Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente Tagesordnung -öffentlich- 2 Vorlagendokumente TOP Ö 1 Hochbau-Baupauschale 2022 Sitzungsvorlage H/058/2022 3 Ausführungszeiten H/058/2022 7
TAGESORDNUNG
Sitzung
Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) -
Sitzungszeit
Donnerstag, 15.12.2022, direkt im Anschluss an den WerkA (SUN)
Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal
TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung
1. Hochbau-Baupauschale 2022 Bericht
hier: Sachstandsbericht H/058/2022
Ulrich, Daniel
2. Entfällt!
- Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.11.2022,
öffentlicher Teil
ÖÖ 11
Beschlussvorlage H/058/2022
Beratung Datum Behandlung Ziel
Bau- und Vergabeausschuss 15.12.2022 öffentlich Bericht
Betreff:
Hochbau-Baupauschale 2022
hier: Sachstandsbericht
Anlagen: Ausführungszeiten
Sachverhalt (kurz):
Die Hochbau-Baupauschale 2022 wurde durch den Bau- und Vergabeausschuss am 04.05.2021 genehmigt. Sie enthält insgesamt 19 Ansätze für Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.380.000 Euro. Aufgrund der schon zum Beschluß herrschenden angespannten Haushaltslage wurde für das Jahr 2022 ein reduziertes Jahresprogramm beschlossen.
Bis Ende 2022 werden sechs Maßnahme fertiggestellt. In 2023 werden voraussichtlich 12 Maßnahmen abgeschlossen.
Damit bewegt sich die Anzahl der fertiggestellten Maßnahmen im ersten Ausführungsjahr der Hochbau-Baupauschale leicht unter Vorjahresniveau. Die nach wie vor angespannte Marktlage führte zu einer steigenden Zahl von aufgehobenen Ausschreibungsverfahren. Deshalb mussten die benötigten Bauleistungen ein zweites Mal ausgeschrieben werden. In der Folge hat sich der eigentlich geplante Maßnahmenbeginn oft erheblich verzögert. Einige Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale können nur während der Ferien- bzw. Schließzeit der jeweiligen Einrichtung durchgeführt werden. Waren diese Termine aufgrund des späteren Baubeginns nicht mehr zu halten, musste auf die Ferien- bzw. Schließzeiten 2023 ausgewichen werden.
Die Umsetzung der Pausenhofsanierung in der Gebersdorfer Straße 175 (lfd. Nr. 13) wird durch SÖR erfolgen. Mangels Personalkapazitäten kann diese Maßnahme jedoch nicht ausgeführt werden und muss erneut angemeldet werden.
Im Rahmen des Projekt ProcuRe (lfd. Nr. 18) wird in der Grundschule Zerzabelshof in 2023 eine Maßnahme zur Energieeinsparung umgesetzt.
Nach derzeitigen Stand können die Kosten trotz der schwierigen Marktlage bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei drei Maßnahmen (lfd. Nr. 2, 7 und 9) sind Kostensteigerungen von zusammen rund 300.000 Euro zu erwarten. Eine Finanzierung kann über die nicht mehr zur Ausführung kommende Maßnahme „Gebersdorfer Straße 175 – Pausenhofsanierung“ erfolgen, so dass keine zusätzlichen Mittel aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt werden müssen.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 5.380.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 532.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 4.848.000 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Im Rahmen der Planungen wurden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Kenntnisnahme:
Der Sachstandsbericht über die Hochbau-Baupauschale 2022 wurde zur Kenntnis genommen.
ÖÖ 11
Hochbau-Baupauschale 2022 - Ausführungszeiten
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnung in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBM | ||||||||||
| 1 | OBM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 084/476 | H/EV | Kinderhort: Dämmung und Fensteraustausch Süd-West-Fassade (KEM und Förderung Klimaanpassung soziale Einrichtung) | 321.000 | 24.000 | 345.000 | August 2023 - Oktober 2023 |
| 2 | OBM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 55A | 725/483 | H/EV | Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden | 257.000 | 19.000 | 276.000 | August 2022 - Dezember 2022 |
| 3 | OBM | BA/NOS | Neunhofer Hauptstraße 73 | 113/888 | H/EV | GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude | 385.000 | 28.000 | 413.000 | Juli 2022 - September 2022 |
Summe konsumtive Anteile 963.000 71.000 1.034.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 963.000 71.000 1.034.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 963.000
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. BM | ||||||||||
| 4 | 2. BM | KuKuQ | Peuntgasse 5 - 7 | 235/951+9512 | H/K | Umbau Künstlerhaus -Holzwerkstatt und weitere KuKuQ-Nutzung | 380.000 | 72.000 | 452.000 | August 2022 - August 2023 |
| 5 | 2. BM | KuM | Hirschelgasse 11 | 357/505 | H/K | Museum Tucherschloss: Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes | 70.000 | 13.000 | 83.000 | Januar 2023 - April 2023 |
| 6 | 2. BM | KuKuQ | Königstraße 93 | 842/693 | H/E | Künstlerhaus: Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage | 67.000 | 13.000 | 80.000 | September 2022 - Dezember 2022 |
Summe konsumtive Anteile 70.000 13.000 83.000
Summe investive Anteile 447.000 85.000 532.000
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 517.000 98.000 615.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 602.000
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. BM | ||||||||||
| - |
Summe konsumtive Anteile 0 0 0
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 0 0 0
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. I/II | ||||||||||
| 7 | Ref. I/II | HVE-KSV | Theresienstraße 7 | 255/1237 | H/EV | Amtsgebäude: Toilettensanierung | 380.000 | 72.000 | 452.000 | April 2023 - November 2023 |
| 8 | Ref. I/II | HVE-KSV | Hauptmarkt 18 | 213/453 | H/EV | Amtsgebäude: Fenstersanierung Ost- und Nordseite | 425.000 | 31.000 | 456.000 | April 2023 - November 2023 |
| 9 | Ref. I/II | HVE-KSV | Theresienstraße 7 | 255/1237 | H/EV | Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof | 287.000 | 21.000 | 308.000 | März 2023 - Oktober 2023 |
Summe konsumtive Anteile 1.092.000 124.000 1.216.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 1.092.000 124.000 1.216.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.092.000
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. III | ||||||||||
| - | 0 | 0 | 0 |
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 0 0 0
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. IV | ||||||||||
| 10 | Ref. IV | HVE-SuS | Sperberstraße 85 | 138/1982 | H/B | Ertüchtigung Kellerdecke Turnhalle 011 | 214.000 | 16.000 | 230.000 | August 2022 - Dezember 2022 |
| 11 | Ref. IV | HVE-SuS | Äußere Bayreuther Straße 8 | 65/79 | H/B | BBZ: Sanierung Tiefgarageneinfahrt | 337.000 | 25.000 | 362.000 | August 2023- Dezember 2023 |
| 12 | Ref. IV | HVE-SuS | Schlößleinsgasse 8 | 132/1119 | H/B | VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal | 345.000 | 25.000 | 370.000 | August 2022 - Dezember 2022 |
| 13 | Ref. IV | HVE-SuS | Gebersdorfer Straße 175 | 79/346 | H/B | VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal | 438.000 | 32.000 | 470.000 | entfällt |
| 14 | Ref. IV | HVE-SuS | Sulzbacher Straße 32 | 139/1984 | H/B | Turnhalle, Sanierung Decke | 250.000 | 48.000 | 298.000 | August 2023 - November 2023 |
Summe konsumtive Anteile 1.584.000 146.000 1.730.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 1.584.000 146.000 1.730.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 1.584.000
| max | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. V | ||||||||||
| 15 | Ref. V | HVE-KSV | Herschelplatz 3 | 215/500 | H/B | Kiga: Kellersanierung | 123.000 | 9.000 | 132.000 | Februar 2023 - Juni 2023 |
| 16 | Ref. V | HVE-KSV | Glockenhofstraße 9 | 605/374 | H/B | Kiga: Fenstererneuerung (Förderprogramm Klimaanpassung soziale Einrichtung) | 275.000 | 20.000 | 295.000 | August 2022 - Dezember 2022 |
Summe konsumtive Anteile 398.000 29.000 427.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 398.000 29.000 427.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 398.000
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. VI | ||||||||||
| 17 | Ref. VI | HVE-KSV | Bauhof 5 | 171/67 | H/EV | Amtsgebäude: Sonnenschutz | 216.000 | 41.000 | 257.000 | März 2023 - Juli 2023 |
| 18 | Ref. VI | - | Viatisstraße 270 | -/- | - | Projekt ProcuRE (Umsetzung in der Grundschule Zerzabelshof) | 180.000 | 34.000 | 214.000 | Mai 2023 - August 2023 |
Summe konsumtive Anteile 396.000 75.000 471.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 396.000 75.000 471.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 396.000
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. VII | ||||||||||
| 19 | Ref. VII | LA | Gleishammer 2-6 | 160/2269 | H/K | Zeltnerschloss: Erneuerung Brückenbelag | 345.000 | 25.000 | 370.000 | Mai 2023 - Oktober 2023 |
Summe konsumtive Anteile 345.000 25.000 370.000
Summe investive Anteile 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv 345.000 25.000 370.000
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 345.000
| Bedarfstragendes Referat | Haushaltswirksame Summe Referat Kostenberechnung BVK (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) ohne BVK | Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) |
|---|---|---|
| OBM | 963.000 71.000 963.000 0 0 | 1.034.000 0 |
| 2. BM (vormals Ref. IV) | 70.000 13.000 602.000 447.000 85.000 | 83.000 532.000 |
| 3.BM (vormals 2. BM) | 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| Ref. I/II | 1.092.000 124.000 1.092.000 0 0 | 1.216.000 0 |
| Ref. III | 0 0 0 0 0 | 0 0 |
| Ref. IV (vormals 3.BM) | 1.584.000 146.000 1.584.000 0 0 | 1.730.000 0 |
| Ref. V | 398.000 29.000 398.000 0 0 | 427.000 0 |
| Ref. VI | 396.000 75.000 396.000 0 0 | 471.000 0 |
| Ref. VII | 345.000 25.000 345.000 0 0 | 370.000 0 |
| Gesamtsumme | 5.380.000 5.295.000 568.000 | 5.863.000 |
|---|