Sitzung öffentlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnung -öffentlich- 2

Vorlagendokumente

TOP Ö 12 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2025

Sitzungsvorlage SUN/043/2024 3

Wirtschaftsplan 2025 SUN/043/2024 6

TOP Ö 13 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sitzungsvorlage SUN/036/2024 113

TOP Ö 14 Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sitzungsvorlage SUN/037/2024 117

TOP Ö 15 Zwischenbericht über die Aufwendungen und Erträge sowie über die

Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2024

Berichtvorlage SUN/044/2024 121

Zwischenbericht SUN/044/2024 124

TOP Ö 16 Abwasserüberleitung Heroldsberg

Sitzungsvorlage SUN/045/2024 142

Erläuterungsbericht SUN/045/2024 146

Kostenzusammenstellung SUN/045/2024 150

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Sitzungszeit

Donnerstag, 26.09.2024, 10:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

12. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Gutachten

(SUN) 2025 SUN/043/2024

Walthelm, Britta

13. Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan Gutachten

2025 SUN/036/2024

Walthelm, Britta

14. Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025 Gutachten

Walthelm, Britta

15. Zwischenbericht über die Aufwendungen und Erträge sowie über Bericht

die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar SUN/044/2024

bis 30. Juni 2024

Walthelm, Britta

16. Abwasserüberleitung Heroldsberg Beschluss

2. Änderungsplan zum Systemplan SUN/045/2024

1. Änderungsplan zum Objektplan

Walthelm, Britta

17. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.07.2024,

öffentlicher Teil

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 26.09.2024 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2025

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5

SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 3. Februar 2023, wird der Wirtschaftsplan für das

Jahr 2025, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- Vermögensplan (§ 15 EBV)

- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2024 bis 2028 (§ 17 EBV) vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche

Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem

Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2025 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:

er schließt

in den Erträgen mit 114.600.000 Euro

und in den Aufwendungen mit 107.170.250 Euro

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:

er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 122.093.000 Euro

ab.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigen-

betriebs SUN wird auf 120.540.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 19.100.000 Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 26.09.2024 wird zum Beschluss

erhoben.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2025 Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2028 Stand: 15. Juli 2024

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1 6

re Abwasserreinigung in Nürnberg

Wirtschaftsplan 2025

(Finanz- und Investitionsplanung 2024-2028)

Inhalt sverzeichnis Seite

1. Einführung A - 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2

3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2024-2028 A - 5

4. Vermögensplan 2025 A - 5

5. Finanzplanung 2024 - 2028 A - 6

6. Investitionsprogramm 2024 - 2028 A - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anhänge:

Erfolgsplan 2023-2025 1

Erfolgsplan 2023-2028 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2024-2025 5

Verpflichtungsermächtigungen 2025 6

Stellenplan 2024-2025 7

Finanzplan 2024 - 2028 8

Anlage zum Finanzplan 2024 – 2028 9

Investitionen 2024 – 2028 10

Investitionen 2025 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2025 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2024 – 2028 Abwasserableitung 13

Investitionen 2024 – 2028 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 22

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81

Wirtschaftsplan 2025

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei

Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest-

stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor-

schriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust-

rieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats

und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt.

Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie

Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch

ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswas-

sergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegan-

genem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene

Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vor-

sieht.

Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR

abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wird.

Für das laufende Jahr 2024 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 114 Mio. EUR, de-

nen voraussichtlich 106 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich

ergibt sich ein positives Ergebnis von 8 Mio. Euro.

Im Planjahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 114,6 Mio. EUR. Die

weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 107,2 Mio. EUR geplant, so dass sich im

Jahr 2025 etwa 7,4 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.

Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten auf etwa 106 Mio. EUR (im Jahr 2024) bis

115 Mio. EUR (im Jahr 2028). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum

positive handelsrechtliche Ergebnisse.

Aktueller Gebührenzeitraum

Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN

mit Geb.erst.rückstellung

in TEUR

140.000

120.000

100.000

80.000

RUET

ni

60.000

40.000

20.000

Erlöse Aufwendungen HGB Ergebnis m. Geb.erst.r. 12.518 8.073 10.654 13.622 9.464 8.170 7.430 4.320 2.310 250

Die Erlöse und Erträge werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil angenommen. Die Er-

tragslage ist geprägt durch die Gebührenerhöhung der Abwassergebühren. Die Gebühr für

Schmutzwasser wurde auf 2,42 €/m³ und die Gebühr für Niederschlagswasser wurde auf

0,60 €/m² angehoben.

Erlöseund Erträge

in TEUR

*) Darstellung einschl. Gebührenüberschussrückstellung

Es wurde im abgelaufenen Gebührenzeitraum ein rückläufiger Frischwasserverbrauch zur

Kenntnis genommen. Dieser betrug 2020: 30 Mio. m³, 2021: 29,6 Mio. m³, 2022: 28,3 Mio. m³

und 2023: 28,6 Mio. m³. Daher konnten für den beginnenden Gebührenzeitraum vorsorglich nur

28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt werden.

Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (67,6

Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5

Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungs-

zeitraum.

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie

bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,8 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen

ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umlie-

genden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv

aus.

Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren verursachte der Wegfall eines Einzelkunden zwar

einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio. EUR, dieser Rückgang konnte aber erwartungsgemäß

durch andere Positionen kompensiert werden.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen ange-

passt (3,6 Mio. EUR bis 3,9 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen gehen wir im Bereich der Sachkosten von nur noch moderat steigen-

den Preisen aus. Insbesondere wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis

ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortsetzt. Demgegen-

über erwarten wir weiterhin steigende Energiekosten.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 wurde berücksich-

tig. Für die Vorschaujahre wurden die, vom Finanzreferat vorgeschlagenen Tariferhöhungen zu-

grunde gelegt.

AAuuffwweenndduunnggeenn ((HHGGBB)) iinn TTEEUURR

sonstiger Aufwand 11.144 12.178 11.454 12.290 12.908 11.738 13.618 12.989 13.090 12.961 Zinsaufwand *) 6.704 6.409 5.549 3.230 4.691 5.737 6.142 6.583 7.016 7.669 Steuern 1.292 566 254 341 289 311 309 296 277 264

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist derzeit von einer Rezession geprägt. Eine spürbare

Verbesserung ist wohl auch für 2025 ungewiss. Dies könnte durch weitere Insolvenzen und Be-

triebsverlagerungen ins Ausland auch Auswirkungen auf die Frischwassermenge haben. Dies

wurde aber bereits bei der Gebührenkalkulation antizipiert, so dass mit der dort angenommenen

niedrigen Frischwassermenge geplant wurde. Allerdings ist aufgrund der Energiepolitik mit wei-

ter steigenden Strompreisen zu rechnen. Eine weitere Erhöhung wegen des Netzausbaus und

der Kraftwerkstrategie wurde bereits avisiert. Auch sonstige Entlastungen sind nicht zu erwar-

ten. Die Baukrise im Hochbau führte nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu

Reko-SUN. Auch bei der Personalgewinnung ist die Krise im Hochbau nicht bemerkbar. Die

Entwicklung der Zinsen ist ebenfalls ungewiss, da die Entscheidungen der EZB stark von den

Entscheidungen der FED in den USA abhängen.

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und

Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik

hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe

Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem

Ziel der Optimierung beauftragt. Die Umweltanalytik soll auch wirtschaftlich zukunftsfähig ge-

staltet werden.

4. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 122,1 Mio. EUR (Prognose

2024: 100,4 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 81,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 68,1 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 40,4 Mio. EUR (Prognose 2024: 32,2 Mio. EUR)

– eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist ab 2024 nicht geplant

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 21,7 Mio. EUR (Prognose 2024: 21 Mio.

EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von

Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 4,8 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In-

betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin-

sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über

Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2025 durch die

Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2025 mit 80 Mio. EUR (Prog-

nose 2024: 66,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 5,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2024: 0,6 Mio.

EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten zum 31.12.2025 auf 357 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2024: 312,1 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Bankdarlehen 2019 - 2028

5. Finanzplanung 2024 bis 2028

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 640,9 Mio.

EUR aus. Darin sind 245,3 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions-

volumen 2024 bis 2028 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An-

lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 395 Mio. EUR. Das geplante Investitions-

volumen liegt pro Jahr zwischen 68,0 und 84,6 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die ver-

schiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2024 - 2028 250,0 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2024 - 2028 118,0 Mio. EUR

Summe 368,0 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser-

rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In-

vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat-

tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei-

ner Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 245,3 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 386,0 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2024 – 2028

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich

folgende Investitionsschwerpunkte für 2025:

6.1 Abwasserableitung (2025: 48,9 Mio. EUR)

6.2 Abwasserreinigung (2025: 23,0 Mio. EUR)

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2025 sind hier 1,5

Mio. EUR vorgesehen.

Kassenkredite gem Art. 73 GO 18.100 19.000 19.100

Kassenkredite gem Art. 73 GO 19.100 19.100 19.100

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

E15

E14

E13

E12

E11

E10

E9c

E9b

E9a

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

E1

Summe Beschäftigte

Besoldungsgruppen 0

B2

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

Gesamt

800.9051 0,10

442,93

2024_0715_Wipl 2024-2028.xlsx StellenplanS7

Anlage zum Finanzplan 2024 - 2028

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2024 - 2028

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Investitionsplan 2024

Investitionsplan 2025

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung P l Hauptansätze, TEUR Plan 2025 Maßnahme TEUR

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.040 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 125 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.916 93300 Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.022 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 206 95400 Kanalerschließung 999 95600 sonstiger Kanalbau 4.457 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 14.746 96700 Kläranlagenausbau 5.645 I002 Maßnahme Dritter 811 I003 Modernisierung Prozeßleittechnik 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 20 I006 Gebietssanierung Neunhof 1.645 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 325 I105 Zerzabelshofsammler 220 I106 Netzsanierung Kornburg 47 I128 Schutz Serverräume SUN 590 I148 Frankenschnellweg Tunnel 2.740 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 4.500 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 1.366 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 9.763 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 1.520 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 1.044 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 2.984 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 1.286 I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik 50 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik 316 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 355 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 25 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 1.250 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 700 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 1.000 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2.234 PI1006 KW 1 Schlammentwässerungsanlage 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen 11

Summe 71.958

Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.285

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 81.593

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 22.738 258 210 1.040 2.800 500 660 5.210 17.270 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 1.316 167 54 125 325 400 200 1.104 45 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 41.600 9.322 3.363 4.916 4.400 4.450 4.704 21.833 10.445 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 63.044 13.419 5.448 5.022 5.030 5.755 9.000 30.255 19.370 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 13.801 13.395 111 206 50 39 0 406 0 95400 Kanalerschließung 14.742 10.158 2.913 999 327 300 45 4.584 0 95600 sonstiger Kanalbau 35.877 14.312 3.331 4.457 4.503 3.365 1.502 17.158 4.407 95700 Kanalsanierung 133.625 15.039 10.590 14.746 9.042 6.196 5.746 46.320 72.266 95801 Kanaldatenbank 553 463 90 0 0 0 0 90 0 I002 Maßnahme Dritter 2.024 335 878 811 0 0 0 1.689 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 11.860 206 10 20 605 2.200 3.337 6.172 5.482 I006 Gebietssanierung Neunhof 12.540 193 2.533 1.645 1.730 2.084 1.765 9.757 2.590 I105 Zerzabelshofsammler 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 9.370 475 I106 Netzsanierung Kornburg 2.636 2.241 343 47 5 0 0 395 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 18.353 2.481 200 2.740 4.900 5.700 1.799 15.339 533 I177 Gebäudeneubau rekoSUN 141.032 2.443 7.874 9.763 12.505 21.871 17.407 69.420 69.169 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 13.879 926 2.719 2.234 2.000 2.000 2.000 10.953 2.000

Summe Abwasserableitung 539.892 204.052

Summe Gesamt 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

96700 Kläranlagenausbau 34.469 3.078 3.016 5.645 10.872 5.078 3.400 28.011 3.380 I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen 2.033 1.069 639 325 0 0 0 964 0 I128 Schutz Serverräume SUN 1.289 0 122 590 540 35 2 1.289 0 I156 KW 1 Klärschlammbehandlung 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 10.300 0 I176 KW 1 Schwachlastbelebung 4.969 1.393 524 1.366 1.328 358 0 3.576 0 I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg 208.791 698 1.230 1.520 3.450 14.550 23.343 44.093 164.000 I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen 7.819 3.154 3.621 1.044 0 0 0 4.665 0 I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik 7.340 784 3.085 2.984 487 0 0 6.556 0 I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen 4.646 645 2.715 1.286 0 0 0 4.001 0 I186 Dezentralisierun der Onlineanalytik 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 5.000 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 545 520 25 0 0 0 0 25 0 I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittech 1.220 0 173 316 259 249 223 1.220 0 I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung 1.940 0 185 355 350 350 350 1.590 350 I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung 175 0 25 25 25 25 25 125 50 I192 Erneuerung baulicher Anlagen 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 3.490 285 I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund 1.225 0 25 700 250 250 0 1.225 0 I194 KW 2 Energiekonzept TGA 1.575 0 75 1.000 500 0 0 1.575 0 PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen A 445 402 32 11 0 0 0 43 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 597 366 231 0 0 0 0 231 0

Summe Abwasserreinigung 324.325 168.065

Summe Gesamt 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 1.000 0 0 0 0 0 500 500 500 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.005 Schmalau-Ost 4.618 118 40 1.000 2.800 500 160 4.500 0 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Park 350 140 170 40 0 0 0 210 0 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650

Summe Hauptansatz 93102 22.738 17.270

Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf

93103.001 Planungen 266 0 93103.002 Wetzendorfer Park Teil A 1.050 45

Summe Hauptansatz 93103 1.316 45

Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle

93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.158 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 2.793 0 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 6.339 0 93250.006 BA 5: Im Weller 6.543 0 93250.007 BA 6: Laufamholz Mitte West 4.322 0 93250.008 BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst 3.540 140 93250.009 BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße 3.540 1.140 93250.010 BA 9: Laufamholz Ost 3.920 3.020 93250.011 BA 10: Laufamholzstraße 3.285 2.385 93250.012 BA 11: Am Kohlbuck 810 710 93250.013 BA 12: Günthersbühler Straße 3.350 3.050

Summe Hauptansatz 93250 41.600 9.322 3.363 4.916 4.400 4.450 4.704 21.833 10.445

Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd

94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 8.150 165 0 0 0 0 0 0 7.985 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 20.666 13.172 5.072 1.972 400 50 0 7.494 0 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 26.199 8 191 3.000 4.500 5.000 6.000 18.691 7.500 94800.005 Julius-Loßmann-Straße / Mausloch 1.796 6 10 40 90 505 1.000 1.645 145 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 6.068 68 10 10 40 200 2.000 2.260 3.740

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

94800.008 Finkenbrunn 165 0 165 0 0 0 0 165 0

Summe Hauptansatz 94800 63.044 19.370

Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 13.801 0

Summe Hauptansatz 94950 13.801 0

Hauptansatz 95400 Kanalerschließung

95400.034 Defetstraße 650 0 95400.038 Heroldsberg 11.999 0 95400.040 Rothenburger Straße 2.093 0

Summe Hauptansatz 95400 14.742 0

Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.978 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 159 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 605 0 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 697 0 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß 9.220 500 95600.027 Vogelsgarten 2.967 0 95600.028 Gaulnhofer Graben 1.027 0 95600.029 Eichenwaldgraben 627 0 95600.030 Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße 1.529 0 95600.031 Dianastraße 2.094 0 95600.032 Hofwiesenweg - PW_11 265 0 95600.033 Wolkersdorfer Straße PW52 206 0 95600.034 Im Unteren Grund RRB_3 196 0 95600.036 Am Flachmoor - PW 56 150 0 95600.037 Finkenschlag - PW 27 150 0 95600.038 Einsteinring - PW 13 100 0

Summe Hauptansatz 95600 35.877 14.312 3.331 4.457 4.503 3.365 1.502 17.158 4.407

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.027 Schweiggerstraße 450 0 5 50 100 100 100 355 95 95700.028 Wirthstraße 2.412 1.922 490 0 0 0 0 490 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraß 4.184 2.966 600 400 218 0 0 1.218 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 895 102 0 0 0 50 600 650 143 95700.102 Wodanstraße 800 3 0 0 5 150 600 755 42 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.737 644 900 927 883 383 0 3.093 0 95700.127 Brückenstraße 1.619 159 930 530 0 0 0 1.460 0 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.133 Am Hammer (2) 559 518 41 0 0 0 0 41 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.148 Königshofer Weg 2.102 1.956 140 6 0 0 0 146 0 95700.150 Gostenhof-Ost 3.430 25 40 60 500 1.000 1.400 3.000 405 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 4.699 187 700 2.500 1.000 260 52 4.512 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 2.770 4 0 0 0 0 0 0 2.766 95700.180 Allersberger Straße 1.672 1.646 26 0 0 0 0 26 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 2.213 0 1.820 393 0 0 0 2.213 0 95700.183 Regerstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 2.100 0 100 600 1.000 350 50 2.100 0 95700.185 Riemenschneiderstraße und Grünewal 1.100 0 80 750 260 10 0 1.100 0 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Hä 811 107 208 420 76 0 0 704 0 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.193 Pillenreuth 1.635 0 0 0 0 0 0 0 1.635 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 2 15 400 43 0 460 0 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 20 150 1.000 1.170 195 95700.206 Scheurlstraße 2.252 1.825 427 0 0 0 0 427 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zic 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 1.866 77 1.100 600 89 0 0 1.789 0 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 6.563 2.612 1.840 1.500 611 0 0 3.951 0 95700.216 Am Plärrer 650 0 0 20 500 100 30 650 0 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 1.140 9 35 35 600 400 61 1.131 0 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 6.508 53 400 2.700 940 1.300 1.100 6.440 15 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 95700.222 Tetzelgasse 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.223 Kilianstraße 810 0 0 0 0 0 0 0 810 95700.224 Willstraße 749 49 0 0 0 0 0 0 700 95700.225 Praterstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.226 Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.227 Schultheißallee 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.228 Deutschherrrnstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.229 Schönweißstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.231 Allersberger Straße / Annastraße 29 17 12 0 0 0 0 12 0 95700.232 Flaschenhofstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.233 Fürther Straße (The Q) 86 67 19 0 0 0 0 19 0 95700.234 Steinacher Straße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.235 Hans-Fellner-Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.236 Geiersberg 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.237 Schlotfegergasse 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.238 Kolpingstraße 570 0 0 0 0 0 0 0 570 95700.239 Burgundenstraße 430 0 0 0 0 0 0 0 430 95700.240 Resedenweg / Primelweg 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.241 Fußweg nördl. der Striegauer Straße 370 0 0 0 0 0 0 0 370 95700.242 Marientorgraben 320 0 0 0 0 0 0 0 320

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

95700.243 Königstormauer / Marientormauer 1.430 30 50 150 300 500 400 1.400 0 95700.245 Spießstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850 95700.246 Landgrabenstraße 500 7 5 5 200 200 83 493 0 95700.247 Katzwanger Straße / Conradtystraße 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 95700.248 Hinterhofstraße 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.249 Breite Gasse 785 0 115 670 0 0 0 785 0 95700.250 Thumenberger Weg - Bahnbrücke 2.270 50 120 750 350 850 150 2.220 0 95700.251 Schweppermannstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.252 Fürther Straße zwischen Kernstraße un 2.500 0 0 0 0 0 0 0 2.500 95700.253 Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße 534 4 75 415 40 0 0 530 0 95700.254 Coseler Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.255 Schwabacher Straße 740 0 0 0 0 0 0 0 740 95700.256 Wiesenstraße 480 0 0 0 0 0 0 0 480 95700.257 Gugelstraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.259 Reutersbrunnenstraße 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.260 Verrohrung Neuselsbrunngraben 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 95700.261 Bönerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.263 Obstmarkt 2.030 0 280 1.100 650 0 0 2.030 0 95700.264 Harsdörfferstraße 1.100 0 0 0 0 50 100 150 950 95700.265 Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straß 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 95700.266 Allersberger Straße (Wölckern-Wodan) 800 0 30 150 300 300 20 800 0

Summe Hauptansatz 95700 133.625 72.266

Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank

95801.006 Neues KIS 553 0

Summe Hauptansatz 95801 553 0

Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter

I002.069 Hintere Marktstraße 108 0 I002.074 Veilhofstraße 316 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 1.485 0 I002.084 Salzbrunner Straße 49-51 49 0 I002.088 Van-Gogh-Straße 66 0

Summe Hauptansatz I002 2.024 335 878 811 0 0 0 1.689 0

Hauptansatz I005 Kanalerschließung Tiefes Feld

I005.001 Bauabschnitt 1 4.260 169 10 10 500 1.600 1.330 3.450 641 I005.003 Bauabschnitt 3 2.100 4 0 10 50 500 1.000 1.560 536 I005.004 Bauabschnitt 4 800 29 0 0 50 50 600 700 71 I005.005 Bauabschnitt 5 1.700 1 0 0 5 50 400 455 1.244

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

I005.006 Bauabschnitt 6 3.000 3 0 0 0 0 7 7 2.990

Summe Hauptansatz I005 11.860 5.482

Hauptansatz I006 Gebietssanierung Neunhof

I006.001 Pauschalansatz (Systemplan) 5.851 2.590 I006.002 BA 1: Untere und Obere Dorfstraße 4.339 0 I006.003 BA 2: Soosweg 1.415 0 I006.004 BA 3: Kreuzäckerstraße 935 0

Summe Hauptansatz I006 12.540 2.590

Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.

I105.001 Zerzabelshofsammler 10.272 475

Summe Hauptansatz I105 10.272 475

Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.636 0

Summe Hauptansatz I106 2.636 0

Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Hafensammler 7.220 451 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 3.223 82 I148.006 Querung 179 7.110 0 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts 800 0

Summe Hauptansatz I148 18.353 2.481 200 2.740 4.900 5.700 1.799 15.339 533

Hauptansatz I177 Gebäudeneubau rekoSUN Kanalbetrieb+Analytik

I177.006 BPH 1 - Sanierung Schulen 9.805 2.022 7.039 744 0 0 0 7.783 0 I177.008 Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4 3.275 275 400 1.500 1.100 0 0 3.000 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

I177.009 Nordspange OHNE Laborgebäude 33.301 70 40 1.021 815 6.486 6.776 15.138 18.093 I177.010 Sanierung Laborgebäude 35.501 60 25 726 1.070 1.135 1.281 4.237 31.204 I177.011 Anpassung Außenanlagen auf RÜB 3.100 0 10 190 0 0 0 200 2.900 I177.012 Übergeordnete Außenanlagen 3.000 16 10 2 0 0 0 12 2.972 I177.013 Stützmauer zum KW1 5.100 0 200 4.080 820 0 0 5.100 0 I177.014 Umzug Absetzmulden 200 0 150 50 0 0 0 200 0 I177.015 F10 - Anhängergarage 3.150 0 0 700 2.450 0 0 3.150 0 I177.016 G10 - Garagen / Werkstatt 16.400 0 0 750 5.450 8.450 1.750 16.400 0 I177.017 I10 - Verwaltung 20.100 0 0 0 800 5.800 7.600 14.200 5.900 I177.018 H10 - Garagen 8.100 0 0 0 0 0 0 0 8.100

Summe Hauptansatz I177 141.032 69.169

Hauptansatz I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb Modernisierung Sonderbauwerke

I200.001 Pauschalansatz 8.960 2.000 I200.004 RÜB_13 Reichelsdorf 573 0 I200.005 SBW_32 Scharrerstraße 84 0 I200.007 PW_11 Buch 386 0 I200.008 RRB_05 Almoshof Umbau 748 0 I200.009 PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entlee 250 0 I200.010 SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn 341 0 I200.011 RÜB_14 Maximilianstraße 1.349 0 I200.012 SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr. 290 0 I200.013 SBW_13 Virnsberger Straße 290 0 I200.014 PW__05 Weihergartenstraße 388 0 I200.015 PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Groß 220 0

Summe Hauptansatz I200 13.879 2.000

Summe Abwasserableitung 539.892 204.052

Summe Gesamt 539.892 85.785 40.917 48.991 49.422 59.060 51.665 250.055 204.052

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 4.200 0 100 100 1.000 1.000 1.000 3.200 1.000 96700.021 KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz 2.020 80 164 131 1.415 230 0 1.940 0 96700.023 KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen 3.823 668 533 1.637 925 60 0 3.155 0 96700.024 KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertü 5.500 0 75 425 1.100 2.500 1.400 5.500 0 96700.031 ARGE - Fließgewässermessstation Ern 1.394 354 60 750 230 0 0 1.040 0 96700.033 LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung 360 118 232 10 0 0 0 242 0 96700.034 KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 709 4 0 70 625 10 0 705 0 96700.035 KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation 572 2 0 60 505 5 0 570 0 96700.036 KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll 421 361 60 0 0 0 0 60 0 96700.042 VBG - Trinkwassernetzerneuerung 2.516 212 183 846 1.182 93 0 2.304 0 96700.044 KW1 - SLB Fällmitteldosierstation 213 0 15 193 5 0 0 213 0 96700.045 KW1 - MR Fällmitteldosierstation 330 0 25 165 140 0 0 330 0 96700.046 KW1 - BHKW 1 - 2 Revision 1.201 1.070 131 0 0 0 0 131 0 96700.049 KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherun 175 54 110 11 0 0 0 121 0 96700.051 KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche 74 0 74 0 0 0 0 74 0 96700.052 KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerun 254 154 100 0 0 0 0 100 0 96700.053 KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen 270 1 5 264 0 0 0 269 0 96700.055 KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten 1.098 0 758 280 30 30 0 1.098 0 96700.056 KW2 - Schaltschrank Honeywell erneue 135 0 131 4 0 0 0 135 0 96700.057 KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage 2.850 0 173 427 2.100 150 0 2.850 0 96700.058 KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage 1.354 0 67 172 1.115 0 0 1.354 0 96700.059 KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2 5.000 0 20 100 500 1.000 1.000 2.620 2.380

Summe Hauptansatz 96700 34.469 3.380

Hauptansatz I087 KW 1 Beleuchtungsanlagen

I087.003 Schlammfaulung und Voreindicker 675 0 I087.005 Schwachlastbelebung und Abwasserfilt 888 0 I087.006 H50 - Mechanische Reinigung 470 0

Summe Hauptansatz I087 2.033 0

Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS

I128.001 KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung 1.289 0

Summe Hauptansatz I128 1.289 0 122 590 540 35 2 1.289 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Hauptansatz I156 KW 1 Klärschlammbehandlung Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen

I156.001 KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 10.300 0

Summe Hauptansatz I156 36.472 0

Hauptansatz I176 KW 1 Schwachlastbelebung

I176.003 Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1 3.439 0 I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SL 1.174 0 I176.007 Erneuerung Drucklufterzeugung [C50] 356 0

Summe Hauptansatz I176 4.969 0

Hauptansatz I182 KW 1 Modernisierung Wasserweg Entwicklung aus Systemplan

I182.001 Strukturplanung und Umsetzung 2.672 0 I182.002 Erneuerung Vorklärung 50.150 24.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 153.200 140.000 I182.004 Baufeldfreimachung Vorklärung 772 0 I182.005 Baufeldfreimachung F5+G5 1.997 0

Summe Hauptansatz I182 208.791 164.000

Hauptansatz I183 KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen Eelektrotechnischen Anlagen

I183.001 P70 - Abwasserfilter 2.134 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 795 0 I183.005 Mechanische Reinigung 4.890 0

Summe Hauptansatz I183 7.819 0

Hauptansatz I184 KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 2.708 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 264 0 I184.004 Erneuerung Verdichter 3.330 0 I184.005 Erneuerung Containerverfahranlage 325 0 I184.006 Absturzsicherung Rundbecken 713 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Summe Hauptansatz I184 7.340 784 3.085 2.984 487 0 0 6.556 0

Hauptansatz I185 KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen Elektrotechnischen Anlagen

I185.001 Schwachlastbelebung 846 0 180 666 0 0 0 846 0 I185.004 Substratdosieranlagen D51 / D52 1.007 397 610 0 0 0 0 610 0 I185.006 MSP/NSHV-G20 486 4 412 70 0 0 0 482 0 I185.007 Regenwasserpumpwerk F20 317 142 175 0 0 0 0 175 0 I185.008 H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni 1.642 94 998 550 0 0 0 1.548 0 I185.009 Erneuerung Gasmessraum Faulbehälte 5 1 4 0 0 0 0 4 0 I185.010 Erneuerung der Auslaufmessung 31 7 24 0 0 0 0 24 0 I185.012 Erneuerung Steuerschrank Notstromdie 139 0 139 0 0 0 0 139 0 I185.014 Erneuerung der ELA Anlage 173 0 173 0 0 0 0 173 0

Summe Hauptansatz I185 4.646 0

Hauptansatz I186 KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik Systematische Projektierung und Umsetzung

I186.001 KW1 - Dezentralisierung und Optimieru 5.000 0

Summe Hauptansatz I186 5.000 0

Hauptansatz I187 Klärschlammverwertung Nürnberg

I187.001 Planung der thermischen Klärschlamm 545 0

Summe Hauptansatz I187 545 0

Hauptansatz I188 KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

I188.001 Erneuerung Automatisierungsstationen 1.220 0

Summe Hauptansatz I188 1.220 0

Hauptansatz I190 KW 1 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung

I190.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 1.800 350 I190.002 MSR-Schrank Heizung Nord 140 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Summe Hauptansatz I190 1.940 0 185 355 350 350 350 1.590 350

Hauptansatz I191 KW 2 Technische Gebäudeausrüstung Erneuerung und Modernisierung

I191.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 175 0 25 25 25 25 25 125 50

Summe Hauptansatz I191 175 50

Hauptansatz I192 Erneuerung baulicher Anlagen VBG, LG und KBH

I192.001 Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte 3.775 285

Summe Hauptansatz I192 3.775 285

Hauptansatz I193 KW 1 Optimierung Kälteverbund

I193.001 Absorptionsanlage Kälteverbund 1.225 0

Summe Hauptansatz I193 1.225 0

Hauptansatz I194 KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung

I194.001 Planung der Kälte- und Wärmeerzeugu 1.575 0

Summe Hauptansatz I194 1.575 0

Hauptansatz PI1116 KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlag

PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpu 445 0

Summe Hauptansatz PI1116 445 402 32 11 0 0 0 43 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2024 - PLAN Maßnahme IST+PLAN 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 2029 ff

Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz

PI1127.010 KW1 Anpassung der Brandmeldeanlag 597 366 231 0 0 0 0 231 0

Summe Hauptansatz PI1127 597 0

Summe Abwasserreinigung 324.325 168.065

Summe Gesamt 324.325 38.281 21.588 22.967 21.536 22.995 28.893 117.979 168.065

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 500 500

Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.08.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.618 118 40 1.000 2.800 500 160 0

Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400

Maßnahme: Züricher Park HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: 16.04.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 350 140 170 40 0 0 0 0

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400

Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 520 0 0 0 0 0 0 520

Maßnahme: Boxdorf-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 720 0 0 0 0 0 0 720

Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 0 0 0 0 650

Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 266 166 50 25 25 0 0 0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.050 1 4 100 300 400 200 45

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße

Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 09.09.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: 23.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: 23.05.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.158 3.070 88 0 0 0 0 0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten

Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 24.03.23 Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 16.08.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.08.21 Tats. Fertigstellung: 16.06.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.465 gepl. Fertigstellung: 24.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: 16.06.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.793 2.718 75 0 0 0 0 0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost

Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 06.03.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.220 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.339 3.223 2.300 816 0 0 0 0

Maßnahme: BA 5: Im Weller

Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.26 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.542 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.543 254 800 2.700 2.000 700 89 0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West

Objektnr.: 93250.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.02.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.322 57 100 1.300 1.500 1.200 165 0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße

Objektnr.: 93250.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.540 0 0 100 800 1.500 1.000 140

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße

Objektnr.: 93250.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.540 0 0 0 100 800 1.500 1.140

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost

Objektnr.: 93250.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.920 0 0 0 0 100 800 3.020

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße

Objektnr.: 93250.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.285 0 0 0 0 100 800 2.385

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck

Objektnr.: 93250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 810 0 0 0 0 0 100 710

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße

Objektnr.: 93250.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.350 0 0 0 0 50 250 3.050

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: gepl. Baubeginn: 18.09.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.150 165 0 0 0 0 0 7.985

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.10.24 Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.03.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 25.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 20.666 13.172 5.072 1.972 400 50 0 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 06.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.10.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 26.199 8 191 3.000 4.500 5.000 6.000 7.500

Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.796 6 10 40 90 505 1.000 145

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.068 68 10 10 40 200 2.000 3.740

Maßnahme: Finkenbrunn HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 05.12.23 Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 165 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 165 0 165 0 0 0 0 0

Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: 09.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.000 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 09.05.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 13.801 13.395 111 206 50 39 0 0

Maßnahme: Defetstraße HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 5 300 300 45 0

Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 01.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 11.999 10.067 1.901 31 0 0 0 0

Maßnahme: Rothenburger Straße HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.040 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.08.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 04.08.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.093 91 1.012 963 27 0 0 0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 306 0 0 0 0 0 0 306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.25 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 30.11.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 11.978 9.928 406 554 742 348 0 0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 159 33 118 8 0 0 0 0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.08.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 605 55 62 448 40 0 0 0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl HA: Erneuerung

Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 697 97 100 500 0 0 0 0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 9.220 82 138 1.000 3.000 3.000 1.500 500

Maßnahme: Vogelsgarten HA: Kanalumbindung

Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 07.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 11.07.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.07.22 Tats. Fertigstellung: 05.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.950 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: 05.05.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.967 2.393 574 0 0 0 0 0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.: 95600.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 21.12.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.550 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.027 120 595 312 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.: 95600.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.24 Objektgenehmigung: 19.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WL gepl. Baubeginn: 15.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.328 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 627 311 314 0 0 0 2 0

Maßnahme: Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.24 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.10.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 31.07.23 Tats. Fertigstellung: 16.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.600 gepl. Fertigstellung: 31.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 16.04.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.529 1.009 470 25 25 0 0 0

Maßnahme: Dianastraße HA: Schachterneuerung

Objektnr.: 95600.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: 28.09.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.095 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.094 104 54 1.510 426 0 0 0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11 HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.01.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: 28.05.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 265 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 28.05.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 265 14 251 0 0 0 0 0

Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52 HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 21.12.23 Objektgenehmigung: 24.05.23 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.11.23 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.11.23 Tats. Fertigstellung: 12.12.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 21.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 206 144 62 0 0 0 0 0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3 HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 30.05.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 12.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 195 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 196 15 181 0 0 0 0 0

Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56 HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 2 2 40 100 6 0 0

Maßnahme: Finkenschlag - PW 27 HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 2 2 40 100 6 0 0

Maßnahme: Einsteinring - PW 13 HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 100 3 2 20 70 5 0 0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße

Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Schweiggerstraße

Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 5 50 100 100 100 95

Maßnahme: Wirthstraße

Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.09.21 Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: 29.09.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.09.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.412 1.922 490 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg

Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 550 0 0 0 0 0 0 550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße

Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Mittelstraße

Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 270 0 0 0 0 0 0 270

Maßnahme: Döblinstraße

Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 275 0 0 0 0 0 0 275

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.

Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen

Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 13.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.11.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.184 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.184 2.966 600 400 218 0 0 0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 895 102 0 0 0 50 600 143

Maßnahme: Wodanstraße

Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 3 0 0 5 150 600 42

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.737 644 900 927 883 383 0 0

Maßnahme: Brückenstraße

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.25 Objektgenehmigung: 09.11.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 01.07.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 28.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.619 159 930 530 0 0 0 0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße

Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Abgebrochen Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Am Hammer (2)

Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 16.08.21 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 09.08.21 Tats. Fertigstellung: 18.07.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 890 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: 18.07.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 559 518 41 0 0 0 0 0

Maßnahme: Scharfreiterring

Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 0 0 0 0 0 290

Maßnahme: Königshofer Weg

Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.05.22 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.117 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.102 1.956 140 6 0 0 0 0

Maßnahme: Gostenhof-Ost

Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.430 25 40 60 500 1.000 1.400 405

Maßnahme: Treuchtlinger Straße

Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 225 0 0 0 0 0 0 225

Maßnahme: Velburger Straße

Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700

Maßnahme: Tizianstraße

Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.26 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.700 gepl. Fertigstellung: 31.10.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.699 187 700 2.500 1.000 260 52 0

Maßnahme: Löffelholzstraße

Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Bulmannstraße

Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)

Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Paumgartnerstraße

Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse

Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben

Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400

Maßnahme: Trödelmarkt

Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße

Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße

Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße

Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 860 0 0 0 0 0 0 860

Maßnahme: Karlstraße

Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 240 0 0 0 0 0 0 240

Maßnahme: Münsterberger Straße

Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 590 0 0 0 0 0 0 590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße

Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz

Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Arndtstraße

Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße

Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.770 4 0 0 0 0 0 2.766

Maßnahme: Allersberger Straße

Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 05.10.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: 24.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 24.11.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.672 1.646 26 0 0 0 0 0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)

Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 395 0 0 0 0 0 0 395

Maßnahme: Bismarckstraße

Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 20.12.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.260 gepl. Fertigstellung: 20.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.213 0 1.820 393 0 0 0 0

Maßnahme: Regerstraße

Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Hufelandstraße

Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 0 100 600 1.000 350 50 0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße

Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 10.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 80 750 260 10 0 0

Maßnahme: Bessemer Straße

Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 610 0 0 0 0 0 0 610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald

Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.03.26 Objektgenehmigung: 11.06.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 810 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 811 107 208 420 76 0 0 0

Maßnahme: Hohenstaufenweg

Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 465 0 0 0 0 0 0 465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße

Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 410 0 0 0 0 0 0 410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)

Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 635 0 0 0 0 0 0 635

Maßnahme: Höfener Straße

Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Pillenreuth

Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.635 0 0 0 0 0 0 1.635

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof

Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 330 0 0 0 0 0 0 330

Maßnahme: Kafkastraße

Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 680 0 0 0 0 0 0 680

Maßnahme: Mainstraße

Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Tillystraße

Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Hintere Marktstraße

Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 460 0 2 15 400 43 0 0

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße

Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Schuckertstraße

Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 190 0 0 0 0 0 0 190

Maßnahme: Markgrafenstraße

Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 170 0 0 0 0 0 0 170

Maßnahme: Hundingstraße

Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 615 0 0 0 0 0 0 615

Maßnahme: Höfener Straße

Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.365 0 0 0 20 150 1.000 195

Maßnahme: Scheurlstraße

Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.03.23 Tats. Fertigstellung: 10.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.270 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 10.11.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.252 1.825 427 0 0 0 0 0

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße

Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Obere Kanalstraße

Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Kirchenweg

Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Maßnahme: Hermannstraße

Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße

Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Süßheimweg

Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.24 Objektgenehmigung: 27.07.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.08.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.866 77 1.100 600 89 0 0 0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz

Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.25 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.06.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 19.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.115 gepl. Fertigstellung: 31.10.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.563 2.612 1.840 1.500 611 0 0 0

Maßnahme: Am Plärrer

Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 20 500 100 30 0

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz

Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.10.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.140 9 35 35 600 400 61 0

Maßnahme: Gerngrossstraße

Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Minervastraße

Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.07.27 Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.10.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.510 gepl. Fertigstellung: 13.07.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 6.508 53 400 2.700 940 1.300 1.100 15

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung

Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 150 0 0 0 0 0 0 150

Maßnahme: Tetzelgasse

Objektnr.: 95700.222 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Maßnahme: Kilianstraße

Objektnr.: 95700.223 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 810 0 0 0 0 0 0 810

Maßnahme: Willstraße

Objektnr.: 95700.224 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 749 49 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Praterstraße

Objektnr.: 95700.225 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 310 0 0 0 0 0 0 310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)

Objektnr.: 95700.226 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Schultheißallee

Objektnr.: 95700.227 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße

Objektnr.: 95700.228 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Schönweißstraße

Objektnr.: 95700.229 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 850 0 0 0 0 0 0 850

Maßnahme: Allersberger Straße / Annastraße

Objektnr.: 95700.231 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.02.24 Objektgenehmigung: 19.09.22 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 08.11.23 Gremium: 1-2 gepl. Baubeginn: 11.09.23 Tats. Fertigstellung: 09.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 40 gepl. Fertigstellung: 23.02.24 Tats. Nutzungsbeginn: 09.02.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 29 17 12 0 0 0 0 0

Maßnahme: Flaschenhofstraße

Objektnr.: 95700.232 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Fürther Straße (The Q)

Objektnr.: 95700.233 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.23 Objektgenehmigung: 30.11.22 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 02.05.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.05.23 Tats. Fertigstellung: 23.05.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 300 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn: 23.05.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 86 67 19 0 0 0 0 0

Maßnahme: Steinacher Straße

Objektnr.: 95700.234 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Hans-Fellner-Straße

Objektnr.: 95700.235 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Geiersberg

Objektnr.: 95700.236 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Schlotfegergasse

Objektnr.: 95700.237 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Kolpingstraße

Objektnr.: 95700.238 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 570 0 0 0 0 0 0 570

Maßnahme: Burgundenstraße

Objektnr.: 95700.239 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 430 0 0 0 0 0 0 430

Maßnahme: Resedenweg / Primelweg

Objektnr.: 95700.240 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße

Objektnr.: 95700.241 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 370 0 0 0 0 0 0 370

Maßnahme: Marientorgraben

Objektnr.: 95700.242 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 320 0 0 0 0 0 0 320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer

Objektnr.: 95700.243 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.430 30 50 150 300 500 400 0

Maßnahme: Spießstraße

Objektnr.: 95700.245 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 850 0 0 0 0 0 0 850

Maßnahme: Landgrabenstraße

Objektnr.: 95700.246 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 7 5 5 200 200 83 0

Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße

Objektnr.: 95700.247 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100

Maßnahme: Hinterhofstraße

Objektnr.: 95700.248 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 650 0 0 0 0 0 0 650

Maßnahme: Breite Gasse

Objektnr.: 95700.249 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.05.25 Objektgenehmigung: 08.07.24 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 13.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 900 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 785 0 115 670 0 0 0 0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke

Objektnr.: 95700.250 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.270 50 120 750 350 850 150 0

Maßnahme: Schweppermannstraße

Objektnr.: 95700.251 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer

Objektnr.: 95700.252 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.500 0 0 0 0 0 0 2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße

Objektnr.: 95700.253 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 19.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 19.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 534 4 75 415 40 0 0 0

Maßnahme: Coseler Straße

Objektnr.: 95700.254 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Schwabacher Straße

Objektnr.: 95700.255 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 740 0 0 0 0 0 0 740

Maßnahme: Wiesenstraße

Objektnr.: 95700.256 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 480 0 0 0 0 0 0 480

Maßnahme: Gugelstraße

Objektnr.: 95700.257 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Reutersbrunnenstraße

Objektnr.: 95700.259 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 900 0 0 0 0 0 0 900

Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben

Objektnr.: 95700.260 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.33 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.34 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500

Maßnahme: Bönerstraße

Objektnr.: 95700.261 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Maßnahme: Obstmarkt

Objektnr.: 95700.263 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 14.04.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 14.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 14.11.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.030 0 280 1.100 650 0 0 0

Maßnahme: Harsdörfferstraße

Objektnr.: 95700.264 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.100 0 0 0 0 50 100 950

Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße

Objektnr.: 95700.265 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.38 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.35 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.38 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)

Objektnr.: 95700.266 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 0 30 150 300 300 20 0

Maßnahme: Neues KIS HA: Kanaldatenbank

Objektnr.: 95801.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.16 Objektgenehmigung: 16.05.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.14 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.060 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 27.02.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 553 463 90 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 15.02.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 02.05.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: 02.05.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 108 14 9 85 0 0 0 0

Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 316 285 1 30 0 0 0 0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 730 gepl. Fertigstellung: 01.08.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.485 10 825 650 0 0 0 0

Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51 HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.084 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.24 Objektgenehmigung: 15.03.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 26.03.24 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: 26.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 51 gepl. Fertigstellung: 01.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 26.03.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 49 16 33 0 0 0 0 0

Maßnahme: Van-Gogh-Straße HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.088 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: 07.06.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: 1-1 gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 70 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 66 10 10 46 0 0 0 0

Maßnahme: Bauabschnitt 1 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 10.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.260 169 10 10 500 1.600 1.330 641

Maßnahme: Bauabschnitt 3 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.02.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.01.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.100 4 0 10 50 500 1.000 536

Maßnahme: Bauabschnitt 4 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 03.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 29 0 0 50 50 600 71

Maßnahme: Bauabschnitt 5 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.08.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.700 1 0 0 5 50 400 1.244

Maßnahme: Bauabschnitt 6 HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.000 3 0 0 0 0 7 2.990

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan) HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.: I006.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.851 11 0 0 250 1.300 1.700 2.590

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.: I006.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.25 Objektgenehmigung: 15.12.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.11.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 09.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.860 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.339 159 2.500 1.330 350 0 0 0

Maßnahme: BA 2: Soosweg HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.: I006.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.415 23 32 250 650 400 60 0

Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.: I006.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 935 0 1 65 480 384 5 0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 10.272 427 250 220 1.200 4.200 3.500 475

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung

Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24 Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: 29.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.587 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.636 2.241 343 47 5 0 0 0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 7.220 269 0 1.500 2.000 2.000 1.000 451

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.30 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.223 2.101 200 240 200 200 200 82

Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 7.110 111 0 1.000 2.500 3.000 499 0

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 800 0 0 0 200 500 100 0

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen

Objektnr.: I177.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.11.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.11.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 8.700 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 9.805 2.022 7.039 744 0 0 0 0

Maßnahme: Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4

Objektnr.: I177.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.275 275 400 1.500 1.100 0 0 0

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude

Objektnr.: I177.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 33.301 70 40 1.021 815 6.486 6.776 18.093

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude

Objektnr.: I177.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 35.501 60 25 726 1.070 1.135 1.281 31.204

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB

Objektnr.: I177.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.100 0 10 190 0 0 0 2.900

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen

Objektnr.: I177.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.000 16 10 2 0 0 0 2.972

Maßnahme: Stützmauer zum KW1

Objektnr.: I177.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 25.04.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.100 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.100 0 200 4.080 820 0 0 0

Maßnahme: Umzug Absetzmulden

Objektnr.: I177.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 200 0 150 50 0 0 0 0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage

Objektnr.: I177.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.03.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.03.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.150 0 0 700 2.450 0 0 0

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt

Objektnr.: I177.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.04.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.04.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 16.400 0 0 750 5.450 8.450 1.750 0

Maßnahme: I10 - Verwaltung

Objektnr.: I177.017 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.07.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 26.10.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 20.100 0 0 0 800 5.800 7.600 5.900

Maßnahme: H10 - Garagen

Objektnr.: I177.018 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.11.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 09.02.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.11.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.100 0 0 0 0 0 0 8.100

Maßnahme: Pauschalansatz

Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 8.960 0 0 1.027 1.933 2.000 2.000 2.000

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf

Objektnr.: I200.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: 16.03.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 700 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 573 493 80 0 0 0 0 0

Maßnahme: SBW_32 Scharrerstraße

Objektnr.: I200.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 23.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 84 64 20 0 0 0 0 0

Maßnahme: PW_11 Buch

Objektnr.: I200.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 24.11.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 386 61 325 0 0 0 0 0

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau

Objektnr.: I200.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.06.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 748 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 748 60 257 364 67 0 0 0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte

Objektnr.: I200.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 17.04.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 250 0 125 125 0 0 0 0

Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn

Objektnr.: I200.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 28.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.07.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 343 gepl. Fertigstellung: 30.09.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 341 49 292 0 0 0 0 0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße

Objektnr.: I200.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 05.06.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.11.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 20.11.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 30.09.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.349 199 1.150 0 0 0 0 0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.

Objektnr.: I200.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 145 145 0 0 0 0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße

Objektnr.: I200.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 290 0 145 145 0 0 0 0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße

Objektnr.: I200.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 388 0 100 288 0 0 0 0

Maßnahme: PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach

Objektnr.: I200.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25 Objektgenehmigung: 06.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 220 0 80 140 0 0 0 0

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.200 0 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz

Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.03.27 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 01.03.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.020 80 164 131 1.415 230 0 0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen

Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: 26.01.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.850 gepl. Fertigstellung: 31.03.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.823 668 533 1.637 925 60 0 0

Maßnahme: KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung Deich

Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.500 0 75 425 1.100 2.500 1.400 0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung

Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.26 Objektgenehmigung: 07.06.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 16.10.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.392 gepl. Fertigstellung: 30.04.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.394 354 60 750 230 0 0 0

Maßnahme: LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung

Objektnr.: 96700.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.05.24 Objektgenehmigung: 17.08.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.11.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 28.05.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 360 118 232 10 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation

Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 709 4 0 70 625 10 0 0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation

Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 572 2 0 60 505 5 0 0

Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI

Objektnr.: 96700.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: 20.12.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 21.03.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: 18.08.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 450 gepl. Fertigstellung: 28.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 18.08.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 421 361 60 0 0 0 0 0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung

Objektnr.: 96700.042 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.12.25 Objektgenehmigung: 27.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 08.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.390 gepl. Fertigstellung: 28.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.516 212 183 846 1.182 93 0 0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation

Objektnr.: 96700.044 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 213 0 15 193 5 0 0 0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation

Objektnr.: 96700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 330 0 25 165 140 0 0 0

Maßnahme: KW1 - BHKW 1 - 2 Revision

Objektnr.: 96700.046 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 17.04.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 17.04.23 Tats. Fertigstellung: 30.06.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.906 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: 30.06.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.201 1.070 131 0 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen

Objektnr.: 96700.049 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.08.24 Objektgenehmigung: 01.08.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 220 gepl. Fertigstellung: 02.08.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 175 54 110 11 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche

Objektnr.: 96700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.24 Objektgenehmigung: 08.09.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.06.24 Gremium: 2-P gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 74 gepl. Fertigstellung: 01.09.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 74 0 74 0 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerung 1

Objektnr.: 96700.052 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.24 Objektgenehmigung: 14.02.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.03.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 329 gepl. Fertigstellung: 27.09.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 254 154 100 0 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen

Objektnr.: 96700.053 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 270 1 5 264 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten

Objektnr.: 96700.055 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: 21.08.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 650 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.098 0 758 280 30 30 0 0

Maßnahme: KW2 - Schaltschrank Honeywell erneuern

Objektnr.: 96700.056 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 24.01.24 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 13.05.24 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 13.05.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 135 0 131 4 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage

Objektnr.: 96700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.03.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.12.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 15.03.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.850 0 173 427 2.100 150 0 0

Maßnahme: KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage

Objektnr.: 96700.058 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.11.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 23.02.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.11.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.354 0 67 172 1.115 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2

Objektnr.: 96700.059 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 20 100 500 1.000 1.000 2.380

Maßnahme: Schlammfaulung und Voreindicker HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.07.22 Objektgenehmigung: 12.10.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.06.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 14.06.21 Tats. Fertigstellung: 01.08.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 692 gepl. Fertigstellung: 29.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 675 602 73 0 0 0 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung und Abwasserfilter HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.24 Objektgenehmigung: 13.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.05.23 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 976 gepl. Fertigstellung: 01.09.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 888 467 421 0 0 0 0 0

Maßnahme: H50 - Mechanische Reinigung HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.11.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 470 0 145 325 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.289 0 122 590 540 35 2 0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20 HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.05.25 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 30.04.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 36.472 26.172 5.800 4.500 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4 HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.: I176.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.27 Objektgenehmigung: 30.03.23 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.440 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.439 4 383 1.366 1.328 358 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22 Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 12.04.21 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 07.11.22 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: 07.11.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.174 1.074 100 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50] HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.: I176.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.11.23 Objektgenehmigung: 20.04.22 Objektstatus: In Betrieb Tats. Baubeginn: 30.03.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.23 Tats. Fertigstellung: 08.11.23 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 436 gepl. Fertigstellung: 10.11.23 Tats. Nutzungsbeginn: 08.11.23

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 356 315 41 0 0 0 0 0

Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.672 672 1.000 1.000 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 50.150 0 50 100 2.000 11.000 13.000 24.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.34 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.33 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 153.200 0 0 50 150 3.000 10.000 140.000

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.: I182.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.07.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 772 22 130 220 200 150 50 0

Maßnahme: Baufeldfreimachung F5+G5 HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.: I182.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.997 4 50 150 1.100 400 293 0

Maßnahme: P70 - Abwasserfilter

Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.587 gepl. Fertigstellung: 01.07.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.134 1.718 416 0 0 0 0 0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage

Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.24 Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 869 gepl. Fertigstellung: 01.07.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 795 670 125 0 0 0 0 0

Maßnahme: Mechanische Reinigung

Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.25 Objektgenehmigung: 19.05.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.23 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.843 gepl. Fertigstellung: 30.06.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 4.890 766 3.080 1.044 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2] HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 09.12.24 Objektgenehmigung: 29.09.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.03.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.773 gepl. Fertigstellung: 06.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 2.708 633 1.217 800 58 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.05.25 Objektgenehmigung: 21.09.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 272 gepl. Fertigstellung: 30.04.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 264 36 100 128 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.06.25 Objektgenehmigung: 29.06.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 27.05.24 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 03.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.331 gepl. Fertigstellung: 30.05.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.330 115 1.337 1.562 316 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.: I184.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.05.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.05.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 325 0 31 294 0 0 0 0

Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.: I184.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.05.25 Objektgenehmigung: 01.12.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 713 gepl. Fertigstellung: 03.05.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 713 0 400 200 113 0 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung

Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 846 0 180 666 0 0 0 0

Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52

Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.24 Objektgenehmigung: 02.12.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 09.08.22 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: 30.04.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.149 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: 30.04.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.007 397 610 0 0 0 0 0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20

Objektnr.: I185.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.11.24 Objektgenehmigung: 17.07.23 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 10.06.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 673 gepl. Fertigstellung: 28.11.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 486 4 412 70 0 0 0 0

Maßnahme: Regenwasserpumpwerk F20

Objektnr.: I185.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24 Objektgenehmigung: 14.04.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 28.02.23 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 28.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 262 gepl. Fertigstellung: 01.08.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 317 142 175 0 0 0 0 0

Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik

Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.24 Objektgenehmigung: 10.01.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 17.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 17.02.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.802 gepl. Fertigstellung: 18.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.642 94 998 550 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gasmessraum Faulbehälter

Objektnr.: I185.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.12.23 Objektgenehmigung: 25.07.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.09.23 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 09.06.23 Tats. Fertigstellung: 22.03.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 170 gepl. Fertigstellung: 28.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: 22.03.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5 1 4 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Auslaufmessung

Objektnr.: I185.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.05.24 Objektgenehmigung: 16.08.22 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.02.24 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.24 Tats. Fertigstellung: 21.02.24 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 614 gepl. Fertigstellung: 30.05.24 Tats. Nutzungsbeginn: 21.02.24

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 31 7 24 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20

Objektnr.: I185.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.24 Objektgenehmigung: 16.03.23 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 02.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 203 gepl. Fertigstellung: 30.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 139 0 139 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage

Objektnr.: I185.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.25 Objektgenehmigung: 26.06.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 334 gepl. Fertigstellung: 31.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 173 0 173 0 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik

Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 5.000 0 0 50 1.500 2.000 1.450 0

Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.01.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Abgebrochen Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 17.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 545 520 25 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

Objektnr.: I188.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.220 0 173 316 259 249 223 0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.: I190.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.800 0 50 350 350 350 350 350

Maßnahme: MSR-Schrank Heizung Nord HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.: I190.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 16.12.24 Objektgenehmigung: 15.05.24 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WL-BGU gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 140 gepl. Fertigstellung: 01.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 140 0 135 5 0 0 0 0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.: I191.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 175 0 25 25 25 25 25 50

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.: I192.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 3.775 0 65 1.250 1.975 100 100 285

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.: I193.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.225 0 25 700 250 250 0 0

Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung HA: KW 2 Energiekonzept TGA

Objektnr.: I194.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 05.01.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 1.575 0 75 1.000 500 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.11.24 Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 445 402 32 11 0 0 0 0

Maßnahme: KW1 Anpassung der Brandmeldeanlage HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.24 Objektgenehmigung: 01.02.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 23.02.21 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 745 gepl. Fertigstellung: 01.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ff 597 366 231 0 0 0 0 0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 112

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 26.09.2024 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss

Betreff:

Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage

der AdO Nr. 6 A vom 26.02.2024 für den Stellenplan 2025 Anträge für Stellenschaffungen

gestellt.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2025 pro Jahr

ausgewiesen. 6,50 Vollkraftstelle sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Für die Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden wurden 3,00 Vollkraftstellen

beantragt mit einer Befristung bis 12/2028. Die Finanzierung erfolgt über die Erhöhung des

Globalbudgets und wurde seitens Ref. I/II zugesichert.

Das Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtrat zu den

Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024):

Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten 715.459 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten 715.459 € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Wirtschaftsplan (für 6,5 VZÄ - Kosten 493.734 € / dauerhaft) und

Erhöhung des Globalbudgets (für 3,0 VZÄ - Kosten 221.725 € / nur für

einen begrenzten Zeitraum)

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 9,50 Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II-CC

Der Werkausschuss/SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadt-

entwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2025, mit folgenden

Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II-CC begutachtet hat:

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):

Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 26.09.2024 begutachteten Stellen, werden

beschlossen.

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 26.09.2024 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 21.11.2024 öffentlich Beschluss

Betreff:

Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):

In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen

bei SUN bis einschließlich BGr. A15 abgeklärt. Es ergibt sich der aus der Liste des

Gutachtenvorschlags ersichtliche Hebungsvorschlag.

Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG.

Die für eine Hebung beantragte Stelle wurde durch Ref. I/II-CC überprüft und bewertet. Weiterhin

wurde unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagene Stelle

ermittelt.

Das Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtrat zu den

Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024):

Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten -274 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten -274 € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenhebungen sind diversity-neutral zu betrachten.

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II- CC

Der Werkausschuss/SUN begutachtet Stellenhebungen für Beamte.

Die Beamtenhebung findet die Zustimmung der Personalvertretung. Sie bedarf der Begutachtung durch

Ref. I/II-CC-Stellenbewertung und zudem der Behandlung und Zustimmung in der Hebungsrunde und

steht insoweit unter Vorbehalt. Sie steht unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung

2025, einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN, von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch die Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der

rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahn-

rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Die Stelleninhaberin der Stelle 800.6101 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14

der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungs-

dienst, zugelassen.

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):

Die Stellenhebung für Beamte, der vom Werkausschuss/SUN am 26.09.2024 begutachteten

Stelle, wird beschlossen.

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 26.09.2024 öffentlich Bericht

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Zwischenbericht über die Aufwendungen und Erträge sowie über die Entwicklung des

Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2024

Anlagen:

Zwischenbericht

Bericht:

Gemäß § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUNBS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und

Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis

30. Juni 2024 vor.

31. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/044/2024

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Kaufmännische Angelegenheit - es sind keine diversity-Aspekte betroffen.

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/044/2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1a Ergebnisrechnung per 30.06.2024

Anlage 1b Ergebnisrechnung per 30.06.2024

mit wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Anlage 2 Abweichungsanalyse

Anlage 3 Vermögensplan – Finanzentwicklung

Anlage 4 Geldflussanalyse – Januar bis Juni

Anlage 5 Ausgabenübersicht der Investitionen

Der Zwischenbericht per 30.06.2024 ist gemäß Betriebssatzung

für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 4, Absatz 7

schriftlich vorzulegen.

Impressum

Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

sun@stadt.nuernberg.de, www.sun.nuernberg.de

Stand der Daten: 30. Juni 2024

Erscheinungsdatum: September 2024 2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2024

Ergebnisrechnung per 30.06.2024

in TEUR

Stadtentwässerung

und

Umweltanalytik

SUN/K-2, 15.08.2024 Seite

Nürnberg

Anlage

1a

Anlage 1b

127 SUN/K-2, 15.08.2024

ABWEICHUNGSANALYSE

01.01.2024 bis 30.06.2024

Hinweise zur Abweichungsanalyse:

Die Abweichungsanalyse beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Ba-

sis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebüh-

renkalkulation nach KAG.

Durch zeitliche Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf

die erwarteten Abweichungen reduziert.

_________________________________________________________________________________

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

1. Umsatzerlöse + 1.381

IST 54.188

PLAN 52.807

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhe-

bung der Abwassergebühren wird durch das Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg

im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen

und per Datenträger an die Stadt übermittelten Frischwassermengen berechnet. Die Able-

sungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Kassen- und

Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der

von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Kassen- und Steuer-

amt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und

Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2023, sowie aus den Vo-

rauszahlungen für 2024 bestehen.

Mit dem Jahr 2023 ging der vorherige Gebührenzeitraum zu Ende. Dabei wurde der zurück-

gestellte Betrag aus Gebührenüberschüssen planmäßig vollständig verbraucht. Bei der

Nachkalkulation zum Jahresende 2023 ergab sich noch ein nicht gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 2,0 Mio. EUR.

Bereits vor der aktuellen Gebührenkalkulation war absehbar, dass die Abwassergebühren

nach Verbrauch der Gebührenüberschüsse wieder erhöht werden müssen. Im Zuge des Uk-

rainekriegs bekam die SUN die Auswirkungen in Form von höheren Energiepreisen und hö-

heren Bezugskosten für Chemikalien aufgrund deren energieintensiver Produktion zu spü-

ren. Weiterhin führten höhere Materialkosten im Baugewerbe zu Aufwandserhöhungen in

der Instandhaltung und der Investition. Gleichzeitig scheint sich ein dauerhafter Sparwille

der Gebührenzahler beim Frischwasserverbrauch abzuzeichnen. Wurden zum Ende des

letzten Jahrzehnts noch Verbräuche über 30 Mio. m³ pro Jahr erreicht, lagen die Jahresver-

bräuche der letzten beiden Jahre deutlich unter 29 Mio. m³. Deshalb wurden für die Planung

des aktuellen Gebührenkalkulationszeitraum (2024 – 2027) jeweils Jahresfrischwasserver-

bräuche in Höhe von rund 28 Mio. m³ angenommen.

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen wird ab 2024 für die Schmutzwassergebühr ein

Betrag i. H. v. 2,42 EUR/m³ (Vj.: 1,67 EUR/m³) erhoben. Ebenfalls wurde der Gebührensatz

für die Niederschlagswassergebühr angehoben und zwar von 0,43 EUR/m² auf 0,60 EUR/m²

pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2024 mit 32,5 Mio. EUR

noch unter dem anteiligen Plan (33,8 Mio. EUR). Dies entspricht 48,0 % der Jahresprognose.

Die prozentuale Erreichung des Planansatzes liegt damit über dem Vergleichswert des Vor-

jahres. Aufgrund der Gebührenerhöhung ab dem laufenden Jahr liegt der Umsatz für die

Schmutzwassergebühr jedoch bereits um 9,6 Mio. EUR und der Umsatz der Niederschlags-

wassergebühr um 2,3 Mio. EUR über dem Vergleichszeitraum des Jahres 2023.

Für die Erlöse aus dem Straßenentwässerungsanteil wurde, im Hinblick auf die Gebühren-

erhöhung, bereits im Plan der Wert des Vorjahres i. H. v. 10,5 Mio. EUR auf 11,2 Mio. EUR

angehoben. Dieser Wert wurde in der aktuellen Prognose übernommen.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

2. aktivierte Eigenleistungen + 141

IST 1.716

PLAN 1.575

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Ab-

wasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Außerdem flie-

ßen an dieser Stelle Personal- und Sachkosten für Untersuchungen der Umweltanalytik im

Zusammenhang mit Baumaßnahmen ein. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grund-

wassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Die aktivierten Eigenleistungen des 1. Halb-

jahres 2024 liegen, wie im Vorjahr, über dem Planwert. Die Erhöhung ergibt sich aus dem

anhaltend höheren Investitionsumfang gegenüber den Vorjahren.

3. sonstige betriebliche Erträge + 43

IST 2.533

PLAN 2.490

Im Gegensatz zur hohen Abweichung im Vergleichszeitraum des Vorjahres liegen die sons-

tigen betrieblichen Erträge nahezu im Planbereich. Im Vorjahr erhielt die Planung noch die

anteilige Auflösung der Gebührenüberschüsse. Wie im Abschnitt der Umsatzerlöse bereits

erläutert, wurden diese zum Ende des Jahres 2023 jedoch vollständig verbraucht, sodass

hierfür keine Erlöse aus der Rückstellung mehr einzuplanen waren. Erwähnenswert in die-

sem Bereich ist hier der Ertrag aus Zwangsgeldern, welcher mit einem Betrag i. H. v. rund

73 TEUR bereits zum 30.06. den geplanten Jahresertrag übersteigt. Rückläufig ist dagegen

der Ertrag aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderrücklagen. Dies ist zum

Teil darauf zurückzuführen, dass von SUN gegenüber dem Wasserwirtschaftsamt gestellte

Anträge zur Verrechnung der Abwasser- und Niederschlagswasserabgabe mit Investitions-

ausgaben mit deutlicher Verzögerung bearbeitet werden.

4. Materialaufwand - 2.955

IST 10.893

PLAN 13.848

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie

bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte wurden per 30.06. um

21,3 % unterschritten.

Niedrigere Aufwendungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Betriebs- und Sonder-

müll (-905 TEUR). Hierzu trägt vor allem der rückläufige Aufwand für die Klärschlamment-

sorgung bei. Gegenüber dem vorherigen Rahmenvertrag sind die Entsorgungskosten je

Tonne um fast 31% gesunken. Zudem ist das entsorgte Schlammvolumen leicht rückläufig.

Unter dem Planwert liegen die Aufwendungen für die Instandhaltung von Kanälen und Ka-

nalauswechslungen (-429 TEUR). Verglichen mit dem Vorjahr liegen dabei die aktuellen In-

standhaltungsaufwendungen für Kanäle deutlich höher, die Aufwendungen für Kanalaus-

wechslungen etwa auf Vorjahresniveau. Im Vorjahr war die Planerreichung in diesem Be-

reich noch geringer, wurde bis zum Jahresende aber nahezu aufgeholt. Dies lässt sich unter

anderem auf den deutlichen Nachlauf von Baurechnungen zurückführen. Die Instandhaltung

der Maschinentechnik der Sonderbauwerke liegt ebenfalls noch unter dem Planwert (-81

TEUR) und sogar leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Dies dürfte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass vom Personal des Kanalbe-

triebs teilweise auch investive Arbeiten übernommen werden, die sich nicht im laufenden

Aufwand, sondern im Anlagevermögen widerspiegeln.

Weiterhin unterschreiten zum Halbjahresstichtag die Chemikalienaufwendungen den Plan-

ansatz insgesamt um 386 TEUR. Im Falle von Methanol und Nutriox ist dabei, gegenüber

dem ersten Halbjahr 2023, ein Rückgang der Verbrauchsmengen festzustellen. Beim Sau-

erstoffverbrauch stand noch die Monatsrechnung für den Juni und vor allem die Spitzabrech-

nung für das Vorjahr aus. Dadurch dürfte sich die zum Halbjahr ausgewiesene Planunter-

schreitung bis zum Jahresende mindestens ausgleichen. Beim Eisenchlorid ist der Ver-

brauch minimal rückläufig, allerdings führt eine Preiserhöhung zu einer Planüberschreitung

i. H. v. 137 TEUR. Dagegen entwickeln sich die Aufwendungen für Flockungshilfsmittel und

Natronbleichlauge plangemäß.

Eine Planunterschreitung i. H. v. 133 TEUR liegt bei der Instandhaltung von Maschinentech-

nik vor. Hier wird in diesem Jahr planmäßig vor allem in die Instandhaltung der vorhandenen

Blockheizkraftwerke investiert. Im Vorjahresvergleich liegt bereits eine Aufwandssteigerung

um über 40 % vor. Bei der Instandhaltung der Elektrotechnik in den Klärwerken fällt die Auf-

wandsminderung gegenüber dem Vorjahr etwa gleich hoch aus, wie die Minderung gegen-

über dem Plan (-85 TEUR). Dabei spielt unter anderem die Untersuchung des Stromnetzes

durch den TÜV eine Rolle. In diesem Zusammenhang werden Schwachstellen im Stromnetz

aufgedeckt, die nachträglich zu Aufwand führen. Die Gebäudeinstandhaltung fällt gegenüber

dem Stichtag 30.06. zum Vorjahr um 241 TEUR geringer aus und auch im Vergleich zum

anteiligen Plan liegt der erreichte Wert um 94 TEUR unter dem Ansatz. Im ersten Halbjahr

2023 war noch der kostenintensive Austausch des Filtermaterials im Abwasserfilter des Klär-

werks 1 ausschlaggebend. Die Unterschreitung zum Plan liegt teilweise an der Umorgani-

sation der ausführenden Abteilungen für den Gebäudeunterhalt. Nachdem das Hochbauamt

den Instandhaltungsvertrag Ende letzten Jahres gekündigt hatte, entschloss sich SUN, hier-

für eine eigene Abteilung aufzubauen. Erste Stellen konnten im ersten Halbjahr dieses Jah-

res bereits besetzt werden. Die vollständige Anzahl der benötigten Fachkräfte wird aber erst

im Jahr 2025 erreicht sein. Die Umorganisation lief gut an, benötigt aber eine gewisse An-

laufzeit aufgrund der relativ kurzfristigen Umstellung.

Die Aufwendungen für Kfz-Reparaturen liegen noch deutlich unter dem geplanten Wert

(-92 TEUR), jedoch auf dem vergleichbaren Niveau des Vorjahres. Erfahrungsgemäß

herrscht hier ein Rechnungsnachlauf des leistungserbringenden Servicebetriebs der Stadt

Nürnberg, welcher bis zum Jahresende aufgeholt werden sollte.

Für die Instandhaltung von EDV-Hardware ist im ersten Halbjahr des Wirtschaftsjahres kaum

Aufwand angefallen. Deshalb liegt diese Position auch um 225 TEUR unter dem Vorjahres-

bzw. 115 TEUR unter dem Planwert. Der Aufwandsverlauf ist hier nicht linear und tritt durch

Lieferengpässe zum Teil auch später ein. In der Prognose wurde jedoch der Planwert noch

leicht angehoben, sodass hier im weiteren Jahresverlauf mit Aufwendungen im sechsstelli-

gen Bereich zu rechnen ist.

Nennenswert höherer Aufwand gegenüber dem Plan ergab sich bei den Instandhaltungs-

aufwendungen für das Rohrleitungsnetz (+64 TEUR). Die Erhöhung setzt sich vor allem aus

der Instandhaltung der Klärgasleitungen in der Schlammfaulung, dem Austausch von Rohr-

leitungen in der Schwachlastbelebung des Klärwerks 1 und der Erneuerung von Fettleitun-

gen in der Vorklärung des Klärwerks 2 zusammen. Bei der Instandhaltung der Betriebs- u.

Geschäftsausstattung ergibt sich ebenfalls ein höherer Aufwand als im Plan (+38 TEUR) und

vor allem gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr (+61 TEUR). Nennenswerte Be-

träge fielen hier für die Instandhaltung von Maschinen und Höhensicherungsgeräten im Ka-

nalbetrieb sowie für die Reparatur eines TOC-Messgeräts im Klärwerk 1 an. Die Prognose

wurde deshalb leicht nach oben angepasst.

Die Materialaufwendungen liegen zum Halbjahr ca. 9% unter dem Planwert und sind deshalb

unauffällig.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Beim Energieverbrauch liegt vor allem der Stromaufwand unter dem Planansatz

(-383 TEUR). Dabei befindet sich der Stromversorger jedoch nach wie vor im Rückstand mit

einigen Rechnungen.

Zumindest für die größten Verbrauchsstellen wurden aufwandserhöhende Abgrenzungen

gebucht. Zusätzlich ist zu bedenken, dass im Vorjahr noch Erlöse i. H. v. insgesamt 425

TEUR aus der Strompreisbremse unter den sonstigen betrieblichen Erträgen vereinnahmt

wurden, die in 2024 nicht mehr anfielen. Auch beim Trinkwasser gilt ebenfalls, dass der

Versorger die Kosten, zumindest teilweise, nicht abgerechnet hat und der Aufwand somit um

47 TEUR unter dem Planwert liegt. Der Aufwand für Erdgas spielt bei SUN monetär zwar

nur eine untergeordnete Rolle, beträgt zum Halbjahr jedoch mehr als das doppelte des Plan-

werts (+13 TEUR). Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich der monatliche Abschlag für

den Gasverbrauch im Klärwerk 2 gegenüber dem Vorjahr um knapp 123 % erhöht hat.

5. Personalaufwand - 1.648

IST 15.775

PLAN 17.423

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2024 noch unter Plan. Dazu tragen die Aktivbezüge für

Entgeltempfänger (-366 TEUR) sowie die sozialen Abgaben (-270 TEUR) bei. Einerseits

wurde die eigentliche Tariferhöhung erst ab 01.03.2024 wirksam, andererseits sind Planstel-

len in Höhe von ca. 40 Vollzeitäquivalenten zum 30.06.24 unbesetzt. Dies bedingt sich durch

die zeitweise Vakanz bis zur Widerbesetzung von Stellen, aber auch durch den Trend der

Arbeitszeitreduzierung, sodass einige Vollzeitstellen nur in Teilzeit besetzt sind. Geringer als

geplant sind auch die Beamtenbezüge ausgefallen (-22 TEUR), da auch in diesem Bereich

Stellen zeitweise nicht besetzt waren. Geringer als der Plan fallen wiederum die Aufwendun-

gen für Altersversorgung aus (-295 TEUR). Die Minderung bedingt sich hauptsächlich aus

dem niedrigeren Aufwand für Versorgungsbezüge (-156 TEUR) und geringeren Beiträgen

für die Zusatzversorgung (-92 TEUR).

Die Planunterschreitung bei den Rückstellungen für Altersversorgung (-734 TEUR) gleicht

sich erst mit dem Jahresabschluss per 31.12.2024 aus, sobald entsprechende Gutachten

für Pensionen und Beihilfen vorliegen.

6. Abschreibungen - 503

IST 12.247

PLAN 12.750

Die Abschreibungen liegen per 30.06.24 um 3,9 % unter dem Planansatz, da die Abschrei-

bungen für die in 2024 zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen erst im Zuge des Jahres-

abschlusses zum Tragen kommen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen + 962

IST 6.929

PLAN 5.967

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im ersten Halbjahr 2024 um 16,1 % über

dem Planansatz. Die Gründe hierfür werden nachfolgend dargelegt.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Eine anteilige Planabweichung um +1.028 EUR bei den von der Stadtkämmerei in Rechnung

gestellten Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich nur dadurch, dass der Gesamtbetrag

2024 bereits vollständig im ersten Halbjahr in Rechnung gestellt wurde. Andererseits liegen

die Aufwendungen für einzeln berechnete Dienstleistungen der Stadt Nürnberg noch um

201 TEUR unter Planwert, da diese nicht linear anfallen, jedoch sich bis zum Jahresende

dem Planwert nähern werden.

Aus dem Haushaltsansatz des Zweckverbandes Schwarzachtal, an dem die Stadt Nürnberg

beteiligt ist und das Abwasser des Ortsteils Kornburg einleitet, ergeben sich gegenüber der

Planung Mehraufwendungen i. H. v. 198 TEUR.

Die Planüberschreitung beim Versicherungsaufwand ist hauptsächlich darauf zurückzufüh-

ren, dass der Jahresbeitrag für die Gebäudebrandversicherung bereits zum Jahresbeginn

fällig wird. Bei den Verlusten aus Schadensfällen fällt kein regelmäßiger Aufwand an, wes-

halb hier auch nur ein geringfügiger Betrag geplant war. Allerdings wirkt in diesem Fall das

Starkregenereignis aus dem August 2023 noch nach und es fallen immer noch Aufwendun-

gen für die Beseitigung der daraus verursachten Schäden an (+40 TEUR).

Rückläufig entwickelten sich dagegen die Aufwendungen für die Betreuung durch die städ-

tische IT-Abteilung (-130 TEUR). Die durchschnittlich je Monat in Rechnung gestellten Be-

träge reduzierten sich von 45 TEUR auf 36 TEUR. Zudem war per 30.06.2024 ein Monat

weniger abgerechnet worden, als im ersten Halbjahr 2023. Auch die Aufwendungen für die

Ablesung der Trinkwasserzähler durch den Wasserversorger der Stadt Nürnberg fällt gerin-

ger als der Plan aus (-71 TEUR), da in 2024 bisher nur das erste Quartal abgerechnet wor-

den ist.

Eine Planunterschreitung ist weiterhin bei den Aufwendungen für Abbruchkosten

(-50 TEUR) zu verzeichnen. Hierbei werden, vor allem zum Jahresabschluss 31.12.2024,

noch Aufwendungen anfallen, welche aus den Investitionskosten auszuscheiden sind und

anschließend über diese Position abgebildet werden.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 1

IST 1

PLAN 0

Zinserträge fallen bei der SUN regelmäßig in Form von Stundungszinsen an. Der in 2021 für

zwei neu aufgenommene Darlehen gebildete passive Rechnungsabgrenzungsposten wur-

den bisher zeitanteilig erfolgswirksam aufgelöst. Bei einem dieser Darlehen fand die letzte

Auflösung über Zinserträge in 2023 statt. Für das zweite Darlehen besteht noch ein restlicher

Abgrenzungsposten, der bis zum 15.02.2028 zeitanteilig aufzulösen ist. Darüber hinaus fie-

len lediglich Erträge aus Stundenzinsen an.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 818

IST 3.439

PLAN 2.621

Der Zinsaufwand liegt um 31,2 % über dem Planansatz.

Den größeren Anteil an der Aufwandserhöhung stellen die Zinsaufwendungen für das beim

Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg geführte Betriebsmittelkonto dar (+523 TEUR).

Dieser Aufwand ist dadurch bedingt, dass die dort zur Verfügung stehende Kreditlinie im

ersten Halbjahr 2024 großzügig ausgenutzt wurde und erst Mitte Juni die erste Darlehens-

aufnahme des Jahres stattfand.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Die Zinsaufwendungen, ergänzt um die Aufwendungen für Derivate, fielen um 204 TEUR

höher als der Planansatz aus. Dabei liegt der Istwert seit Jahren diesmal über dem Planwert

(+7,5 %). Das erste Darlehen 2024 wurde im Juni i. H. v. 20 Mio. EUR aufgenommen, vor

der Berichtserstellung im Juli das zweite Darlehen in gleicher Höhe. Im vierten Quartal die-

ses Jahres ist eine weitere Darlehensaufnahme vorgesehen, die vermutlich in etwa gleicher

Höhe wie die bisher in 2024 aufgenommenen Darlehen liegen wird.

10. Minderung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 4.892

11. sonstige Steuern + 94

IST 250

PLAN 156

Seit der SUN mit Erlaubnisschein vom 14.06.2019 rückwirkend ab 01.01.2018 die

Erlaubnis erteilt wurde, als Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes tätig zu werden,

fällt vor allem regelmäßig Stromsteuer an, welche an das Hauptzollamt Nürnberg zu entrich-

ten ist. Im ersten Halbjahr 2024 hat der Aufwand hierfür die Planung deutlich übertroffen

(+97 TEUR). Aufgrund einer Änderung im europäischen Beihilferecht fallen bestimmte Ener-

gieträger nicht mehr unter die erneuerbaren Energieträger im Sinne des Stromsteuerrechts, sodass dafür ab 01.01.2024 keine Steuerbegünstigungen mehr gewährt werden können.

Dazu gehört auch der aus Klär- und Deponiegas gewonnene Strom. Gegenüber dem berei-

nigten Vergleichswert des Vorjahres entspricht das einer Steigerung um 111 TEUR oder

80,9 %.

12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2024 gegenüber dem Plan + 4.798

Ergebnis per 30.06.24: Gewinn IST + 8.905

Gewinn PLAN + 4.107

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Die Ergebniserwartung für das Jahr 2024 hat in der Prognose nur geringfügig abgenommen.

Hier ergibt sich ein Gewinn i. H. v. 8.170 TEUR, während dieser in der Planung noch bei

8.214 TEUR lag. Die Umsatzerlöse wurden dabei noch erhöht, aber lediglich im Bereich der

Umweltanalytik. Hier wurde der Umfang der Trinkwasseruntersuchungen für städtische Ge-

bäude vereinbarungsgemäß erweitert, sodass hier zusätzliche Kostenerstattungen an SUN

i. H. v. 200 TEUR durch die Stadt erfolgen werden.

Im Fall der sonstigen betrieblichen Erträge wird mit einer Erhöhung um 85 TEUR für die

Auflösung von Sonderposten gerechnet. Dies ist damit zu begründen, dass der Bearbei-

tungsstau bei der Bearbeitung von Anträgen der SUN zur Verrechnung von Investitionskos-

ten mit der Abwasser- bzw. Niederschlagswasserabgabe, welcher bis ins Jahr 2016 zurück-

reicht, nun Zug um Zug abgebaut wird.

Beim Aufwand für Chemikalien wird in der Prognose der Trend abgebildet, welcher sich be-

reits in den Istkosten des ersten Halbjahres abzeichnet. Die Einkaufspreise von Sauerstoff,

Methanol und Nutriox stagnieren nach einer Erhöhung mittlerweile wieder, bei gleichzeitig

leicht rückläufigem Verbrauch. Im Falle der Flockungshilfsmittel ist der Bezugspreis in 2024

zwar noch gestiegen, allerdings gingen die Verbrauchsmengen deutlich zurück. Insgesamt

wurde in der Prognose bei den genannten Chemikalien ein um 325 TEUR geringerer Auf-

wand gegenüber dem Plan angenommen. Alleine bei Eisenchlorid ist noch eine deutliche

Preissteigerung, bei leicht fallendem Verbrauch, festzustellen. Daher wird in der Prognose

auch mit 90 TEUR höherem Aufwand als in der Planung gerechnet. Bei den sonstigen, als

Lagerware geführten Chemikalien, wurde aufgrund des Vorjahreswertes erstmals eine Prog-

nose vorgenommen und zwar i. H. v. 50 TEUR.

Im Falle des Materialaufwands erfolgte lediglich bei den Hilfs- und Betriebsstoffen eine An-

passung gegenüber der Planung. Im Hinblick auf die Entwicklung im Vorjahr wurde in der

Prognose ein um 37 TEUR geringer Wert angenommen.

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde der Prognosewert, im Ver-

hältnis zur letztjährigen Planung, um insgesamt 1.061 TEUR reduziert. In der Sparte Abwas-

serableitung wurde der Planansatz für die Instandhaltung der Maschinentechnik in Sonder-

bauwerken durch die Prognose halbiert und zwar um 125 TEUR. Dies ist darauf zurückzu-

führen, dass aktuell einige Investitionsmaßnahmen von der Kanalbetriebsabteilung im Be-

reich der Sonderbauwerke durchgeführt werden, die den Aufwand im Unterhalt der Maschi-

nentechnik reduzieren. Dies gilt zum Teil auch für die Instandhaltung der Maschinentechnik

in den Klärwerken, sodass auch hier die Prognose um 300 TEUR unter dem Planwert liegt.

Innerhalb der Kläranlagen sieht die Fachabteilung auch geringeren Bedarf für die Instand-

haltung des Rohrleitungsnetzes (-200 TEUR). Innerhalb der Gebäude wird sowohl bei der

Haustechnik (-80 TEUR) und der Instandhaltung der Laborausstattung (-50 TEUR) mit ge-

ringem Aufwand als in der ursprünglichen Planung gerechnet. Bereits im Plan-Ist-Vergleich

wurde darauf hingewiesen, dass sich der Aufwand für die Abfallbeseitigung durch einen

deutlich geringeren Preis je Tonne bei der Schlammentsorgung reduziert. Deshalb wurde

auch hier der Prognosewert deutlich reduziert (-345 TEUR). Geringe Aufstockungen des

Planes wurden in der Prognose dagegen bei der Instandhaltung der EDV-Hardware (+10

TEUR), der Instandhaltung von Geschäftsausstattung (+4 TEUR) sowie für Kleinwerkzeuge

und –material (+25 TEUR) vorgenommen.

Mittlerweile konnten die Aufwendungen für Energie in der Prognose wieder etwas nach un-

ten korrigiert werden. Für den Stromverbrauch reduziert sich der prognostizierte Aufwand

um 200 TEUR. Während beim Wasserverbrauch im Vorjahr aufgrund fehlender Abrechnun-

gen des Trinkwasserversorgers noch mit höheren Nachzahlungen gerechnet wurde, konnte

diese Einschätzung durch nachgeholte Abrechnungen mittlerweile nach unten korrigiert wer-

den. Damit fällt die Prognose um 50 TEUR geringer aus. Etwas höher liegt der Prognosewert

dagegen für den Gasverbrauch (+5 TEUR), da der Gasversorger den monatlichen Abschlag

für das Klärwerk 2 angehoben hat.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2024

Beim Personalaufwand wurden die Planwerte in der Prognose um insgesamt 1.258 TEUR

nach oben korrigiert. Die Erhöhung schlägt sich hauptsächlich in den Aktivpersonalaufwen-

dungen für Entgeltempfänger (+870 TEUR) nieder. Während die Tariferhöhung bereits in der

Planung berücksichtigt wurde, mussten zusätzlich Stellen für den Gebäudeunterhalt ge-

schaffen werden, da das Hochbauamt der Stadt Nürnberg den entsprechenden Wartungs-

vertrag gekündigt hat. Zudem soll der Umfang der Trinkwasseruntersuchungen in städti-

schen Gebäuden ausgeweitet werden. Hierzu wurde der Auftrag an die Umweltanalytik er-

weitert, sodass hierfür ebenfalls eine Stellenschaffung nötig wird, die durch entsprechende

Mehreinnahmen gedeckt ist. Bei den Beamten wirkt sich die Erhöhung ebenfalls bei den

Bezügen aus (+35 TEUR). Dagegen wurde der Aufwand für die Sonderzuwendungen der

Beamten auf die Höhe des Vorjahreswertes reduziert (-25 TEUR). Bei den Sozialabgaben

ergab sich insgesamt nur eine geringfügige Änderung. Zwar stiegen die Sozialabgaben der

Angestellten analog zu den höheren Bezügen (+22 TEUR), jedoch wurde die U2-Umlage

auf den Wert des Vorjahres reduziert (-16 TEUR). Ebenso erfolgte eine Anpassung bei den

Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse (-25 TEUR). Auf Grundlage einer Vorschauberech-

nung der Stadtkämmerei erfolgte die Anpassung bei der Altersversorgung. Die Zuführung

zur Pensionsrückstellung wurde im Rahmen der Tarifentwicklung entsprechend erhöht

(+525 TEUR). Für die Rückstellung aus Altersteilzeitverträgen wurde dagegen eine Minde-

rung prognostiziert (-129 TEUR), da keine neuen Verträge mehr abgeschlossen werden kön-

nen und sich die bestehenden Verträge, bis auf zwei Ausnahmen, in der Freistellungsphase

befinden.

Die Abschreibungen wurden anhand der Abschreibungsvorschau gegenüber der ursprüng-

lichen Planung erhöht (+300 TEUR) und erreichen voraussichtlich einen Jahreswert i. H. v. 25.800 TEUR.

Die Prognose der sonstigen betrieblichen Aufwendungen fällt um insgesamt 196 TEUR ge-

ringer als in der ursprünglichen Planung aus. Die Aufwendungen für die städtische IT-Abtei-

lung waren im zweiten Jahr in Folge deutlich rückläufig. Diese Entwicklung wurde auch in

der Prognose nachgezogen (-150 TEUR). Bei den Aufwendungen für Abbruchkosten wurde

der erwartete Betrag nach Einschätzung der Bauabteilung ebenfalls niedriger prognostiziert

(-110 TEUR). Erhöht wurde die Prognose für Dokumentationskosten. Dabei wurde der zu-

sätzliche Aufwand für die Digitalisierung von Bauakten berücksichtigt (+30 TEUR). Ein hö-

herer Prognosewert (+35 TEUR) bedingt sich durch die in 2024 stattfindende Veranstaltung

zum 150jährigen Jubiläum der Stadtentwässerung Nürnberg und der Einweihungsfeier zur

Fertigstellung der Abwasserüberleitung aus dem Gemeindegebiet eines neuen Abwasser-

gastes.

Die Wende am Zinsmarkt ist mittlerweile bei den Zinsaufwendungen angekommen. Gegen-

über dem Planbetrag i. H. v. 5.400 TEUR für das Gesamtjahr 2024 wurde die Prognose für

die Zinsen am Kreditmarkt nochmals um 500 TEUR angehoben. Zwar ist das Zinsniveau

gegenüber dem Vorjahr wieder leicht rückläufig, jedoch steigt durch die anhaltend hohen

Investitionen der Bedarf nach Krediten.

Leicht rückläufig wurde der Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen prognostiziert

(-5 TEUR). Für diese Rückstellungen wird ein zehnjähriger Durchschnittszins herangezogen,

sodass die Volatilität zwischen den Jahren gering ist. Dennoch führt die steigende Verzin-

sung mittlerweile zu niedrigerem Zinsaufwand.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2024 bis 30.06.2024

( in TEUR )

Anmerkung:

Im 2. Halbjahr 2024 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme i. H. v. 40 Mio. EUR bis 45 Mio. EUR

zur Finanzierung unserer Investitonsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse 2024

Einnahmen

aus Schmutzwasser aus Niederschlagswasser Straßenentwässerung Stadt Einnahmen aus Forderungen

Einnahmen Kostendeckung Stadt Darl.aufnahme für Investitionen Darlehensumschuldungen

Summe der Einnahmen

Stadtentwässerung

Ausgaben

Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben für Verbindl.aus Lief.u.Leist. städt. Verwaltungskosten Zinsen an den Kreditmarkt Tilgung wg. Umschuldung Tilgung aus Kreditraten

Summe der Ausgaben

und

Unter/- Überdeckung im Monat

Umweltanalytik

Übertrag aus Vormonat

Kassenbestand

Anmerkung: SUN/K-2, 15.08.2024 Seite

Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik ist geprägt von den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird daher durch Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt.

Nürnberg

Anlage

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2024: 35,90% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2023: 35,80% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2022: 34,53% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2021: 27,66% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 37,71%

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2024: 27,93% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2023: 28,28% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2022: 15,42% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2021: 18,17% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 15,56%

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2024 141

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 26.09.2024 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Abwasserüberleitung Heroldsberg

2. Änderungsplan zum Systemplan

1. Änderungsplan zum Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz):

Dem Systemplan zur Überleitung des Abwassers von Heroldsberg nach Nürnberg wurde im

Werkausschuss/SUN am 27.09.2016 zugestimmt.

Dem 1. Änderungsplan und dem Objektplan wurde im Werkausschuss/SUN am 19.11.2019

zugestimmt. Die Kostenschätzung ging zu diesem Zeitpunkt von 10,7 Mio. Euro für das

Bauvorhaben aus.

Die Anlage ist zwischenzeitlich in Betrieb und der Abrechnungsstand der 6 unterschiedlichen

Fachlose weit fortgeschritten.

Aufgrund von unvorhersehbaren Baugrundverhältnissen, den Auswirkungen der Corona- und

Ukrainekrise und nicht vorgesehenen Leistungen, muss der Kostenrahmen um 1,55 Mio. Euro

auf 12,25 Mio. Euro erhöht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 14,48 %.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 12.250.000 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 12.250.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf

unterschiedliche Personengruppen. Bei der Maßnahme sind keine Diversity-

Aspekte betroffen.

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss/SUN genehmigt den „2. Änderungsplan zum Systemplan und den 1.

Änderungsplan zum Objektplan für den Bau der Abwasserüberleitung von Heroldsberg nach

Nürnberg“ mit einem Kostenvolumen von 12,25 Mio. Euro.

2. Änderungsplan zum Systemplan

1. Änderungsplan zum Objektplan für die Baumaßnahme:

Abwasserüberleitung Heroldsberg

Erläuterungsbericht

Objektplan

Der Objektplan und der 1. Änderungsplan zum Systemplan zur Abwasserüberleitung Herolds-

berg wurde im Werkausschuss der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

vom 19.11.2019 mit Gesamtkosten von 10,7 Mio. € einstimmig genehmigt.

Begründung des vorliegenden Änderungsplans

Die Arbeiten zur Herstellung der Abwasserüberleitung Heroldsberg wurde in sechs Fachlosen

ausgeschrieben und vergeben. Aufgrund zusätzlicher Arbeiten, die noch in die Ausschreibung

aufgenommen werden mussten, erhöhte sich der Umfang des Loses 1, der Auftrag musste teu-

rer vergeben werden als im Kostenanschlag zum Objektplan vorgesehen war. Der Auftrag zu

Los 2 musste ebenfalls teurer vergeben werden als veranschlagt. Aufgrund von Leistungsver-

schiebungen von Los 3 nach Los 4 konnte das Los 3 deutlich günstiger als veranschlagt verge-

ben werden. Einhergehend erhöhten sich die Kosten des Loses 4. Los 5 konnte wiederum güns-

tiger, Los 6 teurer vergeben werden als veranschlagt. Gründe, welche zu den erforderlichen

Kostenfortschreibungen geführt haben, werden im Folgenden ausgeführt.

Im Zuge der Bauabwicklung entstanden Massenmehrungen und zusätzliche Leistungen, welche

zu einer Kostenerhöhung von 1.550.000 € auf 12,25 Mio. € führten.

Los 1 „Umbau Kläranlage“

Hier ergeben sich Mehrkosten aus Leistungen, die erst im Zuge der Ausführungsplanung er-

sichtlich wurden, somit zwar nicht im Kostenanschlag des Objektplans, aber in den Ausschrei-

bungsunterlagen enthalten waren. So mussten zum Beispiel Mehraufwendungen für Grundwas-

serhaltungsmaßnahmen an der Pumpstation, sowie Umbau- und Sicherungsarbeiten an den

vorhandenen nicht auftriebssicheren Zwischenklär- und Nachklärbecken berücksichtigt werden.

Die Mehrkosten aufgrund der fortzuschreibenden Ausführungsplanung belaufen sich auf

1.264.944,96 €.

Im Amtsvorschlag wurde geplant, das Zwischenklärbecken und das Nachklärbecken mittels

Spundwandverbau zu sichern. Die notwendige Verstärkung der Beckenwand zur Auftriebssiche-

rung sollte gegen den Verbau betoniert werden. Der Spundwandverbau wäre im Anschluss auf

ca. halber Höhe getrennt worden und der untere Teil als „verlorene Schalung“ im Boden verblie-

ben. Auf Vorschlag der Firma wurde die Baugrube geböscht, eine einseitige Schalung gestellt

und der Beton, zur Verstärkung der Beckenwand, zwischen dieser und der Schalung einge-

bracht. Während der Bauausführung fielen weitere zusätzliche Leistungen an. So musste zum

Beispiel die Brauchwasserleitung auf dem Gelände der Kläranlage umgelegt werden, Aushub-

material (Z0 und Z1.1) fiel zur Entsorgung an und im Pumpwerk war noch eine Entrauchungsöff-

nung vorzusehen. Ebenfalls musste aufgrund der schlechten Bausubstanz ein vorhandener

Schacht inkl. Dammbalken erneuert werden. Das vorhandene Aushubmaterial konnte nicht wie

geplant auf der Kläranlage zwischengelagert werden. Die Firma musste sich einen Lagerplatz

außerhalb des Kläranlagengeländes anmieten und den Aushub zu diesem hin und zurück trans-

portieren.

Die Mehrkosten der zusätzlichen Leistungen für Los 1 belaufen sich auf 751.109,06 €. Demge-

genüber stehen Einsparungen in Höhe von 404.591,36 €.

Los 2 „Druckleitung

Der Bauauftrag musste teurer vergeben werden als im Kostenanschlag vorgesehen. Die Mehr-

kosten belaufen sich auf 103.989,57 €.

Im Amtsvorschlag wurden Schachtbauwerke aus Ortbeton ausgeschrieben. Seitens der Firma

wurden die Schächte in Fertigteilbauweise als Nachtrag angeboten und von SUN beauftragt. Die Mehrkosten belaufen sich hier auf 755.216,29 € und die Einsparungen auf 787.128,09 €.

Wie im Los 1 wurde auch im Los 2 kontaminiertes Material (bis zu Deponieklasse 1) angetrof-

fen, welches entsorgt werden musste. Hierfür sind Kosten in Höhe von rund 700.000,00 € ange-

fallen.

Die Druckleitung der Abwasserüberleitung kam teils in Flächen des bayerischen Staatsforstes

zu liegen. Mit den bayerischen Staatsforsten wurde vereinbart, dass dieser nach Beendigung

der Arbeiten die Forstwege selbst wiederherstellt. Gegenüber SUN wurde jedoch nicht kommu-

niziert, dass das dafür notwendige Material (Schotter) von SUN bereitgestellt werden muss. Das

Material wurde von der STRABAG AG geliefert und dem Forst zur Verfügung gestellt, was eine

Kostenmehrung von ca. 100.000,00 € erzeugte.

Während der Ausführung sind noch zusätzliche Leistungen angefallen. So konnte zum Beispiel

eine Schachtbaugrube aufgrund des tatsächlich angetroffenen Baugrundes (Sand in Kombina-

tion mit Grundwasser) nicht wie geplant mittels Kanaldiele verbaut werden. Die Baugrube

musste mittels wasserabsperrenden Spundwandverbau gesichert werden.

Seitens der Firma wurden Mehrkosten wegen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges gel-

tend gemacht. Bezugnehmend auf das Schreiben „Lieferengpässe und Preissteigerungen wich-

tiger Baumaterialien als Folge des Ukraine-Kriegs“ des Bundesamtes für Bauwesen und Raum-

ordnung vom 25. März 2022 musste SUN einen Anteil von 50% dieser festgestellten Kostenstei-

gerung übernehmen, um die wirtschaftliche Auswirkung auf den Auftragnehmer zu verringern.

Die Mehrkosten der vorgenannten zusätzlichen Leistungen für Los 2 belaufen sich demnach

insgesamt auf 1.856.244,69 €. Demgegenüber stehen Einsparungen in Höhe von 788.369,17 €.

Los 3 „Vortrieb und Freispiegelkanal

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Objektplans war aufgrund schlechter Erfahrungen im Rahmen

der Baumaßnahme Abwasserüberleitung Kalchreuth vorgesehen, die Unterquerung der

Bundesautobahn BAB A 3 mittels Rohrvortrieb, also im Los 3, aufzufahren. Die Ergebnisse der

während der Ausführungsplanung durchgeführten Bodenuntersuchungen ermöglichten jedoch

die Querung mittels des preisgünstigeren Bauverfahrens der Spülbohrung (Los 4). Die Einsparungen im Los 3 belaufen sich auf 1.492.440,39 €.

Los 4 „Spülbohrung

Aufgrund der vorgenannten Leistungsverschiebung ergeben sich hier Mehrkosten in Höhe von

273.549,26 €.

Los 5 „Maschinentechnik“

Der Auftrag konnte etwas preiswerter vergeben werden, als im Kostenanschlag vorgesehen. Die

Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet. Die Einsparungen belaufen sich auf rund

145.000,00 €.

Los 6 „Elektrotechnik“

Der Auftrag musste teurer vergeben werden als im Kostenanschlag vorgesehen. Die Maß-

nahme ist ebenfalls noch nicht schlussgerechnet. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund

200.000,00 €.

Ansätze Objektplan

Aufgrund der Komplexität der Maßnahme waren die prozentual von den Bruttobaukosten ermit-

telten Eigenleistungskosten nicht ausreichend. Im gesamten Ansatz Eigenleistung sind insge-

samt Mehrkosten in Höhe von 312.427,62 € angefallen. Mehrkosten sind ebenfalls angefallen

für Leistungen, welche im Objektplan noch nicht berücksichtigt wurden. Zum Beispiel für die

Rauch-Wärme-Abzugsanlage, welche aus Auflage in der Baugenehmigung des Pumpwerks ge-

fordert wurde, der betrieblich geforderten Brandmeldeanlage oder dem erforderlichen Ausbau

von beim Aushub freigelegten alten Asbestrohren durch eine Fachfirma, für archäologische

Baubegleitung und Kampfmittelsuchen.

Einsparungen von rund 245.000,00 € konnten im Ansatz „Ausgleichsfläche Wiederaufforstung“

erzielt werden, da sich während der Ausführungsplanung mit dem Forst drauf verständigt wer-

den konnte, dass die Leitungen in die vorhandenen Wege und nicht danebengelegt werden. Nur

die Schachtbauwerke mussten neben den Wegen errichtet werden. Somit konnte der Eingriff in

den Wald und damit die Wiederaufforstung stark reduziert werden. Ebenfalls Einsparungen gab

es unter anderem in den Ansätzen „Luftbildauswertung“, „Bauüberwacher Bahn“ und „Unvorher-

gesehenes“.

In Summe konnten in den einzelnen Ansätzen des Objektplanes Einsparungen in Höhe von

69.436.62 € erzielt werden.

Prognose

In beiliegender Kostenzusammenstellung sind die fortgeschriebenen Kosten des Objektplans

zum 1. Änderungsplan im Detail dargestellt.

Die angegebenen Mehrkosten, vor allem der Lose 1 und 5, basieren auf den teils überhöhten

Nachtragsforderungen der ausführenden Firmen. Diese Nachtragsangebote liegen derzeit RA/3-

VMN zur Prüfung vor. Im Zuge der anlaufenden Nachtragsverhandlungen sind Preiskürzungen

zu erwarten, welche jedoch im vorliegenden 1. Änderungsplan noch keine Berücksichtigung fin-

den können. Es werden Kürzungen in Höhe von 250.000 € und somit eine Abrechnungssumme

des Gesamtprojekts von 12,00 Mio. € erwartet.

Zusammenstellung der Mehrkosten

Los 1: Mehrkosten Ausführungsplanung 1.264.944,96 €

Los 1: zusätzliche Leistungen 751.109,06 €

Los 2: Mehrkosten Vergabe 103.989,57 €

Los 2: zusätzliche Leistungen 1.856.244,69 €

Los 4: Mehrkosten Ausführungsplanung 273.549,26 €

Los 6: Mehrkosten Vergabe 200.000,00 €

Mehrkosten 4.449.837,54 €

Zusammenstellung der Einsparungen

Los 1: Einsparungen 404.591,36 €

Los 2: Einsparungen 788.369,17 €

Los 3: Einsparung Ausführungsplanung 1.492.440,39 €

Los 5: Einsparung Vergabe 145.000,00 €

Einsparung Ansätze Objektplan 69.436,62 €

Einsparungen 2.899.837,54 €

Zusammenstellung der neuen Gesamtkosten

Objektplan Abwasserüberleitung Heroldsberg 10.700.000,00 €

Mehrkosten 4.449.837,54 €

Einsparungen - 2.899.837,54 €

Neue Gesamtkosten 12.250.000,00 €

Im Zuge der Projektabwicklung zeigte sich somit eine Kostenerhöhung um 14,48 %, was in An-

betracht der Coronakrise und des Angriffskriegs auf die Ukraine, der einhergehenden deutlichen

Preissteigerungen samt Lieferengpässen ein wirtschaftliches Haushalten mit den vorhandenen

Mitteln belegt.

Nürnberg, 13.08.2024

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

Kanalbau (SUN/S-1/2)

i.A.

Stadler

(20316)

2. Änderungsplan zum Systemplan 1. Änderungsplan zum Objektplan für die Baumaßnahme: Abwasserüberleitung Heroldsberg Kostenzusammenstellung

Gesamtkosten: 10.700.000,00 12.250.000,00

Nürnberg, 23.07.2024 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Abwasserableitung Kanalbau (SUN/S-1/2) i.A.

Stadler (20316)