Beschlussvorlage SÖR/115/2022
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb 07.12.2022 öffentlich Beschluss
Öffentlicher Raum (SÖR)
Betreff: Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer, Sanierungsabschnitt 2
BW 2.061 Neutorgraben
hier: Nachtragsobjektplan Nr. 1
Anlagen: Entscheidungsvorlage Kostenzusammenstellung Lageplan
Sachverhalt (kurz):
Der vorliegende Nachtragsobjektentwurf betrifft den zweiten Sanierungsabschnitt (Neutorgraben) der Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer.
Er umfasst die Kostenmehrung, die sich im Zuge der Bauausführung ergab sowie eine Abschätzung der noch anstehenden Mehrkosten.
Der Objektplan der Maßnahme wurde am 08.09.2021 durch die Werkleitung des Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) mit Gesamtkosten in Höhe von 1.461.000 Euro genehmigt.
Die neu ermittelten Projektkosten betragen laut beiliegender Kostenzusammenstellung insgesamt inklusive Mehrwertsteuer rd. 1.977.000 EUR.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 1.977.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 1.977.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Maßnahme dient dem Erhalt eines denkmalgeschützten Bauwerks, der Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehr und damit der gesamten Gesellschaft.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss beschließt den Nachtragsobjektplan Nr. 1 für den Sanierungsabschnitt 2, BW 2.061 Neutorgraben, der Generalsanierung der historischen äußeren Stadtgrabenstützmauer.