insgesamt Plan Plan Plan Plan
16. Liste der Pauschalen 2024 2025 2026 2027
Nr. Pauschale T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P | ||||||
| n der Pausch8a2l8e 621 n investiv 828 621 enleistungen 0 0 n konsumtiv 0 0 der Pausch-a8le28 -621 n investiv -276 -207 n konsumtiv 0 0 | 207 207 207 207 0 0 0 0 -207 -207 -69 -69 0 0 | 207 207 207 207 0 0 0 0 -207 -207 -69 -69 0 0 | 207 207 207 207 0 0 0 0 -207 -207 -69 -69 0 0 | |||
| B.3 Städtische M | ittel -552 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
| bisher | -414 | -138 | -138 | -138 | 0 | |
| B.3.1 Städtisc | he Mittel invest-iv552 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
| bisher | -414 | -138 | -138 | -138 | 0 | |
| B.3.2 Städtisc | he Mittel konsumtiv0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sermächtigu2n0g7e 0 ehrkosten (jährlich0) gelasten (jährlich)0 | n 0 0 0 0 | 207 0 0 0 | 0 0 0 0 | |||
| 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) | ||||||
| n der Paus1c.h1a6l0e 870 n investiv 1.160 870 enleistungen 0 0 n konsumtiv 0 0 der Pausc-h1a.1le60 -870 n investiv 0 0 n konsumtiv 0 0 | 290 290 290 290 0 0 0 0 -290 -290 0 0 0 0 | 290 290 290 290 0 0 0 0 -290 -290 0 0 0 0 | 290 290 290 290 0 0 0 0 -290 -290 0 0 0 0 | |||
| B.3 Städtische M | ittel -1.160 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
| bisher | -870 | -290 | -290 | -290 | 0 | |
| B.3.1 Städtisc | he Mittel inve-s1ti.v160 | -290 | -290 | -290 | -290 | |
| bisher | -870 | -290 | -290 | -290 | 0 | |
| B.3.2 Städtisc | he Mittel konsumtiv0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sermächtigu2n9g0e 0 ehrkosten (jährlich0) gelasten (jährlich)0 | n 0 0 0 0 | 290 0 0 0 | 0 0 0 0 | |||
| 62 Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P) |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Pau6s5c.h5a8l3e 20.349 23.737 16.144 5.353
bisher 34.533 19.540 12.776 2.217 0 A.1 Auszahlungen investiv 65.583 20.349 23.737 16.144 5.353 bisher 34.533 19.540 12.776 2.217 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 bisher 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 bisher 0 0 0 0 0
B. Finanzierung der Paus-c6h5a.5le83 -20.349 -23.737 -16.144 -5.353
bisher -34.533 -19.540 -12.776 -2.217 0 B.1 Einzahlungen investiv -45.376 -12.853 -15.090 -12.279 -5.154 bisher -29.860 -14.939 -11.106 -3.815 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 bisher 0 0 0 0 0
| B.3 Städtische M bisher B.3.1 Städtisc bisher B.3.2 Städtisc bisher | ittel -20.207 -4.673 he Mittel inv-e2s0ti.v207 -4.673 he Mittel konsumtiv0 0 | -7.496 -4.601 -7.496 -4.601 0 0 | -8.647 -1.670 -8.647 -1.670 0 0 | -3.865 1.598 -3.865 1.598 0 0 | -199 0 -199 0 0 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sermächt4ig5u.2n3g4e 0 ehrkosten (jährlich0) gelasten (jährlich)0 | n 0 0 0 0 | 23.737 0 0 0 | 16.144 0 0 0 | |||
| 77 Generalsan. von Außenanl.KITAS/offene JA | ||||||
| n der Paus1c.h9a2l5e 1.500 n investiv 1.925 1.500 enleistungen 0 0 n konsumtiv 0 0 der Pausc-h1a.9le25 -1.500 n investiv 0 0 n konsumtiv 0 0 | 425 500 425 500 0 0 0 0 -425 -500 0 0 0 0 | 500 500 500 500 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 | 500 500 500 500 0 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 | |||
| B.3 Städtische M | ittel -1.925 | -425 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -1.500 | -500 | -500 | -500 | 0 | |
| B.3.1 Städtisc | he Mittel inve-s1ti.v925 | -425 | -500 | -500 | -500 | |
| bisher | -1.500 | -500 | -500 | -500 | 0 | |
| B.3.2 Städtisc | he Mittel konsumtiv0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Verpflichtungsermächtigu5n0g0en 0 500 0 0
D. Folgelasten 0 0 0 0 0
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich0) 0 0 0 0 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)0 0 0 0 0