02 Personal- und Finanzdaten

Anlage 02

Personal- und Finanzdaten

 Coronabedingte Schließzeiten (Onlineangebote und Abholservice ausgenommen)

 Personal- und Finanzsituation

Stand:31.07.2021 *Sollkraftstellen 2022 voraussichtlicher Wert

Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Besetzung ist bedingt durch unbesetzte Stellen(-anteile). Die Gründe hierfür sind Stellenvakanzen durch Ausscheiden von Mitarbeiter*innen, Langzeiterkrankungen, Elternzeit, Sabbatjahrvereinbarungen etc.

Es wurden für die Umwandlung der Verträge über freie Mitarbeit der Servicekräfte Personalkapazität im Umfang von 20 VK zum Haushalt 2019 geschaffen. Aufgrund der erforderlichen Klärung der Ausgestaltung dieser Beschäftigungsverhältnisse waren die Stellen mit einem Sperrvermerk versehen. Die Vertragsumstellungen wurden kontinuierlich weiterbearbeitet und sind nun nahezu abgeschlossen. Auf Grund der pandemischen Lage und den damit verbundenen Schließzeiten wurden die Stellenneubesetzungen im Bereich der Servicekräfte vorerst ausgesetzt. Mit der Öffnung der Einrichtung wurden diese nun wieder aufgenommen. Die Differenz zwischen den Sollkraftstellen 2020 und 2021 kann mit den in 2020 noch gesperrten Stellen der Servicekräfte erklärt werden. Aktuell sind insgesamt noch 5,89 VK im Stellenplan des BCN gesperrt.

 Finanzdaten konsumtiv

Die Hochrechnung bis Jahresende 2021 prognostiziert einen Überschuss im K1-Budget in Höhe von 135.534 € gegenüber der Ermächtigung. Bei dem hochgerechneten Jahresergebnis wurde bei den Erträgen und Aufwendungen die Coronaeffekte bereits berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Coronaeffekte weist das K1-Budget einen hochgerechneten Überschuss in Höhe von 711.268 EUR auf. Verantwortlich für diesen hohen Überschuss sind vor allem die November- und Dezemberhilfen des Bundes, die im Jahr 2021 ausbezahlt wurden.

 Finanzdaten investiv (I1)

Die investiven Mittel werden in 2021 nahezu vollständig aufgebraucht bzw. ist bereits ein teilweiser Übertrag nach 2022 mit Stk abgestimmt. Unter anderem sollen noch in 2021 die erforderlichen Touchboards im Rahmen der Kursraumausstattung beschafft werden.

 Ziele und Kennzahlen

Stadtbibliothek

Quellen: aDIS, Pentaho; Stand: 06.10.2021

Da die Bibliothek bis einschließlich 10. März 2021 geschlossen hatte, sind die Entleihungszahlen vor allem in den ersten beiden Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen (ca. 80%). Seit der Wiedereröffnung im März bewegen sich die Entleihungszahlen auf einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2020. Bei den digitalen Entleihungen ergibt sich derzeit hingegen ein Anstieg von +7,9%. Zu Beginn der Corona Pandemie sind die digitalen Entleihungen rasant angestiegen und bewegen sich seitdem auf einem deutlich höheren Niveau als vor den Pandemiezeiten. Da in der Bibliothek bis Mitte des Jahres auch kaum Veranstaltungen stattfinden konnten, ergibt sich auch bei den Veranstaltungsbesuchen ein Rückgang von - 90% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Neuanmeldungen gingen um 9,3 % zurück. Dieser Rückgang bezieht sich auf die Stadtbibliothek Zentrum sowie die Schulbibliotheken. Im Standort Zentrum ist die Zahl der Neuanmeldungen seit Einführung der Jahresgebühr deutlich rückläufig. Die Besuche in den Schulbibliotheken sind von den Schülerzahlen abhängig und somit kaum beeinflussbar. Corona verstärkt in beiden Fällen den negativen Verlauf. Die Besuche gingen um 44,4%, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, was auch dem erneuten Lockdown geschuldet war, da die Bibliothek nicht wie üblich als Lernort und Treffpunkt genutzt werden konnte. Bei den Stadtteilbibliotheken wird deutlich, dass ein Besuch hauptsächlich zum Grund der Entleihung erfolgt.

Anlage zum Jahreskontrakt 2022 BCN

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Bildungszentrum ohne Planetarium

Quelle: ORBiS; Stand: 05.10.2021

Aufgrund der pandemiebedingten Schließung des Bildungszentrums, die nahezu das komplette erste Kurshalbjahr betroffen hat, liegen die Kennzahlen weit hinter den Zahlen des Vorjahres. Die Anzahl der Veranstaltungen weicht um -35% von den Vorjahreswerten ab. Die Belegungen sogar um -43,1%. Seit Beginn des Präsenzunterrichts im Juni 2021 steigen die Zahlen wieder langsam an. Abstandsregelungen, 3-G-Regelung und Raumvorgaben schränken das mögliche Angebot jedoch weiterhin massiv ein.

Die Beratungen verzeichnen einen Rückgang von -24% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Nicolaus-Copernicus-Planetarium

Quelle: Statistik Planetarium Stand: 06.10.2021

Auch beim Planetarium hat Corona starke Auswirkungen auf die Kennzahlen. In den Monaten Januar bis Juni konnten aufgrund der Schließung keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Im Vergleich zum Vorjahr weichen die Veranstaltungszahlen um -30% von den Werten aus 2020 ab. Die Veranstaltungen haben zwar im Juli wieder den Wert von vor der Schließung erreicht, aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen durch Abstandsregelungen kann der Kuppelsaal jedoch weiterhin nicht voll ausgelastet werden, wodurch sich auch der deutlich größere Rückgang bei den Besuchen in Höhe von -67% im Vergleich zu den Veranstaltungen erklären lässt.

Anlage zum Jahreskontrakt 2022 BCN

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