Beschlussvorlage SUN/037/2022
Beratung Datum Behandlung Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Beschluss
Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
Betreff:
rekoSUN
Bauphase 2 und 3 - Planung Vorentwurf und Entwurf
Objektplan
Anlagen: Erläuterungsbericht Kostenrahmen
Sachverhalt (kurz): Das Projekt rekoSUN beinhaltet die Neuordnung des SUN-Standorts in Muggenhof. Das Gesamtprojekt ist in 3 grundsätzliche Bauphasen (BP) eingeteilt:
BP 1 Schulgebäude: Umkleiden Kanalbetrieb, BP 2 Südspange: Kanalbetriebshof und BP 3 Nordspange: Labor und Verwaltung.
Alle Bauphasen weisen starke Abhängigkeiten voneinander auf, sei es im Bauablauf, wie auch in den infrastrukturellen Versorgungen und müssen deshalb planerisch in der Gesamtheit betrachtet werden, um abgestimmte Planungen zu erhalten. Deshalb beinhaltet dieser Objektplan die Kosten für die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung für die Bauphasen 2 und 3. Bauphase 1 wird bereits in einem eigenen Realisierungsobjektplan bearbeitet, da hier weniger Abhängigkeiten im Gesamtprojekt, dafür eine größere Dringlichkeit besteht.
Es ist vorgesehen, die Leistungen jeweils objektbezogen und stufenweise zu beauftragen, um ggf. im Projektverlauf steuernd eingreifen zu können.
Die Kosten dieses Objektplans werden anschließend aus Transparenzgründen in die Realisierungsobjektpläne der einzelnen Bauphasen und Bauabschnitte umgeschichtet.
Als Ausführungszeitraum ist 2022 bis 2025 vorgesehen. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist bis 2032 terminiert.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 7.000.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 7.000.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Diversity-Themen werden in Form der getrennten Umkleide- und Duschbereiche sowie der Berücksichtigung der Barrierefreiheit im Bürogebäude berücksichtigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
H (bausausführende Dienststellen)
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „rekoSUN – Bauphase 2 und 3 – Planung Vorentwurf und Entwurf“.
Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 7.000.000 Euro und werden im Anschluss in die einzelnen Realisierungsobjektpläne umgeschichtet.