14. Gesamtübersicht MIP 2024-2027 - Entwurf Haushalt
| Auszahlungen | Einzahlungen | Städtische Mittel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Plan 2027 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Plan 2027 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Plan 2027 € |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 59.126.000 | 108.465.000 | 52.578.000 | 10.062.000 | - 22.302.000 | - 70.084.000 | - 41.476.000 | - 10.738.000 | - 36.824.000 | - 38.381.000 | - 11.102.000 | 676.000 |
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 141.114.000 | 158.131.000 | 156.238.000 | 136.887.000 | - 68.506.000 | - 67.960.000 | - 81.983.000 | - 64.235.000 | - 72.608.000 | - 90.171.000 | - 74.255.000 | - 72.652.000 |
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 14.971.000 | 7.151.000 | 3.435.000 | 909.000 | - 145.000 | - 14.971.000 | - 7.006.000 | - 3.435.000 | - 909.000 | |||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 235.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - 235.000 | - 90.000 | - 90.000 | - 90.000 | ||||
| Referat für Schule und Sport | 131.069.000 | 200.995.000 | 207.769.000 | 102.524.000 | - 38.448.000 | - 59.515.000 | - 60.211.000 | - 53.149.000 | - 92.621.000 | - 141.480.000 | - 147.558.000 | - 49.375.000 |
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 36.734.000 | 56.982.000 | 23.913.000 | 6.353.000 | - 15.553.000 | - 29.693.000 | - 16.003.000 | - 5.254.000 | - 21.181.000 | - 27.289.000 | - 7.910.000 | - 1.099.000 |
| Planunungs- und Baureferat | 38.228.000 | 28.963.000 | 21.432.000 | 14.920.000 | - 19.198.000 | - 14.375.000 | - 8.649.000 | - 2.197.000 | - 19.030.000 | - 14.588.000 | - 12.783.000 | - 12.723.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 18.418.000 | 17.615.000 | 17.615.000 | 17.615.000 | - 8.120.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 10.298.000 | - 9.614.000 | - 9.614.000 | - 9.614.000 |
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 92.079.200 | 99.325.000 | 65.102.000 | 61.498.000 | - 15.055.000 | - 10.957.000 | - 22.394.000 | - 20.338.000 | - 77.024.200 | - 88.368.000 | - 42.708.000 | - 41.160.000 |
| insgesamt | 531.974.200 | 677.717.000 | 548.172.000 | 350.858.000 | - 187.182.000 | - 260.730.000 | - 238.717.000 | - 163.912.000 | - 344.792.200 | - 416.987.000 | - 309.455.000 | - 186.946.000 |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 54.893.000 | 107.825.000 | 52.578.000 | 10.062.000 | - 20.237.000 | - 69.769.000 | - 41.476.000 | - 10.738.000 | - 34.656.000 | - 38.056.000 | - 11.102.000 | 676.000 |
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 140.489.000 | 157.152.000 | 155.909.000 | 136.887.000 | - 68.506.000 | - 67.960.000 | - 81.983.000 | - 64.235.000 | - 71.983.000 | - 89.192.000 | - 73.926.000 | - 72.652.000 |
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 14.708.000 | 6.573.000 | 1.927.000 | 602.000 | - 14.708.000 | - 6.573.000 | - 1.927.000 | - 602.000 | ||||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 165.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - 165.000 | - 90.000 | - 90.000 | - 90.000 | ||||
| Referat für Schule und Sport | 112.897.000 | 183.118.000 | 186.442.000 | 83.383.000 | - 38.448.000 | - 59.515.000 | - 60.211.000 | - 53.149.000 | - 74.449.000 | - 123.603.000 | - 126.231.000 | - 30.234.000 |
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 36.382.000 | 56.699.000 | 23.913.000 | 6.353.000 | - 15.553.000 | - 29.693.000 | - 16.003.000 | - 5.254.000 | - 20.829.000 | - 27.006.000 | - 7.910.000 | - 1.099.000 |
| Planunungs- und Baureferat | 37.288.000 | 28.568.000 | 20.917.000 | 14.535.000 | - 18.935.000 | - 14.155.000 | - 8.365.000 | - 1.986.000 | - 18.353.000 | - 14.413.000 | - 12.552.000 | - 12.549.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 16.172.000 | 17.605.000 | 17.605.000 | 17.605.000 | - 8.120.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 8.052.000 | - 9.604.000 | - 9.604.000 | - 9.604.000 |
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 85.559.200 | 92.822.000 | 57.190.000 | 53.586.000 | - 15.055.000 | - 10.957.000 | - 22.394.000 | - 20.338.000 | - 70.504.200 | - 81.865.000 | - 34.796.000 | - 33.248.000 |
| insgesamt | 498.553.200 | 650.452.000 | 516.571.000 | 323.103.000 | - 184.854.000 | - 260.050.000 | - 238.433.000 | - 163.701.000 | - 313.699.200 | - 390.402.000 | - 278.138.000 | - 159.402.000 |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 4.233.000 | 640.000 | - 2.065.000 | - 315.000 | - 2.168.000 | - 325.000 | ||||||
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 625.000 | 979.000 | 329.000 | - 625.000 | - 979.000 | - 329.000 | ||||||
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 263.000 | 578.000 | 1.508.000 | 307.000 | - 145.000 | - 263.000 | - 433.000 | - 1.508.000 | - 307.000 | |||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 70.000 | - 70.000 | ||||||||||
| Referat für Schule und Sport | 18.172.000 | 17.877.000 | 21.327.000 | 19.141.000 | - 18.172.000 | - 17.877.000 | - 21.327.000 | - 19.141.000 | ||||
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 352.000 | 283.000 | - 352.000 | - 283.000 | ||||||||
| Planunungs- und Baureferat | 940.000 | 395.000 | 515.000 | 385.000 | - 263.000 | - 220.000 | - 284.000 | - 211.000 | - 677.000 | - 175.000 | - 231.000 | - 174.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 2.246.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - 2.246.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | ||||
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 6.520.000 | 6.503.000 | 7.912.000 | 7.912.000 | - 6.520.000 | - 6.503.000 | - 7.912.000 | - 7.912.000 | ||||
| insgesamt | 33.421.000 | 27.265.000 | 31.601.000 | 27.755.000 | - 2.328.000 | - 680.000 | - 284.000 | - 211.000 | - 31.093.000 | - 26.585.000 | - 31.317.000 | - 27.544.000 |
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