Sitzung öffentlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tagesordnung -öffentlich- 2

Vorlagendokumente

TOP Ö 1 Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie

über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

Bericht SUN/038/2022 4

Zwischenbericht 2022 SUN/038/2022 7

TOP Ö 2 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2023

Sitzungsvorlage SUN/032/2022 24

Wirtschaftsplan 2023 SUN/032/2022 27

TOP Ö 3 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2023

Sitzungsvorlage SUN/033/2022 123

TOP Ö 4 Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Sitzungsvorlage SUN/031/2022 126

Stellungnahme von Ref. I/II-CC SUN/031/2022 129

TOP Ö 5 Kanalunterhalt

Sitzungsvorlage SUN/041/2022 130

Sachverhaltsdarstellung SUN/041/2022 134

Stellungnahme RA/3-VMN SUN/041/2022 138

Stellungnahme Rpr SUN/041/2022 139

TOP Ö 6 rekoSUN

Sitzungsvorlage SUN/035/2022 140

Erläuterungsbericht SUN/035/2022 144

Kostenschätzung SUN/035/2022 154

Aufstellung Kostendaten, Kostenrichtwert und Planungsdaten SUN/035/2022 155

Lageplan Freianlagen SUN/035/2022 157

Gebäude E10 - Grundrisse, Schnitte und Ansichten SUN/035/2022 158

Gebäude E12 - Grundrisse, Schnitte und Ansichten SUN/035/2022 168

TOP Ö 7 rekoSUN

Sitzungsvorlage SUN/037/2022 176

Erläuterungsbericht SUN/037/2022 180

Kostenrahmen SUN/037/2022 185

TOP Ö 8 Klärwerk 1, Nürnberg

Sitzungsvorlage SUN/030/2022 186

Erläuterungsbericht SUN/030/2022 189

TOP Ö 9 Klärwerk 1, Nürnberg

Sitzungsvorlage SUN/029/2022 194

Erläuterungsbericht SUN/029/2022 198

Lagepläne SUN/029/2022 204

TOP Ö 10 Klärwerk 2, Nürnberg

Sitzungsvorlage SUN/034/2022 206

Erläuterungsbericht SUN/034/2022 209

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Sitzungszeit

Donnerstag, 29.09.2022, 10:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen und Bericht

Erträge sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die SUN/038/2022

Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

Walthelm, Britta

2. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Gutachten

(SUN) 2023 SUN/032/2022

Walthelm, Britta

3. Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan Gutachten

2023 SUN/033/2022

Walthelm, Britta

4. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Beschluss

(SUN) SUN/031/2022

Stellenplanänderung im technischen Bereich, Abteilung

Abwasserableitung (SUN/S-1)

Sachgebiet Kanalbau (SUN/S-1/2)

Walthelm, Britta

5. Kanalunterhalt Beschluss

Rahmenverträge für den baulichen Unterhalt der Kanalisation SUN/041/2022

Ausnahmeregelung von der VRL

Fortschreibung Beschluss 23.03.2010

Walthelm, Britta

6. rekoSUN Beschluss

Bauphase 1 - Sanierung Schulen für SUN/S-1/3 SUN/035/2022

Objektplan

Walthelm, Britta

7. rekoSUN Beschluss

Bauphase 2 und 3 - Planung Vorentwurf und Entwurf SUN/037/2022

Objektplan

Walthelm, Britta

8. Klärwerk 1, Nürnberg Beschluss

Revision Blockheizkraftwerke (BHKW) 1 und 2 SUN/030/2022

Direkter Objektplan

Walthelm, Britta

9. Klärwerk 1, Nürnberg Beschluss

Neuordnung Trinkwassernetz SUN/029/2022

Objektplan

Walthelm, Britta

10. Klärwerk 2, Nürnberg Beschluss

Erneuerung der Rechenanlage SUN/034/2022

Direkter Objektplan

Walthelm, Britta

11. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 21.07.2022,

öffentlicher Teil

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Bericht

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Zwischenbericht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie über die

Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2022

Anlagen:

Zwischenbericht 2022

Bericht:

Gem. § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUNBS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und

Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis

30. Juni 2022 vor.

31. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/038/2022

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche Perso-

nengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/038/2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1a Ergebnisrechnung per 30.06.2022

Anlage 1b Ergebnisrechnung per 30.06.2022

mit wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Anlage 2 Abweichungsanalyse

Anlage 3 Vermögensplan – Finanzentwicklung

Anlage 4 Geldflussanalyse – Januar bis Juni

Anlage 5 Ausgabenübersicht der Investitionen

Der Zwischenbericht per 30.06.2022 ist gemäß Betriebssatzung

für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 4, Absatz 7

schriftlich vorzulegen.

Impressum

Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

sun@stadt.nuernberg.de, www.sun.nuernberg.de

Stand der Daten: 30. Juni 2022

Erscheinungsdatum: September 2022 2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2022

Ergebnisrechnung per 30.06.2022

in TEUR

Stadtentwässerung

und

Umweltanalytik

SUN/K-2, 25.08.2022 Seite

Nürnberg

Anlage

1a

Anlage 1b

ABWEICHUNGSANALYSE

01.01.2022 bis 30.06.2022

Hinweise zur Abweichungsanalyse:

Die Abweichungsanalyse beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Ba-

sis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebüh-

renkalkulation nach KAG.

Durch zeitliche Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf

die erwarteten Abweichungen reduziert.

_________________________________________________________________________________

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

1. Umsatzerlöse - 1.807

IST 39.445

PLAN 41.252

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhe-

bung der Abwassergebühren wird durch das Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg

im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen

und per Datenträger an die Stadt übermittelten Frischwassermengen berechnet. Die Able-

sungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Kassen- und

Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der

von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Kassen- und Steuer-

amt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und

Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2021, sowie aus den Vo-

rauszahlungen für 2022 bestehen.

Die Schmutzwassergebühr beträgt im Jahr 2022 1,67 €/m³ Frischwasserverbrauch und

bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Ebenfalls unverändert ist auch der Gebüh-

rensatz für die Niederschlagswassergebühr geblieben und zwar i. H. v. 0,43 € /m² pro Jahr

für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2021 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,6 Mio. m³ ergeben.

Die Planungen für 2022 gingen von einem leichten Anstieg des Volumens auf 29,9 Mio. m³

aus, da mit einer Stabilisierung nach der Corona-Pandemie gerechnet wurde. In der Prog-

nose wurde der Wert i. H. v. 29,9 Mio. m3 beibehalten. Angesichts des vorhersehbaren

Gasengpasses wird ggf. der Warmwasserverbrauch zurückgehen, für den Gesamtwasser-

verbrauch wird dagegen kein signifikanter Einfluss erwartet.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2022 mit 22,3 Mio. € noch

unter dem anteiligen Plan (25,0 Mio. €). Dies entspricht 44,7 % der Jahresprognose. Die

prozentuale Erreichung des Planansatzes liegt dabei über 4 % unter dem Vergleichswert

des Vorjahres. Dies ist vor allem auf Erstattungen im Rahmen der rollierenden Jah-

resspitzabrechnungen des Monats März 2022 i. H. v. 3,1 Mio. € zurückzuführen. Aufgrund

der bisherigen weiteren Entwicklung gehen wir hierbei jedoch von einem Einmaleffekt aus

und rechnen auch 2022 mit einer Planerreichung. Die Niederschlagswassergebühr wurde

bis 30.06.2022 mit 5,8 Mio. € veranlagt und liegt damit ebenfalls leicht unter dem anteiligen

Planwert von 6,1 Mio. €. Damit wird aber der gleiche Umsatz wie im Vergleichszeitraum des

Vorjahres erreicht.

Bereits im Planansatz wurden die Erlöse aus dem Straßenentwässerungsanteil, aufgrund

der vorherigen Entwicklung, gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 10,5 Mio. € erhöht. Für die Prognose des Jahres 2022 wurde dieser Wert beibehalten.

2. aktivierte Eigenleistungen + 772

IST 1.897

PLAN 1.125

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Ab-

wasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Außerdem flie-

ßen an dieser Stelle Personal- und Sachkosten für Untersuchungen der Umweltanalytik im

Zusammenhang mit Baumaßnahmen ein. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grund-

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

wassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Die aktivierten Eigenleistungen des 1. Halb-

jahres 2022 liegen, wie im Vorjahr, über dem Planwert. Damit scheinen sich höhere Eigen-

leistungen aufgrund von Stellenschaffungen, vor allem im Bereich der Abwasserableitung, zu verstetigen.

3. sonstige betriebliche Erträge - 65

IST 2.483

PLAN 2.548

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge bleiben vor allem die Erträge aus der Auflö-

sung von Rückstellungen (- 50 TEUR) und die sonstigen Erlöse (- 79 TEUR) hinter den

Planansätzen zurück. Beide fallen unregelmäßig an und können daher erst zum Jahresab-

schluss endgültig bewertet werden. Deutlich höhere Erträge sind jedoch bei den Zwangsgel-

dern (+ 27 TEUR) und den Erträgen aus Vorjahren (+ 40 TEUR) zu verzeichnen. Letztere

sind auf eine nachträgliche Vergütung aus dem Jahr 2021 für die Stromeinspeisung aus den

Blockheizkraftwerken in das öffentliche Stromnetz zurückzuführen.

4. Materialaufwand - 1.695

IST 10.932

PLAN 12.628

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie

bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte wurden per 30.06. um

13,4 % unterschritten.

Niedrigere Aufwendungen ergeben sich bei den Instandhaltungsaufwendungen für Betriebs-

und Sondermüll (- 725 TEUR). Hierbei stehen allerdings noch Rechnungen für die Entsor-

gung des Klärschlamms der Monate Mai und Juni 2022 i. H. v. ca. 800 TEUR aus.

Deutlich unter Plan liegen die Aufwendungen für Kanalauswechslungen (- 611 TEUR). Wei-

terhin unterschreiten zum Halbjahresstichtag die Aufwendungen der Maschinentechnik, als

auch der Haustechnik den Plan um jeweils 313 TEUR. Die Maschinentechnik lag im Vorjahr

vor allem aufgrund einer Getriebereparatur in der Hochlastbelebung und eines kostspieligen

Pumpenaustausches im Abwasserfilter des Klärwerks 1 noch deutlich höher, wohingegen

die Kapazitäten im laufenden Jahr eher für Investitionsprojekte gebunden sind. Im Fall der

Haustechnik fehlt wiederum die pauschale Honorarvorauszahlung des Hochbauamtes i. H. v. etwa 380 TEUR, mit welcher aber auf jeden Fall im zweiten Halbjahr 2022 zu rechnen ist.

Dementgegen liegen die Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Bauwer-

ken um 309 TEUR über dem Planwert, da in 2022 ein umfangreicher Austausch des Filter-

materials im Abwasserfilter des Klärwerks 1 durchgeführt wird, dessen Gesamtauftragsvo-

lumen sich auf über 4 Mio. € beläuft.

Im Zuge der letztjährigen Planung für das Jahr 2022 waren die Preissteigerungen für Che-

mikalien aufgrund der hohen Energiepreise noch nicht in dieser Höhe vorhersehbar, sodass

der Aufwand für Chemikalien, besonders bei Sauerstoff, Methanol und den Flockungshilfs-

mitteln im 1. Halbjahr bereits um 444 TEUR über Plan liegt.

Geringe Aufwandserhöhungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich auch bei den Auf-

wendungen für Treibstoffe (+ 20 TEUR), bei Dienst- und Schutzkleidung (+ 21 TEUR) sowie

bei Hilfs- und Betriebsstoffen (+ 54 TEUR). Letztere Erhöhung ist vor allem auf die Anschaf-

fung von Reparaturmaterialen für den Schachtunterhalt des Kanalbetriebs zurückzuführen.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

Beim Energieverbrauch liegt vor allem der Stromaufwand noch unter dem Planwert (- 253

TEUR). Hier werden jedoch großenteils noch auf alter Strompreisbasis festgelegte Ab-

schläge vom Stromanbieter belastet, sodass die Preiserhöhung in diesem Sektor erst mit

der Spitzabrechnung zu Buche schlägt. Zudem wird ab dem zweiten Halbjahr 2022 mit dem

Teilaustausch der Blockheizkraftwerke im Klärwerk 1 begonnen, womit eine geringere Ei-

genstromerzeugung zu erwarten ist. Auch der Aufwand für Heizöl liegt unter Plan (- 21

TEUR). Dies könnte sich jedoch ändern, falls im zweiten Halbjahr ein weiterer Bezug von

Heizöl notwendig wird.

Der Aufwand für Frischwasser liegt dagegen um 83 TEUR über dem Planansatz, da der

Frischwasserversorger fehlende Abrechnungen für das Jahr 2020 (54 TEUR) und 2021

(30 TEUR) erst im laufenden Wirtschaftsjahr nachgeholt hat.

5. Personalaufwand - 217

IST 14.175

PLAN 14.392

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2022 noch unter Plan. Dazu tragen die Aktivpersonal-

kosten (- 365 TEUR) sowie die sozialen Abgaben (- 153 TEUR) bei, da einige Stellen zeit-

weise unbesetzt sind. Ebenfalls geringer als der Plan fallen die laufenden Versorgungsbe-

züge aus (- 277 TEUR). Bei der Stellenbesetzung ergab sich im technischen Bereich eine

leichte Verlagerung von Angestellten zu Beamten, sodass die laufenden Beamtenbezüge

den Planansatz um ca. 100 TEUR übersteigen.

Die Personalaufwendungen liegen insgesamt, trotz der vorher genannten Minderungen, nur

leicht hinter der Planung zurück. Dies lässt sich aufgrund der fehlenden Minderungen bei

den Personalrückstellungen erklären, welche erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten

durch entsprechende Gutachten endgültig ermittelt werden. Zum Halbjahr wäre eine antei-

lige Rückstellungsminderung anzusetzen bei den Pensionen i. H. v. 380 TEUR und im Fall

der Rückstellungen für Beihilfe bzw. Altersteilzeit i. H. v. jeweils 50 TEUR.

6. Abschreibungen - 1.187

IST 11.313

PLAN 12.500

Die Abschreibungen liegen per 30.06.22 um 9,5 % unter dem Planansatz, da die Abschrei-

bung für die in 2022 zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen erst im Zuge des Jahresab-

schlusses zum Tragen kommen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen + 1.731

IST 7.508

PLAN 5.777

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im ersten Halbjahr 2022 um 29,9 % über

dem Planansatz. Die Gründe hierfür werden nachfolgend dargelegt.

Eine anteilige Planabweichung um + 1.028 EUR bei den von der Stadtkämmerei in Rech-

nung gestellten Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich nur dadurch, dass der Gesamt-

betrag 2022 bereits vollständig im ersten Halbjahr in Rechnung gestellt wurde.

Über dem anteiligen Planansatz liegen auch die Aufwendungen für Softwarepflege und die

städtische Datenverarbeitung (+ 265 TEUR), wovon ein Mehraufwand für die in Rechnung

gestellten Leistungen der Dienststelle der Stadt Nürnberg alleine bereits 204 TEUR verur-

sacht.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

Die Aufwendungen für Gutachten tragen ebenfalls mit einem Mehraufwand i. H. v. 251 TEUR

zu einer Ergebnisverschlechterung bei. Hierzu tragen vor allem Kosten für neue Wasser-

rechtsentwürfe des Klärwerks 1 und 2, welche von einem externen Ingenieurbüro erstellt

werden, mit 227 TEUR bei.

Aus dem Haushaltsansatz des Zweckverbandes Schwarzachtal, an dem die Stadt Nürnberg

beteiligt ist und das Abwasser des Ortsteils Kornburg einleitet, ergeben sich gegenüber der

Planung Mehraufwendungen i. H. v. 200 TEUR.

Ein höherer Mietaufwand für bewegliche Gegenstände (+ 64 TEUR) ergibt sich hauptsäch-

lich durch die Anmietung von zusätzlichen, zeitlich begrenzten Zwischenlagermöglichkeiten

für Bodenaushub von Baustellen des Kanalbetriebs. Der höhere Aufwand für Versicherun-

gen (+ 48 TEUR) relativiert sich im zweiten Halbjahr dadurch, dass der Jahresbeitrag für die

Gebäudebrandversicherung bereits zu Jahresbeginn fällig war.

Eine Planunterschreitung ist bei den Aufwendungen für Abbruchkosten (- 112 TEUR) zu

verzeichnen. Diese Aufwendungen werden regelmäßig, hauptsächlich im Zuge der Jahres-

abschlussarben, aus den Investitionsprojekten ausgesondert und damit erst im zweiten

Halbjahr aufwandswirksam.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +/- 0

IST 0

PLAN 0

Zinserträge fallen bei der SUN regelmäßig in Form von Stundungszinsen an. Die in 2021

erhaltenen Negativzinsen für zwei neu aufgenommene Darlehen müssen im Zuge des Jah-

resabschlusses 2022 noch als zeitanteiliger Zinsertrag verbucht werden. Darüber hinaus fie-

len keine Zinserträge an.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 1.354

IST 1.318

PLAN 2.672

Der Zinsaufwand liegt um 50,7 % unter dem Planansatz.

Den größeren Anteil an der Aufwandsminderung stellen die Zinsaufwendungen für Pensi-

onsrückstellungen dar (- 935 TEUR). Dieser Aufwand steht erst im Zuge des Jahresab-

schlusses, nach Vorliegen eines entsprechenden Pensionsgutachtens, endgültig fest und

wird daher im ersten Halbjahr nicht gebucht.

Aufwandsmindernd (- 583 TEUR) wirkt sich der Umstand aus, dass SUN im ersten Halbjahr

2022 lediglich ein Darlehen i. H. v. 14,9 Mio. EUR aufnehmen musste. Für die zweite Jah-

reshälfte 2022 ist jedoch die weitere Aufnahme von Darlehen mit einem Gesamtvolumen i.

H. v. ca. 29 Mio. € geplant. Zudem begann sich der Zinsmarkt seit Beginn des dritten Quar-

tals zu drehen, sodass für Neuaufnahmen mit steigenden Zinssätzen zu rechnen ist.

Die vom Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellten Verwahrgeld-

kosten für Guthaben des dort für die SUN geführten Betriebsmittelkontos fallen deutlich ge-

ringer aus als erwartet und entfallen lt. Ankündigung ab dem zweiten Halbjahr aufgrund der

Zinswende vollständig. Deshalb wird an dieser Stelle der Planwert um 12 TEUR unterschrit-

ten.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

10. Mehrung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.623

11. sonstige Steuern - 43

IST 138

PLAN 181

Seit der SUN mit Erlaubnisschein vom 14.06.2019 rückwirkend ab 01.01.2018 die

Erlaubnis erteilt wurde, als Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes tätig zu werden,

fällt vor allem regelmäßig Stromsteuer an, welche an das Hauptzollamt Nürnberg zu entrich-

ten ist. Im ersten Halbjahr 2022 blieb der Aufwand hierfür jedoch hinter den Erwartungen der

Planung zurück (- 38 TEUR), allerdings ist gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjah-

res eine Erhöhung um 63 TEUR zu verzeichnen.

12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2022 gegenüber dem Plan + 1.666

Ergebnis per 30.06.22: Verlust IST - 1.559

Verlust PLAN - 3.225

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

Die Ergebniserwartung für das Jahr 2022 hat sich in der Prognose in einen Gesamtgewinn

i. H. v. 8.445 TEUR gewandelt, nachdem in der Planung aus dem Vorjahr noch von einem

Gesamtverlust i. H. v. 6.450 TEUR ausgegangen worden war. Dies ergibt sich hauptsächlich

aus dem geänderten Vorgehen, nun auch den Verbrauch der Rückstellung für die Rücker-

stattung von Gebührenüberschüssen in die Planung einzubeziehen. Aus dem vorherigen

Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2016 – 2019 ergab sich insgesamt ein Rückstel-

lungsbetrag i. H. v. 56,6 Mio. €, welcher im darauffolgenden Kalkulationszeitraum ausgegli-

chen werden soll. Im aktuellen Kalkulationszeitraum 2020 – 2023 konnte davon in den letz-

ten beiden Jahren bereits ein Betrag i. H. v. insgesamt 24,7 Mio. € verbraucht werden. D. h., für die zweite Hälfte des Gebührenzeitraums (2022 – 2023) ist die restliche Rückstellung i.

H. v. 31,9 Mio. € planmäßig auszugleichen. Dies entspricht einem jährlichen Rückstellungs-

verbrauch i. H. v. rund 16 Mio. €. In der Planung für das Jahr 2022 war dieser Betrag noch

gar nicht berücksichtigt, in der Prognose wurde hierfür ein Ertrag i. H. v. 15.950 TEUR an-

gesetzt.

Der Wegfall eines Produktionsbetriebs im Einzugsgebiet der Nürnberger Klärwerke durch

Betriebsaufgabe Anfang des Jahres 2022 führte in der Prognose zu einer entsprechenden

Erlöskorrektur nach unten, sodass die sonstigen betrieblichen Einleitungsgebühren um 400

TEUR sowie die Einleitungsgebühren für Starkverschmutzer um 500 TEUR gegenüber der

Planung gemindert wurden.

Bei Material- und Instandhaltungsaufwand schließt die Prognose vor allem bei den Aufwen-

dungen für Chemikalien mit einem Mehraufwand i. H. v. insgesamt 1.190 TEUR ab. Wie

bereits bei den Istaufwendungen des ersten Halbjahres erkennbar, wird gegenüber dem

Plan vor allem bei Sauerstoff (+ 600 TEUR), bei Methanol (+ 450 TEUR) und Flockungshilfs-

mittel (+ 50 TEUR) aufgrund des massiven Preisanstiegs mit Mehraufwendungen gerechnet.

Aber auch bei Eisen-III (+ 100 TEUR) und Nutriox (+ 50 TEUR) sind im weiteren Jahresver-

lauf Preiserhöhungen zu erwarten. Aufgrund der Abfragen in den Fachabteilungen werden

gegenüber der Planung aus dem Vorjahr höhere Aufwendungen bei der Instandhaltung der

EDV-Hardware (+ 120 TEUR) und bei den Aufwendungen für die Beseitigung von Betriebs-

und Sondermüll (+ 270 TEUR) angenommen. Für letzteren Anstieg sind höhere Entsor-

gungskosten für Klärschlamm und bei Sieb- und Rechenrückständen verantwortlich. Weiter-

hin wurden um 50 TEUR höhere Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der SUN-

eigenen Kraftfahrzeuge prognostiziert, da sich die Bezugskosten der Werkstätten für Ersatz-

teile und Betriebsstoffe ebenfalls bereits erhöht haben.

Aufwandsminderungen gegenüber der Planung sind dagegen bei den Aufwendungen für die

Instandhaltung von Elektro- (- 100 TEUR) und Maschinentechnik (- 400 TEUR) zu erwarten,

da sich die Kosten hierfür zum Teil in den Investitionsbereich verschieben. Ebenfalls einer

rückläufigen Prognose unterliegen die Instandhaltungsaufwendungen für Sonderbauwerke

und Kanalauswechslungen des Kanalbetriebs (insgesamt – 50 TEUR).

Im Fall der Energie wurden die Aufwendungen in der Prognose um 200 TEUR nach oben

korrigiert. Hierfür sind höhere Bezugskosten für Strom sowie eine geringere Eigenstromer-

zeugung aufgrund von Umbauarbeiten der Blockheizkraftwerke ausschlaggebend.

Beim Personalaufwand wurden die Planwerte in der Prognose um insgesamt 956 TEUR

nach oben korrigiert. Dieser Wert sich zusammen aus höheren Aktivpersonalaufwendungen

(+ 440 TEUR), da noch einige offene Planstellen zu besetzten sind und darüber hinaus jeder

aktive Arbeitnehmer Anspruch auf eine sog. Energiepreispauschale i. H. v. 300 EUR hat,

welche mit der Gehaltsabrechnung 09/2022 bzw. der Beamtenvergütung 10/2022 zur Aus-

zahlung fällig wird. Dementsprechend wurden auch die Aufwendungen für Sozialabgaben

(+ 193 TEUR) und die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (+ 48 TEUR) höher angesetzt.

Die im Zuge einer Vorschauberechnung der Stadtkämmerei ermittelte Höhe der Pensions-

rückstellung führt zu einer um 275 TEUR geringeren Minderung, als ursprünglich geplant. Dies wirkt sich somit ebenso belastend auf das Ergebnis aus.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2022

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um 800 TEUR niedriger ausfallen, als ursprüng-

lich geplant. Diese werden auf Grundlage einer Abschreibungsvorschau regelmäßig den tat-

sächlichen Verhältnissen angeglichen.

Die Prognose der sonstigen betrieblichen Aufwendungen fällt um insgesamt 255 TEUR hö-

her als der ursprüngliche Plan aus. Anpassungen wurden hier aufgrund der laufenden Ent-

wicklung des ersten Halbjahres 2022 vorgenommen. Bei den Aufwendungen für Gutachten

führten die Ausgaben für die externe Erstellung der Entwürfe für neue Wasserrechtsbe-

scheide für beide Klärwerke zu einer um 120 TEUR höheren Prognose. Da die SUN zu den

sogenannten kritischen Infrastrukturbetrieben gehört, wurde ein zusätzlicher Pfortendienst

am Klärwerk 1 eingeführt, der zu monatlichen Mehrkosten von ca. 5 TEUR führt. Somit wurde

die Prognose der Aufwendungen für entsprechende Dienstleistungen um 60 TEUR erhöht.

Bei den Aufwendungen für Mieten von beweglichen Gegenständen führte vor allem die An-

mietung von Containern als Zwischenlager für Bodenaushub des Kanalbetriebs zu einer um

75 TEUR höheren Prognose.

Bei der Prognose des Zinsaufwandes wurde der Planwert deutlich zurückgenommen

(- 1.464 TEUR). Einerseits wurde im ersten Halbjahr 2022 nur ein Darlehen aufgenommen,

andererseits erfolgte eine Zinswende erst zu Beginn des zweiten Halbjahres und wird sich

in 2022 noch nicht oder kaum auswirken. Somit fällt der Zinsaufwand voraussichtlich um

1.150 TEUR geringer aus als ursprünglich geplant. Eine weitere positive Entwicklung ergibt sich beim Zinsanteil für Pensionsrückstellungen.

Hier fiel die Vorschauberechnung der für das entsprechende Gutachten zuständigen Stadt-

kämmerei um 312 TEUR geringer als in der ursprünglichen Planung aus.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2022 bis 30.06.2022

( in TEUR )

Anmerkung:

Im 2. Halbjahr 2022 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme i. H. v. 29,1 Mio. EUR

zur Finanzierung unserer Investitonsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse 2022

Einnahmen

aus Schmutzwasser aus Niederschlagswasser Straßenentwässerung Stadt Einnahmen aus Forderungen

Einnahmen Kostendeckung Stadt Darl.aufnahme für Investitionen Darlehensumschuldungen

Summe der Einnahmen

Stadtentwässerung

Ausgaben

Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben für Verbindl.aus Lief.u.Leist. städt. Verwaltungskosten Zinsen an den Kreditmarkt Tilgung wg. Umschuldung Tilgung aus Kreditraten

und

Summe der Ausgaben

Unter/- Überdeckung im Monat

Umweltanalytik

Übertrag aus Vormonat

Kassenbestand

Anmerkung: Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik ist geprägt von den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird daher durch Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt. SUN/K-2, 25.08.2022 Seite

Nürnberg

Anlage

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2022: 34,53% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2021: 27,66% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 37,71% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 43,88% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 28,84%

S. 15

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2022: 15,42% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2021: 18,17% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 15,56% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 31,36% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 6,31%

22 SUN/K-2, 25.08.2022

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2022 23

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 17.11.2022 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2023

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2023

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5

SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 4. August 2022, wird der Wirtschaftsplan für das

Jahr 2023, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- Vermögensplan (§ 15 EBV)

- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2022 bis 2026 (§ 17 EBV) vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit – ohne Auswirkung auf unterschiedliche

Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Gutachtenvorschlag (WerkA SUN Ö 29.09.2022):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

begutachtet den Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplan 2023/2025 und empfiehlt dem

Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2023 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:

er schließt

in den Erträgen mit 105.213.000 Euro

und in den Aufwendungen mit 100.813.000 Euro

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:

er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 145.374.000 Euro

ab.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des

Eigenbetriebs SUN wird auf 83.183.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem

dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 17.500.000 Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag (StR Ö 17.11.2022):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird zum Beschluss

erhoben.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2023 Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2026 Stand: 15. Juli 2022

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1 27

re Abwasserreinigung in Nürnberg

Wirtschaftsplan 2023

(Finanz- und Investitionsplanung 2022-2026)

Inhalt sverzeichnis Seite

1. Einführung A - 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2

3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2022-2026 A - 5

4. Vermögensplan 2023 A - 5

5. Finanzplanung 2022 - 2026 A - 6

6. Investitionsprogramm 2022 - 2026 A - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anhänge:

Erfolgsplan 2021-2023 1

Erfolgsplan 2021-2026 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2022-2023 5

Verpflichtungsermächtigungen 2023 6

Stellenplan 2022-2023 7

Finanzplan 2022 - 2026 8

Anlage zum Finanzplan 2022 – 2026 9

Investitionen 2022 – 2026 10

Investitionen 2023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2023 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2022 – 2026 Abwasserableitung 13

Investitionen 2022 – 2026 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 22

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 26

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 70

Wirtschaftsplan 2023

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei

Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest-

stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor-

schriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust-

rieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats

und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt.

Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie

Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2023 – 2026 sind geprägt durch

ein Ertragsniveau, das wesentlich von der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung aus

dem vorangegangenem Gebührenzeitraum (2016 – 2019) gestützt wird.

Unter Berücksichtigung der Auflösung in 2021 in Höhe von 15 Mio. EUR und mit einer geplan-

ten Auflösung von jeweils 16 Mio. EUR in den Jahren 2022 und 2023 ergeben sich Erträge von

rund 105 Mio. EUR.

Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 105 (im Jahr 2023) bis 107 Mio. EUR (im Jahr

2026). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Gebührenzeitraum noch positive handels-

rechtliche Ergebnisse (2023: 4,4 Mio. EUR).

Ab dem Jahr 2024 (Beginn des neuen Gebührenzeitraums) steht planmäßig keine Stützung der

Gebühr aus der Gebührenüberschussrückstellung mehr zur Verfügung und es ergeben sich –

eine unveränderte Schmutz- bzw. Niederschlagswassergebühr unterstellt – für die Jahre 2024 –

2026 erhebliche handelsrechtliche Verluste in Höhe von 14 bis 18 Mio. EUR. Deshalb wird nach

Abschluss der Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung die Rückkehr zu einer höheren

Gebühr unausweichlich sein.

Aktueller Gebührenzeitraum

Die Erlöse und Erträge werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil bleiben. Erst ab Beginn

des neuen Gebührenzeitraums im Jahr 2024 würde ohne Gebührenanpassung ein erheblicher

Rückgang zu verzeichnen sein, weil keine Auflösungsbeträge aus der Gebührenüberschuss-

rückstellung mehr zur Verfügung stehen werden.

Erlöseund Erträge *)

in TEUR

110.000

*) Darstellung erstmals einschl. Gebührenüberschussrückstellung

Es bleibt beim voraussichtlichen Frischwasserverbrauch von 29,9 Mio. m³. Dieser dient als Ge-

bührenbasis für die Schmutzwassergebühr (50,0 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswasserge-

bühr bleibt der Planansatz von rund 12,3 Mio. EUR stabil. Das entspricht einer angeschlosse-

nen Fläche von 27 Mio. m².

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10,5 Mio. EUR) wird, ebenso wie

bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR), von gleichbleibenden Erlösen

ausgegangen

Der Rückgang bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren ist auf den Wegfall eines Einzelkun-

den zurückzuführen, der einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio EUR verursacht.

Bei den aktivierten Eigenleistungen (2,6 Mio. EUR) wurde mit leicht steigenden Erlösen auf-

grund der positiven Entwicklung bei den Investitionstätigkeiten geplant.

Die Aufwendungen steigen im Planungszeitraum voraussichtlich insgesamt von 96 Mio. EUR

(2022) auf 107 Mio. EUR (2026) an.

Bei den Aufwendungen gehen wir im Bereich der Sachkosten von erheblichen Preissteigerun-

gen aus. Insbesondere wird bei den Preisen für Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis

ein erheblicher Preisanstieg zu erwarten sein. Außerdem erwarten wir ebenfalls steigende Ener-

giekosten.

Der Personalaufwand steigt moderat. Im laufenden Jahr wird eine Stelle im kaufmännischen

Bereich dazu kommen, für das Jahr 2023 sind drei Stellen im Bereich der Stadtentwässerung

beantragt. Es werden moderate Tarifsteigerungen der Planung zugrunde gelegt.

AAuuffwweenndduunnggeenn ((HHGGBB)) iinn TTEEUURR

100.000

sonstiger Aufwand 11.436 10.892 11.144 12.178 11.454 11.810 11.735 11.740 11.790 11.820 Zinsaufwand 8.777 7.684 6.704 6.409 5.549 3.880 4.486 5.980 6.694 5.438 Steuern 1 12 1.292 566 254 340 342 312 317 317

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik

jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2022:

Da bisher trotz der wiederholten Beschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung kein signifi-

kanter Rückgang der Frischwassermenge aufgetreten ist, wurde in der Planung 2023 erneut

von einer nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen.

Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel)

sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht

ins Gewicht.

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2022 - 2026

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und

Aufwendungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2023 einen Mittelbedarf von 145,4 Mio. EUR (Prognose

2022: 112,6 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 72,3 Mio. EUR (Prognose 2022: 53,3 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 57,0 Mio. EUR (Prognose 2022: 43,2 Mio. EUR)

– aus der geplanten Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung von 16,0 Mio. €

(Prognose 2022: 16,0 Mio. €)

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 20,8 Mio. EUR (Prognose 2022: 19,4 Mio.

EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von

Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,7 Mio. EUR (Prognose 2022: 4,8 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In-

betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin-

sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über

Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2023 durch die

Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2023 mit 70 Mio. EUR (Prog-

nose 2022: 51,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 43,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2022: 26,8

Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2023 auf 334,9 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2022: 278,5 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,5 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Bankdarlehen 2017 - 2026

5. Finanzplanung 2022 bis 2026

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2022 bis 2026 einen Finanzbedarf von 644,4 Mio.

EUR aus. Darin sind 246,2 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions-

volumen 2022 bis 2026 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An-

lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 315,6 Mio. EUR. Das geplante Investiti-

onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 53,4 und 72,3 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die

verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2021 - 2025 200,2 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2021 - 2025 89,8 Mio. EUR

Summe 290,0 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser-

rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In-

vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat-

tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei-

ner Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 246,2 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 305,0 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2022 - 2026

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich

folgende Investitionsschwerpunkte für 2023

:

6.1 Abwasserableitung (2023: 43,9 Mio. EUR)

6.2 Abwasserreinigung (2023: 19,9 Mio. EUR)

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2023 sind hier

1,3 Mio. EUR vorgesehen.

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.600 17.500 17.500

Kassenkredite gem Art. 73 GO 14.900 14.800 14.800

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx Vermög S5

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx VE_S 6

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

E15

E14

E13

E12

E11

E10

E9c

E9b

E9a

E8

E7

E6

E5

E4

E3

E2

E1

Summe Beschäftigte

Besoldungsgruppen

B2

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

Gesamt

800.9051 0,10

435,42

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx StellenplanS7

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx Finanzplan S8

Anlage zum Finanzplan 2022 - 2026

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx Cash-flow S9

Investitionen 2022 - 2026

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsx Inv Zus. S10

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Investitionsplan 2023

2022_0715_Wipl 2023-2026 (endg.).xlsxbeweg-Vermögen S11 11

Investitionsplan 2023

Hauptansatzfilter: Name: <>U*, Gesperrt: Nein P l

Hauptansätze, TEUR Plan 2023

Maßnahme TEUR

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 200 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 215 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 5.541 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 14 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 9.050 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 1.500 95400 Kanalerschließung 3.719 95600 sonstiger Kanalbau 3.834 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 9.188 95801 Kanaldatenbank 100 96700 Kläranlagenausbau 4.615 I002 Maßnahme Dritter 600 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 510 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 785 I105 Zerzabelshofsammler 150 I106 Netzsanierung Kornburg 1.362 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 147 I128 Schutz Serverräume SUN 646 I148 Frankenschnellweg Tunnel 100 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.119 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 200 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 577 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 7.450 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 1.361 I183 Klärwerk 2 - Modernisierung 1.848 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 1.843 I185 Klärwerk 1 - Modernisierung 1.817 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 500 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 440 PI1116 Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen Anlagen 204 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 50 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 236

Summe 63.921

Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.029

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 72.300

Hauptansatzfilter: Name: <>U, Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 23.110 39 85 200 215 200 114 814 22.257 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 1.118 47 26 215 830 0 0 1.071 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 42.578 3.748 2.397 5.541 3.528 2.080 2.400 15.946 22.884 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbru 4.192 3.358 55 14 35 0 730 834 0 94450 Südostsammler 7.561 7.461 0 0 0 100 0 100 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 69.628 615 4.493 9.050 7.570 5.200 4.650 30.963 38.050 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 15.000 11.072 1.818 1.500 610 0 0 3.928 0 95400 Kanalerschließung 11.144 1.337 5.302 3.719 786 0 0 9.807 0 95600 Schachterneuerung 31.253 7.387 4.423 3.834 4.446 3.330 3.000 19.033 4.833 95700 Kanalerneuerung 411.956 11.868 8.808 9.188 7.654 7.367 6.960 39.977 360.111 95801 Kanaldatenbank 615 435 80 100 0 0 0 180 0 I002 Maßnahme Dritter 904 4 0 600 300 0 0 900 0 I005 Kanalerschließung Tiefes Feld 15.828 97 105 510 4.510 5.450 3.833 14.408 1.323 I105 Zerzabelshofsammler 10.497 197 100 150 3.000 4.000 2.500 9.750 550 I106 Netzsanierung Kornburg 3.423 215 870 1.362 924 52 0 3.208 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 18.662 2.291 220 100 50 2.450 5.450 8.270 8.101 I177 rekoSUN_Außenanlagen Allg 124.172 1.522 2.000 7.450 7.100 10.500 12.050 39.100 83.550 I200 Reinvestitionen Kanalbetrieb 2.338 99 599 440 300 300 300 1.939 300

Summe Abwasserableitung 793.979 541.959

Summe Gesamt 793.979 51.792 31.381 43.973 41.858 41.029 41.987 200.228 541.959

Hauptansatzfilter: Name: <>U, Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

96700 Kläranlagenausbau 23.949 1.502 2.942 4.615 5.644 3.561 2.125 18.887 3.560 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 2.483 223 675 785 800 0 0 2.260 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klär 832 490 178 147 17 0 0 342 0 I128 Schutz Serverräume SUN 1.258 99 185 646 235 75 5 1.146 13 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 36.404 20.082 6.274 5.119 2.923 2.006 0 16.322 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 650 0 0 0 0 250 400 650 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 900 0 100 200 200 200 200 900 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebung 1.785 350 858 577 0 0 0 1.435 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudet 214 26 0 0 55 110 23 188 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 4.944 71 1.121 1.361 1.398 800 193 4.873 0 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klär 14.552 2.619 1.818 1.848 2.908 3.559 1.800 11.933 0 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwer 9.139 19 636 1.843 5.536 1.105 0 9.120 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klär 7.915 81 821 1.817 2.796 1.400 1.000 7.834 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 12.298 98 800 500 200 8.000 2.700 12.200 0 PI1116 Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanisc 3.506 2.848 454 204 0 0 0 658 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 979 334 195 50 400 0 0 645 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.784 24.328 220 236 0 0 0 456 0

Summe Abwasserreinigung 146.592 3.573

Summe Gesamt 146.592 53.170 17.277 19.948 23.112 21.066 8.446 89.849 3.573

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Hauptansatz 93102

Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.005 Schmalau-Ost 4.500 13 0 0 0 0 0 0 4.487 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.008 Züricher Park 840 26 85 200 215 200 114 814 0 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.400 0 0 0 0 0 0 0 2.400 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650

Summe Hauptansatz 93102 23.110 22.257

Hauptansatz 93103

Erschließung Baugebiet Wetzendorf

93103.001 Planungen 138 0 93103.002 BA1 980 0

Summe Hauptansatz 93103 1.118 0

Hauptansatz 93250

Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle

93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.470 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 3.293 0 93250.005 BA 4: Laufamholz Mitte Ost 6.221 0 93250.006 BA 5: Im Weller 4.500 750 93250.007 BA 6: Laufamholz Mitte West 3.500 1.020 93250.008 BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst 4.500 4.020 93250.009 BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße 4.500 4.500 93250.010 BA 9: Laufamholz Ost 5.000 5.000 93250.011 BA 10: Laufamholzstraße 3.600 3.600 93250.012 BA 11: Am Kohlbuck 2.000 2.000 93250.013 BA 12: Günthersbühler Straße 1.994 1.994

Summe Hauptansatz 93250 42.578 22.884

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraß 1.942 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.250 0

Summe Hauptansatz 94250 4.192 3.358 55 14 35 0 730 834 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayerns 7.561 7.461 0 0 0 100 0 100 0

Summe Hauptansatz 94450 7.561 0

Hauptansatz 94800

Generalsanierung Siedlungen-Süd

94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 22.365 0 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 23.000 22.800 94800.005 Julius-Loßmann-Straße / Mausloch 1.599 1.145 94800.006 Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße 19.304 10.745 94800.007 Siedlungen-Süd BA 4: Saarbrückener S 3.360 3.360

Summe Hauptansatz 94800 69.628 38.050

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 15.000 0

Summe Hauptansatz 94950 15.000 0

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.035 Hartstraße 444 0 95400.038 Heroldsberg 10.700 0

Summe Hauptansatz 95400 11.144 0

Hauptansatz 95600

sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 1.365 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 2.236 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.631 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 148 0 95600.023 RKB Sportparkgraben 528 0 95600.024 Ertüchtigung RRB 8 300 300 95600.025 Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl 304 0 95600.026 Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß 9.000 626 95600.027 Vogelsgarten 2.950 0 95600.028 Gaulnhofer Graben 1.131 0 95600.029 Eichenwaldgraben 1.354 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Summe Hauptansatz 95600 31.253 7.387 4.423 3.834 4.446 3.330 3.000 19.033 4.833

Hauptansatz 95700

Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer

95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 1.000 1 0 0 0 0 0 0 999 95700.027 Schweiggerstraße 299.400 19 0 0 0 0 0 0 299.381 95700.028 Wirthstraße 2.703 552 1.279 872 0 0 0 2.151 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstraße / Herwigstraße 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.048 Döblinstraße 275 0 0 0 0 0 0 0 275 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 0 0 0 3.500 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraß 3.910 268 1.726 1.255 661 0 0 3.642 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 895 100 0 0 0 50 500 550 245 95700.102 Wodanstraße 800 3 0 0 0 0 0 0 797 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 95700.111 Hallerstraße / Rieterstraße 1.080 448 537 95 0 0 0 632 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.899 602 57 1.247 1.143 826 24 3.297 0 95700.126 Henningerkanal (Rathenauplatz) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.127 Brückenstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.133 Am Hammer (2) 807 148 654 5 0 0 0 659 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 1.497 1.096 1 0 0 0 400 401 0 95700.140 Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße 2.050 1.611 400 39 0 0 0 439 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.800 1.232 559 9 0 0 0 568 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.147 Amundsenstraße 69 68 1 0 0 0 0 1 0 95700.148 Königshofer Weg 1.852 140 850 700 162 0 0 1.712 0 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 122 96 26 0 0 0 0 26 0 95700.150 Zufuhrstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 2.350 123 4 511 943 602 167 2.227 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.542 3.820 565 106 0 51 0 722 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.156 Grünberger Straße 585 405 180 0 0 0 0 180 0 95700.157 Bulmannstraße 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern 1.780 0 0 0 0 0 0 0 1.780 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 1.175 468 577 130 0 0 0 707 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 1.370 0 0 0 0 0 0 0 1.370 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.171 Karlstraße 240 0 0 0 0 0 0 0 240

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.179 Heister-/ Pettenkoferstraße 3.000 4 5 200 25 0 0 230 2.766 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 3.501 93 30 50 70 1.500 1.500 3.150 258 95700.183 Fürther Straße (zw. 56 und 58) 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.184 Hufelandstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 95700.185 Riemenschneiderstraße 620 0 0 0 0 0 0 0 620 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Hä 700 0 30 370 285 15 0 700 0 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.191 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.192 Stiche Hermann-Kolb-Straße 76 15 56 5 0 0 0 61 0 95700.193 Pillenreuth 1.165 0 0 0 0 0 0 0 1.165 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.198 Marientunnel 1.581 261 969 351 0 0 0 1.320 0 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Herzogstraße 2.619 79 60 1.000 1.290 190 0 2.540 0 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 0 0 0 1.365 95700.206 Scheurlstraße 2.270 61 74 1.423 712 0 0 2.209 0 95700.208 Kirschgartenstraße / Helenenstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.209 Obere Kanalstraße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 95700.210 Kirchenweg 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.211 Hermannstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.212 Fürther Straße zwischen Trost- und Zic 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.213 Süßheimweg 900 0 20 100 500 280 0 900 0 95700.214 Hallplatz 158 136 22 0 0 0 0 22 0 95700.215 Bayreuther Straße / Berliner Platz 3.500 15 50 50 50 1.000 1.500 2.650 835 95700.216 Am Plärrer 650 0 0 0 0 0 0 0 650 95700.217 Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz 600 0 0 0 0 0 0 0 600 95700.218 Gerngrossstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.219 Minervastraße 3.000 4 5 20 400 1.000 1.000 2.425 571 95700.220 Neunhof 9.280 0 21 50 1.363 1.853 1.869 5.156 4.124 95700.221 Pfälzer-Wald-Straße Querung 150 0 0 0 0 0 0 0 150 95700.222 Tetzelgasse 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.223 Kilianstraße 810 0 0 0 0 0 0 0 810 95700.224 Willstraße 700 0 50 600 50 0 0 700 0 95700.225 Praterstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

95700.226 Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.227 Barbiergasse 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.228 Deutschherrrnstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.229 Schönweißstraße 850 0 0 0 0 0 0 0 850

Summe Hauptansatz 95700 411.956 360.111

Hauptansatz 95801

Kanaldatenbank

95801.006 Neues KIS 615 0

Summe Hauptansatz 95801 615 0

Hauptansatz I002

Maßnahme Dritter

I002.069 Hintere Marktstraße 104 0 I002.078 Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus 800 0

Summe Hauptansatz I002 904 0

Hauptansatz I005

Kanalerschließung Tiefes Feld

I005.001 Bauabschnitt 1 4.821 0 I005.002 Bauabschnitt 2 1.534 0 I005.003 Bauabschnitt 3 3.524 222 I005.004 Bauabschnitt 4 1.228 27 I005.005 Bauabschnitt 5 1.722 0 I005.006 Bauabschnitt 6 2.999 1.074

Summe Hauptansatz I005 15.828 1.323

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW

Metthingstr.

I105.001 Zerzabelshofsammler 10.497 550

Summe Hauptansatz I105 10.497 197 100 150 3.000 4.000 2.500 9.750 550

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 3.423 215 870 1.362 924 52 0 3.208 0

Summe Hauptansatz I106 3.423 0

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Hafensammler 7.218 2.952 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 3.437 1.050 I148.006 Querung 179 7.107 3.999 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts 900 100

Summe Hauptansatz I148 18.662 8.101

Hauptansatz I177

Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+A

I177.001 Architektenwettbewerb 1.633 0 I177.003 Generelle Planung 700 0 I177.004 Bauprovisorium 39 0 I177.005 Altlastenbeseitigung 250 0 I177.006 Umnutzung Schulgebäude für SUN/S-1/ 7.650 0 I177.007 Planung vor Objektplangenehmigung 10.000 0 I177.008 Kanalbetriebshof 31.000 14.450 I177.009 Nordspange OHNE Laborgebäude 35.000 33.200 I177.010 Sanierung Laborgebäude 32.400 30.600 I177.011 Anpassung Außenanlagen auf RÜB 2.800 2.600 I177.012 Übergeordnete Außenanlagen 2.700 2.700

Summe Hauptansatz I177 124.172 83.550

Hauptansatz I200

Reinvestitionen Kanalbetrieb

Modernisierung Sonderbauwerke

I200.001 Pauschalansatz 1.700 300 I200.002 RRSK_58 Laufamholstraße 28 0 I200.003 RRB_12 Langwasser 130 0 I200.004 RÜB_13 Reichelsdorf 360 0 I200.005 SBW_32 Scharrerstraße 120 0

Summe Hauptansatz I200 2.338 300

Summe Abwasserableitung 793.979 51.792 31.381 43.973 41.858 41.029 41.987 200.228 541.959

Summe Gesamt 793.979 51.792 31.381 43.973 41.858 41.029 41.987 200.228 541.959

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1.728 13 295 420 1.000 0 0 1.715 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 3.551 487 164 589 2.092 194 25 3.064 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigun 8.875 146 300 350 350 2.250 2.000 5.250 3.479 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 1.076 730 346 0 0 0 0 346 0 96700.031 Erneuerung Fließgewässermessstation 1.393 9 602 775 7 0 0 1.384 0 96700.032 UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachr 142 45 16 0 0 0 0 16 81 96700.033 I20 - Ertüchtigung Brandschutz 547 17 30 200 300 0 0 530 0 96700.034 C50 - Flockungshilfsmittelstation 763 3 50 150 550 10 0 760 0 96700.035 S71 - Flockungshilfmittelstation 261 1 50 200 10 0 0 260 0 96700.036 KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll 450 1 369 80 0 0 0 449 0 96700.037 KW2 Erneuerung der Tor- und Schrank 116 1 115 0 0 0 0 115 0 96700.038 Laborgebäude 1, Ertüchtigung Aufzüge 250 1 0 249 0 0 0 249 0 96700.039 H30 - Brandschutz Zentrallager 199 7 192 0 0 0 0 192 0 96700.040 Erweiterung des passiven Datennetzes 147 7 40 50 50 0 0 140 0 96700.041 Erweiterung Elektroinstallation 596 34 62 162 165 173 0 562 0 96700.042 H30 - Erneuerung Trinkwassernetz 2.389 0 55 500 1.000 834 0 2.389 0 96700.043 Austausch USV Anlagen im Klärwerk 1 156 0 16 140 0 0 0 156 0 96700.044 C50 - FeCl3-Dosierstation 430 0 70 350 10 0 0 430 0 96700.045 H50 - FeCl3-Dosierstation 380 0 70 300 10 0 0 380 0

Summe Hauptansatz 96700 23.949 3.560

Hauptansatz I087

Beleuchtungsanlagen KW 1

I087.003 Erneuerung der ELT Gebäude F20 und 798 0 I087.005 Erneuerung der ELT Gebäude B50 und 1.005 0 I087.006 Erneuerung der ELT Gebäude H50 680 0

Summe Hauptansatz I087 2.483 0

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit-

und

I127.014 Klärwerk 1: Hochlastbelebung 832 0

Summe Hauptansatz I127 832 490 178 147 17 0 0 342 0

Hauptansatz I128

Schutz Serverräume SUN

Optimierung infolg KRITIS

I128.001 Serverzentrum Schlammfaulung 1.129 0 168 646 235 75 5 1.129 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

I128.003 KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof 129 99 17 0 0 0 0 17 13

Summe Hauptansatz I128 1.258 13

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehan

Umbau und Ertüchtigung der

Klärschlammanlagen

I156.001 Schlammfaulungsanlage 36.404 0

Summe Hauptansatz I156 36.404 0

Hauptansatz I172

Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälte

Energiekonzept nach Stillegung TST

I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund K 650 0

Summe Hauptansatz I172 650 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitu 900 0

Summe Hauptansatz I175 900 0

Hauptansatz I176

Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsan

I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung SL 1.349 0 I176.007 Erneuerung Drucklufterzeugung [C50] 436 0

Summe Hauptansatz I176 1.785 350 858 577 0 0 0 1.435 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

Hauptansatz I181

KW 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung,

MSR

I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 erneue 214 26 0 0 55 110 23 188 0

Summe Hauptansatz I181 214 0

Hauptansatz I182

Modernisierung Wasserweg KW 1

Entwicklung aus Systemplan

I182.001 Strukturplanung und Umsetzung 2.651 0 I182.004 Baufeldfreimachung Vorklärung 200 0 I182.005 Baufeldfreimachung f5+g5 2.093 0

Summe Hauptansatz I182 4.944 0

Hauptansatz I183

Klärwerk 2 - Modernisierung

Eelektrotechnischen Anlagen

I183.001 Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik 2.334 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 704 0 I183.003 Schwachlastbelebung Hebewerk 280 0 I183.004 NSHV und MS-Schaltanlagen 1.375 0 I183.005 Mechanische Reinigung 4.509 0 I183.006 Hochlastbelebung 2.250 0 I183.007 Schwachlastbelebung 3.100 0

Summe Hauptansatz I183 14.552 0

Hauptansatz I184

Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

I184.001 Erneuerung der Rechenanlage [A2] 2.642 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 247 0 I184.003 Erneuerung Abluftreinigungsanlage 3.220 0 I184.004 Erneuerung Verdichter Klärwerk 2 3.030 0

Summe Hauptansatz I184 9.139 19 636 1.843 5.536 1.105 0 9.120 0

Hauptansatz I185

Klärwerk 1 - Modernisierung

Elektrotechnischen Anlagen

I185.001 Schwachlastbelebung 2.530 0 30 500 1.600 400 0 2.530 0 I185.002 Mechanische Reinigung 36 10 26 0 0 0 0 26 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2022 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 ff

I185.003 Abwasserfilter 2.530 0 0 30 500 1.000 1.000 2.530 0 I185.004 Substratdosieranlagen D51 / D52 700 35 540 125 0 0 0 665 0 I185.006 MSP/NSHV-G20 768 0 42 500 226 0 0 768 0 I185.007 F20 Regenwasserpumpwerk 262 0 128 134 0 0 0 262 0 I185.008 H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni 1.089 36 55 528 470 0 0 1.053 0

Summe Hauptansatz I185 7.915 0

Hauptansatz I187

Klärschlammverwertung Nürnberg

I187.001 Planung der thermischen Klärschlamm 12.298 0

Summe Hauptansatz I187 12.298 0

Hauptansatz PI1116

Klärwerk 1 - Erneuerung der mechanischen

PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.432 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage [A1 561 0 PI1116.008 Erneuerung der Getriebe Schneckenpu 513 0

Summe Hauptansatz PI1116 3.506 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.006 Erneuerung Gaswarnanlage Schlammf 223 0 PI1127.007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im 306 0 PI1127.008 Erneuerung Gaswarnanlage Schlammf 450 0

Summe Hauptansatz PI1127 979 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecke 24.784 0

Summe Hauptansatz PI1134 24.784 0

Summe Abwasserreinigung 146.592 3.573

Summe Gesamt 146.592 53.170 17.277 19.948 23.112 21.066 8.446 89.849 3.573

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Langwasser "Z"

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Schmalau-Ost

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.500 13 0 0 0 0 0 4.487

Maßnahme: Brunecker Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400

Maßnahme: Züricher Park

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 840 26 85 200 215 200 114 0

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.400 0 0 0 0 0 0 2.400

Maßnahme: Eslarner Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 520 0 0 0 0 0 0 520

Maßnahme: Boxdorf-Ost

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 720 0 0 0 0 0 0 720

Maßnahme: Regensburger Straße 130

HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 650 0 0 0 0 0 0 650

Maßnahme: Planungen

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24

Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.01.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 18.01.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 138 47 26 35 30 0 0 0

Maßnahme: BA1

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 980 0 0 180 800 0 0 0

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße

Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 09.09.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: 23.05.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: 23.05.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.470 2.858 520 92 0 0 0 0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten

Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.06.23

Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.08.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.465 gepl. Fertigstellung: 05.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.293 824 1.413 807 249 0 0 0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost

Objektnr.: 93250.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.12.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 6.220 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 6.221 66 464 4.062 1.629 0 0 0

Maßnahme: BA 5: Im Weller

Objektnr.: 93250.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.500 0 0 500 1.250 1.000 1.000 750

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West

Objektnr.: 93250.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.500 0 0 80 400 1.000 1.000 1.020

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße

Objektnr.: 93250.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.500 0 0 0 0 80 400 4.020

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße

Objektnr.: 93250.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.500 0 0 0 0 0 0 4.500

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost

Objektnr.: 93250.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße

Objektnr.: 93250.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.07.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.07.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.600 0 0 0 0 0 0 3.600

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck

Objektnr.: 93250.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße

Objektnr.: 93250.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.994 0 0 0 0 0 0 1.994

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17

Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.09.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: 05.09.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: 05.09.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.942 1.594 5 13 0 0 330 0

Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße

HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.06.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: 04.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.460 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 04.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.250 1.764 50 1 35 0 400 0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 7.561 7.461 0 0 0 100 0 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.10.24

Objektgenehmigung: 14.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.03.22

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 22.597 gepl. Fertigstellung: 25.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 22.365 607 4.488 8.900 7.170 1.150 50 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.10.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 23.000 0 0 0 0 0 200 22.800

Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.599 4 0 0 0 50 400 1.145

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 19.304 4 5 150 400 4.000 4.000 10.745

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 4: Saarbrückener Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.03.34

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 03.03.34 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.360 0 0 0 0 0 0 3.360

Maßnahme: RRB Wertachstraße

HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.12.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 15.000 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 15.000 11.072 1.818 1.500 610 0 0 0

Maßnahme: Hartstraße

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: 04.04.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 444 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 444 23 302 119 0 0 0 0

Maßnahme: Heroldsberg

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23

Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.11.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 10.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 01.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 10.700 1.314 5.000 3.600 786 0 0 0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 306 0 0 0 0 0 0 306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.236 0 0 0 0 0 0 2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.24

Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 31.05.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 11.631 7.141 2.055 1.600 835 0 0 0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 148 26 82 40 0 0 0 0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 528 28 10 310 180 0 0 0

Maßnahme: Ertüchtigung RRB 8

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl

HA: Erneuerung

Objektnr.: 95600.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 304 14 25 265 0 0 0 0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 9.000 34 40 300 2.000 3.000 3.000 626

Maßnahme: Vogelsgarten

HA: Kanalumbindung

Objektnr.: 95600.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 07.12.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.950 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.950 92 2.028 600 230 0 0 0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben

HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.: 95600.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.131 32 20 430 501 148 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben

HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.: 95600.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.24

Objektgenehmigung: 19.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WL gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.328 gepl. Fertigstellung: 31.10.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.354 20 163 289 700 182 0 0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße

Objektnr.: 95700.026 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 1 0 0 0 0 0 999

Maßnahme: Schweiggerstraße

Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 299.400 19 0 0 0 0 0 299.381

Maßnahme: Wirthstraße

Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23

Objektgenehmigung: 26.01.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.09.21

Gremium: ADO gepl. Baubeginn: 09.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.580 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.703 552 1.279 872 0 0 0 0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg

Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 550 0 0 0 0 0 0 550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße

Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Mittelstraße

Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 270 0 0 0 0 0 0 270

Maßnahme: Döblinstraße

Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 275 0 0 0 0 0 0 275

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.

Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.500 0 0 0 0 0 0 3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen

Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.10.23

Objektgenehmigung: 13.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 29.11.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 29.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 5.184 gepl. Fertigstellung: 27.10.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.910 268 1.726 1.255 661 0 0 0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 895 100 0 0 0 50 500 245

Maßnahme: Wodanstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 800 3 0 0 0 0 0 797

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Hallerstraße / Rieterstraße

Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.22

Objektgenehmigung: 25.05.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.03.21

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: 29.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.080 gepl. Fertigstellung: 29.04.22 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.080 448 537 95 0 0 0 0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.25

Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 31.08.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.899 602 57 1.247 1.143 826 24 0

Maßnahme: Henningerkanal (Rathenauplatz)

Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Brückenstraße

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße

Objektnr.: 95700.128 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Am Hammer (2)

Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22

Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 16.08.21

Gremium: WL gepl. Baubeginn: 09.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 890 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 807 148 654 5 0 0 0 0

Maßnahme: Hirtenwiesenstraße

Objektnr.: 95700.137 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 19.06.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.05.17 Tats. Fertigstellung: 19.09.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.880 gepl. Fertigstellung: 31.07.18 Tats. Nutzungsbeginn: 19.09.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.497 1.096 1 0 0 0 400 0

Maßnahme: Imbuschstraße /Max-Wönner-Straße

Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.03.22

Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 08.03.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 12.03.21 Tats. Fertigstellung: 22.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.920 gepl. Fertigstellung: 18.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 22.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.050 1.611 400 39 0 0 0 0

Maßnahme: Pfälzerstraße

Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: 27.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 31.05.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 31.05.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.800 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.800 1.232 559 9 0 0 0 0

Maßnahme: Scharfreiterring

Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 290 0 0 0 0 0 0 290

Maßnahme: Amundsenstraße

Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.21

Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.02.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 23.11.20 Tats. Fertigstellung: 29.04.21

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 115 gepl. Fertigstellung: 01.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 29.04.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 69 68 1 0 0 0 0 0

Maßnahme: Königshofer Weg

Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.23

Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: 30.05.22 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 16.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.852 gepl. Fertigstellung: 01.11.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.852 140 850 700 162 0 0 0

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße

Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21

Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.02.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 23.11.20 Tats. Fertigstellung: 11.10.21

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 128 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: 11.10.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 122 96 26 0 0 0 0 0

Maßnahme: Zufuhrstraße

Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 830 0 0 0 0 0 0 830

Maßnahme: Treuchtlinger Straße

Objektnr.: 95700.151 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 225 0 0 0 0 0 0 225

Maßnahme: Velburger Straße

Objektnr.: 95700.152 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.33

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.33 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.700 0 0 0 0 0 0 1.700

Maßnahme: Tizianstraße

Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.350 123 4 511 943 602 167 0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)

Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.10.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.740 gepl. Fertigstellung: 29.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: 29.10.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.542 3.820 565 106 0 51 0 0

Maßnahme: Löffelholzstraße

Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Grünberger Straße

Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.11.20

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: 28.02.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.233 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 28.02.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 585 405 180 0 0 0 0 0

Maßnahme: Bulmannstraße

Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)

Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Paumgartnerstraße

Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse

Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.780 0 0 0 0 0 0 1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben

Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400

Maßnahme: Trödelmarkt

Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße

Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.03.22

Objektgenehmigung: 18.01.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.08.21

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.08.21 Tats. Fertigstellung: 10.03.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.250 gepl. Fertigstellung: 10.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 10.03.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.175 468 577 130 0 0 0 0

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße

Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße

Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.370 0 0 0 0 0 0 1.370

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße

Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 860 0 0 0 0 0 0 860

Maßnahme: Karlstraße

Objektnr.: 95700.171 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 240 0 0 0 0 0 0 240

Maßnahme: Münsterberger Straße

Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 590 0 0 0 0 0 0 590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße

Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz

Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Arndtstraße

Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße

Objektnr.: 95700.179 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.000 4 5 200 25 0 0 2.766

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)

Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 395 0 0 0 0 0 0 395

Maßnahme: Bismarckstraße

Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.500 gepl. Fertigstellung: 31.05.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.501 93 30 50 70 1.500 1.500 258

Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58)

Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Hufelandstraße

Objektnr.: 95700.184 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

Maßnahme: Riemenschneiderstraße

Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 620 0 0 0 0 0 0 620

Maßnahme: Bessemer Straße

Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.31 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 610 0 0 0 0 0 0 610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald

Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 12.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 0 30 370 285 15 0 0

Maßnahme: Hohenstaufenweg

Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 465 0 0 0 0 0 0 465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße

Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 410 0 0 0 0 0 0 410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)

Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 635 0 0 0 0 0 0 635

Maßnahme: Höfener Straße

Objektnr.: 95700.191 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365

Maßnahme: Stiche Hermann-Kolb-Straße

Objektnr.: 95700.192 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 11.08.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 09.12.21

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: 04.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 170 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 04.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 76 15 56 5 0 0 0 0

Maßnahme: Pillenreuth

Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.165 0 0 0 0 0 0 1.165

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof

Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 330 0 0 0 0 0 0 330

Maßnahme: Kafkastraße

Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 680 0 0 0 0 0 0 680

Maßnahme: Mainstraße

Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Tillystraße

Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Marientunnel

Objektnr.: 95700.198 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: 09.02.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.11.21

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.645 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.581 261 969 351 0 0 0 0

Maßnahme: Hintere Marktstraße

Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 460 0 0 0 0 0 0 460

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße

Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Schuckertstraße

Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 190 0 0 0 0 0 0 190

Maßnahme: Markgrafenstraße

Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 170 0 0 0 0 0 0 170

Maßnahme: Hundingstraße

Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 615 0 0 0 0 0 0 615

Maßnahme: Herzogstraße

Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.08.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.08.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.619 79 60 1.000 1.290 190 0 0

Maßnahme: Höfener Straße

Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.365 0 0 0 0 0 0 1.365

Maßnahme: Scheurlstraße

Objektnr.: 95700.206 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.03.24

Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 06.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.270 gepl. Fertigstellung: 29.03.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.270 61 74 1.423 712 0 0 0

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße

Objektnr.: 95700.208 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Obere Kanalstraße

Objektnr.: 95700.209 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Kirchenweg

Objektnr.: 95700.210 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Maßnahme: Hermannstraße

Objektnr.: 95700.211 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße

Objektnr.: 95700.212 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Süßheimweg

Objektnr.: 95700.213 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 07.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 900 0 20 100 500 280 0 0

Maßnahme: Hallplatz

Objektnr.: 95700.214 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.12.21

Objektgenehmigung: 01.04.21 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 13.08.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: 17.12.21

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 205 gepl. Fertigstellung: 03.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: 17.12.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 158 136 22 0 0 0 0 0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz

Objektnr.: 95700.215 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 19.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.500 15 50 50 50 1.000 1.500 835

Maßnahme: Am Plärrer

Objektnr.: 95700.216 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 650 0 0 0 0 0 0 650

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz

Objektnr.: 95700.217 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 600 0 0 0 0 0 0 600

Maßnahme: Gerngrossstraße

Objektnr.: 95700.218 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Minervastraße

Objektnr.: 95700.219 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.000 4 5 20 400 1.000 1.000 571

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung

Objektnr.: 95700.221 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 150 0 0 0 0 0 0 150

Maßnahme: Tetzelgasse

Objektnr.: 95700.222 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 500 0 0 0 0 0 0 500

Maßnahme: Kilianstraße

Objektnr.: 95700.223 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 810 0 0 0 0 0 0 810

Maßnahme: Willstraße

Objektnr.: 95700.224 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 0 50 600 50 0 0 0

Maßnahme: Praterstraße

Objektnr.: 95700.225 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 310 0 0 0 0 0 0 310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)

Objektnr.: 95700.226 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Barbiergasse

Objektnr.: 95700.227 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße

Objektnr.: 95700.228 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Schönweißstraße

Objektnr.: 95700.229 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.32 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 850 0 0 0 0 0 0 850

Maßnahme: Neues KIS

HA: Kanaldatenbank

Objektnr.: 95801.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.16

Objektgenehmigung: 16.05.13 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.14

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.14 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.060 gepl. Fertigstellung: 31.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 27.02.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 615 435 80 100 0 0 0 0

Maßnahme: Hintere Marktstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21

Objektgenehmigung: 19.11.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 01.02.22

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: 31.05.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 103 gepl. Fertigstellung: 30.04.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 104 4 0 100 0 0 0 0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.23

Objektgenehmigung: 30.06.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 730 gepl. Fertigstellung: 01.05.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 800 0 0 500 300 0 0 0

Maßnahme: Bauabschnitt 1

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.821 93 50 100 2.500 2.000 78 0

Maßnahme: Bauabschnitt 2

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.03.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.03.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.534 1 50 150 800 500 33 0

Maßnahme: Bauabschnitt 3

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.524 2 0 100 100 1.300 1.800 222

Maßnahme: Bauabschnitt 4

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.03.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 27.03.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.228 1 0 50 100 650 400 27

Maßnahme: Bauabschnitt 5

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.722 0 0 100 1.000 600 22 0

Maßnahme: Bauabschnitt 6

HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.: I005.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.01.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.999 0 5 10 10 400 1.500 1.074

Maßnahme: Zerzabelshofsammler

HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.09.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 18.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 10.497 197 100 150 3.000 4.000 2.500 550

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg

HA: Gebietssanierung

Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.24

Objektgenehmigung: 12.10.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.05.22

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.587 gepl. Fertigstellung: 31.03.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.423 215 870 1.362 924 52 0 0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 7.218 266 0 0 0 1.000 3.000 2.952

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.28

Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.900 gepl. Fertigstellung: 01.06.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.437 1.917 220 100 50 50 50 1.050

Maßnahme: Querung 179

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 7.107 108 0 0 0 1.000 2.000 3.999

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 900 0 0 0 0 400 400 100

Maßnahme: Architektenwettbewerb

HA: REKO SUN

Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.01.22

Objektgenehmigung: 09.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 16.12.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 16.12.19 Tats. Fertigstellung: 11.02.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.517 gepl. Fertigstellung: 27.01.22 Tats. Nutzungsbeginn: 11.02.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.633 1.486 147 0 0 0 0 0

Maßnahme: Generelle Planung

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: 21.12.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.470 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 0 600 100 0 0 0 0

Maßnahme: Bauprovisorium

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.07.21

Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.07.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.07.21 Tats. Fertigstellung: 22.09.21

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 345 gepl. Fertigstellung: 23.07.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 39 36 3 0 0 0 0 0

Maßnahme: Altlastenbeseitigung

HA: rekoSUN_Sanierung Schulen_Altlastenbeseitigung

Objektnr.: I177.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 250 0 250 0 0 0 0 0

Maßnahme: Umnutzung Schulgebäude für SUN/S-1/3

HA: rekoSUN_Sanierung Schulen

Objektnr.: I177.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 7.650 0 1.000 4.450 2.200 0 0 0

Maßnahme: Planung vor Objektplangenehmigung

HA: rekoSUN_BPH 2+3_Entwurfsplanung

Objektnr.: I177.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 10.000 0 0 2.700 3.500 3.000 800 0

Maßnahme: Kanalbetriebshof

HA: rekoSUN_BPH 2_Südspange

Objektnr.: I177.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 31.000 0 0 0 1.400 5.500 9.650 14.450

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude

HA: rekoSUN_BPH 3_Nordspange

Objektnr.: I177.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.06.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 35.000 0 0 0 0 1.000 800 33.200

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude

HA: rekoSUN_BPH 3_Nordspange_LG

Objektnr.: I177.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 32.400 0 0 0 0 1.000 800 30.600

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB

HA: rekoSUN_Außenanlagen RÜB

Objektnr.: I177.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.800 0 0 200 0 0 0 2.600

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen

HA: rekoSUN_Außenanlagen Allg

Objektnr.: I177.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.30 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.700 0 0 0 0 0 0 2.700

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.: I200.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.700 0 200 300 300 300 300 300

Maßnahme: RRSK_58 Laufamholstraße

HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.: I200.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 15.06.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: 1-3 gepl. Baubeginn: 15.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 26 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 28 27 1 0 0 0 0 0

Maßnahme: RRB_12 Langwasser

HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.: I200.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 07.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 130 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 130 72 48 10 0 0 0 0

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf

HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.: I200.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.23

Objektgenehmigung: 16.03.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 360 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 360 0 260 100 0 0 0 0

Maßnahme: SBW_32 Scharrerstraße

HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.: I200.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23

Objektgenehmigung: 23.05.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 30.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 120 0 90 30 0 0 0 0

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 500 0 100 100 100 100 100 0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1

Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.728 13 295 420 1.000 0 0 0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen

Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.551 487 164 589 2.092 194 25 0

Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich

Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.09.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 8.875 146 300 350 350 2.250 2.000 3.479

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2

Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.22

Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.093 gepl. Fertigstellung: 31.08.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.076 730 346 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation

Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: 07.06.22 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.392 gepl. Fertigstellung: 31.01.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.393 9 602 775 7 0 0 0

Maßnahme: UV Desinfektion Lüftungsanlagen nachrüsten

Objektnr.: 96700.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.20

Objektgenehmigung: 22.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 07.12.20

Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 14.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 142 gepl. Fertigstellung: 16.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: 10.03.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 142 45 16 0 0 0 0 81

Maßnahme: I20 - Ertüchtigung Brandschutz

Objektnr.: 96700.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 547 17 30 200 300 0 0 0

Maßnahme: C50 - Flockungshilfsmittelstation

Objektnr.: 96700.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.04.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 763 3 50 150 550 10 0 0

Maßnahme: S71 - Flockungshilfmittelstation

Objektnr.: 96700.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 261 1 50 200 10 0 0 0

Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI

Objektnr.: 96700.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.08.22

Objektgenehmigung: 20.12.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.03.22

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 450 gepl. Fertigstellung: 26.08.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 450 1 369 80 0 0 0 0

Maßnahme: KW2 Erneuerung der Tor- und Schrankenanlage

Objektnr.: 96700.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.22

Objektgenehmigung: 26.07.21 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 87 gepl. Fertigstellung: 31.10.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 116 1 115 0 0 0 0 0

Maßnahme: Laborgebäude 1, Ertüchtigung Aufzüge

Objektnr.: 96700.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23

Objektgenehmigung: 28.09.21 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 250 gepl. Fertigstellung: 01.04.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 250 1 0 249 0 0 0 0

Maßnahme: H30 - Brandschutz Zentrallager

Objektnr.: 96700.039 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23

Objektgenehmigung: 04.04.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 199 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 199 7 192 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erweiterung des passiven Datennetzes

Objektnr.: 96700.040 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 07.04.25

Objektgenehmigung: 12.08.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 19.08.21

Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 06.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 242 gepl. Fertigstellung: 08.04.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 147 7 40 50 50 0 0 0

Maßnahme: Erweiterung Elektroinstallation

Objektnr.: 96700.041 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.25

Objektgenehmigung: 14.10.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 07.09.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 708 gepl. Fertigstellung: 31.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 596 34 62 162 165 173 0 0

Maßnahme: H30 - Erneuerung Trinkwassernetz

Objektnr.: 96700.042 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.24

Objektgenehmigung: 27.01.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.390 gepl. Fertigstellung: 28.02.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.389 0 55 500 1.000 834 0 0

Maßnahme: Austausch USV Anlagen im Klärwerk 1 und 2

Objektnr.: 96700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23

Objektgenehmigung: 30.05.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 156 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 156 0 16 140 0 0 0 0

Maßnahme: C50 - FeCl3-Dosierstation

Objektnr.: 96700.044 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 430 0 70 350 10 0 0 0

Maßnahme: H50 - FeCl3-Dosierstation

Objektnr.: 96700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 380 0 70 300 10 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.07.22

Objektgenehmigung: 12.10.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.06.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 14.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 692 gepl. Fertigstellung: 29.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 798 223 575 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.02.24

Objektgenehmigung: 13.05.22 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 976 gepl. Fertigstellung: 29.02.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.005 0 70 535 400 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 680 0 30 250 400 0 0 0

Maßnahme: Klärwerk 1: Hochlastbelebung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.10.18

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: 31.12.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: 31.12.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 832 490 178 147 17 0 0 0

Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.129 0 168 646 235 75 5 0

Maßnahme: KRITIS Maßnahmen Kanalbetriebshof

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.10.20

Objektgenehmigung: 13.07.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 10.08.20

Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 10.08.20 Tats. Fertigstellung: 02.03.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 130 gepl. Fertigstellung: 01.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 129 99 17 0 0 0 0 13

Maßnahme: Schlammfaulungsanlage

HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.23

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 36.404 gepl. Fertigstellung: 31.10.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 36.404 20.082 6.274 5.119 2.923 2.006 0 0

Maßnahme: Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1

HA: Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund

Objektnr.: I172.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 650 0 0 0 0 250 400 0

Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 900 0 100 200 200 200 200 0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.22

Objektgenehmigung: 22.09.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 12.04.21

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.558 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.349 350 658 341 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.22

Objektgenehmigung: 20.04.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 436 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 436 0 200 236 0 0 0 0

Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern

HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 214 26 0 0 55 110 23 0

Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45

Objektgenehmigung: 28.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 29.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.650 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.651 71 971 1.011 598 0 0 0

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.10.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 200 0 100 100 0 0 0 0

Maßnahme: Baufeldfreimachung f5+g5

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.10.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.093 0 50 250 800 800 193 0

Maßnahme: Abwasserfilter, ELT-Anlagentechnik

Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.12.22

Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.07.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.587 gepl. Fertigstellung: 30.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.334 1.043 855 436 0 0 0 0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage

Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.04.23

Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 15.07.20

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 869 gepl. Fertigstellung: 28.04.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 704 302 346 56 0 0 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk

Objektnr.: I183.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.22

Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.20

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.06.20 Tats. Fertigstellung: 25.01.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 281 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: 25.01.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 280 185 95 0 0 0 0 0

Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen

Objektnr.: I183.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.22

Objektgenehmigung: 06.07.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.05.20

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.497 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.375 1.073 302 0 0 0 0 0

Maßnahme: Mechanische Reinigung

Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.23

Objektgenehmigung: 19.05.22 Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.02.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.843 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 4.509 16 220 1.306 1.908 1.059 0 0

Maßnahme: Hochlastbelebung

Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.250 0 0 50 900 1.000 300 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung

Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.100 0 0 0 100 1.500 1.500 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.642 19 316 636 1.671 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 247 0 25 222 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.02.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.220 0 200 520 2.500 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter Klärwerk 2

HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.01.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 3.030 0 95 465 1.365 1.105 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung

Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.530 0 30 500 1.600 400 0 0

Maßnahme: Mechanische Reinigung

Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 21.12.20

Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 36 10 26 0 0 0 0 0

Maßnahme: Abwasserfilter

Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.530 0 0 30 500 1.000 1.000 0

Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52

Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.23

Objektgenehmigung: 02.12.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 606 gepl. Fertigstellung: 30.04.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 700 35 540 125 0 0 0 0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20

Objektnr.: I185.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 768 0 42 500 226 0 0 0

Maßnahme: F20 Regenwasserpumpwerk

Objektnr.: I185.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.07.23

Objektgenehmigung: 14.04.21 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 262 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 262 0 128 134 0 0 0 0

Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik

Objektnr.: I185.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.23

Objektgenehmigung: 10.01.22 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.087 gepl. Fertigstellung: 28.02.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 1.089 36 55 528 470 0 0 0

Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV

HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.01.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 17.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.11.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 12.298 98 800 500 200 8.000 2.700 0

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14

Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 01.03.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 24.784 24.328 220 236 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.04.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 28.02.23

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 25.06.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 2.432 2.186 225 21 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.22

Objektgenehmigung: 02.07.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.05.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.05.21 Tats. Fertigstellung: 25.11.21

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 548 gepl. Fertigstellung: 30.11.21 Tats. Nutzungsbeginn: 26.11.21

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 561 519 39 3 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.12.23

Objektgenehmigung: 14.12.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.02.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 494 gepl. Fertigstellung: 01.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 513 143 190 180 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.22

Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 20.05.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.21 Tats. Fertigstellung: 20.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 397 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: 20.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 223 196 27 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 08.06.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 08.07.21

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.21 Tats. Fertigstellung: 28.04.22

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 365 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: 28.04.22

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 306 138 168 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff 450 0 0 50 400 0 0 0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 122

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 17.11.2022 öffentlich Beschluss

Betreff:

Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2023

Sachverhalt (kurz):

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage

der AdO Nr. 8 A vom 08.03.2022 für den Stellenplan 2023 Anträge für Stellenschaffungen

gestellt.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2023 pro Jahr

ausgewiesen. 3,50 Vollkraftstellen sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird dem Stadtrat zu den

Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten 221.954 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 221.954 € davon Personalkosten 221.954 € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 3,50 Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II-CC

Gutachtenvorschlag (WerkA SUN Ö 29.09.2022):

Der Werkausschuss SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2023, mit folgenden

Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt und Ref. I/II-CC begutachtet hat:

Beschlussvorschlag (StR Ö 17.11.2022):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 29.09.2022 wird zum Beschluss

erhoben.

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stellenplanänderung im technischen Bereich, Abteilung Abwasserableitung (SUN/S-1)

Sachgebiet Kanalbau (SUN/S-1/2)

Anlagen:

Stellungnahme von Ref. I/II-CC

Sachverhalt (kurz):

Für die Stelle 800.1294 wurde von Ref. I/II CC der Stellenwert aufgrund der aktuellen

Arbeitsplatzbeschreibung neu bewertet. Die Stellungnahme von Ref. I/II CC vom 23.06.2022 liegt

als Anlage dem Beschluss bei.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten 25.212 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten 25.212 € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenwertüberprüfungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

PR SUN

Der Werkausschuss beschließt die nachfolgenden Stellenplanänderungen im Sachgebiet

Kanalbau (SUN/S-1/2). Ref. I/II CC hat zugestimmt.

Die nachstehend genannten Änderungen sollen rückwirkend zum 01.05.2022 beschlossen

werden:

Stelle Nr. Stellenwert Funktionsbezeichnung

alt: 800.1294 E 6 Zeichner

neu: 800.1294 E 11 Bauingenieur/-in

Payne, Claudia

Katolla, Thomas

Donnerstag, 23. Juni 2022 13:14

Fleischmann, Elke

Betz, Kerstin; Dumbacher, Daniel; Mattich, Christina; Harrer, Miriam

STBEW Stelle Nr. 800.1294

Von: Gesendet: An: Cc: Betreff:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufgaben der Stelle Nr. 800.1294 (bisherige Funktionsbezeichnung Techn. Zeichner/in) wurden überprüft. Sie

sind in EGr. 11 TVöD tarifgerecht bewertet (Alternativwert BesGr. A11 BayBesG).

Für die Bewertung wurde die APB vom 05.05.2022 zu Grunde gelegt (die bewertete APB zur Ausfertigung geht DiP

noch gesondert zu). Die Änderungen können mit Wirkung zum 01.05.2022 erfolgen.

Wir bitten, die für die Stellenwertanpassung erforderlichen Beschlüsse einzuholen und anschließend Ref. I/II-CC zu

übersenden.

Viele Grüße

----------------------------------------------------

Thomas Katolla

Stadt Nürnberg

Referat für Finanzen, Personal und IT

Competence Center Stellenbewertung

Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-30742

E-Mail thomas.katolla@stadt.nuernberg.de

Internet www.nuernberg.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG):

DE 133 552 578

Die Zugangsvoraussetzungen für die elektronische Kommunikation mit der Stadt Nürnberg finden Sie unter

zugangseroeffnung.nuernberg.de

Bitte beachten Sie, dass die Stadt Nürnberg E-Mails inkl. Dateianhängen nur bis zu einer Größe von 50 Megabyte

(MB) entgegennimmt. Für umfangreichere Dateien nutzen Sie bitte unseren Datenaustauschservice unter

da.nuernberg.de. Vielen Dank.

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie durchschnittlich 15 g Holz, 260 ml Wasser, 0,05 kWh Strom und 5 g CO2.

[Seite]

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Kanalunterhalt

Rahmenverträge für den baulichen Unterhalt der Kanalisation

Ausnahmeregelung von der VRL

Fortschreibung Beschluss 23.03.2010

Anlagen:

Sachverhaltsdarstellung

Stellungnahme RA/3-VMN

Stellungnahme Rpr

Sachverhalt (kurz):

In 2010 wurden verschiedene Kriterien für die Vergabe der sich jährlich wiederholenden

Rahmenverträge für den baulichen Unterhalt der Kanalisation, inkl. Notstandsfälle festgelegt.

Zum damaligen Zeitpunkt wurde von RA/3-VMN und Rpr empfohlen, aus Gründen der

Mittelstandsförderung eine Begrenzung der Gesamtauftragssumme pro Firma auf 500.000 Euro

festzulegen.

Bedingt durch die Preissteigerungen, die Entwicklung der interessierten Firmenanzahl und die

erworbene Erfahrung hat sich diese Festlegung überholt.

Deshalb soll der Halbsatz „mit einer Gesamtauftragssumme von höchstens 500.000 Euro“

entfallen und die neue Festlegung auf folgenden Passus reduziert werden:

„Die Vergabe von Bauleistungen an einen Auftragnehmer ist auf maximal zwei Rahmenverträge

begrenzt.“

Dafür soll unter anderem aus Gründen, dem Ausfall einzelner Firmen entgegenwirken zu können, aufgenommen werden:

„Es dürfen nicht beide Lose einer Gruppe (Haltungen, Punktschäden, Sonderbauwerke) an einen

Auftragnehmer vergeben werden.“

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unter-

schiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-

Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

RA/3-VMN

Rpr

Der Werkausschuss/SUN beschließt den Punkt 3 des Beschlusses vom 23.03.2010 wie folgt neu

zu fassen:

„Die Vergabe von Bauleistungen an einen Auftragnehmer ist auf maximal zwei Rahmenverträge

begrenzt. Es dürfen nicht beide Lose einer Gruppe (Haltungen, Punktschäden, Sonderbauwerke)

an einen Auftragnehmer vergeben werden.“

Die Restriktion „mit einer Gesamtsumme von höchstens 500.000 Euro“ entfällt ersatzlos.

Rahmenverträge für den baulichen Unterhalt der Kanalisation

I. Im Werkausschuss SUN am 23.3.2010 wurde unter anderem der Beschluss herbeige-

führt, dass ein Auftragnehmer maximal zwei Rahmenverträge mit einer Gesamtauftrags-

summe von höchstens 500.000 EUR erhalten darf (Punkt 3 des Beschlusses).

Im Gutachten VMN vom 01.02.2010 wurde dieser Faktor für die versuchsweise Wieder-

einführung aus Gründen der Mittelstandsförderung eingebracht. Dieser Sichtweise hat

sich Rpr mit Gutachten vom 10.02.2010 angeschlossen.

Seit Einführung dieser Restriktion haben sich die Preise stark nach oben entwickelt. In der

Konsequenz mussten die Losgrößen angepasst werden.

Des Weiteren hat sich die Anzahl der anbietenden Firmen dezimiert, d.h. ohne Doppel-

vergabe an mindestens ein Unternehmen wären die Aufträge nicht mehr zu vergeben.

Preisentwicklung:

Quelle: Preisindizes für Bauwerke, Ingenieurbau, Instandhaltung des statistischen Bundesamtes

Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer am Vergabeverfahren:

Anzahl der Teilnehmer am Vergabeverfahren

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Das Teilnehmerfeld hat sich hier langjährig auf 6 Firmen eingependelt, d.h. um einen ge-

wissen Wettbewerb zu erhalten und damit die Wirtschaftlichkeit der beauftragten Ange-

bote zu gewährleisten, ist die Vergabe von 2 Losen an eine Firma sinnvoll. Als förderndes Element für den Mittelstand erfolgt die Zuschlagslimitierung, die festlegt,

dass jeder Auftragnehmer maximal ein Gebietslos je Auftragsgruppe (Haltungen, Punkt-

schäden, Sonderbauwerke) erhalten kann. Damit ist unter anderem eine Ausfallsicherung

gegeben, die eine Abarbeitung von Aufgaben auch bei Nichterfüllung des Vertrages durch

den Auftragnehmer des anderen Gebietsloses gewährleistet.

In 2023 ist durch die Bewerbung von nur 5 Firmen bei 6 Losen, eine Vergabe von 2 Losen

an eine Firma gesetzt.

Fazit:

Die langjährige Beobachtung des Marktes im Bereich der Unterhaltsvergabe führt zu dem

Ergebnis, dass eine Mittelstandsförderung in Form einer Restriktion der Auftragsgröße

nicht mehr notwendig ist, da hier nur ein sehr beschränkter Kreis von Bewerbern, der sich

ausschließlich aus dem Mittelstand rekrutiert, Interesse zeigt.

Im Vergabeverfahren hat sich diese Restriktion durch notwendige monetäre Anpassungen

von Losgrößen zwischenzeitlich als unpraktikabel herausgestellt.

Antrag:

Es wird deshalb ein Beschluss des Werkausschusses SUN angestrebt, in dem der Punkt

3 des Beschlusses vom 23.03.2010 wie folgt neu formuliert wird:

„3. Die Vergabe von Bauleistungen an einen Auftragnehmer ist auf maximal zwei Rah-

menverträge begrenzt. Es dürfen nicht beide Lose einer Gruppe (Haltungen, Punktschä-

den, Sonderbauwerke) an einen Auftragnehmer vergeben werden.“

Der Passus „mit einer Gesamtauftragssumme von höchstens 500.000 EUR“ entfällt er-

satzlos.

II. RA-3/VMN m.d.B. um Stellungnahme

III. Rpr/2 m.d.B. um Stellungnahme

IV. SUN zur Beschlussfassung im WerkA SUN 29. September 2022

Nürnberg, 25.08.2022

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

technischer Werkleiter

(3900)

Anlage:

Beschlusstext 23.3.2010

Auszüge aus den Fachgutachten

Beschlusstext:

Auszüge Fachgutachten:

VMN vom 01.02.2010

Rpr vom 10.02.2010

ÖÖ

ÖÖ

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 29.09.2022 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

rekoSUN

Bauphase 1 - Sanierung Schulen für SUN/S-1/3

Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Kostenschätzung

Aufstellung Kostendaten, Kostenrichtwert und Planungsdaten

Lageplan Freianlagen

Gebäude E10 - Grundrisse, Schnitte und Ansichten

Gebäude E12 - Grundrisse, Schnitte und Ansichten

Sachverhalt (kurz):

Das Projekt rekoSUN beinhaltet unter anderem die Neuordnung des Kanalbetriebshofes der

SUN am Standort Muggenhof.

In der ersten Bauphase ist vorgesehen, die beiden denkmalgeschützten – ehemaligen –

Schulgebäude zu sanieren und zu Umkleideräumen und Bürogebäuden umzubauen.

Damit kann das dringend zu beseitigende Defizit der schwarz-weiß Umkleide und ein Teil der

Überbelegung von Büros im derzeitigen Verwaltungsgebäude gelöst werden.

Die Integration der Fläche in den Kanalbetriebshof ist dringend notwendig, um einen Abstand

zur Wohnbebauung und die für den gewachsenen Betrieb notwendigen Flächenerweiterungen

zu schaffen.

Als Ausführungszeitraum ist 2022 bis 2024 vorgesehen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 8.700.000 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 8.700.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Die Diversity-Themen wurden in Form der getrennten Umkleide- und

Duschbereiche sowie der Berücksichtigung der Barrierefreiheit im

Bürogebäude berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

H (bauausführende Dienststelle)

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „rekoSUN – Bauphase

1 – Sanierung Schulen für SUN/S-1/3“. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 8.700.000 Euro.

Objektplan

rekoSUN – Bauphase 1 – Sanierung Schulen für SUN/S-1/3

Bauliche Restrukturierung und standörtliche Konsolidierung der Abteilungen Abwasserableitung, Umweltanalytik

und Grundstücksentwässerung SUN am Klärwerk Muggenhof

Neu- und Umbau von Betriebs-, Labor- und Verwaltungsgebäuden

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Erläuterungsbericht

1. Auftrag an die Verwaltung

Mit WerkA-Beschluss vom 23.01.2018 wurde die „Bauliche Restrukturierung und standörtliche

Konsolidierung der Abteilungen Abwasserableitung, Umweltanalytik und Grundstücksentwäs-

serung am Standort Muggenhof (rekoSUN)“ einstimmig zur Kenntnis genommen und somit

befürwortet.

Im WerkA am 09.07.2019 wurde ein Zwischenbericht zu dem Projekt abgegeben und einstim-

mig im TOP SUN/072/2019 Nr. 2 beschlossen, dass die Verwaltung die Vorbereitungen für

einen internationalen Architektenwettbewerb trifft, sowie ein geeignetes Fachbüro mit der Be-

treuung des Verfahrens beauftragt. Der Architektenwettbewerb wurde 2020/2021 durchgeführt

und ist abgeschlossen. Die Objektplaner für Gebäude und Außenanlagen wurden mit Geneh-

migung des WerkA am 24.02.2022 beauftragt.

Innerhalb des Gesamtprojektes sollen nun, unter anderem zur Sicherstellung der Finanzierung

der wesentlichen Verfahrensschritte und Errichtung der einzelnen Bauabschnitte / Gebäude, jeweils einzelne Objektpläne für die einzelnen Bauphasen erstellt werden.

Nach ersten Überlegungen ist die Umsetzung des Projektes derzeit in 3 Bauphasen geplant:

 Bauphase 1 – Sanierung Schulgebäude 2022 – 2024

Sanierung von zwei denkmalgeschützten Schulgebäuden im westlichen Areal des Klär-

werksgeländes. Die beiden Gebäude sollen nach Ihrer Sanierung für die Umkleiden,

Arbeitseinteilung und den Aufenthalt der gewerblichen Mitarbeiter des Kanalbe-

triebshofes genutzt werden. Die Arbeitsplätze der Führungskräfte werden zukünftig

ebenfalls in den beiden Schulgebäuden verortet sein.

 Bauphase 2 – Südspange 2022 - 2031

Die neu geplante Südspange bildet die Abgrenzung des Klärwerksgeländes zur Mug-

genhofer Straße und wird von der gesamten Abteilung Abwasserableitung (SUN/S-1)

genutzt, deren Sachgebiete derzeit über verschiedene Gebäude des SUN-Areals ver-

streut untergebracht sind.

Neben einem neuen Verwaltungsgebäude für die nicht gewerblichen Mitarbeiter der

Abteilung werden i.W. Garagen für die Fahrzeuge im Außendienst (Hochdruckspülwä-

gen, Maurer-LKWs, diverse sonstige Fahrzeuge und Anhänger) sowie Werkstätten und

Lagerflächen geschaffen.

Die Umsetzung der Bauphase 2 erfolgt in mehreren Bauabschnitten, da der Rückbau

von bestehenden Gebäuden zeitlich mit dem Bau der neuen Gebäude verflochten wer-

den muss. Die Festlegung de Bauabschnitte erfolgt im Zuge der Planung.

 Bauphase 3 – Nordspange 2023 - 2032

Schwerpunkt der Bauphase 3 bildet die Sanierung und Optimierung der Räumlichkei-

ten für die Umweltanalytik. Zusätzlich werden Werkstätten für die Abwasserreinigung

(SUN/S-2) sowie Flächen für die Abteilungen Grundstücksentwässerung (SUN/S-3), den Kaufmännischen Bereich (SUN/K) und die Werkleitung (SUN/WL) geschaffen.

Auch die Umsetzung der Bauphase 3 erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Die Festle-

gung der Bauabschnitte erfolgt ebenfalls im Zuge der Planungen.

Mit WerkA-Beschluss vom 27.01.2022 wurde die Verwaltung mit der Konkretisierung der fol-

genden Planungen beauftragt (I177.003):

 Gesamtprojekt rekoSUN:

o Vorentwurfsplanung Gebäude und Außenanlagen für das Gesamtprojekt reko-

SUN

o Grundlagenbeschaffung für die Beauftragung weiterer Fachingenieurbüros für

das Gesamtprojekt

 Bauphase 1 – Sanierung Schulen:

o Vorentwurfs-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung Gebäude und Außenanla-

gen für die Bauphase 1 – Sanierung Schulgebäude

2. Umfang des Objektplans

Im vorliegenden Objektplan sollen nun die notwendigen Mittel für die weitere planerische und

bauliche Umsetzung der Bauphase 1 (Sanierung Schulgebäude) gebunden werden.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

- Planungsleistungen nach HOAI sowie weitere erforderliche Baunebenkosten (vertie-

fende Baugrundgutachten, etc.) für die Sanierung der beiden Schulgebäude

- Maßnahmen für Herrichten und Erschließen; i.W. Umverlegung der Hausanschlüsse

für Strom und Wasser sowie Anbindung der beiden Gebäude an das Wärmenetz des

Klärwerks

- Bauliche Sanierung und Erweiterung der beiden Schulgebäude sowie Erneuerung

der gesamten Haustechnik

- Umgestaltung der Außenanlagen gemäß Wettbewerbsentwurf

- erforderliche Ausstattung, wie Möblierung der Büroräume sowie der Umkleide- und

Trockenräume

Die in Wirtschafts- und Investitionsansatz I177.003 gebundenen Mittel für Planungsleistungen

für die Sanierung der beiden Schulgebäude werden in den hier vorliegenden Objektplan über-

tragen. Alle Planungs- und Bauleistungen für die Bauphase 1 des Projektes rekoSUN werden

zukünftig über diesen Ansatz geführt. Der Wirtschafts- und Investitionsansatz I177.003 wird

um den entsprechend Ansatz reduziert.

3. Beschreibung der Maßnahme

3.1. Beschreibung der Bestandssituation

Bei den beiden Gebäuden in der Fürther Straße 352 und 354 handelt es sich um zwei denk-

malgeschützte Schulgebäude im westlichen Areal des Klärwerk 1. Die beiden Gebäude liegen

im Innenbereich gem. § 34 BauGB. Beide Gebäude sind denkmalgeschützt und im Bayeri-

schen Denkmalatlas des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege München als Einzel-

baudenkmäler gelistet. Alle Veränderungen, Um- und Ausbauten sind mit der unteren Denk-

malschutzbehörde bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen.

Die beiden Schulgebäude wurden im Jahr 2019 angekauft um im Zuge der Restrukturierung

und standörtliche Konsolidierung der Abteilungen Abwasserableitung, Umweltanalytik und

Grundstücksentwässerung SUN am Klärwerk Muggenhof zusätzliche Flächen und Räume zu

schaffen und damit ggf. erforderliche Provisorien während der Abwicklung des Projektes reko-

SUN zu minimieren.

Vor dem Kauf der Gebäude durch SUN wurden die Gebäude interimsweise als Unterkunft für

Wander- und Montagearbeiter genutzt. Auf Grund einer Überbelegung der Gebäude während

dieser Zeit sind v.a. die Deckenfüllungen und Bodenaufbauten erheblich hygienisch belastet.

Insbesondere der bauzeitliche Bohlenbelag des Dachgeschosses des Gebäudes Fürther

Straße 354 ist zudem erhöht fäkalienbelastet.

Im Detail handelt es sich bei den beiden Gebäuden um zwei zweigeschossige Sichtziegelbau-

ten mit Walmdach und Hausteingliederung aus den Jahren 1885 bis 1895.

Die Gebäudefassaden, das Dachtragwerk und die Grundrissstrukturen sind, ebenso wie Fens-

teröffnungen und Zugänge noch nahezu vollständig erhalten bzw. ablesbar.

Die tragenden Innenwände stammen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Nicht-

tragende Innenwände wurden allesamt nachträglich eingebaut und werden im Zuge der Maß-

nahme rückgebaut.

Die Deckenkonstruktionen über dem Erd- und 1. Obergeschoss sind als Holzbalkendecken

mit Fehlbodenschüttungen und Kalkputzdecken auf Spalierlattung errichtet. Die Decken ent-

sprechen nicht mehr den statischen Erfordernissen. Eine Ertüchtigung mittels zusätzlicher

Stahlträger oder Stahlstützen ist erforderlich.

Die Bodenaufbauten und Deckenfüllungen der Gebäude sind u.a. auf Grund der o.a. Interims-

nutzung unter hygienischen Aspekten erhöht belastet.

Die Sandschüttung der Holzbodenbeläge des Erdgeschosses sind größtenteils vollständig ver-

rottet und unter hygienischen Aspekten wegen der o.a. Gründe ebenfalls erheblich belastet. Die Bodenaufbauten und Deckenfüllungen sind auszutauschen.

Die gründerzeitlichen Dielenböden und Fischgrätparkettierungen wurden mehrfach überformt.

Zudem lagern die Böden auf Teerpappe. PAK-haltige Verbindungen wurden im Rahmen einer

Schadstoffuntersuchung nachgewiesen.

Die noch vorhandenen bauzeitlichen Kalkputzauflagen sind wegen des erfolgten Bindemittel-

verlustes großflächig abgebaut. Die Putze liegen teilweise hohl. Auch hier liegen oberflächliche

hygienische Belastungen vor. Zudem wurde in den Wandputzen Asbest nachgewiesen. Ein

Austausch der Putze ist gemäß der Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) zwingend

erforderlich.

In den Putzen sowie in den Anstrichen der Türzargen und Innentüren wurden außerdem PCB-

haltige Verbindungen und Blei nachgewiesen. Ein Austausch wird in Abstimmung mit dem

Landesamt für Denkmalpflege angestrebt.

Die beiden hölzernen Haupttreppenanlagen mit gestemmten Tritt- und Setzstufen sind noch

vorhanden. Die Geländerkonstruktionen wurden ausgestaucht. Die Steinholz-Treppenstufen

des Gebäude E10 sind asbesthaltig. Ein Austausch ist gemäß TRGS erforderlich.

3.2. Zukünftige Funktionen und Nutzung der Gebäude

Die zukünftigen Nutzungen für die beiden Schulgebäude wurden im Rahmen des Architekten-

wettbewerbs wie folgt festgelegt:

Gebäude E10 – Fürther Straße 354:

Das ehemalige Schulgebäude in der Fürther Straße 354 wird zukünftig die Umkleiden und

Sanitärbereiche für die gewerblichen Mitarbeiter des Kanalbetriebshofs beherbergen. Im We-

sentlichen handelt es sich um 72 Herren- und 6 genderneutrale bzw. Damenumkleiden. Auf

die Schaffung weiterer genderneutraler Umkleiden oder Damenumkleiden wurde in den beiden

Schulgebäuden auf Grund der zu erwartenden geringen Nutzungszahl verzichtet. Alternative

Umkleidemöglichkeiten stehen nach dessen Errichtung im Bedarfsfalle im Hauptgebäude des

Südriegels zur Verfügung. Alle Umkleiden sind auf Grund der stark schmutzenden Tätigkeiten

als Umkleiden der Kategorie C mit Schwarz-Weißtrennung gemäß den Technischen Regeln

für Arbeitsstätten ausgeführt. Zur Trennung der Wegeführung der Schwarz- und Weißbereiche

wird ein neues Treppenhaus angebaut. Damit ist eine Überschneidung der Wege von

Schwarz- und Weißbereich ausgeschlossen.

Zusätzlich werden Räume für die Aus- und Rückgabe der Mietkleidung sowie für die Trock-

nung nasser Schwarzkleidung, insbesondere nasser Jacken und Hosen geschaffen.

Gebäude E12 – Fürther Straße 352:

Das ehemalige Schulgebäude in der Fürther Straße 352 wird zukünftig für die Arbeitseinteilung

und als Aufenthaltsraum für die gewerblichen Mitarbeiter genutzt. Zukünftig werden je 30 Mit-

arbeiter werden von den Meistern des Kanalnetz Nord und Süd für die tägliche Arbeit einge-

teilt. Zur Verkürzung der Wege werden in dem Gebäude neben dem Raum für die Arbeitsein-

teilung auch acht Arbeitsplätze für die Projektbereiche Kanalbetrieb Nord und Süd sowie die

Kanalinspektion untergebracht.

Der geplante Aufenthaltsraum wird von den gewerblichen Mitarbeitern des Kanalbetriebs auch

im Rahmen des Winterdienstes genutzt. Der Raum erhält zusätzlich eine Ausstattung mit Lein-

wand und Beamer, so dass betriebsinterne Unterweisungen und Schulungen des Personals

dort stattfinden können.

Das Gebäude wird barrierefrei gestaltet und erhält einen Aufzug.

4. Bauliche Beschreibung der Maßnahme

Die Hauptbauteile sind im Wesentlichen wie folgt zusammengesetzt:

4.1. Gebäude:

Fundament: Bestandsfundamente;

Anbauten:

Streifenfundamente aus Stahlbeton

Außenwände: Bestand:

außenseitig: Reinigung der Fassade; Austausch von Ziegeln

bzw. Hausteinen oder Sandsteingesimsen nur nach Erfordernis, Verblechung vorspringender Gesimse und Fensterbänke;

innenseitig: Entfernung des bestehenden, asbesthaltigen Innen-

putzes; Aufbringen einer neuen Innendämmung mit diffusionsof-

fenem Putz entspr. den bauphysikalischen Anforderungen

Anbauten:

im Sockelbereich Stahlbeton; darüber tragende hinterlüftete

Holzfassade aus Brettsperrholzwände; teilweise entsprechend

den Brandschutzanforderungen beplankt; Außendämmung aus

Zellulosefaser und Holzweichfaserplatten

in E12: Nachträgliche horizontale Abdichtung mittels Injektions-

suspension

Innenwände Bestandswände;

tragend: Entfernung des bestehenden, asbesthaltigen Innenputzes und

Aufbringen eines neuen Putzes;

Innenwände Neue Trennwände als leichte Trennwände; Art der Beplankung

nichttragend: entsprechend der Nutzung

Bodenaufbau im EG Bestand:

Ausbau der bestehenden Böden; Auffüllung mit Schaumglas-

schotter als Dämmung und kapillarbrechende Schicht; Boden-

platte aus Stahlbeton:

Anbauten:

Bodenplatten aus Stahlbeton; Dämmung gemäß den bauphysi-

kalischen Anforderungen

Deckenaufbau: Holzbalkendecken; Punktuelle Unterstützung mit Stahlstützen

innerhalb von nichttragenden Trennwänden bzw. im Gebäude

E12 Einbau zusätzlicher Stahlträger nach statischen Erfordernis-

sen; Einbau eines Schwalbenschwanzplatten-Estrich als Trag-

schicht;

in E10: Wiederherstellung eines Deckenputzes

in E12: Gipskartondecken mit Akustiklochung und Dämmauflage

Anbauten:

Brettsperrholzdecken

Dachaufbau Holzdachstuhl mit Biberschwanzdeckung

Anbauten:

Flachdachaufbau mit Dampfsperre, Grund- und Gefälledäm-

mung, 2-lagiger Abdichtung und Gründachaufbau sowie PV-An-

lage

Treppe Aufarbeitung der denkmalgeschützten Treppenläufe; Austausch

der nachträglich eingebauten Treppengeländer

in E10: Austausch der asbesthaltigen Steinholz-Treppenstufen

in E12: Anpassung des Treppenlaufs und -podest im EG zur Er-

reichung der Barrierefreiheit im Gebäude

Fenster: Bestand: Austausch der vorhandenen Fenster; Einbau neuer

Holzfenster in ursprünglicher Fensterteilung mit zwei Stulpflü-

geln und Oberlicht

Anbauten:

Lochfenster aus Holz; Trennung Altbau und Anbauten über eine

Glasfuge (Fensterkonstruktion aus Metall)

Sonnenschutz: Außenliegender Raffstore mit Verblendung durch Schabracken

Innentüren Holztüren mit verschleißfester Oberfläche

Wandoberflächen: gestrichen; Sanitärbereiche gefliest

Bodenbeläge: Fliesenbelag in Sanitärräumen;

in E10: Terrazzo in den Fluren im EG, sonst Kautschukbelag

in E12: Linoleum in Büroräumen und Fluren der Obergeschosse;

Terrazzo in Fluren im EG; Kautschukbelag in den Umkleiden

Betriebliche Einbau- Garderobenschränke; Möblierung zur Trocknung der Schwarz-

ten: kleidung der gewerblichen Mitarbeiter; Büroarbeitsplätze

4.2. Haustechnik:

Das haustechnische Konzept wurde von den Fachplanern in Abstimmung mit SUN konzi-

piert:

Heizung Versorgung der beiden Gebäude über das Nahwärmenetz des

Klärwerk 1;

Wärmeverteilung mittels Stahlrohren mit Hocheffizienzwärme-

punmpen; hydraulischer Abgleich;

in E10: Beheizung über Deckenstrahlplatten bzw. durch Über-

strömung der Räume mittels temperierter Frischluft

in E12: Beheizung über Plattenheizkörper

Warmwasser in E10: Frischwassermodul mit Anschluss an das Nahwärme-

netz des Klärwerk 1;

in E12: Warmwassererzeugung mittels Durchlauferhitzer

Lüftung in E10: Zentrale, mechanische Zu- und Abluftanlage mit Wärme-

rückgewinnung für die Umkleiden und Sanitärbereichen und den

Trockenraum;

in E12: Keine zentrale mechanische Lüftungsanlage; WCs mit

Einzelraumlüfter

Starkstrom Decken- und Wandleuchten in LED-Technik; Schaltung über

manuelle Taster bzw. Präsenzmelder in Abhängigkeit zur Nut-

zung; Brandmeldeanlage in beiden Gebäude mit Aufschaltung

auf die zentrale BMA des Klärwerk 1; Kennzeichnung der Not-

ausgänge gemäß Brandschutzkonzept

Blitzschutz Erneuerung des Blitzschutzes; Aufbau eines Erdungs- und Po-

tentialausgleich;

Fernmeldetechnik in E10: kein Aufbau eines internen Daten- und Telefonnetzes,

nur Anschluss des Gebäudes an das Ringnetz des Klärwerk 1

in E12: Multifunktionales Daten- und Telefonnetz

Aufzug in E12: Aufzug mit zwei Haltestellen zur Sicherstellung der Barri-

erefreiheit; ohne Überfahrt, maschinenraumlos;

4.3. Freianlagen

Deckschichten Wege aus Betonsteinpflaster, eingefasst mit Stahlband; Zufahrtsstraßen und Parkbuchten mit Betonsteinpflasterbelag; Dimensionierung in Belastungsklasse 0,3 nach RStO;

Traufstreifen aus Kies / Splitt um die Bestandsgebäude, einge-

fasst mit Stahlband

Baukonstruktionen Stabgitterzaun in Abstimmung mit dem Denkmalschutz; Schie-

betor in der Dooser Straße; Solarcarport zur Überdachung von

insgesamt 15 PKW-Stellplätzen mit PV-Anlage; überdachter

Fahrradstellplatz; Überdachung der Übungsanlage

Technische Anlagen Versickerung des Regenwassers über offene Mulden und Mul-

denrigolen;

Beleuchtung der Flächen; Ladestationen für Fahrräder und

PKWs

Einbauten Sitzbänke, Abfallbehälter

4.4. Energetischer Standard der Baumaßnahme

Bei den beiden Schulgebäuden handelt es sich um denkmalgeschützte Bestandsgebäude. Die

umzusetzenden Maßnahmen zur Energieeinsparung bedürfen daher grundsätzlich einer Ab-

stimmung mit der Denkmalpflege.

Auf Basis der aktuell gültigen Standards der Stadt Nürnberg („Leitlinien zum energieeffizien-

ten, wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen und Sanieren bei Hochbaumaßnahmen der Stadt

Nürnberg“, Stand Februar 2022) wurden Anforderungen an die energetische Sanierung der

beiden Gebäude definiert. Lediglich für das Sichtziegel-Mauerwerk der Außenwände können

die Vorgaben der städtischen Standards für Neubauten nicht eingehalten werden. Der Wär-

medurchgangskoeffizient aller weiteren Bauteile entspricht den Vorgaben für Neubauten oder

unterschreitet diese (energieeffizienter).

Ergänzend zur Optimierung der Gebäudehülle wird auch die Anlagentechnik optimiert. Neben

dem Einsatz von hocheffizienten Umwälzpumpen, einer Raumlufttechnik mit Wärmerückge-

winnung und energiesparender LED-Beleuchtung ist insbesondere der Anschluss der beiden

Gebäude an das Nahwärmenetz des Klärwerks als nachhaltig anzusehen. PV-Anlagen wer-

den in Abstimmung mit dem Denkmalschutz auf den Anbauten sowie als „Solarcarport“ im

Bereich der Außenanlagen installiert.

Im Zuge der Entwurfsplanung wird ein „Nachhaltigkeitscheck“ durchgeführt um auch bei der

Auswahl der geplanten Baustoffe möglichst nachhaltig zu agieren.

5. Vorläufiger Zeitplan

September 2022 Maßnahmengenehmigung im Werkausschuss

Oktober 2022 Einreichen des Bauantrags

Dezember 2022 Erwartete Erteilung der Baugenehmigung

4. Quartal 2022 vorgezogene Schadstoffentsorgung und Entkernung

2. Quartal 2023 Baubeginn

1. Quartal 2024 Baufertigstellung und Nutzungsaufnahme

6. Kosten und Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt – vorbehaltlich der Mittelfreigabe – aus dem Wirtschaftsplan SUN. Die

voraussichtlichen Kosten für die Umsetzung der Bauphase 1 (Sanierung Schulgebäude) des

Projektes rekoSUN belaufen sich auf 8,7 Mio Euro. Die Zusammensetzung der Kosten ist der

Übersicht zu Anlage 2 zu entnehmen.

Der Mittelabfluss ist geplant über die Jahre 2022 bis 2024 und beträgt für das Jahr 2022 ca.

850.000 € brutto, für das Jahr 2023 ca. 5.000.000 € brutto und für das Jahr 2024 ca. 2.850.000

€ brutto.

Die Abschreibung der Maßnahme wird über die vorgesehene Nutzungsdauer der einzelnen

Bauteile (10 – 50 Jahre) erfolgen.

7. Zusammenfassung

Vorliegender Objektplan umfasst die Kosten für die Planung und bauliche Durchführung der

Bauphase 1 (Sanierung Schulgebäude) des Projektes rekoSUN inkl. der erforderlichen Eigen-

leistungen durch H und SUN.

Nürnberg, den 17.08.2022

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Projektsteuerung

SUN/WL-PS

i.A.

gez. Wenzel (74447)

rekoSUN - Sanierung Schulen für SUN/S-1/3

Qualifizierte Kostenschätzung - Stand: 17.08.2022

17.08.2022

QUALIFIZIERTE KOSTENSCHÄTZUNG

brutto

100 GRUNDSTÜCK - €

110 Grundstückswert - € 120 Grundstücksnebenkosten - € 130 Rechte Dritter - €

200 HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 2 89.000 €

210 Herrichten 2 58.000 € 220 Öffentliche Erschließung 3 1.000 € 230 Nichtöffentliche Erschließung - € 240 Ausgleichsabgaben - € 250 Übergangsmaßnahmen - €

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 2 .640.000 €

310 Baugrube / Erdbau 3 2.000 € 320 Gründung, Unterbau 125.000 € 330 Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen 5 86.000 € 340 Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen 5 85.000 € 350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen 5 17.000 € 360 Dächer 2 37.000 € 370 Infrastrukturanlagen - € 380 Baukonstruktive Einbauten 8 8.000 € 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 4 70.000 €

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 1.443.000 €

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 2 85.000 € 420 Wärmeversorgungsanlagen 1 79.000 € 430 Raumlufttechnische Anlagen 2 07.000 € 440 Elektrische Anlagen 3 80.000 € 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 1 19.000 € 460 Förderanlagen 6 6.000 € 470 Nutzungsspez. Anlagen 3 .000 € 480 Gebäude- und Anlagenautomation 1 69.000 € 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 3 5.000 €

500 AUSSENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN 1 .144.000 €

510 Erdbau 83.000 € 520 Gründung, Unterbau 1 8.000 € 530 Oberbau, Deckschichten 1 53.000 € 540 Baukonstuktionen 2 83.000 € 550 Technische Anlagen in Außenanlagen 3 33.000 € 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 5 4.000 € 570 Vegetationsflächen 1 33.000 € 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 8 7.000 €

600 AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE 5 00.000 €

610 Ausstattung 500.000 € 620 Kunstwerke - €

700 BAUNEBENKOSTEN 1 .720.000 €

800 EIGENLEISTUNG SUN / H / SÖR 7 80.000 €

900 UNVORHERGESEHENES 1 84.000 €

100-700 GESAMTSUMME 8.700.000 €

Nürnberg, 17.08.2022 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Projektsteuerung i.A.

Wenzel (74447)

m

0,00

289.000,00

0,0%

7,1%

0,0%

3,3%

289.000,00

32.000,00

125.000,00

586.000,00

585.000,00 517.000,00

237.000,00

88.000,00

470.000,00

1,2%

4,7%

22,2%

22,2% 19,6%

9,0%

3,3%

17,8%

285.000,00

179.000,00

207.000,00

380.000,00

119.000,00

66.000,00

3.000,00

169.000,00

35.000,00

19,8%

12,4%

14,3%

26,3%

8,2%

4,6%

0,2%

11,7%

2,4%

1.144.000,00

500.000,00

2.500.000,00

28,0%

12,2%

61,2%

13,1%

5,7%

28,7%

2.500.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

213,1%

2,13

Alle Angaben in € Brutto - Seite 1 von 2

500,70

2.774,30

3.275,00

15,3%

84,7%

100,0%

0,00

0,00

809,01

62,23

275,74

1.146,98

323,19

1.470,17

7,7%

34,1%

141,8%

39,9%

181,7%

55,0%

4,2%

18,8%

78,0%

22,0%

Alle Angaben in € Brutto - Seite 2 von 2

Zugang

Umkleide schwarz

Zugang

Umkleide weiß

302.43 300.33

Mietkleidung

NGF: 14,44m2

.gtS /471

300.32 300.77

E10E098 Zugang weiß B 19.07.22 PK Abgabe Vorplanung A 28.06.22 PK Anpassung Wasch-/ Duschbereiche, Ergänzung Innendämmung, Eintragung Brandschutz NGF: 17,57m2

Ind.Datum gez. Art der Änderung Änderung Hochbau

303.97 300.78

596,1

SR/03T SR/03T S1.3.1.2.2 E10E007

Gezeichnet Hochbau Geprüft Hochbau Gezeichnet Fachplaner Geprüft Fachplaner

mc08 HRB

PK TG

Wasserentnahmestelle S1.3.1.1.2 E10E003 Wasch-/ Duschr. S1.3.1.1.1 E10E002

612,1

mc78 HRB

NGF: 30,16m2 Umkleide schwarz

N

NGF: 48,64m2 Umkleide weiß

mc28 HRB

W O

126,01 59,5

303.94 B 300.77 B

303.61

NGF: 50,09m2 S1.3.1.1.3 E10E004

S

mc78 HRB

WC

STADT Nürnberg

NGF: 6,79m2 Abhangdecke

27,3

mc38 HRB

Hochbauamt Marientorgraben 11, 90402 Nürnberg Telefon 0911/ 231 10 230 Telefax 0911/ 231 56 28 Nische UK=1.75 OK=3.56

303.92 300.78 87,4

mc68 HRB

mc48 HRB mc121 HRBmc221 HRBmc221 HRBmc221 HRB

E10E005

HAR

Schmutz- NGF: 4,25m2 wäsche

911,1 21 936,1 53,6

303.94 300.31 SR/03T

BRH 83cm .gtS /741 .gtS 13/731

BRH 85cm BRH 85cm m

BRH 84cm BRH 83cm 18,115

1,01

1,80

S1.3.1.2.3 E10E101

Trockenraum

NGF: 17,98m2

E10E106

E10E199

.gtS 442/371 .gtS 242/771

Lüftung Zugang schwarz

NGF: 14,41m2 NGF: 19,27m2

SR/03T

RS SVD

Ind.Datum gez. Art der Änderung Änderung Hochbau

E10E198 307.47 Zugang weiß 307.47 304.28

Schmutzwäsche

657,1

mc48 HRB mc131 HRB

mc78 HRB BRH 95cm

Gezeichnet Hochbau Geprüft Hochbau Gezeichnet Fachplaner Geprüft Fachplaner

PK TG

mc58 HRB

S1.3.1.1.1 E10E102

612,1

Umkleide schwarz

N

S1.3.1.1.4 E10E105

NGF: 49,93m2 Umkleide weiß

mc48 HRB

W O

126,01 mc231 HRBmc231 HRBmc131 HRB 307.56 307.57 304.30 304.26

307.13 NGF: 50,27m2 mc88 HRB

B B S

mc98 HRB

STADT Nürnberg

mc48 HRB

27,3

Hochbauamt Marientorgraben 11, 90402 Nürnberg Telefon 0911/ 231 10 230 Telefax 0911/ 231 56 28

mc88 HRB 2,403 1,41 1,01 2,737 1,016 1,454 757 7,34

mc48 HRB mc09 HRB

Schmutzwäsche 55,5

911,1 Einbauschrank Pumi

BRH 84cm BRH 84cm BRH 83cm BRH 83cm BRH 84cm BRH 84cm 87,4

2,393 7,659 79 7,34

Tec

F:

743,2

Gezeichnet Hochbau Geprüft Hochbau Gezeichnet Fachplaner Geprüft Fachplaner

PK TG

N

W O

105,5

S

107,1 Änderung Hochbau

S1.3 3

NGF 2

30 1,01415 90 1,55 90 10 90 1,55 90 1 90 1,55 90 515 B B 219,3

2,231 623 4,414 263 3,074

E10U001

Raum

NGF: 11,88m2

.gtS 142/381

. . 5 300.18 300.34 300.17 300.11 . . 300.16 298.25 300.32 299.93 299.93 298.25 300.13

E10U098

Zugang UG

NGF: 4,73m2

E10U002

Raum

NGF: 9,21m2

541,2 250,3

E10U099

Flur

NGF: 13,88m2

570,1

N

. . 300.15 300.29 298.25 541,2

W O

B B

S

10,578

310,749 m ü.NHN

OK Dach 9,98m