Beschlussvorlage H/027/2022
Beratung Datum Behandlung Ziel
Bau- und Vergabeausschuss 21.07.2022 öffentlich Beschluss
Betreff:
Bayernstraße 110 – abschließender Ausbau Dokumentationszentrum
hier: Nachtragsobjektplan
Anlagen: Entscheidungsvorlage Lageplan Grundrisse Außenanlagen Planungs-_und_Kostendatenblatt
Sachverhalt (kurz):
Das „Dokumentationszentraum ehem. Reichsparteitagsgelände muß zur Fassung der erheblich angewachsenen Besucherzahlen räumlich und didaktisch erweitert werden. Die Genehmigung des dazu nötigen Objektplans in Höhe von 16.781.100 Euro erfolgte durch den Stadtrat am 17.06.2020.
Das Projekt wird mit 11.000.000 Euro durch drei verschiedene Fördergeber bezuschusst.
Die Kostenansätze aus dem Objektplan sind nicht ausreichend. Der Nachtragsobjektplan für die Maßnahme ist erforderlich, weil
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die ursprünglich nicht im Projekt angesetzten erheblichen Kosten für Interimsmaßnahmen in Rücksprache mit Stk aus haushaltstechnischen Gründen in die Hauptmaßnahme mit aufgenommen werden sollen,
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Mehrkosten durch baubegleitende Maßnahmen entstanden sind sowie
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Mehrkosten durch zusätzliche bauliche Maßnahmen entstanden sind, die statische sowie brandschutztechnische Auswirkungen haben (detaillierte Auflistung siehe Sachstandsbericht, Stand: 03.06.2022).
Die Maßnahme wurde nicht indiziert, eine Baupreisindexanpassung erklärt einen erheblichen Teil der Kostenmehrung
Die prognostizierten Gesamtkosten betragen nun ca. 25.700.000 Euro brutto. Die Finanzierung ist durch die Fortschreibung des MIP 2023-2026, vorbehaltlich der Genehmigung des Stadtrats in den Haushaltsberatungen, gesichert.
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, einzelne Gewerke sind erst 2024 auszuschreiben.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 25.700.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 25.500.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 200.000 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Bei der Maßnahme werden entsprechende Anforderungen angemessen berücksichtigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
2. BM
Stk
Beschlussvorschlag:
Der Bau-und Vergabeausschuss / Stadtrat genehmigt den Nachtragsobjektplan in Höhe von 8.930.900 Euro für die Maßnahme "abschließender Ausbau Dokuzentrum".
Die prognostizierten Gesamtkosten betragen ca. 25.700.000 Euro brutto.
Die Finanzierung ist durch die Fortschreibung des MIP 2023-2026 vorbehaltlich der Genehmigung des Stadtrats in den Haushaltsberatungen gesichert.