Zuschüsse Begründungen MIT KÜRZUNG als fachl. Empf.

8 Begründungen Anträge zu Zuschüssen

Nachfolgend werden die Zuschussanträge zum Haushalt 2022 erläutert:

Neuanträge

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Neuanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2022 erfolgen sollen (siehe Position 1)

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat)

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden als Antrag zum Haushalt 2022 erfolgen sollen (siehe Positionen 2 bis 5)

Nachrichtlich

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im HH-Plan-Entwurf für 2022 in geänderter Höhe vorgemerkt sind bzw. für Positionen, für die seitens der Verwaltung des Jugendamts die Erhöhung des Zuschusses nicht in vollem Umfang befürwortet wird (siehe Positionen 6 –65)

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im Kämmereipaket 2022 in geänderter Höhe vorgemerkt sind (siehe Positionen 66-67)

Neuanträge

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Neuanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2022 erfolgen sollen.

ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler

noch keine Kostenstelle

Begründung: Der Träger beantragt die Förderung des Projektes Sprach- und Kulturvermittler des ZAB. Es geht hierbei um den Einsatz von Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund als Sprach- und KulturvermittlerInnen bei Elterngesprächen in Kitas und Beratungseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Bildungseinrichtungen. Um die Grundstrukturen des Projektes zu erhalten wurden 31 WAS zur Koordination- und Projektsteuerung der Freiwilligen zugrunde gelegt (TV AWO EG 9/3, 30 WAS; TV QWO EG 11, 1 WAS), zudem fallen Sachkosten für den Projektbedarf i. H. v. ca. 14.560 Euro zur Einbindung der ca. 60 Ehrenamtlichen an. Das Projekt wurde bisher aus verschiedenen Fördertöpfen des BayStMAS (Programm Miteinander Leben – Ehrenamt verbindet) und des Ref. V (Förderung des Projekts „Alles rund ums Kind“, Erbschaftsmittel) unterstützt. Die Förderungen laufen 2022 aus bzw. es ist keine weitere Förderung zu erwarten. Die ehrenamtlichen Sprach- und Kulturvermittler sind ein wichtiger Brückenbauer zwischen den Kulturen. Geflüchteten helfen sie dabei, den Alltag besser zu verstehen. Die in den letzten Jahren gemachten positiven und unterstützenden Erfahrungen bei Elterngesprächen z.B. im ASD und im Bereich Kindertageseinrichtungen zu verschiedenen Themen konnten im letzten Jahr fortgeführt werden. Die Corona Pandemie spielte dabei eine große Rolle. Der Einsatz der Sprachvermittler war ein wesentlicher Beitrag zur Begleitung und Bewältigung dieser krisenhaften Situation. Um dieses Angebot aufrechterhalten und weiter entwickeln zu können, erfordert es nun einer neu aufgestellten Finanzierung, durch die ausreichende Mittel für Personal sowie die Gewinnung, Qualifizierung und Betreuung der Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen. Fortbildungen und Austausch sollen darüber hinaus das Engagement der ZAB-Sprachvermittler unterstützen, was als Qualitätsmerkmal dieses Angebots hervorzuheben ist. Die Fortführung der Koordination durch einen Ansprechpartner ist hierbei weiterhin unabdingbar. Um die gesellschaftliche Teilhabe und die Integration der Zielgruppe weiter zu ermöglichen, wird der Antrag insoweit unterstützt.

II. Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2022 erfolgen sollen. Für die folgenden Ansätze der Positionen, für die eine Erhöhung über die tarifliche Steigerung i. H. v. 1,7 % hinaus vorgeschlagen wird, wurde die pauschale Kürzung i. H. v. 5 % noch nicht berücksichtigt. Dies muss ggf. bei der Auszahlung der Zuschüsse im Jahr 2022 noch nachträglich angepasst werden.

Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA (Art 1)

Z363900008

Begründung: Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,7 % für KogA und eine Erhöhung um tarifliche Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten i. H. v. 83,46 % für TOA vor. Zudem befürwortet der Fachbereich die einmalige und z. T. Corona-bedingte Ausweitung des Angebots für die Themenbezogene Einzelarbeit (TEA) auf 60 Module und die hierzu erforderliche Erhöhung um Personal- und Sachkosten, sowie die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils i. H. v. 75,6% an den Gesamtkosten. Bei diesem Zuschuss handelt es sich zudem um einen Art 1 Zuschuss, daher wäre dieser von der pauschalen Kürzung i. H. v. 5 % im Haushaltsplanentwurf nicht betroffen.

AWO – Streetwork St. Leonhard - Personalkostenzuschuss

Z366200016

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 46.489 € begründet durch tarifliche Steigerungen und die zusätzliche Schaffung von 0,5 Stellen. Die Arbeit des Streetwork-Angebots der AWO in St. Leonhard ist unstrittig. Der Antrag auf Ausbau des Angebots und der damit verbundenen Zuschusserhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar. Eine Erweiterung des Angebotes durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 0,5 VK wird fachlich sehr begrüßt (siehe JHA 23.07.2020, Stadtteilkonzept St. Leonhard). Das Jugendamt empfiehlt für den Haushalt 2022 die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 95,93% und der erforderlichen Mittel zum Ausbau der Personalressourcen für 0,5 VK (S12) i. H. v. 34.200 €.

Musikzentrale e.V.

Z366200023

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 20.000 begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie Sachkostensteigerungen (Büro, mobiles Arbeiten, juristische Beratung) und deutlich geringere Einnahmen (pandemiebedingt) aus Veranstaltungen des MUZClub. Der Antrag auf Erhöhung der Personalkosten ist fachlich nachzuvollziehen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 48,89 % vor. Zudem können die Einnahmeausfälle durch die Bemühungen des Trägers (Kostenreduzierungen) zu einem großen Anteil, aber nicht vollständig ausgeglichen werden. Eine zunächst einmalige Erhöhung für das Jahr 2022 in Höhe des beantragten Zuschusses wird daher vorgeschlagen.

Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.

Z366200026

Begründung: Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung, für 2022 wird die Erhöhung um 47.050 € aufgrund gestiegener Verwaltungskosten zur Angebotserweiterung, und gestiegener Miet- und Nebenkosten angesetzt. Aufgrund eines Vermieterwechsels ist der Träger durch steigende Mietkosten belastet, die nicht vollständig aus eigener Kraft gedeckt werden können. Eine anteilige Erhöhung des Zuschusses zur Deckung der steigenden Kosten (+ 1600 €) wird daher befürwortet. Personalkostensteigerungen sind nicht beantragt und werden daher nicht gewährt.

Nachrichtlich: Erhöhungs-bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat) Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalkostensteigerungen eingearbeitet sind. Ref I/ II ermittelte für 2022 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,7 % pauschale Personalkostensteigerung. Um diesen Prozentsatz wurde der Personalkostenanteil eines Zuschusses bereits im Haushaltsplanentwurf für 2022 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich. Des Weiteren sind hier Positionen aufgeführt, für die die Verwaltung des Jugendamts neben der dynamischen Personalkostensteigerung (um 1,7%) keine weiteren Erhöhungen befürwortet. Hinweis: Ebenfalls ist hier die pauschale Kürzung i. H. v. 5 % der Zuschüsse der Art 5- Zuschüsse als Vorschlag der Verwaltung enthalten.

ISKA gGmbH – Familienpaten

Z363900002

Begründung: Der Träger beantragt eine Steigerung des Zuschusses um 7.520 € begründet durch tarifliche Anpassungen und steigende Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Wildwasser Nürnberg e.V.

Z363900004

Begründung: Die beantragte Erhöhung des Zuschusses um 2.340 € setzt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen und Stufenaufstiegen von MitarbeiterInnen und der Aufrüstung der digitalen Ausstattung zusammen. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Antragssumme vor, da diese innerhalb der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,95 % liegt vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Frauennotruf e. V. – frauenBeratung

Z363900005

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

ISKA – Begleiteter Umgang

Z363900007

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung des Zuschusses um 5.064 €. Diese wird durch die Steigerung der Personalkosten durch tarifliche Anpassung sowie Steigerung der Mietkosten begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,39 % vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstraf-

verfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche (Art 5)

Z363900008

Begründung: Vater-Kind-Gruppe: Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 %vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Begleitete Besuche: Das Jugendamt schlägt die Gewährung des Antragswerts (3.634 €) vor, da dieser unterhalb des ermittelten Wertes der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote liegt. Als Art. 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Deutscher Kinderschutzbund

Z363900010

Begründung: Die beantragte Erhöhung um 3.917 € wird begründet durch tarifliche Steigerungen, erhöhtem Personalaufwand für den Ausbau von Online-Angeboten sowie erhöhten Kosten für Honorare. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils von 82,60 % vor. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Treffpunkt e. V. – Tu was

Z363900011

Begründung: Der Träger beantragt für das Projekt Tu was! eine Erhöhung um 5.040 €, begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,60 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kinderkrippen freier Träger

Z365300001

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Kindergärten freier Träger

Z365300002

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Kinderhorte freier Träger

Z365300003

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Altersgemischte Einrichtungen freier Träger

Z365300004

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Netz für Kinder freier Träger

Z365300005

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)

Z365300007

Begründung: Fortführung - aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 4)

Nr.19

KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten (Art 5, versch. Träger)

Z365300007

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Selbstorg. Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V. (Personalkostenzuschuss)

Z365300008

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 3.737 € begründet durch tarifliche Personalkostensteigerungen und dem Aufbau zusätzlicher Personalstunden aufgrund gestiegener Anforderungen. Die Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,05 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Gesamtelternbeirat der Kitas in Nürnberg (GEB)

Z365300009

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas)

Z365300011

Begründung: Fortführung der Verwaltung – aktuelle Hochrechnung. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Beschlussvorschlag

zum Haushalt 2022

1.693.500 €

Qualitative Weiterentwicklung

Z365300013

Begründung: Für 2022 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die durch das Budget wie 2022 im K1 sowie K3 insgesamt zu keiner Erhöhung des Ansatzes führen (s. TOP 6 JHA vom 30.09.2021). Zudem wurden die Personalkostenzuschüsse anhand der Ø städt. Personalkosten des Jahres 2021 angepasst. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kindertageseinrichtungen freier Träger – Betriebskosten neue Einrichtung (in-

terne Verr.)

Z365300015

Begründung: Laut der Regierung von Mittelfranken besteht keine Verpflichtung zur Vorhaltung des Ansatzes, daher kann eine Reduzierung auf 0 vorgenommen werden.

Zuschüsse Tagespflege

Z365400001

Begründung: Fortführung – aktuelle Hochrechnung der Verwaltung (Zuschuss der Art 1)

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße

Z365500001

Begründung: Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,69 % aufgrund des Vertrages „Chancen für junge Menschen“ mit der Stadtmission Nürnberg e. V. vor. Da es sich um einen Art 1 Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger

Z365500002

Begründung: Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,7% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,24 % vor aufgrund des Vertrages „Chancen für junge Menschen“ mit der Stadtmission Nürnberg e. V. vor. Da es sich um einen Art 1 Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Degrin e.V. – institutioneller Zuschuss sowie Projekt Heroes Nürnberg

Z365500003

Begründung: Der Träger begründet den Erhöhungsantrag um 4.300 € mit tariflichen Steigerungen der Personalkosten. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,7% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten 82,99 % vor. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kinderhaus Nürnberg gGmbH – Kinderhaus Maxfeld (BKZ)

Z365500005

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kinderhaus Nürnberg gGmbH – Kinderhaus Maxfeld (PKZ)

Z365500006

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag

Z366200001

Begründung: Der KJR beantragt eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag i. H. v. 27.200 €. Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerungen sowie Mehrbedarf bei Sachkosten im Bereich EDV Support, Datenschutz, Arbeitsschutz, Betriebsarzt und GEMA. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,11 % vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Kreisjugendring Nürnberg-Stadt – Juleica Förderung

Z366200001

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kreisjugendring – Burg Hoheneck

Z366200002

Begründung: Der KJR begründet die Erhöhung durch tarifliche Personalkostensteigerungen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 70,23 % vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Kreisjugendring – Pädagogik rund um d. Dokuzentrum

Z366200003

Begründung: Der Erhöhungsantrag um 933 € wird durch tarifliche Steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Antragssumme vor, da diese unterhalb der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 70,23 % liegt. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Kreisjugendring – K4 Jugendinfo

Z366200004

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 1.233 € wird durch tarifliche Steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

KJR – Förderung der Verbandsarbeit

Z366200005

Begründung: Die Erhöhung um 23.850 € wird begründet durch tarifliche Steigerung für die Personalkostenförderung der fünf großen Jugendverbände. Erhöhung des Zuschusses für Zelte aufgrund steigender Antragszahlen und eine Erhöhung der Grundförderung für Kategorie IV um 450 € je Jugendorganisation und in Kategorie V um 350 € je Jugendorganisation. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten i. H. v. 45,59 % vor. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kreisjugendring Nürnberg Stadt – Lagerräume (Art 5)

Z366200006

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kreisjugendring – Burg Hoheneck (Mietzuschuss, Art 4)

Z366200007

Begründung: Mietanpassung gemäß Mitteilung des Liegenschaftsamtes vom 30.06.2021.

EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände

Z366200011

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 900 € wird durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,16 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB (Saalefelder Str. 14)

Z366200012

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 9.833 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,91 % vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen. .

AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkos-

tenzuschuss)

Z366200015

Begründung: Der Erhöhungsantrag um 12.917 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 93,43% vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

versch. Träger – Bauspielplätze Betriebskostenzuschuss

Z366200020

Begründung: Umstellung der Kostenstellen: auf der Kostenstelle Z366200020 werden nur noch Aktivspielplätze, die einen Betriebskostenzuschuss erhalten (7 Aktivspielplätze) bezuschusst, daher verringert sich der Ansatz analog zur Erhöhung auf der Kostenstelle Z366200021. Die Erhöhungsanträge der einzelnen Träger begründen sich durch allgemeine Betriebskostensteigerungen. Der Aktivspielplatz Goldbachwiese e. V. beantragt zudem einen Zuschuss zu den Kosten der Aktualisierung der Zentralheizung (8.450 €). Die Gewährung eines Zuschusses zur Erneuerung der Heizung muss noch gesondert geprüft werden. Das Jugendamt schlägt keine Erhöhung der Pauschale i. H. v. 20.735 € pro Aktivspielplatz vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

versch. Träger – Bauspielplätze Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzu-

schuss

Z366200021

Begründung: Umstellung der Kostenstelle: auf der Kostenstelle Z366200021 werden nur noch Aktivspielplätze, die einen Personalkostenzuschuss und Betriebskostenzuschuss erhalten (7 Aktivspielplätze) bezuschusst, daher erhöht sich der Ansatz analog zur Verringerung auf der Kostenstelle Z366200020. Die Träger beantragen insgesamt (Personalkosten und Betriebskosten) eine Erhöhung i. H. v. 265.939 €, begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und Betriebskostensteigerungen sowie die gestiegenen Personalkosten für eine zusätzliche Erzieherstelle beim Aktivspielplatz Grünewaldstraße. Das Jugendamt befürwortet keine zusätzliche Erzieherstelle für den Aktivspielplatz Grünewaldstraße und schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7% bzw. einen Personalkostenzuschuss i. H. v. ca. 97.850 € für die sieben Aktivspielplätze, vor. Auch hier wird keine Erhöhung der Betriebskostenpauschale i. H. v. 20.735 € vorgeschlagen. Als Art 5 Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Evang. Jugend Nürnberg – Mietzuschuss Integratives Kinder-und Jugendhaus

Leo

Z366200022

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Medienzentrum Parabol e. V.

Z366200024

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.000 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 69,95 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Mädchentreff e.V.

Z366200027

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 9.398 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,79 %vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit

Z366200028

Begründung: Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80% der Personal- und Betriebskosten vorgesehen. Die Erhöhung um 19.000 € wird u. a. mit steigenden Personalkosten für pädagogische MitarbeiterInnen sowie der Aufstockung der Personalressourcen für den Jugendtreff Freiraum (KJW) für eine Erzieherstelle von 20 WAS auf eine Vollzeitstelle begründet. Das Jugendamt schlägt eine Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 70 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Ring politischer Jugend (Jusos und Junge Union)

Z366200029

Begründung: Beide Träger stellen keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung

Z366200030

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.100 € begründet durch tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie Stufenaufstiege von MitarbeiterInnen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,19 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Kreis-Jugendring – Internationale Begegnungen/ Studienfahrten

Z366200031

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

AWO Kreisverband Nürnberg e. V. – Projekt Friedensflotte

Z366200034

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“

Z366200035

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung i. H. v. 2.000 € aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Lebenshilfe e. V. – Personalkosten BUNI

Z366200036

Begründung: Entsprechend dem bisherigen politischen Willen der Stadt Nürnberg soll mit dieser Vereinbarung sichergestellt werden, dass die Einrichtung BUNI gesichert und fortgesetzt gefördert wird, indem die bisherigen personellen Ressourcen gewährleistet werden. Der konzeptionelle Ansatz von BUNI ist bewährt, fachlich höchst qualifiziert und wird angesichts weiterer Perspektiven (UN-Behinderten-konvention, SGB VIII-Reform, Aktionsplan Inklusion) weiterhin eine wichtige und impulsgebende Rolle für die inklusive Arbeit der gesamten Stadtgesellschaft Nürnbergs haben. Bezuschussung i. H. d. tatsächlichen Personalkosten für MA für eine Stelle in EGr. S 15 TVöD. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle

Z367500001

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen. Ansatz für 2022 entspricht einer 100%-Förderung (= 5. Stufe) und der tariflichen Steigerung um 1,7% des Migrationszuschusses. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle

Z367500002

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2022 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen. Ansatz für 2022 entspricht einer 100%-Förderung (= 5. Stufe) und der tariflichen Steigerung um 1,7% des Migrationszuschusses. Die Personalkosten werden durch anstehende Nachbesetzungen geringer kalkuliert. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle

Z367500003

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2022 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen. Ansatz für 2022 entspricht einer 100%-Förderung (= 5. Stufe) und der tariflichen Steigerung um 1,7% des Migrationszuschusses. Die Personalkosten werden durch anstehende Nachbesetzungen geringer kalkuliert. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

AWO – Eltern-Kind-Programme

Z367500005

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 90.047 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie höhere Einstufungen durch erfahreneres Fachpersonal. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,23 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH

Z367500007

Begründung: Der Träger Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung um 16.630 €. Begründet wird die Erhöhung mit tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie allgemeinen Preissteigerungen (z. B. für Honorare). Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,23 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

ZAB e.V. – Große für Kleine

Z367500012

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 6.400 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen, steigende Fahrtkosten im ÖPNV sowie gestiegene Kosten zur Anerkennungskultur und Anwerbung von neuen Freiwilligen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 66,08 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Agentur Familie und Beruf

Z367500016

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.600 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und Betriebskostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 79,10 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Zentrum Kobergerstraße - Familienberatung

Z367500017

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.360 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und Steigerung der Betriebskosten. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,55 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Pro Familia e. V. Nürnberg - Familienberatung

Z367500018

Begründung: Der Träger stellt keinen Erhöhungsantrag für 2022. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen

Z367500019

Begründung: Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,76 % aufgrund des Vertrages „Chancen für junge Menschen“ mit der Stadtmission Nürnberg e. V. vor. Da es sich um einen Art 1-Zuschuss handelt, ist der Zuschuss nicht von der pauschalen Kürzung um 5% betroffen.

Es ist vertraglich geregelt, dass unterjährig zusätzliche Mittel i. H. v. 25.000 € vom Träger abrufbar sind, wenn entsprechend mehr Angebote stattfinden können. Dies nimmt der Träger regelmäßig in Anspruch, deshalb weicht der Vorschlag der Verwaltung positiv von dem beantragten Ansatz der Stadtmission ab (152.100 €+ 25.000 €= 177.100 €).

Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. - Fachberatung für unbegl. mind.

Flüchtlinge

Z367500020

Begründung: Aufgrund sinkender Fallzahlen wurde für das Jahr 2022 kein Antrag gestellt. Reduktion der Förderung auf 0.

Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In

Z367601001

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 8.294 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen und Steigerung der Sachkosten für Hygienemaßnahmen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 88,7 % vor. Als Art 5-Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.

Nachrichtlich:

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits über das Kämmereipaket künftige Personalkostensteigerungen eingearbeitet sind. Ref I/II ermittelte für 2022 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,7% pauschale Personalkostensteigerung. Die Positionen konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht korrekt gemeldet werden und wurden daher im Kämmereipaket aufgenommen, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA (Etat) ist daher nicht erforderlich.

Musikzentrale e. V. – Mietzuschuss (Art 4)

Z366200023

Begründung: Mietwertanpassung lt. Mitteilung des Trägers vom 20.09.2021.

Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie

Z367500008

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 7.280 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen, steigender Kosten für Honorare und Kosten zum Ausbau des Social Media Auftritts. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,7 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,31 % vor. Als Art - Zuschuss ist dieser im Haushaltsplanentwurf pauschal um 5 % gekürzt.