Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.100 1.100 962

Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 750 692

Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 60 79

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 4,55

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -2.300 Aufwendungen (primär) € 57.950 48.750 49.715 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.329 875 435

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 61.179 49.525 47.850

Erträge (primär) € 0 0 -16.534 Aufwendungen (primär) € 524.800 494.591 437.881 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.171 18.130 12.110

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 583.971 512.721 433.457

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.298 53.194 51.393 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.290 10.151 10.959 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.327 6.162 6.573

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 79.915 69.507 68.925

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86 16 21

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 86 16 21

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 725.151 631.769 550.253

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,16 1,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,49

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 15.000 15.500 13.440

Bewilligungen KiTa ANZ 13.800 15.000 14.536

Ablehnungen KiTa ANZ 1.200 500 1.392

Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.000 15.500 15.928

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 -5 Aufwendungen (primär) € 103.499 103.139 115.183 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.776 -50.992 -58.124

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 112.275 52.147 57.055

Erträge (primär) € 0 0 -121.063 Aufwendungen (primär) € 2.530.755 3.458.691 3.356.595 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.632 -1.734.575 -1.633.289

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.676.387 1.724.115 1.602.244

Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -28.064 Aufwendungen (primär) € 19.451.000 15.615.000 15.414.810 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 19.431.000 15.595.000 15.386.747

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 396.135 419.682 409.163 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 141.077 119.183 129.976 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.359 -225.989 -223.950

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 593.571 312.876 315.189

Erträge (primär) € 0 0 -2.000 Aufwendungen (primär) € 15.165 15.314 15.377 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39 -7.822 -6.817

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.204 7.492 6.560

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 22.828.436 17.691.630 17.367.795

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 41,51 32,46 32,01 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,09 0,10 0,21

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 37,30 37,30 54,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 4.550 4.875 4.382

Teilnehmer Rosenmontag ANZ 8.000 8.000 9.000

gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 2.250 2.250 3.215

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 3.000 3.000 3.787

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 75,00 84,90

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 6.500 6.500 6.122

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 70,00 75,00 71,58

Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 30 30 31

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.250 1.250 1.290

Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 218

Erträge (primär) € -107.000 -122.000 -97.498 Aufwendungen (primär) € 236.285 232.285 220.751 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.125 9.876 -846

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 138.410 120.161 122.407

Erträge (primär) € 0 0 -12.885 Aufwendungen (primär) € 511.601 489.918 549.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.282 -94.357 -85.875

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 403.320 395.561 450.902

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 57.373 173.945 73.277 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.499 59.997 69.279 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.841 -6.298 -19.054

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.031 227.644 123.502

Erträge (primär) € 0 -111 0 Aufwendungen (primär) € 205 208 208 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.363 1.584 -19.193

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.568 1.681 -18.985

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 617.328 745.047 677.825

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,12 1,37 1,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 14,30 16,90 13,47

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 6,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 6.500 8.500

Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 6.500 6.500 7.500

Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 5 9 9

Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 100 155 208

Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 12

Erträge (primär) € -1.000 -1.000 -17.561 Aufwendungen (primär) € 174.781 174.531 138.010 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.298 11.735 15.618

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 183.079 185.266 136.067

Erträge (primär) € 0 0 -5.546 Aufwendungen (primär) € 275.005 346.586 362.670 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284.482 299.347 260.519

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 559.487 645.933 617.643

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.440 32.319 16.061 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.780 7.408 12.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.150 82.545 93.125

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 126.370 122.272 121.586

Erträge (primär) € -4.118 -9.076 -8.493 Aufwendungen (primär) € 909 774 7.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 267 303 363

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -2.942 -7.999 -509

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 865.993 945.472 874.786

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,57 1,73 1,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,14 1,93 5,18

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 3,35 4,35 4,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 50 90 22

Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 4

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.710 750 820

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.710 750 820

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 40.757 24.782 23.030

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 40.757 24.782 23.030

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 7.991 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 7.991

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 84 75 88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.671 3.462 3.459

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.755 3.537 3.547

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 232 108 94

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 232 108 94

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 85.453 64.176 35.483

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,16 0,12 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23

JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50

Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29

JaS Stellen an Grundschulen VK 19,75 18,75 18,75

Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11

JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 10,50 10,50

Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13

JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25

Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7

JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 8,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 75,27 74,27 74,27

Erträge (primär) € 0 0 -4.934 Aufwendungen (primär) € 188.505 229.059 124.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.679 19.564 20.686

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 204.184 248.622 139.958

Erträge (primär) € -1.015.880 -1.015.880 -1.248.464 Aufwendungen (primär) € 6.578.218 6.076.890 5.909.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 329.255 357.915 308.708

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.891.593 5.418.925 4.969.768

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 629.370 637.318 616.289 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 122.249 120.510 121.474 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.024 110.050 117.598

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 857.643 867.877 855.361

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 425 555 579

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 425 555 579

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.953.846 6.535.979 5.965.666

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,64 11,99 10,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,01 16,11 18,81

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 77,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 200 220 116

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 158

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 115 105

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 100 100 22

Erträge (primär) € 0 0 -18.406 Aufwendungen (primär) € 171.802 168.192 181.757 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.673 17.257 22.967

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.475 185.449 186.319

Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -57.500 Aufwendungen (primär) € 397.352 385.715 383.872 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 418.355 440.216 383.116

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 765.707 775.931 709.489

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.504 40.081 38.802 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.397 4.980 4.909 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 125.221 121.390 136.949

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 173.122 166.451 180.659

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 392 446 534

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 392 446 534

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.124.696 1.128.277 1.077.000

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,04 2,07 1,98 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,79 9,03 12,24

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571

Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 1,00 0,94 1,11

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100 95 113

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.738 25.839 24.785

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.738 25.839 24.785

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 295.415 260.694 246.211

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 295.415 260.694 246.211

Erträge (primär) € -305.409 -294.519 -276.388 Aufwendungen (primär) € 3.281.536 3.371.751 2.989.322 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.976.183 3.077.288 2.712.934

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.113 6.692 8.567 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.698 35.452 34.194

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 49.811 42.143 42.762

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 345 365 360

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 345 365 360

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.347.492 3.406.328 3.027.051

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,09 6,25 5,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,31 8,73 9,25

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571

Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,84 16,78

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 55,00 57,37

Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.740 1.680 1.704

Erträge (primär) € 0 0 -400.000 Aufwendungen (primär) € 231.990 234.504 286.629 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.384 200.174 143.856

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 435.374 434.679 30.485

Erträge (primär) € -73.000 -73.000 -116.411 Aufwendungen (primär) € 2.046.053 1.953.025 1.907.898 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.304.351 2.734.567 2.527.739

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.277.405 4.614.591 4.319.225

Erträge (primär) € -10.717.767 -9.920.991 -9.161.054 Aufwendungen (primär) € 55.029.745 53.300.800 50.072.212 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 44.312.895 43.380.726 40.911.158

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 310.090 288.685 293.429 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.004 64.368 29.724 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 529.061 392.390 386.703

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 903.154 745.443 709.856

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.729 6.799 6.807 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.030 -834 -846

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.699 5.964 5.961

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.934.527 49.181.402 45.976.685

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 92,61 90,24 84,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,83 18,01 18,42

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,53 27,53 22,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 102.251 101.571 101.571

Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 11,50 10,53 10,84

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.150 1.070 1.101

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.972 156.572 150.493

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 155.972 156.572 150.493

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.862.216 1.642.258 1.550.087

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.862.216 1.642.258 1.550.087

Erträge (primär) € -2.478.396 -4.013.700 -2.327.021 Aufwendungen (primär) € 28.308.308 29.727.089 25.974.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 25.830.260 25.713.737 23.647.735

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 64.199 54.770 74.029 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 269.010 223.132 215.122

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 333.209 277.902 289.152

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.175 2.298 2.270

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.175 2.298 2.270

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 28.183.832 27.792.767 25.639.737

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 51,24 51,00 47,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,76 13,50 8,96

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 86.322 86.117 86.117

Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 450 450 445

Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 90 90 68

Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 40 30 34

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.777 115.489 115.248

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.777 115.489 115.248

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.515.266 1.323.294 1.237.041

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.515.266 1.323.294 1.237.041

Erträge (primär) € -5.995.388 -1.054.061 -1.293.728 Aufwendungen (primär) € 8.869.012 6.047.268 7.198.053 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.873.884 4.993.468 5.904.325

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.641 9.213 15.009 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 218.070 177.724 170.620

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 225.710 186.938 185.628

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.616 1.688 1.691

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.616 1.688 1.691

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.732.254 6.620.876 7.443.933

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,60 12,15 13,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,60 17,43 17,97

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 30 30 30

Fälle Amtsvormundschaft ANZ 800 700 756

Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 170 200 137

Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 150 190 114

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1

Erträge (primär) € -1.300 -1.300 -2.120 Aufwendungen (primär) € 357.616 344.771 299.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.208 62.726 61.226

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 407.524 406.197 358.992

Erträge (primär) € -140.000 -140.000 -189.644 Aufwendungen (primär) € 3.166.420 3.023.561 2.954.657 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 625.401 949.421 834.350

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.651.822 3.832.982 3.599.362

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 610 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 610

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 316.606 293.433 289.381 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.047 82.847 117.217 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.733 224.550 234.810

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 584.386 600.830 641.408

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 623 630 2.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 938 1.319 1.034

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.561 1.949 3.191

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.645.793 4.842.458 4.603.563

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,45 8,89 8,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,01 4,19 3,55

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 39,94 39,94 35,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192

Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 114

Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.221 2.221

Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.964 2.221 1.758

Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131

Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.083

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 59,51

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 79,15

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 97,75

Erträge (primär) € 0 -6.400 -73 Aufwendungen (primär) € 18.485 18.685 17.019 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -43.216 -41.469 10.013

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -24.731 -29.184 26.959

Erträge (primär) € 0 0 -7.513 Aufwendungen (primär) € 397.541 367.970 287.459 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.637 190.066 173.867

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 543.178 558.036 453.813

Erträge (primär) € -339.400 -333.000 -270.750 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -337.100 -330.700 -270.750

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.689 34.750 31.779 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.825 51.130 45.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.712 35.926 37.762

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.226 121.806 115.007

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.379 1.448 1.401

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.379 1.448 1.401

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 301.952 321.406 326.430

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,59 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,13 87,26 91,20

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 J/B5-1 UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 3.300 2.700 2.850

Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950 1.755 1.709

Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.350 945 1.208

Gesamt-Ausgaben UVG € 27.500.000 22.800.000 23.240.193

Gesamt-Einnahmen UVG € 4.000.000 3.990.000 3.345.585

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG % 14,55 17,50 14,40

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ANZ 700 700 1.062

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.473 54.181 59.261

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 19.473 54.181 59.261

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.243.926 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 346.151 1.791.381 1.664.754

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.590.077 1.791.381 1.664.754

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 66.338 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.324 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 118.913 250.257 250.069

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.575 321.977 321.769

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 503 7.784 6.816

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 503 7.784 6.816

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.875.629 2.175.323 2.052.600

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,41 3,99 3,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 18,00 18,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.100 1.138

Familiengerichtsfälle ANZ 1.600 1.780 1.347

Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.550 1.600 1.601

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 2.500 3.000 2.842

Erträge (primär) € -182.200 -182.200 -228.884 Aufwendungen (primär) € 1.478.422 1.501.982 1.278.254 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -401.258 -415.230 -330.537

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 894.964 904.552 718.833

Erträge (primär) € -208.110 -208.110 -852.743 Aufwendungen (primär) € 12.014.710 11.563.432 11.455.132 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -5.354.280 -4.945.878 -4.654.777

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.452.321 6.409.443 5.947.611

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.348.919 1.306.567 1.247.816 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.347.338 1.304.986 1.247.816

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.198.656 1.158.014 1.090.277 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 495.844 428.623 452.060 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -677.953 -577.580 -548.606

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.016.546 1.009.057 993.731

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 4.669 6.759 5.500 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.686 -2.491 -1.710

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.983 4.269 3.790

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.714.153 9.632.307 8.911.781

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,66 17,67 16,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,63 2,72 5,10

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 149,69 151,19 146,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) L364000003 Familienfreundliche Schule

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37

Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 120

Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.105

Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.118

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -301.900 -277.100 -343.680 Aufwendungen (primär) € 840.696 787.881 807.058 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -494.635 -482.879 -613.244

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 44.161 27.902 -149.866

Erträge (primär) € -52.502 -52.502 -348.922 Aufwendungen (primär) € 10.673.946 10.108.672 9.262.925 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.852.941 -9.311.170 -8.261.180

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 768.503 745.001 652.823

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 128

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.099.924 994.354 957.378 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.563.191 1.465.317 1.619.779 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.559.553 -2.377.326 -2.507.155

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 103.563 82.346 70.001

Erträge (primär) € -81 -81 -81 Aufwendungen (primär) € 9.367 9.587 20.329 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.899 -9.115 -9.608

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 388 391 10.640

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 916.614 855.639 583.726

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 14.000 0 4.518

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,67 1,57 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,08 3,02 4,33

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,28 137,49 122,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK) L365100017 Kikri Regensburger Str. 362 (FamZ)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 390 398 380

Belegte Plätze ANZ 390 398 354

Gesamtkosten € 4.947.281 5.169.415 7.702.258

Kosten je Platz € 12.685 12.988 20.269

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,14

Erträge (primär) € -2.319.000 -2.120.400 -2.239.737 Aufwendungen (primär) € 571.810 536.407 457.475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.588 26.521 36.853

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.716.602 -1.557.472 -1.745.409

Erträge (primär) € -2.171.427 -2.135.848 -2.080.095 Aufwendungen (primär) € 5.046.913 5.425.295 5.265.509 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 617.504 586.357 494.768

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.492.989 3.875.804 3.680.182

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 737.532 674.820 896.655 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 361.223 434.567 402.888 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 111.472 113.317 120.492

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.210.226 1.222.704 1.420.035

Erträge (primär) € -1.158 -1.593 -1.596 Aufwendungen (primär) € 15.384 16.644 28.512 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284 278 292

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.510 15.329 27.208

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.001.123 3.556.366 3.382.016

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 52.000 0 7.853

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,46 6,53 6,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,72 71,22 74,69

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 87,28 89,40 89,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Kosten je Platz € 10.821 10.345 10.413

Plätze ANZ 3.434 3.388 3.375

Belegte Plätze ANZ 3.434 3.388 3.270

Gesamtkosten (Kigas) € 37.158.394 35.052.123 35.143.646

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,88

Erträge (primär) € -11.416.000 -10.295.900 -10.088.237 Aufwendungen (primär) € 5.465.291 5.298.203 4.467.963 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.826 64.198 97.411

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.904.883 -4.933.499 -5.522.864

Erträge (primär) € -14.300.073 -12.930.887 -13.495.769 Aufwendungen (primär) € 31.045.926 29.132.114 30.621.103 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.584 125.729 412.041

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.880.437 16.326.956 17.537.374

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.212.159 3.977.247 4.271.868 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.834.690 1.693.865 1.655.613 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 285.508 225.884 225.618

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.332.357 5.896.996 6.153.098

Erträge (primär) € -6.306 -7.909 -14.553 Aufwendungen (primär) € 647.177 621.806 521.589 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.382 1.355 1.424

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 642.253 615.252 508.460

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.950.164 17.905.704 18.676.069

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 0 105.541

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,64 32,85 34,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 69,22 66,29 65,81

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 487,92 490,21 499,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 6.621 6.623 6.498

Belegte Plätze ANZ 6.621 6.623 6.440

Gesamtkosten € 52.764.122 50.107.367 67.631.008

Kosten je Platz € 7.969 7.566 10.408

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 99,11

Erträge (primär) € -18.284.000 -17.944.365 -16.983.023 Aufwendungen (primär) € 10.199.027 9.860.999 8.420.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 208.761 180.443 241.977

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.876.212 -7.902.924 -8.320.262

Erträge (primär) € -16.440.900 -15.112.265 -18.504.412 Aufwendungen (primär) € 45.359.425 45.699.388 47.616.799 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.828.348 3.635.180 3.059.511

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 32.746.873 34.222.303 32.171.898

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.795.953 5.621.662 4.565.641 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.397.639 2.426.559 2.417.051 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 687.870 697.193 748.311

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.881.462 8.745.414 7.731.003

Erträge (primär) € -13.736 -14.163 -16.576 Aufwendungen (primär) € 958.186 979.994 1.221.432 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.772 1.737 1.825

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 946.222 967.568 1.206.681

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 34.698.345 36.032.361 32.789.320

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.000 0 101.518

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 63,09 66,11 60,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,47 58,49 61,42

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 735,48 737,57 731,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 361 360 350

Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,58

Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50

Krippenplätze ANZ 5.200 5.050 4.777

KiGa-Plätze ANZ 16.400 16.650 16.215

KiHo-Plätze ANZ 10.000 9.600 8.989

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 0 15.350 15.682

Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 0 16.700 16.844

Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.700 17.500 15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 98

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 78

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 0,00 32,90 30,46 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 0,00 99,70 96,26 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 56,50 54,86 56,57

Erträge (primär) € -4.168.405 -4.831.006 -5.078.721 Aufwendungen (primär) € 125.588 75.550 65.598 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.516 -41.281 1.848

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.083.332 -4.796.737 -5.011.274

Erträge (primär) € -66.448 -66.448 -62.745 Aufwendungen (primär) € 1.049.830 1.055.615 881.136 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.328 77.055 51.468

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.095.710 1.066.222 869.859

Erträge (primär) € -101.391.449 -97.011.063 -95.095.101 Aufwendungen (primär) € 182.475.886 170.973.789 169.004.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 81.084.437 73.962.726 73.909.895

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 299.873 206.320 272.463 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 227.164 200.737 202.424 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.779 26.093 27.935

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 576.816 433.150 502.822

Erträge (primär) € -5.537.317 -5.132.234 -5.537.317 Aufwendungen (primär) € 9.144.447 8.556.454 8.952.010 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 64 66 88

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.607.195 3.424.285 3.414.781

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 82.280.825 74.089.646 73.686.082

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 70.000 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 149,60 135,94 135,79 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,66 59,25 59,12

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,53 10,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 880 780 844

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.120 1.065 982

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 0 15.350 15.682

Erträge (primär) € -5.938.000 -5.527.500 -5.623.606 Aufwendungen (primär) € 8.763.189 8.342.189 8.486.901 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.825.189 2.814.689 2.863.295

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 109.579 104.839 82.602 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 109.579 104.839 82.602

Erträge (primär) € -447.100 -378.000 -263.549 Aufwendungen (primär) € 894.179 756.100 546.781 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 447.079 378.100 283.232

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.054 16.647 18.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 8.180 7.320 7.338 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.234 23.967 25.809

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.407.082 3.321.595 3.254.937

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 6,09 6,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,37 64,17 64,58

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -16.800 -16.000 -24.308 Aufwendungen (primär) € 85.855 84.876 89.168 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.604 3.535 1.744

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.659 72.411 66.604

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -42.475 Aufwendungen (primär) € 158.887 148.300 213.009 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.381 31.277 23.961

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 187.268 176.577 194.495

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 522.170 496.665 477.672 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 498.370 472.865 453.872

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.933 21.076 20.537 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 41.243 37.483 38.226 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.675 10.674 11.269

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 74.851 69.234 70.033

Erträge (primär) € -336 -336 0 Aufwendungen (primär) € 38.362 38.711 7.826 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.288 1.377 -19.287

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.314 39.753 -11.462

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 872.462 830.839 773.542

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.800

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,59 1,52 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,46 5,61 6,46

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,98

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 227.727 210.877 244.577

Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 155.585 145.159 166.011

Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ 2.590 3.019 2.161

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 239 236 239

Erträge (primär) € -110.500 -95.500 -278.758 Aufwendungen (primär) € 988.919 996.657 1.084.048 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.096 26.945 33.353

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 898.515 928.102 838.643

Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -225.473 Aufwendungen (primär) € 8.322.009 7.648.010 7.090.576 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 545.414 594.348 510.866

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.853.922 8.228.858 7.375.969

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 14.000 14.199 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 14.000 14.199

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 760.793 839.644 705.665 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.008.700 992.875 964.702 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.135 183.025 195.878

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.945.628 2.015.544 1.866.245

Erträge (primär) € -12.152 -11.793 -1.256.229 Aufwendungen (primär) € 184.804 212.480 241.825 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.811 -1.752 39.629

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 170.841 198.935 -974.775

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.868.906 11.385.439 9.120.280

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 120.000 0 22.882

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,58 20,89 16,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,43 1,36 19,70

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 102,40 102,40 95,73

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 12.380 12.079 7.058 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 689 656 326

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 13.069 12.735 7.384

Erträge (primär) € 0 0 -26.835 Aufwendungen (primär) € 1.635.728 1.530.076 1.191.859 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.217 13.598 9.083

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.649.945 1.543.674 1.174.106

Erträge (primär) € -68.694 -68.694 -74.320 Aufwendungen (primär) € 6.687.263 6.427.547 6.030.035 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.618.569 6.358.853 5.955.714

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.784 132.287 128.971 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.078 62.709 83.662 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.441 4.622 4.930

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.303 199.618 217.563

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 54.291 54.812 179.983 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8 12 16

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.299 54.823 179.999

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.535.185 8.169.703 7.534.767

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,52 14,99 13,89 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,82 0,86 1,04

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 16,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 1.113

Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 400 463

Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 400 400 531

Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 176

Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 50 32

Teilnehmer Elternabende ANZ 300 300 178

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 5 4 5

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2 1 1

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 21 18 21

Erträge (primär) € -101.200 -101.200 -102.000 Aufwendungen (primär) € 157.146 154.230 143.001 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.069 10.001 10.452

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 64.015 63.031 51.452

Erträge (primär) € -184.000 -184.000 -230.027 Aufwendungen (primär) € 1.626.306 1.574.737 1.509.247 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 169.367 183.490 157.381

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.611.673 1.574.227 1.436.601

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.938.399 2.858.048 2.534.762 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.938.399 2.858.048 2.534.762

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 176.764 175.800 153.434 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.695 47.995 46.515 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.826 56.565 60.442

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 290.285 280.360 260.391

Erträge (primär) € 0 -6 0 Aufwendungen (primär) € 55.984 57.313 24.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 215 281 294

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.199 57.589 24.745

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.960.571 4.833.254 4.307.951

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.000 0 2.105

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,02 8,87 7,94 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,97 6,14 7,31

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 19,08

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 13.800

Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.835 12.908

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 93,54

Erträge (primär) € -162.300 -162.300 -219.766 Aufwendungen (primär) € 245.134 245.134 243.548 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 71.267 74.762 3.637

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.101 157.596 27.419

Erträge (primär) € 0 0 -90.660 Aufwendungen (primär) € 2.153.277 1.994.485 2.322.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.245 189.611 156.374

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.247.522 2.184.096 2.388.442

Erträge (primär) € -2.526.600 -2.526.600 -2.503.495 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.526.600 -2.526.600 -2.503.495

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 205.710 222.841 199.313 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 256.861 276.155 256.923 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.753 58.346 60.722

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 497.324 557.342 516.959

Erträge (primär) € -3.395 -3.395 -3.395 Aufwendungen (primär) € 23.844 23.568 19.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.600 -1.512 -1.584

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.849 18.661 14.633

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 391.196 391.094 443.958

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 4.001

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,71 0,72 0,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 111,15 118,96 109,08

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 29,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 17,46 17,46 14,04

Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,37 0,37 51,58

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 9.490 6.570 12.428

Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 63,15

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 168,98

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 94,27

Erträge (primär) € -184.300 -184.300 -157.244 Aufwendungen (primär) € 3.781.907 3.064.504 4.945.861 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -42.417 -30.247 -50.258

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.555.189 2.849.956 4.738.358

Erträge (primär) € 0 0 -61.613 Aufwendungen (primär) € 2.116.626 1.962.201 1.852.773 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 396.026 617.267 538.137

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.512.652 2.579.469 2.329.297

Erträge (primär) € -5.203.060 -4.577.160 -6.233.562 Aufwendungen (primär) € 342.308 334.527 297.438 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -4.860.752 -4.242.633 -5.936.124

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 290.276 225.797 211.656 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 180.931 169.161 165.259 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 92.939 148.436 156.183

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 564.146 543.395 533.097

Erträge (primär) € -748 -749 -748 Aufwendungen (primär) € 14.839 13.460 20.169 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 253 507 315

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.344 13.217 19.736

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.785.579 1.743.404 1.684.364

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.000 0 13.193

Standardkennzahlen Plan 2025 Plan 2024 RE 2023

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,25 3,20 3,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,13 88,60 89,87

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,23 31,23 21,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung