15. Liste der Einzelmaßnahmen (Auszug Entwurf MIP 2023-2026)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖÖP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 38.335 38.335 25.486 25.486 12.849 12.849 -38.335 -38.335 -8.648 -8.644 | 19.711 19.831 14.726 14.726 4.985 5.105 -19.711 -19.831 -8.648 -8.644 | 1.970 1.850 600 600 1.370 1.250 -1.970 -1.850 | 1.394 1.523 606 606 788 917 -1.394 -1.523 | 2.191 2.191 613 613 1.578 1.578 -2.191 -2.191 | 1.576 1.576 620 620 956 956 -1.576 -1.576 | 1.617 627 990 -1.617 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -29.687 | -11.063 | -1.970 | -1.394 | -2.191 | -1.576 | -1.617 | -9.876 | |
| bisher | -29.691 | -11.187 | -1.850 | -1.523 | -2.191 | -1.576 | -11.364 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -16.838 | -6.078 | -600 | -606 | -613 | -620 | -627 | -7.694 | |
| bisher | -16.842 | -6.082 | -600 | -606 | -613 | -620 | -8.321 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -12.849 | -4.985 | -1.370 | -788 | -1.578 | -956 | -990 | -2.182 | |
| bisher | -12.849 | -5.105 | -1.250 | -917 | -1.578 | -956 | -3.043 | ||
| 1.860 | 613 | 620 | 627 | ||||||
| 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 43.595 43.595 26.918 26.918 16.677 16.677 -43.595 -43.595 -7.088 -7.088 | 15.610 16.119 12.073 12.373 3.537 3.746 -15.610 -16.119 -7.088 -7.088 | 1.506 997 789 489 717 508 -1.506 -997 | 599 1.190 499 499 100 691 -599 -1.190 | 1.218 1.218 508 508 710 710 -1.218 -1.218 | 1.247 1.247 518 518 729 729 -1.247 -1.247 | 1.277 528 749 -1.277 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -36.507 | -8.522 | -1.506 | -599 | -1.218 | -1.247 | -1.277 | -22.138 | |
| bisher | -36.507 | -9.031 | -997 | -1.190 | -1.218 | -1.247 | -22.824 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -19.830 | -4.985 | -789 | -499 | -508 | -518 | -528 | -12.003 | |
| bisher | -19.830 | -5.285 | -489 | -499 | -508 | -518 | -12.531 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -16.677 | -3.537 | -717 | -100 | -710 | -729 | -749 | -10.135 | |
| bisher | -16.677 | -3.746 | -508 | -691 | -710 | -729 | -10.293 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 1.554 508 518 528
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 39.978 39.978 25.293 25.293 14.685 14.685 -39.978 -39.978 -5.576 -5.573 | 13.425 13.959 10.525 10.525 2.900 3.434 -13.425 -13.959 -5.576 -5.573 | 1.658 1.124 634 634 1.024 490 -1.658 -1.124 | 1.044 2.053 644 644 400 1.409 -1.044 -2.053 | 2.064 1.388 653 653 1.411 735 -2.064 -1.388 | 1.399 2.047 663 663 736 1.384 -1.399 -2.047 | 2.060 674 1.386 -2.060 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -34.402 | -7.849 | -1.658 | -1.044 | -2.064 | -1.399 | -2.060 | -18.328 | |
| bisher | -34.405 | -8.386 | -1.124 | -2.053 | -1.388 | -2.047 | -19.407 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -19.717 | -4.949 | -634 | -644 | -653 | -663 | -674 | -11.500 | |
| bisher | -19.720 | -4.952 | -634 | -644 | -653 | -663 | -12.174 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -14.685 | -2.900 | -1.024 | -400 | -1.411 | -736 | -1.386 | -6.828 | |
| bisher | -14.685 | -3.434 | -490 | -1.409 | -735 | -1.384 | -7.233 | ||
| 1.990 | 653 | 663 | 674 | ||||||
| 564 Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh. | |||||||||
| 51.223 51.223 50.866 50.866 357 357 -51.223 -51.223 -17.901 -15.686 | 1.866 2.192 1.866 2.192 -1.866 -2.192 | 5.413 5.087 5.413 5.087 -5.413 -5.087 | 8.803 17.803 8.803 17.803 -8.803 -17.803 -3.000 -5.000 | 18.346 20.346 18.346 20.346 -18.346 -20.346 -5.500 -5.000 | 16.795 5.795 16.438 5.438 357 357 -16.795 -5.795 -6.901 -5.686 | -2.500 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -33.322 | -1.866 | -5.413 | -5.803 | -12.846 | -9.894 | 2.500 | ||
| bisher | -35.537 | -2.192 | -5.087 | -12.803 | -15.346 | -109 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -32.965 | -1.866 | -5.413 | -5.803 | -12.846 | -9.537 | 2.500 | ||
| bisher | -35.180 | -2.192 | -5.087 | -12.803 | -15.346 | 248 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -357 | -357 | |||||||
| bisher | -357 | -357 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 34.784 18.346 16.438
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 Maiacher Str.: Neubau Schulen,Hort/Kombi (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 157.301 157.301 63.810 63.066 757 1.501 92.734 92.734 -157.301 -157.301 -38.270 -38.270 | 1.867 5.618 929 2.957 744 938 1.917 -1.867 -5.618 | 4.014 312 2.803 30 282 282 929 -4.014 -312 | 5.802 5.031 2.180 1.878 235 235 3.387 2.918 -5.802 -5.031 | 15.483 11.543 12.695 8.610 120 120 2.668 2.813 -15.483 -11.543 -11.870 -11.870 | 10.136 11.135 7.685 8.630 120 120 2.331 2.385 -10.136 -11.135 -6.600 -6.600 | 10.230 8.400 1.830 -10.230 -6.600 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -119.031 | -1.867 | -4.014 | -5.802 | -3.613 | -3.536 | -3.630 | -96.569 | |
| bisher | -119.031 | -5.618 | -312 | -5.031 | 327 | -4.535 | -103.862 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -26.297 | -929 | -3.085 | -2.415 | -945 | -1.205 | -1.800 | -15.918 | |
| bisher | -26.297 | -3.701 | -312 | -2.113 | 3.140 | -2.150 | -21.161 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -92.734 | -938 | -929 | -3.387 | -2.668 | -2.331 | -1.830 | -80.651 | |
| bisher | -92.734 | -1.917 | -2.918 | -2.813 | -2.385 | -82.701 | |||
| 28.780 | 12.695 | 7.685 | 8.400 | ||||||
| 756 Am Thoner Espan 10: GS u. Hort 1.+2.BA | |||||||||
| 39.654 38.243 38.170 36.759 1.484 1.484 -39.654 -38.243 -16.464 -16.464 | 26.631 27.905 25.691 26.466 940 1.439 -26.631 -27.905 -6.950 -10.150 | 6.098 4.824 6.098 4.779 45 -6.098 -4.824 -5.350 -2.150 | 2.743 5.393 2.349 5.393 394 -2.743 -5.393 -2.000 -3.395 | 4.182 121 4.032 121 150 -4.182 -121 -2.164 -769 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -23.190 | -19.681 | -748 | -743 | -2.018 | ||||
| bisher | -21.779 | -17.755 | -2.674 | -1.998 | 648 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -21.706 | -18.741 | -748 | -349 | -1.868 | ||||
| bisher | -20.295 | -16.316 | -2.629 | -1.998 | 648 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.484 | -940 | -394 | -150 | |||||
| bisher | -1.484 | -1.439 | -45 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 4.032 4.032
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 35.232 33.779 33.475 32.097 1.757 1.682 -35.232 -33.779 -10.533 -10.263 | 1.669 2.064 1.530 1.962 139 102 -1.669 -2.064 | 9.408 9.033 8.958 8.583 450 450 -9.408 -9.033 -2.936 -2.936 | 12.690 13.668 11.992 12.987 698 681 -12.690 -13.668 -3.000 -4.416 | 8.837 6.511 8.502 6.191 335 320 -8.837 -6.511 -3.500 -2.105 | 2.628 2.503 2.493 2.374 135 129 -2.628 -2.503 -1.097 -806 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -24.699 | -1.669 | -6.472 | -9.690 | -5.337 | -1.531 | |||
| bisher | -23.516 | -2.064 | -6.097 | -9.252 | -4.406 | -1.697 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -24.699 | -1.669 | -6.472 | -9.690 | -5.337 | -1.531 | |||
| bisher | -23.516 | -2.064 | -6.097 | -9.252 | -4.406 | -1.697 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 10.995 | 8.502 | 2.493 | |||||||
| 871 Brunecker Str.:Neubau GS(5) m Hort/Kombi | |||||||||
| 55.000 55.000 55.000 55.000 -55.000 -55.000 -12.375 -11.000 | 535 535 -535 | 2.183 1.648 2.183 1.648 -2.183 -1.648 -300 -300 | 978 7.478 978 7.478 -978 -7.478 -1.500 -1.500 | 17.377 24.377 17.377 24.377 -17.377 -24.377 -3.000 -4.900 | 28.560 20.060 28.560 20.060 -28.560 -20.060 -5.700 -4.000 | 5.902 5.902 -5.902 -1.875 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -42.625 | -1.883 | 522 | -14.377 | -22.860 | -4.027 | |||
| bisher | -44.000 | -535 | -1.348 | -5.978 | -19.477 | -16.060 | -602 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -42.625 | -1.883 | 522 | -14.377 | -22.860 | -4.027 | |||
| bisher | -44.000 | -535 | -1.348 | -5.978 | -19.477 | -16.060 | -602 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 51.839 17.377 28.560 5.902
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi | |||||||||
| 46.762 46.762 46.597 46.597 165 165 -46.762 -46.762 -16.464 -14.366 | 3.235 7.402 3.235 7.237 165 -3.235 -7.402 -1.500 | 10.344 6.177 10.179 6.177 165 -10.344 -6.177 -3.300 -1.800 | 11.168 23.168 11.168 23.168 -11.168 -23.168 -7.000 -6.900 | 18.015 10.015 18.015 10.015 -18.015 -10.015 -5.000 -3.000 | 4.000 4.000 -4.000 -1.164 -1.166 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -30.298 | -3.235 | -7.044 | -4.168 | -13.015 | -2.836 | |||
| bisher | -32.396 | -5.902 | -4.377 | -16.268 | -7.015 | 1.166 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -30.133 | -3.235 | -6.879 | -4.168 | -13.015 | -2.836 | |||
| bisher | -32.231 | -5.737 | -4.377 | -16.268 | -7.015 | 1.166 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -165 | -165 | |||||||
| bisher | -165 | -165 | |||||||
| 22.015 227 227 | 18.015 | 4.000 | |||||||
| 1097 Tiefes Feld ÖPP: Bildungsstandort | |||||||||
| 154.427 140.000 153.362 139.605 790 275 395 -154.427 -140.000 -42.000 -42.000 | 9 30 9 30 -9 -30 | 626 605 360 360 266 245 -626 -605 | 450 405 45 -450 -100 | 200 840 20 800 180 40 -200 -840 | 800 945 550 910 250 35 -800 -945 -100 | 1.210 850 360 -1.210 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -112.427 | -9 | -626 | -200 | -800 | -1.210 | -109.582 | ||
| bisher | -98.000 | -30 | -605 | -350 | -840 | -845 | -95.330 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -112.152 | -360 | -200 | -800 | -1.210 | -109.582 | |||
| bisher | -97.605 | -360 | -305 | -800 | -810 | -95.330 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -275 | -9 | -266 | ||||||
| bisher | -395 | -30 | -245 | -45 | -40 | -35 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 1.420 20 550 850
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 Henry-Dunant: Interim GS/ Ersatz Hort | ||||||||
| 2.661 2.661 1.535 1.535 1.126 1.126 -2.661 -2.661 | 170 235 170 235 -170 -235 | 1.643 1.578 1.365 1.300 278 278 -1.643 -1.578 | 371 371 371 371 -371 -371 | 477 477 477 477 -477 -477 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.661 | -170 | -1.643 | -371 | -477 | |||
| bisher | -2.661 | -235 | -1.578 | -371 | -477 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.535 | -170 | -1.365 | |||||
| bisher | -1.535 | -235 | -1.300 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -1.126 | -278 | -371 | -477 | ||||
| bisher | -1.126 | -278 | -371 | -477 | ||||
| 68 68 | ||||||||
| 1140 Reutersbrunnenstr.12:Neub.Hort(6)u.8AUR | ||||||||
| 19.421 18.000 18.117 16.021 1.304 1.979 -19.421 -18.000 -5.632 -3.388 | 39 6.300 37 5.606 2 694 -39 -6.300 -1.000 | 6.261 5.569 692 -6.261 -1.000 | 9.029 8.694 8.700 7.944 329 750 -9.029 -8.694 -2.626 -1.888 | 4.092 3.006 3.811 2.471 281 535 -4.092 -3.006 -2.006 -500 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -13.789 | -39 | -5.261 | -6.403 | -2.086 | |||
| bisher | -14.612 | -5.300 | -6.806 | -2.506 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -13.789 | -39 | -5.261 | -6.403 | -2.086 | |||
| bisher | -14.612 | -5.300 | -6.806 | -2.506 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 3.811 3.811
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Generalsanierung der Jugendherberge | ||||||||
| 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -400 -400 | 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 | -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 549 Förderz. Striegauer Str.:Neubau KiHo (3) | ||||||||
| 5.288 5.288 5.241 5.087 47 201 -5.288 -5.288 -1.521 -1.521 | 2.624 2.269 2.620 2.111 4 158 -2.624 -2.269 -100 | 2.664 3.019 2.621 2.976 43 43 -2.664 -3.019 -1.000 -900 | -521 -521 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.767 | -2.624 | -1.664 | 521 | ||||
| bisher | -3.767 | -2.169 | -2.119 | 521 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.720 | -2.620 | -1.621 | 521 | ||||
| bisher | -3.566 | -2.011 | -2.076 | 521 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -47 | -4 | -43 | |||||
| bisher | -201 | -158 | -43 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten 1.366
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 498 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 868
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 Am Stadtpark 94, Ersatzneubau KiGa (3) | ||||||||
| 6.014 6.014 5.328 5.328 686 686 -6.014 -6.014 -1.249 -1.249 | 1.801 2.890 1.537 2.349 264 541 -1.801 -2.890 -200 -400 | 2.836 1.791 2.443 1.675 393 116 -2.836 -1.791 -736 -536 | 998 1.333 998 1.304 29 -998 -1.333 -225 -313 | 379 350 29 -379 -88 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.765 | -1.601 | -2.100 | -773 | -291 | |||
| bisher | -4.765 | -2.490 | -1.255 | -1.020 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.079 | -1.337 | -1.707 | -773 | -262 | |||
| bisher | -4.079 | -1.949 | -1.139 | -991 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -686 | -264 | -393 | -29 | ||||
| bisher | -686 | -541 | -116 | -29 | ||||
| 350 627 627 | 350 | |||||||
| 552 Grünewaldstr.18b:NB KiGa(4),KiHo(6) 1.BA | ||||||||
| 11.580 11.580 11.141 10.901 439 679 -11.580 -11.580 -5.080 -5.080 | 5.103 5.319 5.103 4.863 456 -5.103 -5.319 -200 -180 | 6.177 5.961 5.738 5.738 439 223 -6.177 -5.961 -2.000 -2.000 | 300 300 300 300 -300 -300 -2.880 -2.900 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -6.500 | -4.903 | -4.177 | 2.580 | ||||
| bisher | -6.500 | -5.139 | -3.961 | 2.600 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.061 | -4.903 | -3.738 | 2.580 | ||||
| bisher | -5.821 | -4.683 | -3.738 | 2.600 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -439 | -439 | ||||||
| bisher | -679 | -456 | -223 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten 2.562
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 849 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1.713
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | ||||||||
| 4.820 4.820 4.374 4.494 325 326 121 -4.820 -4.820 -2.135 -2.135 | 4.399 4.820 4.045 4.494 267 326 87 -4.399 -4.820 -1.380 -1.372 | 421 329 58 34 -421 -439 -439 | -316 -324 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.685 | -3.019 | 18 | 316 | ||||
| bisher | -2.685 | -3.448 | 439 | 324 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.564 | -2.932 | 52 | 316 | ||||
| bisher | -2.685 | -3.448 | 439 | 324 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -121 | -87 | -34 | |||||
| bisher | ||||||||
| 1.037 554 483 | ||||||||
| 827 W-LAN an ausgewählten Standorten | ||||||||
| 1.889 1.576 1.821 1.559 68 17 -1.889 -1.576 | 538 776 470 759 68 17 -538 -776 | 601 250 601 250 -601 -250 | 150 150 150 150 -150 -150 | 200 200 200 200 -200 -200 | 200 200 200 200 -200 -200 | 200 200 -200 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -1.889 | -538 | -601 | -150 | -200 | -200 | -200 | |
| bisher | -1.576 | -776 | -250 | -150 | -200 | -200 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -1.821 | -470 | -601 | -150 | -200 | -200 | -200 | |
| bisher | -1.559 | -759 | -250 | -150 | -200 | -200 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -68 | -68 | ||||||
| bisher | -17 | -17 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 400 200 200
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) | ||||||||
| 4.089 4.089 3.989 4.089 100 -4.089 -4.089 -1.744 -1.744 | 3.674 4.089 3.639 4.089 35 -3.674 -4.089 -480 -1.355 | 415 350 65 -415 -1.264 -389 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.345 | -3.194 | 849 | |||||
| bisher | -2.345 | -2.734 | 389 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.245 | -3.159 | 914 | |||||
| bisher | -2.345 | -2.734 | 389 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -100 | -35 | -65 | |||||
| bisher | ||||||||
| 1.102 426 676 | ||||||||
| 1024 Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau | ||||||||
| 15.830 15.830 15.576 15.576 254 254 -15.830 -15.830 -3.946 -3.508 | 8 305 8 305 -8 -305 | 1.855 1.558 1.855 1.558 -1.855 -1.558 | 4.252 5.452 4.252 5.452 -4.252 -5.452 -500 -500 | 7.230 6.230 7.230 6.230 -7.230 -6.230 -2.000 -2.000 | 2.485 2.285 2.231 2.031 254 254 -2.485 -2.285 -1.446 -1.008 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -11.884 | -8 | -1.855 | -3.752 | -5.230 | -1.039 | ||
| bisher | -12.322 | -305 | -1.558 | -4.952 | -4.230 | -1.277 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -11.630 | -8 | -1.855 | -3.752 | -5.230 | -785 | ||
| bisher | -12.068 | -305 | -1.558 | -4.952 | -4.230 | -1.023 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -254 | -254 | ||||||
| bisher | -254 | -254 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 9.461 7.230 2.231
D. Folgelasten 725
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 580 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 145
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) | ||||||||
| 11.450 11.450 10.722 10.728 694 688 34 34 -11.450 -11.450 -4.556 -4.533 | 1.119 2.550 978 2.367 107 149 34 34 -1.119 -2.550 | 3.431 2.000 3.262 1.879 169 121 -3.431 -2.000 -466 -466 | 2.000 2.000 1.879 1.879 121 121 -2.000 -2.000 -1.690 -2.267 | 4.250 4.250 3.993 3.993 257 257 -4.250 -4.250 -2.400 -1.800 | 650 650 610 610 40 40 -650 -650 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -6.894 | -1.119 | -2.965 | -310 | -1.850 | -650 | ||
| bisher | -6.917 | -2.550 | -1.534 | 267 | -2.450 | -650 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.860 | -1.085 | -2.965 | -310 | -1.850 | -650 | ||
| bisher | -6.883 | -2.516 | -1.534 | 267 | -2.450 | -650 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -34 | -34 | ||||||
| bisher | -34 | -34 | ||||||
| 4.603 598 489 109 | 3.993 | 610 | ||||||
| 1069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) | ||||||||
| 9.922 9.514 9.307 8.943 615 571 -9.922 -9.514 -1.918 -1.918 | 514 3.044 451 2.871 63 173 -514 -3.044 | 7.702 5.172 7.275 4.855 427 317 -7.702 -5.172 -1.000 -1.000 | 1.706 1.298 1.581 1.217 125 81 -1.706 -1.298 -918 -918 | |||||
| B.3 Städtische Mittel | -8.004 | -514 | -6.702 | -788 | ||||
| bisher | -7.596 | -3.044 | -4.172 | -380 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -8.004 | -514 | -6.702 | -788 | ||||
| bisher | -7.596 | -3.044 | -4.172 | -380 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgelasten 392
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 332 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 60
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) | ||||||||
| 7.816 7.816 7.566 7.566 250 250 -7.816 -7.816 -2.971 -1.924 | 698 1.194 698 944 250 -698 -1.194 | 2.775 2.279 2.525 2.279 250 -2.775 -2.279 -442 -442 | 2.616 3.316 2.616 3.316 -2.616 -3.316 -1.358 -1.358 | 1.027 1.027 1.027 1.027 -1.027 -1.027 -839 -124 | 700 700 -700 -332 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -4.845 | -698 | -2.333 | -1.258 | -188 | -368 | ||
| bisher | -5.892 | -1.194 | -1.837 | -1.958 | -903 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.595 | -698 | -2.083 | -1.258 | -188 | -368 | ||
| bisher | -5.642 | -944 | -1.837 | -1.958 | -903 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -250 | -250 | ||||||
| bisher | -250 | -250 | ||||||
| 1.727 224 192 32 | 1.027 | 700 | ||||||
| 1116 Fürther Tor KiTa (2) | ||||||||
| 4.970 4.970 4.963 4.969 7 1 -4.970 -4.970 -1.228 -1.136 | 38 330 31 329 7 1 -38 -330 -270 | 592 300 592 300 -592 -300 | 1.200 2.200 1.200 2.200 -1.200 -2.200 -200 | 2.640 2.140 2.640 2.140 -2.640 -2.140 -330 -936 | 500 500 -500 -628 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -3.742 | 232 | -592 | -1.200 | -2.310 | 128 | ||
| bisher | -3.834 | -330 | -300 | -2.000 | -1.204 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.742 | 232 | -592 | -1.200 | -2.310 | 128 | ||
| bisher | -3.834 | -330 | -300 | -2.000 | -1.204 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 3.140 2.640 500
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil | ||||||||
| 8.289 8.289 8.289 8.289 -8.289 -8.289 -3.036 -4.572 | 850 1.297 850 1.297 -850 -1.297 | 2.982 2.535 2.982 2.535 -2.982 -2.535 -1.854 -1.854 | 3.729 3.929 3.729 3.929 -3.729 -3.929 -610 -2.146 | 728 528 728 528 -728 -528 -572 -572 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -5.253 | -850 | -1.128 | -3.119 | -156 | |||
| bisher | -3.717 | -1.297 | -681 | -1.783 | 44 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.253 | -850 | -1.128 | -3.119 | -156 | |||
| bisher | -3.717 | -1.297 | -681 | -1.783 | 44 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 728 170 170 | 728 | |||||||
| 1126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | ||||||||
| 11.762 11.308 11.092 10.662 670 646 -11.762 -11.308 -2.083 -2.083 | 560 752 501 707 59 45 -560 -752 | 3.571 3.392 3.378 3.199 193 193 -3.571 -3.392 | 4.905 5.056 4.599 4.768 306 288 -4.905 -5.056 -1.500 -1.500 | 2.726 2.108 2.614 1.988 112 120 -2.726 -2.108 -583 -583 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -9.679 | -560 | -3.571 | -3.405 | -2.143 | |||
| bisher | -9.225 | -752 | -3.392 | -3.556 | -1.525 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -9.679 | -560 | -3.571 | -3.405 | -2.143 | |||
| bisher | -9.225 | -752 | -3.392 | -3.556 | -1.525 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 2.614 2.614
D. Folgelasten 798
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) 686 D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 112
bis 2021 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 Erasmusstr. 13: Neubau KiGa (4), SVE (4) | ||||||||
| 9.312 9.312 9.312 9.312 -9.312 -9.312 -2.658 -2.363 | 232 319 232 319 -232 -319 | 1.018 931 1.018 931 -1.018 -931 | 2.759 3.259 2.759 3.259 -2.759 -3.259 -500 -500 | 4.225 3.725 4.225 3.725 -4.225 -3.725 -1.500 -1.500 | 1.078 1.078 1.078 1.078 -1.078 -1.078 -658 -363 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -6.654 | -232 | -1.018 | -2.259 | -2.725 | -420 | ||
| bisher | -6.949 | -319 | -931 | -2.759 | -2.225 | -715 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -6.654 | -232 | -1.018 | -2.259 | -2.725 | -420 | ||
| bisher | -6.949 | -319 | -931 | -2.759 | -2.225 | -715 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 5.303 917 724 193 | 4.225 | 1.078 | ||||||
| 1029 Palmenhof: KiTa (2) und Wohnungen | ||||||||
| 5.281 5.281 5.265 5.281 16 -5.281 -5.281 -938 -853 | 1.379 2.955 1.363 2.955 16 -1.379 -2.955 -200 | 3.076 1.500 3.076 1.500 -3.076 -1.500 -500 -300 | 426 826 426 826 -426 -826 -215 -130 | 400 400 -400 -223 -223 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.343 | -1.379 | -2.576 | -211 | -177 | |||
| bisher | -4.428 | -2.755 | -1.200 | -696 | 223 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.343 | -1.379 | -2.576 | -211 | -177 | |||
| bisher | -4.428 | -2.755 | -1.200 | -696 | 223 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400
D. Folgelasten
D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich)