14. Gesamtübersicht MIP 2023-2026 - Entwurf Haushalt
| Auszahlungen | Einzahlungen | Städtische Mittel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € | Plan 2023 € | Plan 2024 € | Plan 2025 € | Plan 2026 € |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 8.484.000 | 13.727.000 | 3.441.000 | 62.000 | - 8.021.000 | - 2.250.000 | - 1.152.000 | - 463.000 | - 11.477.000 | - 2.289.000 | - 62.000 | |
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 74.268.000 | 158.403.000 | 116.737.000 | 133.760.000 | - 29.632.000 | - 68.061.000 | - 61.055.000 | - 64.766.000 | - 44.636.000 | - 90.342.000 | - 55.682.000 | - 68.994.000 |
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 30.687.000 | 18.118.000 | 4.250.000 | 2.323.000 | - 145.000 | - 30.687.000 | - 18.118.000 | - 4.105.000 | - 2.323.000 | |||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 592.000 | 160.000 | 90.000 | 90.000 | - 592.000 | - 160.000 | - 90.000 | - 90.000 | ||||
| Referat für Schule und Sport | 171.324.000 | 254.504.000 | 225.742.000 | 142.915.000 | - 43.913.000 | - 65.354.000 | - 50.086.000 | - 30.341.000 | - 127.411.000 | - 189.150.000 | - 175.656.000 | - 112.574.000 |
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 48.744.000 | 43.945.000 | 18.889.000 | 2.917.000 | - 29.233.000 | - 23.351.000 | - 14.270.000 | - 3.915.000 | - 19.511.000 | - 20.594.000 | - 4.619.000 | 998.000 |
| Planunungs- und Baureferat | 36.305.000 | 34.548.000 | 34.757.000 | 19.402.000 | - 20.346.000 | - 17.300.000 | - 18.764.000 | - 5.277.000 | - 15.959.000 | - 17.248.000 | - 15.993.000 | - 14.125.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 22.875.000 | 19.411.000 | 17.615.000 | 17.615.000 | - 9.886.000 | - 8.224.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 12.989.000 | - 11.187.000 | - 9.614.000 | - 9.614.000 |
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 111.591.700 | 98.090.000 | 137.230.000 | 70.011.000 | - 14.389.000 | - 11.820.000 | - 11.726.000 | - 38.425.000 | - 97.202.700 | - 86.270.000 | - 125.504.000 | - 31.586.000 |
| insgesamt | 504.870.700 | 640.906.000 | 558.751.000 | 389.095.000 | - 155.420.000 | - 196.360.000 | - 165.199.000 | - 150.725.000 | - 349.450.700 | - 444.546.000 | - 393.552.000 | - 238.370.000 |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 8.429.000 | 11.287.000 | 990.000 | 62.000 | - 7.200.000 | - 1.158.000 | - 50.000 | - 1.229.000 | - 10.129.000 | - 940.000 | - 62.000 | |
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 72.662.000 | 157.778.000 | 115.758.000 | 133.635.000 | - 29.632.000 | - 68.061.000 | - 61.055.000 | - 64.766.000 | - 43.030.000 | - 89.717.000 | - 54.703.000 | - 68.869.000 |
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 29.457.000 | 16.936.000 | 3.397.000 | 2.035.000 | - 29.457.000 | - 16.936.000 | - 3.397.000 | - 2.035.000 | ||||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 307.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | - 307.000 | - 90.000 | - 90.000 | - 90.000 | ||||
| Referat für Schule und Sport | 151.269.000 | 232.624.000 | 207.804.000 | 122.802.000 | - 43.913.000 | - 65.354.000 | - 50.086.000 | - 30.341.000 | - 107.356.000 | - 167.270.000 | - 157.718.000 | - 92.461.000 |
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 48.744.000 | 43.916.000 | 18.635.000 | 2.917.000 | - 29.233.000 | - 23.351.000 | - 14.270.000 | - 3.915.000 | - 19.511.000 | - 20.565.000 | - 4.365.000 | 998.000 |
| Planunungs- und Baureferat | 34.691.000 | 33.758.000 | 34.127.000 | 18.772.000 | - 20.115.000 | - 17.016.000 | - 18.414.000 | - 4.926.000 | - 14.576.000 | - 16.742.000 | - 15.713.000 | - 13.846.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 18.865.000 | 18.005.000 | 17.605.000 | 17.605.000 | - 9.886.000 | - 8.224.000 | - 8.001.000 | - 8.001.000 | - 8.979.000 | - 9.781.000 | - 9.604.000 | - 9.604.000 |
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 108.744.700 | 91.001.000 | 129.318.000 | 62.099.000 | - 14.389.000 | - 11.820.000 | - 11.726.000 | - 38.425.000 | - 94.355.700 | - 79.181.000 | - 117.592.000 | - 23.674.000 |
| insgesamt | 473.168.700 | 605.395.000 | 527.724.000 | 360.017.000 | - 154.368.000 | - 194.984.000 | - 163.602.000 | - 150.374.000 | - 318.800.700 | - 410.411.000 | - 364.122.000 | - 209.643.000 |
| Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil | ||||||||||||
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister | ||||||||||||
| Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin | 55.000 | 2.440.000 | 2.451.000 | - 821.000 | - 1.092.000 | - 1.102.000 | 766.000 | - 1.348.000 | - 1.349.000 | |||
| Geschäftsbereich 3. Bürgermeister | 1.606.000 | 625.000 | 979.000 | 125.000 | - 1.606.000 | - 625.000 | - 979.000 | - 125.000 | ||||
| Referat für Finanzen, Personal und IT | 1.230.000 | 1.182.000 | 853.000 | 288.000 | - 145.000 | - 1.230.000 | - 1.182.000 | - 708.000 | - 288.000 | |||
| Referat für Umwelt und Gesundheit | 285.000 | 70.000 | - 285.000 | - 70.000 | ||||||||
| Referat für Schule und Sport | 20.055.000 | 21.880.000 | 17.938.000 | 20.113.000 | - 20.055.000 | - 21.880.000 | - 17.938.000 | - 20.113.000 | ||||
| Referat für Jugend, Familie und Soziales | 29.000 | 254.000 | - 29.000 | - 254.000 | ||||||||
| Planungs- und Baureferat | 1.614.000 | 790.000 | 630.000 | 630.000 | - 231.000 | - 284.000 | - 350.000 | - 351.000 | - 1.383.000 | - 506.000 | - 280.000 | - 279.000 |
| Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat | 4.010.000 | 1.406.000 | 10.000 | 10.000 | - 4.010.000 | - 1.406.000 | - 10.000 | - 10.000 | ||||
| Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend | 2.847.000 | 7.089.000 | 7.912.000 | 7.912.000 | - 2.847.000 | - 7.089.000 | - 7.912.000 | - 7.912.000 | ||||
| insgesamt | 31.702.000 | 35.511.000 | 31.027.000 | 29.078.000 | - 1.052.000 | - 1.376.000 | - 1.597.000 | - 351.000 | - 30.650.000 | - 34.135.000 | - 29.430.000 | - 28.727.000 |
G
es
am
tü
be
rs
ic
hte
n
Ei
nz
el
m
aß
na
h
me
n
un
d
Pa
u
sc
ha
le
n