2.8 Begründung Zuschüsse

NACHREICHUNG Jugendhilfeausschuss (Etat) 24.10.2024

2.8 Begründungen Zuschüsse

Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen gemäß durchschnittlicher tariflicher Steigerung sind in den Haushaltsplanentwurf 2025 bereits eingearbeitet. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 3%. Außerdem wurden weitere vertraglich bedingte Anpassun-

gen sowie einzeln nachgewiesene und dringend erforderliche Anpassungen

fachlich vom Jugendamt begutachtet. Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse

nach Förderbereichen des Geschäftsbereichs Ref. V ist in der Beilage 9.1. und

zusätzlich in Form der im Haushaltsplanentwurf abgedruckten Erweiterten Zu-

schussliste (gegliedert nach Produktbereichen, Beilage 9.2) aufgeführt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere beantragte Positionen: Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden teilweise Anpassungen, hier insb. im Zuschussbereich K3, bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 eingesetzt bzw. wurden zum Kämmereipaket angemeldet. Diese Positionen sind in dieser Vorlage unter

„Anmeldung zum Kämmereipaket“ ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es noch „wei-

tere beantragte Positionen“, die in der Entscheidungsvorlage aufgeführt werden und

noch nicht berücksichtigt werden konnten. Ein Vorschlag der Verwaltung zur Beschluss-

fassung des Jugendhilfeausschusses in der Etat-Sitzung zum Haushalt 2025 wird bald-

möglichst als Tischvorlage vorgelegt

nachrichtlich – Kämmereipaket

Einige Zuschusspositionen wurden bereits final mit der Kämmerei abgestimmt und werden ins Kämmereipaket mitaufgenommen.

nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Hierunter fallen Zuschusspositionen, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalkostensteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von bis zu 3 %. Eine Steigerung des Zuschusses kann jedoch jeweils nur in Höhe der lt. Antrag nachgewiesenen geplanten Personalkostensteigerung vorgenommen werden. Die Personalkostenanteile der Zuschüsse wurden bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich. Der zu steigernde Personalkostenanteil wird auf Grundlage des Personalkostenanteils am Zuschuss des Vorjahres ermittelt, dieses Verfahren wurde bereits im Jahr 2024 angewandt und nun fortgesetzt. Zudem sind auch Positionen enthalten, für die über die 3 % PK Steigerung hinaus Anpassungen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden konnten.

nachrichtlich – keine Veränderung zum Haushaltsplan 2024

Hierunter fallen Positionen, für die die Verwaltung des Jugendamts keine weiteren Erhöhungen befürwortet bzw. sich aufgrund Antragstellung die Werte unverändert zum Haushalt 2024 ergeben.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Nr. 01 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag (Art 1)

Der KJR beantragte eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag um rd. 99.300 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personalkostensteigerungen für Stellen im Stellenplan aufgrund tariflicher Steigerung und Stufenaufstiegen. Lt. Vertrag ist der Zuschuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen, Sachkostensteigerungen werden nicht beantragt.

Nr. 02 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Juleica

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.500 €.

Nr. 03 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 22.200 €.

Nr. 04 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 1.500 €.

Nr. 05 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Burg Hoheneck (Art 1)

Der Träger weist Personalkostensteigerungen i. H. v. 50.400 € für Stellen lt. Stellenplan aus begründet durch tarifliche Steigerung und Stufenaufstiege. Lt. Vertrag ist der Zuschuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen. Die zusätzlich beantragten Sachkostensteigerungen i. H. v. 14.046 € sind durch die vertragliche Verpflichtung nicht abgedeckt und werden daher nicht als Erhöhung vorgeschlagen. Der

Anteil der Stadt Nürnberg gemäß Aufteilung mit dem Bezirk Mittelfranken erfolgt in Höhe von 43,7 %.

Nr. 06 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Burg Hoheneck - Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 67.900 €.

Nr. 07 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – K4 Jugendinfo (Art 1)

Es werden 2.995 € Personalkostensteigerungen für die Stellen im Stellenplan beantragt.

Nr. 08 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Pädagogik rund um das Dokuzentrum (Art 1)

Es werden PK Steigerungen zzgl. Stufenaufstiege für Stellen im Stellenplan in Höhe von 13.400 € beantragt.

Nr. 09 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Künstlerhaus Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.800 €.

Nr. 10 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Luise (Art 4)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 72.703 €.

Nr. 11 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Quibble Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 92.400 €.

Nr. 12 Anmeldung zum Kämmereipaket

KJR – Förderung der Verbandsarbeit (Art 5)

Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung für die Bezuschussung des festangestellten Personals der 5 großen Verbände auf Basis des Personalkostenanteils am Zuschuss des Vorjahres vor. Zudem soll für die Verbände der Kategorie III die Grundförderung um 25% angehoben werden (+9.400 €). Bereits in den Jahren 2023 und 2024 erfolgte eine Erhöhung für die Verbände der Kategorie V und IV. Die Erhöhung um 9.400 € sowie die PK-Dynamisierung wird im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Nr. 13 nachrichtlich - Keine Veränderung

Ring politischer Jugend

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 9.000 €.

Nr. 14 beantragte Position zum JHA Etat

KJR – Internationale Jugendfahrten (Art 5)

Der Kreisjugendring beantragt die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 20.000 Euro zur Unterstützung bei der Finanzierung des in 2025 geplanten Internationalen Jugendcamps. Die Erhöhung wird seitens Jugendamt fachlich befürwortet.

Nr. 15 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit (Art 5)

Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes Nürnberg Stadt sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Die Steigerung wurde zum Haushaltsplanentwurf 2025 bereits vorgemerkt. Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80 % der Personal- und Betriebskosten für große Einrichtungen vorgesehen. Es wird die Aufnahme der neuen Einrichtung Baptisten am Südring beantragt. Die Erhöhung wird fachlich nicht befürwortet.

Nr. 16 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände (Art 5)

Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits berücksichtigt.

Nr. 17 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB (Saalefelder Str. 14) (Art 5)

Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits berücksichtigt.

Nr. 18 nachrichtlich - Keine Veränderung

Integratives Kinder- und Jugendhaus Leo – offene Behindertenarbeit

Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 11.500 €.

Nr. 19 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lebenshilfe e. V. – Personalkosten BUNI (Art 5)

Die Zuschusshöhe orientiert sich an den durch den Träger beantragten voraussichtlich anfallenden Personalkosten für die Leitungsstelle BUNI. Diese sinken durch Renteneintritt des vorherigen Stelleninhabers und Neubesetzung.

Nr. 20 nachrichtlich – Kämmereipaket

versch. Träger – Aktivspielplätze Betriebskostenzuschuss (Art 5)

Die Betriebskosten sind seit Jahren gleichbleibend für den Betrieb der Aktivspielplätze. Das Jugendamt schlägt daher aufgrund der steigenden Kosten und der seit Jahren angespannten Finanzierungslage eine Erhöhung von jeweils 2.000 € pro Aktivspielplatz zum Betrieb vor. Das Jugendamt schlägt dementsprechend eine Erhöhung der Pauschale von 20.735 € pro Aktivspielplatz auf 22.735 € vor (+14.000 €), diese ist bereits im Kämmereipaket vorgemerkt.

Nr. 21 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf und Anpassung BK-Zu-

schuss

versch. Träger – Aktivspielplätze Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzu-

schuss (Art 5)

Die Personalkostensteigerungen sind nachvollziehbar und werden befürwortet. Das Jugendamt schlägt daher eine Erhöhung auf 918.579 € vor, dies wurde im Haushaltsplanentwurf bereits vorgemerkt. Diese ergibt sich durch die Erhöhung der Personalkostenpauschale auf 108.490 Euro pro Platz. Zudem wird analog zu Position Nr. 20 die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von 20.735 € auf 22.735 € vorgeschlagen, diese ist im Haushaltsplanentwurf ebenfalls bereits berücksichtigt.

Nr. 22 nachrichtlich - Keine Veränderung

Aktivspielplätze – Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 39.990 €.

Nr. 23 nachrichtlich - Keine Veränderung

Spielhaus Tunnelstraße - Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 24.244 €.

Nr. 24 beantragte Position zum JHA Etat

Fanprojekt e.V. – Fanbetreuung (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 8.000 € begründet durch die geplante Aufstockung der Personalressourcen um 9 WAS, diese kann bei Gewährung der Erhöhung des städtischen Zuschusses auch durch weitere Drittmittel finanziert werden. Das Jugendamt befürwortet fachlich die Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 6.428 € zzgl. der bereits im HH Plan enthaltenen Erhöhung um die tarifliche Steigerung.

Nr. 25 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Medienzentrum Parabol e. V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 28.700 €, begründet durch Tarifsteigerungen, Einsparungen bei Sachkosten, jedoch Steigerungen von Miete/Strom und Energiekosten. Die tatsächlichen Personalkostensteigerungen werden über die pauschale tarifliche Steigerung nicht abgedeckt. Der Träger ist aktuell personell in einer Umbruchphase (Wechsel Honorarkräfte - festangestelltes Personal). Um die Angebote in der jetzigen Form abzusichern wird die Erhöhung gem. Antrag (+28.700 €) vorgeschlagen. Das Projekt wird fachlich hoch priorisiert.

Nr. 26 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Musikzentrale e.V. (Art 5)

Der Träger beantragt eine Erhöhung begründet durch Angleichung der Gehälter auf das branchenübliche Niveau sowie insgesamt steigende Sachkosten in allen Bereichen. Das Jugendamt schlägt die Angleichung teilweise, und zwar für die Stellen, die direkt mit der Jugendhilfe und dem Grundkonzept in Verbindung stehen, vor. Zudem erfolgt die Erhöhung für das restliche vorhandene Personal anhand der tariflichen Steigerungsrate i. H. v. 3 %. Des Weiteren wird ab 2025 der Mietzuschuss für Dianastraße gesondert als Art 4 Zuschuss ausgereicht und aus dem Zuschuss Art 5 herausgelöst (-25.500 €). Der Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 27).

Nr. 27 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Musikzentrale e. V. Mietzuschuss (Art 4)

Der Mietzuschuss für Dianastraße wird gesondert unter Art 4 ab 2025 ausgereicht und entsprechend beim Betriebskostenzuschuss saldoneutral reduziert um 25.500 €. Der Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 26).

Nr. 28 nachrichtlich - Keine Veränderung

AWO - Friedensflotte

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 14.000 €.

Nr. 29 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat

Partizipation „laut“ (Art 5)

Medienzentrum Parabol und Kreisjugendring

Die Erhöhung des bisherigen Projektumfangs wird mit tariflicher Steigerung und steigenden Honorarkosten begründet. Das Jugendamt befürwortet die Erhöhung auf 90.770 € (+6.193 €), diese wird zum Kämmereipaket angemeldet.

Zum JHA Etat wird im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ zusätzlich die Verdoppelung des bisherigen Laut! Ansatzes zur Ausweitung des Projekts als weitere Position in Höhe von +85.000 € (siehe TOP 1 der Sitzung vom 24.10.2024) angemeldet.

Nr. 30 Anmeldung zum Kämmereipaket

Fliederlich e. V. - Jugendinitiative

Der Träger beantragt eine Erhöhung aufgrund von Personal- und Betriebskostensteigerungen, sowie der Ausweitung des Personals um 0,25 VK auf dann insgesamt 0,5 VK, dies entspricht einer Steigerung von 16.640 € für die Aufstockung des Personals. Die Aufstockung der Personalressourcen wird durch das Jugendamt fachlich befürwortet und zum Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 31 Anmeldung zum Kämmereipaket

AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkos-

tenzuschuss) (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK- Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zuschusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vorgeschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+16.395 €).

Nr. 32 nachrichtlich – Kämmereipaket

Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 84.762 € aufgrund steigender Personal- und Sachkosten und durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen. Enthalten sind die jährlichen Optionsmittel in Höhe von 25.000 € bei Erfüllen der vertraglich vereinbarten Zielerreichungen.

Nr. 33 Anmeldung zum Kämmereipaket

AWO – Streetwork St. Leonhard – Personalkostenzuschuss (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK- Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zuschusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vorgeschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+15.992 €).

Nr. 34 nachrichtlich - Keine Veränderung

AWO Streetwork St Leonhard – Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 2.800 €.

Nr. 35 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kinderkrippen freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 36 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kindergärten freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 37 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kinderhorte freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 38 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kindergärten freier Träger – Instandhaltungspauschalen gem. Betriebsträgerver-

träge (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 39 nachrichtlich – Kämmereipaket

Altersgemischte Einrichtungen freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 40 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 41 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kindertagesstätten Erbbauzins – Neunhofer Hauptstraße

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 7.400 €.

Nr. 42 nachrichtlich – Kämmereipaket

Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas) (Art 5)

In der dezentralen Haushaltsplanung wurde die Planung des Jugendamts berücksichtigt. Zum Kämmereipaket wurde die Planung nochmal aktualisiert und für das Haushaltsjahr 2025 fortgeschrieben, dieser Ansatz wird im Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 43 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kindertageseinrichtungen neuer Träger – Betriebskostenzuschuss interne Verr.

Nr. 44 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Netz für Kinder freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 45 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Mädchentreff e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.058 € aufgrund von Tarifsteigerungen und der Erhöhung des Mindestlohns. Vorgeschlagen wird die PK-Dynamisierung entsprechend um 3 %.

Nr. 46 47 48 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Degrin e.V. – Integration sowie Projekt Heroes Nürnberg (Art 5)

Der Träger beantragte für beide Projekte eine Erhöhung i. H. v. 5.000 € aufgrund von tariflichen Steigerungen, sowie Steigerungen aufgrund von Stufenaufstiegen und Sachkostensteigerungen (u. a. Anpassung der Ehrenamtspauschalen). Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 49 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 41.346 € aufgrund von tariflichen Steigerung in Anlehnung an den TVöD. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3% vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 50 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 107.182 €, diese wird durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers im Projekt begründet sowie durch Sachkostensteigerungen. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

Nr. 51 nachrichtlich - Keine Veränderung

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger Miete (Art 1)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 52 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lern u. Spielstube Lobsinger – (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 75.372 €, diese wird durch steigende Personalkosten sowie die durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers begründet. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

Nr. 53 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Mediaschool gGmbH (Art 1)

Begründung

Das Jugendamt hat die fachliche Zuständigkeit für die Beteiligung an der Mediaschool gGmbH (vormals WiF) übernommen. In der Gesellschafterversammlung wurde eine Satzungsänderung ab 2025 mit Nachschusspflicht für die Haushaltsjahre 2025-2026 von jährlich 15.000 € beschlossen. Das Jugendamt schlägt daher die Erhöhung entsprechend vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 enthalten.

Nr. 54 Anmeldung zum Kämmereipaket

Agentur Familie und Beruf (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 17.189 € aufgrund von tariflichen Steigerungen und der Aufstockung der Personalressourcen um 8 WAS aufgrund von weiter steigenden Fallzahlen. Der Bedarf wird bestätigt und eine Erhöhung i. H: v. 7.000 € zuzüglich der tariflichen Steigerung um 3 % zum Beschluss vorgeschlagen. Die Erhöhung ist zum Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 55 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Qualitative Weiterentwicklung (Art 5)

Die Maßnahmen i. R. d. Qualitativen Weiterentwicklung wurden für die Jahre 2024 bis 2025 fortgeschrieben. Fortschreibung der PK-Entwicklungen werden entsprechend dem Beschlussvorschlag zur QW aus 2023 vorgeschlagen. Aufgrund von Bauverzögerungen kann das Familienzentrum am Aufseßplatz nicht wie ursprünglich geplant in 2025 eröffnen, daher reduzieren sich die hierfür ursprünglich veranschlagten Mittel.

Nr. 56 nachrichtlich – keine Veränderung

Gesamtelternbeirat (Art 5)

Der Träger beantragte eine moderate Erhöhung des Zuschusses – allerdings konnten keine Kostensteigerungen im Bereich der Personalkosten nachgewiesen werden. Es wird daher keine Erhöhung vorgeschlagen.

Nr. 57 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Selbstorganisierte Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 58 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Zuschüsse (Groß)Tagespflege (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 59 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

fmf Familienbüro – Großtagespflege An der Radrunde

Keine Förderung in 2025 – entfällt daher.

Nr. 60 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kinderhaus gGmbH – Kinderhaus Maxfeld (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 61 nachrichtlich – keine Veränderung

Kinderhaus – Mietzuschuss

Keine Veränderung des Mietzuschusses in Höhe von unverändert 51.600 €.

Nr. 62 Anmeldung zum Kämmereipaket

Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle (Art 1

0,5 VK Psychologenstelle in der Erziehungsberatungsstelle (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung des Zuschusses zur Aufstockung der Personalressourcen in der Erziehungsberatungsstelle für eine Psychologinnenstelle im Umfang von 0,5 VK zur Abdeckung des Bedarfs im neuen Stadtteil Lichtenreuth (+50.300 €), zudem steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und die Anpassung des Migrationszuschusses gem. der tariflichen Steigerungsrate (17.700 €). Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses vor, sowie die Erhöhung für die Schaffung der beantragten

0,5 VK als Art 5 Zuschuss, bis diese in den vertraglich geregelten Stellenplan aufgenommen werden. Diese werden zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Nr. 63 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)

Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 64 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)

Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die tarifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 65 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Deutscher Kinderschutzbund (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.154 € aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 66 Anmeldung zum Kämmereipaket

Pro Familia (Art 5) – Unterstützung der Familienarbeit und -Beratung

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 5.661 € begründet durch tarifliche Steigerungen. Durch die Differenz zwischen Antrag und Zuschuss ergibt sich ein Defizit, dass lt. Träger nicht aus Eigenmitteln aufgefangen werden kann. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung des Zuschusses um das ausgewiesene Defizit vor, um das Angebot zu sichern (+ 4.951 €), diese wird zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Nr. 67 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Zentrum Kobergerstraße – Familienberatung (Art 5)

Träger beantragte eine Erhöhung um 3.718 € begründet durch tarifliche Steigerung der Personalkosten und moderate Sachkostensteigerungen Das Jugendamt schlägt die PK- Dynamisierung mit 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 68 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

AWO – Eltern-Kind-Programme (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 158.412 € begründet durch tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege. Einsparungen werden durch die Reduzierung der Leitungsstelle von 5,33 WAS auf 3,67 WAS ausgewiesen. Das Jugendamt schlägt die PK- Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

Nr. 69 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerungen, steigende Kosten bei Honoraren und gleichzeitig sinkenden Miet- und Sachkostenanteilen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 70 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie (Art 5)

Der Träger beantragte tarifliche Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 71 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lacrima Trauerbegleitung – Johanniter Unfallhilfe

Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerung sowie die Aufstockung von Personal um 20 WAS. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Die Aufstockung von Personal wird nicht vorgeschlagen, das relativ neue Angebot muss sich erstmal etablieren und bewähren. Die PK-Dynamisierung ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 72 nachrichtlich – keine Veränderung

Schlupfwinkel – Sleep In (Art 4)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 73 74 75 Anmeldung zum Kämmereipaket

Schlupfwinkel – Sleep In / Jungenbüro (Art 5)

Sleep-In: Der Betrieb des Sleep-In (aktuell in Zusammenarbeit mit städtischen Personal und Personal des Schlupfwinkels) soll ab 2025 vollständig in die Trägerschaft des Schlupfwinkels überführt werden. Dazu ist die Übernahme der des städtischen Personalanteils durch den Schlupfwinkel ab 2025 vorgesehen, hierfür wird ein Zuschuss i .H. v. 96.800 € vorgeschlagen. Der Träger hat zudem tarifliche Steigerungen sowie eine Aufstockung für 0,25 VK für 2025 beantragt, die ebenfalls zum Beschluss vorgeschlagen werden (+17.518). Die Erhöhung wird zusätzlich im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Jungenbüro: Der Träger beantragte hier 219.660 € wegen Aufstockung Personal um 30 WAS, Wegfall Förderung Flutlicht und Paroli durch das Staatsministerium. Seitens Jugendamt wird eine PK-Dynamisierung um 3 % vorgeschlagen um 2.803 € auf insgesamt 119.738 €. 1

Nr. 76 Anmeldung zum Kämmereipaket

ISKA gGmbH – Begleiteter Umgang (Art 1)

1 in Gesamtzuschussbetrag Sleep-In und Jungenbüro enthalten.

Der Träger beantragte eine Erhöhung zur Aufstockung der Personalressourcen um 12 WAS, die Erweiterung der Plätze für den auf Dauer begleiteten Umgang (Miet- und Honorarkosten) sowie die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Umgangsbegleiter/-innen mit Weiterqualifizierung für komplexe Fälle. Zur Absicherung des Angebots soll auch die Erhöhung zur Finanzierung der regulären Kostensteigerungen im Bereich Mietkosten und Honorare vorgeschlagen werden (insg. +47.285 €). Dies wird fachlich befürwortet. Die beantragte Erhöhung geht über die vertraglichen Vereinbarungen hinaus. Es erfolgt eine Anmeldung zum Kämmereipaket.

Nr. 77 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

ISKA Familienpatenschaften

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.066 € begründet durch tarifliche Steigerung und Kosten für steigende Honorare. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 78 79 80 81 nachrichtlich - Kämmereipaket

Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA (Art 1) / TEA (Art 5)

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 34.672 € für das Angebot KogA2, für das Angebot TOA3 in Höhe von 15.543 € und für TEA4 in Höhe von 25.335 € insgesamt 75.570 €. Die bisher geltende vertragliche Regelung von 2005 basiert auf einer Förderung von 90 % der Personal- und Sachkosten und einer Anpassung anhand der tariflichen Steigerungen im öffentlichen Dienst. Der Vertrag deckt die Angebote KogA und TOA ab. Die hier tatsächlich beantragte Steigerung der Personalkosten liegt über der durch Ref I/II festgelegten Steigerungsrate von 3%. Das Jugendamt schlägt daher für die beiden vertraglich geregelten Zuschüsse eine Erhöhung anhand der tatsächlichen Personalkostensteigerung vor.

2 Koga: Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen 3 TOA: Täter-Opfer-Ausgleich 4 TEA: Themenbezogene Einzelarbeit

Erhöhung für KogA um 13.385 € auf 196.031, TOA um 5.998 € auf 113.076 €.

Für das Projekt TEA wird weiterhin eine Ausweitung auf 120 Module beantragt. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% vor. Die Erhöhungen sind bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

Nr. 82 83 84 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstraf-

verfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um insgesamt 17.806 € tarifliche Steigerungen für die beiden Angebote. Vater-Kind-Gruppe: Begründung hier tarifliche Steigerungen. Begleitete Besuche: Begründung durch Aufstockung auf 54 Begleitete Besuche im Jahr und Stundenaufstockungen im Personal zur tariflichen Steigerung. Es wird vorgeschlagen, die tarifliche Steigerung von 3 % insgesamt zu gewähren, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 85 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Treffpunkt e. V. – Tu was

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 9.440 € begründet durch tarifliche Steigerungen und steigende Kosten für Miete und sonstige Sachkosten. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 86 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

ISKA gGmbH (ZAB) – Große für Kleine (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 10.172 € begründet durch tarifliche Steigerungen und Stufenaufstiege sowie Miet- und Nebenkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 87 Anmeldung zum Kämmereipaket

ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler (Art 5)

Der Träger beantragte Erhöhungen wegen tariflichen Steigerungen und erhöhten Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Personalkostensteigerungen, über die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% hinaus, vor (+1.249 €). Die Erhöhung ist bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

Nr. 88 Anmeldung zum Kämmereipaket

Frauennotruf e. V. – frauenBeratung (Art 5)

Die beantragte Erhöhung des Zuschusses wird aufgrund Personalaufstockung für eine Stundenaufstockung und Aufstockung des Angebotes der Online-Beratung (16 WAS) und erhöhten Sachkosten geltend gemacht. Der erhöhte Aufwand wird teilweise durch den Bezirk Mittelfranken mitfinanziert. Hier geht es insbesondere um Personal im Bereich der Beratung für Betroffene mit Behinderung und Online-Beratung. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung des Zuschusses über die pauschale tarifliche Steigerung hinaus i. H. d. ausgewiesenen Defizits vor, um das Angebot und die Ausweitung abzusichern. Die Erhöhung wird für das Kämmereipaket zum Haushalt 2025 angemeldet.

Nr. 89 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Wildwasser e. V.

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.500 € begründet durch tarifliche Steigerung und Sachkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3% vor. In 2024 wurde der Personalkostenanteil zur Berechnung der Erhöhung um die tarifliche Steigerung falsch berechnet, dies soll im Zuschuss 2025 korrigiert werden, was eine zusätzliche Erhöhung um 1.500 € erforderlich macht. Der korrigierte Wert wurde bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

Nr. 90 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat

Frühe Hilfen

Z363900 neu

Der Ansatz ab 2025 soll im Zuschussbereich verortet werden 5und wird künftig dort mit den entsprechenden zu erwartenden Erträgen aus der Bundesstiftung eingeplant. Das Jugendamt schlägt daher einen Ansatz in Höhe von insgesamt 539.089 € für den Förderbereich der Frühen Hilfen vor, hier enthalten ist bereits die tarifliche Steigerung um 3%.

Des Weiteren wird eine anteilige Erhöhung für steigende Personal- und Sachkosten über die tarifliche Steigerung hinaus vorgeschlagen, da diese zum Erhalt des Angebotsumfangs unbedingt erforderlich sind (+24.230 €).

Diese Erhöhungen wurden zum Kämmereipaket angemeldet.

Weitere beantragte Position zum JHA Etat ergibt sich aus dem fachlichen Beschluss JHA am 26.09.2024 unter TOP 5 zur Implementierung des Angebotes Lotsin in den Nürnberger Geburtskliniken. Neben dem bestehenden Angebot im Südklinikum soll dies auf die Geburtskliniken St. Theresien Krankenhaus und Klinik Hallerwiese ausgeweitet werden (+95.655 €).

5 bisher im K1 Sachkostenbudget geplant mit Aufwand und Ertrag

Nr. 91 beantragte Position zum JHA Etat

Medienzentrum Parabol e. V – Social Media Konzept

Z366200 neu

Zum JHA Etat werden im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ als Position für die Umsetzung eines Social Media Konzeptes Mittel in Höhe von +150.000 € (siehe TOP 1 der Sitzung vom 24.10.2024) aufgeführt.