11. Budgetbericht 2023
Hinweis zu I1 Haushalt 2023: Verteilung durch Stk ist noch nicht erfolgt. Die Zuteilung soll erst zum Kämmereipaket erfolgen.
| Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 Version 24 Planungsrunde 02 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart | Gesamtergebnis | Gesamtergebnis | Gesamtergebnis | Gesamtbudget Produkt | K 1 - Sachbudget | K 2 - Personalbudget | K 3 - Sozialtransfer | K 4 - ILV | K 5 - Sonstiges | I 1- Invest.budget | Kalk. Zinsen | |
| Profit Center | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 242000 | Ausbildungsförderung | 558.449 | 555.707 | 596.319 | 596.319 | 49.607 | 477.190 | 69.504 | 18 | |||
| 361000 | Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege | 17.437.664 | 18.067.868 | 16.244.146 | 16.242.225 | 52.307 | 1.590.656 | 14.284.400 | 307.364 | 7.498 | 1.921 | |
| 362100 | Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit | 636.997 | 535.939 | 611.409 | 611.370 | 110.538 | 372.198 | 127.583 | 1.050 | 39 | ||
| 362101 | Planung und Beteiligung | 807.711 | 876.236 | 901.041 | 900.728 | 193.743 | 591.113 | 119.321 | -3.450 | 313 | ||
| 362200 | Kinder- und Jugenderholung | 60.425 | 60.876 | 62.158 | 62.158 | 752 | 22.864 | 35.000 | 3.435 | 108 | ||
| 363100 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) | 5.407.118 | 5.474.856 | 5.938.784 | 5.938.784 | 154.710 | 4.920.986 | 863.028 | 61 | |||
| 363101 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 956.204 | 1.053.644 | 1.099.639 | 1.099.639 | 197.100 | 718.452 | 184.096 | -9 | |||
| 363102 | Sonstige Hilfen | 4.112.152 | 4.238.396 | 3.574.848 | 3.574.848 | 24.127 | 239.700 | 3.268.735 | 42.150 | 137 | ||
| 363300 | Hilfen zur Erziehung | 50.851.625 | 46.810.413 | 50.611.654 | 50.611.581 | 406.089 | 4.243.668 | 45.229.135 | 730.437 | 2.252 | 73 | |
| 363301 | Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) | 26.047.330 | 28.604.148 | 31.433.758 | 31.433.758 | 145.982 | 1.509.994 | 29.491.609 | 285.316 | 856 | ||
| 363400 | Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) | 5.293.370 | 5.042.781 | 6.511.461 | 6.511.461 | 107.840 | 1.216.959 | 5.003.794 | 182.228 | 639 | ||
| 363500 | Adoption/Pflegekinder/BPV | 4.038.700 | 4.328.183 | 4.523.931 | 4.523.822 | 376.170 | 3.471.395 | 500 | 673.940 | 1.817 | 109 | |
| 363600 | Ambulante Hilfen | 255.126 | 274.117 | 304.545 | 304.545 | -27.881 | 540.478 | -330.700 | 124.226 | -1.577 | ||
| 363700 | Unterhaltsvorschuss | 1.902.331 | 1.935.708 | 2.028.511 | 2.028.511 | 54.348 | 1.652.715 | 313.658 | 7.790 | |||
| 363900 | Sonstige Leistungen ASD | 7.802.043 | 8.210.714 | 8.694.847 | 8.684.221 | 760.784 | 5.723.600 | 1.233.590 | 964.848 | 1.399 | 10.626 | |
| 364000 | Verwaltung Jugendamt | 696.044 | 669.531 | 704.973 | 704.486 | -56.179 | 689.493 | 70.413 | 760 | 487 | ||
| 365100 | Kommunale Kinderkrippen (KiKri) | 2.530.554 | 2.807.761 | 3.322.865 | 3.320.174 | -1.554.661 | 3.384.400 | 1.462.397 | 28.038 | 2.691 | ||
| 365101 | Kommunale Kindergärten | 15.640.931 | 14.591.893 | 15.337.548 | 14.522.511 | -5.654.668 | 13.511.522 | 6.133.094 | 532.563 | 815.037 | ||
| 365200 | Kommunale Kinderhorte | 31.951.736 | 31.445.491 | 34.310.496 | 33.965.637 | -7.204.930 | 32.559.730 | 7.780.965 | 829.872 | 344.859 | ||
| 365300 | Kindertageseinrichtungen freie Träger | 73.189.603 | 73.799.050 | 77.789.462 | 72.110.130 | -4.799.215 | 945.607 | 72.143.662 | 501.704 | 3.318.373 | 5.679.332 | |
| 365400 | Tagespflege | 2.909.973 | 2.921.793 | 3.098.453 | 3.098.453 | 2.690.097 | 93.209 | 289.356 | 25.791 | |||
| 365500 | Sonstige Einrichtungen | 809.537 | 814.572 | 814.309 | 783.016 | 70.150 | 170.274 | 436.143 | 69.770 | 36.680 | 31.293 | |
| 366100 | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit | 10.597.188 | 10.659.324 | 10.974.601 | 10.562.419 | 909.019 | 7.575.398 | 14.000 | 1.892.400 | 171.601 | 412.182 | |
| 366200 | Jugendeinrichtungen freier Träger | 7.121.403 | 7.292.412 | 7.393.456 | 7.376.733 | 11.827 | 1.118.409 | 5.999.081 | 196.040 | 51.376 | 16.723 | |
| 367500 | Erziehungsberatung und Familienbildung | 4.348.215 | 4.389.025 | 4.604.544 | 4.474.584 | 57.828 | 1.483.591 | 2.624.638 | 264.500 | 44.027 | 129.960 | |
| 367600 | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung | 483.187 | 481.946 | 788.570 | 784.119 | 136.743 | 2.057.058 | -1.965.000 | 543.402 | 11.916 | 4.451 | |
| 367601 | Einrichtungen für Inobhutnahmen | 1.478.032 | 1.615.001 | 1.377.193 | 1.374.944 | 2.095.257 | 2.308.097 | -3.594.000 | 559.598 | 5.992 | 2.249 | |
| Gesamt | 277.923.646 | 277.557.384 | 293.653.520 | 286.201.175 | -10.692.516 | 93.188.755 | 174.163.943 | 24.491.208 | 5.049.785 | 0 | 7.452.345 |