Beschlussvorlage H/016/2021
Beratung Datum Behandlung Ziel
Bau- und Vergabeausschuss 13.04.2021 öffentlich Beschluss
Betreff:
Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Kinderhort
Objektplan
Anlagen: Entscheidungsvorlage Planungs-+Kostendatenblatt Lageplan EG-Grundriss OG-Grundriss DG1-Grundriss DG2-Grundriss GG-Grundriss Schnitte Ansichten Außenanlagen-Grundriss Außenanlagen-Schnitte Klimacheck
Sachverhalt (kurz):
Die Maßnahme zu Umbau und Sanierung des „Herrenschießhaus‘“ für Zwecke der Jugend wurde am 21.10.2020 im Ältestenrat zum Projekt Freeze und zur Aufnahme in den MIP 2021- 24 genehmigt und unter der Nr. 1053 aufgenommen.
Das Anwesen Untere Talgasse 8, bestehend aus dem Speichergebäude (Westflügel), dem Herrenschießhaus (Südflügel) und der anschließenden Freifläche im Schießgraben, soll in ein Kinder- und Jugendhaus und einen Kinderhort mit großzügigen Freispielflächen umgebaut werden.
Im Zug der Maßnahme soll das Gebäude an den aktuell geforderten Brandschutz angepasst und weitgehend barrierefrei ausgebaut werden. Außerdem ist eine umfassende Sanierung, insbesondere die statische Ertüchtigung des Dachstuhls, eine Schadstoffsanierung im gesamten Gebäude, die Sanierung der Dachdeckung und der Fassade geplant. Erhebliche Kosten erzeugt zudem die in die Maßnahme integrierte Sanierung der Grabenfuttermauer, die sich auch in der Anlage „Kosten“ unter der KG 300 und 500 wiederfindet, dort aber nicht isoliert herausgearbeitet werden kann. Die Quadratmeterkosten enthalten insofern auch die Mauersanierung und den Spielplatz. Sie sind damit nicht vergleichbar mit anderen Vorhaben.
Die Freifläche und die Grabenfuttermauer wird zur Nutzung durch das Kinder- und Jugendhaus und den Hort saniert und umgestaltet.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11.450.000 EUR, gegenüber dem project-freeez im ÄR eine Kostenreduktion von 1,0 Mio. € durch vertiefe Planungen und erweiterte Kenntnis der Risiken.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 11.450.000 € Folgekosten 1.555.497 € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 11.450.000 € davon Sachkosten 108.188 € pro Jahr
davon konsumtiv € davon Personalkosten 474.315 € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Im Rahmen der vorliegenden Planung werden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Ref. V
Ref. I/II-Stk
Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Objektplan für die Maßnahme "Untere Talgasse 8, Umbau zu einem Kinder- und Jugendhaus und einem Kinderhort"
Nach der vorliegenden Kostenberechnung vom 13.11.2020 betragen die vorraussichtlichen Gesamtkosten 11.450.000 EUR.