Berichtsvorlage J/030/2023
Beratung Datum Behandlung Ziel
Jugendhilfeausschuss 21.12.2023 öffentlich Bericht
Betreff:
Bericht zur Haushaltskonsolidierung
Anlagen: 3.1 Sachstandsbericht
Bericht: Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2023 ist ein Personalkosteneinsparungspaket mit Fokus auf Stelleneinsparungen beschlossen worden. Das Konzept sieht die Einsparung von 36 Vollkraftstellen für das Jugendamt bis zum Jahr 2026 vor. Dies entspricht einem Konsolidierungsbeitrag im Umfang von ca. 2,5 Mio. Euro. Vorgabe bis dahin ist, 11% der Stellen mit Konsolidierungsvermerk im Geschäftsbereich bis zum dauerhaften Einzug der Stellen frei zu halten. Die Geschäftsbereiche sind für die Erreichung der Einsparziele verantwortlich und sind verpflichtet, diese aktiv zu steuern. Der vorliegende Bericht beleuchtet den aktuellen Sachstand und zeigt mögliche Auswirkungen der geforderten Stellenstreichungen auf.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/030/2023
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Leistungen des Ref. V und seiner Dienststellen tragen u.a. dazu bei, Benachteiligungen auszugleichen und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Hierzu werden ausreichend Ressourcen benötigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
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