Haushaltssperre

← Sitzung des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) (02.02.2022)

Änderungsanträge HH-Beratungen 2022

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Beilage 5.1

Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 c 01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 mehr/weniger(-) 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 mehr/weniger(-) 2.108 0 794 0 1.296 18 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.108 0 -794 0 -1.296 -18 0 0 mehr(-)/weniger -2.108 0 -794 0 -1.296 -18 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.000 0 0 0 -987 -13 0 0 mehr(-)/weniger -1.000 0 0 0 -987 -13 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die erforderliche Generalsanierung und Erweiterung des Spielplatzes Annette-Kolb-Anlage wird aus dem Masterplan Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Eine Teilfinanzierung kann außerdem aus den Haushaltsresten des Stadterneuerungsansatzes "Langwasser" (vgl. Antrag Nr. 16 d) und den bereits im Vollzug 2021 bewilligten Restmitteln des Ansatzes "Kraftshof" erfolgen. Die restlichen städtischen Mittel werden aus dem Masterplan Freiraum finanziert (vgl. Antrag Nr. 16 e). Ergebnis: Einstimmig beschlossen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01119 Spielplatz Annette-Kolb-Anlage
0 2.108 2.108 0 2.108 2.108 0 0 0 -2.108 -2.108 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 794 0 794 794 0 0 0 -794 -794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.296 1.296 0 1.296 1.296 0 0 0 -1.296 -1.296 0 -987 -987 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0 -18 -18 0 -13 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
mehr(-)/weniger -1.108 0 -794 0 -309 -5 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
bereits ein-/ Plan Maßnahme ausgezahlt spätere Insgesamt bis 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 d 00766 Stadterneuerung Langwasser Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.030 70 930 0 500 550 550 430 Änderungsantrag 2.530 70 430 0 500 550 550 430 mehr/weniger(-) -500 0 -500 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 0 550 0 300 400 400 250 Änderungsantrag 1.600 0 250 0 300 400 400 250 mehr/weniger(-) -300 0 -300 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.130 70 380 0 200 150 150 180 Änderungsantrag 930 70 180 0 200 150 150 180 mehr/weniger(-) -200 0 -200 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.030 -70 -930 0 -500 -550 -550 -430 Änderungsantrag -2.530 -70 -430 0 -500 -550 -550 -430 mehr(-)/weniger 500 0 500 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.064 0 -308 0 -168 -224 -224 -140 Änderungsantrag -896 0 -140 0 -168 -224 -224 -140 mehr(-)/weniger 168 0 168 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -633 -15 -237 0 -112 -84 -84 -101 Änderungsantrag -521 -15 -125 0 -112 -84 -84 -101 mehr(-)/weniger 112 0 112 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.333 -55 -385 0 -220 -242 -242 -189 Änderungsantrag -1.113 -55 -165 0 -220 -242 -242 -189 mehr(-)/weniger 220 0 220 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 0 -242 0 -132 -176 -176 -110 Änderungsantrag -704 0 -110 0 -132 -176 -176 -110 mehr(-)/weniger 132 0 132 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -55 -143 0 -88 -66 -66 -79 Änderungsantrag -409 -55 -55 0 -88 -66 -66 -79 mehr(-)/weniger 88 0 88 0 0 0 0 0 Begründung: Die Generalsanierung und Erweiterung der Annette-Kolb-Anlage kann aus vorhandenen Haushaltsresten in Höhe von 500.000 Euro aus dem Stadterneuerungsansatz Langwasser teilfinanziert werden. Die Annette-Kolb-Anlage wird aus Transparenzgründen separat im Haushalt dargestellt (vgl. Antrag Nr. 16 c). Ergebnis: Einstimmig beschlossen. Insgesamt 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2020 T€ 5 2021 T€ 6 Plan 2022 T€ 7 Plan 2023 T€ 8 Plan 2024 T€ 9 Plan 2025 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00766 Stadterneuerung Langwasser
3.030 2.530 -500 1.900 1.600 -300 0 1.130 930 -200 -3.030 -2.530 500 -1.064 -896 168 -633 -521 112 70 70 0 0 0 0 0 70 70 0 -70 -70 0 0 0 0 -15 -15 0 930 430 -500 550 250 -300 0 380 180 -200 -930 -430 500 -308 -140 168 -237 -125 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 300 300 0 0 200 200 0 -500 -500 0 -168 -168 0 -112 -112 0 550 550 0 400 400 0 0 150 150 0 -550 -550 0 -224 -224 0 -84 -84 0 550 550 0 400 400 0 0 150 150 0 -550 -550 0 -224 -224 0 -84 -84 0 430 430 0 250 250 0 0 180 180 0 -430 -430 0 -140 -140 0 -101 -101 0
B.3 Städtische Mittel -1.333 -55 -385 0 -220 -242 -242 -189
Änderungsantrag -1.113 -55 -165 0 -220 -242 -242 -189
mehr(-)/weniger 220 0 220 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -836 0 -242 0 -132 -176 -176 -110
Änderungsantrag -704 0 -110 0 -132 -176 -176 -110
mehr(-)/weniger 132 0 132 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -497 -55 -143 0 -88 -66 -66 -79
Änderungsantrag -409 -55 -55 0 -88 -66 -66 -79
mehr(-)/weniger 88 0 88 0 0 0 0 0

Seite 10

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