| 16.12.2021 |
TOP 2 |
Fortschreibung Jugendhilfeplanung - Jugendmedienschutz |
363101 |
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0 € |
bestehende Angebote sollen stabilisiert, und Strukturen und Angebote weiterentwickelt werden. HH Mittel werden nicht zusätzlich benötigt. |
| 16.12.2021 |
TOP 7 |
Digitale Kommunikation für Kitas – Auswertung des Modellversuchs Kita-App |
365101 |
K1 Budget |
73.800 € |
Verstetigung und Implementierung für alle städtischen Kindertageseinrichtungen wird vorgeschlagen. Finanzierung im Jahr 2022 über das Gute-Kita-Gesetz geplant, in den weiteren Jahren über Haushaltsmittel, sofern keine Fremdfianzierung oder Anschlussförderung durch das Gute-Kita- Gesetz möglich ist. Aktuell in der Vergabe bei ZD. Betrag bereits in der HH Planung für 2023 vorgemerkt im Planentwurf. |
| 16.12.2021 |
TOP 5 |
KitaGebührensatzung |
365100 365101 365200 |
K1 Budget |
0 € |
Mehrerträge durch höhere Gebühreneinnahmen ab 2/2022; HH 2023: Mehrerträge i.H.v. ca. 3 Mio.€ |
| 16.12.2021 |
TOP 6 |
Anpassung Elternbeiträge Tagespflege |
365400 |
K1 Budget |
0 € |
Mehrerträge durch höhere Einnahme von Elternbeiträgen für die Betreuung Tagespflege; HH 2023: Mehrerträge i.H.v. ca. 385 T€ |
| 24.02.2022 |
TOP 3 |
Spielplatz- und Spielhofmaßnahmen 2022 - 2025 |
362101 |
K1 Budget |
0 € |
938.000 € (828.000 € investiv / 110.000 € konsumtiv für laut!); laut! Mittel werden im konsumtiven Bereich um 10 % 2022 wie in 2021 gekürzt (99.000 €). |
| 28.04.2022 |
TOP 3 |
Weiterentwicklung städtische Schülertreffs |
365200 |
K1, K2, K3 |
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finanzielle Auswirkungen sind noch nicht bekannt, ggf. Rückforderungen bei anderweitiger Nachnutzung bei Umwidmung möglich. |
| 30.06.2022 |
TOP 2 |
Gebührensatzung Kinder- und Jugendnotdienst |
367601 |
K1, K2, K3 |
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Mehrerträge (rund 90 T€ im Kalkulationszeitraum 8/2022-7/2023) durch höhere Gebühreneinnahmen für den Haushalt 2022 ab 8/2022 sind zu erwarten. |
| 30.06.2022 |
TOP 1 |
Fortschreibung Masterplan |
BIC/MIP |
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Umsetzung der A-Maßnahmenliste und Einspeisung in das BIC- und MIP-Verfahren. |
| 28.07.2022 |
TOP 1 |
Standardbericht HzE |
versch. |
K2 Budget |
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s. Entscheidungsvorlage zur Stellenschaffung zum Haushalt 2023, Schaffung von 6 VK |
| 28.07.2022 |
TOP 4 |
Koordinierende Kinderschutzstelle und Frühe Hilfen |
363900 |
K1, K2 |
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Fachlich notwendigen neuen Maßnahmen bzw. Erweiterungen werden gestreckt bzw. auf 2024 verschoben. 1 VK wurde entsprechend in das Stellenschaffungsverfahren 2023 eingespeist. |
| 29.09.2022 |
TOP 5 |
Qualitative Weiterentwicklung |
versch. |
K1 Budget |
24.000 € |
Erhöhung in Position Kita-Förderung plus um 4.000 €, +20.000 € für Elternbefragung trägerübergreifend im regulären Turnus alle 2 Jahre Elternbefragung (hier für 2023 Umstellung Konzept, Neuentwicklung der Elternbefragung unter wiss. Begleitung und Start dann in 2024) |
| 29.09.2022 |
TOP 5 |
Qualitative Weiterentwicklung |
365300, Z365300013 |
K3 |
-6.760 € |
Reduzierung Ansatz im K3 an versch. Positionen - Mittelumschichtungen reduzieren Ansatz im Vergleich zu 2022 |
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Gesamt 91.040 € |
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