Anlage 03
Personal- und Finanzdaten
Personal- und Finanzsituation
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 158,05 | 158,05* | 157,48 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 136,35 | 144,49 |
Stand: jeweils 31.07.
* Stellenschaffungen 2021 für Strukturprojekte Kulturläden, Digitalkoordination und Info-Theke im Gemeinschaftshaus Langwasser; Stelleneinzug von MuBiKin-Stellen wegen Reduzierung/ Anpassung des Angebots. Abweichende Ist-Besetzung 2021 ist dem hohen Sparbeitrag im Personalkostenbudget geschuldet (486.000 €); zum Stichtag waren deshalb viele Stellen noch nicht wiederbesetzt; ab Herbst erfolgte dann Wiederbesetzung.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Januar - Juli 2021 | Hochrechnung 2021 | Hochrechnung 2021 |
| Entwurf | (Plan) | ||||||
| K1 Erträge | -3.221.899 | -3.268.306 | -1.062.021 | -2.253.875 | |||
| K1 Aufwendungen | 3.459.950 | 3.531.918 | 1.265.910 | 3.081.935 | |||
| K1 Sachbudget | 238.051 | 263.612 | 203.889 | 828.060 |
Im Ansatz 21 und 22 ist die Kürzung des K1 Budget um 10% der beinflussbaren Sachkonten enthalten (=243.866 € für 2022).
Das Jahr 2021 ist finanziell wieder von der Pandemie geprägt, deutliche Einnahmeverluste verschlechtern das K1-Ergebnis massiv. Dem gegenüber stehen jedoch auch coronabedingte Einsparungen sowohl bei den Sach- als auch bei den Personalkosten (durch nicht vollständig besetze Saisonsellen) so dass die Belastung für den Gesamthaushalt ingesamt nicht in der vollen Höhe des Ertragsausfalls anfällt.
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget | Budget | Ansatz | Ansatz 2021 (Ermächtigung inkl. HHrest) | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Januar - Juli | Hochrechnung 2021 | Hochrechnung | |
| 2022 | (Ermächtigung inkl. | 2021 | 2021 | ||||||
| Entwurf | HHrest) | ||||||||
| Immaterielles / | 35.500 | 35.500 | 73.082 | 56.552 | 99.315 | 99.315 | |||
| Bewegliches Ver- | |||||||||
| mögen |
Die Zuweisungen aus der Pauschale bewegliches Vermögen reichen nicht aus, um den Bedarf auch nur annähernd zu decken.
Kennzahlen
Besuche
| Produkt | Plan 2022 | Plan 2021 | Januar bis Juni 2021 | Hochrech- nung 2021 | Ist 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 50.000 | 50.000 | 0 * | 6.000 | 6.964 | ||||
| 273000 Kulturläden/So- | 499.675 | 499.675 | 471.203 | 114.654 | 318.922 | 204.024 | 204.024 | ||
| ziokultur. Stadtteilar- | |||||||||
| beit | |||||||||
| 273010 Sonderaufga- | 3.225 | 3.500 | 1.393 | 3.000 | 3.810 | ||||
| ben | |||||||||
| 353021 Integrations- | 1.855 | 2.730 | 0 | 410 | 238 | ||||
| und Menschenrechtsar- | |||||||||
| beit | |||||||||
| 367040 Kulturelle und | 109.092 | 141.317 | 3.351 | 37.035 | 6.342 | ||||
| politische | |||||||||
| Bildung | |||||||||
| Summe | 663.847 | 668.750 | 119.398 | 365.367 | 221.378 |
*wird erst am Jahresende erfasst
Termine
| Produkt | Plan 2022 | Plan 2021 | Januar bis Juni 2021 | Hochrech- nung 2021 | Ist 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 330 | 330 | 0 * | 60 | 57 | |||||
| 273000 Kulturläden/So- | 21.233 | 15.680 | 15.680 | 3.654 | 10.024 | 11.480 | 11.480 | |||
| ziokultur. Stadtteilarbeit | ||||||||||
| 273010 Sonderaufgaben | 25 | 26 | 11 | 21 | 30 | |||||
| 353021 Integrations- | 32 | 32 | 32 | 5 | 21 | 13 | 13 | |||
| und Menschenrechtsar- | ||||||||||
| beit | ||||||||||
| 367040 Kulturelle und | 773 | 1.365 | 112 | 663 | 195 | |||||
| politische | ||||||||||
| Bildung | ||||||||||
| Summe | 22.393 | 17.433 | 3.782 | 10.789 | 11.775 |
*wird erst am Jahresende erfasst
Belegungen
| Produkt | Plan 2022 | Plan 2021 | Januar bis Juni 2021 | Hochrech- nung 2021 | Ist 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263000 Musikschule | 6.700 | 6.800 | 6.163 | 6.213 | 5.534 |