Anlage 02
Personal- und Finanzdaten
Personal- und Finanzsituation
| 2022* | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Sollvollkraftstellen Gesamt | 18,28 | 16,78 | 16,28 |
| Istvollkraftstellen Gesamt | --- | --- |
Stand:25.10.2022 *Sollkraftstellen 2022 voraussichtlicher Wert
Die Zahl der Vollkraftstellen wurde mit 1,5 Stellen im Stellenschaffungsverfahren 2022 beantragt.
Finanzdaten konsumtiv
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ermächtigung 2021 | Ist Januar - Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| K1 Erträge | - 2.409.841 € | - 686.566 € | - 1.136.392 | |
| K1 Aufwendun- gen | 1.339.336 € | 553.898 € | 1.094.317 | |
| K1 Sachbudget | - 1.070.505 € | - 132.668 € | -42.075 € |
Der endgültige Ansatz für 2022 steht aktuell noch nicht fest.
Finanzdaten investiv (I1)
| Euro | Euro | Euro | Euro | |
|---|---|---|---|---|
| Budget | Ansatz 2022 Entwurf | Ansatz 2021 | Januar - Juli 2021 | Hochrechnung 2021 |
| Immaterielles / Bewegliches Vermö- gen | 0 € | |||
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | ||||
| I1 Auszahlungen | 31.845 € | 38.000 |