Anlage 1
Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2022
| Dienststelle 2022 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-) | Entlastung -, Belastung + | Einzug + | Deckung erhalten (-), Deckung ab | gBeugdegebteünb e(+rs)chuss (+) / Fehlbetrag (-) | Übertrag (+) | |||||||
| GB_OBM | 721.182 | 911.913 | -1.653.159 | -164.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374.341 | 1.075.984 | 776.667 | |
| BGA | 210.071 | 0 | -17.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.031 | 0 | 176.556 | 45.622 Euro Projektmittel (KPDe) 30.000 Euro Living Lab 7.289 Euro InSEK 5.000 Euro Städtekooperation (Abschlusszahlung und -workshop) 19.040 Euro verspätete Rechnungsstellung Veranstaltung 42.582 Euro Projekt Bleib 10.000 Euro Menschenrechtsbüro 17.023 Euro Präventionsnetzwerk |
| GPR | 16.589 | -13.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.589 | -13.589 | 3.000 | 3.000 Euro Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (aus 2019 übertragen, durch Corona bisher nicht umsetzbar) |
| BDR | 34.585 | 95.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.585 | 95.425 | 15.000 | 15.000 Euro Planung lediglich der Testversion des juris-Portals, keine Vollversion |
| BANOS | 20.556 | -8.177 | -100.878 | -106.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.434 | 98.524 | 0 | - |
| STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| RPR | 2.770 | 178.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.770 | 178.883 | 0 | - |
| KoM | 430.446 | 86.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.446 | 86.392 | 367.723 | 331.706 Euro Stadtmarketing 34.373 Euro Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT) 1.644 Euro Nachzahlung Mietnebenkosten 2022 Kaiserstraße (altes online-Büro) |
| IB | 49.119 | -5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.119 | -5.725 | 33.829 | 23.189 Euro Noch nicht abgeschlossene Projekte aus Vorjahren 6.750 Euro Restbetrag Preisgeld aus 2020 (konnte coronabedingt bisher nicht ausbezahlt werden) 3.890 Euro Reparatur Buden Markt der Partnerstädte |
| RA | 32.610 | -89.980 | 0 | -57.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.610 | -32.610 | 0 | - |
| OA | -524.256 | 316.183 | -1.534.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.065 | 316.183 | 1.379 | 1.379 Euro Maigeld |
| BAM | 324.668 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.668 | 1.928 | 169.180 | 71.000 Euro Software Servicecenter (bereits Übertrag 2020) 7.500 Euro Monitore TEVIS-Aufrufanlagen, Lieferung erst 2023 7.500 Euro Drucker und Scanner, Lieferung erst 2023 60.000 Euro Fachanwendung DiRegiStA (Software) 15.000 Euro Neumöblierung Trausäle 8.180 Euro Aus- und Fortbildung Standesbeamte |
| MI | 124.024 | 350.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.024 | 350.573 | 10.000 | 10.000 Euro Beschaffung von Druckern und Scannern in 2022, Rechnungsstellung 2023 |
| GB_2. BM | -551.838 | 1.287.462 | -1.387.782 | 167.607 | -381.257 | 279.020 | 18.205 | -18.205 | 1.198.996 | 859.041 | 204.699 | |
| 2. BM - Kultur | 9.911 | -66.613 | -1.795 | 0 | 59.381 | 3.428 | -47.674 | -70.041 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. BM/MSH | -374.925 | -18.205 | -424.356 | 0 | 0 | 0 | 18.205,00 | -18.205 | 31.226 | 0 | 0 | - |
| KUM | -436.077 | 387.769 | -314.663 | 0 | -120.000 | 275.592 | -1.414,00 | 0 | 0 | 112.177 | 0 | - |
| AV | 78.933 | 63.501 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0 | 0 | 70.778 | 63.501 | 0 | - |
| KUF | 42.605 | 379.723 | -145.630 | 120.674 | -25.800 | 0 | 0 | 0 | 214.035 | 259.049 | 17.433 | 10.046,83 Euro E-Checks Kulturläden 7.386,20 Euro Mittel aus Verfügungsfonds f. Einbau von Feststellanlagen an Feuerschutztüren |
| KUKUQ | -76.412 | 86.930 | -102.290 | 46.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.878 | 39.997 | 20.000 | 20.000 Euro Wiedereröffnung des Künstlerhauses 2023 |
| Dienststelle 2022 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| BCN | 204.127 | 454.357 | -399.047 | 0 | -302.993 | 0 | 49.088 | 70.041 | 857.079 | 384.316 | 167.266 | 150.000 Euro Umbau Café Campus 1.994 Euro Maigeld 1.600 Euro Crowdsourcing-Modul Software Goobi 13.672 Euro Softwarekosten Software Goobi |
| GB_3BM | 2.562.262 | 1.043.567 | 4.250 | 0 | 18.016 | 0 | 0 | 0 | 2.539.996 | 1.043.567 | 1.925.158 | |
| 3. BM | 224.546 | 139.145 | 4.250 | 0 | 18.016 | 202.280 | 139.145 | 31.900 | 12.680 Euro Leuchtenbrücken Fahrzeuge ADN 17.136 Euro Software WinOWiG ADN 1.500 Euro Gebrauchsgegenstände PR 3. BM 452 Euro Gebrauchsgegenstände Gesch. Ber. 3.BM 132 Euro Maigeld | |||
| Tg / Forst | 0 | -11.651 | 0 | 0 | 0 | -11.651 | 0 | - | ||||
| FW | 2.337.716 | 916.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337.716 | 916.073 | 1.893.258 | Produkt Brandschutz: 457.458 Euro Energiemangellage 224.749 Euro Einsatzkosten 104.296 Euro Ausrüstungsgegenstände 60.000 Euro Software 58.905 Euro Brandschutzbedarfsplanung 46.914 Euro Atemschutzübungsstrecke 10.529 Euro Wartung / Reparatur Produkt Bevölkerungsschutz: 11.000 Euro Materialien Stabsumzug FW/1 Produkt Telekommunikation: 505.000 Euro Unterhalt Kabelnetz Produkt ILS: 379.710 Euro Digitaler Wachalarm 25.646 Euro Schwachstellenscanner 9.051 Euro Schulung Einsatzleitsystem |
| REFERATI/II | 8.024.291 | 2.455.350 | -115.340 | -42.000 | 1.496.368 | 0 | 10.797 | -10.797 | 6.632.466 | 2.508.147 | 1.945.560 | |
| Ref. I/II. | 648.147 | -17.430 | -24.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.923 | -17.430 | 116.881 | 2.400 Euro Was kostet Nürnberg 1.581 Euro SÖR-Rechnung mit Leistungen aus 2022 4.000 Euro Schulungen CC 3.000 Euro Dienstfahrten 5.900 Euro Miete Spitalgasse 10 100.000 Euro Verzögerung im Projektablauf The Q |
| IT | 2.531.693 | 1.054.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.644 | 2.531.693 | 1.041.197 | 1.225.253 | 263.750 Euro Rahmenvereinbarung IT-Betrieb 707.260 Euro Rahmenvereinbarung SAP 34.326 Euro Rahmenvereinbarung PPM 219.781 Euro v.a. Lizenbedarfe und Beratungs-/Dienstleistungsbedarf für Fachthemen (z.B. virtueller Arbeitsplatz, Omnitracker, Matrixsoftwareinstallation) 136 Euro Maigeld |
| DiP | 1.023.214 | 186.219 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.214 | 186.219 | 342.540 | 203.540 Euro Rahmenvereinbarung Projekt- und Prozessmanagement 70.000 Euro Machbarkeitsstudie „Living Labs“ 69.000 Euro Pilotphase Robotic Process Automation (RPA) |
| PA* | 1.655.227 | 87.595 | 87.800 | -42.000 | 902.463 | 0 | 0 | 0 | 664.964 | 129.595 | 75.189 | 50.000 Euro für Stellenausschreibungen (Mehraufwendungen zu erwarten) 1.675 Euro Beschäftigten-/Gemeinschaftsveranstaltung 23.514 Euro Korrektur verspäteter Storno einer Doppelbuchung |
| STK/1,2* | 14.797 | -24.441 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 10.797 | -24.441 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dienststelle 2022 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| KAST | 811.383 | 431.623 | 0 | 0 | 589.905 | 0 | 0 | 0 | 221.478 | 431.623 | 135.697 | 15 Euro Maigeld 114.568 Euro Providerkosten Nachberechnung eRechnung 21.114 Euro Digitalisierung Akten |
| ZD | 1.339.830 | 736.943 | -243.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.194 | 736.943 | 50.000 | 50.000 Euro Prüfung Folgennutzung Dietzstraße 4 |
| REFERATIII | -4.540.007 | 712.732 | -8.808.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268.425 | 712.732 | 3.238.082 | |
| REF_III | 567.197 | 161.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.197 | 161.894 | 321.350 | 202.300 Euro Flächenagentur 119.050 Euro Klimaschutz |
| UWA | 649.962 | 237.400 | 6.823 | 0 | 0 | 0 | 142.782 | 14.351 | 500.357 | 223.049 | 175.607 | 45.500 Euro Stadtklimagutachten, „Klimawandelprojekt“ 15.000 Euro Masterplan Freiraum 40.000 Euro NSG Pegnitztal Ost 10.000 Euro Artenschutz und Biber Management 5.000 Euro Gebrauchsgegenstände 9.000 Euro Hochwasserschutz 35.000 Euro Deponiesanierungen 15.000 Euro Digitalisierung 1.107 Euro Maigeld |
| GH | -5.614.384 | 327.789 | -8.815.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.871 | 327.789 | 2.741.125 | 2.000.000 Euro Projektmittel DIGIN (Mittel Gesamtprojekt in 2022 eingegangen) 389.731 Euro Projektmittel Gesunde Kommune 189.665 Euro Projektmittel Gesundheitsregion Plus 161.729 Euro Projektmittel Männergesundheit |
| orB (Frh Fachamt) | -142.782 | -14.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.782 | -14.351 | 0 | 0 | 0 | - |
| REFERAT IV | 1.562.548 | 6.326.391 | -1.800.121 | 0 | 1.680.876 | 5.778.685 | 0 | 0 | 1.681.793 | 547.706 | 112.489 | |
| Ref. IV | 110.508 | 296.716 | 25.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.929 | 296.716 | 144 | 144 Euro für Maigeld |
| Ref. IV/HVE | -1.263.264 | 37.607 | -1.530.576 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 197.312 | 37.607 | 0 | - |
| Ref. IV/IPSN | 50.057 | 22.846 | 0 | 0 | 17.467 | 0 | 0 | 0 | 32.590 | 22.846 | 25.833 | 13.000 Euro nachschüssig zu zahlende Miete bis zur Abmietung (2023 bereits kein Ansatz mehr), 12.833 Euro anteilige Restkosten auslaufendes Mama lernt Deutsch. |
| Ref. IV/SPS | 57.770 | 8.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.770 | 8.508 | 6.525 | Restmittel Projekt HostTown, welche in 2023 benötigt werden |
| SCHA* | 1.250.660 | 103.626 | -281.435 | 0 | 1.006.525 | 9.450 | 0 | 0 | 525.570 | 94.176 | 78.650 | 64.887 Euro Restmittel Fahrräder Verkehrserziehung 13.763,49 Euro Fair-Trade-Bälle. |
| SCHB* | 1.356.817 | 5.857.087 | -13.689 | 0 | 586.884 | 5.769.235 | 0 | 0 | 783.621 | 87.852 | 1.336 | Zweckgebundene Restmittel für Gemeinschaftsveranstaltungen "Maigeld" |
| REFERATV | 1.850.468 | 1.109.709 | -7.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.858.051 | 1.109.709 | 527.837 | |
| REF_V | 376.307 | 40.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.307 | 40.099 | 151.591 | 77.467 Euro Begegnungen im HiGi (Mittel aus Spenden und Erbschaften) 40.661 Euro Pflegeoffensive Restmittel 33.463 Euro Spenden und Jubiläum Stadtseniorenrat |
| SHA | 53.014 | 586.969 | -216.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.742 | 586.969 | 269.742 | 262.530 Euro Mittel Soziale Integration (Energiesparfonds und UN-BRK) 6.126 Euro Nachlässe 1.086 Euro Maigeld |
| J* | 1.421.147 | 482.641 | 209.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212.002 | 482.641 | 106.504 | 91.399 Euro Nachlass Ernst und Ettinger 15.105 Euro Maigeld |
| REFERATVI | 8.246.241 | 5.826.199 | 15.860 | 0 | 581.574 | 0 | 0 | 0 | 7.648.807 | 5.826.199 | 5.129.660 | |
| REF_VI | 219.148 | 57.475 | 5.833 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 123.315 | 57.475 | 101.818 | 2.570 Euro Schulungen PR-Ref. VI 1.785 Euro Website "Operninterim" 97.463,42 Euro Restmittel KRITIS |
| STPL | 4.835.539 | 1.497.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.835.539 | 1.497.692 | 4.334.252 | 200.000 Euro allg. Gutachterkosten 3.213.756,60 Euro „Big Six“ Projekte 514.082,94 Euro für VU STEM Marienberg 15.660,75 Euro Fortbildung 90.051,60 Euro X-Planung 300.700 Euro „temporäre Maßnahmen Fußgängerzone“ |
| Dienststelle 2022 | Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung | Ausgleich Corona | Mitteleinzug | Hierarchische Deckung | Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung | vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro | Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Euro | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||
| VPL | 356.692 | 906.410 | -2.719 | 0 | 252.968 | 0 | -16.414,69 | 0 | 122.857 | 906.410 | 122.857 | 100.000 Euro Kommunikationskampagne "Bitte, gerne!" (Rücksichtskampagne) 856,80 Euro Nbg. Steigt auf (verspätete Mietzahlung) 22.000 Euro intermodale Verkehrsuntersuchung |
| BOB | 1.885.116 | 514.204 | 15.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.869.870 | 514.204 | 189.271 | 71 Euro Maigeld 30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 9.000 Euro verspätet ausgeführte Renovierung 134.700 Euro Umzugskosten 5.000 Euro Fortbildungen 10.500 Euro dendrologische Untersuchungen |
| H | 561.948 | 2.404.265 | -2.500 | 0 | 77.883 | 0 | 16.414,69 | 0 | 470.150 | 2.404.265 | 381.462 | 67.169,04 Euro wg. Verspäteter Stornobuchung 23.437,14 Euro Fortbildungen 201,81 Euro Maigeld 6.442,05 Euro BUG 278.848,87 Euro Symposion Urbanum 5.363,43 Euro Brunnenunterhalt |
| UB | 387.797 | 446.152 | 0 | 0 | 160.722 | 0 | 0 | 0 | 227.075 | 446.152 | 0 | - |
| REFERATVII | 1.137.970 | 1.277.033 | -538.808 | 0 | 670.775 | 0 | 0 | 0 | 1.006.003 | 1.277.033 | 182.016 | |
| REF_VII | 113.948 | 304.475 | 0 | 0 | 16.155 | 0 | 0 | 0 | 97.793 | 304.475 | 57.912 | 57.912 Euro Projektmittel Business Support Center |
| GEO | 285.290 | 371.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.290 | 371.839 | 2.000 | 2.000 Euro Maigeld 2022 |
| LA | 251.935 | 469.680 | -538.808 | 0 | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 287.743 | 469.680 | 0 | - |
| WIF | 486.797 | 131.039 | 0 | 0 | 151.620 | 0 | 0 | 0 | 335.177 | 131.039 | 122.104 | 30.000 Euro Machbarkeitsstudie Living Labs 25.434 Euro Wissenschaftsstrategie 10.000 Euro Wissenschaft Veranstaltungen 56.670 Euro Innenstadtfonds |
| ML* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Allgem. FiWi - IT-Maß | nahmen/Umz2u.g830.603 | n.a. | 0 | 0 | 2.830.603 | n.a. | 1.636.718 | 1.500.000 Euro konsumtive Mittel IT-Maßnahmen 100.000 Euro Fonds "Belebung Innenstädte" - städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "Innenstadtbelebungsfond" 36.718 Euro Umzugskosten Online-Büro Hauptmarkt 6-8 | ||||
| Summe | 21.843.720 | 20.950.355 | -14.291.115 | -38.464 | 4.066.353 | 6.057.704 | 29.002 | -29.002 | 32.039.479 | 14.960.117 | 15.678.886 |
* Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen