Produktdatenblätter

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.000 2.850 2.643

Anträge BAFÖG ANZ 2.000 2.000 1.643

Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.320 1.320 1.146

Ablehnungen BAFÖG ANZ 170 170 243

Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 1.000 850 1.000

Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700 560 704

Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 30 28 70

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 3,99

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -800 Aufwendungen (primär) € 48.750 48.750 43.063 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 957 1.112 1.199

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.607 49.762 43.462

Erträge (primär) € 0 0 -5.124 Aufwendungen (primär) € 457.989 435.022 357.817 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.201 17.279 13.244

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 477.190 452.301 365.938

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 700

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 51.393 41.336 48.976 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 11.029 6.822 10.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.082 5.455 7.589

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.504 53.613 66.694

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 341 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18 31 62

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 18 31 403

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 596.319 555.707 477.197

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,11 1,04 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,20 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 15.500 15.500 14.224

Bewilligungen KiTa ANZ 14.050 14.260 14.085

Ablehnungen KiTa ANZ 1.450 1.240 1.330

Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.500 15.500 15.415

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 -3.045 Aufwendungen (primär) € 103.102 87.333 150.158 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.795 -41.769 -72.827

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 52.307 45.564 74.287

Erträge (primär) € 0 0 -58.546 Aufwendungen (primär) € 3.179.829 3.105.866 3.016.223 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.589.172 -1.555.443 -1.488.263

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.590.656 1.550.424 1.469.413

Erträge (primär) € -20.000 -130.000 -20.917 Aufwendungen (primär) € 14.304.400 16.324.000 9.399.107 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.284.400 16.194.000 9.378.190

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 409.163 378.601 411.266 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 111.617 82.792 100.200 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -213.417 -184.439 -203.087

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 307.364 276.954 308.379

Erträge (primär) € 0 -179 0 Aufwendungen (primär) € 15.314 1.633 15.225 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.816 -679 -7.674

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.498 776 7.551

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 16.242.225 18.067.717 11.237.820

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 75.323

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,36 33,77 21,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,11 0,67 0,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 54,30 54,30 52,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100005 Ferienprogramme L362100006 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250 5.250 4.736

Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000 5.000 0

gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.875 1.225 1.406

Ziel 1: Möglichst hohe Anz. an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 2.500 1.750 1.866

Ziel 2: Möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 75,00 70,00 75,35

Ziel 3: Möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogram

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000 7.000 6.409

Ziel 4: Möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 73,90

Ziel 5: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20 20 36

Ziel 6: Möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000 1.000 991

Ziel 7: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220 220 0

Erträge (primär) € -122.000 -122.000 -68.188 Aufwendungen (primär) € 229.867 234.867 208.698 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.672 1.241 819

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 110.538 114.108 141.329

Erträge (primär) € 0 0 -4.254 Aufwendungen (primär) € 466.384 450.341 426.480 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -94.186 -92.172 -24.152

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 372.198 358.170 398.074

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 73.277 48.248 42.839 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 72.304 40.706 63.265 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.997 -26.412 4.908

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.583 62.542 111.013

Erträge (primär) € -110 -111 -8.970 Aufwendungen (primär) € 206 208 296 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 953 974 3.851

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.050 1.071 -4.823

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 611.370 535.891 645.593

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 1,00 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,53 17,82 12,40 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,54 7,54 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500 5.500 3.500

Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500 4.500 600

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5 5 3

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9 9 6

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 155 135 186

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5 5 21

Erträge (primär) € 0 0 -19.930 Aufwendungen (primär) € 176.770 176.770 198.968 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.973 17.424 17.572

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 193.743 194.194 196.609

Erträge (primär) € 0 0 -5.367 Aufwendungen (primär) € 321.734 310.717 336.108 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 269.380 263.385 227.078

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 591.113 574.103 557.820

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 16.061 28.652 31.754 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.408 7.048 8.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 95.852 69.970 79.327

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.321 105.670 119.466

Erträge (primär) € -8.596 -8.500 -8.596 Aufwendungen (primär) € 5.153 10.247 11.626 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7 37 5.879

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -3.450 1.784 8.909

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 900.728 875.750 882.804

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.762

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,68 1,64 1,67 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,71 1,71 5,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 4,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmenträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90 90 5

Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5 5 0

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 752 638 1.067

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 752 638 1.067

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.864 22.285 21.121

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 22.864 22.285 21.121

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 4.176 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 4.176

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 88 89 100 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.347 2.852 3.237

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.435 2.941 3.337

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 108 11 109

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 108 11 109

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 62.158 60.876 29.810

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,12 0,11 0,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23 23 23

JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,50 23,50

Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29 29 29

JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 18,75 18,75

Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11 11 11

JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 10,50 8,75 8,75

Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13 13 13

JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25

Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7 7 7

JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 8,27 8,27 7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83 83 83 VK-Stellen JaS insgesamt VK 74,27 72,52 72,02

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 131.850 131.849 121.965 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.860 23.579 24.655

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.710 155.428 146.620

Erträge (primär) € -1.054.143 -983.250 -1.027.143 Aufwendungen (primär) € 5.657.942 5.264.181 5.122.303 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 317.187 309.372 297.145

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.920.986 4.590.303 4.392.306

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 616.289 552.955 605.930 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 124.681 93.237 122.882 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.058 81.735 112.059

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 863.028 727.927 840.872

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 1.042 4.203 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 61 130 9.929

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 61 1.173 14.132

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.938.784 5.474.831 5.393.930

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,10 10,23 10,18 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,21 18,22 18,45 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 81,35 81,35 75,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung Mindestanz. an Angeboten im Jugendmediensch

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 220 250 205

Ziel 2: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll

Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 40,00 40,00 52,83

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtpräventi

Angebote in der Suchtprävention ANZ 140 140 148

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten d. Alkoholprävent

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 115 100 52

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 90 45 91

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 172.140 174.740 111.495 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.960 25.624 25.840

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 197.100 200.364 137.336

Erträge (primär) € -50.000 -34.005 -41.456 Aufwendungen (primär) € 372.306 354.466 335.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 396.147 387.331 333.939

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 718.452 707.792 627.803

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.802 38.562 47.187 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 4.336 3.976 6.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 140.959 102.896 116.657

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 184.096 145.434 170.050

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9 54 8.646

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -9 54 8.705

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.099.639 1.053.644 943.894

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,06 1,97 1,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,18 6,43 8,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 4,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412

Leistungsdichte sonstige Hilfen ‰ 1,00 1,03 0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 98 100 97

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.127 21.865 22.380

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 24.127 21.865 22.380

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 239.700 230.103 225.070

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 239.700 230.103 225.070

Erträge (primär) € -507.750 -619.303 -250.441 Aufwendungen (primär) € 3.776.429 4.563.411 3.530.785 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 18 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.268.735 3.944.164 3.280.362

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 8.567 10.389 11.652 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 475 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.583 31.515 31.841

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.150 41.904 43.968

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 137 360 827

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 137 360 827

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.574.848 4.238.396 3.572.607

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,68 7,92 6,74 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,45 13,57 7,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412

Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung ‰ 17,84 17,36 16,76

Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 55,00 45,00 55,18

Ziel 2: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.740 1.693 1.650

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 228.544 219.069 213.728 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 177.545 151.268 177.392

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 406.089 370.336 391.120

Erträge (primär) € -73.000 -76.000 -110.439 Aufwendungen (primär) € 1.779.878 1.771.595 1.802.401 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.536.790 2.372.309 2.291.557

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.243.668 4.067.904 3.983.520

Erträge (primär) € -11.579.390 -10.260.399 -12.234.738 Aufwendungen (primär) € 56.807.608 52.038.793 48.504.562 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 305 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.229.135 41.779.311 36.270.129

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 293.429 178.788 306.178 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 63.507 58.292 30.170 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 373.501 349.750 355.527

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 730.437 586.830 691.875

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 377 858 1.628 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.875 5.073 12.357

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.252 5.931 13.985

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.611.581 46.810.311 41.350.629

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 94,60 87,50 78,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 19,81 19,13 24,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,53 27,53 28,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 97.522 97.522 98.412

Leistungsdichte Eingliederungshilfe ‰ 10,72 10,20 9,45

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 1.045 995 930

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 145.982 131.707 135.522

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 145.982 131.707 135.575

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.509.994 1.449.526 1.417.974

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.509.994 1.449.526 1.417.974

Erträge (primär) € -3.450.244 -2.833.158 -2.838.382 Aufwendungen (primär) € 32.941.505 29.654.806 23.296.237 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 115 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.491.609 26.821.996 20.457.971

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 74.029 312 69.869 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 211.287 198.354 200.423

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 285.316 198.666 270.292

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 856 2.254 5.183

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 856 2.254 5.183

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 31.433.758 28.604.148 22.286.994

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,75 53,47 42,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,47 9,55 12,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 82.676 82.676 83.081

Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 530 460 371

Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 96 70 60

Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 36 6 7

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 107.840 98.332 104.454

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 107.840 98.332 104.454

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.216.959 1.166.295 1.142.277

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.216.959 1.166.295 1.142.277

Erträge (primär) € -1.308.867 -1.148.645 -1.202.779 Aufwendungen (primär) € 6.312.400 4.757.600 3.625.073 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 87 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.003.794 3.609.216 2.422.380

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.009 9.203 11.200 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 167.220 158.051 159.559

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 182.228 167.254 170.758

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 639 1.684 3.987

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 639 1.684 3.987

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.511.461 5.042.781 3.843.856

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,17 9,43 7,25 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,73 24,14 33,18 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 35 25 31

Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 250 180 126

Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 250 180 116

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12 12 3

Ziel 2: Möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1 1 1

Erträge (primär) € -1.300 -1.600 -240 Aufwendungen (primär) € 308.611 326.008 257.367 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.859 62.448 79.612

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 376.170 386.856 336.739

Erträge (primär) € -145.910 -151.390 -186.318 Aufwendungen (primär) € 2.710.241 2.668.959 2.743.404 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 907.064 867.840 779.049

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.471.395 3.385.409 3.336.135

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 500 500 550 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 550

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 289.381 275.675 281.471 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.130 99.550 117.323 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 264.429 177.627 207.838

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 673.940 552.852 606.632

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.153 2.654 3.227 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -336 -306 16.973

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.817 2.348 20.200

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.523.822 4.327.964 4.300.255

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.101

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,46 8,09 8,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,87 5,10 4,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,94 38,94 37,86

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreuung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 192

Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192 192 198

Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 2.221

Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.221 2.221 1.604

Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 2.131

Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131 2.131 1.977

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 103,26

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 72,21

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 92,75

Erträge (primär) € -4.100 -3.500 -4.548 Aufwendungen (primär) € 17.970 16.870 13.045 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -41.751 -37.923 22.899

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -27.881 -24.553 31.396

Erträge (primär) € 0 0 -9.926 Aufwendungen (primär) € 357.938 344.444 293.004 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 182.539 175.385 165.937

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 540.478 519.829 449.015

Erträge (primär) € -333.000 -333.000 -283.948 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -330.700 -283.948

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.779 29.057 33.774 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 50.441 52.355 50.395 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.006 29.261 35.412

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.226 110.673 119.581

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 426 1.119 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.577 -1.570 886

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.577 -1.144 2.004

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 304.545 274.105 318.049

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 0,51 0,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 89,13 92,44 96,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 3,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.600 2.600 2.381

Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.745 1.950 1.274

Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 855 650 784

Gesamt-Ausgaben UVG € 21.000.000 21.000.000 20.200.327

Gesamt-Einnahmen UVG € 3.600.000 3.347.276 3.010.490

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG % 17,14 15,94 14,90

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ANZ 700 600 1.050

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 54.348 46.134 77.157

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 54.348 46.134 77.157

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.652.715 1.610.913 1.526.742

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.652.715 1.610.913 1.526.742

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 71.700 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 241.938 206.136 234.002

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 313.658 277.856 305.702

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 1 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.790 806 7.845

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.790 806 7.846

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.028.511 1.935.708 1.917.446

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,79 3,62 3,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.100 1.300 864

Familiengerichtsfälle ANZ 1.780 1.980 1.638

Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 2.500 3.000 2.690

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 6.000 7.500 6.417

Erträge (primär) € -186.618 -197.250 -257.746 Aufwendungen (primär) € 1.328.168 1.217.084 1.260.553 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -380.766 -318.026 -372.964

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 760.784 701.808 629.843

Erträge (primär) € -208.110 -209.000 -584.177 Aufwendungen (primär) € 10.668.620 10.143.789 10.377.478 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.736.909 -4.489.772 -4.434.545

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.723.600 5.445.017 5.358.757

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 1.235.171 1.216.234 1.184.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -525 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.233.590 1.214.653 1.183.756

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.090.277 1.011.648 988.507 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 428.953 396.902 420.202 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -554.383 -578.587 -556.019

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 964.848 829.963 852.691

Erträge (primär) € -2.129 0 -45.712 Aufwendungen (primär) € 6.715 18.103 42.677 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.187 -9.038 -8.934

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.399 9.065 -11.969

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.684.221 8.200.505 8.013.077

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,23 15,33 15,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,97 3,16 4,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 149,69 150,19 141,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37 37 37

Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120 120 119

Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100 4.100 4.136

Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.100 1.100 1.104

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -263.100 -338.275 -349.798 Aufwendungen (primär) € 766.711 861.910 833.678 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -559.790 -596.632 -561.664

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -56.179 -72.997 -77.784

Erträge (primär) € -113.879 -170.166 -329.413 Aufwendungen (primär) € 9.157.916 8.877.669 8.381.864 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -8.354.545 -8.055.879 -7.509.388

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 689.493 651.625 543.062

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 957.378 883.224 778.280 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.710.909 976.498 1.560.281 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.597.874 -1.783.334 -2.272.335

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 70.413 76.388 66.225

Erträge (primär) € -672 -672 -672 Aufwendungen (primär) € 3.082 4.218 178.867 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.650 -3.019 -167.751

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 760 527 10.444

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 704.486 655.543 541.947

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 13.445 3.140

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,32 1,23 1,02 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,80 5,23 5,33 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 132,87 133,23 108,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 398 406 410

Belegte Plätze ANZ 398 406 384

Gesamtkosten € 4.867.612 6.889.030 6.759.831

Kosten je Platz € 10.822 17.475 16.588

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,56

Erträge (primär) € -2.050.700 -2.379.900 -2.049.608 Aufwendungen (primär) € 465.036 496.094 415.134 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.002 34.420 26.304

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.554.661 -1.849.387 -1.608.170

Erträge (primär) € -2.126.849 -1.898.405 -1.970.111 Aufwendungen (primär) € 4.944.342 4.810.847 4.747.581 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 566.907 545.847 514.984

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.384.400 3.458.289 3.292.454

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 896.655 624.447 627.985 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 435.159 438.257 435.588 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 130.584 94.453 113.800

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.462.397 1.157.157 1.177.374

Erträge (primär) € -1.450 -1.456 -1.450 Aufwendungen (primär) € 29.446 34.209 37.767 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42 115 5.800

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.038 32.868 42.117

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.320.174 2.798.928 2.903.775

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 7.283

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,21 5,23 5,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,84 80,13 77,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 95,73 98,73 88,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 3.457 3.377 3.189

Belegte Plätze ANZ 3.457 3.377 3.055

Gesamtkosten (Kigas) € 32.175.904 30.684.912 30.500.563

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 95,83

Erträge (primär) € -10.247.000 -9.705.167 -7.611.692 Aufwendungen (primär) € 4.506.745 4.539.459 3.612.841 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.587 85.899 65.042

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.654.668 -5.079.810 -3.933.810

Erträge (primär) € -13.627.031 -12.453.603 -12.642.417 Aufwendungen (primär) € 27.126.220 25.592.890 26.530.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.333 39.372 -35.879

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.511.522 13.178.659 13.851.831

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.271.868 3.332.134 3.145.115 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.634.110 1.587.712 1.609.552 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 227.116 131.697 183.383

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.133.094 5.051.543 4.938.050

Erträge (primär) € -10.567 -10.437 -22.715 Aufwendungen (primär) € 542.940 552.564 728.084 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191 437 26.292

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 532.563 542.564 731.662

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.522.511 13.692.956 15.587.734

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 83.000 149.867

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,14 25,59 29,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 74,23 72,25 65,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 495,68 494,18 473,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 6.493 6.511 6.358

Belegte Plätze ANZ 6.493 6.511 5.854

Gesamtkosten € 47.525.070 58.378.339 59.195.873

Kosten je Platz € 7.554 9.011 10.925

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 92,08

Erträge (primär) € -16.245.300 -15.654.649 -10.621.806 Aufwendungen (primär) € 8.842.790 8.934.749 6.781.005 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 197.579 219.379 170.133

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.204.930 -6.500.521 -3.670.669

Erträge (primär) € -13.978.829 -15.371.816 -15.844.125 Aufwendungen (primär) € 43.199.865 41.146.124 43.003.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.338.694 3.214.880 3.158.127

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 32.559.730 28.989.188 30.317.468

Erträge (primär) € 0 0 -2.497 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -2.497

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.565.641 4.875.144 4.579.368 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.451.291 2.360.000 2.414.492 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 764.033 556.509 703.307

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.780.965 7.791.654 7.697.168

Erträge (primär) € -14.068 -8.113 -15.002 Aufwendungen (primär) € 843.692 751.740 1.239.018 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 248 664 35.131

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 829.872 744.291 1.259.147

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 33.965.637 31.024.612 35.600.616

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 117.000 1.203.787

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 63,49 57,99 67,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,18 61,05 51,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 768,73 772,73 714,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 361 360 345

Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,75

Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,50

Krippenplätze ANZ 4.900 4.800 4.666

KiGa-Plätze ANZ 16.350 16.500 15.673

KiHo-Plätze ANZ 8.900 9.400 8.810

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.300 15.250 15.682

Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.500 17.100 16.844

Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.500 17.000 15.890

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 90 90 92

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 81 81 77

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,03 31,48 29,75 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 99,09 96,49 93,05 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 53,94 55,29 55,44

Erträge (primär) € -4.834.026 -5.339.532 -5.184.051 Aufwendungen (primär) € 70.145 57.035 46.563 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.334 -34.675 5.098

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.799.215 -5.317.172 -5.132.390

Erträge (primär) € -56.598 -56.598 -101.858 Aufwendungen (primär) € 920.599 909.782 896.586 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.606 73.436 56.288

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 945.607 926.620 851.016

Erträge (primär) € -92.004.387 -87.155.842 -88.240.124 Aufwendungen (primär) € 164.148.049 156.115.698 155.314.569 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 72.143.662 68.959.856 67.074.444

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 272.463 252.075 76.245 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 199.419 197.287 198.528 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.822 23.085 32.254

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 501.704 472.447 307.028

Erträge (primär) € -4.650.052 -4.354.759 -4.652.620 Aufwendungen (primär) € 7.968.346 7.607.184 7.986.188 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78 131 264

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.318.373 3.252.555 3.333.832

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 72.110.130 68.294.305 66.433.931

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.770

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 134,79 127,65 125,32 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,66 58,84 59,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,03 12,03 12,47

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 790 830 749

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.080 1.150 1.053

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.300 15.250 15.682

Erträge (primär) € -4.943.586 -5.137.907 -4.147.396 Aufwendungen (primär) € 7.633.683 7.672.756 6.736.621 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.690.097 2.534.849 2.589.225

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 93.209 92.196 68.741 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 93.209 92.196 68.741

Erträge (primär) € -249.956 -272.223 -211.919 Aufwendungen (primär) € 539.312 544.400 421.206 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 289.356 272.177 209.287

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 18.471 15.190 10.287 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.320 7.380 7.320 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 25.791 22.570 17.607

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.098.453 2.921.793 2.884.860

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 5,46 5,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 62,88 65,17 60,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -16.000 -16.000 -10.004 Aufwendungen (primär) € 82.564 82.995 79.123 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.586 3.889 2.207

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 70.150 70.884 71.326

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -3.178 Aufwendungen (primär) € 143.438 137.457 156.302 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.835 28.882 24.539

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 170.274 163.338 177.663

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800 Aufwendungen (primär) € 459.943 470.400 466.593 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 436.143 446.600 442.793

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.537 18.918 17.875 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.466 37.421 37.256 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.766 8.381 11.887

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 69.770 64.720 67.019

Erträge (primär) € -336 0 0 Aufwendungen (primär) € 36.166 36.702 10.466 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 849 868 1.062

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 36.680 37.570 11.528

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 783.016 783.112 770.330

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,46 1,46 1,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,97 5,88 4,91 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 2,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 163.305 211.356 117.220

Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 112.839 153.055 73.312

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 235 253 231

Erträge (primär) € -92.000 -87.000 -171.678 Aufwendungen (primär) € 968.244 956.151 824.020 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.776 35.461 41.054

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 909.019 904.612 693.396

Erträge (primär) € -13.500 -13.500 -237.274 Aufwendungen (primär) € 7.060.717 6.831.964 6.500.605 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 528.180 512.656 491.849

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.575.398 7.331.120 6.755.179

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 14.000 14.000 15.804 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 14.000 15.804

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 705.665 711.513 720.708 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 983.028 946.357 982.687 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 203.706 136.692 187.017

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.892.400 1.794.561 1.890.413

Erträge (primär) € -12.781 -12.660 -30.076 Aufwendungen (primär) € 185.938 203.041 269.409 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.556 -1.446 15.377

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 171.601 188.936 254.710

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.562.419 10.233.229 9.609.502

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 37.786

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,74 19,13 18,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,44 1,41 4,64 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,50 101,50 94,66

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 11.110 2.790 7.373 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 717 834 900

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 11.827 3.624 8.272

Erträge (primär) € 0 0 -11.754 Aufwendungen (primär) € 1.104.008 1.055.902 1.058.437 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.401 12.959 9.933

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.118.409 1.068.861 1.056.616

Erträge (primär) € -63.068 -63.068 -63.068 Aufwendungen (primär) € 6.062.149 5.969.987 5.701.042 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.999.081 5.906.919 5.637.974

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 128.971 110.313 113.635 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.757 61.637 78.766 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.311 4.091 5.692

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 196.040 176.042 198.093

Erträge (primär) € -19 -18 -50.218 Aufwendungen (primär) € 51.381 99.329 416.137 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14 23 47

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51.376 99.334 365.966

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.376.733 7.254.780 7.266.922

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,79 13,56 13,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,87 0,89 1,58 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,35 21,35 15,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000 1.000 810

Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehenden Status ANZ 500 500 372

Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500 500 387

Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger) ANZ 200 200 131

Teilnehmer Fortbildungen ANZ 50 40 43

Teilnehmer Elternabende ANZ 300 100 39

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4 4 8

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1 1 0

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18 18 13

Erträge (primär) € -100.000 -100.000 -100.151 Aufwendungen (primär) € 146.159 146.029 137.318 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.669 12.067 12.627

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 57.828 58.096 49.794

Erträge (primär) € -184.000 -184.000 -223.989 Aufwendungen (primär) € 1.504.197 1.375.743 1.290.483 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 163.394 159.006 151.884

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.483.591 1.350.749 1.218.378

Erträge (primär) € 0 0 0 Aufwendungen (primär) € 2.624.638 2.594.100 2.504.152 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.624.638 2.594.100 2.504.152

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 153.434 116.446 124.137 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.267 47.961 40.385 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.800 42.231 57.927

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 264.500 206.638 222.449

Erträge (primär) € -668 -510 -668 Aufwendungen (primär) € 44.660 47.910 32.549 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 35 73 4.980

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 44.027 47.472 36.861

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.474.584 4.257.056 4.031.633

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 2.000 3.602

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,36 7,96 7,61 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,59 6,83 7,28 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 19,22 19,22 17,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800 13.800 13.800

Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800 13.800 10.601

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 76,82

Erträge (primär) € -162.300 -150.500 -103.041 Aufwendungen (primär) € 220.546 183.920 265.748 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.497 74.154 -6.513

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 136.743 107.574 156.194

Erträge (primär) € 0 0 -100.870 Aufwendungen (primär) € 1.877.335 1.781.616 2.098.512 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 179.723 170.842 140.619

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.057.058 1.952.458 2.138.260

Erträge (primär) € -1.965.000 -2.115.000 -1.735.039 Aufwendungen (primär) € 0 0 0 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.965.000 -2.115.000 -1.735.039

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 199.313 191.925 196.051 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 274.931 275.794 279.309 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 69.159 44.886 50.813

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 543.402 512.605 526.174

Erträge (primär) € -10.311 -10.310 -10.311 Aufwendungen (primär) € 20.029 22.798 27.050 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.197 2.202 7.131

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.916 14.690 23.870

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 784.119 472.327 1.109.458

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 18.125

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,47 0,88 2,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 100,93 114,46 81,37 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,18 29,18 29,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 16,68 16,68 38,55

Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,29 0,29 9,50

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570 6.570 7.758

Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 43,59

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 88,19

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 54,66

Erträge (primär) € -94.300 -93.960 -91.620 Aufwendungen (primär) € 2.210.411 2.126.727 2.255.150 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.853 -18.447 34

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.095.257 2.014.319 2.163.564

Erträge (primär) € 0 0 -84.093 Aufwendungen (primär) € 1.718.899 1.653.782 1.672.824 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 589.199 563.361 502.871

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.308.097 2.217.143 2.091.602

Erträge (primär) € -3.909.300 -3.428.793 -3.234.498 Aufwendungen (primär) € 315.300 320.500 297.128 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.594.000 -3.108.293 -2.937.370

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 211.656 198.634 192.069 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 171.828 166.832 173.607 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 176.114 117.145 136.983

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.598 482.611 502.658

Erträge (primär) € -5.633 -6.191 -5.633 Aufwendungen (primär) € 11.578 8.597 16.900 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47 132 11.742

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.992 2.538 23.009

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.374.944 1.608.317 1.843.463

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 6.931

Standardkennzahlen Plan 2023 Plan 2022 RE 2021

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,57 3,01 3,48 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 94,20 85,87 80,35 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,73 26,73 25,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung