Anlage 02
Personal- und Finanzdaten
Personal- und Finanzsituation
| 2022* | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 37,50 | 37,50 | 35,77 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | 36,03 | 35,63 |
Stand:14.10.2021 *Sollkraftstellen 2022 voraussichtlicher Wert
Die Zahl der Vollkraftstellen hat sich gegenüber 2019 einerseits vermindert durch den Wegfall der Projektstelle Migration (0,77 VK), andererseits erhöht durch die Schaffung einer fremd finanzierten, aktuell bis 2024 befristeten wissenschaftlichen Stelle für das Häuserbuchprojekt, einer Stelle für das neue Zwischenarchiv und einer halben, bislang über BFB finanzierten Stelle für die Aufgabe DMS-Rollout. Der Stellenplan B umfasst fünf Auszubildende und zwei über BFB besetzte Stellen, darunter die ParMi-Stelle sowie eine mit zwei Kräften besetzte TCG-Stelle. Aktuell sind – pandemiebedingt – nur drei NOA-Kräfte bei Av im Einsatz.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| K1 Erträge | 159.500 | 159.500 | 77.641 | 72.900 |
| K1 Aufwendungen | 502.500,69 | 474.784 | 161.372 | 50.596 |
| K1 Sachbudget | 343.000,69 | 315.284 | 83.731 | 123.496 |
Stand 11.10.2021
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Hochrech- nung 2021 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermögen | 10.000 | 40.000 | 51.813 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgü- ter | Entfällt ab 01.01.2019 – bis 800 € Gebrauchsgegenstände SK 62142000 | |||
| I1 Auszahlungen | 6.280 |
Stand 11.10.2021
Hochrechnung 2021: Der Haushaltsrest I1 aus 2020 wurde für 2021 beantragt und umgebucht 51.813 € stehen im I1 für 2021 insgesamt zur Verfügung. Davon wurden bis 31.07.2021 6.280 € ausgegeben.