Anmeldung von Zuwendungen zum Haushaltsplanentwurf 2023
| Informationen zum Zuschuss1 | Antragsinhalte Personalkostensteigerungen beantragt? Sachkostensteigerungen beantragt? | Referat / Dienststelle2 | Haushaltansatz Kämmerei | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung Profitcenter | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Zuschuss-Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | EU-Beihilferelevanz3 | Erläuterung zur Beihilfe3 (nur bei "keine EU-Beihilfe", "AGVO", "andere EU-Beihilfe" zu befüllen) | SA.Nummer (soweit bereits bekannt) (nur für AGVO-Beihilfen) | Förder- umfang | Planansatz 2021 in € | Planansatz 2022 in € | Antrag 2023 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2022 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle | Empfehlung Ansatz 2023 durch Referat / Dienststelle in € | Entwurf 2023 |
| 331101 | Z331101021 | 63115000 | Anlauf und Sozialpäd Straßenkreuzer | Sozialpädagoge beim Straßenkreuzer | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 20.200 | 20.200 | 24.000 € | 3.800,00 € | 855 € Tariferhöhung und Stufenaufstieg (5 Wchst.) | 145 € Mehrkosten | 3.000 € Fortbildungsbedarf für Anleiterinnen | Antrag Anlauf: 14.000 (Erhöhung 1.000 € Koordinierungsstelle, 3.000 € Fortbildungsbedarf für Arbeitsanleiterinnen); PK Erhöhung 2,25 % wird empfohlen= 10.100 € Antrag Straßenkreuzer Sozialpädagoge: 10.200 €; keine Erhöhung ggü. dem Vorjahr | 20.300,00 € | 20.300,00 | |||||
| 315600 | Z315600011 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | AWO Rückkehrerberatung | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 60.000 | 60.000 | 65.000 € | 5.000,00 € | 2.500 € pauschal PK Erhöhung; Tariferhöhung wurde beantragt | 2.500 € ohne Begründung | Die Erhöhung wird mit höheren Anfragen von rückkehrwilligen Personen im laufenden Geschäftsjahr und PK Kostenerhöhung auf Grund Tarifsteigerung begründet. | 61.000,00 € | 61.000,00 | ||||||
| 343100 | Z343100001 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. u. a. | Arb. n. d. Betreuungsgesetz (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 261.600 | 278.000 | 353.380 € | 75.380,00 € | pauschale PK Erhöhung, außer bei Caritas | Zum Vorjahresantrag wird lediglich von Stadtmission und Lebenshilfe eine Erhöhung beantragt; folgende Anträge wurden gestellt: AWO 70.000 €, Stadtmission 111.880 €, Caritas 29.000 €, Lebenshilfe 52.500 €, SkF 35.000 €, LiV 55.000 €. Zur Finanzierung der Mehrkosten durch das Land auf Grund des geänderten Betreuungsgesetzes liegen keine Informationen vor. Empfohlen wird eine reguläre PK -Kostensteigerung auf Basis 2021 i. H. v. 261.600 €; die Erhöhung in 2022 war einmalig zur Akquise von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie zur Vorbereitung auf das novellierte Betreuungsgesetz vereinbart. Es wird die reguläre PK Kostenerhöhung empfohlen | 265.700,00 € | 265.700,00 | |||||||
| 331101 | Z331101005 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg, Caritas und Stadtmission | Strafentlassenenhilfe -AWO,CV,STM (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 28.800 | 28.800 | 34.000 € | 5.200,00 € | AWO und Stadtmission beantragen 24.000 €, Caritas beantragt 10.000 €; Die Dienststelle empfiehlt keine Erhöhung, da zum 01.06.2021 die Beträge der Fachleistungsstunden mittels Vereinbarung nach § 75 SGB XII erhöht wurden. | 28.800,00 € | 28.800,00 | ||||||||
| 315400 | Z315400005 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg- Stadt | Wohnungslosenbetreuung BRK | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 21.000 | 20.800 | 21.000 € | 200,00 € | nein | nein | im letzten Jahr wurde versehentlich nur ein Betrag i. H. v. 20.800 € vom Träger beantragt. Der Träger bringt selbst 49.000 € Eigenmittel ein. In den Jahren vorher wurden bereits 21.000 € bewilligt, daher werden 21.000 € befürwortet | 21.000,00 € | 20.800,00 | ||||||
| 331101 | Z331101024 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg- Stadt | Tafel | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nich oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 60.000 | 60.000 | 60.000 € | 0,00 € | nein | Erhöhung wird nicht beantragt. Es werden daher 60.000 € empfohlen. | 60.000,00 € | 60.000,00 | |||||||
| 315600 | Z315600007 | 63115000 | Bund der Vertriebenen | Migrationsberatung - BdV | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 2.100 | 2.100 | 2.800 € | 700,00 € | ja | Die Erhöhung wird auf Grund von Beratungsstunden durch Aussiedler-betreuung für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine begründet; Empfehlung 2.100 € | 2.100,00 € | 2.100,00 | |||||||
| 315400 | Z315400006 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetreuung CV | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 32.900 | 33.200 | 35.000 € | 1.800,00 € | nein | keine PK Kostensteigerung und keine Erhöhung ggü. dem Vorjahr beantragt; im Vorjahr wurden 38.500 € beantragt. | 33.200,00 € | 33.200,00 | |||||||
| 331101 | Z331101010 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Caritasverband Drogenarbeit (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 11.100 | 11.200 | 14.000 € | 2.800,00 € | nein | PK Kostenerhöhung wurde nicht explizit beantragt; Antrag im Vorjahr belief sich auch auf 14.000 € | 11.400,00 € | 11.200,00 | |||||||
| 315600 | Z315600008 | 63115000 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. | Migrationsberatung PW | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nich oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 5.900 | 5.900 | 6.500 € | 600,00 € | wird nicht explizit beantragt | Es wird ein Zuschuss i. H. v. 5.900 € empfohlen; keine Erhöhung ggü. dem Vorjahresantrag beantragt | 5.900,00 € | 5.900,00 | |||||||
| 331101 | Z331101002 | 63115000 | Frauenwerk Stein e. V. | Frauenwerk Stein e.V.(500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PKZ | 59.000 | 59.900 | 65.000 € | 5.100,00 € | PK Kostensteigerung von 2,25 % | Gesamtvolumen von 370.000 €, wovon durch SGB V 245.000 € und durch Landesamt für Pflege 20.000 € finanziert werden. Gezahlte Stundensätze der KV und RV sind nicht kostendeckend. Differenz von 65.000 € wird bei SHA beantragt, d. h. 500 € mehr als im Jahr 2022. Empfohlen wird eine allgemeine PK-Steigerung | 61.000,00 € | 61.000,00 | |||||||
| 331101 | Z331101009 | 63115000 | Gewaltberatung Nürnberg e. V | Gewaltberatung Nürnberg e. V. | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 12.800 | 13.000 | 33.450 € | 20.450,00 € | nein | Seit Herbst 2021 hat sich die Nachfrage bei Männern um 20 % erhöht, bei Frauen um 15 %; Erhöhung gegenüber dem Vorjahresantrag um 3.4501 €. Der Zuschuss wird für Menschen aus Nürnberg verwendet. Empfohlen wird eine allgemeine PK Kostensteigerung. | 13.200,00 € | 13.200,00 | |||||||
| 331101 | Z331101014 | 63115000 | Hängematte e. V. | Hängematte e.V. (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 149.000 | 151.000 | 153.375 € | 2.375,00 € | ja, entsprechend der PK- Pauschalen des Bezirks | Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Erhöhung um 1.378 € beantragt. | 153.000,00 € | 153.000,00 | |||||||
| 315400 | Z315400001 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; Einrichtung der Daseinsvorsorge | PBKZ | 50.000 | 50.600 | 50.600 € | 0,00 € | Zuschussantrag wie Vorjahr. | 50.600,00 € | 50.600,00 | ||||||||
| 315400 | Z315400002 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Betreuung v.Nichtsesshaft.-Heilsarmee500 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; Einrichtung der Daseinsvorsorge | BKZ | 21.100 | 21.100 | 21.100 € | 0,00 € | Zuschussantrag wie Vorjahr. | 21.100,00 € | 21.100,00 | ||||||||
| 315600 | Z315600006 | 63115000 | Imedana e.V. | Rosa Asyl | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 40.000 | 40.000 | 40.000 € | 0,00 € | nein | Es wird keine Erhöhung ggü. dem Vorjahr beantragt. | 40.000,00 € | 40.000,00 | |||||||
| 315600 | Z315600010 | 63115000 | In VIA Kath. Mädchensozialarbeit Nbg e. V. | KOFIZA Verein kath. Mädchenarb.(500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 15.700 | 15.700 | 16.000 € | 300,00 € | nein | Förderung der Integration von Frauen mit Zuwanderung aus dem außereuropäischen Ausland. Der Erhöhungsantrag wird nicht begründet.Es werden Zuwendungen i. H. v. 15.700 € empfohlen. | 15.700,00 € | 15.700,00 | |||||||
| 331101 | Z331101004 | 63115000 | Initiativkreis Nürnberger Sinti | Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) | PBKZ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||||
| 331101 | Z331101001 | 63111000 | ISKA und ZIB | Schuldner- und Insolvenzberatung | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 611.800 | 986.000 | 1.024.800 € | 38.800,00 € | Antrag ZIB: 269.300 €; ZIB macht Stufenvorrückung, Tariferhöhungen und allg. Preissteigerung der Sachkosten geltend. (Vorjahr 257.500) Antrag ISKA: 755.500 € (incl. 106.500 € für InsO) (Vorjahr 728.500 €) voraussichtliche Erstattung Land:361.340 €; ausgehend von einem Zuschussbedarf des ISKA in 2022 von 707.800 €, der für 2022 lediglich eine PK Erhöhung von 1,7 % beinhaltet, würde sich ca. ein Zuschussbedarf i. H. v. 731.124 € errechnen. Tatsächlich werden jedoch 755.500 € beantragt, Die Differenz ist auf höhere Personalkostensteigerungen auf Grund von Stufenvorrückungen zurückzuführen. Bei ZIB würde sich unter Berücksichtigung der PK Steigerung ein Ansatz i. H. v. 267.914 € errechnen. Die Differenz ist auch auf erhöhte PK zurückzuführen durch Stufenvorrückung. Bei einem Ansatz von 755.500 € ISKA und ZIB 269.300 € ergäbe sich ein Zuschussbedarf i. H. v. 1.024.800 €, wovon voraussichtlich 361.340 € durch das Land getragen werden. Um eine evtl. Kostenschieflagen zu vermeiden, wird empfohlen, vorsichtshalber beim Haushaltsansatz vom Betrag des Zuschussantrages auszugehen. | 1.024.800,00 € | 1.024.800,00 |
| 315600 | Z315600013 | 63115000 | Jadwiga | Fachberatung für Opfer von Menschenhandel | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 69.500 | 70.500 | 80.000 € | 9.500,00 € | ja, ohne Benennung der Tariferhöhung | Umzug | Jadwiga möchte in Nürnberg umziehen, da die Räumlichkeiten zu klein sind und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen nicht mehr adäquat. Sie sind dort Untermieter und der Hauptmieter benötigt mehr Raum. Die bisherigen Mietangebote sind deutlich teuerer. Empfohlen wird eine reguläre PK Kostensteigerung. Ein neuer Mietvertrag wurde noch nicht vorgelegt. | 72.000,00 € | 72.000,00 | ||
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| 331101 | Z331101018 | 63125500 | Lebenshilfe Nbg. e.V. | BUNI | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nich oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 55.000 | 55.000 | 55.000 € | 0,00 € | nein | 55.000,00 € | 55.000,00 | ||||
| 63125500 | Lebenshilfe Nbg. e.V. | Strandgut Cafe | BKZ | 0 | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||||||
| 331101 | Z331101011 | 63115000 | Lilith e.V. | Lilith e.V. Drogenarbeit (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 217.000 | 290.600 | 305.000 € | 14.400,00 € | ja | Es wird eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresantrag i. H.v. 3.330 € auf Grund von Tarif- und Mieterhöhungen beantragt, insgesamt 305.000 €. Unter Berücksichtigung der allgm. PK Erhöhung errechnet sich ein Betrag i. H. v. ca.296.200 € zzgl anteiliger Erhöhung für Mietvertrag i. H. v. 700 € (31,8 % von 2.163 € Erhöhung) mithin 297.000 €. | 297.000,00 € | 297.000,00 | |||
| 331101 | Z331101022 | 63115000 | Lillith e.V. | Streetworkeinsatz "Frauen-Flucht-Sucht | PBKZ | 0 | 0 | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
| 331101 | Z331101012 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft. (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 36.000 | 36.500 | 40.000 € | 3.500,00 € | ja | Pauschal wird eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 5% beantragt. Grund ist die Tarifsteigerung des Haustarifs, die enorme Inflationsrate und Steigerung in den Sachkosten in den Bereitschen Arbeitssicherheit, Datenschutz, Digitalisierung und Pandemie, sowie die gestiegene Nachfrage im Safer-Use Bereich. Empfohlen wird eine reguläre PK-Steigerung | 37.000,00 € | 37.000,00 | |||
| 331101 | Z331101013 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 385.500 | 399.500 | 420.000 € | 20.500,00 € | ja | Ausgangspunkt ist ein Betrag von 391.000 € aus dem Vorjahr (399.500 ./. 8500 € Spritzenautomat). Bei Berücksichtigung einer regulären PK Kostenerhöhung errechnen sich 398. 522 € zzgl. Spritzenautomat 5.500 € für 2023 gemäß Beschluss Sozialausschuss aus Juli 2021. | 404.000,00 € | 404.000,00 | |||
| 331101 | Z331101023 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | "Geflüchtete und Drogen" Streetwork KöPa | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 50.500 | 51.000 | 54.000 € | 3.000,00 € | ja | Pauschal wird eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 5% beantragt. Grund ist die Tarifsteigerung des Haustarifs, die enorme Inflationsrate und Steigerung in den Sachkosten in den Bereitschen Arbeitssicherheit, Datenschutz, Digitalisierung und Pandemie, sowie die gestiegene Nachfrage im Safer-Use Bereich. Empfohlen wird eine reguläre PK-Steigerung | 52.000,00 € | 52.000,00 | |||
| Z331101026 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra - U 18 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 73.000 | 74.000 | 77.900 € | 3.900,00 € | ja | Pauschal wird eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 5% beantragt. Grund ist die Tarifsteigerung des Haustarifs, die enorme Inflationsrate und Steigerung in den Sachkosten in den Bereitschen Arbeitssicherheit, Datenschutz, Digitalisierung und Pandemie, sowie die gestiegene Nachfrage im Safer-Use Bereich. Empfohlen wird eine reguläre PK-Steigerung | 75.400,00 € | 75.400,00 | ||||
| 315800 | Z315800001 | 63115000 | Nachbarschaftshaus Gostenhof | Initiat.Nachbarschaftshaus Gostenhof | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | BKZ | 27.000 | 27.000 | 27.000 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 | |||||
| 331101 | Z331101007 | 63115000 | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Nürnberg e.V. | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | BKZ | 29.000 | 29.000 | 53.903 € | 24.903,00 € | Es werden 29.000 € empfohlen, da nur die Betriebsführungskosten bezuschusst werden. | 29.000,00 € | 29.000,00 | ||||
| 331101 | Z331101020 | 63115000 | Pro Familia e.V. | Verhütungsmittel | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | BKZ | 25.000 | 25.000 | 34.000 € | 9.000,00 € | keine Erhöhung, sondern eine Umfinanzierung eines bereits bestehenden anerkannten Bedarfs | nur Sachkosten; Insgesamt beläuft sich der Bedarf auf 40.000 €, wovon 6.000 € bei städtischer Stiftung beantragt wurden, sodass eine Unterdeckung von 34.000 € vorliegt. Empfohlen wird eine Zuwendung i. H. v. 34.000 €. | 34.000,00 € | 25.000,00 | |||
| 331101 | Z331101003 | 63115000 | Sozialdienst katholischer Frauen | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PKZ | 6.150 | 6.250 | 10.000 € | 3.750,00 € | ja, pauschal PK- Steigerung | Es werden 6.400 € empfohlen. | 6.400,00 € | 6.400,00 | |||
| 315400 | Z315400003 | 63114000 | Stadtmission Nünberg e.V. | Wärmestube-Stadtmission/Caritasverb.500 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; Einrichtung der Daseinsvorsorge | BKZ | 23.922 | 23.900 | 23.900 € | 0,00 € | Miete Objekt Köhnstr. 3 direkt an LA | 23.900,00 € | 23.900,00 | ||||
| 315400 | Z315400003 | 63111000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wärmestube-Stadtmission/Caritasverb.500 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nich oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; Einrichtung der Daseinsvorsorge | PBKZ | 285.000 | 331.300 | 348.400 € | 17.100,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | 9.600 € Mehraufwand durch Wegfall Minderleistungs- ausgleich für eine Beschäftigte | nein | Erhöhung des Zuschusses gem. Antrag wird empfohlen. Dies entspricht dem Kostenanteil der Stadt Nürnberg gem. Betriebsführungsvertrag | 348.400,00 € | 348.400,00 | |
| 315400 | Z315400004 | 633111000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wärmestube Stadtmission/Caritasverband Standort Dianastr. 29 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; Einrichtung der Daseinsvorsorge | PBKZ | 118.300 € | 118.300,00 € | 118.300 | 2. Standort Wärmestube seit 01.06.21 in Betrieb. Finanzierung bis 31.12.22 unter SK 64210600. Umstellung ab HH Jahr 2023 auf frw. Zuschüsse auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages mit StM und CV. | 118.300,00 € | 0,00 | |||||
| 315400 | Z315400007 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetreuung STM | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 37.900 | 38.400 | 44.005 € | 5.605,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | Es werden pauschal die Steigerung der Personal- u. Sachkosten beantragt; reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen; | 39.100,00 € | 39.100,00 | |||
| 315400 | Z315400008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetreuung STM/BHM | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 8.800 | 8.900 | 11.000 € | 2.100,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | Es werden pauschal die Steigerung der Personal- u. Sachkosten beantragt; reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen; | 9.000,00 € | 9.000,00 | |||
| 315600 | Z315600009 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Migrationsberatung - StM / BHM | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 6.350 | 6.400 | 8.013 € | 1.613,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | Es werden pauschal die Steigerung der Personal- u. Sachkosten beantragt; reguläre PK Erhöhung werden vorgeschlagen; | 6.500,00 € | 6.500,00 | |||
| 331101 | Z331101008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Telefonseelsorge - Stadtmission (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 38.900 | 39.400 | 44.112 € | 4.712,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | Es werden pauschal die Steigerung der Personal- u. Sachkosten beantragt; reguläre PK Erhöhung werden vorgeschlagen; | 40.100,00 € | 40.100,00 | |||
| 331101 | Z331101016 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Stadtmission Drogenberatung (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 49.700 | 50.400 | 57.050 € | 6.650,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | Es werden 51.400 € empfohlen. | 51.400,00 € | 51.400,00 | |||
| 331101 | Z331101017 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | HALT - Projekt | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nich oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 13.500 | 13.500 | 18.042 € | 4.542,00 € | Es werden 13.500 € empfohlen. keine Erhöhung vorgeschlagen, da städt. Zuwendungen nur in Ergänzung zu staatl. Förderung erbracht werden und Erhöhungen nicht vereinbart waren | 13.500,00 € | 13.500,00 | ||||
| 331101 | Z331101019 | 63115000 | Straßenkreuzer e.V. | Straßenkreuzer Uni | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | BKZ | 10.000 | 10.000 | 10.000 € | 0,00 € | nein | 10.000,00 € | 10.000,00 | ||||
| 331101 | Z331101006 | 63115000 | Treffpunkt e.V. | Berat.f.Angeh.v.Inhaftiert.Treffpunkt500 | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 41.500 | 42.100 | 44.500 € | 2.400,00 € | ja, geplant Tariferhöhungen 2023 | PK Quote 84,11 %. Empfehlung Erhöhung um Tarifsteigerung | 43.000,00 € | 43.000,00 |
| 410 | Z315600012 | 63111000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V. | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 410.000 | 415.500 | 606.000 € | 190.500,00 € | ja, 1,8 % bis 31.03.2023, ab 01.04.2023 eine Tariferhöhung von 3,5 % erwartet; Vorrücken innerhalb der Stufe | 144.461 € für second stage | Der Verein Hilfe für Frauen in Not e.V. wird im Rahmen einer institutionellen Förderung bezuschusst. Zum 31.12.2022 endet das Modellprojekt Phase II von second stage. Ab 01.01.2023 sollen neue Förderrichtlinien für second stage in Kraft treten. Dabei ist noch nicht sicher, ob sich die zukünftige Landesförderung auf 50% oder mehr beläuft. Insgesamt wird ein Zuschuss i. H. v. 606.000 € beantragt, der einen Betrag i. H. v. 144.461 € für second stage inkludiert. Hierbei wurde eine 50% Landesförderung aus 90% der Gesamtkosten für second stage i. H. v. 122.000 € angesetzt. Bei einer Berücksichtigung einer PK Erhöhung von 2,25 % errechnet sich ein Zuschussbedarf i. H. v. 580.265,85€. Nicht berücksichtigt wäre hier allerdings das Vorrücken innerhalb einer Tarifstufe. Zur Sicherheit sollte hier ein Puffer von ca. 20.000 € für tatsächliche Personalkosten eingplant werden. | 600.000,00 € | 423.306,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315600 | Z315600012 | 63114000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V.500 | keine EU-Beihilfe | Miete Verein Joöfe f+r Frauen in Not | BKZ | 80.100 | 81.000 | 91.037 € | 10.037,00 € | erhöhte Energiekosten | Die Energiekosten haben sich stark erhöht. Kaltmiete: 53.677,00 Grundabgaben: 6.800,00 € Versicherung: 570,00 € Heizkosten: 30.000,00 € Summe: 91.047,00 € interne Verrechnung mit LA, da städtische Liegenschaft | 91.037,00 € | 91.037,00 | |
| 331101 | Z331101015 | 63115000 | Verschiedene | Selbsthilfegruppen Drogen (500) | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | PBKZ | 7.400 | 7.400 | 2.400 € | -5.000,00 € | 2.400 € Antrag Guttempler; Freundeskreis Sucht und Blaues Kreuz stellen dieses Jahr keinen Antrag; | 2.400,00 € | 2.400,00 | ||
| 351100 | Z351100001 | 63125800 | Verschiedene | Mittagessenzuschuss SGB VIII | keine EU-Beihilfe | Zuschuss richtet sich nicht an ein Unternehmen | BKZ | 510.000 | 550.000 | 550.000 € | 0,00 € | 2021 wurde die Zuschusskostenstelle nur mit 284.245,85 € belastet. Für 2023 sollte vom Planansatz 2022 ausgegangen werden, da für 2023 gehofft wird, wieder den Zustand vor der Pandemie anzusteuern. | 550.000,00 € | 550.000,00 | ||
| 353010 | Z353010001 | 63125800 | Verschiedene | Spendenpool | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; refinanziert sich nicht oder nur unerheblich mit privaten Entgelten; | BKZ | 37.700 | 37.700 | 37.000 € | -700,00 € | 37.000,00 € | 37.000,00 | |||
| 353010 | Z353010002 | 63125800 | Bürgerstiftung Nürnberg | Kulturticket | keine EU-Beihilfe | nur lokale Ausrichtung; Vermittlung von kulturellen Angeboten; Stiftung | 7.500 | 7.500,00 € | 7.500,00 |
Mögliche EU-Beihilferelevanz
keine EU-Beihilfe De-minimis Agrar-De-minimis Fisch-De-minimis DAWI De-minimis Betrauungsakt AGVO Andere EU-Beihilfe