11. Budgetbericht 2024
Hinweis zu I1 Haushalt 2024: Verteilung durch Stk ist noch nicht erfolgt. Die Zuteilung soll erst zum Kämmereipaket erfolgen.
| Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 Version 24 Planungsrunde 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart | Gesamtbudget Produkt | Gesamtbudget Produkt | Gesamtbudget Produkt | K 1 - Sachbudget | K 2 - Personalbudget | K 3 - Sozialtransfer | K 4 - ILV | K 5 - Sonstiges | I 1- Invest.budget | |
| Profit Center | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 242000 | Ausbildungsförderung | 555.707 | 582.835 | 626.509 | 49.525 | 507.462 | 69.507 | 16 | ||
| 361000 | Kind.Tageinr/-pflege | 18.067.717 | 16.231.819 | 17.678.511 | 52.147 | 1.710.997 | 15.595.000 | 312.876 | 7.492 | |
| 362100 | Zentrale Aufgaben | 535.891 | 614.424 | 743.025 | 120.161 | 393.539 | 227.644 | 1.681 | ||
| 362101 | Planung/Beteiligung | 875.750 | 905.318 | 943.561 | 185.266 | 644.022 | 122.271 | -7.999 | ||
| 362200 | Kind-/Jugenderholung | 60.876 | 62.008 | 63.987 | 750 | 24.593 | 35.000 | 3.537 | 108 | |
| 363100 | Jugendsozialarbeit | 5.474.831 | 5.946.100 | 6.494.215 | 248.622 | 5.377.172 | 867.866 | 555 | ||
| 363101 | Kinder-/Jugendschutz | 1.053.644 | 1.106.389 | 1.125.466 | 185.449 | 773.121 | 166.450 | 446 | ||
| 363102 | Sonstige Hilfen | 4.238.396 | 3.575.240 | 3.402.988 | 25.839 | 257.352 | 3.077.288 | 42.145 | 365 | |
| 363300 | Hilfen zur Erziehung | 46.810.311 | 50.618.223 | 49.126.345 | 434.679 | 4.559.506 | 43.380.726 | 745.470 | 5.964 | |
| 363301 | Eingliederungshilfe | 28.604.148 | 31.436.118 | 27.771.872 | 156.572 | 1.621.353 | 25.713.737 | 277.913 | 2.298 | |
| 363400 | Inobhutnahme | 5.042.781 | 6.513.198 | 5.937.379 | 115.489 | 1.307.648 | 4.325.608 | 186.946 | 1.688 | |
| 363500 | Adopt./Pfl.kind./BPV | 4.327.964 | 4.581.488 | 4.816.087 | 406.197 | 3.806.613 | 500 | 600.828 | 1.949 | |
| 363600 | Ambulante Hilfen | 274.105 | 306.790 | 319.750 | -29.764 | 557.012 | -330.700 | 121.754 | 1.448 | |
| 363700 | Unterhaltsvorschuss | 1.935.708 | 2.017.699 | 2.161.692 | 54.181 | 1.777.750 | 321.977 | 7.784 | ||
| 363900 | Sonst.Leistungen ASD | 8.200.505 | 8.736.169 | 9.412.294 | 814.552 | 6.295.342 | 1.289.076 | 1.009.056 | 4.269 | |
| 364000 | Verwaltung Jugendamt | 668.988 | 761.821 | 819.902 | -7.630 | 744.795 | 82.345 | 391 | ||
| 365100 | Kommu. Kinderkrippen | 2.803.928 | 3.402.096 | 3.376.186 | -1.611.862 | 3.751.201 | 1.221.520 | 15.327 | ||
| 365101 | Kommun. Kindergärten | 13.775.956 | 14.649.989 | 17.129.508 | -5.517.246 | 16.135.250 | 5.896.249 | 615.254 | ||
| 365200 | Kommun. Kinderhorte | 31.141.612 | 34.539.377 | 35.895.703 | -7.996.888 | 34.177.765 | 8.747.257 | 967.569 | ||
| 365300 | Einricht. fr. Tr. | 68.294.305 | 72.508.062 | 75.746.434 | -4.796.737 | 1.032.328 | 75.653.408 | 433.149 | 3.424.285 | |
| 365400 | Tagespflege | 2.921.793 | 3.084.612 | 3.171.307 | 2.729.589 | 97.850 | 319.900 | 23.967 | ||
| 365500 | Sonst. Einrichtungen | 783.112 | 800.459 | 829.755 | 72.411 | 175.493 | 472.865 | 69.234 | 39.753 | |
| 366100 | KommEinricht.JugendA | 10.243.229 | 10.694.682 | 11.258.140 | 928.102 | 8.101.584 | 14.000 | 2.015.519 | 198.935 | |
| 366200 | Jugende. freie Träg. | 7.254.780 | 7.457.850 | 8.068.549 | 14.547 | 1.543.919 | 6.255.641 | 199.618 | 54.823 | |
| 367500 | Erziehberat/Fambild | 4.259.056 | 4.478.705 | 4.742.956 | 63.031 | 1.572.786 | 2.769.191 | 280.360 | 57.589 | |
| 367600 | Einrichtung für HzE | 477.327 | 788.341 | 378.974 | 157.596 | 2.171.983 | -2.526.600 | 557.335 | 18.661 | |
| 367601 | Einricht. Inobhutna. | 1.613.317 | 1.468.236 | 1.729.634 | 2.182.096 | 2.565.700 | -3.574.773 | 543.394 | 13.217 | |
| Gesamt | 270.295.736 | 287.868.047 | 293.770.728 | -10.963.327 | 101.684.136 | 172.469.866 | 25.146.188 | 5.433.866 | 0 |
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