Sitzung gesamt

Sitzungsunterlagen

Sitzung des

Jugendhilfeausschusses (Etat)

24.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnung -öffentlich- 3

Öffentliche Bekanntmachung 4

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend

Sitzungsvorlage J/031/2024 5

1.1 Nürnberg Young City J/031/2024 9

Antrag Nürnberg Young City SPD J/031/2024 12

TOP Ö 2 Anhörung zum Entwurf des Haushaltsplans

Sitzungsvorlage J/032/2024 14

2.1 Entscheidungsvorlage J/032/2024 18

2.3 Inhaltsverzeichnis JHA Etat 2025 J/032/2024 31

2.4 Rechnungsergebnis 2023 J/032/2024 32

2.5 Ausgabenübersicht_Zuschüsse 2021-2023 J/032/2024 35

2.6 Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung J/032/2024 36

2.7 Stellenschaffungen Begründungen 2025 J/032/2024 37

2.8 Begründung Zuschüsse J/032/2024 54

2.9.1 Zuschüssse Förderbereich J/032/2024 80

2.9.2 Erweiterte Zuschussliste J/032/2024 88

2.10 Produkthaushalt 2025 Übersicht Produkte J/032/2024 98

2.11 Budgetbericht 2025 J/032/2024 100

2.12 Produktdatenblätter J HH 2025 J/032/2024 101

2.13 I1 Übersicht Bewegliches Vermögen_2025 J/032/2024 155

2.14 Mittelfristiger Investitionsplan - Gesamtübersicht J/032/2024 156

2.15 MIP Einzelmaßnahmen - Auszug J/032/2024 157

2.16 Mittelfristiger Investitionsplan - Pauschalen - Auszug J/032/2024 172

2.17 Aktuelle Baumaßnahmen Planungen Ausbaus der Kita-Betreuungsplätze 2024-2025 175

J/032/2024

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat)

Sitzungszeit

Donnerstag, 24.10.2024, 15:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend Beschluss

hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 26.07.2024 J/031/2024

Ries, Elisabeth

2. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Beschluss

Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 J/032/2024

SGB VII

Ries, Elisabeth

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2024,

öffentlicher Teil

4. Auflagen

5. Mitteilungen

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Am Donnerstag, 24.10.2024, um 15:00 Uhr

findet im Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal eine

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat)

mit folgender Tagesordnung statt:

1. Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend

2. Anhörung zum Entwurf des Haushaltsplans

3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2024,

öffentlicher Teil

4. Auflagen

5. Mitteilungen

Stadt Nürnberg, 02.10.2024

Marcus König

Oberbürgermeister

Beschlussvorlage

J/031/2024

Beratung Datum Behandlung Ziel

Jugendhilfeausschuss 24.10.2024 öffentlich Beschluss

Betreff:

Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend

hier: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 26.07.2024

Anlagen:

1.1 Nürnberg Young City

Antrag Nürnberg Young City SPD

Sachverhalt (kurz): Der Antrag ist von grundlegender, strategischer jugendpolitischer Bedeutung mit komplexen,

vielschichtigen Ansätzen, die mit den aufgeführten Inhalten teils auch über die Kinder- und

Jugendhilfe hinausgehen. Enthalten sind jedoch auch konkrete Forderungen zum Haushalt

2025, die kurzfristig behandelt werden müssen.

Die Verwaltung des Jugendamts schlägt daher eine mehrstufige Antragsbearbeitung vor. Mit

dieser Vorlage sollen erste, pragmatische Vorschläge vorgestellt werden, die kurzfristig zum Jahr

und Haushalt 2025 umsetzbar wären. Eine ausführliche Bearbeitung und Behandlung soll zum

gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss am 05.06.2025 stattfinden.

Bezug zum Orientierungsrahmen für die Jugend-, Familien-, Senior*innen, Bildungs- und

Sozialpolitik in Nürnberg:

Leitlinie 3: Rechte von Kindern und Jugendlichen durchsetzen

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 235.000 € Folgekosten 85.000 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 235.000 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

siehe Top 2 zum JHA-Etat 24.10.2024

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja die Maßnahmen und die Kampagne richtet sich gezielt an Jugendliche und ihre

spezifischen Bedarfe

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss sieht die fachliche Notwendigkeit, sich mit den Bedarfen von

Jugendlichen intensiver auseinanderzusetzen und beauftragt die Verwaltung des Jugendamts,

den Antrag breit und unter Beteiligung von weiteren Partner zu bearbeiten und die Ergebnisse

im gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss am 05.06.2025 vorzulegen.

Weiterhin nimmt der Jugendhilfeausschuss die oben genannten Vorschläge der Verwaltung zur

kurzfristigen Umsetzung zur Kenntnis.

Beilage 1.1

zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 24.10.2024

Entscheidungsvorlage

Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend

(Antrag der SPD-Fraktion vom 26.07.2024)

Mit dem Antrag „Nürnberg Young City – eine Stadt der Jugend und für die Jugend“ legt die

SPD-Fraktion einen sehr weit gefassten und thematisch breit orientierten Antrag vor, der auf

die Erfahrung von multiplen Krisen junger Menschen reagieren will und den „jungen Menschen

etwas zurückgeben“ soll, „um einen Ausgleich zu versuchen“. Diese Fokussierung ist aus ju-

gendpolitischer Sicht zu begrüßen.

Der Antrag greift eine Thematik auf, die auch in den Vorlagen der Verwaltung „Corona, Krieg

und Klima: Wie geht es jungen Menschen nach und in aktuellen Krisen?“ zum JHA am 27.07.

2023 (TOP 4), der Tischvorlage zur geplanten Haushaltskonsolidierung 2023 -2026 vom

20.10.2022 und der laufenden Berichterstattung im Juli-JHA zur Situation von jungen Men-

schen und unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) aufgegriffen wurde. In diesen

wurde auf die teils dramatische Situation in einzelnen Handlungsfeldern der Jugendhilfe hin-

gewiesen und eine vielschichtige Bedarfseinschätzung zur ansatzweisen Krisenbewältigung

ausgeführt.

Der Antrag ist von grundlegender, strategischer jugendpolitischer Bedeutung mit komplexen,

vielschichtigen Ansätzen, die mit den aufgeführten Inhalten teils auch über die Kinder- und

Jugendhilfe hinausgehen. So sollen z.B. das Gesundheitsamt und der Schulbereich mit in die

Bearbeitung einbezogen werden. Für die umfassende Bearbeitung und erst recht für mögliche

Umsetzungen bedarf es (externer) Ressourcen. Auch braucht eine systematische Bearbeitung

(Konzepterstellung und Abstimmung, Umsetzung in Haushaltstitel und Stellenbedarfe) ent-

sprechend Zeit.

Der Antrag berührt darüber hinaus aktuelle Prozesse sowie Strukturfragen und steht im Kon-

text und teilweise auch im Widerspruch

 der noch nicht abgeschlossenen Haushaltskonsolidierung (Flexi) mit nicht absehbaren Fol-

gen für die Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere auch die Jugendsozialarbeit an Schulen

und die Offene Kinder- und Jugendarbeit;

 des Ausbaus und der Weiterentwicklung von Arbeitsfeldern, die mit verabschiedeten Kon-

zepten der Jugendhilfeplanung einhergehen (Jugendsozialarbeit an Schulen, Offene Kin-

der- und Jugendarbeit: Anhebung Standard personelle Ausstattung 4. Planstelle Kinder-

und Jugendhäuser, Flexible Reserve, nicht gesicherte Koordinierungsstelle Sport und Ju-

gendhilfe, fehlende Koordinierungsstelle Internationale Jugendarbeit);

 den erfolgten Budgetkürzungen (10% Kürzung bei Sachkosten als generelle Vorgabe) der

Jugendarbeit und der Präventiven Jugendhilfe, insbesondere auch für Sachkosten der Öf-

fentlichkeitsarbeit, die konträr zu den gestiegenen Anforderungen, Bedarfen und inflationär

gestiegenen Kosten sind (dies gilt auch für Jugendverbände und Angebote des Kreisju-

gendrings Nürnberg-Stadt ebenso wie bei den Beteiligungsformaten für Kinder und bei

Spielflächen);

 und damit von erforderlichen Prioritätenabwägungen (sollen mit zusätzlichen Mitteln An-

gebote entwickelt/verbessert werden oder die Kommunikation über die Angebote intensi-

viert werden?).

Daher wird die Antragsbearbeitung mit dieser Vorlage nur anlassbezogen als Beitrag zur

Etatanhörung des JHA vorgelegt. Eine ausführliche Bearbeitung ist zum gemeinsamen Ju-

gendhilfe- und Schulausschuss am 05.06.2025 vorzunehmen.

Angesichts der dargestellten Bedeutung, der zeitlichen Abläufe und der vorhandenen Schnitt-

mengen mit laufenden Prozessen empfiehlt die Verwaltung des Jugendamts somit eine vor-

läufige pragmatische Herangehensweise zum Haushalt 2025 mit folgenden Punkten:

 (anteilige) Stellenschaffung für die Internationale Jugendarbeit

 Anhebung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse für die pädagogisch betreuten Ak-

tivspielplätze

 Stellenschaffungen für JaS-Ausbau.

Diese drei vorgenannten Punkte wurden vom Jugendamt bereits zum Haushalt 2025 zur fach-

lichen Entwicklung der Arbeitsfelder angemeldet und unterstützen die Zielsetzungen des An-

trags. Weitergehende strukturelle Verbesserungen, wie z.B. die 4. Planstelle in großen Kinder-

und Jugendhäusern oder die Entfristung der Stelle Jugendhilfe und Sport, die ebenfalls vom

Jugendamt beantragt wurden und im Antrag angesprochen sind, konnten im bisher vorliegen-

den Verwaltungsvorschlag noch nicht berücksichtigt werden. Diese könnten über den Jugend-

hilfeausschuss-Etat (TOP 2) oder politisch in die Haushaltsberatungen eingebracht werden.

Die im Antrag mehrfach ausgeführten Punkte mit massen- und personalkommunikativen Maß-

nahmen/Aktivitäten und über social media benötigen gründliche (Bedarfs-)Analysen und Un-

terstützung durch externe Ressourcen (Ziele, Zielgruppen, Maßnahmen, Budget). Ein erster,

sofort anschlussfähiger und schnell umzusetzender Handlungsansatz („fast win“) wäre jedoch

möglich, da bereits Konzeptideen im Kontext des Beteiligungsformats laut! existieren, die bis-

her aufgrund fehlender Ressourcen nicht umgesetzt werden konnten:

 Verdoppelung des Zuschusses Partizipation laut! (für Parabol, KJR) im Umfang von 85.000

€ (Ziffer 6 des Antrags): Ziel wäre hier der Auf- und Ausbau der lange geplanten und an-

gesichts fehlender Ressourcen nicht möglichen digitalen und social-media Module von

laut!. Parabol könnte die mit diesen zusätzlichen Mitteln umsetzen. Arbeitstitel: Partizipa-

tion mit Social Media, Information und Kommunikation in relevanten Plattformen wie

TikTok, Instagram, Facebook; anknüpfend an Impfkampagne laut!, Einbezug Jugendlicher

in social-media-Redaktion.

 Dieser Punkt könnte in 2025 mit der Idee der social-media Kampagne (Ziffer 1) und „Pla-

kataktionen“ (Ziffer 2) verknüpft werden, zunächst sollte jedoch aus Sicht der Verwaltung

zielgruppenkonform möglichst weitgehend digital gearbeitet werden (Integration der Pla-

katidee ins Digitale). Hierfür wären zusätzliche Sachmittel in Höhe von mindestens 150.000

€ erforderlich (Konzept, Grafik, Begleitung, Plattformen).

Die Aufnahme dieser Positionen in das Kämmereipaket sind noch in Abstimmung.

Die Verwaltung des Jugendamts empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss zusammengefasst ein

mehrstufiges Verfahren im Umgang mit dem Antrag: „Der Jugendhilfeausschuss sieht die fach-

liche Notwendigkeit, sich mit den Bedarfen von Jugendlichen intensiver auseinanderzusetzen

und beauftragt die Verwaltung des Jugendamts, den Antrag breit und unter Beteiligung von

weiteren Partner zu bearbeiten und die Ergebnisse im gemeinsamen Jugendhilfe- und Schul-

ausschuss am 05.06.2025 vorzulegen. Im Vorgriff unterstützt der Jugendhilfeausschuss die

oben genannten Vorschläge der Verwaltung und beauftragt die Verwaltung des Jugendamts,

diese in der Anhörung des JHA zum Haushalt 2025 (TOP 2) mit aufzunehmen. Über die end-

gültige Bereitstellung von Mitteln entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen.“

Fraktion

im Stadtrat

Nürnberg

SPD-Stadtratsfraktion | Rathausplatz 2 | 90403 Nürnberg

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus

90403 Nürnberg

Nürnberg, 26. Juli 2024 Antragsteller: Liberova, Arabackyj, Yilmaz

Nürnberg Young City - eine Stadt der Jugend und für die Jugend

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in den letzten Jahren wurde unsere Gesellschaft von einigen Krisen heimgesucht. So wurden wir mit einer Pandemie konfrontiert, die von einem Krieg mitten in Europa in der Wahrnehmung der Gesellschaft abgelöst wurde. Daraufhin bzw. daraus folgten die Energiekrise und eine große Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Hinzu kamen noch der Krieg im Nahen Osten sowie das Erstarken der Rechtsextremen und der Intoleranz in der Gesellschaft.

Vor allem bei jungen Menschen führte es teilweise zu einer sehr großen Verunsicherung, was sich in inzwischen messbaren Schwierigkeiten vor allem im Bereich der psychischen Gesundheit, Residenz und sozialem Miteinander führte. Auch die Eltern und damit die gesamten Familien stellten und stellen die Krisen vor große Herausforderungen und hat zu Verschiebungen und neuen Realitäten in den Familienstrukturen geführt. Kinder und Jugendliche im Blick zu behalten und eine Politik zu betreiben, die den jungen Menschen gerecht wird, ist eine wichtige Säule für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Das Bekenntnis zur Demokratie und das Vertrauen in unser System sind Voraussetzungen für die demokratische Stabilität unseres Landes.

Gerade während der Pandemie haben Kinder und Jugendliche vielfach Rücksicht genommen auf zu schützende Bevölkerungsgruppen und waren in ihrer Entfaltung stark eingeschränkt, was teilweise nachweisbare Folgen hatte. Diesen jungen Menschen etwas zurückgeben, um einen Ausgleich zu versuchen, muss aus unserer Sicht daher stark in den Focus gerückt werden.

Dies soll auf der strukturellen und der individuellen Ebene passieren.

Rathaus, Wolff scher Bau Fon 0911 231 2906 spd-stadtratsfraktion.nuernberg.de Rathausplatz 2 Fax 0911 231 3895 instagram.com/spdnuernberg 90403 Nürnberg Mail spd@stadt.nuernberg.de facebook.com/spd.nuernberg

Fraktion

im Stadtrat

Nürnberg

So stellt die SPD-Stadtratsfraktion zur Behandlung im Stadtrat folgenden

Antrag:

Die Verwaltung soll eine Initiative „Nürnberg Young City"(NYC) ins Leben rufen, die folgende Punkte beinhaltet:

1. Die bestehenden Angebote der und in der Stadt werden bekannter gemacht. Dies kann z.B. durch eine social media Kampagne mit der Vorstellung der Angebote der Stadt geschehen. Außerdem soll die Initiative NYC einen Platz auf der Landingpage nuernberg.de bekommen. 2. Die Stadt organisiert eine Plakataktion mit Veranstaltungen für Jugendliche (z.B. Rathausclubbing, Jugendfilmfestival, Dancefestival u.ä.) 3. Die Stadt unterstreicht die große Bedeutung der kommunalen und verbandlichen offenen Kinder -und Jugendarbeit und hält am bedarfsgerechten Ausbau der Kinder- und Jugendhäuser und der Aktivspielplätze fest. 4. An den Zielen des Ausbaus der sozialpädagogischen Unterstützung sowie JAS an den Schulen wird festgehalten. Die Stadt Nürnberg setzt sich dabei für verbesserte Finanzierung von JAS weiterhin beim Freistaat ein. 5. Das Projekt "Grow Happy" soll evaluiert und ggf. verstetig werden. 6. Die Stadt Nürnberg verdoppelt die Mittel für das Beteiligungsprojekt "Laut", damit, die Projekte der jungen Menschen schneller umgesetzt werden können. Es soll dabei berücksichtigt werden, dass die Personalkosten, die in dem Zuschlag mitbeinhaltet sind, dynamisiert werden. 7. Ergänzt sollen die Maßnahmen durch ein „Willkommen im Jugendalter - Paket“ werden, welches zum 14. Geburtstag an die Jugendlichen übergeben wird. Dieses Paket soll auf der einen Seite Gutscheine von Partnern aus der Wirtschaft beinhalten (Sport-, Kultur oder auch Essenskleinigkeiten) und auf der anderen Seite die Angebote der Stadt für die Jugendlichen näherbringen. Deswegen soll dieses „Paket“ in der Jugendeinrichtung in der Nähe unter Angabe der persönlichen Nummer abgeholt werden können.

Die Verwaltung benennt die zur Umsetzung der genannten Maßnahmen zusätzlich notwendigen Personal- und Finanzressourcen sowie die Haushaltsjahre, in denen die Ausgaben anfallen, ausgehend von einem Umsetzungsbeginn 2025.

Mit freundlichen Grüßen

Christine Kayser Diana Liberova Claudia Arabackyj Yasemin Yilmaz Fraktionsvorsitzende Stadträtin stv.. Fraktionsvorsitzende Stadträtin

Beschlussvorlage

J/032/2024

Beratung Datum Behandlung Ziel

Jugendhilfeausschuss 24.10.2024 öffentlich Beschluss

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt

Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VII

Anlagen:

2.1 Entscheidungsvorlage

2.3 Inhaltsverzeichnis JHA Etat 2025

2.4 Rechnungsergebnis 2023

2.5 Ausgabenübersicht_Zuschüsse 2021-2023

2.6 Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung

2.7 Stellenschaffungen Begründungen 2025

2.8 Begründung Zuschüsse

2.9.1 Zuschüssse Förderbereich

2.9.2 Erweiterte Zuschussliste

2.10 Produkthaushalt 2025 Übersicht Produkte

2.11 Budgetbericht 2025

2.12 Produktdatenblätter J HH 2025

2.13 I1 Übersicht Bewegliches Vermögen_2025

2.14 Mittelfristiger Investitionsplan - Gesamtübersicht

2.15 MIP Einzelmaßnahmen - Auszug

2.16 Mittelfristiger Investitionsplan - Pauschalen - Auszug

2.17 Aktuelle Baumaßnahmen Planungen Ausbaus der Kita-Betreuungsplätze 2024-2025

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 71 Abs. 3 SGB VIII hat der Jugendhilfeausschuss ein Anhörungs- und Antragsrecht in

den Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Die Vorlage und grundsätzliche Gliederung des Haushaltsplanentwurfes wurde nach der seit

2014 geltenden Systematik des Produkthaushaltes erstellt.

Die Anträge des Jugendhilfeausschusses zu den Haushaltsberatungen des Stadtrates für 2025

wurden als Verwaltungsvorschlag in der Entscheidungsvorlage zum aktuellen Stand

zusammengefasst, nähere Erläuterungen siehe Beilagen.

Hinsichtlich der Stellenschaffungen wurde der Vorschlag der Querschnittsverwaltung (Stand

19.09.), der die wesentliche Grundlage für die Behandlung im Personal- und

Organisationausschuss am 22.10.2024 sein wird, dargestellt. Darin waren noch nicht alle

zwingend notwendigen Stellenbedarfe abgebildet, daher gibt es dazu noch verwaltungsinterne

Verhandlungen.

Die Entscheidungsvorlage ergänzt um 2.1 Zuschüsse, Beschluss, 2.8 Begründung

Zuschussanträge, 2.9.1 Übersicht Zuschüsse nach Förderbereich sowie 2.9.2 Erweiterte

Zuschussliste werden nachgereicht.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die zum Beschluss vorgeschlagenen Positionen sind noch nicht im

aktuellen Entwurf des Haushaltsplans 2025 bzw. dem Kämmereipaket

zum Haushalt 2025 eingeplant.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von (noch in Abstimmung) Vollkraftstellen

(Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die seitens J dringend benötigten Stellen wurden zur Stellenschaffung

angemeldet.

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Angebote der Jugendhilfe richten sich an junge Menschen und Familien,

jeder Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung und Behinderung und

berücksichtigen besondere Bedarfe.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II., Stk

DiP

Beschlussvorschlag:

wird nachgereicht

NACHREICHUNG (die aktualisierten Passagen sind grau hinterlegt)

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans

der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VIII

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) als Teil des Jugendamts hat die Aufgabe, die Problemlagen von jun-

gen Menschen und Familien aufzugreifen, Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung aufzu-

nehmen sowie die örtlichen Jugendhilfeangebote zu fördern und zu planen. Dieser Aufgabe kam der

Jugendhilfeausschuss in Nürnberg nach und hat zu entsprechenden Jugendhilfeplanungen und fachli-

chen Konzepten fachliche Beschlüsse gefasst sowie die Verwaltung des Jugendamts beauftragt, die

dafür notwendigen Mittel bzw. Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2025 anzumelden.

Laut § 5 Abs. 4 Nr. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Nürnberg hat der Jugendhilfeausschuss

außerdem die Aufgabe, die Produkte des Haushaltsplans der Organisationseinheit Jugendamt vorzu-

beraten. Dies geschieht in langer Tradition im sogenannten JHA-Etat, der terminlich im Herbst vor den

Haushaltsberatungen stattfindet. In diesem Ausschuss stellt die Verwaltung des Jugendamts den Stand

der Haushaltsplanung (aktueller Stand des Haushaltsplans sowie verwaltungsinterner Verhandlungs-

stand zum Kämmereipaket) für das Folgejahr vor und listet die Positionen und Themen auf, die bis zu

diesem Zeitpunkt noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung finden konnten und welche

davon aus Sicht des Jugendamts fachlich dringend geboten wären. Die Mitglieder des JHA können

entscheiden, ob diese Positionen als Antrag an den Stadtrat zu den Haushaltsberatungen gestellt wer-

den sollen. Der Stadtrat muss sich dann mit diesen Positionen in den Haushaltsberatungen befassen

und über eine tatsächliche Bereitstellung der finanziellen Mittel und der Stellen beschließen.

Die jährliche Haushaltsplanung ist ein Prozess, der vor allem kurz vor den Haushaltsberatungen sehr

dynamisch verläuft. Zur fristgerechten Einladung zur Sitzung des JHA-Etats wird der aktuell mit Ref. I/II

abgestimmte Planungsstand versandt. Zur Ausschusssitzung werden die zwischenzeitlich abgestimm-

ten Aktualisierungen als Nachreichung bzw. als Tischvorlage eingebracht, so dass dem Ausschuss zur

Sitzung der dann aktuelle Stand vorliegt.

Überblick über die wesentlichen haushaltsrelevanten Entwicklungen im Jugendamt:

Die großen (weltpolitischen) Krisen und deren Folgen treffen auch Nürnberg und wirken sich auf die

Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien aus. Außerdem ist Nürnberg eine weiter-

hin wachsende Großstadt mit einer großen gesellschaftlichen Vielfalt. Vielfalt ist Grundkonstante

menschlicher Gemeinschaften und bereichert das Zusammenleben, muss aber auch immer wieder ak-

tiv gestaltet und der offene und respektvolle Umgang miteinander verteidigt werden.

Auch wenn in den letzten beiden Jahren die Geburtenentwicklung rückläufig ist, konnte die dringend

notwendige soziale Infrastruktur, wie z.B. ein bedarfsgerechtes Angebot für Bildung, Betreuung und

Erziehung oder für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, die deutlichen gestiegenen Bedarfe nicht

decken, die sich aus dem Zuwachs an jungen Menschen und Familien der letzten Jahre in Nürnberg

ergeben. Der weitere konsequente Ausbau von Einrichtungen und Angeboten ist dabei nicht nur stadt-

weit im Blick zu behalten, sondern der Fokus muss auf die Quartiere gelenkt werden, in denen dringend

notwendiger Wohnraum, häufig in Form von Nachverdichtungen und durch den Bau von Sozialwoh-

nungen, entsteht. Beispiele sind hier das Regensburger Quartier oder Lichtenreuth. In diesen Quartie-

ren müssen bereits parallel zum Bezug notwendige Anlaufstellen, wie z.B. für die Erziehungsberatung

oder den Allgemeinen Sozialdienst, oder Kitas und Familienzentren entstehen und die „Aufsiedlung“

aktiv begleitet werden.

Wir erleben, dass Angebote und Träger von Angeboten unter Druck stehen, wenn Fachkräfte fehlen

oder sie mit deutlich steigenden Kosten für Personal und laufenden Betrieb umgehen müssen. Gleich-

zeitig ist das Jugendamt selbst von diesen Kostenentwicklungen betroffen und muss, um der schwieri-

gen Haushaltslage in Nürnberg Rechnung zu tragen, nicht unerhebliche Einsparungen erbringen.

Keine kurzfristige Entspannung erwarten wir bei der Versorgung von jungen Menschen, die dringend

einen Platz in einer stationären Einrichtung suchen, und für die wir trotz intensivster Anstrengung kei-

nen Platz finden. Das Warten und die Ungewissheit belasten die jungen Menschen und es vergeht

wertvolle Zeit, gemeinsam an ihrer Entwicklung zu arbeiten. Es fordert und bindet aber auch die Fach-

kräfte des ASD so stark, dass andere, meist präventive Aufgaben häufig zurückgestellt werden müssen.

Und diese Entwicklung bringt unsere Kindernotwohnung, Jugendschutzstelle und die Bereitschaftsbe-

treuung unter Druck, die weder von den Kapazitäten noch konzeptionell auf längere Aufenthalte aus-

gerichtet sind.

Parallel dazu werfen weitere wichtige Themen ihre Schatten voraus bzw. müssen gelöst werden:

 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: für den Start zum Schuljahr 2026/2027, beginnend mit

den ersten Klassen, müssen bereits im nächsten Jahr wichtige Weichen in Richtung Ausbau der

schulischen Angebote gestellt und die bereits geplanten Maßnahmen und Bauprojekte konsequent

weiter vorangetrieben werden.

 Wegen der Kündigung der Modellförderung zur integrierten und kooperativen Ganztagsbildung

durch die Staatsregierung müssen für diese Standorte neue Konzepte entwickelt, abgestimmt und

deren Finanzierung gesichert werden.

 Das formale Gesetzgebungsverfahren zur dritten Stufe der großen inklusiven Lösung ist nun nach

einem langen deutschlandweiten Dialogprozess gestartet. Da es in Bayern noch keinen abgestimm-

ten Ansatz gibt, wie die Gesamtzuständigkeit für alle jungen Menschen unter dem Dach des örtli-

chen Trägers der Jugendhilfe im Zusammenspiel mit den Bezirken gestaltet werden soll, wird es

dazu in den nächsten Monaten intensive Beratungen und Klärungen geben. Unabhängig von dem

Gesetzesvorhaben gibt es aber bereits heute dringend zu lösende Versorgungsengpässe für Kinder

mit erhöhtem Förder- und Unterstützungsbedarf, die durch den Bezirk Mittelfranken bzw. durch das

Jugendamt und in Kooperation mit den freigemeinnützigen und sonstigen Trägern gelöst werden

müssen.

 Das Jugendamt nutzt konsequent die Chancen der Digitalisierung, um sowohl die Zusammenarbeit

mit den Bürgerinnen und Bürgern als auch interne Prozesse möglichst schlank und effizient zu

gestalten. Der Umzug ins neue Stadtteilhaus Q wird 2025 weiter mit Hochdruck vorbereitet.

Unter schwierigen Rahmenbedingungen setzt die Stadt Nürnberg weiter auf den dringend notwendigen

Kita-Ausbau, im Jahr 2025 sind rd. 950 neue Plätze zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern

im Krippen-, Kindergarten- und Grundschulalter geplant. Wie mehrfach im JHA berichtet, ist dafür das

Engagement der freien Träger unverzichtbar. Allerdings geraten auch die Kita-Träger hinsichtlich Fach-

kräftegewinnung und auch finanziell unter Druck. Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Sozia-

les (StMAS) sieht hier zwischenzeitlich einen Nachsteuerungsbedarf auf bayerischer Ebene. Für das

Jahr 2023 und 2024 gab es zwischenzeitlich eine deutliche Anhebung des sog. Basiswertes. So wichtig

eine bessere Finanzausstattung für alle Kita-Träger wäre, wird damit eine ebenfalls steigende kommu-

nale Mitfinanzierung notwendig, die den städtischen Haushalt zusätzlich belasten wird.

Im Haushaltsplanentwurf für 2025 berücksichtigt wurde der neue Standort zur Versorgung von Unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlingen in der kommunalen Zusammenarbeit mit beteiligten Ju-

gendämtern der Nachbargemeinden Fürth, Erlangen und Schwabach, der voraussichtlich im vier-

ten Quartal 2024 in Betrieb gehen wird.

Bei den Sachkosten (K1-Budget) werden auch weiterhin, wie bereits in den Haushalten 2021 bis

2024, erneut die festgelegte 10 % Kürzung auf alle in der Dienststelle steuerbaren Ausgabenpositionen

(zum Stand der Einsparsumme 2022) vorgenommen (hierzu zählen z. B. auch die Budgets der städti-

schen Kitas, der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit oder des Ferienprogramms). Die

10%ige Kürzung entspricht einer Einsparsumme von rd. 716.000 EUR im Haushaltsjahr. Das hat zur

Folge, dass damit spürbar für die Kinder, Jugendlichen und Familien in Nürnberg in den pädagogischen

Angeboten Einschnitte wie z. B. Standardabsenkungen, Reduzierungen von Veranstaltungen, Öffent-

lichkeitsarbeit unvermeidlich werden, gleichwohl die Ausweitung z. B. der pädagogischen Angebote

erforderlich wäre.

Auf der Einnahmeseite werden bei den Gebühren der kommunalen Kindertageseinrichtungen die zweite

Stufe der Gebührenerhöhung vom 01.09.2024 für das volle Haushaltsjahr, die Anpassung des Verpfle-

gungsgeldes in den Kindertageseinrichtungen sowie die Anpassung der Kostenbeiträge für die Betreu-

ung in der Nürnberger Tagespflege ab 01.02.2025 wirksam. Diese Maßnahmen führen zu entsprechen-

den Mehreinnahmen im Haushalt 2025.

Bei den Personalausgaben (K2-Budget) gilt wie bereits 2021 bis 2024 die Vorgabe, in der Personal-

bewirtschaftung 5 % der tatsächlichen Kosten pro Jahr als Dienststelle einzusparen (im Jugendamt ist

der Kita-Bereich explizit von dieser Regelung ausgenommen). Für das Jugendamt bedeutet dies, dass

Einsparungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR durch Vakanzen bzw. verzögerte (Nach-)Besetzungen von

Stellen erbracht werden müssen. An welchen konkreten Stellen bzw. in welcher Form diese Kürzungen

erbracht werden, kann die Dienststelle weitgehend selbst festlegen. Zum jetzigen Zeitpunkt können

diese von der Verwaltung des Jugendamts aber noch nicht im Einzelnen benannt werden. Um an fach-

lich entscheidenden und für die Kinder, Jugendlichen und Familien wichtigen Punkten die Angebote

auf dem bisherigen Niveau halten zu können, werden auch im Jahr 2025 deutliche Einschnitte an an-

deren Stellen im Haushalt des Jugendamts notwendig sein.

Parallel dazu wird in 2025 final die langfristige Haushaltskonsolidierung im Umfang von rd. 22 Vollkraft-

stellen umgesetzt werden müssen.

Die für das Haushaltsjahr 2025 beantragten Stellenschaffungen orientieren sich daher an den absolut

notwendigen Bedarfen, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten sowie die Wahrnehmung neuer ge-

setzlicher Aufgaben sowie im Kinderschutz und in der Kinderbetreuung sicherstellen zu können.

Insbesondere gehören dazu Personalbedarfe

 zur Sicherstellung des Kinderschutzes sowie im Zusammenhang mit der bedarfsgerechten Unter-

bringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in den Standorten des

Kinder- und Jugendnotdienst (KJND), im ASD und im Sachgebiet Vormundschaft;

 zur verwaltungsmäßigen Abwicklung der Aufgaben des Jugendamts im Flüchtlingskontext;

 zur Umsetzung eines inklusiven Konzepts in städtischen Kindertageseinrichtungen und für die zent-

rale Essensversorgung in Kitas;

 zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des neuen Kinder- und Jugendhauses Altstadt und Weiter-

entwicklung des Jugendpartizipationsmodells laut!;

 für die vom JHA beschlossenen Projekte und Planungen, wie z. B. der Personalausbau in den

Kinder- und Jugendhäusern, die Erweiterung des Teams der Erziehungsberatung Südstadt, die

Internationale Jugendarbeit, der Jugendmedienschutz, die Spielflächenplanung und für die Jugend-

sozialarbeit an Schulen;

 zur Berücksichtigung des Themas Suchtprävention psychoaktiver Substanzen, insbesondere im

Zusammenhang mit der Legalisierung von Cannabis;

 für die Etablierung einer ausreichenden sozialen Infrastruktur in den neuen Stadtteilen, insbeson-

dere Lichtenreuth und Regensburger Viertel;

Aufbau der JHA-Vorlage

Da der Haushalt des Jugendamts mit 27 Produkten, 460 Leistungen, 89 Zuschuss- und 8 Projektkos-

tenstellen sehr umfangreich ist, werden die wesentlichen Positionen zu den Stellenschaffungen, den

Zuschüssen sowie den Sachkosten in der Entscheidungsvorlage im Überblick dargestellt. Dazu werden

jeweils als Beilage detaillierte Begründungen (Stellenschaffungen und Zuschüsse) bzw. Übersichten

(für die Zuschüsse, MIP) vorgelegt, außerdem als Auszug aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf die

Produktdatenblätter, das bewegliche Vermögen und der Mittelfristige Investitionsplan des Jugendamts.

Die Beilagen zur Entscheidungsvorlage gliedern sich wie folgt:

3 Inhaltsverzeichnis

4 Rückblick Rechnungsergebnis 2023

5 Ausgabenübersicht Zuschüsse 2021 bis 2023

6 Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung

7 Begründungen zu Stellenschaffungen

8 Begründungen zu Zuschussanträgen

9 Übersicht 2025 zu den Zuschüssen nach Förderbereichen und erweiterte Zuschussliste

10 Produkthaushalt 2025 Übersicht

11 Budgetbericht 2025

12 Produktdatenblätter 2025

13 Bewegliches Vermögen: Übersicht bewegliches und immaterielles Vermögen

14 - 16 Mittelfristiger Investitionsplan 2025-2028

17 Übersicht Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus der Kita-Betreuungs-

plätze für 2024 und 2025

Platzhalter*: die Festlegung des endgültigen Stellenwerts liegt noch nicht vor. Es besteht noch Abstimmungs-

bedarf.

2. Zuschüsse und Sachkosten

Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden teilweise Anpassungen, hier insb. im Zuschuss-

bereich K3, bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 eingesetzt bzw. sind für die Aufnahme ins Käm-

2.1 Zuschüsse

Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen gemäß durchschnittlicher tarifli-

cher Steigerung sind in den Haushaltsplanentwurf 2025 bereits eingearbeitet. Ref. I/II ermittelte für

Darüber hinaus gibt es noch weitere beantragte Positionen:

Gesamt Beschlussvorschlag Zuschüsse

• 357.083 €

2.2 Sachkosten K1 Budget

Für folgende fachliche Beschlüsse bzw. Gutachten des JHA im Zeitraum 11/2023 bis 9/2024 (s. Über-

sicht der Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen Beilage 6) bzw. Abstimmung im Rahmen der Haus-

haltsplanung konnte bisher noch keine Berücksichtigung der Bedarfe in der Haushaltsplanung für 2025

erfolgen bzw. wird derzeit die Aufnahme ins Kämmereipaket zum Haushalt 2025 noch geprüft:

1 Erhöhung einmalig für eine Zweckbindung in von 20.000 € für die Durchführung des in 2025 einmalig stattfindenden Internationalem Jugendcamp; hierfür werden derzeit noch alternative Finanzierungen gesucht.

Leistung/

Kostenstelle

2.3 Investitionen: Mittelfristiger Investitionsplan 2025-2028

2 daneben sind noch weitere Baumaßnahmen Grundschule mit Betreuung (Kombi oder Hort in versch. Schnittstellenprojekten) im Mittelansatz des Schulbereiches (rund 204 Mio. bei Ref. IV) enthalten. 3 Projekt-Freeze ist Oktober 2024 vorgemerkt.

3. Inhaltsverzeichnis

4. Rückblick Rechnungsergebnis 2023

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse 2021 bis 2023

6. Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung

7. Begründungen zu Stellenschaffungen

8. Begründungen zu Zuschussanträgen

9. Übersicht Zuschüsse 2025

 nach Förderbereichen

 erweiterte Zuschussliste

10. Produkthaushalt 2025 Übersicht

11. Budgetbericht 2025

12. Produktdatenblätter 2025

13. Bewegliches Vermögen: Übersicht 2025

14. Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) 2025-2028 Gesamtübersicht

15. MIP 2025-2028 Einzelmaßnahmen

16. MIP 2025-2028 Pauschalen

17. Übersicht Aktuelle Baumaßnahmen und Planungen des Ausbaus

der Kita-Betreuungsplätze für 2024 und 2025

Aufwandsverteilung nach Aufgabenbereichen 2023

UVG, Ausbildungsförderung Jugendamt Verwaltung

2 ,62 Mio. € 1 Mio. €

(0,5%) (0,2 %)

Allgem. Sozialdienst, HzE u. andere erz.

Hilfen

121,15 Mio. €

(25,2 %)

Kindertagesbetreuung

322,73 Mio. €

(67,2 %)

Off. Kinder-und

Jugendarbeit, JaS

u.a. 32,71 Mio. €

(6,8 %)

Der Gesamtaufwand des Jugendamtes belief sich in 2023 auf 480 Mio.€, was einem Anteil von 20,1 % am städtischen Gesamtaufwand entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Aufwandssteigerung von rund 34,7 Mio.€ zu verzeichnen - zum Großteil verursacht in den Aufgabengebieten Kindertagesbetreuung (+ 24,2 Mio.€).

Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern entstanden Gesamtaufwendungen i.H.v. 322,7 Mio.€, was einem Anteil von 67 % am Gesamtaufwand J entspricht. Damit ergab sich eine Steigerung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 8 %. Kommunale Kindertageseinrichtungen In Zusammenhang mit dem stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung und der hohen Steigerung aus Tarifabschlüssen kam es auch in 2023 zu einer Steigerung im Bereich Personalkosten. Im Bereich der Mittagsverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen entstanden Mehrkosten aufgrund höherer Cateringpreise durch vertragliche Anpassungen ab 9/2023. KITA-Gebührenübernahme Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Übernahme KITA-Gebühren) stieg der Aufwand im Vergleich zum Vorjahr weiter an. Grund dafür sind deutliche Beitragssteigerungen bei freien Trägern aufgrund Tarifabschluss/ Personalkostensteigerung sowie allgemeinen Preissteigerungen/ Inflation. Auch für 2024 und 2025 wird mit weiteren Erhöhungen der Elternbeiträge gerechnet.

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Für 2023 ergab sich ein Aufwand i.H.v. 121,2 Mio.€ für die Bereiche Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung, was einer Steigerung von 8,3 % zum Vorjahr entspricht. Grund für den Anstieg sind u.a. stark steigende UMA Fallzahlen, weiter steigende Fallzahlen im Bereich Schulbegleitung und allgemeinen Kostenentwicklungen inbs. durch Tarifverhöhungen.

Offene Kinder- und Jugendarbeit, JaS u.a. Der Begriff "Offene Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsund Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten. Die Ausgaben stiegen im Vergleich zu 2022 geringfügig auf 32,7 Mio.€, was einem Anteil von 7 % am Gesamtaufwand J entspricht.

Ertragsverteilung nach Aufgabenbereichen 2023

Jugendamt Verwaltung

0,41 Mio. €

(0,21 %)

Allgem. Sozialdienst, HzE u. andere erz.

Off. Kinder-und Hilfen

Jugendarbeit, JaS 23,5 Mio. €

u.a. 3,18 Mio. € (11,78 %)

(1,6 %)

Kindertagesbetreuung

172,42 Mio. €

(86,42 %)

davon:

18,9 Mio.€ Elternbeiträge 8,4 Mio.€ Verpflegungsgeld 3,9 Mio.€ Elternbeitragszuschuss KiGa 31,6 Mio.€ Förd. städt. EinR

105,8 Mio.€ Förd. EinR Freier Träger

Der Gesamtertrag belief sich in 2023 auf 199,5 Mio.€. Es ist somit ein Anstieg von fast 9% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (2022: 183,6 Mio.€).

Kindertagesbetreuung

Mit 172,4 Mio.€ wurden rund 86 % des Gesamtertrags des Jugendamtes aus dem Bereich Kindertagesbetreuung generiert. Dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 11,6 Mio.€.

Der Ertrag in diesem Bereich setzt sich (wie in der Abbildung ersichtlich) aus folgenden Komponenten zusammen: Elternbeiträge/ Verpflegungsgeld: Erträge aus Elternbeiträgen in kommunalen Einrichtungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (17,3 Mio.€) auf 18,9 Mio.€. Die zweite Stufe zur Erhöhung trat zum 9/2023 in Kraft. Im Bereich Verpflegungsgeld ist in 2023 eine leichte Steigerung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. (2022: 8,1 Mio.€, 2023: 8,4 Mio.€).

Förderung von städtischen Einrichtungen: Ertragssteigerung auf 31,6 Mio.€ (Vorjahr 29,3 Mio.€) aufgrund des Ausbaus der Kindertagesbetreuung und regelmäßiger Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung.

Förderung der Einrichtungen Freier Träger: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (98,3 Mio.€) auf 105,8 Mio.€, aufgrund der Refinanzierung der einmaligen Härtefallhilfe und eines staatlichen Sonderabschlags an freie Träger infolge der energie- und inflationsbedingten Kostensteigerung sowie Tarifabschluss/ Personalkostensteigerung.

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Im Aufgabengebiet ASD und Hilfen zur Erziehung wurde in 2023 ein Ertrag von rund 23,5 Mio.€ ausgewiesen. Anteil am Gesamtertrag J in 2023: 11,78%.

Offene Kinder- und Jugendarbeit, JaS u.a. Der Begriff "Offene Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsund Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Erträge um rund 1,3 Mio.€ auf 3,2 Mio.€, was einem Anteil von 1,6% am Gesamtertrag von J entspricht.

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse an freie Träger für die Haushaltsjahre 2021 - 2023

Förderbereiche des Geschäftsbereiches Referat V Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis

2021 2022 2023

€ € €

1 Kinder- und Jugendarbeit 5.453.815 5.719.738 5.869.179

2 Bildung, Betreuung und Erziehung 156.706.118 156.619.750 170.546.948

3 Familie und Stärkung der Erziehungsfähigkeit 3.290.323 3.276.356 3.364.682

4 Besondere Angebote der Migrationsarbeit* 0 0 0

5 Besondere Notlagen 347.160 355.996 355.996

6 Altenhilfe und Seniorenarbeit* 0 0 0

7 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements* 0 0 0

8 Förderung von Beschäftigung* 0 0 0

9 Individuelle Förderung* 0 0 0

GESAMTSUMME 165.797.416 165.971.841 180.136.805

* Hinweis: Zuschüsse in diesen Förderbereichen werden nicht von J, sondern den übrigen Dienststellen im Geschäftsbereich Ref. V erbracht (SHA, SenA, Ref V selbst).

6. J Haushalt 2025: Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanzieller Auswirkung (November 2023 bis September 2024)

7. Begründungen Stellenschaffungen 2025

Nachfolgend werden die entsprechenden Begründungen für die Stellenschaffungsanträge des

Jugendamts zum Haushalt 2025 aufgelistet.

1.1 Dringende Stellenbedarfe

1.2 Stellenbedarfe – nachrichtlich: Hebungsanträge

1.3 Stellenbedarfe – nachrichtlich: Fristverlängerungen/Entfristungen

NACHREICHUNG Jugendhilfeausschuss (Etat) 24.10.2024

2.8 Begründungen Zuschüsse

Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen gemäß

durchschnittlicher tariflicher Steigerung sind in den Haushaltsplanentwurf 2025

bereits eingearbeitet. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durchschnittliche tarifliche

Erhöhung von 3%. Außerdem wurden weitere vertraglich bedingte Anpassun-

gen sowie einzeln nachgewiesene und dringend erforderliche Anpassungen

fachlich vom Jugendamt begutachtet. Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse

nach Förderbereichen des Geschäftsbereichs Ref. V ist in der Beilage 9.1. und

zusätzlich in Form der im Haushaltsplanentwurf abgedruckten Erweiterten Zu-

schussliste (gegliedert nach Produktbereichen, Beilage 9.2) aufgeführt.

Darüber hinaus gibt es noch weitere beantragte Positionen: Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden teilweise Anpassungen, hier insb.

im Zuschussbereich K3, bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 eingesetzt bzw. wur-

den zum Kämmereipaket angemeldet. Diese Positionen sind in dieser Vorlage unter

„Anmeldung zum Kämmereipaket“ ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es noch „wei-

tere beantragte Positionen“, die in der Entscheidungsvorlage aufgeführt werden und

noch nicht berücksichtigt werden konnten. Ein Vorschlag der Verwaltung zur Beschluss-

fassung des Jugendhilfeausschusses in der Etat-Sitzung zum Haushalt 2025 wird bald-

möglichst als Tischvorlage vorgelegt

nachrichtlich – Kämmereipaket

Einige Zuschusspositionen wurden bereits final mit der Kämmerei abgestimmt und wer-

den ins Kämmereipaket mitaufgenommen.

nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Hierunter fallen Zuschusspositionen, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige

Personalkostensteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2025 eine durch-

schnittliche tarifliche Erhöhung von bis zu 3 %. Eine Steigerung des Zuschusses kann

jedoch jeweils nur in Höhe der lt. Antrag nachgewiesenen geplanten Personalkosten-

steigerung vorgenommen werden. Die Personalkostenanteile der Zuschüsse wurden

bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung

im JHA Etat ist daher nicht erforderlich. Der zu steigernde Personalkostenanteil wird auf

Grundlage des Personalkostenanteils am Zuschuss des Vorjahres ermittelt, dieses Ver-

fahren wurde bereits im Jahr 2024 angewandt und nun fortgesetzt. Zudem sind auch

Positionen enthalten, für die über die 3 % PK Steigerung hinaus Anpassungen im Haus-

haltsplanentwurf berücksichtigt werden konnten.

nachrichtlich – keine Veränderung zum Haushaltsplan 2024

Hierunter fallen Positionen, für die die Verwaltung des Jugendamts keine weiteren Er-

höhungen befürwortet bzw. sich aufgrund Antragstellung die Werte unverändert zum

Haushalt 2024 ergeben.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Nr. 01 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag (Art 1)

Der KJR beantragte eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag

um rd. 99.300 € im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Personalkostensteigerungen für

Stellen im Stellenplan aufgrund tariflicher Steigerung und Stufenaufstiegen. Lt. Vertrag

ist der Zuschuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen, Sachkostensteigerungen werden nicht beantragt.

Nr. 02 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Juleica

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.500 €.

Nr. 03 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 22.200 €.

Nr. 04 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Lagerräume

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 1.500 €.

Nr. 05 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Burg Hoheneck (Art 1)

Der Träger weist Personalkostensteigerungen i. H. v. 50.400 € für Stellen lt. Stellenplan

aus begründet durch tarifliche Steigerung und Stufenaufstiege. Lt. Vertrag ist der Zu-

schuss um die ausgewiesenen Personalkostensteigerungen anzupassen. Die zusätzlich

beantragten Sachkostensteigerungen i. H. v. 14.046 € sind durch die vertragliche Ver-

pflichtung nicht abgedeckt und werden daher nicht als Erhöhung vorgeschlagen. Der

Anteil der Stadt Nürnberg gemäß Aufteilung mit dem Bezirk Mittelfranken erfolgt in

Höhe von 43,7 %.

Nr. 06 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Burg Hoheneck - Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 67.900 €.

Nr. 07 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – K4 Jugendinfo (Art 1)

Es werden 2.995 € Personalkostensteigerungen für die Stellen im Stellenplan bean-

tragt.

Nr. 08 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kreisjugendring – Pädagogik rund um das Dokuzentrum (Art 1)

Es werden PK Steigerungen zzgl. Stufenaufstiege für Stellen im Stellenplan in Höhe

von 13.400 € beantragt.

Nr. 09 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Künstlerhaus Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 8.800 €.

Nr. 10 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Mietzuschuss Luise (Art 4)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 72.703 €.

Nr. 11 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kreisjugendring – Quibble Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 92.400 €.

Nr. 12 Anmeldung zum Kämmereipaket

KJR – Förderung der Verbandsarbeit (Art 5)

Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung für die Bezuschus-

sung des festangestellten Personals der 5 großen Verbände auf Basis des Personal-

kostenanteils am Zuschuss des Vorjahres vor. Zudem soll für die Verbände der Katego-

rie III die Grundförderung um 25% angehoben werden (+9.400 €). Bereits in den Jahren

2023 und 2024 erfolgte eine Erhöhung für die Verbände der Kategorie V und IV. Die Er-

höhung um 9.400 € sowie die PK-Dynamisierung wird im Kämmereipaket zum Haushalt

2025 beantragt.

Nr. 13 nachrichtlich - Keine Veränderung

Ring politischer Jugend

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 9.000 €.

Nr. 14 beantragte Position zum JHA Etat

KJR – Internationale Jugendfahrten (Art 5)

Der Kreisjugendring beantragt die einmalige Erhöhung des Zuschusses um 20.000

Euro zur Unterstützung bei der Finanzierung des in 2025 geplanten Internationalen Ju-

gendcamps. Die Erhöhung wird seitens Jugendamt fachlich befürwortet.

Nr. 15 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit (Art 5)

Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Ju-

gendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes Nürnberg Stadt sind.

Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Die Steigerung wurde zum

Haushaltsplanentwurf 2025 bereits vorgemerkt.

Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80 % der Personal- und Betriebskosten für große

Einrichtungen vorgesehen. Es wird die Aufnahme der neuen Einrichtung Baptisten am

Südring beantragt. Die Erhöhung wird fachlich nicht befürwortet.

Nr. 16 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände (Art 5)

Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits

berücksichtigt.

Nr. 17 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf

EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB (Saalefelder Str. 14) (Art 5)

Die Steigerung mit 3 % PK Dynamisierung wurde im Haushaltsplanentwurf 2025 bereits

berücksichtigt.

Nr. 18 nachrichtlich - Keine Veränderung

Integratives Kinder- und Jugendhaus Leo – offene Behindertenarbeit

Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 11.500 €.

Nr. 19 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lebenshilfe e. V. – Personalkosten BUNI (Art 5)

Die Zuschusshöhe orientiert sich an den durch den Träger beantragten voraussichtlich

anfallenden Personalkosten für die Leitungsstelle BUNI. Diese sinken durch Rentenein-

tritt des vorherigen Stelleninhabers und Neubesetzung.

Nr. 20 nachrichtlich – Kämmereipaket

versch. Träger – Aktivspielplätze Betriebskostenzuschuss (Art 5)

Die Betriebskosten sind seit Jahren gleichbleibend für den Betrieb der Aktivspielplätze.

Das Jugendamt schlägt daher aufgrund der steigenden Kosten und der seit Jahren an-

gespannten Finanzierungslage eine Erhöhung von jeweils 2.000 € pro Aktivspielplatz

zum Betrieb vor. Das Jugendamt schlägt dementsprechend eine Erhöhung der Pau-

schale von 20.735 € pro Aktivspielplatz auf 22.735 € vor (+14.000 €), diese ist bereits

im Kämmereipaket vorgemerkt.

Nr. 21 nachrichtlich bereits im Haushaltsplanentwurf und Anpassung BK-Zu-

schuss

versch. Träger – Aktivspielplätze Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzu-

schuss (Art 5)

Die Personalkostensteigerungen sind nachvollziehbar und werden befürwortet. Das Ju-

gendamt schlägt daher eine Erhöhung auf 918.579 € vor, dies wurde im Haushaltsplan-

entwurf bereits vorgemerkt. Diese ergibt sich durch die Erhöhung der Personalkosten-

pauschale auf 108.490 Euro pro Platz. Zudem wird analog zu Position Nr. 20 die Erhö-

hung des Betriebskostenzuschusses von 20.735 € auf 22.735 € vorgeschlagen, diese

ist im Haushaltsplanentwurf ebenfalls bereits berücksichtigt.

Nr. 22 nachrichtlich - Keine Veränderung

Aktivspielplätze – Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 39.990 €.

Nr. 23 nachrichtlich - Keine Veränderung

Spielhaus Tunnelstraße - Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 24.244 €.

Nr. 24 beantragte Position zum JHA Etat

Fanprojekt e.V. – Fanbetreuung (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 8.000 € begründet durch die geplante Aufsto-

ckung der Personalressourcen um 9 WAS, diese kann bei Gewährung der Erhöhung

des städtischen Zuschusses auch durch weitere Drittmittel finanziert werden. Das Ju-

gendamt befürwortet fachlich die Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 6.428 € zzgl. der bereits im HH Plan enthaltenen Erhöhung um die tarifliche Steigerung.

Nr. 25 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Medienzentrum Parabol e. V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 28.700 €, begründet durch Tarifsteigerungen,

Einsparungen bei Sachkosten, jedoch Steigerungen von Miete/Strom und Energiekos-

ten. Die tatsächlichen Personalkostensteigerungen werden über die pauschale tarifliche

Steigerung nicht abgedeckt. Der Träger ist aktuell personell in einer Umbruchphase

(Wechsel Honorarkräfte - festangestelltes Personal). Um die Angebote in der jetzigen

Form abzusichern wird die Erhöhung gem. Antrag (+28.700 €) vorgeschlagen. Das Pro-

jekt wird fachlich hoch priorisiert.

Nr. 26 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Musikzentrale e.V. (Art 5)

Der Träger beantragt eine Erhöhung begründet durch Angleichung der Gehälter auf das

branchenübliche Niveau sowie insgesamt steigende Sachkosten in allen Bereichen.

Das Jugendamt schlägt die Angleichung teilweise, und zwar für die Stellen, die direkt

mit der Jugendhilfe und dem Grundkonzept in Verbindung stehen, vor. Zudem erfolgt

die Erhöhung für das restliche vorhandene Personal anhand der tariflichen Steigerungs-

rate i. H. v. 3 %. Des Weiteren wird ab 2025 der Mietzuschuss für Dianastraße geson-

dert als Art 4 Zuschuss ausgereicht und aus dem Zuschuss Art 5 herausgelöst

(-25.500 €). Der Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 27).

Nr. 27 nachrichtlich – bereits in Haushaltsplanentwurf

Musikzentrale e. V. Mietzuschuss (Art 4)

Der Mietzuschuss für Dianastraße wird gesondert unter Art 4 ab 2025 ausgereicht und

entsprechend beim Betriebskostenzuschuss saldoneutral reduziert um 25.500 €. Der

Mietvertrag wurde entsprechend angepasst (siehe Nr. 26).

Nr. 28 nachrichtlich - Keine Veränderung

AWO - Friedensflotte

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 14.000 €.

Nr. 29 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat

Partizipation „laut“ (Art 5)

Medienzentrum Parabol und Kreisjugendring

Die Erhöhung des bisherigen Projektumfangs wird mit tariflicher Steigerung und stei-

genden Honorarkosten begründet. Das Jugendamt befürwortet die Erhöhung auf

90.770 € (+6.193 €), diese wird zum Kämmereipaket angemeldet.

Zum JHA Etat wird im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ zusätzlich die Verdop-

pelung des bisherigen Laut! Ansatzes zur Ausweitung des Projekts als weitere Position

in Höhe von +85.000 € (siehe TOP 1 der Sitzung vom 24.10.2024) angemeldet.

Nr. 30 Anmeldung zum Kämmereipaket

Fliederlich e. V. - Jugendinitiative

Der Träger beantragt eine Erhöhung aufgrund von Personal- und Betriebskostensteige-

rungen, sowie der Ausweitung des Personals um 0,25 VK auf dann insgesamt 0,5 VK,

dies entspricht einer Steigerung von 16.640 € für die Aufstockung des Personals. Die

Aufstockung der Personalressourcen wird durch das Jugendamt fachlich befürwortet

und zum Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 31 Anmeldung zum Kämmereipaket

AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkos-

tenzuschuss) (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK-

Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf

für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zu-

schusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vor-

geschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+16.395 €).

Nr. 32 nachrichtlich – Kämmereipaket

Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 84.762 € aufgrund steigender Personal- und

Sachkosten und durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers. Lt. Vertrag er-

folgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen Steigerung,

diese wird vorgeschlagen. Enthalten sind die jährlichen Optionsmittel in Höhe von

25.000 € bei Erfüllen der vertraglich vereinbarten Zielerreichungen.

Nr. 33 Anmeldung zum Kämmereipaket

AWO – Streetwork St. Leonhard – Personalkostenzuschuss (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen der PK. Die PK-

Steigerung in Höhe von 3 % wird vorgeschlagen und wurde bereits im HH Planentwurf

für 2025 vorgemerkt. Zur Aufrechterhaltung des Angebots wird die Erhöhung des Zu-

schusses auf Grundlage der tatsächlich beantragten Personalkostensteigerungen vor-

geschlagen, diese wurden zum Kämmereipaket angemeldet (+15.992 €).

Nr. 34 nachrichtlich - Keine Veränderung

AWO Streetwork St Leonhard – Mietzuschuss

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 2.800 €.

Nr. 35 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kinderkrippen freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 36 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kindergärten freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 37 nachrichtlich – Kämmereipaket

Kinderhorte freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 38 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kindergärten freier Träger – Instandhaltungspauschalen gem. Betriebsträgerver-

träge (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 39 nachrichtlich – Kämmereipaket

Altersgemischte Einrichtungen freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 40 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 41 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kindertagesstätten Erbbauzins – Neunhofer Hauptstraße

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 7.400 €.

Nr. 42 nachrichtlich – Kämmereipaket

Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas) (Art 5)

In der dezentralen Haushaltsplanung wurde die Planung des Jugendamts berücksich-

tigt. Zum Kämmereipaket wurde die Planung nochmal aktualisiert und für das Haus-

haltsjahr 2025 fortgeschrieben, dieser Ansatz wird im Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 43 nachrichtlich - Keine Veränderung

Kindertageseinrichtungen neuer Träger – Betriebskostenzuschuss interne Verr.

Nr. 44 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Netz für Kinder freier Träger (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 45 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Mädchentreff e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.058 € aufgrund von Tarifsteigerungen und

der Erhöhung des Mindestlohns. Vorgeschlagen wird die PK-Dynamisierung entspre-

chend um 3 %.

Nr. 46 47 48 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Degrin e.V. – Integration sowie Projekt Heroes Nürnberg (Art 5)

Der Träger beantragte für beide Projekte eine Erhöhung i. H. v. 5.000 € aufgrund von

tariflichen Steigerungen, sowie Steigerungen aufgrund von Stufenaufstiegen und Sach-

kostensteigerungen (u. a. Anpassung der Ehrenamtspauschalen). Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf

enthalten.

Nr. 49 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 41.346 € aufgrund von tariflichen Steigerung

in Anlehnung an den TVöD. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um 3% vor, diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 50 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 107.182 €, diese wird durch die Reduzierung

des Eigenanteils des Trägers im Projekt begründet sowie durch Sachkostensteigerun-

gen. Lt. Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten ta-

riflichen Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

Nr. 51 nachrichtlich - Keine Veränderung

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger Miete (Art 1)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 52 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lern u. Spielstube Lobsinger – (Art 1)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 75.372 €, diese wird durch steigende Perso-

nalkosten sowie die durch die Reduzierung des Eigenanteils des Trägers begründet. Lt.

Vertrag erfolgt jährlich eine Anpassung gem. der durch Ref.I/II festgelegten tariflichen

Steigerung, diese wird vorgeschlagen.

Nr. 53 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Mediaschool gGmbH (Art 1)

Begründung

Das Jugendamt hat die fachliche Zuständigkeit für die Beteiligung an der Mediaschool

gGmbH (vormals WiF) übernommen. In der Gesellschafterversammlung wurde eine

Satzungsänderung ab 2025 mit Nachschusspflicht für die Haushaltsjahre 2025-2026

von jährlich 15.000 € beschlossen. Das Jugendamt schlägt daher die Erhöhung ent-

sprechend vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf für 2025 enthalten.

Nr. 54 Anmeldung zum Kämmereipaket

Agentur Familie und Beruf (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 17.189 € aufgrund von tariflichen Steigerun-

gen und der Aufstockung der Personalressourcen um 8 WAS aufgrund von weiter stei-

genden Fallzahlen. Der Bedarf wird bestätigt und eine Erhöhung i. H: v. 7.000 € zuzüg-

lich der tariflichen Steigerung um 3 % zum Beschluss vorgeschlagen. Die Erhöhung ist

zum Kämmereipaket angemeldet.

Nr. 55 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Qualitative Weiterentwicklung (Art 5)

Die Maßnahmen i. R. d. Qualitativen Weiterentwicklung wurden für die Jahre 2024 bis

2025 fortgeschrieben. Fortschreibung der PK-Entwicklungen werden entsprechend dem

Beschlussvorschlag zur QW aus 2023 vorgeschlagen. Aufgrund von Bauverzögerungen

kann das Familienzentrum am Aufseßplatz nicht wie ursprünglich geplant in 2025 eröff-

nen, daher reduzieren sich die hierfür ursprünglich veranschlagten Mittel.

Nr. 56 nachrichtlich – keine Veränderung

Gesamtelternbeirat (Art 5)

Der Träger beantragte eine moderate Erhöhung des Zuschusses – allerdings konnten

keine Kostensteigerungen im Bereich der Personalkosten nachgewiesen werden. Es

wird daher keine Erhöhung vorgeschlagen.

Nr. 57 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Selbstorganisierte Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V. (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf

enthalten.

Nr. 58 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Zuschüsse (Groß)Tagespflege (Art 1)

Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung

Nr. 59 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

fmf Familienbüro – Großtagespflege An der Radrunde

Keine Förderung in 2025 – entfällt daher.

Nr. 60 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Kinderhaus gGmbH – Kinderhaus Maxfeld (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Erhöhung der Personalkosten. Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor – diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf

enthalten.

Nr. 61 nachrichtlich – keine Veränderung

Kinderhaus – Mietzuschuss

Keine Veränderung des Mietzuschusses in Höhe von unverändert 51.600 €.

Nr. 62 Anmeldung zum Kämmereipaket

Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle (Art 1

0,5 VK Psychologenstelle in der Erziehungsberatungsstelle (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung des Zuschusses zur Aufstockung der Personal-

ressourcen in der Erziehungsberatungsstelle für eine Psychologinnenstelle im Umfang

von 0,5 VK zur Abdeckung des Bedarfs im neuen Stadtteil Lichtenreuth (+50.300 €), zu-

dem steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen und die Anpassung

des Migrationszuschusses gem. der tariflichen Steigerungsrate (17.700 €). Das Jugend-

amt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, die tarifliche Steigerung

des Migrationszuschusses vor, sowie die Erhöhung für die Schaffung der beantragten

0,5 VK als Art 5 Zuschuss, bis diese in den vertraglich geregelten Stellenplan aufge-

nommen werden. Diese werden zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Nr. 63 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)

Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen

und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen.

Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die ta-

rifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haus-

haltsplanentwurf enthalten.

Nr. 64 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle (Art 1)

Der Träger beantragte steigende Personalkosten für die lt. Vertrag geförderten Stellen

und eine Erhöhung des Migrationszuschusses aufgrund von tariflichen Steigerungen.

Das Jugendamt schlägt die Übernahme der Personalkosten gem. Vertrag, sowie die ta-

rifliche Steigerung des Migrationszuschusses i. H. v. 3 % vor. Diese ist bereits im Haus-

haltsplanentwurf enthalten.

Nr. 65 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Deutscher Kinderschutzbund (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.154 € aufgrund von Personal- und Sach-

kostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Diese

ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 66 Anmeldung zum Kämmereipaket

Pro Familia (Art 5) – Unterstützung der Familienarbeit und -Beratung

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 5.661 € begründet durch tarifliche Steigerun-

gen. Durch die Differenz zwischen Antrag und Zuschuss ergibt sich ein Defizit, dass lt.

Träger nicht aus Eigenmitteln aufgefangen werden kann. Das Jugendamt schlägt die

Erhöhung des Zuschusses um das ausgewiesene Defizit vor, um das Angebot zu si-

chern (+ 4.951 €), diese wird zum Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Nr. 67 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Zentrum Kobergerstraße – Familienberatung (Art 5)

Träger beantragte eine Erhöhung um 3.718 € begründet durch tarifliche Steigerung der

Personalkosten und moderate Sachkostensteigerungen Das Jugendamt schlägt die PK-

Dynamisierung mit 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 68 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

AWO – Eltern-Kind-Programme (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 158.412 € begründet durch tarifliche Steige-

rungen und Stufenaufstiege. Einsparungen werden durch die Reduzierung der Lei-

tungsstelle von 5,33 WAS auf 3,67 WAS ausgewiesen. Das Jugendamt schlägt die PK-

Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

Nr. 69 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH (Art 5)

Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerungen, steigende Kosten bei Honoraren

und gleichzeitig sinkenden Miet- und Sachkostenanteilen. Das Jugendamt schlägt die

PK-Dynamisierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 70 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie (Art 5)

Der Träger beantragte tarifliche Steigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynami-

sierung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Nr. 71 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Lacrima Trauerbegleitung – Johanniter Unfallhilfe

Der Träger beantragte eine tarifliche Steigerung sowie die Aufstockung von Personal

um 20 WAS. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung mit 3 % vor. Die Aufsto-

ckung von Personal wird nicht vorgeschlagen, das relativ neue Angebot muss sich erst-

mal etablieren und bewähren. Die PK-Dynamisierung ist bereits im Haushaltsplanent-

wurf enthalten.

Nr. 72 nachrichtlich – keine Veränderung

Schlupfwinkel – Sleep In (Art 4)

Planansatz unverändert zum Vorjahr in Höhe von 23.800 €.

Nr. 73 74 75 Anmeldung zum Kämmereipaket

Schlupfwinkel – Sleep In / Jungenbüro (Art 5)

Sleep-In:

Der Betrieb des Sleep-In (aktuell in Zusammenarbeit mit städtischen Personal und Per-

sonal des Schlupfwinkels) soll ab 2025 vollständig in die Trägerschaft des Schlupfwin-

kels überführt werden. Dazu ist die Übernahme der des städtischen Personalanteils

durch den Schlupfwinkel ab 2025 vorgesehen, hierfür wird ein Zuschuss i .H. v. 96.800

€ vorgeschlagen.

Der Träger hat zudem tarifliche Steigerungen sowie eine Aufstockung für 0,25 VK für

2025 beantragt, die ebenfalls zum Beschluss vorgeschlagen werden (+17.518). Die Erhöhung wird zusätzlich im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 beantragt.

Jungenbüro:

Der Träger beantragte hier 219.660 € wegen Aufstockung Personal um 30 WAS, Weg-

fall Förderung Flutlicht und Paroli durch das Staatsministerium.

Seitens Jugendamt wird eine PK-Dynamisierung um 3 % vorgeschlagen um 2.803 € auf

insgesamt 119.738 €. 1

Nr. 76 Anmeldung zum Kämmereipaket

ISKA gGmbH – Begleiteter Umgang (Art 1)

1 in Gesamtzuschussbetrag Sleep-In und Jungenbüro enthalten.

Der Träger beantragte eine Erhöhung zur Aufstockung der Personalressourcen um 12

WAS, die Erweiterung der Plätze für den auf Dauer begleiteten Umgang (Miet- und Ho-

norarkosten) sowie die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Umgangsbeglei-

ter/-innen mit Weiterqualifizierung für komplexe Fälle. Zur Absicherung des Angebots

soll auch die Erhöhung zur Finanzierung der regulären Kostensteigerungen im Bereich

Mietkosten und Honorare vorgeschlagen werden (insg. +47.285 €).

Dies wird fachlich befürwortet. Die beantragte Erhöhung geht über die vertraglichen

Vereinbarungen hinaus. Es erfolgt eine Anmeldung zum Kämmereipaket.

Nr. 77 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

ISKA Familienpatenschaften

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 19.066 € begründet durch tarifliche Steige-

rung und Kosten für steigende Honorare. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisie-

rung um 3 % vor. Diese ist bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 78 79 80 81 nachrichtlich - Kämmereipaket

Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA (Art 1) / TEA (Art 5)

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 34.672 € für das Angebot KogA2, für das Ange-

bot TOA3 in Höhe von 15.543 € und für TEA4 in Höhe von 25.335 € insgesamt 75.570 €.

Die bisher geltende vertragliche Regelung von 2005 basiert auf einer Förderung von 90

% der Personal- und Sachkosten und einer Anpassung anhand der tariflichen Steige-

rungen im öffentlichen Dienst. Der Vertrag deckt die Angebote KogA und TOA ab. Die

hier tatsächlich beantragte Steigerung der Personalkosten liegt über der durch Ref I/II

festgelegten Steigerungsrate von 3%. Das Jugendamt schlägt daher für die beiden ver-

traglich geregelten Zuschüsse eine Erhöhung anhand der tatsächlichen Personalkos-

tensteigerung vor.

2 Koga: Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen 3 TOA: Täter-Opfer-Ausgleich 4 TEA: Themenbezogene Einzelarbeit

Erhöhung für KogA um 13.385 € auf 196.031, TOA um 5.998 € auf 113.076 €.

Für das Projekt TEA wird weiterhin eine Ausweitung auf 120 Module beantragt. Das Ju-

gendamt schlägt die Erhöhung um die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% vor. Die Erhöhungen sind bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

Nr. 82 83 84 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstraf-

verfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um insgesamt 17.806 € tarifliche Steigerungen

für die beiden Angebote. Vater-Kind-Gruppe: Begründung hier tarifliche Steigerungen.

Begleitete Besuche: Begründung durch Aufstockung auf 54 Begleitete Besuche im Jahr

und Stundenaufstockungen im Personal zur tariflichen Steigerung.

Es wird vorgeschlagen, die tarifliche Steigerung von 3 % insgesamt zu gewähren, diese

wurde bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Nr. 85 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Treffpunkt e. V. – Tu was

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 9.440 € begründet durch tarifliche Steigerun-

gen und steigende Kosten für Miete und sonstige Sachkosten. Das Jugendamt schlägt

die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanentwurf be-

rücksichtigt.

Nr. 86 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

ISKA gGmbH (ZAB) – Große für Kleine (Art 5)

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 10.172 € begründet durch tarifliche Steigerun-

gen und Stufenaufstiege sowie Miet- und Nebenkostensteigerungen. Das Jugendamt

schlägt die PK-Dynamisierung um 3 % vor, diese wurde bereits im Haushaltsplanent-

wurf berücksichtigt.

Nr. 87 Anmeldung zum Kämmereipaket

ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler (Art 5)

Der Träger beantragte Erhöhungen wegen tariflichen Steigerungen und erhöhten Miet-

kosten. Das Jugendamt schlägt die Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Personalkos-

tensteigerungen, über die tarifliche Steigerung i. H. v. 3% hinaus, vor (+1.249 €). Die

Erhöhung ist bereits im Kämmereipaket zum Haushalt 2025 vorgemerkt.

Nr. 88 Anmeldung zum Kämmereipaket

Frauennotruf e. V. – frauenBeratung (Art 5)

Die beantragte Erhöhung des Zuschusses wird aufgrund Personalaufstockung für eine

Stundenaufstockung und Aufstockung des Angebotes der Online-Beratung (16 WAS)

und erhöhten Sachkosten geltend gemacht. Der erhöhte Aufwand wird teilweise durch

den Bezirk Mittelfranken mitfinanziert. Hier geht es insbesondere um Personal im Be-

reich der Beratung für Betroffene mit Behinderung und Online-Beratung. Das Jugend-

amt schlägt die Erhöhung des Zuschusses über die pauschale tarifliche Steigerung hin-

aus i. H. d. ausgewiesenen Defizits vor, um das Angebot und die Ausweitung abzusi-

chern. Die Erhöhung wird für das Kämmereipaket zum Haushalt 2025 angemeldet.

Nr. 89 nachrichtlich – bereits im Haushaltsplanentwurf

Wildwasser e. V.

Der Träger beantragte eine Erhöhung um 12.500 € begründet durch tarifliche Steige-

rung und Sachkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die PK-Dynamisierung um

3% vor. In 2024 wurde der Personalkostenanteil zur Berechnung der Erhöhung um die

tarifliche Steigerung falsch berechnet, dies soll im Zuschuss 2025 korrigiert werden,

was eine zusätzliche Erhöhung um 1.500 € erforderlich macht. Der korrigierte Wert

wurde bereits im Haushaltsplanentwurf vorgemerkt.

Nr. 90 Anmeldung zum Kämmereipaket sowie beantragte Position zum JHA Etat

Frühe Hilfen

Z363900 neu

Der Ansatz ab 2025 soll im Zuschussbereich verortet werden 5und wird künftig dort mit

den entsprechenden zu erwartenden Erträgen aus der Bundesstiftung eingeplant.

Das Jugendamt schlägt daher einen Ansatz in Höhe von insgesamt 539.089 € für den

Förderbereich der Frühen Hilfen vor, hier enthalten ist bereits die tarifliche Steigerung

um 3%.

Des Weiteren wird eine anteilige Erhöhung für steigende Personal- und Sachkosten

über die tarifliche Steigerung hinaus vorgeschlagen, da diese zum Erhalt des Angebots-

umfangs unbedingt erforderlich sind (+24.230 €).

Diese Erhöhungen wurden zum Kämmereipaket angemeldet.

Weitere beantragte Position zum JHA Etat ergibt sich aus dem fachlichen Beschluss

JHA am 26.09.2024 unter TOP 5 zur Implementierung des Angebotes Lotsin in den

Nürnberger Geburtskliniken. Neben dem bestehenden Angebot im Südklinikum soll dies

auf die Geburtskliniken St. Theresien Krankenhaus und Klinik Hallerwiese ausgeweitet

werden (+95.655 €).

5 bisher im K1 Sachkostenbudget geplant mit Aufwand und Ertrag

Nr. 91 beantragte Position zum JHA Etat

Medienzentrum Parabol e. V – Social Media Konzept

Z366200 neu

Zum JHA Etat werden im Rahmen des SPD-Antrages „Young City“ als Position für die

Umsetzung eines Social Media Konzeptes Mittel in Höhe von +150.000 € (siehe TOP 1

der Sitzung vom 24.10.2024) aufgeführt.

9.1 Übersicht zu den Zuschüssen nach Förderbereichen

Anmeldung von Zuwendungen zum Haushaltsplanentwurf 2025