4.12 Produktdatenblätter

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.000 3.000 2.279

Anträge BAFÖG ANZ 1.900 2.000 1.354

Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.250 1.320 945

Ablehnungen BAFÖG ANZ 210 170 213

Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.100 1.000 925

Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 750 700 746

Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 60 30 74

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 3,99

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -1.600 Aufwendungen (primär) € 48.750 48.750 48.503 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 875 957 735

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.525 49.607 47.638

Erträge (primär) € 0 0 -11.796 Aufwendungen (primär) € 489.003 446.481 444.871 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.459 17.224 9.720

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 507.462 463.705 442.794

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 700

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 53.194 51.393 41.336 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 10.151 11.029 10.313 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.162 7.082 7.519

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.507 69.504 59.169

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16 18 33

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 16 18 33

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 626.509 582.835 550.334

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,15 1,09 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,33

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,50 7,50 6,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 15.500 15.500 13.495

Bewilligungen KiTa ANZ 15.000 14.050 14.545

Ablehnungen KiTa ANZ 500 1.450 1.118

Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.500 15.500 15.663

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 103.139 103.102 166.887 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.992 -50.793 -83.990

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.147 52.309 82.896

Erträge (primär) € 0 0 -80.573 Aufwendungen (primär) € 3.430.275 3.167.355 3.253.784 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.719.278 -1.587.106 -1.606.557

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.710.997 1.580.248 1.566.654

Erträge (primär) € -20.000 -20.000 -24.413 Aufwendungen (primär) € 15.615.000 14.304.400 13.310.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.595.000 14.284.400 13.285.632

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 419.682 409.163 378.601 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 119.183 111.617 111.126 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -225.989 -213.417 -194.476

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 312.876 307.364 295.251

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 15.314 15.315 16.156 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.822 -7.816 -8.216

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.492 7.498 7.940

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.678.511 16.231.819 15.238.374

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,44 30,34 28,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,10 0,11 0,22

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 54,30 54,30 53,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 4.875 5.250 4.139

Teilnehmer Rosenmontag ANZ 8.000 5.000 500

gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 2.250 1.875 2.898

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 3.000 2.500 3.445

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 75,00 84,12

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 6.500 7.000 5.500

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 75,26

Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 30 20 48

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.250 1.000 1.497

Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 236

Erträge (primär) € -122.000 -122.000 -101.575 Aufwendungen (primär) € 232.285 229.967 200.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.876 2.674 -4.246

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 120.161 110.641 94.298

Erträge (primär) € 0 0 -11.311 Aufwendungen (primär) € 489.918 466.384 511.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -96.378 -91.237 -90.360

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 393.539 375.147 409.922

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 5

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 173.945 73.277 48.248 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.997 72.304 72.706 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.298 -17.997 -18.024

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 227.644 127.583 102.930

Erträge (primär) € -111 -110 -111 Aufwendungen (primär) € 208 206 3.325 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.584 956 -555

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.681 1.053 2.659

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 743.025 614.424 609.814

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,36 1,15 1,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,90 17,53 14,45

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 7,54 7,54 7,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 6.500 5.500 7.000

Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 6.500 4.500 7.000

Ziel 1: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9 9 5

Ziel 2: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 155 155 201

Ziel 3: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 20

Erträge (primär) € -1.000 0 -106.430 Aufwendungen (primär) € 174.531 176.770 286.463 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.735 16.979 13.782

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.266 193.749 193.815

Erträge (primär) € 0 0 -6.207 Aufwendungen (primär) € 346.586 321.734 356.376 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 297.436 273.964 265.426

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 644.022 595.698 615.595

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 32.319 16.061 28.652 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.408 7.408 7.845 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 82.545 95.852 94.374

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 122.271 119.321 130.871

Erträge (primär) € -9.076 -8.596 -9.076 Aufwendungen (primär) € 774 5.153 15.147 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 303 -7 -3.805

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -7.999 -3.449 2.266

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 943.561 905.318 942.547

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,73 1,69 1,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,93 1,71 17,72

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,35 4,35 4,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90 90 14

Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 750 752 1.191

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 750 752 1.191

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.593 22.714 22.519

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 24.593 22.714 22.519

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 8.360 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 8.360

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75 88 89 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.462 3.347 3.115

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.537 3.435 3.205

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108 108 114

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108 108 114

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 63.987 62.008 35.389

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,12 0,07 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23

JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50

Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29

JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 18,75 18,75

Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11

JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 10,50 8,75

Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13

JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25

Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7

JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 8,27

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 74,27 74,27 72,52

Erträge (primär) € 0 0 -200 Aufwendungen (primär) € 229.059 131.850 133.476 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.564 22.869 17.001

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 248.622 154.719 150.277

Erträge (primär) € -1.015.880 -1.054.143 -1.033.823 Aufwendungen (primär) € 6.038.183 5.657.942 5.429.347 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 354.869 324.494 313.278

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.377.172 4.928.292 4.708.802

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 637.307 616.289 552.955 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.510 124.681 119.729 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 110.049 122.058 119.975

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 867.866 863.028 792.660

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.042 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 555 61 -5.993

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 555 61 -4.951

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.494.215 5.946.100 5.646.787

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,92 11,11 10,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,21 18,21 17,45

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 81,35 81,35 73,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 220 220 197

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 199

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 115 123

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 100 90 117

Erträge (primär) € 0 0 -8.909 Aufwendungen (primär) € 168.192 172.140 167.977 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.257 24.969 20.268

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 185.449 197.109 179.336

Erträge (primär) € -50.000 -50.000 -58.187 Aufwendungen (primär) € 385.715 372.306 345.590 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 437.406 402.888 390.333

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 773.121 725.193 677.736

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.081 38.802 38.562 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.980 4.336 5.124 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 121.389 140.959 138.786

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 166.450 184.096 182.472

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446 -9 -5.596

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 446 -9 -5.596

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.125.466 1.106.389 1.033.948

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,07 2,07 1,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,03 9,18 11,97

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 4,78 4,78 4,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862

Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 0,94 1,00 0,90

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 95 98 88

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.839 24.543 22.750

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 25.839 24.543 22.750

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 257.352 239.675 228.240

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 257.352 239.675 228.240

Erträge (primär) € -294.519 -507.750 -156.245 Aufwendungen (primär) € 3.371.751 3.776.429 2.868.542 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 42 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.077.288 3.268.735 2.712.339

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.692 8.567 10.389 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.453 33.583 32.769

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.145 42.150 43.158

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 365 137 559

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 365 137 559

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.402.988 3.575.240 3.007.045

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,24 6,68 5,59 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,73 13,45 5,45

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862

Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,84 16,85

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 55,00 57,01

Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.680 1.740 1.649

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 234.504 233.013 233.995 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 200.174 179.958 165.916

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 434.679 412.971 399.911

Erträge (primär) € -73.000 -73.000 -200.929 Aufwendungen (primär) € 1.947.809 1.768.925 1.751.567 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.684.697 2.547.502 2.469.459

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.559.506 4.243.426 4.020.097

Erträge (primär) € -9.920.991 -11.579.390 -7.670.117 Aufwendungen (primär) € 53.300.800 56.807.608 47.492.175 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 689 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.380.726 45.229.135 39.822.747

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 288.733 293.429 178.788 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 64.368 63.507 31.580 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 392.369 373.501 366.486

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 745.470 730.437 576.853

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 6.799 377 4.591 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -834 1.876 4.593

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.964 2.253 9.184

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 49.126.345 50.618.223 44.828.792

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 31.226

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 90,14 94,61 83,33 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,01 19,81 15,70

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 27,53 27,53 25,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 101.571 97.522 97.862

Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 10,53 10,72 10,27

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.070 1.045 1.005

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.572 148.539 137.870

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 156.572 148.539 137.870

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.621.353 1.509.798 1.437.041

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.621.353 1.509.798 1.437.041

Erträge (primär) € -4.013.700 -3.450.244 -3.224.777 Aufwendungen (primär) € 29.727.089 32.941.505 25.316.205 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 261 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 25.713.737 29.491.609 22.091.689

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 54.770 74.029 312 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 11.525 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 223.142 211.287 206.223

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 277.913 285.316 218.059

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.298 857 3.507

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.298 857 3.507

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.771.872 31.436.118 23.888.167

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 50,96 58,76 44,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,50 10,47 12,74

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 86.117 82.676 83.164

Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 450 530 429

Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 90 96 61

Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 30 36 26

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.489 109.629 106.924

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.489 109.629 106.924

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.307.648 1.216.907 1.152.077

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.307.648 1.216.907 1.152.077

Erträge (primär) € -1.054.061 -1.308.867 -959.058 Aufwendungen (primär) € 5.379.408 6.312.400 4.585.946 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 196 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.325.608 5.003.794 3.627.084

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 9.213 15.009 9.203 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177.732 167.220 163.891

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 186.946 182.228 173.094

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.688 640 2.605

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.688 640 2.605

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.937.379 6.513.198 5.061.784

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,89 12,17 9,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,59 20,73 20,91

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 30 35 33

Fälle Amtsvormundschaft ANZ 700 700 732

Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 200 250 160

Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 190 250 149

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1

Erträge (primär) € -1.300 -1.300 -3.500 Aufwendungen (primär) € 344.771 308.611 316.690 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.726 69.515 65.547

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 406.197 376.826 378.737

Erträge (primär) € -140.000 -145.910 -222.769 Aufwendungen (primär) € 3.004.364 2.752.499 2.853.556 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 942.249 921.817 880.697

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.806.613 3.528.405 3.511.484

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 293.433 289.381 275.675 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.847 120.130 109.640 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 224.547 264.429 251.468

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 600.828 673.940 636.784

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 630 2.153 2.650 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.319 -336 -10.242

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.949 1.817 -7.593

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.816.087 4.581.488 4.519.412

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,84 8,56 8,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,22 4,80 5,04

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 40,12 39,94 36,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192

Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 224

Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.221

Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.139

Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131

Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.124

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 116,41

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 96,31

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 99,67

Erträge (primär) € -6.400 -4.100 -7.785 Aufwendungen (primär) € 18.105 18.105 14.450 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.469 -41.749 7.397

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -29.764 -27.744 14.061

Erträge (primär) € 0 0 -2.417 Aufwendungen (primär) € 367.970 357.938 269.840 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 189.042 184.647 181.023

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 557.012 542.585 448.445

Erträge (primär) € -333.000 -333.000 -329.705 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -330.700 -329.672

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 34.702 31.779 29.057 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.130 50.441 50.352 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35.922 42.006 39.775

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 121.754 124.226 119.184

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 425 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.448 -1.577 -950

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.448 -1.577 -525

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 319.750 306.790 251.494

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,59 0,57 0,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 87,39 89,10 119,54

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 5,00 5,00 3,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.700 2.600 3.080

Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.755 1.745 1.510

Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 945 855 955

Gesamt-Ausgaben UVG € 22.800.000 21.000.000 20.876.807

Gesamt-Einnahmen UVG € 3.990.000 3.600.000 3.200.391

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG % 17,50 17,14 15,33

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ANZ 700 700 1.252

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.181 54.349 86.105

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.181 54.349 86.105

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.777.750 1.641.901 1.627.776

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.777.750 1.641.901 1.627.776

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 250.257 241.938 225.198

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 321.977 313.658 296.898

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.784 7.791 8.250

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.784 7.791 8.250

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.161.692 2.017.699 2.019.030

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,97 3,77 3,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien L363900010 Verfahrenslotsen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.100 989

Familiengerichtsfälle ANZ 1.780 1.780 1.426

Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.600 2.500 2.149

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 3.000 6.000 4.451

Erträge (primär) € -182.200 -186.618 -372.206 Aufwendungen (primär) € 1.411.982 1.342.405 1.374.213 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -415.230 -388.566 -377.800

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 814.552 767.221 624.207

Erträge (primär) € -208.110 -208.110 -643.845 Aufwendungen (primär) € 11.365.175 10.706.534 10.853.708 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.861.724 -4.745.182 -4.583.850

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.295.342 5.753.243 5.626.013

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.290.657 1.251.036 1.214.434 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -1.188 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.289.076 1.249.455 1.213.246

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.158.014 1.090.277 1.011.648 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 428.623 428.953 442.886 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -577.581 -554.383 -545.479

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.009.056 964.848 909.055

Erträge (primär) € 0 -2.129 0 Aufwendungen (primär) € 6.759 6.720 21.794 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.491 -3.190 -18.843

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.269 1.402 2.951

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.412.294 8.736.169 8.375.471

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 17,27 16,33 15,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,77 2,95 4,89

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 149,69 151,19 148,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37

Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 120

Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.101

Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.115

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -277.100 -293.100 -317.223 Aufwendungen (primär) € 752.349 786.887 678.649 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -482.879 -531.686 -394.067

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.630 -37.899 -32.641

Erträge (primär) € -133.699 -123.795 -361.176 Aufwendungen (primär) € 10.032.479 9.292.264 9.027.071 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.153.985 -8.439.922 -8.093.185

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 744.795 728.547 572.709

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 994.342 957.378 883.224 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.465.317 1.710.909 1.737.111 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.377.314 -2.597.874 -2.539.294

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 82.345 70.413 81.041

Erträge (primär) € -81 -672 -106.781 Aufwendungen (primär) € 9.587 3.083 148.231 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.115 -1.651 98.881

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 391 760 140.331

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 819.902 761.821 761.440

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 36.396

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,50 1,42 1,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,81 4,14 5,79

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 137,28 139,14 114,34

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 398 398 406

Belegte Plätze ANZ 398 398 381

Gesamtkosten € 4.989.235 4.949.535 7.208.883

Kosten je Platz € 12.536 12.436 17.756

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,92

Erträge (primär) € -2.120.400 -2.050.700 -2.294.025 Aufwendungen (primär) € 482.585 467.137 483.996 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.953 29.327 20.435

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.611.862 -1.554.236 -1.789.594

Erträge (primär) € -2.135.848 -2.126.849 -2.225.229 Aufwendungen (primär) € 5.317.181 5.016.873 4.963.198 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 569.868 584.048 536.201

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.751.201 3.474.072 3.274.170

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 674.821 896.655 624.447 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 434.567 435.159 433.017 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 112.132 122.409 119.785

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.221.520 1.454.223 1.177.249

Erträge (primär) € -1.593 -1.450 -1.593 Aufwendungen (primär) € 16.644 29.448 32.076 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 275 39 -3.233

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.327 28.037 27.250

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.376.186 3.402.096 2.689.076

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.602

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 6,36 5,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,20 75,80 82,05

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 96,30 98,80 88,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Kosten je Platz € 10.134 9.426 9.789

Plätze ANZ 3.388 3.457 3.315

Belegte Plätze ANZ 3.388 3.457 3.183

Gesamtkosten (Kigas) € 34.338.205 32.583.973 32.451.932

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,01

Erträge (primär) € -10.310.000 -10.247.000 -9.789.101 Aufwendungen (primär) € 4.723.303 4.542.261 4.388.269 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.452 88.022 21.652

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.517.246 -5.616.717 -5.379.180

Erträge (primär) € -12.930.887 -13.627.031 -12.837.685 Aufwendungen (primär) € 28.993.096 27.498.376 27.996.008 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 73.041 -279.953 176.733

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 16.135.250 13.591.392 15.335.056

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.977.247 4.271.868 3.332.134 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.693.865 1.634.110 1.593.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 225.137 236.374 261.425

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 5.896.249 6.142.352 5.186.762

Erträge (primär) € -7.909 -10.567 -16.940 Aufwendungen (primär) € 621.806 543.336 536.098 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.357 194 -16.022

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 615.254 532.963 503.136

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.129.508 14.649.989 15.645.774

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 122.830

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 31,43 27,38 29,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 67,71 73,30 68,13

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 501,70 504,20 482,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 6.623 6.493 6.453

Belegte Plätze ANZ 6.623 6.493 6.153

Gesamtkosten € 50.322.066 48.093.528 65.755.699

Kosten je Platz € 7.598 7.407 10.190

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,35

Erträge (primär) € -17.297.135 -16.245.300 -15.806.940 Aufwendungen (primär) € 9.124.490 8.933.272 8.204.391 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 175.757 196.892 138.604

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.996.888 -7.115.136 -7.463.944

Erträge (primär) € -15.014.265 -13.978.829 -17.290.673 Aufwendungen (primär) € 45.612.771 43.481.517 45.251.611 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.579.259 3.652.663 3.194.850

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 34.177.765 33.155.352 31.155.788

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.621.579 4.565.641 4.875.144 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.426.559 2.340.531 2.371.885 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 699.120 762.949 721.544

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 8.747.257 7.669.121 7.968.573

Erträge (primär) € -14.163 -14.068 -16.213 Aufwendungen (primär) € 979.994 843.860 1.513.660 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.737 248 -20.421

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 967.569 830.040 1.477.026

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 35.895.703 34.539.377 33.137.442

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 154.422

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 65,86 64,56 61,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,02 56,78 59,65

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 783,96 783,96 719,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 360 361 349

Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,50

Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50

Krippenplätze ANZ 5.050 4.900 4.781

KiGa-Plätze ANZ 16.650 16.350 16.111

KiHo-Plätze ANZ 9.600 8.900 8.837

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.350 15.300 15.682

Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.700 16.500 16.844

Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 17.500 16.500 15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 100

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 78

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,90 32,03 30,49 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 99,70 99,09 95,65 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 54,86 53,94 55,61

Erträge (primär) € -4.831.006 -4.834.026 -4.648.151 Aufwendungen (primär) € 75.550 98.425 63.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.281 -63.611 3.123

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.796.737 -4.799.212 -4.581.211

Erträge (primär) € -66.448 -61.526 -57.633 Aufwendungen (primär) € 1.020.326 942.660 825.964 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.451 73.203 41.308

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.032.328 954.337 809.639

Erträge (primär) € -97.011.063 -92.004.387 -88.452.829 Aufwendungen (primär) € 172.664.471 164.537.248 155.231.554 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 75.653.408 72.532.861 66.778.725

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 206.319 272.463 252.075 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 200.737 199.419 198.771 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.093 29.822 31.958

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 433.149 501.704 482.803

Erträge (primär) € -5.132.234 -4.650.052 -5.174.080 Aufwendungen (primär) € 8.556.454 7.968.347 8.669.599 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 66 78 140

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.424.285 3.318.373 3.495.660

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 75.746.434 72.508.062 66.985.616

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.209

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 138,98 135,53 124,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,71 58,51 59,69

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 12,53 12,53 11,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 780 790 786

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.065 1.080 1.039

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.350 15.300 15.682

Erträge (primär) € -5.456.000 -4.943.586 -5.133.180 Aufwendungen (primär) € 8.185.589 7.644.842 7.201.110 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.729.589 2.701.256 2.067.930

Erträge (primär) € 0 0 -3.131 Aufwendungen (primär) € 97.850 93.209 56.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 97.850 93.209 53.349

Erträge (primär) € -319.900 -249.956 -226.589 Aufwendungen (primär) € 639.800 514.312 403.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 319.900 264.356 176.814

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.647 18.471 15.190 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.320 7.320 7.410 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 23.967 25.791 22.600

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.171.307 3.084.612 2.320.693

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,82 5,77 4,31 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 64,73 62,99 69,99

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 1,28 1,28 0,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -16.434 Aufwendungen (primär) € 84.876 82.717 78.682 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.535 3.587 694

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 72.411 70.304 62.942

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -20.936 Aufwendungen (primär) € 148.300 143.438 174.614 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.193 29.346 21.483

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 175.493 169.784 175.161

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 496.665 477.703 470.393 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 5

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 472.865 453.903 446.598

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.076 20.537 18.918 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.483 37.466 36.685 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.674 11.766 12.210

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.234 69.770 67.813

Erträge (primär) € -336 -336 0 Aufwendungen (primär) € 38.711 36.181 6.278 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.377 852 565

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.753 36.698 6.843

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 829.755 800.459 759.357

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,50 1,41 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,61 5,83 5,99

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 2,00 2,00 1,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 210.877 163.305 210.877

Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 145.159 112.839 145.159

Nutzungen aller Einrichtungen divers ANZ 3.019 0 1.533

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 236 235 238

Erträge (primär) € -95.500 -92.000 -197.152 Aufwendungen (primär) € 996.657 976.221 996.756 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.945 32.791 29.740

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 928.102 917.012 829.344

Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -300.573 Aufwendungen (primär) € 7.523.241 7.174.982 6.557.655 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 591.843 537.992 519.308

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.101.584 7.699.473 6.776.391

Erträge (primär) € 0 0 -13.292 Aufwendungen (primär) € 14.000 14.000 17.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -10

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 14.000 3.750

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 839.620 705.665 711.513 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 992.875 983.028 980.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 183.024 203.706 200.086

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.015.519 1.892.400 1.891.922

Erträge (primär) € -11.793 -12.781 -54.515 Aufwendungen (primär) € 212.480 186.139 203.608 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.752 -1.562 -11.552

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 198.935 171.796 137.541

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.258.140 10.694.682 9.638.948

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 18.766

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,66 19,99 17,92 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,38 1,42 5,66

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 101,40 102,50 95,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 13.891 11.110 8.883 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 656 718 551

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 14.547 11.828 9.434

Erträge (primär) € 0 0 -18.423 Aufwendungen (primär) € 1.530.075 1.104.063 1.084.539 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.844 12.918 7.290

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.543.919 1.116.981 1.073.405

Erträge (primär) € -68.694 -63.068 -63.068 Aufwendungen (primär) € 6.324.335 6.144.686 5.871.940 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 6.255.641 6.081.618 5.808.872

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 132.287 128.971 110.313 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.709 61.757 71.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.622 5.311 5.640

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 199.618 196.040 186.957

Erträge (primär) € 0 -19 0 Aufwendungen (primär) € 54.812 51.389 215.188 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12 14 25

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.823 51.384 215.213

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.068.549 7.457.850 7.293.881

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,80 13,94 13,56 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,87 0,86 0,88

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 21,35 21,35 14,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 1.097

Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 400 500 480

Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 400 500 535

Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 160

Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 50 38

Teilnehmer Elternabende ANZ 300 300 110

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4 4 6

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1 1 1

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18 18 15

Erträge (primär) € -101.200 -100.000 -102.250 Aufwendungen (primär) € 154.230 147.053 145.104 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.001 11.674 8.684

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 63.031 58.727 51.538

Erträge (primär) € -184.000 -184.000 -213.668 Aufwendungen (primär) € 1.574.737 1.504.197 1.273.266 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.049 166.553 159.069

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.572.786 1.486.750 1.218.667

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.769.191 2.624.638 2.444.052 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.769.191 2.624.638 2.444.052

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.800 153.434 116.446 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.995 48.267 42.956 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.565 62.800 61.867

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 280.360 264.500 221.269

Erträge (primär) € -6 -668 -6 Aufwendungen (primär) € 57.313 44.723 19.399 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 281 35 -2.988

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.589 44.090 16.405

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.742.956 4.478.705 3.951.930

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,70 8,37 7,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,26 6,59 7,63

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 19,22 19,22 16,48

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.800 13.800

Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.835 13.800 12.655

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 91,70

Erträge (primär) € -162.300 -162.300 -328.670 Aufwendungen (primär) € 245.134 220.546 191.192 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 74.762 78.502 7.340

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 157.596 136.748 -130.138

Erträge (primär) € 0 0 -88.080 Aufwendungen (primär) € 1.984.421 1.877.335 2.181.647 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 187.562 183.938 168.815

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.171.983 2.061.273 2.262.382

Erträge (primär) € -2.526.600 -1.965.000 -2.061.196 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.526.600 -1.965.000 -2.061.196

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 222.829 199.313 191.925 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 276.155 274.931 273.072 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.351 69.159 66.037

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 557.335 543.402 531.034

Erträge (primär) € -3.395 -10.311 -3.395 Aufwendungen (primär) € 23.568 20.031 18.981 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.512 2.197 -3.696

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18.661 11.918 11.890

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 378.974 788.341 613.972

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 17.608

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,70 1,47 1,14 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 119,49 100,93 103,78

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 29,18 29,18 31,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 17,46 16,68 27,33

Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,37 0,29 42,25

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570 6.570 6.832

Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 72,89

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 112,10

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 59,97

Erträge (primär) € -94.300 -94.300 -92.970 Aufwendungen (primär) € 2.306.644 2.212.200 3.213.904 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.247 -20.843 -16.207

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.182.096 2.097.058 3.104.727

Erträge (primär) € 0 0 -32.149 Aufwendungen (primär) € 1.953.299 1.800.378 1.710.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 612.401 599.209 571.307

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.565.700 2.399.587 2.249.836

Erträge (primär) € -3.909.300 -3.909.300 -4.834.407 Aufwendungen (primär) € 334.527 315.300 320.683 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.574.773 -3.594.000 -4.513.724

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 225.797 211.656 198.634 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 169.161 171.828 169.057 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.435 176.114 167.142

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.394 559.598 534.834

Erträge (primär) € -749 -5.633 -749 Aufwendungen (primär) € 13.460 11.579 13.570 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 507 47 -7.160

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 13.217 5.993 5.661

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.729.634 1.468.236 1.381.333

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 28.064

Standardkennzahlen Plan 2024 Plan 2023 RE 2022

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,17 2,74 2,57 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,90 92,39 94,29

Vollzeitkräfte (VK) gem. Stellenplan ANZ 31,23 31,73 24,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung