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← Sitzung des Stadtrates (Etat) (19.11.2020)

5.1 MIP-Änderungsanträge

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Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 01095 Eibach Bürgertreff 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 450 0 15 0 11 424 0 0 mehr/weniger(-) 450 0 15 0 11 424 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 450 0 15 0 11 424 0 0 mehr/weniger(-) 450 0 15 0 11 424 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bürgerverein Eibach will im alten Feuerwehrgerätehaus einen Bürgertreff errichten. Das Gebäude muss dazu umgebaut werden. Das Objekt bleibt im Besitz der Stadt Nürnberg. Für den Umbau erhält der Bürgerverein Eibach einen Investitionszuschuss. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01095 Eibach Bürgertreff
0 450 450 0 450 450 0 0 0 -450 -450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0 -11 -11 0 0 0 424 424 0 424 424 0 0 0 -424 -424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0
mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0
mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 0 0 300 500 3.200 3.400 0 Änderungsantrag 7.400 0 20 280 500 3.200 3.400 0 mehr/weniger(-) 0 0 20 -20 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 0 0 300 500 3.200 3.400 0 Änderungsantrag 7.400 0 20 280 500 3.200 3.400 0 mehr/weniger(-) 0 0 20 -20 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 0 0 -300 -500 -3.200 -3.400 0 Änderungsantrag -7.400 0 -20 -280 -500 -3.200 -3.400 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.550 0 0 -100 -1.500 -2.500 -1.450 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0 Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0 Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für vorbereitende Maßnahmen wurden bereits in 2020 Mittel benötigt und bereitgestellt. Es erfolgt daher eine Reduzierung des Ansatzes in 2021. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung
7.400 7.400 0 7.400 7.400 0 0 0 -7.400 -7.400 0 -5.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0 300 280 -20 300 280 -20 0 0 -300 -280 20 -100 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 -1.500 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200 0 0 0 -3.200 -3.200 0 -2.500 0 3.400 3.400 0 3.400 3.400 0 0 0 -3.400 -3.400 0 -1.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0
Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0
mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0
Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0
mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 01141 Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 666 30 78 558 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 666 30 78 558 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 666 30 78 558 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 666 30 78 558 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 Begründung: Die Fassade des Gebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Es musste bereits ein Sicherungsgerüst angebracht werden. Ziel der Sanierung ist die Sicherung unter weitest gehendem Erhalt des Erscheinungsbildes sowie möglichst der kompletten historischen Fliesensubstanz. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01141 Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung
0 666 666 0 0 0 666 666 0 -666 -666 0 0 0 30 30 0 0 0 30 30 0 -30 -30 0 0 0 78 78 0 0 0 78 78 0 -78 -78 0 0 0 558 558 0 0 0 558 558 0 -558 -558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0004 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße
3.600 0 -3.600 3.600 0 -3.600 0 0 -3.600 0 3.600 -1.440 0 1.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 -100 100 0 -100 0 0 -100 0 100 -40 0 40 0 3.500 0 -3.500 3.500 0 -3.500 0 0 -3.500 0 3.500 -1.400 0 1.400 0
B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 658.000 40.429 50.427 2.000 5.000 7.000 15.000 538.144 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -10.000 -33.000 -55.000 98.000 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 651.448 39.263 47.977 1.750 4.750 6.500 14.016 537.192 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -10.000 -33.000 -55.000 98.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -5.000 -7.000 -15.000 -538.144 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 10.000 33.000 55.000 -98.000 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -4.250 -5.950 -12.750 -469.037 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 8.500 28.050 46.750 -83.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -104.269 -39.429 8.617 -300 -750 -1.050 -2.250 -69.107 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -97.717 -38.263 11.067 -50 -500 -550 -1.266 -68.155 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Begründung: Aufgrund des juristischen Verfahrens erfolgt eine weitere Anpassung des Mittelabflusses an den entsprechenden Planungsprozess. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
658.000 658.000 0 651.448 651.448 0 0 6.552 -658.000 -658.000 0 -553.731 -553.731 0 0 40.429 40.429 0 39.263 39.263 0 0 1.166 -40.429 -40.429 0 -1.000 -1.000 0 0 50.427 50.427 0 47.977 47.977 0 0 2.450 -50.427 -50.427 0 -59.044 -59.044 0 0 2.000 2.000 0 1.750 1.750 0 0 250 -2.000 -2.000 0 -1.700 -1.700 0 0 15.000 5.000 -10.000 14.750 4.750 -10.000 0 250 -15.000 -5.000 10.000 -12.750 -4.250 8.500 0 40.000 7.000 -33.000 39.500 6.500 -33.000 0 500 -40.000 -7.000 33.000 -34.000 -5.950 28.050 0 70.000 15.000 -55.000 69.016 14.016 -55.000 0 984 -70.000 -15.000 55.000 -59.500 -12.750 46.750 0 440.144 538.144 98.000 439.192 537.192 98.000 0 952 -440.144 -538.144 -98.000 -385.737 -469.037 -83.300 0
B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407
Änderungsantrag -104.269 -39.429 8.617 -300 -750 -1.050 -2.250 -69.107
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700
B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455
Änderungsantrag -97.717 -38.263 11.067 -50 -500 -550 -1.266 -68.155
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 90.856 40.429 50.427 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.144 0 0 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 87.240 39.263 47.977 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.208 0 0 -1.750 -14.750 -39.500 -69.016 -439.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 Änderungsantrag 3.616 1.166 2.450 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.936 0 0 -250 -250 -500 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -90.856 -40.429 -50.427 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.144 0 0 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -60.044 -1.000 -59.044 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 1.700 12.750 34.000 59.500 385.737 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
658.000 90.856 -567.144 651.448 87.240 -564.208 0 6.552 3.616 -2.936 -658.000 -90.856 567.144 -553.731 -60.044 493.687 0 40.429 40.429 0 39.263 39.263 0 0 1.166 1.166 0 -40.429 -40.429 0 -1.000 -1.000 0 0 50.427 50.427 0 47.977 47.977 0 0 2.450 2.450 0 -50.427 -50.427 0 -59.044 -59.044 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.700 0 1.700 0 15.000 0 -15.000 14.750 0 -14.750 0 250 0 -250 -15.000 0 15.000 -12.750 0 12.750 0 40.000 0 -40.000 39.500 0 -39.500 0 500 0 -500 -40.000 0 40.000 -34.000 0 34.000 0 70.000 0 -70.000 69.016 0 -69.016 0 984 0 -984 -70.000 0 70.000 -59.500 0 59.500 0 440.144 0 -440.144 439.192 0 -439.192 0 952 0 -952 -440.144 0 440.144 -385.737 0 385.737 0
B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407
Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407
B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455
Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952
Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 90.856 40.429 50.427 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.144 0 0 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 87.240 39.263 47.977 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.208 0 0 -1.750 -14.750 -39.500 -69.016 -439.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 Änderungsantrag 3.616 1.166 2.450 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.936 0 0 -250 -250 -500 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -90.856 -40.429 -50.427 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.144 0 0 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -60.044 -1.000 -59.044 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 1.700 12.750 34.000 59.500 385.737 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg
658.000 90.856 -567.144 651.448 87.240 -564.208 0 6.552 3.616 -2.936 -658.000 -90.856 567.144 -553.731 -60.044 493.687 0 40.429 40.429 0 39.263 39.263 0 0 1.166 1.166 0 -40.429 -40.429 0 -1.000 -1.000 0 0 50.427 50.427 0 47.977 47.977 0 0 2.450 2.450 0 -50.427 -50.427 0 -59.044 -59.044 0 0 2.000 0 -2.000 1.750 0 -1.750 0 250 0 -250 -2.000 0 2.000 -1.700 0 1.700 0 15.000 0 -15.000 14.750 0 -14.750 0 250 0 -250 -15.000 0 15.000 -12.750 0 12.750 0 40.000 0 -40.000 39.500 0 -39.500 0 500 0 -500 -40.000 0 40.000 -34.000 0 34.000 0 70.000 0 -70.000 69.016 0 -69.016 0 984 0 -984 -70.000 0 70.000 -59.500 0 59.500 0 440.144 0 -440.144 439.192 0 -439.192 0 952 0 -952 -440.144 0 440.144 -385.737 0 385.737 0
B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407
Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407
B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455
Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952
Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 2.926 4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.300 2.926 4.874 500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 900 0 400 500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 2.926 4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.300 2.926 4.874 500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 900 0 400 500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 -2.926 -4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.300 -2.926 -4.874 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -600 -1.100 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der während der Bauausführung festgestellten schlechten Bausubstanz, hauptsächlich durch hohe Chloridwerte und der Höhenlage der südlichen Brückenhälfte ergeben sich Mehrkosten i. H. v. 900 T€. Es konnten bereits 400 T€ unterjährig finanziert werden, so dass für 2021 eine Ansatzerhöhung von lediglich 500 T€ erfolgt. Es besteht keine höhere Zuschusserwartung, da Festbetragsförderung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207
7.400 8.300 900 7.400 8.300 900 0 0 -7.400 -8.300 -900 -1.700 0 2.926 2.926 0 2.926 2.926 0 0 0 -2.926 -2.926 0 -600 0 4.474 4.874 400 4.474 4.874 400 0 0 -4.474 -4.874 -400 -1.100 0 0 500 500 0 500 500 0 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 a) 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.358 1.282 3.776 0 1.950 2.950 1.650 8.750 Änderungsantrag 17.942 1.282 3.466 0 1.220 1.960 1.306 8.708 mehr/weniger(-) -2.416 0 -310 0 -730 -990 -344 -42 A.1 Auszahlungen investiv 20.267 1.191 3.776 0 1.950 2.950 1.650 8.750 Änderungsantrag 17.851 1.191 3.466 0 1.220 1.960 1.306 8.708 mehr/weniger(-) -2.416 0 -310 0 -730 -990 -344 -42 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 91 91 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.358 -1.282 -3.776 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.942 -1.282 -3.466 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.1 Einzahlungen investiv -432 -74 -358 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.926 -1.208 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.510 -1.208 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.835 -1.117 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.419 -1.117 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -91 -91 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sanierung des Nägeleinplatzes (Antrag Nr. 9 b) und die Sanierung der Parkanlagen am Oberen Wöhrder See BA 1 (Antrag Nr. 9 c) werden aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00714 Masterplan Freiraum
20.358 17.942 -2.416 20.267 17.851 -2.416 0 91 -20.358 -17.942 2.416 -432 0 1.282 1.282 0 1.191 1.191 0 0 91 -1.282 -1.282 0 -74 0 3.776 3.466 -310 3.776 3.466 -310 0 0 -3.776 -3.466 310 -358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.950 1.220 -730 1.950 1.220 -730 0 0 -1.950 -1.220 730 0 0 2.950 1.960 -990 2.950 1.960 -990 0 0 -2.950 -1.960 990 0 0 1.650 1.306 -344 1.650 1.306 -344 0 0 -1.650 -1.306 344 0 0 8.750 8.708 -42 8.750 8.708 -42 0 0 -8.750 -8.708 42 0 0
B.3 Städtische Mittel -19.926 -1.208 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750
Änderungsantrag -17.510 -1.208 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708
mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42
B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.835 -1.117 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750
Änderungsantrag -17.419 -1.117 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708
mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -91 -91 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 b) 01118 Grünanlage Nägeleinsplatz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 mehr/weniger(-) 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 mehr/weniger(-) 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.800 -140 -170 0 -1.580 -1.450 -460 0 mehr(-)/weniger -3.800 -140 -170 0 -1.580 -1.450 -460 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 0 -850 -850 -300 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 0 -850 -850 -300 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Funktionen des Platzes entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die Neugestaltung zielt darauf ab, die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse in einem verträglichen Maße zusammenzubringen. Die Maßnahme soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01118 Grünanlage Nägeleinsplatz
0 3.800 3.800 0 3.800 3.800 0 0 0 -3.800 -3.800 0 -2.000 -2.000 0 0 140 140 0 140 140 0 0 0 -140 -140 0 0 0 0 0 170 170 0 170 170 0 0 0 -170 -170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580 1.580 0 1.580 1.580 0 0 0 -1.580 -1.580 0 -850 -850 0 0 1.450 1.450 0 1.450 1.450 0 0 0 -1.450 -1.450 0 -850 -850 0 0 460 460 0 460 460 0 0 0 -460 -460 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0
mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0
mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 c) 01137 Oberer Wöhrder See BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.283 18 72 0 0 750 353 90 mehr/weniger(-) 1.283 18 72 0 0 750 353 90 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.283 18 72 0 0 750 353 90 mehr/weniger(-) 1.283 18 72 0 0 750 353 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.283 -18 -72 0 0 -750 -353 -90 mehr(-)/weniger -1.283 -18 -72 0 0 -750 -353 -90 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -577 0 0 0 0 -360 -169 -48 mehr(-)/weniger -577 0 0 0 0 -360 -169 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die Umgestaltung der Wasserflächen abgeschlossen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen nach (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschuss vom 21.10.2020). Die Finanzierung des Bauabschnitts 1 soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum erfolgen. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01137 Oberer Wöhrder See BA 1
0 1.283 1.283 0 1.283 1.283 0 0 0 -1.283 -1.283 0 -577 -577 0 0 18 18 0 18 18 0 0 0 -18 -18 0 0 0 0 0 72 72 0 72 72 0 0 0 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 750 0 750 750 0 0 0 -750 -750 0 -360 -360 0 0 353 353 0 353 353 0 0 0 -353 -353 0 -169 -169 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0 -90 -90 0 -48 -48 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42
mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42
mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0010 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 1.467 3.867 595 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.334 1.467 3.867 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -595 0 0 -595 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3 3 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.888 1.426 3.867 595 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.293 1.426 3.867 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -595 0 0 -595 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.334 -1.467 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.334 -1.467 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41 -41 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.888 -1.426 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.293 -1.426 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 Begründung: Die Lagune sollte nach unserer Überzeugung geschlossen werden. Dann ist eine Sanierung auch erst im Zuge der Festlegung der Nachnutzung erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune
5.929 5.334 -595 38 3 5.888 5.293 -595 -5.929 -5.334 595 0 0 1.467 1.467 0 38 3 1.426 1.426 0 -1.467 -1.467 0 0 0 3.867 3.867 0 0 0 3.867 3.867 0 -3.867 -3.867 0 0 0 595 0 -595 0 0 595 0 -595 -595 0 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.334 -1.467 -3.867 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41 -41 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.888 -1.426 -3.867 -595 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.293 -1.426 -3.867 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.107 0 3.415 900 2.292 1.500 1.000 0 Änderungsantrag 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 -1.470 2.498 -128 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.107 0 3.415 900 2.292 1.500 1.000 0 Änderungsantrag 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 -1.470 2.498 -128 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.107 0 -3.415 -900 -2.292 -1.500 -1.000 0 Änderungsantrag -9.107 0 -3.415 0 -822 -3.998 -872 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 900 1.470 -2.498 128 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.343 0 -1.954 -405 -1.592 -988 -404 0 Änderungsantrag -6.845 0 -1.954 0 -462 -3.627 -802 0 mehr(-)/weniger -1.502 0 0 405 1.130 -2.639 -398 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0 Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0 Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Aufgrund der vorliegenden städtebaulichen Verträge erhöhen sich die Einzahlungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße
9.107 9.107 0 9.107 9.107 0 0 0 -9.107 -9.107 0 -5.343 -6.845 -1.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.415 3.415 0 3.415 3.415 0 0 0 -3.415 -3.415 0 -1.954 -1.954 0 0 900 0 -900 900 0 -900 0 0 -900 0 900 -405 0 405 0 2.292 822 -1.470 2.292 822 -1.470 0 0 -2.292 -822 1.470 -1.592 -462 1.130 0 1.500 3.998 2.498 1.500 3.998 2.498 0 0 -1.500 -3.998 -2.498 -988 -3.627 -2.639 0 1.000 872 -128 1.000 872 -128 0 0 -1.000 -872 128 -404 -802 -398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0
Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0
mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0
Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0
mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0012 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 120.423 2.748 22.510 33.000 48.000 10.000 2.892 1.273 Änderungsantrag 120.423 2.748 22.510 0 8.000 25.000 38.000 24.165 mehr/weniger(-) 0 0 0 -33.000 -40.000 15.000 35.108 22.892 A.1 Auszahlungen investiv 120.349 2.728 22.456 33.000 48.000 10.000 2.892 1.273 Änderungsantrag 120.349 2.728 22.456 0 8.000 25.000 38.000 24.165 mehr/weniger(-) 0 0 0 -33.000 -40.000 15.000 35.108 22.892 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 20 54 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -120.423 -2.748 -22.510 -33.000 -48.000 -10.000 -2.892 -1.273 Änderungsantrag -120.423 -2.748 -22.510 0 -8.000 -25.000 -38.000 -24.165 mehr(-)/weniger 0 0 0 33.000 40.000 -15.000 -35.108 -22.892 B.1 Einzahlungen investiv -62.612 0 -3.515 -6.105 -23.108 -21.608 -7.532 -744 Änderungsantrag -62.612 0 -3.515 -1.828 -4.159 -12.998 -19.757 -20.355 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.277 18.949 8.610 -12.225 -19.611 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -57.811 -2.748 -18.995 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529 Änderungsantrag -57.811 -2.748 -18.995 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.737 -2.728 -18.941 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529 Änderungsantrag -57.737 -2.728 -18.941 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -20 -54 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK
120.423 120.423 0 120.349 120.349 0 0 74 -120.423 -120.423 0 -62.612 -62.612 0 0 2.748 2.748 0 2.728 2.728 0 0 20 -2.748 -2.748 0 0 0 0 0 22.510 22.510 0 22.456 22.456 0 0 54 -22.510 -22.510 0 -3.515 -3.515 0 0 33.000 0 -33.000 33.000 0 -33.000 0 0 -33.000 0 33.000 -6.105 -1.828 4.277 0 48.000 8.000 -40.000 48.000 8.000 -40.000 0 0 -48.000 -8.000 40.000 -23.108 -4.159 18.949 0 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 0 0 -10.000 -25.000 -15.000 -21.608 -12.998 8.610 0 2.892 38.000 35.108 2.892 38.000 35.108 0 0 -2.892 -38.000 -35.108 -7.532 -19.757 -12.225 0 1.273 24.165 22.892 1.273 24.165 22.892 0 0 -1.273 -24.165 -22.892 -744 -20.355 -19.611 0
B.3 Städtische Mittel -57.811 -2.748 -18.995 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529
Änderungsantrag -57.811 -2.748 -18.995 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810
mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281
B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.737 -2.728 -18.941 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529
Änderungsantrag -57.737 -2.728 -18.941 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810
mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -20 -54 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 a) 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 87.470 2.615 9.359 7.000 20.000 23.000 20.000 5.496 Änderungsantrag 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 mehr/weniger(-) -1.731 0 0 -6.000 -13.800 -8.500 1.000 25.569 A.1 Auszahlungen investiv 87.470 2.615 9.359 7.000 20.000 23.000 20.000 5.496 Änderungsantrag 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 mehr/weniger(-) -1.731 0 0 -6.000 -13.800 -8.500 1.000 25.569 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -87.470 -2.615 -9.359 -7.000 -20.000 -23.000 -20.000 -5.496 Änderungsantrag -85.739 -2.615 -9.359 -1.000 -6.200 -14.500 -21.000 -31.065 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 6.000 13.800 8.500 -1.000 -25.569 B.1 Einzahlungen investiv -45.912 0 -1.358 -3.992 -11.407 -13.118 -12.009 -4.028 Änderungsantrag -45.912 0 -1.358 -535 -3.320 -7.764 -11.245 -21.690 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.457 8.087 5.354 764 -17.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468 Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468 Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die für die Sanierung der Brücke Abfahrt FSW zur SWT, BW 1.200 in diesem Ansatz vorgesehenen 1,731 Mio. € werden aus Transparenzgründen ausgliedert und separat im MIP dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 13 b). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00876 Brücke FSW über MDK und SWT
87.470 85.739 -1.731 87.470 85.739 -1.731 0 0 -87.470 -85.739 1.731 -45.912 -45.912 0 0 2.615 2.615 0 2.615 2.615 0 0 0 -2.615 -2.615 0 0 0 0 0 9.359 9.359 0 9.359 9.359 0 0 0 -9.359 -9.359 0 -1.358 -1.358 0 0 7.000 1.000 -6.000 7.000 1.000 -6.000 0 0 -7.000 -1.000 6.000 -3.992 -535 3.457 0 20.000 6.200 -13.800 20.000 6.200 -13.800 0 0 -20.000 -6.200 13.800 -11.407 -3.320 8.087 0 23.000 14.500 -8.500 23.000 14.500 -8.500 0 0 -23.000 -14.500 8.500 -13.118 -7.764 5.354 0 20.000 21.000 1.000 20.000 21.000 1.000 0 0 -20.000 -21.000 -1.000 -12.009 -11.245 764 0 5.496 31.065 25.569 5.496 31.065 25.569 0 0 -5.496 -31.065 -25.569 -4.028 -21.690 -17.662 0
B.3 Städtische Mittel -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468
Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375
mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468
Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375
mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 b) 01021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit- und der Standsicherheit ist eine grundlegende Sanierung der Brücke erforderlich (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020). Für die Finanzierung der Maßnahme sind im Ansatz „Brücke FSW über MDK und SWT“ bereits 1,731 Mio. € vorgesehen; aus Transparenzgründen sollen diese ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 13 a). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT
0 2.736 2.736 0 2.736 2.736 0 0 0 -2.736 -2.736 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 -2 -2 0 0 0 545 545 0 545 545 0 0 0 -545 -545 0 0 0 1.653 1.653 0 1.653 1.653 0 0 0 -1.653 -1.653 0 0 0 536 536 0 536 536 0 0 0 -536 -536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0
mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.310 98 102 0 0 0 1.890 220 Änderungsantrag 2.410 98 102 1.890 320 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 1.890 320 0 -1.890 -220 A.1 Auszahlungen investiv 2.310 98 102 0 0 0 1.890 220 Änderungsantrag 2.410 98 102 1.890 320 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 1.890 320 0 -1.890 -220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.310 -98 -102 0 0 0 -1.890 -220 Änderungsantrag -2.410 -98 -102 -1.890 -320 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -1.890 -320 0 1.890 220 B.1 Einzahlungen investiv -1.332 0 -111 0 0 0 -1.093 -128 Änderungsantrag -1.332 0 -111 -1.093 -128 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.093 -128 0 1.093 128 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -978 -98 9 0 0 0 -797 -92 Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92 B.3.1 Städtische Mittel investiv -978 -98 9 0 0 0 -797 -92 Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gegenüber des Haushaltsplanentwurfs wird die Umsetzung der Sanierung des Jamnitzer Platzes vorgezogen. Da die Sanierung um eine Toilettenanlage erweitert wird, erhöhen sich die Gesamtkosten. Außerdem wird mit höheren Städtebauförderungsmitteln gerechnet. Der Zuwendungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor, weshalb die Drittmittel noch unverändert bleiben. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz
2.310 2.410 100 2.310 2.410 100 0 0 -2.310 -2.410 -100 -1.332 -1.332 0 0 98 98 0 98 98 0 0 0 -98 -98 0 0 0 0 0 102 102 0 102 102 0 0 0 -102 -102 0 -111 -111 0 0 0 1.890 1.890 0 1.890 1.890 0 0 0 -1.890 -1.890 0 -1.093 -1.093 0 0 320 320 0 320 320 0 0 0 -320 -320 0 -128 -128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.890 0 -1.890 1.890 0 -1.890 0 0 -1.890 0 1.890 -1.093 0 1.093 0 220 0 -220 220 0 -220 0 0 -220 0 220 -128 0 128 0
B.3 Städtische Mittel -978 -98 9 0 0 0 -797 -92
Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92
B.3.1 Städtische Mittel investiv -978 -98 9 0 0 0 -797 -92
Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00897 Neubau FWGH Buch 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.784 424 3.536 336 488 0 0 0 Änderungsantrag 4.784 424 3.536 0 336 488 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -336 -152 488 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 424 3.536 336 488 0 0 0 Änderungsantrag 4.784 424 3.536 0 336 488 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -336 -152 488 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.784 -424 -3.536 -336 -488 0 0 0 Änderungsantrag -4.784 -424 -3.536 0 -336 -488 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 152 -488 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -55 0 0 0 -55 0 0 0 Änderungsantrag -55 0 0 0 0 -55 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 55 -55 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0 Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0 Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00897 Neubau FWGH Buch
4.784 4.784 0 4.784 4.784 0 0 0 -4.784 -4.784 0 -55 -55 0 0 424 424 0 424 424 0 0 0 -424 -424 0 0 0 0 0 3.536 3.536 0 3.536 3.536 0 0 0 -3.536 -3.536 0 0 0 0 0 336 0 -336 336 0 -336 0 0 -336 0 336 0 0 0 0 488 336 -152 488 336 -152 0 0 -488 -336 152 -55 0 55 0 0 488 488 0 488 488 0 0 0 -488 -488 0 -55 -55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0
Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0
Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00898 Neubau FWGH Eibach 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.572 376 3.330 395 471 0 0 0 Änderungsantrag 4.572 376 3.330 0 395 471 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -395 -76 471 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.572 376 3.330 395 471 0 0 0 Änderungsantrag 4.572 376 3.330 0 395 471 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -395 -76 471 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.572 -376 -3.330 -395 -471 0 0 0 Änderungsantrag -4.572 -376 -3.330 0 -395 -471 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 76 -471 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -110 0 0 0 -110 0 0 0 Änderungsantrag -110 0 0 0 0 -110 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 110 -110 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0 Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0 Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für September 2022 vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00898 Neubau FWGH Eibach
4.572 4.572 0 4.572 4.572 0 0 0 -4.572 -4.572 0 -110 -110 0 0 376 376 0 376 376 0 0 0 -376 -376 0 0 0 0 0 3.330 3.330 0 3.330 3.330 0 0 0 -3.330 -3.330 0 0 0 0 0 395 0 -395 395 0 -395 0 0 -395 0 395 0 0 0 0 471 395 -76 471 395 -76 0 0 -471 -395 76 -110 0 110 0 0 471 471 0 471 471 0 0 0 -471 -471 0 -110 -110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0
Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0
Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.409 432 3.935 478 564 0 0 0 Änderungsantrag 5.409 432 3.935 0 478 564 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -478 -86 564 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.409 432 3.935 478 564 0 0 0 Änderungsantrag 5.409 432 3.935 0 478 564 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -478 -86 564 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.409 -432 -3.935 -478 -564 0 0 0 Änderungsantrag -5.409 -432 -3.935 0 -478 -564 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 86 -564 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -178 0 0 0 -178 0 0 0 Änderungsantrag -178 0 0 0 0 -178 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 178 -178 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0 Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0 Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00899 Neubau FWGH Gartenstadt
5.409 5.409 0 5.409 5.409 0 0 0 -5.409 -5.409 0 -178 -178 0 0 432 432 0 432 432 0 0 0 -432 -432 0 0 0 0 0 3.935 3.935 0 3.935 3.935 0 0 0 -3.935 -3.935 0 0 0 0 0 478 0 -478 478 0 -478 0 0 -478 0 478 0 0 0 0 564 478 -86 564 478 -86 0 0 -564 -478 86 -178 0 178 0 0 564 564 0 564 564 0 0 0 -564 -564 0 -178 -178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0
Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0
Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 01061 Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 mehr/weniger(-) 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 mehr/weniger(-) 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die bestehende Skateanlage soll durch einen Neubau ersetzt werden (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 10). Eine Drittmittelförderung nach dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 käme in Betracht. Eine Förderung unterliegt einem Bewerbungsverfahren und der Auswahl des Projekts durch den Zuwendungsgeber. Der Stadtplanungsausschuss begrüßt die Interessensbekundung und beauftragt die Verwaltung das Projekt umzusetzen und in Aussicht stehende Fördergelder einzuwerben (siehe auch Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 29.10.2020, TOP 8). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01061 Skateanlage Münchener Str. Generalsan.
0 1.188 1.188 0 1.188 1.188 0 0 0 -1.188 -1.188 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 -2 -2 0 0 0 48 48 0 48 48 0 0 0 -48 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 70 70 0 0 0 -70 -70 0 0 0 1.048 1.048 0 1.048 1.048 0 0 0 -1.048 -1.048 0 0 0 20 20 0 20 20 0 0 0 -20 -20 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20
mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20
mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.330 0 130 2.000 200 0 0 0 Änderungsantrag 2.330 0 130 0 2.000 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.800 200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.330 0 130 2.000 200 0 0 0 Änderungsantrag 2.330 0 130 0 2.000 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.800 200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.330 0 -130 -2.000 -200 0 0 0 Änderungsantrag -2.330 0 -130 0 -2.000 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 -1.800 -200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.093 0 0 -600 -493 0 0 0 Änderungsantrag -1.093 0 0 0 -600 -493 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 600 -107 -493 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0 Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0 Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits Mittel zu Verfügung gestellt. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 erfolgen, weshalb die Mittelansätze um ein Jahr verschoben werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R
2.330 2.330 0 2.330 2.330 0 0 0 -2.330 -2.330 0 -1.093 -1.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 130 130 0 0 0 -130 -130 0 0 0 0 0 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 0 0 -2.000 0 2.000 -600 0 600 0 200 2.000 1.800 200 2.000 1.800 0 0 -200 -2.000 -1.800 -493 -600 -107 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 -493 -493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0
Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0
Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bereich Spitzwegstraße/Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01133 Kreisverkehr Worzeldorf
0 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0 0 0 -2.500 -2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 300 300 0 300 300 0 0 0 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0
mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0
mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0021 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Altstadtquerung
0 15.500 15.500 0 15.500 15.500 0 0 0 -15.500 -15.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 -7.500 -7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0022 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltestelle Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) , Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0023 NEU Haltepunkt Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn zu aktivieren bedeutet eine günstige Investition in den Klimaschutz und einen effektiven Beitrag in eine nachhaltige Verkehrswende. Die Buchenbühler*innen, Jung und Alt, haben großen Bedarf. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Haltepunkt Buchenbühl
0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0024 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 50 50 0 50 50 0 0 0 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0025 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 0 0 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 0 Änderungsantrag -6.760 0 0 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 0 mehr(-)/weniger 6.760 0 0 1.690 1.690 1.690 1.690 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
36 Erschließungsstraßen allgemein (P)
16.000 8.000 -8.000 16.000 8.000 -8.000 0 0 -16.000 -8.000 8.000 -13.520 -6.760 6.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 4.000 2.000 -2.000 4.000 2.000 -2.000 0 0 -4.000 -2.000 2.000 -3.380 -1.690 1.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0
Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0
Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0
mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0026 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)
3.600 1.800 -1.800 3.600 1.800 -1.800 0 0 -3.600 -1.800 1.800 -3.240 -1.620 1.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 900 450 -450 900 450 -450 0 0 -900 -450 450 -810 -405 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0
Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0
mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 39 Straßenherstellung/-ausbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.625 0 0 -2.125 -2.500 -2.500 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.146 0 0 -1.240 -1.302 -1.302 -1.302 0 Änderungsantrag -6.206 0 0 -2.300 -1.302 -1.302 -1.302 0 mehr(-)/weniger -1.060 0 0 -1.060 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach Mitteilung des Bayerischen Städtetags vom 02.11.2020 wurde als Ergebnis des Spitzengesprächs zum FAG 2021 vereinbart, dass die FAG-Mittel für die Straßenausbaupauschalen im Jahr 2021 angehoben werden. Nach überarbeiteter Schätzung wird für 2021 nunmehr mit 2,3 Mio. € Ausgleich für die Straßenausbaupauschale gerechnet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
39 Straßenherstellung/-ausbau
9.625 9.625 0 0 -9.625 -5.146 -6.206 -1.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.125 2.125 0 0 -2.125 -1.240 -2.300 -1.060 0 2.500 2.500 0 0 -2.500 -1.302 -1.302 0 0 2.500 2.500 0 0 -2.500 -1.302 -1.302 0 0 2.500 2.500 0 0 -2.500 -1.302 -1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0
Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0
mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0
Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0
mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0028 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 250 350 500 500 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 100 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 250 350 500 500 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 100 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -250 -350 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Auch im Hinblick auf eine umfangreiche Nutzung des geplanten 365-Euro-Tickets ist diese Maßnahme dringend in dieser Höhe erforderlich. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)
1.000 1.600 600 1.000 1.600 600 0 0 -1.000 -1.600 -600 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250 250 0 0 0 -250 -250 0 -250 0 250 350 100 250 350 100 0 0 -250 -350 -100 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 250 500 250 250 500 250 0 0 -250 -500 -250 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0
mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0029 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 5.000 3.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 5.000 3.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch für immer für unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Forderungen sind angemessen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
32.000 40.000 8.000 32.000 40.000 8.000 0 0 -32.000 -40.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 0 0 -5.000 -10.000 -5.000 0 0 7.000 10.000 3.000 7.000 10.000 3.000 0 0 -7.000 -10.000 -3.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0030 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.400 0 0 9.700 9.700 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 7.400 0 0 4.700 2.700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.400 0 0 9.700 9.700 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 7.400 0 0 4.700 2.700 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Orientierung an den Vorgaben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs. Dabei orientieren wir uns weder an der Kategorie "Einsteiger", noch "Vorreiter", sondern an der mittleren Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat im Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzabsichten ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und effiziente Maßnahme. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
32.000 39.400 7.400 32.000 39.400 7.400 0 0 -32.000 -39.400 -7.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 9.700 4.700 5.000 9.700 4.700 0 0 -5.000 -9.700 -4.700 0 0 7.000 9.700 2.700 7.000 9.700 2.700 0 0 -7.000 -9.700 -2.700 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0031 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 38.000 0 0 9.000 9.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 6.000 0 0 4.000 2.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 38.000 0 0 9.000 9.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 6.000 0 0 4.000 2.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ein umfassender Ausbau des Radwegenetzes ist bereits jetzt dringend erforderlich. Der jährliche Investitionsbedarf von bis zu 9 Mio. € für Nürnberg als Empfehlung des Nationalen Verkehrsplanes muss unmittelbar in den MIP eingestellt werden. Die Summe von 5 Mio. € bzw. 7 Mio. € ist unzureichend. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
42 Bau von öffentlichen Radwegen (P)
32.000 38.000 6.000 32.000 38.000 6.000 0 0 -32.000 -38.000 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 9.000 4.000 5.000 9.000 4.000 0 0 -5.000 -9.000 -4.000 0 0 7.000 9.000 2.000 7.000 9.000 2.000 0 0 -7.000 -9.000 -2.000 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0
Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0
mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0032 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
53 Schaffung von Stellplätzen (P)
1.000 500 -500 1.000 500 -500 0 0 -1.000 -500 500 -1.000 -500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 250 125 -125 250 125 -125 0 0 -250 -125 125 -250 -125 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0033 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stadt braucht mehr Grünanlagen, um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten. Für Bau und Sanierung umfangreicher und qualitätsvoller Grünanlagen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)
2.800 5.600 2.800 2.800 5.600 2.800 0 0 -2.800 -5.600 -2.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 700 1.400 700 700 1.400 700 0 0 -700 -1.400 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0
mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0034 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau von Grünflächen ist eine der dringenden Aufgabe um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Grünflächen verbessern das Mikroklima der Stadt und stellen einen Beitrag zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele dar. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
57 Grünanlagen: Grunderwerb (P)
4.000 8.000 4.000 4.000 8.000 4.000 0 0 -4.000 -8.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 0 0 -1.000 -2.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0
mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 00873 Einführung der Plattform SAP HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.126 2.247 994 700 185 0 0 0 Änderungsantrag 4.346 2.247 994 920 185 0 0 0 mehr/weniger(-) 220 0 0 220 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.035 2.057 543 250 185 0 0 0 Änderungsantrag 3.255 2.057 543 470 185 0 0 0 mehr/weniger(-) 220 0 0 220 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.091 190 451 450 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.126 -2.247 -994 -700 -185 0 0 0 Änderungsantrag -4.346 -2.247 -994 -920 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.126 -2.247 -994 -700 -185 0 0 0 Änderungsantrag -4.346 -2.247 -994 -920 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.035 -2.057 -543 -250 -185 0 0 0 Änderungsantrag -3.255 -2.057 -543 -470 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.091 -190 -451 -450 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung des Mittelbedarfs für die Vorstudie S/4 HANA um 220 T€ aufgrund von aktuellen Angeboten. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00873 Einführung der Plattform SAP HANA
4.126 4.346 220 3.035 3.255 220 0 1.091 -4.126 -4.346 -220 0 0 2.247 2.247 0 2.057 2.057 0 0 190 -2.247 -2.247 0 0 0 994 994 0 543 543 0 0 451 -994 -994 0 0 0 700 920 220 250 470 220 0 450 -700 -920 -220 0 0 185 185 0 185 185 0 0 0 -185 -185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.126 -2.247 -994 -700 -185 0 0 0
Änderungsantrag -4.346 -2.247 -994 -920 -185 0 0 0
mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.035 -2.057 -543 -250 -185 0 0 0
Änderungsantrag -3.255 -2.057 -543 -470 -185 0 0 0
mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.091 -190 -451 -450 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01003 Personal Service Portal und ELAZ Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 925 3 827 50 15 15 15 0 Änderungsantrag 875 3 827 0 15 15 15 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 725 0 675 50 0 0 0 0 Änderungsantrag 675 0 675 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 3 152 0 15 15 15 0 B. Finanzierung der Maßnahme -925 -3 -827 -50 -15 -15 -15 0 Änderungsantrag -875 -3 -827 0 -15 -15 -15 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -925 -3 -827 -50 -15 -15 -15 0 Änderungsantrag -875 -3 -827 0 -15 -15 -15 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -725 0 -675 -50 0 0 0 0 Änderungsantrag -675 0 -675 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -3 -152 0 -15 -15 -15 0 Begründung: Aufgrund einer Nachkalkulation der Maßnahme hat sich ergeben, dass die Gesamtkosten auf 875 T€ reduziert werden können. Der Mittelbedarf aus dem Jahr 2021 reduziert sich um 50 T€. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01003 Personal Service Portal und ELAZ
925 875 -50 725 675 -50 0 200 -925 -875 50 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 -3 -3 0 0 0 827 827 0 675 675 0 0 152 -827 -827 0 0 0 50 0 -50 50 0 -50 0 0 -50 0 50 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 -15 -15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 -15 -15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 15 -15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -925 -3 -827 -50 -15 -15 -15 0
Änderungsantrag -875 -3 -827 0 -15 -15 -15 0
mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -725 0 -675 -50 0 0 0 0
Änderungsantrag -675 0 -675 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -3 -152 0 -15 -15 -15 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0037 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 620 95 125 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 100 70 40 -20 0 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 620 95 125 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 100 70 40 -20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Wahlkampf groß von CSU und SPD beworben, soll in Sachen Lastenfahrräder nun die Bremse gezogen werden. Das darf nicht sein. Deshalb schlagen wir vor, Lastenfahrräder über VAG_Rad zum Ausleihen anzubieten anstatt Privatpersonen und Vereine einen Zuschuss zu geben. Mittel zur Unterstützung. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01009 Förderung von Lastenfahrrädern
430 620 190 430 620 190 0 0 -430 -620 -190 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0 -95 -95 0 0 0 125 125 0 125 125 0 0 0 -125 -125 0 0 0 0 100 100 0 100 100 0 0 0 -100 -100 0 0 30 100 70 30 100 70 0 0 -30 -100 -70 0 0 60 100 40 60 100 40 0 0 -60 -100 -40 0 0 120 100 -20 120 100 -20 0 0 -120 -100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0
Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0
Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0
mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0038 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 550 95 125 30 60 120 120 0 mehr/weniger(-) 120 0 0 30 30 60 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 550 95 125 30 60 120 120 0 mehr/weniger(-) 120 0 0 30 30 60 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus unserer Sicht ist eine kontinuierliche Förderung auf niedrigerem Niveau sinnvoller als ein einmaliges Aussetzen der Investition, zumal nach dem großen Zuspruch zum Bürgerbegehren der Radlbotschafter Nürnberg 2020. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01009 Förderung von Lastenfahrrädern
430 550 120 430 550 120 0 0 -430 -550 -120 0 0 95 95 0 95 95 0 0 0 -95 -95 0 0 0 125 125 0 125 125 0 0 0 -125 -125 0 0 0 0 30 30 0 30 30 0 0 0 -30 -30 0 0 30 60 30 30 60 30 0 0 -30 -60 -30 0 0 60 120 60 60 120 60 0 0 -60 -120 -60 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0 -120 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0
Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0
mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0
Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0
mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0039 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Diese Maßnahme ist für die Zukunft der Stadt so wichtig, dass sie auch in finanziell besonders schwierigen Zeiten nicht gekürzt werden darf. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)
154 160 6 154 160 6 0 0 -154 -160 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 40 6 34 40 6 0 0 -34 -40 -6 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 40 40 0 40 40 0 0 0 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0
Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0
mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 191.059 2.602 4.644 6.513 13.761 21.761 29.185 112.593 Änderungsantrag 191.059 2.602 4.644 6.985 13.606 21.973 29.028 112.221 mehr/weniger(-) 0 0 0 472 -155 212 -157 -372 A.1 Auszahlungen investiv 184.221 2.475 4.626 5.065 13.242 21.229 28.640 108.944 Änderungsantrag 177.121 2.475 4.115 2.716 8.808 21.441 28.483 109.083 mehr/weniger(-) -7.100 0 -511 -2.349 -4.434 212 -157 139 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.834 123 18 1.448 519 532 545 3.649 Änderungsantrag 6.834 123 529 1.448 519 532 545 3.138 mehr/weniger(-) 0 0 511 0 0 0 0 -511 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4 4 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.104 4 0 2.821 4.279 0 0 0 mehr/weniger(-) 7.100 0 0 2.821 4.279 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -191.059 -2.602 -4.644 -6.513 -13.761 -21.761 -29.185 -112.593 Änderungsantrag -191.059 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -21.973 -29.028 -112.221 mehr(-)/weniger 0 0 0 -472 155 -212 157 372 B.1 Einzahlungen investiv -59.097 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -53.097 Änderungsantrag -52.128 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -46.128 mehr(-)/weniger 6.969 0 0 0 0 0 0 6.969 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -131.962 -2.602 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496 Änderungsantrag -138.931 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -19.973 -25.028 -66.093 mehr(-)/weniger -6.969 0 0 -472 155 -212 157 -6.597 B.3.1 Städtische Mittel investiv -131.958 -2.598 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496 Änderungsantrag -131.827 -2.598 -4.644 -4.164 -9.327 -19.973 -25.028 -66.093 mehr(-)/weniger 131 0 0 2.349 4.434 -212 157 -6.597 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4 -4 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.104 -4 0 -2.821 -4.279 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.100 0 0 -2.821 -4.279 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss und zu Verschiebungen zwischen den investiven und konsumtiven Ansätzen. Die Einzahlungserwartung wurde ebenfalls um knapp 7 Mio. € nach unten reduziert, da die ursprünglich kalkulierte Förderung nicht erreicht wird. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00232 Neubau des Schulzentrums Südwest
191.059 191.059 0 184.221 177.121 -7.100 6.834 6.834 0 4 7.104 7.100 -191.059 -191.059 0 -59.097 -52.128 6.969 0 2.602 2.602 0 2.475 2.475 0 123 123 0 4 4 0 -2.602 -2.602 0 0 0 0 0 4.644 4.644 0 4.626 4.115 -511 18 529 511 0 0 0 -4.644 -4.644 0 0 0 0 0 6.513 6.985 472 5.065 2.716 -2.349 1.448 1.448 0 0 2.821 2.821 -6.513 -6.985 -472 0 0 0 0 13.761 13.606 -155 13.242 8.808 -4.434 519 519 0 0 4.279 4.279 -13.761 -13.606 155 0 0 0 0 21.761 21.973 212 21.229 21.441 212 532 532 0 0 0 0 -21.761 -21.973 -212 -2.000 -2.000 0 0 29.185 29.028 -157 28.640 28.483 -157 545 545 0 0 0 0 -29.185 -29.028 157 -4.000 -4.000 0 0 112.593 112.221 -372 108.944 109.083 139 3.649 3.138 -511 0 0 0 -112.593 -112.221 372 -53.097 -46.128 6.969 0
B.3 Städtische Mittel -131.962 -2.602 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496
Änderungsantrag -138.931 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -19.973 -25.028 -66.093
mehr(-)/weniger -6.969 0 0 -472 155 -212 157 -6.597
B.3.1 Städtische Mittel investiv -131.958 -2.598 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496
Änderungsantrag -131.827 -2.598 -4.644 -4.164 -9.327 -19.973 -25.028 -66.093
mehr(-)/weniger 131 0 0 2.349 4.434 -212 157 -6.597
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4 -4 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.104 -4 0 -2.821 -4.279 0 0 0
mehr(-)/weniger -7.100 0 0 -2.821 -4.279 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 568 3.860 0 2.152 2.088 0 0 Änderungsantrag 8.668 568 3.860 0 0 0 0 4.240 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.152 -2.088 0 4.240 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 535 3.483 0 2.152 2.088 0 0 Änderungsantrag 8.258 535 3.483 0 0 0 0 4.240 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.152 -2.088 0 4.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 33 377 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -568 -3.860 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.668 -568 -3.860 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.668 -568 -3.860 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.668 -568 -3.860 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -535 -3.483 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.258 -535 -3.483 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -33 -377 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verzögerungen. Die Mittel können verschoben werden, weil die anfallenden Kosten aus den bestehenden Haushaltsresten finanziert werden können. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA
8.668 8.668 0 8.258 8.258 0 0 410 -8.668 -8.668 0 0 0 568 568 0 535 535 0 0 33 -568 -568 0 0 0 3.860 3.860 0 3.483 3.483 0 0 377 -3.860 -3.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.152 0 -2.152 2.152 0 -2.152 0 0 -2.152 0 2.152 0 0 2.088 0 -2.088 2.088 0 -2.088 0 0 -2.088 0 2.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.240 4.240 0 4.240 4.240 0 0 0 -4.240 -4.240 0 0
B.3 Städtische Mittel -8.668 -568 -3.860 0 -2.152 -2.088 0 0
Änderungsantrag -8.668 -568 -3.860 0 0 0 0 -4.240
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240
B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -535 -3.483 0 -2.152 -2.088 0 0
Änderungsantrag -8.258 -535 -3.483 0 0 0 0 -4.240
mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -33 -377 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 00561 Uhlandstr. 33: Umbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.992 3.120 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.991 3.120 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.992 -3.120 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.142 -700 -1.342 -100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.668 -700 -1.342 -626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -526 0 0 -526 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.970 -1.292 -1.778 100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.444 -1.292 -1.778 626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -1.291 -1.778 100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.443 -1.291 -1.778 626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Rahmen der laufenden Sanierung traten Schäden an der Stahlbetonkonstruktion der Turnhallendecken auf, die erhebliche Mehrkosten verursacht haben. Weitere Mehrkosten entstanden durch Entscheidungen während der Ausführungsplanung (Entfluchtung, Anpassung Küchenkonzept). Für die bereits finanzierten Mehrkosten von 1,496 Mio. € wird daher bei der Regierung von Mittelfranken nachträglich eine Erhöhung der Zuweisung beantragt. Die Drittmittel erhöhen sich dadurch. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00561 Uhlandstr. 33: Umbau
5.112 5.111 0 1 -5.112 -2.142 -2.668 -526 0 1.992 1.991 0 1 -1.992 -700 -700 0 0 3.120 3.120 0 0 -3.120 -1.342 -1.342 0 0 0 0 0 0 0 -100 -626 -526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.970 -1.292 -1.778 100 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.444 -1.292 -1.778 626 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -1.291 -1.778 100 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.443 -1.291 -1.778 626 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 0 0 mehr/weniger(-) 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 0 0 mehr/weniger(-) 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 650 3 89 132 259 167 0 0 mehr/weniger(-) 650 3 89 132 259 167 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 117 57 0 0 60 0 0 0 mehr/weniger(-) 117 57 0 0 60 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 0 0 mehr(-)/weniger -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.582 0 0 -500 -800 -1.000 -282 0 mehr(-)/weniger -2.582 0 0 -500 -800 -1.000 -282 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0 mehr(-)/weniger -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0 mehr(-)/weniger -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -117 -57 0 0 -60 0 0 0 mehr(-)/weniger -117 -57 0 0 -60 0 0 0 Begründung: Die massiven Schäden am Gebäude der Bismarckschule, insbesondere an Dach und Fassade erfordern eine umfassende Sanierung (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 6). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste
0 10.328 10.328 0 9.561 9.561 0 650 650 0 117 117 0 -10.328 -10.328 0 -2.582 -2.582 0 0 121 121 0 61 61 0 3 3 0 57 57 0 -121 -121 0 0 0 0 0 1.546 1.546 0 1.457 1.457 0 89 89 0 0 0 0 -1.546 -1.546 0 0 0 0 0 2.513 2.513 0 2.381 2.381 0 132 132 0 0 0 0 -2.513 -2.513 0 -500 -500 0 0 3.760 3.760 0 3.441 3.441 0 259 259 0 60 60 0 -3.760 -3.760 0 -800 -800 0 0 2.388 2.388 0 2.221 2.221 0 167 167 0 0 0 0 -2.388 -2.388 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -282 -282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0
mehr(-)/weniger -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0
mehr(-)/weniger -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -117 -57 0 0 -60 0 0 0
mehr(-)/weniger -117 -57 0 0 -60 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 00862 IT-Strategie an Schulen Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 13.412 15.088 14.000 20.000 11.500 9.500 2.000 Änderungsantrag 85.500 13.412 20.388 18.500 20.000 10.700 2.500 0 mehr/weniger(-) 0 0 5.300 4.500 0 -800 -7.000 -2.000 A.1 Auszahlungen investiv 62.404 7.404 7.000 12.000 18.000 9.000 7.000 2.000 Änderungsantrag 62.404 7.404 12.300 16.500 18.000 8.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 5.300 4.500 0 -800 -7.000 -2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 658 228 430 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.438 5.780 7.658 2.000 2.000 2.500 2.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -13.412 -15.088 -14.000 -20.000 -11.500 -9.500 -2.000 Änderungsantrag -85.500 -13.412 -20.388 -18.500 -20.000 -10.700 -2.500 0 mehr(-)/weniger 0 0 -5.300 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.1 Einzahlungen investiv -26.900 0 -5.200 -700 -8.000 -8.000 -5.000 0 Änderungsantrag -32.200 0 -10.500 -700 -8.000 -8.000 -5.000 0 mehr(-)/weniger -5.300 0 -5.300 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.600 -13.412 -9.888 -13.300 -12.000 -3.500 -4.500 -2.000 Änderungsantrag -53.300 -13.412 -9.888 -17.800 -12.000 -2.700 2.500 0 mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.162 -7.632 -2.230 -11.300 -10.000 -1.000 -2.000 -2.000 Änderungsantrag -30.862 -7.632 -2.230 -15.800 -10.000 -200 5.000 0 mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -5.780 -7.658 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 0 Begründung: Die Mittel werden früher benötigt. Um Zuschüsse aus dem Digitalpakt zu erhalten, müssen große Inhouse-Vernetzungen zeitnah begonnen werden, damit eine Fertigstellung und Abrechnung im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgen kann. Es werden daher Mittel aus 2023 und 2024ff. vorgezogen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00862 IT-Strategie an Schulen
85.500 85.500 0 62.404 62.404 0 658 22.438 -85.500 -85.500 0 -26.900 -32.200 -5.300 0 13.412 13.412 0 7.404 7.404 0 228 5.780 -13.412 -13.412 0 0 0 0 0 15.088 20.388 5.300 7.000 12.300 5.300 430 7.658 -15.088 -20.388 -5.300 -5.200 -10.500 -5.300 0 14.000 18.500 4.500 12.000 16.500 4.500 0 2.000 -14.000 -18.500 -4.500 -700 -700 0 0 20.000 20.000 0 18.000 18.000 0 0 2.000 -20.000 -20.000 0 -8.000 -8.000 0 0 11.500 10.700 -800 9.000 8.200 -800 0 2.500 -11.500 -10.700 800 -8.000 -8.000 0 0 9.500 2.500 -7.000 7.000 0 -7.000 0 2.500 -9.500 -2.500 7.000 -5.000 -5.000 0 0 2.000 0 -2.000 2.000 0 -2.000 0 0 -2.000 0 2.000 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -58.600 -13.412 -9.888 -13.300 -12.000 -3.500 -4.500 -2.000
Änderungsantrag -53.300 -13.412 -9.888 -17.800 -12.000 -2.700 2.500 0
mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.162 -7.632 -2.230 -11.300 -10.000 -1.000 -2.000 -2.000
Änderungsantrag -30.862 -7.632 -2.230 -15.800 -10.000 -200 5.000 0
mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -5.780 -7.658 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 00871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 mehr/weniger(-) 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 mehr/weniger(-) 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -55.000 0 0 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 mehr(-)/weniger -55.000 0 0 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.000 0 0 0 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 mehr(-)/weniger -11.000 0 0 0 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Nürnberger Süden, im neuen Stadtteil Lichtenreuth, soll eine fünfzügige Grundschule mit Hort und Zweifachturnhalle entstehen um die Bedarfe aus dem Masterplan abzudecken. Die Schule soll 2024 fertiggestellt werden und bis ca. 2027 für Entlastung im südlichen Stadtbereich sorgen. Langfristig dient die Schule dem neuen Wohngebiet. Die Turnhalle wird zeitversetzt ein Jahr später in Betrieb gehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort
0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 0 0 0 -55.000 -55.000 0 -11.000 -11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 535 0 535 535 0 0 0 -535 -535 0 0 0 0 0 15.148 15.148 0 15.148 15.148 0 0 0 -15.148 -15.148 0 -2.500 -2.500 0 0 24.887 24.887 0 24.887 24.887 0 0 0 -24.887 -24.887 0 -5.000 -5.000 0 0 10.600 10.600 0 10.600 10.600 0 0 0 -10.600 -10.600 0 -2.100 -2.100 0 0 3.830 3.830 0 3.830 3.830 0 0 0 -3.830 -3.830 0 -1.400 -1.400 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430
mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430
mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 955 2.045 1.220 1.220 1.220 0 0 Änderungsantrag 6.660 955 2.045 500 1.940 1.220 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 720 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.628 930 2.038 1.220 1.220 1.220 0 0 Änderungsantrag 6.628 930 2.038 500 1.940 1.220 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 720 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 25 7 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -955 -2.045 -1.220 -1.220 -1.220 0 0 Änderungsantrag -6.660 -955 -2.045 -500 -1.940 -1.220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 720 -720 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 0 -1.490 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 Änderungsantrag -4.490 0 -1.490 -500 -1.500 -1.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.170 -955 -555 -220 -220 -220 0 0 Änderungsantrag -2.170 -955 -555 0 -440 -220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.138 -930 -548 -220 -220 -220 0 0 Änderungsantrag -2.138 -930 -548 0 -440 -220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -25 -7 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01006 Integrierte Fachunterrichtsräume
6.660 6.660 0 6.628 6.628 0 0 32 -6.660 -6.660 0 -4.490 -4.490 0 0 955 955 0 930 930 0 0 25 -955 -955 0 0 0 0 0 2.045 2.045 0 2.038 2.038 0 0 7 -2.045 -2.045 0 -1.490 -1.490 0 0 1.220 500 -720 1.220 500 -720 0 0 -1.220 -500 720 -1.000 -500 500 0 1.220 1.940 720 1.220 1.940 720 0 0 -1.220 -1.940 -720 -1.000 -1.500 -500 0 1.220 1.220 0 1.220 1.220 0 0 0 -1.220 -1.220 0 -1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -2.170 -955 -555 -220 -220 -220 0 0
Änderungsantrag -2.170 -955 -555 0 -440 -220 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.138 -930 -548 -220 -220 -220 0 0
Änderungsantrag -2.138 -930 -548 0 -440 -220 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -25 -7 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 01027 GS Forchheimer Str., Neubau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 0 mehr/weniger(-) 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 0 mehr/weniger(-) 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 165 0 0 165 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 165 0 0 165 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 0 mehr(-)/weniger -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.366 0 0 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 0 mehr(-)/weniger -14.366 0 0 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0 mehr(-)/weniger -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0 mehr(-)/weniger -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -165 0 0 -165 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -165 0 0 -165 0 0 0 0 Begründung: In der Forchheimer Straße soll eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für jeweils 500 Kinder entstehen (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 9). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01027 GS Forchheimer Str., Neubau
0 46.762 46.762 0 46.597 46.597 0 0 165 165 0 -46.762 -46.762 0 -14.366 -14.366 0 0 802 802 0 802 802 0 0 0 0 0 -802 -802 0 0 0 0 0 939 939 0 939 939 0 0 0 0 0 -939 -939 0 0 0 0 0 5.661 5.661 0 5.496 5.496 0 0 165 165 0 -5.661 -5.661 0 -1.500 -1.500 0 0 15.377 15.377 0 15.377 15.377 0 0 0 0 0 -15.377 -15.377 0 -5.000 -5.000 0 0 20.968 20.968 0 20.968 20.968 0 0 0 0 0 -20.968 -20.968 0 -6.000 -6.000 0 0 3.015 3.015 0 3.015 3.015 0 0 0 0 0 -3.015 -3.015 0 -1.866 -1.866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0
mehr(-)/weniger -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0
mehr(-)/weniger -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -165 0 0 -165 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -165 0 0 -165 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 22 328 300 95 0 0 0 Änderungsantrag 745 22 328 215 180 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -85 85 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 675 1 308 280 86 0 0 0 Änderungsantrag 675 1 308 200 166 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -80 80 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 0 20 20 9 0 0 0 Änderungsantrag 49 0 20 15 14 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5 5 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -22 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -745 -22 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -745 -22 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -745 -22 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -1 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -724 -1 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg
745 745 0 675 675 0 49 49 0 21 -745 -745 0 0 0 22 22 0 1 1 0 0 0 0 21 -22 -22 0 0 0 328 328 0 308 308 0 20 20 0 0 -328 -328 0 0 0 300 215 -85 280 200 -80 20 15 -5 0 -300 -215 85 0 0 95 180 85 86 166 80 9 14 5 0 -95 -180 -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -745 -22 -328 -300 -95 0 0 0
Änderungsantrag -745 -22 -328 -215 -180 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -1 -328 -300 -95 0 0 0
Änderungsantrag -724 -1 -328 -215 -180 0 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0049 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 mehr/weniger(-) 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 mehr/weniger(-) 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um der Steigerung der Schülerzahlen im Stadtgebiet gerecht zu werden, sieht das Ringtauschkonzept des Referates für Schule und Sport einen Auszug der Berufsschulen B5 (Reutersbrunnenstraße) und B14 (Schönweißstraße) vor. Die dort freiwerdenden Räume werden für Grundschulen benötigt. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden Berufsschulen gefunden werden. Wegen der extrem schwierigen Raumsituation im Grundschulbereich besteht für die Umsetzung dieser Maßnahme hohe Eilbedürftigkeit. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14
0 128.000 128.000 0 128.000 128.000 0 0 0 -128.000 -128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 0 0 -120.000 -120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0
mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0
mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 01078 Ballsporthalle Tillypark Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.860 0 31.500 7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag 39.975 0 31.500 8.475 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.115 0 0 1.115 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.860 0 31.500 7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag 39.975 0 31.500 8.475 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.115 0 0 1.115 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es entstehen Mehrkosten für Altlastenentsorgung und zusätzliche Ausstattungen (flexible Bühnenkonstruktionen, Videowürfel). Außerdem wird ein anderes Küchenkonzept umgesetzt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01078 Ballsporthalle Tillypark
38.860 39.975 1.115 38.860 39.975 1.115 0 0 -38.860 -39.975 -1.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.500 31.500 0 31.500 31.500 0 0 0 -31.500 -31.500 0 0 0 7.360 8.475 1.115 7.360 8.475 1.115 0 0 -7.360 -8.475 -1.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0
Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0
Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01129 Interim GS Dunant Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.462 0 84 151 1.578 371 278 0 mehr/weniger(-) 2.462 0 84 151 1.578 371 278 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.535 0 84 151 1.300 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.535 0 84 151 1.300 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 927 0 0 0 278 371 278 0 mehr/weniger(-) 927 0 0 0 278 371 278 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -927 0 0 0 -278 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -927 0 0 0 -278 -371 -278 0 Begründung: Auf dem Außengelände der Henry-Dunant-Grundschule ist für die Dauer von 2 Jahren die Aufstellung eines Interimsbaus vorgesehen. Der Bau deckt verschiedene temporäre Bedarfe ab. Ab 2024 werden die Bedarfe durch die angrenzenden Grundschul- und KiTa- Neubauten gedeckt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01129 Interim GS Dunant
0 2.462 2.462 0 1.535 1.535 0 0 927 927 0 -2.462 -2.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 84 0 84 84 0 0 0 0 0 -84 -84 0 0 0 151 151 0 151 151 0 0 0 0 0 -151 -151 0 0 0 1.578 1.578 0 1.300 1.300 0 0 278 278 0 -1.578 -1.578 0 0 0 371 371 0 0 0 0 0 371 371 0 -371 -371 0 0 0 278 278 0 0 0 0 0 278 278 0 -278 -278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0
mehr(-)/weniger -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0
mehr(-)/weniger -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -927 0 0 0 -278 -371 -278 0
mehr(-)/weniger -927 0 0 0 -278 -371 -278 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.022 0 0 350 350 322 0 0 mehr/weniger(-) 1.022 0 0 350 350 322 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.022 0 0 350 350 322 0 0 mehr/weniger(-) 1.022 0 0 350 350 322 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investitionszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019, TOP 10 und Stadtratsvorlage vom 21.10.2020, TOP 6.3, vertagt). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss
0 1.022 1.022 0 1.022 1.022 0 0 0 -1.022 -1.022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 350 350 0 350 350 0 0 0 -350 -350 0 0 0 322 322 0 322 322 0 0 0 -322 -322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0
mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0
mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 01131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Errichtung des Velodroms gewährt die Stadt einen Investitionszuschuss von 8 Mio. € in zwei Raten. Voraussetzung für die Gewährung der Fördermittel ist eine adäquate Förderung des Projekts mit Bundes- und Landesmitteln sowie die Anerkennung des Velodroms als Bundestützpunkt des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der die Deutsche Triathlon Union (DTU). Vor der Gewährung eines jährlichen Betriebsmittelzuschusses ist ein belastbarer Wirtschaftsplan vorzulegen, der auch mögliche Zuschüsse anderer Fördermittelgeber berücksichtigt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 21.10.2020, TOP 6.4). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss
0 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0 0 0 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 3.200 0 3.200 3.200 0 0 0 -3.200 -3.200 0 0 0 4.800 4.800 0 4.800 4.800 0 0 0 -4.800 -4.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0
mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0
mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 01134 Sanierung BBS für Interimsnutzung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.045 0 0 4.729 2.316 0 0 0 mehr/weniger(-) 7.045 0 0 4.729 2.316 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.080 0 0 4.729 1.351 0 0 0 mehr/weniger(-) 6.080 0 0 4.729 1.351 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 965 0 0 0 965 0 0 0 mehr/weniger(-) 965 0 0 0 965 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0 mehr(-)/weniger -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -965 0 0 0 -965 0 0 0 mehr(-)/weniger -965 0 0 0 -965 0 0 0 Begründung: Das bestehende Schulzentrum Bertolt-Brecht-Schule soll bis mindestens 2025 als Interimslösung für das Martin-Behaim-Gymnasium genutzt werden. Danach sind weitere Interimsnutzungen geplant. Das Gebäude muss daher für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01134 Sanierung BBS für Interimsnutzung
0 7.045 7.045 0 6.080 6.080 0 0 965 965 0 -7.045 -7.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.729 4.729 0 4.729 4.729 0 0 0 0 0 -4.729 -4.729 0 0 0 2.316 2.316 0 1.351 1.351 0 0 965 965 0 -2.316 -2.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0
mehr(-)/weniger -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0
mehr(-)/weniger -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -965 0 0 0 -965 0 0 0
mehr(-)/weniger -965 0 0 0 -965 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 01135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Tempohaus liegt in unmittelbarer Nähe des BBZ und ist derzeit fast vollständig zu Schulzwecken von der Stadt Nürnberg angemietet. Der derzeitige Eigentümer beabsichtigt das Gebäude zu veräußern. Da der Standort dauerhaft für den Schulbereich benötigt wird und seitens des Freistaats Bayern Fördermittel in Aussicht gestellt wurden, wurde entschieden das Objekt anzukaufen. Zudem hat eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben, dass ein Ankauf wirtschaftlicher als eine weitere Anmietung ist. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke
0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 01136 Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sportkommission befürwortet die Planungen zur Erstellung eines Bikeparks am Schmausenbuck samt einem Netz an Trails. Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist eine Beteiligung der Bayerischen Staatsforsten an den Investitionskosten in Höhe von 200 T€ sowie den jährlichen Betriebskosten in Höhe von ca. 60 T€ (siehe auch Sportkommission 17.07.2020, TOP 4). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01136 Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss
0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 200 0 0 0 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstr. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 18.000 0 0 6.300 11.700 0 0 0 mehr/weniger(-) 18.000 0 0 6.300 11.700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.021 0 0 5.606 10.415 0 0 0 mehr/weniger(-) 16.021 0 0 5.606 10.415 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.979 0 0 694 1.285 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.979 0 0 694 1.285 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -18.000 0 0 -6.300 -11.700 0 0 0 mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -6.300 -11.700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.388 0 0 -1.000 -1.500 -888 0 0 mehr(-)/weniger -3.388 0 0 -1.000 -1.500 -888 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Auf dem Gelände der alten Feuerwache bietet sich eine Baulücke, die für die im Masterplan benannten Bedarfe der Schulen bzw. Hortplätze genutzt werden kann. In hochwertiger Modulbauweise ist hier ein Baukörper für Grundschulklassenräume und 6 Hortgruppen geplant, der eine schnelle Umsetzung erwarten lässt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01140 Neubau GS Reutersbrunnenstr.
0 18.000 18.000 0 16.021 16.021 0 1.979 1.979 0 0 -18.000 -18.000 0 -3.388 -3.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.300 6.300 0 5.606 5.606 0 694 694 0 0 -6.300 -6.300 0 -1.000 -1.000 0 0 11.700 11.700 0 10.415 10.415 0 1.285 1.285 0 0 -11.700 -11.700 0 -1.500 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -888 -888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0
mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0
mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.133 2.337 2.496 300 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.133 2.337 2.496 300 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.133 -2.337 -2.496 -300 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 0 -1.250 -304 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 -1.250 -438 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -134 0 0 -134 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Drittmittelerwartung auf 1,688 Mio. € gem. Bescheid vom 18.12.2019. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2
5.133 5.133 0 0 -5.133 -1.554 -1.688 -134 0 2.337 2.337 0 0 -2.337 0 0 0 0 2.496 2.496 0 0 -2.496 -1.250 -1.250 0 0 300 300 0 0 -300 -304 -438 -134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0
Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 737 2.288 3.294 5.261 0 0 0 Änderungsantrag 11.580 737 2.288 2.294 5.261 1.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 0 1.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 737 1.832 3.294 5.038 0 0 0 Änderungsantrag 10.901 737 1.832 2.294 5.038 1.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 0 1.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 0 456 0 223 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -737 -2.288 -3.294 -5.261 0 0 0 Änderungsantrag -11.580 -737 -2.288 -2.294 -5.261 -1.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.383 0 0 -180 -2.000 -2.203 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.197 -737 -2.288 -3.114 -3.261 2.203 0 0 Änderungsantrag -7.197 -737 -2.288 -2.114 -3.261 1.203 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.518 -737 -1.832 -3.114 -3.038 2.203 0 0 Änderungsantrag -6.518 -737 -1.832 -2.114 -3.038 1.203 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 0 -456 0 -223 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6)
11.580 11.580 0 10.901 10.901 0 0 679 -11.580 -11.580 0 -4.383 0 737 737 0 737 737 0 0 0 -737 -737 0 0 0 2.288 2.288 0 1.832 1.832 0 0 456 -2.288 -2.288 0 0 0 3.294 2.294 -1.000 3.294 2.294 -1.000 0 0 -3.294 -2.294 1.000 -180 0 5.261 5.261 0 5.038 5.038 0 0 223 -5.261 -5.261 0 -2.000 0 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 -2.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -7.197 -737 -2.288 -3.114 -3.261 2.203 0 0
Änderungsantrag -7.197 -737 -2.288 -2.114 -3.261 1.203 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.518 -737 -1.832 -3.114 -3.038 2.203 0 0
Änderungsantrag -6.518 -737 -1.832 -2.114 -3.038 1.203 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 0 -456 0 -223 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.450 0 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 mehr/weniger(-) 12.450 0 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.697 0 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 mehr/weniger(-) 11.697 0 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 753 0 51 121 136 136 272 37 mehr/weniger(-) 753 0 51 121 136 136 272 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.450 0 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 mehr(-)/weniger -12.450 0 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.533 0 0 0 -466 -2.267 -1.800 0 mehr(-)/weniger -4.533 0 0 0 -466 -2.267 -1.800 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Jugendhaus „Fünfeckturm“ und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden (siehe auch Projekt Freeze- Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 7). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2)
0 12.450 12.450 0 11.697 11.697 0 753 753 0 0 -12.450 -12.450 0 -4.533 -4.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850 0 799 799 0 51 51 0 0 -850 -850 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 1.879 1.879 0 121 121 0 0 -2.000 -2.000 0 0 0 0 0 2.250 2.250 0 2.114 2.114 0 136 136 0 0 -2.250 -2.250 0 -466 -466 0 0 2.250 2.250 0 2.114 2.114 0 136 136 0 0 -2.250 -2.250 0 -2.267 -2.267 0 0 4.500 4.500 0 4.228 4.228 0 272 272 0 0 -4.500 -4.500 0 -1.800 -1.800 0 0 600 600 0 563 563 0 37 37 0 0 -600 -600 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600
mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600
mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.647 0 500 2.544 3.703 900 0 0 mehr/weniger(-) 7.647 0 500 2.544 3.703 900 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.169 0 469 2.385 3.471 844 0 0 mehr/weniger(-) 7.169 0 469 2.385 3.471 844 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 478 0 31 159 232 56 0 0 mehr/weniger(-) 478 0 31 159 232 56 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.647 0 -500 -2.544 -3.703 -900 0 0 mehr(-)/weniger -7.647 0 -500 -2.544 -3.703 -900 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.918 0 0 0 -1.000 -918 0 0 mehr(-)/weniger -1.918 0 0 0 -1.000 -918 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begegnen, soll im Norden des Schulgrundstückes in der Wandererstraße ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 12). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4)
0 7.647 7.647 0 7.169 7.169 0 478 478 0 0 -7.647 -7.647 0 -1.918 -1.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 469 469 0 31 31 0 0 -500 -500 0 0 0 0 0 2.544 2.544 0 2.385 2.385 0 159 159 0 0 -2.544 -2.544 0 0 0 0 0 3.703 3.703 0 3.471 3.471 0 232 232 0 0 -3.703 -3.703 0 -1.000 -1.000 0 0 900 900 0 844 844 0 56 56 0 0 -900 -900 0 -918 -918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0
mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0
mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.816 0 219 938 2.579 3.516 564 0 mehr/weniger(-) 7.816 0 219 938 2.579 3.516 564 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.566 0 219 688 2.579 3.516 564 0 mehr/weniger(-) 7.566 0 219 688 2.579 3.516 564 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 250 0 0 250 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 250 0 0 250 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.816 0 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 0 mehr(-)/weniger -7.816 0 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.924 0 0 0 -500 -1.300 -124 0 mehr(-)/weniger -1.924 0 0 0 -500 -1.300 -124 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0 mehr(-)/weniger -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0 mehr(-)/weniger -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -250 0 0 -250 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -250 0 0 -250 0 0 0 0 Begründung: Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Daher wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau sowie ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße (hier besteht hoher Sanierungsbedarf) sowie zur Deckung des weiteren Bedarfs im Stadtteil Gibitzenhof errichtet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)
0 7.816 7.816 0 7.566 7.566 0 0 250 250 0 -7.816 -7.816 0 -1.924 -1.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 219 0 219 219 0 0 0 0 0 -219 -219 0 0 0 0 0 938 938 0 688 688 0 0 250 250 0 -938 -938 0 0 0 0 0 2.579 2.579 0 2.579 2.579 0 0 0 0 0 -2.579 -2.579 0 -500 -500 0 0 3.516 3.516 0 3.516 3.516 0 0 0 0 0 -3.516 -3.516 0 -1.300 -1.300 0 0 564 564 0 564 564 0 0 0 0 0 -564 -564 0 -124 -124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0
mehr(-)/weniger -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0
mehr(-)/weniger -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -250 0 0 -250 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -250 0 0 -250 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 mehr/weniger(-) 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 mehr/weniger(-) 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.289 0 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 0 mehr(-)/weniger -8.289 0 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.157 0 0 0 -2.000 -2.000 -157 0 mehr(-)/weniger -4.157 0 0 0 -2.000 -2.000 -157 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf im Stadtteil zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil
0 8.289 8.289 0 8.289 8.289 0 0 0 -8.289 -8.289 0 -4.157 -4.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 0 255 255 0 0 0 -255 -255 0 0 0 0 0 995 995 0 995 995 0 0 0 -995 -995 0 0 0 0 0 2.735 2.735 0 2.735 2.735 0 0 0 -2.735 -2.735 0 -2.000 -2.000 0 0 3.729 3.729 0 3.729 3.729 0 0 0 -3.729 -3.729 0 -2.000 -2.000 0 0 575 575 0 575 575 0 0 0 -575 -575 0 -157 -157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0
mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0
mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 00620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.784 313 4.087 3.000 4.000 2.384 0 0 Änderungsantrag 17.684 313 4.087 8.100 5.184 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.900 0 0 5.100 1.184 -2.384 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.549 313 4.087 2.925 3.900 2.324 0 0 Änderungsantrag 17.020 313 4.087 7.695 4.925 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.471 0 0 4.770 1.025 -2.324 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 235 0 0 75 100 60 0 0 Änderungsantrag 664 0 0 405 259 0 0 0 mehr/weniger(-) 429 0 0 330 159 -60 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen, reichen die veranschlagten Mittel nicht mehr aus. Eine Fortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten ist notwendig. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung
13.784 17.684 3.900 13.549 17.020 3.471 235 664 429 0 -13.784 -17.684 -3.900 0 0 313 313 0 313 313 0 0 0 0 0 -313 -313 0 0 0 4.087 4.087 0 4.087 4.087 0 0 0 0 0 -4.087 -4.087 0 0 0 3.000 8.100 5.100 2.925 7.695 4.770 75 405 330 0 -3.000 -8.100 -5.100 0 0 4.000 5.184 1.184 3.900 4.925 1.025 100 259 159 0 -4.000 -5.184 -1.184 0 0 2.384 0 -2.384 2.324 0 -2.324 60 0 -60 0 -2.384 0 2.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0
Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0
Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0
mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 35.606 41.734 19.715 11.731 0 Änderungsantrag 137.520 1.108 27.626 40.268 39.072 18.715 10.731 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 4.662 -2.662 -1.000 -1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 130.026 1.108 26.928 33.148 38.969 18.729 11.144 0 Änderungsantrag 131.160 1.108 26.928 37.996 36.848 17.974 10.306 0 mehr/weniger(-) 1.134 0 0 4.848 -2.121 -755 -838 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.441 0 0 1.780 2.088 986 587 0 Änderungsantrag 4.307 0 0 1.594 1.547 741 425 0 mehr/weniger(-) -1.134 0 0 -186 -541 -245 -162 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 0 698 678 677 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 Änderungsantrag -137.520 -1.108 -27.626 -40.268 -39.072 -18.715 -10.731 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -4.662 2.662 1.000 1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -22.671 -26.826 -12.617 -6.099 0 Änderungsantrag -88.013 -2.800 -17.000 -25.771 -25.006 -10.977 -6.459 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -3.100 1.820 1.640 -360 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -49.507 1.692 -10.626 -14.497 -14.066 -7.738 -4.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -47.454 1.692 -9.928 -13.819 -13.389 -7.738 -4.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0 Begründung: Aufgrund des fortgeschrittenen Bauablaufs des Neubauabschnitts 2.2 der U3 SW hat sich der ursprüngliche Zeitplan überholt. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen und Mittel auf 2021 vorzuziehen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.
137.520 137.520 0 130.026 131.160 1.134 5.441 4.307 -1.134 2.053 -137.520 -137.520 0 -88.013 -88.013 0 0 1.108 1.108 0 1.108 1.108 0 0 0 0 0 -1.108 -1.108 0 -2.800 -2.800 0 0 27.626 27.626 0 26.928 26.928 0 0 0 0 698 -27.626 -27.626 0 -17.000 -17.000 0 0 35.606 40.268 4.662 33.148 37.996 4.848 1.780 1.594 -186 678 -35.606 -40.268 -4.662 -22.671 -25.771 -3.100 0 41.734 39.072 -2.662 38.969 36.848 -2.121 2.088 1.547 -541 677 -41.734 -39.072 2.662 -26.826 -25.006 1.820 0 19.715 18.715 -1.000 18.729 17.974 -755 986 741 -245 0 -19.715 -18.715 1.000 -12.617 -10.977 1.640 0 11.731 10.731 -1.000 11.144 10.306 -838 587 425 -162 0 -11.731 -10.731 1.000 -6.099 -6.459 -360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0
Änderungsantrag -49.507 1.692 -10.626 -14.497 -14.066 -7.738 -4.272 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0
Änderungsantrag -47.454 1.692 -9.928 -13.819 -13.389 -7.738 -4.272 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0066 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 35.606 41.734 19.715 11.731 0 Änderungsantrag 28.734 1.108 27.626 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -108.786 0 0 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 130.026 1.108 26.928 33.148 38.969 18.729 11.144 0 Änderungsantrag 28.036 1.108 26.928 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -101.990 0 0 -33.148 -38.969 -18.729 -11.144 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.441 0 0 1.780 2.088 986 587 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.441 0 0 -1.780 -2.088 -986 -587 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 0 698 678 677 0 0 0 Änderungsantrag 698 0 698 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.355 0 0 -678 -677 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 Änderungsantrag -28.734 -1.108 -27.626 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 108.786 0 0 35.606 41.734 19.715 11.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -22.671 -26.826 -12.617 -6.099 0 Änderungsantrag -19.800 -2.800 -17.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 68.213 0 0 22.671 26.826 12.617 6.099 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -8.934 1.692 -10.626 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 40.573 0 0 12.935 14.908 7.098 5.632 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -8.236 1.692 -9.928 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 39.218 0 0 12.257 14.231 7.098 5.632 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0 Änderungsantrag -698 0 -698 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.355 0 0 678 677 0 0 0 Begründung: U-Bahnbau und -unterhalt sind extrem kostenintensiv. Insbesondere dort, wo das Ziel gilt, die Preise für den ÖPNV niedrig zu halten, sind die Alternativen Straßenbahn und Bus (Elektro, Wasserstoff) zu bevorzugen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.
137.520 28.734 -108.786 130.026 28.036 -101.990 5.441 0 -5.441 2.053 698 -1.355 -137.520 -28.734 108.786 -88.013 -19.800 68.213 0 1.108 1.108 0 1.108 1.108 0 0 0 0 0 0 0 -1.108 -1.108 0 -2.800 -2.800 0 0 27.626 27.626 0 26.928 26.928 0 0 0 0 698 698 0 -27.626 -27.626 0 -17.000 -17.000 0 0 35.606 0 -35.606 33.148 0 -33.148 1.780 0 -1.780 678 0 -678 -35.606 0 35.606 -22.671 0 22.671 0 41.734 0 -41.734 38.969 0 -38.969 2.088 0 -2.088 677 0 -677 -41.734 0 41.734 -26.826 0 26.826 0 19.715 0 -19.715 18.729 0 -18.729 986 0 -986 0 0 0 -19.715 0 19.715 -12.617 0 12.617 0 11.731 0 -11.731 11.144 0 -11.144 587 0 -587 0 0 0 -11.731 0 11.731 -6.099 0 6.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0
Änderungsantrag -8.934 1.692 -10.626 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 40.573 0 0 12.935 14.908 7.098 5.632 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0
Änderungsantrag -8.236 1.692 -9.928 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 39.218 0 0 12.257 14.231 7.098 5.632 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0
Änderungsantrag -698 0 -698 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.355 0 0 678 677 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0067 00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 1.816 2.034 800 400 0 0 0 Änderungsantrag 4.450 1.816 2.034 400 200 0 0 0 mehr/weniger(-) -600 0 0 -400 -200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.791 1.737 660 312 0 0 0 Änderungsantrag 4.014 1.791 1.737 330 156 0 0 0 mehr/weniger(-) -486 0 0 -330 -156 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 0 0 0 Änderungsantrag 436 25 297 70 44 0 0 0 mehr/weniger(-) -114 0 0 -70 -44 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -1.816 -2.034 -800 -400 0 0 0 Änderungsantrag -4.450 -1.816 -2.034 -400 -200 0 0 0 mehr(-)/weniger 600 0 0 400 200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -290 -1.210 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 0 0 0 Änderungsantrag -438 -25 -300 -75 -38 0 0 0 mehr(-)/weniger 112 0 0 75 37 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.501 -524 -650 -325 0 0 0 Änderungsantrag -2.512 -1.501 -524 -325 -162 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 325 163 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.501 -527 -660 -312 0 0 0 Änderungsantrag -2.514 -1.501 -527 -330 -156 0 0 0 mehr(-)/weniger 486 0 0 330 156 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 3 10 -13 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 3 5 -6 0 0 0 mehr(-)/weniger 2 0 0 -5 7 0 0 0 Begründung: Es besteht eine Videoüberwachung. Eine derartige Summe ist im Jahr 2021 nicht Priorität. Das Geld sollte in die Abfederung der Folgen des Klimawandels fließen. Hier besteht eine Sicherheitslücke für alle Menschen der Stadt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen
5.050 4.450 -600 4.500 4.014 -486 0 550 436 -114 -5.050 -4.450 600 -1.500 -550 -438 112 1.816 1.816 0 1.791 1.791 0 0 25 25 0 -1.816 -1.816 0 -290 -25 -25 0 2.034 2.034 0 1.737 1.737 0 0 297 297 0 -2.034 -2.034 0 -1.210 -300 -300 0 800 400 -400 660 330 -330 0 140 70 -70 -800 -400 400 0 -150 -75 75 400 200 -200 312 156 -156 0 88 44 -44 -400 -200 200 0 -75 -38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.501 -524 -650 -325 0 0 0
Änderungsantrag -2.512 -1.501 -524 -325 -162 0 0 0
mehr(-)/weniger 488 0 0 325 163 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.501 -527 -660 -312 0 0 0
Änderungsantrag -2.514 -1.501 -527 -330 -156 0 0 0
mehr(-)/weniger 486 0 0 330 156 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 3 10 -13 0 0 0
Änderungsantrag 2 0 3 5 -6 0 0 0
mehr(-)/weniger 2 0 0 -5 7 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 0 0 500 1.500 5.000 0 0 mehr/weniger(-) 7.000 0 0 500 1.500 5.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.825 0 0 488 1.462 4.875 0 0 mehr/weniger(-) 6.825 0 0 488 1.462 4.875 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 175 0 0 12 38 125 0 0 mehr/weniger(-) 175 0 0 12 38 125 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel werden für die Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung über die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des Verteilergeschosses am U-Bahnhof Lorenzkirche erforderlich (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, TOP 15.1). Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche
0 7.000 7.000 0 6.825 6.825 0 175 175 0 0 -7.000 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 488 488 0 12 12 0 0 -500 -500 0 0 0 1.500 1.500 0 1.462 1.462 0 38 38 0 0 -1.500 -1.500 0 0 0 5.000 5.000 0 4.875 4.875 0 125 125 0 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0
mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0
mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 0 1.548 2.407 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 1.548 1.407 2.000 326 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 674 326 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 0 1.548 2.407 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 1.548 1.407 2.000 326 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 674 326 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 0 -1.548 -2.407 -1.326 0 0 0 Änderungsantrag -5.281 0 -1.548 -1.407 -2.000 -326 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 -674 -326 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.242 0 0 -1.000 -242 0 0 0 Änderungsantrag -853 0 0 -200 -400 -253 0 0 mehr(-)/weniger 389 0 0 800 -158 -253 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0 Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0 mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0 Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0 mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Mit Zuschussbescheid vom 09.09.2020 wurde die Zuschusshöhe mitgeteilt. Es werden nur 853 T€ als Drittmittel erwartet. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen
5.281 5.281 0 5.281 5.281 0 0 0 -5.281 -5.281 0 -1.242 -853 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.548 1.548 0 1.548 1.548 0 0 0 -1.548 -1.548 0 0 0 0 0 2.407 1.407 -1.000 2.407 1.407 -1.000 0 0 -2.407 -1.407 1.000 -1.000 -200 800 0 1.326 2.000 674 1.326 2.000 674 0 0 -1.326 -2.000 -674 -242 -400 -158 0 0 326 326 0 326 326 0 0 0 -326 -326 0 -253 -253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0
Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0
mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0
Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0
mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 55.288 0 0 22.888 13.400 9.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 13.609 0 0 9.709 3.900 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 55.288 0 0 22.888 13.400 9.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 13.609 0 0 9.709 3.900 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für angedachte Grundstückskäufe in 2021 und 2022 werden Mittel in Höhe von 13,609 Mio. € zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
41.679 55.288 13.609 41.679 55.288 13.609 0 0 -41.679 -55.288 -13.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.179 22.888 9.709 13.179 22.888 9.709 0 0 -13.179 -22.888 -9.709 0 0 9.500 13.400 3.900 9.500 13.400 3.900 0 0 -9.500 -13.400 -3.900 0 0 9.500 9.500 0 9.500 9.500 0 0 0 -9.500 -9.500 0 0 0 9.500 9.500 0 9.500 9.500 0 0 0 -9.500 -9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0
mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0
mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0071 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.321 0 0 321 4.000 4.000 4.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.321 0 0 321 4.000 4.000 4.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
41.679 54.000 12.321 41.679 54.000 12.321 0 0 -41.679 -54.000 -12.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.179 13.500 321 13.179 13.500 321 0 0 -13.179 -13.500 -321 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 9.500 13.500 4.000 9.500 13.500 4.000 0 0 -9.500 -13.500 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0
mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0
Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0
mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0072 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Stätische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau
1.200 0 -1.200 1.200 0 -1.200 0 0 -1.200 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 300 0 -300 300 0 -300 0 0 -300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0073 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P)
3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 0 -3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 750 0 -750 750 0 -750 0 0 -750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0
Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0
mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 20.000 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Änderungsantrag 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 20.000 0 0 -10.000 -10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 20.000 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Änderungsantrag 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 20.000 0 0 -10.000 -10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der coronabedingten Belastungen für das Messewesen ergeben sich erhebliche Belastungen für die Ertrags- und Liquiditätssituation der NürnbergMesse. Aus den vorgenannten Gründen soll die Eigenkapitalerhöhung vorgezogen werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse
100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 0 0 -100.000 -100.000 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 20.000 40.000 20.000 20.000 40.000 20.000 0 0 -20.000 -40.000 -20.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0 0 -20.000 -20.000 0 0 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0 0 -10.000 -10.000 0 0 0 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 0 -10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 0 -10.000 0 10.000 0 0
B.3 Städtische Mittel -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000
Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000
B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000
Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0
mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -36.400 0 0 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -37.912 0 0 -9.478 -9.478 -9.478 -9.478 0 mehr(-)/weniger -1.512 0 0 -378 -378 -378 -378 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ansatz für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG wird aufgrund einer aktualisierten Berechnung angepasst und erhöht sich dadurch. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
00147 Zuweisungen für Investitionen
0 0 0 0 0 -36.400 -37.912 -1.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.100 -9.478 -378 0 0 0 0 0 0 -9.100 -9.478 -378 0 0 0 0 0 0 -9.100 -9.478 -378 0 0 0 0 0 0 -9.100 -9.478 -378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0
Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0
mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0
Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0
mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 0 2 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2 0 0 2 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 0 2 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2 0 0 2 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stiftung Studium, Wissenschaft und Kunst wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähige Stiftung wird als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Daneben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebildet, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst
0 2 2 0 2 2 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs beim Flughafen Nürnberg sollen diesem 25 Mio. € in 2021 zugeführt werden. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
01138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg
0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 0 0 -25.000 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0
mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.081 0 0 8.345 8.912 8.912 8.912 0 Änderungsantrag 35.002 0 0 8.266 8.912 8.912 8.912 0 mehr/weniger(-) -79 0 0 -79 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.942 0 0 942 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 4.296 0 0 1.296 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 354 0 0 354 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 108 0 0 108 0 0 0 0 Änderungsantrag 159 0 0 159 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 51 0 0 51 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.031 0 0 7.295 7.912 7.912 7.912 0 Änderungsantrag 30.547 0 0 6.811 7.912 7.912 7.912 0 mehr/weniger(-) -484 0 0 -484 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.081 0 0 -8.345 -8.912 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -35.002 0 0 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger 79 0 0 79 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.081 0 0 -8.345 -8.912 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -35.002 0 0 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger 79 0 0 79 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.050 0 0 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -4.455 0 0 -1.455 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -405 0 0 -405 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.031 0 0 -7.295 -7.912 -7.912 -7.912 0 Änderungsantrag -30.547 0 0 -6.811 -7.912 -7.912 -7.912 0 mehr(-)/weniger 484 0 0 484 0 0 0 0 Begründung: Eine pandemiebedingte Verschiebung von Maßnahmen des Jahresprogrammes 2020 machte eine neue Priorisierung der Hochbau- Baupauschale 2021 erforderlich (siehe auch Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.09.2020 TOP 1.1); vgl. TOP 6.1 Antrag Nr. 1. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
03 Baupauschale (allg. Hochbau)
35.081 35.002 -79 3.942 4.296 354 108 159 51 31.031 30.547 -484 -35.081 -35.002 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.345 8.266 -79 942 1.296 354 108 159 51 7.295 6.811 -484 -8.345 -8.266 79 0 0 8.912 8.912 0 1.000 1.000 0 0 0 0 7.912 7.912 0 -8.912 -8.912 0 0 0 8.912 8.912 0 1.000 1.000 0 0 0 0 7.912 7.912 0 -8.912 -8.912 0 0 0 8.912 8.912 0 1.000 1.000 0 0 0 0 7.912 7.912 0 -8.912 -8.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -35.081 0 0 -8.345 -8.912 -8.912 -8.912 0
Änderungsantrag -35.002 0 0 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 0
mehr(-)/weniger 79 0 0 79 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.050 0 0 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 0
Änderungsantrag -4.455 0 0 -1.455 -1.000 -1.000 -1.000 0
mehr(-)/weniger -405 0 0 -405 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.031 0 0 -7.295 -7.912 -7.912 -7.912 0
Änderungsantrag -30.547 0 0 -6.811 -7.912 -7.912 -7.912 0
mehr(-)/weniger 484 0 0 484 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.320 0 0 4.080 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.727 0 0 3.487 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -593 0 0 -593 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.320 0 0 4.080 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.727 0 0 3.487 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -593 0 0 -593 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale wurde zum Haushaltsplanentwurf zweckgebunden um 1 Mio. € zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Mitarbeitende erhöht. Diese Erhöhung wird nun rückgängig gemacht, da die Geräte nicht gekauft werden, sondern im Leasing-Modell beschafft werden (siehe TOP 6.2 Antrag Nr. 99 lfd. Nr. 26). Außerdem wird die Pauschale vorbehaltlich der Stellenschaffung zweckgebunden für den Tiergarten um 407 T€ erhöht. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen
13.320 12.727 -593 13.320 12.727 -593 0 0 -13.320 -12.727 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.080 3.487 -593 4.080 3.487 -593 0 0 -4.080 -3.487 593 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 3.080 3.080 0 3.080 3.080 0 0 0 -3.080 -3.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0
Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0
mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0
Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 94.635 0 0 24.056 23.005 21.417 26.157 0 Änderungsantrag 133.949 0 0 37.521 25.454 21.417 49.557 0 mehr/weniger(-) 39.314 0 0 13.465 2.449 0 23.400 0 A.1 Auszahlungen investiv 94.435 0 0 23.856 23.005 21.417 26.157 0 Änderungsantrag 133.749 0 0 37.321 25.454 21.417 49.557 0 mehr/weniger(-) 39.314 0 0 13.465 2.449 0 23.400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 0 0 200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -94.635 0 0 -24.056 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.949 0 0 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -94.635 0 0 -24.056 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.949 0 0 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -94.435 0 0 -23.856 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.749 0 0 -37.321 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0 Begründung: Die Vielzahl zusätzlich anstehender Projekte in den nächsten Jahren erfordert eine Erhöhung der Planungsmittel. Insgesamt T€ 4 bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 5 2020 T€ 6 Plan 2021 T€ 7 Plan 2022 T€ 8 Plan 2023 T€ 9 Plan 2024 T€ 10 Plan spätere Jahre T€ 11
07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn
94.635 133.949 39.314 94.435 133.749 39.314 0 200 -94.635 -133.949 -39.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.056 37.521 13.465 23.856 37.321 13.465 0 200 -24.056 -37.521 -13.465 0 0 23.005 25.454 2.449 23.005 25.454 2.449 0 0 -23.005 -25.454 -2.449 0 0 21.417 21.417 0 21.417 21.417 0 0 0 -21.417 -21.417 0 0 0 26.157 49.557 23.400 26.157 49.557 23.400 0 0 -26.157 -49.557 -23.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.3 Städtische Mittel -94.635 0 0 -24.056 -23.005 -21.417 -26.157 0
Änderungsantrag -133.949 0 0 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 0
mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0
B.3.1 Städtische Mittel investiv -94.435 0 0 -23.856 -23.005 -21.417 -26.157 0
Änderungsantrag -133.749 0 0 -37.321 -25.454 -21.417 -49.557 0
mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0
B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0

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