Inhaltsverzeichnis
Sitzungsdokumente 2 Tagesordnung -öffentlich- 2 Vorlagendokumente 3 TOP Ö 2 Hochbau-Baupauschale 2020 3 Sitzungsvorlage H/080/2020 3 Entscheidungsvorlage H/080/2020 7 Gesamtübersicht Maßnahmen Hochbau-Baupauschale 2020 H/080/2020 8
TAGESORDNUNG
Sitzung
Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) -
Sitzungszeit
Dienstag, 08.12.2020 – direkt im Anschluss an den um 15.00 Uhr beginnenden WerkA (SUN)
Sitzungsort
Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal
TAGESORDNUNG
Öffentliche Sitzung
1. Reutersbrunnenstraße 63, 90429 Nürnberg, Neubau Feuerwache 1
hier: Nachtragsobjektplan
Beilagen werden nachgereicht.
2. Hochbau-Baupauschale 2020 Beschluss
hier: Maßnahmenliste Ausführungszeiten Stand November 2020 H/080/2020
Ulrich, Daniel
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27. Oktober 2020
- öffentlicher Teil
Beschlussvorlage H/080/2020
Beratung Datum Behandlung Ziel
Bau- und Vergabeausschuss 08.12.2020 öffentlich Beschluss
Betreff:
Hochbau-Baupauschale 2020
hier: Maßnahmenliste Ausführungszeiten Stand November 2020
Anlagen: Entscheidungsvorlage Gesamtübersicht Maßnahmen Hochbau-Baupauschale 2020
Sachverhalt (kurz):
Die Hochbau-Baupauschale 2020 wurde im BuV vom 28.05.2019 beschlossen.
Sie enthält insgesamt 41 Ansätze (39 Einzelmaßnahmen und zwei Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9.517.000 €.
In der vorliegenden Maßnahmen-Liste werden die Verschiebungen der Maßnahmen mit dem aktuellen Stand dokumentiert. Änderungen und die Abläufe der Maßnhamen werden in der beiliegenenden Entscheidungsvorlage beschrieben und zum Beschluss vorgeschlagen.
Der MIP-Ansatz bleibt von der Veränderungen in der Maßnahmenliste unberührt.
- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 9.517.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 998.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 8.519.000 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Im Rahmen der Planungen wurden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Beschlussvorschlag:
Der Bau-und Vergabeausschuss beschließt die aktualisierte Maßnahmenliste zur BP 2020, Stand November 2020. Der MIP-Ansatz bleibt unverändert.
Beilage
hier: Hochbau-Baupauschale 2020 Maßnahmenliste Ausführungszeiten Hochbau-Baupauschale 2020
Entscheidungsvorlage:
Die Hochbau-Baupauschale 2020 enthält insgesamt 41 Ansätze (39 Einzelmaßnahmen und zwei Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9.517.000 €.
Abwicklung der Maßnahmen: Bis Ende 2020 werden davon 10 Maßnahmen fertiggestellt. In 2021 werden voraussichtlich 18 weitere Maßnahmen abgeschlossen. Damit bewegt sich die Anzahl der fertig gestellten Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale auf Vorjahresniveau, trotz der nach wie vor angespannten Marktlage. Die Zahl der aufgehobenen Ausschreibungsverfahren hat zugenommen, es werden teilweise gar keine Angebote abgegeben. In der Folge müssen zweite Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, so dass sich eigentlich geplante Maßnahembeginne erheblich verzögern.
Zudem können einige Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale nur während der Ferienbzw. Schließzeit der jeweiligen Einrichtung durchgeführt werden. Waren diese Termine aufgrund des späteren Baubeginns nicht mehr zu halten, musste auf die Ferien- bzw. Schließzeiten 2021 ausgewichen werden.
Maßnahmenverschiebungen: Aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle wurden ausgabenbegrenzende Maßnahmen notwendig. Vor diesem Hintergrund mussten insgesamt zehn Maßnahmen aus der HBP 2020 zurückgestellt werden. Die betroffenen Projekte wurden daher erneut für die Hochbaupauschale 2021 bzw. 2022 angemeldet. In der Gesamtübersicht Hochbau- Baupauschale ist ablesbar welche Maßnahmen verschoben wurden.
Entnommene Maßnahme: Die Maßnahme "In der Büg 31, Kiho Sanierung WC und Küche" (Ref. V, lfd. Nr. 34) wurde auf Wunsch des Bedarfsträgers wegen der unklaren zukünftigen Nutzung des Gebäudes nicht ausgeführt.
Kosten: Nach derzeitigen Stand können die Kosten bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei zwei Maßnahmen sind Kostensteigerungen von insgesamt 186.000 € eingetreten.
Die Haushaltsmittel aus dem Pauschalansatz wurden nahezu komplett abgerufen.
Hochbau-Baupauschale 2020 - Ausführungszeiten
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBM | |||||||||||
| keine Anmeldungen |
Summe konsumtive Anteile K 0 0 0
Summe investive Anteile I 0 0 0
Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0
Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. BM (vormals Ref. IV) | |||||||||||
| 1 | Ref.IV | KuM | Karl-Straße 13-15 | 273/1904 | Spielzeugmuseum: Umbau Foyer | - | I | 396.000 | 76.000 | 472.000 | November 2020 bis Dezember 2021 |
| 2 | Ref.IV | BCN | Gewerbemuseumsplatz 4 | 387/363 | Katharinenkloster: Austausch der Bodenbeläge | - | K | 210.000 | 40.000 | 250.000 | September 20 - Mitte 2021 |
| 3 | Ref. IV | KuF | Michael-Ende-Straße 17 | 185/1764 | Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge | - | K | 83.000 | 16.000 | 99.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung für HBP 2021 erfolgt |
| 4 | Ref. IV | MSH | Münchener Straße 21 | 280/853 | Meistersingerhalle, Sanierung Flachdach Kassenhalle | 12.000 | K | 437.000 | 32.000 | 469.000 | Juli 2020 - November 2020 |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. BM (vormals 2.BM) | |||||||||||
| 5 | 2.BM | FW | Veilhofstraße 30 | 317/1296 | Feuerwache 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen des oberen Hofes | - | K | 280.000 | 20.500 | 300.500 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2021 erfolgt |
| 6 | 2.BM | BA/NOS | Pellergasse 3 A | 474/2431 | Pellerschloss: Instandsetzung von geschädigten Holzkonstruktionen im Schloss und Nebengebäude | 30.000 | K | 244.000 | 18.000 | 262.000 | Juli 2021 - Dezember 2021 |
| 7 | 2.BM | FW | Karl-Schönleben-Str. 80 | 311/2191 | Feuerwache 5: Erweiterung des Stahlpodestes am Schlauchturm im 1. OG | - | I | 84.000 | 6.000 | 90.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2022 erfolgt |
| 8 | 2.BM | FW | Jakobsplatz 20 | 310/579 | FW 3: Erneuerung der Wärmeerzeugung | 40.000 | K | 263.000 | 19.000 | 282.000 | September 2020 - August 2021 |
| 9 | 2.BM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/473 | Schule Altenfurt: Erneuerung der mobilen Trennwand in der Aula | - | I | 50.000 | 4.000 | 54.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2021 erfolgt |
| 10 | 2.BM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/476 | Dämmung u. Fensteraustausch Süd-West-Fassade Hort | - | K | 309.000 | 22.600 | 331.600 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2022 erfolgt |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. I/II | |||||||||||
| 11 | Ref. I/II | ZD/1 | Stöpselgasse 4 | 252/1213 | Erneuerung der Lamellenkühler | - | K | 97.000 | 18.000 | 115.000 | März 2020 - Mai 2020 |
| 12 | Ref. I/II | ZD/1 | Stöpselgasse 4 | 252/1213 | Trennung von Trinkwasser- und Feuerlöschnetz (Wandhydranten) | - | K | 63.000 | 12.000 | 75.000 | April 2021 - Juni 2021 |
| 13 | Ref. I/II | ZD/1 | Hauptmarkt 18 | 213/453 | Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude | 30.000 | I | 180.000 | 13.000 | 193.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2021 erfolgt |
| 14 | Ref. I/II | ZD/1 | Hauptmarkt 18 | 213/453 | Modernisierung der Fenster auf der Ost- und Nordseite | - | K | 425.000 | 31.000 | 456.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2022 erfolgt |
| 15 | Ref. I/II | DIP | verschiedene Gebäude | -/- | IuK-Gebäudeverkabelung / Inhouse (Pauschale) | - | K | 188.000 | 12.000 | 200.000 | laufend |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
| Ref IV (vormals 3. BM) | |||||||||||
| 16 | 3. BM | HVE | Sperberstr 85 | 138/1982 | Kleine Turnhalle: Sanierung Duschen | - | K | 359.000 | 26.000 | 385.000 | August 20 - Dezember 2021 |
| 17 | 3. BM | HVE | Preißlerstr. 6 | 120/976 | Erneuerung der Dacheindeckung | - | K | 453.000 | 33.000 | 486.000 | Mai 2020 - Dezember 2020 |
| 18 | 3. BM | HVE | Billrothstr. 16 | 11/111 | VS Billrothstraße, Erneuerung der Verteiler in den Fluren und in der Hausmeisterzentrale (Anpassung an Brandschutz und Einbau von RCD´s) | - | K | 50.000 | 4.000 | 54.000 | März 2020 - Juli 2020 |
| 19 | 3. BM | HVE | Thusneldastrasse 5 | 141/1243 | Anpassung der Lichtsteuerung in der Hausmeisterloge und der Verteilung, Anpassung der Beleuchtungssteuerung in den Fluren und den WCs auf Präsenzmelder | - | K | 66.000 | 13.000 | 79.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung für HBP 2023 vorgesehen |
| 20 | 3. BM | HVE | Schlößleinsgasse 8 | 132/2139 | Erneuerung Turnhallenboden | - | K | 119.000 | 9.000 | 128.000 | August 2020 - Dezember 2020 |
| 21 | 3. BM | HVE | Regenbogenstraße 73 | 121/986 | Erneuerung Turnhallenboden | - | K | 113.000 | 8.000 | 121.000 | August 2020 - Dezember 2020 |
| 22 | 3. BM | HVE | Oedenberger Straße 135 | 114/1900 | Sanierung Turnhallenboden und Feuchtesanierung | - | K | 463.000 | 34.000 | 497.000 | Mitte 2020 - August 2021 |
| 23 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 140/1233 | JSG: Sanierung Terasse über Fahrradkeller | - | K | 323.000 | 24.000 | 347.000 | März 2021 - August 2021 |
| 24 | 3. BM | HVE | Schönweißstraße 7 | 134/2146 | Erneuerung Turnhallenboden | - | K | 110.000 | 8.000 | 118.000 | Juli 2020 - November 2020 |
| 25 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 0140/1232 | Scharrergymn. Altbau Ertüchtigung Heizungsregelung | - | K | 92.000 | 7.000 | 99.000 | Januar 2021- Juli 2021 |
| 26 | 3. BM | HVE | Gebersdorfer Straße 175 | 79/346 | Mittelbau: Erneuerung Fenster | - | K | 172.000 | 13.000 | 185.000 | Mai 2021 - August 2021 |
| 27 | 3. BM | HVE | Neue Hegelstraße 17 | 112 / 456 | Erneuerung der Flurdecken inkl. neuer Beleuchtung | - | K | 460.000 | 28.000 | 488.000 | Juni 2020 - Ende 2020 |
| 28 | 3. BM | HVE | Fürther Straße 80 A | 57/334 | Sanierung Flachdach | - | K | 146.000 | 11.000 | 157.000 | März 2021 bis August 2021 |
| 29 | 3. BM | HVE | Tetzelgasse 20 | 140/1233 | Turnhalle Neubau: Erneuerung der Duschräume | - | K | 382.000 | 28.000 | 410.000 | August 2020 - Januar 2021 |
| 30 | 3.BM | HVE | Löbleinstraße 10 | 103/751 | Hans-Sachs-Gymn. San. Bodenkanal Versorgungsleitungen | - | K | 218.000 | 16.000 | 234.000 | April 2021 - Juli 2021 |
| 31 | 3. BM | HVE | Labenwolfstraße 10 | 101/704 | Labenwolfgymn. Dachdämmung Nordflügel Steildach (Energieeinsparprogramm) | - | K | 118.000 | 9.000 | 127.000 | Juni 2020 - Dezember 2020 |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. V | |||||||||||
| 32 | V | J | Untere Mentergasse 1 | 574/818 | Jugendtreff: Sanierung Fassade, Innen- und Außentüren | 25.000 | K | 125.000 | 9.000 | 134.000 | Januar 2021 - April 2021 |
| 33 | V | SHA | Großweidenmühlstraße 33 | 498/2310 | SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (dringlich zum Erhalt der Nutzung und der hist. Bausubstanz) | 25.000 | K | 414.000 | 30.000 | 444.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung für HBP 2021 erfolgt. |
| 34 | V | J | In der Büg 31 | 144/376 | Kiho: Sanierung WC und Küche, Schallschutz | - | K | 221.000 | 42.000 | 263.000 | entfällt |
| 35 | V | J | Reichelsdorfer Hauptstraße 88 | 426/1026 | Kinder- u. Jugendhaus: Sanierung Sanitäranlagen | - | K | 242.000 | 18.000 | 260.000 | Februar 2021 - August 2021 |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
| Ref. VI | |||||||||||
| 36 | Ref. VI | ZD/1 | Lorenzer Straße 30 | 248/759 | Verwaltungsgebäude Stpl: Einbau einer Brandmeldeanlage | - | I | 105.000 | 20.000 | 125.000 | Einsparung wg. Corona Anmeldung zur HBP 2023 angedacht |
| 37 | Ref. VI | ZD/1 | Lorenzer Straße 30 | 248/759 | Verwaltungsgebäude Stpl: Nutzungsänderung Lagerraum in Büroraum im Dachgeschoss | - | I | 60.000 | 4.000 | 64.000 | März 2021 - Mai 2021 |
| 38 | Ref. VI | H | Neutorzwinger 1 | 358/902 | Sanierung Neutorbastion, Nord- und Nordwestseite | 8.000 | K | 401.000 | 29.000 | 430.000 | März 2020 - Dezember 2020 |
| 39 | Ref. IV | H | Bahnhofsvorplatz | -/- | Rückbau der Brunnenanlagen | - | K | 400.000 | 76.300 | 476.300 | März 2021 - Juli 2021 |
| 40 | Ref. VI | H | verschiedene Gebäude | -/- | Energieeinsparprogramm | - | K | 142.000 | 27.000 | 169.000 | laufend |
| Nr. | Bedarfs- tragend. Ref. | haus- verw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | InvestIv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
| Ref. VII | |||||||||||
| 41 | Ref.VII | LA | Brückenstraße 23 | 546/134 | DESI: Außenanlagen, Belagserneuerung und Verbesserung der Barrierefreiheit | - | K | 331.000 | 64.000 | 395.000 | August 2020- Juli 2021 |
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