| Beilage: zur Sitzung des Sozialausschusses am 28.10.2021 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung Profitcenter | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Zuschuss-Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2020 in € | Planansatz 2021 in € | Antrag 2022 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2021 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle* | Empfehlung Ansatz 2022 durch Referat / Dienststelle in € ( 1,7 % PK Erhöhung) | Basiswert 2022 | 5,00% | Haushaltsplan- entwurf Stadtkämmerei 2022 (gerundet) |
| 331101 | Z331101021 | 63115000 | Anlauf und Sozialpäd Straßenkreuzer | Sozialpädagoge beim Straßenkreuzer | PBKZ | 20.000 € | 20.000 € | 20.200 | 25.000 € | 4.800,00 € | nein | Straßenkreuzer Erhöhung um 5000 € ohne Begründung | mudra beantragt 10.000 €, Straßenkreuzer 15.000 €; es wird keine Erhöhung empfohlen | 20.200,00 € | 20.200,00 € | -1.010,00 € | 19.200,00 € | |||||
| 315600 | Z315600011 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | AWO Rückkehrerberatung | PBKZ | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 | 60.000 € | 0,00 € | in 2020 konnten 7 Personen über das Stadt Nürnberg Projekt gefördert werden. Die Rückkehr erfolgte in die Russische Förderation, Ukraine, Israel und in die Türkei. Zum Stand Februar/2021 wurden 4 Personen auf die Ausreies vorbereitet. Anfragen treffen regelmäßig ein. | 60.000,00 € | 60.000,00 € | -3.000,00 € | 57.000,00 € | |||||||
| 343100 | Z343100001 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. u. a. | Arb. n. d. Betreuungsgesetz (500) | PBKZ | 253.700 € | 259.000 € | 261.600 | 352.000 € | 90.400,00 € | Ausbau des Beratungsangebots der Betreuungsvereine; geplantes Projekt an der Hochschule zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher Betreuer und Sensibilisierung der Studierenden der sozialen Arbeit; Ausbau der Strukturen für die Reform des Betreuungsrechts ab 01.01.23, da deutlich mehr Aufgaben auf die Vereine zukommen werden. Antrag AWO 75.000 €, Stadtmission 107.001€,Caritas 30.000€, Lebenshilfe 50.000€, Sozialdienst kath.Frauen 35.000 €, LiV 55.000€ | 278.000,00 € | 266.000 | -13.300 | 252.000,00 € | |||||||
| 331101 | Z331101005 | 63115000 | AWO Kreisverband Nürnberg, Caritas und Stadtmission | Strafentlassenenhilfe -AWO,CV,STM (500) | PBKZ | 28.600 € | 28.600 € | 28.800 | 35.000 € | 6.200,00 € | gemeinsamer Antrag AWO, STM = 24.000€ Antrag Caritas =11.000€; es wird empfohlen, weiterhin vom Planansatz 2021 auszugehen, da der Zuschuss neben den vereinbarten Fachdienstleistungen gewährt wird. | 28.800,00 € | 28.800,00 € | -1.440,00 € | 27.400,00 € | |||||||
| 315400 | Z315400005 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg-Stadt | Wohnungslosenbetr euung BRK | PBKZ | 20.800 € | 20.800 € | 21.000 | 20.800 € | -200,00 € | nein | nein | 20.800,00 € | 20.800,00 € | -1.040,00 € | 19.800,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101024 | 63115000 | BRK Kreisverband Nürnberg-Stadt | Tafel | PBKZ | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 | 60.000 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | -3.000,00 € | 57.000,00 € | ||||||||
| 315600 | Z315600007 | 63115000 | Bund der Vertriebenen | Migrationsberatung - BdV | PBKZ | 2.100 € | 2.100 € | 2.100 | 2.800 € | 700,00 € | nein | erhöhter Bedarf wegen Anstieg der Sprachschüler; Zusätzliche Projekte für Jugendliche (Tanz,- Musik,- Malen) in den Räumen des Hauses der Heimat; keine Erhöhung empfohlen | 2.100,00 € | 2.100,00 € | -105,00 € | 2.000,00 € | ||||||
| 315400 | Z315400006 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung CV | PBKZ | 32.100 € | 32.700 € | 32.900 | 38.500 € | 5.600,00 € | nein | ja | es wird pauschal die Steigerung der Personal- u. Sachkosten beantragt; reguläre PK Erhöhung vorgeschlagen | 33.200,00 € | 33.200,00 € | -1.660,00 € | 31.500,00 € | |||||
| 331101 | Z331101010 | 63115000 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Caritasverband Drogenarbeit (500) | PBKZ | 10.700 € | 11.000 € | 11.100 | 14.000 € | 2.900,00 € | allgem. PK Steigerung | reguläre PK Erhöhung vorgeschlagen | 11.200,00 € | 11.200,00 € | -560,00 € | 10.600,00 € | ||||||
| 315600 | Z315600008 | 63115000 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. | Migrationsberatung PW | PBKZ | 0 € | 5.900 € | 5.900 | 6.500 € | 600,00 € | nein | 5.900,00 € | 5.900,00 € | -295,00 € | 5.600,00 € | |||||||
| 331101 | Z331101002 | 63115000 | Frauenwerk Stein e. V. | Frauenwerk Stein e.V.(500) | PKZ | 57.000 € | 58.500 € | 59.000 | 64.500 € | 5.500,00 € | ja, 2,5% | reguläre PK Erhöhung vorgeschlagen | 59.900,00 € | 59.900,00 € | -2.995,00 € | 56.000,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101009 | 63115000 | Gewaltberatung Nürnberg e. V | Gewaltberatung Nürnberg e. V. | PBKZ | 12.400 € | 12.700 € | 12.800 | 30.000 € | 17.200,00 € | bedingt durch die Pandemie hat sich die Beratungsnachfrage seit 12/2020 deutlich erhöht; zudem sollen die präventiven Angebote ausgebaut , sowie die techn. Ausstattung für Onlineberatung optimiert werden; seit 01/21 berät eine Gewaltberaterin in Ausbildung Mädchen/Frauen, die Gewalt ausüben und an ihrer Aggressivität arbeiten wollen; reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen. | 12.800,00 € | 12.800,00 € | -640,00 € | 12.200,00 € | |||||||
| 331101 | Z331101014 | 63115000 | Hängematte e. V. | Hängematte e.V. (500) | PBKZ | 145.000 € | 148.400 € | 149.600 | 152.017 € | 2.417,00 € | ja | reguläre PK Erhöhung vorgeschlagen | 151.000,00 € | 151.000,00 € | -7.550,00 € | 143.500,00 € | ||||||
| 315400 | Z315400001 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | PBKZ | 47.200 € | 47.200 € | 50.000 | 50.600 € | 600,00 € | 50.600 | 600 | Die Zuschusserhöhung resultiert aus der Umwandlung von PK Anteile der städtischen Ltg.stelle in frw. Zuschüsse gem. Stk/1 Hr. Schnell vom 11.02.21 | 50.600,00 € | 50.600,00 € | -2.530,00 € | 48.100,00 € | |||||
| 315400 | Z315400002 | 63115000 | Heilsarmee Sozialwerk Nürnberg gGmbH | Betreuung v.Nichtsesshaft.- Heilsarmee500 | BKZ | 21.100 € | 21.100 € | 21.100 | 21.100 € | 0,00 € | Antrag unverändert | 21.100,00 € | 21.100,00 € | -1.055,00 € | 20.000,00 € | |||||||
| 315600 | Z315600006 | 63115000 | Imedana e.V. | Rosa Asyl | PBKZ | 29.000 € | 40.000 € | 40.000 | 40.000 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | -2.000,00 € | 38.000,00 € | ||||||||
| 315600 | Z315600010 | 63115000 | In VIA Kath. Mädchensozialarbeit Nbg e. V. | KOFIZA Verein kath. Mädchenarb.(500) | PBKZ | 13.700 € | 15.700 € | 15.700 | 16.000 € | 300,00 € | nein | Tarifsteigerung nicht beantragt; ursprünglicher Antrag von 36.600 € wird korrigiert auf 16..000 €; Erhöhung um 300 € wegen allgemeiner Kostensteigerung wird beantragt; | 15.700,00 € | 15.700,00 € | -785,00 € | 14.900,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101004 | 63115000 | Initiativkreis Nürnberger Sinti | Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS) | PBKZ | 14.000 € | 0 € | 0 | 0,00 € |
| Produkt | Bezeichnung Profitcenter | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Zuschuss-Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2020 in € | Planansatz 2021 in € | Antrag 2022 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2021 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle* | Empfehlung Ansatz 2022 durch Referat / Dienststelle in € ( 1,7 % PK Erhöhung) | Basiswert 2022 | 5,00% | Haushaltsplan- entwurf Stadtkämmerei 2022 (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Z331101001 | 63111000 | ISKA Schuldnerberatung e. V. und ZIB | Schuldner- und Insolvenzbera- tung (500) | PBKZ | 592.285 € | 606.800 € | 611.800 | 986.000 € | 374.200,00 € | Antrag ISKA: Schub: 643.000€, InsO. 85.500€ (= 728.500€); Antrag ZIB : 257.500€ (Aufstockung Verwaltung um 0,06 Stellen auf 0,86 Stellen); ZIB+ISKA 986.000€; in 2020 wurden von der Reg.v .Mfr. für die Insoberatung 326.119 € erstattet; für 2021 sind aktuell 361.340 € angekündigt; von welcher Erstattung für die InsOberatung in 2022 konkret ausgegangen werden kann, ist noch ungewiss; Auf Grund der Vorgaben durch das Land Bayern, die Schuldner-/Insoberater von E9 nach E10 einzustufen wird eine Erhöhung der PK Kosten um 20.000 € empfohlen, so dass sich eine städtischer Zuschuss i. H. v. 643.000 € errechnen würde, für ISKA ein Betrag i. H. v. 643.000 € + 85.500=728.500 € und für ZIB 257.500 €, insgesamt für SchuB und InsO 986.000€. Damit wäre auch der Unabwägbarkeit der künftigen Erstattung durch den Freistaat Rechnung getragen. | 986.000,00 € | 986.000,00 € | 986.000,00 € | ||||||||
| 315600 | Z315600013 | 63115000 | Jadwiga | Fachberatung für Opfer von Menschenhandel | PBKZ | 40.800 € | 69.500 € | 69.500 | 74.000 € | 4.500,00 € | ja i. H. v. 4000 € | reguläre PK Steigerung vorgeschlagen | 70.500,00 € | 70.500,00 € | -3.525,00 € | 67.000,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101018 | 63125500 | Lebenshilfe Nbg. e.V. | BUNI | PBKZ | 55.000 € | 55.000 € | 55.000 | 55.000 € | 0,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 € | -2.750,00 € | 52.300,00 € | ||||||||
| 331101 | Z331101025 | 63125500 | Lebenshilfe Nbg. e.V. | Strandgut Cafe | BKZ | 0 € | 4.845 € | 0 | 0,00 € | |||||||||||||
| 331101 | Z331101011 | 63115000 | Lilith e.V. | Lilith e.V. Drogenarbeit (500) | PBKZ | 178.800 € | 215.000 € | 217.300 | 301.670 € | 84.370,00 € | ja, 3% | 301.670 € (incl. Mieterhöhung ggü. 2020 wegen Erweiterung der Mietobjekte und Erhöhung aus Staffelmietvertrag sowie Tarifsteigerung von 3%) zzgl. 66.300€ für die Aufstockung 1 Vollzeitstelle für arbeitsübergreifende Bereiche sind beantragt; alle illegalen Substanzen werden zunehmend von Frauen aller gesellschaftlicher Schichten konsumiert. Leistungssteigernde Substanzen werden auf Grund hoher Mehrfachbelastung durch homeschooling in Verbindung mit Beruf konsumiert; Wartelisten in allen Arbeitsbereichen; reguläre PK Erhöhung um 1,7 % und 25 % aus den tatsächlichen Mieterhöhungen ggü. 2020 (ca. 15.446€ ) werden vorgeschlagen, da Lilith ja auch von anderen Trägern wie das Land Bayern, Bundesagentur für Arbeit, Jugendamt und Bezirk Mittelfranken Zuwendungen erhält. 15.446 €* 0,25 = 3.900 € zzgl. PK Erhöhung 3.120 € = 7.020 € | 224.300,00 € | 224.300,00 € | -11.215,00 € | 213.100,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101022 | 63115000 | Lillith e.V. | Streetworkeinsatz "Frauen-Flucht- Sucht | PBKZ | 10.000 € | 10.000 € | 0 | 0,00 € | |||||||||||||
| 331101 | Z331101012 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beschä ft. (500) | PBKZ | 34.800 € | 35.700 € | 36.000 | 37.800 € | 1.800,00 € | ja, in den letzten 3 Jahren 8 % | reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen | 36.500,00 € | 36.500,00 € | -1.825,00 € | 34.700,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101013 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratu ngs. (500) | PBKZ | 372.700 € | 382.200 € | 385.500 | 404.000 € | 18.500,00 € | ja, in den letzten 3 Jahren 8 % | 8.500 € Sachkosten für Spritzenautomat- konzept | reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen; Erhöhung der Sachkosten um 8.500 € für Spritzenautomat gem. Beschluss im Sozialausschuss vom 08.07.2021 | 399.500,00 € | 399.500,00 € | -19.975,00 € | 379.500,00 € | |||||
| 331101 | Z331101023 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | "Geflüchtete und Drogen" Streetwork KöPa | PBKZ | 41.000 € | 50.000 € | 50.500 | 53.000 € | 2.500,00 € | ja, in den letzten 3 Jahren 8 % | reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen | 51.000,00 € | 51.000,00 € | -2.550,00 € | 48.500,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101026 | 63115000 | Mudra Drogenhilfe e.V. | Mudra - U 18 | PBKZ | 0 € | 0 € | 73.000 | 76.500 € | 3.500,00 € | ja, in den letzten 3 Jahren 8 % | reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen | 74.000,00 € | 74.000,00 € | -3.700,00 € | 70.300,00 € | ||||||
| 315800 | Z315800001 | 63115000 | Nachbarschaftshaus Gostenhof | Initiat.Nachbarschaft shaus Gostenhof | BKZ | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 | 27.000 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | -1.350,00 € | 25.700,00 € | ||||||||
| 331101 | Z331101007 | 63115000 | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Nürnberg e.V. | Ökumenisches Arbeitslosenzentrum (500) | BKZ | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 | 43.903 € | 14.903,00 € | nur Betriebsführungskosten | 29.000,00 € | 29.000,00 € | -1.450,00 € | 27.600,00 € |
| Produkt | Bezeichnung Profitcenter | Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Zuschuss-Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2019 in € | Planansatz 2020 in € | Planansatz 2021 in € | Antrag 2022 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2021 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag + Begründung) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag + Begründung) | Inhaltliche Einschätzung durch Referat / Dienststelle* | Empfehlung Ansatz 2022 durch Referat / Dienststelle in € ( 1,7 % PK Erhöhung) | Basiswert 2022 | 5,00% | Haushaltsplan- entwurf Stadtkämmerei 2022 (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Z331101020 | 63115000 | Pro Familia e.V. | Verhütungsmittel | BKZ | 27.000 € | 25.000 € | 25.000 | 35.000 € | 10.000,00 € | städtische Stiftungen gewähren lediglich 5.000 im Vergleich zu vorherigen 15.000 €; weniger Zinseinnahmen der Stiftungen und wenige ev. Antragstellerin; Zwischenzeitlich konnte die Stiftungsverwaltung nun doch letztmalig für 2022 einen Zuschuss i. H. v. 15.000 € zusichern, so dass sich für 2022 keine Veränderung in der Fördersumme zu 2020 oder 2021 ergibt. | 35.000,00 € | 25.000,00 € | -1.250,00 € | 23.800,00 € | |||||||
| 331101 | Z331101003 | 63115000 | Sozialdienst katholischer Frauen | Frauentagestreff - Heilsarmee (500) | PKZ | 5.900 € | 6.100 € | 6.150 | 10.000 € | 3.850,00 € | pauschal | reguläre Pk Erhöhung wird vorgeschlagen | 6.250,00 € | 6.250,00 € | -313,00 € | 5.900,00 € | ||||||
| 315400 | Z315400003 | 63114000 | Stadtmission Nünberg e.V. | Wärmestube- Stadtmission/Caritas verb.500 | BKZ | 23.922 € | 23.922 € | 23.922 | 23.922 € | 0,00 € | Miete an LA | 23.922,00 € | 23.922,00 € | 23.900,00 € | ||||||||
| 315400 | Z315400003 | 63111000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wärmestube- Stadtmission/Caritas verb.500 | PBKZ | 228.078 € | 250.000 € | 285.000 | 331.309 € | 46.309,00 € | 1,7 % aus Gesamt PK = 7050 € | 1.560 € PK Mehrung Übernahme Stundenkontingent | GK Security ca. 52.500 €/Jahr. Restanteil Stadt Nürnberg 37.700 € gem. Aufteilung innerhalb der Träger | Kostenaufteilung gem. Betriebsführungsvertrag zwischen Träger und Stadt. Mehraufwand aus PK und Securitykosten | 331.300,00 € | 289.845,00 € | 289.800,00 € | |||||
| 315400 | Z315400007 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung STM | PBKZ | 37.600 € | 37.600 € | 37.900 | 42.086 € | 4.186,00 € | ja, 2,1 % | reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen | 38.400,00 € | 38.400,00 € | -1.920,00 € | 36.500,00 € | ||||||
| 315400 | Z315400008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Wohnungslosenbetr euung STM/BHM | PBKZ | 8.500 € | 8.700 € | 8.800 | 10.547 € | 1.747,00 € | ja, 2,1% | reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen | 8.900,00 € | 8.900,00 € | -445,00 € | 8.500,00 € | ||||||
| 315600 | Z315600009 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Migrationsberatung - StM / BHM | PBKZ | 6.200 € | 6.300 € | 6.350 | 7.637 € | 1.287,00 € | ja, 2,1% | reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen | 6.400,00 € | 6.400,00 € | -320,00 € | 6.100,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101008 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Telefonseelsorge - Stadtmission (500) | PBKZ | 37.700 € | 38.600 € | 38.900 | 42.188 € | 3.288,00 € | ja, 2,1% | reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen | 39.400,00 € | 39.400,00 € | -1.970,00 € | 37.400,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101016 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Stadtmission Drogenberatung (500) | PBKZ | 48.100 € | 49.300 € | 49.700 | 54.562 € | 4.862,00 € | ja, 2,1% | reguläre PK Erhöhung wird vorgeschlagen | 50.400,00 € | 50.400,00 € | -2.520,00 € | 47.900,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101017 | 63115000 | Stadtmission Nürnberg e.V. | HALT - Projekt | PBKZ | 13.500 € | 13.500 € | 13.500 | 17.255 € | 3.755,00 € | ja, 2,1% | keine Erhöhung vorgeschlagen, da städt. Zuwendungen nur in Ergänzung zu staatl. Förderung erbracht werden und Erhöhungen nicht vereinbart waren | 13.500,00 € | 13.500,00 € | -675,00 € | 12.800,00 € | ||||||
| 331101 | Z331101019 | 63115000 | Straßenkreuzer e.V. | Straßenkreuzer Uni | BKZ | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 | 10.000 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | -500,00 € | 9.500,00 € | ||||||||
| 331101 | Z331101006 | 63115000 | Treffpunkt e.V. | Berat.f.Angeh.v.Inha ftiert.Treffpunkt500 | PBKZ | 40.000 € | 41.100 € | 41.500 | 43.000 € | 1.500,00 € | 1,87 % aus Gesamt PK 80.321 € | PK Erhöhung um 1,7 % = 1.365 € ger. 1.400 € | 42.900,00 € | 42.100,00 € | -2.105,00 € | 40.000,00 € | ||||||
| 410 | Z315600012 | 63111000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V. | PBKZ | 467.000 € | 350.000 € | 410.000 | 529.000 € | 119.000,00 € | reguläre PK Erhöhung (PK Anteil ist 83,5 % = 5.536 €) plus Hälfte der Kosten für das Second stage- Projekt in Höhe von rund 70.0000 € (Die andere Hälfte wird 2021 noch vom Freistaat übernommen). Die Basis für die Erhöhung im Jahr 2022 ist ein Betrag von 390.000 € aus 2021. Die Weiterführung des Projektes second stage auch im Jahr 2022 wird befürwortet, da hier in Zusammenarbeit mit der WBG eine Einmündung der Klientinnen in den Wohnungsmarkt erfolgen kann und dadurch die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus verkürzt werden kann. Zwischenzeitlich liegen der Verwaltung Informationen des Freistaates über die Verlängerung und Weiterfinanzierung in 2022 des Modellprojektes "second stage" durch den Freistaat vor. | 465.500,00 € | 415.000,00 € | 415.000,00 € | ||||||||
| 315600 | Z315600012 | 63114000 | Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. | Frauenhaus-Hilfe f.Frauen in Not e.V.500 | BKZ | 78.541 € | 78.541 € | 80.100 | 81.000 € | 900,00 € | 81.000,00 € | 81.000,00 € | 81.000,00 € | |||||||||
| 331101 | Z331101015 | 63115000 | Verschiedene | Selbsthilfegruppen Drogen (500) | PBKZ | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 | 2.400 € | -5.000,00 € | 7.400,00 € | 7.400,00 € | -370,00 € | 7.000,00 € | ||||||||
| 351100 | Z351100001 | 63125800 | Verschiedene | Mittagessenzuschuss SGB VIII | BKZ | 330.000 € | 510.000 € | 510.000 | 550.000 € | 40.000,00 € | keine verlässliche Zahlengrundlage aus 2020 wegen Corona vorliegend; zusätzlich wurde das Catering in den städtischen Kindertagesstätten neu vergeben. Dadurch erhöhen sich die Kosten für Mittagsverpflegung; ausgehend von einer Erhöhung des mtl. Mittagessens von 61 auf 72 € wäre mit einer Zunahme der Gesamtaufwendungen von 7,9 % zu rechnen. Die Umsetzung des Vertrages ist noch nicht gesichert. Es wird empfohen, den Ansatz aus 2020 zzgl. einer Steigerung von 7,9 % heranzuziehen. | 550.000,00 € | 550.000,00 € | -27.500,00 € | 522.500,00 € | |||||||
| 353010 | Z353010001 | 63125800 | Verschiedene | Spendenpool | BKZ | 41.200 € | 41.200 € | 37.700 | 37.700 € | 0,00 € | 37.700,00 € | 37.700,00 € | -1.885,00 € | 35.800,00 € | ||||||||
| 2.589.272,00 € |