Berichtsvorlage Stk/014/2022
Beratung Datum Behandlung Ziel
Ältestenrat und Finanzausschuss 26.10.2022 öffentlich Kenntnisnahme
Betreff:
Übertrag der Haushaltsreste 2021 des Teilbudgets I2 auf das Jahr 2022
Anlagen: Bericht_Übertrag der Haushaltsreste 2021 des Teilbudgets I2 auf das Jahr 2022 Haushaltsreste Teilbudget I2 (ohne Baupauschale) Haushaltsreste Teilbudget I2 - Baupauschale Kenntnisnahme
Bericht:
Die Verwaltung berichtet über die Haushaltsreste des Teilbudgets I2 des Jahres 2021. Die Summe der zu übertragenden Haushaltsreste im Teilbudget I2 liegt im konsumtiven Bereich bei 34,66 Mio. € (im Vorjahr: 34,76 Mio. €) und im investiven Bereich bei 387,05 Mio. € (im Vorjahr: 347,41 Mio. €).
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 421.703.252 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 387.045.168 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 34.658.084 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stadt Nürnberg Berichtsvorlage Stk/014/2022
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Aufgrund der ausreichend vorhandenen Ergebnisrücklage, Kreditermächtigung und Liquidität ist trotz der angespannten Haushaltslage der Übertrag der Haushaltsreste möglich.
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Bei diesem Bericht handelt es sich um die zahlenmäßige Darstellung der Ergebnisse einer Vielzahl von Vorhaben der Stadt Nürnberg. Daher können keine Aussagen zur Diversity-Relevanz getroffen werden.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
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