Anlage: Jahreskontrakt 2024 der Museen der Stadt Nürnberg (KuM)
Personal- und Finanzsituation
| 2024* | 2023 | 2022 Stand 31.12. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024* | ||||
| Stand 01.10. | ||||
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 67,83 | 66,33 | 66,03 | |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 60,49 | 56,91 |
Stand:23.10.2023 *Sollkraftstellen 2024 voraussichtlicher Wert
Voraussichtlicher Wert 2024: zzgl. 1,0 Museum Industriekultur, 0,5 Memorium Nürnberger Prozesse (abhängig Ergebnis Stellenschaffungsverfahren 2024, Entscheidung POA 10/2023 noch nicht bekannt)
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2024 Entwurf Planungsstand 20.10.23 (V.0 / Rd. 1) - vor Kämmereipaket - | Ansatz 2023 | Januar - Juli 2023 | Hochrechnung 2023 (Stand 31.07.23) |
| K1 Erträge | -2.980.015 | -2.520.043 | -1.462.181 | -2.964.497 |
| K1 Aufwendungen | 2.247.527 | 3.277.084 | 2.107.667 | 4.226.922 |
| K1 Sachbudget | -732.488 | 757.041 | 645.486 | 1.262.425 |
| K1 Ermächtigung | -732.488 | 943.425 |
Wesentliche Veränderungen Ansätze 2023 zu Ansätze 2024: Mehrerträge 550 TEUR Eintrittsgelder u. 44 TEUR Bildungsangebote (aufgrund Gebührenerhöhung); Mehraufwendungen 141 TEUR (Tariferhöhung Kasse / Aufsicht), 68 TEUR Erhöhung Führungshonorare GfA; Minderaufwendungen 988 TEUR (Mittelumschichtung zur HVE im Zuge der Übergabe der Gebäudeverwaltung), 77 TEUR (Saldo Mindererträge / Minderaufwendungen aufgrund Schließung Museum Industriekultur)
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2024 Entwurf (beantragt) | Ansatz 2023 | Januar - Juli 2023 | Hochrechnung 2023 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermö- gen | 10.000 | 10.000 | 11.470 | 10.000 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | ||||
| I1 Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 11.470 | 10.000 |
Anlage zum Jahreskontrakt 2024 Museen der Stadt Nürnberg
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Relevante Kennzahlen
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| Kennzahl | Ansatz 2024 Entwurf | Ansatz 2023 | Januar – Juli 2023 | Hochrechnung 2023 |
| Gesamtzahl Besu- cher | 590.000 | 641.000 | 357.737 | 699.000 |
| Gesamtzahl Öffnungsstunden | 16.940 | 18.740 | 11.918 | 19.975 |