Sitzung ETAT - öffentlich - Stand: 13.11.2020

Sitzungsunterlagen Sitzung des Stadtrates (Etat) Achtung: geänderter Sitzungsort! 19.11.2020 Inhaltsverzeichnis Vorlagendokumente 6 * TOP Ö 2.1.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 6 Sitzungsvorlage Ref.I/II/195/2020 6 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_243 Ref.I/II/195/2020 8 * TOP Ö 2.1.2 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 9 Sitzungsvorlage Ref.I/II/196/2020 9 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_88 Ref.I/II/196/2020 11 * TOP Ö 2.1.3 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 12 Sitzungsvorlage Ref.I/II/197/2020 12 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_257 Ref.I/II/197/2020 14 * TOP Ö 2.1.4 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 15 Sitzungsvorlage Ref.I/II/198/2020 15 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_93 Ref.I/II/198/2020 17 * TOP Ö 2.1.5 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 18 Sitzungsvorlage Ref.I/II/199/2020 18 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_43 Ref.I/II/199/2020 20 * TOP Ö 2.1.6 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 21 Sitzungsvorlage Ref.I/II/200/2020 21 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_67 Ref.I/II/200/2020 23 * TOP Ö 2.1.7 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 24 Sitzungsvorlage Ref.I/II/201/2020 24 Linken Liste Stellenschaffungen_11 Ref.I/II/201/2020 26 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_11 Ref.I/II/201/2020 27 * TOP Ö 2.1.8 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 28 Sitzungsvorlage Ref.I/II/202/2020 28 Linken Liste Stellenschaffungen_29 Ref.I/II/202/2020 30 * TOP Ö 2.1.9 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 31 Sitzungsvorlage Ref.I/II/203/2020 31 Linken Liste Stellenschaffungen_26 Ref.I/II/203/2020 33 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_26 Ref.I/II/203/2020 34 * TOP Ö 2.1.10 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 35 Sitzungsvorlage Ref.I/II/204/2020 35 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_24 Ref.I/II/204/2020 37 * TOP Ö 2.1.11 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 38 Sitzungsvorlage Ref.I/II/205/2020 38 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_56 Ref.I/II/205/2020 40 * TOP Ö 2.1.12 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 41 Sitzungsvorlage Ref.I/II/206/2020 41 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_70 Ref.I/II/206/2020 43 * TOP Ö 2.1.13 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 44 Sitzungsvorlage Ref.I/II/188/2020 44 1_Sachverhalt Ref.I/II/188/2020 47 2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2021 Ref.I/II/188/2020 52 3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Ref.I/II/188/2020 105 4_Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - Eigenbetriebe Ref.I/II/188/2020 394 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 396 2 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 397 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.2 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 400 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 408 TOP Ö 2.1.14 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021 410 Sitzungsvorlage SUN/150/2020 410 * TOP Ö 2.1.15 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 413 Bericht J/104/2020 413 Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 J/104/2020 415 * TOP Ö 2.2.1 Stellenplan 2021; hier: Fortführung befristeter Stellen 417 Sitzungsvorlage DIP/085/2020 417 POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Vorlage) DIP/085/2020 421 POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Anlage - Fortführungsliste) DIP/085/2020 423 Nachtrag Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 438 Nachtrag 1 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 439 Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 440 TOP Ö 2.3.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenhebungen 441 Sitzungsvorlage Ref.I/II/189/2020 441 1_Sachverhalt Ref.I/II/189/2020 444 3_Anlage 2_ Stellenhebungen StR Vorlage Ref.I/II/189/2020 446 * TOP Ö 2.4.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenanpassungen 448 Sitzungsvorlage Ref.I/II/190/2020 448 1_Sachverhalt Ref.I/II/190/2020 451 2_Anlage: Anpassungsliste Ref.I/II/190/2020 453 Nachtrag Stellenanpassungen 2.4.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/190/2020 459 TOP Ö 2.5 Stellenplan 2021 - Gesamtstellenplan 460 Sitzungsvorlage Ref.I/II/193/2020 460 * TOP Ö 3.1.1 Projekt Freeze 462 Sitzungsvorlage Stk/100/2020 462 Entscheidungsvorlage Stk/100/2020 464 Lageplan Stk/100/2020 466 * TOP Ö 3.1.2 Projekt Freeze 467 Sitzungsvorlage Stk/101/2020 467 Entscheidungsvorlage Stk/101/2020 469 Lageplan Stk/101/2020 471 * TOP Ö 3.1.3 Projekt Freeze 472 Sitzungsvorlage Stk/102/2020 472 Entscheidungsvorlage Stk/102/2020 474 Lageplan Stk/102/2020 476 * TOP Ö 3.2 Mittelfristige Finanzplanung 2021/2024 477 Sitzungsvorlage Stk/089/2020 477 TOP Ö 4.1 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 479 3 Sitzungsvorlage SUN/147/2020 479 Wirtschaftsplan 2021 SUN/147/2020 482 TOP Ö 4.2 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 567 Sitzungsvorlage Ref.V/075/2020 567 Wirtschaftsplan 2021 Ref.V/075/2020 570 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2021 Ref.V/075/2020 606 TOP Ö 4.3 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 609 Sitzungsvorlage ASN/036/2020 609 Wirtschaftsplan 2021 mit Anlagen 1 bis 8 ASN/036/2020 612 Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 zum 30.04.2020 ASN/036/2020 635 Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2020 ASN/036/2020 637 TOP Ö 4.4 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" 639 Sitzungsvorlage FSN/016/2020 639 3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 FSN/016/2020 643 3.2 Erfolgsplan FSN/016/2020 650 3.3 Vermögensplan FSN/016/2020 651 3.4 Finanzplan FSN/016/2020 652 3.5 Darlehensplan FSN/016/2020 653 TOP Ö 4.5 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 654 Sitzungsvorlage NüBad/045/2020 654 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 NüBad/045/2020 658 2.2 Erfolgsplan NüBad/045/2020 662 2.3 Bauunterhalt NüBad/045/2020 663 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/045/2020 664 2.5 Vermögensplan NüBad/045/2020 665 2.6 Investitionen NüBad/045/2020 667 2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/045/2020 668 2.8 Finanzplan NüBad/045/2020 669 2.9 Verlustausgleich NüBad/045/2020 670 2.10 Stellenplan NüBad/045/2020 671 2.11 Kreditaufnahmen NüBad/045/2020 674 2.12 Steuer NüBad/045/2020 676 TOP Ö 4.6 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 677 Sitzungsvorlage SÖR/299/2020 677 Wirtschaftplan 2021 SÖR/299/2020 680 * TOP Ö 4.7 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" 708 Sitzungsvorlage Stk/088/2020 708 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021-2024 Stk/088/2020 710 * TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2021/2024 713 Sitzungsvorlage Stk/090/2020 713 5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/090/2020 715 4 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/090/2020 757 * TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021 758 Sitzungsvorlage Stk/091/2020 758 Maßnahmenliste 2021 Stk/091/2020 760 BuV-Beschluss Stk/091/2020 765 Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale Stk/091/2020 766 * TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2021 767 Sitzungsvorlage Stk/092/2020 767 6.2 Änderungsanträge Stk/092/2020 769 6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2021 Stk/092/2020 822 * TOP Ö 6.2.1 Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR) 830 Sitzungsvorlage Stk/104/2020 830 * TOP Ö 6.2.2 Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR 832 Sitzungsvorlage Stk/105/2020 832 Beschlussvorschlag Stk/105/2020 834 * TOP Ö 6.2.3 Kreditaufnahmen 835 Sitzungsvorlage Stk/093/2020 835 * TOP Ö 6.3 Haushaltssatzung 2021 837 Sitzungsvorlage Stk/094/2020 837 6.3 Haushaltssatzung Stk/094/2020 839 * TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2021 845 Sitzungsvorlage Stk/095/2020 845 Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2021 Stk/095/2020 848 * TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2021 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt 854 Sitzungsvorlage Ref.I/II/194/2020 854 6.5.1 Klinikum Ref.I/II/194/2020 856 6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/194/2020 857 6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/194/2020 861 6.5.4 IGZ Ref.I/II/194/2020 863 6.5.5 NOA Ref.I/II/194/2020 870 6.5.6 wbg Ref.I/II/194/2020 874 6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/194/2020 878 6.5.8 Klee Center Ref.I/II/194/2020 893 TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2021 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 896 Sitzungsvorlage Stk/096/2020 896 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/096/2020 898 TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2021 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 902 Sitzungsvorlage Stk/097/2020 902 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/097/2020 904 TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2021 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 908 Sitzungsvorlage Stk/098/2020 908 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/098/2020 910 5 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/195/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung von 2 Vollkraftstellen „Gärtner/-in„ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ (ergänzend zu: Schaffungsantrag zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 243) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_243 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.1Ö 2.1.1 6 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/195/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten 2 Vollkraftstellen „Gärtner/-in“ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ wird genehmigt. 7 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stellen: 2,00 VK-Stellen „Gärtner/in“ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ (ergänzend zu Schaffungsanträge, laufende Nr. 243) Begründung: Anstelle der nicht genehmigten weiteren Stellen Ingenieur/in GaLaBau beantragen wir zwei zusätzliche Stellen für Gärtner/innen, um zumindest in eine verbesserte Umsetzung der Pflege der Grün- und Parkanlagen zu investieren. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.1Ö 2.1.1 8 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/196/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung von 0,5 Vollkraftstellen „Leiter/-in Biometropole„ und von 0,5 Vollkraftstellen „Sachbearbeiter/-in Biometropole“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 88) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_88 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.2Ö 2.1.2 9 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/196/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Halbstelle „Leiter/-in Biometropole“ und der Halbstelle „Sachbearbeiter/-in Biometropole“ wird genehmigt. 10 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stellen: 0,5 VK-Stelle „Leiter/in Biometropole“ und 0,5 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Biometropole“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 88) Begründung: Innerhalb der Biometropole ist der Anteil, der aus dem Nürnberger Umweltreferat geleistet wurde, ein ganz wichtiger Knotenpunkt des Netzwerks, welches weit über die Region hinaus auch auf nationaler und europäischer Ebene Bedeutung erlangt hat. Um die Kontinuität zu wahren und die enorme Fülle an wichtigen Aufgaben in den Gebieten Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt, Ernährungswende, Regionale Wertschöpfung zu bewältigen, beantragen wir zumindest je eine halbe VK-Stelle für Leitungs- und Sachbearbeitertätigkeiten. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.2Ö 2.1.2 11 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/197/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung von 0,5 Vollkraftstellen „Sachbearbeiter/-in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 257) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_257 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.3Ö 2.1.3 12 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/197/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Halbstelle „Sachbearbeiter/-in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität“ wird genehmigt. 13 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 0,50 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 257, ursprünglich beantragt 1,00 VK-Stelle) Begründung: Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zu Klimaschutz vom Juli 2019 duldet auch in Zeiten besonderer finanzieller Herausforderungen keinen Aufschub. Daher sollte zumindest eine Halbe VK-Stelle geschaffen werden, um eine Stabsstelle Bio diversität einzurichten. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.3Ö 2.1.3 14 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/198/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/-in Biodiversität„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 93) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_93 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.4Ö 2.1.4 15 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/198/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/-in Biodiversität“ wird genehmigt. 16 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,00 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Biodiversität“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 93) Begründung: Die Notwendigkeit, das Artensterben aufzuhalten und einen konsequenten Artenschutz umzusetzen, wurde durch das von der ÖDP initiierte erfolgreiche Volksbegehren und das vom Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes („Rettet die Bienen“) deutlich bestätigt. Daher halten wir die Schaffung der genannten Stelle unabhängig von der Haushaltssituation für dringend geboten. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.4Ö 2.1.4 17 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/199/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung von 0,3 Vollkraftstellen „Mitarbeiter/-in Erfahrungsfeld„ und von 0,5 Vollkraftstellen „Sonderpädagoge/-in“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 43) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_43 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.5Ö 2.1.5 18 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/199/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten 0,3 Vollkraftstellen „Mitarbeiter/-in Erfahrungsfeld“ und der Halbstelle „Sonderpädagoge/-in“ wird genehmigt. 19 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stellen: 0,30 VK-Stelle „Mitarbeiter/in Erfahrungsfeld“ und 0,50 VK-Stelle „Sonderpädagoge/in“ anstelle der beantragten 1,00 VK-Stelle (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 43) Begründung: Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt eine konsequente Umsetzung von Inklusion auch in der Stadtgesellschaft. Da noch kein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung vorgelegt werden konnte, sind Angebote wie auf dem Erfahrungsfeld zu Entfaltung der Sinne besonders wichtig. Zudem besteht die Hoffnung, dass ein entsprechendes Hygienekonzept eine Öffnung im Frühjahr 2021 ermöglicht. Darüber hinaus kann gerade eine Zeit der Pandemie gut dafür genutzt werden, die konzeptionelle Weiterentwicklung durch eine/n Sonderpädagoge/in voranzutreiben. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.5Ö 2.1.5 20 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/200/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Forstwirt/-in Ökopunkte/Waldumbau„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 67) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_67 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.6Ö 2.1.6 21 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/200/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Vollkraftstelle „Forstwirt/-in Ökopunkte/Waldumbau“ wird genehmigt. 22 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Schaffung folgender Stelle: 1,00 VK-Stelle „Forstwirt/in Ökopunkte/Waldumbau“ anstelle der beantragten 2,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 67) Begründung: Ein Waldumbau, um diesen für die Auswirkungen des Klimawandels fit zu machen, kann nicht auf finanziell bessere Zeiten warten. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.6Ö 2.1.6 23 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/201/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, und Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Social Media Redakteur/-in„ im Geschäftsbereich OBM (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 11) Anlagen: Linken Liste Stellenschaffungen_11 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_11 Sachverhalt (kurz): s. Anträge vom 09.11.2020/10.11.2020 Ö 2.1.7Ö 2.1.7 24 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/201/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle „Social Media Redakteur/-in im Geschäftsbereich OBM wird genehmigt. 25 Von: Marion Padua < mpadua@web.de > Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25 An: Stk < Stk@stadt.nuernberg.de > Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan Sehr geehrte Damen und Herren, die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist. Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend. Mit freundllichen Grüßen Marion Padua Stadträtin der LINKEN LISTE Telefon 0911/92330653 Marion.Padua@stadt.nuernberg.de Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de www.linke-liste-nürnberg.de Ö 2.1.7Ö 2.1.7 26 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender vorgesehener Stelle: 1,00 VK-Stelle „Social Media Redakteur/in“ (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 11) Begründung: Der neue Oberbürgermeister hat die Social Media Aktivitäten in seinem Dienstbereich bereits deutlich ausgebaut. Andere Aufgaben erscheinen in der derzeitigen Situation wichtiger, daher halten wir diese Stellenschaffung für verzichtbar. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.7Ö 2.1.7 27 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/202/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle im Geschäftsbereich 2. BM (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 29) Anlagen: Linken Liste Stellenschaffungen_29 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 09.11.2020 Ö 2.1.8Ö 2.1.8 28 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/202/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle im Geschäftsbereich 2. BM wird genehmigt. 29 Von: Marion Padua < mpadua@web.de > Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25 An: Stk < Stk@stadt.nuernberg.de > Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan Sehr geehrte Damen und Herren, die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist. Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend. Mit freundllichen Grüßen Marion Padua Stadträtin der LINKEN LISTE Telefon 0911/92330653 Marion.Padua@stadt.nuernberg.de Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de www.linke-liste-nürnberg.de Ö 2.1.8Ö 2.1.8 30 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/203/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, und Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung von 2 Vollkraftstellen „Agent Servicestelle„ mein.nuernberg.de im Einwohneramt (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 26) (Schaffung von nur 3 anstatt 5 VK-Stellen) Anlagen: Linken Liste Stellenschaffungen_26 ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_26 Sachverhalt (kurz): s. Anträge vom 09.11.2020/10.11.2020 Ö 2.1.9Ö 2.1.9 31 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/203/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Nichtschaffung von 2 Vollkraftstellen „Agent Servicestelle“ mein.nuernberg.de im Einwohneramt wird genehmigt. 32 Von: Marion Padua < mpadua@web.de > Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25 An: Stk < Stk@stadt.nuernberg.de > Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan Sehr geehrte Damen und Herren, die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist. Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend. Mit freundllichen Grüßen Marion Padua Stadträtin der LINKEN LISTE Telefon 0911/92330653 Marion.Padua@stadt.nuernberg.de Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de www.linke-liste-nürnberg.de Ö 2.1.9Ö 2.1.9 33 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen: nur 3,00 VK-Stellen „Agent Servicestelle“ mein.nuernberg.de, anstatt 5,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 26) Begründung: Da alle Dienstbereiche in der aktuellen Haushaltslage gefordert sind, Stellen einzusparen, erscheint uns eine Verringerung der zu schaffenden Stellen angemessen. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.9Ö 2.1.9 34 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/204/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Schalterkraft Bürgerdienste„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 24) (Schaffung von nur 2 anstatt 3 VK-Stellen) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_24 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.10Ö 2.1.10 35 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/204/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Schalterkraft Bürgerdienste“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 24) 36 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen: nur 2,00 VK-Stellen „Schalterkraft Bürgerdienste“ im Tätigkeitsbereich Serviceoffensive 2020 anstatt 3,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 24) Begründung: Die grundsätzlich begrüßenswerte Initiative, mehr Bürgerservice vor Ort zu schaffen, entlastet das Personal in den Amtsstuben. Daher halten wir neben dem Bestandspersonal weniger zusätzliches Personal als vorgeschlagen für die Umsetzung erforderlich. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.10Ö 2.1.10 37 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/205/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Außendienstmitarbeiter/-in„ ADN und einer Vollkraftstelle „Teamleiter/-in Außendienst“ ADN (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 56) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_56 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.11Ö 2.1.11 38 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/205/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle „Außendienstmitarbeiter/-in“ ADN und der Vollkraftstelle „Teamleiter/-in Außendienst“ ADN wird genehmigt. 39 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen: 1,00 VK-Stelle „Außendienstmitarbeiter/in“ ADN und 1,00 VK-Stelle „Teamleiter/in Außendienst“ ADN (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 56) Begründung: Die Aufgaben, die dem Außendienst Nürnberg zugeordnet sind, sind keine originären Aufgaben der Kommune. Daher lehnen wir eine Ausweitung der bestehenden Kapazitäten ab. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.11Ö 2.1.11 40 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/206/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Objektmanager/-in„ HVE (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 70) (Schaffung von nur 2 anstatt 3 VK-Stellen) Anlagen: ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_70 Sachverhalt (kurz): s. Antrag vom 10.11.2020 Ö 2.1.12Ö 2.1.12 41 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/206/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Objektmanager/-in“ HVE wird genehmigt. 42 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP im Nürnberger Stadtrat Stadtratsgruppe ∙ Fünferplatz 2 ∙ 90403 Nürnberg ÖDP Stadtratsgruppe Jan Gehrke & Inga Hager Fünferplatz 2 90403 Nürnberg Gehrke: 0911 543768 Hager: 01577 7397611 jan.gehrke@oedp.de inga.hager@oedp.de www.oedp-nuernberg.de Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Herrn Marcus König Rathausplatz 2 90403 Nürnberg Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021 Nürnberg, 10.11.2020 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen: 2,00 VK-Stellen „Objektmanager/in“ HVE, anstatt der vorgeschlagenen 3,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 70) Begründung: Wir sehen den zusätzlichen Bedarf in der städtischen Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, aber auch die finanzielle Notwendigkeit, die Neuschaffungen stärker zu begrenzen als im Haushaltsentwurf vorgesehen. Mit freundlichen Grüßen, Jan Gehrke Inga Hager Stadträtin der ÖDP Stadtrat der ÖDP Ö 2.1.12Ö 2.1.12 43 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/188/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 20.10.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2021 3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen 4_Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - Eigenbetriebe Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13 (Nachtrag vom 13.11.2020) Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.2 (Nachtrag vom 13.11.2020) Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3 (Nachtrag vom 13.11.2020) Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 19.165.470 € Folgekosten 19.165.470 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 19.165.470 € davon Personalkosten 19.165.470 € pro Jahr Ö 2.1.13Ö 2.1.13 44 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/188/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 316,84 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 45 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/188/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (durch POA): Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 316,84 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, NüBad, SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet. Beschlussvorschlag (durch StR): Die Schaffung der im POA am 20.10.2020 zur Begutachtung vorgeschlagenen Stellenschaffungen 2021 zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (17,24 Vollkraftstellen) bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN und SÖR wird mit Ausnahme der erarbeiteten Stellenreduzierungen im Umfang von insgesamt 25,95 Vollkraftstellen nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt. Zudem wird die Schaffung folgender bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen genehmigt: Lfd. Nr. 60 FW Bevölkerungsschutz (Sachbearbeiter/in, BGr. A10) im Umfang einer weiteren Halbstelle (Aufstockung auf insgesamt eine Vollkraftstelle) Lfd. Nr. 229 SÖR Konzept Baum (Gruppenleiter/in, EGr. 11) im Umfang einer Vollkraftstelle. 46 Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 20.10.2020 Stellenplan 2021 hier: Stellenschaffungen I. Sachverhalt 1. Vorbemerkungen Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2020 bei 10.927,44 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegen- über dem Haushalt 2019 um netto 175,12 Vollkraftstellen erhöht. Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe zum Haushalt 2019 wurde vom Stadtrat 2019/2020 ein Doppelpersonalhaushalt beschlossen. Für den Haushalt 2020 wurden nur a) Stellenschaffungen mit vollständiger Deckung, b) Stellenschaffungen für neue Einrichtungen im Bereich Schule + Bildung sowie Kinderbe- treuung und c) Stellenschaffungen für unabdingbare Sonderbedarfe („Notfälle“) zugelassen. In der Folge haben sich in den Geschäftsbereichen/Referaten, Dienststellen und Eigenbetrieben Stellenbedarfe, die nicht den Kategorien a) - c) zuzuordnen waren, angestaut und wurden zusammen mit neuen Bedarfen zum Haushalt 2021 zur Schaffung beantragt. 2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, NüBad und SÖR liegen zum Haushalt 2021 Anträge auf Schaffung von insgesamt 468,24 Vollkraftstellen vor. Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüs- sen behandelt. In der obigen Zahl der Schaffungsanträge und den nachfolgenden Zahlen sind die Stellenschaffungen bei ASN und SUN nicht enthalten. Um einen Gesamtüberblick über die zum Haushalt 2021 vorgesehen Stellenschaffungen zu erhalten, ist im Anhang -nachrichtlich- eine Liste der den Werkausschüssen ASN und SUN vorgeschlagenen Stellenschaffungen beigefügt. 1 Ö 2.1.13Ö 2.1.13 47 Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden folgenden Kategorien zugeordnet: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 0) 20,40 VK Gesetzliche Anforderungen (Kat. 1) 42,36 VK Kinderbetreuung (Kat. 2) 36,05 VK Schule und Bildung (Kat. 3) 37,08 VK Wachsende Stadt (Kat. 4) 33,94 VK Digitalisierungsbedarfe (Kat. 5) 52,21 VK Klima (Kat. 6) 21,00 VK Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung (Kat. 7) 162,06 VK Sonstiges (Kat. 8) 63,14 VK Jeder Stellenschaffungsantrag wurde gesondert geprüft. Voraussetzung für einen Schaf- fungsvorschlag ist dabei immer, dass die Aufgaben nicht mit den derzeit im Geschäftsbe- reich/bei der Dienststelle vorhandenen Kapazitäten aufgefangen werden können. Die Schwerpunkte der Stellenschaffungen liegen mit insgesamt 162,06 VK bei der Kategorie Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung. Darüber hinaus werden zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Schule und Bildung, Digitali- sierungsbedarfe und Gesetzliche Anforderungen vorgeschlagen. Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenüberge- stellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft. Nach eingehender Überprüfung werden 316,84 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen: Vollkraftstellen Geschäftsbereich OBM - Bürgermeisteramt 2,82 - Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht 1,00 - Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation 3,20 - Presse- und Informationsamt 1,75 - Ordnungsamt 11,00 - Einwohneramt 16,00 - Standesamt 1,00 2 48 1 Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushalts- jahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt und sind hier nicht enthalten (vgl. Nr. 2). Geschäftsbereich 2. BM - 2. Bürgermeisterin 1,50 - Stadtarchiv 1,50 - Amt für Kultur und Freizeit 2,50 - Bildungs Campus Nürnberg 0,76 Geschäftsbereich 3. BM - 3. Bürgermeister 2,64 - Feuerwehr 15,50 -Tiergarten Amt für Allgemeinbildende Schulen 3,77 Geschäftsbereich Referat I/II - Referat für Finanzen, Personal und IT 1,43 - Zentrale Dienste 9,00 - Amt für Informationstechnologie 17,00 - Personalamt 7,12 - Stadtkämmerei 0,50 - Kassen- und Steueramt 1,00 Geschäftsbereich Referat III - Umweltreferat 2,00 - Umweltamt 5,32 - Gesundheitsamt 14,10 - Friedhofsverwaltung 1,00 Geschäftsbereich Referat IV - Referat für Schule und Sport 24,49 - Amt für Allgemeinbildende Schulen 2,65 Geschäftsbereich Referat V - Referat für Jugend, Familie und Soziales 6,50 - Amt für Existenzsicherung und soziale Integration 2,05 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 51,76 Geschäftsbereich Referat VI - Baureferat 1,00 - Stadtplanungsamt 14,88 - Verkehrsplanungsamt 8,00 - Bauordnungsbehörde 4,00 - Hochbauamt 17,25 - U-Bahnbauamt 5,00 Geschäftsbereich Referat VII - Wirtschaftsreferat 0,22 - Liegenschaftsamt 0,50 - Amt für Geoinformation und Bodenordnung 2,00 Eigenbetriebe1 - Nürnberg Stift 4,36 - Frankenstadion Nürnberg 1,00 - Servicebetrieb Öffentlicher Raum 37,52 3 49 Geschäftsbereich Gesamtstadt - Gesamtpersonalrat 1,00 - Zentraler Stellenpool 9,25 Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen: Kategorie Schaffungsanträge Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen) davon ungedeckt Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 0) 20,40 VK 0,00 VK Gesetzliche Anforderungen (Kat. 1) 27,96 VK 25,01 VK Kinderbetreuung (Kat. 2) 35,51 VK 23,21 VK Schule und Bildung (Kat. 3) 33,51 VK 31,61 VK Wachsende Stadt (Kat. 4) 17,88 VK 17,88 VK Digitalisierungsbedarfe (Kat. 5) 31,21 VK 31,21 VK Klima (Kat. 6) 14,00 VK 10,71 VK Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung (Kat. 7) 109,03 VK 107,58 VK Sonstiges (Kat. 8) 27,34 VK 25,29 VK Summe 316,84 VK 272,50 VK Anmerkung zur Diversity-Relevanz: Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen lassen. Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen. 4. Zusammenfassung Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen oder Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungsantrag begutachtet wird. 4 50 II. Beilagen - Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021" - Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen - Liste "Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - nachrichtlich: Schaffungen bei den gebühren- finanzierten Eigenbetrieben: ASN und SUN" III. Gutachtensvorschlag Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 316,84 Voll- kraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, NüBad, SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festle- gungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet. IV. Herrn OBM V. Ref. I/II/POA Nürnberg, 29.09.2020 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 10 70) (Unterschrift liegt elektronisch vor) 5 51 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stand: 28.09.2020 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich OBM 1 BgA Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropol region Region mit Deckung; Fristvermerk F 07.22 E 10 1,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 2 BgA Kommunales Programm Deutschspracherwerb Fristvermerk F 12.21 E 7 0,38 20.965 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,38 E 13 0,77 65.164 €WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 0,77 3 BgA Verwaltungskapazität Menschenrechtsbüro & Gleic hstellungsstelle ohne Deckung E 7 0,17 9.379 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,17 4 BgA Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants" mit Deckung; Fristvermerk F 09.23, Sperrvermerk X SPERR E 8 0,50 - SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING 0,50 5 BDR Stärkung des Bürgerservice ohne Deckung Seite 1 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 1 Ö 2.1.13Ö 2.1.13 52 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 PROGRAMMMANAGER/IN 1,00 E 13 1,00 84.628 €PROJEKTLEITER/IN 1,00 6 BA/NOS Schalterkraft Bürgerdienste ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 3,00 7 DiP Umsetzung Strategieprojekt DIP - Neuausrichtung DIP/PrO ohne Deckung E 13 3,20 270.810 €PROZESSMANAGER/IN 3,20 8 Pr Weiterentwicklung und Betrieb Content-Management -System Imperia (CMS; Städtische Websites) ohne Deckung E 10 0,50 36.818 €FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN 1,00 9 Pr Reputationsmanagement ohne Deckung A 9/A 10 0,25 17.860 €SACHBEARBEITER/IN 0,25 10 Pr Stadtinterne Videoproduktion und -redaktion ohne Deckung 0,00 - VIDEOEDITOR/IN, KAMERAMANN/-FRAU 2,00 0,00 - VIDEOREDAKTEUR/IN 0,50 Seite 2 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 2 53 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 11 Pr Weiterentwicklung Online- und Social Media-Reda ktion ohne Deckung 0,00 - ONLINEREDAKTEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN 1,00 12 OA Veterinäramt mit Deckung E 14 1,00 - AMTSTIERARZT/IN 1,00 13 OA Veterinäramt - Fleischhygiene mit Teildeckung E 14 1,00 40.282 €AMTLICHER TIERARZT/IN 1,00 14 OA Fahrerlaubnisbehörde - Wiedererteilung von Fahr erlaubnisses ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 15 OA Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führersc hein mit Teildeckung E 4 3,00 152.774 €VERWALTUNGSKRAFT 3,00 16 OA Fahrerlaubnisbehörde - Führerscheinstelle mit Teildeckung Seite 3 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 3 54 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 7 2,00 110.342 €VERWALTUNGSKRAFT 2,00 17 OA Juristischer Mitarbeiter/in ohne Deckung 0,00 - JURIST/IN 0,40 18 OA Waffenkontrollen mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23 E 7 2,00 110.342 €SACHBEARBEITER/IN 2,00 19 EP Organspendegesetz – Beratung und Erklärung Weit erleitung an Bundesbehörden ohne Deckung E 7 1,00 55.171 €SCHALTERKRAFT 2,00 20 EP Pass - /Personalausweisrecht – Umsetzung neue P assVwV / PAuswVwV ohne Deckung E 7 1,50 82.756 €SCHALTERKRAFT 1,65 21 EP Fortschreibung des Melderegisters ohne Deckung E 7 2,00 110.342 €SCHALTERKRAFT 2,00 22 EP Einbürgerung/Staatsangehörigkeit - Einbürgerung skampagne 0,00 - SACHBEABEITER/IN 1,00 Seite 4 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 4 55 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 8 1,00 57.268 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 23 EP Fachkräfteeinwanderungsgesetz ohne Deckung Stellenwert E9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 9b 1,00 67.066 €GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 24 EP Serviceoffensive 2020 - Kooperation mit der Spa rkasse Nürnberg ohne Deckung E 8 3,00 171.804 €SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 3,00 25 EP Stärkung des Verwaltungsbreichs des Einwohneram tes ohne Deckung E 7 0,50 27.586 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,50 26 EP Servicestelle mein.nuernberg.de ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 E 5 5,00 248.460 €AGENT SERVICESTELLE 5,00 27 StN Aufteilung des Standesamts auf einen weiteren Standort mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24 0,00 - STANDESBEAMTER/IN 1,00 Seite 5 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 5 56 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 28 StN Urkunden und Kirchenaustritte mit Teildeckung; E 7 1,00 55.171 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 2,50 Geschäftsbereich 2. BM 29 2.BM Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für die Kulturbürgermeisterin ohne Deckung E 13 1,00 84.628 €WISS. SACHBEARBEITER/IN 1,00 30 2.BM Gärtner an der Meistersingerhalle mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 5 0,50 - GÄRTNER/IN 1,00 31 2.BM Zusätzliche Verwaltungskapazitäten bei 2. BM ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 32 2.BM Aufstockung der Festivalmanager ohne Deckung 0,00 - FESTIVALMANAGER/IN 0,28 Seite 6 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 6 57 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 33 2.BM Aufstockung der Verwaltungskapazitäten in der Meistersingerhalle ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,36 34 2.BM Ausweitung der Personalkapazität in der Meist ersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst 0,00 - VERANSTALTUNGSTECHIKER 1,00 35 2.BM Social Media Manager/in ohne Deckung 0,00 - SOCIAL MEDIA MANAGER/IN 1,00 36 KuKuQ Sachbearbeitung digitale Kultur- und Öffentl ichkeitsarbeit ohne Deckung 0,00 - SACHBEBAREITER/IN 0,25 37 KuKuQ Kapazitätsausweitungen in der Abteilung Tafe lhalle, Katharinenruine, Festivals ohne Deckung 0,00 - FACHTEAMLEITUNG TAFELHALLE 0,13 0,00 - SB KULTUR U. PROJEKTMANAGEMENT 0,10 0,00 - SB PROGRAMMKKORDINATOR 0,50 Seite 7 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 7 58 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 38 KuM Deutsches Spielearchiv Nürnberg (DSAN) ohne Deckung 0,00 - ERZIEHER/IN 0,50 0,00 - FACHKRAFT 1,00 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 39 Av Aufbau eines Zwischenarchivs (Records Center) ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 40 Av Aufstockung der Personalkapazitäten für die Ber atung der Dienststellen beim DMS-Rollout ohne Deckung E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 41 KuF Digitalisierungsstrategie und IT-Sachbearbeitu ng beim Amt für Kultur und Freizeit ohne Deckung E 9c 0,50 34.585 €IT-SACHBEARBEITER/IN 1,00 42 KuF Verwaltungskapazitäten beim Amt für Kultur und Freizeit ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 Seite 8 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 8 59 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 43 KuF Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Inkl usion ohne Deckung 0,00 - MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT 0,30 0,00 - SONDERPÄDAGOGE/IN 1,00 44 KuF Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Tech nik ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst 0,00 - MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 0,50 45 KuF Erfahrtungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Ver waltung ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSKRAFT 0,75 46 KuF Stadtteilkulturarbeit im Gemeinschafthaus Lang wassser ohne Deckung 0,00 - KULTURPÄD. MITARBEITER/IN 1,00 47 KuF Infotheke im Gemeinschaftshaus Langwasser ohne Deckung E 5 1,00 49.692 €MITARBEITER/IN INFOTHEKE 2,00 48 KuF Stadtteilkuturprojekt Mobile Agora ohne Deckung Seite 9 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 9 60 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - HILFSKRAFT 0,20 0,00 - PROGRAMMMANAGER/IN 1,00 0,00 - PROJEKTLEITUNG 1,00 49 KuF Sachbearbeitung Migrantenvereine/Transkultur ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITUNG 1,00 50 KuF Planer/in Strukturprojekt Kulturläden ohne Deckung E 13 1,00 84.628 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 51 BCN Betriebliche Gesundheitsmanagement ohne Deckung 0,00 - KURSPLANER/IN 0,50 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 52 BCN Personelle Anpassung des Hausmeisterverbundes BCN, KuF, Av, HfM und H ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 4 0,50 25.462 €HAUSMEISTER/IN 0,50 53 BCN Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtu eller BCN" ohne Deckung Seite 10 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 10 61 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9c 0,26 17.984 €SACHBEARBEITER/IN 0,26 54 BCN Einfache Personalsachbearbeitung und Verwaltun gsunterstützung ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 Geschäftsbereich 3. BM 55 3. BM Sekretariat Geschäftsbereich 3. BM ohne Deckung E 7 0,64 35.309 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 56 3. BM Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN) ohne Deckung E 7 1,00 55.171 €AUßENDIENSTMITARBEITER/IN 1,00 E 8 1,00 57.268 €TEAMLEITER/IN AUßENDIENST 1,00 57 FW Stabsstelle Dienststellenleitung ohne Deckung A 13/A 14 1,00 102.594 €MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG 1,00 58 FW Integrierte Leitstelle (ILS): Qualitätsmanageme nt mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung A 11 1,00 - QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR. 1,00 Seite 11 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 11 62 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 59 FW Bauangelegenheiten ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 10 0,50 36.818 €SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU) 1,00 E 10 0,50 36.818 €SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA) 1,00 60 FW Bevölkerungsschutz ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 A 10 0,50 36.146 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 61 FW Integrierte Leitstelle (ILS): Grundlagenausbild ung mit Deckung; Zuschussvermerk Z Stellenwert A9 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung A 9 1,00 - AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUN 1,00 A 9 1,00 - AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG 1,00 A 10 1,00 - LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG 1,00 62 FW Integrierte Leitstelle (ILS): Erweiterung der L eitstellentechnik mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur Sicherstellung der Finanzierung E 9b 2,00 - SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM 2,00 E 9b 3,00 - SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM 3,00 63 FW Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von fe uerwehrtechnischen Ausrüstungen ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Seite 12 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 12 63 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 7 1,00 55.171 €GERÄTEWART/IN 2,00 64 FW Stellenplan Teil B - Nachwuchskräfte in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes ohne Deckung E 10 2,00 147.270 €AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST 2,00 65 FW Sonderveranstaltungen Kirchentag 2023 und Kultu rhauptstadt 2025 ohne Deckung; Sperrvermerk X für 0,5 Stellenanteil bis zur Entscheidung Kulturhauptstadt; Fristvermerk F 12.23 A 11 1,00 81.512 €SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN 1,00 66 Tg Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzept es für den Tiergarten (Tg) mit Deckung E 12 1,00 - MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION 1,00 E 6 0,77 - T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R 0,77 67 Tg Waldbewirtschaftung / - konzept (Umbau, Verkehr ssicherung, Öko - Punkte) mit Teildeckung (nicht bezifferbar) E 6 1,00 53.816 €FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 1,00 E 6 1,00 53.816 €FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 1,00 0,00 FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU 1,00 0,00 FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU 1,00 Seite 13 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 13 64 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat I/II 68 Ref. I/II Beteiligungsmanagement ohne Deckung E 11 0,50 39.768 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 E 14 0,16 15.597 €WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 0,16 69 Ref. I/II Auf- und Ausbau des Competence Centers S tellenbewertung ohne Deckung E 11 0,50 39.768 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 E 7 0,27 14.896 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,27 70 ZD Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales- Verwaltung ohne Deckung E 5 2,00 99.384 €MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN 2,00 E 10 3,00 220.905 €OBJEKTMANAGER/IN 4,00 E 9a 1,00 66.060 €TECHNIKER/IN 1,00 E 7 1,00 55.171 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 2,00 71 ZD Außendienst Zweckentfremdungsverbotssatzung ohne Deckung 0,00 ERMITTLER/IN 1,00 Seite 14 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 14 65 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 72 ZD Administrator/in Beschaffungsmanagement ohne Deckung E 9c 1,00 69.170 €ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN 1,00 73 ZD Aufstockung Buchhaltungskapazität bei ZD/V ohne Deckung E 6 1,00 53.816 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 74 IT Umsetzung Strategieprojekt IT ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN 1,00 E 12 1,00 90.638 €IT-ARCHITEKT/IN 1,00 E 13 1,00 84.628 €IT-PROJEKTMANAGER/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV 1,00 E 11 1,00 79.536 €IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT 1,00 75 IT Schul-IT ohne Deckung E 9b 2,00 134.133 €IT-SACHBEARBEITER/IN 2,00 E 9b 1,00 67.066 €IT-SYSTEMBETREUER/IN 1,00 76 IT Mobiles Arbeiten ohne Deckung Seite 15 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 15 66 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 9b 1,00 67.066 €IT-SACHBEARBEITER/IN 2,00 77 IT DMS-Rollout ohne Deckung E 10 1,00 73.635 €DMS-TRAINER/IN 1,00 78 IT Datenmanagement ohne Deckung E 13 1,00 84.628 €DATA-SCIENTIST 1,00 79 IT Modulbetreuung Personalservice-Portal ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €MODULBETREUER/IN 1,00 80 IT IT-System-Services - Kapazitäten für neue Techn ologien (Workplace-Strategie, Cloudlösungen, Web-Service, File-Service, etc.) ohne Deckung E 12 1,00 90.638 €ADMINISTRATOR/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €FACHINFORMATIKER/IN 1,00 E 13 1,00 84.628 €IT-SERVICE_INGENIEUR/IN 1,00 E 10 1,00 73.635 €IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 2,00 Seite 16 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 16 67 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 81 PA Umsetzung Strategieprojekt Personal ohne Deckung E 10 1,00 73.635 €SACHBEARBEITER/IN SPP 1,00 A 9/A 10 0,68 48.579 €SACHBEARBEITER/IN TYP 2 0,68 E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 A 11 0,10 8.151 €SACHBEARBIETER/IN TYP 2 0,10 A 13/A 14 1,59 163.124 €SACHGEBIETSLEITER/IN 1,59 82 PA Digitale Lernangebote und Fachkarrieren ohne Deckung E 13 0,25 21.157 €SACHBEARBEITER/IN 0,25 83 PA Beschäftigung von Werkstudierenden ohne Deckung Stellenwert E10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 10 3,00 220.905 €WERKSTUDENT/IN 5,00 84 Stk Übertragung des Vor-BIC-Verfahrens von Ref. I/ II auf die Stadtkämmerei ohne Deckung E 10 0,50 36.818 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 85 KaSt Reorganisation und Neustrukturierung Kompeten zzentrum Steuern und Tax Compliance mit Teildeckung Seite 17 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 17 68 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 13 1,00 62.105 €WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN 1,00 Geschäftsbereich Referat III 86 Ref. III Klimaschutz ohne Deckung E 13 1,00 84.628 €WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 87 Ref. III Erhöhung der Sachbearbeitungskapazität ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 88 Ref. III Nürnberg - Die Biometropole ohne Deckung 0,00 - LEITER/IN BIOMETROPOLE 1,00 0,00 - SACHBEARBEITER/IN BIOMETROPOLE 0,50 89 UwA Artenschutz und Bauleitplanung ohne Deckung E 13 1,00 84.628 €WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 90 UwA Technischer Vollzug Baumschutzverordnung ohne Deckung E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ 0,50 Seite 18 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 18 69 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 91 UwA Rechtsvollzug Baumschutzverordnung ohne Deckung E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 92 UwA Biodiversität ohne Deckung E 12 0,36 32.630 €SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT 0,36 93 UwA Biodiversitätsberatung mit Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT 1,00 94 UwA Fachbereichsleitung Abfall ohne Deckung E 13 0,23 19.464 €FACHBEREICHSLEITER/IN 0,23 95 UwA Fachbereichsleitung Artenschutz ohne Deckung E 14 0,23 22.421 €FACHBEREICHSLEITER/IN 0,23 96 UwA Umsetzung Gewässerschutz ohne Deckung A 11 1,00 81.512 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 19 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 19 70 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 97 UwA Rechtsvollzug Naturschutz ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 0,50 98 UwA Rechtsvollzug Artenschutz E 9c 0,50 34.585 €SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 0,50 99 UwA Fachkundige Stelle für Wasserrecht ohne Deckung 0,00 - UMWELTINGENIEUR/IN 1,00 100 UwA Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 12 1,00 90.638 €UMWELTINGENIEUR/IN 1,00 101 UwA Teamassistenz Vorzimmer ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 102 Gh Pandemische Ereignisse - Verstärkung ärztliche r Infektionsschutz, Ausbruchsmanagement ohne Deckung E 14 2,00 194.964 €ÄRZTIN/ARZT 2,00 Seite 20 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 20 71 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 103 Gh Mittelbar Corona-bedingt - Gesundheitsförderun g - Regiestelle Prävention 0,00 - WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 1,00 104 Gh Mittelbar Corona-bedingt - Vollzug Masernschut zgesetz ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 105 Gh Mittelbar Corona-bedingt - Personalwirtschaft und Personalverwaltung ohne Deckung E 7 0,25 13.793 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,25 106 Gh Mittelbar Corona-bedingt - Überführung Sonderv erträge in den Stellenplan mit Teildeckung E 9a 0,35 11.121 €SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE 0,35 107 Gh Pandemische Ereignisse - Verstärkung der Hygie neinspektionen ohne Deckung E 9a 3,00 198.180 €HYGIENESACHBEARBEITER/IN 3,00 108 Gh Pandemische Ereignisse - Rechtsvollzug bei Inf ektionsschutzmaßnahmen ohne Deckung E 9b 2,00 134.132 €SACHBEARBEITER/IN 2,00 Seite 21 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 21 72 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 109 Gh Pandemische Ereignisse - IT-Projektarbeit, Dig italisierung ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €IT-SACHBEARBEITER/IN 1,00 110 Gh Pandemische Ereignisse - Verstärkung und Koord inierung Öffentlichkeitsarbeit ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 1,00 111 Gh Pandemische Ereignisse - Verstärkung des Vorzi mmerdienstes, Leitungsassistenz ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 112 Gh Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtunge n, Qualitätssicherung und Aufsicht (FQA) ohne Deckung E 14 0,75 73.112 €ÄRZTIN/ARZT 0,75 E 9c 1,00 69.170 €SACHBEARBEITER/IN PFLEGE 1,00 E 9c 1,00 69.170 €SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 1,00 S 12 0,50 35.344 €SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE 1,00 113 Gh Mittelbar Corona-bedingt - Unterstützung der V erwaltungsleitung ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 22 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 22 73 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 114 Gh Pandemische Eriegnisse - Entwicklung digitaler Fachstrategien, IT-Infrastruktur ohne Deckung 0,00 - DIGITALISIERUNGSKOORDINATOR/IN 1,00 115 Gh Kapazitätsausweitung - Steigende Nachfrage nac h Gesundheitsberatungen ProstSchG ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 116 Gh GESIK - Schuleingangsuntersuchungen - Vorgaben des neuen Systems 0,00 - KINDER- UND JUGENDÄRZTIN/ARZT 1,00 E 6 1,00 53.816 €KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER 4,00 117 Gh Kapazitätsausweitung - Schwangerenberatung - E rreichbarkeit der Anerkennungsstelle ohne Deckung E 6 0,25 13.454 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,25 118 Frh Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtis chen Bestattungsdienstes ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 4 1,00 50.925 €FRIEDHOFSCHAFFNER/IN 2,00 Seite 23 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 23 74 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) 119 Ref. IV Kapazitätsanpassung für Gebäudebewirtscha ftung durch HVE-Schule-Sport ohne Deckung E 5 6,00 298.152 €HSM, SPRINGER/IN 8,00 E 9a 2,00 132.120 €KOORDINATOR/IN 2,00 E 10 1,00 73.635 €OBJEKTMANAGER/IN 1,00 E 7 2,00 110.342 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 2,00 120 Ref. IV Sachbearbeitung Zuschusswesen SportServic e ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 E 9c 0,50 34.585 €SACHBEARBEITER/IN 0,50 121 Ref. IV Bedarfsgerechte schulpsychologische Verso rgung der kommunalen Schulen ohne Deckung E 13 0,50 42.314 €SCHULPSYCHOLOGE/IN 0,50 122 Ref. IV Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 bzw. unbefristet (siehe Text) E 13 2,00 169.256 €ANFORDERUNGSMANAGER/IN 2,00 E 8 1,00 57.268 €FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN 1,00 E 8 2,00 114.536 €FACHINFORMATIKER/IN 2,00 Seite 24 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 24 75 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 10 1,00 73.635 €KOORDINATOR/IN IT-PROZESSE 1,00 E 11 0,50 39.768 €SACHBEARB. INFORMATIONSSICHERHEIT 0,50 E 11 0,50 39.768 €SACHBEARBEITER/IN DATENSCHUTZ 1,00 E 8 0,25 14.317 €VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK 0,25 E 6 0,75 40.362 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,75 123 Ref. IV Wissenschaftlicher Mitarbeiter ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. MITARB. 1,00 124 Ref. IV Beratungsführer Inklusion und Zusammenarb eit mit KS:NUE mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23 E 9b 1,00 55.354 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 125 Ref. IV Ausbau Grünflächen- und Sportstättenmanag ement HVE-Schule-Sport Stelle 1: mit Teildeckung Stelle 2: mit Deckung; Fristvermerk F 01.22; Stellenvermerk Z Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 4 1,00 20.925 €MITARBEITER/IN TARTAN 1,00 E 4 1,00 - PLATZWART/IN 1,00 126 Ref. IV Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport ohne Deckung E 9b 0,30 20.120 €SACHBEARBEITER/IN 0,30 Seite 25 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 25 76 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 6 0,44 23.679 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,51 127 Ref. IV Bauliche und strategische Maßnahmenplanun g durch SportService mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26 A 11 0,75 50.253 €SACHBEARBEITER/IN 0,75 128 SchA Verwaltungskapazität für Grund- und Mittelsc hulen/Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 129 SchA Verwaltungskapazität für die Ausstattung all gemeinbildender Schulen ohne Deckung E 9b 0,12 8.048 €SACHBEARBEITER/IN 0,12 130 SchA Bibliotheksbetrieb an der Adam-Kraft-Realsch ule mit Deckung; Stellenvermerk Z E 8 0,18 - BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG 0,18 131 SchA Schulsekretariat Adam-Kraft-Realschule mit Deckung; Stellenvermerk Z 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,08 E 6 0,45 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,37 Seite 26 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 26 77 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 132 SchA Entlastung Fachbereich Grund- und Mittelschu len/Förderzentren ohne Deckung L A 13 0,25 21.079 €PÄDAGOG, MITARBEITER/IN 0,25 133 SchA Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg mit Deckung; Fristvermerk F 07.23; Stellenvermerk Z S 11b 0,65 43.969 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,65 Geschäftsbereich Referat V 134 Ref. V Ehrenamtsakademie mit Deckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss) S 11b 1,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 135 Ref. V Konzeptionelle Weiterentwicklung der Perso nalentwicklung im Sozialbereich ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 136 Ref. V Weiterentwicklung & Neukonzeption des Pfle gestützpunktes Nürnberg mit Deckung (Rückmeldung von Stk bzgl. Deckungshöhe fehlt noch); Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss) Stellenwert S11b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung S 11b 3,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 3,00 Seite 27 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 27 78 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* S 15 1,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 E 8 0,50 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 137 Ref. V Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) mit Teildeckung; Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22 E 10 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 138 J Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit ohne Deckung 0,00 - SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 1,00 139 J Projektleitung/-koordination "The Q" - Teilbere ich Jugendamt ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 140 J Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitu ngsstellen mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen S 8a 10,00 399.229 €ERZIEHER/IN 10,00 S 4 15,00 611.677 €KINDERPFLEGER/IN 15,00 S 13 2,00 101.870 €LEITER/IN 2,00 S 15 1,00 52.642 €LEITER/IN 1,00 S 13 1,00 50.935 €STV. LEITER/IN 1,00 Seite 28 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 28 79 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* S 9 2,00 91.454 €STV. LEITER/IN 2,00 141 J Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/El ternbegleiter" ohne Deckung S 8a 0,51 29.090 €ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)_ 0,51 142 J Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften mit Deckung; Sperrvermerk X E 2 3,00 - HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 3,00 143 J Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Fami lien bzw. Familienzentren" ohne Deckung 0,00 - ERZIEHER/IN 0,54 144 J Beschaffungswesen städtische Kitas ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,26 145 J Mobiler Dienst (Krankheitsvertretung) in den Ki tas - Aufstockung Koordinierung ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,26 146 J Übernahme von Kita-Gebühren ohne Deckung Seite 29 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 29 80 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 8 1,00 57.268 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 147 J Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ohne Deckung; Entnahme des ku-Vermerkes "u E8" bei Stelle Nr. 520.6507 und 520.6508 E 8 1,50 85.902 €SACHBEARBEITER/IN 1,50 E 8 0,75 42.951 €SACHBEARBEITER/IN 2,00 148 J Erziehungsberatung - zusätzliche Dependance in der Südstadt ohne Deckung S 15 1,00 75.203 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 2,00 0,00 - VERWALTUNGSKRAFT 0,50 149 J Kita-Notprogramm 2020 ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 150 J Verwaltung Kindertagesstätten ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 151 J Verwaltung Tagespflege, Dienstreisen und Fortbi ldung ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,27 Seite 30 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 30 81 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 152 J Personalakquise ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,50 153 J Sachbearbeitung Personalabteilung Jugendamt ohne Deckung E 8 1,00 57.268 €SACHBEARBEITER/IN 1,48 E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 154 J Servicestelle Kita ohne Deckung Anbringung ku-Vermerk E 9c 0,50 34.585 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 155 J Allgemeine Verwaltungsaufgaben ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSKRAFT 1,00 156 J Zuschusswesen ohne Deckung E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 157 J Betreuung medienpädagogischer Rechner ohne Deckung Seite 31 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 31 82 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 8 1,00 57.268 €IT-FACHKRAFT 1,00 158 J Teamkoordination des Teams Datenverarbeitung ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 0,50 39.768 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 159 J Koordination Kita-Notprogramm ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN_ 1,00 160 J Gestiegene Fallzahlen in der familiären Bereits chaftsbetreuungsstelle (FBB) ohne Deckung S 12 0,50 35.344 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,50 161 J Fachcontrolling im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3) ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN_ 0,50 162 J Allgemeiner Sozialdienst inkl. Jugendgerichtshi lfe ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr) S 14 4,00 282.964 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 4,00 0,00 - VERWALTUNGSKRAFT 0,50 Seite 32 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 32 83 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 163 J Perspektiven für Familien ohne Deckung S 11b 1,00 67.645 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 2,00 164 J Koordination Jugendberufsagentur (JBA) ohne Deckung; Stellenvermerke ku und F 12.23 S 15 1,00 75.203 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 165 J Stadtteilhaus Familien in Schniegling (FiSch) ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,50 166 J Jugendsozialarbeit an der Peter-Henlein-Realsch ule ohne Deckung S 11b 1,00 67.645 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 167 J Ferienprogramm ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,50 168 J Mobile Reserve für offene Kinder- und Jugendarb eit ohne Deckung 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 1,00 Seite 33 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 33 84 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 169 J Fachliche und qualitative Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Teildeckung; ggf. Stellenvermerk kw an Stelle Nr. 520.4545 0,00 - SOZIALPÄDAGOGE/IN 3,00 170 SHA Verwaltungskraft für die Betreuungsstelle ohne Deckung E 5 0,50 24.846 €VERWALTUNGSKRAFT 0,50 171 SHA Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst 0,00 - HAUSMEISTER/IN 0,35 172 SHA Projektkoordination Digitalisierung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 0,00 - PROJEKTKOORDINATOR/IN 1,00 173 SHA Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlosig keit ohne Deckung E 9c 1,00 69.170 €SACHBEARBEITER/IN 2,00 0,00 - VERWALTER/IN 1,00 174 SHA Zuschusswesen und Insolvenzbearbeitung ohne Deckung Seite 34 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 34 85 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,50 175 SHA Stellenbedarf für Verwaltungstätigkeiten des Behindertenrates mit Teildeckung E 5 0,55 - VERWALTUNGSKRAFT 1,00 Geschäftsbereich Referat VI 176 Ref. VI Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opern haus ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 0,00 - INGENIEUR/IN KEM 0,50 177 Stpl Neuorganisation - Zusätzliche Bedarfe aus Pe rsonalbemessung ohne Deckung E 11 0,50 39.768 €INGENIEUR/IN VERFAHREN 0,50 E 11 0,25 19.884 €INGENIEUR/IN 0,25 E 9b 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,25 E 13 1,00 84.628 €WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 2,00 178 Stpl Regionale Gliederung - Abteilungsleitung Mit te ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Seite 35 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 35 86 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 11 0,50 39.768 €INGENIEUR/IN, PLANER/IN 0,50 E 13 0,31 26.235 €WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 0,50 179 Stpl Nürnberg wächst - Bauleitplanung ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 1,50 119.304 €BAUINGENIEUR/IN 1,50 E 12 0,22 19.940 €BAUINGENIEUR/IN 0,22 180 Stpl Planungsrechtliche Begutachtung ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 1,72 136.802 €INGENIEUR/IN 1,72 E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN 2,00 181 Stpl Digitale Fachstrategie ohne Deckung E 11 0,75 59.652 €IT-KOORDINATOR/IN 1,00 182 Stpl Gesamtkoordination Flächennutzungsplanung ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN 1,00 Seite 36 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 36 87 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 183 Stpl Planung öffentlicher Raum, Wettbewerbe ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 1,13 89.876 €INGENIEUR/IN 2,00 184 Stpl Stadterneuerungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelho f ohne Deckung E 12 1,00 90.638 €PROJEKTLEITER/IN 1,00 185 Stpl Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN TUN 1,00 186 Stpl Vergabe und Verträge ohne Deckung E 10 1,00 73.635 €SACHBEARB./IN VERGABE UND VERTRÄGE 1,00 187 Stpl Strategische Vorkaufsrechte ohne Deckung 0,00 - INGENIEUR/IN, PLANER/IN 1,00 188 Stpl Wachsende Stadt ohne Deckung 0,00 - WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 37 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 37 88 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 189 Stpl Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauung spläne - Umsetzung XPlanung ohne Deckung E 10 1,00 73.635 €GEOINFORMATIKER/IN 1,50 190 Stpl Ausweitung des Sanierungsgebietes Langwasser (Neuselsbrunn) E 11 1,00 79.536 €PROJEKTLEITER/IN 1,00 191 Stpl Planung öffentlicher Raum - Neue Projekte ohne Deckung 0,00 - WISSENSCH. MITARBEITER/IN 1,00 192 Vpl GIS und Digitalisierung ohne Deckung 0,00 - INGENIEUR/IN 1,00 193 Vpl Auflösung der Bürogemeinschaft mit Stpl ohne Deckung 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 194 Vpl Kritis - Kritischer Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €IT-ADMINISTRATOR/IN 1,00 Seite 38 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 38 89 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 195 Vpl Planungsbezirk 1 - Instruktionen (Maßnahmen D ritter) und Straßenplanungen ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN 1,00 196 Vpl Planfeststellungsverfahren ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN 1,00 197 Vpl Straßenplanung - Graphische Gestaltung ohne Deckung E 8 0,00 - BAUTECHNIKER/IN 1,00 198 Vpl Technische Universität Nürnberg - Anbindung u nd ÖPNV-Infrastruktur ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 12 1,00 90.638 €INGENIEUR/IN 1,00 199 Vpl Förderung des Radverkehrs mit Teildeckung E 11 1,00 14.040 €INGENIEUR/IN 1,00 E 12 2,00 31.999 €INGENIEUR/IN 2,00 E 9b 1,00 11.839 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 200 BoB Genehmigungsfiktion Baugenehmigung mit Teildeckung Seite 39 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 39 90 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 10 2,00 147.270 €BAUINGENIEUR/IN 3,00 E 9a 2,00 132.120 €SACHBEARBEITER/IN 3,00 201 BoB Denkmalschutz ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25; Stelle befristet beantragt 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 202 BoB Unterstützung der Dienststellenleitung ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23; Stelle befristet beantragt 0,00 - TECHN. SACHBEARBEITER/IN 0,80 203 H Elektrotechnik - Instandhaltung ohne Deckung E 12 0,50 45.319 €ELEKTROINGENIEUR/IN 1,00 204 H Baufachliche Begleitung bei Anmietungen ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 2,00 205 H Bau - Maßnahmen im Bildungsbereich ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 206 H Eigenbetriebe und Verwaltung (H/EV)- Umsetzung Baumaßnahmen ohne Deckung Seite 40 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 40 91 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUN 2,00 E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 2,00 207 H Zentrale Aufgaben - Bauphysik und energiespare ndes Bauen ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 208 H Kultur - Bewerbung Kulturhauptstadt ohne Deckung 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 2,00 209 H Baumaßnahmen ehemaliges Reichsparteitagsgeländ e - Zeppelinfeld ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE 1,00 210 H Technik - Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahme n ohne Deckung 0,00 - PROJEKTASSISTENZ 1,00 E 11 1,00 79.536 €VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 1,00 211 H Zentrale Aufgaben - Gebäudeautomation ohne Deckung E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN 3,00 Seite 41 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 41 92 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 212 H Technik - Hygiene Trinkwasser ohne Deckung 0,00 - VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 1,00 213 H Elektrotechnik - Digitales Lehren und Lernen a n Schulen ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 11 1,00 79.536 €ELEKTROINGENIEUR/IN 1,00 214 H ÖPP - Maßnahmenbearbeitung ohne Deckung E 11 2,00 159.072 €BAUINGENIEUR/IN 2,00 215 H SÖR Großprojekte ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG 1,00 E 11 1,00 79.536 €ELEKTROINGENIEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 1,00 216 H Personal und Verwaltung ohne Deckung E 10 1,00 73.635 €SACHBEARB. VERWALTUNG 1,00 217 H Zentrale Aufgaben - Vergaben und Verträge ohne Deckung Seite 42 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 42 93 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 11 0,50 39.768 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 218 H Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement/ Verträ ge ohne Deckung E 13 0,25 21.157 €BAUING., ARCHITEKT/IN 0,25 219 H Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitun g bei Anmietungen ohne Deckung 0,00 - ELEKTROINGENIEUR/IN 1,00 220 UB Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 0,00 - BAUTECHNIKER/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €BAUTECHNIKER/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €ELEKTROINGENIEUR/IN 1,00 E 10 1,00 73.635 €SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 1,00 221 UB Erneuerung und Bestand - P+R Langwasser Süd ohne Deckung 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 0,00 - BAUTECHNIKER/IN 2,00 Seite 43 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 43 94 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat VII 222 Ref. VII Aufgabenmehrung Grundsatzfragen Wohnen ohne Deckung 0,00 - WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 0,51 223 Ref. VII Internationale Investorenakquise ohne Deckung Stellenwert E9a als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 9a 0,22 14.533 €SACHBEARBEITER/IN 0,22 224 LA Unterstützung Strategisches Immobilienmanageme nt (SIM) ohne Deckung E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 225 Geo Erweiterung der Geodateninfrastruktur Nürnber g im Kontext der Digitalisierung ohne Deckung E 11 2,00 159.072 €GEOINFORMATIKER/IN 2,00 226 Geo Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und Grü nanlagen ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 44 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 44 95 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Eigenbetriebe 227 SÖR Personalbemessung 2021 ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 3,00 238.608 €BAUINGENIEUR/IN 3,00 E 9a 1,00 66.060 €GARTENBAUTECHNIKER/IN 1,00 E 11 0,50 39.768 €ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR 0,50 E 11 1,00 79.536 €ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR 1,00 E 11 1,00 79.536 €IT-SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 9b 0,50 33.533 €SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN 0,50 E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN 1,00 E 12 0,30 27.191 €SACHBEARBEITER/IN 0,30 E 13 1,00 84.628 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 9a 1,00 66.060 €TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN 1,00 228 SÖR Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werks tudierende ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Stellenplan Teil B 0,00 - WERKSTUDIERENDE/R 1,00 E 10 1,00 73.635 €WERKSTUDIERENDE/R 1,00 229 SÖR Konzept Baum ohne Deckung / Wirtschaftsplan Seite 45 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 45 96 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 0,00 - GRUPPENLEITER/IN 1,00 E 9a 1,00 66.060 €GARTENBAUTECHNIKER/IN 1,00 E 9a 1,00 66.060 €SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 13 1,00 84.628 €SACHGEBIETSLEITER/IN 1,00 230 SÖR Brückenbau - Zentrale Aufgaben Ökologie ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 0,50 39.768 €DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE 0,50 231 SÖR Brückenbau - Verwaltung Projektabwicklung ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 1,00 79.536 €SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG 1,00 232 SÖR Brückenbau - Zentrale Aufgaben Verwaltung ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 233 SÖR Brückenneubau ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 9b 1,00 67.066 €BAUTECHNIKER/IN 1,00 Seite 46 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 46 97 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 234 SÖR Brückenunterhalt Bauwerksüberwachung ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 235 SÖR Bau Hochwasserschutz und Großwasserbau / Wass erwirtschaft ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 0,00 - BAUTECHNIKER/IN 1,00 236 SÖR Hochwasserschutz Planung und Rechtsverfahren ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 0,50 39.768 €BAUINGENIEUR/IN 0,50 237 SÖR Hafenbrücken Assistenz ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26 E 8 0,50 28.634 €PROJEKTASSISTENZ, SACHB. 1,00 238 SÖR Hafenbrücken Qualitätssicherung ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26 E 12 1,00 90.638 €BAUINGENIEUR/IN 1,00 239 SÖR Neuorganisation Planung und Bau Grün ohne Deckung / Wirtschaftsplan Seite 47 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 47 98 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* E 12 1,00 90.638 €DIPL.-ING. LANDESPFLEGE 1,00 E 13 2,00 169.256 €GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE 2,00 240 SÖR Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigung smaßnahmen ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 0,50 39.768 €BAUINGENIEUR/IN 0,50 241 SÖR Bauaufsicht ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 9a 1,00 66.060 €BAUTECHNIKER/IN 1,00 242 SÖR Aufgrabungen ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - TECHN. SACHBEARBEITER/IN 2,00 243 SÖR Stärkung Grün im Unterhalt ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 E 11 1,00 79.536 €INGENIEUR/IN GALABAU 4,00 244 SÖR SauberkeitsApp ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.23 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 3 2,00 90.602 €REINIGUNGSARBEITER/IN 2,00 E 7 1,00 55.171 €VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN 1,00 Seite 48 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 48 99 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 245 SÖR Fachkoordination Straße ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,50 246 SÖR Fahrradständer ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 6 1,00 53.816 €MAURER/IN 1,00 E 6 1,00 53.816 €SCHLOSSER/IN 1,00 247 SÖR Georeferenzierung ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 6 0,62 33.366 €SACHB. GEOREFERENZIERUNG 0,62 248 SÖR Spielhöfe ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 11 1,00 79.536 €DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE 1,00 249 SÖR Spielplätze ohne Deckung / Wirtschaftsplan Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst E 6 1,00 53.816 €SCHLOSSER/IN 1,00 E 7 1,00 55.171 €SCHREINER/IN 1,00 Seite 49 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 49 100 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 250 SÖR Spielplatzkontrolle ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 9b 0,10 6.707 €MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE 0,10 251 SÖR Straßenaufsicht ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 252 SÖR Personalbewirtschaftung ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 9b 0,50 33.533 €SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG 1,00 253 SÖR Weiterbildung Technik ohne Deckung / Wirtschaftsplan E 9b 1,00 67.066 €SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK 1,00 254 SÖR Bestandsverwaltung mobile Endgeräte ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 0,50 255 SÖR Schadenssachbearbeitung ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 Seite 50 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 50 101 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 256 SÖR IT-Projekte ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - IT-PROJEKTMANAGER/IN 1,00 257 SÖR Biodiversität ohne Deckung / Wirtschaftsplan 0,00 - SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 1,00 258 FSN Architekt Frankenstadion ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 E 11 1,00 79.536 €ARCHITEKTIN (DIPL. ING. FH) 1,00 259 NüBad Sicherstellung qualitative Ausbildung/Fortb ildung und Qualitätsmanagement ohne Deckung 0,00 - SACHBEARBEITER/IN 1,00 260 SUN Umweltanalytik (SUN/U)- Untersuchung von Trin kwasser und Badebeckenwasser ohne Deckung 0,00 - CHEM. TECHN. ASSISTENTIN 0,50 0,00 - CHEMIEINGENIEUR/IN 0,50 261 SUN Labor 1 - Erweiterung Mikrobiologie ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 0,00 - CHEM. TECHN. ASSISTENTIN 0,50 Seite 51 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 51 102 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* 262 SUN Labor 2 - Stellvertretende Sachgebietsleitung ohne Deckung 0,00 - CHEMIEING., STV. SGL. 0,32 263 NüSt NüSt Bauprojekte Finanzierung Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30 für Stelle Projektleiter/in Bau E 11 1,00 - PROJEKTMANAGER/IN 1,00 E 7 1,00 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,50 E 8 0,50 - VERWALTUNGSFACHKRAFT 0,50 264 NüSt NürnbergStift – Pflegezentrum Sebastianspita l - Abrechnungstätigkeiten mit Deckung E 8 0,36 - SACHBEARBEITER/IN 0,36 265 NüSt NÜST - Seniorenwohnanlage Platnersberg - Ver waltungsbereich Finanzierung Wirtschaftsplan E 7 0,50 - SACHBEARBEITER/IN 0,50 266 NüSt NÜST - Pflegezentrum Sebastianspital - neue Betreuungsform Musikgeragogik Finanzierung Wirtschaftsplan; Stellenvermerk X (Sperr) E 9b 1,00 - MUSIKGERAGOGE/IN 1,00 Seite 52 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 52 103 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Gesamtstadt 267 Pool Digitalkoordinatoren/innen Fachstrategie 2020 und OZG-Leistungen Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung E 11 9,25 735.708 €DIGITALKOORDINATOR/IN 19,25 268 GPR Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungs bedarfen der Personalvertretung ohne Deckung E 9a 1,00 66.060 €VERWALTUNGSFACHKRAFT 1,00 269 GSBV IT-Sachbearbeiter/in GSBV ohne Deckung 0,00 - IT-SACHBEARBEITER/IN 0,50 Seite 53 von 53 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 53 104 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1987 Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Region Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 1lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.635 € 0 €E 10 73.635 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 73.635 € 0 €E 10 73.635 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 07.22 Die Stadt Nürnberg ist Mitinitiatorin und größte Mitgliedskommune der 2009 gegründeten Allianz und trägt daher eine besondere Verantwortung. Die bisher aus Drittmitteln finanzierte Geschäftsstelle arbeitet unabhängig, ist aber eng eingebettet in die Arbeit des Menschenrechtsbüro (MRB). In der Metropolregion gilt die Allianz als deren politisches Leitprojekt und hat wegen der einzigartigen Vernetzung von Gebietskörperschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen bundesweit Vorbildcharakter. Zudem enthält der Kooperationsvertrag zwischen den Fraktionen der CSU und der SPD folgenden Passus: „Die Stadt Nürnberg unterstützt die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion dabei, eine dauerhafte Finanzierungsgrundlage für ihre Arbeit zu erhalten.“ Stellungnahme DiP: Bis März 2020 haben sich 152 Kommunen und Landkreise und 236 zivilgesellschaftliche Initiativen, Organisationen und Institutionen der Allianz gegen Rechtsextremismus angeschlossen. Die Geschäftsstelle der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion ist im Menschenrechtsbüro verortet. Für die Umsetzung des umfassenden Handlungsprogramms bedarf es einer Verstetigung der bisher finanzierten Kapazität. Für die Dauer von zwei Jahren ist die Finanzierung bestätigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet, die Stelle erhält einen Fristvermerk F 07.22. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 1 von 289 1 Ö 2.1.13Ö 2.1.13 105 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2162 Kommunales Programm Deutschspracherwerb Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 2lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,38 VERWALTUNGSFACHKRAFT 20.965 € 20.965 € E 7 0 € 0,38 Vorschlag: 0,38 VERWALTUNGSFACHKRAFT 20.965 € 20.965 € E 7 0 € 0,38 Antrag: 0,77 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 65.164 € 65.164 €E 13 0 € 0,77 Vorschlag: 0,77 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 65.164 € 65.164 €E 13 0 € 0,77 Fristvermerk F 12.21 Das Pilotvorhaben zum kommunalen Programm Deutschspracherwerb mit einer Laufzeit von Januar bis Oktober 2020 hat gezeigt, dass ein großer Bedarf an Beratung besteht unter Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit Migrationserfahrung. Es wurde deutlich, dass ein starker Bedarf an Sprachkursen für Menschen besteht, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht versorgt werden. Außerdem wurde in der bisherigen Pilotphase deutlich, dass zwischen den Akteuren der Sprachbildung und -beratung eine große Abstimmungs- und Austauschnotwendigkeit besteht und dass aus einer gezielten Koordination große Synergien entstehen. Um weitere Erfahrungswerte zu schaffen, die eine nachhaltige Planung unter Normalbedingungen ermöglichen, ist eine Verlängerung um 12 Monate des Pilotvorhabens als sinnvoll zu bewerten. Stellungnahme DiP: Trotz der bisherigen Erfahrungen zu den Bedarfen eines solchen Sprachbildungsprogramms konnten aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen noch keine ausreichend belastbaren Informationen gewonnen werden, um daraus eine Planung eines dauerhaften Programms ableiten zu können. Daher erscheint eine Verlängerung des Pilotvorhabens als ein geeigneter Weg, die offenen Fragen zu beantworten und die notwendigen Strukturen abzustimmen. Unter Vorbehalt der Empfehlung durch die Kommission für Integration kann eine Begutachtung der beantragten Kapazitäten erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 2 von 289 2 106 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1988 Verwaltungskapazität Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 3lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,17 VERWALTUNGSKRAFT 9.379 € 9.379 €E 7 0 € 0,17 Vorschlag: 0,17 VERWALTUNGSFACHKRAFT 9.379 € 9.379 € E 7 0 € 0,17 ohne Deckung Seit 2011 wurden 6,5 Std. der Verwaltungskraft von BgA/3 (Geschäftsstelle Integrationrat) für die Verwaltungskraft von MRB zur Verfügung gestellt, um die anfallenden Tätigkeiten und den wachsenden Aufgabenumfang zu ereldigen. Seit 2017 wurde die Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und MRB intensiviert und es erfolgte die Zusammenlegung beider Bereiche. Es hat sich gezeigt, dass diese Stundenanzahl dauerhaft bei MRB&GST notwendig ist und nun für die vielfältigen Aufgaben bei BgA/3 fehlen. Es wurden immer wieder mit Budgetmitteln etc. die Stunden aufgestockt. Stellungnahme DiP: Aufgrund der Nähe bzw. Bürogemeinschaft zwischen BgA/3 (Geschäftsstelle Integrationsrat) und MRB (Menschenrechtsbüro) konnte über einen langen Zeitraum die Erledigung der Tätigkeiten in beiden Bereichen sicher gestellt werden. Seit 2014 und verstärkt ab 2017 zeigte sich, dass der wachsende Aufgabenumfang mit den bestehenden Kapazitäten nicht geleistet werden konnte. Die beantragte Stundenerhöhung wird anerkannt und als notwendig erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 3 von 289 3 107 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2099 Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 4lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING 28.634 € 0 €E 8 28.634 € 0,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING 28.634 € 0 €E 8 28.634 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 09.23, Sperrvermerk X SPERR Für die Durchführung von Projektcontrollingaufgaben für das geförderte Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants" wird Verwaltungskapazität beantragt. Stellungnahme DiP: Die Weiterführung bzw. Neuausrichtung von der bestehenden Projektarbeit im Bildungsbüro werden bei verschiedenen Projektträgern beantragt. Für das Projekt IKÖK (Interkulturelle Öffnung in Kommunen - Projektbeginn 1.11.2020, 80% Förderung) wurden die Förderanträge bereits gestellt, bisher liegen noch keine Projektzusagen bzw. Förderbescheide vor. Für das Modellprojekt Digital Immigrants (digitale Grundbildung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte - Projektbeginn 01.10.2020 - 30.09.2023, 85% Förderung) wurde der Projektsantrag gestellt und eine zeitnahe Zusage in Aussicht gestellt. Die Stundennkapazitäten werden durch Drittmittel gedeckt. Unter Vorbehalt der Finanzierung kann die Begutachtung der beantragten Stundenerhöhung empfohlen werden. Sie erhält zunächst einen Stellenvermerk X (SPERR) bis zur Projektzusage sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 4 von 289 4 108 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2150 Stärkung des Bürgerservice Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 5lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Direktorium Bürgerserviece, Digitales und Recht Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 PROGRAMMMANAGER/IN 105.443 € 105.443 € E 14/E 15 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0,00 Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Das in 2019 gestartete Projekt "Serviceoffensive 2020" umfasst insgesamt 5 Teilprojekte mit unterschiedlichsten Handlungs- und Wirkungsansätzen. Ziel des Projektes ist dabei die Stärkung des städtischen Bürgerservices in personeller, technischer, organisatorischer, aber auch räumlicher Hinsicht. Über erste Ergebnisse des Projektes wurde dem Personal- und Organsationsausschuss in dessen Sitzung am 20.02.2020 berichtet. Dieser beauftragte die Verwaltung mit der Realisierung der durch die referatsübergreifende Projektsteuerungsgruppe vorgeschlagenen Maßnahmen der fünf Teilprojekte der „Serviceoffensive 2020“ und der Konkretisierung der entsprechenden Umsetzungsplanung. Zur Verstetigung der Projektarbeit ist die Schaffung von zusätzlicher Stellenkapazität erforderlich. Mit Gründung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht gehen die Aktivitäten der Serviceoffensive 2020 auf die neue Einheit über. Stellungnahme DiP: Die Gesamtprojektleitung für die Serviceoffensive 2020 wurde bisher durch DIP und Ref. I/II wahrgenommen; mit der Schaffung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht wird die Projektleitung übertragen und bei der neuen Einheit gebündelt. Das Programmmanagement der verschiedenen Projekte und Teilprojekte erfordern eine stetige Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aufgabenpakete und engmaschige zentrale Begleitung und Verzahnung der Aktivitäten. Die Zeit- und Maßnahmenplanung geht von vielfältigsten Aktivitäten bis 2025 aus. Da insbesondere die Maßnahmenliste aus dem übergreifende Teilprojekt 5 (Organisation, IT, Personal und Sonstige Themenfelder) laufend fortgeschrieben wird, ist ein Ende der Verbesserung des Bürgerservice nicht in Sicht. Vielmehr ist das Projekt als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angelegt. Aufgrund der angespannten Personalsituation in den Publikumsdienststellen ist eine Deckung des Stellenbedarfs für die Projektsteuerung aus deren Stellenplan nicht realisierbar. Die bereits unter Beachtung der angespannten Haushaltslage definierte Stellenkapazität ist angesichts der Vielschichtigkeit der verschiedenen Teilprojekte und Arbeitspakete sowie des Zeit- und Maßnahmenplans erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 5 von 289 5 109 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2023 Schalterkraft Bürgerdienste Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 6lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgeramt Nord Ost Süd Geschäftsbereich OBM Antrag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN 165.513 € 165.513 €E 7 0 € 3,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit Beschluss des POA vom 18.01.2020 soll im Frühjahr 2023 ein neues Bürgeramt West seine Arbeit aufnehmen. Um zur Inbetriebnahme qualifiziertes Personal einsetzen zu können, ist nicht nur eine sorgfältige und vertiefte Einarbeitung, sondern auch eine hinreichende einschlägige Berufserfahrung in den Bürgerdienststellen unabdingbar. Stellungnahme DiP: Im Rahmen des Projektes "Serviceoffensive 2020" wurde auch nahtlose Besetzung der Schalterstellen zur Stärkung des Bürgerservice vor Ort als eine dringliche Handlungsmaßnahme festgestellt. Aufgrund der ungünstigen Altersstruktur bei den Bürgerämtern, aber auch durch die erhöhte Komplexität der Sachbearbeitung ist bei Neubesetzungen immer häufiger eine längere Einarbeitungsphase erforderlich. Dies bedingt jedoch auch, dass zumindest übergangsweise eine erhöhte Stellenkapazität vorgehalten wird, um z.B. frühzeitig auf freiwerdende Stellen oder die Schaffung des Bürgeramtes West vorbereitet zu sein. Die Erweiterung der Stellenkapazität bei den dezentralen Bürgerämtern erscheint in diesem Zusammenhang zwar wünschenswert. Jedoch sollte die Sicherstellung der tagesaktuelle Besetzung der Schalterarbeitsplätze und Sicherstellung einer adäquaten Vertretung im Rahmen einer dienststellen- und standortübergreifenden Personaleinsatzplanung sichergestellt werden. Insgesamt sollte die Stellenkapazität bei den Parteiverkehrsdienststellen über die lineare Personalbemessung hinausgehend angemessen erhöht werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 6 von 289 6 110 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2128 Umsetzung Strategieprojekt DIP - Neuausrichtung DIP/PrO Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 7lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation Geschäftsbereich OBM Antrag: 3,20 PROZESSMANAGER/IN 270.810 € 270.810 € E 13 0 € 3,20 Vorschlag: 3,20 PROZESSMANAGER/IN 270.810 € 270.810 € E 13 0 € 3,20 ohne Deckung Auf der Basis des vom POA beschlossenen Konzeptes aus dem Strategieprojekt 3 „Struktur und Organisation der neuen Dienststelle DIP und Neuausrichtung DIP/1“ soll DIP (künftig DiP) als Partner und aktiv treibende Einheit für Digitalisierung, Prozesse und Organisation neu ausgerichtet werden. Die künftigen Arbeitsschwerpunkte von liegen hauptsächlich in den Bereichen des Prozess- und Projektmanagements sowie in der Unterstützung der Fachdienststellen bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Fachdigitalisierungsstrategien. Im Rahmen des Strategieprojektes 3 wurde durch den externen Berater Rödl & Partner unter anderem eine Personalbedarfsbemessung für diesen künftigen Aufgabenbereich durchgeführt, wonach im Ergebnis 8,20 VK zusätzliche Kapazität erforderlich sind. Dieser Bedarf sollte gemäß der POA-Vorlage vom 10.12.2019 in zwei Stufen gedeckt werden. Zum Haushalt 2020 wurden dementsprechend 5,00 VK aus vorhandenen Stellen zur Verfügung gestellt. In einer zweiten Stufe sollen die fehlenden 3,20 VK zum Haushalt 2021 geschaffen werden Stellungnahme DiP: Die Arbeitsschwerpunkte von DIP/PrO (künftig: DiP) liegen den Empfehlungen des Strategieprojektes 3 folgend hauptsächlich in den Bereichen des Prozess- und Projektmanagements sowie in der Unterstützung der Fachdienststellen bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Fachdigitali- sierungsstrategien. Die Personalbemessung erfolgte bereits im Rahmen des Strategieprojekts 3. Die beantragten Stellenschaffungen werden insbesondre auch im Hinblick auf die sich aus dem Online- Zugangs-Gesetzes (OZG) ergebende Dringlichkeit der Aufgaben als notwendig erachtet und sollten zum Haushalt 2021 realisiert werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 7 von 289 7 111 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1986 Weiterentwicklung und Betrieb Content-Management-System Imperia (CMS; Städtische Websites) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 8lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Presse- und Informationsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 ohne Deckung Die Komplexität und Anforderungen an städtische Internetangebote wächst jedes Jahr. Neben der immer breiter werdenden Palette technischer Endgeräte und deren spezifischen technischen Anforderungen kommen zusätzliche Herausforderungen durch die digitale Barrierefreiheit und die automatische Vernetzung unterschiedlichster Daten aus verschiedenen städtischen Quellen auf einer Oberfläche hinzu. Diese Anforderungen müssen im städtischen CMS Imperia in den Gestaltungen der Templates und Oberflächen regelmäßig umgesetzt und fortentwickelt werden. Die gestiegenen Anforderungen können von der derzeit vorhandenen Personalkapazität nicht mehr bewältigt werden ohne große Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten. Stellungnahme DiP: Dem Online-Büro stehen derzeit stellenplanmäßig 2,73 Vollkraftstellen für Aufgaben der Internet- Programmierung zur Verfügung. Die permanente Entwicklung der Digitalisierung stellt immer mehr Anforderungen an eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Bereich der neuen Medien. Die kurzen Innovationszyklen der Technologien fordern einerseits rechtzeitige Anpassungen sowie andererseits einen kostenbewussten Umgang, um die Voraussetzungen zu schaffen, über moderne Medien unterschiedlichen Zielgruppen den Zugang zu kommunalen Informationen und Leistungen zu ermöglichen. Der fachliche Bedarf im Umfang von 0,5 VK ist daher nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 8 von 289 8 112 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2156 Reputationsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 9lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Presse- und Informationsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 17.860 € 17.860 €A 9/A 10 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 17.860 € 17.860 €A 9/A 10 0 € 0,25 ohne Deckung Internet-Plattformen wie TripAdvisor, Facebook, Xing, LinkedlN und vor allem Google Business bieten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, die städtischen Einrichtungen und Dienstleistungen zu bewerten und auch Kommentare zur Bearbeitung ihres Anliegens abzugeben. Vor allem Dienststellen, die stark nachgefragte Bürgerdienstleistungen anbieten, erhalten dabei eine Vielzahl von Kommentaren. Durch die Anonymität des Internets werden hier auch falsche, ausfallende und sehr negative Kommentare hinterlassen, in denen u.U. Mitarbeitende namentlich genannt, beschimpft und beleidigt werden. Hier muss die Stadtverwaltung tätig werden, da es um ihre Außenwirkung geht und eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten besteht. Als „Reputationsmanaqement“ ist dieses Thema eine konkret genannte Maßnahme des Bereichs <digitial.vernetzt> des Konzepts Digitale Stadtverwaltung und wurde bereits zu Beginn dieses Jahres in der Referentenbesprechung behandelt. Im Ergebnis wurde die Wahrnehmung dieser Aufgabe per AdO (Nr. 8 vom 21.02.2020) dem Online- Büro (Pr/3) zugewiesen und ein standardisierter Verfahrensablauf zur Überwachung und Bearbeitung der Kommentare festgelegt. Stellungnahme DiP: Für den Umgang mit verunglimpfenden und beleidigenden Online-Kommentaren oder Rezensionen, in denen Mitarbeitende der Stadt Nürnberg namentlich genannt werden, kann eine entsprechende Benachrichtigung von allen Dienststellen an das Online-Büro (Pr/3) erfolgen. Dadurch wird stadtweit sichergestellt, dass solche Eintragungen gefunden und deren Löschung beantragt werden. Diese Aufgabe soll ergänzend bei Pr/3 umgesetzt werden. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von Social Media-Kanälen ist ein weiterer Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar. Die Stundenerhöhung wird im beantragten Umfang begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 9 von 289 9 113 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1984 Stadtinterne Videoproduktion und -redaktion Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 10 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Presse- und Informationsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 VIDEOEDITOR/IN, KAMERAMANN/-FRAU 132.120 € 132.12 0 €E 9a 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 VIDEOREDAKTEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Öffentlichkeitsarbeit mit Videos nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Online- Publikationen ein. Sowohl in den Web-Portalen (Inter- und Intranet), aber vor allem in den Social Media-Kanälen sind Videos ein unverzichtbares Medium. Aktuell gibt es in der gesamten Stadtverwaltung keine professionellen Ressourcen für Videoproduktion. Alle Aufträge werden an externe Agenturen vergeben (pro Video: Kosten von 500 bis 5.000 Euro) oder mit schlechter Qualität ohne fachliche Kenntnisse selbst produziert. Die Vergaben laufen dabei stadtweit unkoordiniert, es gibt keine Rahmenvereinbarungen. Kurzfristige Videodrehs (OBM, Referentenvideo, Kurzdokumentationen städtischer Veranstaltungen) sind technisch mit eigenen städtischen Mitteln nicht möglich. Langfristig sollen auch immer mehr städtische Veranstaltungen - ggf. auch per Live-Broadcast - ins Internet übertragen werden. Auch hier muss städtisches Know-how für die Auswahl und Begleitung passender privater Agenturen aufgebaut werden. Stellungnahme DiP: Das Online-Büro kalkuliert für die Koordinierung, Beratung und Umsetzung einer stadtinternen Videoproduktion mit einem Ressourcenbedarf von rd. 250.000 € p.a. für Personalkosten und Infrastruktur (Räume, lfd. Sachkosten und Equipment). Der zunehmende Bedarf an professionellen Produktionen und die zukünftige Perspektive für Event-Liveübertragungen sind nachvollziehbar begründet. Die derzeitigen Produktionen wurden zu großen Teilen über externe Beauftragungen abgewickelt. Das Auftragsvolumen liegt bisher deutlich unterhalb der notwendigen jährlichen Finanzmittel für eine eigene Produktionseinheit. Die Kosten für einen Produktionsauftrag liegen je nach Aufwand im Schnitt zwischen 500-5.000 €. Es ist zu erwarten, das auch nach dem Aufbau einer internen Videoproduktion zusätzlich externe Beauftragungen notwendig sind, um besondere Einzelfälle abzubilden und ggf. Personalausfälle zu kompensieren. Nach Abwägung der fachlichen Anforderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Umsetzung kann einer Begutachtung nicht zugestimmt werden. Der notwendige jährliche Bedarfsumfang an Produktionen ist noch nicht ausreichend beschrieben. Vor einer erneuten Antragstellung sollte der Bedarf seitens Pr unter Berücksichtigung der Ressourcen und Abläufe und mit Kennzahlen geprüft werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 10 von 289 10 114 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1985 Weiterentwicklung Online- und Social Media-Redaktion Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 11 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Presse- und Informationsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 ONLINEREDAKTEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN 90.638 € 90.638 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die städtische Kommunikation über digitale Kanäle ist seit Jahren enorm ansteigend. Die Besucherzahlen auf dem städtischen Internetportal nuernberg.de hatten in den letzten fünf Jahren einen Zuwachs um rund 50 Prozent (2014: 1.497.000 Besucher/innen; 2019: 2.209.000 Besucher/innen jährlich). Der Umfang und die Tiefe der Informationsbereitstellung wächst durch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an schnelle und verlässliche Information. Im Social Media-Bereich kommt beinahe jedes Jahr ein neuer Kommunikationskanal dazu, bestehende Kanäle wie Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram müssen weiter bedient werden. Jeder Kanal benötigt eine eigene Kundenansprache und kanalspezifische Aufbereitung von Information. Die Redaktionsstärke der Online- und Social Media-Redaktion im Presseamt ist diesen wachsenden Anforderungen aktuell nicht ausreichend gewachsen. Gerade längere Krisenzeiten wie die Corona- Pandemie oder intensiven Krisenkommunikationen wie bei Fliegerbomben-Entschärfungen können nur noch durch Überstunden kompensiert werden. Hinzu kommt die ständig wachsende Zeit für Beratungs- und Schulungsgespräche für die dezentralen CMS- und Social Media-Redakteure in den Dienststellen. Stellungnahme DiP: Für den betroffenen Aufgabenbereich wurden zum Haushalt 2019 zwei Stellen geschaffen. Eine Stelle als Print- und Online-Redakteur*in ist Pr/1 (Printredaktion = 4,8 VK) die andere Pr/3 (Online-Büro = 3,5 VK) zugeordnet. Damit ist ein Schritt hin zur Verbindung von Print- und Online-Redaktion erfolgt. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung ist ein weiterer Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online- Büro nachvollziehbar begründet. Die in der Aufgabenbeschreibung der beantragten Stellen enthaltenen Tätigkeiten liegen zum großen Teil in der klassischen Pressearbeit und im Stadtmarketing und sind damit bereits auf bestehenden Planstellen verankert. Die erneute Kapazitätsausweitung kann nicht im vollen beantragten Umfang begutachtet werden, da keine weitere Berücksichtigung der zunehmenden Tätigkeitsverlagerung erfolgt. Vor einer erneuten Antragstellung sollte eine Aufgabenzuordnung unter Bewertung der vorhandenen Stellen und der zu erwartenden Entwicklung in den Redaktionsabteilungen erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 11 von 289 11 115 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2024 Veterinäramt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 12 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 AMTSTIERARZT/IN 97.482 € 0 €E 14 97.482 € 0,00 Vorschlag: 1,00 AMTSTIERARZT/IN 97.482 € 0 €E 14 97.482 € 0,00 mit Deckung Die Veterinärfachaufgaben wurden mit Wirkung zum 01.01.2008 vom Freistaat Bayern auf die Kreisverwaltungsbehörden übertragen. Bereits von Beginn an hat die Stadt gegenüber dem Freistaat einen Stellenbedarf in Höhe von 5 Vollkraftstellen Tierärzte reklamiert. Dies erfolgte auf der bayernweit angewandten Formel "1 VK je 100.000 Einwohner". Zwischenzeitlich konnte das Bayerische Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz auf Basis einer Tätigkeitsbeschreibung eines Veterinäramtes einer Großstadt von der fachlichen Notwendigkeit zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung überzeugt werden. Die Anpassung der FAG-Mittel wurden beim Bayer. Finanzministerium beantragt und auch in Aussicht gestellt. Stellungnahme DiP: Die langjährigen Bemühungen führten letztendlich zu Ziel "Sicherstellung einer adäquaten Stellenausstattung" zum Vollzug der Veterinärfachaufgaben. Die Erhöhung der zweckgebundenen FAG-Mittel wurde in Aussicht gestellt, nachdem das Fachministerium die Erhöhung fachlich für geboten hält. Die Schaffung der zusätzlichen Stellenkapazität im Umfang von 1 VK wird dringend empfohlen.Sie Stelle erhält einen Sperrvermerk "X" bis zur Sicherstellung der erhöhten FAG-Mittel durch den Landesgesetzgeber. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 12 von 289 12 116 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2026 Veterinäramt - Fleischhygiene Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 13 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 AMTLICHER TIERARZT/IN 97.482 € 40.282 € E 14 57.200 € 0,41 Vorschlag: 1,00 AMTLICHER TIERARZT/IN 97.482 € 40.282 € E 14 57.200 € 0,41 mit Teildeckung Seit der Aufgabenübernahme im Jahr 2008 ist ein stetiger Zuwachs an Tätigkeiten im Bereich des Veterinäramtes zu verzeichnen. Neben der Aussstellung von Exportzeugnissen ist vor allem auch die Überwachung von Fleischverarbeitungsbetrieben inhaltlich und damit zeitlich aufwendiger geworden. Auch die Fallzahlen an sich sind deutlich steigend. Durch die Aufgabenerledigung werden zusätzliche Gebühreneinnahmen erzielt, die zu ca. 60% die anfallenden Personalkosten decken. Stellungnahme DiP: Die Stellenkapazität im Bereich Veterinäramt ist im bundesweiten Vergleich knapp bemessen. Trotz Fallzahlensteigerungen in den letzten Jahren gab es bei OA/3-VT keine Erhöhung der Stellenkapazität im thematisch schwierigen Bereich. Mit den im Stadtgebiet ansässigen überregional tätigen Fleischverarbeitungsbetrieben (u.a. HOWE), welche ihr Exportgeschäft (insbesondere in die USA) ausweiten, ist eine Aufgabenmehrung nachvollziehbar. Innerhalb des Stellenplans von OA besteht keine Deckungsmöglichkeiten. Aufgrund der termingebundenen Anliegen der fleischverarbeitenden Unternehmen, aber auch zur Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist eine Erhöhung der Personalkapazität angeraten. Zur besseren Personalgewinnung mit Spezialausbildung wird empfohlen, die beantragte Stelle in Gänze zu schaffen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 13 von 289 13 117 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2025 Fahrerlaubnisbehörde - Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 14 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Die Novellierung der StVO führte zu einer Verschärfungen für Kraftfahrzeugführer. Verstöße werden verstärkt mit Punkten im Fahreignungsregister und Fahrverboten bewehrt. Dies führt zu einer erhöhten Anzahl von Entziehungen der Fahrerlaubnisse und in der Folge auch zu einer Steigerung Anzahl auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Weiterhin führt gesellschaftlicher Wandel und technische Innovation zur Entwicklung neuer Fahrzeugtypen, wie Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E- Scooter), für die auch die Regelungen der StVO grundsätzlich Anwendung finden. Verstöße (z.B. gegen die Promillegrenzen) sind bußgeld- und punktebewehrt, was bereits jetzt zu einer deutlichen Fallzahlensteigerung führte. Die Prüfung der Fahreignung der Betroffenen im Rahmen von komplexen und umfangreichen Vorgängen gestaltet sich sehr aufwendig. Nachdem stark in den Lebensbereich der Betroffenen eingegriffen wird, ist es überwiegend erforderlich mit Rechtsanwälten/-innen zu korrespondieren sowie gerichtliche Auseinandersetzungen fachlich zu begleiten und für RA aufzubereiten. Gerade im Bereich der Fahrerlaubnisentziehung können Haftungs- oder Regressansprüche auf die Stadt Nürnberg zukommen, wenn Fahrzeugführer aufgrund ihres wegen fehlender Fahreignung bestehenden Fahrverhaltens (weitere) Sach- und Personenschäden verursachen, obwohl die Fahrerlaubnisbehörde ihnen bereits die Fahrerlaubnis hätte entziehen müssen. Gleiches gilt dann, wenn ein Anspruch auf (Wieder-)Erteilung der Fahrerlaubnis bestünde, diese aber nicht in einem angemessenen Zeitraum erteilt werden könnte. Die im Sachgebiet Führerscheine bereits jetzt vorherrschenden Rückstände bei Anträgen auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach vorherigem Entzug mit Wartezeiten für Kundinnen und Kunden von mehreren Monaten können nur durch eine dauerhafte personelle Stärkung im Sachgebiet Fahreignung bewältigt werden. Stellungnahme DiP: Trotz vielfältiger Bemühungen zur Optimierung und Digitalisierung des Antragsverfahrens Fahrerlaubniswesen im Rahmen der Umsetzung OZG und der Einführung der eAkte ist mit den steigenden Fallzahlen sowie der Internationalisierung des Fahrerlaubnisrechts ein Mehraufwand gegeben. Dieser Aufwand kann durch das Sachgebiet "Fahreignung" der Abteilung "Fahrerlaubnisbehörde" des Ordnungsamtes mit der verhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden. Vor dem Hintergrund der Bedetuung der Fahrerlaubnis für die individuellen Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger (insbesondere bei Berufskraftfahrern), der weiterhin steigenden Fallzahlen sowie der knappen Personalressourcen wird die Stellenschaffung im beantragten Umfang empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 14 von 289 14 118 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2027 Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führerschein Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 15 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 3,00 VERWALTUNGSKRAFT 152.774 € 152.774 € E 4 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 VERWALTUNGSKRAFT 152.774 € 152.774 € E 4 0 € 3,00 mit Teildeckung Entsprechend den Vorgaben der EU-Richtlinie sind bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheine umzutauschen. Dies betrifft in Nürnberg ca. 380.000 Führerscheine. Durch den Bundesgesetzgeber wurde zur Entlastung der Verwaltungsbehör-den für den Umtausch ein Stufenmodell entwickelt, das eine lineare Verteilung der Antragstellung ab dem Jahr 2020 bis Anfang 2033 ermöglicht. Dies hat zur Folge, dass Bürgerinnen und Bürger trotz Öffentlichkeitsarbeit mit vielfachen Hinweisen auf die zeitlich gestaffelte Umtauschpflicht, vorzeitig davon Gebrauch machen ihren Führerschein umzutauschen. Bislang wurden Stellen im Umfang von 2,0 VK geschaffen. Für den Haushalt 2021 werden planmäßig weitere Stellen im Umfang von 3,0 VK beantragt. Stellungnahme DiP: Trotz der Digitalisierung des Antragsverfahrens und Optimierung der Prozessabläufe ist mit der mehrjährigen Umtauschaktion ein Mehraufwand VK gegeben. Dieser Aufwand kann durch das Sachgebiet "Führerscheine" der Abteilung "Fahrerlaubnisbehörde" des Ordnungsamtes mit der verhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden. Zunächst ist eine moderate Erhöhung der Personalkapazität vorgesehen, um Erfahrungswerte der Quote "freiwilliger Umtausch" zu gewinnen. Eine Teildeckung ist durch Gebühreneinnahme zu erwarten, kann jedoch derzeit nicht belastbar quantifiziert werden.. Die zusätzliche Stellenkapazität ist für die Abwicklung der gesetzlichen befristeten Aufgabe erforderlich. Weitere Stellenschaffungen zum Haushalt 2022 sind absehbar. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 15 von 289 15 119 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2028 Fahrerlaubnisbehörde - Führerscheinstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 16 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 VERWALTUNGSKRAFT 110.342 € 110.342 € E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 VERWALTUNGSKRAFT 110.342 € 110.342 € E 7 0 € 2,00 mit Teildeckung Die Fallzahlen "Umschreibung von ausländischen Führerscheinen" stiegen in den letzten Jahren deutlich an, insbesondere die Anträge von Fahrerlaubnisinhaber/innen aus der EU, aber auch aus Drittstaaten sind durch die sich veränderten Stadtgesellschaft stark steigend. Die Umsetzung der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 08.09.2016 festgelegten Anforderungen an den fahrerlaubnisrechtlichen Nachweis der Identität nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FeV hat erhöhte Bearbeitungszeiten bei Umschreibungen von Führerscheinen aus dem Ausland zur Folge. Neben der Abklärung mit der Ausländerbehörde sind durch die Fahrerlaubnisbehörde weitere Überprüfungen im Rahmen der Sachbearbeitung vorzunehmen. Auch die Sprachbarrieren aufgrund kaum vorhandener Sprachkenntnisse beim überwiegenden Teil der Antragsteller, insbesondere der Flüchtlinge aus den Drittstaaten, lösen einen nicht unerheblichen Mehraufwand aus. Stellungnahme DiP: Die Personalbemessung der Führerscheinstelle wird laufend angepasst. Zwischenzeitlich macht sich auch hier der Zuzug ausländischer Bürgerinnen und Bürger bei der Führerscheinstelle deutlich bemerkbar. Neben einer Steigerung der Fallzahlen ist die Dienstleistung "Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen" stark nachgefragt. Der mit ausländischen Papieren und der Prüfung der Echtheit der Dokumente verbundene Mehraufwand kann nicht durch die vorhandene Stellenkapazität vor Ort aufgefangen werden, da bereits aktuell die Personalsituation im direkten Bürgerservice angespannt ist. Die Antragstellung kann nicht ohne Aufstockung der Personalkapazität in adäquater Bearbeitungszeit bearbeitet werden. Eine Deckung innerhalb des Stellenplans von OA ist nicht gegeben. Durch den auch weiterhin steignden Anteil von ausländischen Mitbürgerinnen und - bürger ist eine Entlastung auf absehbare Zeit nicht gegeben. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 16 von 289 16 120 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2029 Juristischer Mitarbeiter/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 17 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,40 JURIST/IN 41.038 € 41.038 €A 13/A 14 0 € 0,40 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Dienststellenleitung OA wird seit 2010 elternzeitbedingt in Teilzeit praktiziert (29 WAS). Das Konzept zur Vertretung bei Abwesenheit der Leiterin sieht neben der dauerhaften Stellvertretung des Abteilungsleiters eine juristische Mitarbeit als Stabsstelle vor, die die Führungskräfte insbesondere bei juristischen Fragestellungen und strategischen Entscheidungen unterstützen, aber auch bei fachlich anspruchsvollen Gesprächen, Sitzungen oder Beratungen auf fachlich hohem Niveau vertreten kann. Durch die gestiegenen Anforderungen an die Ordnungs- und Sicherheitsbehörde in den letzten Jahren ist ein nicht unerheblicher juristischer Beratungs- und Klärungsbedarf bei OA entstanden. Aktuelle Fragestellungen an die „Sicherheitsbehörde“ eine vertiefte rechtliche Überprüfung komplexer Sachverhalte, einer darauf basierenden Strategie und Verhandlungsmöglichkeit sowie konzeptioneller und vernetzter Zusammenarbeit in und vor allem außerhalb der Stadtverwaltung. Das Sicherheitsrecht ist mittlerweile geprägt durch kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit, Anstieg des subjektiven Unsicherheitsgefühls contra objektiver Kriminalitätsbelastung und einer veränderten, heterogenen Stadtgesellschaft. Themen wie bspw. •die Zunahme von Versammlungen und Gegenversammlungen, inkl. gerichtlicher Auseinandersetzungen, •der Anstieg von Wettbüros und der Umgang mit Spielhallen, •die vermehrte Inanspruchnahme des öffentlichen Raums von verschiedenen Personengruppen, •das Lagern von Obdachlosen, •aber auch der Umgang mit Böllern, Sicherheitskonzepte und Terrorabwehrsperren bei Großveranstaltungen sowie •aktuelle Themen wie z.B. Corona Auch werden die Rechtsfragen bei publikumsintensiven Dienstleistungen (z.B. Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht) immer komplexer und nehmen mehr Zeit für die Klärung von juristischen Grundsatzfragen in Anspruch. Zur Abdeckung des Bedarfs soll die Stabsstelle bei der Dienststellenleitung auf eine Vollzeitstelle aufgestockt und neu besetzt werden. Stellungnahme DiP: Durch die Einrichung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht müssen die Zuständigkeiten zwischen den beteiligten Dienststellen BDR, BgA, OA und RA geklärt und neu geordnet werden. Im Vorfeld dieser anstehenden Klärung erscheint es nicht zielführend, bereits jetzt eine Aufstockung der Stellenkapazität bei OA vorzunehmen. Die Schaffung der Stelle im Umfang von 0,4 VK kann daher derzeit nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 17 von 289 17 121 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2030 Waffenkontrollen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 18 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Ordnungsamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23 Nach den Vorschriften des Waffengesetzes sind durch die Waffenbehörde die sichere Aufbewahrung durch anlassunabhängige Kontollbesuche durchzuführen. Die Waffenbesitzenden werden bei der Kontrolle auch zu Fragen der richtigen Aufbewahrung oder z.B. , insbesondere bei Erbfällen, hinsichtlich einer freiwillige Abgabe der Waffen beraten. Zur Umsetzung einer EU -Richtlinie wurden die waffenrechtlichen Vorschriften verschärft . Dies erfolgte als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im Jahre 2015. Als wichtiger Nebenaspekt der Kontrolltätigkeit hat sich gezeigt , dass Beobachtungen während der Waffenkontrolle über auffällige Personen in die waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung einfließen. Bis 2017 konnte der gesetzlichen Verpflichtung nur ungenügend (248 Kontrollen pro Jahr) nachgekommen werden. Zwischenzeitlich wurde die Personalkapazität budgetfinanziert aufgestockt werden. Seitdem konnte die Kontrolltätigkeit bereits deutlich gesteigert werden ( 2018: 882 Kontrolle; 2019: 706 in 2019). Die budgetfinanzierte Stellenkapaziätät soll verstetigt werden, um auch weriterhin verdachtsunabhängige Kontrollen im bisherigen Umfang durchführen zu können. Die Kontrollen werden aus Sicherheitsgründen immer im 2er-Team durchgeführt. Durch die während der Kontrollen festgestellten Verstöße sind Ordnungswidrigkeitenverfahren und damit Bußgeldeinnahmen zu erzielen, die jedoch nicht ohne erheblichen Mehraufwand belastbar beziffert werden können. Stellungnahme DiP: Die Aufgabenerledigung im Bereich Waffenrecht hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und das in der Vergangenheit aufgetretene Vollzugsdefizit in diesem sicherheitsrelevanten Bereich konnte deutlich abgebaut werden. OA ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität diese Kontrolltätigkeit weiterhin in geeigneter Weise nachzukommen. Es ist absehbar, dass die erstmalige Überprüfung der Unterbringung der Waffen vor Ort in einigen Jahren abgeschlossen sein dürfte. Es erscheint daher sinnvoll, die Stellenkapazität im Umfang von 2,0 VK zumindest befristet bis Ende 2023 bereitzustellen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 18 von 289 18 122 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2032 Organspendegesetz – Beratung und Erklärung Weiterleitung an Bundesbehörden Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 19 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 SCHALTERKRAFT 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SCHALTERKRAFT 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Am 16. Januar 2020 hat der Deutsche Bundestagdas Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende verabschiedet. Damit werden zusätzliche und neue Aufgaben auf die Städte übertragen. Das Einwohneramt bei der Beantragung, Verlängerung oder persönlichen Abholung von Personalausweisen, Pässen oder Passersatzpapieren sowie von eID- Karten Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) aktiv an den Bürger aushändigen, die Bürger auf weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit hinweisen, eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende im Register im Einwohneramt abzugeben. Die Abgabe dieser Erklärung zur Organ- und Gewebespende muss beim Einwohneramt erfolgen. Der Prozess der Beantragung/Aushändigung von Ausweispapieren deutlich verlängern, insbesondere ist davon auszugehen, dass es in vielen Fällen zu umfangreichen Nachfragen des Bürgers kommt. Denn der Bürger muss nicht unbedingt damit rechnen, bei der Beantragung eines Ausweispapieres auf einmal mit den Möglichkeiten einer Organspende konfrontiert zu werden. Die entgegengenommenen Erklärungenmüssen an BzgA weitergeleitet werden. Bislang musste lediglich Informationsmaterial auf einem Flyerständer bereitgehalten werden . Die Aufgaben werden im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften erledigt. Stellungnahme DiP: Die neue gesetzliche Aufgabe wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität den zu erwartenden Mehraufwand zu bewältigen. Diese neue Aufgabe wird im Rahmen der Vorsprachen in der Schalterhalle abgewickelt; dies wird jedoch zu einem Mehraufwand führen. Es kann derzeit aufgrund der Fallzahlenausweitung von rd. 5.000 Antragsverfahren, in denen die Schalterkräfte tätig werden müssen, beim Einwohneramt ausgegangen werden. Für die Beratung, Aushändigung von Informationsmaterial sowie die Weiterbearbeitung der Erklärungen zur Weiterleitung an die Bundesbehörden ist ein zeitlicher Mehraufwand von ca. 5 Minuten pro Vorgang zu erwarten. Dies entspricht rd. 4100 Stunden. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 19 von 289 19 123 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2034 Pass - /Personalausweisrecht – Umsetzung neue PassVwV / PAuswVwV Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 20 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,65 SCHALTERKRAFT 91.032 € 91.032 €E 7 0 € 1,65 Vorschlag: 1,50 SCHALTERKRAFT 82.756 € 82.756 €E 7 0 € 1,50 ohne Deckung Die geplante Änderung der Verwaltungsvorschriften im Pass - und Personalausweisrecht sieht vor, dass sich antragstellende Bürgerinnen und Bürger neue Ausweise und Pässe nach Fertigstellung direkt durch die Bundesdruckerei zusenden lassen können (sog. Direktzustellung). Dem Einwohneramt fallen dadurch umfangreiche neue Aufgaben zu. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Möglichkeit und den Folgen einer Inanspruchnahme des Services hinzuweisen (s. Anlage). Ferner sind weitere Daten zu erheben und an die Bundesdruckerei zu übermitteln, damit die Direktzustellung genutzt werden kann. Diese neuen und zusätzlichen Aufgaben für das Einwohneramt bedeuten, dass sich der Prozess der Bearbeitung von Anträgen auf neue Ausweispapiere deutlich verlängern wird. Die Tätigkeiten werden jedoch nicht gesondert herausgelöst, sondern im Schalterbereich im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften wahrgenommen. Die Kapazitätserhöhung von 1,65 VK fließt also in den gesamten Schalterbereich für die genannten Zusatzaufgaben ein. Stellungnahme DiP: Das neue gesetzliche Angebot wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. Beim Einwohneramt werden jährlich ca. 40.000 Ausweise und Reisepässe beantragt. Für den Hinweis, die Erfassung der notwendigen Personendaten und das Einverständnis der Datenspeicherung zur verwaltungsmäßigen Durchführung des Versands ist ein zeitlicher Mehraufwand zu erwarten. Unter Berücksichtigung der sinkenden Fallzahlen für die persönliche Abholung vor Ort ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen. EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität diesen ohne Auswirkungen auf die Servicequalität zu bewältigen. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcensowie steigender Fallzahlen durch auch in Zukunft wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 1,5 VK für erforderlich gehalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 20 von 289 20 124 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2036 Fortschreibung des Melderegisters Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 21 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,00 SCHALTERKRAFT 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 SCHALTERKRAFT 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 ohne Deckung In der standardisierten Xmeld-Kommunikation zwischen den Meldebehörden und dem Ausländerzentralregister (AZR) wurde für „Personen im Asylverfahren“ statt der „Seriennummer des Ankunftsnachweises“ (AKN-Nummer) das für die Person im Ausländerzentralregister vergebene Geschäftszeichen (die AZR-Nummer) als eindeutiges Identifikationsmerkmal eingeführt. Das Ausländerzentralregister wird zu allen Ausländern, zu denen vor dem 1. November 2019 die AKN- Nummer übermittelt wurde und deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist oder die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die AZR-Nummer der zuständigen Meldebehörde übermitteln. Die Übermittlung der AZR-Nummer erfolgt regelmäßig. In diesem Zuge sind regelmäßig mehrere tausend Meldungen, derzeit 11.000, abzugleichen und evtl. Unstimmigkeiten zwischen den Datenbeständen zu klären. Im Nachgang zu Wahlen werden von StA regelmäßig die nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen zur Überprüfung an EP abgegeben. Die Zahl der nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen bewegt sich regelmäßig auf ähnlich hohem Niveau. Aktuell wurden nach der Kommunalwahl 2020 6000 nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungen übergeben. In jedem Fall muss überprüft werden, ob u.U. mittlerweile eine Änderung der Meldedaten erfolgt ist. Da im Vorfeld ein automatisierter Abgleich mit dem Datenbestand der Meldebehörde erfolgt ist, ist in jedem der 6000 Fälle eine Sachbearbeitung, meist mit umfangreichen Ermittlungen, erforderlich. Im Rahmen des Verfahrens von Volks - bzw. Bürgerbegehren und Wahlen müssen Unterstützungsunterschriften von EP/1 auf Ihre Richtigkeit überprüft werden. Dies ist bei einer wachsenden Stadt nur mit einem angemessenen Stellenwachstum zu bewältigen, da diese Aufgaben ohne Minderung der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bzw. ohne weitere Belastung für die Mitarbeitenden nicht mehr zu bewältigen sind. Die Aufgaben werden im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften bearbeitet. Stellungnahme DiP: Die neue gesetzliche Aufgabe wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. Bis ein automatisierter Datenabgleich im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes erfolgreich eingeführt wird, ist mit der Fortschreibung/Aktualisierung des Melderegisters ein nicht unerheblicher Mehraufwand verbunden. EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation nicht in der Lage diesen gesetzlich bedingten Mehraufwand zu bewältigen. Diese neue Aufgabe wird im Rotationsprinzip von den Schalterkräften von EP/1 abgewickelt. Auf das Melderegister greifen eine Vielzahl von Fachverfahren sowie über 1.500 städtische Mitarbeiter*innen zur Abfrage von Meldedaten im Einzelfall zu. Ein gepflegtes Melderegister ist als wichtigste Datengrundlage und ausschlaggebende Bemessungsgrundlage im kommunalen Finanzausgleich. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zur stetigen Aktualisierung des Meldebestandes zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 21 von 289 21 125 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2037 Einbürgerung/Staatsangehörigkeit - Einbürgerungskampagne Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 22 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Die Fallzahlen bei der Einbürgerung/Staatsangehörigkeit/Namensänderung nehmen wieder zu (2018: 1.295 Anträge, 1.008 vollzogene Einbürgerungen, 58 Namensänderungen – 2019: 1.677 Anträge, 1.203 vollzogene Einbürgerungen, 68 Namensänderungen). Zum Abbau der aufgelaufenen Rückstände wurde eine budgetfinanzierte Personalaufstockung vorgenommen. Die Einarbeitung des zusätzlichen Personals in die schwierige Rechtsmaterie erweist sich auch vor dem Hintergrund einer im Jahr 2021 geplanten Einbürgerungskampagne auf Initiative des Integrationsrates als sinnvoll. Die für Beratung und zur Antragsbearbeitung eingesetzte Personalkapazität soll durch die Stellenschaffung verstetigt werden. Stellungnahme DiP: Zuletzt wurde die Personalbemessung durch die Fa. Rödl & Partner untersucht. Seit dieser Zeit sind die Antragszahlen wieder deutlich zunehmend; die Entwicklung der Stadtgesellschaft lässt auch eine steigende Zunahme auch in der Zukunft vermuten. Auch im Rahmen des (un)geregelten Brexit sind in 2020 noch mit deutlichen Steigerung dieser Zahlen zu rechnen. Damit ist ein zeitlicher Mehraufwand verbunden, der durch das Sachgebiet nicht ohne Aufstockung der Personalkapazität bewältigt werden kann. Vielmehr würden die Warte- und Bearbeitungszeiten unverhältnismäßig steigen und die geplante Initiative ins Leere laufen lassen. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie auch in Zukunft steigender Fallzahlen wird eine Kapazitätsaufstockung im Umfang von 2 VK für erforderlich gehalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 22 von 289 22 126 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2108 Fachkräfteeinwanderungsgesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 23 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN 73.635 € 73.6 35 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.0 66 €E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert E9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Die Fallzahlen der Ausländerbehörde steigen seit Jahren, u. a. aufgrund der hohen Zuwanderung im Asylbereich und der Ausbildungs - und Fachkräftemigration, unverändert in hohem Maße an. Insbesondere die Zuwanderung aus dem humanitären Bereich führt zu einer Steigerung der Fallzahlen und der Arbeitsbelastung der Ausländerbehörde , u. a. auch durch eine Vielzahl von gestellten Anträgen auf deutsche Passersatzdokumente oder durch die zunehmende Zahl der zwischenzeitlich durch das BAMF eingeleiteten Widerrufsverfahren bei Personen internationalem Schutz. Dies wird im Bereich der Sondersachbearbeiter der Ausländerbehörde auch durch die im vergangenen Jahr erfolgte Entfristung des Integrationsgesetzes und der darin enthaltenen wohnsitzbeschränkenden Regelung des § 12a AufenthG verstärkt, weil hier eine Vielzahl von Anträgen auf Streichung der Wohnsitzauflage gestellt werden. Die zunehmende Arbeitsverdichtung hat bereits in den vergangenen Jahren zu einer Stellenmehrung beim Sachgebiet "aufenthaltsbeglietende Maßnahmen" der Ausländerbehörde geführt. Die Leitungsspanne der beiden Gruppen im Sachgebiet im Umfang von jeweils rd. 25 VK muss reduziert werden, Hinzu kommen die zunehmenden rechtliche Veränderungen. Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist der Erwartungsdruck der Wirtschaft und der Hochschulen enorm; durch Einbindung der IHK ins Verfahren war und ist die ABH Nürnberg bundesweiter Vorreiter in diesem Bereich. Es ist erforderlich, die vorhandene Kapazität um einen zusätzlichen Sondersachbearbeiter und einen zusätzlichen Gruppenleiter aufzustocken. Stellungnahme DiP: Der Stellenplan der Ausländerbehörde beim Einwohneramt (EP/2) umfasst derzeit ca. 119 VK, davon rd. 52 VK im Bereich des Sachgebietes "aufenthaltsbegleitende Maßnahmen". Trotz vielfältiger Optimierungsbemühungen und Digitalisierungsprojtekten (zuletzt die medienbruchfreie Antragstellung und Kommunikation mit dem Bürger mittels des Bürgerservicekontos "MeinNürnberg" reicht die vorhandene Stellenkapazität nicht aus, um zur Bearbeitung von ausländerrechtlichen Angelegenheiten eine angemessene Bearbeitungs- und Wartezeit zu gewährleisten. Dies ist u.a. mit den steigenden Fallzahlen sowie den häufigen gesetzlichen Änderungen der Rechtsmaterie beidngt. Der sich u. a. auf Grund der erhöhten Fallzahlen ergebende Mehrbedarf kann auch nicht durch veränderte Prioritätensetzung innerhalb von EP aufgefangen werden. Derzeit sind keine Ansatzpunkte erkennbar, die die erforderliche Funktion den neuen Gruppenleitung und der Sondersachbearbeitung ohne Reduzierung der Sachbearbeitung im direkten Kundenkontakt sicherstellen kann. Eine Verlagerung von Stellenkapazität innerhalb des Stellenplans von EP ist aufgrund der anderweitigen Mehraufwände nicht ohne weitere negative Auswirkungen möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 23 von 289 23 127 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2109 Serviceoffensive 2020 - Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 24 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 3,00 SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 171.804 € 171.804 €E 8 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE 171.804 € 171.804 €E 8 0 € 3,00 ohne Deckung Im Rahmen des geschäftsübergreifenden Projektes "Serviceoffensive 2020" wurde eine Kooperation zwischen der Stadtverwaltung und der Sparkasse Nürnberg verabredet. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung wurde eine Erprobungsphase für verschieden Bausteine der engeren Zusammenarbeit verabredet. Insbesondere werden ab Herbst 2020 in vorerst vier ausgewählten Sparkassenfilialen ein ausgewähltes städtisches Dienstleistungsangebot realisiert. Damit die Dienstleistungen in allen vier Filialen dauerhaft und zuverlässig angeboten werden kann, zeichnet sich bereits im Vorfeld die Notwendigkeit des Aufbaus eines Teams mit 8 Mitarbeiter*innen ab. In den 4 Filialen können in der Endausbaustufe pro Jahr rd. 18 . 000 Termine pro Jahr dezentral angeboten werden. Der Durchsatz ist aufgrund der mit den Vor- und Nachbereitungsarbeiten sowie der Wegezeiten reduziert. Eine Verstärkung der Perseonalkapazität im Bedienbereich ist dadurch dauerhaft erforderlich. Stellungnahme DiP: Auf wenn das Einwohneramt den Erprobungsbetrieb mit viel Engagement und Tatkraft vorantreibt, ist EP aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice mittel- bzw. langfristig nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität den zu erwartenden Mehraufwand zu bewältigen. Durch die Abdeckung von bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in den Geschäftstellen der Sparkasse Nürnberg und damit die indirekte Einführung eines zweiten langen Behördentags, ist es erforderlich, zusätzliche Stellenkapazität für das neue Dienstleistungsangebot bereitzustellen. Dies wurde bereits in der POA-Vorlage am 20.02.2020 angekündigt. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird eine Kapazitätsaufstockung im Umfang von 3,0 VK für erforderlich gehalten. Die Schaffung der beantragten Stellen angesichts des Durchführungsaufwandes für das neue dezentrale Angebot wird für erforderlich erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 24 von 289 24 128 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2110 Stärkung des Verwaltungsbreichs des Einwohneramtes Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 25 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 82.756 € 82.756 € E 7 0 € 1,50 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.586 € 27.586 € E 7 0 € 0,50 ohne Deckung Das Sachgebiet "Zentrale Dienste" des Einwohneramtes ist als Verwaltungseinheit stark von der Entwicklung des Amtes betroffen: Neben einem starken Personalzuwachs, der Abwicklung der Online- Buchungsvorgänge im Rahmen der Digitalisierungstrategie des Amtes, aber auch die Anforderungen an die verwaltungsmäßige Unterstützung der Abwicklung der Fachaufgaben sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Mit dem Einzug der Ausländerbehörde in die Interimsräume Regensburger Str. ist es erforderlich, die Personalkapazität moderat zu erhöhen. U.a. wird die Betreuung der Kassenautomaten während der Öffnungszeiten der Ausländerbehörde, aber auch die verwaltungsmäßige Unterstützung vor Ort zu leisten sein. Bereits am bisherigen Standort konnte dies nur schwer sichergestellt werden. Durch die räumliche Trennung sind zum einen unproduktive Wegezeiten auszugleichen bzw. Doppelfunktionen vorzuhalten, um die Abwickung des Parteiverkehrs sicherzustellen. Stellungnahme DiP: Durch die Verlagerung der Ausländerbehörde erhöht sich die Anzahl der Kassenautomaten bei EP, da diese an beiden Standorten vorgehalten werden müssen. Eine Remote-Betreuung ist nicht möglich, da im Notfall auch eine Notkasse zur Vereinnahmung der Gebühren vor Ort errichtet werden muss. Eine nachgelagerte Rechnungstellung würde einen nicht zu vertetenden Mehraufwand auslösen, so dass davon Abstand genommen wurde. Die Verwaltungstätigkeiten können auch nicht durch die Schalterkräfte der Ausländerebehörde miterledigt werden, da diese sich auf die Abwicklung der fachlichen Anträge und die Beratungsaufgaben konzentrieren müssen. Eine Verlagerung vom Bedienbereich hin zur Verwaltung ist ebenfalls aufgrund der angespannten Personalsituation nicht möglich, ohne die Beschwerdesituation nochmals zu verschlechtern. Die beantragte Stellenkapazität erscheint daher plausibel; diese deckt u.a. die Öffnungszeiten sowie den Vertretungsfall bei Urlaub und Krankheit ab. Die Schaffung wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 25 von 289 25 129 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2154 Servicestelle mein.nuernberg.de Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 26 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Einwohneramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 5,00 AGENT SERVICESTELLE 248.460 € 248.460 € E 5 0 € 5,00 Vorschlag: 5,00 AGENT SERVICESTELLE 248.460 € 248.460 € E 5 0 € 5,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 Im Rahmen des Projektes „Neue Kundenkommunikation der Ausländerbehörde“, aber auch der Umsetzung des Konzeptes der digitalen Stadtverwaltung kommt dem Ausbau der Onlinedienste und dem Bürgerserviceportal „Mein Nürnberg“ herausragende Bedeutung zu. Neben der Registrierung und Identifizierung mittels eID-Funktion des Personalausweises/Reisepasses, aber auch des elektronischen Aufenthaltstitels wird der Zugang über ein sog. behördenbestätigtes Nutzerkonto eröffnet. Zur verstärkten Transparenz der digitalen Angeboten der Stadt, aber auch zur erleichterten Registrierung/Freigabe wurde eine Servicestelle „Digitales Bürgeramt“ (Arbeitstitel) mit Beschluss der Referentenbesprechung vom 24.06.2020 eingerichtet. Die Servicestelle ist zuständig für die Registrierung für das Bürgerserviceportal „Mein Nürnberg“, die Freigabe für behördenbestätigte Konten „Mein Nürnberg“, für Hilfestellung beim Auffinden und Ausfüllen von Online-Assistenten, Änderung der Anschriften auf Ausweisdokumenten, Hilfe bei der eID-Einrichtung und deren Nutzung. Die Servicestelle nimmt auch die Multiplikatorenfunktion für „Mein Nürnberg“ gegenüber internen und externen Stellen wahr und ist die Informations- und Beratungsstelle für das wachsende städtische Online-Angebot. Nach der engmaschig zu überwachenden Implementierungsphase sind auch (in)direkte Benutzerbefragungen und –beobachtungen durchzuführen, um das Online-Angebot auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. Stellungnahme DiP: Seit der Einrichtung der Servicestelle gehen bereits vor offiziellem Betriebsstart zwischenzeitlich ohne größere Werbemaßnahmen täglich ca. 100-200 elektronische Freigabeanträge ein. Zur Abdeckung der bürgerfreundlichen Öffnungszeiten von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr und zur Einhaltung eines angemessenes Serviceversprechens, ist es erforderlich, zusätzliche Stellenkapazität für die Servicestelle Mein Nürnberg im Umfang von 5,0 VK der EGr. bereitzustellen. Parallel zur Implementierung der Servicestelle wird zeitgleich innerhalb von EP die Zusammenführung mit dem ServiceCenter, aber auch dem Bürgerinformationszentrum realisiert, um die drei Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger zu bündeln und einheitlich auszugestalten. Auch wenn hierdurch eine Kapazitätsverschiebung zwischen den Einheiten langfrisitg realisiert werden kann, wird zunächst die Schaffung der beantragten Stellen angesichts des Implementierungsaufwandes der digitalen Angebote und der verstärkten Nutzung des Bürgerservicekontos für erforderlich erachtet. Diese sollten zunächst einen Fristvermerk F 12.22 erhalten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 26 von 289 26 130 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2106 Aufteilung des Standesamts auf einen weiteren Standort Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 27 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Standesamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 STANDESBEAMTER/IN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24 In Folge des Auszugs der Ausländerbehörde aus dem Ämtergebäude Hirschelgasse 32 und der Verlagerung des Standesamtes an den neuen Standort ist eine Erhöhung der Stellenkapazität für Standesbeamte erforderlich, um im Sachgebiet Eheschließungen unterstützend eingesetzt zu werden. Die neue Stelle soll auch als Springer die Sachgebiete Geburten und Sterbefälle verstärken. Der übergreifende Einsatz der Standesbeamtinnen und Standesbeamten für Trauungen und Vertretungsdienste wird bei Personalengpässen durch die räumliche Trennung erschwert. Jeder Wechsel zwischen den verschiedenen Standorten erfordert einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand allein für den Weg. Stellungnahme DiP: Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters seit Mitte 2013 haben sich die Abläufe innerhalb von StN erheblich verändert. Zur Umsetzung einer optimalen Prozessausgestaltung werden grds. Standesbeamte/-innen statt Verwaltungskräfte eingesetzt. In den letzten Jahren wurde darüber hinaus die Stellenkapazität des Standesamtes deutlich erhöht. Auch wenn die zeitlich befristete Trennung die Arbeitsabläufe erschwert, erscheint es machbar, durch vorausschauende Personaleinsatzplanung die unproduktiven Wegezeiten zu minimieren und den Bürgerservice entsprechend aufrechtzuerhalten. Hierzu ist jedoch ein übergreifender Personaleinsatz zu realisieren. Die Schaffung der beantragten Stelle kann nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 27 von 289 27 131 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2107 Urkunden und Kirchenaustritte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 28 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Standesamt Geschäftsbereich OBM Antrag: 2,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 137.928 € 137.928 € E 7 0 € 2,50 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 mit Teildeckung; Seit 2017 gab es eine Reihe von Rechtsänderungen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Arbeit des Standesamtes auswirken. Nicht nur der Aufwand bei der Sachbearbeitung und damit die mittleren Bearbeitungszeiten, sondern auch die Anzahl der Fallzahlen an sich steigen nicht unerheblich. Die gestiegene Anzahl der Grundbeurkundungen, insbesondere bei den Neugeburten führen zu einer Steigerung der Fallzahlen im gesamten Sachgebiet: Vaterschaftsanerkennungen: 2017: 550 2019: 1 003 Namenserklärungen Kind: 2017: 545 2019: 1010 Entgegennahme Namenserklärungen: 2017: 810 2019: 1154 Urkundenausstellungen: 2017: 35026 2019: 39996 Folgebeurkundungen: 2017: 3730 2019: 4470 Hinweise (einschl. Eheregister): 2017: 20742 2019: 21629 Elektron. Nacherfassung: 2017: 1063 2019: 1621 Kirchenaustritte: 2017: 3282 2019: 4672 Die zeitlich befristete Verortung des Standesamtes an zukünftig drei Standorten führt ebenfalls zu einem erhöhten Arbeitsaufwand. Stellungnahme DiP: Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters seit Mitte 2013 haben sich die Abläufe innerhalb von StN erheblich verändert. Zur Umsetzung einer optimalen Prozessausgestaltung werden seitdem Standesbeamte/-innen statt Verwaltungskräfte eingesetzt. Eine Nacherfassung der personenstandsrechtlichen Fälle erfolgt zwischenzeitlich anlass- und fallbezogen. Hierdurch kann der Zeitraum bis zum Abschluss der Nacherfassung der in Büchern festgehaltenen Vorgänge ins elektronische Personenstandsregister deutlich verkürzt werden. Die durch die elektronische Datenhaltung zu erzielenden Synergieeffekte sind für bestimmte Personengruppen bereits erkennbar. So kann z.B. die Erstellung von Urkunden für seit 2009 geborene Bürgerinnen und Bürger direkt aus dem System heraus erfolgen. Im Sachgebiet Urkunden ist darüber hinaus ein Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei der Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen sowie der Kirchenaustritte, zu verzeichnen. Daneben steigt die Zahl der Fälle mit Auslandsbezug deutlich an. Wie bereits in der letzten Personalbemessung festgestellt wurde, ist damit ein erhöhter Zeitaufwand bei der Beurkundung von personenstandsrechtlichen Fällen verbunden. Die derzeit vorhandene Personalkapazität reicht nicht aus, um angemessene Bearbeitungs- und Wartezeiten zu gewährleisten. Kompensationsmöglichkeiten innerhalb des Stellenplans von StN wurden geprüft. Da jedoch auch in den anderen Sachgebieten erheblicher Mehraufwand bei der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben besteht, gibt es keine Möglichkeit, den im Sachgebiet Urkunden aufgrund von gestiegenen Fallzahlen festgestellten Mehrbedarf durch stellenplaninterne Umschichtung zu decken. Die befristete Schaffung der beantragten Stelle im Umfang von 1,0 VK wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 28 von 289 28 132 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2133 Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für die Kulturbürgermeisterin Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 29 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISS. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Da die Kulturbürgermeisterin in ihrer Rolle als Bürgermeisterin aber auch als Vertreterin des OBM zusätzliche Aufgaben übernommen hat (u.a. Sitzungsleitung und Teilnahme in „kulturfremden“ Ausschüssen, Gremien und Räten) fallen auch auf den Stellen der Persönlichen Mitarbeiterin sowie des Wissenschaftlichen Sachbearbeiters vermehrt zusätzliche Aufgaben an. Neben der Vor- und Aufbereitung der Termine für die Bürgermeisterin und der Vertretung der Bürgermeisterin in städtischen und überörtlichen Gremien hat sich auch die Anzahl der zu beantwortenden Anfragen, Bürgeranliegen, Grußworten und zu fertigenden Stellungnahmen wesentlich erhöht. Durch die Ernennung zur Bürgermeisterin sind zu den bereits bestehenden Vorsitzen im Kulturausschuss und der Konzerthauskommission noch der Vorsitz im POA, im Schulausschuss, im Gesundheitsausschuss, im gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss und der Sportkommission hinzugekommen. Da die neu hinzugekommenen Termine zum Teil „fachfremd“ sind, nimmt die Vor- und Aufbereitung dieser Inhalte noch mehr Zeit durch den Rechercheaufwand in Anspruch. All diese Termine müssen von der persönlichen Mitarbeiterin bzw. dem wissenschaftlichen Sachbearbeiter inhaltlich vor- und aufbereitet werden und bei Verhinderung der Bürgermeisterin ggf. auch vertreten werden. Zusätzlich müssen Pressemitteilungen, Grußworte und Stellungnahmen geschrieben und die Anfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Kunst- und Kulturschaffenden beantwortet werden. Stellungnahme DiP: Durch die Ernennung zur Bürgermeisterin sind zu den bereits bestehenden Vorsitzen im Kulturausschuss und der Konzerthauskommission (78 Gremien- und Ausschusstermine) noch der Vorsitz im Personal- und Organisationsausschuss, im Schulausschuss, im Gesundheitsausschuss, im gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss und der Sportkommission (31 Gremien- und Ausschusstermine) und die zum Teil wöchentlichen Termine (Bürgermeister-Jour-Fixe etc.) hinzugekommen sind. Dass die Vor- und Nachbereitung der Termine mit den vorhandenen Personalkapazitäten kaum machbar ist, wurde nachvollziehbar dargestellt. Auch wenn die anderen Fachausschüsse nicht zwingend von der persönlichen Mitarbeiterin oder den wissenschaftlichen Sachbearbeitern vorbereitet werden sondern vom zuständigen Referat, so will die 2. Bürgermeisterin doch eine Aufbereitung für die Sitzungsleitung oder der Termine aus ihrem eigenen Umfeld. Die vorhandenen Personalressourcen reichen hierfür momentan nicht aus, so dass die Ausweitung der Personalkapazitäten erforderlich ist. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 29 von 289 29 133 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1899 Gärtner an der Meistersingerhalle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 30 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 GÄRTNER/IN 49.692 € 24.692 €E 5 25.000 € 0,50 Vorschlag: 0,50 GÄRTNER/IN 24.846 € 0 €E 5 24.846 € 0,00 mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Die Meistersingerhalle soll auf Empfehlung des Hochbauamts und des Landschaftsarchitekten (inkl. Pflegeanleitung) eine externe Firma für die Pflege, des in zwei Bauabschnitten restaurierten Innenhofs, beauftragen. Die Kosten hierfür würden im Vergleich zum Aufwand und Mehrwert gegenüber einer in der Meistersingerhalle installierten Fachkraft in keinem sinnvollen wirtschaftlichen und praktikablen Verhältnis stehen. In der MSH ist entsprechendes Werkzeug (Laubbläser, Fräse, etc.) vorhanden, und kann mit wenig Aufwand optimiert werden. Die Fachkraft übernimmt zudem eine Kontrollfunktion über die Ausführung der externen Dienstleister. Absprachen für auszuführende Arbeiten im laufenden Betrieb sind künftig flexibler und in enger Abstimmung mit der Verwaltung und dem Veranstaltungsbetrieb realisierbar und engmaschiger durchführbar. Durch einen eigenen Gärtner kann das Erscheinungsbild im Außenbereich ständig optimiert und durch Kontinuität der Durchführung erhalten und nachhaltig verbessert werden. Das Projektbaubüro „Neubau Konzerthaus“ befürwortet dieses Vorgehen der Meistersingerhalle. Auch das neue Konzerthaus wird begrünt werden und benötigt ständige Pflege. Stellungnahme DiP: Die Meistersingerhalle beziffert den Pflegeaufwand für den Innenhof der Meistersingerhalle bei einer Übernahme von SÖR bzw. einer externen Firma mit voraussichtlich mind. Ca. 44.000 – 50.000 €/Jahr (inkl. Eingangsbereich). Hinzu kämen noch die Kosten für die Pflege der auf dem Dach der Kassenhalle geplanten Bienenweide in Höhe von mind. ca. 10.000 €/Jahr, sowie einer weiteren Beauftragung eines externen Dienstleisters in Höhe von mind. 5.000 Euro für die ständige Instandhaltung der Außenflächen. Lediglich für die Pflege der Außenanlagen der Meistersingerhalle gibt es momentan vertragliche Vereinbarungen. Im Vorfeld war mit der Meistersingerhalle vereinbart, dass im Rahmen einer befristete Stellenschaffung mit Deckung die Auslastung und die Ergebnisse eines Gärtners an der Meistersingerhalle erprobt werden können. Der Stellenschaffungsantrag erfolgt mit einer Teildeckung i. H. von 25.000 Euro aus dem K 1-Budget, daher kann auch die Kapazitätsbemessung nur im Umfang der Deckung (0,5 Vollkraftstellen) erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 30 von 289 30 134 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1896 Zusätzliche Verwaltungskapazitäten bei 2. BM Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 31 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Neben der Beauftragung mit der Umsetzung der Vorbereitungsmaßnahmen zur Bewerbung um den Titel der „Europäischen Kulturhauptstadt 2025“ wurde der Bau eines Konzerthauses in unmittelbarer Nähe zur Meistersingerhalle beschlossen. Auch die Entwicklung der Zeppelintribüne und des Zeppelinfeldes zum begehbaren Exponat mit einem vertieften Bildungsangebot wurde als eines der Leitprojekte der Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt Europas 2025 beschlossen. Daneben arbeitet das 2. Bürgermeisteramt an der Umsetzung der im Jahr 2018 vom Stadtrat verabschiedeten Kulturstrategie, der sogenannten Langzeitstrategie, als Kriterium der Kulturhauptstadtbewerbung, die kulturelle Perspektiven über 2030 hinaus aufzeigt. Hierzu wurde eine Stelle zur Koordination eingerichtet, welche die Umsetzung der Strategie durch das 2. Bürgermeisteramt mit seinen Dienststellen koordiniert. Alle Stäbe und Koordinierungsstellen sind zur inhaltlichen Aufgabenerledigung mit Stellen ausgestattet worden, um Aufgaben dieser Größenordnung inhaltlich zu schultern. Diese arbeiten intensiv und in enger Abstimmung mit der Verwaltungsleitung des 2. Bürgermeisteramts zusammen. Konkret bedeutet dies für die Verwaltungsleitung und ihr Team eine erhebliche Zunahme an Aufgaben- und Fallzahlmehrungen sowie steuernden und koordinierenden Arbeiten im Verwaltungsbereich, die seit Einrichtung der Stäbe personalkapazitätenmäßig keine Berücksichtigung fanden, sondern lediglich mit Überstundenanfall teilkompensiert wurde. Stellungnahme DiP: Das 2. Bürgermeisteramt (ohne Meistersingerhalle und Kulturpädagogisches Zentrum) ist zur Aufgabenerfüllung mit derzeit rund 29 Vollkraftstellen ausgestattet. Hiervon sind neben den Stellen der 2. Bürgermeisterin und der Verwaltungsleitung weitere 7 Vollkraftstellen in der 4. Qualifikationsebene ausgewiesen. Die weiteren Stellen stehen u.a. für die Höhepunktsveranstaltungen, die Kulturhauptstadtbewerbung und die anfallenden Verwaltungsaufgaben des Geschäftsbereiches zur Verfügung. Insbesondere für die Kulturhauptstadtbewerbung und das Projekt "Zeppelintribüne" wurden eigene Verwaltungskapazitäten geschaffen. Die im Schaffungsantrag enthaltenen Tätigkeiten sind bereits auf bestehenden Planstellen verankert. Vor einer erneuten Antragstellung zum Haushalt 2022 sollte seitens 2. BM eine klare Abgrenzung der Aufgaben unter Berücksichtigung der vorhandenen Stellen erfolgen und mit Kenn- bzw. Fallzahlen belegt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 31 von 289 31 135 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1897 Aufstockung der Festivalmanager Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 32 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,28 FESTIVALMANAGER/IN 22.270 € 22.270 €E 11 0 € 0,28 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Projektbüro Kulturprofile bei 2. BM besteht der dringende Bedarf zwei Stellen dauerhaft aufzustocken, um die anfallenden und stetig wachsenden Aufgaben im Projektbüro bewerkstelligen zu können. Insbesondere der Sicherheitsaspekt spielt mittlerweile eine umfangreiche zentrale Rolle. Entsprechende (rechtliche) Vorgaben müssen bewertet und umgesetzt werden (z.B. Sicherheitskonzepte). Nicht nur daraus resultiert ein erhöhter Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand. Einen solchen bedingt auch die weiter intensivierte Akquise von Sponsoren sowie die notwendigen Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit und social media. Auch die Evaluierung der einzelnen Veranstaltungen und die sich daraus ergebenden Anpassungen der Formate nehmen zwischenzeitlich einen nicht zu unterschätzenden Umfang ein. Perspektivisch wäre die Aufstockung der beiden Stellen auch hinsichtlich des „Wissensmanagements“ notwendig. Die Stelle 002.1020 wurde wegen des Eintritts in den Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin neu besetzt. Die bisherige Stelleninhaberin war bereits vollbeschäftigt (die restlichen VK-Anteile wurden auf der Stelle 002.9101 verbucht). Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Aufgaben der Stelle 002.1020 so umfangreich sind, dass sie nur in Vollzeit zu bewerkstelligen sind. Die Aufstockung der Stelle 002.1016 ist aus den bereits genannten Gründen ebenfalls notwendig. Hinzu kommt, dass die Stelle der Verwaltungskraft neu zu besetzen ist und die Einarbeitung in die umfangreichen und vielfältigen Aufgaben mit mindestens einem Jahr anzusetzen ist. Hierbei könnte die Stelle 002.1016 unterstützend tätig sein. Stellungnahme DiP: Im Projektbüro Kulturprofile stehen 5,36 VK Festivalmanager/in für die umfassenden Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderformaten zur Verfügung, davon sind derzeit 0,25 VK bis 12/20 befristet. Dass durch die verstärkt benötigten Sicherheitskonzepte eine Aufgabenverdichtung im Projektbüro entstanden ist und auch der Wissenstransfer für das Projektmanagement von organisatorisch aufwändigen Höhepunktveranstaltungen notwendig ist, wird anerkannt und als notwendig erachtet. Daher wird der vorhandene Fristvermerk bei der Stelle 002.1015 aus dem Stellenplan entnommen. Die Aufstockungen der Stellen 002.1016 und 002.1020 mit jeweils 0,14 VK können aber nicht befürwortet werden, zumal die Einarbeitung der Verwaltungskraft keine dauerhafte Aufgabenmehrung darstellt und die Vollbeschäftigung der bisherigen Stelleninhaberin personalwirtschaftliche Gründe hatte. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 32 von 289 32 136 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1898 Aufstockung der Verwaltungskapazitäten in der Meistersingerhalle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 33 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,36 VERWALTUNGSFACHKRAFT 20.616 € 20.616 € E 8 0 € 0,36 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Für die künftige Ausrichtung der Meistersingerhalle, gerade auch in der Neuorientierung und Interimsphase zum neuen Konzerthaus, Generalsanierung etc., ist diese Stelle nicht mehr zeitgemäß und nicht für den optimalen Ressourceneinsatz geeignet. Deshalb soll die Stelle auf eine Vollzeitstelle gehoben werden. Die Meistersingerhalle wird in den kommenden Jahren durch vielschichtige Aufgaben, auch gerade im Bereich Buchhaltung und Controlling gefordert, so dass diese Stelle bereits jetzt dazu beitragen soll, die Meistersingerhalle gerade in diesem Bereich qualitativ und wirtschaftlicher sinnvoll aufzustellen. Bei dem „Areal Meistersingerhalle“ handelt es sich nicht ausschließlich um eine städtische Dienststelle, sondern um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte, die in den kommenden Jahren nach Abschluss aller Sanierungs- und Baumaßnahmen weiterhin positiv auf das das Budget der Stadt, gerade im Kongress- und Vermietungsbetrieb, auswirken wird. Stellungnahme DiP: Bereits im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2020 wurde um Abstimmung der Neukonzeption hinsichtlich der personellen und finanziellen Auswirkungen mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation und der Stadtkämmerei im Vorfeld des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 gebeten, bisher wurde jedoch noch nichts vorgelegt. Das Budget und die Personalkapazitäten der Meistersingerhalle haben sich kaum verändert, daher sind die beantragten Stellenkapazitäten im Bereich Buchhaltung und Controlling zum Haushalt 2021 nicht erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 33 von 289 33 137 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1900 Ausweitung der Personalkapazität in der Meistersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 34 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 1,00 VERANSTALTUNGSTECHIKER 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Der Projektbauherr und die Leitung der Meistersingerhalle denken in Abstimmung mit der Kulturreferentin schon länger über die Konzeption des Gesamtensembles Meistersingerhalle nach. Begleitend dazu wird Prof. Dr. Oliver Scheytt mit einer entsprechenden Beratung mit seiner Firma "Kulturexperten" ein Papier vorlegen, auf dessen Basis grundsätzliche Entscheidungen über den weiteren Weg erarbeitet werden. In der Meistersingerhalle (dort steht insbesondere die Verwaltung nach dem Ausscheiden von wichtigen Mitarbeiterinnen vor einer Art Neuanfang) hat eine zeitnahe Weichenstellung in dieser Frage große Priorität. Das Gesamtensemble soll aus einer Hand geleitet und betrieben werden, explizit schon in der Interim-Phase bis zum Abschluss der Generalsanierung Meistersingerhalle. Das Team der Meistersingerhalle zieht nach Abschluss der Bauarbeiten in den Neubau um. Die Bedarfe werden sich im Zuge der Neuorientierung und Neuaufstellung entsprechend verändern und neue Teilbereiche eröffnen, die bereits jetzt bedacht und initiiert werden müssen. Gerade aber auch im Hinblick der bereits etablierten Prozesse des Change-Managements, das wir in den letzten Monaten in der Meistersingerhalle etabliert haben (Zusammenarbeit und -halt der Mitarbeiter gerade auch im Hinblick auf die Veränderungen, die der MSH bevorstehen), ist es wichtig Mitarbeiter zu halten, die die Abläufe kennen und ihrem Arbeitspensum in besonderem Maße mit Fachwissen und Engagement nachkommen (Wissensverluste müssen dringend vermieden werden). Zudem muss sowohl die Meistersingerhalle als auch der neue Konzertsaal hinsichtlich der Kundenbetreuung noch effizienter aufgestellt sein. Bei dem „Areal Meistersingerhalle“ handelt es sich nicht ausschließlich um eine städtische Dienststelle, sondern um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte. Stellungnahme DiP: Bereits im Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2020 wurde um Abstimmung der Neukonzeption hinsichtlich der personellen und finanziellen Auswirkungen mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation und der Stadtkämmerei im Vorfeld des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 gebeten, bisher wurde jedoch noch nichts vorgelegt. Der Personalkörper der Meistersingerhalle wurde durch eine budgetfinanzierte Beschäftigung unterstützt. Es ist davon auszugehen, dass Personalkapazitäten auch im Vorgriff auf den Bau des neuen Konzertsaals und der daraus resultierenden Neukonzeption des Gesamtensembles Meistersingerhalle erforderlich sind, dies kann allerdings nur mit der Neukonzeption bewertet werden. Um der Versammlungsstättenverordnung und dem Arbeitszeitgesetz bei der Meistersingerhalle gerecht zu werden, ist eine befristete Stellenschaffung von 0,5 Vollkraftstellen sinnvoll. Ein Fristvermerk (F 12.22) wird angebracht, um den Stellenbedarf in der Gesamtkonzeption zu überprüfen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 34 von 289 34 138 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2146 Social Media Manager/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 35 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 2. Bürgermeister Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 SOCIAL MEDIA MANAGER/IN 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der Kulturbürgermeisterin erfordert die technologische Entwicklung eine strategische und strukturierte Weiterentwicklung der Aktivitäten im Bereich Social Media und Internet. Aufgrund der Neuausrichtung des neuen Oberbürgermeisters im Bereich Social Media ist auch eine Ausweitung der Aktivitäten der Bürgermeisterin als 1. Vertreterin des Oberbürgermeisters erforderlich. Aus diesem Grund wird ein Social Media Manager (w/m/d) benötigt, um zielgruppengerechte Lösungen im Einsatz von Social Media zu entwickeln und umzusetzen. Bislang werden in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter etc.) vor allem Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen und Aktionen der Kultur veröffentlicht. Ein YouTube Kanal wird bislang nur vom Bewerbungsbüro betrieben. Mit der derzeit vorhandenen Kapazität ist eine darüber hinaus gehende Betreuung der sozialen Netzwerke nicht möglich. Allerdings ist gerade in der heutigen Zeit eine intensive Einbindung der sozialen Netzwerke zwingend erforderlich, da sich ein Großteil des öffentlichen Lebens auch dort abspielt. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, welche große Rolle digitale Angebote in der heutigen Zeit spielen. Durch die Möglichkeit, Kulturschaffenden eine Plattform z.B. auf YouTube zu bieten, können die fehlenden analogen Möglichkeiten zum Teil durch digitale Angebote kompensiert werden. Stellungnahme DiP: Die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Social-Media-Kanäle sind in einer Geschäftsanweisung und der Social-Media-Richtlinie der Stadt Nürnberg formuliert. Das Presseamt unterstützt hier, für die Ausgestaltung ist jedoch der jeweilige Geschäftsbereich zuständig. Im Geschäftsbereich Kultur sind hier unbestritten Potentiale vorhanden, daher ist der Wunsch nach entsprechenden Personalkapazitäten nachvollziehbar. Ein Einstieg in diesem Bereich kann jedoch auch mit 0,5 Vollkraftstellen erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 35 von 289 35 139 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1954 Sachbearbeitung digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 36 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle KunstKulturQuartier Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 16.767 € 16.767 €E 9b 0 € 0,25 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass die erforderliche Ausweitung der digitalen Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Neukonzeption des Künstlerhauses einen höheren Arbeitsanfall hervorruft. Diese Stelle stellt in hohem Maße den spartenübergreifenden Auftrag an die Dienststelle sicher. Neu ist: Digitale Kulturarbeit muss sowohl in den Bereichen bildende Kunst (hier vor allem Kunst-haus und Kunsthalle), im Bereich Audience Development (Künstlerhaus) sowie im Bereich Film (Filmhaus und Thema: digitale Leinwand) dringend weiter entwickelt werden. Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten sowie Erfordernisse einhergehend mit dem Wandel der Kulturarbeit durch Digitalisierung und veränderte Besucherakzeptanz in der Bürgerschaft. Stellungnahme DiP: Dem KunstKulturQuartier stehen für die beschriebenen Aufgeben Personalkapazitäten im Umfang von 0,75 Vollkraftstellen zur Verfügung. Die Weiterentwicklung der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Digitalisierung ist originär im Stellenprofil und Stellenumfang enthalten, so dass eine Stellenschaffung nicht befürwortet werden kann. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 36 von 289 36 140 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1955 Kapazitätsausweitungen in der Abteilung Tafelhalle, Katharinenruine, Festivals Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 37 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle KunstKulturQuartier Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM Antrag: 0,13 FACHTEAMLEITUNG TAFELHALLE 10.340 € 10.340 €E 11 0 € 0,13 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,10 SB KULTUR U. PROJEKTMANAGEMENT 7.954 € 7.954 €E 11 0 € 0,10 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 SB PROGRAMMKKORDINATOR 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Es handelt sich ausschließlich um geringe Aufstockungen im Bereich Tafelhalle. Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass -für die künstlerische und geschäftsführende Leitung (Fachteamleitung) der Veranstaltungshäuser Tafelhalle, Katharinenruine und Festivals eine volle Stelle erforderlich ist. Gestiegen ist der Aufwand für und die Anzahl der Koproduktionen mit freien Künstlerinnen und Ensembles in den Bereichen Tanz, Theater und Musik. -für die Beratung und Begleitung von freien KünstlerInnen und der Konzeptentwicklung von Koproduktionen, Antragsstellungen, Drittmittelakquise (Stelle Kultur- und Projektmanagement) ebenfalls 39 WAS erforderlich sind. Die Betreuung der Netzwerke für Drittmittel, die in hohem Maße für die Förderung der „freien Szene“ elementar wichtig ist, nimmt hierbei einen wesentlich größeren Aufwand ein wie bisher. -für die Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten (Stelle Programmkoordination) der ermittelte Bedarf eine Aufstockung erforderlich macht (z.B. zusätzlich: Bürgerensemble mit freien KünstlerInnen). Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten. Zudem hat sich der öffentliche und (kultur-) politische Druck auf die Verwaltung (hier: Tafelhalle und Künstlerhaus als Spielorte und –formate für die „freie Szene“) erhöht, die Entwicklung der freien KünstlerInnen stärker zu fördern und deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Stellungnahme DiP: Die Anzahl der Koproduktionen hat sich von 9 in 2017 auf 15 ab 2019 erhöht, da seit 2018 auch in der Katharinenruine Koproduktionen stattfinden. Dadurch ist auch der Personalaufwand für die Beratung, dramaturgische Begleitung, Begleitung von Proben und Vorstellungen gestiegen. Die Aufstockung der Fachteamleitung um 0,13 Vollkraftstellen ist nachvollziehbar. Durch die gestiegene Anzahl der Produktionen erhöht sich der Beratungs- und Managementbedarf. So waren es 6 Antragsberatungen und -stellungen in 2017 und 17 Antragsberatung in 2019, die entsprechende Recherche nach geeigneten Stiftungs- oder Drittmitteln allgemein und Fundations zur Folge haben. Dies begründet eine Ausweitung der Personalkapazitaten um 0,1 Vollkraftstellen für die Sachbearbeitung Kultur- und Projektmanagement. Künftig werden die Vermittlungsangebote analog und digital aufbereitet werden müssen, eine Personalauftockung im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen ist hier aber nicht nachvollziehbar. Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 37 von 289 37 141 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1955 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 38 von 289 38 142 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1962 Deutsches Spielearchiv Nürnberg (DSAN) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 38 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Museen der Stadt Nürnberg Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 ERZIEHER/IN 32.616 € 32.616 €S 8b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 FACHKRAFT 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 53.816 € 53.816 € E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Entwicklung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg (DSAN) im Pellerhaus zu einem Haus des Spielens ist kommunalpolitisch gewollt und durch mehrere Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses (zuletzt Beschluss Kulturausschuss vom 11.10.2019) abgesichert. Zudem ist das Projekt gesellschaftlich bereits auf breitester Basis verankert, auch unabhängig vom Erfolg des Bewerbungsprozesses Nürnberg Kulturhauptstadt 2025. Mit dem Haus des Spielens wird ein in Deutschland bislang einzigartiger, innovativer und ausschließlich publikumsorientierter Kulturort entstehen, der sich auszeichnet durch: - ein äußerst breit gefächertes gegenwarts- und zukunftsorientiertes Veranstaltungsangebot im Bereich der analogen und digitalen Spielkultur - eine interdisziplinäre, inklusive/interkulturelle sowie generations- und ressortübergreifende programmatische Ausrichtung - die Vernetzung mit öffentlichen Institutionen sowie unterschiedlichsten gesellschaftlichen und privaten Gruppen - den Anspruch digitale und analoge (Spiele-)Welten zu verknüpfen, um einen niederschwelligen Zugang zur Digitalisierung unseres Alltags und zu kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen Diese inhaltlich-konzeptionellen Alleinstellungsmerkmale der bis 2025 zu entwickelnden Einrichtung Haus des Spielens unterscheiden sich grundlegend von den tradierten musealen Kernbereichen des Sammelns, Ausstellens und Vermittelns. Allerdings ist auch KuM zunehmend mit neuen Aufgaben und einem neuen gesellschaftlichen Erwartungsdruck konfrontiert. Querschnittsthemen wie Ausbau der digitalen Arbeitsbereiche und Formate, gesellschaftliche bzw. interkulturelle Öffnung sowie Inklusion und Audience development werden immer wichtiger. Stellungnahme DiP: Das Deutsche Spielearchiv Nürnberg ist derzeit mit 2 Vollkraftstellen (Fachkraft , EGr. 11 und Museologe/in, EGr. 9) ausgestattet. Um die Projektentwicklung Haus des Spielens weiter voranzubringen und die Veranstaltungsreihe Testspiele zu realisieren wurde Mitte 2020 budgetfinanziert die Personalkapazität ausgeweitet und ein/e Erzieher/in vom Spielzeugmuseeum wurde zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben teilweise für die Testspiele eingesetzt. Im Haushalt 2021 sollen nun die budgetfinanzierten Personalkapazitäten verstätigt werden. In der Planungs- und Umbauphase bis 2025 muss die konzeptionelle und programmatische Fortentwicklung des Bereichs digitales Spiel im Haus des Spielens (Netzwerk, Projekte und Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 39 von 289 39 143 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1962 Veranstaltungen) erfolgen und es sollen Querschnittsaufgaben für KuM gesamt hinsichtlich IT, Digitalisierung und Datenschutz auf der beantragten Stelle bearbeitet werden. Eine Aufstockung der Personalkapazitäten im Bereich der der pädagogischen Betreuung soll während der Planungs- und Umbauphase den Haus des Spielens weiterhin im Wechsel mit dem Spielzeugmuseum erfolgen, daher wird eine Stellenausweitung um 0,27 Vollkraftstellen als ausreichend eingeschätzt. Bei der Inbetriebnahme nach dem Umbau 2025 werden diese Kapazitäten dann aber nicht mehr reichen und sind entsprechend neu zu beantragen. Die zusätzlichen Verwaltungskapazitäten werden zum momentanen Zeitpunkt nicht befürwortet, diese sind erst mit neuen Inbetriebnahme notwendig. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 40 von 289 40 144 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2142 Aufbau eines Zwischenarchivs (Records Center) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 39 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtarchiv Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die neue Aufgabe „Zwischenarchivierung“ bezieht sich sowohl auf analoge als auch digitale Unterlagen. Als Zwischenarchiv wird ein vorübergehender Lagerungsort für Unterlagen, die von der Verwaltung nicht mehr ständig benötigt werden, deren Aufbewahrungsfristen aber noch nicht abgelaufen sind, bezeichnet. Ein Zwischenarchiv ist räumlich oder auch nur organisatorisch Teil des Archivs, in dem die Unterlagen später endgültig verwahrt werden (sog. Endarchiv). Neben der Gestaltung künftiger digitaler Arbeitsprozesse und Ablagetechniken, die durch den Einsatz des DMS eingeführt werden, ergibt sich gleichzeitig die Notwendigkeit medienbruchfreier digitaler Verfügbarkeit der bestehenden Papierunterlagen. Nicht zuletzt aus wirtschaftlicher Sicht gehört es bei geplanten Digitalisierungsprojekten zu den Überlegungen, ob der volldigitale, kostenintensive hochverfügbare Rückgriffbedarf auf Altakten tatsächlich gegeben ist oder ob auch andere Formen der Altaktenhaltung in Frage kommen. Dabei sind Mischformen, wie eine bedarfsweise Digitalisierung („on demand“) im Zusammenhang mit einer zentralen Zwischenlagerung in klimatisch und baulich geeigneten, jedoch durch die optimierte zentrale Magazinierung günstigeren Flächen denkbar, dies könnte durch das neu aufzubauende Zwischenarchiv beim Stadtarchiv geleistet werden. Stellungnahme DiP: Die Einrichtung eines zentralen Zwischenarchivs (Records Center) beim Stadtarchiv unterstützt bei der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Ablageformen. Die Dienststellen können sich vor Ablauf von (mitunter sehr langen) Aufbewahrungsfristen frühzeitig von großen Mengen (digitaler und analoger) Akten entlasten, ohne dass das darin gespeicherte Verwaltungswissen verloren geht. Eine große Rolle bei diesen Überlegungen spielt auch, dass die Verwaltungsarbeit künftig vor allem digital gestaltet wird und bei Umzügen von Dienststellen perspektivisch keine Registraturflächen mehr eingeplant werden sollen. Der Aufbau eines Zwischenarchivs beim Stadtarchiv geht auch einher mit den Umzugsplanungen von Dienststellen (z.B. "The Q") und ist dadurch erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 41 von 289 41 145 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2143 Aufstockung der Personalkapazitäten für die Beratung der Dienststellen beim DMS- Rollout Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 40 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtarchiv Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Mit POA-Beschluss vom 05.06.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) durch eine Strategieerweiterung („Basis-Rollout“) voranzutreiben. Ziel ist die zügige und standardisierte Anbindung aller Referate und Dienststellen im fachneutralen Aufgabenbereich (Schritt 1), sowie darauf aufbauend ein weitaus umfassenderer DMS- Einsatz im Bereich der fachlichen Aufgaben der Referate und Dienststellen (Schritt 2). Mit der Ausweitung des DMS auf alle Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg ist abzusehen, dass der Arbeitsanfall auch nach Abschluss von Einführungsprojekten und dem Übergang in den Dauerbetrieb nicht mit einer halben Stelle bewältigt werden kann, deshalb wird eine dauerhafte Aufstockung nötig sein. Stellungnahme DiP: Das Stadtarchiv berät die Dienststellen zur Aktenablage, zur Aktenplankonzepie und zur Aussonderung in analoger und digitaler Form. Mit der Ausweitung des DMS auf alle Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg ist auch eine Verstetigung der bisher budgetfinanzierten Aufstockung der Personalkapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen dauerhaft notwendig. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 42 von 289 42 146 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2005 Digitalisierungsstrategie und IT-Sachbearbeitung beim Amt für Kultur und Freizeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 41 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 69.170 € 69.170 € E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 IT-SACHBEARBEITER/IN 34.585 € 34.585 € E 9c 0 € 0,50 ohne Deckung Digitalisierung ist einer der gesellschaftlichen Megatrends, für die die Stadt Nürnberg aktuell entsprechende Strategien auf Gesamtstadtebene entwickelt. Hinzu kommt die Notwendigkeit inhaltlicher digitaler Angebote, gesteigert durch die diesjährige Ausbreitung von Covid19. Die Umsetzung gesamtstädtischer Strategien bedarf entsprechender Kapazitäten und Qualifikationen auch auf der Ebene der Dienststellen. Bei KUF sind dafür bisher keine entsprechend qualifizierten Personalkapazitäten vorhanden. KUF stößt deshalb bereits beim bisherigen Einsatz von Anwendungen und Fachverfahren an Grenzen, zumal z.B. für Orbis kein Support seitens der Gesamtstadt vorhanden ist. Die Schaffung der Stelle ist unverzichtbar, um die Anforderungen einer Digitalisierungsstrategie auf Ebene der Dienststelle umsetzen und weiterentwickeln zu können. Stellungnahme DiP: Beim Amt für Kultur und Freizeit sind bisher keine Stellenkapazitäten für die IT- Sachbearbeitung und Digitalisierung in nennenswertem Umfang vorhanden, bisher wurde versucht, durch Aufgabenumschichtungen Zeitanteile für die Digitalisierung im Umfang von 15 Prozent einer Vollkraftstelle zu generieren. Im Zuge der Umsetzung des Konzepts der Digitalkoordinatoren/innen werden dem Amt für Kultur und Freizeit Stellenkapazitäten in 2020 im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen zur Verfügung gestellt, für die IT-Sachbearbeitung in Bezug auf die Einführung neuer Hard- und Software und Weiterentwicklung bestehender Fachanwendungen und die Betreuung von Anwender/innen sind weitere Personalkapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 43 von 289 43 147 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2006 Verwaltungskapazitäten beim Amt für Kultur und Freizeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 42 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.586 € 27.586 € E 7 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Aufgaben im Buchungsbereich bei KUF/1 haben in den letzten Jahren durch neue/ zusätzliche Aufgaben (Kulturwerkstatt, EU-Projekte, Z-Bau, nationale Projekte im IKB-Bereich, Mubikin) deutlich zugenommen, ohne dass entsprechende Kapazitäten dafür bereitgestellt wurden. Durch Aufgaben im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung und der Umsetzung der Kulturstrategie werden zusätzlich Arbeiten für den Buchungsbereich bei KUF erwartet, die mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können, schon jetzt werden Rechnungen nicht mehr rechtzeitig gebucht. Eine halbe Verwaltungsstelle wurde im Jahr 2015 zur neuen Einrichtung Kulturbüro Muggenhof transferiert, da der Bedarf bei KUF/1 damals noch mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden konnte und im Kulturbüro dringend eine Verwaltungskraft benötigt wurde. Zudem sind zusätzliche Verwaltungskapazitäten für die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten erforderlich; dieses Aufgabenfeld hat sich durch die Einführung der DSGVO stark ausgeweitet und kann nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten erledigt werden. Und letztlich hat sich der Aufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung von KUF-Projekten insgesamt stark ausgeweitet, auch hier sind zusätzliche Stunden nötig. Die geschaffenen Kapazitäten sollen auf verschiedenen Stellen verteilt werden. Stellungnahme DiP: Beim Amt für Kultur- und Freizeit stehen zentral für Verwaltungsaufgaben inklusiver der Verwaltungsleitung 7,11 VK zur Verfügung. Der Wunsch vom Amt für Kultur und Freizeit aufgrund der Aufgabenverdichtung im Buchungsbereich durch neue Aufgaben und Projekte ist grundsätzlich nachvollziehbar. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 44 von 289 44 148 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2007 Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Inklusion Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 43 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,30 MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT 14.908 € 14.9 08 €E 5 0 € 0,30 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 SONDERPÄDAGOGE/IN 67.645 € 67.645 €S 11b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Oktober 2017 wurde dem Kulturausschuss erstmals ein modular aufgebautes Inklusionskonzept des Erfahrungsfeldes vorgestellt, das auf dem erfolgreichen Konzept seines Dunkelbereichs gründet und den Inklusionsgedanken auch an anderen und neuen Stationen des Erfahrungsfeldes sichtbar und erfahrbar werden lassen könnte. Ziel des Erfahrungsfelds ist es dabei, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung und von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln als selbstverständlichen Bestandteil des Lebens erfahrbar zu machen und damit ein positives Bewusstsein für die Vielfalt im zwischenmenschlichen Miteinander zu etablieren. Der Kulturausschuss hat das Konzept im Oktober 2017 positiv begutachtet, zusätzliche Personalkapazitäten dafür wurden bislang jedoch nicht geschaffen. Seit der ersten Behandlung im Kulturausschuss hat das Thema Inklusion im gesellschafts- und kulturpolitischen Diskurs nochmals an Bedeutung gewonnen. So hat die vom Stadtrat im Januar 2018 beschlossene Kulturstrategie einen Mangel an sichtbaren Inklusionsangeboten festgestellt und darauf in ihren Empfehlungen zum Handlungsfeld „Diversität und Teilhabe stärken“ Bezug genommen. Auch im Rahmen der Überlegungen zur Bewerbung Kulturhauptstadt Europas 2025 spielt Inklusion eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist auch die Erarbeitung des kommunalen Aktionsprogramms zur Umsetzung der Europäischen Behindertenrechtskonvention, das auch Kultureinrichtungen verstärkt fordert, weiter fortgeschritten. Das Inklusionskonzept des Erfahrungsfeldes wird dabei ein wichtiger Bestandteil sein. Stellungnahme DiP: Letztendlich besteht der Inklusionsgedanke auf dem Erfahrungsfeld aus 2 Bausteinen. Zum einen soll möglichst der barrierefreie Zugang für Besucher/innen ermöglicht werden und zum anderen soll Inklusion auch im Personalbereich gelebt werden. Gerade beim Besuch des Dunkelbereichs wird eindrucksvoll erfahrbar, wie Menschen mit Behinderung den fehlenden Sinn durch Ausbau der Fähigkeiten anderer Sinne ausgleichen. Diese Stationen können nur von Menschen mit Sehbehinderung betreut werden. Grundsätzlich wird das vorgelegte Konzept, um gesellschaftspolitische Entwicklungen mit allen Sinnen (teils auch spielerisch) zu erleben, inhaltlich sehr begrüßt. Um weitere Stationen anbieten zu können, wurden 0,30 VK für die Ermöglichung der Stationenbetreuung durch einen Menschen mit Behinderung und 1 VK zur Betreuung der Mitarbeitenden mit Behinderung und der konzeptionellen Weiterentwicklung beantragt. Eine Ausweitung und Umsetzung der Inklusion aufs Erfahrungsfeld ist nur mit entsprechenden Personalkapazitäten möglich. Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 45 von 289 45 149 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2008 Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Technik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 44 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK 33.030 € 33.030 €E 9a 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Die bereits in der Abteilung vorhandenen Kapazitäten (0,5, VK) reichen nicht aus. Aufgrund der in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungswerte sind Kapazitäten von insgesamt 1 VK notwendig. Stellungnahme DiP: Beim Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne läuft gerade ein Organisationsentwicklungsprozess, bei dem auch die Personalkapazitäten betrachtet werden. Da der Organisationsentwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann derzeit noch keine Stellenkapazität festgelegt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 46 von 289 46 150 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2009 Erfahrtungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Verwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 45 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,75 VERWALTUNGSKRAFT 37.269 € 37.269 €E 5 0 € 0,75 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im April 2019 wurde im Zusammenwirken mit dem Personalamt befristet für zwei Jahre ein Reha- Arbeitsplatz für eine blinde Verwaltungsmitarbeiterin eingerichtet. Neben Zuarbeit zu allgemeinen Verwaltungsaufgaben gehört auch die Mitarbeit im Rahmen der Dunkelerfahrung zu ihren Aufgaben. Die Verwaltungsmitarbeiterin soll in den ganzjährigen Betrieb der Dunkel-Erfahrung eingebunden werden. Stellungnahme DiP: Ein Konzept zur ganzjährige Öffnung des Dunkelbereichs inkl. der finanziellen und personellen Auswirkungen wird gerade erarbeitet, es ist jedoch absehbar, dass bei einer ganzjährigen Öffnung des Dunkelbereichs auch Verwaltungskapazitäten erforderlich werden. Die bisher auf dem Reha- Arbeitsplatz eingesetzte blinde Verwaltungsmitarbeiterin kann ihre Fähigkeiten optimal in der Verwaltung und in der Mitarbeit im Dunkelbereich einsetzen, daher kommt es zu entsprechenden Synergien. Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 47 von 289 47 151 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2010 Stadtteilkulturarbeit im Gemeinschafthaus Langwassser Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 46 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der von Teilhabeangeboten angestrebt. Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshaus Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig. Es soll ein großer Teil der öffentlichen Fläche des Gemeinschaftshauses räumlich und konzeptuell als „Dritter Ort“ zusammengefasst und speziell ausgestattet werden. Mit der Umgestaltung des Foyers zum Begegnungsraum wird zudem zahlreichen Wünschen aus der Bürgerbeteiligung entsprochen. Stellungnahme DiP: Für die Planung, Organisation und Durchführung partizipativer Kultur- und Informationsveranstaltungen sowie Teilhabeangeboten, der Koordination und Betreuung des „Dritter Ortes“, für eine erweiterte Stadtteil- und Gremienarbeit und die Umsetzung einer nutzer*innenorientierten Öffentlichkeitsarbeit sind Personalkapazitäten erforderlich. Bisher sind inklusive der Leitung 2,64 Stellen im kulturpädagogischen Bereich vorhanden, mit denen eine Angebotsausweitung im Gemeinschaftshaus Langwasser allerdings nicht erfolgen kann. Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 48 von 289 48 152 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2011 Infotheke im Gemeinschaftshaus Langwasser Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 47 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 2,00 MITARBEITER/IN INFOTHEKE 99.384 € 99.384 € E 5 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 MITARBEITER/IN INFOTHEKE 49.692 € 49.692 € E 5 0 € 1,00 ohne Deckung Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der von Teilhabeangeboten angestrebt. Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshaus Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig. Stellungnahme DiP: An der Infotheke soll die Erstinformation, Weiterleitung von Anliegen und Angaben zu Programm und Räumen des Gemeinschaftshaus Langwasser erfolgen. Dies wurde nachvollziehbar dargestellt. Eine Besetzung der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 22:00 Uhr und Samstag außerhalb der Schulferien von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr muss auch unter Einbeziehung der kultur- und sozialpädagogischen Fachkräfte und Bibliotheksmitarbeiter/innen erfolgen, so dass eine Vollkraftstelle für die Infotheke ausreichend erscheint. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 49 von 289 49 153 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2012 Stadtteilkuturprojekt Mobile Agora Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 48 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,20 HILFSKRAFT 9.060 € 9.060 €E 3 0 € 0,20 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 PROGRAMMMANAGER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 PROJEKTLEITUNG 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden ist ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und gehört damit zu den Projekten, die im Rahmen der Bewerbung prioritär umgesetzt werden und bereits in der Bewerbungsphase Wirkung entfalten sollen. Das Projekt einer „Mobilen Agora“ hat dabei den Charakter eines partizipativen Pilotprojekts zur Ermöglichung innovativer Ansätze in der Stadtteilkulturarbeit. Damit soll eine mobile Einheit geschaffen werden, die sowohl in Gebieten mit und ohne stadtteilkulturelle Angebote in der Lage ist, neue und marginalisierte Zielgruppen zu erschließen, vielfältige Akteure der Stadtgesellschaft einzubinden und gemeinsam Angebotsstrukturen temporär bereitzustellen. Dies ist ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht möglich. Stellungnahme DiP: Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Stellen im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung. Für die Bewerbungsphase wurde das Bewerbungsbüro entsprechend mit personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Aus den Finanzmitteln des Bewerbungsbüros konnte im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungen auch temporäre Personalkapazität für Strukturprojekte bewilligt werden. KuF beantragt nun unbefristete Personalkapazität für ein solches Strukturprojekt. Wenn man die mobile Einheit der Kulturladenarbeit umsetzen möchte, werden auch Personalkapazitäten benötigt. Zur Durchführung des Projekts sind im Bereich Programmmanagement 0,5 VK allerdings ausreichend. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 50 von 289 50 154 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2013 Sachbearbeitung Migrantenvereine/Transkultur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 49 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITUNG 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Arbeit mit Migrantenvereinen einschließlich der Vergabe von Zuschüssen ist seit langer Zeit eine Aufgabe von KUF. In den letzten Jahren sind die Anforderungen durch die Neugründung von Vereinen und durch das verstärkte Engagement von Vereinen z.B. im Bereich der Flüchtlingsarbeit, durch deren Wunsch nach verstärkter Unterstützung, aber insbesondere auch durch Anfragen anderer städtischer Dienststellen, die den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Vereinen suchen, stetig angestiegen. Gerade auch im Zug der Kulturhauptstadtbewerbung und der Kulturstrategie sind die Kontakte und Netzwerke des Inter-Kultur-Büros stark gefragt. Durch zwei drittmittelfinanzierte Projekte (House of Resources, samo.fa) waren in den letzten zwei Jahren 1,5 Stellen finanziert, mit denen die genannten Aufgaben wahrgenommen werden konnte. Die Förderung ist ausgelaufen. Durch die Projekte konnten eine Reihe von Qualifizierungs- und Vernetzungsmaßnahmen umgesetzt werden, die voraussichtlich nachhaltig wirken. Dennoch bleibt auf längere Zeit – gerade auch im Hinblick Kulturhauptstadtbewerbung und die Handlungsfelder der vom Kulturausschuss beschlossenen Kulturstrategie – ein Bedarf an zusätzlichen Personalkapazitäten für die Arbeit bestehen. Stellungnahme DiP: Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Verstetigung einer bis Ende 2019 drittmittelfinanzierten Stelle für die Arbeit mit Migrantenvereinen und zur transkulturellen Öffnung. Im Rahmen der Neukonzeption der Kulturstrategie und der Bewerbung zur Kulturhauptstadt soll es nicht nur darum gehen, zusätzlich in neue und bestehende Handlungsfelder zu investieren. Es sollte in einem Gesamtkonzept aufgezeigt werden, was mit bestehenden Ressourcen, was durch Priorisierung und damit Zurückstellung bestehender Angebote ermöglicht werden kann und für welche Handlungsfelder zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind. Für die Umsetzung sollte ein Stufenplan erarbeitet werden, dieser liegt noch nicht vor, daher können keine Stellenkapazitäten begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 51 von 289 51 155 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2157 Planer/in Strukturprojekt Kulturläden Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 50 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kultur und Freizeit Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden ist ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und gehört damit zu den Projekten, die im Rahmen der Bewerbung prioritär umgesetzt werden und bereits in der Bewerbungsphase Wirkung entfalten sollen. Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen bzw. deren Angebotsstruktur ist es dabei notwendig, Überlegungen und Planungen für mögliche neue Einrichtungen, aber auch für begleitende Angebotsstrukturen in bisher nicht oder unterversorgten Stadtteilen zu entwickeln. Neben den Aspekten der Versorgung mit soziokulturellen Angeboten sind hier auch stadt(teil)entwicklungsspezifische Aspekte mitzudenken und in den Gesamtkontext der Stadtentwicklung einzubinden. Vorhandene Strukturen müssen überprüft und neue entwickelt werden. Stellungnahme DiP: Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Stelle im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung. Für die Bewerbungsphase wurde das Bewerbungsbüro entsprechend mit personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Aus den Finanzmitteln des Bewerbungsbüros konnte im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungen auch temporäre Personalkapazität für Strukturprojekte bewilligt werden. KuF beantragt nun unbefristete Personalkapazität für ein solches Strukturprojekt. Der Wunsch nach einer Betrachtung und Einbeziehung von stadtplanerischen und stadtentwicklungsspezifischen Aspekten bei der Fortschreibung von Angebotsstrukturen u.a. bzgl. der Neubauentwicklungen und der unversorgten Stadtteile ist nachvollziehbar. Wenn die Weiterentwicklung der Kulturläden in Rahmen des Strukturporjekts durchgeführt werden sollte, dann werden auch die beantragten Personalkapazitäten benötigt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 52 von 289 52 156 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2014 Betriebliche Gesundheitsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 51 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 KURSPLANER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.586 € 27.586 € E 7 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Grundlage für den Stellenbedarf ist das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG), das in seinen wesentlichen Teilen am 25. Juli 2015 in Kraft getreten ist. Das Präventionsgesetz verbessert die Grundlagen für eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung – für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen. Da Prävention und Gesundheitsförderung auch am Arbeitsplatz greifen sollen, bietet das Personalamt seit 2012 mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagment allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung zu befassen. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden in den letzten 3 Jahren die Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung bereits verstärkt (z. B. Ausweitung der Gesundheitswochen und spezielle Angebote für Dienststellen). Darüber hinaus werden seit Januar 2020 zweckgebundene Mittel in Höhe von 15,- Euro pro Mitarbeiter/in zur Verfügung gestellt, weshalb die Nachfrage weiter steigen wird. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und der steigenden gesundheitlichen Belastungen müssen neue und zusätzliche Angebotsformen (z. B. Online-Angebote) entwickelt werden. Stellungnahme DiP: Das Bildungszentrum organisiert für das Personalamt im Rahmen der gesamtstädtischen Gesundheitswochen für alle Mitarbeitenden ausgewählte Bewegungsangebote und Angebote für einzelne Dienststellen. Die Anzahl der Unterrichtseinheiten ist von 47,3 Unterrichtseinheiten in 2016 auf 427 Unterrichtseinheiten in 2019 koninuierlich gestiegen. Im Vergleich zu den Alternativen „Erhöhung der Konditionen für Betriebliche Gesundheisförderungsangebote durch den Bildungscampus“ (Konsequenz: Dienststellen kaufen Leistungen bei externen, preiswerteren Anbietern ein oder verzichten auf dezentrale Gesundheitsangebote) oder „analoge Stellenschaffung bei Personalamt“ (hier fehlen aber die Räume für die Durchführung der Kurse), wird die Stellenschaffung beim Bildungscampus aus gesamtstädtischer Perspektive als die beste Lösung erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 53 von 289 53 157 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2015 Personelle Anpassung des Hausmeisterverbundes BCN, KuF, Av, HfM und H Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 52 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,50 HAUSMEISTER/IN 25.462 € 25.462 €E 4 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 HAUSMEISTER/IN 25.462 € 25.462 €E 4 0 € 0,50 ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Der Hausmeisterverbund für die Dienststellen BCN, KuF, Av, HfM und H verfügt seit Jahren gleichbleibend über 4 VK-Stellen, besetzt mit 4 Hausmeistern in Vollzeit. Mit dem Umbau des Luitpoldhauses am Gewerbemuseumsplatz wurden die großen städtischen Bibliotheken, die Zentralbibliothek, die Bibliothek Egidienplatz und die Musikbibliothek unter einem Dach zur neuen Stadtbibliothek Zentrum zusammengefasst (Eröffnung 2012), diese allein verfügt über eine Nutzfläche von knapp 6.000 m2. Eine personelle Aufstockung des Hausmeisterpools erfolgte damals nicht. Durch die erweiterten Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Zentrum nach Neueröffnung im Jahr 2012 sind die Hausmeister jeweils im 2-er Team in Früh- bzw. Spätschicht eingeteilt. Es muss von Montag - Freitag ein Zeitraum von 6:00 - 20:00 Uhr, Samstag von 10:00 - 17:00 Uhr abgedeckt werden. Bereits im Urlaubsfall ergibt sich durch diese Konstellation die Problematik, dass in einer Schicht nur 1 Hausmeister für sämtliche Gebäude zur Verfügung steht (hierbei sind auch die nicht unbeträchtlichen Laufwege zu beachten). Bereits ab 2017 war man deshalb gezwungen Aushilfen zumindest in Teilzeit zur Unterstützung des Hausmeisterverbundes einzustellen, zunächst um Arbeitsspitzen ausgleichen zu können. Mittlerweile ist der Dienstbetrieb ohne die zusätzliche Kapazität nicht aufrecht zu erhalten, zumal die körperliche Arbeit altersbedingt zu höheren Ausfallzeiten führt. Dementsprechend wird die Schaffung einer Halbstelle für den Hausmeisterverbund beantragt. Stellungnahme DiP: Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek und die zu betreuenenden Nutzflächen rechtfertigen den Wunsch nach einer Erweiterung der Personalkapazität im Hausmeisterverbund im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen. Die bisher budgetfinanzierten Personalkapazitäten sollen nun im Stellenplan dauerhaft berücksichtigt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 54 von 289 54 158 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2017 Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtueller BCN" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 53 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 0,26 SACHBEARBEITER/IN 17.984 € 17.984 €E 9c 0 € 0,26 Vorschlag: 0,26 SACHBEARBEITER/IN 17.984 € 17.984 €E 9c 0 € 0,26 ohne Deckung Die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden im BCN führt auch im Team IT/BZ zu einem erhöhten Aufwand, u.a. sind ein vermehrter Schulungsaufwand für das Kursverwaltungssystem ORBiS, die Vergabe von Zugriffsrechten etc. zu verzeichnen. Das Thema Datenschutz nimmt mittlerweile einen erheblichen Zeitanteil ein. Softwareprojekte werden zunehmend häufiger, komplexer und umfangreicher. Beispielhaft lassen sich die Entwicklung und Implementierung eines Raumplanungsmoduls incl. Anpassung des gesamten Kurs- und Raumplanungsprozesses oder die Prüfung der Einführung und bedarfsgerechten Anpassung von ORBiS bei BCN/StB nennen. Zur Umsetzung weiterer dringend anstehender Aufgaben, wie z.B. der Abbildung von Beratungsleistungen in ORBiS oder der Umstieg auf ein Ersatzprodukt für die nicht mehr unterstützte Software vhs.layout werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Die von BCN verfolgte Digitalisierungsstrategie („virtueller BCN“) kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch personelle Ressourcen im Bereich IT bei BCN/BZ zur Verfügung gestellt werden. Für verschiedenste Projekte wurde hier wiederholt budgetfinanziert aufgestockt. Diese Kapazität wird dauerhaft benötigt, um wenigstens die dringlichsten Anforderungen in diesem Bereich abzudecken. Stellungnahme DiP: Die Personalkapazitäten für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtueller BCN" wurden nachvollziehbar dargestellt, zusätzliche Kapazitäten im IT-Bereich sind erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 55 von 289 55 159 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2016 Einfache Personalsachbearbeitung und Verwaltungsunterstützung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 54 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle BildungsCampusNürnberg Geschäftsbereich 2. BM (Lehner) Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die stark gestiegene Zahl der Mitarbeitenden bei BCN von 220 Mitarbeiter/innen (195,73 VK) in 2013 bis auf 262 Mitarbeiter/innen (212,48 VK) in 2019 sowie der befristeten Beschäftigungsverhältnisse von 6 auf 28 in den letzten sechs Jahren gepaart mit einer hohen Fluktuationsquote erfordert einen größeren Zeitaufwand für Koordination und Vorbereitung von Stellenbesetzungsverfahren, Zeugnisentwürfen, Anträgen auf Änderung der Arbeitszeit und Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen etc. Im Sinne von sinnvollen und effizienten Prozessen sollen die Personalsachbearbeiter*innen deshalb von einfacheren Tätigkeiten durch eine Verwaltungsfachkraft entlastet werden. Ab Mitte 2020 sollen zudem die Verträge über freie Mitarbeit der Servicekräfte (ca. 87 Personen) umgewandelt werden; je nach Ausgestaltung sollen Rahmenvereinbarungen und/oder Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl zustande kommen. Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl sind mit einem hohen Aufwand für das Team Personal durch die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und –kontingenten, AZK, Krankmeldungen, Berechnung von Soll-Arbeitszeiten etc. verbunden. Hinzu kommt, dass beim Personenkreis der geringfügig Beschäftigten der Arbeitsaufwand z.B. durch häufigen Diensttausch und unregelmäßige Einsätze ohnehin überdurchschnittlich hoch ist. Um eine adäquate und korrekte Handhabung der Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl bei der Dienststelle zu gewährleisten, werden im Vergleich zu Rahmenvereinbarungen zusätzliche Kapazitäten benötigt. Eine Erledigung dieser zusätzlichen Aufgaben mit den bestehenden personellen Ressourcen ist nicht möglich. Darüber hinaus erfordert das breite Aufgabenspektrum innerhalb des BCN einen hohen Führungs-, Steuerungs-, Organisations-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwand. Einfache, jedoch zeitraubende organisatorische Aufgaben, wie etwa die Terminierung von Besprechungen, die Überwachung von Wiedervorlagen oder sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben, binden einen erheblichen Anteil der Ressourcen der beiden Sachgebietsleitungen und der Bereichsleitung Verwaltung. Die Aufgaben sollen bei der neu zu schaffenden Stelle im Umfang einer Vollkraftstelle im Team Personal gebündelt werden. Stellungnahme DiP: Der gestiegene Aufwand in der Personalsachbearbeitung und der Wunsch nach Verwaltungsunterstützung sind nachvollziehbar dargestellt. Da sich der Aufwand mit der Umstellung der Verträge der freien Mitarbeit der Servicekräfte noch nicht endgültig geklärt hat, wurde im März 2020 die bis 12.21 befristete Stelle 420.1034 als Verwaltungsfachkraft im Stellenplan des Bildungscampus Nürnberg ausgewiesen. Diese Stelle wird für die Koordionation benötigt werden, so dass für die Personalsachbearbeitung und die organisatorische und verwaltungsmäßige Unterstützung der Bereichsleitung Verwaltung und der beiden Sachgebietsleitungen noch Verwaltungskapazitäten erforderlich sind. Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 56 von 289 56 160 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2016 Seite 57 von 289 57 161 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1863 Sekretariat Geschäftsbereich 3. BM Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 55 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 3. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,64 SACHBEARBEITER/IN 35.309 € 35.309 €E 7 0 € 0,64 ohne Deckung Dem Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters sind die Dienststellen Bürgeramt Nord / Ost / Süd, Tiergarten und Feuerwehr zugeordnet. Zusätzlich ist er Erster Werkleiter der Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum, Nürnberg Bad und Franken-Stadion Nürnberg. Ihm sind ferner Abordnungen in Aufsichtsräte, Zweckverbände und sonstige Gremien übertragen. Es sind eine Vielzahl an Terminen vor- und nachzubereiten, Vorzimmer- und Assistenztätigkeiten zu erledigen sowie der Geschäftsbereich zu verwalten. Eine zunehmend hohe Bedeutung besitzen termin- und fristgerechte Antworten für Bürger- und Behördenschreiben sowie die rechtzeitige Behandlung von Stadtratsanträgen und die Beachtung stadtinterner Rückmeldungs- und Antragstermine für Buchungen, Abrechnungen und Beantragungen. Stellungnahme DiP: Zur Unterstützung im Sekretariatsbereich des 3. Bürgermeisters, insbesondere für Terminkoordination, Korrespondenz und allgemeine Sekretariatstätigkeiten ist die zusätzliche Personalkapazität erforderlich. Die erforderliche Kapazität konnte durch Stellenverlagerung innerhalb des Geschäftsbereiches um 0,36 Vollkräfte verringert werden. Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurde im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung der budgetfinanzierten Stelle vorab zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 58 von 289 58 162 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2136 Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 56 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle 3. Bürgermeister Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 AUßENDIENSTMITARBEITER/IN 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 AUßENDIENSTMITARBEITER/IN 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Antrag: 1,00 TEAMLEITER/IN AUßENDIENST 57.268 € 57.268 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TEAMLEITER/IN AUßENDIENST 57.268 € 57.268 € E 8 0 € 1,00 ohne Deckung Der Antrag auf Stellenschaffung basiert auf dem Wunsch der Stadtspitze nach Erweiterung des ADN. Ziel ist eine stärkere Präsenz des ADN zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum. Stellungnahme DiP: Über die Einführung des ADN wurde im Stadtrat am 22.11.2018 (TOP 9) sowie im Rechts- und Wirtschaftsausschuss am 08.05.2019 (TOP 2) berichtet und es erfolgte eine positive Grundbewertung. Da die Akzeptanz gemäß der Rückmeldungen groß und weit überwiegend positiv ist und die Erwartungshaltung innerhalb der Bürgerschaft ständig wächst, hat bzw. wird der ADN noch weitere Aufgaben im Stadtgebiet übernehmen. Der ADN ist in mehreren Teams, die jeweils aus einem Teamleiter und einer Außendienstmitarbeitenden bestehen, organisiert. Um dem Wunsch der Stadtspitze gerecht zu werden, ist die Stellenschaffung erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 59 von 289 59 163 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1865 Stabsstelle Dienststellenleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 57 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG 102.594 € 102.594 €A 13/A 14 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG 102.594 € 102.594 €A 13/A 14 0 € 1,00 ohne Deckung Im Zusammenhang mit der Gewährung einer Prämie nach Art. 99b Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte im Feuerwehreinsatzdienst ab 2019 sowie einer zusätzlichen Freischicht für im Mischdienst eingesetzte Feuerwehrbeamte ab 2021 soll eine zusätzliche Stelle ab 2021 geschaffen werden (POA vom 29.01.2019). Der grundsätzliche Stellenbedarf wurde bereits im Dezember 2019 mit DIP besprochen und nachvollziehbar dargestellt. DIP hat die entsprechende Analytik durchgeführt und die Bewertung bestätigt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 soll diese in eine Stellenschaffung münden. Stellungnahme DiP: Der grundsätzliche Bedarf wurde nachvollziehbar dargestellt. Im Ergebnis soll damit insbesondere auch der im POA vom 29.01.2019 genannte zusätzliche Bedarf im Mischdienst aufgrund der zusätzlichen Freischichten in diesem Bereich abgedeckt werden. Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurde im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung der budgetfinanzierten Stelle vorab zugestimmt. Die Dringlichkeit hat sich auch durch die aufgrund von COVID-19 ausgelöste, auf unbestimmte Zeit andauernde und außergewöhnliche Situation verstärkt, da insbesondere auch von der Dienststellenleitung FW besondere und bisher so noch nie dagewesene Herausforderungen zu bewältigen sind, die mit der vorhandenen Personalkapazität nicht bewältigt werden können. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 60 von 289 60 164 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1859 Integrierte Leitstelle (ILS): Qualitätsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 58 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR. 90.094 € 0 €A 12 90.094 € 0,00 Vorschlag: 1,00 QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR. 81.512 € 0 €A 11 81.512 € 0,00 mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung Laut Personalbedarfsberechnung der Fa. FORPLAN, das auf das Muster-Qualitätsmanagement- Handbuch für die Integrierten Leitstellen in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums des Innern Bezug nimmt, liegt der Stellenbedarf sowohl für den Bereich Qualitätsmanagement als auch für den Bereich IT-Sicherheit jeweils bei mindestens 1% der Vollzeitstellen der Integrierten Leitstelle (ILS). Die ILS verfügt über 105,1 Stellen, dies entspricht einem Stellenbedarf für den Bereich Qualitätsmanagement und IT-Sicherheit von insgesamt 2,0 Vollkräften, wovon bereits 1,0 Vollkräfte vorhanden sind. Stellungnahme DiP: Die Bemessung des Personalbedarfs erfolgt nach dem wissenschaftlich anerkannten Verfahren der Fa. FORPLAN - Dr. Schmiedel. Nach diesem Verfahren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 1,0 Vollkräften. Die Stelle erhält einen Sperrvermerk, bis die Nachverhandlung mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg) abgeschlossen und die Finanzierung der Stelle sichergestellt ist. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 61 von 289 61 165 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1867 Bauangelegenheiten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 59 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU) 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU) 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 Antrag: 1,00 SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA) 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA) 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 In den kommenden Jahren stehen bei der Feuerwehr weitere Bauprojekte an: Aktuell werden die Projektstudien der Bauprojekte „Neubau der Integrierten Leitstelle (ILS)“ und „Neubau für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikationstechnik“ beauftragt. Auf den Ergebnissen dieser Studien basierend könnte im Herbst 2020 eine Anmeldung in den BIC-Prozess (Bauinvestitionscontrolling) erfolgen und die Umsetzungsplanungen beginnen, so dass die Projekte im Jahr 2021 in konkrete Bauplanungen übergehen. Die Planungen für den Neubau der Feuerwache 3 auf dem Kohlenhofareal werden voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen. Ferner stehen 18 Neubau- und Sanierungsvorhaben für die Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs in den kommenden Jahren an. Zwar nimmt zum 01.12.2020 die neue Feuerwache 1 ihren Dienstbetrieb auf, die Baunacharbeitung (Mängelerfassung, Dokumentation usw.) wird jedoch noch weit in das Jahr 2021 andauern. Außerdem sind alle fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr weiterhin zu betreuen. Das Bauvorhaben Feuerwache 1 hat deutlich gezeigt, dass eine enge Verknüpfung der Baudienststelle mit dem Bedarfsträger über das gesamte Bauvorhaben hinweg unbedingt notwendig ist, um bei derartigen Spezial-Bauvorhaben eine ständige und hochqualifizierte Begleitung und Unterstützung der Baudienststelle, der ausführenden Architekten und der Fachplaner zu gewährleisten, da diese meist nur über ein rudimentäres Wissen in Bezug auf bauliche Anlagen der kritischen Infrastrukturen (z. B. Feuerwehrbauten) sowie der dafür erforderlichen technischen Gebäudeausrüstung (TGA) verfügen. Stellungnahme DiP: Der Stabsstelle Bauangelegenheiten wurden bereits im Jahr 2018 zusätzliche befristete Personalkapazitäten für den Neubau der Feuerwachen 1 und 3 und die Erneuerung bzw. den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren sowie die flächenmäßige Erweiterung der Feuerwache 5 bereitgestellt. Aufgrund der aktuellen Planungen sind weitere Personalkapazitäten für den Neubau der Integrierten Leitstelle und den Neubau für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikationstechnik erforderlich, da diese Projekte zusätzlich abzuwickeln sind. Die Schaffung der beantragten Stellen ist im Umfang von insgesamt 1,0 Vollkräften aufgrund der aktuellen Planungen bis Ende 2026 erforderlich und zwar jeweils hälftig für den Bereich "Bau" und "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)". Sie erhalten einen Fristvermerk (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 62 von 289 62 166 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1868 Bevölkerungsschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 60 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 40.756 € 40.756 €A 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.146 € 36.146 €A 10 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 Zu den Aufgaben gehören neben zahlreichen Überführungsaufgaben und Projekten u. a. auch die Pandemieplanung als Schnittstelle zwischen Gesundheitsamt und Katastrophenschutz sowie die Planungen im Bereich des administrativ-organisatorischen Katastrophenschutzes. Der Pandemieplan wurde über die Jahre auf dem aktuellen Stand gehalten, die Verwaltung und regelmäßige Aktualisierung des Bestandes an eingelagerten Pandemieschutzartikeln wurde ebenfalls federführend erledigt. Des Weiteren wurden Alarm- und Einsatzpläne in Abstimmung mit den Trägern von Krankenhäusern auf Basis des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes erarbeitet und fortgeschrieben. Die aktuelle Krisensituation (COVID-19-Pandemie) hat aufgezeigt, dass eine Großstadt wie Nürnberg mit zentralen Versorgungszentren, wie beispielsweise Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern etc., vorbereitet sein muss. Dies betrifft insbesondere konzeptionelle Planungen für die administrativ-organisatorische Aufgabenbereiche im Bevölkerungsschutz (z. B. Führungsstrukturen, Pandemieschutzartikel usw.) und vorbereitende Schnittstellenarbeit (z. B. Zusammenarbeit der Krankenhäuser sowie Etablierung neuer Strukturen). Zudem müssen Szenarien für Parallelereignisse, wie z. B. Bombenfunde, zwingend beplant und vorbereitet werden. Die Erfahrungen aus der aktuellen Pandemie müssen ausgewertet, analysiert und in entsprechende Konzepte eingearbeitet werden. Ein engerer, kontinuierlicher Austausch der verantwortlichen Stellen (z. B. Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser, Bauherren usw.) ist sicherzustellen, dauerhaft fortzuführen und zu intensivieren. Stellungnahme DiP: Im Sachgebiet "Bevölkerungsschutz" sind aktuell 6,2 Vollkräfte (VK) ausgewiesen (ohne Kapazität "Gesamtstädtischer Gefahrgutbeauftragter: 0,3 VK). In Vergleichsstädten liegt die Stellenausstattung im Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz zwischen 0,97 VK und 1,66 VK/100.000 Einwohnern (Median 1,14 VK/100.000 Einwohnern, stichpunktartiger interkommunaler Vergleich 2015). Die Stellenausstattung bei FW liegt aktuell bei 1,15 VK/100.000 Einw. (ohne die Kapazität Gefahrgutbeauftragte/r) und somit im mittleren Bereich der Werte der Vergleichsstädte. In Anbetracht der aktuellen Erkenntnisse bezüglich der Herausforderungen einer Pandemie sind die Planungen zum Schutz der Bevölkerung weiter voranzutreiben. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Nach einem angemessenen Zeitraum sollte der Stand der Planungen überprüft und über eine Fortführung der Kapazität entschieden werden. Sie erhält daher einen Fristvermerk (F 12.24). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 63 von 289 63 167 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1861 Integrierte Leitstelle (ILS): Grundlagenausbildung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 61 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG 69.790 € 0 €A 9Z 69.790 € 0,00 Vorschlag: 1,00 AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUN 69.790 € 0 €A 9 69.790 € 0,00 Antrag: 1,00 AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG 69.790 € 0 €A 9Z 69.790 € 0,00 Vorschlag: 1,00 AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG 69.790 € 0 €A 9 69.790 € 0,00 Antrag: 1,00 LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG 72.291 € 0 €A 10 72.291 € 0,00 Vorschlag: 1,00 LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG 72.291 € 0 €A 10 72.291 € 0,00 mit Deckung; Zuschussvermerk Z Stellenwert A9 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Der Ausbildungsbedarf der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr- und Rettungsdienstalarmierung (ILS) ist kontinuierlich auf hohem Niveau, der Personalnachwuchsbedarf liegt bei 12 Personalen pro Jahr. Hauptausbildungswege für ILS Nachwuchskräfte sind die ILS Feuerwehrmodule 1 und 2 sowie die Rettungsdienstausbildung (Rettungssanitäterausbildung und aufgesetztes Rettungsdienstmodul 2 als Weiterbildung). Diese Ausbildung erfolgte bisweilen durch wechselnde Ausbildende aus dem Schichtdienst, die in den Tagesdienst versetzt wurden, durch freigestellte Auszubildende der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes bzw. durch andere Feuerwehrstandorte in Bayern. Andere Standorte brechen jedoch kontinuierlich weg, da die dortigen Kapazitäten erschöpft sind bzw. Lehrgänge nicht mehr angeboten werden. Ferner bedarf es auch einer Gruppenleitung, die die Aufgaben der Lehrgangs- und Teilnehmerplanung, die Vorgesetztenfunktion, die Überwachung der Lehr- und Lernziele, die Prüfungsdurchführung und die Weiterentwicklung der Ausbildung insgesamt wahrnimmt. Stellungnahme DiP: Die pädagogischen Anforderungen an die Ausbildung und die Ausbildenden wachsen stetig, z.B. muss die Rettungssanitäterausbildung im Rahmen eines pädagogischen Konzepts aufgebaut sein. Diese Forderung wird aktuell im Bereich der Rettungssanitäterausbildung der Feuerwehr Nürnberg umgesetzt und schrittweise auch in der feuerwehrtechnischen Grundausbildung angepasst. Mit diesen steigenden Anforderungen muss auch die ILS-Grundlagenausbildung Schritt halten. Deshalb muss das Ausbilderteam der ILS-Grundlagenausbildung Kontinuität aufweisen und die Ausbildenden in diesem Bereich gezielt auf die Aufgaben vorbereitet bzw. dafür geschult werden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind drei Stellen für Ausbildende erforderlich. Damit kann der steigende Wissensbedarf (fachlich-feuerwehrtechnisch, fachlich-rettungsdienstlich und pädagogisch) einerseits und praxisgerechte Ausbildung andererseits ("Aus der Praxis für die Praxis") abgedeckt werden. Durch die Integration der drei Ausbildenden in ein Mischdienstsystem ist die Nähe zur Praxis gewährleistet und die Bedürfnisse der Wachabteilungen im Ausbildungsbereich werden berücksichtigt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 64 von 289 64 168 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1862 Integrierte Leitstelle (ILS): Erweiterung der Leitstellentechnik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 62 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 2,00 SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM 147.270 € 0 €E 10 147.270 € 0,00 Vorschlag: 2,00 SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM 134.132 € 0 €E 9b 134.132 € 0,00 Antrag: 3,00 SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM 220.905 € 0 €E 10 220.905 € 0,00 Vorschlag: 3,00 SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM 201.198 € 0 €E 9b 201.198 € 0,00 mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur Sicherstellung der Finanzierung Laut Personalbedarfsberechnung der Fa. FORPLAN, das auf das Muster-Qualitätsmanagement- Handbuch für die Integrierten Leitstellen in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums des Innern Bezug nimmt, liegt der Stellenbedarf für den Bereich Systembetreuung bei 12% der Anzahl an Disponenten. In den bayerischen ILS sind die Schichtleitungen in die Anzahl der Funktionen der Disponenten eingerechnet. In der ILS Nürnberg ist daher folgender Grundwert anzunehmen: 79,1 Vollkräfte Disponenten zuzüglich 6 Vollkräfte Schichtleitung = 85,1 Vollkräfte. Hiervon 12% entsprechen 10,2 Vollkräfte. Bisher verfügt der Bereich Leitstellentechnik über 5 Stellen, davon eine Sachgebietsleitung und eine stellvertretende Sachgebietsleitung. Stellungnahme DiP: Die Bemessung des Personalbedarfs erfolgt nach dem wissenschaftlich anerkannten Verfahren der Fa. FORPLAN - Dr. Schmiedel. Nach diesem Verfahren ergibt sich für den Bereich Leitstellentechnik ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 5,0 Vollkräften. Die Stellen erhalten einen Sperrvermerk, bis die Nachverhandlung mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg) abgeschlossen und die Finanzierung der Stellen sichergestellt ist. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 65 von 289 65 169 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1866 Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 63 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 2,00 GERÄTEWART/IN 110.342 € 110.342 €E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 GERÄTEWART/IN 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Die Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter hat sich erhöht (in 2000: 151, in 2020: 210). Gründe: Übergabe der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, Notwendigkeit von einsatzspezifischem Gerät und Fahrzeugen für neue Einsatzkonzepte und Gefahrenpotentiale (Löschwasserversorgung, Sonderlöschmittel, Dekontamination, Ölschadensbekämpfung, Strahlenschutz etc.), Zunahme des Umfangs der prüfpflichtigen Ausrüstung. Hierdurch entsteht ein höherer Ausbildungs-, Prüf- und Reparaturaufwand. Für viele Einsatzgeräte ist ein Sachkundelehrgang notwendig (Sprungpolster, (Höhen-)Rettungsgerät, Atemschutz-, Tauchgerät etc.). Folge: Prüffristen werden nicht immer eingehalten (teilweise Überziehung um über 1 Jahr), Überprüfungszeiten für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr von 4 Wochen sind die Regel. In der Ausbildung hat sich die Methodik vom theoretischen Ansatz auf viele praktische Anteile geändert. Dadurch steigt auch die Anzahl prüfpflichtiger Atemschutztechnik. Um die Mindestvorhaltung an Atemschutztechnik nicht zu unterschreiten, müssen Termine für die gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen abgesagt werden. Die Geräteprüfung wird derzeit von Schichtdienstbeamten während der Werkstattzeit durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich deren Verfügbarkeit aufgrund erhöhtem Ausbildungsbedarfs für die Fahrzeug- und Gerätetechnik sowie der seit 2006 zugestandenen zusätzlichen 8 freien Tage stark verringert. Stellungnahme DiP: Die feuerwehrtechnische Ausrüstung dient dem ordnungsgemäßen Betrieb, der Sicherheit der Dienstkräfte sowie der zu versorgenden Bevölkerung. Aufgrund aufwendigerer Prüfalgorithmen und Wartungsintervalle und der Zunahme feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände sowie der Zunahme der prüfpflichtigen Atemschutztechnik sind Kapazitätsengpässe entstanden. Die Mindestanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden. Für die genannte Tätigkeit wurde im vergangenen Haushaltsjahr im Rahmen der unabdingbaren Sonderbedarfe 1,0 Vollzeitkraft geschaffen, obwohl bereits ein höherer Bedarf anerkannt wurde. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 66 von 289 66 170 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2047 Stellenplan Teil B - Nachwuchskräfte in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 64 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 2,00 AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST 147.270 € 147 .270 €E 10 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST 147.270 € 147 .270 €E 10 0 € 2,00 ohne Deckung Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) kann in den Vorbereitungsdienst nur berufen werden, wer bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes ein Jahr in feuerwehrbezogenen Aufgaben bei dem Dienstherrn tätig war. In der Regel werden die Bewerberinnen und Bewerber mit einem Arbeitsvertrag als Beschäftigungsgrundlage eingestellt und in den erforderlichen Bereichen eingesetzt. Im Anschluss an dieses Jahr wird das Beamtenverhältnis auf Widerruf begründet, das mit der Qualifikationsprüfung endet. Stellungnahme DiP: Die Stadt Nürnberg bildet regelmäßig Nachwuchskräfte für die Berufsfeuerwehr Nürnberg in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes aus. Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 FachV-Fw kann in den Vorbereitungsdienst nur berufen werden, wer bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes ein Jahr in feuerwehrbezogenen Aufgaben bei dem Dienstherrn tätig war. In ähnlichen Fällen hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beanstandet, dass für diese Einstellungen Planstellen vorhanden sein müssen (z. B. bei Lebensmittelkontrolleuren in Ausbildung). Für die Ausbildung in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes sind diese Planstellen bisher nicht vorhanden und deshalb haushaltsrechtlich ebenfalls auszuweisen und in den Stellenplan, Teil B, zu implementieren. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 67 von 289 67 171 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1858 Sonderveranstaltungen Kirchentag 2023 und Kulturhauptstadt 2025 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 65 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Feuerwehr Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN 81.512 € A 11 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN 81.512 € 81.512 €A 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Sperrvermerk X für 0,5 Stellenanteil bis zur Entscheidung Kulturhauptstadt; Fristvermerk F 12.23 Im Jahr 2023 wird der Kirchentag in Nürnberg stattfinden und die Stadt Nürnberg bewirbt sich um die „Kulturhauptstadt Europas“ für das Jahr 2025. Beide Veranstaltungen erfordern weitgehende Maßnahmen und Konzepte hinsichtlich der Sicherheitsaspekte sowohl in ihrer Vorbereitung als auch in den eigentlichen Durchführungen. Kirchentag: Für die Standortsuche zur Eröffnungs- und Schlussveranstaltung (Größenordnung: Großkonzert im Innenstadtbereich an einer normalerweise nicht dafür vorgesehenen Stelle) sind zwei Favoriten zu prüfen und eine ganzheitliche Standortanalyse durchzuführen, Anfahrtspläne zu erarbeiten und die Sicherung der Flucht- und Rettungswege für die Veranstaltung und die umliegenden Gebäude zu überprüfen. Gleiches gilt für die weiteren Veranstaltungsorte für Konzerte, Live-Übertragungen, Ausstellungen, Workshops und ähnliches. Hier liegen zwar aus anderen Veranstaltungen bereits Erfahrungen vor, die jedoch anzupassen sind. Ferner müssen Einsatzkonzepte für Verkehrsknotenpunkte des ÖPNV (z.B. Plärrer, Hauptbahnhof) geprüft und angepasst werden, da alle (örtlich voneinander getrennten) Spielstätten über mehrere Tage gleichzeitig bespielt werden. Ein Großteil der Gäste wird in Schulen übernachten, weshalb Schulen ausgewählt, notwendige Brandschutzmaßnahmen überprüft und an die besondere Lage angepasst werden müssen. Diese Tätigkeit muss bereits im Frühjahr 2021 beginnen. Kulturhauptstadt: Bereits im Vorfeld werden einige Veranstaltung stattfinden, die den Entscheidern Nürnberg als Kulturhauptstadt präsentieren sollen. Die Erfahrung zeigt, dass viele Veranstaltungen an Orten, die nicht als Veranstaltungsfläche genehmigt sind, abgehalten werden, sodass teilweise neue Sicherheitskonzepte zu erarbeiten sind. Stellungnahme DiP: Für den Deutschen Kirchentag und für die Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturhauptstadt Europas" ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand für die Ausarbeitung von Konzepten und fachlichen Beratungen, Besprechungen und Ortsbegehungen beispielsweise bei der Planung von Nutzungsänderungen, der Ausarbeitung von Stellungnahmen zu Spielstätten und Unterkünften. Zudem müssen Einsatzpläne erstellt und Brandsicherheitswachen organisiert werden. Diese zusätzlichen Aufgaben können nicht mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden. Der endgültige Bedarf, der sich bei der Feuerwehr durch die Betreuung dieser beiden Sonderveranstaltungen ergeben wird, steht derzeit noch nicht fest, sondern kann nur aufgrund der Erfahrungswerte bei der Feuerwehr selbst sowie aufgrund von Erfahrungswerten anderer Feuerwehren (z.B. Dortmund, wo der Kirchentag zuletzt stattfand) geschätzt werden. Die Gewinnerstadt im Wettbewerb um die "Kulturhauptstadt Europas 2025" wird die Jury offiziell am 28.10.2020 verkünden. Die endgültige Entscheidung der Jury ist abzuwarten. Die Stelle erhält deshalb einen Sperrvermerk für den halben Stellenanteil (0,5 Vollkräfte). Ferner erhält sie einen Fristvermerk bis vorerst Ende 2023 (F 12.23), der für den Fall, dass Nürnberg den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" gewinnen sollte, für die notwendige Dauer und den notwendigen Stellenanteil verlängert werden kann, wenn entsprechende Detailplanungen bekannt sind. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 68 von 289 68 172 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1963 Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten (Tg) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 66 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Tiergarten Geschäftsbereich 3. BM (Vogel) Antrag: 1,00 WISS. MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION 90.638 € 0 €E 12 90.638 € 0,00 Vorschlag: 1,00 MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION 90.638 € 0 € E 12 90.638 € 0,00 Antrag: 0,77 T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R 41.438 € 0 €E 6 41.438 € 0,00 Vorschlag: 0,77 T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R 41.438 € 0 €E 6 41.438 € 0,00 mit Deckung Das vom Stadtrat 2018 beschlossene Struktur- und Entwicklungskonzept für den Tiergarten sieht unter anderem einen Ausbau der Säule Kommunikation vor. So haben mittlerweile die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/Interne Kommunikation eine Aufgabenfülle erreicht, die von der derzeit vorhanden 0,62 Vollkraftstelle (VK; 26 Wochenstunden) nicht mehr erledigt werden kann. Durch den digitalen Wandel des Alltags verlegten und diversifizierten die (potentiellen) Besucherinnen und Besucher des Tiergartens ihre Informationsquellen (Internet, Social Media, Instagram, YouTube, etc.). Damit hat in den letzten Jahren hat ein fundamentaler Paradigmenwechsel in der Kommunikation auch öffentlicher Einrichtungen stattgefunden. Während früher eine Nachricht produziert und über eine Pressestelle zentral „den“ Medien zugestellt wurde, um dann journalistisch bearbeitet den Weg zum Leser, Hörer, Zuschauer zu finden, werden heute Nachrichten zusätzlich und mehrheitlich dezentral und laufend verteilt und vom Versender selber in seiner Form dem gewünschten Empfänger und Empfängermedium angepasst. Dies bedeutet, dass in großen Teilen der Öffentlichkeitsarbeit die journalistischen Aufgaben unterschiedlichster Medien vom Versender selber erbracht werden müssen. Die Kommunikation sowohl journalistisch als auch inhaltlich-fachlich muss vom Versender selbst geleistet werden. Im Zielorganigramm des Struktur- und Entwicklungskonzeptes wird Kommunikation daher als eigenständige Säule dargestellt. Darüber hinaus haben sich die Aufgaben und der Arbeitsaufwand der tiermedizinischen Fachangestellten in den letzten Jahren enorm erhöht, qualitativ wie quantitativ. Die vorhandene Kapazität reicht hier nicht mehr aus um den Anforderungen gerecht zu werden. Die beantragten Stellenschaffungen finanzieren sich über die im Konzept dargestellte Steigerung der Einnahmen. Stellungnahme DiP: Im Rahmen des vom Stadtrat 2018 beschlossenen Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten stehen in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Veränderungen bei Tg an. Hierzu gehört beispielsweise auch ein Ausbau und eine Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation. Die Stärkung der tiermedizinischen Betreuung wird im Struktur- und Entwicklungskonzept nicht explizit aufgeführt, ist aber nachvollziehbar und zahlt auf das Ziel einer Qualitätssicherung der Tierpflege ein. Vor diesem Hintergrund sind die Stellen erforderlich. Die Finanzierung der Stellenschaffung erfolgt in Rahmen des Struktur- und Entwicklungskonzeptes durch eine Verbesserung der Einnahmesituation. Sollte sich wider Erwarten der erhoffte wirtschaftliche Erfolg nicht einstellen, ist eine künftige stellenplanmäßige Kompensation vorgesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 69 von 289 69 173 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1963 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 70 von 289 70 174 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1960 Waldbewirtschaftung / - konzept (Umbau, Verkehrssicherung, Öko - Punkte) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 67 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Tiergarten Geschäftsbereich 3. BM Antrag: 1,00 FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 53.816 € 53. 816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 53.816 € 53. 816 €E 6 0 € 1,00 Antrag: 1,00 FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 53.816 € 53. 816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ 53.816 € 53. 816 €E 6 0 € 1,00 Antrag: 1,00 FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0,00 Antrag: 1,00 FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0,00 mit Teildeckung (nicht bezifferbar) Eine wichtige Aufgabe des Tiergartens (Tg) ist es, den Stadtforst, mit rund 273 ha Fläche verteilt auf ca. 180 Parzellen, im gesamten Stadtgebiet zu betreuen. Dabei werden die Flächen entsprechend dem Forstwirtschaftsplan (52% der Flächen Wirtschaftswald [Laub-/Nadelholz-/Naturverjüngung]; 48% der Flächen Erholungswald ohne forstwirtschaftlichen Ertrag, hier vor allem Verkehrssicherungsmaßnahmen) betreut. Als weiteren Schwerpunkt legt der Forstwirtschaftsplan die Öffentlichkeitsarbeit fest, mit der die Nürnberger Bevölkerung von der Notwendigkeit geplanter Maßnahmen überzeugt werden soll. Aus Sicht von Tg war die Personalausstattung mit nominell 2,80 Vollkraftstellen (VK) für diese Aufgabenstellung schon immer knapp bemessen. In Zeiten eines fortschreitenden Klimawandels ist dies ein unmögliches Unterfangen. Tg hat deshalb im Jahr 2019 - gemeinsam mit einer Expertengruppe (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Bayerische Staatsforsten (BaySf), UwA, SÖR) eine „gemeinsame Baum - und Waldstrategie für die Stadt Nürnberg“ erarbeitet, die vom 3. BM (ehem. 2. BM) und dem Umweltreferenten der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Diese neue Waldstrategie und die Fakten der Klimawandelschäden erfordern es, für die Bewirtschaftung der städtischen Wälder neue Kategorien zu formulieren. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung wird es in den nächsten Jahren ohne jeden wirtschaftlichen Ertrag darum gehen, Schadholz zu bergen und die Verkehrssicherheit zu gewähren. Parallel bedingt der Klimawandel einen gezielten Waldumbau. Im Waldkonzept ist ebenfalls vorgesehen, auf Waldflächen Ökopunkte durch ökologische Waldsaumaufwertung zu generieren. Im Ergebnis soll nicht wie früher durch behutsame Entnahme ein stabiler Waldzustand konserviert, sondern durch aktive und massive Intervention zukunftsfähige Wälder gebaut werden. Zur Umsetzung dieser gesamtstädtischen und gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sind dauerhaft mindestens vier weitere Vollkraftstellen unabdingbar. Insbesondere das massive Aufkommen von Schadholz, resultierend aus den extrem trockenen Sommern und zusätzlich durch Stürme und sich sehr stark vermehrende Forstschädlinge führt zu einem unaufschiebbaren erheblich erhöhten Personalbedarf. Die durch die Extremwetterlagen und Schädlinge initiierten Absterbeprozesse im Wald sind fortlaufend, ein Ende dieser Prozesse wird frühestens in einigen Jahren stattfinden. Danach wird dieser Aufgabenschwerpunkt sich verlagern hin zu Waldumbau, Aufbau neuer Vegetationsgemeinschaften und Schaffung von Ökopunkten. Wenn die Stadt wie geplant Privatwälder kaufen wird, wird der Personalbedarf entsprechend mitwachsen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 71 von 289 71 175 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1960 Stellungnahme DiP: Für Personalbedarf zur Pflege des Waldes gibt es keine Kennzahlen oder gesetzlichen Empfehlungen. Der Personalbedarf ist stark abhängig von der Nutzungsart, der Pflegeintensität und dem Umfang des Einsatzes externer Dienstleister. Die extrem heißen und trockenen Jahre 2018 und 2019 haben zu massiven Schäden in den städtischen Wäldern geführt. Durch Sturm- und Trockenheitsschäden, gefolgt von großflächig absterbenden Waldgebieten mit massenhaft auftretenden Schädlingen Insekten, Pilze), mussten Notmaßnahmen zur Schädlingseindämmung (z. B. Entfernung von Schadholz) und zur Verkehrssicherung ergriffen werden. Dies war mit eigenem Personal nicht mehr möglich, weshalb hierfür ca. 200.000 € für externe Firmen aufgewendet werden mussten. Um der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun und die Schädlingsausbreitung durch die Entnahme von Schadholz eindämmen zu können, sind 2,00 VK zusätzliche Personalkapazität erforderlich. In welchem Umfang diese zusätzliche Kapazität zu einer Reduzierung von Fremdvergaben führt kann schwer eingeschätzt werden und hängt maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab. Grundsätzlich kann hier aber von einer Teilfinanzierung durch eine Reduzierung externer Vergaben ausgegangen werden. Darüber hinaus muss das Waldökosystem für die Anforderungen, die aus dem Klimawandel resultieren, fit gemacht werden. Ein Waldumbau hin zu klimastabilen heimische Baumarten oder alternativen Baumarten beispielsweise aus dem Mittelmeerraum wäre denkbar. Außerdem hat sich die Stadt Nürnberg entschieden, stadteigene Waldflächen im Rahmen des Ökokontos zu prüfen und an geeigneter Stelle ökologisch zu entwickeln. Auch hier ist eine Co-Finanzierung durch Wertpunkte des Ökokontos möglich. Kurzfristig besteht ein zwingender Bedarf an Kapazität für Verkehrssicherung und die Entnahme von Schadholz (2,00 VK). Darüber hinaus ist ein ökologischer, klimawandelresistenter Umbau des Waldes stadtpolitisch gewollt und fachlich wünschenswert. Die hierfür erforderliche Kapazität hängt von vielen Faktoren, insbesondere dem zu erwartenden Temperaturanstieg im Zusammenhang mit dem Klimawandel ab. Als Einstieg in diese Thematik erscheinen 2,00 VK angemessen. Eine Teildeckung aus dem Ökokonto und einem Rückgang von Fremdvergaben ist zu erwarten, kann aber derzeit nicht beziffert werden. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 72 von 289 72 176 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2114 Beteiligungsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 68 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Finanzen, Personal und IT Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Antrag: 0,16 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 15.597 € 15.597 €E 14 0 € 0,16 Vorschlag: 0,16 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 15.597 € 15.597 €E 14 0 € 0,16 ohne Deckung Aufgrund der zunehmenden Aufgabenausweitung und der strategischen sowie finanziellen Bedeutung der städtischen Töchter sowie der Vernetzung im Konzern Stadt Nürnberg müssen die Aktivitäten im Bereich des Beteiligungsmanagements bei Ref. I/II vertieft werden. Wesentli-che Aufgaben sind dabei - die Führung der Beteiligungsdatenbank mit allen wesentlichen Verträgen, Wirtschaftsplänen und Jahresabschlussdaten, - eine verstärkte Kennzahlenanalyse sowie - eine verbesserte Bereitstellung von Entscheidungshilfen und Unterlagen für Aufsichts- und Verwaltungsräte aus dem ehrenamtlichen Stadtrat. Mit der beantragten Stellenschaffung soll darüber hinaus das neu entstandene Aufgabengebiet E- Learning (insbesondere im Hinblick auf das DMS) unterstützt werden. Stellungnahme DiP: Die Aufgaben im Rahmen des Beteiligungsmanagements haben sich kontinuierlich ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der strategischen und finanziellen Bedeutung der städtischen Töchter hat die Berichterstattung und Dokumentation besonderes Gewicht. Dies kann ohne zusätzliche Personalkapazität nicht auf Dauer geleistet werden, insbesondere da das Beteiligungsmanagement seinen Pflichten in Sachen Berichterstattung vollumfänglich nachkommen und gleichzeitig im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung seine Angebote und Verfahrenswege anpassen muss. Die beiden Stellen entlasten zudem den Stelleninhaber der Stelle 020.0110 von operativen und in Zusammenhang mit der Software stehenden konzeptionellen Aufgaben um mehr Zeit für das strategische Beteiligungsmanagement zu bekommen. Das Thema E-Learning hat bereits in der Vergangenheit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Auch im Hinblick auf die Herausforderungen im Jahr 2020 (Corona) sollten die Anstrengungen für einen beschleunigte Realisierung von E-Learning-Angeboten weiter intensiviert werden. Vor diesem Hintergrund wurde im Vorfeld die beantragte Personalkapazität - im Umfang von 0,16 VK befristet bis 31.12.2020 überplanmäßig begutachtet und - im Umfang von 0,5 VK im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung bis 31.03.2021 realisiert. Die Stellenkapazitäten werden im Hinblick auf die stetig steigende Bedeutung des Beteiligungsmanagements und die damit einhergehende Aufgabenausweitung als dauerhaft erforderlich angesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 73 von 289 73 177 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2151 Auf- und Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 69 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Finanzen, Personal und IT Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Antrag: 0,27 VERWALTUNGSFACHKRAFT 14.896 € 14.896 € E 7 0 € 0,27 Vorschlag: 0,27 VERWALTUNGSFACHKRAFT 14.896 € 14.896 € E 7 0 € 0,27 ohne Deckung Für den Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung werden zusätzliche Personalressourcen in der Sachbearbeitung und für die Integration des neuen Themas Stellenplan benötigt, um Bewertungsaufgaben, den Ausbau des Datenmanagements und prozessuale Anpassungen zur Optimierung der Abläufe künftig bewältigen zu können. Dem Competence Center Stellenbewertung obliegt die Bewertung der Beschäftigten- und Beamtenstellen jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Neue Tarifbestimmungen sind rechtzeitig umzusetzen. Ferner sollen Möglichkeiten für gerechte und zukunftsfähige Bewertungskonzepte eruiert werden, die einerseits gesetzliche und tarifrechtliche Vorgaben einhalten und andererseits organisatorischen, personalwirtschaftlichen Belangen bzw. den Belangen aus den Fachdienststellen gerecht werden. Zudem ist eine Intensivierung des Datenmanagements unentbehrlich für mehr Transparenz in der Stellenbewertung. Nicht zuletzt erfordert die Verlagerung des Aufgabenbereichs von DIP zum Competence Center Stellenbewertung eine Neuordnung der Schnittstellen und eine prozessunterstützende Integration in die bestehenden Abläufe. Stellungnahme DiP: Die Aufgaben der Stellenbewertung werden seit 01.04.2020 vom Competence Center Stellenbewertung wahrgenommen. Die Zuständigkeit für Stellenplanangelegenheiten wird zum 01.09.2020 nochmals ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der bereits aktuell zu bewältigenden großen Anzahl an Stellenbewertungen (beispielsweise im Hinblick auf das laufende Stellenschaffungsverfahren) und im Hinblick auf die zeitgebundene Aufgabenerfüllung wurde die Personalkapazität im Vorgriff zur beantragten Stellenschaffung budgetfinanziert erhöht. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden konzeptionellen Aufgaben (Bewertungskonzepte, Etablierung von Fachkarrieren, Transparenzsteigerung, etc.) wird die beantragte Erhöhung der Personalkapazität für erforderlich erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 74 von 289 74 178 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2115 Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 70 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 2,00 MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN 99.384 € 99.384 €E 5 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN 99.384 € 99.384 €E 5 0 € 2,00 Antrag: 4,00 OBJEKTMANAGER/IN 294.540 € 294.540 €E 10 0 € 4,00 Vorschlag: 3,00 OBJEKTMANAGER/IN 220.905 € 220.905 €E 10 0 € 3,00 Antrag: 1,00 TECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Antrag: 2,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 110.342 € 110.342 € E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 ohne Deckung Seit 2018 wurden bereits zahlreiche Gebäude in die Verantwortung der Hausverwaltungseinheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE KSV) übernommen. Zum 01.01.2021 werden weitere 17 Feuerwehrgerätehäuser von FW und BA/NOS, sowie erste Gebäude aus dem Geschäftsbereich Kultur übernommen. Zum 01.01.2022 sollen die restlichen Kultur-Gebäude entsprechend dem Projektziel zur HVE Kultur-Soziales-Verwaltung übergehen. Die bewirtschaftete Gebäudefläche hat sich seither wie folgt entwickelt: 2018: 155.200 m² 2019: 300.800 m² 2020: 332.300 m² 2021: vorauss. 414.800 m² (Übernahme der Feuerwehrgerätehäuser sowie Gebäude von Av und H) 2022: vorauss. 561.400 m² (Übernahme der restlichen Gebäude des Kulturbereichs) Im Hinblick auf die gestiegene Anzahl der betreuten Gebäude beantragt ZD 4,0 Vollkraft-Stellen (VK) für Objektmanager (m/w/d) 2,0 VK Verwaltungsfachkräfte (m/w/d) 1,0 VK Techniker (m/w/d) 2,0 Mobile Handwerker und Hausmeister (m/w/d) Stellungnahme DiP: Mit der Übernahme der Gebäude in den Zuständigkeitsbereich von ZD wird grundsätzlich auch das bisher mit den Aufgaben der Gebäudeverwaltung/- bewirtschaftung betraute Personal zu ZD verlagert. Häufig können jedoch insbesondere kleinere Kapazitätsanteile nicht eindeutig ermittelt oder aus den abgebenden Dienststellen heraus gelöst werden. Zudem wurden in der Vergangenheit nicht alle technischen und infrastrukturellen Aufgaben wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist jedoch beispielsweise im Hinblick auf die Betreiberverantwortung dringend geboten und eine der grundlegenden Zielsetzungen des Aufbaus der HVE. Für Objektmanagement-Aufgaben wurden bisher je Vollkraft-Stelle ca. 45.000 m² Gebäudefläche zugrunde gelegt. Hieraus errechnet sich für 2021 bei einer zu betreuenden Gebäudefläche von ca. 415.000 m² ein Bedarf von insgesamt 9,2 VK (5,0 VK sind bereits vorhanden, 4,0 VK sind zur Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 75 von 289 75 179 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2115 Schaffung beantragt). Bei ein Vergleich mit der HVE-Schule wird deutlich, dass dort für die über 700.000 m² Gebäudefläche insgesamt 14 VK (Objektmanager- und Koordinatoren-Stellen) zur Verfügung stehen, was übertragen auf die HVE KSV einem Stellenbedarf von 8,3 VK entspricht. Vor dem Hintergrund des bei ZD derzeit anfallenden erheblichen Zusatzaufwands bedingt durch die Übernahme großer Gebäudebestände (Festlegen von Zuständigkeiten, Etablierung von Abläufen und Strukturen, Verschaffung eines Überblicks über den Gebäudezustand, etc.) sowie der sich bereits konkret in Planung befindlichen weiteren Gebäudeübernahmen werden die von ZD beantragten 4,0 VK Objektmanagement-Stellen als erforderlich angesehen. Die beantragten Stellen für Mobile Handwerker- und Hausmeister (m/w/d) resultieren aus der Tatsache, dass bei einer Vielzahl der neu zu übernehmenden Kultureinrichtungen (146.600 m2 BGF, verteilt auf 75 Gebäude) derzeit keine hausmeisterliche Betreuung zur Verfügung steht. Die handwerklich notwendigen Leistungen werden daher an Fremdfirmen vergeben, die für Anfahrten, Fahrzeug-, Maschineneinsatz- und Kleinmaterialpauschalen hohe Kostenpauschalen verursachen. Das bereits in verschiedenen Sozialgebäuden (vornehmlich Kitas) praktizierte Modell, wonach ZD-eigene Mobile Handwerker/Hausmeister eine Vielzahl der Reparatur- und Wartungsarbeiten übernehmen, hat sich als deutlich kostengünstiger und wirtschaftlicher erwiesen. Zudem wird nach einem Vergleich mit Benchmarks der KGSt deutlich, das die Anzahl der bei ZD zur Verfügung stehenden Handwerker/Hausmeister (m/w/d) von derzeit ca. 16 VK für über 300.000 m², weniger als die Hälfte des nach dem Median der KGSt erforderlichen Personalbestands beträgt (für 300.000 m² wären demnach 34 VK erforderlich). Die Stelle eines Technikers (m/w/d) wird beantragt, da das Hochbauamt die Vergaben für Wartungs-, Inspektionsverträge und sonstiger Dienstleistungen die von Sachkundigen erbracht werden müssen, nicht mehr durchführt. Die Erstellung der Leistungsbeschreibungen, die Begleitung der Vergabeverfahren und die Überwachung der Leistungsausführungen kann sowohl im Hinblick auf die Personalkapazität wie auch im Hinblick auf die erforderlichen Sachverstand nicht von bei ZD vorhandenem Personal übernommen werden. Die Stelle wird - auch im Hinblick auf den Umfang des inzwischen betreuten Gebäudebestands - als notwendig erachtet. Ferner werden 2,0 VK Verwaltungsfachkraft zur Entlastung und Unterstützung der Objektmanager (m/w/d) beispielsweise durch die Bearbeitung von Störungsmeldungen, Erstellung von Berichten, Verwaltung von Schließanlagen, Weiterführung der Gebäudedokumentation, etc. beantragt. Derzeit verfügt ZD bereits über 1,0 VK einer entsprechenden Verwaltungskapazität. Vor dem Hintergrund der im Aufbau befindlichen HVE und den damit stetig wachsenden administrativen unter unterstützenden Aufgaben wird auch die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität für Verwaltungsfachkräfte als notwendig erachtet. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, zunächst 1,0 VK Verwaltungsfachkraft zu schaffen. Spätestens mit dem vollständigen Ausbau der HVE ist eine umfassende Personalbedarfsbemessung anzustreben um den Bedarf der verschiedenen Professionen festzulegen. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 76 von 289 76 180 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2116 Außendienst Zweckentfremdungsverbotssatzung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 71 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 ERMITTLER/IN 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0,00 ohne Deckung Die Stadt Nürnberg hat zum 30.05.2019 eine Zweckentfremdungsverbotssatzung für Wohnraum erlassen. Im Vorfeld wurden ca. 600 Wohnungen aus Vermietungsplattformen ermittelt, die überprüft werden müssen. Des Weiteren gehen Hinweise und Beschwerden über die Zweckentfremdung von Wohnraum für Kurzzeitvermietungen ein. Auch durch eigene Ermittlungen geraten zweckentfremdete Wohnungen in den Focus. Für diese Aufgaben wurde beim Referat VII/Stab Wohnen zum Haushalt 2020 3,0 VK (1,0 VK Juristische Sachbearbeitung, 2,0 VK Innendienstsachbearbeitung) geschaffen. Die im Außendienst erforderlichen Ermittlungen sollen vom Ermittlungsdienst der Stadt Nürnberg (Zentrale Dienste, Abteilung 2) übernommen werden. Für diese Aufgabe wird zusätzliches Personal im Umfang von 1,0 VK (Ermittler/in) beantragt. Stellungnahme DiP: Die bereits im Vorfeld ermittelten ca. 600 Wohnung sowie die im Rahmen von Hinweisen, Beschwerden oder im Rahmen eigener Ermittlungen fortlaufend hinzu kommenden Wohnungen müssen zeitnah überprüft werden. Je nach Örtlichkeit und Einzelfallgestaltung liegt der zeitliche Aufwand je Überprüfung mit anschließender gerichtlich verwertbarer Dokumentation (inkl. Fotodokumentation) zwischen einer und drei Stunden. Die Überprüfungen sollen zudem - im Hinblick auf die Gerichtsfestigkeit - mit zwei Personen stattfinden. Dies bedeutet für den Ermittlungsdienst einen enormen Zusatzaufwand. Bereits für 300 - 400 Wohnungsüberprüfungen jährlich ist ca. 1,0 VK zusätzliche Personalkapazität erforderlich. Ohne zusätzliche Personalkapazität ist diese Ermittlungsarbeit nicht zu leisten. Die beantragte Stellenschaffung ist vor diesem Hintergrund erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 77 von 289 77 181 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2117 Administrator/in Beschaffungsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 72 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 ohne Deckung Ab dem 18. Oktober 2018 muss jedes EU-Vergabeverfahren durchgängig elektronisch durchgeführt werden. Grundsätzlich sind nur noch elektronische Angebote zulässig. Vor diesem Hintergrund hat der Einsatz des Fachverfahrens VMS - dessen Anwendung bei Einführung zunächst für die Dienststellen nicht verpflichtend war - bei allen Beschaffungsstellen der Stadt Nürnberg deutlich zugenommen. Im Hinblick hierauf und aufgrund der zu erwartenden Zunahme an vergaberechtlichen Änderungen und damit verbundenen Anpassungen soll die Hauptadministration (Domänenadministration) an zentraler Stelle mit eigenem Stellenanteil gebündelt werden. Dies soll zudem eine einheitliche Vorgehensweise bei Beschaffungsprozessen im VMS gewährleisten. Darüber hinaus wird ein zentraler Ansprechpartner der Stadt Nürnberg gegenüber dem Softwarehersteller Healy Hudson in Belangen der Produktverbesserung, des Supports und der Beanstandungen als notwendig erachtet. Stellungnahme DiP: Das Vergabemanagementsystem (VMS) wurde 2012 als elektronisches Vergabeverfahren bei der Stadt Nürnberg eingeführt. Der Einsatz war jedoch nicht von Anfang an verbindlich vorgeschrieben. Durch die beiden Vergaberechtsreformen 2016 und 2018 sind - mit einer Übergangszeit bis 2020 - bei europaweiten Ausschreibungen die Prozesse bis zur Angebotsabgabe einschließlich Submission grundsätzlich elektronisch durchzuführen. Hierdurch kommt es zu erheblichen Mehraufwänden in der Administration, der Leitnutzertätigkeit und der Kommunikation im Rahmen der VMS- Anwendergruppe. Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Vorfeld befristet bis zum Inkrafttreten den Haushalts 2021 eine überplanmäßige Kapazität zur Verfügung gestellt. Diese Kapazität ist auf Dauer erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 78 von 289 78 182 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2118 Aufstockung Buchhaltungskapazität bei ZD/V Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 73 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 53.816 € 53.816 € E 6 0 € 1,00 ohne Deckung Durch den Ausbau der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung hat die Anzahl der Buchungsvorgänge bei ZD bereits jetzt stark zugenommen. Insbesondere seit der Übernahme der Immobilien von J und SHA zum HHJ 2020 fallen sehr viele Buchungen an, für die bisher keine adäquate Personalkapazität zur Verfügung steht. Spätestens mit Übernahme der Immobilien des Kulturbereichs wird sich die Zahl der Buchungen nicht mehr mit den vorhandenen Ressourcen bewältigen lassen. Stellungnahme DiP: Die Abteilung ZD/1 (Hausverwaltung) ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies ist verbunden mit einem deutlichen Anstieg des Aufwands für die Abwicklung der Buchungsvorgänge bei ZD. Derzeit sind bei ZD vor allem drei Mitarbeiter/innen mit einem Stellenanteil von zusammen ca. 1,25 VK mit Buchungsaufgaben betraut. Die in den die Hausverwaltung abgebenden Dienststellen vorhandenen Buchungskräfte sind in der Regel nicht eindeutig der Hausverwaltung zuordenbar. Auch kann das in den abgebenden Dienststellen vorhandene Personal nicht mit einem geringen Stellenanteil herausgelöst werden. Aus diesen Gründen kann nur selten eine Einigung über die Verlagerung von Verwaltungsstellen-Anteilen zu ZD gelingen. Das Buchungsaufkommen bei ZD - bereinigt um automatisierte Buchungen wie Umlagen, Verwaltungskostenerstattungen, etc. - betrug im ersten Halbjahr 2019 ca. 1.600 Buchungen, im ersten Halbjahr 2020 erfolgten bereits 3.330 Buchungen. Dieser Anstieg kann ohne Personalaufstockung nicht auf Dauer wahrgenommen werden. Die beantragte Stellenschaffung wird vor diesem Hintergrund befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 79 von 289 79 183 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2119 Umsetzung Strategieprojekt IT Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 74 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-ARCHITEKT/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-ARCHITEKT/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-PROJEKTMANAGER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-PROJEKTMANAGER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Um den zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformation der Stadtverwaltung begegnen zu können, wurde im Rahmen des Strategieprojekts „Digitalisierung/IT“ das im POA am 21.05.2019 eingebrachte IT-Sollkonzept entwickelt. Kernziel ist es, die zentrale IT-Organisation der Stadt Nürnberg von der Wahrnehmung als bloßer Lieferant zu einem Partner und Wegbereiter für die Fachdienststellen zu entwickeln und den Herausforderungen der Digitalisierung entgegen zu treten. Die Realisierung des im Rahmen des Strategieprojekts ermittelten Stellenbedarfs erfolgte bereits teilweise durch die Zuweisung von Stellen aus dem Digitalisierungspool. Die noch nicht realisierten Stellenbedarfe des IT-Sollkonzepts werden nun wie folgt beantragt: Team IT-Projektmanagement 1,0 VK IT-Projektleiter/in Team Service-Management und IT-Sicherheit 1,0 VK IT-Sicherheitsfachkraft Kundencenter 1,0 VK IT-Architekt Kundencenter 1,0 VK IT-Servicemanager/in operativ Team Application Management 1,0 VK Anwendungsbetreuer/in, Entwickler/in Stellungnahme DiP: Mit Hilfe des für die Erstellung eines zukunftsgerichteten Sollkonzeptes zur IT-Organisation beauftragten externen Beratungsunternehmens wurde der Migrationsplan zur Überleitung des Sollkonzepts erstellt. Die wesentliche Elemente dieses IT-Betriebsmodells sind die Bereiche - Kundenmanagement - Servicestrategie - Serviceentwicklung - Servicemanagement und Betrieb - It-Management - Lieferantenbeziehungsmanagement. Um die erfolgreiche Migration und die damit verbundene Stärkung der o. g. Bereiche zu Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 80 von 289 80 184 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2119 gewährleisten, wurden die beantragten Stellenschaffungen bereits im Rahmen des Strategieprojekts IT als erforderlich angesehen und im POA am 21.05.20019 perspektivisch dargelegt. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 81 von 289 81 185 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2120 Schul-IT Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 75 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 2,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 134.133 € 134.133 € E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 134.133 € 134.133 € E 9b 0 € 2,00 Antrag: 1,00 IT-SYSTEMBETREUER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SYSTEMBETREUER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Die Umsetzung der IT-Strategie: "Lernen und Lehren an städtischen und staatlichen Schulen in Nürnberg im digitalen Zeitalter" wurde am 15.02.2017 vom Stadtrat beschlossen. Neben den für den Aufbau und Betrieb vor Ort erforderlichen personellen Ressourcen ist auch für den dauerhaften Betrieb eine deutliche Kapazitätsausweitung in der zentralen IT der Stadt Nürnberg erforderlich. Bei der Planung des Aufwands wurde das Vernetzungskonzept für die Nürnberger Schulen auf Basis der aktuellen Nutzerzahlen und Räume in Nürnberger Schulen berechnet, auch aktuelle Neubauten wurden bei der Planung berücksichtigt. Im Hinblick auf diese umfangreichen und dauerhaft bestehenden Aufgaben werden 2,0 VK für die Sachbearbeitung im Bereich Service-Desk und 1,0 VK für die Systembetreuung bei IT-SYS zur Schaffung beantragt. Stellungnahme DiP: Die Schul-IT umfasst ca. 150 Schulstandorte mit ca. 5.000 Accesspoints. Zusätzlicher dauerhafter Personalbedarf entsteht beispielsweise durch die • Administration der 5.000 Accesspoints • Überwachung und Steuerung von IT- Betriebsabläufe mittels Software • Vorhaltung von Ressourcen/Ansprechpartner/innen bei Betriebsstörungen • Durchführung von Soft/Hardware-Updates • Pflege und Austausch von Netzkomponenten (Router, Switche, Accesspoints etc.) des Systems • Durchführung von Messungen zur Ausleuchtung von WLAN • Bereitstellung und Betrieb einer hohen Anzahl virtueller Server • Bereitstellung und Betrieb einer hohen Anzahl von Terminalservern sowie der darauf installierten Software • Konzeption, Management und Weiterentwicklung eines Verzeichnisdienstes (Active Directory Tree) für die Anforderungen der Schulen Derzeit läuft die zentrale Bereitstellung von Untis (Stunden-Vertretungsplanung und Klassenbuch) an allen Schulen in Nürnberg. Bis Ende 2021 sind voraussichtlich alle Schulen in Nürnberg angeschlossen. Die Erfahrungen mit der Software ASV, bei der die Benutzer denselben Zugangs- und Authentifizierungsweg verwenden, haben gezeigt, dass ein reibungsloser Betrieb nur mit erheblicher zentraler Unterstützung der Anwender sichergestellt werden kann. Die Erhöhung der Personalkapazität in den Bereichen IT-SYS und IT-Anwenderbetreuung Service Desk wird daher als erforderlich erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 82 von 289 82 186 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2122 Mobiles Arbeiten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 76 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 2,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 134.133 € 134.133 € E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Seit 2014 ermöglicht die Stadt Nürnberg für ihre Mitarbeitenden „alternierende Telearbeit“. Beginnend mit 25 Teilnehmenden im Modellprojekt nutzen aktuell 273 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Telearbeit - die Tendenz ist weiterhin steigend. Auch im Rahmen des Strategieprojekt Personal wurde die Bedeutung alternativer Arbeitsformen und der Möglichkeit des Mobilen Arbeitens herausgearbeitet. Ferner wird als Ergebnis des Projekts „Digitale Stadtverwaltung“ und des INSEKs „Digitales Nürnberg“ die Ausstattung der Beschäftigten mit mobilen Endgeräten verstärkt gefordert. Im Rahmen der „Corona-Krise“ wurden kurzfristig über 2.000 zusätzliche externe Zugänge für den Zugriff von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nürnberg auf ihren Arbeitsplatz-Rechner eingerichtet. Prognosen über die Dauer der Maßnahmen in der Pandemie sind derzeit nicht möglich. Allerdings ist davon auszugehen, dass – nachdem diese externen Zugriffsmöglichkeiten sehr gut funktionieren – ein „Rückbau“ der externen Zugänge auf den Stand vor Beginn der Pandemie nicht stattfinden wird. Der Zusatzaufwand bei DIP/IT-Servicedesk für einen Telearbeitsplatz liegt für das erstmalige Einrichten inkl. Einweisung bei 3,5 Std pro Telearbeitsplatz. Zudem ergibt sich je Telearbeitsplatz ein erhöhter Betreuungsaufwand von 0,25 Std. pro Monat. Für die anstehende Einführung/Ausweitung des „Mobilen Arbeitens“ werden ähnliche personelle Aufwände wie bei der alternierenden Telearbeit entstehen. Ohne eine Erweiterung der personellen Ressourcen bei DIP/IT-Servicedesk wird die Einführung der „Mobilen Arbeit“ unter gleichzeitiger Sicherstellung des „normalen“ Betriebs für die ca. 9.000 vorhandenen PC- und Notebook-Arbeitsplätze nicht möglich sein. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität im Umfang von 2,0 VK beantrag. Stellungnahme DiP: Bisher gab es bei DIP-IT-Servicedesk keine Personalmehrung im Hinblick auf die „alternierende Telearbeit“. Allein der laufende Betreuungsaufwand für die vorhandenen 273 Telearbeitsplätze liegt jedoch bei ca. 0,6 VK. Die Rahmendienstvereinbarung Telearbeit wird in 2020 durch die Rahmendienstvereinbarung Flexible Arbeitsformen abgelöst. Neben einer deutlichen Ausweitung der Telearbeit soll verstärkt mobiles Arbeiten (Arbeiten an einem geeigneten Ort außerhalb des Arbeitsplatzes sowie außerhalb des Homeoffice) ermöglicht werden. Hinzu kommt, dass bedingt durch die Krisensituation des Frühjahrs 2020 eine dauerhaft gesteigerte Nachfrage nach Telearbeit/mobilem Arbeiten zu erwarten ist. Bereits bei einem Anstieg der Telearbeits- /Mobilarbeitsplätze auf ca. 550 innerhalb der nächsten zwei Jahre ist von Personalmehrbedarf bei DIP- IT-Servicedesk bei 2,0 VK auszugehen. Die beantragten Stellen werden daher als erforderlich angesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 83 von 289 83 187 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2123 DMS-Rollout Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 77 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 DMS-TRAINER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 DMS-TRAINER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 ohne Deckung DMS ist eine Basis-Infrastruktur der Stadt Nürnberg und eine der Kernsäulen der Digitalisierung. Es besteht permanent hoher Schulungsbedarf durch den DMS-Rollout, den laufenden DMS-Einsatz bei der Stadt, technische und funktionale Weiterentwicklungen und neue Releases des Produktes sowie Personalfluktuation und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bisher gibt es keine Personalressourcen für DMS-Schulungen. Die Durchführung der Präsenzschulungen erfolg(t)en lediglich durch nebenamtliche Trainerinnen und Trainer, die nicht in erforderlichem Umfang und nicht konzeptionell an der (Weiter-)Entwicklung der Schulungsangebote arbeiten. Vor diesem Hintergrund wurde 2019 der akut bestehende Bedarf zunächst über eine budgetfinanzierte Beschäftigung abgedeckt. Aus den Erfahrungen, die hieraus gewonnen werden konnten, hat sich gezeigt, dass ein starker Fokus auf neue Lernmethoden gelegt werden muss (Blended Learning, Webinare, E-Learning) und hierfür konzeptionell und in der Umsetzung die Grundlagen geschaffen werden müssen. Im Hinblick darauf wurden die Aufgaben - im Vergleich zur budgetfinanzierten Beschäftigung - entsprechend erweitert und angepasst. Der Bedarf ist auf Dauer erforderlich. Stellungnahme DiP: Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Benutzerkreises des DMS, der auch nach Abschluss des Basisrollouts im Hinblick auf die Integration von Fachanwendungen weiter fortschreiten wird, ist die Stärkung der Personalkapazität für Schulungen dringend geboten. Es hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass nebenamtliche Trainer nicht in ausreichendem Umfang gewonnen werden können. Hinzu kommt die zukunftsweisende Bedeutung neuer Lernformen, welche es zu entwickeln und zu etablieren gilt. Dies wird ohne die beantragte Personalkapazität nicht realisierbar sein, die Stellenschaffung wird daher als erforderlich angesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 84 von 289 84 188 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2124 Datenmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 78 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 DATA-SCIENTIST 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 DATA-SCIENTIST 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Bei der Stadt Nürnberg soll - unter anderem als Konsequenz der Projekte „Digitale Stadtverwaltung“ und dem INSEK „Digitales Nürnberg“ - ein Datenmanagement aufgebaut werden. Dies ist die Basis, um das gesamte Potential von Daten freizusetzen und es für die Kommune selbst und die Stadtgesellschaft wirkungsorientiert zu nutzen. Bisher sind für diesen Themenbereich weder Ressourcen noch das erforderliche Skill-Set vorhanden. Zielsetzungen sind insbesondere - den Wert der im Rahmen der Aufgabenerledigung anfallenden oder benötigten Daten zu erhöhen und bestmöglich nutzbar zu machen. Dazu sollen Daten, soweit rechtlich zulässig, auch potentiellen Nutzern zugänglich gemacht werden. Durch Verknüpfung unterschiedlicher Datenbestände soll ein Mehrwert – insbesondere für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Institutionen in Nürnberg - erzeugt werden. - die Datenqualität (Datenkonsistenz, Korrektheit, Authentizität, effektive Nutzung für den jeweiligen Geschäftsprozess, Regeln für die Erfassung, Bearbeitung und Auswertung der Daten) zu verbessern, - bereits bestehenden Datenquellen und –speicher zu katalogisieren, kategorisieren und transparent zu dokumentieren. Hierbei sind die Belange des Datenschutzes besonders zu berücksichtigen und - die Auskunftsfähigkeit gegenüber anfragenden Bürgern über die Verwendung ihrer Daten zentral zu ermöglichen. Stellungnahme DiP: Die Stelle soll die Verwendung von Daten, die in den Dienststellen und Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg verarbeitet und erzeugt werden, gesamtplanerisch darstellen und damit die Grundlage für eine Weiterverwendung der Daten legen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden vielfältigen Aufgaben (von der strategischen Entwicklung eines zentralen Datenmanagements über die Auswahl von Techniken und Tools zur Datenauswertung sowie der Konzepterstellung für die Einführung bis hin zur Überwachung rechtlicher Grundlagen und der Unterstützung der zuständigen Stellen z. B. durch Schulungen) können ohne das Bereitstellen einer entsprechenden Personalkapazität nicht wahrgenommen werden. Auch über die Konzeptions- und Einführungsphase hinaus kann die erfolgreiche Evaluation und stetige Weiterentwicklung nicht ohne personelle Ressourcen erfolgen. Um das Thema in der Stadtverwaltung zu verankern, wirde die beantragte Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK als erforderlich angesehen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 85 von 289 85 189 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2125 Modulbetreuung Personalservice-Portal Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 79 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 MODULBETREUER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 MODULBETREUER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Seit der Einführung des Personal-Service-Portals wurde die Anzahl der angeschlossenen Mitarbeiter im Rahmen von 4 Roll-Outs kontinuierlich auf derzeit ca. 1.600 Nutzer erweitert. Die stadtweite Umsetzung des Rollout soll nun mit jährlich 2 Rollouts in der Größenordnung von ca. 1.000 Personen/Jahr intensiviert werden. Vor diesem Hintergrund werden sich die Aufgaben des Teams Human Resource im Competence Center SAP deutlich ausweiten. Stellungnahme DiP: Die mit dem weiteren Rollout des Personal-Service-Portals entstehende laufende Betreuungsaufwand im Team SAP kann mit den verfügbaren Personalkapazitäten nicht bewältigt werden. Im Hinblick auf die bereits im Jahr 2020 deutlich steigenden Nutzerzahlen wurde daher bereits im Vorfeld eine zusätzliche Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung befristet bis 2021 zur Verfügung gestellt. Der Personalmehrbedarf wird dauerhaft als erforderlich angesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 86 von 289 86 190 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2126 IT-System-Services - Kapazitäten für neue Technologien (Workplace-Strategie, Cloudlösungen, Web-Service, File-Service, etc.) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 80 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Informationstechnologie Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 ADMINISTRATOR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ADMINISTRATOR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 FACHINFORMATIKER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 FACHINFORMATIKER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICE_INGENIEUR/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Antrag: 2,00 IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 € E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 IT-SERVICE-INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die strategischen Zielsetzungen sowie die fortschreitende technologische Entwicklung erfordert auch eine Stärkung der zentralen IT der Stadt Nürnberg im Bereich System Service. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Bereiche zu nennen: Web-Technology-Services: Im Rahmen des strategischen Ausbaus der stadtweiten IT Online-Services ist auch mit erheblichem Mehraufwand für den Betrieb und die Administration sowohl der derzeit bereits in Betrieb befindlichen Web-Technologien sowie der zukünftigen Online-Service Lösungen zu rechnen. Insbesondere das Projekt „Neue Kundenkommunikation“ steht technologisch am Anfang und soll in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden. Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) erfordert den Betrieb einer hochkomplexen Plattform, die in einem ersten Piloten neu eingeführt und weiter ausgebaut werden muss. Dies ist deutlich aufwendiger als der bisherige Betrieb der Plattform „Mein Nürnberg“. Workplace-Services: Durch den Ausbaus der stadtweiten IT Workplace-Services (auch im Hinblick auf die Digitalisierungsstrategie der Stadt Nürnberg) entsteht erheblicher Mehraufwand für die Konzeption, Entwicklung und erfolgreiche Einführung von Workplace-Technologien. Dies kann nur durch eine personelle Verstärkung des 2019 neu eingerichteten Teams Workplace Services realisiert werden. Cloudstrategien (Compute, Storage, Backup) Im Hinblick auf die technologischen Entwicklungen und damit verbundenen Entscheidungen, die den Einsatz von Cloud-Strategien im Compute, Storage und Backup Umfeld forcieren, soll das Team personell unterstützt werden. Ziel ist es, Entwicklungen die den Einsatz von Container-Lösungen sowohl auf stadteigenen Systemumgebungen sowie in Cloud-Umgebungen erfordern, kompetent zu Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 87 von 289 87 191 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2126 steuern und zu begleiten. Fileservice und zentrale Datensicherung (Compute, Storage, Backup): Die Backup-Software ist grundlegend zu erweitern. Neue Anforderungen sind beispielsweise • Bereitstellung und Betrieb einer zentralen Backup- und Fileservice-Umgebung für die Schul-IT • Datensicherung und –backup für neue Plattformen wie SAP S/4HANA • Aufbau von Speicherplattformen für neue Projekte aus den Gremien „Digitale Stadtverwaltung“ und „Digitales Nürnberg“ Dies ist mit erheblichem Mehraufwand für Betrieb und Administration der derzeitigen sowie einer zukünftigen Backup-Lösung verbunden. Database Services: Durch die aktuellen strategischen IT Maßnahmen (Migration S/4 HANA, Ausbau der Online Services, Umsetzung weiterer Projekte im Bereich der Schul-IT, Digitalisierungsprojekte im Rahmen der digitalen Stadtverwaltung) kommt es zu einem erheblichen Mehraufwand für den Betrieb und die Administration sowohl der derzeit bereits in Betrieb befindlichen Datenbanken sowie einem Zuwachs an Datenbanken. Stellungnahme DiP: Die Anforderungen und Aufgaben des Bereichs System-Services wachsen einerseits durch die Maßnahmen, die im Hinblick auf die Digitalisierungsstrategie der Stadt Nürnberg umgesetzt werden und andererseits durch die fortschreitende technologische Entwicklung. Für die Teams des Bereichs System-Services sind Stellenschaffungen wie folgt beantragt: - Compute, Storage, Backup beantragte Stellenschaffung: 2,0 VK (1,0 VK EGr. 9b; 1,0 VK EGr. 13) - Technical Application Services - - Database Services beantragte Stellenschaffung: 1,0 VK (EGr. 12) - SAP Basis Services - - Web Services beantragte Stellenschaffung: 2,0 (EGr. 11) - neu: Workplace Services beantragte Stellenschaffung: 1,0 (EGr. 10) Im Einzelnen begründen sich die Personalmehrbedarfe der Teams wie folgt: Compute Storage Backup: Zusätzlich zu den prognostizierten Wachstumsraten im Bereich Server von jährlich mind. 10 Prozent, was zwangsläufig zu einer Skalierung der notwendigen Betriebs- und Administrationsaufwände führt, wird ein Strategiewechsel im Bereich Server-Infrastruktur im Kontext Cloud- und Container- Plattformen benötigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird Microsoft spätestens ab 2025 seine On- Premise Produktstrategie in die sog. Microsoft Azure Cloud verlagern. Derzeit sind ca. 300 Microsoft Server (Fachverfahren, Exchange / Outlook, etc.) produktiv. Zudem wird erwartet, dass Microsoft im Client-Bereich ebenfalls seine On-Premise Produkte (Windows 10, MS Office, etc.) in die Microsoft 365 Cloud überführen wird. Vor diesem Hintergrund wird ein detailliertes Microsoft Cloud Service Konzept inklusive einer Migrations – und Betriebsstrategie benötigt. Es ist davon auszugehen, dass ab 2021 ca. 10% der bestehenden Fachverfahren sukzessive in eine Container-Plattform überführt werden müssen. Hierfür wird eine Stellenkapazität von 1,0 VK (EGr. 13) beantragt. Im Team Compute, Storage, Backup ist zudem Personalkapazität für die zentrale Datensicherung erforderlich. Das "verwaltete" Datenvolumen steigt exponentiell an. Allein hierdurch ergibt sich kontinuierlich ein steigender Aufwand für Betrieb und Datensicherung. Auch hierfür wird Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK (EGr. 9b) beantragt. Der Bedarf im Team Compute Storage Backup wird vor dem geschilderten Hintergrund als notwendig erachtet. Database-Services Die Datenbank-Systeme der Stadt Nürnberg sind Schlüsseltechnologien – insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Verfügbarkeit der IT Datenbank-Services ist durch das Team sicherzustellen. Aktuell sind ca. 200 Oracle Datenbanken und ca. 130 MS SQL Server-Datenbanken produktiv. Für diese Datenbanken wird ein jährliches Wachstum von 20 Prozent erwartet. Eine kontinuierlich hohe Verfügbarkeit der Datenbank-Services ist nur mit deutlich höherem Administrationsaufwand zu gewährleisten. Die beantragte Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK verstärkt das Team Database Services (derzeit 5,0 VK) um 20 Prozent. Dieser Stellenzuwachs scheint vor dem geschilderten Hintergrund gerechtfertigt. Seite 88 von 289 88 192 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2126 Web-Technology-Services: Beim Team Web-Technology-Services liegt insbesondere die Verantwortung für die Plattform des Angebots Bürgerkonto/Neue Kunden-Kommunikation (NKK) als strategisches Online-Produkt. Spätestens ab 2021 ist aufgrund der Verpflichtungen, die sich aus dem Online-Zugangsgesetz ergeben, mit einem signifikanten Wachstum an neu zu etablierenden Online Services von jährlich 20% zu rechnen. Damit nehmen nach einer Hochrechnung die notwendigen Betriebs- und Administrationsaufwände im Bereich Online-Services jährlich um mind. 200 Personentage zu. Hinzu kommt, dass weitere Services, wie Gateway-Funktionalitäten inkl. NCP, Airwatch/MDM oder Einführung und Betrieb eines SIEM Monitoring Systems, welche aus Gründen der IT Sicherheit dringend notwendig sind, den Betriebsaufwand jährlich um weitere 200 Personentage erhöhen. Die beantrage Stellenschaffung im Umfang von 2,0 VK erscheint vor diesem Hintergrund erforderlich. Workplace-Services: Im Team Workplace-Services erhöht sich der Aufwand für 2cnd- und 3rd Level-Support ab 2021 deutlich durch die Anschaffung von stadtweit wenigstens 500 mobilen Tablets. Zudem bindet die Konzeption und technische Begleitung anstehender Ausschreibungen für PC-Systeme (ca. 1.500 Stück/Jahr), Monitore (ca. 1.500 Stück/Jahr), MFK’s (ca. 3.500 Geräte stadtweit), Arbeitsplatz-Drucker (ca. 1.500 Stück.) und Notebooks (ca. 800 Stück) in den Jahren 2021 und 2020 voraussichtlich mind. 100 Personentage. Hinzu kommt die Ausarbeitung einer langfristigen Microsoft 365 Strategie. Geschätzt wird hierfür ein jährlicher Aufwand von 150 Personentagen (für die Win10 Migration wurden ca. 100 Personentage benötigt). Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand für die strategische Konzeption sowie operative Unterstützung der „Software-Verteilung“ im Hinblick auf die grundlegende Neuausrichtung und ein weiterer zusätzlicher Aufwand von jährlich mind. 50 Personentagen für die Integration der mobilen Endgeräte (Tablets) in die Software-Verteilstrategie. Das Team Workplace Services umfasst derzeit 3,0 Vollkraftstellen (inkl. Teamleitung). Anhand der beschriebenen zusätzlichen Arbeitspakete ist Zusatzaufwand von mind. 200 Personentagen/Jahr zu erwarten. Die Stellenschaffung im Umfang von 1,0 VK für das Team Workplace wird daher als notwendig erachtet Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 89 von 289 89 193 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2055 Umsetzung Strategieprojekt Personal Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 81 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN SPP 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN SPP 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Antrag: 0,68 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 48.579 € 48.579 € A 9/A 10 0 € 0,68 Vorschlag: 0,68 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 48.579 € 48.579 € A 9/A 10 0 € 0,68 Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Antrag: 0,10 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 8.151 € 8.151 € A 11 0 € 0,10 Vorschlag: 0,10 SACHBEARBIETER/IN TYP 2 8.151 € 8.151 € A 11 0 € 0,10 Antrag: 1,59 SACHGEBIETSLEITER/IN 163.124 € 163.124 € A 13/A 14 0 € 1,59 Vorschlag: 1,59 SACHGEBIETSLEITER/IN 163.124 € 163.124 € A 13/A 14 0 € 1,59 ohne Deckung Im Rahmen des Strategieprojekts Personal wurden sowohl die Aufbaustruktur des Personalamts wie auch die thematische Aufstellung der Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg neu organisiert. Entsprechend der Empfehlung von Kienbaum wurde zwischenzeitlich die strategische Personalbedarfsplanung etabliert. Bei den Aufgaben der strategischen Personalbedarfsplanung handelt es sich um neue Aufgaben. Die Stelle des HR-Partners Strategische Personalbedarfsplanung wurde bereits zum Haushalt 2020 geschaffen. Zur Umsetzung der Strategischen Personalbedarfsplanung ist neben der bereits geschaffenen Stelle (HR-Partner Strategische Personalbedarfsplanung, EGr. 14) auch die Stelle eines Sachbearbeiters Strategische Personalbedarfsplanung (EGr. 10 TVöD) erforderlich. Diese wurde vorab bereits durch DIP begutachtet und zum 01.03.2020 besetzt. Auch die Erhöhung der Führungskapazität innerhalb des Personalamts ist Ergebnis des Strategieprojekts „Personal“ und unmittelbarer Ausfluss der neuen Aufbauorganisation. In der Abteilung 1 sind im Sachgebiet „Ausbildung, Personalberatung, Qualifizierung“ künftig deutlich umfangreichere Aufgaben verankert. Das Sachgebiet umfasst künftig ca. 11 VK. Die Aufstockung der Leitungsspanne von derzeit 0,66 VK auf 1,0 VK wird beantragt. Die Abteilung 2 umfasst in der neuen Struktur mehr als 45 Mitarbeiter/innen. In Anlehnung an die Ergebnisse des Strategieprojekts Personal soll die Abteilung künftig in vier anstelle der bisher drei Sachgebiete untergliedert werden. Die Schwerpunktsetzung der Sachgebiete wurde gewählt, um den zentralen und strategisch immer bedeutsameren Prozess der Personalgewinnung eigenständig abzubilden. Durch die Fokussierung auf die Bereiche Recruiting und Bewirtschaftung wird der in den letzten Jahren stark gewachsene Aufgabenumfang jeweils gebündelt und Fachwissen konzentriert. Derzeit sind für die Sachgebietsleitungen innerhalb der Abteilung 2 nur 2,75 VK vorhanden. Die Aufstockung um 1,25 VK auf 4,0 VK (entsprechend der 4 Sachgebiete) wird daher beantragt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 90 von 289 90 194 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2055 Die Erhöhung der Kapazität im Bereich der Sachbearbeitung bei PA/2 ist ebenfalls Ergebnis des Strategieprojekts „Personal“ und unmittelbarer Ausfluss der neuen Aufbauorganisation. Es ergeben sich künftig beispielsweise durch die Intensivierung des Personalmarketings, die Anwendung der operativen Personalplanung mit den Dienststellen und die Ausweitung des mobilen Arbeitens zusätzliche neue Aufgaben. Diese - verbunden mit dem stetigen Anstieg der Einstellungs- und Betreuungszahlen sowie der weiter zunehmenden Dynamik in der Mitarbeiterschaft - führen zu zusätzlichem Personalbedarf. Vor diesem Hintergrund wird zusätzliche Personalkapazität in Höhe von 1,29 VK beantragt. Stellungnahme DiP: Im Rahmen des Strategieprojekts Personal, Teilprojekt „Strategische und operative Personalbedarfsplanung“ wurde ein strategisches Personalbedarfsplanungsmodell für die Stadt Nürnberg erarbeitet, welches mittels eines IT-gestütztes Personalplanungstools künftig bei der Stadt Nürnberg eingeführt und umgesetzt werden soll. Hierfür ist – wie im Abschlussbericht von Kienbaum zum Strategieprojekt „Personal“, Teilprojekt „Stärkung des Personalamts“ dargestellt – zusätzliches Personal erforderlich, weswegen die Stelle eines HR-Partners Strategische Personalplanung (m/w/d) bereits zum Haushalt 2020 geschaffen und die Sachbearbeiter-Stelle überplanmäßig begutachtet wurde. Diese soll nun - um die Umsetzung der Strategischen Personalbedarfsplanung zu realisieren - dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Die Umsetzung der neuen Aufbaustruktur des Personalamts führt in den Sachgebieten der Abteilungen 1 und 2 zu deutlich veränderten Aufgaben. Um die erfolgreiche Etablierung dieser Veränderung zu gewährleisten ist es zielführend, die bisher in Teilzeit (0,75 VK bzw. 0,66 VK) ausgewiesenen Stellen zweier Sachgebietsleitungen auf jeweils 1,0 VK aufzustocken. Die Einrichtung eines zusätzlichen Sachgebiets in der Abteilung 2 erfordert zudem die Ausweisung einer entsprechenden Leitungsstelle. Die Kapazitätsausweitungen sind auch im Hinblick auf die bestehenden Leitungsspannen gerechtfertigt. Im Rahmen des Strategieprojekts wurden die Aufgabenprofile in der Abteilung 2 (Personalservice) neu zugeschnitten und geschärft. Dies - verbunden mit der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Anzahl der Beschäftigten (verursacht sowohl durch Stellenzuwächse, aber auch durch den kontinuierlichen Anstieg der Teilzeitquote und den Anstieg der Anzahl von kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen) rechtfertigt die Erhöhung der Personalkapazität für die Sachbearbeitung in der Abteilung 2. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 91 von 289 91 195 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2111 Digitale Lernangebote und Fachkarrieren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 82 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 21.157 € 21.157 €E 13 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 21.157 € 21.157 €E 13 0 € 0,25 ohne Deckung Sowohl im Hinblick auf die Zielsetzungen des Strategieprojektes 1 „Personal“ wie auch im Hinblick auf den Gleichstellungsaktionsplan sind in der Personalentwicklung für die Umsetzung der erarbeiteten Konzepte vielfältige Maßnahmen erforderlich. Für die beiden Handlungsfeldern - Neuausrichtung städtischer Führung - Passgenaue Auswahl & Entwicklung wurde zum Haushalt 2019 eine Stelle im Umfang von 0,75 VK geschaffen. Für das Handlungsfeld "Förderung Talent & Karriere", das ebenfalls mit hoher Priorität bearbeitet werden soll, sind keine personellen Ressourcen vorhanden. Zudem hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklung (Corona Virus) gezeigt, dass die Neukonzeption, Einführung und Evaluation digitaler Lernangebote mit hoher Priorität und sehr kurzfristig angegangen werden muss. Präsenzseminare in der Führungskräfteentwicklung müssen beispielsweise kurzfristig durch digitale Formate (z.B. Online- Gruppen-Sessions, Webinare) ergänzt werden. Die schrittweise Wiederaufnahme des Seminarbetriebs unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen bedeutet, dass die Seminarräume nur von einer begrenzten Anzahl von Teilnehmenden genutzt werden. Aus Kapazitäts- und auch finanziellen Aspekten ergibt sich die Notwendigkeit, Präsenzformate durch digitale Lernangebote zu ergänzen und damit ein orts- und zeitunabhängiges Lernen zu ermöglichen. Die Neukonzeption, Einführung und Evaluation digitaler Lernangebote muss in enger Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation, ausgewählten Fortbildungseinrichtungen der Stadt Nürnberg (z.B. Ref. V/Fachstelle PEF:SB), dem Presse- und Informationsamt, den Interessenvertretungen und der Datenschutzbeauftragten erfolgen. Für diese Aufgaben sind keine ausreichenden Personalkapazitäten vorhanden. Es wird daher beantragt, die zum Haushalt 2019 geschaffene Stelle 120.1130 um 0,25 VK auf 1,0 VKS aufzustocken. Stellungnahme DiP: Im Hinblick auf das im Rahmen des Strategieprojekts Personal identifizierte Handlungsfeld "Förderung Talent und Karriere" wird in einem ersten Schritt gemeinsam mit DIP-IT ein Konzept zur Etablierung von Fachkarrieren in der IT erarbeitet, mittelfristig ist angestrebt, Fachkarrieren auch in anderen Bereichen der Stadt Nürnberg zu etablieren. Ferner stieg die Bedeutung digitaler Lernangebote bereits in der Vergangenheit kontinuierlich. Die Krisensituation 2020 hat die Dringlichkeit der Weiterentwicklung dieser Angebote nochmals erhöht. Um die Etablierung der Fachkarrieren bei der Stadt Nürnberg und die Digitalisierung von Lernangeboten zügig voran zu bringen, ist es sinnvoll die beantragte zusätzliche Personalkapazität zur Verfügung zu stellen. Die beantragte Stellenschaffung ist für die zeitnahe Wahrnehmung der Aufgabe erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 92 von 289 92 196 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2112 Beschäftigung von Werkstudierenden Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 83 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Personalamt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 5,00 WERKSTUDENT/IN 368.175 € 368.175 €E 10 0 € 5,00 Vorschlag: 3,00 WERKSTUDENT/IN 220.905 € 220.905 €E 10 0 € 3,00 ohne Deckung Stellenwert E10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. Aufgrund des anhaltenden günstigen Bewerbermarktes sind viele Studierende nach dem Abschluss erst gar nicht auf Jobsuche, denn in der Privatwirtschaft wird dieses Instrument von etlichen Firmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich genutzt, ebenso im öffentlichen Dienst ( z.B. Stadt Ansbach, Stadt Berlin, AKDB). Gleichzeitig steigen auch die Anfragen von interessierten Studierenden nach einem Werkstudierendenprogramm bei der Stadt. Dass ein Werkstudierendenprogramm bei der Stadt Nürnberg aus den genannten Gründen gerade im technischen Bereich sehr sinnvoll wäre, wurde auch im Rahmen der Strategieprojekte deutlich und von der externen Beratungsfirma Kienbaum dringend empfohlen. Stellungnahme DiP: Die Probleme bei der Besetzung freier Stellen mit qualifizierten Bewerbern/innen sind gerade im technischen Bereich und in der IT unbestritten. Teilweise können Stellen erst nach mehrfacher Ausschreibung oder nur mit Bewerbern/innen mit abweichender Qualifikation besetzt werden. Die Beschäftigung von Werkstudierenden wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet. Die Schaffung der beantragten Stelle/n wird befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 93 von 289 93 197 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1951 Übertragung des Vor-BIC-Verfahrens von Ref. I/II auf die Stadtkämmerei Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 84 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtkämmerei Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 ohne Deckung Das sogenannte Vor-BIC-Verfahren, das dem Bauinvestitionscontrollingverfahren (BIC) vorgeschaltet ist, wurde bisher von Ref. I/II-Zentrale Steuerung Gebäudemanagement (ZSGM) durchgeführt. Im Rahmen einer Neustrukturierung wurde das Vor-BIC-Verfahren mit dem BIC-Verfahren, das mittlerweile von der Stadtkämmerei (Stk) durchgeführt wird, zusammengeführt und die Aufgaben hierzu von Ref. I/II-ZSGM auf Stk übertragen. Ziel der Vor-BIC-Stelle ist es, die Projekte zu identifizieren, die in das BIC-Verfahren aufzunehmen sind, und eine Kapazitätsplanung des Hochbauamtes zu schaffen. Stellungnahme DiP: Die Aufgabenverlagerung von Ref. I/II-ZSGM zu Stk fand ohne die Übertragung der dazu notwendigen Personalkapazitäten statt. Die Aufteilung des Vor-BIC-Verfahrens auf mehrere bereits vorhandene Stellen ist nicht zweckmäßig, da es sich um ein komplexes Aufgabenspektrum mit stadtweiter Bedeutung, mit Fokus auf den Schul- und Sozialbereich, handelt. Dabei gilt es unter anderem die unterschiedlichen Akteure aus dem Bau- und Sozialbereich zu koordinieren. Informationsverluste, die mit einer Aufteilung unweigerlich einhergehen, können dadurch zur Verzögerung dringend notwendiger Sanierungs-/Neubauprojekte und in Folge dessen zu hohen Mehrkosten für den Gesamthaushalt führen. Ergänzend zur eigentlichen Aufgabe erfolgt die Konzeptionierung und Einführung einer BIC-Datenbank, in welcher alle BIC-Maßnahmen abgebildet werden und aus der sich zur besseren Abschätzung zukünftiger Vorhaben stadtweite Benchmarks ableiten lassen sollen. Die Ausweitung der Stellenplankapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen kann nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 94 von 289 94 198 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1902 Reorganisation und Neustrukturierung Kompetenzzentrum Steuern und Tax Compliance Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 85 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Kassen- und Steueramt Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN 84.628 € 62.10 5 €E 13 22.523 € 0,73 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN 84.628 € 62.10 5 €E 13 22.523 € 0,73 mit Teildeckung Durch die Ausweitung der Steuerpflicht der öffentlichen Hand und der Verschärfung der Anforderungen zur Vermeidung von steuerlichen Korrekturen ergibt sich die Notwendigkeit der Implementierung eines stadtweiten Tax-Compliance-Managements-Systems (TCMS) und der damit verbundene Aufbau eines Komepetenzzentrums-Steuern (Tax-CC). In einem ersten Schritt wurde daher bereits in der Vergangenheit eine Stelle in der 4. QE mit Steuerberaterexamen geschaffen, um im Rhamen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung auch die Erstellung, Implementierung und Pflege eines TCMS zu untersuchen. Diese Ressource wird dauerhaft benötigt, um die im Rahmen des Projektes erst quantitativ erkannte Masse an Bereichen und Vorgängen dauerhaft und angemessen zu betreuen, schulen und zu überwachen. Die bislang vom Abteilungsleiter geleistete Abdeckung sowohl der Gegenprüffunktion der laufenden steuerlichen Betreuung insbesondere der Betriebe gewerblicher Art (BgA),sowie der abzugebenden Steuererklärungen ist aufgrund der erfolgten und weiter zu erwartenden Fallzahlensteigerung nicht mehr leistbar. Im Rahmen der Endredaktion von Vertrags-, Satzungs- und Projektgestaltungen kommt es immer wieder zu äußerst kurzfristigen steuerfachlichen Gutachtensanforderungen. Auch ist es wenig effizient, wenn bei der Erstellung schwieriger Fachgutachten Zwischenfragen heran getragen werden, die gelöst werden müssen, damit wiederum die Bearbeiter weiter fortfahren können. Zusätzlich zu den aktuellen Ressourcen wird zum Haushalt 2021 dringend eine weitere Planstelle QE4 benötigt, die im Rahmen der Umstrukturierung teilweise gegenfinanziert werden kann. Stellungnahme DiP: Dem Antrag liegt die Reorganisation und Umstrukturierung der Abteilung 5 des Kassen- und Steueramtes zugrunde. In den letzten zehn Jahren nahm die Zahl der steuerlich zu betreuenden BgAs um 66 % und die Zahl der BgAs mit laufenden Ertragssteuererklärungen um 200 % zu. Die bezüglich der Umsatzsteuer zu betreuenden Werte wuchsen im gleichen Zeitraum um 48 % über den Gesamtkonzern Stadt Nürnberg hinweg. Dies schließt das durch die Novellierung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zu erwartende zusätzliche Aufkommen noch nicht mit ein. Die wachsende Zahl von Aufgaben, die sich sowohl aus der Novellierung der § 2b UStG als auch aus der Notwendigkeit der Einführung eines TCMS ergeben, sind von der Abteilungsleitung alleine nicht länger leistbar. Der Aufgabenumfang, die damit einhergehende Verantwortung und die Zahl der zu behandelnden Sachverhalte begründen einen Kapazitätszuwachs in diesem Bereich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 95 von 289 95 199 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1882 Klimaschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 86 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltreferat Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN KLIMASCHUTZ 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Mit der beantragten Kapazität soll die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Klimaschutz ist zentrale Zukunftsaufgabe der Stadt Nürnberg“ vom 24.07.2019 und des Klimafahrplans 2020-2030 sichergestellt werden. Da es sich um eine langfristig (bis 2050) angelegte Klimaschutzstrategie handelt, ist es notwendig, eine unbefristete Stelle einzurichten. Stellungnahme DiP: Die mit Einrichtung der zusätzlichen Kapazität verfolgte Zielsetzung der Erreichung der anspruchsvollen Klimaschutzzielsetzung der Stadt Nürnberg, der Steigerung der Energieeffizienz im Bereich Wohngebäude, Gewerbe und Industrie, der Reduzierung der CO2-Emissionen durch Erhöhung der energetischen Sanierungsquote, des Ausbaus der Kraftwärmekopplung und der Regenerativen Energien und damit verbunden der Erhöhung der regionalen Wertschöpfung sowie der Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung der Klimaschutzziele kann mit dem derzeit bei Ref. III vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 96 von 289 96 200 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1881 Erhöhung der Sachbearbeitungskapazität Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 87 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltreferat Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Beim Referat für Umwelt und Gesundheit haben zwei Vollzeitkräfte ihre Wochenarbeitszeit reduziert und werden diese in absehbarer Zeit nicht wieder erhöhen. Auf die neu zu schaffende Stelle soll ein Teil der Aufgaben dieser beiden Stellen übertragen werden. Stellungnahme DiP: Die freien Stellenanteile liegen jeweils begrenzt für die Dauer der Reduzierung der Arbeitszeit der Stelleninhaberinnen vor und können deshalb so nicht zur dauerhaften Finanzierung einer neuen Stelle herangezogen werden. Die personelle Lücke kann jedoch nicht allein im Wege der Anrechnung/Einweisung einer zusätzlichen Kraft auf die freien Stellenanteile erfolgen. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird deshalb begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 97 von 289 97 201 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1903 Nürnberg - Die Biometropole Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 88 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltreferat Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 LEITER/IN BIOMETROPOLE 97.482 € 97.482 € E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN BIOMETROPOLE 28.634 € 28.634 €E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Erstauftrag „Nürnberg – Die Biometropole“ wurde am 23.07.2003 im Stadtrat beschlossen, zuletzt am 23.10.2019 bestätigt und aktualisiert. Dazwischen gab es weitere Ziel- und Aufgabenbeschlüsse durch den Stadtrat und den Umweltausschuss. Für die seit 2013 existierende Aufgabe ist seit 01.01.2012 im Stellenplan Ref. III Kapazität im Umfang von 28,5 Stunden ausgewiesen. Diese ist befristet bis 31.12.2020. Stellungnahme DiP: Die Stadt Nürnberg ist aktiver Partner und hat die Geschäftsführung beim Netzwerk der Bio-Städte Deutschlands (Beschluss Umweltausschuss vom 05.05.2015 und 29.03.2017). Sie ist zudem Mitglied im „Organic Cities Network Europe“ (Beschluss Ältestenrat vom 14.03.2018). Weitere Handlungsgrundlagen sind wichtige politische Initiativen und Programme, wie das Landesprogramm „BioRegio Bayern 2030“ der Bayerischen Staatsregierung, die „Zukunftsstrategie Ökolandbau“ der Bundesregierung sowie die Ernährungsstrategie und der „Green Deal“ der EU. Mit den derzeit bei Ref. III vorhandenen Kapazitäten ist diese Fülle von Aufgaben nicht mehr länger wahrnehmbar, zumal die zur Verfügung gestellte Kapazität nur bis Ende 2020 befristet ist. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 98 von 289 98 202 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1870 Artenschutz und Bauleitplanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 89 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung 2018 wurde der fachliche Vollzug des Artenschutzes in der Bauleitplanung der Unteren Naturschutzbehörde (UwA/3) zugeordnet, um Doppelbearbeitungen zu vermeiden und die komplexe Fachaufgabe möglichst über Konzept und Planung bis in die Umsetzung/den Vollzug in einer Hand zu führen. Bei UwA sind derzeit insgesamt 60 B-Planverfahren in Bearbeitung. Das gilt sowohl für die Grünordnungsplanung, wo in der Vergangenheit in Anlehnung an die Ausstattung bei Stpl bereits Stellenplankapazität geschaffen wurde, als auch für den Artenschutz in der Bauleitplanung bei UwA/3- 2. Dabei zeigt sich, dass die Aufgaben/Klärungen aus dem besonderen Artenschutz (§44 BauGB) für Planungs- und Bauvorhaben von besonderer Relevanz für Prozessdauer und Verfahrenssicherheit sein kann. Dies gilt auch hinsichtlich der intensiven Begleitung der Verfahren durch Träger öffentlicher Belange, insb. Naturschutzverbände gerade bezüglich Natur- und Artenschutzbelangen. Neben den 60 B-Planverfahren ist auch die Beteiligung an durchschnittlich 200 weiteren Einzelverfahren pro Jahr gegeben. Stellungnahme DiP: Durch die Einrichtung der Flächenagentur bei Ref.III wurde bereits eine gewisse Entlastung des Fachbereichs hinsichtlich des Umsetzungsdrucks zur Ermöglichung von Ausgleichsmaßnahmen erreicht. Angesichts der dauerhaft hohen Fallzahlen in Folge der anhaltend hohen Aktivitäten in der Bauflächenentwicklung bleibt auf Dauer eine weitere Unterstützung der Prüfung artenschutzrechtlicher Aspekte in der Bauleitplanung jedoch unabdingbar. Verschärft wird die Entwicklung noch durch die aktuell geplante Änderung der BayBO in 2020 hinsichtlich einer Frist zur Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 2 Wochen und einer Bescheidserstellung innerhalb von 3 Monaten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 99 von 289 99 203 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1869 Technischer Vollzug Baumschutzverordnung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 90 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Die dauerhaft hohen Fallzahlen für die Pflichtaufgabe Vollzug BaumSchVO machen eine Aufstockung beim technischen Vollzug der Baumschutzverordnung erforderlich: im langjährigen Mittel wurden 1.400 – 1.600 Anträge gemäß BaumSchVO bei UwA eingereicht. 2019 waren es bereits rund 1.800 Anträge. Die entsprechenden Anträge werden auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eingereicht, um z.B. gem. § 4 BaumSchVO Genehmigungen für Fällungen zu erhalten. Auf dieser Basis können seitens UwA dann Ersatzpflanzungen festgesetzt werden. Zudem sind im Zuge der Baulandmobilisierung bereits im Vorfeld in steigendem Maße (Abbruch, Altlastenbeseitigung und Nachverdichtung) sowie unter großem Zeitdruck Anträge nach BaumSchVO zu bearbeiten. Dies betrifft auch sehr große Verfahren (z.B. Brunnecker Straße), die aufwändig und anspruchsvoll sind. Stellungnahme DiP: Das Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) stellt an den Baumschutz veränderte und höhere Ansprüche. Der Klimawandel und seine Folgen sind bei den Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Sturm-/Orkanereignisse, sowie Trocken- und Dürreperioden häufen sich. Dadurch steigt die Anzahl der Anträge und es werden schnelle Entscheidungen von hoher rechtlicher Kompetenz erwartet. Die Bäume stehen in der Großstadt zudem im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diese reagiert mit hoher Sensibilität bei Eingriffen im Naturschutz. Die Bearbeitung der technischen Fragestellungen ist mit der vorhandenen Kapazität nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 100 von 289 100 204 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1871 Rechtsvollzug Baumschutzverordnung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 91 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Die dauerhaft hohen Fallzahlen für die Pflichtaufgabe Vollzug BaumSchVO machen eine Aufstockung im Verwaltungsbereich erforderlich: im langjährigen Mittel wurden 1.400 – 1.600 Anträge gemäß BaumSchVO bei UwA eingereicht. 2019 waren es bereits rund 1.800 Anträge. Die entsprechenden Anträge werden auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eingereicht, um z.B. gem. § 4 BaumSchVO Genehmigungen für Fällungen zu erhalten. Auf dieser Basis können seitens UwA dann Ersatzpflanzungen festgesetzt werden. Zudem sind im Zuge der Baulandmobilisierung bereits im Vorfeld in steigendem Maße (Abbruch, Altlastenbeseitigung und Nachverdichtung) sowie unter großem Zeitdruck Anträge nach BaumSchVO zu bearbeiten. Dies betrifft auch sehr große Verfahren (z.B. Brunnecker Straße), die aufwändig und anspruchsvoll sind. Stellungnahme DiP: Das Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) stellt an den Baumschutz veränderte und höhere Ansprüche. Der Klimawandel und seine Folgen sind bei den Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Sturm-/Orkanereignisse, sowie Trocken- und Dürreperioden häufen sich. Dadurch steigt die Anzahl der Anträge und es werden schnelle Entscheidungen von hoher rechtlicher Kompetenz erwartet. Die Bäume stehen in der Großstadt zudem im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diese reagiert mit hoher Sensibilität bei Eingriffen im Naturschutz. Die Beantwortung von E-Mails, telefonischen Anfragen, Bürgerschreiben, Stellungnahmen zu Presseanfragen und Rechtsanwaltsschreiben hat zugenommen. Die Bearbeitung ist mit der vorhandenen Kapazität nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 101 von 289 101 205 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1872 Biodiversität Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 92 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,36 SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT 32.630 € 32.630 €E 12 0 € 0,36 Vorschlag: 0,36 SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT 32.630 € 32.630 €E 12 0 € 0,36 ohne Deckung Das Umweltamt hat seit 2009 über Ausgleichsmittel, die beim Bayerischen Naturschutzfonds liegen, Personal für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität finanziert (Storchenprojekt, Biodiversitätsagentur). Diese Finanzierung ist derzeit nur noch bis Mitte 2021 gesichert. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Kooperation mit flächenstarken Partnern in der freien Landschaft. Eine dauerhafte umwelt- und naturschutzgerechte Biotoppflege, Wiedervernetzungsmaßnahmen, die Erlebbarkeit städtischer Naturoasen und die Bewusstseinsbildung für mehr Mut zur Wildnis bilden die Hauptaufgabe der Biodiversitätsagentur. Stellungnahme DiP: UwA ist aktuell unter anderem durch das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ („Rettet die Bienen“), welches in das Bayer. Naturschutzgesetz übernommen wurde, in Fragen der Biodiversität stark gefordert. Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen als neue Pflichtaufgaben der Unteren Naturschutzbehörden sieht gem. Art.1 BayNatSchG eine besondere Verantwortung der öffentlichen Hand in der Förderung der Biodiversität auf Flächen, die der öffentlichen Infrastruktur dienen. Dies kann durch UwA mit dem bestehenden Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stellenaufstockung wird deshalb begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 102 von 289 102 206 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1873 Biodiversitätsberatung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 93 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 mit Deckung Das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit („Rettet die Bienen“) und das zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz - Versöhnungsgesetz) wurden im Gesetzes- und Verordnungsblatt vom 31. Juli 2019 verkündet und sind zum 1.8.2019 in Kraft getreten. Die neue Gesetzeslage sieht die Umsetzung auf privaten Flächen vornehmlich im Wege kooperativer Maßnahmen (z.B. Vertragsnaturschutz) vor. Als Schwerpunkte dieser Pflichtaufgabe sind die Erweiterung und Förderung des Biotopverbundsystems mit der Entwicklung von Gewässerrandstreifen als besondere Hauptverbundachsen zu sehen. Der Bayerische Städtetag fordert derzeit, dass der Mehraufwand bei den kreisfreien Städten ausgeglichen werden soll. Stellungnahme DiP: Die Städte gelten als „hotspots“ der Biodiversität und haben damit besondere Verantwortung das Artensterben aufzuhalten. Die Arbeit im Dialog mit den Grundstückseigentümern und Pächtern ist kein Selbstläufer, es braucht Kümmerer, die aktiv auf die Betroffenen zugehen und Lösungsansätze ausloten. Die Umsetzung der Ziele aus dem erfolgreichen Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern („Rettet die Bienen“), die Stärkung der Biodiversität auf privaten Flächen, die Eindämmung des Artenschwundes im Dialog mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Nutzern sowie die verständliche Vermittlung der Thematik (z.B. durch Informationsveranstaltungen im Pegnitztal Ost) kann mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 103 von 289 103 207 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1874 Fachbereichsleitung Abfall Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 94 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,23 FACHBEREICHSLEITER/IN 19.464 € 19.464 € E 13 0 € 0,23 Vorschlag: 0,23 FACHBEREICHSLEITER/IN 19.464 € 19.464 € E 13 0 € 0,23 ohne Deckung Das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde in den vergangenen Jahren mehrfach umfassend novelliert, wodurch diverse Änderungen eingetreten sind, die eine Vielzahl zusätzlicher Aufgaben für die unteren Abfallrechtsbehörden mit sich gebracht haben. Die in Nürnberg erzeugten gefährlichen Abfälle sind von 237.000 t im Jahr 2010 über 355.000 t im Jahr 2015 auf über 480.000 t im Jahr 2019 gestiegen, haben sich also verdoppelt. Die von UwA als untere Abfallbehörde zu vollziehenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke sind gleichzeitig mehr und umfassender geworden, beispielhaft sei hier das Elektro- und Elektronikgerätegesetz aus dem Oktober 2015 oder die Gewerbeabfallverordnung aus April 2017 genannt. Die Aufbereitung gesetzlicher Regelungen, die Priorisierung und Organisation der Aufgaben führt zu einem erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand für die Fachbereichsleitung. Stellungnahme DiP: Die zunehmende Arbeitsverdichtung bei der Fachbereichsleitung Abfall lässt sich auch an der Zunahme der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen im Stadtgebiet belegen. Die Anzahl der nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) genehmigungspflichtigen Anlagen im Abfallbereich ist von 15 Anlagen im Jahr 1997 (nach Inkrafttreten der alten abfallrechtlichen Gesetzgebung 1994) über 80 Anlagen im Jahr 2005 auf 162 Anlagen im Jahr 2015 gestiegen. Aktuell werden in Nürnberg 236 Anlagen im Abfallbereich betrieben. Dadurch ergibt sich ein erheblich größerer Aufwand an rechtlicher und strategischer Beratung von Vorhabensträgern, bei der Erstellung von Projektplänen sowie im Bereich Überwachungsmanagement der eine moderate Aufstockung der Kapazität erforderlich macht. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität (Aufstockung der bestehenden Stelle) wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 104 von 289 104 208 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1876 Fachbereichsleitung Artenschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 95 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,23 FACHBEREICHSLEITER/IN 22.421 € 22.421 € E 14 0 € 0,23 Vorschlag: 0,23 FACHBEREICHSLEITER/IN 22.421 € 22.421 € E 14 0 € 0,23 ohne Deckung 2018 wurde der fachliche Vollzug des Artenschutzes in der Bauleitplanung der Unteren Naturschutzbehörde (UwA/3) zugeordnet, um Doppelbearbeitungen zu vermeiden und die komplexe Fachaufgabe möglichst über Konzept und Planung bis in die Umsetzung/den Vollzug in einer Hand zu führen. Bei UwA sind derzeit insgesamt 60 B-Planverfahren in Bearbeitung. Das gilt sowohl für die Grünordnungsplanung, wo in der Vergangenheit in Anlehnung an die Ausstattung bei Stpl bereits Stellenplankapazität geschaffen wurde, als auch für den Artenschutz in der Bauleitplanung bei UwA/3- 2. Dabei zeigt sich, dass die Aufgaben/Klärungen aus dem besonderen Artenschutz (§44 BauGB) für Planungs- und Bauvorhaben von besonderer Relevanz für Prozessdauer und Verfahrenssicherheit sein kann. Dies gilt auch hinsichtlich der intensiven Begleitung der Verfahren durch Träger öffentlicher Belange, insb. Naturschutzverbände gerade bezüglich Natur- und Artenschutzbelangen. Neben den 60 B-Planverfahren ist auch die Beteiligung an durchschnittlich 200 weiteren Einzelverfahren pro Jahr gegeben. Stellungnahme DiP: Durch die Einrichtung der Flächenagentur bei Ref.III wurde bereits eine gewisse Entlastung des Fachbereichs hinsichtlich des Umsetzungsdrucks zur Ermöglichung von Ausgleichsmaßnahmen erreicht. Angesichts der dauerhaft hohen Fallzahlen in Folge der anhaltend hohen Aktivitäten in der Bauflächenentwicklung bleibt auf Dauer eine weitere Unterstützung der Prüfung artenschutzrechtlicher Aspekte in der Bauleitplanung jedoch unabdingbar. Die zunehmende Arbeitsverdichtung im Fachbereich betrifft auch die Leitung und macht deshalb eine moderate Anpassung des Stellenumfangs unumgänglich. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität (Aufstockung der bestehenden Stelle) wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 105 von 289 105 209 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1875 Umsetzung Gewässerschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 96 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 90.094 € 90.094 €A 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 81.512 € 81.512 €A 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Umweltamtes haben im Bereich Wasserrecht sowohl durch gesetzgeberische Entscheidungen des Bundes als auch durch eine wachsende Zahl von EU- Richtlinien sowie Gerichtsurteilen, deutlich zugenommen. Mit der Novelle des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) wurde/wird auch das Bayerische Wassergesetz (BayWG) in Bezug auf den Umgang mit Gewässerrandstreifen geändert. Zudem wird seit Jahren die fachlich- rechtliche Beteiligung des Gewässerschutzes im Bereich Bauleitplanung und bei Städtebaulichen Verträgen deutlich ausgeweitet. Dies erfordert flexible und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die diese anspruchsvollen Aufgaben verantwortlich und rechtssicher bearbeiten. Auf die Integrations- und Bündelungswirkung von bodenschutz- und wasserrechtlichen Verfahren wird außerdem verwiesen. Auf diese Weise werden z. B. auch baurechtliche, stadtplanerische sowie natur- und artenschutzrechtliche Aspekte in die entsprechenden Verfahren integriert. Stellungnahme DiP: Die Anforderungen an den Gewässer- und Hochwasserschutz sind quantitativ und qualitativ gestiegen. Um den Anforderungen im Verwaltungsbereich gerecht zu werden, muss die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter ebenso kontinuierlich angepasst werden wie die erforderlichen Personalkapazitäten. Zur besseren Organisation und Koordination der teilweise neuen Aufgabe haben die Mitarbeiter/innen die Prüfabläufe neu festgelegt und verbessert. Dazu gehören u. a. Regeln bzw. Auflagen für hochwasserangepasstes Bauen und die Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung sowie notwendige Vorabstimmungen bei anstehenden Genehmigungsverfahren mit UVP-Vorprüfungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen. Gleichzeitig haben sie ihre weiteren Aufgabenbereiche priorisiert und neu strukturiert, um den Mehraufwand an Aufgaben und die damit bestehende Leistungsverdichtung wenigstens teilweise zu kompensieren. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 106 von 289 106 210 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1877 Rechtsvollzug Naturschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 97 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit den beschlossenen Änderungen des BayNatSchG in Umsetzung des Bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit“ ist nicht nur der Anspruch (auch die Erwartung der kritischen Öffentlichkeit) an die fachliche Arbeit deutlich angewachsen, sondern auch der rechtliche Vollzug der Vorschriften wird zusätzliche Kapazitäten erfordern. Die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis werden mehr. Stellungnahme DiP: Für die Zukunft werden deutlich mehr Verfahren zur Zulassung von Ausnahmen und zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erwartet, die mittelfristig auch eine Aufstockung der Verwaltungskapazität erforderlich machen können. UwA wird gebeten, die Entwicklung der Fallzahlen weiter zu beobachten und den Bedarf ggf. neuerlich zu beantragen, wenn diese wie erwartet deutlich ansteigen. Die dauerhafte Auslastung einer zusätzlichen Kapazität ist derzeit noch nicht absehbar. Zudem ist keine Deckung vorhanden. Angesichts der angespannten Haushaltssituation kann eine Begutachtung daher nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 107 von 289 107 211 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1878 Rechtsvollzug Artenschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 98 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 Der Aufgaben- und Delegationsbereich bezüglich des verwaltungsrechtlichen Vollzugs des Artenschutzes wurde seit der Änderung bzw. Neufassung des BNatSchG und des BayNatSchG sowie durch eine wachsende Zahl der Änderungen von EU-Richtlinien sowie darauf erlassener Rechtsverordnungen laufend umfangreicher. Die Umsetzung der Artenschutzgesetze (BNatSchG, BArtSchV, FFH-Richtline, BayNatschG u.a.) ist in allen Verfahrensarten wesentlich aufwändiger geworden und dabei zunehmend sensibler. Beim Artenschutz handelt es sich um eine sehr umfangreiche und komplizierte Rechtsmaterie, die durch unterschiedliche Verzahnung der verschiedensten Gesetze beim Prüfen und Bewerten von Sachverhalten höchste Anforderungen stellt. Stellungnahme DiP: Der verwaltungsrechtliche Vollzug des Artenschutzes soll die Pflichten, die sich aus den rechtlichen Vorgaben ergeben erfüllen, zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und zum Erhalt des Flora- und Faunabestandes im Stadtgebiet trotz Nachverdichtung in Zeiten des Klimawandels beitragen. Dies ist mit dem bei UwA vorhandenen Personal kaum mehr zu gewährleisten. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 108 von 289 108 212 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1880 Fachkundige Stelle für Wasserrecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 99 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 UMWELTINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IE-RL) wurden den Fachkundigen Stellen der Wasserwirtschaft zusätzliche Aufgaben übertragen. Die Einführung der Industrieemissionsrichtlinie hat zur Folge, dass die gesamten IE-Anlagen im Stadtgebiet, durch die jeweils zuständigen Ingenieure auf das Gefährdungspotenzial hinsichtlich Boden und Grundwasser (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Störfallkonzepte, etc.) zu beurteilen sind. Hierzu sind Spezialkenntnisse zur Erkennung komplexer verfahrenstechnischer Zusammenhänge im Vollzug der neu eingeführten Industrieemissionsrichtlinie unabdingbar. Diese Sachverständigentätigkeit verursacht aufgrund des Inkrafttretens der IE-RL einen erheblich zeitlichen Mehraufwand. Stellungnahme DiP: Die Fachkundigen Stellen der Wasserwirtschaft (FSW) nehmen die ihnen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, Bayerischem Wassergesetz und der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wasserrechts übertragenen wasserwirtschaftlichen Aufgaben wahr. Die Stärkung der Fachkundigen Stelle für Wasserrecht ist dringend erforderlich, da die Aufgaben mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden können. Die durch UwA aufgezeigte Deckung konnte jedoch leider nicht anerkannt werden, da die besonderen Finanzzuweisungen gem. Art. 9 Abs. 6 FAG gerade zur Refinanzierung der bereits für die Aufgabe vorhandenen Kapazitäten im Umfang von 2,0 VK ausreichen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird dennoch begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 109 von 289 109 213 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2132 Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 100 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 UMWELTINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 UMWELTINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 In den nächsten Jahren werden verschiedene städtebauliche Großprojekte im Stadtgebiet realisiert. Von höchster Priorität ist hierbei die Gründung und Errichtung der neuen „Technischen Universität Nürnberg“ (TUN) durch den Freistaat Bayern auf Teilen des ehemaligen Südbahnhofes. Hinsichtlich der avisierten Baureifmachung sind auch zahlreiche Aufgaben von UwA (z.B. Artenschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz usw.) betroffen. Die Vielzahl an Aufgaben sowie die erforderliche Begleitung der einschlägigen Planungen, Genehmigungen und Umsetzungen bedarf auch zur gemeinsamen Abstimmung mit anderen beteiligten planenden und umsetzenden Stellen innerhalb der Stadtverwaltung (Stpl, Vpl, ASN, SÖR und SUN) sowie den einschlägigen staatlichen Stellen (StBA, WWA etc.) einer Koordination innerhalb des Umweltamtes. Stellungnahme DiP: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 den Planungsstand und das weitere Vorgehen zur Realisierung der Hochschule beschlossen. Der Freistaat hat inzwischen große Flächen erworben und strebt an, zügig mit dem Planungs- und Bauprozess der Hochschule zu starten. Die dringliche und vorrangige Bearbeitung des Planungsgebietes kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Zudem ist es unumgänglich, eine Kapazität bei UwA einzurichten, die die erforderliche Koordination der Aktivitäten in Bezug auf die TUN sicherstellen kann. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 110 von 289 110 214 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1879 Teamassistenz Vorzimmer Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 101 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Umweltamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.586 € 27.586 € E 7 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Personalstärke des Umweltamtes ist seit 2014 von 63 VK auf 87 VK gestiegen. Hieraus ergeben sich entsprechende Steigerungen im Arbeitsaufkommen bei den Vorzimmer- bzw. Assistenztätigkeiten. Darüber hinaus ist der Basis-Roll-Out für das DMS im Umweltamt auch operativ zu begleiten. Eine zentrale Rolle hierbei nimmt ebenfalls das Vorzimmer der Dienststellenleitung ein, da sich hier die Schnittstelle zum Referat für Umwelt und Gesundheit befindet. Stellungnahme DiP: Durch die zusätzliche Kapazität sollen die dauerhafte Erreichbarkeit - auch telefonisch - der Dienststelle und die dauerhafte Besetzung des Vorzimmers der Dienststellenleitung sichergestellt werden. Weiterhin kann eine raschere Vorgangsbearbeitung von Anträgen, Anschreiben und Anfragen sichergestellt und damit eine Entlastung der Abteilungsvorzimmer (zur Stärkung der dortigen Vorgangsbearbeitung) erreicht werden. Der Bedarf muss allerdings hinter unzähligen dringlicheren Stellenanforderungen zurückstehen. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 111 von 289 111 215 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1887 Pandemische Ereignisse - Verstärkung ärztlicher Infektionsschutz, Ausbruchsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 102 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 2,00 ÄRZTIN/ARZT 210.886 € 210.886 €E 15 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 ÄRZTIN/ARZT 194.964 € 194.964 €E 14 0 € 2,00 ohne Deckung Der erforderliche Erstkontakt bei Infektionsfällen durch eine ärztliche Kraft und das Management von Ausbrüchen pandemiebedingt auch in Kliniken und Heimen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen. Stellungnahme DiP: Anlässlich der Corona-Pandemie ist auch das generelle Kapazitätsdefizit bei den Ärztinnen und Ärzten im Infektionsschutz bei Gh zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen ärztlichen Kapazitäten sollen auch Aufgaben, wie sie sich aus dem Masernschutzgesetz ergeben, sowie allgemeine Infektionsschutzaufgaben wahrgenommen werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach evtl. Aufgabenvolumenschwankungen sichergestellt. In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen ärztlichen Kapazitäten im Infektionsschutz unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Dazu könne bereits im Vorgriff unbefristet ausgeschrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 112 von 289 112 216 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1885 Mittelbar Corona-bedingt - Gesundheitsförderung - Regiestelle Prävention Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 103 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN 97.482 € 97.482 €E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Voraussetzung für die Akquise und Abwicklung weiterer durch das Bundespräventionsgesetz über den Landesrahmenplan Prävention induzierter drittmittelfinanzierter Projekte ist eine Eigenleistung der Stadt Nürnberg. Dies soll mit der Schaffung einer Regiestelle erreicht werden, konkret z.B. bei der weiteren Finanzierung des Folgeprojekts zur Stadtteilkoordination ab 05/21 (insgesamt knapp 500.000 Euro/Jahr Drittmittel durch die AOK für Personal in Aussicht gestellt). Stellungnahme DiP: Nachdem eine weitere Förderung durch die AOK zwar in Aussicht gestellt, aber noch nicht bewilligt ist, wird Gh gebeten, zunächst mit dem in der Gesundheitsförderung vorhandenen Personal die Akquise und Abwicklung weiter voranzutreiben. Sollte es im Laufe des nächsten Jahres zu einer deutlichen Ausweitung des Förder- und Personalvolumens im Rahmen drittmittelfinanzierter Projekte kommen, muss geprüft werden, inwieweit ein möglicher städtischer Finanzierungsanteil über zusätzlich zur Verfügung zu stellendes Personal gedeckt werden könnte. Der Bedarf wäre dann zum Haushalt 2022 erneut anzumelden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2020 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 113 von 289 113 217 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1886 Mittelbar Corona-bedingt - Vollzug Masernschutzgesetz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 104 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Gesetzesvollzug der ab 01.03.2020 gültigen Regelungen des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen (Meldungsbearbeitung fehlender Nachweise, Erlass von Anordnungen, OwiG- Sachbearbeitung) ist nicht durch vorhandenes Personal leistbar. Stellungnahme DiP: In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten im ärztlichen Infektionsschutz und in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Anlässlich der Corona-Pandemie ist jedoch auch das Kapazitätsdefizit in der Sachbearbeitung beim Infektionsschutz zu Tage getreten. Durch zusätzlichen Kapazitäten soll eine zügige Sachbearbeitung im Infektionsschutz sichergestellt werden. Diese begutachtete Kapazität (2,0 VK) soll zunächst auch für die Sachbearbeitung im Zusammenhang mit dem Masernschutzgesetz herangezogen werden. Angesichts der angespannten Haushaltssituation kann eine Begutachtung darüber hinaus daher nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 114 von 289 114 218 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1889 Mittelbar Corona-bedingt - Personalwirtschaft und Personalverwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 105 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 13.793 € 13.793 € E 7 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 13.793 € 13.793 € E 7 0 € 0,25 ohne Deckung Auf Grund der Vielzahl von personalwirtschaftlichen Veränderungen (Aushilfen, neue Befristungen, Honorarverträge, WAS-Veränderungen) und den jeweiligen Auswirkungen auf Arbeitszeiterfassung (ELAZ, Zuschläge für Wochenend- und Nachtarbeit etc.) ist mit der derzeitigen Kapazität der Arbeitsanfall nicht mehr zu bewältigen. Stellungnahme DiP: Angesichts der zunehmenden Arbeitsbelastung bei Gh und der wachsenden Anzahl der bdort eingesetzten Mitarbeiter/innen ist eine moderate Anpassung der Kapazitäten in der Personalverwaltung durchaus angezeigt. Die Schaffung der beantragten Stellenplankapazität wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 115 von 289 115 219 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1890 Mittelbar Corona-bedingt - Überführung Sonderverträge in den Stellenplan Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 106 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,35 SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE 23.121 € 11.121 €E 9a 12.000 € 0,17 Vorschlag: 0,35 SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE 23.121 € 11.121 €E 9a 12.000 € 0,17 mit Teildeckung Im Bereich der Lehrkräfte der Rücken- und Bewegungsschule besteht noch ein Sondervertrag, der arbeits- und sozialversicherungsrechtlich nicht mehr zulässig ist und in den Stellenplan überführt werden muss. Stellungnahme DiP: Nachdem die Beschäftigung mittels Honorar- oder Werkvertrag nicht mehr zulässig ist, muss im Stellenplan Gh die erforderliche Kapazität geschaffen werden, um die Beschäftigung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis überführen zu können. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 116 von 289 116 220 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1891 Pandemische Ereignisse - Verstärkung der Hygieneinspektionen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 107 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 3,00 HYGIENESACHBEARBEITER/IN 198.180 € 198.180 €E 9a 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 HYGIENESACHBEARBEITER/IN 198.180 € 198.180 €E 9a 0 € 3,00 ohne Deckung Die Überprüfung der Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen im Außendienst, die Kontaktnachverfolgungen bei Infektionsschutzfällen sowie die Überprüfung und Stellungnahmen zu Hygieneplänen im Rahmen von Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen in allen Betrieben und Einrichtungen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen. Stellungnahme DiP: Anlässlich der Corona-Pandemie ist auch das generelle Kapazitätsdefizit an Hygienesachbearbeiter/innen bei Gh zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen Kapazitäten sollen auch die Aufgaben aus dem Masernschutzgesetz (insbes. Kontrollen vor Ort, Ermittlungen, Beratungen) wahrgenommen werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach evtl. Aufgabenvolumenschwankungen sichergestellt. In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Dazu könne bereits im Vorgriff unbefristet ausgeschrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 117 von 289 117 221 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1892 Pandemische Ereignisse - Rechtsvollzug bei Infektionsschutzmaßnahmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 108 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 134.132 € 134.132 €E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 134.132 € 134.132 €E 9b 0 € 2,00 ohne Deckung Neben einer Vielzahl von Quarantäneanordnungen und Rechtsfragen zur Isolation muss rechtssicher und zeitkritisch die sehr große Anzahl an Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen aus der Wirtschaft, Kultur und dem Bildungsbereich bearbeitet werden. Zudem ist ein Fallanstieg an Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit den vorhandenen Kapazitäten nicht mehr zu bewältigen. Stellungnahme DiP: In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten im ärztlichen Infektionsschutz und in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Anlässlich der Corona-Pandemie ist jedoch auch das Kapazitätsdefizit in der Sachbearbeitung beim Infektionsschutz zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen Kapazitäten soll eine zügige Sachbearbeitung im Infektionsschutz sowie die rechtssichere Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gewährleistet werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach der Corona-Pandemie sichergestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 118 von 289 118 222 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1895 Pandemische Ereignisse - IT-Projektarbeit, Digitalisierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 109 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Für das Kontaktpersonenmanagement wurde mit DIP eine eigenständige Datenbank entwickelt, die kontinuierlich zu betreuen und weiterzuentwickeln ist. First- und Second-Level-Support sind zu gewährleisten. Zudem müssen alle IT-Projekte (DMS-Fachprojekte, Digita-lisierungsprojekte gem. der Fachstrategie) auch operativ begleitet werden. Stellungnahme DiP: Das erforderliche fachlich und rechtlich sichere Management von besonderen Gefahrenlagen bei Ausbrüchen und infektiologischen Ereignissen erfordert auch eine angemessene Ausstattung im IT- Bereich. Neben der zentral bei DIP beantragten Funktion „Digitalkoordinator/in“ bedarf es bei Gh auch einer operativen Kapazität, um der Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt, gerecht werden zu können. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 119 von 289 119 223 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1894 Pandemische Ereignisse - Verstärkung und Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 110 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 97.482 € 97.482 €E 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Coronakrise zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten bei Gh nur teilweise eine ziel- und konzeptgerichtete Bewältigung der Kommunikationsaufgaben zuließ. Neben der Pflege von Internetauftritt und Social Media ist der Kontakt mit den Fachbereichen und Projekten eng zu verzahnen Stellungnahme DiP: In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh Steuerungs- und Koordinationsunterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Die sollte zu einer erheblichen Entlastung führen, da vor allem Corona-bezogene Themen dann stärker kanalisiert werden können. Inwieweit unabhängig von der derzeitigen Ausnahmesituation eine dauerhafte zusätzliche Kapazitätzur Verstärkung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit bei Gh erforderlich ist, müsste im Rahmen der voraussichtlich ab 2021 durchzuführenden Organisationsuntersuchung bei Gh ermittelt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2021 kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 120 von 289 120 224 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1883 Pandemische Ereignisse - Verstärkung des Vorzimmerdienstes, Leitungsassistenz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 111 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.586 € 27.586 € E 7 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das Aufkommen an Anfragen über die Kontaktformulare Gh ist zuletzt - auch infolge der Corona- Pandemie, vor allem aber durch den Wegfall des Bürgertelefons bei ZD und die dadurch erforderliche Rückverlagerung zu Gh - rapide gestiegen. Weiterhin wird ein steigender Koordinationsaufwand bei der Dienststellenleitung und deren Stellvertretung festgestellt und die Präsenz Vorzimmer muss verstärkt werden. Stellungnahme DiP: In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh Steuerungs- und Koordinationsunterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Die sollte zu einer erheblichen Entlastung bei der Leitung und deren Stellvertretung, aber auch bei den im Vorzimmer eingesetzten Kräften führen, da Corona-bezogene Themen dann stärker kanalisiert werden können. Inwieweit unabhängig von der derzeitigen Ausnahmesituation eine dauerhafte zusätzliche Kapazität im Vorzimmer Gh erforderlich ist, müsste durch eine Personalbemessung im Rahmen der voraussichtlich ab 2021 durchzuführenden Organisationsuntersuchung bei Gh ermittelt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2021 kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 121 von 289 121 225 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1884 Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätssicherung und Aufsicht (FQA) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 112 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,75 ÄRZTIN/ARZT 73.112 € 73.112 €E 14 0 € 0,75 Vorschlag: 0,75 ÄRZTIN/ARZT 73.112 € 73.112 €E 14 0 € 0,75 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PFLEGE 69.170 € 69.170 € E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN PFLEGE 69.170 € 69.170 € E 9c 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE 70.687 € 70.687 €S 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE 35.344 € 35.344 €S 12 0 € 0,50 ohne Deckung Der Projektbericht „Organisationsuntersuchung Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA)“ hat im POA am 17.03.2020 zur Kenntnis gedient. Die sich aus der Personalbemessung ergebenden Mehrbedarfe sollten durch Gh in das Stellenschaffungsverfahren zum Haushalt 2021 eingebracht werden. Darüber hinaus werden vor allem die sozialpädagogischen Kapazitäten zunehmend in Heimkontrollen wegen Gewalt in der Pflege (2019 waren hier mehrere Heime der Altenhilfe und der Behindertenhilfe betroffen) eingebunden. Angebote sowie zusätzliche Beratungen/Konzepte zur Gewaltprävention sowie die Umsetzung der StMGP- Handlungsleitlinie Gewalt seit Anfang 2020 sind auch mit dem in der Personalbemessung ermittelten Personalbedarf zwischenzeitlich kaum mehr zu bewältigen. Stellungnahme DiP: Im Rahmen einer von Herbst 2018 bis Ende 2019 durchgeführten Organisationsuntersuchung wurden schwerpunktmäßig die Aufgaben der FQA sowie der Kernprozess „Begehung einer Einrichtung (incl. Vor- und Nachbereitung)“ betrachtet. Dies erfolgte mit der Maßgabe, die Aufgabenwahrnehmung und den Prozess zu optimieren und letztendlich eine fortschreibungsfähige Personalbemessung zu entwickeln, die eine Einschätzung des tatsächlichen Personalbedarfs in der FQA, aufgegliedert nach den vier eingesetzten Professionen erlaubt. Die anhand der Einflussfaktoren „Anzahl der Einrichtungen“, „Anzahl der anlassbezogenen Beschwerden“, „Anzahl der festgestellten Mängel“ und „Anzahl der bearbeiteten Beschwerden“ durchgeführte Personalbemessung ergab aktuell einen zusätzlichen Bedarf im Umfang von 3,25 VK (0,75 VK Ärztin/Arzt; 1,00 VK Sachbearbeiter/in Pflege; 1,00 VK Sachbearbeiter/in Verwaltung; 0,5 VK Sozialpädagoge/in). Die Schaffung der beantragten Stellen wird insoweit begutachtet. Der zusätzliche angemeldete Bedarf bei der Profession "Sozialpädagoge/in" zur Gewaltprävention kann hingegen angesichts der Vielzahl der stadtweit beantragten Stellen höchster Priorität zum Haushalt 2021 nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 122 von 289 122 226 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2121 Mittelbar Corona-bedingt - Unterstützung der Verwaltungsleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 113 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Während der Bewältigung der Corona-Krise und der danach folgenden Organisationsuntersuchung bei Gh ist für Controlling- und Stellenplanaufgaben sowie alle förderrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragestellungen der drittmittelfinanzierten Projekte bei Gh eine Unterstützung des Verwaltungsleiters dringend erforderlich. Ein Wegfall der Entlastungsnotwendigkeit oder eine anderweitige Delegationsmöglichkeit ist nicht absehbar. Stellungnahme DiP: In der gegenwärtigen Krisensituation, vor allem aber auch im Hinblick auf die sich derzeit in der Vorbereitung der Ausschreibung befindliche, geplante Organisationsuntersuchung bei Gh, ist eine Unterstützung/Vertretung der Verwaltungsleitung Gh zwingend erforderlich. Für die Dauer der Organisationsuntersuchung muss sichergestellt sein, dass immer ein/e zentrale/r Ansprechpartner/in bei Gh erreichbar ist. Dies wird zwar in der Regel die Verwaltungsleitung abdecken, vergangene Organisationsuntersuchungen haben aber gezeigt, dass in der Dienststelle zwingend eine weitere Person erforderlich sein wird. Im Anschluss an die Untersuchung gilt es dann, die Ergebnisse derselben umzusetzen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 123 von 289 123 227 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2127 Pandemische Eriegnisse - Entwicklung digitaler Fachstrategien, IT-Infrastruktur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 114 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 DIGITALISIERUNGSKOORDINATOR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung In der Corona-Krise zeigte sich, dass die bisher nur teilweise entwickelte IT-Infrastruktur bei Gh und die Vielzahl der analogen Prozesse im Bürgerservice sowie die stark verteilte Datenhaltung Hindernisse im agilen Arbeiten bereiteten. Stellungnahme DiP: Im Rahmen des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung" beantragt DIP zentral Stellenplankapazitäten für "Digitalkoordinatorinnen/Digitalkoordinatoren", die den Geschäftsbereichen und Dienststellen dann bedarfsgerecht zugewiesen werden sollen. Im Rahmen dieser zentral beantragten Stellen ist auch für Gh Kapazität im Umfang einer Vollkraftstelle vorgesehen. Die gesonderte Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 124 von 289 124 228 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2129 Kapazitätsausweitung - Steigende Nachfrage nach Gesundheitsberatungen ProstSchG Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 115 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 70.687 € 70.687 €S 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Nachfrage nach Gesundheitsberatungen (§ 10 ProstSchG) hat so stark zugenommen, dass eine Kapazitätsanpassung wie im Implementationskonzept 2017 vorgesehen, notwendig geworden ist. Stellungnahme DiP: Mit dem Freistaat Bayern besteht grundsätzlich Übereinkunft, dass bei der Übertragung der neuen Aufgaben im Rahmen des ProstSchG Konnexität gegeben ist. Einzig die Kostentragung beim Vollzug von § 10 ProstSchG (gesundheitliche Beratung) wird seitens des Freistaates Bayern abgelehnt. Dennoch muss hier durch die Stadt Nürnberg die erforderliche Kapazität vorgehalten werden. Allerdings wird der zusätzliche Personalbedarf Corona-bedingt derzeit nicht gesehen. Der dauerhafte Personalbedarf für die Gesundheitsberatungen nach dem ProstSchG muss zudem im Zuge der Personalbemessung im Rahmen der anstehenden Organisationsuntersuchung Gh noch gesondert festgestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2020 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 125 von 289 125 229 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1893 GESIK - Schuleingangsuntersuchungen - Vorgaben des neuen Systems Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 116 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 1,00 KINDER- UND JUGENDÄRZTIN/ARZT 0 € Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 4,00 KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER 215.264 € 215.264 €E 6 0 € 4,00 Vorschlag: 1,00 KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Die Pflichtaufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden wegen des wachsenden Arbeitsanfalls nicht oder nicht ausreichend erledigt, so z.B. die Impfpasskontrolle. Ebenso sollen Untersuchungen in Förder- und Übergangsklassen wahrgenommen werden, wie sie in der Verordnung zur Schulgesundheitspflege vorgesehen sind. Zudem ist das neue Verfahren für Schuleingangsuntersuchungen GESIK für alle bayerischen Gesundheitsämtern ab 01.09.2022 verpflichtend. Mit der ersten Aufbaustufe sollen Erfahrungen gewonnen und die Prozesse gestaltet werden. Die vorgesehene Zeitdauer für die Screening- Untersuchung wird sich gegenüber dem bisherigen Prozess verdoppeln, die für die schulärztliche Untersuchung deutlich verlängern. Die Anzahl schulärztlicher Untersuchungen wird sich erhöhen, weil Kinder mit Auffälligkeiten im darauffolgenden Jahr ein zweites Mal untersucht werden Stellungnahme DiP: Insgesamt ist die im Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Schuleingangsuntersuchungen vorgehaltene Kapazität offenbar nicht mehr ausreichend. Zudem steht zu befürchten, dass durch das neue Verfahren erheblicher zusätzlicher Personalbedarf entsteht. Dieser ist allerdings erst im Rahmen einer - ggf. der Organisationsuntersuchung des gesamten Gh noch vorzuziehenden - Personalbemessung zu ermitteln. Hierfür müssen dann auch die erforderlichen Einzeltätigkeiten im Hinblick auf die neue Form der Schuleingangsuntersuchung hinreichend konkretisiert sein. Das für die ab Herbst 2022 verpflichtenden Untersuchungen erforderliche Personal kann dann zum Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffungen kann deshalb zum Haushalt 2021 nur in begrenztem Umfang erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 126 von 289 126 230 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1888 Kapazitätsausweitung - Schwangerenberatung - Erreichbarkeit der Anerkennungsstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 117 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 13.454 € 13.454 € E 6 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT 13.454 € 13.454 € E 6 0 € 0,25 ohne Deckung Durch die Auslagerung der Schwangerenberatung in die Johannisstraße können die gesetzlich vorgegebenen Beratungszeiten nur durch Verstärkung der Nachmittagspräsenz der Verwaltungskräfte abgedeckt werden. Stellungnahme DiP: Die räumliche Trennung erschwert die Vertretung durch andere Verwaltungsfachkräfte des Gesundheitsamtes. Eine moderate Anpassung der Kapazität scheint dadurch angemessen. Die Schaffung des beantragten Stellenanteils wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 127 von 289 127 231 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1990 Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtischen Bestattungsdienstes Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 118 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Friedhofsverwaltung Geschäftsbereich Referat III Antrag: 2,00 FRIEDHOFSCHAFFNER/IN 101.850 € 101.850 € E 4 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 FRIEDHOFSCHAFFNER/IN 50.925 € 50.925 € E 4 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Der Städtische Bestattungsdienst ist kommunalrechtlich ein städtisches Unternehmen und steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art. Aus wettbewerbsrechtlichen, steuerrechtlichen, organisatorischen und qualitativen Gründen verfolgt Frh auf der Grundlage des Gutachtens der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers seit 2015 eine strategische Neuordnung seiner Aufgabenbereiche. 2018 wurde u. a. ein ständiger Fahrdienst für den gewerblichen Tagesdienst (Einbettung, Abholung und sonstige Transporte von Verstorbenen, Särgen und Urnen) gebildet. Für den aufgabengleichen gewerblichen Nachtdienst und alle Rufbereitschaften wurde weiterhin in einem rollierenden System Personal der Friedhöfe eingesetzt, das der hoheitliche Bestattungsbetrieb wochenweise für den gewerblichen Bestattungsdienst bereitstellen und diesem unterstellen muss. In einem Teilprojekt zur Bearbeitung des Gutachtens der Fa. PwC (PriceWaterhouseCoopers) wurden jetzt unter ständiger Begleitung durch DIP und PR Frh die Kapazitäten ausgearbeitet, die für eine vollständige Konzentration aller gewerblichen Aufgaben in der Aufbau- und Ablauforganisation des Bestattungsdienstes erforderlich sind. Stellungnahme DiP: Seit 2018 gibt es beim Städtischen Bestattungsdienst ein eigenes Sachgebiet "Ständiger Fahrdienst" mit insgesamt 8 Vollkraftstellen (VK). Diese kümmern sich im Tagesdienst um die Einbettung, Abholung und die sonstigen Transporte von Verstorbenen, Särgen und Urnen. Die Wahrnehmung aller gewerblichen Tätigkeiten , also der privatrechtlich anzubietenden Bestatterleistungen einschließlich der Versorgung von Verstorbenen (Einbettung, hygienische Grundversorgung , Vorbereitung einer Aufbahrung usw.) inklusive Nachtdienst erfordert eine Aufstockung des ständigen Fahrdienstes um 5,0 VK auf 13,0 VK . 3,0 VK können aus dem Stellenplan des Friedhofs und des Krematoriums verschoben werden. 2,0 VK sind neu zu schaffen, um sowohl den Ständigen Fahrdienst inklusive Urlauben und Krankheiten eigenständig zu stellen als auch im Friedhofsbetrieb die Mindestanzahl von Erdbestattungen und Urnenbeisetzung durch die dort tätigen Friedhofschaffner/innen aufrechterhalten zu können. Durch die komplette Trennung des Fahrdienstes vom Friedhofsbetrieb erfolgt die rechtlich notwendige vollständige Trennung des gewerblichen vom hoheitlichen Bereich sowie damit einhergehend eine weitere Spezialisierung und damit verbunden eine qualitative Verbesserung des Services für die Bürger/innen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 128 von 289 128 232 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2152 Kapazitätsanpassung für Gebäudebewirtschaftung durch HVE-Schule-Sport Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 119 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 8,00 HSM, SPRINGER/IN 397.536 € 397.536 €E 5 0 € 8,00 Vorschlag: 6,00 HSM, SPRINGER/IN 298.152 € 298.152 €E 5 0 € 6,00 Antrag: 2,00 KOORDINATOR/IN 132.120 € 132.120 €E 9a 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 KOORDINATOR/IN 132.120 € 132.120 €E 9a 0 € 2,00 Antrag: 1,00 OBJEKTMANAGER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 OBJEKTMANAGER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Antrag: 2,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 110.342 € 110.342 € E 7 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 110.342 € 110.342 € E 7 0 € 2,00 ohne Deckung Aufgrund der dauerhaften Flächenmehrung durch Neu-, Um- und Ausbauten von Schulen hat sich die zu betreuende Fläche im Zuständigkeitsbereich der hausverwaltenden Einheit Schule und Sport (HVE- Schule-Sport) im Vergleich zum Zeitpunkt der Implementierung 2014 dauerhaft um 134.695 qm erhöht. Durch die geplante Übernahme ehemals durch das Jugendamt bewirtschafteter Gebäude, die sich auf dem Schulgelände oder in der unmittelbaren Nähe eines Schulgebäudes befinden, kommen nun weitere rund 40.000 qm hinzu. Für die Bewältigung der an die HVE-Schule-Sport gestellten Anforderungen (Sicherung von Pflichtaufgaben gem. Rechtsgrundlagen im Hinblick auf die Betreiberverantwortung der Stadt Nürnberg) ist daher eine Anpassung der Personalressourcen an den angewachsenen Flächenbestand erforderlich. In Planung befindliche bzw. ab 2020 in Betrieb gehende Objekte sind hier noch nicht berücksichtigt. Die Konsequenzen hieraus werden weitere Flächenmehrungen sein, die erneut eine Anpassung der Personalressourcen nach sich ziehen. Stellungnahme DiP: Die in den letzten Jahren durch den schulischen Ausbau entstandenen zusätzlichen Betreuungsbedarfe seitens der Gebäudebewirtschaftung erfordern grundsätzlich eine Anpassung der Personalkapazität. Die durch die HVE-Schule-Sport im Rahmen des Stellenschaffungsverfahren vorgelegten Berechnungen stellen hierzu einen ersten Schritt dar. Darauf aufbauend wäre zu untersuchen, auf welche Art und Weise den Flächenmehrungen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten Rechnung getragen werden muss, von der benötigten Fachlichkeit bis hin zum Zuschnitt der Bezirke, um daraus ein Konzept zum Ausbau der Gebäudebewirtschaftung zu entwickeln. Anzustreben ist außerdem langfristig ein einheitliches System der Stellenbemessung für beide Hausverwaltungseinheiten (HVE-Schule-Sport und HVE-Kultur-Soziales-Verwaltung) für die Funktionen (Mobiler) (Schul-)Hausmeister, Objektmanager, Koordinatoren (nur HVE-Schule-Sport) und Verwaltungskapazität. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten kann vor diesem Hintergrund nicht in vollem Umfang begutachtet werden. Alle darüber hinausgehenden Bedarfe sollten nach Erstellung eines entsprechenden Konzepts in den nächsten Haushalt eingebracht werden. Aufgrund der anstehenden Übernahme ehemals durch das Jugendamt bewirtschafteter Gebäude Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 129 von 289 129 233 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2152 durch die HVE-Schule-Sport wird die zum Haushalt 2021 zur Verfügung gestellte Kapazität zunächst temporär (maximal 2 Jahre) für den anfangs hohen Übernahmeaufwand eingesetzt. Parallel dazu wird erarbeitet, wie die Kapazität in der Folge (vgl. Aussagen zum Konzept oben) eingesetzt wird. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 130 von 289 130 234 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2097 Sachbearbeitung Zuschusswesen SportService Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 120 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 36.818 € 36.818 €E 10 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 Schon jetzt liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit im Bereich Zuschusswesen mit 24 Stunden/Woche deutlich über der nach Stellenplan vorgesehenen Arbeitszeit. Dabei sind Ausnahmefälle noch nicht einkalkuliert, z. B. wenn es um das Erlangen der Förderfähigkeit oder spezielle Fragestellungen geht (z. B. Surferwelle, DAV, Naturfreunde, WTA) und Stellungnahmen und OB-/BM-Antwortschreiben verfasst und Gespräche geführt werden müssen. Folglich müssen andere Aufgabenbereiche liegen bleiben (z. B. PR- Kampagne Hinein in den Sportverein, Weiterentwicklung im Bereich Ehrenamt; Definition Kriterienkatalog Veranstaltungszuschuss, etc.) bzw. sind nur durch Überstunden oder zusätzliche personelle Unterstützung durch Hilfskräfte bewältigbar (wie aktuell möglich durch Beschäftigung einer Hilfskraft zur Unterstützung in der Bearbeitung der Vereinspauschale; allerdings nur bis Ende April 2020, danach keine Nachfolge). Zudem ist für die Bewältigung der künftigen Aufgaben weitere Kapazität erforderlich. Die für den Sport sehr begrüßenswerten Steigerungen der Budgets in einzelnen Zuschussfeldern bzw. die Erweiterung dieser führen aber auch zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand im Bereich des Zuschusswesens. Mehr und komplexere Anträge werden gestellt, eine häufiger Auszahlungen von Zuschüssen muss erfolgen (drei Sportkommissionen im Jahr) und auch der geforderte Beratungsaufwand seitens der Vereine erhöht sich sukzessive. Auch die Umsetzung der Zuwendungsgeschäftsanweisungen (voraussichtlich alle Zuschussarten betroffen, insb. Investitionszuschuss stark betroffen) bindet zum einen Ressourcen zur Initiierung/Umstellung des bisherigen Verfahrens (Erstellen von Antragsformularen + Verwendungsnachweisprüfung, Prüfung dreier Angebote) und zum anderen hat es Auswirkungen in der späteren Bearbeitung (erhöhter Aufwand aufgrund komplexerer Verwaltungsabläufe). Hinzu kommt außerdem eine zunehmende Zahl von Sonderfällen und Großbauprojekten mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand (z. B. Verein Dauerwelle aber auch erwartete Projekte z. B. NHTC, DAV etc.) und der Umzug der Bearbeitungsplattform für den Investitionszuschuss zu Skubis. Stellungnahme DiP: Durch Beschluss des Stadtrats vom 19.09.2018 erfolgte zum Haushalt 2019 eine Neuausrichtung der städtischen Sportförderung (Erhöhung der Zuschussmittel für Investitionszuschüsse, Maßnahmen zur Verbesserung der Fördervoraussetzungen, Finanzierung zu erwartender Projekte außerhalb der regulären Sportflörderung). Bereits damals wurde erwartet, dass die Anzahl der Förderanträge ansteigen wird, da die Sportvereine mit der Abarbeitung des bis dato vorherrschenden Investitionsstaus befasst waren. Diese Einschätzung spiegelt sich in einer Zunahme der Fallzahlen um 45 % in 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 wieder. Noch nicht eingeschätzt werden kann jedoch, ob die Anzahl der Anträge auf Investitionszuschuss auch in 2020 und den Folgejahren auf dem hohen Niveau bleiben wird. Festgehalten kann jedoch, dass sich mit steigender Antragszahl auch der Beratungsaufwand erhöht. Die Handhabung des Zuschussverfahrens beim SportService wird derzeit modifiziert und stringent an der städtischen Zuwendungsgeschäftsansweisung ausgerichtet. Hierdurch entsteht beim SportService zunächst ein höherer Verwaltungsaufwand. Welcher Anteil davon künftig über Möglichkeiten der Digitalisierung abgefedert werden könnte, muss noch näher beleuchtet weden. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Vor dem Hintergrund der noch nicht Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 131 von 289 131 235 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2097 abschließend beurteilbaren Fallzahländerung beim Investitionszuschuss sowie eines noch nicht abschließend beurteilbaren Anteils an verbleibendem höheren Verwaltungsaufwand durch Ausrichtung des Zuschussverfahrens an der Zuwendungsgeschäftsanweisung erhält die Teilstelle zunächst einen Fristvermerk für vier Jahre (F 12.24). Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 132 von 289 132 236 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2098 Bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 121 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,50 SCHULPSYCHOLOGE/IN 42.314 € 42.314 € E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SCHULPSYCHOLOGE/IN 42.314 € 42.314 € E 13 0 € 0,50 ohne Deckung Bedarfsgerechtere Deckung des Bedarfs an schulpsychologischer Unterstützung im Nürnberger Stadtgebiet gemäß Sachverhaltsdarstellung im Schulausschuss vom 14.02.2020. Die zusätzliche halbe Stelle soll v.a. für den Ausbau an präventiven Angeboten verwendet werden. Als besonders wichtige Themenschwerpunkte wurden im Schulausschuss benannt: •Unterstützung der Schulen bei der Implementierung von Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt entsprechend der Forderung des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuelle Gewalt •Prävention von Radikalisierung ausweiten – insbesondere das Einbringen der psychologischen Erkenntnisse zu Mechanismen von Radikalisierung und Deradikalisierung. Wie gehen Lehrkräfte wie die Schule mit Schülerinnen und Schülern um, die sich vielleicht gerade radikalisieren? Wie sieht das Bedrohungsmanagement aus? Die Forschung zeigt eindeutig, dass stabile und resiliente Jugendliche weniger anfällig für das Gefährdungen aller Art, z.B. bzgl. Missbrauch aber auch des Abgleitens in radikale Richtungen sind. Daraus ergibt sich als inhaltlicher Bereich die Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen auf dem Hintergrund eines prognostizierten steigenden Bedarfs wie er auch im 10-Punkte-Programm des bayerischen Kultusministeriums benannt wird. Stellungnahme DiP: Der Ausbau präventiver Angebote ist wünschenswert. Die dafür seitens IPSN veranschlagte Kapazität im Umfang von 0,5 VK ist schlüssig begründet und nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 133 von 289 133 237 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2096 Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 122 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 2,00 OPERAT. ANFORDERUNGSMANAGER/IN 210.886 € 210.886 €E 15 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 ANFORDERUNGSMANAGER/IN 169.256 € 169.256 €E 13 0 € 2,00 Antrag: 1,00 FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Antrag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 114.536 € 114.536 € E 8 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 FACHINFORMATIKER/IN 114.536 € 114.536 € E 8 0 € 2,00 Antrag: 1,00 KOORDINATIOR/IN IT-PROZESSE 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 KOORDINATOR/IN IT-PROZESSE 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Antrag: 0,50 INFORM.SICHERHEITSBEAUFRAGTE/R 42.314 € 42.314 €E 13 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARB. INFORMATIONSSICHERHEIT 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Antrag: 1,00 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN DATENSCHUTZ 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Antrag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK 14.317 € 14.317 €E 8 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK 14.317 € 14.317 €E 8 0 € 0,25 Antrag: 0,75 VERWALTUNGSFACHKRAFT 42.951 € 42.951 € E 8 0 € 0,75 Vorschlag: 0,75 VERWALTUNGSFACHKRAFT 40.362 € 40.362 € E 6 0 € 0,75 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 bzw. unbefristet (siehe Text) Die schulische IT-Strategie befindet sich seit März 2017 in der Umsetzungsphase. Um die übergreifend benötigte Koordination der verschiedenen, vor allem pädagogischen, Teilbereiche zu gewährleisten müssen zum einen organisatorische Querschnittsaufgaben besetzt werden. Zum anderen sind aufgrund bereits genehmigter Mittel und des bereits in Vollzug befindlichen digitalen Pakets Schule die Anforderungen sowohl an die schulische IT-Gruppe als auch die Projektleitung IT- Strategie Infrastruktur deutlich gestiegen. Stellungnahme DiP: Eine an pädagogischen Zielsetzungen orientierte IT-Ausstattung der Schulen ist eine wesentliche Voraussetzung zur Förderung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern und für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Die für eine zeitgemäße digitale Infrastruktur in den Schulen beschlossenen und in Vollzug befindlichen Maßnahmen können nur mit zusätzlicher Kapazität bewältigt werden. Hierbei muss je nach Stand des Ausbaufortschritts bedarfsgerecht nachgesteuert werden. Die seitens des Referats für Schule und Sport benannten zusätzlichen Aufgaben sind Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 134 von 289 134 238 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2096 plausibel. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Sie erhalten, analog zu den bisher für die IT-Strategie an Schulen beschlossenen Stellen, einen Fristvermerk (F 12.26). Die beantragte Kapazität für Datenschutz kann nach einem Quervergleich zu anderen Dienststellen in vergleichbarer Größe nur im Umfang von 0,5 VK begutachtet werden. Sie wird, ebenso wie die Kapazität für Informationssicherheit und die insgesamt 3,0 VK Fachinformatiker/in, aufgrund des dauerhaften Bedarfs unbefristet begutachtet. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 135 von 289 135 239 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2088 Wissenschaftlicher Mitarbeiter Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 123 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARB. 105.790 € 105.790 € A 14 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Kapazität soll für die fachliche und rechtliche Beratung/Einordnung innerhalb des Anmietungsmanagements sowie bei Sportverwaltungsfragen und innerhalb des Vereinsrechts genutzt werden. Stellungnahme DiP: Die vorliegende Begründung des Stellenschaffungsantrags ermöglicht keine Beurteilung des Kapazitätsbedarfs. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 136 von 289 136 240 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2089 Beratungsführer Inklusion und Zusammenarbeit mit KS:NUE Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 124 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 55.354 €E 9b 11.712 € 0,83 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 55.354 €E 9b 11.712 € 0,83 mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23 Der Beratungsführer Inklusion ist ein neues Instrumentarium, das in der Schullandschaft dauerhaft verankert werden soll. Bis dahin bedarf es noch einer intensiveren Begleitung. Der Beratungsführer Inklusion soll der gesamten Schulfamilie als stets aktuelles Regelangebot zur Verfügung stehen. Im Rahmen der Arbeit der Koordinierungsgruppe Kulturelle Bildung wurde eine stärkere und aktivere Einbindung des Schulbereichs erreicht. Um die Verstetigung dieser Zusammenarbeit zu ermöglichen, sollte auch im Schulbereich eine entsprechende Koordinationsfunktion geschaffen werden. Dieses Angebot könnte v.a. auch ein wichtiger Baustein für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Stadtgesellschaft und damit auch für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt darstellen. Stellungnahme DiP: Zur Implementierung des Beratungsführers Inklusion als Regelangebot für die Schulfamilie und zur Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem Kulturbereich zur Pflege des Angebots "Kultur- und Schulservice Nürnberg (KS:NUE)" ist beantragte Kapazität im Umfang von 1,0 VK fachlich wünschenswert. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält antragsgemäß einen Fristvermerk (F 12.23). Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.0225 erhält einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,13 VK. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 137 von 289 137 241 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2093 Ausbau Grünflächen- und Sportstättenmanagement HVE-Schule-Sport Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 125 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 1,00 MITARBEITER/IN TARTAN 50.925 € 20.925 € E 4 30.000 € 0,41 Vorschlag: 1,00 MITARBEITER/IN TARTAN 50.925 € 20.925 € E 4 30.000 € 0,41 Antrag: 1,00 PLATZWART/IN 50.925 € 0 €E 4 50.925 € 0,00 Vorschlag: 1,00 PLATZWART/IN 50.925 € 0 €E 4 50.925 € 0,00 Stelle 1: mit Teildeckung Stelle 2: mit Deckung; Fristvermerk F 01.22; Stellenvermerk Z Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Die Kunststoffflächenpflege an Schulen konnte bisher nur an dringend pflegebedürftigen Flächen einmal im Jahr durchgeführt werden. Aus Budgetgründen war eine intensivere Reinigung (mindestens zweifaches Überfahren) bzw. die Reinigung der Restflächen von ca. 50.000 m² in der Vergangenheit nicht möglich. Zunehmend kommt es jedoch zu Klagen von Schulen und Sportvereinen über den schlechten Zustand der Kunststoffflächen. Dazu kommen die ca. 35.000 m² Kunststoffflächen der städtischen Freisportanlagen, die früher SpS zugeteilt waren. Diese wurden in der Vergangenheit zwar von SpS-Personal, aber aus personellen Gründen, ebenfalls nur notdürftig gereinigt. Der Grad der Verschmutzung (Moos, Algen, Flechten usw.) liegt meist an den Witterungsverhältnissen, wobei Flächen, die auch an sonnigen Tagen kaum oder nicht beschienen werden, eine entsprechend starke Vermoosung aufweisen, welche die Wasserdurchlässigkeit stark beeinträchtigt. Hier ist eine einmalige Überfahrung nicht ausreichend; vielmehr müsste beim selben Reinigungsgang/-auftrag mehrfach über diese Flächen gefahren werden, bis die Verschmutzung beseitigt wäre. 70 – 80 % der Flächen müssten, um eine Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten, je nach Grad der Beschattung, zwei- bis dreimal überfahren werden. Im Bereich der Platzwarte soll zur Unterstützung der vorhandenen Mitarbeiter befristet bis zum 31.01.2022 und kostenneutral aufgrund Drittmittelförderung durch das Jobcenter Kapazität aufgestockt werden. Stellungnahme DiP: Der für die Reinigung der Kunststoffflächen an Schulen und auf den städtischen Freisportflächen in Eigenleistung erforderliche Kapazitätsbedarf ist plausibel begründet und im Verhältnis zu den Kosten einer Fremdvergabe kostengünstiger. Zur Ermöglichung einer fachgerechten Pflege der Kunststoffflächen und Verminderung weiterer zustandsbedingter Nutzerbeschwerden ist Kapazität im Umfang von 1,0 VK erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Die befristete Unterstützung der Platzwarte kann kostenneutral realisiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 01.22) und einen Stellenvermerk Z zur Dokumentation der Drittmittelfinanzierung. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 138 von 289 138 242 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2094 Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 126 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,30 SACHBEARBEITER/IN 20.120 € 20.120 €E 9b 0 € 0,30 Vorschlag: 0,30 SACHBEARBEITER/IN 20.120 € 20.120 €E 9b 0 € 0,30 Antrag: 0,51 VERWALTUNGSFACHKRAFT 27.446 € 27.446 € E 6 0 € 0,51 Vorschlag: 0,44 VERWALTUNGSFACHKRAFT 23.679 € 23.679 € E 6 0 € 0,44 ohne Deckung Der Personalbestand hat sich seit 2011 durch zusätzliche Objektmanager-Stellen, Übernahme der Schulhausmeister von SchB, Reinigungskräfte aus dem Bezirk BBZ, Mitarbeiter der EDV-Abteilung, Metall-Auszubildenden und ab dem 01.06.2019 mit der Zusammenführung der flächen- und raumbewirtschaftenden operativen Einheit des Sport- Service (Platz-/Hallenwarte sowie Pflegeteam) ständig erhöht. Von ehemals 102 Mitarbeitern werden somit 189 Mitarbeiter in 11 verschiedenen Funktionsebenen betreut, was mit der vorhandenen Personalressource nicht mehr möglich ist. Stellungnahme DiP: Eine Anpassung der Ressourcen im Overhead der HVE Schule und Sport an den inzwischen größeren Personalkörper der Organisationseinheit ist erforderlich. Die Schaffung der beantragten Teilstellen wird im Umfang von 0,3 VK Sachbearbeiter/in bzw. 0,44 VK Verwaltungsfachkraft begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 139 von 289 139 243 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2095 Bauliche und strategische Maßnahmenplanung durch SportService Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 127 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,75 SACHBEARBEITER/IN 61.134 € 50.323 €A 11 10.811 € 0,62 Vorschlag: 0,75 SACHBEARBEITER/IN 61.134 € 50.253 €A 11 10.881 € 0,62 mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26 Aufgrund der wachsenden Stadt werden in den nächsten Jahren zusätzliche Schulen und Sportstätten benötigt und auch errichtet. Angefangen von der Berechnung der Sportklassen zur Beantragung der FAG-Förderung über die ausführlichere Begleitung bei Bau- und Beschaffungsmaßnahmen von Sportanlagen und –geräten bis hin zu der Einrichtung der Sporthallen und Freisportanlagen werden so gut wie alle den Sport betreffenden Themen durch den SportService bearbeitet. Der schulsportpädagogische Part ist im Referat Schule und Sport bisher nicht institutionell geregelt. Weder der SportService noch die pädagogischen Ämter halten hierfür bisher Personal vor. Diese schulsportliche Begutachtung soll zukünftig bei SpS verortet werden. Zukunftsorientiertes, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen kann nur gewährleistet werden, wenn der Planungsprozess intensiv und qualitativ hochwertig begleitet werden kann. Aufgrund der wachsenden Stadt wird auch in den nächsten 5 – 10 Jahren mit einer verstärkten Bautätigkeit zu rechnen sein. Die Praxis hat gezeigt, dass der hierfür in 2018 zur Verfügung gestellte Stellenanteil mit 10 Stunden pro Woche deutlich zu knapp kalkuliert wurde. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre zeigen eindeutig, dass hier eine Aufstockung auf eine Vollzeitstelle, auch unter der oben beschriebenen sportpädagogischen Ausrichtung, unbedingt notwendig ist. Eine Konsequenz der zu knappen Ressource ist aktuell, dass Abgabetermine in Bauprozessen nicht immer eingehalten werden und Besprechungen nicht wahrgenommen werden können, Nacharbeiten bei ungenauen Vorgaben notwendig werden und durch all dies auch Verzögerungen auch anderen Stellen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung entstehen. Dies lässt auch dort Mehrarbeit entstehen und verursacht Mehrkosten. Außerdem werden zur Verfügung gestellte Gelder und Fördergelder nicht rechtzeitig abgerufen. Stellungnahme DiP: Zur Optimierung referatsinterner Prozesse wurde 2018 im Rahmen der Neustrukturierung des SportService (SpS) die sportfachliche Beurteilung bei schulischen Baumaßnahmen bei SpS konzentriert. Diese Konzentration hat sich bewährt. Jedoch hat sich gezeigt, dass der dem SportService damals im Rahmen einer Umverteilung von vorhandener Stellenplankapazität zur Verfügung gestellte Stellenanteil für die Aufgabenerfüllung erwartungsgemäß nicht ausreicht. Zudem hat sich herausgestellt, dass die Einbeziehung sportpädagogischer Anforderungen und aktueller Entwicklungen bei der Aufstellung von Raumprogrammen nach den Planungsgrundlagen für den Sportunterricht im Referat Schule und Sport bisher weder institutionell geregelt, noch kapazitativ berücksichtigt war. Eine Mitte 2020 erfolgte Schnittstellenbetrachtung hatte zum Ergebnis, dass die zukünftige Verortung dieses Themas bei SpS sachgerecht ist. In der Folge ist dort hierfür entsprechende Kapazität erforderlich. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Sie erhält analog zu anderen baulich bedingten Kapazitätsaufstockungen innerhalb des Referats für Schule und Sports den Fristvermerk F 12.26. Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.0225 erhält einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,12 VK. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 140 von 289 140 244 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2095 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 141 von 289 141 245 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2138 Verwaltungskapazität für Grund- und Mittelschulen/Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 128 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Die im Rahmen des Maßnahmenpakets Migration geschaffene Stelle (401.1140; 0,5 VK; F12/20) wird im Dezember 2020 auslaufen, da die Flüchtlingszahlen zur Zeit stark rückläufig sind. Über diese Stelle wurden in den letzten eineinhalb Jahren mehrheitlich Aufgaben aus dem Bereich Gastschulwesen und Sachbearbeitung Geschäftsstelle Rechtliche Leitung wahrgenommen, denn dieser Bereich ist sowohl im quantitativen wie qualitativen Anspruch derart stark gestiegen, dass die Personalkapazitäten (401.1100; 1,00 VK; unbefristet) von SchA hierfür bei Weitem nicht ausreichen. Ohne personelle Unterstützung durch die Migrationsstelle hätten die Aufgaben noch weniger wahrgenommen werden können. Die umfangreichen und komplexen Pflichtaufgaben in diesem Bereich konnten trotz hohem persönlichem Arbeitseinsatz und Engagement der Stelleninhaber (hohe Überstunden und nicht eingebrachte Erholungsurlaube bei gleichzeitig geringen Ausfallzeiten) nur mit zu langen Wartezeiten, selten termingerecht und ohne Beratungsleistungen erbracht werden. Die Aufgaben dieser Stelle sind (aus staatlichen Vorgaben heraus) termingebunden (Schulanmeldung, Klassenbildungsverfahren, Genehmigung gastweiser Schulbesuch vor Schuljahresbeginn), im Fokus der Öffentlichkeit und im Kernanliegen der Familien. Die Bevölkerungsvorausberechnung 2019-2035 zeigt deutlich, dass Nürnberg weiter, stärker und vor allem schneller anwächst, insbesondere bei Grundschulkindern (vgl. Masterplanung; gemeinsame Sitzung JHA/SchulA am 18.06.2020). Es bedarf daher einer ausreichenden Personalausstattung zur Bearbeitung und zwingend einer ausfallsicheren Vertretung. Stellungnahme DiP: Die Sachbearbeitung in der Geschäftsstelle Rechtliche Leitung des staatlichen Schulamts ist umfangreich und komplex. Im Gastschulwesen können Bescheide nur schrittweise bearbeitet werden wegen Abhängigkeiten zu Betreuungsplatz- und Schulplatzverfügbarkeiten; darüber hinaus gibt es zur Vermeidung unberechtigter Bewilligungen kürzere Prüfungszeiträume und eine engere Nachweisführung; zudem müssen die Wegebeziehungen in die Entscheidung einbezogen werden. Grundsätzlich besteht die Herausforderung, dass nahezu alle Nürnberger Grund- und Mittelschulen deutlich stärker belegt sind, als es die Unterrichtskapazität vorsieht, rechtlich jedoch keine Klassenmehrung wegen Gastschülern möglich ist. Im gesamten Prozess bindet ein hohes Nachfragenaufkommen der Prozessbeteiligten (Erziehungsberechtigte, Vertreter der Betreuungsträger, Schulleitungen, Vertreter aus dem Jugendhilfebereich) Kapazität. Bis 12/20 stehen dem pädagogischen Amt hier zusätzlich 0,5 VK über das Flüchtlingspaket zur Verfügung. Dennoch zeigte sich in der Praxis, dass die unbefristet zur Verfügung gestellte Kapazität im Umfang von 1,0 VK und die befristet zur Verfügung gestellte zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,5 VK nicht ausreichen (Überstundenproblematik, Urlaubsproblematik, Vertretungsproblem). Nach Wegfall der Flüchtlingsstelle ist zusätzicher dauerhafter Bedarf plausibel und der erneute deutliche Schüleranstieg in den nächsten Jahren (vgl. Masterplanung auf der Basis von Auswertungen des statistischen Amtes) verschärft diesen Bedarf noch. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher im Umfang von 1,0 VK begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 142 von 289 142 246 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2147 Verwaltungskapazität für die Ausstattung allgemeinbildender Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 129 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,12 SACHBEARBEITER/IN 8.048 € 8.048 €E 9b 0 € 0,12 Vorschlag: 0,12 SACHBEARBEITER/IN 8.048 € 8.048 €E 9b 0 € 0,12 ohne Deckung Ausgelöst durch die Prozessbetrachtung in dem Themenbereich Flächen und Ausstattung wird für das Amt für allgemeinbildende Schulen sichtbar, dass es angesichts der Großbaumalinahmen „Bezug Bertolt-Brecht-Schule Neubau“, „Auszug Martin-Behaim-Gymnasium in Interimslösung Bertolt- Brecht-Schule Altbau“, „Vorläufermodelle zusätzlicher Gymnasien“, „Bezug Schulcampus Maiach (Mittelschule und Grundschule)“ verstärkt zu sogenannten Schulbasaren (Entsorgung nicht weiterverwendbarer Ausstattung, Organisation Sichtung und Übernahme/Weiterverwendung durch Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft kommen wird. Diese Schulbasare haben in ihrem Umfang eine bisher nie dagewesene Qualität und Quantität, gleichzeitig fallen sie zeitlich prozesskritisch mit den Vorbereitungen des eigentlichen Neubaubezugs zusammen. Zudem können durch die Kapazitätserhöhung Beschaffungsaufgaben im Zusammenhang mit der Intensivierung der Personalakquise bei Schulweghelfern (Schulausschussbeschluss vom 13.12.2019), der Ausstattung der Schulweghelfer und der Ausstattung für die Verkehrserziehung von Grundschülern erledigt werden. Die Erhöhung der Kapazität um 0,12 VK auf 1,0 VK ermöglicht somit die Wahrnehmung von Sachaufwandsträgerpflichten gemäß dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz. Stellungnahme DiP: Der Kapazitätsbedarf für die o.g. Aufgabenmehrungen ist plausibel. Die Schaffung der beantragten Teilsstelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 143 von 289 143 247 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2158 Bibliotheksbetrieb an der Adam-Kraft-Realschule Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 130 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,18 BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG 10.308 € 0 € E 8 10.308 € 0,00 Vorschlag: 0,18 BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG 10.308 € 0 € E 8 10.308 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerk Z Die Adam-Kraft-Realschule beschult 522 Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Alleinstellungsmerkmal Aufbaustruktur AKR). Das direkte Umfeld und Wohngebiet der überwiegenden Anzahl von Schülern ist nach Angaben des Statistischen Jahrbuches der Stadt Nürnberg 2018 und Zahlen aus dem Sozialreferat 2019 gekennzeichnet von einer schwierigen Sozialstruktur. Das Referat für Schule und Sport fördert Schulen mit diesen Hintergründen verstärkt mit Angeboten zur Förderung von Lesemotivation und der Leseerziehung. Die Adam-Kraft-Realschule ist mit Bibliotheksräumen von rund 151 qm ausgestattet, welche die Leseförderung in den Bereichen Selbstlernen, Gruppen- und Projektarbeit im Unterricht und im Betreuungsbereich der gebundenen Ganztagsschule gewährleisten und unterstützen. Im Vergleich zu anderen Schulen werden an dieser Schule zur Abdeckung des außerordentlich hohen Sprachförderungsbedarfs (kulturelle Unterschiede sowie sprachliche Barrieren bei oftmals finanziellen Nöten) deutlich verlängerte Öffnungszeiten der Schulbibliothek und Sprechzeiten für individuelle Sprachförderung angeboten. Stellungnahme DiP: Die im Vergleich zu anderen Schulen ausgeweiteten Öffnungs- und Sprechzeiten zur Deckung des höhen Sprachförderungsbedarfs an der Adam-Kraft-Realschule werden bislang nur teilweise durch entsprechende Kapazität im Stellenplan abgedeckt. In der Praxis wurde die Ausweitung realisiert durch Anrechnung auf einer Hilfskraftstelle und durch Kapazität, die im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung zur Verfügung gestellt wird. Beides ist keine dauerhafte Lösung. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Zur Dokumentation der Finanzierung aus Ganztagsmitteln erhält die zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,18 VK den Stellenvermerk Z (zuschussfinanziert). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 144 von 289 144 248 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2159 Schulsekretariat Adam-Kraft-Realschule Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 131 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,08 VERWALTUNGSFACHKRAFT 4.414 € 0 € E 7 4.414 € 0,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,37 VERWALTUNGSFACHKRAFT 19.912 € 0 € E 6 19.912 € 0,00 Vorschlag: 0,45 VERWALTUNGSFACHKRAFT 24.217 € 0 € E 6 24.217 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerk Z Die Stellenbemessung für die Adam-Kraft-Realschule (AKR) kann auf Grund der schulischen Alleinstellungsmerkmale - entgegen der restlichen städtischen Realschulen und Gymnasien - nicht ausschließlich über die staatliche Kennzahl erhoben werden. Die Adam-Kraft-Realschule beschult 522 Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Alleinstellungsmerkmal Aufbaustruktur AKR). Andere städtische Schulen beschulen zwischen (maximal) 75 (jeweils BBS-Gymnasium, jeweils BBS-Realschule) und (maximal) 200 (Sigena Gymnasium) Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztag (Grundlage Klassenhöchststärke, also Maximalteilnehmerzahl gem. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. März 2020, Az. IV.8- BO4207.2- 6a.25 694, veröffentlicht über BayMBL 2020 Nr. 228 vom 29.04.2020). Zudem ist das direkte Umfeld und Wohngebiet der überwiegenden Anzahl von Schülern nach Angaben des Statistischen Jahrbuches der Stadt Nürnberg 2018 und Zahlen aus dem Sozialreferat 2019 gekennzeichnet von einer schwierigen Sozialstruktur. Der Ganztagsschule AKR kommt in dieser Sozialstruktur besonders hohe Bedeutung für eine Bildungsgerechtigkeit zu. Die AKR hat die höchste Zuteilung an BUT- Stellenanteilen, da der schülerbezogene Aufwand hier am höchsten ist. Der schülerbezogene Aufwand ist allerdings nicht allein auf BuT begrenzt, sondern auf sämtliche schülerbezogene Sekretariatsvorgänge (schwache Sozialstruktur) übertragbar. Das dortige Sekretariat deckt die im Vergleich zu anderen Schulen deutlich verlängerten Öffnungs- und Sprechzeiten zur Abdeckung des außerordentlich hohen Beratungsbedarfs (kulturelle Unterschiede sowie sprachliche Barrieren bei oftmals finanziellen Nöten) ab. Sie stellen über den Sekretariatsbetrieb einer Schule im Halbtag mit nur geringem Ganztagsumfang hinaus die ganztagsspezifische Entleihung von Musikinstrumenten (Schwerpunkt Musik im Ganztag) sowie die damit verbundene Schließfachverwaltung (150 Stück) sicher. Stellungnahme DiP: Die Adam-Kraft-Realschule ist eine verbindliche Ganztagsschule. Demzufolge besteht die Notwendigkeit, die Erreichbarkeit des Schulsekretariats im Zeitraum von 7:45 Uhr bis 16:15 Uhr sicherzustellen. Darüber hinaus besteht aufgrund einer besonderen Sozialstruktur im Einzugsbereich der Schule ein hoher Beratungsaufwand (kulturelle Unterschiede, sprachliche Barrieren, finanzielle Nöte) im Schulsekretariat. In der Praxis wurde dem zusätzlichen Kapazitätsbedarf zunächst im Rahmen von budgetfinanzierten Beschäftigungen im Umfang von insgesamt 0,39 VK bzw. zuletzt 0,52 VK begegnet. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. Die Schaffung einer Teilstelle wird im Umfang von 0,45 VK in EGr. 6 begutachtet. Zur Dokumentation der Finanzierung aus Ganztagsmitteln erhält die zusätzliche Kapazität den Stellenvermerk Z (zuschussfinanziert). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 145 von 289 145 249 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2090 Entlastung Fachbereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 132 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,25 PÄDAGOG. MITARBEITER/IN 21.079 € 21.079 € L A 13 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 PÄDAGOG, MITARBEITER/IN 21.079 € 21.079 € L A 13 0 € 0,25 ohne Deckung Der im Stellenplan 2020 erstmals bereitgestellte Stellenumfang von 0,75 VK soll um weitere 0,25 VK aufgestockt werden. Die städtische Bautätigkeit im Bildungsbereich wird in enger Abstimmung zwischen Pädagogik und Verwaltung vorangebracht. Aufgrund der beschlossenen Maßnahmen gemäß Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020, gemäß Schul- und Jugendhilfeausschuss vom 18.06.2020 (Fortschreibung Masterplanung) und Schulausschussbericht vom 17.07.2020 ist die o.g. Kapazität erforderlich, damit die Vielzahl der zu bewältigenden Maßnahmen erfolgreich erarbeitet und umgesetzt werden kann. Durch den erneuten deutlichen Schüleranstieg in den nächsten Jahren kommen die bereits vorgesehenen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen zu spät, denn in den Schulen sind keine Raumreserven mehr vorhanden. Der gemeinsame Jugendhilfe- und Schulausschuss hat mit Sitzung vom 18.06.2020 die Verwaltung beauftragt, die beschlossene fortgeschriebene A-Maßnahmenliste in das BIC- und MIP-Verfahren einzuspeisen und alle Möglichkeiten der Beschleunigung, mit Priorität der Maßnahmen „Interimslösung Nord“, „Interim Westen“ und „Interimsschule Süd“, auszuschöpfen. Zur Umsetzung der Maßnahmen gilt es, die erforderlichen Ressourcen sowohl bei H als auch bei der wbg-K sowie in den betroffenen Dienststellen J und Ref.IV/SchA sicherzustellen. Stellungnahme DiP: Die Anzahl der Schulkinder steigt schneller und stärker als in vorangegangenen Prognosen (gestiegene Geburtenzahlen, höhere Zahl an Zuzügen, Nachverdichtungen/neue Wohnquartiere). Die bisherigen Planungen ermöglichen langfristig die Bedarfsdeckung, aber die neuen Prognosezahlen erfordern bereits kurzfristig (ab 2021/22) Lösungen, insbesondere in der Südstadt, im Westen und im Norden. Hieraus ergibt sich eine neue Qualität der Masterplanung im Hinblick auf Interimsmaßnahmen, vgl. Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses vom 18.06.2020 ("ohne Interimslösungen kann die Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren nicht gewährleistet werden"). Hierdurch erhöht sich beim pädagogischen Amt auch im Fachbereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren der Planungsdruck deutlich. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 146 von 289 146 250 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2092 Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 133 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Allgemeinbildende Schulen Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 0,65 SOZIALPÄDAGOGE/IN 43.969 € 43.969 €S 11b 0 € 0,65 Vorschlag: 0,65 SOZIALPÄDAGOGE/IN 43.969 € 43.969 €S 11b 0 € 0,65 mit Deckung; Fristvermerk F 07.23; Stellenvermerk Z Im zweiten Bildungsweg ist Jugendsozialarbeit an Schulen bisher nicht vorgesehen. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass es nur wenige Schulen dieser Art in Bayern gibt. Es ist ferner zu konstatieren, dass der schulische Bedarf im zweiten Bildungsweg auch über die reinen Fragen der Jugendsozialarbeit hinaus geht (deshalb "Schulsozialarbeit"). Im Rahmen eines Projekts sollen zunächst befristet bis Juli 2023 am Hermann-Kesten-Kolleg Maßnahmen erprobt werden, die den in erheblichem Umfang auflaufenden Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler entgegenwirken und durch die Schülerinnen und Schüler mit Fragestellungen, die von der Schule nicht bewältigt werden können (Sucht, Wohnungslosigkeit, psychische Erkrankungen, …) unterstützt werden können. Ziel ist es, die Bildungschancen und Lebensperspektiven der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Stellungnahme DiP: Die Finanzierung der zunächst im Rahmen eines Projekts vorgesehenen Erprobung von Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg soll aus der Pauschale des Hermann-Kesten-Kollegs zur Vermeidung von Unterrrichtsausfall erfolgen. Die Kapazität soll am Hermann-Kesten-Kolleg und an der Abendrealschule eingesetzt werden. Das Ziel des Konzepts, die dortigen Schülerinnen und Schüler zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung inividueller Beiträchtigungen durch sozialpädagogische Arbeit zu unterstützen und dadurch deren Chancen auf Teilhabe und eine eigenverantwortliche sowie gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung zu verbessern, ist wünschenswert. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Sie erhält antragsgemäß einen Fristvermerk für die Dauer des Projektzeitraums (F 07.23). Die Finanzierung der Stellenschaffung aus dem Kontingent des Hermann-Kesten-Kollegs für Vermeidung von Unterrichtsausfall wird durch Anbringung eines Stellenvermerks Z dokumentiert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 147 von 289 147 251 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1933 Ehrenamtsakademie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 134 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Jugend, Familie und Soziales Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARB. EHRENAMTSAKAD. 67.645 € 0 € S 11b 67.645 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.645 € 0 €S 11b 67.645 € 0,00 mit Deckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss) Mit der Vereins- und Ehrenamtsakademie sollen die Voraussetzungen für die ehrenamtliche Tätigkeit in Nürnberg weiter verbessert werden. Durch eine kooperative Verfahrensweise, durch Prüfungen und Pilotversuche sollen die verschiedenen Aspekte einer Vereins- und Ehrenamtsakademie entwickelt (bzw. geprüft und ggf. verworfen) werden. Angestrebte Ziele sind u.a. Steigerung der Engagementquote, Ausbau der Qualität des Bürgerschaftlichen Engagements (BE), Vermeidung von Doppelstrukturen und gezielter Aufbau des BE dort, wo es nötig ist (d.h. keine Angebote an realen Bedarfen vorbei). Der sozialpolitische Kohäsionseffekt durch die Ehrenamtsförderung lässt sich insoweit nicht beziffern, ist aber unzweifelhaft vorhanden und wird in Zeiten der Pandemie-Krise besonders deutlich. Die Aufgaben werden derzeit bereits budgetfinanziert wahrgenommen. Stellungnahme DiP: Der Ausbau zur weiteren Förderung des Ehrenamtes in Nürnberg erscheint hinsichtlich gesellschaftspolitischer Gegebenheiten sinnvoll und ist daher als wünschenswert zu erachten. Die Finanzierung der Personalkapazität erfolgt durch vorhandene Spendenmittel. Die Schaffung der beantragten Stelle wird als sinnvoll erachtet. Sie erhält zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur Klärung der Finanzierung sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss). Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 148 von 289 148 252 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1935 Konzeptionelle Weiterentwicklung der Personalentwicklung im Sozialbereich Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 135 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Jugend, Familie und Soziales Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit Blick zum einen auf den großen Themenbereich Digitalisierung, aber auch auf die Bereiche Fachkräftegewinnung, -entwicklung und dem übergreifenden Kontext Nachfolgemanagement, müssen für den sozialen Dienstleistungsbereich passgenaue Maßnahmen konzeptionell entwickelt, initiiert, nachgehalten und optimiert werden. Darüber hinaus besteht Bedarf für weitere Personalentwicklungs-Projekte in den Dienststellen von Ref. V. Angestrebte Ziele sind die stärkere Ausrichtung der Arbeit an strategischen Zielsetzungen, systematisiertes Nachfolgemanagement im Geschäftsbereich Ref. V, Nachwuchskräfte im Geschäftsbereich fördern und entwickeln, digitales Lernen Mitarbeitenden ermöglichen, digitale Kompetenzen bei Mitarbeitenden fördern und weiterentwickeln, optimale Bearbeitung sozialpädagogischer Prozesse für bessere Qualität und Effizienz, Mitarbeitermotivation und -bindung erhöhen. Hierfür wird eine zusätzliche Stelle mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung als dringend erforderlich gesehen. Stellungnahme DiP: Bei der Personalentwicklung/Fortbildung im Sozialbereich (PEF:SB) ist derzeit eine Leitungsstelle mit einer VK sowie eine weitere Stelle für konzeptionelle Tätigkeiten vorhanden. Für die neuen Aufgaben Entwicklung eines Nachfolgemanagements-Konzepts für soziale Berufe sowie der Entwicklung neuer digitalen Lernformate erscheint weitere Stellenkapazität wünschenswert. Dennoch sind die Auslastung einer Vollkraftstelle sowie der dauerhafte Bedarf aus den eingereichten Unterlagen nicht nachvollziehbar. Ggf. sollte für die Erfüllung der anfallenden Aufgaben eine andere Schwerpunktsetzung bei vorhandenen Kapazitäten festgelegt werden. Darüber hinaus konnte die angegebene Deckung seitens der Stadtkämmerei nicht bestätigt werden. Die Begutachtung der beantragten Kapazität kann daher nicht empfohlen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 149 von 289 149 253 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1952 Weiterentwicklung & Neukonzeption des Pflegestützpunktes Nürnberg Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 136 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Jugend, Familie und Soziales Geschäftsbereich Referat V Antrag: 3,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 212.061 € 0 €S 12 212.061 € 0,00 Vorschlag: 3,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 202.935 € 0 €S 11b 202.935 € 0,00 Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 79.536 € 0 €E 11 79.536 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 75.203 € 0 €S 15 75.203 € 0,00 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 28.634 € 0 € E 8 28.634 € 0,00 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 28.634 € 0 € E 8 28.634 € 0,00 mit Deckung (Rückmeldung von Stk bzgl. Deckungshöhe fehlt noch); Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss) Stellenwert S11b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Die neue Rahmenvereinbarung zur Finanzierung der Pflegestützpunkte (PSP) nach § 7c Abs. 6 SGB XI in Bayern bietet für den Pflegestützpunkt Nürnberg neue Gestaltungsoptionen hinsichtlich Struktur, Organisation, Finanzierung, Personalentwicklung und Aufgaben. Neue Aufgaben, die von den Kassen finanziert werden, sind u.a. die Erschließung neuer Zielgruppen (junge pflegende Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte etc.), der Aufbau einer dezentralen Beratung sowie Pflegeberatung in der Häuslichkeit. Zudem wird von Seiten des Referates für Jugend, Familie und Soziales, vom Seniorenamt und von den örtlichen Kassenvertretern ein Wechsel vom Kooperationsmodell zum Angestelltenmodell präferiert, d.h. alle Mitarbeitenden des PSP würden künftig bei der Stadt angestellt, größtenteils finanziert von den Trägern der Kranken- und Pflegekassen. Stellungnahme DiP: Aktuell werden gem. dem Pflegestützpunktvertrag von der Stadt Nürnberg 60 Wochenarbeitsstunden (WAS) eingebracht, die Trägerkassen bringen den gleichen Anteil ein. Das Angestelltenmodell würde dem PSP bessere Steuerungsmöglichkeiten, mehr Transparenz und Planungssicherheit ermöglichen. Durch die neue Rahmenvereinbarung und die darin verhandelten Entgelte ergäben sich beim Angestelltenmodell keine Mehrkosten gegenüber dem jetzigen Kooperationsmodell mit den Kassen. Die beantragte Aufstockung der Personalkapazität begründet sich mit der geschilderten Neukonzeption inkl. dauerhaften neuen Aufgaben. Unter Vorbehalt der Finanzierung kann die Begutachtung der beantragten Stellen empfohlen werden. Sie erhalten zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur abschließenden Klärung der Finanzierung sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 150 von 289 150 254 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2100 Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 137 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Jugend, Familie und Soziales Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 73.635 €E 10 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 73.635 €E 10 mit Teildeckung; Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22 Die Einrichtung der ZAM ist durch die Kommission für Integration beschlossen worden. Die ZAM hat eine Lotsenfunktion und bietet Beratung für Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Stadtgebiet Nürnberg. Die Beratungsstelle Nürnberg besteht als Kooperation der Stadt Nürnberg mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit (AWO, BRK, Caritas, Johannitern und Stadtmission). Für die Beratungsaufgaben der ZAM ist eine koordinierende Stelle erforderlich, die zuständig ist für die Teamkoordination & Personaleinsatzplanung, Öffentlich- und Netzwerkarbeit, Dokumentation und Konzeption der Beratungsstelle. Die bislang über Budgetfinanzierung realisierte Personalkapazität soll nun verstetigt werden. Stellungnahme DiP: Die Aufgaben der ZAM werden derzeit durch 2,3 VK (inkl. Leitungsanteile) wahrgenommen. Die Personalkosten der ZAM-Beratung Management werden gefördert gem. der Beratungs- und Integrationsrichtlinien (BIR) vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI). Die Weiterführung der Förderung für die Jahre 2021-2023 wird seitens Zuwendungsgeber geplant. Die dauerhafte Notwendigkeit der Personalkapazität mit einer VK kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nach Abschluss der Aufbauarbeiten wären Notwendigkeit und Umfang der Kapazität neu zu überprüfen. Unter dem Vorbehalt der Zuschussfinanzierung kann die Begutachtung der Stelle empfohlen werden. Sie erhält die Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22. Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 151 von 289 151 255 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1906 Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 138 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die quantitative Ausweitung des Aufgabengebiets innerhalb der gesamten Dienststelle durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen, aber insbesondere auch durch die fortschreitende Digitalisierung erhöht den Koordinations- und Beratungsaufwand. Neben der Gesamtkoordination für die Öffentlichkeitsarbeit in der Dienststelle gehört auch die Beratung der Dienststellenleitung sowie der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Themen der Öffentlichkeitsarbeit im Internet und Intranet zum Aufgabengebiet genauso wie die Unterstützung bei der Entwicklung und Erstellung von Printprodukten (z.B. Flyern für Veranstaltungen) und bei der Erstellung und Pflege von Online- Formularen. Dabei ist die Bandbreite der Themen sehr vielseitig und betrifft die unterschiedlichen Einrichtungen des Jugendamts genauso wie die Verwaltung (z.B. bei der Personalakquise für die pädagogischen Fachkräfte im Bereich Kinderbetreuung). Stellungnahme DiP: Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Internet-/Intranetpräsenz des Jugendamtes sind seit 2007 auf einer Stabsstelle der Dienststellenleitung verortet. Die Aufgabeninhalte haben sich seither weiter entwickelt. Insbesondere haben Online-Medien an Bedeutung gewonnen, während Printmedien inzwischen wohl eher zurückgefahren werden können, da die Zielgruppen des Jugendamtes hierüber nicht (mehr) so gut erreicht werden können. Durch den Einsatz eines Contentmanagementsystems und mit Hilfestellung seitens des Presse- und Informationsamtes erhalten die Dienststellen inzwischen entsprechende Unterstützung bei der Ausgestaltung ihres Internetauftritts und der Printmedien sowie technischen und redaktionellen Support. Da die beim Jugendamt vorhandene Stelle derzeit inhaltlich neu ausgerichtet wird, erscheint es zweckmäßig, zunächst diese Entwicklung und die künftige Schwerpunktsetzung abzuwarten, bevor - ggf. in Abstimmung mit dem Presseamt - eine Erweiterung geprüft werden kann. Auf Basis der bisher vorgelegten Unterlagen kann eine Begutachtung zum Haushalt 2021 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 152 von 289 152 256 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1907 Projektleitung/-koordination "The Q" - Teilbereich Jugendamt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 139 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 0 € Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit dem Gesamtprojekt "The Q" ist bereits ein dienststellenübergreifendes Projekt u.a. mit dem Blickwinkel der Realisierung neuer Arbeitswelten gestartet. Im Jahr 2024 sollen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit am Standort aufnehmen. Hierzu wird seitens des Jugendamtes der Bedarf einer Koordinierung und Begleitung bei der Umsetzung des umfangreichen Projekts auch unterhalb der Gesamt-Projektebene gesehen, die die differenzierten organisatorischen, technischen sowie auch fachlichen Anforderungen für die Dienststelle Jugendamt abstimmt und betreut. Sie soll dabei die Dienststelle in diesem Zusammenhang z.B. auch bei diversen Projektterminen vertreten. Stellungnahme DiP: Die mit Umzügen verbundenen Aufgaben sind bei den Dienststellen grundsätzlich mit entsprechenden Kapazitäten verortet. Der Umzug in "The Q" wird jedoch neue Anforderungen insbesondere an die Anpassung der Organisation, das Kundenmanagement und die Digitalisierungsaktivitäten stellen. U.a. mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Bürgerinnen und Bürgern einen digitalen Zugang zu den städtischen Dienstleistungen zu ermöglichen. Mit der Entwicklung und Umsetzung dieser neuen Zugänge muss bereits jetzt begonnen werden. Für die aufgrund der Digitalisierung verursachten Herausforderungen wurde im Rahmen des Strategieprojekts 2 Stellenkapazität für die Gesamtstadt im Umfang von 25,25 VK ermittelt, von denen 6,00 VK bereits geschaffen wurden. Die fehlenden 19,25 VK werden als Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wird der auf das Jugendamt entfallende Stellenanteil ermittelt werden. Inwieweit darüber hinaus noch weiterer Stellenbedarf für Koordinierungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Umzug entsteht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich und kann daher zum Haushalt 2021 nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 153 von 289 153 257 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1908 Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitungsstellen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 140 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 10,00 ERZIEHER/IN 570.384 € 399.269 €S 8a 171.115 € 7,00 Vorschlag: 10,00 ERZIEHER/IN 570.384 € 399.229 €S 8a 171.155 € 7,00 Antrag: 15,00 KINDERPFLEGER/IN 873.825 € 611.677 €S 4 262.148 € 10,50 Vorschlag: 15,00 KINDERPFLEGER/IN 873.825 € 611.677 €S 4 262.148 € 10,50 Antrag: 2,00 LEITER/IN 145.528 € 101.870 €S 13 43.658 € 1,40 Vorschlag: 2,00 LEITER/IN 145.528 € 101.870 €S 13 43.658 € 1,40 Antrag: 1,00 LEITER/IN 75.203 € 52.642 €S 15 22.561 € 0,70 Vorschlag: 1,00 LEITER/IN 75.203 € 52.642 €S 15 22.561 € 0,70 Antrag: 1,00 STV. LEITER/IN 72.764 € 50.935 €S 13 21.829 € 0,70 Vorschlag: 1,00 STV. LEITER/IN 72.764 € 50.935 €S 13 21.829 € 0,70 Antrag: 2,00 STV. LEITER/IN 130.648 € 91.454 €S 9 39.194 € 1,40 Vorschlag: 2,00 STV. LEITER/IN 130.648 € 91.454 €S 9 39.194 € 1,40 mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen Der Ausbau der Kindertagesbetreuung in Nürnberg geht weiter. Auch der kommunale Träger wird im Jahr 2021 (bzw. im Rahmen des Kiga-Notprogramms kurzfristig ab Herbst 2020 beginnend) neue Einrichtungen in Betrieb nehmen. Dies sind der Waldkindergarten Zabo, 22 Pl., Anstellungsschlüssel 1:8, der Regional-Kiga Zugspitzstr., 100 Pl., der Hort Hugo-Distler-Str., 75 Pl., das Haus für Kinder Kollwitzstr., 100 Pl. und der Zentralhort/Regional-Kiga Ingolstädter Str., 50 Pl. Außerdem sollen im Rahmen des Kiga-Notprogramms folgende Kindergärten an den Start gehen: Reutersbrunnenstr., 50 Pl., Christian-Hessel-Str. 65 Pl., In der Büg, 30 Pl. und Dunantstr., 25 Pl. Hierfür werden entsprechende Leitungs- und Erzieher/innen-Stellen benötigt. Stellungnahme DiP: Die Bedarfe an zusätzlichen Stellen für das Betreuungspersonal sind grundsätzlich nachvollziehbar und entsprechen dem vereinbarten Anstellungsschlüssel. Für den neuen Waldkindergarten wird - vorbehaltlich des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses - ein Anstellungs-schlüssel von 1:8 zugrunde gelegt. Für Waldkindergärten ist ein verbesserter Anstellungsschlüssel erforderlich, um die besonderen Anforderun-gen an eine Betreuung von Kindergartenkindern weitgehend außerhalb eines abgegrenzten Gebäudes/Spielplatzes pädagogisch und aufsichts-rechtlich umsetzen zu können. Grundsätzlich steigt - wegen des zunehmenden Platzbedarfs für Kindergartenkinder - insbesondere der Bedarf an Kinderpfleger/-innen erneut an. Da bei neuen Einrichtungen die tatsächliche Inbetriebnahme vom Baufortschritt und der Erteilung der Betriebserlaubnis abhängt, erhalten die Stellen zunächst einen Sperrvermerk X, der rechtzeitig vor Betriebsstart entfernt wird. Die Stellen für Leiter/innen und stv. Leiter/innen erhalten zusätzlich einen ku-Vermerk. Die Wertigkeit dieser Stellen ist von den Belegungszahlen abhängig. Da die Einrichtungen im Regelfall mit einer geringeren Platzzahl/stufenweise in Betrieb gehen, wird nach 2-3 Jahren überprüft, ob die für die ausgewiesene Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 154 von 289 154 258 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1908 Wertigkeit erforderlichen Platzzahlen dauerhaft erreicht werden. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 155 von 289 155 259 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1909 Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 141 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,51 ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN) 29.090 € 29.090 €S 8a 0 € 0,51 Vorschlag: 0,51 ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)_ 29.090 € 29.090 €S 8a 0 € 0,51 ohne Deckung Der Jugendhilfeausschuss hat am 04.10.2018 im Rahmen der Maßnahmen zur Qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in Nürnberg die konkrete Umsetzung des Projekts „Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter“ durch die Bereitstellung von zwei zusätzlichen Wochenarbeitsstunden pro Standort beschlossen. Die Umsetzung des Projekts soll für die Jahre 2021 und 2022 im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung fortgeschrieben werden. Für den städtischen Träger sind 10 weitere Standorte für die Umsetzung des Projekts vorgesehen. Die dafür vorgesehenen Fachkräfte sind bereits über das Bundesprogramm "Elternbegleitung" qualifiziert. Für die regelmäßige und verlässliche Umsetzung der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien - auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten - sind pro Standort 2 WAS notwendig. Stellungnahme DiP: Zur Umsetzung des Programms im Rahmen der "Qualitativen Weiterentwicklung" wurde zum Haushalt 2020 Kapazität im Umfang von 0,87 VK geschaffen. Für die Fortführung des städtischen Programms für die "Qualitative Weiterentwicklung" der Kindertagesbetreuung für die Folgejahre wird die beantragte zusätzliche Kapazität benötigt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 156 von 289 156 260 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1910 Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 142 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 3,00 HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 119.274 € 0 € E 2 119.274 € 0,00 Vorschlag: 3,00 HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT 119.274 € 0 € E 2 119.274 € 0,00 mit Deckung; Sperrvermerk X Zur Sicherstellung der vom Jugendamt organisierten zentralen Essensversorgung in den städtischen Kitas werden weitere Stellen für hauswirtschaftliche Kräfte benötigt. Neben einer weiteren Stelle für eine Springerkraft sind folgende Einrichtungen neu zu versorgen: Hort Hugo-Distler-Str., 75 Plätze; Zentralhort/Regional-Kiga Ingolstädter Str., 50 Plätze; Kiga Christian- Hessel-Str., 65 Plätze; Waldkindergarten Zabo, 25 Plätze; Kiga Reutersbrunnenstr., 50 Plätze; HfK Kollwitzstr., 100 Plätze; Regional-Kiga Zugspitzstraße, 100 Plätze; Kiga In der Büg, 30 Plätze; Kiga Dunantstr., 25 Plätze. Insgesamt ergibt sich damit ein Mehrbedarf von 3,00 VK. Stellungnahme DiP: Aufgrund der Eröffnung zusätzlicher Einrichtungen ist der Bedarf grundsätzlich nachvollziehbar. Die Deckung ist aufgrund der bisherigen Kalkulation bis einschließlich August 2021 über Eltern- bzw. Verpflegungsbeiträge gesichert. Da bisher jeweils ein Teil des Personals über Maßnahmen der Noa.kommunal rekrutiert und qualifiziert werden, entsteht der konkrete Stellenbedarf im städtischen Stellenplan bislang jedoch erst im Anschluss an diese Maßnahmen. Die Stellen erhalten daher zunächst einen Sperrvermerk, der rechtzeitig zum Übernahmetermin entnommen werden kann. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 157 von 289 157 261 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1912 Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien bzw. Familienzentren" Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 143 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,54 ERZIEHER/IN 30.801 € 30.801 €S 8a 0 € 0,54 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Jugendhilfeausschuss hat am 04.10.2018 den stufenweisen Ausbau von Nürnberger Kitas zu Orten für Familien und Familienzentren beschlossen. Der weitere Ausbau für die Jahre 2021 und 2022 soll dem Ausschuss im Sommer 2020 vorgelegt werden. Geplant ist sowohl Standorte in freier Trägerschaft wie auch einen städtischen Standort im Jahr 2021 als "Kita als Ort für Familien" weiterzuentwickeln. Dafür werden für die anteilige Freistellung der Leitung 0,13 WAS und zur Verbesserung des Anstellungsschlüssels 0,41 VK benötigt. Stellungnahme DiP: Ob und in welchem Rahmen das städtische Programm für die "Qualitative Weiterentwicklung" der Kindertagesbetreuung auch für das Jahr 2021 und die Folgejahre fortgeschrieben und mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Eine Ausweitung der sicherlich wünschenswerten Maßnahme kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 158 von 289 158 262 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1913 Beschaffungswesen städtische Kitas Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 144 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,26 SACHBEARBEITER/IN 17.176 € 17.176 €E 9a 0 € 0,26 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Umfang der städtischen Kitas ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2014 lag die Zahl der Plätze noch bei rund 7.500, die Anzahl der Mitarbeiter/innen bei rund 1.200. Aktuell liegt die Zahl der Plätze bei rund 9.500 und die Anzahl der Mitarbeiter/innen stieg auf knapp 1.600. In den letzten Jahren kamen jährlich zwischen drei und fünf Einrichtungen neu hinzu, zusätzlich wird mindestens eine Bestands-Kita saniert bzw. durch einen Neubau ersetzt. Im Jahr 2019 lag die Anzahl der neuen Einrichtungen bei sieben, für das Jahr 2020 werden wieder mindestens fünf neue Einrichtung an den Start gehen. Besonders spürbar mit Blick auf das Arbeitsaufkommen wirkt sich der starke Ausbau auf die Stelle Beschaffung und Haushalt aus, die seit 2016 direkt bei J/B1 angesiedelt ist. Stellungnahme DiP: Für den betroffenen Aufgabenbereich wurde zum Haushalt 2016 eine Halbstelle geschaffen, um die Regionalleitungen von entsprechenden Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. Aufgrund der bisher vorliegenden Informationen ist ein Mehrbedarf nicht nachvollziehbar, da der Beschaffungsaufwand weitgehend unabhängig von der jeweiligen Platz- bzw. Mitarbeiter/-innenzahl entsteht. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 159 von 289 159 263 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1914 Mobiler Dienst (Krankheitsvertretung) in den Kitas - Aufstockung Koordinierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 145 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,26 VERWALTUNGSKRAFT 14.344 € 14.344 €E 7 0 € 0,26 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Durch die Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steht auch die Betreuung und Koordinierung der Vertretungskräfte vor zeitlichen Herausforderungen. Eine Aufstockung um 10 WAS wird als erforderlich angesehen. Das Anrufaufkommen und der Verteilungsaufwand der zwischenzeitlich rund 70 Personen (40 MOB, 28 Langzeitvertretungen, 4 Sabbatkräfte, 3 Vertretungskräfte für den hauswirtschaftlichen Bereich) ist in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. In Wochen mit hohen Fehlzeiten gehen bis circa 9 Uhr über 70 Anrufe ein, die alle bis circa 11 Uhr bearbeitet werden müssen. Stellungnahme DiP: Der mobile Dienst für die Krankheitsvertretung in den Kitas (MOB) wurde zum Haushalt 2018 von 30 auf 40 Vollkraftstellen (VK) aufgestockt. Weitere Kräfte werden für Langzeit und Sabbatvertretung eingesetzt. Für die dienstaufsichtliche und verwaltungsseitige Betreuung stehen seit 2016 1,00 VK Leiter/in MOB sowie seit 2017 0,50 VK Verwaltung zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Einrichtungs- und Personalzahlen erscheint ein gewisses Mehraufkommen beim Verteilungsaufwand durchaus nachvollziehbar. Da es sich um Belastungsspitzen handelt, die grundsätzlich nicht gleichmäßig das ganze Jahr über auftreten, sollte zunächst versucht werden, den Bedarf durch vorhandenes Personal (z.B. vom Kinderdienst freigestellte Erzieher-/innen) abzufedern. Eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität ist vor diesem Hintergrund nicht möglich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 160 von 289 160 264 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1953 Übernahme von Kita-Gebühren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 146 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 ohne Deckung Aufgrund einer gesetzlichen Änderung zum 01.08.2019 müssen die Bewilligungszeiträume bei der Übernahme von Kita-Gebühren an die zugrundeliegenden Sozialleistungen angepasst werden. Hierdurch wird in einem Großteil der Fälle eine mehrmalige Antragstellung und Entscheidung während eines Kita-Jahres notwendig. Dies ist in den Antragszahlen von 09/2019 bis 01/2020 bereits durch die Steigerung der Antragszahlen erkennbar. Auch die Einführung des bayerischen Zuschusses zu den Kosten der Kinderbetreuung in Kitas ab dem 3. Lebensjahr ab dem 01.01.2020 bedingt einen Mehraufwand beim Abgleich der Höhe der Beitragsübernahme mit den Kitas. Eine Erhöhung der Kapazitäten im Umfang von 1,00 VK ist daher erforderlich. Stellungnahme DiP: Durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung haben sich erneut Fallzahlsteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben (2017: 10.380 Anträge; 2019: 11.493 Anträge). Der Bedarf ist daher grundsätzlich nachvollziehbar. Die beantragte Kapazität wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 161 von 289 161 265 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1965 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 147 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 85.902 € 85.902 €E 8 0 € 1,50 Vorschlag: 1,50 SACHBEARBEITER/IN 85.902 € 85.902 €E 8 0 € 1,50 Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 134.133 € 134.133 €E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 0,75 SACHBEARBEITER/IN 42.951 € 42.951 €E 8 0 € 0,75 ohne Deckung; Entnahme des ku-Vermerkes "u E8" bei Stelle Nr. 520.6507 und 520.6508 Seit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 haben sich - neben der Fallzahlsteigerung - die rechtlichen Inhalte zum Vollzug des UVG erweitert. Die bereits hohen Anforderungen an die Sachbearbeitung in Bezug auf Sachkenntnisse im Verwaltungsrecht, Sozialleistungsrecht, Ausländerrecht und Privatrecht sind gestiegen. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Rückfragen der Sachbearbeitung an die Leitung und die Sondersachbearbeitung geführt. Es besteht daher die Notwendigkeit, einige Aufgabenbereiche bzw. Fallkonstellationen aufgrund der rechtlichen Komplexität bzw. zur Gewährleistung einer einheitlichen Sachbearbeitung bei einer Stelle Sondersachbearbeitung zu verorten. Dies betrifft z.B. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verletzung von Auskunftspflichten, Vorprüfung von Niederschlagungen und Verhandlungen mit Rechtsanwälten bei strittigen außergerichtlichen Verfahren. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Antragsstellungen zu erwarten sind, da sich die Einkommensverhältnisse der zum Unterhalt Verpflichteten aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit verschlechtern werden. Um sowohl die weiter steigenden Fallzahlen als auch die vertieften rechtlichen Anforderungen ordnungsgemäß bewältigen zu können, sind Stellen im Umfang von 2,00 VK Sondersachbearbeitung sowie 1,50 VK Sachbearbeitung erforderlich. Stellungnahme DiP: Die durch die Gesetzesreform bedingten höheren Anforderungen an die Sachbearbeitung erscheinen grundsätzlich nachvollziehbar. Für die Bearbeitung der Anträge auf Unterhaltsvorschuss sind neben der Leitung derzeit rd. 30,00 VK Sachbearbeitung (weitgehend Qualifikationsebene 2 (QE 2), EGr. 8) sowie eine Stelle Sondersachbearbeitung (QE 3) eingesetzt. Aus einer früheren Umorganisation, die zu einer Differenzierung der in EGr. 9b bewerteten Ganzheitssachbearbeitung "Hilfen zur Erziehung" (HzE) in die verschiedenen Aufgabengebiete "Wirtschaftliche Hilfen zu HzE", Unterhaltsvorschuss und Übernahme von Kita-Gebühren führte, sind noch ca. 5 Sachbearbeitungsstellen im Unterhaltsvorschuss mit einer Bewertung in EGr. 9b (alternativ BGr. A9/A10) sowie einem ku-Vermerk EGr. 8 (alternativ A8) vorhanden. Daher besteht die Möglichkeit, durch Entnahme von u-Vermerken entsprechend herausgehobene Aufgabengebiete bereits jetzt zu verorten und geeigneten, gut qualifizierten Mitarbeiter/-innen entsprechende Tätigkeiten zuzuweisen. Eine Ausweisung weiterer Sachbearbeitungsstellen in der QE 3 erscheint damit derzeit nicht notwendig. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird zusätzliche Kapazität im Umfang von 2,25 VK, Sachbearbeiter/in, EGr. 8, begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 162 von 289 162 266 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1989 Erziehungsberatung - zusätzliche Dependance in der Südstadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 148 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 150.406 € 150.406 €S 15 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 75.203 € 75.203 €S 15 0 € 1,00 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 24.846 € 24.846 €E 5 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Fachkräfte des Standorts Philipp-Koerber-Weg sollen durch eine Dependance in der Südstadt in geeigneten Räumen (bzw. falls ein Standort nicht gefunden wird, im bestehenden Team) unterstützt werden. Die Erweiterung des Angebots soll die bestehende Versorgungslücke in der dichtbesiedelten Südstadt kompensieren, für eine bessere Vernetzung mit anderen Trägern der Jugendhilfe sorgen, sowie schwer zugängliche beratungsbedürftige Familien und Jugendliche besser erreichen und Vermittlungshemmnissen vorbeugen. Zur Unterstützung dieser beiden Stellen soll das Team durch zusätzliche Verwaltungskapazität unterstützt werden, die auch als Springerkraft für die bereits vorhandenen Verwaltungskräfte eingesetzt werden kann. Stellungnahme DiP: Die Aufgaben der städtischen Erziehungsberatung werden derzeit an vier Standorten von 3,50 VK Psychologe/in sowie rd. 7,50 VK Sozialpädagoge/in mit Zusatzqualifikation wahrgenommen. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit starken Zunahmen an kinderreichen Familien vor allem in der Südstadt erscheint die Erweiterung der Kapazität für die Erziehungs- und Familienberatung durchaus nachvollziehbar. Grundsätzlich stellt sich die Erziehungsberatung als niedrigschwellige Hilfe dar, die dazu beitragen kann, aufwändigere Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Aktuell liegen die Zahlen bei den Neufällen - möglicherweise Corona bedingt - allerdings niedriger als im Vorjahreszeitraum. Es wird daher zunächst die Schaffung von 1,00 VK Sozialpädagoge/in, EGr. S 15, begutachtet. Über die weitere Entwicklung ist zu berichten. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 163 von 289 163 267 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2003 Kita-Notprogramm 2020 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 149 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Nach der Bevölkerungsprognose für Nürnberg bis zum Jahr 2026/2030 steht ein weiterer sehr starker Anstieg des Ausbaus an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ab 2020 im Bereich bevor. Im Ferienausschuss vom 22.04.2020 wurde ausführlich über die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Kita-Notprogramms, insbesondere im Bereich des bereits bestehenden Rechtsanspruchs für Kindergarten- und Krippenkinder berichtet. Auch in Hinblick auf den ab 2025 geplanten Rechtsanspruch im Bereich Grundschulkindbetreuung in Bayern ist ein starker Anstieg des Ausbaus perspektivisch bis 2030 und ggf. darüber hinaus zu erwarten. Mit den bestehenden Personalkapazitäten ist dieser Ausbau in der vorgegebenen zeitlichen Umsetzungsschiene (kurzfristig 2022-2023 und mittelfristig 2025-2026 sowie langfristig bis perspektivisch ins Jahr 2030) nicht zu bewältigen. Stellungnahme DiP: Zur Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Kita-Betreuung (Ausbau- und Renovierungsmaßnahmen) stehen dem Jugendamt derzeit 2,00 VK Sachbearbeiter/in Bautechnik sowie eine Halbstelle Bauingenieur/in zur Verfügung. Aufgrund der aktualisierten Bevölkerungsprognose war es erforderlich, neben der Fortschreibung der bisherigen Planung, ein zusätzliches Kita-Notprogramm mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Abfederung von Versorgungsengpässen zu starten. Vorgesehen sind - zusätzlich zu den bereits bestehenden Planungen - 13 Krippen- sowie 38 Kiga-Gruppen. Um die häufig parallel laufenden Projektabschnitte seitens des Jugendamtes als Bauherr adäquat begleiten zu können, wird die beantragte, zusätzliche Kapazität begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 164 von 289 164 268 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2004 Verwaltung Kindertagesstätten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 150 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Neben Fallzahlsteigerungen errechnet sich insgesamt ein erhöhter Arbeitsaufwand durch Änderung der Beschaffungsordnung und die aufgrund der Einführung der zentralen Essensversorgung seit 2018-2019 neu hinzugekommene Aufgabenmehrung durch Ausreichung von Vorschüssen/Abrechnung von Handgeldabrechnungen in den Kitas, der Einkäufe im Rahmen des Frühstücksangebotes (teilweise) sowie der Zwischenmahlzeit und Tee- bzw. Spielgeld für flächendeckend alle städtischen Kindertageseinrichtungen. Die aktuelle Kapazitätsmehrung wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen seit 2017 und des Wegfalls von Tätigkeiten durch die Übernahme der hausverwaltenden Einheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE-KSV) sowie perspektivisch mit Blick auf eine kommende Entlastung durch die Einführung der e-Rechnung im Frühjahr 2021 berechnet. Demgegenüber stehen Platzzahlmehrungen insbesondere durch das vom Stadtrat grundsätzlich verabschiedete Kita-Notprogramm 2020, die in der Berechnung aktuell mit einem kleinen Anteil berücksichtigt werden. Stellungnahme DiP: Für die Bearbeitung von Aufgaben im Rahmen des Aufwands für die Kindertagesbetreuung stehen derzeit rd. 6,5 VK zur Verfügung. Zuletzt konnte zum Haushalt 2019 eine weitere Stellenschaffung erfolgen, um die Mehraufgaben durch die steigende Anzahl an Kitas zu bewältigen. Außerdem wurde zusätzlich eine VK Zahlstellenleiter/in eingerichtet, die erst in diesem Jahr besetzt werden konnte. Sowohl für die Abrechnung der Vorschüsse und Handkassen sind hier entsprechende Entlastungen für die Buchhaltung zu erwarten, die erst in den nächsten Monaten zur Geltung kommen werden. Eine Begutachtung weiterer Kapazität ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 165 von 289 165 269 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2018 Verwaltung Tagespflege, Dienstreisen und Fortbildung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 151 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,27 VERWALTUNGSFACHKRAFT 14.896 € 14.896 € E 7 0 € 0,27 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Seit dem Jahr 2013 wird die Abrechnung aller Dienstreisen und Fortbildungsreisen des Jugendamtes (mit Ausnahme des Bereiches J/B3 Bezirkssozialarbeit) unverändert mit 0,5 VK à 20 Wochenarbeitsstunden (WAS) bearbeitet. Des Weiteren stehen seit 2014 unverändert 8,5 WAS zur Verfügung für die monatliche Abrechnung der Tagespflegeentgelte für alle Nürnberger Tagesmütter im Bereich der Tagespflege sowie der Großtagespflege. Mit der steigenden Anzahl von städtischen Beschäftigten im J (durch Ausbau Kita, Aufstockung des Verwaltungsbereiches, Ausbau im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen etc.) ist die Fallzahl der Abrechnung von Dienstfahrten/Fortbildungen und Fortbildungsreisen um über 50 % im Vergleichszeitraum zu 2013 angestiegen. So erfolgt auch weiterhin der Ausbau der Plätze für Tagespflegestellen in Nürnberg. Seit 2019 wird die erforderliche Kapazität von zusätzlichen 10,5 WAS im Rahmen der Budgetfinanzierung durch eine Hilfskraft aufgefangen. Stellungnahme DiP: Für den gestiegenen Abrechnungsbedarf in der Tagespflege wurde bereits zum Haushalt 2019 entsprechende Kapazität geschaffen, so dass hier aktuell kein weiterer Bedarf ersichtlich ist. Im Bereich der Abrechnung von Dienstreisen erscheint ein gewisser Mehrbedarf grundsätzlich denkbar, ist allerdings aufgrund der vorgelegten Informationen vom Umfang her nicht nachvollziehbar. Das ggf. verbleibende Stundenmaß von deutlich unter 10 WAS sollte im Rahmen der vorhandenen Buchungskapazitäten von rd. 15 VK kompensiert werden können. Eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 166 von 289 166 270 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2019 Personalakquise Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 152 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das Jugendamt ist für das Einstellungsverfahren für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen sowie Nachwuchskräfte in der Erzieherausbildung (Berufspraktikum, Sozialpädagogisches Seminar sowie Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen - OptiPrax) zuständig. Durch den Fachkräftemangel wird es zunehmend schwerer, unbesetzte Stellen (nach) zu besetzen. Dies erfordert umfangreiche Akquisemaßnahmen, wie z.B. der Besuch diverser Messen, Jobbörsen und Berufsbasare sowie Werbemaßnahmen direkt bei den Fachakademien, Präsenz in Print- und Online-Medien usw. Hierfür ist zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,50 VK erforderlich. Stellungnahme DiP: Zum Haushalt 2019 konnte eine Halbstelle für Akquise- und Werbemaßnahmen zur Personalgewinnung beim Jugendamt eingerichtet werden. Diese Stelle konnte Ende 2019 besetzt werden. Konkrete Ergebnisse der bisherigen Arbeit wurden bislang nicht vorgelegt. Auch erscheint es zweckmäßig, die Erkenntnisse der beim Personalamt neu aufgesetzten strategischen Personalplanung einzubeziehen. Die dauerhafte Auslastung einer Vollkraft wird zumindest derzeit noch nicht gesehen. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 167 von 289 167 271 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2020 Sachbearbeitung Personalabteilung Jugendamt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 153 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,48 SACHBEARBEITER/IN 84.757 € 84.757 €E 8 0 € 1,48 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Unter anderem bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuung umfasst der Stellenplan des Jugendamtes inzwischen über 2.000 Stellen, d.h. mehr als 2.500 Mitarbeitende. Ein weitere Anstieg in diesem Bereich ist zu erwarten. Gerade im Kita-Bereich besteht aufgrund der guten Marktlage eine hohe Wechselbereitschaft bei Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen, was zusätzlich entsprechend hohen Aufwand bei der verwaltungsseitigen Betreuung verursacht. Auch für die Bedienung der zusätzlichen Funktionen des neuen Bewerbermanagementsystems wird zusätzliche Kapazität benötigt. Durch die kontinuierlich steigende Mitarbeiterzahl im Jugendamt haben sich die Aufgaben der Abteilungsleitung und der stellvertretenden Abteilungsleitung zunehmend ausgeweitet. Eine Entlastung z.B. durch die Übernahme von Stellenbesetzungs-verfahren, Mitarbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) oder bei der Ermittlung und Abstimmung des Personalbedarfs ist hier angezeigt, damit die Führungsaufgaben auch weiterhin ordnungsgemäß ausgeübt werden können. Insgesamt besteht ein Stellenbedarf von 2,48 VK, für den zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. Stellungnahme DiP: Das Jugendamt verfügt als eine der größten städtischen Dienststellen über eine Personalabteilung mit rd. 13,50 Mitarbeiter/-innen, die neben den allgemeinen personalwirtschaftlichen Aufgaben, die in jeder Dienststelle anfallen, eigenverantwortlich Akquise, Bewerbungsverfahren und Bewirtschaftung für das Personal der Kindertagesstätten (rd. 1.180 VK) durchführen. Erschwert durch den ausbaubedingten Fachkräftemangel in diesem Bereich steigt der Aufwand zur Gewinnung und Bindung geeigneten Betreuungspersonals. Aufgrund der erneuten Vergrößerung des Personalkörpers ist zusätzliche Kapazität für die Personalsachbearbeitung erforderlich. Grundsätzlich erscheint es auch nachvollziehbar, einen Teil der Aufgaben zu delegieren, um die Führungskräfte zu entlasten. Hierfür wurden jedoch bereits höherwertige Aufgaben auf eine vorhandene Stelle übertragen, die im Rahmen einer Stellenwertüberprüfung gehoben werden soll. Die Auslastung einer weiteren Vollkraftstelle wird derzeit nicht gesehen, so dass hier nur 0,50 VK begutachtet werden können. Wegen der durch das neue Recruiting-Verfahren zu erwartenden Synergien werden für die reguläre Sachbearbeitung 1,00 VK begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 168 von 289 168 272 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2033 Servicestelle Kita Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 154 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 ohne Deckung Anbringung ku-Vermerk Die Aufstockung der vorhandenen Kapazität ist insbesondere zur Bearbeitung der gestiegenen Zahl von Rechtsansprüchen und Abstimmung in schwierigen grundsätzlichen Rechtsfragen mit RA sowie rechtlichen Recherchen erforderlich; daneben gilt es die zu erwartende höhere Auslastung abzusichern, die sich durch die Ausweitung des Kita-Portals auf Kindergärten und Horte (Beratung der Einrichtungen und technischer Support) sowie steigende ausbaubedingte Vermittlungsanfragen ergibt. Stellungnahme DiP: Die Sachbearbeitung zur Prüfung der Rechtsansprüche findet inzwischen im Rahmen der Servicestelle Kita-Platz statt. Für die Unterstützung zur Nutzung des Kita-Portals inkl. Beratung und Vermittlung von Kita-Plätzen stehen insgesamt 4,00 VK Verwaltungsfachkraft sowie 1,00 VK Sachbearbeiter/in zur Verfügung, die zusätzlich beratenden und technischen Support für den Betrieb des Kita-Portals wahrnimmt. Die Zahl der schriftlich eingegangenen Anträge zum Rechtsanspruch ist bereits im vergangenen Jahr stark angestiegen (2018: 125 Fälle; 2019: 450 Fälle; 2020 bisher: 203 Fälle). Ein Mehrbedarf ist daher grundsätzlich nachvollziehbar. In Anbetracht des stetigen Ausbaus der Betreuungsplätze ist die dauerhafte Auslastung einer Vollkraftstelle jedoch nicht ersichtlich. Es wird daher zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,50 VK begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 169 von 289 169 273 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2035 Allgemeine Verwaltungsaufgaben Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 155 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 VERWALTUNGSKRAFT 50.925 € 50.925 €E 4 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das Jugendamt als eine der größten Dienststellen der Stadtverwaltung bedient eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten für die vier Fachbereiche. Durch die administrative Unterstützung einer flexiblen Einsatzkraft mit verschiedenen Aufgabenschwerpunkten profitiert das Jugendamt bereichsübergreifend, was zu einer Entlastung der gesamten Dienststelle beiträgt. Arbeitsengpässe können durch die Unterstützung besser ausgeglichen werden. Zur Verstetigung der notwendigen flexiblen Einsatzkraft ist die Schaffung einer entsprechenden Kapazität im Umfang von 1,00 VK erforderlich. Stellungnahme DiP: Das Jugendamt erbringt ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Dafür ist auch die Unterstützung durch entsprechend geschultes Verwaltungspersonal erforderlich. Derzeit besteht die Möglichkeit, bei Arbeitsspitzen oder Personalwechsel auf budgetfinanzierte Kräfte zurück zu greifen. Diese stehen jedoch im Regelfall nur für 6 - 12 Monate zur Verfügung und müssen für die jeweiligen Aufgaben erst angelernt werden, was durch den Einsatz einer qualifizierten Springerkraft ggf. entfallen könnte. Da es sich jedoch nicht um zusätzlich anfallende Aufgaben handelt, sondern lediglich um aushilfsweise wahrgenommene Tätigkeiten, ist eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität außerhalb einer Budgetfinanzierung hierfür nicht möglich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 170 von 289 170 274 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2038 Zuschusswesen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 156 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 71.439 € 71.439 €A 9/A 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung Für die Aufgaben im Zuschusswesen ist derzeit nur eine Person mit 1,0 VK eingesetzt, d.h. eine ständige Vertretung für diesen Aufgabenbereich ist nicht vorhanden. Unabhängig davon mehren sich die Aufgaben insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Qualitativen Weiterentwicklung und einer umfangreicheren Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung insgesamt. Insbesondere die Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der Orte für Familien und Familienzentren ist umfangreicher geworden, da nach den entsprechenden Vorgaben der Rechnungsprüfung gerade diese institutionellen Zuschüsse sehr detailliert geprüft werden müssen. Stellungnahme DiP: Im Bereich der Zuschussbewilligung wird mit umfangreichen Formularen und Nachweisen gearbeitet. Aufgrund der gestiegenen Komplexität und der quantitativen Mehrung ist der Bedarf für eine zusätzliche Stelle in diesem Aufgabenfeld gegeben. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 171 von 289 171 275 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2039 Betreuung medienpädagogischer Rechner Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 157 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 IT-FACHKRAFT 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-FACHKRAFT 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 ohne Deckung Die wachsende Zahl der zu betreuenden medienpädagogischen Geräte in den verschiedenen Einrichtungen des Jugendamtes (J) erfordert v.a. eine technische Betreuung auch am jeweiligen Standort. Die bestehende Personalkapazität reicht für die umfassende Aufgabenerfüllung nicht mehr aus. In den 33 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind derzeit ca. 90 pädagogische PCs und Endgeräte vor Ort zu betreuen. Hierzu kommen die Geräte in den Kindertageseinrichtungen (448) und weitere im Kinder- und Jugendhilfezentrum. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist ein Zuwachs zu erwarten. Aus Sicht des Jugendamtes erscheint eine zentrale Betreuung etwa durch das Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation (DIP) zweckmäßig. Unabhängig von der künftigen Verortung der Aufgabe wird eine Stelle beantragt. Stellungnahme DiP: Die medienpädagogischen Rechner in den Einrichtungen des Jugendamtes erfolgte bisher individuell, z.B. aufgrund von Projekten, Spenden oder Einzelbeschaffungen. Dementsprechend unterschiedlich sind Alter, Gerätetyp und Ausstattung. Eine Übernahme durch DIP/IT erscheint grundsätzlich nur auf Basis einer zentralen Softwaresteuerung möglich und ist derzeit - auch wegen der strikten Trennung zwischen dem Verwaltungsnetzwerk und pädagogischen Netzwerken derzeit nicht realisierbar. Auf jeden Fall ist zunächst eine Vereinheitlichung der Rechnerstrukturen und der pädagogischen Inhalte erforderlich. Weitere Klärungen/Priorisierungen sollten im Rahmen der digitalen Fachstrategien ausgearbeitet werden. Aufgrund der Aufgabenausweitung vor Ort ist zusätzlicher Stellenbedarf jedoch grundsätzlich nachvollziehbar. Die konkrete Ausgestaltung der Aufgabeninhalte muss in der weiteren Abstimmung zwischen J und DIP jedoch noch konkretisiert werden. Die Stelle erhält einen Sperrvermerk X und den vorläufigen Stellenwert EGr. 8. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 172 von 289 172 276 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2040 Teamkoordination des Teams Datenverarbeitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 158 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Durch Ausweitung des Datenverarbeitungs-Teams auf derzeit sechs Mitarbeitende ist eine zusätzliche Organisationsebene erforderlich. Dazu gehört insbesondere die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektkoordinationen (Dokumentmanagementsystem (DMS), Anmeldeverfahren zu den Kitas (Kita-Portal), Implementierung Kita-Verwaltungssoftware) aus Sicht der fachlichen und technischen Anforderungen der Datenverarbeitung. Der/die Stelleninhaber/in ist außerdem Ansprechpartner für die Querschnittsdienststellen und ggf. für externe Kooperationspartner. Stellungnahme DiP: Das Jugendamt als eine der größten Dienststellen der Stadt Nürnberg bietet zahlreiche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger an. Um die Vielzahl an Verwaltungsaufgaben ordnungsgemäß bewältigen zu können, laufen verschiedene Digitalisierungsprojekte wie zuletzt die Implementierung einer webbasierten Anmeldeplattform zu den Kitas oder der schrittweise roll-out des städtischen DMS auf die einzelnen Abteilungen des Jugendamtes. Die unterschiedlichen Fachanwendungen und -verfahren erfordern eine entsprechend qualifizierte und differenzierte Betreuung. Hierfür stehen derzeit rd. 5,75 VK zur Verfügung. Mit dem Umzug in das ehemalige Quellegebäude "The Q" und den Anforderungen durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen erforderlich. Die bisher vorhandene Kapazität reicht für die Gesamtkoordination und Abstimmung der verschiedenen Projekte, Verfahren und Schnittstellen nicht mehr aus. Da jedoch bereits bisher Koordinationsaufgaben anfielen, erscheint eine weitere Halbstelle für das erweiterte Tätigkeitsspektrum ausreichend. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 173 von 289 173 277 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2041 Koordination Kita-Notprogramm Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 159 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 beschlossen, die Fortschreibung der Kita- Ausbauplanung an die aktuelle Bevölkerungsprognose anzupassen. Demnach ist mit einem weiteren starken Anstieg des Platzangebots ab 2020 zu rechnen. Mit Beschluss des Ferienausschusses vom 22.04.2020 wurde die Verwaltung mit der Umsetzung eines Kita-Notprogramms beauftragt. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist eine Unterstützung durch eine Koordinationsstelle "Kita- Notprogramm" erforderlich. Diese soll zusätzlich die Bereichsleitung im Zuge des Nachfolgemanagements entlasten. Stellungnahme DiP: Ebenfalls mit Begründung durch den zusätzlichen Aufwand für das Kita-Notprogramm und Verweis auf den Beschluss des Ferienausschusses vom 22.04.2020 wird eine Stelle Bauingenieur/in beantragt (vgl. ID 2003), die begutachtet wird. Dem Jugendamt stehen damit für die Begleitung der Baumaßnahmen 2,50 VK zzgl. 1,00 VK Bauingenieur/in zur Verfügung. Die Koordination der Maßnahmen ist bisher auf der Stelle der Bereichsleitung verortet. Um die hier entstehenden Arbeitsspitzen abzufedern, erscheint es zweckmäßig, die neu zu schaffende Stelle Bauingenieur/in mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Die dauerhafte Auslastung einer zusätzlichen Koordinationsstelle wird nicht gesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 174 von 289 174 278 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2042 Gestiegene Fallzahlen in der familiären Bereitschaftsbetreuungsstelle (FBB) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 160 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 35.344 € 35.344 €S 12 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 35.344 € 35.344 €S 12 0 € 0,50 ohne Deckung Besonders für die vorübergehende Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern bis zu drei Jahren, die nicht bei ihren Eltern bleiben können, hat sich das Modell der Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) sehr gut bewährt. Fachkräfte wie Erzieher/-innen oder Sozialpädagog/-innen betreuen und versorgen die Kinder rund um die Uhr bei sich zu Hause in ihrer eigenen Familie. Seit mehreren Jahren zeigt sich hier ein erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund steigender Fallzahlen. Im Sommer 2018 und in 2019 wurden in der FBB Höchststände von gleichzeitig bis zu 38 untergebrachten Kindern erreicht. Die Mitarbeitenden koordinieren Fachkräfte und Bereitschaftspflegefamilien sowie Umgangskontakte mit Eltern. Sie übernehmen das Monitoring der Inobhutnahmen durch regelmäßige Berichterstattung, Teilnahme an Erst- und Fallgesprächen sowie Anbahnungsplanung. Die hohe Arbeitsbelastung wird durch kontinuierlich hohe Mehrarbeitsstunden der beiden Mitarbeitenden deutlich. Hinzu kommt eine Zunahme von Beratungen nach § 8a SGB VIII als insoweit erfahrene Fachkräfte. Ohne Fallübernahmen aus dem Vorjahr (d.h. Kinder zum Jahreswechsel bereits in Obhut genommen) ergibt sich eine Steigerung der Neuaufnahmen von 34% im Vergleich der Jahre 2017 und 2019. Stellungnahme DiP: Für die Koordination der Familiären Bereitschaftsbetreuung stehen derzeit 1,50 VK zur Verfügung. Während in den Jahren 2013 bis 2016 die Fallzahlen mit rd. 60 betroffenen Kindern pro Jahr relativ stabil blieben, erhöhten sich seither die Werte auf zuletzt über 90 Fälle. Gründe hierfür sind u.a. das Bevölkerungswachstum mit steigenden Geburtenraten, aber auch ein genereller Trend zu komplexeren Problemlagen in den Familien, die eine Inobhutnahme erforderlich machen. Da sich auch die Belegtage, d.h. die Dauer, für die ein Kind in Obhut genommen werden muss, erhöht haben, mussten zusätzliche Familien gewonnen werden, die bereit und geeignet sind, diese Kinder (vorübergehend) zu betreuen, bis sie wieder in ihre Familie zurückkehren oder dauerhaft in eine neue Familie vermittelt werden können. Die beantragte Stellenschaffung ist nachvollziehbar und wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 175 von 289 175 279 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2043 Fachcontrolling im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 161 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 37.602 € 37.602 €S 15 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Aufwand für die Mitwirkung an der Örtlichen Prüfung zur Erteilung der Betriebserlaubnis sowie des laufenden Betriebes haben zugenommen, da die Ortstermine der Heimaufsicht nun jährlich und nicht - wie bisher - nur alle drei Jahre durchgeführt werden. Zunahmen gab es auch bei Meldungen zu Kinderschutz in Einrichtungen, Prüfung von Entgeltangeboten, Einzelvereinbarungen für ambulante Angebote, Inobhutnahme-Klärungsgespräche (Stichwort "Systemsprenger") sowie Zunahme der Prüfung individueller Zusatzleistungen, Zunahme von Schulbegleitungen u.a. Stellungnahme DiP: Für die genannten Aufgaben des Fachcontrollings im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen stehen derzeit 3,00 VK zur Verfügung. Konkrete Zahlen, die den tatsächlichen Mehraufwand begründen können, wurden nicht vorgelegt. Da die Leitungskräfte des Fachbereichs bereits an der Entwicklung entsprechender Standards und Vorgaben arbeiten, ist mittelfristig davon auszugehen, dass sich der Aufwand für Einzelvereinbarungen, individuelle Zusatzleistungen und andere Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes wieder reduzieren wird. Eine dauerhafte Auslastung zusätzlicher Kapazität kann daher derzeit nicht nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 176 von 289 176 280 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2045 Allgemeiner Sozialdienst inkl. Jugendgerichtshilfe Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 162 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 4,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 282.964 € 282.964 €S 14 0 € 4,00 Vorschlag: 4,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 282.964 € 282.964 €S 14 0 € 4,00 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 24.846 € 24.846 €E 5 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr) Derzeit erfolgt die Ermittlung der sozialpädagogischen Bedarfe des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation. Der Prozess befindet sich im lfd. Verfahren. Aufgrund der aktuellen Situation liegt hier noch kein Ergebnis vor, daher kann die Anzahl zusätzlicher Stellen noch nicht angegeben werden. Verschiedene Aspekte deuten jedoch auf einen Personalbedarf hin. So hat die Arbeit für Flüchtlingsfamilien mit dem gesamten Aufgabenspektrum des ASD insgesamt zugenommen hat. Im Team 10 (Betreuung der Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge - UMF) fallen, neben den üblichen Sekretariats- und Verwaltungstätigkeiten, administrative Aufgaben in erhöhtem Maße an, beispielsweise umfangreiche Meldepflichten an Ausländerbehörde, Ausländerzentralregister oder Regierung sowie das Erfassen neuer Inobhutnahmen in der Fachanwendung Prosoz. Mit dem langfristigen Ziel Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Richtung Verselbständigung zu steuern, zeichnet sich der Hilfeprozess für diese jungen Menschen durch eine rasche Abfolge von Schritten aus, die wiederum verwaltungsmäßig abgebildet werden müssen. Mit dem seit 1. November 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wurde die sogenannte vorläufige Inobhutnahme und ein bundesweites Verteilungsverfahren eingeführt. Dieses Verfahren erfordert einen hohen internen Abstimmungsbedarf sowie unter den Jugendämtern. Trotz aktuell geringer Zugangszahlen, müssen hierfür An-und Ummeldungen in größerem Umfang an verschiedensten Stellen erledigt und Fahrten organisiert werden. Außerdem wurde am 09.12.2019 das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren. Die Intention des Gesetzgebers, die Verfahrensrechte von jungen Menschen im Strafverfahren zu stärken, führt für die Jugendgerichtshilfe zu einer Betonung ihres originären Jugendhilfeauftrags. In der Praxis bedeutet dies, dass den Betroffenen bereits zu Beginn des Ermittlungsverfahrens Beratung und Unterstützung anzubieten ist. Eine Stellenmehrung um zusätzlich 1,00 VK für die Jugendgerichtshilfe, 0,5 VK für Verwaltungsaufgaben sowie mindestens weitere 3,00 VK aufgrund der Aufgabenmehrung erscheint unabdingbar. Stellungnahme DiP: Im Rahmen einer Fortschreibung der Personalbemessung beim ASD aus dem Jahr 2009 (PeB) werden derzeit die Prozesse überarbeitet. Dazu gehören neben allgemeiner Beratung bzgl. der Hilfen zur Erziehung, Scheidungs- und Trennungsberatung insbesondere auch das Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahmen (inkl. UMF) sowie in der Jugendgerichtshilfe. Endgültige Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor. Eine grobe Schätzung geht von 4,00 VK (inkl. Jugendgerichtshilfe) als unterste Grenze aus. Für den Bereich UMA/UMF steht derzeit befristete Kapazität (F 12.20) zur Verfügung, darunter 7,00 VK für Sozialpädagog/-innen und 0,50 VK für die Verwaltung. Eine Ausweitung des Verwaltungsaufwandes lässt sich hier - zumindest anhand der bisher vorgelegten Unterlagen - nicht nachvollziehen. Sofern die Fristvermerke in diesem Bereich - wie vorgesehen - verlängert werden, kann daher keine zusätzliche Verwaltungskapazität begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 177 von 289 177 281 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2045 Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürnberg, aber auch durch veränderte gesetzliche Vorgaben und verbesserte Standards (z.B. eine ärztliche Abklärung bei Inobhutnahmen von Kindern unter 3 Jahren) ist jedoch ein erhöhter Ressourcenbedarf im sozialpädagogischen Bereich anzunehmen. Um auch unterjährig auf den erhöhten Ressourcenaufwand reagieren zu können, werden 4,00 VK Sozialpädagoge/in EGr. S 14 begutachtet. Bis zum Abschluss der Personalbemessung erhalten sie einen Sperrvermerk X. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 178 von 289 178 282 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2046 Perspektiven für Familien Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 163 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 135.290 € 135.290 €S 11b 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 67.645 € 67.645 €S 11b 0 € 1,00 ohne Deckung Die Strukturen des ursprünglichen Projekts "Perspektiven für Familien" wurden bereits zum Haushalt 2017 in den Regelbetrieb überführt. Zur Ausweitung des Projekts auf insgesamt vier Teams werden zwei weitere Kapazitäten (2,0 VK) bei J benötigt. Vier Stadtteile sollen dann mit je einem Team versorgt werden können. Die bisher für die Tandems vom Allgemeinen Sozialdienst (ASD) entliehene Stelle soll dann zurückgeführt werden. Ein Konzept wird derzeit im Workshop-Verfahren mit dem Jobcenter (JCN) ausgearbeitet. Stellungnahme DiP: Die Verstetigung und der Abschluss des ehemaligen Projekts Perspektiven für Familien erfolgte zum Haushalt 2017 mit 2 Tandems zur Überführung des Projekts in die Regelstrukturen. Die beantragte Ausweitung um weitere Teams ist bislang weder konzeptionell noch finanziell ausgearbeitet. Es wird daher zunächst nur die Schaffung einer weiteren Stelle begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 179 von 289 179 283 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2048 Koordination Jugendberufsagentur (JBA) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 164 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 75.203 € 75.203 €S 15 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 75.203 € 75.203 €S 15 0 € 1,00 ohne Deckung; Stellenvermerke ku und F 12.23 In der zentralen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur arbeiten Mitarbeitende von Jobcenter, Jugendamt und Agentur für Arbeit/Berufsberatung zusammen, mit dem Ziel, durch ein mehrfachkompetentes Clearing eine strukturierte Hilfeplanung festzulegen. Dabei sollen die Aufgaben und Stärken des jeweiligen Partners zum Wohle der jungen Menschen transparent gemacht, aufeinander abgestimmt und gebündelt werden. Zum Aufbau der Strukturen wurde - zunächst budgetfinanziert - entsprechende Kapazität zur Verfügung gestellt. Diese soll nun verstetigt werden und das Jugendamt dauerhaft in der Jugendberufsagentur vertreten. Im Lenkungsausschuss zur Jugendberufsagentur am 27.11.2019 unter Vorsitz des OBM wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die ein Schnittstellenkonzept fertigen soll. Stellungnahme DiP: Für den Aufbau der Kooperationsstrukturen der Jugendberufsagentur wurde zunächst befristet bis April 2020 budgetfinanzierte Kapazität zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Corona bedingten Verzögerungen war eine Verlängerung der Maßnahme notwendig (aktuelle Budgetfinanzierung bis April 2021). Zur Erarbeitung der konkretisierenden konzeptionellen Grundlage und die Absicherung der bisher im Rahmen der Budgetfinanzierung erarbeiteten Ergebnisse wird die beantragte Stelle begutachtet. Ob und ggf. welcher Stellenbedarf sich hieraus für das Jugendamt dauerhaft ergibt, muss im Rahmen des weiteren Abstimmungsprozesses festgelegt werden. Die Stelle erhält daher einen Fristvermerk F 12.23 sowie einen ku-Vermerk. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 180 von 289 180 284 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2049 Stadtteilhaus Familien in Schniegling (FiSch) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 165 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 35.344 € 35.344 €S 12 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Nach der fachlich und organisatorischen Zuordnung der Einrichtung zum Aufgabenbereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKIJA), ist die Stellenkapazität von 12,5 WAS im Stellenplan des Bereichs Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3) verblieben und wurde nicht in den Stellenplan des Bereichs Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsberatung, Familienbildung (J/B2) übertragen. Stellungnahme DiP: Aufgrund der vorgelegten Unterlagen ist die Antragstellung nicht nachvollziehbar. Eine Verlagerung erfolgte zuletzt aus dem Bereich Kindertagesstätten (J/B1), nicht aus dem Allgemeinen Sozialdienst, weil die Einrichtung Familien in Schniegling (FiSch) fachlich inhaltlich offene Kinder- und Jugendarbeit und keine Kinderbetreuung als Kindertagesstätte anbietet. Mit Schaffung einer zusätzlichen Abteilungsleitungsstelle zum Haushalt 2019, der unter anderem das Stadtteilhaus FiSch zugeordnet ist, wurde ausreichende Kapazität auch für die Offene Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 181 von 289 181 285 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2050 Jugendsozialarbeit an der Peter-Henlein-Realschule Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 166 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 67.645 € 67.645 €S 11b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 67.645 € 67.645 €S 11b 0 € 1,00 ohne Deckung An der Peter-Henlein-Realschule wurde trotz hohem Bedarf an einzelfallbezogenen Leistungen nach Ende des Projekts Migration & Schulerfolg (2009) keine neue Planstelle geschaffen. Die Peter-Henlein- Realschule steht in der zuletzt am 28.11.2019 vom Schul- und Jugendhilfeausschuss beschlossenen Jugendhilfeplanung für die Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) hoch priorisiert auf Rang 3. Derzeit wird die Kapazität über vakante Stellenanteile aus dem JAS-Stellenplan teilfinanziert. Ohne Planstelle wird dieser JAS-Standort spätestens ab Ende 2021 wegfallen. Stellungnahme DiP: Für die Zusammenführung der Schulsozialarbeit aus dem Schulbereich mit der Jugendsozialarbeit beim Jugendamt hatte der Stadtrat zum Haushalt 2008 Stellen im Umfang von 10,00 VK für die Sozialarbeit an Schulen beschlossen. Damit sollten möglichst viele der vom Jugendamt benannten Standorte bzw. das vorhandene Personal abgesichert werden. Da nicht alle Standorte des ehemaligen Projekts Migration & Schulerfolg mit einer Planstelle versorgt werden konnten, erfolgte - nach Abstimmung zwischen dem Personal- und Organisations- mit dem Sozialreferat eine weitere Stellenschaffung zum Haushalt 2009 im Umfang von 2,50 VK. Aus finanziellen Gründen sollten nur noch Einrichtungen versorgt werden, für die ein Zuschuss gewährt wurde, d.h. überwiegend Grundschulen. Mitarbeiter/-innen an Standorten, die nicht verlängert wurden, verblieben - personalwirtschaftlich abgesichert - bis zu einem Wechsel an ihren alten Standorten, die dann ersatzlos auslaufen sollten. Darunter fiel auch die Peter-Henlein-Realschule. Laut Bedarfsplanung zählt der Standort inzwischen jedoch zu den hoch priorisierten Einrichtungen. Ein Rückbau des bewährten langjährigen Einsatzes von JAS an der Peter-Henlein-Realschule erscheint daher nicht mehr angemessen. Die beantragte Stellenschaffung wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 182 von 289 182 286 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2051 Ferienprogramm Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 167 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 33.822 € 33.822 €S 11b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Das Nürnberger Ferienprogramm bietet pro Jahr ca. 8.000 Plätze für Kinder und Jugendliche im Ferienprogramm in den Pfingst- und Sommerferien an. Es wird die Broschüre "Winter in Nürnberg" entwickelt, welche für Dezember bis März Aktivitäten für die Zielgruppe darstellt. Derzeit wird die Aufgabe "Ferienprogramme" von einer VK Sozialpädagoge/in wahrgenommen. Eine weitere, überplanmäßige Kapazität im Umfang von zuletzt 15 Wochenarbeitsstunden war dem Bereich zugeordnet, fiel aber zum November 2019 altersbedingt weg. Zum Ausgleich dieser wegfallenden Personalkapazitäten und der Sicherstellung der fachlichen Standards (qualitativ und quantitativ) ist die beantragte Kapazität erforderlich. Stellungnahme DiP: Für die Erstellung und Betreuung des Ferienprogramms steht derzeit 1,00 VK Sozialpädagoge/in zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgte zum Haushalt 2014 antragsgemäß eine Stellenschaffung für die Steuerung der Ferienangebote und zur Entwicklung eines verbindlichen Ferienprogramms für Grundschüler/innen. Dadurch wurde die vorhandene Kapazität auf insgesamt 2,00 VK ausgeweitet werden. Gleichzeitig konnte dadurch bereits frühzeitig eine Kompensation für die stufenweise wegfallende überplanmäßige Kapazität bewirkt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 183 von 289 183 287 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2052 Mobile Reserve für offene Kinder- und Jugendarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 168 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 67.645 € 67.645 €S 11b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Jugendhilfeausschuss beriet in seiner Sitzung vom 28.09.2017 über die vorgelegte Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKiJA). Dabei wurde als Maßnahme der qualitativen Weiterentwicklung die Anhebung des personellen Standards, darunter die Einrichtung einer mobilen Reserve, beschlossen. Die Schaffung von Stellen für mobile Reserve hilft, massive Einschränkungen des Alltagsbetriebs, in mobilen Angeboten und Streetworkprojekten oder Schließungen von Einrichtungen insbesondere verursacht durch Krankheit oder andere personelle Engpässe zu verhindern. Die Kontinuität des Betriebs ist die Basis für nachhaltige pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Von den beantragten Kapazitäten sollen vor allem kleine Teams profitieren. Stellungnahme DiP: Bereits zum Haushalt 2019 konnte eine Springerstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit geschaffen werden, die seit Herbst 2019 besetzt ist. Vor der Entscheidung über einen weiteren Ausbau sollte das Jugendamt über die Erfahrung eines mindestens einjährigen Einsatz berichten, um daraus entsprechende Erkenntnisse gewinnen zu können. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 184 von 289 184 288 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2053 Fachliche und qualitative Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 169 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 3,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN 212.061 € 212.061 €S 12 0 € 3,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 mit Teildeckung; ggf. Stellenvermerk kw an Stelle Nr. 520.4545 Im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung wurde die Verbesserung der Personalausstattung bereits im Jugendhilfeausschuss vom 28.09.2017 beschlossen. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und zur Unterstützung der Leitungen durch eine qualifizierte Vertretung, werden für die drei Einrichtungen „Gost“, „Wiese69“ und „Suspect“ die erforderlichen Kapazitäten beantragt. Stellungnahme DiP: Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 die Verbesserung der Personalausstattung der Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) auf grundsätzlich 2,00 VK Sozialpädagoge/in sowie 2,00 VK Erzieher/in beschlossen. Zum Haushalt 2020 konnte daher der Standard bei der stark frequentierten Einrichtung Glockenhof (Internationales Jugendzentrum) entsprechend verbessert werden. Die Stellenbesetzung ist für den Herbst 2020 vorgesehen. Mit den beantragten Stellen soll der neue Standard in den KiJH Gostenhof "Gost", Johannes "Wiese69" und Röthenbach "Suspect" umgesetzt werden. Beim "Gost" würde der Standard dann mit insgesamt 4,50 VK um 0,50 VK Erzieher/in sogar übererfüllt werden, so dass diese Kapazität als Deckung herangezogen werden sollte. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Unter dem Vorbehalt einer Stellenschaffung für das KiJH "Gost" erhält die Stelle Nr. 520.4545 (Erzieher/in, 0,50 VK, EGr. S8b) einen kw-Vermerk. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 185 von 289 185 289 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2082 Verwaltungskraft für die Betreuungsstelle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 170 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 24.846 € 24.846 €E 5 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSKRAFT 24.846 € 24.846 €E 5 0 € 0,50 ohne Deckung Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erledigung der umfangreichen Verwaltungsarbeiten in der Betreuungsstelle wurde seit vielen Jahren neben einer im Stellenplan verorteteten Kapazität von 0,78 VK weitere Kapazität im Wege einer dauerhaften personalwirtschaftlichen Zuweisung eingesetzt. Eine eigentlich erforderliche Stellenschaffung konnte dadurch über Jahre hinweg vermieden werden. Verbunden mit der Einführung eines neuen DV-Verfahrens und dem Anschluss an ein Dokumentensystem haben sich die Aufgaben derart verändert, dass die bisher eingesetzte Dienstkraft aufgrund körperlicher Einschränkungen anderweitig dienstlich eingesetzt werden muss. Stellungnahme DiP: Zum 01.07.2014 trat das Gesetz über die Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde in Kraft. In der Folge wurde aufgrund der hierdurch steigenden Fallzahlen und der längeren Bearbeitungsdauer von Einzelfällen die Kapazität an Stellen für Sozialpädagogen/innen sukzessive um 4 VK auf rd. 9,5 VK aufgestockt. Die hiermit zwangsläufig auch verbundene Zunahme der Verwaltungstätigkeiten (Datenerfassung, Postbearbeitung, telefonische Auskünfte, Archivierung) konnte unter Verweis auf die Haushaltslage bislang keine Berücksichtigung in Form einer Stellenschaffung finden, obwohl bereits im Rahmen des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2016 der Bedarf grundsätzlich anerkannt worden war. Nachdem die zwischenzeitliche Übergangslösung (Unterstützung durch eine personalwirtschaftliche Zuweisung) aus genannten Gründen nicht mehr möglich ist, wird die Kapazität im beantragten Umfang begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 186 von 289 186 290 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2083 Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 171 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,35 HAUSMEISTER/IN 17.824 € 17.824 €E 4 0 € 0,35 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Bedingt durch die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und des hiermit verbundenen Wegfalls des Zivildienstes hat SHA permanent Probleme, die Öffnungszeit des Nachbarschaftshauses Gostenhof mit Servicekräften (Hausmeister/innen) abzudecken. Eine zwischenzeitliche Aufstockung der Ressourcen hat nur bedingt zu einer Entspannung geführt, rechnerisch war weiterhin ein Delta zu verzeichnen. Dies wurde zum einen deutlich in den Verhandlungen einer etwaigen Übernahme der Hausverwaltung in die HVE Verwaltung und zum anderen im Zuge der Überarbeitung des Dienstplans wegen der geplanten Arbeitszeitreduzierung eines Mitarbeiters. Ein Abgleich des Dienstplans mit den Sollarbeitszeiten lt. KGSt hat diese Einschätzung rechnerisch bestätigt. Stellungnahme DiP: Der Bedarf an Kapazitäten für den Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde auf Basis der aktuellen Öffnungszeiten im Normalbetrieb neu ermittelt. Danach besteht in der Tat ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 0,35 VK, um die Öffnungszeiten abdecken zu können. Allerdings stehen auf Stelle Nr. 500.0505 im Bereich der Abteilung Verwaltung 0,1 VK der EGr. 9a als Teildeckung zur Verfügung. Dieser Stellenanteil ist derzeit vakant und wird auch künftig nicht mehr benötigt, insbesondere auch vor dem Hintergrund dass Hausverwaltungstätigkeiten mittlerweile von der HVE Verwaltung mit übernommen wurden. Aufgrund der aktuell Corona bedingt nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten für das Nachbarschaftshaus sollte außerdem zunächst die weitere Entwicklung abgewartet werden. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität zum Haushalt 2021 ist daher nicht möglich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 187 von 289 187 291 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2084 Projektkoordination Digitalisierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 172 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 PROJEKTKOORDINATOR/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24 Bedingt durch die Digitalisierung insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Umzug in das ehemalige Quelle-Areal („The Q“) steht SHA vor gewaltigen Veränderungsprozessen. Darüber hinaus wurden mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen künftig vorwiegend digital vorbringen können. Gleichzeitig sollen aber bestimmte Gesellschaftsschichten aufgrund von Bildungsgrad, Sprache, Ethnie und finanzieller und technischer Möglichkeiten nicht „abgehängt“ werden. Es geht also um mehr, als „nur“ ein Projekt erfolgreich zu managen. Vielmehr wird das Erfordernis gesehen, die verschiedenen internen und externen Anforderungen zusammenzuführen in eine Gesamtstrategie (Kundenzufriedenheit, Prozesse, Arbeitsplätze, etc.). Es wird daher Kapazität für die Begleitung, Steuerung und Koordination der anstehenden Veränderungsprozesse benötigt. Zudem ist es erforderlich, den Entscheidungsträgern in vielfältiger Weise unterstützend zuzuarbeiten und sie effizient zu entlasten. Stellungnahme DiP: Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wird der auf SHA entfallende Stellenanteil ermittelt werden. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung kann nicht begutachtet werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 188 von 289 188 292 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2085 Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 173 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 138.340 € 138.340 €E 9c 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Antrag: 1,00 VERWALTER/IN 49.692 € 49.692 €E 5 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Aus den Flüchtlingsunterkünften ziehen pro Jahr ca. 500 Personen nach erfolgter ausländerrechtlicher Anerkennung aus. Mindestens 10 % hiervon finden keine Unterkunft und sind als Obdachlose unterzubringen. Grundsätzlich erfolgt dies bei Kinderlosen in Pensionen, bei Familien mit Kindern in Wohnungen bzw. Sonderwohnformen. Die Zahl der in Pensionen unterzubringenden ist seit 2009 um fast 70 % gestiegen. Neben den stadteigenen Unterkünften mietet die Stadt Wohnungen oder Wohnanlagen an. Hier ist seit 2015 ein starker Anstieg zu verzeichnen. Die Verwaltung v. a. der Mietwohnungen ist sehr zeit- und kostenintensiv. Private Vermieter erwarten unter Androhung einer Beendigung des Mietverhältnisses eine unverzügliche Behebung von Störungen (z.B. Müll oder Sachbeschädigungen). Neben der gestiegenen Zahl ist auch die dezentrale Verteilung der Objekte im Stadtgebiet problematisch. Derzeit werden im Bereich der Fuggerstrasse die Unterkunftsmöglichkeiten deutlich erweitert. Bedingt durch den Standort und die angedachte Belegung ist eine noch stärkere Präsenz der Objektverwaltung vor Ort dringend geboten. Im Bereich der Sozialimmobilien wird das bestehende Angebot fortlaufend erweitert. Aufgrund der Ausweitung der Aufgaben muss auch die personelle Ausstattung angepasst werden. Stellungnahme DiP: Auf Basis der aktuellen Fallzahlen wäre für die im Zusammenhang mit der Unterbringung in Pensionen und Wohnungen stehenden verwaltungsseitigen Tätigkeiten die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen Sachbearbeitung angezeigt. SHA rechnet derzeit mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen, verlässliche Prognosen sind jedoch nicht vorhanden. Es wird daher zunächst die Schaffung einer zusätzlichen Stelle Sachbearbeitung begutachtet. Soweit sich die Fallzahlen auf dem derzeitigen hohen Niveau manifestieren oder ausweiten, wäre die Schaffung einer weiteren Stelle zum Haushalt 2022 erforderlich. Nachdem die Anzahl der Standorte der Wohnungen bzw. Sozialimmobilien seit 2009 um das 1,5fache und die Zahl der Wohungen um rund 30% gestiegen ist, ist der zusätzliche Bedarf für die vor-Ort- Betreuung der Unterkünfte unter Berücksichtigung der dezentralen Verteilung über das Stadtgebiet gegeben. Es wird daher eine zusätzliche Stelle für die Objektverwaltung begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 189 von 289 189 293 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2086 Zuschusswesen und Insolvenzbearbeitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 174 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 34.585 € 34.585 €E 9c 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Aufgrund erhöhter Anforderungen des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV), die bei der Stadt Nürnberg durch eine Überarbeitung der Zuwendungsgeschäftsanweisung umgesetzt wurden, sind zusätzliche Kapazitäten für die Bearbeitung der Zuschüsse erforderlich. Bisher stehen bei Planstelle Nr. 500.0017 lediglich 0,1 VK zur Verfügung, um insgesamt 40 Zuschüsse zu bearbeiten. Darüber hinaus sind im Bereich der Privatinsolvenzen eine deutliche Aufgabenmehrung und durch stetige Gesetzesänderungen -insb. Auch im Asylbereich- eine Zunahme der Komplexität sowie eine erhöhte Klagefreudigkeit zu verzeichnen. Für diese Aufgabe ist daher zusätzliche Kapazität gebündelt auf einer Stelle vonnöten, um der Anforderung an ein vertieftes Fachwissen gerecht werden zu können. Stellungnahme DiP: Derzeit sind in der Rechtsstelle von SHA 0,15 VK unbesetzt, 0,08 VK werden für andere Zwecke eingesetzt. Zunächst sollte versucht werden, unter Ausschöpfung des Stellenplanes und ggf. durch Aufgabenumschichtungen die erhöhten Anforderungen zu bewältigen. Eine Stellenschaffung käme erst in Betracht, wenn Optimierungsmaßnahmen nicht greifen sollten. Die beantragte Kapazität wird daher nicht begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 190 von 289 190 294 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2160 Stellenbedarf für Verwaltungstätigkeiten des Behindertenrates Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 175 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Geschäftsbereich Referat V Antrag: 1,00 VERWALTUNGSKRAFT 49.692 € 49.692 €E 5 0 € 1,00 Vorschlag: 0,55 VERWALTUNGSKRAFT 27.331 € 0 €E 5 27.331 € 0,00 mit Teildeckung Die mit der Noris Inklusion gefundene Lösung mit durch Sachmittel finanzierten externen Verwaltungsdienstleistungen hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Analog den anderen Geschäftsstellen (z.B. Ausländerbeirat) ist es zwingend erforderlich, den Behindertenrat Nürnberg (BRN) mit eigenen Stellen- und Personalkapazitäten auszustatten. Die für diese Leistung zur Verfügung stehenden Sachmittel werden im Gegenzug entbehrlich und können zur Teilfinanzierung herangezogen werden. Stellungnahme DiP: Der Bedarf an verwaltungsseitiger Unterstützung des Behindertenrates ist inhaltlich nachvollziehbar. Derzeit stehen dem Behindertenrat Sachmittel i. H. v. rd. 27.000 € zur Verfügung, um mit Hilfe externer Kräfte die diesbezüglich anfallenden Aufgaben abdecken zu können. Dies hat sich in der Praxis jedoch als nicht praktikabel erwiesen. Es wird daher vorgeschlagen, im Umfang der bisherigen Sachmittel Stellenplankapazität zur Verfügung zu stellen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 191 von 289 191 295 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2074 Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opernhaus Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 176 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Baureferat Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 0,50 INGENIEUR/IN KEM 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Neben dem Neubau des Konzertsaales an der Meistersingerhalle steht mit dem Bauvorhaben Opernhaus die Planung für ein weiteres Kulturgroßbauprojekt an. Bei diesem handelt es sich zudem um ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude, welches mit den gleichen qualitativen Zielen und Anforderungen wie an einen Neubau, jedoch deutlich komplexer zu betrachten sein wird. Stellungnahme DiP: Dem Projekt „Opernhaus“ sind aktuell lediglich die Projektleitung sowie deren Stellvertretung zugewiesen. Um die anstehenden sehr komplexen Aufgaben zur Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes bewältigen zu können, ist die Unterstützung der Projektleitung durch weitere Kapazitäten dringend erforderlich. Zusätzlich bedarf es einer Erhöhung der Personalkapazität in der Abteilung H/ZA-KEM (Zentrale Aufgaben), um eine fundierte Unterstützung der Projektleitung bei allen, die Bauphysik und Energie betreffenden Themen, zu gewährleisten. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 192 von 289 192 296 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2060 Neuorganisation - Zusätzliche Bedarfe aus Personalbemessung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 177 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,50 INGENIEUR/IN VERFAHREN 39.768 € 39.768 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 INGENIEUR/IN VERFAHREN 39.768 € 39.768 € E 11 0 € 0,50 Antrag: 0,25 INGENIEUR/IN 19.884 € 19.884 €E 11 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 INGENIEUR/IN 19.884 € 19.884 €E 11 0 € 0,25 Antrag: 0,25 SACHBEARBEITER/IN 16.767 € 16.767 €E 9b 0 € 0,25 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 2,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 169.256 € 169.25 6 €E 13 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 ohne Deckung Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab verschiedene Mehrbedarfe. Diese entstehen über die bereits beantragten Kapazitäten hinaus in den Sachgebieten "Verfahrenssteuerung" (0,5 VK Ingenieur/in), "Vollzug Städtebauliche Verträge" (0,25 VK Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in), "Stadterneuerung" (0,25 VK Ingenieur/in), "Zentrale Steuerung" (1,75 VK Wissenschaftl. Mitarbeiter/in) sowie "Verwaltung und IT" (0,25 VK Sachbearbeiter/in) Stellungnahme DiP: Im Zuge der Personalbemessung wurden bei Stpl nahezu in allen Tätigkeitsbereichen zusätzliche Bedarfe in unterschiedlichstem Umfang festgestellt. Einen Teil der Bedarfe hatte Stpl bereits vor dem Ergebnis der Personalbemessung in die Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 eingespielt. Nach Abschluss der Personalbemessung wurden durch einen zusätzlichen, gesonderten Antrag nun noch die darüber hinausgehenden Bedarfe beantragt. Die Schaffung der beantragten Stellenplankapazitäten wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 193 von 289 193 297 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2061 Regionale Gliederung - Abteilungsleitung Mitte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 178 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,50 ABTEILUNGSLEITER/IN 52.722 € 52.722 €E 15 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 INGENIEUR/IN, PLANER/IN 39.768 € 39.768 € E 11 0 € 0,50 Antrag: 0,50 ABTEILUNGSLEITER/IN 52.722 € 52.722 €E 15 0 € 0,50 Vorschlag: 0,31 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 26.235 € 26.235 €E 13 0 € 0,31 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Durch die Organisationsuntersuchung bei Stpl und anhaltenden Zuzug nach Nürnberg ergibt sich ein gestiegener Bedarf hinsichtlich der Bereitstellung von Wohnbauflächen in Nürnberg. Zur Beschleunigung der Aufgabenabwicklung in den Bereichen Stellungnahmen zu Bauantragverfahren und Beschleunigung der Bereitstellung von Wohnbauflächen ist in der neuen Gebietsstruktur zusätzliches Personal erforderlich. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. Da die Gebietsstruktur jedoch bereits zum 01.06.2020 per Organisationsverfügung Stpl/D in Kraft gesetzt und im Nachgang im POA beschlossen wurde, mussten einige Bedarfe bereits aus dem bestehenden Stellenplan "entliehen" werden und haben damit zu Lücken in anderen Einsatzbereichen geführt. So verhält es sich auch mit der Kapazität "Abteilungsleitung Mitte", die bereits im Stellenplan zur Verfügung gestellt wurde und im Nachgang zu den begutachteten Bedarfen geführt hat. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 194 von 289 194 298 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2062 Nürnberg wächst - Bauleitplanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 179 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,50 BAUINGENIEUR/IN 135.957 € 135.957 €E 12 0 € 1,50 Vorschlag: 1,50 BAUINGENIEUR/IN 119.304 € 119.304 €E 11 0 € 1,50 Antrag: 0,22 BAUINGENIEUR/IN 19.940 € 19.940 €E 12 0 € 0,22 Vorschlag: 0,22 BAUINGENIEUR/IN 19.940 € 19.940 €E 12 0 € 0,22 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Gesetzliche Änderungen wie die anstehende BayBO-2020 mit „Genehmigungsfiktion“, die Digitalisierung von Bauanträgen etc. führen zu einem zusätzlichen Aufwand und Bedarf in der Bauleitplanung bei Stpl. Weiterhin haben steigende Fallzahlen bei den Bebauungsplänen sowie der gestiegene Planungsumgriff zu steigenden mittleren Bearbeitungszeiten bei den Bebauungsplänen geführt. Um hier gegensteuern zu können, benötigt Stpl zusätzliches Personal im Bereich der Bebauungsplanung. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. In der Bebauungsplanung sind zuletzt die Fallzahlen erheblich angestiegen (von 2015 80 Bebauungspläne auf 100 Bebauungspläne in 2020). Noch deutlicher wird die zunehmende Belastung bei der Steigerung des Planungsumgriffes von 250 ha auf 550 ha und dem gestiegenen Auftragswert HOAI von 0,8 Mio. € auf 4,3 Mio. € im selben Zeitraum. Diese Steigerungen können mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 195 von 289 195 299 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2063 Planungsrechtliche Begutachtung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 180 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,72 BAUINGENIEUR/IN 136.802 € 136.802 €E 11 0 € 1,72 Vorschlag: 1,72 INGENIEUR/IN 136.802 € 136.802 €E 11 0 € 1,72 Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 181.276 € 181.276 €E 12 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Aufgabe des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Schaffung von Baurecht ist es, eine planungsrechtliche Einschätzung zum Vorhaben sowie zu notwendigen Ausnahmen und Befreiungen zu treffen. Ohne dieses Einvernehmen können – bis auf sehr wenige untergeordnete – Vorhaben keine Baugenehmigungen erteilt werden. Weiterhin hat es sich die Stadt Nürnberg zum Ziel gesetzt, eine qualifizierte kontinuierliche Bauberatung mit der Einrichtung des Dienstleitungszentrums Bau sowie bei schriftlichen und telefonischen Anfragen zu gewährleisten. Hier werden nicht nur Fragen von Bauherrinnen und Bauherrn, interessierten Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von Architekturschaffenden beantwortet. In vielen Fällen müssen ad hoc erläuternde Skizzen oder Verbesserungsvorschläge an die Hand gegeben werden und diffizile Sachverhalte erfasst und bewertet werden. Bedingt durch anwachsende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen steigt der Bedarf an Wohn- und Gewerbebauten. Somit erhöhen sich ebenso die Anzahl an Rückfragen, Beratungsbedarfen (jeweils schriftlich, telefonisch und im DLZ) sowie die der unterschiedlichen Anträge zur Baurechtsschaffung. Gleichzeitig besteht seitens der Antragsteller/innen die Erwartung bzw. das Anrecht auf eine zügige Sachbearbeitung; dies ist im Übrigen, auch ein besonderes Anliegen der Staatsregierung sowie der politischen Vertreter in der Stadt Nürnberg. Um die Bearbeitungszeiten und somit letztlich die Baufertigstellungszeiten insgesamt zu verkürzen wurde die Novellierung der Bayerische Bauordnung (BayBO) angekündigt, mit gesetzlichen Neuregelungen hinsichtlich der Genehmigungsfiktion. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. In der Begutachtung sind zuletzt die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen. Dieser Anstieg kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Personalbemessung ergab einen zusätzlichen Bedarf von insgesamt 3,75 VK in den drei Sachgebieten „Begutachtung Nord, Mitte und Süd“ Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 196 von 289 196 300 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2064 Digitale Fachstrategie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 181 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 IT-KOORDINATOR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,75 IT-KOORDINATOR/IN 59.652 € 59.652 €E 11 0 € 0,75 ohne Deckung Die strategische Ausrichtung der IT bei Stpl kann mit dem vorhandenen Personal nicht vorgenommen werden. Zudem fehlt es an IT-fachlicher Kompetenz zur Begleitung der Entwicklung einer digitalen Fachstrategie für das Amt, zur Einführung von "XPlanung" und "XBau", zur Verwirklichung von Standardisierungen im CAD und GIS-Bereich sowie zur Administration der Fachsoftware. Stellungnahme DiP: Neben der zwingenden Einführung von "XPlanung" und "XBau" bis 2023, die durch die neu zu schaffende Kapazität projektiert werden soll, stehen derzeit auch die Entwicklung und Verwirklichung einer digitalen Fachstrategie für das Stadtplanungsamt, die Umsetzung verschiedener Anforderungen aus dem OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie die Einführung des Dokumentenmanagementsystems an. Hierfür sollen stadtweit Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die für Stpl im Entwurf vorgesehenen 0,25 VK Digitalkoordinator/in sind mit Schaffung der beantragten Kapazität ebenfalls abgedeckt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 197 von 289 197 301 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2065 Gesamtkoordination Flächennutzungsplanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 182 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 TECHN. SACHBEARBEITER/IN 90.638 € 90.638 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Durch die Neuorganisation bei Stpl wird die Flächennutzungsplanung in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Da es sich beim Flächennutzungsplan jedoch um ein Planwerk für die Gesamtstadt handelt (im Unterschied zu den Bebauungsplänen, die als in sich abgeschlossene Planwerke nebeneinander existieren), entsteht dadurch ein erhöhter Aufwand zur Wahrung qualitativer Vorgaben und Durchführung rechtssicherer Verfahren. Dies ist insbesondere auch erforderlich, da Änderungen am Flächennutzungsplan (im Gegensatz zu Bebauungsplänen) der Regierung von Mittelfranken zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Stellungnahme DiP: Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen für das gesamte Stadtgebiet dar (vorbereitende Bauleitplanung). Um auch nach der Neustrukturierung von Stpl die Gesamtkoordination als Steuerungseinheit für die städtebauliche Entwicklung nach § 5 BauGB zu gewährleisten und somit auch eine beschleunigte rechtssichere Baurechtschaffung zu ermöglichen, ist in der Abteilung „Gesamtstadt“ eine zusätzliche Kapazität erforderlich, die stets die gesamtstädtische Entwicklung im Blick behält. Dies ist auch Ergebnis der im Rahmen der Organisationsuntersuchung durchgeführten Personalbemessung. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 198 von 289 198 302 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2066 Planung öffentlicher Raum, Wettbewerbe Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 183 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 STADTPLANER/IN 181.276 € 181.276 €E 12 0 € 2,00 Vorschlag: 1,13 INGENIEUR/IN 89.876 € 89.876 €E 11 0 € 1,13 ohne Deckung Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Die Fallzahlen der Projekte in der Priorität 1 im Sachgebiet hat sich von 20 Projekten (2017) auf 29 Projekte (2020) erhöht. Die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Projekte sollten zwischen 1,5 -2,5 Jahren liegen, tatsächlich werden aber inzwischen aufgrund der angespannten Personalsituation 4 bis 8 Jahre benötigt. Schon heute kann nur ein Teil der Projekte der 1. Priorität bearbeitet werden, andere müssen liegen bleiben. Dazu gehören z. B. Planungen im Vollzug von Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum wie die Freiraumplanung im Tiefen Feld oder in Wetzendorf und die Aufwertung von Stadtplätzen im Bestand (z.B. Mögeldorfer Plärrer, Bielingplatz, Kleinreuther Weg, Tuchgasse/Winklerstraße). Aktuell anstehende neue Projekte wie „Möglichkeitsräume für Bürger/innen im öffentlichen Raum“, „Wettbewerb Platz der Opfer des Faschismus“ und „Symposium Urbanum“ sind in der Planung noch nicht enthalten. Zudem entstehen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadtbewerbung 2025 Schnittstellen zu Planung, Gestaltung, Konzepten und Wettbewerben für den öffentlichen Raum. Kern der Nürnberger Kulturstrategie ist die kulturelle Stadtentwicklung. Die einzelnen Maßnahmen umfassen soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von Stadtentwicklung. Der öffentliche Raum ist als Ort der Begegnung ein Schwerpunkt für Projektarbeiten der Kulturhauptstadt. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Planung öffentlicher Raum“ für die bereits derzeit wahrgenommenen Aufgaben zusätzlichen Personalbedarf. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt, die im Zuge der Personalbemessung nun konkretisiert werden konnten. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher im Umfang von 1,13 VK begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 199 von 289 199 303 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2068 Stadterneuerungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelhof Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 184 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung Der Stadtplanungsausschuss hat mit Beschluss vom 19.09.2019 die Verwaltung beauftragt, die Vorbereitungen zur Ausweisung eines neuen Stadterneuerungsgebietes Gostenhof-Ost/ Tafelhof voranzutreiben und die für die zügige Durchführung der Sanierungsmaßnahme erforderlichen Personalkapazitäten und Finanzmittel zu ermitteln. Die Ausweisung des Sanierungsgebiets, die Erarbeitung eines Handlungskonzepts, die Umsetzungskoordinierung, die Zuschussakquise, die Installation eines Quartiersmanagements sowie der Vollzug des besonderen Städtebaurechts sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Stadterneuerung“ bei Stpl zusätzlichen Personalbedarf in Höhe von 0,25 VK. Das neue Sanierungsgebiet „Gostenhof-Ost/Tafelhof“ war indes noch nicht Teil der Betrachtung. Insoweit ist nachvollziehbar, dass die „Stadterneuerung“ zusätzliches Personal für die Vorbereitungen zur Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes benötigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 200 von 289 200 304 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2069 Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 185 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN TUN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Im Bereich des Südbahnhofs / Brunecker Str. erfolgte aufgrund der außerordentlichen Größe der Fläche (100 ha) die Planung in Modulen. Nachdem der Freistaat Bayern im Bereich der Brunecker Str. einen neuen Universitätsstandort (Technische Universität Nürnberg / TUN) etablieren möchte, sind neben der Baurechtschaffung umfangreiche und komplexe Infrastrukturplanungen (Straßenbahnlinie, Fuß-/Radwegeverbindungen, …) notwendig. Die Bauleitplan-Verfahren sind von höchster Komplexität und Priorität für die Gesamtstadt und können mit dem bei Stpl vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit vorangetrieben werden. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur der Planung zusätzliche Personalbedarfe. Die zusätzlichen Anforderungen, die durch die Entwicklung des Gebietes „Brunecker Straße“ auf die Planung zukommen, waren noch nicht Gegenstand der durchgeführten Personalbemessung. Die dringliche und vorrangige Bearbeitung des Planungsgebietes kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 201 von 289 201 305 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2070 Vergabe und Verträge Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 186 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARB./IN VERGABE UND VERTRÄGE 73.635 € 73.63 5 €E 10 0 € 1,00 ohne Deckung In der Stadtplanung ist in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme von externen Vergaben, Werkverträgen sowie städtebauliche Verträgen zu verzeichnen. Stpl ist mit dem vorhandenen Personal und dem vorhandenem Know-How kaum mehr in der Lage, die Rechtsicherheit bei Vergaben und Verträgen sowie die Einheitlichkeit der Vergabeverfahren zu gewährleisten. Zudem kann die erforderliche Beratung der Ingenieurinnen und Ingenieure bei Vergabeprozessen und Verträgen nicht in der erforderlichen Form erfolgen. Stellungnahme DiP: Im Rahmen der bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde ein Defizit in der formellen Bearbeitung von Vergaben und Verträgen festgestellt, welches zu der Empfehlung geführt hat, diese Tätigkeiten zentral in der Verwaltungseinheit zu bündeln und dafür die erforderliche Kapazität einzurichten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 202 von 289 202 306 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2071 Strategische Vorkaufsrechte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 187 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 STADTPLANER/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Nutzung des Vorkaufsrechts nach BauGB soll es ermöglichen, durch einen verstärkten Einsatz stadteigener Grundstücke die Ziele der Stadt umzusetzen. Alternativ können die städtischen Ziele durch vertragliche Abwendungsvereinbarungen mit dem Käufer erreicht werden (§ 27 BauGB). Diese Vereinbarung wird im Rahmen der gesetzlich notwenigen Erörterung zwischen Stadt und Kaufvertragspartnern immer mitdiskutiert. Bislang wird das Vorkaufsrecht in Nürnberg noch zu wenig ausgeübt. Ziel ist es jedoch, auch diese Möglichkeit zur Sicherung der Bauleitplanung verstärkt zu nutzen. Deshalb ist es dringend erforderlich, diese Voraussetzungen zu schaffen und die Anwendung des Vorkaufsrechts zu standardisieren. Stellungnahme DiP: Im Ergebnis der bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde empfohlen, die Möglichkeiten, die die strategische Ausübung des Vorkaufsrechts bietet, stärker zu nutzen. Die Prozesse zur Ausübung waren bislang nicht festgelegt, es bestehen unklare Zuständigkeiten und keine Einigkeit über das erforderliche Maß der Ausübung innerhalb der Verwaltung. Deshalb ist es dringend erforderlich, die Anwendung des Vorkaufsrechts prozessual zu standardisieren und für die erforderlichen Ressourcen zur Prüfung und Ausübung zu sorgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 203 von 289 203 307 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2072 Wachsende Stadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 188 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 STADTPLANER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Baugesetzbuch ist der Vorrang der Innenentwicklung vor der Schaffung neuer Bauflächen definiert (§ 1a BauGB). Die Innenentwicklung umfasst eine ganze Reihe an Maßnahmen, deren Umsetzung zentral ausgearbeitet, strukturiert und organisiert werden muss. Um die aufwändige Entwicklung neuer Baugebiete „auf der grünen Wiese“ auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, soll die bauliche Entwicklung innerstädtischer Potenziale, auch im Sinne einer Doppelten Innenentwicklung forciert werden. Dazu zählt u.a. die Aktivierung von Baulücken, bauliche Integration des Einzelhandels, Nutzung von Umstrukturierungs- und Verdichtungspotenzialen, die Anwendung aller entsprechenden gesetzlichen Instrumente des BauGB sowie die ständige Beobachtung der Bautätigkeit anhand der Auswertung des Bauflächenkatasters. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die zentrale Steuerung (ehemals „Stab Projektentwicklung“) bei Stpl zusätzlichen Personalbedarf. Der vorliegend angemeldete Bedarf für die zentrale Steuerung der Innenentwicklung war in die Personalbemessung noch nicht mit eingeflossen, das Schwerpunktthema kann aber mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Weise vorangetrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 204 von 289 204 308 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2073 Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung XPlanung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 189 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,50 GEOINFORMATIKER/IN 119.304 € 119.304 € E 11 0 € 1,50 Vorschlag: 1,00 GEOINFORMATIKER/IN 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 ohne Deckung 2017 hat der IT Planungsrat (IT-Staatsvertrag, GG Artikel 91c und 91d) die verbindliche Einführung der Standards „XPlanung“ und „XBau“ beschlossen. Alle bestehenden IT-Verfahren sind bis 2023 umzustellen. „XPlanung“ und „XBau“ sind standardisierte Datenformate für die Anwendung in kommunalen Softwarelösungen. Sie dienen dazu, die Kommunikation in Planungs- und Genehmigungsverfahren zwischen allen Beteiligten zu verbessern, indem alle Akteure gewissermaßen dieselbe Sprache sprechen. Mit der Anwendung dieser Standards werden sowohl die Genehmigungs- und Fachbehörden als auch Bauherren und Planer entlastet, weil Prozesse vereinfacht und dadurch schneller bearbeitet werden können. Stellungnahme DiP: Unter anderem in Bezug auf die zwingende Einführung von "XPlanung" und "XBau" bis 2023, wurde für Stpl eine Kapazität "IT-Koordinator/in" begutachtet. Durch diese neu zu schaffende Kapazität soll mit Unterstützung von DIP/IT die Umstellung auf "XPlanung" und "XBau" projektiert werden. Die für die operative Umstellung und den dauerhaften Betrieb der Anwendungen "XPlanung" und "XBau" erforderlichen Bedarfe sind im Zuge dieser Projektierung zu ermitteln und sollen zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffungen kann deshalb zum Haushalt 2021 nur im Umfang von 1,0 VK erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 205 von 289 205 309 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2135 Ausweitung des Sanierungsgebietes Langwasser (Neuselsbrunn) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 190 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTLEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Langwasser“ als Satzung wird Eigentümerinnen und Eigentümern im Gesamtgebiet grundsätzlich die Möglichkeit steuerlicher Sonderabschreibungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einräumen. Der Bearbeitungsaufwand beim Vollzug der steuerlichen Begünstigungen von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden in Sanierungsgebieten nach den §§ 7h, 10f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG), die Anwendung der sanierungsrechtlichen Genehmigungspflicht gem. § 144 Abs. 1 BauGB sowie die Anwendung des Vorkaufsrechtes gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB erzeugt für Beratungsleistungen, Ortstermine, Technische Prüfung etc. zusätzlichen Personalbedarf bei Stpl. Stellungnahme DiP: Die Sanierungssatzung wurde am 20. März 2019 mit Veröffentlichung im Amtsblatt rechtskräftig. Der zusätzliche Stellenbedarf konnte aufgrund des sehr restriktiven Umgangs mit Stellenschaffungen zum Haushalt 2020 noch nicht dauerhaft geschaffen werden. Vielmehr wurde zur Überbrückung für die Jahre 2019 und 2020 eine zusätzliche Kapazität budgetfinanziert zur Verfügung gestellt, ausgeschrieben und besetzt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 206 von 289 206 310 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2153 Planung öffentlicher Raum - Neue Projekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 191 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 WISSENSCH. MITARBEITER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Fallzahlen der Projekte in der Priorität 1 im Sachgebiet hat sich von 20 Projekten (2017) auf 29 Projekte (2020) erhöht. Die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Projekte sollten zwischen 1,5 -2,5 Jahren liegen, tatsächlich werden aber inzwischen aufgrund der angespannten Personalsituation 4 bis 8 Jahre benötigt. Schon heute kann nur ein Teil der Projekte der 1. Priorität bearbeitet werden, andere müssen liegen bleiben. Dazu gehören z. B. Planungen im Vollzug von Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum wie die Freiraumplanung im Tiefen Feld oder in Wetzendorf und die Aufwertung von Stadtplätzen im Bestand (z.B. Mögeldorfer Plärrer, Bielingplatz, Kleinreuther Weg, Tuchgasse/Winklerstraße). Aktuell anstehende neue Projekte wie „Möglichkeitsräume für Bürger/innen im öffentlichen Raum“, „Wettbewerb Platz der Opfer des Faschismus“ und „Symposium Urbanum“ sind in der Planung noch nicht enthalten. Zudem entstehen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadtbewerbung 2025 Schnittstellen zu Planung, Gestaltung, Konzepten und Wettbewerben für den öffentlichen Raum. Kern der Nürnberger Kulturstrategie ist die kulturelle Stadtentwicklung. Die einzelnen Maßnahmen umfassen soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von Stadtentwicklung. Der öffentliche Raum ist als Ort der Begegnung ein Schwerpunkt für Projektarbeiten der Kulturhauptstadt. Stellungnahme DiP: Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Planung öffentlicher Raum“ für die bereits derzeit wahrgenommenen Aufgaben zusätzlichen Personalbedarf in Höhe von 1,13 VK. Über die bisherigen Aufgaben hinausgehende, zusätzliche Projekte können nur mit einer weiteren Stärkung des Sachgbiets "Planung öffentlicher Raum" in Angriff genommen werden. Aufgrund der durch die Corona-Krise verursachten angespannten Haushaltslage kann eine Begutachtung der über die Personalbemessung hinausgehenden Kapazität zum Haushalt 2021 jedoch nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 207 von 289 207 311 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2130 GIS und Digitalisierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 192 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Vpl ist dabei, verschiedene verkehrsplanerische Themen georeferenziert aufzubereiten. Bestehende Datenbestände sollen mittels GIS zusammengeführt und laufend aktualisiert werden. Derzeit werden die Anforderungen, mögliche Anwendungen und Attribute definiert. Zwingend erforderlich werden GIS-basierte Auswertungen z.B. für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans oder des Luftreinhalteplans, der u.a. auf Verkehrsdaten von Vpl gründet. Stellungnahme DiP: Sowohl für die Eingabe und Aufbereitung der Daten als auch für deren dauerhafte Pflege ist zusätzlicher personeller Einsatz erforderlich. Ob und in wie weit der Aufbau und die dauerhafte Pflege des auf Basis von DIVAN für die Planung des ÖPNV verfeinerten Verkehrsmodells mit dem vorhandenen Personal geleistet werden kann, ist im Rahmen der Erarbeitung digitaler Fachstrategien für Vpl im Laufe des Jahres 2021 zu ermitteln. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 208 von 289 208 312 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2131 Auflösung der Bürogemeinschaft mit Stpl Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 193 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 55.171 € E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Wenn innerhalb der nächsten 5 Jahren entweder Stpl oder Vpl das Gebäude in der Lorenzer Straße verlässt, ist eine zusätzliche Verwaltungskraft notwendig. Derzeit besteht zwischen den beiden Ämtern eine Bürogemeinschaft, in der ein Großteil der Verwaltungsarbeiten erledigt werden. Dies wäre nach einer räumlichen Trennung der Ämter nicht mehr möglich und würde den Aufbau einer eigenen Verwaltung von Vpl erforderlich machen. Stellungnahme DiP: Die Auflösung der Bürogemeinschaft Stpl/Vpl wurde bisher nicht thematisiert. Sie war auch nicht Gegenstand der Betrachtungen zur Neuorganisation, die im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Stadtplanungsamt angestellt wurden. Sollte sich hier durch den Umzug einer der Dienststellen oder andere Rahmenbedingungen eine neue Situation ergeben, müsste der jeweilige Bedarf beider Dienststellen gesondert betrachtet werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 209 von 289 209 313 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2057 Kritis - Kritischer Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 194 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 IT-ADMINISTRATOR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-ADMINISTRATOR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Zu den kritischen Infrastrukturen der Stadt Nürnberg zählen Verkehrsrechner, Verkehrsbeeinflussungs-, Verkehrswarn- und Verkehrsinformationssysteme. Im Rahmen eines ersten Audits im November 2019 wurde durch den externen Auditor ein Mangel an Personal in diesen Bereichen identifiziert. Des Weiteren wurde eine Maßnahmenliste mit 160 umfangreichen Aufgaben erstellt, wovon die Maßnahmen der Kritikalität „hoch“ und „sehr hoch“ innerhalb von zwei Jahren angegangen werden sollen. Dieses Ziel ist mit der momentanen Personalausstattung nicht zu erreichen. Stellungnahme DiP: Im Hinblick auf im Zusammenhang mit kritischer Infrastruktur bei Vpl dringend zu erledigende Tätigkeiten als Betreiber im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes, wurde bei Vpl ab Mitte 2019 überplanmäßige Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK IT-Sicherheitsbeauftragte/r zur Verfügung gestellt. Ab dem 01.01.2020 stand eine Kapazität aus dem gesamtstädtischen Digitalisierungspool zur Verfügung, die dann in den Stellenplan Vpl überführt wurde. Um – wie geplant – die Maßnahmenliste hinsichtlich der dringlichsten Aufgabenstellungen rasch abarbeiten zu können, reicht die derzeitige Kapazität jedoch nicht aus. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 210 von 289 210 314 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2139 Planungsbezirk 1 - Instruktionen (Maßnahmen Dritter) und Straßenplanungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 195 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung In der Straßenplanung ist die Bearbeitung analog SÖR in die Bezirke 1 – 6 aufgeteilt. Die Aufgaben im Bezirk 1 werden derzeit vom Stellvertreter des Abteilungsleiters mit wahrgenommen. Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung in der Straßenplanung (z.B. Radschnellwege, StUB, Kulturgroßprojekte, Wohnungsbau und dadurch ausgelöste Planungen) sowie der ansteigenden Zahlen von zu beurteilenden Maßnahmen Dritter können die Aufgaben des Bezirks nicht mehr durch den Stellvertreter des Abteilungsleiters termingerecht und in der erforderlichen Quantität wahrgenommen werden. Stellungnahme DiP: Derzeit müssen Planungen im Zuge der Priorisierung häufig in die anderen Bezirke verteilt werden. Die Stellvertretung der Abteilungsleitung wird auch künftig zunehmend damit gefordert sein, die Themen Radverkehr, B-Plan/Rahmenplan-Beurteilung, Koordinierung der Bezirke, HoAI-Themen abzudecken und den Abteilungsleiter zu unterstützen. Deshalb ist eine weitere Kapazität zur Abdeckung der im Bezirk 1 anfallenden Aufgaben notwendig. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 211 von 289 211 315 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2140 Planfeststellungsverfahren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 196 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Für jede größere Gleisbaumaßnahme werden inzwischen Planfeststellungsverfahren von der Regierung von Mittelfranken gefordert. Dafür müssen Unterlagen erstellt oder die externe Erstellung der Unterlagen betreut werden. Es sind aufwendige Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten erforderlich. Die Aufgaben werden zurzeit von einer Teilzeitstelle (ca. 30 h) erledigt. Aufgrund der Fallmehrung reicht die Kapazität bei weitem nicht aus. Stellungnahme DiP: Für die fristgerechte Bearbeitung bzw. Begleitung von Genehmigungsverfahren (Planfeststellung oder Plangenehmigung nach Verwaltungsverfahrensgesetz) ist es unumgänglich, dass Vpl über die erforderlichen Kapazitäten verfügt. Die steigende Anzahl der Planfeststellungsbeschlüsse und die Einhaltung der Zeitpläne, die zwischen Vpl, SÖR und VAG und ggf. weiteren Beteiligten, z.B. SUN, vereinbart werden, ist mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr zu bewältigen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 212 von 289 212 316 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2141 Straßenplanung - Graphische Gestaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 197 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 57.268 € 57.268 €E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung ist die Schaffung einer Vollzeitstelle erforderlich. Sie dient schwerpunktmäßig der Weiterbearbeitung von Ingenieurtrassierungen bei ÖPNV- und Radverkehrsprojekten im „Zeichnerpool“ der Straßenplanung. Stellungnahme DiP: Um die fristgerechte Bearbeitung von Straßenplanungen und allen anderen Aufgaben der in der Straßenplanung eingesetzten Bautechniker, z.B. Bestandsbearbeitung, Erstellung von Grafiken für Schriftsätze, Datenkonvertierung und Transfer, Pflege Registratur zu gewährleisten, bedarf es einer zusätzlichen Kapazität. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 213 von 289 213 317 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2058 Technische Universität Nürnberg - Anbindung und ÖPNV-Infrastruktur Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 198 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Für die Anbindung der neuen technischen Universität ist die Verlängerung der Straßenbahnlinie 7, die heute an der Tristanstraße endet, bis zur Bauernfeindstraße und weiter bis zur Messe-Ost zu planen. Am 10.04.2019 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss für die Trasse entlang der Brunecker Straße gefasst. Die Planung ist äußerst anspruchsvoll, weil sie zum Teil durch bebautes Gebiet mit einem rückzubauenden Tunnelbauwerk verläuft. Der weitere Verlauf ist eng mit den laufenden B-Plan- Verfahren abzustimmen. Mehrere Varianten sind zu untersuchen und im Bereich der Messe sind die Umsteigebeziehungen zur U-Bahn und zu geplanten Buslinien zu berücksichtigen. Die Anbindung der neuen technischen Uni erfordert ein neues Linienkonzept, weil – beruhend aus Erfahrungen aus anderen Städten – eine Taktverdichtung von heute 10 min auf dann 5 min erforderlich ist. Stellungnahme DiP: Die Stelle wurde bereits zum Haushalt 2020 beantragt und auch geschaffen (615.1265). Aufgrund der fehlenden Finanzierung erhielt die Stelle jedoch einen Sperrvermerk. Die ursprünglich angedachte Finanzierung der Stelle durch den Freistaat Bayern ist nicht realisierbar, weswegen die Finanzierung über den städtischen Gesamthaushalt erfolgen muss und somit für den Haushalt 2021 erneut beantragt wurde. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 214 von 289 214 318 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2059 Förderung des Radverkehrs Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 199 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Verkehrsplanungsamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 14.040 €E 11 65.496 € 0,18 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 14.040 €E 11 65.496 € 0,18 Antrag: 2,00 INGENIEUR/IN 181.276 € 31.999 €E 12 149.277 € 0,35 Vorschlag: 2,00 INGENIEUR/IN 181.276 € 31.999 €E 12 149.277 € 0,35 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 11.839 €E 9b 55.227 € 0,18 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 11.839 €E 9b 55.227 € 0,18 mit Teildeckung Mit Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen 2019 wird der Radverkehrsetat im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023 jährlich auf 10 Mio. Euro angehoben. Dies erfordert Planungsressourcen sowohl bei Vpl als auch bei SÖR, um die gesamten planerischen Vorarbeiten auch zu leiten und die Gelder bauseits zu investieren. Stellungnahme DiP: Mit den Stellenschaffungen sollen sowohl strategische als auch operative Planungen für Radverkehrsmaßnahmen erarbeitet werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die jährlichen Mittel aus dem Radverkehrsetat von 10 Mio. Euro ab 2023 auch investiert werden können. Die erforderlichen Kapazitäten wurden Vpl bereits 2020 im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 215 von 289 215 319 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1957 Genehmigungsfiktion Baugenehmigung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 200 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 3,00 BAUINGENIEUR/IN 220.905 € 220.905 €E 10 0 € 3,00 Vorschlag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 147.270 € 147.270 €E 10 0 € 2,00 Antrag: 3,00 SACHBEARBEITER/IN 198.180 € 198.180 €E 9a 0 € 3,00 Vorschlag: 2,00 SACHBEARBEITER/IN 132.120 € 132.120 €E 9a 0 € 2,00 mit Teildeckung Im Sommer 2020 soll die BayBO Änderungen erhalten. Vorgesehen ist u.a. die Fiktionsgenehmigung nach 3 Monaten. D.h. Bauantrage gelten nach diesem Zeitraum als genehmigt und können begonnen werden. Infolgedessen bedarf es einer verstärkten Bauaufsicht, um die gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren. Durch die erhöhten technischen Anforderungen können die Bautechniker die Frage- und Problemstellungen nicht mehr fachlich abdecken. Die wenigen vorhandenen Ingenieure pro Sachgebiet (1 Sachgebietsleiter, 1 Stellvertreter) sind nicht ausreichend. Zudem soll die bisher erforderliche Ingenieurskapazität in der Planannahme im Dienstleistungszentrum Bau in die Prüfungstätigkeit umgeschichtet werden. Deshalb bedarf es im DLZ erfahrener Verwaltungskräfte, die die dortigen Defizite in der Planannahme ausgleichen können. Stellungnahme DiP: Um die Außendiensttechniker bei der Bauordnungsbehörde zu entlasten bzw. dafür zu sorgen, dass diese wieder für ihre originären Aufgaben herangezogen werden können, bedarf es zusätzlicher Ingenieurskapazität in den Sachgebieten der Bauaufsicht. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe und zur Komprimierung der Prüftätigkeiten der Ingenieure sollen zudem erfahrene Verwaltungskräfte den Beratungs- und Annahmepart auffangen, um die Ingenieur/innen von Verwaltungsaufgaben entlasten und so auch den neuen Rahmenbedingungen der Genehmigungsfiktion gerecht werden zu können. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 216 von 289 216 320 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1956 Denkmalschutz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 201 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25; Stelle befristet beantragt In den letzten Jahren sind beim Denkmalschutz die Aufgaben "Teilnahme an Orts- und Sitzungsterminen des Baukunstbeirats", "Beteiligung an Architektenwettbewerben" und "Teilnahme an der Arbeitsgruppe Denkmalpflege beim Deutschen Städtetag" neu hinzugekommen. Zudem ist die Anzahl der durch den Denkmalschutz betreuten Projekte privater Investoren und Projekte städtischer Dienststellen und Eigenbetriebe stark angestiegen. Stellungnahme DiP: Die neuen und hinsichtlich der Anzahl und Komplexität zunehmenden Aufgaben des Denkmalschutzes sind mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr zu bewältigen. Die Bauordnungsbehörde plant mit der zusätzlichen Kapazität zum einen eine schnell wirksame Entlastung der vorhandenen Mitarbeiter/innen herbeizuführen, zum anderen ist die zusätzliche Kapazität auch Ausfluss einer strategischen Personalbedarfsplanung um ab 2025 auscheidende Mitarbeiter/innen adäquat ersetzen zu können. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.25). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 217 von 289 217 321 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1959 Unterstützung der Dienststellenleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 202 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bauordnungsbehörde Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,80 TECHN. SACHBEARBEITER/IN 72.510 € 72.510 € E 12 0 € 0,80 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23; Stelle befristet beantragt Durch die Novellierungen der BayBO, des BauGB und zugehöriger techn. Bestimmungen, die anstehende Realisierung von Großprojekten (z.B. Quelleareal) und die vermehrte Teilnahme an Wettbewerben bedarf es in der Dienststellenleitung der BoB einer Unterstützung. Stellungnahme DiP: Eine zusätzliche Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Optimierung von technischen Dienstabläufen diente zwar der Beschleunigung von schwierigen und bedeutsamen Bauprojekten, allerdings kann eine Begutachtung angesichts der Vielzahl der zum Haushalt 2021 gestellten Schaffungsanträge nicht erfolgen. Die BoB wird gebeten bei Bedarf vorhandenes Personal zur Unterstützung der Dienststellenleitung heranzuziehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 218 von 289 218 322 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2155 Elektrotechnik - Instandhaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 203 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 ELEKTROINGENIEUR/IN 45.319 € 45.319 € E 12 0 € 0,50 ohne Deckung Für die Umsetzung diverser kleineren und größeren Maßnahmen im Bereich der Eigenbetriebe, Feuerwachen, Umnutzung der FW1, Kfz-Zulassungsstelle und Bürgeramt West ist die vorhandene Personalkapazitäten derzeit nicht ausreichend. Außerdem soll der beantragten Stelle die stellvertretende Sachgebietsleitung zugeordnet werden. Stellungnahme DiP: Für einen Teil der Maßnahmen, für deren Umsetzung die Stelle vorgesehen ist, liegt noch keine Finanzierung und konkrete Planung vor. Deshalb kann auch der Umfang von 1 Vk nicht nachvollzogen werden. Nachdem allerdings das Bürgeramt West 2023 in Betrieb gehen soll, wird vor diesem Hintergrund die Schaffung von 0,5 Vk vorgeschlagen.. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 219 von 289 219 323 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1967 Baufachliche Begleitung bei Anmietungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 204 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 €E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die Stadt Nürnberg hat einen großen Bedarf an Liegenschaften für diverse unterschiedliche Bedarfsträger. Der Bedarf soll über Anmietungen gedeckt werden. Da angebotene Gebäude selten den städtischen Standards entsprechen ist eine baufachliche Begutachtung erforderlich. Stellungnahme DiP: Bei Anmietungen von Liegenschaften für städtische Nutzungen muss die Einhaltung arbeitsrechtlicher Grundlagen, Standards und Vorschriften gewährleistet sein. Dazu müssen die Gebäude in enger Abstimmung mit Nutzern und Vermietern ertüchtigt werden. Für die baufachlichen Aspekte dazu ist H zuständig. Der Umfang an Anmietungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, dennoch kann der beantragte Stellenumfang von zwei Bauingenieur/innen nicht nachvollziehbar dargestellt werden, da keine Grundlagen dazu vorliegen. Außerdem muss eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen den Beteiligten LA, HVEs und Nutzern erfolgen. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt nur die die Schaffung einer Bauingenieurstelle vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 220 von 289 220 324 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1969 Bau - Maßnahmen im Bildungsbereich Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 205 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Bildung und des Sozialbereiches sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Stellungnahme DiP: In der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss im Juni 2020 wurde der fortgeschriebene Masterplan zur 'Bedarfs- und Ausbauplanung für ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung durch Unterricht und Betreuung für Grundschulkinder in Nürnberg' mit einer umfangreichen Liste für Bau- und notwendige kurzfristige Interimsmaßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen müssen zügig in BIC- und MIP-Verfahren eingespeist werden. Der Bedarf ergibt sich aus der aktuellen Berechnung aus dem Kapazitätsberechnungstool des H. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 221 von 289 221 325 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1971 Eigenbetriebe und Verwaltung (H/EV)- Umsetzung Baumaßnahmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 206 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG 181.276 € 181.276 €E 12 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 €E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Eigenbetriebe, Feuerwachen etc. sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H. Stellungnahme DiP: Im Bereich Eigenbetrieb und Verwaltung (H/EV) stehen große Maßnahmen wie die Umnutzung der alten Feuerwache 1 und die Planung des Neubaus Bürgeramt West und neuer Kfz-Zulassungsstelle an der Gustav Adolf Straße an. Für das neue Bürgeramt ist ein 5-geschossiger Neubau mit Außenanlagen und LKW-Zufahrt geplant mit Kosten von mindestens 15 Mio €. Zwar stehen dafür noch keine Mittel zur Verfügung, allerdings muss 2022 mit dem Bau begonnen werden wenn das Bürgerzentrum 2023 in Betrieb gehen soll. Für die Umnutzung der Feuerwache 1 stehen ebenfalls noch keine Mittel zur Verfügung. Die vorgesehen Endnutzung (nach Interimsnutzungen) als Kulturwirtschaftliches Zentrum ist in Zusammenhang zu sehen mit der ausstehenden Entscheidung zur Kulturhauptstadt. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung von zunächst 1 Vk vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 222 von 289 222 326 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1972 Zentrale Aufgaben - Bauphysik und energiesparendes Bauen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 207 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt (Projekte im MIP, Neubau, umfassende Sanierungen und Maßnahmen der Baupauschalen) ergibt sich zusätzlicher Personalbedarf für die Fachprojektleitungen Bauphysik und energiesparendes Bauen im Rahmen der Projektstruktur bei H (Kapa-Tool H). Die Überprüfung der Einhaltung der beschlossenen energetischen Standards der Stadt Nürnberg und im Rahmen dessen die Beratungen im Projektablauf sowie das Durchführen der notwendigen vergleichenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Rahmen der Vorlagen der Objektpläne für den Bau- und Vergabeausschuss oder Stadtrat sind dabei inkludiert. Stellungnahme DiP: Der sukzessive steigende Gebäudebestand durch Neubauten, An- und Erweiterungsbauten (Erhöhung der Nettoraumfläche in en letzten 20 Jahren um rund 33%) mit Mehraufwand im Bauunterhalt führt auch zu einer Erhöhung der bauphysikalischen Problemstellungen. Auch das zunehmende Problembewusstsein bei Nutzern hinsichtlich Raumluftqualität im Winter und im Sommer erfordert eine steigende Anzahl von Analysen, Messungen und Beratungen der zuständigen HVEs bzw. hausverwaltenden Dienststellen. Mit der Schaffung zusätzlicher Kapazität in diesem Bereich können durch die hohe Zahl von Eigenplanungen im Rahmen kleinerer Projekte zur Verbesserung des winterlichen und sommerlichen Wärmeschutzes sowie von raum- und bauakustischen Problembereichen in den städtischen Gebäuden Kosten für externe Ingenieurbüros eingespart werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 223 von 289 223 327 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1973 Kultur - Bewerbung Kulturhauptstadt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 208 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 €E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Für zu erwartende Maßnahmen im Zuge der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 sind zusätzliche Personalkapazitäten notwendig. Stellungnahme DiP: Der Stellenschaffungsantrag basiert auf der Annahme (und Erfahrungen aus anderen Kulturhauptstädten), dass sich nach einer Entscheidung für Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 im Oktober 2020 konkrete Maßnahmen oder Arbeitsaufträge für H in diesem Zusammenhang ergeben; derzeit liegen noch keine konkreten Maßnahmen vor. Da der beantragte Umfang von 2 Vk nicht nachvollziehbar und der Ausgang der Bewerbung noch offen ist, kann die Schaffung der beantragten Stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 224 von 289 224 328 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1974 Baumaßnahmen ehemaliges Reichsparteitagsgelände - Zeppelinfeld Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 209 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen am ehemaligen Reichsparteitagsgelände sind die vorhandenen Personalkapazitäten nicht ausreichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H. Im Hinblick auf die Dringlichkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit der Maßnahme ‚Zeppelinfeld‘ wurde im Vorgriff auf einen Stellenschaffungsantrag für das Jahr 2021 bereits eine budgetfinanzierte Beschäftigung für einen Ing. Landespflege notwendig, Stellungnahme DiP: Das gesamte Areal des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes bestehend aus dem Zeppelinfeld, der Haupttribüne, der Kongresshalle mit dem Dokumentationszentrum und den Räumen für die Nürnberger Symphoniker müssen historisch und pädagogisch insgesamt betrachtet werden Deshalb wurde für das Sonderprojekt ‚Ehemaliges Reichsparteitagsgelände‘ wurde aktuell bei H eine eigene temporäre Projektabteilung H/R mit derzeit drei Bauingenieurstellen gebildet. Die beantragte zusätzliche Kapazität wurde über das Kapazitätsberechnungstool ermittelt und ist notwendig, um die Maßnahme in der gewünschten Qualität und im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgreich umsetzen zu können. Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Im Hinblick auf den Projektcharakter der Maßnahme sollten sie zunächst mit einem Fristvermerk F 12.25 versehen werden. Die Stelle des Ing. Landespflege soll fachlich bei SÖR angesiedelt werden. Während der Umsetzungsphase der Maßnahme erfolgt durch SÖR im Gegenzug die fachliche und personelle Unterstützung. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 225 von 289 225 329 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1976 Technik - Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 210 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 PROJEKTASSISTENZ 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Für die beabsichtigten umfangreichen Neu- und Umbaumaßnahmen ab 2020/21 sind die vorhandenen Personalkapazitäten im Bereich Technik unzureichend. Für die notwendigen Eigenplanungen werden Kapazitäten benötigt. Stellungnahme DiP: Mit den beantragten Kapazitäten soll die versorgungstechnische Gebäudeausstattung für in 2021 beabsichtigte Maßnahmen wie z.B. Generalsanierung Giraffenhaus, Bürgeramt West/Zulassungsstelle, Maßnahmen für Fachunterrichtsräume (FUR - Werkraum- und Chemieraumsanierungen) und weitere Maßnahmen sichergestellt werden. Das Bürgeramt West/Zulassungsstelle steht mit Priorität 1 auf der BIC- Maßnahmenliste, die Generalsanierung Giraffenhaus mit Priorität 3. Für FUR-Sanierungsmaßnahmen sind im MIP für 2021 3,0 Mio € vorgesehen. Die Maßnahmen sind im Kapazitätsbemessungstool berücksichtigt. Deshalb wird die Schaffung der beantragten Stelle eines/r Versorgungsingenieur/s/in vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 226 von 289 226 330 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1977 Zentrale Aufgaben - Gebäudeautomation Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 211 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 3,00 INGENIEUR/IN 238.608 € 238.608 €E 11 0 € 3,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung Die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Gesundheitsschutz und Nutzungsflexibilität wachsen ständig. Dies führt vielfach zum Einsatz komplexer und anspruchsvoller technischer Gebäudeausrüstung (TGA), deren Komponenten intelligent gesteuert, geregelt und vernetzt werden müssen. Diese Aufgabe wird von der Gebäudeautomation (GA) übernommen, sie ist der Schlüssel zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit sowie dem wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb von Gebäuden. Eine besondere Anforderung ist die gewerkeübergreifende Funktionalität der Automationseinrichtungen. Diese ermöglicht den energetisch optimal abgestimmten Betrieb alle technischen Anlagen eines Gebäudes. Um die im Auftrag und Planungsprozess geforderten Funktionen zu erreichen, muss parallel zur Fertigstellung eines Gebäudes die Gesamtfunktionalität der technischen Anlagen durch den Einsatz einer systematisch und systemübergreifend durchgeführten Inbetriebnahme, dem soggenannten Inbetriebnahmemanagement (IBM), sichergestellt werden. Das IBM ist ein Instrument des Bauherrn zur Qualitätssicherung und wird frühzeitig in den Projektablauf integriert. Stellungnahme DiP: Die zentrale Aufgabe der Gebäudeautomation ist bei der Abteilung Zentrale Aufgaben bei H angesiedelt und umfasst derzeit 2 Vk. Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt (Projekte im MIP, Neubau, umfassende Sanierung und Maßnahmen der Baupauschalen) ergibt sich zusätzlicher Personalbedarf für die Fachprojektleitungen und Planungsbegleitungen im Bereich der Gebäudeautomation im Rahmen der Projektstruktur bei H. Allerdings ist der beantragte Umfang von 3 Vk nicht belegbar zu quantifizieren. Deshalb wird die Schaffung von zunächst 1 Vk vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 227 von 289 227 331 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1978 Technik - Hygiene Trinkwasser Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 212 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Vorschriften der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Legionellenproblematik haben sich mit jeder Novellierung verschärft. Die daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen sind im DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) Arbeitsblatt 551 W sowie in der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Richtlinie 6023 für Planer, Installateure und Betreiber zusammengefasst. Die Einhaltung dieser weiterentwickelten Vorschriften und Handlungsanweisungen kann mit dem vorhanden Personal nicht geleistet werden. Um rechtsicher zu werden ist zusätzliches Fachpersonal notwendig. Stellungnahme DiP: Die Trinkwasserthematik gehört im Wesentlichen zum Bauunterhalt. Die Anforderungen an das Trinkwasser sind sicher komplexer geworden und die Prüfung sowie Instandsetzung der Leitungen benötigt entsprechende Kapazitäten, auch weil die notwendige Zusammenarbeit mit den HVEs sowie dem Umweltamt dabei intensiver geworden ist. Allerdings liegen keine belastbaren Daten und Zahlen zu einer näherungsweisen Quantifizierung der notwendigen Kapazität vor, deshalb kann die Schaffung der beantragten Kapazität zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen werden.. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 228 von 289 228 332 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1979 Elektrotechnik - Digitales Lehren und Lernen an Schulen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 213 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Für die anstehenden Maßnahmen 'Schule am Netz' wurde ein Konzept entwickelt, das es ermöglicht, innerhalb des angedachten Zeitraums von 2018 bis 2026 die anstehenden Maßnahmen zu realisieren. Im Stadtratsbeschluss vom 15.02.2017 wurden für die Vernetzung 5.000 Klassenzimmer angesetzt und dafür sechs Stellen genehmigt. Nach exakter Berechnung hat sich die Klassenzimmeranzahl aber auf 5.901 erhöht mit der Folge, dass nun eine weitere Stelle notwendig ist. Stellungnahme DiP: Bei den Maßnahmen für den Bildungsschwerpunkt 'Schule am Netz' wird von einem für H anfallenden Bauvolumen in Höhe von ca.40 Mio. € ausgegangen. Die anstehenden Maßnahmen in den Schulen sollen ohne externe Planer und in Teams mit Vertretern/innen von DIP und 3. BM durchgeführt werden. Der Bereich Elektrotechnik bei H übernimmt dabei die Koordination der baulichen Leistungen entsprechend der festgelegten Prioritäten. Alle Maßnahmen sind dabei einzeln zu planen, Kostenberechnungen anzustellen, im BIC-Prozess einzutakten und einzeln auszuschreiben, um eine Förderschädlichkeit auszuschließen. Dafür wurden zum HH 2018 6 Vk befristet bis 12.26 geschaffen. Nachdem sich die Zahl der zu vernetzenden Klassenzimmer um knapp1000 erhöht hat, ist zur zeitgerechten Umsetzung eine weitere Elektroingenieurstelle befristet notwendig. Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschalgen. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 229 von 289 229 333 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1980 ÖPP - Maßnahmenbearbeitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 214 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 €E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 BAUINGENIEUR/IN 159.072 € 159.072 €E 11 0 € 2,00 ohne Deckung Für die beabsichtigten umfangreichen Neubaumaßnahmen ( ÖPP Projekte ) ab 2020/21 sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H. Stellungnahme DiP: In der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss im Juni 2020 wurde der fortgeschriebene Masterplan zur 'Bedarfs- und Ausbauplanung für ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung durch Unterricht und Betreuung für Grundschulkinder in Nürnberg' mit einer umfangreichen Liste für Bau- und notwendige kurzfristige Interimsmaßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen müssen zügig in BIC- und MIP-Verfahren eingespeist werden. Dazu gehören auch Maßnahmen, die als ÖPP-Projekte umgesetzt werden sollen wie z.B. eine Grundschule im Stadtentwicklungsgebiet 'Tiefes Feld'. Zudem sollen die geplanten Maßnahmen für die Berufsschullen B5/B14 als ÖPP - Projekte durchgeführt werden. Dazu ist die beantragte Kapazität notwendig. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 230 von 289 230 334 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1981 SÖR Großprojekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 215 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERSORGUNGSINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 Der Eigenbetrieb SÖR hat das Hochbauamt mit mehreren Großprojekten beauftragt, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden müssen. Dazu ist zusätzliche Ingenieurkapazität erforderlich. Stellungnahme DiP: Von SÖR liegen aktuell Planungsaufträge für den Betriebshof Pferdemarkt (50 - 60 Mio €), die komplette Überplanung und Neubau des Standorts Donaustraße ( 20 - 25 Mio €) und den Betriebshof Gertrudstraße ( ca. 1 Mio €) vor, die zeitgleich bis 2026 abgewickelt werden sollen. Die Maßnahmen werden aus dem Wirtschaftsplan SÖR finanziert, was jedoch als Deckung von Stk nicht anerkannt wird. Dennoch ist bei diesem Bauvolumen die beantragte zusätzliche Kapazität notwendig. Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Sie erhalten einen Fristvermerk F(F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 231 von 289 231 335 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1982 Personal und Verwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 216 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 SACHBEARB. VERWALTUNG 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARB. VERWALTUNG 73.635 € 73.635 € E 10 0 € 1,00 ohne Deckung Seit 2015 hat sich die Zahl an Vollkraftstellen im Hochbauamt um 50 VK erhöht. Auch die aktuelle Entwicklung des Bauvolumens zeigt einen weiteren starken Bedarf an qualifizierten Personal für das Hochbauamt. Zusätzlich machen sich die demographische Entwicklung und der Fachkräftemangel bemerkbar, was zu einem deutlich erhöhten Personalgewinnungsaufwand, Ausbildungsbedarf und insbesondere auch in der Quantität der Verfahren bemerkbar macht. Gerade die Stellenbesetzungsverfahren haben massiv zugenommen und die Zahlen für die nächsten Jahre (demographischer Wandel, Personalentwicklungsmaßnahmen, Bauvolumen, Kapatool) lassen eine weitere Steigerung erwarten. Auch die in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommenen Möglichkeiten von Telearbeit, Elternzeit, Teilzeitmodellen sowie Fort-/ Weiterbildungsbedarfen führen zu erheblichen personalwirtschaftlichem Mehraufwand und Beratungsbedarf bei den Beschäftigten und auch Abstimmungsbedarf mit den zentralen Ansprechpartnern wie PA, DIP, ASI, GPR, PR Ref. VI. Stellungnahme DiP: Die Zahl der Stellen hat sich im Hochbauamt seit 2015 kontinuierlich erhöht und auch die langfristigen Aussichten und Maßnahmenlisten lassen eher eine weitere Steigerung erwarten. Derzeit werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Personalgewinnung und -bewirtschaftung vom Abteilungsleiter/Verwaltung, der auch für die Bereiche Haushalts-, Rechnungs- und Zuschusswesen zuständig ist, wahrgenommen. Um die Qualität aufrecht erhalten zu können und den zukünftigen Bedarf an qualifiziertem Personal durch schnelle Verfahren und gute Gewinnungs- sowie Ausbildungskonzepte sicherstellen zu können, ist zusätzliche Kapazität notwendig. Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 232 von 289 232 336 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1917 Zentrale Aufgaben - Vergaben und Verträge Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 217 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 ohne Deckung Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt und die damit verbundenen Stellenbeschaffungen in den Bereichen Bau (H/B) Technik (H/T) (Projekte im MIP, Neubaumaßnahmen, umfassende Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen der Baupauschalen, Änderungen durch den Gesetzgeber) ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf für den Aufgabenbereich Vergabeverfahren und Verträge für freiberufliche Leistungen. Das relativ neue Aufgabenfeld der E-Vergabe, als Instrument bei der Abwicklung von Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen, soll aus Gründen der Effizienz und Qualitätssicherung innerhalb des Hochbauamtes als zentrale Aufgabe bei H/ZA für den Vergabeprozess neu strukturiert und entwickelt werden. Stellungnahme DiP: Die Aufgabenfelder Grundsatzfragen der Vergabe- und Vertragsprozesse, juristische Bewertungen der Verfahren, qualitätssichernde Maßnahmen und die Beratung der Projektleiter innerhalb des Hochbauamtes in Grundsatzfragen zur HOAI und zu Vergabeverfahren wurden zum großen Teil von der früheren Dienststellenleiterin wahrgenommen und müssen jetzt vom Team „Freiberufliche Verträge“, in diesem Fall, der Teamleitung mit übernommen werden. Ein Teil der bisher von der Teamleitung bearbeiteten Projekte müssen deshalb auf die Teammitglieder verlagert werden. Die Notwendigkeit der Anpassung der Personalkapazitäten im Bereich der Vergaben und Verträge an den Bedarf des steigenden Bauvolumens, an die arbeitsorganisatorischen Veränderungen in der Amtsleitung des Hochbauamtes sowie an die Vorgaben des Gesetzgebers ist nachvollziehbar, allerdings nicht der beantragte Umfang von 1 Vk. Deshalb wird die Schaffung von zunächst 0,5 Vk vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 233 von 289 233 337 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2079 Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement/ Verträge Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 218 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 0,25 BAUING., ARCHITEKT/IN 21.157 € 21.157 € E 13 0 € 0,25 Vorschlag: 0,25 BAUING., ARCHITEKT/IN 21.157 € 21.157 € E 13 0 € 0,25 ohne Deckung Im Zuge der Organisationsanpassungen im Hochbauamt wurde die Neubewertung der Stelle mit derzeit 0,75 VK nach E13 mit der neuen Funktion Sachgebietsleitung im Juli-POA beschlossen. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und des Mehraufwandes wird für die Stelle eine VK erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Aufstockung der Stelle um 0,25 Vk ist in Anbetracht der neuen Funktion notwendig. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 234 von 289 234 338 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2137 Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitung bei Anmietungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 219 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Hochbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Aufgrund von Anmietungen der Stadt Nürnberg ist es erforderlich, EDV-Verkabelungen durchzuführen. Hierfür ist die beantragte Stelle notwendig. Stellungnahme DiP: Sowohl für bestehende Anmietungen der Stadt Nürnberg (z.B. Gewerbemuseumsplatz) als auch für zukünftige Anmietungen ist die zuverlässige Ertüchtigung der Gebäudetechnik, insbesondere der technische Ausbau für den für die Mieter notwendigen W-LAN Technik, notwendige Voraussetzung. Nachdem es immer wieder zu Zuständigkeitsfragen mit Vermietern kommt bzw. die städtischen Standards nicht umgesetzt werden, ist es sinnvoll, im gesamtstädtischen Interesse zentral Kapazität bei H zur Umsetzung der städtischen Standards zur Verfügung zu stellen, deshalb wird die beantragte Kapazität zur Schaffung vorgeschlagen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 235 von 289 235 339 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1916 Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 220 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle U-Bahnbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Antrag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ELEKTROINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 Aufgrund des zunehmenden Alters der vorhandenen U-Bahnanlagen und mit dem weiteren Netzausbau wird der notwendige Erneuerungsaufwand in den kommenden Jahren permanent ansteigen. Betroffen ist derzeit ein Netz mit ca. 32 km U-Bahnstrecken und 42 Bahnhöfen; Größtenteils unterirdisch, mit einer Herstellungssumme von über 1 Mrd. Euro. Die erwartete Netzlänge 2025 liegt bei 35 km U-Bahnstrecke mit 45 Bahnhöfen und einer geschätzten Herstellungssumme von ca. 1,2 Mrd. Euro. Neben den laufenden Erneuerungsmaßnahmen, die die weniger langlebigen Techniken betreffen, müssen zunehmend jetzt auch die U-Bahnbauwerke selbst erneuert und ertüchtigt werden. Erste Generalsanierungsmaßnahmen sind bereits erfolgt (z.B. Sanierungsarbeiten an drei U-Bahnhöfen der Linie U 1 Messe, Langwasser Nord und Scharfreiterring), weitere wie z. B. die Generalsanierung des U- Bahnhofes Muggenhof oder Neubau des Parkhauses Röthenbach stehen bevor. Daneben fordert die Regierung von Mittelfranken eine zügige Anpassung der U-Bahnanlagen an neue Vorschriften ( z.B. Brandschutzrichtlinien) und explizit einen verstärkten Personaleinsatz in diesem Bereich. Darüber hinaus haben sich die Vorschriften zur Förderung von Erneuerungsmaßnahmen geändert. Finanzhilfen des Bundes für Großprojekte des Nahverkehrs wurden rückwirkend zum 1.1.2020 von bis 332,52 Mio. EUR auf 665 Mio. EUR angehoben. Ab 1.1.2021 stehen 1 Mrd. EUR, ab 1.1.2025 2 Mrd. EUR bereit und werden ab 2026 dynamisiert. Fördertatbestände der Länder-GVFG wurden gestrichen, neue Tatbestände der Bundesförderung ergänzt, die Schwellenwerte abgesenkt, die Bestimmungen über den besonderen Bahnkörper und zur Wirtschaftlichkeitsprüfung verändert; Grundsanierung und Planungskosten bei Neubau sind förderfähig. Die Regionalisierungsmittel zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) werden um insgesamt 5,25 Mrd. EUR bis 2031 angehoben. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 236 von 289 236 340 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1916 Zusammenfassend bedeutet das, dass nun auch für Erneuerungsmaßnahem Fördermittel beantragt werden können. Die Planung und Koordinierung dieser Maßnahmen ist dabei besonders anspruchsvoll, da die Ausführung im laufenden U-Bahnbetrieb erfolgen muss. Zudem erhöht sich der Verwaltungsaufwand aufgrund der neuen Fördermöglichkeiten enorm. I Stellungnahme DiP: Mit zunehmenden Alter des U-Bahninfrastrukturbestands hat sich die Zahl der notwendigen Erneuerungsmaßnahmen erhöht und stellt einen weiteren Aufgabenschwerpunkt bei UB dar, was sich auch in der Entwicklung der MIP Ansätze widerspiegelt . Waren im MIP-Zeitraum 2016 bis 2019 für diese Maßnahmen Mittel in Höhe von 48 Mio. Euro netto angesetzt, so sind im aktuellen MIP-Zeitraum 2020-2023 dafür 62 Mio. Euro veranschlagt. Eine näherungsweise Honorarabschätzung nach HOAI für den Bereich Erneuerung/Bestand ergibt alleine für Planung, Baudurchführung und Projektbegleitung Honorare in Höhe von ca. 1,8 Mio € netto pro Jahr ohne Berücksichtigung des notwendigen Aufwands für die Bauherrnfunktion von ca. 20 bis 30%. Die Bruttopersonalkosten für eigenes Personal liegen dagegen bei derzeit ca. 1,07 Mio € pro Jahr. Der Bereich Planung/Neubau (UB/1) fallen ist mit den Neubauaufgaben im Südwestabschnitt der U-Bahnlinie U3 ( BA 2.1 Gustav-Adolf-Straße bis Großreuth/Schweinau,82 Mio €, Ende 2020 und BA 2.2 Großreuth/Schweinau bis Gebersdorf, 137,5 Mio € Ende 2025) noch bis mindestens 2025 ausgelastet. Hinzu kommen noch Maßnahmen wie die Generalsanierung Muggenhof (14 Mio), der Neubau des P+R-Parkhauses Röthenbach und als laufender MIP-Ansatz die Umstellung auf den Automatischen Fahrgastbetrieb (AGT). So lange im Bereich U-Bahn Planung/Neubau die vorhandenen Kapazitäten durch die genannten Neubaumaßnahmen gebunden sind, ist die beantragte zusätzliche Kapazität im Bereich der Erneuerung und Verwaltung notwendig und sollte zunächst befristet werden im Hinblick auf freiwerdende Kapazitäten durch einen Rückgang der Maßnahmen im Bereich Neubau. Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.25). Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 237 von 289 237 341 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2081 Erneuerung und Bestand - P+R Langwasser Süd Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 221 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle U-Bahnbauamt Geschäftsbereich Referat VI Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 2,00 BAUTECHNIKER/IN 134.133 € 134.133 €E 9b 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Für den Neubau eines P+R-Parkhauses in Langwasser Süd ist zusätzliche Bauingenieur- und Bautechnikerkapazität notwendig. Die Personalsituation im U-Bahnbauamt ist bereits sehr angespannt. Sowohl im Bereich des U- Bahnneubaus wie auch im Bereich der Erneuerung sind die Personalkapazitäten erschöpft, was sich zum Teil auch in einer hohen Zahl von Überstunden zeigt. Zusätzliche Projekte können daher nur über den Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter bewältigt werden. Stellungnahme DiP: Nachdem für die Maßnahme 'Neubau P+R Parkhaus Langwasser Süd' noch kein Ansatz im aktuellen MIP vorgesehen ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch die beantragte Stellenkapazität nicht begutachtet werden. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten kann vor diesem Hintergrund nicht vorgeschlagen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 238 von 289 238 342 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1857 Aufgabenmehrung Grundsatzfragen Wohnen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 222 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Wirtschaftsreferat Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 0,51 WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN 43.160 € 43.160 €E 13 0 € 0,51 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Mit Auflösung des Amts für Wohnen und Stadtentwicklung im Jahr 2014 wurde die Wohnraumförderung um das Thema Grundsatzfragen ergänzt und verblieb als Stab Wohnen im Wirtschaftsreferat. Damit ist die Grundlagenarbeit für die städtische Wohnungspolitik vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen neu aufgebaut und strukturiert worden. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen hat das Thema Wohnen seit 2015 einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Der kontinuierliche Bevölkerungsanstieg bei zu geringem Wohnungsneubau hat zu einer Anspannung des Wohnungsmarktes geführt, die eine verstärkte Steuerung durch die städtische Wohnungspolitik erfordert. Infolge dessen wurden zahlreiche zusätzliche wohnungspolitische Maßnahmen geprüft, vorbereitet und eingeführt. Für die Wirksamkeit der wohnungspolitischen Steuerungsmaßnahmen im Bereich Wohnungsneubau sowie der Neukonzeption des Stabs Wohnen seit 2014 spricht die Entwicklung des geförderten Mietwohnungsbaus, der von 553 Wohneinheiten (in den Jahren 2010 - 2014) auf 1.218 Wohneinheiten (in den Jahren 2015 - 2019) gesteigert werden konnte. Der wachsende Bedarf an Datenerhebungen, Analysen und Informationen zum Wohnungsmarkt infolge sich zuspitzender Rahmenbedingungen (Dringlichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Mangel an Flächenpotentialen, Nutzungskonkurrenzen) hat zu einem quantitativen und qualitativen Ausbau von Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit geführt. Stellungnahme DiP: Derzeit wird das Thema Grundsatzfragen beim Stab Wohnen mit 2,0 Vollkraftstellen (VK) bearbeitet. Seit 2015 wurden zahlreiche wohnungspolitische Maßnahmen eingeführt: Mietpreisbremse (StR 08.05.2015), Sonderprogramm Wohnen (AfS 28.04.2016), Handlungsprogramm Wohnen (AfS 28.04.2016), Verschärfung der Quotenregelung (AfS 22.09.2016), Einführung Wohnungsmarktbeobachtung (AfS 30.03.2017), Workshop „Wohnen für Familien“ (AfS 30.03.2017), Zweckentfremdungsverbotssatzung (StR 22.05.2019), Erhaltungssatzung (Antrag vom 18.01.2019 in Arbeit). Das hat beim Stab Wohnen zu einer Aufgabenmehrung geführt, die nicht mehr durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann. Im Bereich der Grundsatzfragen resultiert die Mehrung aus der Zunahme von Anfragen der Politik, Ausschussberichten (2014: 6 Ausschussvorlagen (AV), 2015: 9 AV, 2016: 9 AV, 2017: 10 AV, 2018: 6 AV, 2019: 9 AV) sowie von interdisziplinären Instruktionen (2014: 8 Instruktionsbeiträge (IB), 2015: 8 IB, 2016: 25 IB, 2017: 21 IB, 2018: 13 IB, 2019: 28 IB). Es hat sich gezeigt, dass das Arbeitspensum mit den 2,0 VK auf Dauer nicht zeitnah und sachgerecht erledigt werden kann. Auch perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich die oben dargestellte Tendenz fortsetzen wird, da das Thema Wohnen in einer dichtbesiedelten Stadt wie Nürnberg, auch unter Berücksichtigung von Weichenstellungen wie der Ansiedlung einer Universität, weiter an Bedeutung gewinnen wird. Die Ausweitung der Stellenplankapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen kann nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 239 von 289 239 343 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1857 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 240 von 289 240 344 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2145 Internationale Investorenakquise Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 223 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Wirtschaftsreferat Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 0,22 SACHBEARBEITER/IN 14.533 € 14.533 €E 9a 0 € 0,22 Vorschlag: 0,22 SACHBEARBEITER/IN 14.533 € 14.533 €E 9a 0 € 0,22 ohne Deckung Stellenwert E9a als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung In Zeiten wirtschaftlicher Rezession erhält das Thema Internationalisierung bei der Internationalen Investorenakquisition und Logistik (Ref VII/AL) einen immer höheren Stellenwert. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen am Wirtschaftsstandort hat hierbei Priorität. Um den Standort Nürnberg international bekannter zu machen, sind Delegationsreisen, Roadshows bzw. Kongress- und Messeteilnahmen wichtige Marketinginstrumente. Für die kommenden Jahre ist das Ziel der Stabsabteilung Ref VII/AL die Organisation von bzw. Teilnahme an mindestens 6 Delegationsreisen und weiteren internationalen Kongressen und Messen (mindestens 5) pro Jahr. Zum Vergleich: in den vergangenen Jahren gab es im Durchschnitt drei große Delegationsreisen. Die Teilnahme an ausgewählten Veranstaltungen ist auch für die Stelle 070.0133 vorgesehen. Im Durchschnitt besuchten pro Jahr ca. 10 ausländische Delegationen den Wirtschaftsstandort. Auch in diesem Feld sollen zukünftig mehr Delegationen pro Jahr betreut werden. Ziel ist, 15-20 Delegationen pro Jahr in Nürnberg begrüßen zu können. Des Weiteren wird in Zukunft Ref VII/AL bei europäischen Projekten mit dem EU-Büro zusammenarbeiten bzw. dieses unterstützen. Diese engere Verzahnung zwischen den beiden Stabsstellen gab es bisher nicht und die zusätzlichen Aufgaben werden von der Stelle 070.0133 übernommen. Pro Jahr sind 2-3 gemeinsame Projekte geplant. Stellungnahme DiP: Im Rahmen der Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung der bereits bestehenden Stelle 070.0133 (derzeit 0,78 Vollkraftstellen) hat sich bereits gezeigt, dass das Aufgabenspektrum auf dieser Stelle deutlich zunimmt. Das liegt vor allem daran, dass sich der Fokus auf die Akquise und Betreuung internationaler Investoren deutlich verstärkt. Prominente Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit (Bebauung des Quelle-Areals und die drohende Schließung der Karstadtfilialen) bezeugen die Wichtigkeit solcher Tätigkeiten. Eine Großzahl bedeutender Liegenschaften in Nürnberg werden nicht oder nicht ausschließlich von deutschen Firmen verwaltet und auch die Ansiedlung neuer bzw. die Investition in bestehende Unternehmen findet zunehmends durch ausländische Kapitalgeber statt. Der Aufwand, welcher mit der Organisation und Durchführung von Delegationsreisen und Messe- /Kongressteilnahmen einhergeht, wird durch die steigende Zahl ebenfalls deutlich zunehmen, da jede Reise bzw. jeder Delegationsbesuch einen anderen Schwerpunkt hat und damit nur sehr selten vergleichbare Sachverhalte oder bisherige Abläufe herangezogen werden können. Auch die engere Zusammenarbeit mit dem EU-Büro bei der Durchführung gemeinsamer Projekte ist vor dem Hintergrund finanzkräftige Investoren für die Stadt und den Raum Nürnberg zu gewinnen durchaus sinnvoll. Diese Zusammenarbeit kann allerdings nicht ausschließlich von Seiten des EU- Büros stattfinden, da dafür die notwendigen Kapazitäten nicht vorhanden sind. Deshalb sind die beantragten Stellenkapazitäten nachvollziehbar. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 241 von 289 241 345 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2145 Seite 242 von 289 242 346 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2087 Unterstützung Strategisches Immobilienmanagement (SIM) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 224 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Liegenschaftsamt Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 69.170 € 69.170 €E 9c 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung Im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Liegenschaftsamt im Jahr 2017 wurde festgelegt, die Aufgaben des strategischen Immobilienmanagements (SIM) zu erweitern. In diesem Zusammenhang wurde ein Personalbedarf von zwei Stellen (SIM-strategisch und SIM-operativ) empfohlen, von denen in Abstimmung mit Ref. I/II zunächst nur eine Stelle zum Haushalt angemeldet wurde. Mit externer Unterstützung wird derzeit (weiter) die künftige Struktur des Strategischen Immobilienmanagements untersucht. Auftragsgegenstand dieses Beratungsauftrages ist darüber hinaus, die notwenige Personalzumessung zu untersuchen und das „SIM“ in die Aufbauorganisation des Liegenschaftsamtes zu integrieren. Obwohl der Beratungsauftrag noch nicht abgeschlossen ist, zeigt der aktuelle Sachstand bei den Aktivitäten durch SIM-strategisch, dass der ursprünglich im Jahr 2017 geplante Personalbedarf von zwei Stellen für die Erledigung der Aufgaben gegeben ist. Die Schaffung der zusätzlichen operativen Personalressource ist damit erforderlich. Um die Aufgabenerledigung im Jahr 2021 beginnen zu können, muss die dann erforderliche Stelle zum entsprechenden Haushalt geschaffen sein. Im bisherigen Untersuchungsverlauf wurde bereits herausgearbeitet, dass die Aufgaben des SIM in einen strategischen und einen operativen Teil zu gliedern sind. Durch das strategische SIM werden dabei vorrangig Strategien und Konzepte erarbeitet, auf Ihre Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit überprüft, sowie die Koordination der der fachlich Beteiligten vorgenommen. Die Aufgabe des nun zu schaffenden „operativen SIM“ wird es sein, die Grundlagen für die Arbeit des strategischen SIM vor- und nachzubereiten (z.B. Recherchearbeiten, Datenerhebungen usw.). Die Entlastung bei SIM strategisch wird für geforderte liegenschaftspolitische Entscheidungsunterstützung und Beratung der Geschäftsbereich und Gremien frei. Stellungnahme DiP: Zukünftig soll eine stärkere zukunftsorientierte Ausprägung der strategisch aktiven Rolle des Liegenschaftsamtes als Immobilienspezialist der Stadt etabliert werden. Die Erweiterung der Aufgaben des strategischen Immobilienmanagements (SIM) wurden in der beim Liegenschaftsamt durchgeführten Organisationsuntersuchung festgelegt. Als grundlegende Unterstützung für eine Output-Steigerung sollen Zielsetzungen und Strategien für die Vorgehensweisen, von der Akquise bis zum Vertrieb bzw. zur Vermarktung, aktiv gesteuert werden. Durch das „Strategische Immobilienmanagement“ werden dabei vorrangig Strategien und Konzepte erarbeitet, auf ihre Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit überprüft, sowie die Koordination der fachlich Beteiligten vorgenommen. Die Aufgabe des „Operativen Immobilienmanagements“ wird es sein, die Grundlagen für die Arbeit des strategischen Teils zu erarbeiten (z.B. Recherchearbeiten, Datenerhebungen usw.). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 243 von 289 243 347 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2075 Erweiterung der Geodateninfrastruktur Nürnberg im Kontext der Digitalisierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 225 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Geoinformation und Bodenordnung Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 2,00 GEOINFORMATIKER/IN 159.072 € 159.072 € E 11 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 GEOINFORMATIKER/IN 159.072 € 159.072 € E 11 0 € 2,00 ohne Deckung Eine leistungsfähige Geodateninfrastruktur Nürnberg (GDI-N) ist die Grundlage für die Umsetzung von vielfältigen Projekten und Aufgaben im Rahmen der Digitalen Transformation der Stadtverwaltung. Um dies zu erreichen, ist die Weiterentwicklung der vorhandenen GDI-N um spezielle GIS-Komponenten für mobile Endgeräte (Portal for ArcGIS) und in Bezug auf Server- und Clientsoftware aus dem Open Source Bereich (Masterportal, deegree Server und QGIS) notwendig. Stellungnahme DiP: Im Personal- und Organisationsausschuss vom 17.03.2020 wurde über den geplanten weiteren Ausbau der Geodateninfrastruktur Nürnberg berichtet und der zusätzliche Personalbedarf dafür benannt. Mit Geo wurde vereinbart, dass das zusätzliche Personal im Rahmen des Stellen- schaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 beantragt wird. Nachdem sich jedoch bereits abzeichnete, dass die dringend erforderliche zeitnahe Implementierung und Bereitstellung zusätzlicher GIS- Komponenten für städtische Nutzer mit dem derzeitigen Personal kaum zu bewältigen ist, wurde Geo bereits im Vorfeld der Schaffungen zum Haushalt 2021 übergangsweise zusätzliches Personal auf dem Verwaltungsweg zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 244 von 289 244 348 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2076 Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 226 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Geoinformation und Bodenordnung Geschäftsbereich Referat VII Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Für die sichere Orientierung von Rettungsdiensten und Polizei bei Notfällen, die Erleichterung postalischer Zustellungen und des privaten Besuchsverkehrs sowie für Zwecke des Meldewesens leisten Straßennamen und Hausnummern den wesentlichen Beitrag. Die ständig kürzer werdenden Zeitabstände zwischen Abschluss von Planungen und der Bautätigkeit erfordert eine intensive Prüfung der Namensvorschläge und eine schnelle und belastbare Vorbereitung der Ausschussvorlagen. Die zunehmende Benennung nach verdienten Persönlichkeiten bedarf zudem einer umfassenden Recherche über Leben und Wirken der zu ehrenden Personen aus unterschiedlichsten Quellen bzw. Fundstellen. Stellungnahme DiP: Die anstehenden zeitintensiven Tätigkeiten wie z. B. die Erstellung und systematische Abarbeitung einer Vorschlagliste mit Frauennamen (Verkehrsausschuss vom 15.11.2018), die anlassbezogen durchzuführenden Einzelüberprüfungen bestehender personenbezogener Straßennamen hinsichtlich der mit ihrem Namensgeber verbundenen Werte in Bezug zu dem heutigen Wertesystem (Verkehrsausschuss vom 20.09.2018) und die Befragung betroffener Anwohnerinnen und Anwohner bei beabsichtigten Umbenennungen sind mit dem vorhandenen Personal kaum noch zu bewerkstelligen. Zudem fallen verstärkt die Bearbeitung von Anfragen und Wünschen zu Straßenbenennungen und Hausnummerierungen aus der Bürgerschaft, von politischen Parteien oder von Bürgervereinen an, für die, in Abstimmung mit der Dienststellenleitung, Antwortschreiben durch den Wirtschaftsreferenten oder den Oberbürgermeister zu erstellen sind. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 245 von 289 245 349 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1919 Personalbemessung 2021 Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 227 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 3,00 BAUINGENIEUR/IN 238.608 € 238.608 €E 11 0 € 3,00 Vorschlag: 3,00 BAUINGENIEUR/IN 238.608 € 238.608 €E 11 0 € 3,00 Antrag: 1,00 GARTENBAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GARTENBAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 Antrag: 0,50 ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR 39.768 € 39.76 8 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR 39.768 € 39.76 8 €E 11 0 € 0,50 Antrag: 1,00 ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR 79.536 € 79.53 6 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR 79.536 € 79.53 6 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Antrag: 0,30 SACHB., PERSÖNL. MITARBEITER/IN 27.191 € 27.191 €E 12 0 € 0,30 Vorschlag: 0,30 SACHBEARBEITER/IN 27.191 € 27.191 €E 12 0 € 0,30 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 84.628 € 84.628 €E 13 0 € 1,00 Antrag: 1,00 TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN 66.060 € 66.06 0 €E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN 66.060 € 66.06 0 €E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt (H) gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbemessung sollte beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet werden. Im Vordergrund stand hierbei, eine Transparenz bezüglich der Anzahl der Maßnahmen im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu schaffen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 246 von 289 246 350 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1919 Hierzu wurden einige zwischen H und DIP (damals OrgA) abgestimmte Parameter übernommen und um das spezifische Leistungsspektrum von SÖR erweitert. Auf Grund der Vielschichtigkeit des SÖR sind weitere Gewerke aus der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in die Liste integriert worden, um das Leistungsspektrum von SÖR abbilden zu können. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 vorgestellt. In diesem Zuge wurden 10,3 Vollkräfte (VK) im Vorgriff auf eine Stellenschaffung im HH 2021 durch Budgetfinanzierung zur Verfügung gestellt. Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen ermittelt (Stand 01.01.2020: 88 Stellen). Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurden im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung von budgetfinanzierten Stellen ab Juli 2019 mit insgesamt 10,3 Vollkraftfaktoren zugestimmt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 247 von 289 247 351 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1920 Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudierende Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 228 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 WERKSTUDIERENDE/R 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 WERKSTUDIERENDE/R 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WERKSTUDIERENDE/R 73.635 € 73.635 €E 10 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Stellenplan Teil B Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SÖR aber auch innerhalb der gesamten Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. SÖR möchte die Möglichkeiten von Werkstudententätigkeiten für verschiedene Studiengänge anbieten. Stellungnahme DiP: Die Probleme bei der Besetzung freier Stellen mit qualifizierten Bewerbern/innen sind gerade im technischen Bereich und in der IT unbestritten. Teilweise können Stellen erst nach mehrfacher Ausschreibung oder nur mit Bewerbern/innen besetzt werden, die über eine abweichende Qualifikation verfügen. Die Beschäftigung von Werkstudierenden wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet. Den Eigenbetrieben wurde die Möglichkeit eröffnet, eigene Planstellen im jeweiligen Stellenplan, zusätzlich zum Gesamthaushalt, zu beantragen (POA vom 18.02.2020). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 248 von 289 248 352 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1921 Konzept Baum Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 229 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 GRUPPENLEITER/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 GARTENBAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 GARTENBAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SACHGEBIETSLEITER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHGEBIETSLEITER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Bäume haben in unserer Stadt eine sehr wichtige Aufgabe: Sie sind nicht nur optisch eine Bereicherung des vorhandenen Straßenraums, sie haben auch für die Luft und das Klima eine wichtige Aufgabe. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) stellt seit geraumer Zeit fest, dass das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen - einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft einnimmt. In Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, dem Engagement der Baumstiftungen und den Anträgen der im Stadtrat vertretenen Parteien kommt ebenfalls zum Ausdruck, dass die Stadt Nürnberg sich mehr und intensiver um die Pflanzung von neuen, zusätzlichen Bäumen und dem besseren Erhalt der vorhandenen Baumstandorte kümmern soll. Mit dem neuen Sachgebiet Baum kann SÖR die Herausforderungen auf dem Gebiet der Baumpflege und der Bestandsentwicklung noch besser meistern, denn bestehende Maßnahmen können intensiviert und neue Felder aufgegriffen werden. Stellungnahme DiP: Um die fachliche Ausrichtung zu schärfen und die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten, wurde ein neues Sachgebiet Baum mit 4 Arbeitsgruppen gebildet: "Zentrale Aufgaben" (Straßenbaummanagerin, Beschwerdemanagement, Betreuung von Baum- und Wasserpaten), "Planung und Bau" (Umsetzung des Masterplans Straßenbaum, Planung und Umsetzung aller neu zu schaffenden Baumstandorte), "Nachpflanzung und Pflege" (Nachpflanzung und Pflege, mobiles Grün, Großbaumverpflanzung, Organisation der Straßenbaumbewässerung) sowie "Baumkontrolle" (Kontrolle aller städtischen Bäume im öffentlichen Raum sowie der Bäume, die auf städtischen Privatgrundstücken stehen auch im Hinblick auf die Einhaltung des Baumschutzes). Diese organisatorische Weiterentwicklung und Stärkung beim Thema Baum wird seitens DIP grundsätzlich mitgetragen. Im Hinblick auf den Aufgabenzuschnitt und die Größe der Gruppe "Zentrale Aufgaben" ist jedoch für die Leitung dieser Gruppe keine zusätzliche Personalkapazität erforderlich, sondern die Leitung ist von der Sachgebietsleitung zu übernehmen. Alle weiteren beantragten Personalkapazitäten sind für die Umsetzung des Neukonzeptes erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 249 von 289 249 353 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1922 Brückenbau - Zentrale Aufgaben Ökologie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 230 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE 39.768 € 39.76 8 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE 39.768 € 39.76 8 €E 11 0 € 0,50 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der prekäre Erhaltungszustand des Anlagenvermögens, aber auch die zahlreichen neuen Bedarfe aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, wie z.B. aufgrund der Erneuerungsinitiativen der DB Netz AG. Die mit dem Bauprogramm des Sachgebietes Brückenbau und Wasserwirtschaft verbundenen ökologischen Eingriffe und Maßnahmen sollen künftig koordiniert und mit entsprechender Fachlichkeit begleitet werden. Vorteile unter anderem: fachlich konstruktive Ingenieure werden von fachfremden, aber regelmäßig sehr individuellen Aufgaben entlastet; Prozessoptimierung und schnellere Lösungsfindung; Abbau von Kommunikationsdefiziten; Schaffung eines einheitlichen Ansprechpartners für Planungspartner und Schnittstellen im Genehmigungsprozess. Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 250 von 289 250 354 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1923 Brückenbau - Verwaltung Projektabwicklung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 231 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die hohe Arbeitsbelastung erfordert aus dem Kompetenzfeld Verwaltung Unterstützungsleistungen bei der Projektabwicklung, der Einführung und Anpassung von Prozessabläufen sowie Zuarbeit bei der Umstellung von Unterhaltskonzepten. Mittlerweile werden zusätzlich Grundlagenbeiträge (z.B. Erschließung Neulichtenreuth bis Messeareal) und Machbarkeitsstudien (zur Erneuerung der Brücke über den Rangierbahnhof mit 28 Gleisen mit Prüfung einer alternativen Tunnellösung) erforderlich. Des Weiteren werden vielfältige Beiträge für überörtliche neue Radschnellwegverbindungstrassen, die Erschließung neuer Baugebiete über Bahnanlagen und die Begleitung von Investorenprojekten abgerufen. Die Planungsaufgaben beinhalten ebenso umweltfachliche Beiträge im Zusammenhang mit Konfliktvermeidung, Kompensationsbedarf und Hydrologie. Die Planungen bilden hier verkehrsplanerische Grundlagen und die Basis für die Straßenplanung. Ferner sollen Unterhaltskonzepte grundlegend überarbeitet werden (Bedarfsermittlung, Eigenleistung, Konzernleistung, Fremdvergabe, Steuerung). Stellungnahme DiP: Durch das Herauslösen und Bündeln von administrativen Projektaufgaben soll Entlastung von technikfernen Aufgabenstellungen erfolgen. Ferner sollen sukzessive neue Prozessabläufe initiiert und bestehende Prozessabläufe optimiert werden. Die intensive Bearbeitungstiefe gewährleistet ferner die Erarbeitung verbesserter Entscheidungsgrundlagen. Darüber hinaus sollen Unterhaltskonzepte für alle dem Sachgebiet Brückenbau und Wasserwirtschaft zugeordneten Gruppen grundlegend überarbeitet und somit optimiert werden. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 251 von 289 251 355 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1924 Brückenbau - Zentrale Aufgaben Verwaltung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 232 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 28.634 € 28.634 € E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Mit der geplanten Verwaltungsstelle sollen künftig verschiedene sachgebietstypische Aufgaben, die bisher jeweils parallel in den einzelnen Gruppen erfolgen, zentral wahrgenommen werden. Darüber hinaus sollen neue arbeitsteilige Wege in Bezug auf das Vergabewesen modellhaft auf deren Eignung hinsichtlich der städtischen Vergabepraxis überprüft werden. Stellungnahme DiP: Innerhalb des Sachgebiets Brückenbau und Wasserwirtschaft wurden erst vor wenigen Monaten administrative Projekttätigkeiten bei den einzelnen Sachbearbeitern herausgelöst und auf einem Sachbearbeiter Projektabwicklung gebündelt, d.h. Änderungen der Zuständigkeiten durchgeführt, mit dem Ziel, Prozessabläufe innerhalb des Sachgebietes zu optimieren. Vor der Verlagerung weiterer Zuständigkeiten ist zunächst der Erfolg dieser Maßnahme abzuwarten. Im Anschluss daran kann die Notwendigkeit der Verlagerung und Bündelung weiterer Verwaltungstätigkeiten geprüft und eine Aussage zur erforderlichen Kapazität getroffen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 252 von 289 252 356 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1925 Brückenneubau Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 233 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der prekäre Erhaltungszustand des betreuten Anlagenvermögens, aber auch die zahlreichen neuen Bedarfe aus der Verkehrsplanung, Städteplanung, Investorentätigkeiten und Beteiligungspflichten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, wie z.B. aufgrund der Erneuerungsinitiativen der DB Netz AG. Zudem ist der Aufwand bei Baumaßnahmen im Ingenieurbau insbesondere bezüglich Umweltschutz, Ausgleichsbedarfe, Öffentlichkeitsbeteiligung, Verkehrsbelange sowie Arbeitsschutz im Baubetrieb etc. gestiegen. Bauwerke, die zur Generalsanierung anstehen, sind zeitnah zu sanieren, um die vorhandene kritische Bausubstanz in einem noch weitestgehend sanierungsfähigen Zustand zu erhalten. Ziel ist es, den dauerhaft gestiegenen Investitionsbedarf im Ingenieurbau auch personell abwickeln zu können. Um die Effektivität im Brückenbau zu verbessern, sollen gleichzeitig Prozessabläufe im Brückenneubau verbessert werden. Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 253 von 289 253 357 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1926 Brückenunterhalt Bauwerksüberwachung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 234 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der trotz intensivster Bemühungen noch prekäre Erhaltungszustand des betreuten Anlagenvermögens. Mittel aus dem Pauschalansatz des Brückenneubaus wurden z.T. auf die Bauwerksüberwachung übertragen, um zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen, die ohne diese Initiativen zu einem deutlich höheren Gesamtaufwand führen würden. Ein Schwerpunkt ist die Instandsetzung und Wartung der Entwässerungseinrichtungen und die Instandsetzung technisch komplexer Übergangskonstruktionen, die in der Folge zu Schädigungen an Spanngliedern und Tragbauteilen führen. Mit den neuen Kapazitäten können Prozesse und die Organisation weiter optimiert werden und die Bauwerksüberwachung kann eine Sachverständigeneinheit und eine Betriebs- und Unterhaltseinheit anbieten. Ziel ist es, den dauerhaft gestiegenen Bedarf im Bauwerksbestand auch personell abwickeln zu können und eine weitere Verschlechterung des Bauwerksbestandes einzudämmen. Dabei werden Verschleißbauteile bedarfsgerecht instandgesetzt oder erneuert und nicht mehr wie bisher erst bei einer viel später erfolgten Generalsanierung des Gesamtbauwerkes. Strukturelle Folgeschäden an dem Bauwerk durch unzureichende Instandsetzungszyklen entfallen. Neue Unterhaltsstrategien sollen dazu führen, dass der Bauwerksbestand die planmäßige Nutzungszeit erreicht und wirtschaftlich betrieben wird. Stellungnahme DiP: Das Budget im Bauwerksunterhalt beläuft sich in 2020 auf 2,1 Mio. EUR (in 2018: 1,33 Mio. EUR). Zusätzlich wurde eine Umverteilung von investiven auf konsumtive Mittel vorgenommen. Erstmals läuft eine konsumtive Maßnahme, die außerhalb des SÖR-Wirtschaftsplans finanziert ist und einen außerordentlich hohen Koordinationsaufwand mit sich bringt („Instandsetzung der Stützwände Cheruskerstraße“). Weitere Maßnahmen dieser Art stehen an. Die Personalkapazitäten wurden nicht angepasst. Bis 2019 hat man im Wesentlichen die Maßnahmen über vorhandene Rahmenverträge abgewickelt. Die Leistungen dazu sind aber unzureichend, da die individuellen Bedürfnisse des Bauwerksbestandes besser abgebildet werden müssen. Diese Aufgaben sind mit einem erheblichen technischen Planungs- und Betreuungsaufwand verbunden. Es ist Personalkapazität in Höhe von zunächst 1,0 VK erforderlich. Die Stelle wird zunächst befristet geschaffen (F 12.22), da eine Evaluation durchzuführen ist. Im Anschluss daran kann eine Aussage zur Notwendigkeit der Fortführung der Kapazität getroffen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 254 von 289 254 358 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1927 Bau Hochwasserschutz und Großwasserbau / Wasserwirtschaft Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 235 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Der Gewässerunterhalt und Gewässerausbau stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar und erstreckt sich auf öffentlichen und privaten Grund (Eigenleistung wird zugelassen und überwacht). Das Arbeitsaufkommen im Bereich der Wasserwirtschaft hat kontinuierlich hinsichtlich der Baumaßnahmen zugenommen. Hierbei hat sich das zu bewirtschaftende konsumtive Budget in den letzten Jahren vervielfacht. Daraus ergibt sich nach Personalbedarfsbemessung des Sachgebietes Brückenbau aktuell allein aus den laufenden großen Baumaßnahmen ein signifikantes Personaldefizit. Der Arbeitsaufwand an Gewässern hängt nicht alleine von wasserwirtschaftlichen Randbedingungen ab, sondern von der Intensität der menschlichen Nutzungen an den Gewässern. Der Aufwand hat quantitativ und qualitativ erheblich zugenommen. Dies wird überlagert von einer zunehmenden Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Naturschutzgesetz, Hochwasserrisikomanagement, Artenschutz, ökolog. Kompensation usw.). Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 255 von 289 255 359 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1928 Hochwasserschutz Planung und Rechtsverfahren Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 236 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Mit Einführung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nachfolgenden Novellierung des nationalen Wasserrechts wurde beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR/1-B/3) eine Halbtagsstelle geschaffen, um aus der geänderten Gesetzgebung resultierende Aufgaben zu bewältigen. Viele dieser Aufgaben sind mit gesetzlichen Fristen belegt. So müssen z.B. Überschwemmungsgebiete nach Bekanntwerden des Problems innerhalb bestimmter Fristen vorläufig gesichert und endgültig festgesetzt werden. Auch in neuen B-Planverfahren (z.B. Wetzendorfer Park, Eichenlöhlein, Tiefes Feld, Schmalau) gibt es zeitliche Vorgaben. Hierzu sind umfangreiche technische Berechnungen und rechtliche Abstimmungen erforderlich. Wichtige Aufgaben zu Rechtsverfahren können nicht mehr termingerecht bearbeitet und rechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden, neue Hochwasserschutzkonzepte (z.B. Fischbach/Goldbach) verzögern sich und die Bürger müssen weiterhin mit der Hochwassergefahr leben. Darüber hinaus plant und baut SÖR/1-B/3 fortlaufend neue Hochwasserschutzeinrichtungen (ab 2021 zwei neue Hochwasserrückhaltebecken in Altenfurt). Diese Anlagen sind sicherheitsrelevant. Die Erarbeitung von fundierten Betriebsanweisungen und Wartungsroutinen für diese Anlagen ist unverzichtbar. Stellungnahme DiP: Als Grundlage zur rechtlichen Sicherung von Überschwemmungsgebieten, zur Aufstellung von Bebauungsplänen und für die Genehmigung von Bauvorhaben werden auf der vorhandenen Halbtagsstelle die planungsrechtlichen Grundlagen und Unterlagen zum Hochwasserschutz erarbeitet. SÖR liefert hierzu die fachlichen Grundlagen und gibt federführend die notwendigen wasserwirtschaftlichen Vorgaben für die beteiligten Dienststellen. Durch die grundlegende Novellierung der Wassergesetze sind die Anforderungen an den Hochwasserschutz quantitativ und qualitativ gestiegen. Um die Erfüllung dieser Pflichtaufgaben zu gewährleisten, ist eine adäquate dauerhafte Erhöhung der vorhandenen Halbtagskapazität auf Vollzeit unumgänglich und dauerhaft erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 256 von 289 256 360 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1929 Hafenbrücken Assistenz Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 237 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 PROJEKTASSISTENZ, SACHB. 57.268 € 57.268 € E 8 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 PROJEKTASSISTENZ, SACHB. 28.634 € 28.634 € E 8 0 € 0,50 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26 Der Stadtrat hat am 29.07.2015 beschlossen, das Projekt Neubau Hafenbrücken in Eigenerledigung abzuwickeln. Bis zur Genehmigungsplanung sind für die Umsetzung des nach vorläufiger Kostenschätzung ca. 200 Mio. € teuren Projekts insgesamt 7,0 Vollkräfte vorgesehen, die zum Teil vorübergehend über Stellen für den Bau des Frankenschnellwegs gedeckt sind. Es soll eine Unterstützung und Entlastung der Projektleitung, der stellvertretenden Projektleitung und der Teilprojektleitungen bei administrativen, organisatorischen und projektspezifischen Tätigkeiten erfolgen. Stellungnahme DiP: Das Projekt Erneuerung der Hafenbrücken (PEH) entwickelt sich sukzessive weiter. Die flankierenden Maßnahmen zur Vorbereitung der Brückenersatzneubauten und die Entwurfsplanungen der Brücken sind abgeschlossen. Bei der durch Ingenieurbüros vorgelegten Entwurfsplanung der neuen Verkehrsanlage Hafenstraße / Südwesttangente müssen nach Prüfung durch SÖR zahlreiche Modifikationen vorgenommen werden, die derzeit zu Verzögerungen des Gesamtprojekts führen. Der Projektfortschritt wird regelmäßig durch verschiedene Informationsveranstaltungen bei den Hafenbetrieben und den Bürgern vor Ort kommuniziert (durch Broschüren, aktueller Internetauftritt, Interviews bei Funk und Presse). Zur Realisierung einer zeitnahen Bauausführung ist die beantragte Stelle im Umfang von 0,5 VK befristet notwendig (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 257 von 289 257 361 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1930 Hafenbrücken Qualitätssicherung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 238 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 90.638 € 90.638 €E 12 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26 Entscheidung Werkausschuss zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage Stadtratsbeschluss 29.07.2015. Der Organisationsaufbau folgt der Empfehlung der externen Berater im Rahmen der Projektstudie zum Neubau der Hafenbrücken unter dem Ansatz Eigenerledigung bei einer weitestreichenden Vergabe von Leistungen. Bis zur Genehmigungsplanung sind für die Umsetzung des nach vorläufigen Kostenrahmen ca. 2 Mio. EUR teuren Projektes im gesamten 7,0 Vollkräfte vorgesehen. Bereits zur Beschlussfassung wurden weitere Personalbedarfe für die planerische und bauliche Begleitung der Maßnahme als erforderlich erachtet. Im Rahmen der Projektbearbeitung hat sich herausgestellt, dass diese weiteren Bedarfe bereits jetzt schrittweise erforderlich werden. Es zeichnet sich ab, dass die neuen Brücken Stahlverbund und Stahlbrücken werden. Dafür sind im Zuge der Planung, Vergabe und Bauausführung besondere Qualitätsanforderungen zu berücksichtigen. Stellungnahme DiP: Das Projekt Erneuerung der Hafenbrücken (PEH) entwickelt sich sukzessive weiter. Die flankierenden Maßnahmen zur Vorbereitung der Brückenersatzneubauten und die Entwurfsplanungen der Brücken sind abgeschlossen. Bei der durch Ingenieurbüros vorgelegten Entwurfsplanung der neuen Verkehrsanlage Hafenstraße / Südwesttangente müssen nach Prüfung durch SÖR zahlreiche Modifikationen vorgenommen werden. Dies führt aktuell zu Verzögerungen des Gesamtprojekts PEH. Im Bereich Brücken Hafenstraße konnte durch eine umfassende Betrachtung des Bauablaufs, intensive Nachrechnungen des Bestands und weitreichende Abstimmungen auch mit der Feuerwehr zumindest eine Fahrtrichtung ohne Behelfsbrücken geplant werden. Möglich wird dies nur durch ein zusätzliches bauzeitliches Monitoring. Ohne eine leistungsfähige Verbindung von und zum Hafen Nürnberg ist der Betrieb des Hafens mit zahlreichen Betrieben gefährdet. Zur Realisierung einer zeitnahen Bauausführung ist die beantragte Stelle befristet notwendig (F 12.26). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 258 von 289 258 362 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1931 Neuorganisation Planung und Bau Grün Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 239 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 DIPL.-ING. LANDESPFLEGE 90.638 € 90.638 € E 12 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 DIPL.-ING. LANDESPFLEGE 90.638 € 90.638 € E 12 0 € 1,00 Antrag: 2,00 GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE 169.256 € 169 .256 €E 13 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE 169.256 € 169 .256 €E 13 0 € 2,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Der Fokus bei der Neuorganisation und Neuverteilung der Aufgaben liegt auf einer gezielten Optimierung und Effizienz der Aufgabenerledigung unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Es soll eine zukunftsfähige Organisationsstruktur aufgebaut werden, um die gestellten Aufgaben zügig mit klarer Zuteilung abarbeiten zu können. Die zum Teil sehr komplexen und anspruchsvollen Maßnahmen und Aufgaben sind von der Sachgebietsleitung und Gruppenleitung allein nicht mehr zu steuern, auch im Hinblick auf die in den letzten Jahren stark gestiegenen Fallzahlen mit teilweise intensiv zu begleitenden Bürgerbeteiligungsverfahren im Planungsprozess und die Komplexität der Projekte. Zunehmend liegen die Projekte in Bauinvestitionscontrolling-relevanten Größenordnungen bzw. erfordern Verfahren zur Vergabe von Planungsleistungen nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Aufgaben und Anforderungen wachsen unter anderem aufgrund der Vorgaben aus der Bauleitplanung, Artenschutz, Biodiversität, Bedarfsplanungen, Städtebauförderung, der wachsenden Sensibilisierung für das öffentliche Grün in der Öffentlichkeit und aus der Politik ständig weiter. Stellungnahme DiP: Die geplante Neuorganisation ist grundsätzlich nachvollziehbar und die Gliederung des Sachgebietes in 3 Gruppen ("Grünentwicklung", "Projekte Grünanlagen und Spielplätze" und "Projekte Grün an städtischen Einrichtungen") als Folgeschritt nach der Organisationsänderung zur Weiterentwicklung und Stärkung im Bereich "Baum" sinnvoll. Die beantragten Stellen sind für die Umsetzung des Neukonzeptes erforderlich. Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Grün ein Fehlbedarf von mehr als 17 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 259 von 289 259 363 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1932 Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 240 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 BAUINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die bisher im Stellenplan ausgewiesenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Darüber hinaus haben gesetzliche Änderungen (z.B. im Wasserhaushaltsgesetz, im Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu einem höheren Abstimmungs- und Arbeitsaufwand geführt. Das Defizit wird mit den Ergebnissen aus der Personalbemessung dokumentiert. Die Aufgaben der Stelle, welche einer Vollzeitstelle entsprechen, wurden bisher zurückgestellt, durch weitere Mitarbeiter kurzfristig vor einer möglichen Eskalation oder kommissarisch wahrgenommen. Die fehlenden Möglichkeiten zur Erledigung aller mit der Arbeitsplatzbeschreibung verbundenen Aufgaben führte auch zu negativer Rückmeldung von anderen Dienststellen und Bürgern. Der Arbeitsumfang in der Gruppe erhöhte sich stark aufgrund der steigenden Zahl an zu bearbeitenden Projekten, aufgrund gestiegener Anforderungen und zunehmender Komplexität in fachlicher und rechtlicher Sicht sowie aufgrund einer zunehmenden Anzahl zu beherrschender Schnittstellen innerhalb des SÖR, mit anderen Dienststellen, mit Gutachtern und mit Aufsichtsbehörden. Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Straße ein Fehlbedarf von 15 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 260 von 289 260 364 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1934 Bauaufsicht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 241 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 BAUTECHNIKER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die bisher im Stellenplan ausgewiesenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten der Stadt Nürnberg bzgl. der Erschließung neuer Wohnungsbau- und Gewerbeflächen, des Ausbaus des Radwegenetzes, der Verbesserungen im Straßennetz in Verbindung mit Substanzerhalt und Aufwertung des Umfeldes, der Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen in Verbindung mit Investorenmaßnahmen etc. ist die Anzahl vorzubereitender, umzusetzender und abzurechnender Baumaßnahmen in den letzten Jahren stark gestiegen. Darüber hinaus haben gesetzliche Änderungen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Naturschutzgesetz, in den Regelungen zur Arbeitssicherheit bei Baumaßnahmen im Straßenraum) zu einem höheren Abstimmungs- und Arbeitsaufwand geführt. Das Defizit wird mit den Ergebnissen aus der Personalbemessung dokumentiert. Mit Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass die Anzahl der vorzubereitenden, umzusetzenden und abzurechnenden Baumaßnahmen dem entspricht, was Vorgabe der Politik ist, um dem Erfordernis von Investoren und dem Wunsch der Gesellschaft gerecht werden zu können. Die mit der Arbeitsplatzbeschreibung verbundenen Aufgaben sollen vollständig und rechtssicher erledigt werden können. Stellungnahme DiP: Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Straße ein Fehlbedarf von 15 Stellen ermittelt. Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 261 von 289 261 365 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1936 Aufgrabungen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 242 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 TECHN. SACHBEARBEITER/IN 132.120 € 132.120 €E 9a 0 € 2,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan In den Bezirken 3 und 5 werden die Aufgaben „Personalführung“ und „Aufgrabungen / Wiederherstellungen“ in Personalunion durch jeweils einen Straßenmeister bearbeitet. Aufgrund der hohen Dichte von Großveranstaltungen im Bezirk 5 ergeben sich dadurch erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherheit, was eine besondere Verdichtung der Aufgaben nach sich zieht. Im Bezirk 3 (Innenstadt) sind überproportional viele Aufgrabungen und Wiederherstellungen zu betreuen; zudem liegt aus dem Bezirk 5 eine Überlastungsanzeige des Straßenmeisters vor. Durch aktuelle Rechtsprechung wurde in Bereichen von Großveranstaltungen (Dutzendteichareal – Bezirk 5) sowie der Fußgängerzone (Bezirk 3) die Häufigkeit der turnusmäßigen Verkehrskontrollen als zu gering eingeschätzt. Die Straßenkontrollen wurden aus diesem Grund verstärkt und zusätzliche Stellen für Straßenkontrolleure geschaffen. Die Intensivierung der Kontrollen zieht auch eine Erhöhung des Unterhaltsaufwands nach sich, was zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung bei den Straßenmeistern in den Bezirken 3 und 5 geführt hat. Stellungnahme DiP: In den vergangenen Jahren wurden wiederholt zusätzliche Personalkapazitäten (Straßenkontrolleure) für die turnusmäßigen Kontrollen bereitgestellt. Der konkrete zusätzliche Personalbedarf für technische Sachbearbeiter konnte von SÖR bisher trotz Nachfrage nicht plausibel (z.B. anhand von Fallzahlen o.ä.) dargelegt werden. Ferner sind aufgrund der Corona-Pandemie seit 16. März 2020 Großveranstaltungen in Bayern (nach derzeitigem Stand bis voraussichtlich Ende Oktober 2020) untersagt, weshalb seit diesem Zeitpunkt keine neuen Aufgrabungen / Wiederherstellungen hinzugekommen sind. Dieser Umstand führte zu einer (zumindest vorübergehenden) Entlastung. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Ein zusätzlicher Personalbedarf ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 262 von 289 262 366 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1937 Stärkung Grün im Unterhalt Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 243 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 4,00 INGENIEUR/IN GALABAU 318.144 € 318.144 € E 11 0 € 4,00 Vorschlag: 1,00 INGENIEUR/IN GALABAU 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 Das knappe öffentliche Grün in der Stadt erfährt immer größere Beachtung hinsichtlich seiner Bedeutung für Erholung und Wohlbefinden, Biodiversität sowie (Klein-)Klima ist aber aufgrund der knappen Flächen einem sehr hohen Nutzungsdruck ausgesetzt. Die Kapazitäten im Unterhalt reichen zur Zeit bei Weitem nicht aus, um Unterhaltsmaßnahmen (z.B. Wiederherstellungen nach Veranstaltungen oder anderen Sondernutzungen) rasch auszuschreiben und umzusetzen, Pflegebedarfe kleinteilig zu ermitteln, auf die jeweilige Situation in den Bezirken passgenaue Pflegekonzepte zu erarbeiten, Pflegemaßnahmen gezielt zu testen und zu bewerten usw.. Ziel ist die Förderung des städtischen Grüns durch passgenaue Pflegekonzepte und schnelle Wiederherstellungen, die stärkere Verzahnung von Neubau und Unterhalt, die schnellere Ausarbeitung und Umsetzung von Pflegewerken und die Verringerung der Abnutzung von Anlagen und dadurch geringere Überplanungsnotwendigkeit. Stellungnahme DiP: Die Fachkoordination Straße und Grün koordiniert und bündelt bezirksübergreifende Aufgaben. Sie wahrt als Bindeglied zwischen Neubau und Unterhalt die Interessen des Unterhalts in Planungsprozessen, erarbeitet Standards und Vorgaben im Straßen- und Grünflächenunterhalt und schreibt bezirksübergreifend Leistungen für den Straßen- und Grünflächenunterhalt aus. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben muss in den Bezirken jedoch oft nachgesteuert werden (Nutzungen entwickeln sich anders als gedacht, Anpflanzungen „funktionieren“ mit der vorgesehenen Pflege nicht usw.). Zur Sicherstellung eines dauerhaften guten Pflegezustandes der Grün- und Parkanlagen bedarf es zur Umsetzung zwischen der Planung und der erstmaligen Herstellung eine stärkere Berücksichtigung beim Unterhalt in den Bezirken. Zur Qualitätssicherung wird die Schaffung von 1,0 VK (jeweils 0,5 VK in den am stärksten betroffenen Bezirken 3 und 4) befristet (F 12.22) befürwortet. Nach einer Evaluierung kann über eine Fortführung und eine Ausweitung der Kapazitäten, gegebenenfalls auch auf weitere Bezirke, entschieden werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 263 von 289 263 367 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1938 SauberkeitsApp Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 244 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 2,00 REINIGUNGSARBEITER/IN 90.602 € 90.602 € E 3 0 € 2,00 Vorschlag: 2,00 REINIGUNGSARBEITER/IN 90.602 € 90.602 € E 3 0 € 2,00 Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN 55.171 € 55.17 1 €E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN 55.171 € 55.17 1 €E 7 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.23 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst SÖR erhält Meldungen über Schäden, Verunreinigungen etc. hauptsächlich über das Servicetelefon (ca. 17.600 Vorgänge in 2018), zusätzlich werden weitere Anliegen über den Kommunalen Außendienst (ADN) mitgeteilt. Ein weiterer Zugangskanal erfolgt seit Ende 2019 über den Mängelmelder der Stadt Nürnberg (Eingabe von Meldungen unmittelbar über eine mobile App). Meldungen über Verunreinigungen etc. können nicht von den regulären Straßenreinigungstrupps auf fest geplanten Routen (Finanzierung über Straßenreinigungsgebühren) abgearbeitet werden, zudem sind lediglich 3 der 6 Bezirke als Zwangsreinigungsgebiet ausgewiesen und damit überhaupt mit Straßenreinigungstrupps ausgestattet. Zur Bewältigung und zügigen Abarbeitung der Meldungen wurde eine eigene Einsatzgruppe installiert, welche sich ausschließlich um Adhoc-Aufträge innerhalb aller 6 Bezirke und außerhalb des Gebührenhaushaltes kümmern soll. Hierzu wurden im ersten Schritt vorerst 3 Stellen, im Vorgriff auf eine Stellenschaffung im HH 2021, durch Budgetfinanzierung bereitgestellt. Diese Kapazitäten sollen durch Arbeitsteams ergänzt werden, die von der NOA im Rahmen der Umsetzung des Chancenteilhabegesetzes gebildet werden. Der Bericht zum Thema „Schnelle Eingreiftruppe zur Bearbeitung von Bürgeranliegen“ wurde bereits am 12.04.2019 im Werkausschuss SÖR eingebracht. Stellungnahme DiP: Der mobile Mängelmelder ("SauberkeitsApp") ist seit Ende 2019 in Betrieb. Ob sich die Fallzahlen, wie ursprünglich vermutet, erheblich steigern werden oder ob die Zahl der Meldungen in etwa gleich bleibt und lediglich ein anderer Weg für die Meldung genutzt wird, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung der Fallzahlen ist längerfristig zu beobachten. Die Stellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.23). Die Personalkapazität ist erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 264 von 289 264 368 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1939 Fachkoordination Straße Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 245 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,50 BAUINGENIEUR/IN 119.304 € 119.304 €E 11 0 € 1,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die digitale Unterstützung der Arbeiten im Bereich des baulichen Unterhalts sowie der Dokumentation des Bestands und des Zustands bleiben stark hinter den verfügbaren technischen Möglichkeiten zurück. Die intensivierte Nutzung der strategischen IT-Systeme hat großes Potential, die operative Arbeit hinsichtlich der Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu unterstützen. Mit Hilfe der intensiven und auf der Ebene der Arbeitsprozesse integrierten Nutzung der IT-Systeme kann eine Verbesserung des Straßenzustands, der Koordination von Baustellen sowie der Dokumentation und des Controllings (inhaltlich wie wirtschaftlich) von Unterhaltsmaßnahmen erreicht werden. Die IT-Systeme stehen zur Verfügung und werden im Bereich Betrieb und Unterhalt bei SÖR auch genutzt, allerdings nicht im möglichen Umfang und zurzeit nur als „Insel-Lösungen“, d.h. ohne zusammenhängende Workflows und ohne Datenintegration. Um die Programme in ihrer gewünschten Bandbreite im Straßenunterhalt zu nutzen, ist eine intensive personelle Betreuung und Pflege mit fachlichem Hintergrund erforderlich. Stellungnahme DiP: Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wurde der auf SÖR entfallende Stellenanteil ermittelt und die Stelle zugewiesen. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung ist derzeit nicht erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 265 von 289 265 369 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1940 Fahrradständer Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 246 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 MAURER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 MAURER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SCHLOSSER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SCHLOSSER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22 Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen "Installation neuer Radständer" in verschiedenen Stadtteilen (Beschluss Werkausschuss SÖR am 13.11.2019) werden zusätzliche personelle Ressourcen benötigt. Stellungnahme DiP: Die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen stießen auf großes Interesse. Die Montage der bereits beschlossenen Radständer soll schnell realisiert werden. SÖR erhält für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel für die Aufstellung der bereits beschlossenenen Fahrradständer. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich, die Stellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.22), bis geklärt ist, ob darüber hinaus weitere Finanzmittel für das Aufstellen von Fahrradständern zur Verfügung gestellt werden. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 266 von 289 266 370 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1941 Georeferenzierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 247 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,62 SACHB. GEOREFERENZIERUNG 33.366 € 33.366 €E 6 0 € 0,62 Vorschlag: 0,62 SACHB. GEOREFERENZIERUNG 33.366 € 33.366 €E 6 0 € 0,62 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die der Stelle zugeteilten Aufgaben sind dauerhafte Aufgaben, um die Spielplatzdatenbank aktuell zu halten und die Rechnungsbearbeitung sicher zu stellen. Der im Stadtrat vorgestellte Spielplatzbericht 2019 belegt die seit SÖR Gründung stark angestiegenen Spielplatzzahlen. Ziel ist die Entlastung der beiden Stellen Meister Spielplatzwerksatt und Meister Spielplatzkontrollen von untergeordneten Routinearbeiten im Bereich Datenaktualisierung der Spielplatzdatenbank und der Rechnungsbearbeitung. Stellungnahme DiP: Durch die Verlagerung der untergeordneten Routinearbeiten im Bereich Datenaktualisierung der Spielplatzdatenbank und der Rechnungsbearbeitung werden die Mitarbeiter, die für die Einhaltung der DIN 1176 auf Spielplätzen ("Spielplatzprüfungsnachweis") zuständig sind, entlastet. Die DIN 1176 regelt den Sicherheitsstandard bei standortgebundenen Spielgeräten bzw. die (sicherheits-) technischen Anforderungen an Spielgeräte und deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung. SÖR muss die Einhaltung gewährleisten. Die Anzahl der vorhandenen bzw. von SÖR betreuten Spielgeräte ist im Zeitraum 2009 bis 2018 um 896 gestiegen, dies entspricht einer Steigerung von 30%. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst. Die beantragte Personalkapazität ist, auch im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen, erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 267 von 289 267 371 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1942 Spielhöfe Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 248 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die Ersatzbeschaffungen an öffentlichen Spielplätzen des SÖR sowie von Fremddienststellen, Kleingartenanlagen, Schulspielhöfe und auch in Kindergarteneinrichtungen, steigen stetig an, aufgrund der Verkehrssicherheit sind alle Anlagen nach ca. 15 Jahren spätestens zu ersetzen. Reparaturmaßnahmen können aufgrund des hohen Aufwandes, den wirtschaftlichen Gesichtspunkten und mit dem vorhandenen Werkstattpersonal nicht an allen Geräten durchgeführt werden. Da die Anzahl an Spielplätzen und –geräten alleine zwischen den Jahren 2009 und 2015 um ca. 30 % gestiegen ist und auch der Bau neuer Anlagen weiter umgesetzt wird, ist weiterhin mit einem Anstieg der Einrichtungen und Geräten zu rechnen. Stellungnahme DiP: Der Servicebetrieb öffentlicher Raum (SÖR) plant, baut und unterhält alle öffentlichen Spielplätze in Nürnberg über den gesamten Lebenszyklus der Anlage, d.h. von der Bedarfsermittlung über die Planung und den laufenden Unterhalt bis zur Generalsanierung und den Rückbau. Rechnerisch war ein Mitarbeiter der Gruppe "Spielgeräte" 2009 für 144 Geräte zuständig, heute sind es 1860 Geräte. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 268 von 289 268 372 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1943 Spielplätze Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 249 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SCHLOSSER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SCHLOSSER/IN 53.816 € 53.816 €E 6 0 € 1,00 Antrag: 1,00 SCHREINER/IN 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SCHREINER/IN 55.171 € 55.171 €E 7 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst Die Anzahl der Spielplätze, Spielgeräte und Sonderanlagen ist seit 2009 um über 30% gewachsen, die Personalstärke der Einheit „Spieleinrichtungen“ ist aber in diesem Zeitraum gleich geblieben. Zudem steigt das Durchschnittsalter der Spielgeräte und damit die Wartungsintensität. Trotz intensiver Zuarbeit aus anderen Teilen des Werkbetriebs ist die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Spielplätze ohne zusätzliches, operativ in der Wartung tätiges Personal nicht mehr zu gewährleisten. Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten wurde im Werkausschuss begrüßt und ist grundsätzlich mit Ref. I / II abgestimmt. Stellungnahme DiP: Der Servicebetrieb öffentlicher Raum (SÖR) plant, baut und unterhält alle öffentlichen Spielplätze in Nürnberg über den gesamten Lebenszyklus der Anlage, d.h. von der Bedarfsermittlung über die Planung und den laufenden Unterhalt bis zur Generalsanierung und den Rückbau. Rechnerisch war ein Handwerker der Gruppe "Spielgeräte" 2009 für die Wartung von 300 Spielgeräten zuständig, heute sind es 400 Geräte. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 269 von 289 269 373 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1944 Spielplatzkontrolle Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 250 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,10 MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE 6.707 € 6.707 €E 9b 0 € 0,10 Vorschlag: 0,10 MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE 6.707 € 6.707 €E 9b 0 € 0,10 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die der Stelle zugeteilten Aufgaben sind dauerhafte Aufgaben, um die Organisation der Verkehrssicherheitsbegehungen gemäß Spielplatzprüfungsnachweis (DIN EN 1176) zu gewährleisten. Der im Stadtrat vorgestellte Spielplatzbericht 2019 belegt die seit SÖR Gründung 2009 stark angestiegenen Spielplatzzahlen. Die Organisation der Verkehrssicherungsbegehungen von Spielplätzen sind unabdingbar erforderlich, um Unfälle aufgrund fehlerhafter Materiallieferungen, falscher Planung u. Montage sowie aufgrund von fehlerhaft ausgeführten Reparaturarbeiten, Verschleiß und Vandalismus rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um dadurch Schäden an Leib und Leben der Nutzer und Haftungsansprüche gegen die Stadt Nürnberg abzuwenden. Stellungnahme DiP: Die Normen zum "Spielplatzprüfungsnachweis" regeln den Sicherheitsstandard bei standortgebundenen Spielgeräten bzw. die (sicherheits-) technischen Anforderungen an Spielgeräte und deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung. SÖR muss die Einhaltung gewährleisten. Die Anzahl der vorhandenen bzw. von SÖR betreuten Spielgeräte ist im Zeitraum 2009 bis 2018 um 896 gestiegen, dies entspricht einer Steigerung von 30%. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepaßt. Die beantragte Personalkapazität ist, auch im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen, erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 270 von 289 270 374 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1945 Straßenaufsicht Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 251 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 BAUINGENIEUR/IN 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan In den letzten Jahren ist die Bautätigkeit öffentlicher und privater Baulastträger stark angestiegen. Dadurch hat die Anzahl von Baustellen mit Eingriffen in den öffentlichen Verkehrsraum ebenfalls stark zugenommen und die Anzahl der von außen gestellten Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen ist erheblich gestiegen. Dieser Anstieg bedeutet einen erhöhten Koordinierungsaufwand und hat dadurch komplexere und umfangreichere Anordnungen zur Folge. Durch eine ebenfalls erhöhte Bürgerbeteiligung sowie vermehrte Einwände bzw. Nachfragen zu Baumaßnahmen von betroffenen Anliegern ist auch der Umfang der Bearbeitung bzw. die Betreuung und Überwachung der einzelnen Maßnahmen wesentlich höher. Durch die Schaffung der Stelle soll zum einen die Belastung der Sachbearbeiter, insbesondere die hohe Zahl von Überstunden, gemindert werden, zum anderen sollen die Bearbeitungszeiten für die Genehmigung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen gesenkt werden. Stellungnahme DiP: Die Fallzahlen pro Sachbearbeiter sind seit 2014 auf einem konstanten Niveau geblieben. Lediglich im Jahr 2019 hat sich die Anzahl der Anträge insgesamt bzw. die Zahl der pro Sachbearbeiter zu bearbeitenden Anträge sprunghaft erhöht. Die mittlere Bearbeitungsdauer ist hingegen gesunken. Eine Erhöhung der Personalkapazität ist derzeit nicht angezeigt. Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie der mittleren Bearbeitungsdauer ist abzuwarten. Sollte sich die Tendenz aus 2019 auch in den Folgejahren fortsetzen, kann erneut ein Antrag auf Stellenschaffung vorgelegt werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 271 von 289 271 375 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1946 Personalbewirtschaftung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 252 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,50 SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG 33.533 € 33.533 €E 9b 0 € 0,50 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Im Jahr 2014 waren 857,73 Vollkräfte (VK), zum 01.01.2020 971,40 VK zu betreuen. Es ist von einem weiteren stetigen Anstieg der Mitarbeiterzahl und damit Personalverwaltungsaufwand auszugehen. Hoher Zeit- und Leistungsdruck stellen eine deutliche Belastungssituation dar, da das Ziel ist, den Fachbereichen möglichst zeitnahe Stellen(wieder)besetzungen und Dienstleistung in angemessener Zeit (Kritikgespräche, Umgang mit leistungsgewandelten Mitarbeitenden, Organisationsänderungen, Einleiten arbeitsrechtlicher Maßnahmen bis hin zur Kündigung) zu bieten. Es muss darüber hinaus von einem weiteren Anstieg der Stellenbesetzungen ausgegangen werden. Gründe hierfür sind insbesondere die hohe Mitarbeiterfluktuation aufgrund attraktiver, interner und externer Stellenangebote zur persönlichen Weiterentwicklung, Stellenvakanzen im Zuge des demographischen Wandels mit einer zusätzlichen Verschärfung durch Altersteilzeit- und Sabbatjahrangebote etc., Mehrfachausschreibungen aufgrund von Nichtbesetzungen, etc.. Stellungnahme DiP: Die Personalgewinnung ist mit immer größerem Aufwand verbunden (Messebesuche, Pflege Landingpage, etc.) und es sind neue Wege zu beschreiten (Werkstudenten/innen, Meisterqualifizierung, duales Studium, etc.), was zusätzliche Kapazität bindet. Bei SÖR werden zudem in den kommenden Jahren rund 30 Prozent der Mitarbeiterschaft altersbedingt ausscheiden. Der stetige Anstieg der Einstellungs- und Betreuungszahlen sowie die weiter zunehmende Intensität und Dynamik in der Betreuung führen zu zusätzlichem Personalbedarf. Die beantragte Personalkapazität ist im Umfang von 0,5 erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 272 von 289 272 376 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1947 Weiterbildung Technik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 253 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Innerhalb von SÖR wurde deutlich, dass der Bereich Fortbildungen sowohl personell als auch inhaltlich nicht adäquat aufgestellt ist, um eine rechtsichere, dem Arbeitsschutz entsprechende Fort- bzw. Weiterbildung der Mitarbeiter/innen, insbesondere im großen gewerblich-technischen Bereich, zu gewährleisten. Eine dezentrale Übernahme durch die Fachbereiche erweist sich als nicht zielführend, da keine Qualitätssicherung erfolgt und kein Überblick über die Finanzmittel gewonnen werden kann. Im Projekt „SÖR Weiterbildungskatalog Technik“ soll ein Weiterbildungskatalog entsprechend der Bedarfe des SÖR und ein Gesamtkonzept zur Umsetzung erstellt werden. Der Anstoß des Weiterbildungskatalogs "Technik" war das Ergebnis aus der Mitarbeiterbefragung 2014. Stellungnahme DiP: Die Fortbildungen des Personalamts beziehen sich auf die Sozial-, Methoden- und Führungskompetenz sowie die IT-Qualifizierung. SÖR soll den Bedarf an technisch-fachlichen Fortbildungen ermitteln sowie passgenaue Inhouse- Qualifizierungsmaßnahmen planen, organisieren und durchführen. Doppelangebote sollen vermieden bzw. Synergieeffekte zwischen den technisch-fachlichen Qualifizierungen von SÖR und dem Programm der Städteakademie sowie vorhandenen und geplanten Ausbildungsangeboten und dualen Studiengängen des Personalamtes genutzt werden. Als großer Bedarfsträger wird SÖR auch technisch-fachliche Themen für weitere Dienststellen / Eigenbetriebe abdecken. Hierfür ist zusätzliche Personalkapazität erforderlich. Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 273 von 289 273 377 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1948 Bestandsverwaltung mobile Endgeräte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 254 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 28.634 € 28.634 €E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Der Einsatz mobiler Endgeräte bei SÖR hat in den letzten Jahren durch die Digitalisierung von Prozessen (Beispiel Projekt SAP-Grün) deutlich zugenommen. Zusätzlich sind die eingesetzten Geräte leistungsfähiger und teurer geworden. Inzwischen sind nicht mehr nur Mobiltelefone, sondern vermehrt Smartphones und Tablets im Einsatz. Dadurch hat sich der Aufwand für die Beschaffung und für die Bestandsverwaltung deutlich erhöht. Da mit den mobilen Endgeräten eine Vielzahl von Daten verbunden sind (PIN, PUK, usw.), ist die Konzeption und der Aufbau einer IT-gestützten Bestandsverwaltung (eventuell im SAP-Equipment-Management) sinnvoll. Stellungnahme DiP: SÖR hat aktuell 632 mobile Geräte im Einsatz. Die Bestandsverwaltung der Geräte erfolgt in der Konfigurationsdatenbank bei IT, der Zugriff für die Dienststellen ist dort nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Die technische Steuerung der Geräte erfolgt durch IT mittels Airwatch. Eine Konzeption und der Aufbau einer IT-gestützten Bestandsverwaltung sollte ebenfalls zentral ausgeführt werden. Der Stellenbedarf bei SÖR wird nicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 274 von 289 274 378 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1949 Schadenssachbearbeitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 255 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 66.060 € 66.060 €E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Die Fallzahlen bei Fremdschäden stiegen seit 2016 um ca. 35 %, zusätzlich ist der Bearbeitungsaufwand bei der Bearbeitung von Fremd- und Eigenschäden durch erhöhten Prüfungsaufwand bei Versicherungen bzw. erhöhte Klagebereitschaft gestiegen. Dadurch wurde mehr Korrespondenz mit dem Rechtsamt, Fachabteilungen bzw. Versicherungen notwendig. Durch die steigende Erfassung von Grünleistungen in SAP entsteht ein erhöhter Auswertungsaufwand bei der Faktura dieser Leistungen, insbesondere durch die Übernahme der Baumkontrollen von mehr als 10.000 Bäumen des Liegenschaftsamtes. Darüber hinaus werden vermehrt manuelle Verrechnungen der Großflächenmahd an städtische Dienststellen bearbeitet. Durch die Übernahme der Bearbeitung der Schäden bei eigenen Kfz entstand ein Mehraufwand, der nicht vollständig durch die bisherigen Maßnahmen aufgefangen werden konnte. Stellungnahme DiP: Im Bereich der Schadenssachbearbeitung sind die Fallzahlen ("Fremdschäden" 2016: 105, 2019: 144, KFZ-Schadensfälle im Jahr 2019: 226, 1. Halbjahr 2020: 122 und im Bereich der "Grünleistungen in SAP" für Straßenbegleitgrün, Großflächenmahd, Baumkontrollen Anstieg des Auswertungs- und Arbeitsaufwands) in den letzten Jahren zwar gestiegen, jedoch wurde die Aufgabenzuteilung im Sachgebiet "Kaufmännische Aufgaben" durch eine Neuorganisation Anfang diesen Jahres optimiert (Beschluss Werkausschuß SÖR am 12.02.2020). Ziel dieser Neuorganisation war unter anderem, die kaufmännischen Prozesse innerhalb des SÖR zu konzentrieren und zu optimieren. Im Rahmen dieser Neuorganisation wurden auch Stellen innerhalb des Sachgebietes verlagert, insbesondere die Schadenssachbearbeitung wurde bereits um 1,0 VK verstärkt. Die Auswirkungen dieser Optimierungsmaßnahmen sind längerfristig zu beobachten. Eine weitere personelle Verstärkung wird deshalb derzeit nicht befürwortet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 275 von 289 275 379 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1950 IT-Projekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 256 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 IT-PROJEKTMANAGER/IN 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Das „Konzept für eine digitale Stadtverwaltung“ wurde im Juni 2019 im Zuge des Strategieprojekts „Digitalisierung / IT“ – Strategie „Digitale Stadtverwaltung“ im Stadtrat beschlossen. Eines der wesentlichen Ziele ist es, dass auch die Bürger und Firmen der Stadt von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren, was bereits teilweise umgesetzt wurde und noch weiter ausgebaut werden soll. In der IT-Strategie SÖR ist eine Vernetzung der strategischen Fachanwendungen (SAP, DMS, Geodaten-Service und VMS-Formular) ein wesentlicher Bestandteil. Im baulichen und verkehrlichen Bereich spielt die auf die fachlichen Bedürfnisse angepasste stetige Erweiterung der Fachanwendung VMS-Formular und die Verknüpfung zu weiteren Fachverfahren, zur Öffentlichkeitsarbeit und den Online-Anwendungen im Internet eine wesentliche Rolle. Stellungnahme DiP: Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wurde der auf SÖR entfallende Stellenanteil ermittelt und die Stelle zugewiesen. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung ist derzeit nicht erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 276 von 289 276 380 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2080 Biodiversität Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 257 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Service Öffentlicher Raum Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung / Wirtschaftsplan Bereits am 07. November 2007 hat das Bundeskabinett die unter Federführung des Bundesumweltministeriums (BMU) erarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS). Der Bayerische Ministerrat hat am 1. April 2008 die Bayerische Biodiversitätsstrategie beschlossen. Die Ausarbeitung einer Biodiversitätsstrategie und deren Umsetzung für die öffentlichen Flächen im Unterhalt von SÖR wurde bisher nicht angegangen. Die europäischen, nationalen und bayerischen Biodiversitätsstrategien sind in eine kommunale Biodiversitätsstrategie für die öffentlichen Flächen im Unterhalt von SÖR umzusetzen. Kommunen tragen eine hohe Verantwortung für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt. Um nachhaltig und effizient einen effektiven Schutz der örtlichen Biodiversität zu erzielen, ist ein planerisches Vorgehen unerlässlich. Stellungnahme DiP: Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, angesichts des Klimawandels die Lebensgrundlagen nachhaltig zu sichern und die Maßnahmen zum Klimaschutz fortzuführen und zu entwickeln. Laut Kooperationsvertrag soll zur Förderung der Artenvielfalt eine Stabsstelle Biodiversität eingerichtet werden. Ferner sollen Gärten im privaten und öffentlichen Besitz zu Trittsteinen für Biodiversität und Artenschutz im Stadtgebiet werden. Zur Förderung der Artenvielfalt soll eine Stabsstelle für Biodiversität eingerichtet werden. Dies kann durch SÖR mit dem bestehenden Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 277 von 289 277 381 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1992 Architekt Frankenstadion Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 258 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Frankenstadion Nürnberg Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 ARCHITEKT/IN (DIPL. ING. FH) 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 ARCHITEKTIN (DIPL. ING. FH) 79.536 € 79.536 € E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 Der Nürnberger Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2019 den Eigenbetrieb Frankenstadion wieder mit Personal auszustatten. Aktuell werden alle Aktivitäten des Eigenbetriebs sowie seine Steuerung vom einzigen Mitarbeiter, der zugleich zweiter Werkleiter ist, ausgeführt. Der Eigenbetrieb ist mit Beschluss des Werkausschusses FSN aufgefordert, Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 3,45 Mio. € im Jahr 2021 und 2,46 Mio. € in 2022 zu planen und zu veranlassen. Ohne wenigstens eine weitere VK kann aber weder der vorhandene Arbeitsanfall bewältigt werden, noch kann eine betriebssichere Organisation eingerichtet werden. Stellungnahme DiP: Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Frankenstadions wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 18.07.2007 entschieden, den Eigenbetrieb Frankenstadion (FSN) ohne eigenes Personal weiter zu führen. Am 18.12.2019 beschloss der Nürnberger Stadtrat, den Eigenbetrieb Frankenstadion wieder mit Personal auszustatten. Hierzu wurden insgesamt 1,25 Vollkraftstellen (VK), die vorher beim Hochbauamt für die Zwecke des FSN tätig waren, in den Stellenplan von FSN umgehängt. Durch den stetig ansteigenden Sanierungsbedarf und zur Wahrung einer betriebssicheren Organisation wird die Schaffung der beantragten Stelle als notwendig erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 278 von 289 278 382 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1993 Sicherstellung qualitative Ausbildung/Fortbildung und Qualitätsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 259 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle NürnbergBad Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 €E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Im Hinblick auf die Wiederbelegung des Volksbades und des damit verbundenen künftigen Personalbedarfs sowie aufgrund von Renteneintritt und Fluktuation sollen die Ausbildungsstellen bei NüBad von bisher jährlich 3 Stellen auf jeweils 10 Stellen in den Jahren 2021 und 2022 und in den darauffolgenden Jahren um jeweils 5 Stellen aufgestockt werden. Die derzeitige Ausbildungsleiterin ist in Teilzeit mit 23 WAS bei NüBad beschäftigt. Um das Ausbildungsziel gemäß Ausbildungsplan zu erreichen, ist die Betreuung der Auszubildenden in der Größenordnung nur durch den Einsatz von zwei Vollkräften sicherzustellen. Auch die Aufgaben im Bereich „Fortbildung – Wissensmanagement“ sowie „Qualitätsmanagement und Betriebshandbuch“ können nur durch den Einsatz einer weiteren qualifizierten Fachkraft bearbeitet und fortgeschrieben werden. Stellungnahme DiP: Im Werkausschuss NüBad wurde am 07.07.2017 die Umwandlung einer Stelle für die Bereiche Qualitätsmanagement/Fortbildung und die Betriebsleitung für die Ausbildung beschlossen, um der besonderen Bedeutung dieser Themen Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf die zunehmende Anzahl der zu betreuenden Auszubildenden bei NüBad in den nächsten Jahren, der Bedeutung der Ausbildung im Rahmen der Personalgewinnung sowie der Notwendigkeit der Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuches wird ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen anerkannt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 279 von 289 279 383 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 1998 Umweltanalytik (SUN/U)- Untersuchung von Trinkwasser und Badebeckenwasser Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 260 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 CHEM. TECHN. ASSISTENT/IN 28.634 € 28.634 € E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 0,50 CHEMIEINGENIEUR/IN 39.768 € 39.768 €E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der Fachbereich SUN/U-M2 ist zuständig für die Untersuchung von Trinkwasserproben in städtischen Gebäuden nach Trinkwasserverordnung und für die Untersuchung von Badebeckenwässern in den Badeanstalten von Nürnberg Bad. Die Fallzahlen der Badebecken- und Badegewässeruntersuchungen liegen durch die etablierten Rahmenverträge mit Nürnberg Bad und privaten Bäderbetreibern über die Jahre auf konstant hohem Niveau. Die Untersuchungen von Großanlagen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden (Stadt Nürnberg als Betreiberin bzw. Vermieterin) auf Legionellen sind Pflichtaufgaben gemäß Trinkwasserverordnung. Stellungnahme DiP: Die Fallzahlen im Bereich der Trinkwasserproben weisen zwar eine Steigerung auf, da die Anzahl der erfassten und in die Routineuntersuchung überführten städtischen Gebäude kontinuierlich anwächst. Allerdings kann daraus ein möglicher zusätzlicher Bedarf nicht quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde deshalb mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung. Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 280 von 289 280 384 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2000 Labor 1 - Erweiterung Mikrobiologie Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 261 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 CHEM. TECHN. ASSISTENT/IN 28.634 € 28.634 € E 8 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23 Die Stelle 800.5218 wurde als Vollzeitstelle für den Haushalt 2020 beantragt und mit 0,5 Vk bewilligt. Die Untersuchung von Legionellen im Kühlwasser erfolgt diskontinuierlich hinsichtlich der Probenahmezeiten (z.B. 14-tägig) und hinsichtlich der Bearbeitungszeiten (1. Tag, 3-4. Tag, 7-10.Tag) mit hohem Arbeitsaufwand am 1. und 7. Tag. Die Festlegung einer Regelarbeitszeit und die Arbeitszeitplanung gestalten sich daher schwierig. Bei der geplanten Vollzeitstelle könnten die Lücken mit der Untersuchung von Trinkwasserproben gefüllt werden (24-48 Stunden Bearbeitungszeit), so dass eine kontinuierliche und effiziente Arbeitsplanung möglich ist. Stellungnahme DiP: Von den zum Haushalt 2020 1,5 Vk beantragten Stellen konnten 0,5Vk als gedeckt anerkannt und deshalb auch nur in diesem Umfang geschaffen werden. Der zum Haushalt 2021 beantragte zusätzliche Bedarf von 0,5Vk kann nicht nachvollziehbar quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung. Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 281 von 289 281 385 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2001 Labor 2 - Stellvertretende Sachgebietsleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 262 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,32 CHEMIEING., STV. SGL. 25.452 € 25.452 € E 11 0 € 0,32 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Die Aufgaben der Sachgebietsleitung haben sich in den letzten beiden Jahren erweitert (Abfallbeauftragte, Arbeitssicherheit, Umsetzung Fachmodule, Vergaben, Abfallentsorgung). Aufgrund der steigenden analytischen Anforderungen werden hochspezialisierte Geräte, sogenannte Massenspektrometer (organische Verbindungen, Metalle) betrieben. Bis zu einem gewissen Umfang können diese Geräte von Chemisch Technischen Assistenten/innen bedient werden. Der Versuch, z.B. die Methodenentwicklung beim Gerätehersteller als Dienstleistung einzukaufen, hat sich in den letzten beiden Jahren nicht bewährt. Die Matrix Abwasser führt dazu, dass sowohl die Methodenentwicklung, als auch die Datenauswertung kompliziert ist. Für diese Tätigkeiten sind Entscheidungsbefugnis und sehr fundierte analytische Grundlagen erforderlich; mit der Schaffung einer stellvertretenden Sachgebietsleitung kann die vorhandene Sachgebietsleitung wieder ihrer Personalführungsaufgabe gerecht werden. Stellungnahme DiP: Der zum Haushalt 2021 beantragte zusätzliche Bedarf von 0,32 Vk kann nicht nachvollziehbar quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung. Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 282 von 289 282 386 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2101 NüSt Bauprojekte Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 263 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Nürnberg Stift Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 PROJEKTMANAGER/IN 79.536 € 0 €E 11 79.536 € 0,00 Vorschlag: 1,00 PROJEKTMANAGER/IN 79.536 € 0 €E 11 79.536 € 0,00 Antrag: 1,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 82.756 € 0 € E 7 82.756 € 0,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 55.171 € 0 € E 7 55.171 € 0,00 Antrag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 28.634 € 0 € E 8 28.634 € 0,00 Vorschlag: 0,50 VERWALTUNGSFACHKRAFT 28.634 € 0 € E 8 28.634 € 0,00 Finanzierung Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30 für Stelle Projektleiter/in Bau Um gesetzliche Vorgaben aus der AVPfleWoqG zu erfüllen, muss sich der Eigenbetrieb NüSt an vier von fünf Standorten infrastrukturell neu aufstellen. Bis zur maximalen Umsetzungspflicht in 2028 stehen somit insgesamt vier große und komplexe Neubauprojekte für stationäre und teilstationäre Pflege an, deren Planungsphase z.T. schon begonnen hat. Hinzu kommt die Aufgabe, eine neue Zentralküche zu planen und in Betrieb zu nehmen. Die bisher im August-Meier-Heim angesiedelte Zentralküche wird vsl. an einem neuen Standort neu geplant. Stellungnahme DiP: Neben der baubegleitenden Unterstützung werden durch die steigende Auslastung der einzelnen Einrichtungen des NürnbergStifts sowie der Eröffnung der neuen Kurzzeit- und Tagespflege (im Jahr 2022) zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Der Aufgabenbereich wird sich rein quantitativ verdreifachen. So werden für verwalterische Tätigkeiten, wie Buchhaltung, Abrechnung und Personalverwaltung langfristig weitere personelle Kapazitäten erforderlich. Für die effiziente Planung, Konzeptionierung und Steuerung von umfassenden Prozessen zur Errichtung der Neubauten sowie der Zentralküche ist eine Projektleitung Bau erforderlich. Die Finanzierung der Stellenschaffungen erfolgt durch den Wirtschaftsplan. Die Stelle Projektleiter/in Bau wird teilweise über Stiftungsmittel finanziert. Die Schaffung der beantragten Stellen werden als sinnvoll erachtet. Die Stelle Projektleiter/in Bau erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.30, bis zum voraussichtlichen Abschluss des Bauvorhabens (inkl. Nachbereitung). Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 283 von 289 283 387 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2102 NürnbergStift – Pflegezentrum Sebastianspital - Abrechnungstätigkeiten Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 264 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Nürnberg Stift Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,36 SACHBEARBEITER/IN 20.616 € 0 €E 8 20.616 € 0,00 Vorschlag: 0,36 SACHBEARBEITER/IN 20.616 € 0 €E 8 20.616 € 0,00 mit Deckung In den letzten Jahren ist die Auslastung im Pflegezentrum Sebastianspital stark gestiegen. Neben 270 stationären Pflegeplätzen kamen im Jahr 2019 mit der Eröffnung der Tagespflege 16 teilstationäre Plätze hinzu. Die Plätze in der Tagespflege werden nicht durchgängig von den gleichen Personen in Anspruch genommen, was den verwalterischen Aufwand deutlich erhöht. Ein ähnlicher Sachverhalt ergibt sich durch das Angebot der Kurzzeitpflege, welche ca. 40 Aufnahmen pro Monat aufweist. Insgesamt werden im Sebastianspital durchschnittlich 7493 Tage pro Monat abgerechnet. Die Personalkapazität in der Verwaltung ist nicht mehr ausreichend, um die in den letzten Jahren quantitativ gestiegenen Aufgaben zu bewältigen, weshalb zumindest für die sorgfältige Abrechnungen der Leistungen, für die nun mehr Stunden anfallen, 0,36 VK beantragt werden. Die Abrechnungstätigkeit und das damit verbundene Mahnwesen sind essentiell für die Erhaltung des wirtschaftlichen Eigenbetriebes. Stellungnahme DiP: Die Kosten der 0,36 VK für die Tagespflege werden entsprechend der Vergütungsvereinbarung nach § 85 Abs. 5 SGBXI zu 100% gedeckt. Der Bedarf ist aufgrund der geschilderten Fallzahlenentwicklung nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird als sinnvoll erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 284 von 289 284 388 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2104 NÜST - Seniorenwohnanlage Platnersberg - Verwaltungsbereich Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 265 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Nürnberg Stift Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 28.634 € 0 €E 8 28.634 € 0,00 Vorschlag: 0,50 SACHBEARBEITER/IN 27.586 € 0 €E 7 27.586 € 0,00 Finanzierung Wirtschaftsplan In der Einrichtung am Platnersberg ist derzeit für 64 Pflegeplätze und 28 Plätze im Rüstigenbereich eine halbe Stelle in der Heimverwaltung vorhanden. Für die stetige Zunahme von Belegung und Auslastung sowie für den erhöhten verwalterischen Aufwand in der eingestreuten Kurzzeitpflege ist die Personalkapazität im Verwaltungsbereich der Seniorenwohnanlage Platnersberg nicht mehr ausreichend. Um die in den letzten Jahren quantitativ gestiegenen Aufgaben zu bewältigen und in erforderlicher Sorgfalt und rechtssicher erledigen zu können, wird v.a. für die sorgfältige Abrechnungen und Verbuchung von Leistungen eine personelle Aufstockung von 0,5 VK beantragt. Eine sorgfältige Buchhaltung (inkl. dem damit verbundenen Mahnwesen) sowie die saubere Pflege von Daten sind essentiell für die Erhaltung des wirtschaftlichen Eigenbetriebes. Stellungnahme DiP: Der Bedarf ist aufgrund der geschilderten Fallzahlenentwicklung nachvollziehbar. Die Finanzierung der Personalkosten wird durch den Wirtschaftsplan gedeckt. Die Begutachtung zur Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 285 von 289 285 389 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2105 NÜST - Pflegezentrum Sebastianspital - neue Betreuungsform Musikgeragogik Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 266 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Nürnberg Stift Geschäftsbereich Eigenbetriebe Antrag: 1,00 MUSIKGERAGOGE/IN 67.066 € 0 €E 9b 67.066 € 0,00 Vorschlag: 1,00 MUSIKGERAGOGE/IN 67.066 € 0 €E 9b 67.066 € 0,00 Finanzierung Wirtschaftsplan; Stellenvermerk X (Sperr) Im Rahmen einer Budgetfinanzierung für das Jahr 2020 konnte das Betreuungskonzept für die Bewohnenenden in den verschiedenen Einrichtungen des Sebastianspitals durch Musikgeragogik weiterentwickelt und qualitativ verbessert werden. Das neue Angebot ist eine besondere Form der sozialen Betreuung und findet großen Anklang bei den Bewohnenden und Pflegekräften, weshalb es nun verstetigt werden soll. Ziel der Musikgeragogik sind Förderung und Training der Mobilität, des Gedächtnisses und der Lebensqualität. Die Wirkung von Musikgeragogik ist wissenschaftlich belegbar. Das Angebot findet in Form von Gruppenveranstaltungen statt, bei Bewohnenden die nicht mehr mobil sind, in Einzelbetreuungen. Stellungnahme DiP: Die Stelle ist aufgrund der bereits in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll und wird begutachtet. Mit Anerkennung der Ausbildung als Gerontofachkraft kann die Stelle über die Pflegesätze finanziert werden. Die Anerkennung wurde durch die Hochschule noch nicht bestätigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird als sinnvoll erachtet. Bis zum Nachweis der Finanzierung erhält sie zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur Klärung der Finanzierung. Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 286 von 289 286 390 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2144 Digitalkoordinatoren/innen Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 267 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentraler Stellenpool Geschäftsbereich Gesamtstadt Antrag: 19,25 DIGITALKOORDINATOR/IN 1.531.068 € 1.531.068 €E 11 0 € 19,25 Vorschlag: 9,25 DIGITALKOORDINATOR/IN 735.708 € 735.708 € E 11 0 € 9,25 Fachstrategie 2020 und OZG-Leistungen Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung Digitalkoordinatorinnen und –koordinatoren treiben die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen voran und sind direkte Ansprechpartner der DIP/PrO-Bereichsbetreuungen und des IT- Kundenmanagements. Auf der Geschäftsbereichsebene unterstützen sie die übergeordnete, strategische Arbeit, auf der Dienstellenebene die operative Arbeit in Bezug auf Fachstrategien, Prozessmanagement und IT- Koordination. Insbesondere die flächendeckende Nutzung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) sowie die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) sind Treiber für die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Dies betrifft überwiegend die Ebene der Dienststelle und Eigenbetriebe. Für die zügige und fristgerechte Umsetzung dieser Aufgaben ist die (weitere) Etablierung von Digitalkoordinatorinnen und –koordinatoren entscheidend. Stellungnahme DiP: Bei der Bedarfsermittlung wurden die erwarteten Digitalisierungsbedarfe im Hinblick auf das OZG und das DMS je Dienststelle nach Größenklassen (S, M, L, XL) bewertet und im Hinblick auf die digitalen Fachstrategien sowie im Hinblick auf die vorrangigen OZG-Leistungen priorisiert. Von dem sich hieraus ergebenden Gesamtbedarf von 25,25 VK wurden - verteilt auf die Fachbereiche - bereits 6,0 VK zur Verfügung gestellt. Die fehlenden 19,25 VK werden daher zur Schaffung beantragt. Die Stellenschaffungen werden zunächst mit dem einheitlichen Stellenwert EGr. 11 vorgeschlagen. Eine differenzierte Stellenbewertung im Hinblick auf die konkreten Aufgabenschwerpunkte in den verschiedenen Dienststellen soll im Anschluss gesondert erfolgen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 287 von 289 287 391 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2134 Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungsbedarfen der Personalvertretung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 268 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesamtpersonalrat Geschäftsbereich Gesamtstadt Antrag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT 66.060 € 66.060 € E 9a 0 € 1,00 ohne Deckung In Zuge des DMS-Rollout werden alle örtlichen Personalvertretungen und die GJAV ins DMS eingebunden. Die Personalratsbereiche werden großteils Ihre Ablage zukünftig im DMS führen. Sowohl bei der Einführung als auch im laufenden Betrieb ist an dieser Stelle dringender Unterstützungsbedarf notwendig. Darüber hinaus benötigt der GPR Kapazitäten um grundsätzliche Fragestellungen bearbeiten zu können. Dabei nehmen insbesondere Fragen des Urlaubs- und Arbeitszeitrechts einen immer größeren Raum ein. Ständig neue Rechtsprechung des EuGHs, des BAG, des BayVGH, des BVerwG bzw. sonstiger nationaler Gerichte erfordern auch seitens der Personalvertretung eine Person, die die Entwicklungen verfolgt. Stellungnahme DiP: Die stadtweite Anbindung der Personalvertretung an das DMS ist trotz unterschiedlicher Gegebenheiten vor Ort möglichst einheitlich zu gewährleisten. Im Rahmen der Personalvertretung sind verschiedenste Professionen mit teilweise verwaltungs- bzw. IT-fernem Qualifikationen tätig. Der durch die Personalratswahlen bedingte kontinuierliche Wechsel innerhalb des Personenkreises verstärkt die Problemstellung zusätzlich. Sowohl bei der Einführung wie auch im Rahmen des Betriebs des DMS ist die Unterstützung der Personalräte durch eine zentrale Stelle daher dringend geboten. Die Unterstützung durch Leit-User der Fachdienststelle kann insbesondere im Hinblick auf oft vertrauliche Personalratsangelegenheiten nicht ohne weiteres erfolgen. Diese Aufgabe ist ohne zusätzliche Verwaltungskapazität nicht zu bewerkstelligen. Hinzu kommt die zunehmende Themenvielfalt und Terminfülle, beispielsweise im Hinblick auf zahlreiche Digitalisierungsprojekte, die eine Verwaltungsunterstützung der Personalvertretung rechtfertigt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 288 von 289 288 392 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2149 IT-Sachbearbeiter/in GSBV Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 269 lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesamtschwerbehindertenvertretung Geschäftsbereich Gesamtstadt Antrag: 0,50 IT-SACHBEARBEITER/IN 39.768 € 39.768 € E 11 0 € 0,50 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 ohne Deckung Der IT-Sachbearbeiter soll die Vertrauenspersonen der Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) entlasten, damit diese die Wahrung der Tätigkeiten nach dem SGB IX wahrnehmen können. Insbesondere sind folgende Aufgaben wahrzunehmen: - IT-Support für Anwenderbetreuung der örtlichen SBV - DMS Sachbearbeiter und Support der örtlichen SBV - Intranet Plattform für und zwischen den örtlichen SBV - Überprüfung der barrierefreien Soft- und Hardware Stellungnahme DiP: Bei der Stadt Nürnberg sind aktuell - neben der GSBV im Umfang von 2,0 VK - Personalkapazitäten im Umfang von 6,3 VK freigestellt. Ergänzend wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung unterstützt durch die Zuweisung eines Reha-Arbeitsplatzes (Umfang 1,0 VK). Nach der zugrunde liegenden gesetzlichen Vorgabe (SGB IX) sind Vertrauenspersonen von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In Betrieben/Dienststellen, mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Weitergehende Vereinbarungen sind zulässig. Darüber hinaus hat die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin auch die Kosten für eine Bürokraft in erforderlichem Umfang zu tragen. Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich ein Freistellungsanspruch von 2,0 VK ohne bzw. 3,0 VK mit Eigenbetrieben. Die tatsächlich gewährten Freistellungen für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten liegen damit deutlich höher. Als Verwaltungsunterstützung wird zudem die Kapazität eines Rehaarbeitsplatzes (Umfang: 1,0 VK) zur Verfügung gestellt. Für wesentlich Inhalte der beantragten Stelle ist gesamtstädtisch zentral bereits Personalkapazität zur Verfügung gestellt. Beispiele hierfür sind - Anwenderbetreuung/Support - DIP-IT Service Desk - CMS-Support und redaktionelle Beratung zur Gestaltung der Intranet Plattform - online-Büro - Barrierefreiheit von Software - DIP-IT (Mitarbeiter des Application Management) - Barrierefreiheit von Hardware im Endanwenderbereich - DIP-IT Service Desk Ein zusätzlicher Bedarf bei der GSBV wird vor diesem Hintergrund nicht gesehen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation leider nicht zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 289 von 289 289 393 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - nachrichtlich: Schaffungen bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben: ASN und SUN - Stand: 28.09.2020 An- zahl F u n k t i o n * Vorschlag WerkA Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Dienst- stelle Wert* Lfd. Nr. Geschäftsbereich Eigenbetriebe SUN Klärschlammverwertung mit Deckung - Gebührenhaushalt 1 E 11 1,00 - PROJEKTINGENIEUR/IN 1,00 E 12 1,00 - PROJEKTINGENIEUR/IN 1,00 SUN Abwasserableitung - Generelle Planung mit Deckung - Gebührenhaushalt 2 E 11 1,00 - BAUINGENIEUR/IN 1,00 SUN Abwasserableitung - Elektrotechnik mit Deckung - Gebührenhaushalt 3 E 7 1,00 - ELEKTRONIKER/IN 1,00 SUN Sanierung Klärwerk II mit Deckung 4 E 12 1,00 - BAU-, VERFAHRENSINGENIEUR/IN 1,00 SUN Online Analytik Klärwerke mit Deckung - Gebührenhaushalt 5 E 8 1,00 - CHEM.TECHN. ASSISTENT/IN 1,00 Seite 1 von 2 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP bzw. Ref.I/II-CC ggf. angepasst 1 Ö 2.1.13Ö 2.1.13 394 An- zahl F u n k t i o n * Vorschlag WerkA Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Dienst- stelle Wert* Lfd. Nr. SUN Kfm. Bereich - Kommunikation und Datenverarbeitu ng mit Deckung - Gebührenhaushalt 6 E 10 0,45 - DV-SACHBEARBEITER/IN 0,45 SUN Stellenplan Teil B - Dauerhafte Personalwirtscha ftliche Zuweisung mit Deckung - Gebührenhaushalt 7 E 4 0,50 - DAUERH. PERSONAW. ZUWEISUN 0,50 E 4 1,00 - DAUERH. PERSONAW. ZUWEISUN 1,00 SUN Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstud ent/in mit Deckung 8 E 10 2,00 - WERKSTUDENT/IN 2,00 9,95 Seite 2 von 2 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DIP bzw. Ref.I/II-CC ggf. angepasst 2 395 Beilage 2.1.13 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 19.11.2020 Stellenplan 2021 hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2021 I. Sachverhalt I n der POA-Sitzung am 20.10.2020 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 316,84 VK zur Überarbeitung in die Haushaltsberatungen 2021 vertagt. Auf- grund aktueller Entwicklungen haben sich im Nachgang weitere zusätzliche Stellenbedarfe ergeben, so dass sich die Vorschläge zur Stellenschaffung im Umfang von 17,24 Vollkraft- stellen, dargestellt unter 2.1.13.1, erhöhen. Angesichts der angespannten Haushaltssituation wurden zusammen mit den Geschäftsbe- reichen und Dienststellen die Schaffungsvorschläge erneut geprüft und ein Vorschlag zur Reduzierung der Schaffungsvorschläge im Umfang von 25,95 VK (siehe 2.1.13.3) erarbeitet. Unter dem Tagesordnungspunkt 2.1.13 Stellenplan 2021 - Stellenschaffungen sollen in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2020 die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Stel- lenschaffungen zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (siehe unter 2.1.13.1, Umfang: 17,24 Vollkraftstellen) mit Ausnahme der in der Liste (2.1.13.3) ab- gebildeten Stellenreduzierungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Rahmen der Überlegungen zu möglichen Reduzierungen wurde in zwei Fällen (lfd. Nrn. 60 und 229) vom POA-Vorschlag abgewichen, die allerdings über angebotene Einsparungen kosten- neutral kompensiert werden. Unter der lfd. Nr. 60 Bevölkerungsschutz soll anstelle einer Halbstelle eine Vollkraftstelle und unter lfd. Nr. 229 eine bisher nicht zur Schaffung vorge- schlagene Gruppenleiterstelle (Konzept Baum) zur Schaffung vorgeschlagen werden. II. Beschlussvorschlag Di e Schaffung der im POA am 20.10.2020 zur Begutachtung vorgeschlagenen Stellen- schaffungen 2021 zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (17,24 Vollkraftstellen) bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN und SÖR wird mit Ausnahme der erarbeiteten Stellenreduzierungen im Umfang von insgesamt 25,95 Vollkraftstellen nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt. Zudem wird die Schaffung folgender bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen genehmigt: Lfd. Nr. 60 FW Bevölkerungsschutz (Sachbearbeiter/in, BGr. A10) im Umfang einer weiteren Halbstelle (Aufstockung auf insgesamt eine Vollkraftstelle) Lfd. Nr. 229 SÖR Konzept Baum (Gruppenleiter/in, EGr. 11) im Umfang einer Vollkraftstelle. Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.1.13Ö 2.1.13 396 Schaffungen zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge Stand: 10.11.2020 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich OBM 1 BgA Neubau ICE-Werk - Kommunikative und organisatorische Begleitung mit Deckung, Fristvermerk F12.23 E 13 0,26 - WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN0,26 2 BgA Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung mit Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 10 0,23 - SACHBEARBEITER/IN0,23 3 BDR Geschäftsstelle Zweckverband Verkehrsverbunde im Großraum Nürnberg (ZV VGN) mit Deckung E 10 1,00 - SACHBEARBEITER/IN ZV VGN1,00 Geschäftsbereich Referat I/II 4 ZD Facheinkauf IT - Beschaffungsmanagement ohne Deckung, Sperrvermerk X für 1,0 VK E 9b 3,00 201.198 €IT-FACHEINKÄUFER/IN5,00 Seite 1 von 3 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.1.13Ö 2.1.13 397 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Geschäftsbereich Referat III 5 Gh Infektionsschutz - Bewältigung pandemischer Erei gnisse ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21 E 14/E 15 4,25 448.133 €ÄRZTIN/ARZT 5,00 E 9a 5,00 330.300 €HYGIENESACHBEARBEITER/IN 5,00 E 9b 0,00 - IT-SACHBEARBEITER/IN 1,00 E 13 1,00 84.628 €PERSONALMANAGER/IN 1,00 E 11 1,00 79.536 €SACHBEARB PERSONALMANAGEMENT 1,00 Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) 6 Ref. IV Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 A 14 1,00 105.790 €WISSENSCHAFTL. MITARB. 1,00 Geschäftsbereich Referat V 7 J Ferienprogramm ohne Deckung S 11b 0,50 33.822 €SOZIALPÄDAGOGE/IN 0,50 Seite 2 von 3 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 398 An- zahl F u n k t i o n * vorgeschlagene Stellenschaffungen Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich Bemerkungen/Festlegungen Lfd. Nr. Dienst- stelle Wert* Seite 3 von 3 * Funktionsbezeichnung und Stellenwert wurden von DiP bzw. Ref. I/II CC ggf. angepasst 399 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2166 Neubau ICE-Werk - Kommunikative und organisatorische Begleitung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 1lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,26 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 22.003 € 0 €E 13 22.003 € 0,00 Vorschlag: 0,26 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN 22.003 € 0 €E 13 22.003 € 0,00 mit Deckung, Fristvermerk F12.23 Die DB Fernverkehr AG plant, in Nürnberg ein neues ICE-Werk zu bauen. Für die Begleitung und transparente Kommunikation zu diesem Projekt ist eine Unterstützung direkt beim Oberbürgermeister notwendig. Die DB Fernverkehr AG finanziert 10 WAS vorerst bis zum Ende des Planfeststellungsverfahrens. Stellungnahme DiP: Für das komplexe Projekt des Neubaus des ICE-Werks ist ein/e zentrale/r Ansprechparnter/in für die beteiligten Aktuere notwendig. In dieser Funktion sind die Bündelung der stadtinternen Kommunikation, der Austausch mit regionalen Partnern (Bürgervereine, Landkreis) als auch Bürgeranfragen zu übernehmen. Ebenso gehören die damit verbundenen Aufgaben im Bereich der digitalen Informationsaufbereitung sowie die Teilnahme an Informations- und Bürgerveranstaltungen dazu. Die Deckung wurde von Stk bestätigt. Eine Aufgabenübernahme wurde ab 1.11. budgetfinanziert beantragt und wird über eine Stundenaufstockung umgesetzt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 1 von 8 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.2 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.1.13Ö 2.1.13 400 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2167 Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 2lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Bürgermeisteramt Geschäftsbereich OBM Antrag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 16.936 € 0 €E 10 16.936 € 0,00 Vorschlag: 0,23 SACHBEARBEITER/IN 16.936 € 0 €E 10 16.936 € 0,00 mit Deckung; Fristvermerk F 12.21 Das Aufgabengebiet hat sich erheblich ausgeweitet und Fördermittelgeber StMAS hat die Aufstockung bereits in 2020 genehmigt und für 2021 in Aussicht gestellt. Ziel ist u.a. der Ausbau der Präventionsarbeit v.a. hinsichtlich Einzelfallbearbeitung und Workshops an Schulen. Aufgrund der hohen politischen Priorität, die das Bayer. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales dem Thema beimisst, kann auch für das Jahr 2021 von einer Verlängerung der Förderung ausgegangen werden. Bereits jetzt hat StMAS signalisiert, dass evtl. ein höherer Kofinanzierungsanteil von Seiten der Stadt Nürnberg erwartet wird. Dieser kann über eine Spende gewährleistet werden. Der Betrag in Höhe von 20.000 Euro ist bereits eingegangen. Stellungnahme DiP: Das in 2016 gegründete "Nürnberger Präventionsnetzwerk" hat die Aufgabe, die Aktivitäten möglichst vieler Akteure im Bereich einschlägiger Präventionsarbeit zu bündeln , diese sichtbar und möglichst vielen Betroffenen und Interessenten zugänglich zu machen. In 2019 wurde für die Aufgabe eine Stellenkapazität von 0,77 VK (30 Std.) mit Förderung geschaffen. In 2020 wurde diese Stelle im Umfang von 1,0 VK besetzt und anteilig gefördert. Die Projektstelle wird zu 90% aus Mitteln des Freistaates finanziert. Eine mündliche Zusage zur Förderweiterführung wurde bereits gegeben. Der Restbetrag wird aus Spendenmitteln gedeckt. Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 2 von 8 401 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2168 Geschäftsstelle Zweckverband Verkehrsverbunde im Großraum Nürnberg (ZV VGN) Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 3lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Direktorium Bürgerserviece, Digitales und Recht Geschäftsbereich OBM Antrag: 1,00 MITARBEITER/IN ZV VGN 79.536 € 0 € E 11 79.536 € 0,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARBEITER/IN ZV VGN 73.635 € 0 € E 10 73.635 € 0,00 mit Deckung Durch das Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) soll zukünftig dauerhaft die Geschäftsstelle des Zweckverbands Verkehrsverbund Großraum Nürnberg“ (ZV VGN) geführt werden. Das bisher praktizierte Wechsel der Zuständigkeit nach jeweils 3 Jahren wird auf Wunsch der Verbandsversammlung aufgegeben. Der Zweckverband koordiniert als operatives Organ der Aufgabenträger die Zusammenarbeit der Städte und Landkreise. Die verwaltungsmäßige Sachbearbeitung im Rahmen der einzurichtenden Geschäftsstelle des Zweckverbandes, insbesondere der umfassende Sitzungsdienst für den Ausschuss und die Verbandsversammlung aber auch eine konsequente fnanzielle Steuerung des ZV VGN, wird angesichts der anstehenden Finanzierungsvorhaben, aber auch der geplanten räumlichen Auswertung des Verbundgebietes dringend benötigt. Gemäß § 11 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung Verkehrsverbund Großraum Nürnberg erstattet der Zweckverband die anfallenden Kosten. Die Schaffung einer Stelle für eine/n Mitarbeitende/n der Geschäftsstelle wird beantragt. Stellungnahme DiP: Die Geschäftsstelle wird mit Wirkung zum 01.01.2020 dauerhaft beim Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht wahrgenommen. Die räumliche Ausdehnung des Gebietes des Verkehrsverbundes wird derzeit unter Einbeziehung eines externen Gutachters geprüft; dies erfordert eine Veränderung/Anpassung des durch die Geschäftsstelle zu verantwortenden Finanzierungsgeflechtes zwischen den Trägerkommunen. Auch vor dem Hintergrund der Verknüpfung der Verkehrsträger sowie der Einführung des 365-Euro-Tickets im Rahmen einer sich ändernden Mobiltätsstrategie und im Hinblick auf die zumeist fristgebundene Aufgabenerfüllung wird die Bereitstellung der zusätzlichen Personalkapazität im Vorgriff zur beantragten Stellenschaffung beantragt. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden konzeptionellen Aufgaben wird die beantragte drittmittelfinanzierte Stellenschaffung im Umfang von 1,0 VK für erforderlich erachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 3 von 8 402 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2165 Facheinkauf IT - Beschaffungsmanagement Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 4lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Zentrale Dienste Geschäftsbereich Referat I/II Antrag: 5,00 IT-FACHEINKÄUFER/IN 335.331 € 335.331 € E 9b 0 € 5,00 Vorschlag: 3,00 IT-FACHEINKÄUFER/IN 201.198 € 201.198 € E 9b 0 € 3,00 ohne Deckung, Sperrvermerk X für 1,0 VK Um die Herausforderungen der Digitalisierung und die Inanspruchnahme von Fördermitteln sicherzustellen, sind dringend zusätzliche Stellen notwendig. Die Anzahl an durchzuführenden Vergabeverfahren und deren Komplexität sind ebenfalls gestiegen und werden auf Grundlage der bisherigen Bedarfsmeldungen und Entwicklungen, die leider erst im Laufe des 3. Quartals 2020 deutlich wurden, ab 2021 weiter deutlich ansteigen. Es werden deshalb nach derzeitiger Einschätzung mittelfristig, mindestens 5 zusätzliche VK benötigt, um die notwendigen Beschaffungen im Rahmen der jeweiligen Projektpläne zeitgerecht abwickeln zu können. Aufgrund erhöhter formeller Anforderungen müssen auch die im Rahmen der Organisationsuntersuchung ermittelten Bearbeitungszeiten angepasst werden. Die gestiegenen Anforderungen können von der derzeit vorhandenen Personalkapazität unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen nicht mehr bewältigt werden ohne große Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten. Stellungnahme DiP: Die gestiegene Anzahl und der Umfang der Arbeitsschritte, die zum Abschluss eines Vergabeverfahrens notwendig sind, führen zu einem erhöhten Kapazitätsbedarf. Ebenso hat sich die Anzahl, der zur Umsetzung priorisierten IT-Maßnahmen, erhöht. Zahlreiche Bedarfe der Dienststellen stehen zeitgleich in der Umsetzung mit stadtweiten Projekten (Bsp. OZG, Bürger-Serviceoffensive, Rahmenverträge, Migration neue Softwareversionen). Insbesondere mit Blick auf das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" stehen bis Ende 2021 rd. 24 Mio. € zum Abruf bereit. In der Gesamtschau bedeutet dies nicht nur ein zeitlich begrenzter sondern eine dauerhafter Kapazitätsbedarf. Der fachliche Bedarf im Umfang von 2,0 VK ist daher nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung empfohlen. Im 3. Quartal erfolgte mit Unterstützung von DiP die Aufnahme des IT-Beschaffungsprozesses, verbunden mit dem Ziel die bereits analysierten Verbesserungsbedarfe einzubringen. Die Erarbeitung des zukünftigen SOLL-Prozesses steht noch aus. In diesem Verfahren werden notwendige Anpassungen diskutiert, bewertet und umgesetzt. Bei weiterer Erhöhung der Beschaffungsanzahl könnte dies ggf. weitere Kapazitätsbedarfe für ZD/3-IT bedingen, die jedoch nicht im Vorgriff auf die umzusetzenden Prozessanpassungen bereit gestellt werden sollen. Aus diesem Grund wird ergänzend 1,0 VK mit Sperrvermerk zur Schaffung vorgeschlagen, die erst nach der Prozessanpassung erneut geprüft werden müssen. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf kann angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen werden. Seite 4 von 8 403 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2163 Infektionsschutz - Bewältigung pandemischer Ereignisse Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 5lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Gesundheitsamt Geschäftsbereich Referat III Antrag: 5,00 ÄRZTIN/ARZT 527.215 € 527.215 €E 14/E 15 0 € 5,00 Vorschlag: 4,25 ÄRZTIN/ARZT 448.133 € 448.133 €E 14/E 15 0 € 4,25 Antrag: 5,00 HYGIENESACHBEARBEITER/IN 330.300 € 330.300 €E 9a 0 € 5,00 Vorschlag: 5,00 HYGIENESACHBEARBEITER/IN 330.300 € 330.300 €E 9a 0 € 5,00 Antrag: 1,00 IT-SACHBEARBEITER/IN 67.066 € 67.066 € E 9b 0 € 1,00 Vorschlag: 0,00 0 € 0 € 0 € 0,00 Antrag: 1,00 PERSONALMANAGER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 PERSONALMANAGER/IN 84.628 € 84.628 € E 13 0 € 1,00 Antrag: 1,00 ASSISTENZ PERSONALMANAGEMENT 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 SACHBEARB PERSONALMANAGEMENT 79.536 € 79.536 €E 11 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21 In einer Besprechung 29.09.2020 stellte Gh nachvollziehbar dar, dass auch mit den bereits zur Verfügung gestellten bzw. begutachteten zusätzlichen Kapazität die Aufgabenfülle noch nicht zu bewältigen sei. Zudem benötige man auch weitere Unterstützung in der Koordination der Pandemiebearbeitung und im IT-Bereich. Stellungnahme DiP: Anlässlich der Corona-Pandemie ist unter anderem ein generelles Kapazitätsdefizit bei den Ärztinnen und Ärzten im Infektionsschutz und Hygienesachbearbeiter/innen bei Gh zu Tage getreten. Der erforderliche Erstkontakt bei Infektionsfällen durch eine ärztliche Kraft und das Management von pandemiebedingten Ausbrüchen auch in Kliniken und Heimen sowie die Überprüfung der Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen im Außendienst, die Kontaktnachverfolgungen bei Infektionsschutzfällen sowie die Überprüfung und Stellungnahmen zu Hygieneplänen im Rahmen von Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen in allen Betrieben und Einrichtungen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen. Daher wurde bereits am 11.09.2020 überplanmäßige Kapazität im Umfang von 2,0 VK Ärztin/Arzt im Infektionsschutz sowie 3,0 VK Hygienesachbearbeiter/in für den Zeitraum von 01.09.2020 bis zum Inkrafttreten des nächsten Haushalts begutachtet und im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Schaffung vorgeschlagen. Nun wurde vereinbart, Gh weitere, dringend erforderliche Kapazitäten im Infektionsschutz und der Pandemiebearbeitung bereits im Vorfeld der Beratungen zu den Stellenschaffungen zum Haushalt 2021 zur Verfügung zu stellen und diese ebenfalls im Vorgriff sofort unbefristet auszuschreiben. Mittelfristig sollen die zusätzlichen Kapazitäten dann einer dauerhaften Förderung im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zugeführt werden. Die Schaffung der zusätzlichen Stellen wird weitestgehend begutachtet. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk F 12.21. Lediglich die Begutachtung von 0,75 VK Ärztin/Arzt und von 1,0 VK IT-Sachbearbeiter/in konnte nicht erfolgen, da diese bereits über den POA zur Schaffung vorgeschlagen waren. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Seite 5 von 8 404 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2163 Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird unter Berücksichtigung der bereits im POA begutachteten Stellenbedarfe zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 6 von 8 405 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2088 Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 6lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Referat für Schule und Sport Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Antrag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARB. 105.790 € 105.790 € A 14 0 € 1,00 Vorschlag: 1,00 WISSENSCHAFTL. MITARB. 105.790 € 105.790 € A 14 0 € 1,00 ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25 Aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums und der daraus resultierenden Gleichzeitigkeit einer Vielzahl benötigter Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Grundschulen kann eine Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren ohne Interimslösungen nicht gewährleistet werden. Das demografische Wachstum bedeutet in einer Großstadt auch einen erhöhten Bedarf an Sportangeboten, die zur Aufrechterhaltung der Attraktivität Nürnbergs erforderlich sind. Auch hierfür muss die Stadt entsprechende Baumaßnahmen durchführen bzw. unterstützen. Die Kapazität soll im Wesentlichen die Stabstelle Baukoordination und -controlling bei der Koordination des referatsinternen BIC-Prozesses für schulische Interimsmaßnahmen und zusätzliche sportbezogene Baumaßnahmen unterstützen. Stellungnahme DiP: Die Schaffung der beantragten Kapazität ist vor dem Hintergrund teilweise komplexer und nicht obligatorischer Interimsmaßnahmen wünschenswert. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 7 von 8 406 Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge - Stellungnahme Ref. I/II, DiP 2051 Ferienprogramm Stellen- zahl Funktionsbezeichnung Kosten ungedeckt € VK Verg.-Bes-Gr. 7lfd. Nr. Tätigkeitsbereich Deckung Dienststelle Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Geschäftsbereich Referat V Antrag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 33.822 € 33.822 €S 11b 0 € 0,50 Vorschlag: 0,50 SOZIALPÄDAGOGE/IN 33.822 € 33.822 €S 11b 0 € 0,50 ohne Deckung Das Nürnberger Ferienprogramm bietet pro Jahr ca. 8.000 Plätze für Kinder und Jugendliche im Ferienprogramm in den Pfingst- und Sommerferien an. Es wird die Broschüre "Winter in Nürnberg" entwickelt, welche für Dezember bis März Aktivitäten für die Zielgruppe darstellt. Derzeit wird die Aufgabe "Ferienprogramme" von einer VK Sozialpädagoge/in wahrgenommen. Eine weitere, überplanmäßige Kapazität im Umfang von zuletzt 15 Wochenarbeitsstunden war dem Bereich zugeordnet, fiel aber zum November 2019 altersbedingt weg. Zum Ausgleich dieser wegfallenden Personalkapazitäten und der Sicherstellung der fachlichen Standards (qualitativ und quantitativ) ist die beantragte Kapazität erforderlich. Stellungnahme DiP: Für die Erstellung und Betreuung des Ferienprogramms steht derzeit 1,00 VK Sozialpädagoge/in zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgte zum Haushalt 2014 antragsgemäß eine Stellenschaffung für die Steuerung der Ferienangebote und zur Entwicklung eines verbindlichen Ferienprogramms für Grundschüler/innen. Um das inzwischen entsprechend erweiterte und qualitativ hochwertige Betreuungsangebot auch weiterhin fachlich angemessen begleiten zu können, wird die Schaffung der beantragten Halbstelle begutachtet. Anmerkungen, Stellenver- merke, Deckungshinweise: Begründung Dienststelle: Stellungnahme Ref. I/II CC: Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen. Seite 8 von 8 407 Lfd. Nr. Dienststelle Bemerkungen/Festlegungen Antrag in VK Funktion Wert VK-Stellen 7 DiP Umsetzung Strategieprojekt DiP - Neuausrichtung DiP/PrO 3,20 Prozessmanager/in E 13 3,20 0,20 16925,60 15 OA Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führerschein 3,00 Verwaltungskraft E 4 3,00 2,00 101850,00 19 EP Organspendegesetz - Beratung und Erklärung Weiterleitung an Bundesbehörden 2,00 Schalterkraft E 7 1,00 1,00 55171,00 60 FW Bevölkerungsschutz 0,50 Sachbearbeiter/in A 10 0,50 -0,50 -36146,00 65 FW Sonderveranstaltung Kirchentag 2023 und Kulturhauptstadt 2025 1,00 Sachbearbeiter/in Sonderveranstaltung A 11 1,00 1,00 81512,00 70 ZD Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung 2,00 Mobile/r Handw./Hausmeister/in E 5 2,00 1,00 49692,00 70 ZD Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung 4,00 Objektmanager/in E 10 3,00 1,00 73635,00 75 IT Schul-IT 2,00 IT-Sachbearbeiter/in E 9b 2,00 1,00 67066,00 80 IT IT-System-Services - Kapazitäten für neue Technologien 1,00 IT-Service-Ingenieur/in E 10 1,00 1,00 73635,00 83 PA Beschäftigung von Werkstudierenden 5,00 Werkstudent/in E 10 3,00 1,00 73635,00 87 Ref.III Erhöhung der Sachbearbeiterkapazität 1,00 Sachbearbeiter/in E 9b 1,00 1,00 67066,00 98 UwA Rechtsvollzug Artenschutz 0,50 Sachbearbeiter/in Verwaltung E 9c 0,50 0,50 34585,00 118 Ref.III Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtischen Bestattungsdienstes 2,00 Friedhofsschaffner/in E 4 1,00 1,00 50925,00 121 Ref. IV Bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen 0,50 Schulpsychologe/in E 13 0,50 0,50 42314,00 122 Ref. IV Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen 2,00 Anforderungsmanager/in E 13 2,00 1,00 84628,00 122 Ref. IV Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen 2,00 Fachinformatiker/in E 8 2,00 1,00 57268,00 128 SchA Verwaltungskapaziät für Grund-und Mittelschulen/ Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt 1,00 Sachbearbeiter/in E 9b 1,00 0,50 33533,00 146 J Übernahme Kita-Gebühr 1,00 Sachbearbeiter/in E 8 1,00 0,50 28634,00 Verwaltungsvorschlag Stadtratsitzung am 19.11.2020Antragsdaten Stellenschaffungen 2021 Verwaltungsvorschlag (Vertagung im POA am 20.10.2020) Vorschlag Reduzierung in VK und Kosteneinsparung in Euro 1 Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.1.13Ö 2.1.13 408 147 J Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 1,50 Sachbearbeiter/in E 8 1,50 0,50 28634,00 156 J Zuschusswesen 1,00 Sachbearbeiter/in E 9b 1,00 0,50 33533,00 157 J Betreuung Medienpädagogische Rechner 1,00 IT-Fachkraft E 8 1,00 0,50 28634,00 176 Ref.VI Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opernhaus 1,00 Bauingenieur/in E 11 1,00 1,00 79536,00 189 Ref.VI Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung Xplanung 1,50 Geoinformatiker/in E 10 1,00 1,00 73635,00 204 Ref.VI Baufachliche Begleitung bei Anmietungen 2,00 Bauingenieur/in E 11 1,00 1,00 79536,00 218 H Zentrale Aufgaben - Quallitätsmanagement/Verträge 0,25 Bauingenieur/in/Architekt/in E 13 0,25 0,25 21157,00 220 UB Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen 1,00 Sachbearbeiter/inVerwaltung E 10 1,00 0,50 36817,50 229 SÖR Konzept Baum 1,00 Gruppenleiter/in E 11 0,00 -1,00 -79536,00 233 SÖR Brückenneubau 1,00 Bauingenieur/in E 11 1,00 1,00 79536,00 233 SÖR Brückenneubau 1,00 Bautechniker E 9b 1,00 0,50 33533,00 233 SÖR Brückenneubau 1,00 Bauingenieur/in E 12 1,00 1,00 90638,00 240 SÖR Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigung 0,50 Bauingenieur/in E 11 0,50 0,50 39768,00 241 SÖR Bauaufsicht 1,00 Bautechniker E 9a 1,00 0,50 33030,00 267 Gesamtstadt Digitalkoordinator/in 19,25 Digitalkoordinator/in E 11 9,25 3,00 238608,00 268 GPR Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungsbedarfen von PR 1,00 Verwaltungsfachkraft E 9a 1,00 0,50 33030,00 Summe 68,70 51,20 25,95 1806018,10 2 409 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SUN/150/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 22.09.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021 Sachverhalt WerkA/SUN: Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 06.03.2020 für den Stellenplan 2021 Anträge für Stellenschaffungen gestellt. Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2021 pro Jahr ausgewiesen. 9,94 Vollkraftstellen sollen unbefristet ausgewiesen werden. Das Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt. Sachverhalt StR: Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten 709.052 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 709.052 € davon Personalkosten 709.052 € pro Jahr Ö 2.1.14Ö 2.1.14 410 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/150/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 411 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/150/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag WerkA/SUN: Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2021, mit folgenden Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II DIP begutachtet hat: Der unter lfd. Nr. 10 genannte Stellenwert bedarf noch der Begutachtung durch Ref. I/II-CC- Stellenbewertung und steht somit unter Vorbehalt. lfd. Nr. Stelle Nr. Dienststell e F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert VK Qualifikationsebene 1 1 800.9101 SUN Dauerhaft personalwirtschaftliche Zuweisung E 4 0,5 (Aufstockung auf 1,0) 2 800.9102 SUN Dauerhaft personalwirtschaftliche Zuweisung E 4 1,0 Qualifikationsebene 2 3 800.1715 SUN Elektrotechniker/-in für Betriebstechnik E 7 1,0 4 800.4816 SUN Chemisch-Technische(r) Assisten/-in E 8 1,0 Qualifikationsebene 3 5 800.1005 SUN Bau-/ Verfahrensingenieur/-in E 12 1,0 6 800.1006 SUN Bau-/ Verfahrensingenieur/-in E 11 1,0 7 800.1164 SUN Bauingenieur/-in E 11 1,0 8 800.2119 SUN Bau-/ Verfahrensingenieur/-in Maschinenbau E 12 1,0 9 800.6513 SUN DV-Sachbearbeiter/-in E 10 0,44 (Aufstockung auf 1,0) 10 800.9996H SUN Werkstudent E 10 2,0 Beschlussvorschlag StR: Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 22.09.2020 begutachteten Stellen, werden genehmigt. 412 Seite 1 von 2 Berichtsvorlage J/104/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Bericht Betreff: Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII Anlagen: Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 Bericht: siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses Ö 2.1.15Ö 2.1.15 413 Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/104/2020 Seite 2 von 2 414 Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 22.10.2020 ,•· · . Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 3. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII Beschlussvorschlag: Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2021: 1. 2.1 2.2. Stellenschaffun�en Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2021 an. Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 20.10.2020 an. Zuschüsse Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 2.1.1 ZAB e. V. - Betreuter Umgang +4.960 € 2.1.2a Treffpunkt e.V. - KoopModell KoGA/ TOA/ TEA +14.022 € 2.1.2b Treffpunkt e.V. - Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung - Vater-Kind-Gruppen/Begleitete Besuche +1.286 € 2.1.3 Treffpunkt e. V. - Tu was +4.425 € 2.1.4 KJR Geschäftsstelle gern. Grundlagenvertrag +24.900 € 2.1.5 KJR Förderung der Verbandsarbeit +6.200 € 2.1.6 KJR - Offene Kinder- und Jugendarbeit +10.500 € 2.1. 7 Medienzentrum Parabol e. V. - Projekt „laut" · +10.000 € 2.1.8 Schlupfwinkel - Jugendbüro/ Sleep In +25.400 € 2.1.9 Qualitative Weiterentwicklung -71.000 € 2.1.1 O Ring politischer Jugend +4.500 € Sachkosten Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen: 2.2.1 QW Fortbildung Fachstelle PEF:SB 2.2.2 QW Kita-Förderung plus 2.2.3 QW Elternbefragung 2.2.4 QW Verstetigung Frühstart 2.2.5 QW Schultüte, Mama und Papa lernen Deutsch 2.2.6 Frühe Hilfen - Erhöhung Haus Dorothea und PK-Dynamisierung 2.2. 7 Festanstellung Tagespflegepersonen +10.000 € - 3.000 € +25.000 € +15.000 € +24.000€ +34.800€ +150.260 € Einstimmig beschlossen _____ Ö 2.1.15Ö 2.1.15 415 416 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage DIP/085/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 20.10.2020 öffentlich Beschluss Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Fortführung befristeter Stellen Anlagen: POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Vorlage) POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Anlage - Fortführungsliste) Nachtrag Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Nachtrag 1 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Sachverhalt (kurz): Im Stellenplan sind Stellen mit Fristvermerken ausgewiesen. Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die in der Regel zum Dezember 2020 befristet sind, die aber teilweise auch im Laufe des Jahres 2021 oder im Einzelfall später ihr Befristungsende erreichen, geprüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 2.2.1Ö 2.2.1 417 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/085/2020 Seite 2 von 4 Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 418 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/085/2020 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 419 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage DIP/085/2020 Seite 4 von 4 Beschlussvorschlag (durch POA): Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen. Beschlussvorschlag (durch StR): Die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der unter Ziff. 2.2.1.Nachtrag 1 genannten Fristverlängerungen sowie die nachgereichte Entfristung bei NüBad (Nachtrag 2 zu 2.2.1) werden beschlossen. 420 Personal- und Organisationsausschusses vom 20.10.2020 Stellenplan 2021 hier: Fortführung befristeter Stellen I. Sachverhalt 1. Verlängerung von befristeten Planstellen Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind Stellen aus verschiedenen Gründen mit Frist- vermerken ausgewiesen. Diese Fristvermerke dienen dazu, entweder fest vorgegebe- ne Beendigungszeiträume festzulegen (z. B. bei bekanntem Aufgabenwegfall oder nur befristet gewährten Lohnzuschussleistungen Dritter), oder die Überprüfung der Not- wendigkeit einer Weiterführung der Stellen zu veranlassen, wenn zum Zeitpunkt der Schaffung einer Stelle bzw. des Anbringens eines Fristvermerks, noch nicht definitiv ausgesagt werden kann, ob die Stelle tatsächlich zum Ende des Befristungszeitraums entbehrlich wird. Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die zum Dezember 2020 befristet sind, teilweise aber auch im Laufe des Jahres 2021 ihr Befristungsende erreichen, ge- prüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist. Als Er- gebnis dieser Prüfung sollen die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorge- schlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) be- schlossen werden. Im Rahmen der (Nachtrags-)Haushalte 2015 und dem Haushalt 2016 wurde zur Bewäl- tigung der stark gestiegenen Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen eine Vielzahl von Stellen geschaffen. Diese Stellen wurden aufgrund der damals nicht absehbaren Ent- wicklung in der Regel mit Fristvermerken ausgewiesen, um die Notwendigkeit der Stel- len regelmäßig überprüfen zu können. Die Befristungen dieser Stellen laufen zum Ende des aktuellen Haushaltsjahres aus. Zwischenzeitlich hat sich die Situation des Neuzuzugs entspannt. In einigen Bereichen wurden Stellen für die Flüchtlingsbetreuung gesperrt, da der Bedarf hier aktuell nicht mehr gegeben ist. Diese Stellen sollen jedoch zunächst nicht eingezogen werden, um im Falle einer Veränderung der Zuzugssituation kurzfristig reagieren zu können. In anderen Bereichen müssen die bereits zugezogenen Menschen betreut werden, was einen längerfristigen Personalbedarf zur Folge hat. Für die Stellen mit Flüchtlingsbezug (soweit nicht drittmittelfinanziert oder an eine Pro- jektlaufzeit gebunden) wird einheitlich eine Verlängerung der Befristung bis Ende 2025 vorgeschlagen. Bei sinkenden Fallzahlen besteht die Möglichkeit, diese Stellen für eine Nachbesetzung zu sperren, so dass flexibel auf die weitere Entwicklung reagiert wer- den kann. Drittmittelfinanzierte befristete Stellen werden meist in einem bestimmten Turnus (jähr- lich oder alle zwei Jahre) verlängert, da der Drittmittelgeber die Förderbescheide aus haushaltsrechtlichen Gründen immer nur für einen kurzen Zeitraum ausstellen kann. Die Verwaltung wurde durch den Stadtrat ermächtigt, die entsprechenden Fristvermer- ke für weitere Förderzeiträume zu verlängern, soweit die Finanzierung durch Drittmittel im bisherigen Umfang nachgewiesen wird. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa- Ö 2.2.1Ö 2.2.1 421 chung werden mit dieser Vorlage dennoch einige drittmittelfinanzierte Stellen zur Ver- längerung vorgeschlagen, anderenfalls müssten zahlreiche Einzelentscheidungen auf Ebene der Verwaltung getroffen werden. 2. Verlängerung von Stellen deren Befristungsende noch nicht erreicht ist Im Regelfall wird über die Fortführung befristeter Stellen erst entschieden, wenn das Ende der Befristung unmittelbar bevorsteht also die Befristung zum Jahresende oder im Laufe des folgenden Haushaltsjahres ausläuft. In besonders begründeten Einzelfällen wird, wenn bereits vorab absehbar ist, dass Stellen länger benötigt werden als im Befristungsvermerk angegeben, eine Verlänge- rung vorgeschlagen (vgl. AdO Nr. 7A vom 06.03.2020). Zudem werden auch gesonderte Vorlagen zur Verlängerung befristeter Stellen au- ßerhalb dieser Vorlage zum Haushalt in den POA eingebracht. Beschlussvorschlag: Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen. II. Laufweg im DMS OE Unterschrieben am Unterschrieben von Unterschriftenart Bemerkung DiP 21.09.2020 Knabel, Andrè Schlusszeichnen BDR 21.09.2020 Kuch, Olaf Genehmigung III. BDR Nürnberg, 21.09.2020 Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation gez. Knabel (Unterschrift liegt elektronisch vor) Abdruck (per DMS - Information) PA Stk GPR 422 Anlage 1 Fortführung befristeter Stellen Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich OBM Bürgermeisteramt Die Projektstelle "Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung" wird zu 90% aus Mitteln des Freistaates finanziert. Aufgrund der hohen thematischen Priorität kann von einer Verlängerung ausgegangen werden. Eine mündliche Zusage zur Förderweiterführung wurde seitens des Bayer. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales bereits gegeben. Der Restbetrag soll aus dem Dienststellenbudget finanziert werden. Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt. Sachbearbeiter/in001.0114 F 12.20 F 12.21E 100,77 Die Projektstelle wird zu 90% über Drittmittel finanziert. Das Projekt BLEIB ist Teil des Netzwerkes FiBA 2 - Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von 8 Trägern mit Sitz in München, Nürnberg und Landshut und wird im Rahmen der "Integrationsrichtlinie Bund“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Das BMAS beabsichtigt, aufgrund der guten Ergebnisse der IvAF-Projektarbeit das Budget erneut aufzustocken und die Laufzeit der Projekte im Handlungsschwerpunkt IvAF der ESF-Integrationsrichtlichtlinie Bund bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Der Verlängerungsbescheid für FiBA 2 liegt vor. Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt. Sachbearbeiter/in001.3030 F 12.20 F 12.21S 11b0,97 Die Fortführung von drei Projektstellen wurde beantragt, die im Rahmen des Bundesprogramms „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ geschaffen wurden (befristet bis 31.10.2020). Deren Fortführung (ab 01.11.2020 bzw. 01.01.2021) soll ebenfalls durch Drittmittel gedeckt werden. Die Förderanträge wurden bereits gestellt, bisher liegen noch keine Projektzusagen vor. a) IKÖK (Interkulturelle Öffnung in Kommunen) - Projektlaufzeit 01.11.2020 - 30.06.2022, 80% Förderung b) FABRICC (Fosterin Access, Bonds and Bridges for Real Integration and Cohesion in Cities) - Projektlaufzeit 01.11.2020 - 31.10.2022, 90% Förderung c) GEWO (Gemeinwesenorientiertes Integrationsprojekt) - Projektlaufzeit 01.01.2021 - 31.12.2022, 90% Förderung d) Digital Immigrants (Modellprojekt - digitale Grundbildung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte) - Projektlaufzeit 01.10.2020 - 30.09.2023 , 85 % Förderung Die Finanzierung wurde von Stk bestätigt. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor. Die Fristvermerke werden an die Projektlaufzeit angepasst, es wird ein Sperrvermerk X angebracht, so lange die Finanzierung noch nicht gesichert ist. WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN001.0131 F 10.20 F 06.22E 131,00 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN001.0132 F 10.20 F 10.22E 131,00 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN001.0133 F 10.20 F 09.23E 131,00 Seite 1 von 15 Ö 2.2.1Ö 2.2.1 423 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Amt für Internationale Beziehungen Zum Haushalt 2019 wurde die Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" mit Fördermitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für zwei Jahre geschaffen und später bis Juni 2021 verlängert. Die beiden von der Stelle abgedeckten Arbeitsbereiche (Agenda 2030 und Partnerschaftsarbeit mit afrikanischen Kommunen) sollen fortgesetzt werden. Aufbauend auf der bereits geleisteten Arbeit sollen weitere Implementierungsstrategien der Agenda 2030 für alle Dienststellen erarbeitet werden. Die Relevanz und die Beeinflussbarkeit vor Ort muss für jede Dienststelle geprüft werden. Mit jeder Dienststelle sollen Indikatoren erarbeitet werden, um den Stand der Umsetzung der SDGs (Sustainable Development Goals) verfolgen zu können. Für die Verankerung und Weiterentwicklung der Strukturen und Projekte sollen ergänzend Drittmittel akquiriert werden. Sachbearbeiter/in160.0518 F 05.21 F 02.23E 121,00 Geschäftsbereich 2. BM 2. Bürgermeister Für die Stelle Nr. 002.1015 des Projektbüros besteht im Umfang von 0,25 VK ein Fristvermerk bis Ende 2020. Begründet wurde dies mit der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025. Der Umfang des Aufgabengebiets ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Stelle Nr. 002.1015 verantwortet das Klassik Open Air (seit 2000), inklusive eines Familienkonzerts (seit 2013) sowie zweijährig Stars im Luitpoldhain (ebenfalls seit 2013). Da das Klassik Open Air an zwei verschiedenen Tagen stattfindet, ist der Planungs-, Abstimmungs- und Organisationsaufwand entsprechend hoch. Hinzu kommen die gestiegenen Sicherheitsanforderungen, welche für jede Veranstaltung neu bewertet und umgesetzt werden müssen. Dies erfordert einen hohen Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand. Da sich sowohl das Klassik Open Air als auch Stars im Luitpoldhain überwiegend durch Sponsoring finanzieren, ist auch der zeitliche Anteil der Sponsorenakquise sowie die damit verbundene Betreuung der Sponsoren stark gestiegen. Durch ein neues, rechtlich notwendiges Arbeitsmodell und die Rekrutierung aus verschiedenen Bereichen (Stadt, Externe etc.) ist der Abstimmungs- und Steuerungsbedarf für die Akquise von Geldern erheblich gestiegen. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber ist darüber hinaus – wie auch die anderen Mitarbeiter/innen im Projektbüro - in die Organisation der anderen Großveranstaltungen eingebunden. Des Weiteren ist auf der Stelle auch Öffentlichkeitsarbeit sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung zu leisten. Die erhöhten Personalkapazitäten sind für die Aufgabenerfüllung dauerhaft erforderlich, deshalb wird die Entnahme des Fristvermerks vorgeschlagen. Festivalmanager/in002.1015 F 12.20 unbefristetE 110,25 Stadtarchiv Zum Haushalt 2019 wurde die Aufstockung der Verwaltungskapazität für Haushalts- und Hausverwaltungsaufgaben auf der Stelle Nr. 412.1035 (0,5 VK) zunächst um 5 WAS (0,13 VK) – unter Vorgriff auf die frei werdende Stelle Nr. 412.1020 mit Fristvermerk 12/2020 – begutachtet. Nach Freiwerden der Stelle Nr. 412.2020 erfolgte die Aufstockung der Stelle Nr. 412.1035 um weitere 15 WAS auf nunmehr 40 WAS. Auf der Stelle werden nun die Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung und –vollzug, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltungsaufgaben und Beschaffungsmanagement sowie Grundsatzfragen, Recht und Datenschutz wahrgenommen. Im Gegenzug wurde (nach Verlagerung der dort bislang wahrgenommenen Aufgaben) die Stelle Nr. 412.1020 (Verwaltungskraft, EGr. 5, 19,50 WAS) eingezogen. Mittlerweile wurde deutlich, dass zur Erledigung der auf der Stelle anfallenden Aufgaben eine Vollzeitstelle erforderlich ist, die bisher befristeten 5 WAS sind zu entfristen. Sachbearbeiter/in412.1035 F 12.20 unbefristetA 9/A 100,13 Amt für Kultur und Freizeit Im südpunkt werden seit 2015 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Die Steuerung des Kursangebotes obliegt BCN, die Durchführung und auch verwaltungsmäßige Abwicklung wurde aufgrund des Veranstaltungsortes südpunkt sinnvollerweise bei KuF angesiedelt. Um die verwaltungsmäßige Organisation der Integrationskurse zu gewährleisten, wird die beantragte Halbstelle weiterhin begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.22) und ist zuschussabhängig. Verwaltungskraft416.3535 F 12.20 F 12.22E 50,50 Seite 2 von 15 424 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Das drittmittelgeförderte Projekt #LNGWSSR unter dem Dach des Modellprojekts „Utopolis - Soziokultur im Quartier“ – hat sich zum Ziel gesetzt, den Einfluss soziokultureller Aktivitäten innerhalb von Maßnahmen der Stadterneuerung zu untersuchen. Das Gemeinschaftshaus Langwasser überarbeitet im Rahmen dieses Projekts seine programmatische Ausrichtung, um nach der Wiedereröffnung noch mehr als bisher als Stadtteilzentrum von allen Bevölkerungsgruppen (hinsichtlich Alter, sozialem oder kulturellem Hintergrund) wahrgenommen und genutzt zu werden. Die Projketmittel für "Utopolis - Sozioklultur im Quartier" wurden verlängert, daher kann Personalkapazität im Umfang von 0,77 VK (0,5 VK, EGr. E10; 0,13 VK, EGr. S11b und 0,14 VK, EGr. E9b) weiter gegen vollständige Deckung zur Verfügung gestellt werden. Die Stellen erhalten sowohl einen Z-Vermerk (zuschussabhängig) als auch einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 09.22). Koordinator/in416.3918 F 12.20 F 09.22E 100,50 Sachbearbeiter/in416.3920 F 12.20 F 09.22E 9b0,14 Kulturpäd. Mitarbeiter/in416.3922 F 12.20 F 09.22S 11b0,13 Der bisherige Entwicklungsstand sowie die weiterhin geplante Entwicklung des gesamten ‚jungenChor nürnberg‘ mit seinen vier Abteilungen bringt einen hohen Organisationsbedarf mit sich. Die gesamte bisherige Organisation wird entweder vom Chorleiter der Kinderchöre oder im Chorteam von den Stimmbildnerinnen und dem Stimmbildner erledigt. Die anfallenden organisatorischen Tätigkeiten sind jedoch zu umfangreich, um von Musikschullehrkräften neben ihrer eigentlichen Aufgabe bewältigt werden zu können. KuF konnte den Organisationsbedarf für den "jungenChor nürnberg" nachvollziehbar darstellen. Gerade im Hinblick auf die anfallenden organisatorischen Aufgaben im Rahmen von Konzerten und Auftritten wurde die Stelle Nr. 416.4495 zum Haushalt 2019 geschaffen, die Finanzierung erfolgt aus dem "Paula-Maurer-Erbe". Da diese Finanzierung weiterhin sichergestellt werden kann, wird die Fortführung der Stelle Nr. 416.4495 begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.21) und die Stellenvermerke Z (zuschussabhängig) und S (Saisonstelle). Veranstaltungskaufmann/ -frau416.4495 F 08.21 F 12.21E 60,39 Die Stelle Nr. 416.1435 wurde zum Haushalt 2019 als zweite Stelle "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" mit Teildeckung von 20.000 Euro für die Kulturwerkstatt auf AEG geschaffen. Die Betriebstage und die Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt auf AEG sind von 175 bzw. 223 Veranstaltungen in 2018 auf 206 Betriebstage bzw. 299 Veranstaltungen in 2019 gestiegen, so dass von einem dauerhaften Bedarf einer zweiten Fachkraftfür Veranstaltungstechnik ausgegangen werden kann. Jedoch fanden sehr viele Eigenveranstaltungen statt, die keine Einnahmen durch Vermietung brachten, daher konnte die geforderte Deckung bisher nicht erwirtschaftet werden. Nach Absprache zwischen der Stadtkämmerei und dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisaion sollte dem Amt für Kultur und Freizeit die Chance gegeben werden, die erforderlichen Mehreinnahmen i. H. v. 20.000 Euro noch zu generieren. Daher wird die Stelle Nr. 416.1435 verlängert. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.22. Fachkraft für Veranstaltungstechnik416.1435 F 12.20 F 12.22E 71,00 Seite 3 von 15 425 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB BildungsCampusNürnberg Aufgrund eines zunehmenden Bedarfs an Angeboten zur Alphabetisierung und Grundbildung wurde zum Haushalt 2015 eine Vollstelle für eine Verwaltungsfachkraft zur Unterstützung bei der Veranstaltungsorganisation und Durchführung dieser Angebote befristet bis 31.12.2020 geschaffen. Durch den migrationsbedingten Zuzug wuchs ab 2016 der Bedarf an niederschwelligen und passgenauen Deutschkursen vor Ort (z. B. in Wohnheimen etc.). Bereits einige Monate später konnte mit den Berufsintegrationsklassen und den Vorbereitungskursen auf nachzuholende Schulabschlüsse eine hundertprozentige Versorgung der Neuzugewanderten zwischen 16 und 25 Jahren in Nürnberg gewährleistet werden. Mit den Bedarfen der (neuen) Nürnberger Bürger/innen hat sich auch das Aufgabenprofil der Stelle Nr. 420.3145 verändert: Die Stelleninhaberin wickelt nun neben den Alphabetisierungskursen auch die seit 2015 von 3 „Qualikursen“ auf insgesamt 9 gestiegenen sog. MSA-Kurse (Mittelschulabschlüsse) verwaltungsseitig ab. Die Schulabschlusskurse (mit Präsenz- und Onlineunterricht) werden im Schuljahr 2020/2021 sicher fortgesetzt. Die Förderanträge werden derzeit durch die Dienststelle ausgearbeitet. Die Förderung für den Alphabetisierungsbereich wird auch in 2021 gewährleistet sein. Derzeit wird über die Ausgestaltung der Förderbedingungen im Staatsministerium in München beraten. Sobald diese feststehen, werden von BCN/BZ wieder Förderanträge gestellt und die Angebote können fortgeführt werden. BCN/BZ geht davon aus, dass die Finanzierung der Personalkosten über Drittmittel sichergestellt werden kann. Die Fristverlängerung der Stelle Nr. 420.3145 wird befürwortet, sie erhält einen Fristvermerk F 12.22. Verwaltungsfachkraft420.3145 F 12.20 F 12.22E 71,00 Zum Haushalt 2017 wurde die bis 31.12.2020 befristete Vollstelle einer Bildungs- und Qualifizierungsberatung in EGr. 9b geschaffen, die für die individuelle Beratung von Flüchtlingen über Angebote und Möglichkeiten bezüglich geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen und Sprachkurse inner- und außerhalb des BCN zur Verfügung stehen sollte. Ca. 2/3 der ca. 1.550 Beratungen richteten sich an Menschen mit Migrationshintergrund; die primäre Altersgruppe lag zwischen 25 und 35 Jahren. Auch künftig sollen gezielt benachteiligte Beschäftigungsgruppen, u. a. un- und angelernte und auch Menschen mit Fluchterfahrung, beraten werden. Eine nicht kontinuierliche Berufsbiographie erfordert ein Unterstützungsangebot, zumal auch die Situation auf dem Nürnberger Arbeitsmarkt für diese Zielgruppen nach wie vor angespannt ist. Zudem werden technologische Lernbedingungen und Arbeitsplätze immer komplexer und verlangen nach Orientierung. Die Bildungs- und Qualifizierungsberatung wird sich auch an Mitarbeitende aus kleinen Betrieben wenden. Diese Betriebe können in der Regel kein eigenes Weiterbildungsangebot vorweisen. BCN hat eine Entfristung der Stelle beantragt. Um die weitere Entwicklung evaluieren zu können, wird eine Fristverlängerung der Stelle Nr. 420.5220 bis F 12.25. befürwortet. Bildungs-/ Qualtifizierungsberatung420.5220 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 Beide Stellen sind im Fachteam Sprachen am BCN/BZ in der Fachgruppe Deutsch und Integration verortet. Da sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit drittmittelgeförderten Kursen termin-, z. T. tagesgebunden sind und bei Versäumnissen die BAMF-Kursträgerschaft gefährdet ist, muss durch ausreichend Personal in diesem Bereich auch in Zeiten von langen Krankheitsausfällen, unbesetzten Stellen etc. stets ein durchgängig funktionierender Betrieb sichergestellt werden. Integration ist eine bleibende Aufgabe für Kommunen und kann nicht von der „Flüchtlings-Zuwanderung“ abhängig gemacht werden, auch wenn 2018 und 2019 die reinen Asylantragszahlen zurückgegangen sind. Zudem ist durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz (Inkraftgetreten am 1. März 2020) mit Zuwächsen im Integrationskurs- und DeuFöV-Bereich zu rechnen. BCN hat die Entfristung der Stellen beantragt. Die weitere Entwicklung des Bedarfs an Integration-/Deutsch-Förderkursen bzw. Erstorientierungskursen soll beobachtet werden, daher werden die Stellen Nr. 420.3033 und 420.3095 bis F 12.25 verlängert. Bei Rückgang der Fallzahlen wären sie ggf. für eine Besetzung ganz oder teilweise zu sperren. Kursplaner/in mit Sonderaufgaben420.3033 F 12.20 F 12.25E 101,00 Verwaltungsfachkraft420.3095 F 12.20 F 12.25E 71,00 Seite 4 von 15 426 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Die verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachteams Grundbildung bei der Vorbereitung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Berufsintegrationsklassen, nachzuholende Schulabschlüsse und Angebote für Neuzugewanderte ist weiterhin notwendig, da auch die entsprechenden Angebote weiterlaufen. Die Stelle Nr. 420.3107 erhält daher den neuen Fristvermerk F 12.25. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. ganz oder teilweise für eine Nachbesetzung zu sperren. Verwaltungsfachkraft420.3107 F 12.20 F 12.25A 71,00 Die Stelle Nr. 420.3152 beinhaltet die Mitarbeit bei der Kalkulation und Antragstellung für Drittmittelprojekte (ESF, BAMF u.a.) und die entsprechende Dokumentation inkl. Zusammenstellung der Projektunterlagen für die Abrechnungsstellen angesiedelt. So lange es geförderte Kurse gibt ist auch eine entsprechende Verwaltungskapazität erforderlich, um die Fördermittel abrufen zu können. Die Entwicklung der Kursanzahl ist zu beobachten. Die Stelle Nr. 420.3152 erhält daher einen Fristvermerk F 12.25. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren. Sachbearbeiter/in420.3152 F 12.20 F 12.25E 80,50 Geschäftsbereich 3. BM Feuerwehr Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 im Hinblick auf die neuen Herausforderungen für die Zivilgesellschaft, auf die die Katastrophenschutzbehörden vorbereitet sein müssen, geschaffen (z. B. Energiewende, Gefahr eines langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfalls, Schutz von kritischen Infrastrukturen, Klimawandel, Seuchengefahren durch die Globalisierung, angespannte Sicherheitslage und Terrorgefahr). Insbesondere die Ausarbeitung der Konzepte für einen flächendeckenden, langandauernden Stromausfall, die auch die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung sowie die Alarm- und Einsatzplanung beinhalten, ist komplex und äußerst umfangreich. Aufgrund von Problemen bei der Stellenbesetzung inkl. Vakanz der Stelle sowie der COVID-19-Pandemie und durch mehrfache parallele Sonderlagen (z. B. 4 Bombenfunde), die zusätzlich mit abgearbeitet werden mussten, existiert noch kein tragfähiges Konzept, da die inhaltliche Ausarbeitung noch in den Anfängen steht. Weitere Aufgaben, die die Stelle beinhaltet, wie den Aufbau einer breiten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit im Selbst- und Zivilschutz für die Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern und die Einsatzplanung zum Hochwasserschutz, konnten ebenfalls noch nicht begonnen werden. Aufgrund der bislang faktisch nur sehr eingeschränkten Besetzung der Stelle und des daraus resultierenden Rückstands in der Konzepterarbeitung wird bereits jetzt die Verlängerung der Befristung auf 12.24 vorgeschlagen. Sachbearbeiter370.0156 F 12.22 F 12.24A111,00 Die Grundlagenarbeit im Bereich der Nachwuchsgewinnung und Förderung konnte noch nicht abgeschlossen werden, unter anderem weil mit der Novellierung der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) weitere Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Nachwuchsgewinnung erwartet werden (Novellierung voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2022). Für den Bereich Lehre und Qualitätsmanagement in der Aus- und Fortbildung ist geplant, diese zu aktualisieren und auf aktuelle Erfahrungen anzupassen. Auch hier ergeben sich durch Novellierung der FachV-Fw weitere Handlungsmöglichkeiten. Aktiv wurden bereits Veränderungsprozesse in der Fortbildung von Mitarbeiter/innen begleitet, wobei hier auch die Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung eingeflossen sind. Um die oben genannten Projekte zur Nachwuchsgewinnung weiter führen zu können, ist eine Verlängerung der Stellenbefristung erforderlich. Diese ist notwendig, um zum einen die Ergebnisse der erfolgten Maßnahmen darstellen zu können, zum anderen aber auch um weitere Maßnahmen zu erarbeiten, zu etablieren und parallel die Grundlagenarbeit im Bereich Lehre und Qualitätsmanagement aufzunehmen und weiter zu führen. Die Stelle ist vollständig gedeckt und erhält einen Stellenvermerk Z. Sachbearbeiter370.0330 F 12.20 F 12.24A 101,00 Seite 5 von 15 427 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Tiergarten Die Abteilung Garten- und Landschaftsgestaltung des Tiergartens ist für die ästhetische Attraktivität des Tiergartens und damit für die Besucher/innen von hoher Bedeutung. Für einen Landschaftszoo mit einer einmaligen Topographie und Geologie ist die Kultivierung der Vegetation und die Gestaltung der Freiräume ein unverzichtbarer Schwerpunkt der Zukunftssicherung. Für die strukturelle Erweiterung dieser Betriebssäule wurden zwei Stellen zunächst befristet bis 31.12.2021 geschaffen und finanziert. Darüber hinaus wurde die Stelle einer Biologin/eines Biologen als Kurator/in für Botanik geschaffen. Diese personelle und wissenschaftliche Erweiterung hat sich hervorragend bewährt und ausgezahlt. Eine Fortführung der Stellen, die im Rahmen des Struktur- und Entwicklungskonzeptes finanziert werden, ist daher sehr sinnvoll. Um die derzeitigen Stelleninhaber aufgrund ihrer Eignung und Befähigung dauerhaft an den Tiergarten binden zu können, sollen die Stellen bereits zum Haushalt 2021 entfristet werden. Gärtner/in415.6100 F 12.21 unbefristetE 51,00 Gärtner/in415.6110 F 12.21 unbefristetE 51,00 Geschäftsbereich Referat I/II Amt für Informationstechnologie In den letzten Jahren wurden bei DIP im Sachgebiet Network Solutions (früher: Netze und Telekommunikation) wiederholt zeitlich befristete Stellen geschaffen, insbesondere um die Anforderungen des WLAN-Ausbaus (WLAN 2020) und des Ausbaus der Schul-IT stemmen zu können. Zum Zeitpunkt der Stellenschaffung ging man davon aus, dass die Stellen nur befristet für ein bestimmtes Projekt benötigt werden und mit Abschluss bzw. Auslaufen des Projektes der Bedarf entfallen würde. Im Hinblick auf die immer wieder neuen Projekten sowie die beständige Weiterentwicklung der Anforderungen, denen der IT-Bereich bei stetig wachsender Zahl der Beschäftigten unterliegt, werden die Kapazitäten bei IT-Net dauerhaft benötigt. Netzwerkingenieur/in115.2625 F 12.26 unbefristetA 101,00 Fachinformatiker/in115.2632 F 12.26 unbefristetE 9b1,00 Netzwerkingenieur/in115.2648 F 12.21 unbefristetA 101,00 Netzwerkingenieur/in115.2649 F 12.26 unbefristetE 101,00 Fachinformatiker/in115.2654 F 12.26 unbefristetE 81,00 Fachinformatiker/in115.2656 F 12.21 unbefristetE 81,00 Fernmeldetechniker/in115.2718 F 12.22 unbefristetE 9b1,00 Seite 6 von 15 428 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Referat III Umweltreferat Die Bayerische Staatsregierung hat im Jahr 2014 das Programm „bioregio Bayern 2020“ verabschiedet, auf dessen Grundlage in Bayern Öko- Modellregionen eingerichtet wurden. Im Jahr 2019 wurde dies durch das Programm „Bayern bioregio 2030“ aktualisiert und nochmals deutlich, mit anspruchsvolleren Zielen (wie 30% Ökolandbau in Bayern bis 2030), ausgeweitet. Die Öko-Modelregion Nürnberg, Nürnberger Land, Roth existiert seit 01.01.2015. Seit dieser Zeit arbeitet ein/e Projektmanager/in, um im Stadtgebiet Nürnberg sowie in den Landkreisen Nürnberger Land und Roth Projekte und Aktivitäten zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung im Bio-Bereich umzusetzen. Für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2019 betrug die Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 75% der Personalkosten. Den restlichen Anteil von 25% teilten sich die beteiligten Kommunen zu je 1/3. Die Förderung wird von 01.01.2020 bis 31.12.2022 fortgesetzt, jedoch mit reduziertem Fördersatz. Dieser beträgt 60% im Jahr 2020, 40% in 2021 und 20% in 2022. Ab 2023 ist keine Förderung mehr möglich. Der Nürnberger Stadtrat hat in der Sitzung vom 23.10.2019 beschlossen, „die Kooperation im Rahmen der Öko-Modellregion Nürnberg, Nürnberger Land, Roth auf alle Fälle bis 2026 fortzuführen.“ Dabei ist es Ziel, die Kooperation mit den beiden Landkreisen über 2022 hinaus fortzusetzen. Die Finanzierungsanteile zu je 1/3 der Personalkosten würden so bestehen bleiben. Der Anteil der Stadt Nürnberg läge damit ab 2023 bei ca. 24.000 Euro pro Jahr. Die Stelle soll daher bis F 12.26 fortgeführt werden. PROJEKTMANAGER/IN ÖKÖ-MODELLREGION030.0450 F 12.22 F 12.26E 111,00 Der Erstauftrag „Nürnberg – Die Biometropole“ wurde am 23.07.2003 im Stadtrat beschlossen, zuletzt am 23.10.2019 bestätigt und aktualisiert. Dazwischen gab es weitere Ziel- und Aufgabenbeschlüsse durch den Stadtrat und den Umweltausschuss. Für die seit 2013 existierende Aufgabe ist seit 01.01.2012 im Stellenplan Ref. III Kapazität im Umfang von 28,5 Stunden ausgewiesen. Diese ist derzeit befristet bis 31.12.2020. Die zum Haushalt mit Stellenschaffungsantrag begehrte Aufstockung der Kapazität auf 1,0 VK konnte leider nicht begutachtet werden. Der Fristvermerk der vorhandenen Stelle 030.0400 wird jedoch bis 12.26 verlängert. PROJEKTLEITER/IN030.0400 F 12.20 F 12.26E 140,73 Friedhofsverwaltung Die Aufgaben zur Fortentwicklung des SAP-Bestatterprogramms und ihre Funktionen als fachliches Bindeglied zwischen Frh und IT sind insoweit fortzuführen, als inzwischen eine umfassende Weiterentwicklung und Neugliederung der Softwarelandschaft bei Frh aufgenommen worden sind. Es laufen Projekte zur Auswahl und Beschaffung einer Betriebssoftware für das Krematorium und für die Definition der Anforderungen an eine eigenständige Bestattersoftware mit Schnittstellen zu den weiteren strategischen Software-Produkten bei Frh wie SAP FI oder dem Friedhofsinformationsmanagementsystem (FIM). Sachbearbeiter/in740.1035 F 12.20 unbefristetA 81,00 Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport) Referat für Schule und Sport Zum Haushalt 2017 wurde der erhöhten Beanspruchung des Nürnberger Elternbüros Schulerfolg und Teilhabe (NEST) durch die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik auftretenden Fragestellungen und Problemlagen im Kontext Schule durch Schaffung der u.g. befristeten Teilstellen begegnet. NEST ist ein etabliertes Beratungsangebot in der Nürnberger Bildungslandschaft. Die Zahl der Partnerschulen stieg seit Projektbeginn kontinuierlich an. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wären die Stellen ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren. Verwaltungsfachkraft040.0390 F 12.20 F 12.25E 70,26 Pädagog. Mitarbeiter/in040.0466 F 12.20 F 12.25E 110,50 Seite 7 von 15 429 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Zum Haushalt 2017 wurde der erhöhten Beanspruchung der schulpsychologischen Arbeit durch die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik auftretenden Fragestellungen und Problemlagen durch Schaffung der u.g. befristeten Teilstelle begegnet. Es hat sich gezeigt, dass besonders belastete und traumatisierte Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationshintergrund häufig über einen längeren Zeitraum psychologische Unterstützung benötigen, da die psychischen Folgen gravierender Belastungen oft erst auftreten, wenn die Lebensperspektive hier abgesichert ist. Nach wie vor erfordern außerdem weiterhin die Übergänge in Berufsintegrationsklassen und von dort in die berufliche Ausbildung fallbezogen psychologische Unterstützung, um eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren. Schulpsychologe/in040.0580 F 12.20 F 12.25E 130,50 Zum Haushalt 2019 wurde die Kapazität in der Sportstättenvergabe bedingt durch eine gestiegene Zahl von Sporthallen befristet um 1,0 VK erhöht. Die Kapazitätsausweitung ermöglichte zunächst Qualitätsverbesserungen und die Entlastung der Mitarbeitenden. Es ist vorgesehen, u.a. Optimierungspotentiale beim Vergabevorgang zu prüfen. Erst im Anschluss kann beurteilt werden, in welchem Umfang dauerhaft zusätzliche Kapazität erforderlich ist. Aus Gründen der Planungssicherheit ist eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt. Verwaltungsfachkraft040.0830 F 12.21 F 12.23E 71,00 Amt für Berufliche Schulen Die Zahl der Berufsintegrationsklassen nahm seit dem Schuljahr 2017/18 ab und bleibt aktuell nahezu konstant (SJ 2018/19: 36 Klassen; SJ 2019/20: 33 Klassen). Gleichzeitig nimmt die Zahl der Berufsvorbereitungsklassen mit der bayernweiten Neustrukturierung der Berufsvorbereitung ab dem nächsten Schuljahr deutlich zu (SJ 2018/19: 8 BVJ-Klassen; SJ 2019/20: 9 BVJ-Klassen; SJ 2020/21: 17 BVJ- Klassen geplant). Es gilt ab dem nächsten Schuljahr ein für die Stadt Nürnberg passendes Konzept des Übergangs und der Aufnahme aller Nürnberger Berufsschulpflichtigen ohne Ausbildungsplatz in die Klassen der Berufsvorbereitung oder Berufsintegration zu implementieren und in den Folgejahren zu optimieren. Dabei muss von sich fortwährend verändernden Rahmenbedingungen (insbesondere gesellschaftlichen, wirtschaftsstrukturellen und konjunkturellen Veränderungen) ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist aus Gründen der Planungssicherheit eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren. Päd. Mitarbeiter/in BIK402.0040 F 12.21 F 12.25L A 13/A 140,50 Die Flüchtlingszahlen sind zwar zurückgegangen, die Berufsintegrationsklassen (33 Klassen im Schuljahr 2019/2020) sind aber weiterhin mit großem Aufwand zu betreuen und zu verwalten, diese Tätigkeiten sind nicht im Standardumfang der Schulverwaltungsstunden vorhanden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wären die Stellen ggf. ganz oder teilweise für eine Nachbesetzung zu sperren. Verwaltungsfachkraft Asyl402.2580 F 12.20 F 12.25E 61,00 Verwaltungsfachkraft Asyl402.2590 F 12.20 F 12.25E 61,00 Geschäftsbereich Referat V Referat für Jugend, Familie und Soziales Im Stellenplan des Ref. V existieren in der Regiestelle Flucht und Integration/ZAM-Beratung zwei bis Ende 2020 befristete Stellen (Nr.050.1057 und Nr. 050.1058), die zu 80% über die Bayerischen Integrationsrichtlinien (BIR) gefördert werden. Im Entwurf des BIR ist eine weitere Förderung (bis 2023) vorgesehen. Die Fristvermerke werden daher im Stellenplan entsprechend verlängert. An beiden Stellen wird ein Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) angebracht. SOZIALPÄDAGOGE/IN050.1057 F 12.20 F 12.23S 11b1,00 SOZIALPÄDAGOGE/IN050.1058 F 12.20 F 12.23S 11b1,00 Seite 8 von 15 430 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration Die Stelle (0,5 VK) wurde zum Haushalt 2018 vor dem Hintergrund der Einführung und des Betriebs eines Fachverfahrens für die Unterbringung von Geflüchteten in kommunalen Unterkünften geschaffen. Mit dem Programm „Tau-Office“ konnte erfolgreich ein Programm beschafft und eingeführt werden. Die Stelle ist derzeit vakant. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Digitalisierung wird vorgeschlagen, die Halbstelle künftig unbefristet im Stellenplan auszweisen und Sie für die Etablierung eines/einer Digitalkoordinator/in bei SHA mit als Deckung einzusetzen. Die Stelle erhält zunächst einen Sperrvermerk x, um die hierfür nötigen organisatorischen Maßnahmen inkl. einer Neubewertung der Tätigkeiten in die Wege leiten zu können. DV-SACHBEARBEITER/IN500.0530 F 12.20 unbefristetE 80,50 Die genannten Stellen betreffen die Leistungsgewährung der „Wirtschaftlichen Hilfe“ und gründen auf der Flüchtlingswelle der vergangenen Jahre. Auch wenn diese Welle mittlerweile abgeebbt ist und die Fallzahlen durch Anerkennungen des BAMF -einhergehend mit einem Wechsel in das SGB II- rückläufig waren, ist davon auszugehen, dass mit den jetzt im Schnitt zu verzeichnenden knapp 2.000 Fällen eine Untergrenze erreicht wurde. Aufgrund der allgemeinen geopolitischen Lage, der immer noch unruhigen politischen Verhältnisse in Nahost und der in Nordafrika und in der Türkei „festsitzenden“ Flüchtlingsgruppen ist zu befürchten, dass sich die Fallzahlen tendenziell eher nach oben entwickeln werden. Alleine durch die zwei Anker-Zentren in Nürnberg (Grundig-Türme, Wertachstr.) ist davon auszugehen, dass Neuankömmlinge verstärkt auch nach Nürnberg verteilt werden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. Der tatsächliche Stellenbedarf wird laufend mit SHA im Rahmen des Controllings bzw. im Zusammenhang mit Stellennachbesetzungen abgeglichen. GRUPPENLEITER/IN500.1104 F 12.20 F 12.25A 111,00 GRUPPENLEITER/IN500.1106 F 12.20 F 12.25A 111,00 GRUPPENLEITER/IN500.1109 F 12.20 F 12.25E 101,00 GRUPPENLEITER/IN500.1110 F 12.20 F 12.25E 100,50 SACHBEARBEITER/IN500.1204 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1205 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1206 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 SACHBEARBEITER/IN500.1207 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 SACHBEARBEITER/IN500.1209 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1210 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 SACHBEARBEITER/IN500.1211 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 SACHBEARBEITER/IN500.1212 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 SACHBEARBEITER/IN500.1213 F 12.20 F 12.25A 9/A 100,73 SACHBEARBEITER/IN500.1214 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1215 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1216 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1217 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 SACHBEARBEITER/IN500.1218 F 12.20 F 12.25A 9/A 100,49 Im Zuge der Erhöhung der Anzahl der Asylbewerber/innen ab dem Jahr 2015 wurde die Stelle 500.1327 (0,6 VK) für die Bearbeitung des Nürnberg-Passes mit Fristvermerk F 12.20 geschaffen. Viele der damaligen Asylbewerber/innen wurden zwischenzeitlich anerkannt und beziehen nun Leistungen des Jobcenters nach dem SGB II. Sie gehören damit weiterhin zum berechtigten Personenkreis für die Leistungen des Nürnberg-Passes. Darüber hinaus hat der Stadtrat beschlossen, für Nürnberg-Pass-Inhaber/innen zum 01.01.2021 ein neues, ermäßigtes Ticket ohne Ausschlusszeiten für den ganzen Verbundraum zum Preis von 15 Euro monatlich einzuführen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem derzeit erhältlichen Ticket dar (32,40 Euro mit Ausschlusszeiten und auf Nürnberg/Fürth/Stein begrenzt). Es ist davon auszugehen, dass sich in der Folge die Anzahl der berechtigten Personen, welche die Leistung in Anspruch nehmen, sprunghaft erhöhen wird und damit die Zahl der Nürnberg-Pass-Inhaber/innen zunimmt. Die Stelle soll daher unbefristet im Stellenplan ausgewiesen werden, fallzahlenabhängig könnte sie ggf. für eine Besetzung gesperrt werden. Seite 9 von 15 431 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB VERWALTUNGSFACHKRAFT500.1327 F 12.20 unbefristetE 70,60 Die Stellen wurden im Zuge der Flüchtlingswelle bei SHA/1 (Wirtschaftliche Hilfen) implementiert, es wurde ein Empfangsbereich geschaffen, um die Kundenströme zu steuern und die Sachbearbeitung zu entlasten. Einfache Auskünfte, Entgegennahme und Ausgabe von Unterlagen werden hier getätigt, Anliegen der Kunden/innen können somit zügig abgewickelt werden, ohne dass die Sachbearbeitung hierdurch tangiert wird. Neben der Tätigkeit im Empfangsbereich leistet das Personal auch Zuarbeiten zur Sachbearbeitung und Gruppen- bzw. Bereichsleitung (Abarbeiten von Listen, Mitarbeit bei der EDV-Erfassung von Fällen, Postein- und auslauf, Außendienste im ANKER-Zentrum, Übersetzertätigkeiten, etc.). Auf diese Weise kann die vereinbarte Fallrate bei der Sachbearbeitung auf dem derzeitigen Niveau verbleiben, obwohl die Komplexität aufgrund geänderter Gesetzgebung zugenommen hat. Die Bearbeitungszeiten können in einem angemessenen Rahmen gehalten werden. Der Empfangsbereich hat sich somit zu einem zentralen Element im Kontext der Leistungsgewährung bei SHA/1 entwickelt.Es wird daher vorgeschlagen, die Stellen zu entfristen. VERWALTUNGSKRAFT500.1226 F 12.20 unbefristetE 51,00 VERWALTUNGSKRAFT500.1227 F 12.20 unbefristetE 51,00 VERWALTUNGSKRAFT500.1228 F 12.20 unbefristetE 51,00 VERWALTUNGSKRAFT500.1229 F 12.20 unbefristetE 51,00 VERWALTUNGSKRAFT500.1230 F 12.20 unbefristetE 51,00 VERWALTUNGSKRAFT500.1231 F 12.20 unbefristetE 51,00 In der Fachstelle für Flüchtlinge sind derzeit 15,5 Stellen vorhanden. Neben der Abteilungsleitung und der stellv. Leitung gibt es die Aufgabenbereiche Objektbetreuung und -verwaltung (8 VK), Verwaltung (5 VK) sowie Wohnen und Akquise (1 VK). Aufgrund rückläufiger Bewohnerzahlen ist für die Objektbetreuung künftig ein Stellenumfang von 6 VK ausreichend, im Gegenzug steigt jedoch der Bedarf im Bereich Wohnen und Akquise um 1 VK, da sich die ursprünglichen Planungen mit der WBG als Dienstleister für die Verwaltung der von der Stadt angemieteten Objekte weder aus finanzieller noch aus organisatorischer Sicht bewährt haben. Für den Haushalt 2020 wurde eine nicht refinanzierte Verwaltergebühr von rd. 67.500 EUR angemeldet. Diese Gebühr wird bei künftiger Wahrnehmung dieser Aufgabe in Eigenregie entfallen. Die Aufgaben der Verwaltung haben sich durch die zum 01.02.2019 erlassene Benutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Asylunterkünfte substanziell verändert. Die Aufgaben wurden komplizierter und umfangreicher (u.a. Vereinbarung und Überwachung von Ratenplänen, Beitreibung). Dieses Mehr an Aufgaben konnte nur dadurch kompensiert werden, dass die enormen Fallzahlen durch geringeren Nachzug und durch die Abmietung von Unterkünften tendenziell nach unten gegangen sind. Mit dem jetzigen Niveau ist weiterhin zu rechnen, da die Fehlbeleger (anerkannte SGB II-Berechtigte) tendenziell keinen eigenen Wohnraum finden. Der Stellenumfang für dieses Themenfeld ist daher weiterhin im bisherigen Umfang erforderlich. Der Stellenbestand der Fachstelle für Flüchtlinge kann somit in Summe um eine Stelle auf 14,5 VK reduziert werden, die übrigen Stellen werden weiterhin benötigt und mit dem Fristvermerk F 12.25 versehen. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. SACHBEARBEITER/IN500.3703 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT500.3707 F 12.20 F 12.25E 71,00 VERWALTUNGSFACHKRAFT500.3709 F 12.20 F 12.25E 71,00 VERWALTUNGSKRAFT500.3711 F 12.20 F 12.25E 61,00 VERWALTER/IN500.3713 F 12.20 F 12.25E 51,00 SACHBEARBEITER/IN500.3725 F 12.20 F 12.25E 9b1,00 Seite 10 von 15 432 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 antragsgemäß als 3-jährige Projektstelle begutachtet, konnte jedoch erst 1 Jahr nach Schaffung besetzt werden. Als Aufgabengebiet wurde die Entwicklung von Instrumenten und Strategien zur Umsetzung des Konzepts "Jugendhilfe und Sport", die Koordination des Schwerpunktes "Sport" in der Kinder- und Jugendarbeit und der Aufbau von Informationssystemen benannt. In der Praxis übernimmt die Stelle auch Aufgaben, die bisher in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bislang weniger intensiv wahrgenommen werden, z.B. Betreuung von Trendsportarten, Übernahme der Koordinierung bereits vorhandener Angebote. Einen Schwerpunkt der Projektarbeit bildet inzwischen die Vernetzung, u.a. auch der Angebote der Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendarbeit. Diese Verlagerung ist vom ursprünglichen Projektziel, das auf den Aufbau tragfähiger Strukturen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angelegt wurde, nicht abgedeckt. Um die Nachhaltigkeit der bislang erarbeiteten Projektergebnisse zu sichern, wird der Fristvermerk auf F 12.22 verlängert. Sozialpädagoge/in520.4243 F 12.20 F 12.22EGr. S 151,00 Die Stellenschaffung erfolgte zum Haushalt 2017 im Rahmen der Flüchtlingskrise. Durch das Angebot einer niederschwelligen Unterstützung mit aufsuchender Arbeit in Kitas, Familienbildungsstätten und Elterntreffs sollte den vielen neu zugewanderten Familien eine erfolgreiche Integration ermöglicht bzw. erleichtert werden. Das Angebot ist inzwischen etabliert und vernetzt und wird von der Zielgruppe (der Migrationsanteil in St. Leonhard liegt über 65 %) gut angenommen. Durch das passgenaue, oft auch längerfristige Angebot werden auch Eltern mit multiplen Vermittlungshemmnissen erreicht. Um das Angebot auch weiterhin nachhaltig leisten zu können, wird die Entfristung begutachtet. Sozialpädagoge/in520.4814 F 12.20 unbefristetS 150,30 Die Stellenschaffungen für den Allgemeinen Sozialdienst, den Kinder- und Jugendnotdienst und die entsprechenden Stellen in der Verwaltung, Sachbearbeitung Wirtschaftliche Hilfen und der Finanzbuchhaltung erfolgten im Rahmen der Flüchtlingskrise zum Haushalt 2015 und 2017. Inzwischen sind die Zugänge sowohl im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) als auch bei der Gesamtzahl Geflüchteter rückläufig. Dennoch sind die Bestandszahlen auf weiter sehr hohem Niveau. Die Arbeit mit geflüchteten Familien und ihren Kindern und Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren und der komplexen Rechts- und Fallkonstellationen besonders herausfordernd und aufwendig. Um die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und der inzwischen jungen Volljährigen sowie der Familien in Gemeinschaftsunterkünften (GU) bzw. anerkannten Familien in eigenen Wohnungen auch weithin angemessen gewährleisten zu können, aber auch um die Kostenerstattung ordnungs- und fristgemäß abwickeln zu können, sollen die Fristvermerke antragsgemäß verlängert werden. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. Verwaltungskraft520.5234 F 12.20 F 12.25E 50,50 Teamleiter/in UMF520.5251 F 12.20 F 12.25S 171,00 Sozialpädagoge/in520.5252 F 12.20 F 12.25S 141,00 Sozialpädagoge/in520.5253 F 12.20 F 12.25S 141,00 Sozialpädagoge/in520.5254 F 12.20 F 12.25S 141,00 Sozialpädagoge/in520.5255 F 12.20 F 12.25S 141,00 Sozialpädagoge/in GU520.5261 F 12.20 F 12.25S 141,00 Sozialpädagoge/in GU520.5262 F 12.20 F 12.25S 141,00 Verwaltungskraft520.6229 F 12.20 F 12.25E 60,40 Verwaltungskraft520.6407 F 12.20 F 12.25E 50,50 Sachbearbeiter/in520.6426 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 Sachbearbeiter/in520.6428 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 Sachbearbeiter/in520.6429 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 Sachbearbeiter/in520.6430 F 12.20 F 12.25E 9b0,50 Seite 11 von 15 433 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Die Stellen der (inzwischen geschlossenen) Unterbringung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind derzeit mit einem Sperrvermerk versehen. In Folge der Flüchtlingskrise wurden weitere fluchtbedingte Stellenbedarfe aus dieser "Reserve" bedient, wie zuletzt die Einrichtung der Regiestelle Flucht und Integration bei Ref. V. Da derzeit noch keine Prognose über die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation abgegeben werden kann, aber Fluchtursachen weiterhin bestehen, sollten die gesperrten Stellen zunächst bis Ende 2025 weiter erhalten bleiben, um bei Bedarf schnell auf eine erneuten Anstieg von Flüchtlingszahlen reagieren zu können. Leiter/in Notunterbringung UMF520.5376 F 12.20 F 12.25S 171,00 Sozialpädagoge/in520.5381 F 12.20 F 12.25S 120,36 Sozialpädagoge/in520.5382 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5383 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5384 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5385 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5386 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5387 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5390 F 12.20 F 12.25S 120,50 Die Stellenschaffungen erfolgten zum Haushalt 2017 zur Betreuung der enormen Zugänge an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Inzwischen sind diese Zahlen zwar rückläufig, jedoch erfordern die Fälle einen erheblich höheren Betreuungsaufwand als "reguläre" Amtsvormundschaften. Da es außerdem eine deutliche Steigerung bei "regulären" Amtsvormundschaften gab, werden die Stellen weiterhin benötigt, um den gesetzlich vorgegebenen Fallzahl-Schlüssel von maximal 1:50 einhalten zu können. Die Verlängerung der Fristvermerke wird begutachtet. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. Sachbearbeiter/in520.5653 F 12.20 F 12.25A 9/A 101,00 Sozialpädagoge/in520.5654 F 12.20 F 12.25S 121,00 Sozialpädagoge/in520.5655 F 12.20 F 12.25S 120,50 Verwaltungskraft520.5656 F 12.20 F 12.25E 50,50 Im Rahmen des Bundesprogramms "Kita-Einstieg" soll insbesondere für Familien mit Flüchtlingshintergrund ein niederschwelliger Zugang zum deutschen Bildungssystem ermöglicht werden. Das Bundesprogramm, das ursprünglich bis 2020 befristet war, soll nun bis 2022 verlängert werden. Unter dem Vorbehalt, dass damit auch die Finanzierung, insbesondere der Bundeszuschuss, weiterhin gesichert ist, werden die Fristvermerke auf F 12.22 verlängert. Kinderpfleger/in520.6143 F 12.20 F 12.22S 40,50 Sozialpädagoge/in520.6145 F 12.20 F 12.22S 150,50 Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde zum Haushalt 2017 die vorhandene Kapazität im Stab der Dienststellenleitung befristet bis zum 31.12.2020 aufgestockt. Auch wenn der Zustrom von Flüchtlingsfamilien und unbegleiteten minderjährigen Ausländern zwischenzeitlich deutlich niedriger ist als im Jahr 2016/2017, ist diese Stelle auch weiterhin fachlich dringend notwendig, um den Kinderschutz im Flüchtlingskontext sicherzustellen. Aufgabenschwerpunkte sind weiterhin die Kooperationsvereinbarungen mit den Sozialdiensten und Trägern; insbesondere müssen die vereinbarten Verfahrensweisen und Standards (z.B. Kinderschutzkonzepte) auch bei Anbieter- oder Personalwechsel präsent gehalten werden. Die Verlängerung der Befristung wird antragsgemäß bis F 12.22 begutachtet. Sozialpädagoge/in520.0021 F 12.20 F 12.22S 150,50 Seite 12 von 15 434 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Referat VI Verkehrsplanungsamt Für das Projekt „Radschnellverbindungen im Großraum Nürnberg“ wurde zum Haushalt 2018 eine zunächst bis 12/2022 befristete Stelle geschaffen. Durch diese Stelle konnten das auch vom Zuschussgeber unterstützte, seitens des Nürnberger Stadtrats priorisierte Projekt begonnen und erste Schritte hin zu konkreten Ausarbeitungen der verschiedenen gutachterlich ermittelten Routen durchgeführt werden. Die Abstimmungen mit den Zuschussgebern Bund und Freistaat Bayern laufen derzeit. Nachdem nun unstrittig ist, dass die verschiedenen Routen zwischen dem Umland und Nürnberg realisierbar sind, ist eine Weiterbearbeitung und detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanungen, deren Abstimmung in der Verwaltung und mit Bürgern bzw. Betroffenen, sowie deren Behandlung in den politischen Gremien erforderlich. Die Projektierung der einzelnen Routen in Abstimmung mit dem parallel laufenden Projekt „Stadt-Umland-Bahn“ nach Erlangen und in Abstimmung mit den angrenzenden Gebietskörperschaften erfordert immensen Aufwand und eine Kontinuität bei der Bearbeitung. Ein Ende des Projekts ist nicht absehbar, da nach Fertigstellung der ersten Trassen weitere Bedarfe für die Planung räumlich übergreifender und möglichst unabhängig von anderen Verkehrsträgern verlaufende Trassen entstehen. Das bestehende Personal hat für das Projekt keinerlei Kapazitäten und der Aufwand für Planungen wird durch die immer stärker zutage tretenden konkurrierenden Interessen immer größer. Die zusätzliche Kapazität wird deshalb dauerhaft benötigt. BAUINGENIEUR/IN615.2030 F 12.22 unbefristetE 121,00 Die Stelle wurde zum Haushalt 2017 geschaffen, zunächst bis 12.19 befrsitet und zuletzt bis 12.21 verlängert. Der Stelleninhaber ist für die Erstellung von Planunterlagen für den Abschnitt „Am Wegfeld – Stadtgrenze“ der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zuständig. Die Projektentwicklung und Zeitplanung sowie die Finanzierung der Stelle läuft über den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn-Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach. Vpl erbringt die Planung der Strecke auf Nürnberger Stadtgebiet in Eigenleistung. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag mit dem Zweckverband geschlossen, der die Erbringung der Leistungen bis Ende 2021 vorsieht. Aufgrund von Verzögerungen (u.a. Raumordnungsverfahren) ist bereits jetzt absehbar, dass der Zeitpunkt nicht zu halten sein wird und sich die von Vpl zu erbringenden Leistungen bis ins Jahr 2022 erstrecken werden. Danach wird sich höchstwahrscheinlich noch die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen (Leistungsphase 4) anschließen, was eine Auslastung der Stelle bis Mitte 2023 mit sich bringen würde. Eine neue vertragliche Vereinbarung mit dem Zweckverband ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Leistungsphase 4 erst gegen Ende der Leistungsphase 3 vergeben werden kann. BAUINGENIEUR/IN615.2020 F 12.21 F 08.23E 131,00 Bauordnungsbehörde Die beiden Kapazitäten wurden zum Haushalt 2017 bzw. 2018 geschaffen und sind derzeit befristet bis F 12.20 bzw. 12.22. Zum Aufgabengebiet der Stellen gehört das Prüfen von Bauanträgen, Vorbescheidsanträgen und baurechtlichen Anträgen aller Art (z.B. Wohnungsbau, Kindertagesstätten, Asylbewerberunterkünfte, Umnutzungen, Sanierungen von Schulen usw.). Auch die umfassende Beratung von Bauherren, Planern etc. fällt in diesen Bereich. Die o.g. Stellen dienen u.a. zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zur Verkürzung von Laufzeiten und zur Optimierung des Bürgerservices. Angesichts der weiterhin konstant hohen Bauantragszahlen sowie der Erschließung von neuen Baugebieten in den nächsten Jahren im Stadtgebiet Nürnberg ist mit einem Rückgang der Baukonjunktur -trotz Corona-Krise- nicht zu rechnen. BAUINGENIEUR/IN630.0100 F 12.20 unbefristetE 111,00 BAUINGENIEUR/IN630.1180 F 12.22 unbefristetE 111,00 Hochbauamt Die Stelle wurde zum Haushalt 2019 geschaffen und hat im Hinblick auf mögliche Veränderungen im Bauvolumen zunächst einen Fristvermerk (F 12.21) erhalten. Nachdem eine Reduzierung des Bauvolumens derzeit nicht absehbar ist, wird der Fristvermerk um 5 Jahre verlängert. Sachbearbeiter/in Verwaltung640.1093 F 12.21 F 12.26E 9b1,00 Seite 13 von 15 435 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Referat VII Wirtschaftsreferat Der seit 2015 zu beobachtende Aufwärtstrend im geförderten Mietwohnungsbau verstetigt sich aufgrund der hohen Nachfrage und Instrumenten wie beispielsweise dem Sonderprogramm Wohnen, dem Baulandbeschluss und der damit einhergehenden Quotenregelung, welche die Politik ergriffen hat, zusehends. So stieg die jährliche Zahl der geförderten Mietwohnungen von 68 Wohneinheiten in 2015 auf vorangemeldete 467 Wohneinheiten für 2020. Das stellt eine Steigerung von 399 Wohneinheiten bzw. eine Steigerung von 568 % dar. Die Zahl der für eine geförderte Wohnung vorgemerkten Haushalte liegt seit 2012 nahezu konstant bei ca. 8.000, wobei hier die Personen, die kurz- und mittelfristig die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen bzw. verlassen müssen und im Schwerpunkt auf den geförderten Wohnungsmarkt drängen, noch nicht berücksichtigt sind. Perspektivisch sind bis 2022 insgesamt ca. 1.073 Wohneinheiten zur Schaffung vorgesehen. Hinzu kommt bis 2024 ein noch nicht näher zu beziffernder Anteil in den Entwicklungsgebieten Tiefes Feld, Wetzendorf und Bielefelder Straße, wo insgesamt ca. 2.690 Wohneinheiten geplant sind. Hier ergibt sich ein erheblicher zusätzlicher Beratungs- und Betreuungsaufwand von Investoren, ergänzt durch individuelle Vertragsausgestaltung sowie die Sicherung bzw. Überprüfung der Vereinbarungen. TECHN. SACHBEARBEITER/IN070.0325 F 12.20 F 12.24E 121,00 Liegenschaftsamt Das Projekt "DLZ Kita-Ausbau" wird dienststellenübergreifend nach wie vor mit hoher Intensität betrieben. Die Realisierung des mit dem Projekt angestrebten Versorgungsgrades mit Kindertagesstättenplätzen, insbesondere im Krippen- und Hortbereich, ist faktisch zu einer Daueraufgabe geworden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 beschlossen, dass die Fortschreibung der Kita-Ausbauplanung der aktuellen Bevölkerungsprognose angepasst werden soll. Demnach ist mit einem weiteren starken Anstieg beim Ausbau des Platzangebots auch über das Jahr 2022 hinaus zu rechnen. Es wird daher eine Verlängerung der Befristung bis Ende 2026 vorgeschlagen. Sachbearbeiter/in230.3635 F 12.22 F 12.26A 110,49 Nach wie vor muss SHA, was die Unterbringung wohnungsloser Personengruppen anbelangt, durch entsprechende Personalkapazitäten beim Liegenschaftsamt unterstützt werden. Das Liegenschaftsamt arbeitet intensiv durch zahlreiche Anmietungen an dem im Jahr 2017 aufgelegten Projekt „Übergangswohnen für Flüchtlinge“ mit. Da seitens SHA beabsichtigt ist, die für dieses Projekt an die wbg outgesourcten Aufgaben zeitnah zu rekommunalisieren, ist damit zu rechnen, dass in der Folge einzelne Prozessschritte vom Liegenschaftsamt zusätzlich übernommen werden müssen. Analog der bei SHA mit dieser Thematik betrauten Stelle wird daher eine Verlängerung der Befristung bis F 12.25 vorgeschlagen. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. Sachbearbeiter/in230.3630 F 12.20 F 12.25E 9c1,00 Sachbearbeiter/in230.3640 F 12.20 F 12.25E 9c0,50 Mehrere Kundenstopper stehen wegen laufender Verfahren immer noch auf öffentlichem Grund in der Altstadt und ziehen, ebenso wie auf Privatgrund stehende Kundenstopper, Nachahmer an. Auch das neue Verbot der Kundenstopper in der Altstadt macht dortige Kontrollen zwar leichter, aber immer noch unumgänglich. Zudem versuchen Geschäftsinhaber den gleichen werbenden und stoppenden Effekt der Kundenstopper durch Einsatz alternativer Gegenstände zu erzielen.Daher ist eine Fortführung der Stelle für zumindest zwei Jahre erforderlich. Nach diesem Zeittaum ist der weitere Bedarf nachzuweisen. Sachbearbeiter/in230.4190 F 12.20 F 12.22E 70,50 Seite 14 von 15 436 Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Eigenbetriebe Service Öffentlicher Raum Der Masterplan Freiraum ist ein gesamtstädtisches Konzept für die Verbesserung der Grün- und Freiraumversorgung im Stadtgebiet Nürnberg. 2014 erfolgte in den jeweiligen Fachausschüssen ein Grundsatzbeschluss zur Verankerung des Masterplans Freiraum als planerische Grundlage der Freiraum- und Stadtplanung. Seit 2015 wird regelmäßig in diversen Ausschüssen über den aktuellen Sachstand berichtet. Neben investiven und konsumtiven städtischen Mitteln wurden und werden für Maßnahmen in Stadterneuerungsgebieten auch Mittel der Bund-Länder-Städtebauförderung beigesteuert. Mit dem integrierten Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“, der umsetzungsfähige Maßnahmen für das gesamte Stadtgebiet enthält, wird der Masterplan Freiraum in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt und als Daueraufgabe (StR am 24.07.2019) dauerhaft fortgeschrieben. Ingenieur/in Landespflege850.2103 F 12.20 unbefristetA 121,00 Ingenieur/in Landespflege850.2104 F 12.20 unbefristetE 111,00 Die Stellen wurden geschaffen, um im Projekt 2021 die festgelegten und erst zum Teil technisch fertiggestellten Straßen bis zur Ausschlussfrist abzurechnen. Der damals geschätzte Fertigstellungszeitpunkt Ende 2019 der auszubauenden Straßen im Projekt 2021 konnte nicht eingehalten werden. Ferner ist die Erstattung beim Freistaat für alle bis 2018 erfolgten Straßenausbaumaßnahmen zu veranlassen. Für die Beantragung der aufgestauten KAG-Maßnahmen besteht eine Ausschlussfrist bis 30.04.2028. Daneben müssen die ebenfalls zurückgestellten laufenden Erschließungsbeitragsabrechnungen vermehrt und zügig aufgenommen werden, damit dort keine Verjährungen eintreten. Die Stellen sind deshalb weiterhin bis 12.28 erforderlich. Die Stadtkämmerei hat die Deckung der Stellen bis 12.28 bestätigt. Sachbearbeiter/in850.1413 03.21 F 12.28A9/A101,00 Sachbearbeiter/in850.1417 12.20 F 12.28A100,26 Geschäftsbereich Gesamtstadt Gesamtpersonalrat Zum Haushalt wurde bei PA im Umfang von 0,4 VK eine Stelle für den Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements geschaffen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen einer Projektgruppe die Aufgabenverlagerung bzw. -verteilung des Betriebssports diskutiert. Im Ergebnis nimmt PA vor allem arbeitsplatznahen Aktivitäten wahr. Augenmerk liegt hier auf flächendeckenden Angeboten hin zu einem bewegten Arbeitsalltag, die intensiviert werden sollen. Die Koordination von Aktivitäten mit Freizeitcharakter (z. B. Wanderwochen, Skiwochenenden) sollen erhalten bleiben und werden wie bisher beim Betriebssport des GPR liegen. Der Fristvermerk ist daher zu entnehmen. Betriebssport005.0190 F 07.21 unbefristetE 110,60 Seite 15 von 15 437 B eilage zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 19.11.2020 Stellenplan 2021 hier: Überarbeitung der POA-Vorlage zur Fortführung befristeter Stellen I. Sachverhalt I n der POA-Sitzung am 20.10.2020 wurde die Behandlung der Vorlage über die Verlänge- rung bzw. Entfristung von Stellen in die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2021 vertagt. Im Nachgang wurde die Entfristung einer weiteren Stelle bei NüBad vereinbart (Nachtrag 1 zu 2.2.1). Darüber hinaus wurden aufgrund der angespannten Haushaltslage die Fristverlängerun- gen gemeinsam mit den Geschäftsbereichen und Dienststellen nochmals einer Prüfung unterzogen. Es wurde ein Vorschlag zur Reduzierung der Fristverlängerungen im Umfang von 12,36 VK erarbeitet (Nachtrag 2 zu 2.2.1). In der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2020 sollen unter dem Tagesordnungspunkt 2.2.1 (Stellenplan 2021 - Fortführung befristeter Stellen) die ursprünglich am 20.10.2020 im POA vorgelegten Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der im Nachtrag 2 zu Ziff. 2.2.1 genannten Fristverlängerungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Darüber hinaus soll die nachgereichte Entfristung bei NüBad beschlossen werden. Beschlussvorschlag: Die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der im Nachtrag 2 zu Ziff. 2.2.1genannten Fristverlängerungen sowie die nachgereichte Entfristung bei NüBad werden beschlossen. Nachtrag Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.2.1Ö 2.2.1 438 Anlage Fortführung befristeter Stellen - zusätzliche Vorschläge Funktionsbezeichnung Entgelt-/ Besoldungs- gruppe bisheriger FristvermerkErläuterung Stellen-Nr. ÄnderungTB Geschäftsbereich Eigenbetriebe NürnbergBad Die Stelle Nr. 840.0030 (Vollzeit) ist derzeit bis 12/2024 befristet. Die Stelle wurde geschaffen, um im Projekt Volksbad die Planung und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren sowie die künftige Kundengewinnung zu konzipieren. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 21.10.2020 zum Volksbad ist es erforderlich, dass eine Öffentlichkeitsarbeit über den bisherigen Standard des Eigenbetriebs NürnbergBad dauerhaft installiert wird. Dies hat unter anderem folgende Gründe: a) Die Informationsarbeit für das Volksbadprojekt gilt auch deshalb als sehr erfolgreich, weil Methoden und Wege verwendet wurden, die weit über das normale Anbieten von Pressemitteilunqen hinausgingen. Damit konnte der sich rasant wandelnden Medienlandschaft Rechnung getragen werde. Im Sinne einer erfolgreichen Fortsetzung dieses Ansatzes muss allerdings bedacht werden, dass die Bedingung von Social- Media sowie weiteren kleingliedrigen Informationswegen bis hin zur Teilnahme an Stadtteilfesten, Vereinssitzung usw. einen nicht unerheblichen und fortlaufenden Personalbedarf bindet. Die bisherige Informationsarbeit kann nur mit gesicherten Personalressourcen erfolgreich verfestigt werden. b) Spätestens mit der Inbetriebnahme des neuen Volksbades würde ohne eine geeignete Fachkraft die Öffentlichkeitsarbeit durch die Werkleitung wahrgenommen werden müssen, was zwangsläufig zu einer Überlastung führen würde. c) Das bisherige Betriebskonzept sieht für das Volksbad auch Nutzungen vor, die über das bisherige Angebot des Eigenbetriebs hinausgehen, wie z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Vermietungen, Events, Kulturangebote usw. Diese tragen im hohen Maß zur Refinanzierung der Betriebskosten des Bades bei. Um diese auf dem Angebotsmarkt zu platzieren, ist eine kundige und fortlaufende Vermarktung unerlässlich. Nur so wird es möglich sein, in Konkurrenz zu anderen Bädereinrichtungen in der Metropolregion einen besonderen Stellenwert zu erreichen und sich zu behaupten. d) Eine dauerhaft hohe Nutzung des Bades durch Kundinnen und Kunden, privat wie gewerblich, muss erreicht werden.. Eine unbefristete Fachkraft für die Bewerbung und Nachfragegewinnung ist daher unabdingbar. SACHB. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT840.0030 F 12.24 unbefristetE 121,00 Seite 1 von 1 Nachtrag 1 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.2.1Ö 2.2.1 439 Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.2.1Ö 2.2.1 440 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/189/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 20.10.2020 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss-Auflage Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenhebungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Anlage 1_Stellenhebungen POA Vorlage 3_Anlage 2_ Stellenhebungen StR Vorlage Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 367.750 € Folgekosten 367.750 € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 367.750 € davon Personalkosten 367.750 € pro Jahr Ö 2.3.1Ö 2.3.1 441 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/189/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 442 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/189/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. Beschlussvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert. Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. 443 - 1 - Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 20.10.2020 Stellenplan 2021 hier: Stellenhebungen I. Sachverhalt: 1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2021 wurden die Möglichkeiten der Beamtenstellenhe- bungen bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung abgeklärt. Es ergaben sich die aus beiliegender Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge. Stellen, bei denen der Wegfall des ku-Vermerkes beantragt wurde bzw. sich bei der Überprüfung der Wegfall ergab, wurden in den gesonderten Vorschlag für Stellenanpassungen übernommen, da in diesen Fällen keine Beförderung zur Person mehr verbunden ist. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die Auswahl der zur Hebung vorgeschlagenen Stellen erfolgte auf der Grundlage der von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und der Personalvertretung benannten Stellen. Die für eine Hebung in den einzelnen Bereichen beantragten Stellen wurden überprüft und bewertet. Grundlage ist hier eine entsprechende analytische Stellenbewertung nach dem Verfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), das nachvollziehbare Kriterien für eine sachgerechte Bewertung bietet. Darüber hinaus flossen personelle Gesichtspunkte in die Erarbeitung der Hebungsvorschläge ein. Zum 01.01.2011 trat das Neue Dienstrecht für Beamte in Bayern in Kraft. Durch diese Re- form des Beamtenrechts änderten sich unter anderem die Stellenobergrenzen (Obergren- zen existieren nur noch in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2) und das Lauf- bahnrecht. An die Stelle der bisherigen Laufbahnen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes trat eine einheitliche Leistungslaufbahn mit vier Qualifikationsebe- nen. Da die Stellenobergrenzen nur noch in den genannten Besoldungsgruppen eine Rol- le spielen, wurde auf eine Angabe der im Stellenkegel ausgenommenen Funktionen ver- zichtet. 2. Die nicht nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 GO i. V. m. Art. 43 Abs. 2 GO auf Herrn OBM bzw. die Verwaltung delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 13 sollen zur Arbeits- vereinfachung mit beschlossen werden; die persönlichen Voraussetzungen sind überprüft. II. Beilagen: Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" III. Gutachtensvorschlag: Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" angegebenen Bewer- tungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen be- schlossen. Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen hö- heren Stellenwert entsprechend befördert. 1 Ö 2.3.1Ö 2.3.1 444 - 2 - Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen. Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Stellenplan von der Regie- rung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsicht- lichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtli- chen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen. IV. GPR V. Herrn OBM VI. Ref. I/II/POA Nürnberg, 28.09.2020 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 10 70) (Unterschrift liegt elektronisch vor) 2 445 - 1 - Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021 lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert Qualifikationsebene 2 1. 105.7558 BA/NOS A 7 Sachbearbeiter/in A 8 ku A 7 2. 115.2408 IT A 8 U A 7 Verwaltungsfachkraft A 9 ku A 8 3. 320.2415 OA E 9A ku A7 Sachbearbeiter/in, Stv. GRL A 9 ku A 8 4 320.3297 OA A8 Lebensmittelkontrolleur/in A 9 ku A 8 5. 540.2427 Kh A8 Teamleiter/in, Sachbearbeiter/in A 9 6. 370.1228 FW A9 Stv. Wachabteilungsführer/in A 9Z ku A 9 7. 370.1259 FW A9 Stv. Wachabteilungsführer/in FW/5 A 9Z ku A 9 8. 370.2242 FW A9 BI, Technikmeister/in, Stv. WE A 9Z ku A 9 Qualifikationsebene 3 9. 370.1130 FW A 9 Z U A 9 IT-Sachbearbeiter/in, Fachber., stv. SGL A10 10. 330.2644 EP A 8 Sachbearbeiter/in A 9/A 10 11. 740.1035 Frh A 8 Sachbearbeiter/in A 9/A 10 12. 040.0275 Ref. IV A10 Sachbearbeiter/in, stv. SGL A 11 13. 060.0200 Ref. VI A 10 Sachbearbeiter/in (DV) A 11 ku A10 14. 120.1225 PA A 10 Ausbilder/in A 11 15. 120.1230 PA A 10 Ausbilder/in A 11 16. 120.1235 PA A 10 Ausbilder/in A 11 17. 320.2020 OA A 10 Sachbearbeiter/in A 11 ku A 10 18. 330.0412 EP A 10 Sachbearbeiter/in, Stv. SGL A 11 ku A 10 19. 401.1090 SchA A 10 Sachgebietsleiter/in, Sachbearbei-ter/in A 11 20. 020.5040 Ref.I/II A 11 Sachbearbeiter/in A 12 21. 120.1135 PA A 11 Sachbearbeiter/in A 12 ku A 11 22. 120.2220 PA A 11 Sachbearbeiter/in, stv. SGL A 12 ku A 11 23. 120.4110 PA A 11 Sachgebietsleiter/in A 12 ku A 11 24. 120.4210 PA A 11 Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.,SB A 12 ku A 11 25. 210.2510 KaSt A 11 Sachgebietsleiter/in, Stv. Abteil-lungsleiter/in A 12 ku A 11 26. 300.1120 RA A 11 Sachbearbeiter/in, Stv. SGL A 12 ku A 11 1 Ö 2.3.1Ö 2.3.1 446 - 2 - lfd. Nr. Stellen Nr. Dienststelle Stellenwert F u n k t i o n vorgeschlagener Stellenwert 27. 325.2145 UwA A 11 Sachbearbeiter/in A 12 ku A 11 28. 330.2510 EP A 11 Sachgebietsleiter/in, Sachbearbei-ter/in A 12 29. 370.0603 Fw A 11 U A 10 Informationssicherheitsbeauftragte/r A 12 30. 500.0015 SHA A 11 Innenprüfer/in A 12 ku A 11 31. 500.0525 SHA A 11 U A 10 Gruppenleiter/in, SB-DV A 12 ku A 11 32. 500.1301 SHA A 11 Abteilungsleiter/in A 12 ku A 11 33. 520.6002 J A 11 Sachbearbeiter/in mit Sonderaufga-ben A12 ku A 11 34. 640.3270 H A 11 Bauingenieur/in A 12 35. 640.3320 H E 10 Bauingenieur/in A 12 36. 230.2020 LA A 12 Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl., Sachbearbeiter/in A 13 ku A 12 37. 320.3510 OA A 12 Sachgebietsleiter/in, Sachb. A 13 ku A 12 38. 370.0124 Fw A 12 Wachleiter/in FW 4 A 13 ku A 12 Qualifikationsebene 4 39. 120.1210 PA A 13 U A 12 Sachgebietsleiter/in A 13/A 14 ku 40. 820.7301 ASN A 12 Sachgebietsleiter/in A 13 ku A 12* 41. 020.0130 Ref. I/II A 14 Wiss.Sachb.Contr., Mitarbeiter/in des Refenten A 15 ku A 14 42. 020.5010 Ref. I/II A 13/A14 Leiter/in CC Stellenbewertung A 15 ku A 14 43. 210.2010 KaSt A 14 Kassenverwalter/in A 15 ku A 14 44. 540.5503 Kh A 13/ A 14 Abteilungsleiter/in A 15 ku A 14 45. 115.2051 IT E 15 (A15) Stv. IT-Leiter/in als ständige Vertre-tung A 16 ku A 15 46. 370.0010 Fw B 2 U A16 Dienststellenleiter/in B 3 ku A 16 * Zulassung zur modularen Qualifizierung 2 447 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.I/II/190/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Personal- und Organisationsausschuss 20.10.2020 nicht öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021; hier: Stellenanpassungen Anlagen: 1_Sachverhalt 2_Anlage: Anpassungsliste Nachtrag Stellenanpassungen 2.4.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Sachverhalt (kurz): siehe Sachverhalt 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 2.4.1Ö 2.4.1 448 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/190/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 449 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/190/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. Beschlussvorschlag: Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. Die Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in) wird nach BGr. A 11 ku angepasst. 450 Seite 1 von 1 020-10.42.60-4/5/3 Stellenplan 2021 hier: Stellenanpassungen I. Sachverhalt Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 6 KommHV). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen. In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021” sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, Entgeltordnung des TVöD für Tarifbeschäftigte), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen. Stellen für Mitarbeiter/innen, die aus persönlichen Gründen nicht auf reguläre Planstellen vermittelt werden können ("Dauerhafte personalwirtschaftliche Zuweisungen"): Wird eine dieser Stellen frei, wird sie dem Stellenplan der Dienststelle entnommen und im Stellenplan dort ausgewiesen, wo entsprechender personalwirtschaftlicher Bedarf besteht. Der Stellenwert wird ggf. an die/den neue/n Stelleninhaber/in angepasst. II. Beilage - Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" III. Gutachtensvorschlag Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte. IV. Laufweg im DMS 〈Unterschriftenliste〉 V. Herrn OBM VI. Ref. I/II/POA Beilage zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses vom 20.10.2020 1 Ö 2.4.1Ö 2.4.1 451 Seite 2 von 2 Nürnberg, 28.09.2020 Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT) i. A. gez. Betz (3 10 70) (Unterschrift liegt elektronisch vor) 2 452 Stellenanpassungen zum Haushalt 2021 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 001.1010 DIENSTSTELLENLEITER/IN AT A16 1. 002.0160 VERWALTUNGSKRAFT E6 A6 2. 011.0010 LEITER/IN DIREKTORIUM AT B3 3. 020.0225 REFERATSSEKRETÄR/IN A8 E8 4. 020.0230 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 5. 020.5020 SACHBEARBEITER/IN, STV. LEITER/IN E12 A13 6. 030.0505 SACHBEARBEITER/IN E11 A11 7. 040.0050 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 8. 040.0289 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 9. 040.0291 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 10. 040.0320 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 11. 040.9104 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E4 E7 12. 050.1056 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 13. 060.9010 PERSONALRATSVORSITZENDE/R A13 ku A12 A12 14. 070.0121 MITARBEITER/IN DES REFERENTEN E15 A15 15. 070.0216 JURISTISCHE/R SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 16. 070.0222 SACHBEARBEITER/IN A12 E12 17. 070.0226 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 18. 070.0228 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 19. 100.0130 VERWALTUNGSFACHKRAFT A8 ku A7 E7 20. 100.3021 FACHEINKÄUFER/IN E9B A9/A10 21. 100.3143 FACHEINKAEUFER/IN E9B A9/A10 22. 100.3155 FACHEINKÄUFER/IN E9B A9/A10 23. 110.1120 ORGANISATIONSGUTACHTER/IN A13/A14 E13 24. 110.1236 PROZESSMANAGER/IN E13 A13/A14 25. 110.1238 PROZESSMANAGER/IN E13 A13/A14 26. 115.2131 LEITUNG KUNDENMANAGEMENT E13 A13/A14 27. 115.2140 IT-ARCHITEKT/IN E12 A12 28. 115.2161 LEITUNG-KUNDENCENTER E13 A13/A14 29. 115.2175 IT-SERVICE-MANGAGER/IN (OPERATIV) E9A A9 30. 1 Ö 2.4.1Ö 2.4.1 453 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 115.2271 SERVICE DESK LEITUNG REST A12 E12 31. 115.2538 ADMINISTRATOR/IN BASISDIENSTE A9/A10 E9B 32. 115.2661 STEUERPULTOPERAT. /SCHICHTLEITER/IN A11 ku A10 A 11*) 33. 120.0040 SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 34. 120.1125 SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 35. 120.2125 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A 11 36. 120.2130 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A 11 37. 120.2135 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 38. 120.2140 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 39. 120.2225 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 40. 120.2230 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 41. 120.2240 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 42. 120.2250 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 43. 120.2255 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 44. 120.2325 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 45. 120.2330 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 46. 120.2340 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 47. 120.2355 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 A9/A10 E9B 48. 120.2430 SACHBEARBEITER/IN TYP 1 E10 A11 49. 120.2460 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 50. 120.2465 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 51. 120.2470 SACHBEARBEITER/IN TYP 2 E9B A9/A10 52. 120.3050 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 53. 120.3150 SACHBEARBEITER/IN A7 E8 54. 120.4170 SACHBEARBEITER/IN E9A A8 55. 130.5130 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 56. 130.5520 SACHBEARBEITER/IN A13/A14 E13 57. 130.5530 SB UMFRAGEFORSCHUNG A13/A14 E13 58. 130.6040 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 59. 150.0412 VERWALTUNGSFACHKRAFT E6 A6/A7 60. 150.0603 SB PROJ.-KUNDENM.,STV.LEITER/IN ONLINE E12 A12 61. 160.0261 VERWALTUNGSKRAFT E5 A7 62. 2 454 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 200.3160 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 63. 210.1015 INNENPRÜFER/IN, STV. ABTL E10 A11 64. 210.1026 SPRINGER/IN KAST/1 E8 A8 65. 210.2130 SONDERBUCHHALTER/IN A7 E8 66. 210.2300 BUCHHALTER/IN A7 E7 67. 210.2470 BUCHHALTER/IN E7 A7 68. 210.2650 BUCHHALTER/IN E7 A7 69. 210.4250 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 70. 210.6150 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 71. 210.9103 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E8 A10 72. 210.9106 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG A11 E10 73. 210.9106 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG A11 E10 74. 230.2430 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 75. 230.2710 SACHBEARBEITER/IN A11 E11 76. 230.4020 SACHBEARBEITER/IN E10 A11 77. 300.9101 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG A11 E12 78. 320.0210 SACHGEBIETSLEITER/IN A13 ku A12 E12 79. 320.3270 LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN A9 ku A8 A8 80. 320.3596 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 81. 325.0030 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG E11 A12 82. 325.3260 SACHBEARBEITER/IN E9C A10 83. 325.9105 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E2 A14 84. 330.2630 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 85. 340.1150 STANDESBEAMT/IN A11 ku A10 A 11*) 86. 340.2235 STANDESBEAMTER/IN A9/A10 E9B 87. 340.2250 SACHBEARBEITER/IN A8 E8 88. 370.0212 SACHBEARBEITER/IN MATERIALVERWALTUNG A10 E9B 89. 370.0275 FUNKTECHNIKER/IN E9A A9 90. 370.0337 SB AUSBILDUNG RETTUNG A9 E9A 91. 370.0511 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 92. 370.0620 SACHBEARB. RETTUNGSDIENST E9C A10 93. 401.1130 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 94. 3 455 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 401.5130 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 95. 401.5320 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 96. 401.6610 SACHBEARBEITER/IN BBS A9/A10 E9B 97. 402.0630 SACHBEARBEITER/IN A8 E8 98. 402.0750 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E6 99. 402.1610 VERWALTUNGSFACHKRAFT B6 E8 A8 100. 402.2010 VERWALTUNGSFACHKRAFT B10 A7 E7 101. 402.2110 VERWALTUNGSFACHKRAFT B11 A7 E7 102. 402.2325 VERWALTUNGSFACHKRAFT B13 E6 A6/A7 103. 410.0010 DIENSTSTELLENLEITER/IN A16 AT 104. 410.1095 VERWALTUNGSFACHKRAFT E8 A8 105. 410.6048 VERWALTUNGSFACHKRAFT E8 A8 106. 412.1035 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A 10*) 107. 412.2030 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 A 10*) 108. 416.1020 SACHBEARBEITER/IN A11 ku A10 A 11*) 109. 416.1030 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 110. 416.3110 LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE S17 E11 111. 416.3130 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S12 E9B 112. 416.3420 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S11B E9B 113. 416.3470 PÄDAGOGISCHE/R MITARBEITER/IN E9B S11B 114. 416.3560 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S12 E9B 115. 416.3630 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S11B E9B 116. 416.3680 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S11B E9B 117. 416.3710 LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE S15 E10 118. 416.3730 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S11B E9B 119. 416.3760 LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE S15 E10 120. 416.3906 KULTURPÄD. MITARBEITER/IN S11B E9B 121. 416.3951 LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE E10 S15 122. 418.1010 VERWALTUNGSLEITER/IN, PROJEKTE E13 U A13/14 U 123. 420.0030 VERWALTUNGSFACHKRAFT A8 E8 124. 420.1015 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 125. 420.1048 VERWALTUNGSKRAFT A6/A7 E7 126. 4 456 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 420.1082 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 127. 420.2327 BIBLIOTHEKSFACHKRAFT A8 E8 128. 420.3083 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 129. 420.3101 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 130. 420.4531 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 131. 500.0001 DIENSTSTELLENLEITER/IN AT A16 132. 500.0021 SACHBEARBEITER/IN E10 A11 133. 500.1193 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 134. 500.1197 SACHBEARBEITER/IN E9C A9/A10 135. 500.1312 VERWALTUNGSFACHKRAFT A6/A7 E7 136. 500.1313 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 U A6/A7 U 137. 500.3331 SACHBEARBEITER/IN E8 A8 138. 500.9103 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E6 E8 139. 520.4907 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 140. 520.6027 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 141. 520.6055 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 142. 520.6213 ZAHLSTELLENLEITER/IN E7 A7 143. 520.9113 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG S18 E8 144. 520.9114 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG S11B S8B 145. 520.9115 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E6 S8B 146. 520.9116 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E6 E8 147. 530.0002 ÄRZTLICHE LEITUNG AT A16 148. 530.1016 ARZT/AERZTIN A14 E14 149. 530.5070 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 150. 530.5165 HYGIENESACHBEARBEITER/IN A9/A10 A 9*) 151. 610.0025 WISS. SACHBEARBEITER/IN E13 A13/A14 152. 610.1210 SACHGEBIETSLEITER/IN E13 A12 153. 610.1320 INGENIEUR/IN A11 E11 154. 610.3010 ABTEILUNGSLEITER/IN A15 E15 155. 610.3150 INGENIEUR/IN A11 E11 156. 610.3298 BAUINGENIEUR/IN E11 A11 157. 615.0160 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 158. 5 457 Lfd. Nr. Stelle Nr. bisheriger Stellenwert künftiger Stellenwert bisherige Funktionsbezeichnung 615.1145 BAUINGENIEUR/IN A12 E12 159. 620.1225 VERMESSUNGSINGENIEUR/IN A11 E11 160. 620.2120 GEOINFORMATIKER/IN E11 A11 161. 620.3455 VERMESSUNGSINGENIEUR/IN A10 E11 162. 630.1110 SACHGEBIETSLEITER/IN STV. ABTL/IN A13Z U A13 E13 163. 630.9102 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E4 E6 164. 640.1010 ABTEILUNGSLEITER/IN E14 A14 165. 640.1040 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 166. 640.1093 SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG E9B A9/A10 167. 720.1360 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 168. 740.2170 SGL, SONDERSACHBEARBEITER/IN E10 A11 169. 740.2230 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 170. 740.9103 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E5 E4 171. 740.9104 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E6 E10 172. 750.0350 WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN A13/A14 E13 173. 800.1001 TECHN. WERKLEITER/IN AT B2 174. 800.6117 SACHBEARBEITER/IN E9B A9/A10 175. 800.6434 SACHBEARBEITER/IN A9/A10 E9B 176. 810.0104 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 177. 810.0105 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A6/A7 178. 810.1062 DV-SACHBEARBEITER/IN A10 E10 179. 810.6002 VERWALTUNGSFACHKRAFT E7 A7 180. 840.0100 LEITER/IN VERWALTUNG A13 U E12 181. 840.0120 VERWALTUNGSFACHKRAFT A7 E7 182. 850.1111 SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG A9/A10 E9B 183. 850.9101 DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG E3 A8 184. Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2021 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in) *) 6 458 Beilage 2.4.1 zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom 19.11.2020 Stellenplan 2021 hier: Anpassung Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in U-Bahnbauamt; A10) I . Sachverhalt U nter dem Tagesordnungspunkt 2.4.1 Stellenplan 2021 - Stellenanpassungen soll in der Sit- zung des Stadtrates am 19.11.2020 ergänzend zu der im POA am 20.10.2020 beschlosse- nen Anpassungsliste die Anpassung des Stellenwertes der Stelle Nr. 655.0030 (Sachbear- beiter/in) von BGr. A10 nach BGr. A11 ku beschlossen werden (Nachtrag 1 zu 2.4.1). II. Beschlussvorschlag D ie Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in) wird nach BGr. A 11 ku angepasst. Nachtrag Stellenanpassungen 2.4.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ö 2.4.1Ö 2.4.1 459 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/193/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Stellenplan 2021 - Gesamtstellenplan Ö 2.5Ö 2.5 460 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/193/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 ergibt sich aus den im Stellenplan 2020 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2021 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2020 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats. 461 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/100/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Projekt Freeze: Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten Anlagen: Entscheidungsvorlage Lageplan Ö 3.1.1Ö 3.1.1 462 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/100/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3- gruppigem Kindergarten" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 7,816 Mio. €. Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 463 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC -Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof. Ausgangssituation und Planungsanlass Der bisherige angemietete Jugendclub „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen um den hohen Bedarf der offenen Kinder - und Jugendarbeit ausreichend zu erfüllen. Es soll deshalb als Ersatz des Jugendclubs i n der Dianastraße, Nürnberg, Fl. -Nr. 368/4, Gemarkung Gibitzenhof, ein Kinder- und Jugendtreff neu errichtet werden. Zur Deckung des prognostizierten Betreuungsbedarf s im Stadtteil und als Ersatz für die städtische Kindertagesstätte in der Heisterstraße (hier besteht hoher Sanierungsbedarf) wird der Kinder- und Jugendtreff gemeinsam mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder als „Kinderbetreuungs- und Jugendfreizeit-Ensemble Dianastraße“ errichtet. Planung und Baubeschreibung Für den Neubau ist nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung von Alternativen ein Grundstück zwischen der Dianastraße und dem Frankenschnellweg vorgesehen. Trotz der sorgfältigen Auswahl , ist das Baugrundstück dennoch herausfordernd für die Planung, da auf dem Grundstück eine Vorratsfläche für eine künftige St raßenbahnwendeschleife der VAG freizuhalten ist. Damit soll die aktuelle, weiter nördlich gelegene und für neue Straßenbahnzüge wenig geeignete Wendeschleife ersetzt werden. Die geplante Straßenbahnwendeschleife wird in den südlichen Bereich des insgesamt 3.408 m² großen Grundstücks gelegt und umfasst den Jugendtreff und dessen Außenanlagen als ersten Teilbereich des Ensembles. Im nördlichen Grundstücks bereich und damit außerhalb der das Grundstück durchschneidenden Wendeschleife wird der Kindergarten mit seinen Außenanlagen als zweiter Teilbereich des Ensembles angeordnet. Sowohl der Gebäudeteil des Jugendtreffs wie der des Kindergartens sind in einer G ebäudeflucht langgestreckt entlang der Dianastraße orientiert und schirmen durch die zweigeschossige Baumasse schalltechnisch bereits weitestgehend gegen Dianastraße und Gewerbegebiet hin ab. Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Die vorliegende Planung nutzt den Standort indem sie beide Nutzungen, Jugendtreff und Kindergarten, städtebaulich als eine zusammengehörige große Gebäudeform an der Dianastraße abbildet. Es entsteht ein langgestrecktes markantes Gebäude, das im Umfeld des angrenzenden Gewerbegebietes den Maßstab wahrt. Die künftig notwendige Straßenbahnwendeschleife der VAG wird integriert als Durchfahrt durch das Gebäudeensemble und zoniert damit gleichzeitig die Nutzungsbereiche des Jugendtreffs und des Kindergartens. Die einheitliche Fassadengestaltung und insbesondere auch die prägnante einheitliche Kubaturgestaltung mit mehrfach satteldachähnlich gefalteten Dächern fassen die beiden Gebäudeteile des Jugendtreffs und des Kindergartens optisch zu einem Gesamtensemble zusammen. Ö 3.1.1Ö 3.1.1 464 Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble verbindet beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – unter einer prägnanten Dachform. Zur Dianastraße wirkt seine Gebäudefront mit den gereihten Dächern wie ein großes gewerblich anmutendes Gebäude. Auf der Gartenseite hingegen wird die Gebäudehülle durch vor und zurücktretende Volumen gegliedert in scheinbar einzelne, kleinere Häuser. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. A us Schallschutzgründen werden sämtliche personenbelegten Nutzräume mit lüftungstechnischen Anlagen ausgestattet. Für eine CO2 -neutrale Gebäudebeheizung wird eine Luftwärmepumpenheizung und sowie eine Photovoltaik -Anlage geschaffen. Im Außenbereich wird zum Frankenschnellweg hin eine Lärmschutzwand errichtet. Kosten und Finanzierung Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 7,816 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 7,816 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen. Für die Schaffung der Betreuungsplätze werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von 1,249 Mio. € als Zuw endungen erwartet. Für den Bau des Kinder - und Jugendhauses können Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ in Höhe 675 T€ realisiert werden. Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze: bis 2020: 219 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel) 2021: 938 T€ 2022: 2,579 Mio. € 2023: 3,516 Mio. € 2024: 564 T€ Gesamtkosten: 7,816 Mio. € Für Unterhalt und Betriebsaufwand ist mit Folgemehrkosten von etwa 27 T€/Jahr zu rechnen . Außerdem fallen zusätzlichen Personalkosten von rund 192 T€/Jahr an. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt. Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden. Zeitliche Umsetzung Die Errichtung des Kinderbetreuungs - und Jugendfreizeit -Ensembles Dianastraße ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investiti onsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmente rminplanung sieht den Baubeginn im 3. Quartal 2021 vor; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Die Maßnahme hat das BIC -Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze. 465 bauvorhaben plantitel maßstabblatt-nr. datum bearbeitet von bauherr Stadt Nürnberg vertreten durch: wbg Kommunal GmbH, Beuthener Strasse 41, 90471 Nürnberg 25.09.2020 Neubau eines Jugendtreffs und eines 3-gruppigen Kindergartens in der Dianastrasse Nürnberg bauvorhaben plantitel maßstabblatt-nr. datum bearbeitet von bauherr Stadt Nürnberg vertreten durch: wbg Kommunal GmbH, Beuthener Strasse 41, 90471 Nürnberg 1:1000 mh25.09.2020 Neubau eines Jugendtreffs und eines 3-gruppigen Kindergartens in der Dianastrasse Nürnberg nordrichtung versand anIndex Datum Inhalt 479/18479/17 479/19 479/11 368/26 368 373 372 23 27 21 11 29 15 3b 17 3a 3 108 92 106 104 51 75 Dianastraße Frankenschnellweg 368/4 geplante Wendeschleife Strassenbahn 8,00 Nimrodstraße Löffelholzstraße Ö 3.1.1Ö 3.1.1 466 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/101/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Projekt Freeze: Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße Anlagen: Entscheidungsvorlage Lageplan Sachverhalt (kurz): Ö 3.1.2Ö 3.1.2 467 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/101/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8,289 Mio. €. Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 468 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße Die Maßnahme „ Neubau eines Kinder - und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße“ wurde 2018 für das BIC -Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße. Ausgangssituation und Planungsanlass Für das in Schweinau zwischen Nopitsch straße und Hinterer Markstra ße gelegene und seit 2014 brachliegende ehemalige Akzo-Nobel-Areal wurde 2018 ein Architekten wettbewerb für den Neubau des künftigen Wohnquartiers "Stadtluft Schweinau" durchgeführt. Vor Durchführung des Wettbewerbs und für die Planungen des Wohnquartiers wurde zwischen der Stadt Nürnberg und den Investoren die Vereinbarung getroffen, dass auch das Grundstück des derzeitigen Jugendtreffs Oase in der Hinteren Marktstraße 67 a mit einbezogen wird. Dies erfolgte mit der Maßgabe, dass im Planungsumgriff des Wohnquartiers ein Kinder- und Jugendhaus als Ersatz- und Erweiterungsneubau mit anzuordnen sei, da die beiden Objekte des bisherigen Jugendtreffs abgewirtschaftet sind. Zudem verfügt der Jugendtreff nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Nach finalen Abstimmungen wurde festgelegt, dass der Neubau in der Nopitschstraße, Fl.Nrn. 97, 101/3, Gemarkung Schweinau, entstehen soll. Planung und Baubeschreibung In dem 1.574 m² Bruttogeschossfläche großen viergeschossigen Neubau, sind neben dem eigentlichen Jugendhaus auch umfangreiche Lager-, Verwaltungs- und Vorbereitungsräumlichkeiten im Sinne eines Stützpunktes für die beiden Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ mit unterzubringen und funktional mit zu organisieren. Der Gebäudeentwurf sieht eine viergeschossige, entlang der Nopitschstraße langgestreckte Bauweise vor, um mit dem Gebäude selber einen möglichst umfassenden Lärmschutz für die nach Norden zum neuen Wohnquartier ausgerichteten KJH-Außenanlagen zu schaffen. Hierdurch soll einerseits weitest möglich auf ansonsten erforderliche Lärmschutzwände erheblicher Höhe verzichtet werden. Zum Erhalt von ang renzendem Baumbestand wurde auf eine Unterkellerung verzichtet und stattdessen als Lager für die Spielmobil -Requisiten das 3.OG als Lagergeschoss ausgebildet. Dieses Lagergeschoss könnte bei eventuellen künftigen Nutzu ngsänderungen potentiell auch in Nutzfläche umgewandelt werden und erhöht damit die Gebäudeflexibilität. Städtebaulich fügt sich der viergeschossige Neubau schlüssig in die darüber hinaus gehende 5- bis 7-Geschossigkeit der vorhanden und künftigen Nachbarbebauung ein. Die Südseite des Neubaus ist als sich öffnende Schauseite des KJH zur erschließenden Nopitschstraße hin konzipiert. Die Ost - und Westseite sind minimal befenstert und erhalten weiterhin je einen außenliegenden Fluchttreppenturm. Die Fassade w ird mit gelochten Metallfassadenblechen und integrierten PV-Teilbereichen umhüllt. Damit soll ein gestalterischer Bezug zu dem ehemaligen und teils noch verbliebenen industriell -gewerblichen Charakter der Umgebungsbebauung hergestellt Ö 3.1.2Ö 3.1.2 469 werden. Die Befensterung in verschieden großen quadratischen Formaten wird in unregelmäßigen, frei wirkenden Abständen eingestreut. Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Die Hauptnutzräume werden mit lüftungstechnischen Anlagen ausgestattet. Für eine CO2-neutrale Gebäudebeheizung wird eine Luftwärmepumpenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage geschaffen. Kosten und Finanzierung Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8,289 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 8,289 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen. Für den Bau des Kinder - und Jugendhauses können Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ in Höhe 4,157 Mio. € realisiert werden. Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze: bis 2020: 255 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel) 2021: 995 T€ 2022: 2,735 Mio. € 2023: 3,729 Mio. € 2024: 575 T€ Gesamtkosten: 8,289 Mio. € Im Vergleich zum bisherigen Kinder - und Jugendhaus wird mit keinen gebäudebezogenen Folgemehrkosten gerechnet. Es fallen jedoch zusätzliche Personalkosten von rund 1 70 T€/Jahr an. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt. Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden. Zeitliche Umsetzung Der Neubau des Kinder- und Jugendhauses ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht den Baubeginn im 3. Quartal 2021 vor; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Die Maßnahme hat das BIC -Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzaussch uss zum Projekt Freeze. 470 BAUVORHABEN BAUHERR INHALT NOP - Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Spielmobilbereich +/- 0.00 = 312,00 m ü.NN vertreten durch: wbg Kommunal GmbH STADT NÜRNBERG 90471 Nürnberg Beuthener Straße 41 Flur-Nr. 97, 101/3, Gemarkung: SchweinauNopitschstraße, 90441 Nürnberg MASSSTAB PLANVERFASSER PLANUNGSSTUFE DATUM PLANSCHLÜSSEL INDEX ENTWURFSPLANUNG A3 VII Grundstückszufahrt Grundstückszufahrt TG Quartier 1 Wendeanlage Jugendhaus Kinder- und Grundstück Nopitschstraße 124/2 123 74/9 74/21 7474/8 101/1 99/9 97 101/3 101/3 IV Spielmobil Stellplätze Bebauung ab 1. OG IV IV27 V I IV 20b I I HsNr. 23 IVIV V 25 24V22aV 26V22V Geh- und RadwegZaun KiJu-Haus IV F V 25 F HsNr. 23 I F 99/9 74/9 74/21 311,62 312,05 312,02 311,86 311,70 311,25 311,19 310,89 310,95 311,15 311,37 311,55 311,80 311,74 Haupteingang Zugang N ebeneingang 53 54 55 52 56 57 47 48 49 50 51 71 72 73 74 75 76 77 Spielmobil Spielmobil Äktschnbus Überhang PKW-STP unterirdisch Rigole Versickerung Kletterwand Stabgitterzaun H 180cm Pflaster Streetball Spielplatz unter Bäumen Hängematten Pflanzfläche als Sichtschutz und Sträuchern Heckengehölz Bodendecker, Pflanzfläche mit Kunststoffbelag Fallschutz nutzbar multifunktional Freibereich Feuerschale Sitzarena und Grillplatz mit Bodendecker Pflanzfläche Müllplatz überdacht Slackline, Balancieren und Sträuchern Heckengehölz Bodendecker, Pflanzfläche mit Terrasse Betonstein bauseits Geh- und Radweg mit Sträuchern Böschung 10 Fahrradstellplätze Bestand Erhalt Baum Baumbestand Baumbestand Sitzmauern Lümmelbänke Sitzgelegenheiten / Sitzgelegenheiten Befahren des Kronentraufenbereichs ist zu unterlassenin Handarbeit Arbeiten Entsiegelung und Bauarbeiten Rückschnitt von Totholz Kronenrückschnitt Wurzelvorhand und Verbau, sowie Baumschutzzaun inkl. Maßnahmen zum Baumschutz erforderlich seitens VPL vom 10.08.2020 Planung Gehweg seitens VPL vom 10.08.2020 Planung Gehweg 10.08.2020 seitens VPL vom LKW Kurven Planung Zufahrt & 4 Fahrradstellplätze Pflanzfläche 2,5 % 2,5 % B 350 cm Zugang SÖR 70 2,50 2,50 etc. Wurzel und Kronenrückschnitt Herstellung Wurzelbrücke, behälter Abfall- Gehweg bis öffentlicher Leitsystem taktiles Tür B 125 cm Tür B 125 cm Zugang & Kronenrückschnitt Baumbestand inkl. Verbau zum Erhalt Wurzelvorhang Überhang PKW-STP Schrank Spielmobil Spielmobil Garderobe Windfang 78qm MZR 14qm Lager 67qm Café 24qm Küche 5qm Lager 15qm HA/Wa Regal Kochzeile A ufzug 9qm Lager TB T heke Sitznische 6qm BMZ ELT 14qm Lager Dusche8qm WC M 8qm WC J 7qm WC B 7qm WC 2qm PM LAGEPLAN mit Aussenanlagen 28.09.2020 1:500 Ö 3.1.2Ö 3.1.2 471 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/102/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Projekt Freeze: Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße Anlagen: Entscheidungsvorlage Lageplan Ö 3.1.3Ö 3.1.3 472 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/102/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,462 Mio. €. Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt. Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt. 473 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße Die Maßnahme „ Erweiterung der Henry-Dunant-Schule, GS Dunantstraße “ wurde 2013 für das BIC - Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 04.06.2013 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Im Vorgriff auf die geplante Erweiterung ist zunächst ein Interimscontainer zu errichten. Ausgangssituation und Planungsanlass In der Dunantstraße 10, Fl.-Nr. 95/3, Gemarkung Sündersbühl, soll die Henry-Dunant-Schule erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungsbau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt werden. Die Bedarfe, die durch den in vorliegender Maßnahme vorgesehenen Interimsbau temporär gedeckt werden sollen, setzen sich aus drei Bedarfsbestandteilen zusammen. Erster Bedarfsbestandteil sind aufgrund Aktualisierungen der Schülerstatistiken umgehend erforderlich gewordene drei Klassenräume. Zweiter Bedarfsbestandteil, der im Interimsbau mit untergebracht wird, ist eine Hortgruppe. Diese wird aus der angrenzenden KiTa Elsa -Brandström-Straße ausgelagert und ermöglicht damit dort eine neu geschaffene Kindergarten-Gruppe. Diese Kapazitätserweiterung, um effektiv eine Kindergartengruppe , erfolgt im Rahmen des Kinderg arten-Notprogramms. Dritter Bedarfsbestandteil, der im Interimsbau mit untergebracht wird, sind weitere vier Klassenräume, die durch den bereits 2022 vorgesehenen Abriss eines eingeschossigen Schulpavillons ersatzweise untergebracht werden müssen. Planung und Baubeschreibung Der mit vorliegender Maßnahme geplante Interimsbau wird in der Gesamtabwägung verschiedener Belange wie Pausenhofnutzbarkeit, Baustellenabwicklung, Brandschutz, sommerlicher Wärmeschutz, etc. im Pausenhof der Dunantschule in Nord -Süd-Richtung orientiert angeordnet. Da aufgrund der Eintaktung des Interimsbaus maßgebliche Standzeitverlängerungen unwahrscheinlich sind und da die geplante nur ca. zweijährige tatsächliche Gebäudenutzung Abweichungen vom EnEV-Standard zulässt, wurde konseque nt auf eine schülergerechte, jedoch möglichst einfache Gebäudeausführung abgestellt. Es wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges C ontainergebäude auf Fertigteilfundamenten errichtet , das anschließend durch die Stadt angemietet wird . Die finale Ausführung des Gebäudes entsprechend funktionaler Leistungsbeschreibung zum Vergabeverfahren wird erst mit der Auftragsvergabe an den künftigen Vermieter feststehen. Grundsätzlich können Containermodule von verschiedenen Anbietern sowohl in de r Größe wie auch in der Ausführung voneinander abweichen. Im Sinne der geplanten günstigen Ausführung wird daher darauf verzichtet, über die Notwendigkeiten hinaus spezifische Vorgaben zu machen, da jede Abweichung vom üblichen Einfach-Standard der Containervermieter zwar grundsätzlich darstellbar ist, jedoch erfahrungsgemäß Ö 3.1.3Ö 3.1.3 474 zu Mehrkosten wegen individueller Anlagenumrüstungen führt. Der Neubau wird mit einfacher haustechnischer Ausstattung geplant. Kosten und Finanzierung Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,462 Mio. €. Es sind sowohl Kosten für die Gründung als auch Ausstattungs - und Mietkosten sowie die für den Mieter anfallende n Kosten der Bauwerkkonstruktion enthalten. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten als Kostenobergrenze festzulegen. Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze: bis 2020: 84 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel) 2021: 151 T€ 2022: 1,578 Mio. € 2023: 371 T€ 2024: 278 T€ Gesamtkosten: 2,462 Mio. € Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt. Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden. Zeitliche Umsetzung Die Errichtung des Mehrzweck-Interims ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investiti onsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht die Au fstellung des Interimsbaus im 1. Quartal 2022 vor. Mit der Inbetriebnahme ist zum Schuljahresbeginn 2022/23, also im 3. Quartal 2022, zu rechnen. Die Maßnahme hat das BIC -Verfahren bis z ur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze. 475 547820232 647255 5478422 32 647635 Flurstück:Gemarkung:95/3Sündersbühl Gemeinde:Landkreis:Bezirk: Stadt NürnbergKreisfreie StadtMittelfranken Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg Flaschenhofstraße 5990402 Nürnberg Flurkarte 1 : 1000 Auszug aus dem Liegenschaftskataster Erstellt am 24.06.2020 Vervielfältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet. 0 1 02 03 0 MeterMaßstab 1:1000 FFB FertigkoteNeu Bestand UKRD Rohkote RFB Rohkote UKFD Fertigkote INDEX DATUM ÄNDERUNG DATUM TITELNR. GEZ. H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2018 Legende: Planungsgrundlagen: Index: PRJ 217 Henry-Dunant-Schule; Plan 017 Plannummer: Planinhalt: Maßstab:Index: Gezeichnet: Datum: RES 07.10.2020A Lageplan 1:1000 DUN_INT_ARCH_3_06A_Lageplan_20201007 BV Interim Henry-Dunant-Schule, 90431 Nürnberg; Plan 3_06A Datum, Unterschrift Bauvorhaben: Flur Nr.: 95/3 Gemarkung: Sündersbühl Bauort: Dunantstraße 8-10 90431 Nürnberg ENTWURF Bauherrschaft: Stadt Nürnberg Vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg Inerim – 1-gruppiger Hort und Schulräume Areal Henry Dunant Schule, Nürnberg Ö 3.1.3Ö 3.1.3 476 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/089/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristige Finanzplanung 2021/2024 Ö 3.2Ö 3.2 477 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/089/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2024 zu. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der Steuerschätzung vom November 2020 und bezüglich der Verlustausgleichszahlungen aus den aktuellen Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe sowie der verbundenen Unternehmen ergeben. 3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2021 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. Darlehen zu tilgen. 478 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SUN/147/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 22.09.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2021 Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 Sachverhalt (kurz): Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021, bestehend aus - Erfolgsplan (§ 14 EBV) - Vermögensplan (§ 15 EBV) - Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV) sowie die fünfjährige Finanzplanung 2020 bis 2024 (§ 17 EBV) vorgelegt. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.1Ö 4.1 479 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/147/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 480 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/147/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag WerkA/SUN: Der Werkausschuss begutachtet: 1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2021 mit einem Jahresverlust von 8,7 Mio. Euro 2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2021, der auf der Mittelver- wendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je 96,1 Mio. Euro 2.1. Kassenmittel - für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen 60,7 Mio. Euro - für Tilgung von Krediten 26,6 Mio. Euro 2.2. einem Kreditbedarf von 71,0 Mio. Euro 3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von 66,7 Mio. Euro 4. Finanzplanung für die Jahre 2020–2024, mit einem Gesamtvolumen von 651,3 Mio. Euro 5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. Beschlussvorschlag StR: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“. Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. 481 1100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2024 Stand: 3. Juli 2020 Ö 4.1Ö 4.1 482 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 (Finanz- und Investitionsplanung 2019-2024) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1. Einführung A - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2 3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2020-202 4 A - 5 4. Vermögensplan 2021 A - 5 5. Finanzplanung 2020 - 2024 A - 6 6. Investitionen A - 7 --------------------------------------------------- ------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2019-2021 1 Erfolgsplan 2019-2024 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2020-2021 5 Verpflichtungsermächtigungen 2021 6 Stellenplan 2020-2021 7 Finanzplan 2020 - 2024 8 Anlage zum Finanzplan 2020 – 2024 9 Investitionen 2020 – 2024 10 Investitionen 2021 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2021 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2020 – 2024 Abwasserableitung 13 Investitionen 2020 – 2024 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 25 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 62 Wirtschaftsplan 2021 Stand: 03.07.2020 483 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest- stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor- schriften zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll- zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro- zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust- rieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech- nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be- treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 484 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2020 – 2024 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 97 bis 100 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse ge- hen für 2021 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8,7 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrück- erstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden. Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gesamt o. Geb.r.st. 106.190 110.458 109.453 108.446 109.544 88.248 88.598 88.4 72 88.373 88.291 Schmutzwasser 57.534 61.342 59.805 59.949 62.184 49.270 49.270 49.270 49. 270 49.270 Niederschlagswasser 18.795 18.634 18.815 18.707 18.681 12.260 12.260 12.260 12. 260 12.260 Strassenentwässerung 10.608 10.726 10.723 10.859 9.300 9.500 9.500 9.500 9.500 9. 500 umlieg.Gemeinden 3.032 2.578 3.031 2.691 3.325 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Sonst. Umsätze/ Gebühren 4.658 8.177 8.008 7.789 7.466 6.654 7.004 7.004 7.004 7.004 aktivierte Eigenleistungen 2.000 1.930 2.144 2.481 2.834 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 Sonst. betriebl. Erträge 9.563 7.071 6.927 5.970 5.753 5.214 5.214 5.088 4.989 4.907 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR 485 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 3 In der Zusammenschau der Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird die Wirkung der Gebühren- senkung zum Abbau der Rückstellung zur Gebührenerstattung erkennbar: Die Erlöse und Erträge werden (ab 2020 Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und sta- bilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €. Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge- nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,3 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit leicht rückläufigen Erlösen geplant. Die sonsti- gen Umsätze und Gebühren gehen in 2021 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2024 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Bei den Aufwendungen gehen wir von gleichbleibenden Abschreibungen und moderat steigen- den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige- rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (9,94 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand bleibt voraus- sichtlich konstant. 486 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 4 Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 4,9 Mio. Euro auf 97,3 Mio. Euro an. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020: Eine seriöse Abschätzung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit nicht möglich. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr hängen unmittelbar vom Frischwasserverbrauch ab. Erhöhend auf den Frischwasserverbrauch dürfte sich ausgewirkt haben, dass die Nürnberger Bevölkerung mehr zu Hause verbracht hat. Dem steht entgegen, dass die Einpendlerinnen und Einpendler während der Kontaktbeschrän- kungen stark zurückgegangen sind, die gewerblichen Verbraucher weniger verbraucht haben und der Tourismus zum Erliegen kam. Da die Größenordnungen der gegenläufigen Effekte nicht erkennbar sind und hoffentlich 2021 keine weiteren Kontaktbeschränkungen notwendig werden, wurde in der Planung 2021 von ei- ner nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen. Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel) sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht ins Gewicht. 487 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 5 3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2020 - 2024 Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. 4. Vermögensplan 2021 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 96,1 Mio. EUR (Prognose 2020: 80,4 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver- bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 60,7 Mio. EUR (Prognose 2020: 52,5 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun- gen fälliger Darlehen in Höhe von 26,6 Mio. EUR (Prognose 2020: 22,2 Mio. EUR) – aus dem geplanten Verlust von 8,7 Mio. € (Prognose 2020: 5,6 Mio. €) Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 25,0 Mio. EUR (Prognose 2020: 25,0 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Prognose 2020: 4,9 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In- betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin- sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2021 mit 59 Mio. EUR (Prog- nose 2020: 50,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 12,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2020: 5,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021 auf 317,3 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2020: 272,8 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er- folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,8 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan- zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 488 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 6 Da die Investitionen in der Abwasserableitung anziehen, steigt auch der Finanzierungs- bedarf. 5. Finanzplanung 2020 bis 2024 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 462,0 Mio. EUR aus. Darin sind 160,8 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions- volumen 2020 bis 2024 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An- lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 253,0 Mio. EUR. Das geplante Investiti- onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 60,7 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2020 - 2024 162,6 Mio. EUR Abwasserreinigung 2020 - 2024 69,3 Mio. EUR Summe 231,9 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat- sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu- rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser- rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In- vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat- tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei- ner Ausdehnung der Neuverschuldung. Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 160,8 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 243,0 Mio. EUR gegenüber. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Darlehen von Kreditinstituten 323.919 306.187 289.639 228.479 239.808 272.868 317.268 35 2.468 383.938 414.188 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 in TEUR Bankdarlehen 2015 - 2024 489 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 7 6. Investitionsprogramm 2020 - 2024 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei- nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2021: 6.1 Abwasserableitung (2021: 35,5 Mio. EUR) Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2021 nach Investitionshöhe in Mio. €: Kanalerneuerung Generalsanierung Siedlungen-Süd Regenrückhaltebecken Wertachstraße Kanalerschließung Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb + Analytik sonstiger Kanalbau Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn Frankenschnellweg Tunnel Gebietserschließung Maßnahme Dritter 10,6 4,9 4,7 4,6 2,6 2,4 2,1 1.8 0,7 0,4 0,3 490 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2021 Stand: 15.07.2020 A - 8 6.2 Abwasserreinigung (2021: 19,5 Mio. EUR) Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung nach Investitionshöhe für 2021 in Mio. €: Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Kläranlagenausbau Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 Planung der Klärschlammverbrennung Vorbeugender Brandschutz Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Beleuchtungsanlagen KW 1 Schutz Serverräume SUN Erweiterung der mechanischen Anlagen Weitergehende Abwasserreinigung Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 5,1 3,3 2,8 2,1 1,2 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 6.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2021 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen. 491 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 62.184 0 0 62.184 49.270 0 0 49.270 49.270 0 0 49.270 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.681 0 0 18.681 12.260 0 0 12.260 12.260 0 0 12.260 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -4.636 0 0 -4.636 0 0 0 0 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 258 0 0 258 160 0 0 160 160 0 0 160 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.218 0 0 1.218 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 9.300 0 0 9.300 9.500 0 0 9.500 9.500 0 0 9.500 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.325 0 0 3.325 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren Analytik 0 0 3.094 3.094 0 0 2.764 2.764 0 0 3.114 3.114 1.8. sonstige Gebühren und Entgelte 1.711 0 0 1.710 1.430 0 0 1.430 1.430 0 0 1.430 1.9. weitere Umsatzerlöse 1.024 54 108 1.186 935 65 100 1.100 935 65 100 1.100 Summe Umsatzerlöse 93.065 54 3.202 96.320 77.855 65 2.864 80.784 77.855 65 3.214 81.134 2. aktivierte Eigenleistungen 2.531 0 303 2.834 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 639 18 0 657 219 17 0 236 219 17 0 236 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.056 40 0 5.096 4.978 0 0 4.978 4.978 0 0 4.978 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 5.695 58 0 5.753 5.197 17 0 5.214 5.197 17 0 5.214 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 101.291 112 3.505 104.907 85 .252 82 2.914 88.248 85.252 82 3.264 88.598 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.826 -1 -140 -2.967 -2.250 -2 -135 -2.387 -2.250 -2 -134 -2.386 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.312 -16 -236 -1.564 -1.505 -17 -238 -1.760 -1.505 -23 -238 -1.765 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.263 -7 0 -3.270 -3.519 -8 0 -3.527 -3.631 -8 0 -3.639 Summe Betriebsmittel und Energie -7.401 -24 -376 -7.801 -7.274 -27 -373 -7.674 -7.386 -33 -372 -7.790 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -7.102 -27 -14 -7.143 -7.460 -5 -16 -7.481 -7.449 -5 -16 -7.470 4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.567 -239 -2 -3.808 -4.120 -130 0 -4.250 -4.095 -155 0 -4.250 4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung -113 -77 -260 -450 -107 -87 -306 -500 -112 -82 -306 -500 4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.854 -1 -7 -2.862 -3.596 0 0 -3.596 -5.890 0 0 -5.890 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.636 -344 -283 -14.263 -15.283 -222 -322 -15.827 -17.546 -242 -322 -18.110 Summe Material u. Instandhaltung -21.037 -368 -659 -22.064 -22.557 -249 -695 -23.501 -24.932 -275 -694 -25.900 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -14.820 -2.544 -2.973 -20.338 -15.620 -2.470 -3.250 -21.340 -15.690 -2.510 -3.360 -21.560 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.853 -680 -595 -4.127 -3.050 -671 -644 -4.364 -3.133 -687 -680 -4.500 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.158 -1.093 -240 -2.492 -1.243 -1.229 -264 -2.736 -1.256 -1.410 -274 -2.940 Summe Personalaufwand -18.831 -4.317 -3.808 -26.957 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 -20.079 -4.607 -4.314 -29.000 6. Abschreibungen -23.640 -254 -335 -24.229 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 davon Beteiligung KSV-GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 Plan2019 Ist 2020 Prognose Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 - 1 -492 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 2021 Plan2019 Ist 2020 Prognose Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -315 -210 -52 -578 -359 -190 -89 -638 -359 -191 -47 -597 7.2. Leiharbeitskräfte -3 -36 -2 -40 -5 -40 0 -45 -3 -40 -2 -45 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -350 -697 -1 -1.048 -375 -750 -2 -1.127 -373 -750 -2 -1.125 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.339 -717 -13 -2.068 -1.350 -720 -10 -2.080 -1.350 -720 -10 -2.080 7.5. Mieten und Pachten -135 -21 -7 -162 -135 -27 -6 -168 -135 -22 -6 -163 7.6. Gebühren und Beiträge -72 -41 -1 -115 -115 -38 -2 -155 -85 -38 -2 -125 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -1.045 -976 -322 -2.344 -800 -830 -450 -2.080 -670 -1.025 -420 -2.115 7.8. Abwasserabgabe -4.219 0 0 -4.219 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -185 -112 -11 -308 -171 -131 -14 -316 -165 -131 -17 -313 7.10. Versicherungen -136 0 -6 -142 -135 0 -7 -142 -135 0 -7 -142 7.11. Abbruchkosten -122 0 0 -122 -253 -5 0 -258 -255 0 0 -255 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -7.921 -2.810 -415 -11.146 -7.698 -2.731 -580 -11.009 -7.530 -2.917 -513 -10.960 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 0 0 0 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -3.642 0 -3.642 0 -3.445 0 -3.445 0 -3.800 0 -3.800 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 308 0 308 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -2.112 -840 -423 -3.376 -1.784 -273 -358 -2.414 -1.962 -300 -393 -2.655 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.112 -4.174 -423 -6.710 -1.784 -3.393 -358 -5.534 -1.962 -3.775 -393 -6.130 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 73.541 - 11.917 - 5.64 0 - 91.100 - 76.952 - 10.743 - 5.791 - 93.484 - 79. 503 - 11.574 - 5.914 - 96.990 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -1.291 -1 0 - 1.292 -358 0 -1 -359 -332 0 -1 -333 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 74.832 - 1 1.918 - 5.640 - 92.392 - 77.310 - 10.743 - 5.792 - 93.843 - 79.835 - 11.574 - 5.915 - 97.323 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 26.459 - 11.806 - 2.135 + 12.518 + 7.942 - 10.661 - 2.878 - 5.595 + 5.417 - 1 1.492 - 2.651 - 8.725 Belastung aus ILV -7.972 -74 -515 -8.561 -8.156 -74 -515 -8.745 -8.762 -74 -515 -9.351 Leistungsverrechnung von S - 4.659 - 64 - 504 - 5.2 27 - 4.659 - 64 - 504 - 5.227 - 4.659 - 64 - 504 - 5.227 Leistungsverrechnung von K - 3.313 - 10 - 11 - 3.33 4 - 2.168 - 10 - 11 - 2.189 - 2.999 - 10 - 11 - 3.0 20 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.329 0 0 - 1.329 - 1.104 0 0 - 1.104 Belastung aus Umlagen - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 47.448 - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 32.575 - 42.816 - 3.036 - 1.596 - 47.448 Umlagen von S - 30.313 - 2.141 - 121 - 32.575 - 30. 313 - 2.141 - 121 - 13.320 - 30.313 - 2.141 - 121 - 32.575 Umlagen von K - 12.503 - 895 - 933 - 14.331 - 12.50 3 - 895 - 933 - 14.331 - 12.503 - 895 - 933 - 14.33 1 Umlagen von U 0 0 - 542 - 542 0 0 - 542 - 542 0 0 - 542 - 542 Belastung aus Kostenträgern - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 - 6.039 0 - 7.352 - 13.391 Summe Belastungen - 56.827 - 3.110 - 9.463 - 69.400 - 57.011 - 3.110 - 9.463 - 54.711 - 57.617 - 3.110 - 9.463 - 70.190 Entlastung aus ILV 5.227 3.334 0 8.561 5.227 2.188 1.330 8.745 5.229 3.019 1.103 9.351 Leistungsverrechnung von S 5.227 0 0 5.227 5.227 0 0 5.227 5.229 0 0 5.229 Leistungsverrechnung von K 0 3.334 0 3.334 0 2.188 0 2.188 0 3.019 0 3.019 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.330 1.330 0 0 1.103 1.103 Entlastung aus Umlagen 35.324 11.582 542 47.448 + 35.324 + 11.583 + 542 + 32.575 35.324 11.583 542 + 47.448 Umlagen von S 32.420 154 0 32.574 32.420 154 0 32.574 32.420 154 0 32.574 Umlagen von K 2.904 11.428 0 14.332 2.904 11.428 0 14.332 2.904 11.428 0 14. 332 Umlagen von U 0 0 542 542 0 0 542 542 0 0 542 542 Entlastungen aus Kostenträgern 2.922 0 10.469 13.391 2.922 0 10.469 13.391 2.922 0 10.469 13.391 Summe Entlastungen + 43.473 + 14.916 + 11.011 + 69.400 + 43.473 + 13.771 + 12.341 + 54.711 + 43.475 + 14.602 + 12 .114 + 70.190 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 13.105 0 - 587 + 12.518 - 5.595 0 0 - 5.595 - 8.725 0 0 - 8.725 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 - 2 -493 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 93.065 54 3.202 96.320 77.855 65 2.864 80.784 77.855 65 3.214 81.134 2. Nebenerlöse 2.531 0 303 2.834 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 3. sonstige betriebliche Erträge 5.695 58 0 5.753 5.197 17 0 5.214 5.197 17 0 5.214 4. Interne Umsätze 2.674 13.857 3.117 19.648 2.675 12.711 4.447 19.833 2.677 13.542 4.220 20.439 SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 103.965 13.969 6.622 124.555 87.927 12.793 7.361 108.081 87.929 13.624 7.484 109.037 5. Materialaufwand/Instandhaltung -21.037 -368 -659 -22.064 -22.557 -249 -695 -23.501 -24.932 -275 -694 -25.900 6. Personalaufwand -18.831 -4.317 -3.808 -26.957 -19.913 -4.370 -4.158 -28.440 -20.079 -4.607 -4.314 -29.000 7. Abschreibungen -23.640 -254 -335 -24.229 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -7.921 -2.811 -414 -11.146 -7.698 -2.731 -580 -11.009 -7.530 -2.917 -513 -10.960 a) davon Kosten der Stadt -1.689 -1.414 -14 -3.116 -1.725 -1.470 -12 -3.207 -1.723 -1.470 -12 -3.205 b) davon Abwasserabgabe -4.219 0 0 -4.219 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.112 -4.174 -423 -6.710 -1.784 -3.393 -358 -5.534 -1.962 -3.775 -393 -6.130 SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN -73.541 -11.918 -5.639 -91.100 -76.952 -10.743 -5.791 -93.484 -79.503 -11.574 -5.914 -96.990 sonstige Steuern -1.291 -1 0 -1.292 -358 0 -1 -359 -332 0 -1 -333 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -74.832 -11.919 -5.639 -92.392 -77.310 -10.743 -5.792 -93.843 -79.835 -11.574 -5.915 -97.323 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 Uml./Verr. SUN/K -12.912 0 -944 -13.856 -11.767 0 -944 -12.711 -12.598 0 -944 -13.542 Uml./Verr. SUN/U -3.117 0 0 -3.117 -4.446 0 0 -4.446 -4.221 0 0 -4.221 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -90.861 -13.970 -7.208 -112.041 -93.523 -12.794 -7.361 -113.676 -96.654 -13.625 -7.484 -117.762 JAHRESERGEBNIS 13.105 0 -585 12.518 -5.595 0 0 -5.595 -8.726 -1 1 -8.726 Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.500 14.700 14.800 2019 Ist 2021 Plan2020 Prognose Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 494 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE 5. Materialaufwand/Instandhaltung 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent- wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt- analytik Gesamt SUN 77.855 65 3.214 81.134 77.855 65 3.214 81.134 77.855 65 3.214 81.134 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 2.200 0 50 2.250 5.071 17 0 5.088 4.972 17 0 4.989 4.890 17 0 4.907 2.675 14.498 4.303 21.476 2.675 14.609 4.399 21.683 2.675 14.917 4.457 22.049 87.801 14.580 7.567 109.948 87.702 14.691 7.663 110.056 87.620 14.999 7.721 110.340 -25.070 -268 -694 -26.031 -24.915 -268 -694 -25.876 -25.338 -268 -694 -26.299 -20.900 -4.810 -4.518 -30.228 -21.565 -4.935 -4.634 -31.134 -22.169 -5.086 -4.749 -32.004 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -25.000 0 0 -25.000 -7.513 -2.968 -510 -10.990 -7.533 -2.968 -510 -11.010 -7.535 -2.968 -510 -11.012 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -1.093 -750 -12 -3.205 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.375 -4.485 -276 -6.136 -1.279 -4.471 -256 -6.006 -993 -4.627 -199 -5.819 -79.858 -12.531 -5.998 -98.385 -80.292 -12.642 -6.094 -99.026 -81.035 -12.949 -6.152 -100.134 -322 0 0 -322 -307 0 0 -307 -297 0 0 -297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.180 -12.531 -5.998 -98.707 -80.599 -12.642 -6.094 -99.333 -81.332 -12.949 -6.152 -100.431 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 0 -2.051 -625 -2.676 -13.554 0 -944 -14.498 -13.665 0 -944 -14.609 -13.972 0 -944 -14.916 -4.303 0 0 -4.303 -4.399 0 0 -4.399 -4.457 0 0 -4.457 -98.037 -14.582 -7.567 -120.184 -98.663 -14.693 -7.663 -121.017 -99.761 -15.000 -7.721 -122.480 -10.237 -1 1 -10.237 -10.962 -1 1 -10.962 -12.141 -1 1 -12.141 14.700 14.700 14.700 2024 Vorschau2023 Vorschau2022 Vorschau Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 495 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2020-2021 2021 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 56.480 52.450 60.660 - Abwasserableitung 35.344 35.344 35.537 - Abwasserreinigung 14.128 13.250 19.522 - bewegliches Vermögen und sonstiges 6.658 3.506 5 .251 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 3 50 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 7.040 5.595 8.725 3. Darlehenstilgung 22.400 22.200 26.600 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 86.020 80.345 96.085 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.522 20.122 20.122 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.400 25.000 25.000 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 - 4.878 -4.878 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 54.000 50.000 59.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 6.800 5.260 12.000 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.684 2.664 2.841 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 14 299 122 (Umlaufvermögen) S u m m e 86.020 80.345 96.085 2020 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Vermög S5 - 5 -496 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2020 Ausgaben 2021 Ausgaben 2022 Ausgaben 2023 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 552 1 1 550 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 52 39 13 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 4.231 1.752 1.239 1.240 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 0 0 0 0 94450 Südostsammler 67 67 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 10.611 4.788 4.171 1.652 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 3.310 2.594 673 43 95600 sonstiger Kanalbau 0 0 0 0 95700 Kanalerneuerung 11.367 4.931 2.790 3.646 I002 Maßnahme Dritter 39 39 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 3.855 105 1.500 2.250 I106 Netzsanierung Kornburg 1.240 140 450 650 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 5.856 2.206 1.875 1.775 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 5.147 1.897 1.250 2.000 PI1085 Gebietserschließung 5 5 0 0 Summe Abwasserableitung 45.780 18.563 13.961 13.256 96700 Kläranlagenausbau 6.202 3.602 1.550 1.050 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 445 445 0 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 62 53 9 0 I128 Schutz Serverräume SUN 35 35 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 0 0 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 0 0 0 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 497 497 0 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik 68 53 15 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 5.885 945 2.140 2.800 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 2.146 693 953 500 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 2.430 2.205 225 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 2.173 973 750 450 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 380 280 100 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 0 0 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 610 560 25 25 PI1131 Energiekonzept 11 11 0 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 20.944 10.352 5.767 4.825 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 66.724 0 28.915 19.728 18.081 Inanspruchnahme VE 2020 31.698 26.031 4.740 909 18 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 193.000 59.000 48.000 44.000 42.000 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR) Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx VE_S 6 - 6 -497 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Ist- Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist-Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 2021 13.5.20 2021 13.5.20 13.5.20 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,64 4 E14 3,00 3,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,90 4 E13 3,00 1,00 3,00 1,56 0,56 1,56 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,20 5,20 1,56 2 E12 24,00 18,92 26,00 4,84 5,25 4,84 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0 ,00 29,84 31,84 25,17 26 E11 31,50 29,66 33,50 3,50 3,00 4,32 3,00 3,00 3,00 0,00 0,62 0 ,00 38,00 40,82 36,28 38 E10 11,00 12,97 11,00 1,00 0,00 1,00 3,56 4,27 4,00 0,00 0,00 0 ,00 15,56 16,00 17,24 18 E9a 24,00 22,54 24,00 26,54 23,47 26,54 5,51 4,47 5,51 0,00 0, 00 0,00 56,05 56,05 50,48 57 E9b 15,00 13,61 15,00 2,35 3,27 2,35 5,82 4,64 5,82 0,00 0,00 2 ,00 23,17 25,17 21,52 23 E9c 13,00 12,90 13,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,44 3,00 0,80 0,00 0 ,80 16,80 16,80 14,34 15 E8 35,00 34,48 35,00 13,21 12,17 15,21 7,77 8,00 7,77 0,00 0,0 0 0,00 55,98 57,98 54,65 58 E7 49,50 42,80 50,50 0,00 0,00 0,00 3,15 3,11 3,15 1,00 1,00 1, 00 53,65 54,65 46,91 48 E6 27,47 28,72 27,47 2,03 1,71 2,03 2,63 1,07 2,63 0,00 0,77 1, 00 32,13 33,13 32,27 32 E5 35,00 31,59 35,00 5,00 4,78 5,00 0,63 0,64 0,63 6,00 0,00 6, 00 46,63 46,63 37,01 40 E4 24,00 20,01 24,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,50 0,77 1, 00 26,50 27,00 22,78 22 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 296,47 274,10 301,47 62,03 56,21 64,85 38,71 34,28 39,15 8,30 3,16 11,80 405,51 417,27 367,75 387 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,85 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,85 1 A16 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A14 4,00 2,78 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 1,00 1 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1 ,00 1,00 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0 ,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 0,00 0,00 0,00 7,87 6,73 7,87 0 ,00 0,00 0,00 17,87 17,87 15,51 16 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 296,47 274,10 301,47 62,03 56,21 64,85 38,71 34,28 39,15 8,30 3,16 11,80 405,51 417,27 367,75 387 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 0,00 0,00 0,00 7,87 6,73 7,87 0 ,00 0,00 0,00 17,87 17,87 15,51 16 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 Gesamt 307,47 283,88 312,47 62,03 56,21 64,85 46,58 41,01 47,02 8,30 3,16 11,80 424,38 436,14 384,26 404 Schwerbehindertenvertretung 0,10 0,10 überplanm. Besch. 6 424,48 436,24 GESAMT 410 Azubis 16 GESAMT 426 Gesamt SUNSUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx StellenplanS7 - 7 -498 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2020- 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 52.450 60.660 50.150 46.000 43.800 253.060 - Abwasserableitung 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 - Abwasserreinigung 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 - bewegliches Vermögen und sonstiges 3.506 5.251 3.526 3.547 3.523 19.353 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 5.595 8.725 10.235 10.960 12.140 47.655 3. Darlehenstilgung 22.200 26.600 33.000 38.000 41.000 160.800 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 1 0 1 2 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 100 100 100 100 100 500 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 80.345 96.085 93.486 95.060 97.041 462.017 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.122 20.122 20.248 20.347 20.429 101.268 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.878 -4.878 -4.752 -4.653 -4.571 -23.732 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 50.000 59.000 48.000 44.000 42.000 243.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 5.260 12.000 20.200 25.470 29.250 92.180 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.664 2.841 3.038 3.228 3.362 15.133 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 299 122 0 15 0 436 (Umlaufvermögen) S u m m e 80.345 96.085 93.486 95.060 97.041 462.017 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Finanzplan S8 - 8 - 499 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2020 - 2024 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2020 2021 2022 2023 2024 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 69.520 69.870 69.870 6 9.870 69.870 aus Straßenentwässerung Stadt 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 23 6 236 236 236 236 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1 .764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 81.020 81.370 81.370 81.370 81.370 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 50.000 59.000 48.000 44.000 42.000 Darlehen für Umschuldung 5.260 12.000 20.200 25.470 29.250 Einnahmen Vermögensplan 57.260 73.000 70.200 71.470 73.250 Summe der Einnahmen 138.280 154.370 151.570 152.840 154.620 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.501 25.900 26.031 25.876 26.299 Personalaufwand 28.440 29.000 30.228 31.134 32.004 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.346 1.169 972 782 648 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.802 7. 755 7.785 7.805 7.807 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 -4.010 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.207 3.205 3.205 3.205 3.205 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 359 333 322 307 297 Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt 2.439 2.680 1.886 1.756 1.369 Zinsen an den Kreditmarkt 3.445 3.800 4.600 4.600 4.800 Ausgaben Erfolgsplan 66.529 69.832 71.019 71.455 72.419 Investitionen Abwassersammlung 35.344 35.537 30.888 30. 571 30.277 Investitionen Abwasserreinigung 13.250 19.522 15.386 11 .532 9.650 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 3.5 06 5.251 3.526 3.547 3.523 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 22.200 26.600 33.000 38.000 41.000 Ausgaben Vermögensplan 72.050 84.660 80.550 81.400 82.200 Summe der Ausgaben 138.579 154.492 151.569 152.855 154.619 Unter-/Überdeckung der Periode -299 -122 1 -15 1 Übertrag aus Vorperiode 435 136 14 15 0 Unter-/Überdeckung fortlaufend 136 14 15 0 1 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schul den Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Cash-flow S9 - 9 -500 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2020 - 2024 Bezeichnung bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 - 2024 2025 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor-schau Vor-schau Vor-schau Vor-schau über Projektlauf-zeit Abwasserableitung 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 3 47.681 Abwasserreinigung 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 303 .611 Summe 96.048 48.594 55.059 46.274 42.103 39.927 231.957 323 .287 651.292 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 48.944 55.409 46.624 42.453 40.277 233.707 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.506 5.251 3.526 3.547 3.523 19.353 Gesamtinvestitionen 52.450 60.660 50.150 46.000 43.800 25 3.060 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Inv Zus. S10 - 10 -501 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Kraftfahrzeug LKW und PKW 235.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 439.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 699.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 60.000 Büro- und Geschäftsausstattung 598.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.661.000 Laborausstattung für Analytik 708.500 Laborausstattung für Umweltmanagment 550.500 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 300.000 5.251.000 davon als Ersatzbeschaffung: 3.066.000 davon als Neubeschaffung: 2.185.000 Gesamtsumme 5.251.000 Stand: 03.07.2020 2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx bew.Verm. S11 - 11 - 502 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2021 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein P lHauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2021 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 60 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.636 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.806 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 4.939 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.776 95400 Kanalerschließung 4.604 95600 sonstiger Kanalbau 2.119 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 10.619 96700 Kläranlagenausbau 2.765 I002 Maßnahme Dritter 316 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 405 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 50 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 89 I128 Schutz Serverräume SUN 300 I148 Frankenschnellweg Tunnel 700 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.100 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 65 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 607 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 2.428 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 45 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 150 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 3.299 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 2.120 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 660 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 200 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 2.400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 396 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 294 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 650 PI1131 Energiekonzept 65 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 308 Summe 55.059 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.251 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 60.660 Stand: 03.07.20 - 12 - 503 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 44.307 1.223 3 38 2 2 1.100 1.145 41.939 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 177 22 15 60 55 25 0 155 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / 14.473 8.874 1.954 1.806 143 1.214 482 5.599 0 94450 Südostsammler 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 10.748 1.756 4.939 6.840 8.341 3.304 25.180 21.072 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 95400 Kanalerschließung 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0 95600 sonstiger Kanalbau 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267 95700 Kanalerneuerung 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817 I002 Maßnahme Dritter 1.307 66 870 316 55 0 0 1.241 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 I106 Netzsanierung Kornburg 4.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 2.194 I134 Kanalsanierung ums Stadion 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 13.540 827 1.075 2.428 2.710 2.500 4.000 12.713 0 PI1085 Gebietserschließung 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Abwasserableitung 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Stand: 03.07.20 - 13 504 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Hauptansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 96700 Kläranlagenausbau 12.141 124 852 2.765 4.145 1.600 2.100 11.462 555 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 1.098 28 30 405 635 0 0 1.070 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 775 438 156 89 75 17 0 337 0 I128 Schutz Serverräume SUN 500 0 150 300 50 0 0 500 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 0 35 65 0 0 0 100 0 I176 Ertüchtigung der 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 202 26 25 45 76 30 0 176 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im 8.611 72 1.645 3.299 690 1.905 1.000 8.539 0 I184 Modernisierung Anlagentechnik 5.830 0 110 2.120 3.150 450 0 5.830 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im 4.280 0 30 660 1.190 1.500 900 4.280 0 I186 Erweiterung der Messtechnik in den 620 0 20 200 200 200 0 620 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 1.658 0 108 650 800 50 50 1.658 0 PI1131 Energiekonzept 660 430 150 65 15 0 0 230 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Abwasserreinigung 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Stand: 03.07.20 - 14 505 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 1.300 0 0 0 0 0 300 300 1.000 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.004 Tiefes Feld 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.005 Schmalau-Ost 3.902 5 2 2 2 2 800 808 3.089 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 6.500 0 0 0 0 0 0 0 6.500 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße 3.900 0 0 0 0 0 0 0 3.900 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 93102.016 Dorfäckerstraße 1.255 1.218 1 36 0 0 0 37 0 Summe Hauptansatz 93102 44.307 1.223 3 38 2 2 1.100 1.145 41.939 Hauptansatz 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 93103.001 Planungen 117 22 15 30 25 25 0 95 0 93103.002 BA1 60 0 0 30 30 0 0 60 0 Summe Hauptansatz 93103 177 22 15 60 55 25 0 155 0 Hauptansatz 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 93250.001 Pauschalansatz 34.609 0 0 500 1.200 1.900 2.400 6.000 28.609 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.241 2.401 840 0 0 0 0 840 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße 3.720 560 1.893 1.166 101 0 0 3.160 0 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 3.130 197 83 970 1.222 578 80 2.933 0 Summe Hauptansatz 93250 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.025 819 9 0 0 197 0 206 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 670 555 115 0 0 0 0 115 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.932 1.812 55 65 0 0 0 120 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 781 587 42 0 0 0 152 194 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 1.945 1.519 96 0 0 0 330 426 0 94250.030 Zähringer Straße 1.543 1.250 0 0 0 293 0 293 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- Straße BA 3 1.574 1.262 52 260 0 0 0 312 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.177 874 3 0 0 300 0 303 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.491 0 937 1.010 120 424 0 2.491 0 Stand: 03.07.20 - 15 506 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 94250.035 An der Rundkapelle 129 106 0 0 23 0 0 23 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 57 50 7 0 0 0 0 7 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.149 40 638 471 0 0 0 1.109 0 Summe Hauptansatz 94250 14.473 8.874 1.954 1.806 143 1.214 482 5.599 0 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 Summe Hauptansatz 94450 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.836 164 0 0 0 50 600 650 5.022 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung 11.907 10.360 1.408 139 0 0 0 1.547 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 22.597 224 328 4.780 6.820 7.991 2.404 22.323 50 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- Straße 16.660 0 20 20 20 300 300 660 16.000 Summe Hauptansatz 94800 57.000 10.748 1.756 4.939 6.840 8.341 3.304 25.180 21.072 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 Summe Hauptansatz 94950 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.037 Schillingstraße 256 218 38 0 0 0 0 38 0 95400.038 Heroldsberg 10.700 269 690 4.604 3.705 1.346 86 10.431 0 Summe Hauptansatz 95400 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 20 800 820 1.416 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 8.165 0 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.612 624 2.968 20 0 0 0 2.988 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 126 24 4 6 86 6 0 102 0 95600.021 Bayernstraße 1.708 115 1.369 224 0 0 0 1.593 0 95600.022 Leitzstraße 1.457 69 1.133 255 0 0 0 1.388 0 Stand: 03.07.20 - 16 507 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Summe Hauptansatz 95600 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder 95700.027 Schweiggerstraße 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 2.400 0 95700.028 Wirthstraße 2.219 49 50 600 1.120 400 0 2.170 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.045 Paumannstraße 1.811 984 596 21 210 0 0 827 0 95700.048 Döblinstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 45 16 20 9 0 0 0 29 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.226 26 10 60 600 410 100 1.180 20 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 50 800 850 2.650 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 2.573 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 519 69 25 300 125 0 0 450 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 1.343 0 95700.102 Wodanstraße 875 0 0 0 0 50 800 850 25 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 50 850 900 400 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.640 1.259 201 180 0 0 0 381 0 95700.111 Hallerstraße 1.081 15 234 511 294 27 0 1.066 0 95700.114 Löwenberger Straße 263 253 10 0 0 0 0 10 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 3.532 295 95700.126 Henningerkanal 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.127 Brückenstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.129 Hutbergstraße 1.762 1.663 99 0 0 0 0 99 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.166 16 10 200 400 400 140 1.150 0 95700.131 Großreuther Straße 294 254 40 0 0 0 0 40 0 95700.133 Am Hammer (2) 646 56 10 190 300 50 40 590 0 95700.139 Heynestraße 529 306 146 77 0 0 0 223 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 1.070 73 75 738 181 3 0 997 0 95700.143 Pfälzerstraße 839 89 20 370 260 100 0 750 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.147 Amundsenstraße 116 11 18 87 0 0 0 105 0 95700.148 Königshofer Weg 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 129 10 18 101 0 0 0 119 0 95700.150 Zufuhrstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.153 Tizianstraße 3.081 9 48 932 899 899 294 3.072 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 4.078 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.156 Grünberger Straße 1.234 33 256 828 117 0 0 1.201 0 95700.157 Bulmannstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.160 Nopitschstraße 752 104 637 11 0 0 0 648 0 95700.161 TAN 437 300 137 0 0 0 0 137 0 Stand: 03.07.20 - 17 508 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff 95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse 1.780 0 0 0 0 10 600 610 1.170 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 895 8 5 5 50 550 95 705 182 95700.167 Am Weiher 1.038 158 764 116 0 0 0 880 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 1.370 0 0 0 0 10 600 610 760 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.178 Volkmannstraße 430 223 207 0 0 0 0 207 0 95700.180 Allersberger Straße 1.844 58 545 1.169 72 0 0 1.786 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) 395 0 0 0 0 0 0 0 395 95700.182 Bismarckstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.183 Fürther Straße (zw. 56 und 58) 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.185 Riemenschneiderstraße 620 0 0 0 0 0 0 0 620 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) 635 0 0 0 0 0 0 0 635 95700.192 Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße 300 0 5 250 45 0 0 300 0 95700.193 Pillenreuth 1.165 0 0 0 0 20 800 820 345 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.198 Geisseestraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Sigmundstraße 265 0 0 0 0 0 0 0 265 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 PI1106 Tassilostrasse 2.872 488 2.079 305 0 0 0 2.384 0 Summe Hauptansatz 95700 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817 Hauptansatz I002 Maßnahme Dritter I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 347 2 300 45 0 0 0 345 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 207 7 200 0 0 0 0 200 0 I002.069 Hintere Marktstraße 80 0 5 70 5 0 0 80 0 I002.074 Veilhofstraße 302 1 300 1 0 0 0 301 0 I002.075 Ebermayerstraße 121 56 65 0 0 0 0 65 0 Stand: 03.07.20 - 18 509 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I002.078 Akzo-Nobel-Gelände 250 0 0 200 50 0 0 250 0 Summe Hauptansatz I002 1.307 66 870 316 55 0 0 1.241 0 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 Summe Hauptansatz I105 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 Hauptansatz I106 Netzsanierung Kornburg I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 194 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Summe Hauptansatz I106 4.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 2.194 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 Summe Hauptansatz I134 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.371 171 0 200 1.500 1.500 1.500 4.700 1.500 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.804 1.604 400 400 400 0 0 1.200 0 I148.006 Querung 179 7.606 106 0 0 1.500 2.000 2.000 5.500 2.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler 900 0 0 100 500 250 50 900 0 Summe Hauptansatz I148 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500 Hauptansatz I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb I177.001 Architektenwettbewerb 1.495 277 480 728 10 0 0 1.218 0 Stand: 03.07.20 - 19 510 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I177.002 Planungskosten 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 8.050 0 I177.003 Baukosten 3.100 0 200 200 200 500 2.000 3.100 0 I177.004 Bauprovisorium 345 0 345 0 0 0 0 345 0 Summe Hauptansatz I177 13.540 827 1.075 2.428 2.710 2.500 4.000 12.713 0 Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Hauptansatz PI1085 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0 Summe Abwasserableitung 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732 Stand: 03.07.20 - 20 511 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.012 Photovoltaikanlage E50 280 0 0 30 250 0 0 280 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 130 0 0 60 70 0 0 130 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 900 0 50 500 350 0 0 900 0 96700.022 Photovoltaikanlage H50 1.625 25 0 0 1.600 0 0 1.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.336 1 200 1.070 65 0 0 1.335 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 5.200 555 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 48 6 42 0 0 0 0 42 0 96700.028 KW 1 Photovoltaikanlage 60 0 20 30 10 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 435 20 320 95 0 0 0 415 0 96700.031 Erneuerung Fließgewässermessstation 1.000 0 20 680 300 0 0 1.000 0 Summe Hauptansatz 96700 12.141 124 852 2.765 4.145 1.600 2.100 11.462 555 Hauptansatz I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 I087.003 Erneuerung der ELT Gebäude F20 und 408 28 30 350 0 0 0 380 0 I087.005 Erneuerung der ELT Gebäude B50 und 420 0 0 30 390 0 0 420 0 I087.006 Erneuerung der ELT Gebäude H50 270 0 0 25 245 0 0 270 0 Summe Hauptansatz I087 1.098 28 30 405 635 0 0 1.070 0 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 775 438 156 89 75 17 0 337 0 Summe Hauptansatz I127 775 438 156 89 75 17 0 337 0 Hauptansatz I128 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS I128.001 Serverzentrum Schlammfaulung 500 0 150 300 50 0 0 500 0 Summe Hauptansatz I128 500 0 150 300 50 0 0 500 0 Stand: 03.07.20 - 21 512 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen I156.001 Ertüchtigung der 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 Summe Hauptansatz I156 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. I175.001 Austausch der Schächte, 100 0 35 65 0 0 0 100 0 Summe Hauptansatz I175 100 0 35 65 0 0 0 100 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 Summe Hauptansatz I176 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 Hauptansatz I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 202 26 25 45 76 30 0 176 0 Summe Hauptansatz I181 202 26 25 45 76 30 0 176 0 Hauptansatz I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.254 4 20 100 350 180 100 750 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 21.579 19 10 50 200 3.000 2.300 5.560 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 0 0 0 100 100 500 700 55.500 Summe Hauptansatz I182 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000 Hauptansatz I183 Modernisierung elektr. Anlagen im I183.001 Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage 2.604 57 718 1.764 60 5 0 2.547 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 507 15 192 300 0 0 0 492 0 I183.003 Schwachlastbelebung Hebewerk 275 0 220 55 0 0 0 275 0 Stand: 03.07.20 - 22 513 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff I183.004 NSHV und MS-Schaltanlagen 1.600 0 500 1.100 0 0 0 1.600 0 I183.005 Mechanische Reinigung 65 0 15 50 0 0 0 65 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.630 0 0 30 600 1.000 0 1.630 0 I183.007 Schwachlastbelebung 1.930 0 0 0 30 900 1.000 1.930 0 Summe Hauptansatz I183 8.611 72 1.645 3.299 690 1.905 1.000 8.539 0 Hauptansatz I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 I184.001 Erneuerung der Rechenanlage und 3.000 0 50 1.000 1.950 0 0 3.000 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 100 0 10 90 0 0 0 100 0 I184.003 Erneuerung Abluftreinigungsanlage 1.000 0 50 950 0 0 0 1.000 0 I184.004 Erneuerung Turboverdichter 1.730 0 0 80 1.200 450 0 1.730 0 Summe Hauptansatz I184 5.830 0 110 2.120 3.150 450 0 5.830 0 Hauptansatz I185 Modernisierung elektr. Anlagen im I185.001 Schwachlastbelebung 630 0 30 600 0 0 0 630 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.330 0 0 30 700 600 0 1.330 0 I185.003 Abwasserfilter 1.830 0 0 0 30 900 900 1.830 0 I185.004 AWF Substratdosieranlage 490 0 0 30 460 0 0 490 0 Summe Hauptansatz I185 4.280 0 30 660 1.190 1.500 900 4.280 0 Hauptansatz I186 Erweiterung der Messtechnik in den Systematische Projektierung und Umsetzung I186.001 KW1 AWF - Optimierung der 620 0 20 200 200 200 0 620 0 Summe Hauptansatz I186 620 0 20 200 200 200 0 620 0 Hauptansatz I187 Klärschlammverwertung Nürnberg I187.001 Planung einer Verbrennungsanlage 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 Summe Hauptansatz I187 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.470 1.664 806 0 0 0 0 806 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 593 28 271 294 0 0 0 565 0 Stand: 03.07.20 - 23 514 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Maßnahme Gesamt IST+PLAN IST bis 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 2020 - 2024 PLAN 2025 ff Summe Hauptansatz PI1116 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.006 Erneuerung Gaswarnanlage 213 0 83 130 0 0 0 213 0 PI1127.007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im 325 0 25 300 0 0 0 325 0 PI1127.008 Erneuerung Gaswarnanlage 400 0 0 50 350 0 0 400 0 PI1127.009 Erneuerung Gaswarnanlage 120 0 0 120 0 0 0 120 0 PI1127.010 Anpassung der Brandmeldeanlage im 600 0 0 50 450 50 50 600 0 Summe Hauptansatz PI1127 1.658 0 108 650 800 50 50 1.658 0 Hauptansatz PI1131 Energiekonzept PI1131.001 Einführung eines 660 430 150 65 15 0 0 230 0 Summe Hauptansatz PI1131 660 430 150 65 15 0 0 230 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0 Summe Abwasserreinigung 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555 Stand: 03.07.20 - 24 515 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung Abwasserableitung Maßnahme: Pauschalansatz HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 300 1.000 Maßnahme: Langwasser "Z" HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Tiefes Feld HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Schmalau-Ost HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.902 5 2 2 2 2 800 3.089 Stand: 03.07.20 - 25 - 516 Maßnahme: Brunecker Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400 Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.500 0 0 0 0 0 0 6.500 Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.900 0 0 0 0 0 0 3.900 Maßnahme: Am Feuchter Brücklein HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100 Stand: 03.07.20 - 26 - 517 Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal) HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300 Maßnahme: Eslarner Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 780 0 0 0 0 0 0 780 Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 520 0 0 0 0 0 0 520 Maßnahme: Regensburger Straße 130 HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 650 0 0 0 0 0 0 650 Stand: 03.07.20 - 27 - 518 Maßnahme: Dorfäckerstraße HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20 Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 01.07.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: 27.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.255 1.218 1 36 0 0 0 0 Maßnahme: Planungen HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21 Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 117 22 15 30 25 25 0 0 Maßnahme: BA1 HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 0 30 30 0 0 0 Maßnahme: Pauschalansatz HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 34.609 0 0 500 1.200 1.900 2.400 28.609 Stand: 03.07.20 - 28 - 519 Maßnahme: BA 1: In der Finstermail HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.240 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.241 2.401 840 0 0 0 0 0 Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.09.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 31.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.720 560 1.893 1.166 101 0 0 0 Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.130 197 83 970 1.222 578 80 0 Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.025 819 9 0 0 197 0 0 Stand: 03.07.20 - 29 - 520 Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.05.16 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: 12.12.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 670 555 115 0 0 0 0 0 Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.04.18 Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.904 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.932 1.812 55 65 0 0 0 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15 Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 781 587 42 0 0 0 152 0 Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17 Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.09.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: 05.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: 05.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.945 1.519 96 0 0 0 330 0 Stand: 03.07.20 - 30 - 521 Maßnahme: Zähringer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18 Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.543 1.250 0 0 0 293 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18 Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.574 1.262 52 260 0 0 0 0 Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3 HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19 Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.11.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: 27.09.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.177 874 3 0 0 300 0 0 Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.491 0 937 1.010 120 424 0 0 Stand: 03.07.20 - 31 - 522 Maßnahme: An der Rundkapelle HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.04.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 106 0 0 23 0 0 0 Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung) HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 25.03.19 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 57 50 7 0 0 0 0 0 Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.05.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.033 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.149 40 638 471 0 0 0 0 Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße HA: Südostsammler Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17 Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.556 7.461 0 0 95 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 32 - 523 Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.836 164 0 0 0 50 600 5.022 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19 Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 11.967 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.907 10.360 1.408 139 0 0 0 0 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.06.13 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 20.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 22.597 224 328 4.780 6.820 7.991 2.404 50 Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 16.660 0 20 20 20 300 300 16.000 Stand: 03.07.20 - 33 - 524 Maßnahme: RRB Wertachstraße HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 14.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 2 Maßnahme: Schillingstraße HA: Kanalerschließung Objektnr.: 95400.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.16 Objektgenehmigung: 04.05.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.10.16 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 20.12.16 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 20.12.16 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 256 218 38 0 0 0 0 0 Maßnahme: Heroldsberg HA: Abwasserüberleitung Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.700 269 690 4.604 3.705 1.346 86 0 Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545 Stand: 03.07.20 - 34 - 525 Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 306 0 0 0 0 0 0 306 Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben) HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.236 0 0 0 0 20 800 1.416 Maßnahme: Auflassung PW Höfles HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23 Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 0 Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße HA: Kanalbau Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21 Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.08.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.612 624 2.968 20 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 35 - 526 Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15 HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20 Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 126 24 4 6 86 6 0 0 Maßnahme: Bayernstraße HA: sonstiger Kanalbau Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.09.20 Objektgenehmigung: 04.10.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.20 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 25.09.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.708 115 1.369 224 0 0 0 0 Maßnahme: Leitzstraße HA: Kanalvermaschung Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 13.12.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.457 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.457 69 1.133 255 0 0 0 0 Maßnahme: Schweiggerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 0 Stand: 03.07.20 - 36 - 527 Maßnahme: Wirthstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.219 49 50 600 1.120 400 0 0 Maßnahme: Hummelsteiner Weg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 550 0 0 0 0 0 0 550 Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Mittelstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Stand: 03.07.20 - 37 - 528 Maßnahme: Paumannstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19 Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.811 984 596 21 210 0 0 0 Maßnahme: Döblinstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270 Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21 Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.07.19 Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 45 16 20 9 0 0 0 0 Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.226 26 10 60 600 410 100 20 Stand: 03.07.20 - 38 - 529 Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr. HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.500 0 0 0 0 50 800 2.650 Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 0 Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 519 69 25 300 125 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 39 - 530 Maßnahme: Nibelungenviertel Süd HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.700 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 0 Maßnahme: Wodanstraße HA: Kanalauswechslung Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 875 0 0 0 0 50 800 25 Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 50 850 400 Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16 Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.640 1.259 201 180 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 40 - 531 Maßnahme: Hallerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22 Objektgenehmigung: 25.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.080 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.081 15 234 511 294 27 0 0 Maßnahme: Löwenberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19 Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.02.14 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: 31.10.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 263 253 10 0 0 0 0 0 Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22 Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 295 Maßnahme: Henningerkanal HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 03.07.20 - 41 - 532 Maßnahme: Brückenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Maßnahme: Hutbergstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.19 Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 18.06.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: 12.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 30.09.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.762 1.663 99 0 0 0 0 0 Maßnahme: Eichenwaldgraben HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.166 16 10 200 400 400 140 0 Maßnahme: Großreuther Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.131 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.10.17 Objektgenehmigung: 23.05.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.07.17 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.17 Tats. Fertigstellung: 02.10.17 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 13.10.17 Tats. Nutzungsbeginn: 02.10.17 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 294 254 40 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 42 - 533 Maßnahme: Am Hammer (2) HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 646 56 10 190 300 50 40 0 Maßnahme: Heynestraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21 Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.02.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 529 306 146 77 0 0 0 0 Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.02.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 25.02.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.070 73 75 738 181 3 0 0 Maßnahme: Pfälzerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 839 89 20 370 260 100 0 0 Stand: 03.07.20 - 43 - 534 Maßnahme: Scharfreiterring HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 290 0 0 0 0 0 0 290 Maßnahme: Amundsenstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 115 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 116 11 18 87 0 0 0 0 Maßnahme: Königshofer Weg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 0 0 0 0 900 Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20 Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 128 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 10 18 101 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 44 - 535 Maßnahme: Zufuhrstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830 Maßnahme: Tizianstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.081 9 48 932 899 899 294 0 Maßnahme: Regensburger Str. (SHS) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.10.21 Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.20 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 29.10.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 0 Maßnahme: Löffelholzstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000 Stand: 03.07.20 - 45 - 536 Maßnahme: Grünberger Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.233 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.234 33 256 828 117 0 0 0 Maßnahme: Bulmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 310 0 0 0 0 0 0 310 Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 0 0 0 0 0 300 Maßnahme: Paumgartnerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230 Stand: 03.07.20 - 46 - 537 Maßnahme: Nopitschstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.06.20 Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.10.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 12.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 752 104 637 11 0 0 0 0 Maßnahme: TAN HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19 Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 22.05.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 27.03.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.03.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 437 300 137 0 0 0 0 0 Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.780 0 0 0 0 10 600 1.170 Maßnahme: Spittlertorgraben HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400 Stand: 03.07.20 - 47 - 538 Maßnahme: Trödelmarkt HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 895 8 5 5 50 550 95 182 Maßnahme: Am Weiher HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.11.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.038 158 764 116 0 0 0 0 Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 Stand: 03.07.20 - 48 - 539 Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.370 0 0 0 0 10 600 760 Maßnahme: Georg-Buchner-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 860 0 0 0 0 0 0 860 Maßnahme: Münsterberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 590 0 0 0 0 0 0 590 Maßnahme: Schmiedeberger Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Stand: 03.07.20 - 49 - 540 Maßnahme: Jean-Paul-Platz HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Arndtstraße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100 Maßnahme: Volkmannstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: 14.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 14.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 430 223 207 0 0 0 0 0 Maßnahme: Allersberger Straße HA: Kanalerneuerung Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21 Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.844 58 545 1.169 72 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 50 - 541 Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 395 0 0 0 0 0 0 395 Maßnahme: Bismarckstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830 Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450 Maßnahme: Riemenschneiderstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 0 0 0 0 0 620 Stand: 03.07.20 - 51 - 542 Maßnahme: Bessemer Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 610 0 0 0 0 0 0 610 Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700 Maßnahme: Hohenstaufenweg HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 465 0 0 0 0 0 0 465 Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 410 0 0 0 0 0 0 410 Stand: 03.07.20 - 52 - 543 Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121) HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 635 0 0 0 0 0 0 635 Maßnahme: Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße HA: Kanalsanierung Objektnr.: 95700.192 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 5 250 45 0 0 0 Maßnahme: Pillenreuth HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.165 0 0 0 0 20 800 345 Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 330 0 0 0 0 0 0 330 Stand: 03.07.20 - 53 - 544 Maßnahme: Kafkastraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 680 0 0 0 0 0 0 680 Maßnahme: Mainstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Maßnahme: Tillystraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400 Maßnahme: Geisseestraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.198 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210 Stand: 03.07.20 - 54 - 545 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 460 0 0 0 0 0 0 460 Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365 Maßnahme: Schuckertstraße HA: Kanalsrenovierung Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 190 0 0 0 0 0 0 190 Maßnahme: Markgrafenstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 170 0 0 0 0 0 0 170 Stand: 03.07.20 - 55 - 546 Maßnahme: Hundingstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 615 0 0 0 0 0 0 615 Maßnahme: Sigmundstraße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 265 0 0 0 0 0 0 265 Maßnahme: Höfener Straße HA: Kanalrenovierung Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545 Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20 Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 04.09.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 347 2 300 45 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 56 - 547 Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19 Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.09.18 Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: 30.03.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: 30.03.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 207 7 200 0 0 0 0 0 Maßnahme: Hintere Marktstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 80 0 5 70 5 0 0 0 Maßnahme: Veilhofstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20 Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 24.02.20 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 302 1 300 1 0 0 0 0 Maßnahme: Ebermayerstraße HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.075 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.19 Objektgenehmigung: 27.04.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 30.04.19 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.18 Tats. Fertigstellung: 24.06.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 60 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 24.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121 56 65 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 57 - 548 Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände HA: Maßnahme Dritter Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 250 0 0 200 50 0 0 0 Maßnahme: Zerzabelshofsammler HA: Zerzabelshofsammler Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 332 Maßnahme: Netzsanierung Kornburg HA: Gebietssanierung Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.670 24 2 50 200 900 1.300 194 Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße HA: Netzsanierung Kornburg Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000 Stand: 03.07.20 - 58 - 549 Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr. HA: Kanalsanierung ums Stadion Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18 Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 05.03.18 Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.471 1.391 80 0 0 0 0 0 Maßnahme: Umlegung Hafensammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.14 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.371 171 0 200 1.500 1.500 1.500 1.500 Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23 Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.804 1.604 400 400 400 0 0 0 Maßnahme: Querung 179 HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.606 106 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000 Stand: 03.07.20 - 59 - 550 Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler HA: Frankenschnellweg Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 100 500 250 50 0 Maßnahme: Architektenwettbewerb HA: REKO SUN Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.21 Objektgenehmigung: 09.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 28.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.495 277 480 728 10 0 0 0 Maßnahme: Planungskosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 0 Maßnahme: Baukosten HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.100 0 200 200 200 500 2.000 0 Stand: 03.07.20 - 60 - 551 Maßnahme: Bauprovisorium HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik Objektnr.: I177.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 345 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 345 0 345 0 0 0 0 0 Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach HA: Gebietserschließung Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21 Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.560 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.559 3.576 285 396 7 0 295 0 Maßnahme: Tassilostrasse HA: Kanalerneuerung Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.20 Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 31.08.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.872 488 2.079 305 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 61 - 552 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2020 - 2024 Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Abwasserreinigung Maßnahme: Baupauschale HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 100 100 100 100 100 0 Maßnahme: Photovoltaikanlage E50 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 280 0 0 30 250 0 0 0 Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 130 0 0 60 70 0 0 0 Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 50 500 350 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 62 - 553 Maßnahme: Photovoltaikanlage H50 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.625 25 0 0 1.600 0 0 0 Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.336 1 200 1.070 65 0 0 0 Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 555 Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20 Objektgenehmigung: 18.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.04.20 Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 23.03.20 Tats. Fertigstellung: 25.05.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 55 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 25.05.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 48 6 42 0 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 63 - 554 Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.21 Objektgenehmigung: 19.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 31.01.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 20 30 10 0 0 0 Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2 HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21 Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 435 20 320 95 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation HA: Kläranlagenausbau Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 20 680 300 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 408 28 30 350 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 64 - 555 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 420 0 0 30 390 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50 HA: Beleuchtungsanlagen KW 1 Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 25 245 0 0 0 Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2 Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18 Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 775 438 156 89 75 17 0 0 Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung HA: Schutz Serverräume SUN Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 150 300 50 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 65 - 556 Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20 Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 0 Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw. HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 35 65 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0] HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.589 84 288 607 610 0 0 0 Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 202 26 25 45 76 30 0 0 Stand: 03.07.20 - 66 - 557 Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121.254 4 20 100 350 180 100 120.500 Maßnahme: Erneuerung Vorklärung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 21.579 19 10 50 200 3.000 2.300 16.000 Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung HA: Modernisierung Wasserweg KW 1 Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500 Maßnahme: Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21 Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.037 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.604 57 718 1.764 60 5 0 0 Stand: 03.07.20 - 67 - 558 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.05.21 Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 491 gepl. Fertigstellung: 12.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 507 15 192 300 0 0 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21 Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 281 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 275 0 220 55 0 0 0 0 Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.11.20 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.11.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 65 0 15 50 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 68 - 559 Maßnahme: Hochlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.630 0 0 30 600 1.000 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.930 0 0 0 30 900 1.000 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage und Container [A2] HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.000 0 50 1.000 1.950 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5 HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 10 90 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 69 - 560 Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage HA: Modernisierung Klärwerk 2 Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 50 950 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.730 0 0 80 1.200 450 0 0 Maßnahme: Schwachlastbelebung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 630 0 30 600 0 0 0 0 Maßnahme: Mechanische Reinigung HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.330 0 0 30 700 600 0 0 Stand: 03.07.20 - 70 - 561 Maßnahme: Abwasserfilter HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.830 0 0 0 30 900 900 0 Maßnahme: AWF Substratdosieranlage HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 490 0 0 30 460 0 0 0 Maßnahme: KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8 HA: Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23 Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 20 200 200 200 0 0 Maßnahme: Planung einer Verbrennungsanlage HA: Klärschlammverwertung Nürnberg Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 0 Stand: 03.07.20 - 71 - 562 Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3 HA: Weitergehende Abwasserreinigung Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14 Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 24.731 24.063 360 308 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20 Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.19 Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 31.07.20 genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.20 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.470 1.664 806 0 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0] HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21 Objektgenehmigung: 02.07.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 548 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 593 28 271 294 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21 Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 397 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 213 0 83 130 0 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 72 - 563 Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.21 Objektgenehmigung: 08.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 365 gepl. Fertigstellung: 01.09.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 325 0 25 300 0 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.06.22 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.06.22 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 50 350 0 0 0 Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 24.05.21 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 24.05.21 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 120 0 0 120 0 0 0 0 Maßnahme: Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1 HA: Vorbeugender Brandschutz Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.24 Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.24 Tats. Nutzungsbeginn: Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 600 0 0 50 450 50 50 0 Stand: 03.07.20 - 73 - 564 Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS) HA: Energiekonzept Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19 Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 660 430 150 65 15 0 0 0 Stand: 03.07.20 - 74 - 565 32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de 566 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Ref.V/075/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergStift (NüSt) 08.10.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2021 Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2021 Sachverhalt (kurz): Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgs -, Vermögens - und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.2Ö 4.2 567 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.V/075/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Aufgabe des NüSt ist es, älteren, pflegebedürftigen Nürnbergerinnen und Nürnbergern eine gute Pflege und Lebensqualität im Alter entsprechend ihrer unterschiedlichen Lebensituationen bieten zu können. 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 568 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.V/075/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag (WerkA, 08.10.20): Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet: a) der Wirtschaftsplan 2021, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift b) Verpflichtungsermächtigungen 2021 in Höhe von 87.367.660 EUR c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2021 in Höhe von 0 EUR d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2021 in Höhe von 6.500.000 EUR Beschlussvorschlag (StR, 19.11.20): Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2021 von NüSt mit den folgenden Inhalten: a) der Wirtschaftsplan 2021, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift b) Verpflichtungsermächtigungen 2021 in Höhe von 87.367.660 EUR c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2021 in Höhe von 0 EUR d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2021 in Höhe von 6.500.000 EUR Im vorliegenden Wirtschaftsplan von NüSt sind die unter TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge bereits mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen im TOP 2 ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan NüSt vorzunehmen. 569 NürnbergStift Wirtschaftsplan 2021 Ö 4.2Ö 4.2 570 2 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Inhaltsverzeichnis Vorwort ...................................................................................................................... 3 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen .......................... 4 1.1. Rechtliche Grundlagen .................................................................................. 4 1.2. Betriebliche Grundlagen ................................................................................ 5 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan ......................................................... 5 2.1. Grundlagen und Herausforderungen ........................................................... 5 2.2. Erfolgsplan...................................................................................................... 8 2.2.1. Auslastung ................................................................................................. 10 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan ............................................................... 11 2.3. Vermögensplan ............................................................................................ 23 2.4. Finanzplan..................................................................................................... 25 2.5. Verpflichtungsermächtigungen .................................................................. 32 2.6. Stellenplan .................................................................................................... 32 2.7. Darlehensverbindlichkeiten ......................................................................... 34 Wichtige Begriffe und Abkürzungen ..................................................................... 35 571 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  3 NürnbergStift Vorwort Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbe- triebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtsch afts-, Vermögens- und Finanzplan für das Ge- schäftsjahr 2021 vor. Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2021 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 13 2, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707). Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). Für die Wirtschaftsplanung 2021 wurden die Änderung en aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umset- zungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen , die Gliederung der Gewinn- und Verlustrech- nung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pfle- gegrade fortgeführt. Die Beschlussfassung zum Gesamtkonzept „NürnbergSti ft 2020“ in der Werkausschusssitzung am 26.01.2012 hat die Weichenstellungen für die Zukunft des NürnbergStift gegeben. Die tiefgreifende Um- strukturierung der Gesamtorganisation hat sich in einem Stufenplan, der sich aus 3 Phasen zusammen- setzt: 1. Herstellung der besseren Steuerbarkeit der Gesam torganisation 2. Stärkung der operativen Handlungsfähigkeit 3. Verbesserung der Stellung am Markt vollzogen. Die Ansätze im Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan berücksichtigen weiterhin den geplanten Fortschritt bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Das Ziel ist, durch eine deutliche Investition in infrastrukturelle Bau- und Personalressourcen in den Folgejahren die Defizite nachhaltig zurückzu- führen. 572 4 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 1.1. Rechtliche Grundlagen Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen ein- schließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einr ichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV). Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das Nürnberg Stift ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt- zige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.05.2020 zusammen aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und dem 2. Werkleiter mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiter. Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevöl- kerung durch ambulante, teilstationäre und vollstat ionäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundes- ebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen. Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich g eregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertrete rn der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozi- alhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII zu vereinbaren. Die Entgelte für die Wohn- heime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der haus- wirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwi- schen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozi- alversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde. 573 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  5 NürnbergStift 1.2. Betriebliche Grundlagen Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst: o Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS) o August-Meier-Heim (AHR) o Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ) o Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP) o Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP) o Ambulante Dienste (AMBD) o Geriatrische Rehabilitation (REHA) o Praxis für Ergotherapie (ERGO) Facility-Aufgaben, Unterstützungsleistungen für die Pflege sowie der Betrieb der NüSt eigenen Küche im August-Meier-Heim werden durch die NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) sichergestellt. In die- sem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und - Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsve rtrag der NüStSG überlassen. Wäschereileistun- gen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht. 2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2.1. Grundlagen und Herausforderungen Ausgangslage Das Jahr 2020 war bisher im NürnbergStift, wie in a llen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten waren insbesondere von März bis Juni davon ge- prägt, Viruseinträge zu verhindern und Infektionsge schehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werk- ausschuss am 02.07.2020 ausführlich berichtet. Folg e dieser Pandemie war auch, dass erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen für das NürnbergSti ft entstanden sind, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend bekannt sind. Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Baup rojekte weiter betrieben und weitere Meilen- steine abgeschlossen. • Die inhaltliche, architektonische und zielgruppens pezifische Ausrichtung des Neubaus August- Meier-Haus war so überzeugend, dass es gelungen ist , vom Freistaat Bayern eine Zuschuss- förderung in Höhe von ca. 10 Mio. EUR zu bekommen. Mit dem Bau wurde mittlerweile begon- nen. Er befindet sich im Zeitplan. • Es wurde durch die wbg für den Standort Großweiden mühle ein Architektenwettbewerb gestar- tet. 574 6 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift • Die inhaltliche Konzeption des Platnersberges wurd e ausdifferenziert, mit dem Stifterehepaar abgestimmt und eine Meilensteinplanung zusammen mit dem Hochbauamt aufgesetzt. • Die Vorbereitung auf die neue generalistische Ausb ildung war erfolgreich. Das angestrebte Ausbildungsvolumen zum Startermin 01.09.2020 mit 20 Auszubildenden wurde erreicht und die Kooperationsverträge mit den Schulträgern abgeschlossen. • Auch durch die Corona Krise bedingt, gab es einen Schub für die Digitalisierungsvorhaben des NüSt. Erste WLAN-Verkabelungen wurden ebenso durchg eführt wie der Einsatz neuer Kom- munikationssoftware für Angehörige oder die Nutzung von Videotelefonie. • Die gesetzlichen Vorgaben zur Einführung neuer Qua litätsindikatoren wurden umgesetzt. Herausforderungen für 2021 Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 steh t unter der Schwierigkeit, den Verlauf und die Kon- sequenzen der Corona Pandemie in die Planansätze einzubeziehen. Dies würde Annahmen vorausset- zen, die gegenwärtig nicht seriös vorgenommen werden können. Das NüSt hat sich daher entschieden, die Planungen ohne mögliche Auswirkungen der Pandemie vor- zunehmen. Dies erscheint auch deswegen gerechtfertigt, da die Nachfrage nach stationären Pflegeplät- zen so groß ist, dass die zugrunde gelegten Auslast ungsgrade nur unwesentlich beeinflusst werden würden. Zudem zeichnet sich ab, dass es bei einem p ersonellen Mehrbedarf möglich sein könnte, zu- sätzliches Personal durch die Umsetzung der Ergebnisse der neuen Personalbemessung bundesfinan- ziert einstellen zu können. Insbesondere werden im Jahre 2021 folgende Aktivitäten fortgesetzt bzw. neu aufgenommen • Umsetzung der Bauaktivitäten des August-Meier-Haus es • Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle • Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg • Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital • Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentral küche Diese Aufgaben erfordern einen hohen personellen Au fwand, der im Wirtschaftsplan zusätzlich abge- bildet werden musste. Auch hohe Investitionskosten in die IT-Infrastruktu r, die Anschaffung von Software und weitere WLAN Verkabelungen belasten die Ausgabenseite, ohne zeit gleich eine Refinanzierung über die Investitions- kostensätze sicherstellen zu können, d.h. NüSt muss in Vorleistung gehen. Wichtige Aufgabe ist es zudem, eine neue Software für den ambulanten Dienst einzuführen, um weitere Effizienzpotentiale zu erschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2 Vorhaben, die für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden: • Einführung eines umfassenden Personalentwicklungss ystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals • Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanage ments. Diese gilt es in 2021 nunmehr erneut aufzugreifen. 575 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  7 NürnbergStift Parameter Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2021 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, wel- cher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absiche rung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,502 Mio. EUR festgesetzt. Die Planung für 2021 enthält folgende wesentliche Parameter 1. Die Auslastungssituationen wurden in einem Botto m-up Verfahren mit den Einrich- tungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der v ollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 91,6% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen ver- einbarten Pflegeplätze und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen angebotenen Plätze und Wohnungen. 2. Der Entwicklung der Personalkosten wird eine Sch ätzung unterstellt, da die bisherigen tariflichen Vergütungsvereinbarungen zum 31.08.2020 ausgelaufen sind. Die Tarifpar- teien stehen vor herausfordernden Tarifverhandlunge n. Der Planung für das Wirt- schaftsjahr 2021 sind Anpassungen zum 01.09.2020 un d zum 01.01.2021 von jeweils durchschnittlich 3% zugrunde gelegt worden. 3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Bel egung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze ein, wobei für die Pflege, die Ambulanten Dienste u nd die Geriatrische Rehabilitation mit durchschnittlich 2,5% sowie der Rüstigen-Bereich mit 1,5% gerechnet wird. 4. Für die Verwaltungskostenerstattung wird mit dem aktuellen IST-Wert geplant. 5. Die Ansätze für Instandhaltungsaufwendungen werd en auf dem bisherigen Niveau be- lassen und tragen damit der sich stetig verschlecht ernden Bausubstanz der Liegen- schaften des NüSt Rechnung. 6. Durch die weitere Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteige- rung gerechnet. 7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensm ittel, Medien sowie des Wirt- schafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusam- mengefasst. Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezial- nahrungsmitteln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter Berücksichtigung der Abrechnungen für Wasser, Energ ie und Brennstoffe des Jahres 576 8 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2019, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Wi tterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in dieser Kostenposition für 2021. Im B ereich des Wirtschafts-, Verwal- tungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes sind durch weitere Überprüfung der Inhalte Anpassungen vorgenommen worden. Den höchsten Posten in diesem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen. 8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücks ichtigen wiederkehrende Aufwen- dungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendu ngen, die mit 120 TEUR veran- schlagt sind. Für die Sachaufwendungen ist eine dur chschnittliche Gesamtkostenstei- gerung von 1,6% berücksichtigt worden. 2.2. Erfolgsplan Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2021 folgende Erträge und Aufwendungen: Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrech- nung zu gliedern. 577 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  9 NürnbergStift 578 10 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.2.1. Auslastung Folgendes Wohn- und Platzangebot bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2021: Im WPL 2021 ist eine Auslastung von 91,6% (WPL 2020 92%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 833 Plätze belegt werden sollen. Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2021. 579 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  11 NürnbergStift Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 66,7% in 2021 unterstellt. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 122 Patienten in 2021 vorgesehen. 2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan „Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollst ationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege (GuV- Nr. 1)“ Pflegebereich Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2021 liegen die Auslastungs- zahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde. Die zum 01.07.2020 abgeschlossenen Vergütungsverein barungen sowie eine Einschätzung der Ent- wicklung neuer Vergütungssätze zum 01.07.2021 in Höhe von rd. 2,5% bilden die Bewertungsbasis. Ambulante Leistungen NüSt setzt 2021 die Neustrukturierung des ambulante n Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbes- serungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibu ng der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenom- men. 580 12 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Rüstigen-Bereich Der Planung der Erträge für den Rüstigen-Bereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Auch hier gelten die aktuell gültigen Sätze aus den abgeschlosse- nen Vergütungsvereinbarungen sowie eine ab 01.07.2021 unterstellte Steigerung um ca. 1,5%. Wohnheimbereich Im Wohnheimbereich wurden die Entgelte letztmalig z um 01.09.2006 angemessen erhöht. Da auch diese Einrichtungen mit zinsvergünstigen Krediten finanziert wurden, gelten die Regelungen des Baye- rischen Wohnraumförderungsgesetzes. Geriatrische Rehabilitation Der Planung der Erträge für das Jahr 2021 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslas- tungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2020 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2021. Ab 01.07.2021 w urde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen. Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2021: 581 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  13 NürnbergStift 582 14 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (GuV-Nr. 2)“ „Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen (GuV-Nr. 3)“ „Erträge aus gesonderter Berechnung von Investition skosten gegenüber Pflegebedürftigen (GuV-Nr. 4)“ 583 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  15 NürnbergStift „Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten (GuV-Nr. 4a)“ Unter dem Posten „Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung“ werden alle Miet- leistungen für vom Personal genutzten Wohnraum gezeigt. Als Umsatz sind die Erträge aus der Praxis Ergother apie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und Fernsehbenutzung auszuweisen. Die Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ beinha lten überwiegend die Überlassung von Räumen (inkl. Nebenkosten) für das Projekt „SUSA“ im Sebastianspital, in der Regensburger Str., einschließlich von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen an die NüStSG sowie an weitere Andere für sonstige Geschäftszwecke. Für die Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“ (z.B. Leitung und Ver- waltung, Personal- und Rechnungswesen, IT) werden v on der NüStSG die Kosten dem NüSt erstattet. Ausscheidende Gestellungskräfte von NüSt werden grundsätzlich durch Anstellungsverhältnisse bei der NüStSG ersetzt. Unter „sonstiges“ ist u.a. ein Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versor- gungsansprüche enthalten. 584 16 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (GuV-Nr. 5)“ „Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 6)“ 585 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  17 NürnbergStift „Personalaufwand (GuV-Nr. 7)“ Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege nah er Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. In der Praxis passt NüSt bei Änderungen in der Auslastung und den Pfleg egraden den Personaleinsatz in der Pflege ent- sprechend zeitnah an. Es liegen 423,39 VK (WPL 2020 411,66 VK) dem Planansatz 2021 zugrunde. Der bisher gültige Tarifvertrag endete zum 31.08.20 20 und muss nun von den Tarifparteien neu ver- handelt und abgeschlossen werden. Für die Entwicklung der Personalkosten wurden ab 01.09.2020 3% und ab 01.01.2021 nochmals 3% in die Planung einbezogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG ü berlassen werden. Den Aufwendungen für ak- tive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. „Materialaufwand (GuV-Nr. 8)“ 586 18 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „a) Lebensmittel“ Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschafts- plan veranschlagt sowie als Fremdleistung Küche bei NüSt angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittel- aufwand ausgewiesen. „b) Wasser, Energie, Brennstoffe“ In diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2019 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen. „c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Medizinisch-therapeutischer Bedarf“ Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden d ie Einzelansätze überprüft und für 2021 entspre- chend fortgeschrieben. 587 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  19 NürnbergStift 588 20 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift „Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 9)“ Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Le istungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskos tenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Der Posten „Abrechnung IuK“ b) umfasst von DIP/IT erbrachte Leistungen. Für „Sonstige Erstattungen an Träger“, die bisher die Heizungsgrundkosten von H beinhalteten, werden für 2021 nicht mehr vorgesehen. „Steuern, Abgaben, Versicherungen (GuV-Nr. 10)“ Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wurde mit der Einführung der generalistisch aus- gerichteten Ausbildung auch die Finanzierung (Absch nitt 3 PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe- Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) neu g eregelt. Danach wurde für den Freistaat Bayern auf Landesebene ein Ausgleichsfonds (PAF) eingerich tet. In diesen sind vom Freistaat Bayern, den Krankenhäusern, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pfle- geversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzuneh men. Die Einzahlung ist unter Berücksichti- gung der Auswirkungen von Corona im Freistaat Bayer n zum 01.08.2020 aktiv geworden. Den derzeit eingeschätzten Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV -Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalenderjahr gericht et, d.h. erstmalig für 2020 bis 31.12.2020. Neue Be - scheide für unsere Einrichtungen für 2021 wird NüSt voraussichtlich erst im November 2020 erhalten. Gleichzeitig sind diese Aufwendungen im Rahmen der Vergütungssätze als eigenständiger Verrech- nungssatz an die Pflegenden weiterberechenbar und e rscheinen als Erträge unter der GuV-Position 1, den Leistungserträgen. Im Bereich der Steuern wird mit keinen Steuererhöhungen oder Nachzahlungen in 2021 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab. 589 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  21 NürnbergStift „Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 16)“ 590 22 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen fü r abgeschlossene Wartungsverträge techni- scher Anlagen und Pflegeverträge für Software. Auf Grund des schlechten Zustandes der Gebäude und Anlagen sowie unter Berücksichtigung der Gesamtertr agslage bleiben die Planansätze für Instandhal- tung und Instandsetzung bei ca. 1,1 Mio. EUR. „Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 17)“ In dieser Position werden die Änderungen des BilRUG , die u.a. durch die Aufhebung des Ausweises eines außerordentlichen Ergebnisses begründet sind, fortgeschrieben. Die betreffenden Aufwandspo- sitionen sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu zuordnen. „Jahresergebnis (GuV-Nr. 20)“ Der Erfolgsplan 2021 geht von einem Fehlbetrag in H öhe von 684 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. 591 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  23 NürnbergStift „Kassenkredit“ Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan v orgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 6), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 18) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht über- steigen. Für das Jahr 2021 errechnet sich ein Betra g in Höhe von 6.501.838 EUR (1/6 von 39.011.030 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,5 Mio. EUR festgesetzt werden. 2.3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbare n Ausgaben des Geschäftsjahres 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungs- mittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV). Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Fin anzbedarf von rd. 4,2 Mio. EUR aus. Dieser Fi- nanzbedarf resultiert aus: Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen: 3,06 Mio. EUR, Ausgaben für Tilgungsleistungen: 0,46 Mio. EUR, Verlustdeckung: 0,68 Mio. EUR. . Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen. In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2021 geplanten Ausgaben den zugehörigen De- ckungsmitteln gegenübergestellt: 592 24 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 593 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  25 NürnbergStift Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,06 Mio. EUR vorgesehen. Entsprechend Beschluss des Stadtrates am 18.12.2019 ist die Verwaltung beauftragt worden, für den Neubau des August-Meier-Hauses den ÖPP-Projektvertrag abzuschließen. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten eingegangen. Fü r 2020 und 2021 sind Projekt begleitende und vorbereitende Aufwendungen eingestellt. Mit der Inbetriebnahme, geplant 2022, sind die Herstellkosten des eigentlichen Neubaus, einschließlich von Nachtr ägen, fällig. Der Vertrag ist im Februar 2020 nach der Zusage zum vorzeitigen Maßnahmebeginn im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln des Freistaates Bayern unterzeichnet worden. Zwischenzeitlich ist der Bescheid zur Förderung dieses Pro- jektes vom Freistaat Bayern eingegangen. Für das Vorhaben Zentralküche sind die vorbereitend en Aktivitäten in eine neue Phase getreten. Aus diesem Grund wird das Vorhaben in der bisherigen Hö he mit veränderter zeitlicher Folge im Investiti- onsplan dargestellt. Für 2021 leitet sich ein Inves titionsvolumen von 0,7 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben würden. Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Sen ioren-Wohnanlage Platnersberg sind mit Unterstüt- zung des Hochbauamtes im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 1,3 Mio. EUR im Investitionsplan veran- kert. Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlag egütern sowie die weitere Ausstattung der Ein- richtungen mit WLAN werden 0,4 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt. Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV) Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Neuaufnahmen von Darlehen sind im Jahr 2021 nicht vor- gesehen. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Altkrediten sollen vollständig über refinan- zierte Abschreibungen des Jahres 2021 finanziert werden. Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV) Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. 2.4. Finanzplan Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Ge- schäftsjahr (2020) - eine nach Jahren gegliederte Ü bersicht über die Entwicklung der Ausgaben und 594 26 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse. Den Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV (alle vorhe rsehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben) liegt ein Investitionsprogramm zugrunde. Die geplanten Ausgabeposi- tionen stehen unter dem Vorbehalt des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen sowie durch die Beschlusslage des Werkaus- schusses. Es folgt die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 6 Nr. 1 WkPV): 595 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  27 NürnbergStift 596 28 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 597 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  29 NürnbergStift Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträg e (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV (vor Baubeginn): Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Ver- bindung mit dem Zustand der Gebäude, der anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kos- tensituation ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2021 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erziel- bar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungs verhandlungen, dem Investitionsfortschritt, einer Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau u nd der weiteren Umsetzung des Restrukturie- rungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen. Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2021 fortgeschrieben. 598 30 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 599 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  31 NürnbergStift 600 32 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.5. Verpflichtungsermächtigungen Für die Zentralküche wird gegenwärtig sowohl eine A nmietung als auch der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorbereitungsphase. Für den Neubau des August-Meier-Hauses ist die Realisierung über ein ÖPP-Projekt mit Beschluss des Stadtrates in der Umsetzung. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von ca. 10 Mio. EUR unterstützt. Die Vorbereitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren- Wohnanlage Platnersberg sollen gestartet werden. 2.6. Stellenplan Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zuguns- ten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Ange- stellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Di e Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und ver- knüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Beamte 601 Wirtschafts- und Finanzplan 2021  33 NürnbergStift Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen. Tariflich Beschäftigte 602 34 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift 2.7. Darlehensverbindlichkeiten Zum 31.12.2021 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 7.530 TEUR gerechnet. Diese entfal- len vollständig auf Altbestände. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung: 603 Wirtschafts- und Finanzplan 2021 Wichtige Begriffe und Abkürzungen  35 NürnbergStift Wichtige Begriffe und Abkürzungen AHJ Senioren-Wohnanlage St. Johannis AHP Senioren-Wohnanlage Platnersberg AHR August-Meier-Heim AHS Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See AMBD Ambulante Dienste AVPflegeVG Verordnung zur Ausführung des SGB XI Soz iale Pflegeversicherung BGr. Besoldungsgruppen DIP Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisa tion EGr. Entgeltgruppen EUR Euro GJ Geschäftsjahr GuV Gewinn- und Verlustrechnung H Hochbauamt HSP Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital KGr. Kontengruppe KUGr. Kontenuntergruppe Mio. EUR Millionen Euro NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH PAF Pflegeausbildungsfonds PflegeVG Pflege-Versicherungsgesetz PfleWoqG Pflege- und Wohnqualitätsgesetz PSG I, II, III Pflegestärkungsgesetze rd. rund REHA Geriatrische Rehabilitation SGB V Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversich erung SGB XI Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversicherun g TEUR Tausend Euro TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst VGr. Vergütungsgruppe wbg Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg WkPV Verordnung über die Wirtschaftsführung der kom munalen Pflegeeinrichtungen WPL Wirtschaftsplan 604 36 / Wirtschafts- und Finanzplan 2021 NürnbergStift Impressum Herausgeber: NürnbergStift, ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Auflage: 25 Exemplare Gestaltung: NürnbergStift nuest@stadt.nuernberg.de www.nuernbergstift.de Stand: 11.09.2020 605 Seite 1 von 3 TOP: 3.1 zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt) vom 08.10.2020 Wirtschaftsplan 2021 S a c h v e r h a l t 1. Vorbemerkung Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 20 21, bestehend aus dem Erfolgs -, Vermögens- und Fi- nanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung). 2. Erfolgsplan Der Erfolgsplan 2021 schließt wie folgt ab: Erträge 39.904.631 EUR Aufwendungen 40.588.529 EUR Jahresfehlbetrag - 683.898 EUR Ausgangslage Das Jahr 2020 war im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona-Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten waren insbesondere von März bis Juni da- rauf ausgerichtet, Viruseinträge zu verhindern und Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss am 02.07.2020 ausführlich berichtet. Folge dieser Pandemie war auch, dass erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen für das NürnbergStift entstanden sind, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht ab- schließend bekannt sind. Trotz der Pandemie wurden jedoch alle begonnen Bauprojekte weiter betrieben und weitere Meilensteine abgeschlossen.  Die inhaltliche, architektonische und zielgruppenspezifische Ausrichtung des Neubaus August-Meier-Haus war so überzeugend, dass es gelungen ist, vom Freistaat Bayern eine Zuschussförderung in Höhe von ca. 10 Mio. EUR zu bekommen. Mit dem Bau wurde mittlerweile begonnen. Er befindet sich im Zeitplan.  Es wurde durch die wbg für den Standort Großweidenmühle ein Architektenwettbewerb gestartet.  Die inhaltliche Konzeption des Platnersberges wurde ausdifferenziert, mit der unterstüt- zenden Stiftung abgestimmt und eine Meilensteinplanung zusammen mit dem Hochbau- amt aufgesetzt.  Die Vorbereitung auf die neue generalistische Ausbildung war erfolgreich. Das ange- strebte Ausbildungsvolumen zum Starttermin 01.09.2020 mit 20 Auszubildenden wurde erreicht und die Kooperationsverträge mit den Schulträgern abgeschlossen. Ö 4.2Ö 4.2 606 Seite 2 von 3  Auch durch die Corona Krise bedingt gab es einen Schub für die Digitalisierungsvorha- ben des NüSt. Erste WLAN-Verkabelungen wurden ebenso durchgeführt wie der Einsatz neuer Kommunikationssoftware für Angehörige oder die Nutzung von Videotelefonie.  Die gesetzlichen Vorgaben zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren wurden umge- setzt. Herausforderungen 2021 Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 steht unter der Schwierigkeit, den Verlauf und die Konsequenzen der Corona-Pandemie in die Planansätze einzubeziehen. Dies würde An- nahmen voraussetzen, die gegenwärtig nicht seriös vorgenommen werden können. Das NüSt hat sich daher entschieden, die Planungen ohne mögliche Auswirkungen der Pande- mie vorzunehmen. Dies erscheint auch deswegen gerechtfertigt, da die Nachfrage nach statio- nären Pflegeplätzen so groß ist, dass die zugrunde gelegten Auslastungsgrade nur unwesent- lich beeinflusst werden würden. Zudem zeichnet sich ab, dass es bei einem personellen Mehr- bedarf möglich sein könnte, zusätzliches Personal durch die Umsetzung der Ergebnisse der neuen Personalbemessung bundesfinanziert einstellen zu können. Insbesondere werden im Jahre 2021 folgende Aktivitäten fortgesetzt bzw. neu aufgenommen  Umsetzung der Bauaktivitäten des August-Meier-Hauses  Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle  Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg  Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital  Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche Diese Aufgaben erfordern einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan zusätzlich abgebildet werden musste. Auch hohe Investitionskosten in die IT-Infrastruktur, die Anschaffung von Software und weitere WLAN-Verkabelungen belasten die Ausgabenseite, ohne zeitgleich eine Refinanzierung über die Investitionskostensätze sicherstellen zu können, d.h. NüSt muss in Vorleistung gehen. Wichtige Aufgabe ist es zudem, eine neue Software für den ambulanten Dienst einzuführen, um weitere Effizienzpotentiale zu erschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2 Vorhaben, die für 2020 vorgesehen waren, nicht um- gesetzt werden. Diese gilt es in 2021 nunmehr erneut aufzugreifen.  Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausrei- chenden Pflegepersonals  Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements. Die Berechnungen für den Erfolgsplan 202 1 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,5 Mio. EUR fest- gesetzt. 607 Seite 3 von 3 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von 4,2 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (Inves- titionen) in Höhe von rd. 3,06 Mio. EUR. Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 0,7 Mio. EUR, für die Zentralküche 0,7 Mio. EUR, für Vorbereitung des Neubaus und der Modernisierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 1,3 Mio. EUR sowie für Ersatzbeschaffungen, inkl. die Ausstattung mit WLAN 0,4 Mio. EUR vorgesehen. Für Darlehenstilgungen sind 0,46 Mio. EUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,68 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen. 4. Finanzplan Dem Finanzplan, der die Jahre 20 21 bis 2024 umfasst, liegt das ausgewiesene Investitionspro- gramm zugrunde. Die geplanten Ausgabepositionen stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entscheidungen des Werkausschusses sowie dann ggf. des Planungs- und Baufortschrittes der einzelnen Maßnahmen in Verbindung mit notwendigen Kreditmittelbereitstellungen. Für 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Für die Jahre 2021 bis 2024 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehl- beträge ausgewiesen werden. 5. Verpflichtungsermächtigung Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 87.367.660 EUR für den Neubau des August-Meier-Hauses, der Zentralküche sowie den Neu- bau und die Sanierung des Platnersberges ab. 608 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage ASN/036/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN) 08.07.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2021 Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 mit Anlagen 1 bis 8 Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 zum 30.04.2020 Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2020 Sachverhalt (kurz): Zur Begutachtung werden vorgelegt: Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 (gem. § 13 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung -EBV); er besteht aus: - dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) - dem Vermögensplan (§ 15 EBV) - dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.3Ö 4.3 609 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/036/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Rein handels- und eigenbetriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 610 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage ASN/036/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss begutachtet und empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen: 1. den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2021, bestehend aus: -dem Erfolgsplan (§ 14 EBV) -dem Vermögensplan (§ 15 EBV) -dem Stellenplan sowie der Stellenübersicht (§ 16 EBV) 2. die Werkleitung zu ermächtigen, den tatsächlichen Personalbestand im Stellenplan für den Stadtratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 gemäß § 5 Abs. 2 KommHV- Doppik auf den 30.06.2020 fortzuschreiben. Diese Ermächtigung hat keine Auswirkung auf den Soll-Stellenplan; sie entfaltet ggf. nur Anpassungsbedarf zur personellen Besetzung (Ist- Stellenplan). Beschlussvorschlag: Das Gutachten des Werkausschuss ASN vom 08.07.2020 wird zum Beschluss erhoben. 611 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Ö 4.3Ö 4.3 612 Wirtschaftsplan 2021 Inhalt Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 1. Allgemeines 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2024 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024 4. Kassen- und Investitionskredite Anlagen Anlage 1: Erfolgsplan 2021 Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2024 Anlage 3: Finanzplan 2021 Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 Anlage 5: Vermögensplan 2021 Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2020 bis 2024 Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2020 bis 2024 Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2021 613 Wirtschaftsplan 2021 Seite 1 1. Allgemeines Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durch- führung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung. Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 430 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche: 1.1 Abfallwirtschaft Die Stadt Nürnberg als kreisfreie Gemeinde ist für die in ihrem Gebiet anfallenden Abfälle öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE) im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfall- gesetzes. Die sich aus dem K rWG ergebenden Aufgaben erfüllt die Stadt als Pflichtaufga- ben im eigenen Wirkungskreis (entsorgungspflichtige Körperschaft). Im Rahmen der innerstädtischen Or ganisation nimmt der Eigenbetr ieb ASN die Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers wahr. Das zum 01.06.2012 in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgeset z (KrWG) ist die Umset- zung der europäischen Abfallrahmenrichtlinie und soll eine umfassende Modernisierung der Kreislaufwirtschaft bewirken. Insbesondere soll die Kreislaufwirtschaft stärker als bisher auf den Ressourcen-, Klima- und Umweltschutz ausgerichtet werden. Die bestehenden abfall- rechtlichen Regelungen sollen klarer und präziser sein, um die Vollzugs- und Rechtssicher- heit zu verbessern. Dies betrifft vor allem die Aufgabenteilung zwischen den Kommunen und der privaten Entsorgungswirtschaft. Das Mitte Mai 2017 beschlossene Verpackungsgesetz, welches am 01.01.2019 in Kraft ge- treten ist, konkretisiert die im KrWG enthaltene Ermächtigung für die Einführung einer „Wert- stofftonne“. Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen. Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen - Sammeln - Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme - Befördern - Behandeln - Lagern - Behandeln von Abfällen - Ablagern von Abfäll en zur Beseitigung werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt. 614 Wirtschaftsplan 2021 Seite 2 Zur Erfüllung der Aufgaben Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung von Abfällen und Beseitigung von Abfällen betreibt die Stadt eine öffentliche Einrichtung und stellt geeignete Einrichtungen und Anlagen zur Verfügung. Daneben führt sie Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung) durch. ASN vollzieht hierbei die Abfallwirtschaftssatzung und die Abfallgebührensatzung der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - die Abfälle zur Beseitigung aus - dem Landkreis Nürnberger Land, - der Stadt Fürth, - aus dem Landkreis Fürth und - der Stadt Schwabach zur Behandlung in der MVA-Nürnber g. Für das Stadtgebiet Stein h at ASN die Rest-, Bio- und Sperrmüllsammlung -auf der Grundlage einer zwischenzeitlich gekündigten Zweckver- einbarung mit dem Landkreis Fürth- bis 30.06.2014 durchgeführt. Im Sachgebiet Abfallwirtschaft werden alle Tätigkeiten und Aufgaben durchgeführt bzw. be- arbeitet, die mit dem Vermeiden, Verringern, Verwerten von Abfällen, der Einsammlung und dem Transport von Abfällen und der Abfallberatung zusammenhängen. Die Aufgaben im Einzelnen sind:  Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfäl- len, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grund- stücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 85.200 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.300.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 44.250 Bio- tonnen mit einem Volumen von ca. 5.570.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter wer- den mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zurückgestellt.  Bereitstellung, Umtausch, Repar atur und Volumenänderung der st adteigenen Abfallbe- hälter mit der Erledigung von durchschnittlich 6.900 Aufträgen pro Jahr. 615 Wirtschaftsplan 2021 Seite 3  Sicherstellen der Sammlungs- und Transportlogistik mit Personal- u. Fahrzeugeinsatz für 26 Restmüll-, 14 Biomüll, 3 Sperrmülltouren, 3 Sperrmülltouren für Klein- bzw. Sammel- aufträge und die Beseitigung „wil der Abfallablagerungen“ sowie 2 Behälterausfuhrtour.  Sperrmüllabfuhr auf Abruf Aufnahme, Disponierung und Erl edigung von ca. 11.000 Sperrmüll abholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater E rfassung von verwertbaren Mater ialien und Elektronik- schrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).  Containerdienst mit Absetz- und Abrollcontainern sowie Müllpre sscontainern von 5,5 m3 bis 30 m3 für Sonderabfuhren, Gartenabfallsammlung und die Entsorgung von Großbe- trieben.  Betrieb einer mobilen Schadstoffsammelstelle für die Annahme v on Problemabfällen aus Haushalten und aus dem vergleic hbaren Kleingewerbe, das den Bürgern im regelmäßi- gen Wechsel bei den Wertstoffhöfen zur Verfügung steht.  Betrieb von 5 offenen und 2 mit Personal ausgestatteten Garten abfallsammelstellen zur Annahme von ca. 21.900 t Gartenabf ällen jährlich. Einmal jährli che Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.  Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verw ertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten al s Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrwegge- schirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.  Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackung en auf die Sam- melsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelber Sack, Altglascontainer); die ope- rative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.  Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen im Vollzug der Nachweisv erordnung für die Annahme von Abfällen in der MVA und auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“.  Abfallberatung durch hauptamt liche und ehrenamtliche Abfallber ater direkt im Haushalt oder an Informationsständen bzw. am „ASN-Infomobil“.  Förderung der Eigenkompostierung durch Beratung und Gewährung eines Zuschusses für den Kauf eines Komposters.  Anpassung und Aktualisierung de r Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung. 616 Wirtschaftsplan 2021 Seite 4  Abschluss von Verträgen mit Dritten zur Erfüllung abfallwirtsc haftlicher Aufgaben ein- schließlich Ausschreibungen, Ver tragsanpassungen und Abrechnung der Vertragsleis- tungen.  Führung des Bereiches Einsamml ung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb. 1.2 Müllverbrennungsanlage (MVA) Die Müllverbrennungsanlage im sogenannten Gleisdreieck St. Leonhard/Schweinau wurde 2001 in Betrieb genommen. Sie verfügt über drei baugleiche Verbrennungslinien mit einer Durchsatzleistung von jeweils ca. 10,5 Tonnen Müll pro Stunde und arbeitet nach dem Prinzip der wassergekühlten Rost- feuerungstechnik. Die Feuerleist ungsregelung, ein automatisches Überwachungssystem, optimiert die Verbrennungsbedingungen. Die bei der Verbrennung entstehenden hei ßen Rauchgase werden du rch einen Dampfer- zeuger geleitet und geben dort den größten Teil ihrer Wärme ab, bevor in einer mehrstufigen Abgasreinigungsanlage Stäube, Sch wermetallverbindungen, saure S chadgase (wie z.B. Salzsäure), Schwefeldioxid, Stickoxide sowie Dioxine und Furane abgeschieden werden. Der bei der thermischen Abfallbe handlung erzeugte Prozessdampf wird an die N-ERGIE abgegeben und dort zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt. Durch den Energiever- bund zwischen MVA und Heizkraftwerk Sandreuth können fossile Brennstoffe wie z.B. Erd- gas eingespart werden. Auf diese Weise gelangen jährlich, bei g leicher Energieausbeute, bis zu 120.000 Tonnen CO2 weniger in die Atmosphäre. Die Rückstandsprodukte des Ver- brennungsprozesses wie Schlacke und Metallschrott aber auch Kes sel- und Flugaschen, Gips und Sole können überwiegend einer Verwertung zugeführt werden. Im Jahr 2021 werden voraussicht lich ca. 218.000 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 133.500 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.300 t Gewerbeabfälle und ca. 71.200 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaft en) in der Müllverbrennungsanlag e angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen V erwertung“ angenom- men. Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt. 1.3 Deponien Gemäß dem BayAbfG haben die entso rgungspflichtigen Körperschaften die Verpflichtung, eine TASi-Deponie der Klasse II mit einer verfügbaren Nutzungsd auer von mindestens 6 Jahren vorzuhalten. 617 Wirtschaftsplan 2021 Seite 5 Um die Entsorgungssicherheit fü r nicht brennbare Abfälle zu gew ährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, davon wer- den bis Ende 2021 ca. 1,49 Mio. m³ verfüllt sein. Die bislang in verschiedenen Verordnungen (aus den Jahren 2001 und 2002) sowie in tech- nischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall aus 1993) formulierten Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen sowie die Ausstattungsstandards und Grenzwerte für Depo- nien sind seit 2009 in einer Deponi everordnung (DepV, zuletzt n ovelliert im Jahre 2017) zusammengefasst und verbindlich festgeschrieben. Für die Nürnberger Abfallwirtsc haft bedeutet dies, dass seit Ju ni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage, der Hausmüll nicht mehr auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd "„notdeponiert“ werden darf. Darüber hinaus ist inzwischen die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, auf den Deponieabschnitten F – M zeit lich unbefristet erteilt. Der dafür notwendige Nachweis der technischen Gleichwertigkeit der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ mit den (seinerzeit) geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zu- ständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt. Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien war noch fest zulegen, mit welchem zeitli- chen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II be- trieben werden soll. In diesem Zusammenhang war die über das Ja hr 2017 hinaus über- nommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von Bedeutung. Mit den geringen Ablagerungsmengen der letzten Jahre würde die Verfüllung des Restvo- lumens mindestens bis zum Jahr 2040 dauern. Da betriebsnotwendige technische Einrich- tungen der Deponie in den nächsten 10 Jahren ihr technisches Nu tzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden , müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 20 11 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin, zur Verfüllung der Deponie, dort auch die aufbereitete S chlacke der Müllverbren- nungsanlage abzulagern. Für den Ablagerungsbedarf des Folgezeitraums ist, zweckverein- barungsgemäß der Landkreis Nürnberger Land in der Verantwortung. In enger Zusammen- arbeit mit der Stadt Nürnberg is t das Landratsamt derzeit auf d er Suche nach einer Nach- folgelösung, die, ebenfalls zweckvereinbarungsgemäß, auch durch Bindung externer Depo- niekapazitäten gewährleistet sein kann. 618 Wirtschaftsplan 2021 Seite 6 Die ehemalige, bereits geschloss ene „Deponie Nord“ wurde rekult i v i e r t u n d i s t s e i t d e m 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendich tung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noc h eine besondere Beachtung gewid met werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sa- nierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,5 Mio. EURO gebildet. 2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2024 Die seit Anfang 2020 und voraussichtlich auch weit in den Betra chtungszeitraum hineinrei- chende, auch in Deutschland grassierende Pandemie (Covid-19), wird auf die Erlössituation allenfalls marginalen Einfluss nehmen. Zwar war im ersten Drittel des Jahres 2020 der ge- samte laufende Betrieb in Bezug auf den Personaleinsatz (zur Vorhaltung einer „Personal- reserve“, auf die im Infektionsfall zugegriffen werden kann) auf ein Minimum reduziert, den- noch fand die Mülleinsammlung, wenn auch im Bereich Biomüll in verkürztem Abfuhrrhyth- mus und mit Einschränkungen bei der Sperrmüllsammlung, vollumfänglich statt. Soweit im Betrachtungszeitraum des Wirtschaftsplans weitere Inf ektionswellen auftreten sollten, kann die, in 2020 gut bewährte Organisationssystematik (Notfall-Aufgabengliede- rungsplan ASN) wieder aufgenommen werden. Im Falle einer (teilw eisen) Einstellung der Restmüllabfuhr können zwar Mehrk osten entstehen (z.B. durch Ein satz von Fremdperso- nal), Gebührenausfälle sind im Ber eich der Systemabfuhr jedoch ausgeschlossen, da die Abfallgebühr gemäß Gebührensatzung je turnusgemäße (nicht tatsä chliche) Abfuhr erho- ben wird. Sollte das zur Aufrechterhaltung des Betriebs in der Müllverbre nnungsanlage eingesetzte Fachpersonal aufgrund der Pandemie nicht m ehr im notwendigen Um fang zur Verfügung stehen, besteht das Risiko, dass die Anlage vollständig heruntergefahren und abgeschaltet werden müsste. Für diesen Fall verfügt der ASN auf dem Gelände der Reststoffdeponie Süd über ein 39.700 m² großes Zwischenlager auf welchem die anfallenden Restmüllabfälle bal- liert und zwischengelagert werden könnten um sie nach Ende der Krisensituation „nachho- lend“ der Verbrennung zuzuführen. Einnahmeausfälle beträfen in diesem Fall also lediglich den Bereich nicht überlassungspflic htiger Abfälle (energetische Verwertung), soweit diese nicht auch nachgeholt werden (können). 2.1 Umsatzerlöse Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Depo- niegebühr. Die Abfallgebühr ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahr - scheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (eine Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüll- abfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr. Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung 619 Wirtschaftsplan 2021 Seite 7 und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfall- beratung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in de r Müllverbrennungsanlage gedeckt. Die Abfallgebühr wurde ab 2020 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2023 unverändert. Die Verbrennungsgebühr in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr sind alle Kosten, di e im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthal- ten. Die Verbrennungsgebühr wurde zuletzt ab 2019 gesenkt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2022. Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet. Bei der Deponiegebühr wurde eine Kalkulation von der „Wiege bis zur Bahre“ vorgenom- men, d. h. es wurden sämtliche Planungs- und Baukosten (einschl ießlich Rekultivierungs- und Nachsorgekosten, Ersatzinvestitionen sowie eventuell zu erb ringende Sicherheitsleis- tungen) und die anfallenden Betriebskosten einbezogen. Für die Ablagerung der Schlacke wird im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ ein zusätzliches Entgelt erhoben, das die wirtschaftliche Situation der Deponie verbessert. Die diesbezüglichen Berechnungen wurden von der Fa. AU Consult GmbH durch ein Gut- achten bestätigt und werden jährlich aktualisiert. 2.2 Sonstige betriebliche Erlöse In diesem Posten sind insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen, Scha- densersatzleistungen, Mieteinnahmen und Personalkostenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit enthalten. 2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Ma terialien und bezogenen Leistungen, u. a. auch die Aufw endungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllver- brennungsanlage. 2.4 Personalaufwand Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Besoldun gen der Beschäftigten und der Beamt*innen. Außerdem enthäl t er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Um- lage für die Zusatzversorgungskasse. 620 Wirtschaftsplan 2021 Seite 8 2.5 Abschreibungen Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan. Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendun- gen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen. 2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das lauf ende Geschäft anzuset- zenden Kosten für Mieten und Pacht en, Bürokosten, Verwaltungsko stenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie v om ASN direkt in Anspruch genom mene Leistungen städtischer Dienststellen wieder. 2.7 Zinsen Im Zinsaufwand in Höhe von 2,4 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,4 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückst ellungen nach dem Bilanzmodern isierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten. Es sind Zinserträge im Umfang von 0,46 Mio. EUR zu erwarten. 2.8 Handelsrechtliches Ergebnis Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2021 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 6,00 Mio. EUR ab, der im Wesentlichen den Senkungen der letzten Jahre zur Verbrennungsge- bühr (2019) und der Abfallgebühr (2020) geschuldet ist. Zum 01.01.2020 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 89,85 Mio. EUR. Der oben genannte, im langjährigen Betrachtungszeitraum kumulierte Gewinnvortrag zum 01.01.2020 und der Verlust in 2020 in Höhe von ca. 11,29 Mio. EUR soll mit dem erwarteten Jahresverlust 2021 (ca. 6,00 Mio. EUR) verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 72,56 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden. 3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024 Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde. Für 2021 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 4,4 Mio. EUR. 621 Wirtschaftsplan 2021 Seite 9 Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgabe n in Höhe von 14,12 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschrei- bungen. Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2021 wird in der Finanzrechnung über die Mittelverwendung und der Mittelherkunft (Anlage 4) aufgeschlüsselt. Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig. 4. Kassen- und Investitionskredite Der Höchstbetrag für „Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben“ für ASN be- trägt, gemäß Art. 73 Absatz 2 GO, für das Jahr 2021 11,53 Mio. EUR. 622 Anlage 1 IST Plan Plan 2019 2020 2021 TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1.1. Gebühren veranlagt 47.153 43.646 43.922 1.2. andere Gebühren und Erlöse 1) 31.962 24.040 26.405 1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse 00 0 SUMME Umsatzerlöse 79.115 67.686 70.327 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 00 0 3. Aktivierte Eigenleistungen 00 0 4. Sonstige betriebliche Erträge 845 33 21 5. Materialaufwand und bezogene Leistungen a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren 10.056 9.346 9.703 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.802 21.406 18.148 SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen 27.858 30.752 27.851 6. Personalaufwand und Sozialabgaben a) Löhne u. Gehälter 18.233 18.930 19.037 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 7.146 6.841 7.189 - davon für Altersversorgung 3.357 3.116 3.330 SUMME Personalaufwand 25.379 25.771 26.226 7. Abschreibungen 13.668 14.588 14.705 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301 5.553 5.606 9. Zinsen und ähnliche Erträge 546 300 460 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599 2.601 2.381 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.701 ‐11.246 ‐5.961 12. außerordentlicher Aufwand 00 0 13. außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) 00 0 14. Sonstige Steuern 42 44 42 15. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 5.659 ‐11.290 ‐6.003 Zuführung 00 1 Inanspruchnahme 8.035 1.577 1.640 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Erfolgsplan 2021 623 Ist Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 1) 79.115 67.686 70.327 70.018 66.351 66.735 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen 000000 3. Aktivierte Eigenleistungen 000000 4. Sonstige betriebliche Erträge 845 33 21 21 21 21 5. Materialaufwand / bezogene Leistungen 27.858 30.752 27.851 31.937 27.441 28.190 6. Personalaufwand und Sozialabgaben 25.379 25.771 26.226 26.569 26.745 27.357 7. Abschreibungen 13.668 14.588 14.705 7.625 6.999 7.070 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.301 5.553 5.606 5.713 5.509 5.613 9. Zinsen und ähnliche Erträge 546 300 460 460 460 460 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599 2.601 2.381 1.987 1.822 1.718 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.701 ‐11.246 ‐5.961 ‐3.332 ‐1.684 ‐2.732 außerordentlicher Aufwand 000000 außerordentliches Ergebnis 000000 12. Sonstige Steuern 42 44 42 42 41 41 13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-) 5.659 ‐11.290 ‐6.003 ‐3.374 ‐1.725 ‐2.773 14. Gewinn- / Verlustvortrag 74.120 79.779 68.489 62.486 59.112 57.387 15. Vortrag auf neue Rechnung 79.779 68.489 62.486 59.112 57.387 54.614 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen Zuführung 0011 1.352 707 Inanspruchnahme 8.035 1.577 1.640 1.628 0 0 Erfolgsplanvorschau Anlage 2 624 Anlage 3 Finanzplan 2021 Mittelherkunft T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.705 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.338 Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0 Minderung liquider Mittel 1.000 Mittelzufluss gesamt 17.043 Mittelverwendung T-EUR Periodenergebnis Verlust 6.003 Investitionen Abfallwirtschaft 4.210 Müllverbrennung 61 Deponie 30 Verwaltung 100 Minderung der Rückstellungen1) 1.604 Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 5.035 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 17.043 Erhöhung 1 Minderung 1.640 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 625 Anlage 4 Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelherkunft T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Gewinn Abschreibungen / RBW Abgänge 14.588 14.705 7.625 6.999 7.070 Erhöhung der Rückstellungen1) 1.140 1.338 1.140 2.317 1.619 Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Minderung der liquiden Mittel 4.968 1.000 1.347 1.823 4.013 Mittelzufluss gesamt 20.696 17.043 10.112 11.139 12.702 Plan Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 2021 2022 2023 2024 Mittelverwendung T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR T-EUR Periodenergebnis Verlust 11.290 6.003 3.374 1.725 2.773 Investitionen Abfallwirtschaft 2.387 4.210 2.556 1.792 1.982 Müllverbrennung 61 61 61 61 61 Deponie 330 30 30 0 0 Verwaltung 100 100 100 100 100 Minderung der Rückstellungen 1) 1.577 1.604 1.777 5.155 5.385 Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 4.951 5.035 2.214 2.306 2.401 Erhöhung liquide Mittel Mittelverwendung gesamt 20.696 17.043 10.112 11.139 12.702 Erhöhung 0 1 1 1.352 707 Minderung 1.577 1.640 1.628 0 0 1) davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 626 Anlage 5 Vermögensplan 2021 EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 1.600.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 Fahrzeuge 2.342.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 237.000,00 4.209.500,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 0,00 Maschinen 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 Betriebsanlagen 20.000,00 Maschinen 5.000,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 30.000,00 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 Fahrzeuge 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 4.400.500,00 627 Mittelfristiger Vermögensplan 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude 100.000,00 1.600.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 2.030.000,00 2.342.500,00 2.219.000,00 1.452.500,00 1.642.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.000,00 237.000,00 207.000,00 209.000,00 209.000,00 2.387.000,00 4.209.500,00 2.556.000,00 1.791.500,00 1.981.500,00 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 Deponie Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebsanlagen 320.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 Maschinen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 330.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 (1 Verwaltung Fachspezifische Software 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Grundstücke und Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fahrzeuge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 geplante Gesamtinvestitionen 2.878.000,00 4.400.500,00 2.747.000,00 1.952.500,00 2.142.500,00 (1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2022. Anlage 6 628 Anlage 7 Seite 1 2020 2021 2022 2023 2024 23456 Abfallwirtschaft Fachspezifische Software 2019 60 2020 30 2021 30 0 0 Grundstücke und Gebäude 2019 100 2020 1.600 2021 100 0 0 Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe) 2019 0 2020 0 2021 000 Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge) 2019 2.030 2020 2.343 2021 2.219 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 197 2020 237 2021 207 0 0 Deponie Grundstücke und Gebäude 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebsanlagen 2019 320 2020 20 2021 20 0 0 Maschinen 2019 5 2020 5 2021 500 Fahrzeuge 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 5 2020 5 2021 500 2.717 4.240 2.586 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Zwischensumme 629 Anlage 7 Seite 2 2020 2021 2022 2023 2024 23456 Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software 2019 3 2020 3 2021 300 Grundstücke und Gebäude 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebsanlagen 2019 0 2020 0 2021 000 Maschinen 2019 10 2020 10 2021 10 0 0 Fahrzeuge 2019 0 2020 0 2021 000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 48 2020 48 2021 48 0 0 Verwaltung Fachspezifische Software 2019 35 2020 35 2021 35 0 0 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2019 65 2020 65 2021 65 0 0 2.878 4.401 2.747 0 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres: Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR 1 Gesamtsumme 630 Anlage 8 Seite 1 EUR Abfallwirtschaft Fachspezifische Software Standardsoftware/Erweiterung 20.000,00 Sonstiges 10.000,00 30.000,00 Grundstücke und Gebäude Gartenabfallsammelstellen 1.550.000,00 Sonstiges 50.000,00 1.600.000,00 Fahrzeuge Abfallsammelfahrzeuge (ASF) 1.442.500,00 Abrollkipper/Absetzkipper 355.000,00 Sperrmüllpresser 420.000,00 PKW 115.000,00 Sonstiges 10.000,00 2.342.500,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung 15.000,00 Datenendgeräte 20.000,00 Geräte für Wertstoffhöfe 8.000,00 Müllgroßbehälter (770/1.000 L) 90.000,00 Abroll-Absetzmulden 12.000,00 Müllpreßbehälter 52.000,00 Sonstiges 40.000,00 237.000,00 Summe Abfallwirtschaft 4.209.500,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 631 Anlage 8 Seite 2 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 EUR Müllverbrennungsanlage Fachspezifische Software Fachspezifische Software 3.000,00 3.000,00 Maschinen div. Maschinen und Geräte 10.000,00 10.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte/server 3.000,00 Sonstiges 45.000,00 48.000,00 Summe Müllverbrennungsanlage 61.000,00 632 Anlage 8 Seite 3 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 EUR Deponie Betriebsanlagen Sonstiges 20.000,00 20.000,00 Maschinen Maschinen und Geräte 5.000,00 5.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstiges 5.000,00 5.000,00 Summe Deponie 30.000,00 633 Anlage 8 Seite 4 EUR Verwaltung Fachspezifische Software Erweiterung Standardsoftware 25.000,00 Netz- bzw. PC-Software 10.000,00 35.000,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung Datenendgeräte 20.000,00 Hardware für IT-Abt. 5.000,00 Hardware für Anwender 10.000,00 Einrichtung 25.000,00 Sonstiges 5.000,00 65.000,00 Summe Verwaltung 100.000,00 Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 634 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2019 2020 30.04.2020 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter (Höherer Dienst) A 16 0 0 0 A 15 1 1 0 A 14 0 0 0 A 1 3 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 4 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 12 12 10 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2019 2020 30.04.2020 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 1 0 IVa / III E11 3 3 3 IV a E10 3 3 2 E9c 13 13 12 E9b 12 12 12 E9a 3 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 39 39 Umw. von E7 nach E8 LGr. 6 / 7 a E7 16 15 15 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 16 16 16 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 107 107 104 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 5 5 4 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 204 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 3 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 430 430 424 Ö 4.3Ö 4.3 635 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2019 2020 30.04.2020 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 12 12 10 7 3 Beschäftigte 430 430 424 411 13 Summe 442 442 434 418 16 636 Anlage 9 Seite 1 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN Stellenplan Beamte Laufbahn- gruppen Besol- dungs- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen 2019 2020 30.06.2020 Qualifik.ebene 4 NV Erster Werkleiter A 16 0 0 0 A 15 1 0 0 Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14 A 14 0 1 0 Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14 A 13 H 1 1 1 Qualifik.ebene 3 A 13 G 0 0 0 (Gehob. Dienst) A 12 1 1 1 A 11 5 5 4 A 10 0 0 1 A 9/10 G 1 1 0 Qualifik.ebene 2 A 9 M 0 0 0 (Mittlerer Dienst) A 8 2 2 2 A 7 1 1 1 A 6 0 0 0 A 5 0 0 0 Summe 12 12 10 Stellenplan Beschäftigte Entgelt- gruppen Zahl der Stellen tatsächlicher Personal- bestand Bemerkungen VG alt neu 2019 2020 30.06.2020 Außertariflich B2 1 1 1 Zweiter Werkleiter I E15Ü 0 0 0 I a E15 0 0 0 I b E14 3 3 2 II H + II G E13 2 2 2 III / II E12 1 2 0 Neubewert. Stelle 820.0040 IVa / III E11 3 2 3 von E 11 nach E 12 IV a E10 3 3 2 E9c 13 13 12 E9b 12 12 13 E9a 3 3 3 Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a E8 38 39 38 LGr. 6 / 7 a E7 16 15 14 VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a E6 16 16 16 VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a E5 107 107 105 LGr. 3 /4 a + 4 /4 a E4 5 5 6 VIII/VII + LGr. 2/3 a E3 203 203 192 LGr. 1/2a + 1/3 E2Ü 0 0 2 IX / Ixa + LGr. 1/1a E2 4 4 1 E1 0 0 0 Auszubildende 0 0 0 Summe 430 430 412 Anmerkungen: einschließlich Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) Ö 4.3Ö 4.3 637 Anlage 9 Seite 2 Stellenübersicht gesamt Zahl der Stellen tatsächlicher Personalbestand 2019 2020 30.06.2020 Gesamt Davon Vollzeit Teilzeit Beamtinnen / Beamte 12 12 10 7 3 Beschäftigte 430 430 412 404 8 Summe 442 442 422 411 11 Anmerkungen: einschließlich 1 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020 hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2020 zum 30.06.2020 -Stellenplan Beamtinnen und Beamte- Bereichsleiter/in, Stv. 2. WL A 15 BayBesG, wurde rückwirkend zum 01.01.2020 umgewandelt zu Betriebsleiter/in Abfallrecht A 14 BayBesG (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020). -Stellenplan Tarifbeschäftigte- Sachbearbeiter/in Projektmanagement, EGr. 11 TVöD wurde rückwirkend zum 01.01.2020 höherbewertet nach EGr. 12 TVöD (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020). Nachrichtlich: Zum 30.06.2020 befand sich 1 Mitarbeitender in der Freizeitphase der Altersteilzeit 638 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage FSN/016/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN) 16.10.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2021 Anlagen: 3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 3.2 Erfolgsplan 3.3 Vermögensplan 3.4 Finanzplan 3.5 Darlehensplan Sachverhalt (kurz): Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken- Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss FSN ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 5 der Betriebssatzung). Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2021 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investistionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 4.4Ö 4.4 639 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/016/2020 Seite 2 von 4 Gesamtkosten 2.636.821 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 2.636.821 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 13.02.2020 erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 640 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/016/2020 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 641 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage FSN/016/2020 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2023 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen. Der Verlustausgleich ist in gezahlter Höhe in die Allgemeine Rücklage einzustellen. 642 1 Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg Erläuterungsbericht Ö 4.4Ö 4.4 643 2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirt- schaftsjahr 2021 1. Einführung In den Jahren 2019-2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber -Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Be- triebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:  Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis einschließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Tau- benabwehr am überspringenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustungen weitestgehend abgewittert sind. So konn- ten zum einen Kosten für eine geplante Dachfläch enreinigung zum Oberflächen- schutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden.  Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall.  Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund  Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und  Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe  Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzuführendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicherheit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Trep- pentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz -Eintrags ist eine klassische Betonsa nierung nur noch in Einzelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Treppentürme ersetzt werden.  Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Be- tonstufen wiedererrichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abge- hängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der De- cke des Verwaltungstraktes. Hierdurch konnte auch eine Verbesserung d er Flucht- wegbreiten auf der Ebene „oberer Umlauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden. 644 3  Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tribünenunterkante und angrenzenden Galerie -Räumen (Kioske, Toiletten, Tech- nik).  Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Be- leuchtung sowie Überwachungskameras installiert.  Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im nähe- ren Außenbereich ist angelaufen. Für 2021-2023 sind folgende Maßnahmen angedacht:  Standsicherheit: Überprüfung nach VDI 6200  Treppenaufgänge Blöcke 6-28: Betonsanierung von 2 Aufgängen  CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung  Monitoring der Galerie  Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach Gegengerade  Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach SW-und NW-Tribüne  Rettungswegeplanung: Einreichen, Umsetzen der Ergebnisse  Sanierungsbedarf von Toiletten im Public-Bereich  Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben  Sonstige „kleinere“ Reparaturen 2. Erfolgsplan 2021 2.1 Umsatzerlöse Aufgrund der Corona -Pandemie waren bereits im ersten Halbjahr 2020 Rückgänge an Umsatzerlösen in Höhe von 1 00.000,00 € zu verzeichnen. Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungs- entgelte des FSN entsprechend reduziert wurden. Für das gesa mte Wirtschaftsjahr 2021 wird weiterhin mit geringeren monatlichen Nut- zungsentgelten (pro Jahr EUR 1.091.159,40) kalkuliert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Sta- dion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von EUR 42.000,00 pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von EUR 7.802,39 und die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von EUR 310,29 an. 645 4 Die gesamten geplanten Umsatzerlös e des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich somit auf EUR 1.141.200,00. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden wieder steigende Nutzungsentgelte geplant. Die jährlichen Erlöse aus Nutzungsentgelten belaufen sich dann auf EUR 1.516.940,64. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan -Umsätze 2022 betragen EUR 1.567.048,00. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird zum ersten Mal seit Corona-Pandemie die laut dem Betrei- bervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wieder eingeplant. Das geplante Nutzungsentgelt pro Monat beträgt dann EUR 128.307,89. Die jährlichen Nut- zungsentgelte belaufen sich auf EUR 1.539.694,68. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverän- dert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen EUR 1.589.800,00. Bei der Planung von Umsatzerlösen wird jeweils von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga ausgegangen. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken -Stadions höhere Einnahmen erge- ben als geplant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 20 % des jährlichen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Personalaufwand Seit dem 01.01.2020 beschäftigt der FSN den zweiten Werkleiter als Angestellten. Der Gesamtaufwand wird in Höhe von EUR 101.186,54 angesetzt. Die zuvor für die Tä- tigkeit von Herrn Stenger anfallenden Zahlungen an das Hochbauamt der Stadt Nürnberg konnten dafür eingespart werden. Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird die Einstellung eines neuen Architekten eingeplant. Ge- mäß der Personalkostenberechnung der Stadt Nürnberg werden hierfür Gesamtkosten in Höhe von EUR 80.000,00 eingeplant. Für die Jahre 2022-2023 wurden kleinere Gehaltserhöhungen berücksichtigt. 2.3 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Ma- schinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2021 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.148.069 € angesetzt. Zu den Zugängen des Anlagevermögens gehören im Wirtschaftsjahr 2021 die geplanten Kosten für den Austausch Polycarbonat -Platten Stadiondach in Höhe von EUR 600.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 30.000,00) sowie die geplanten Kosten für die Ergänzung und Erneuerung der CCTV-Anlage in Höhe von EUR 250.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 25.000,00). 646 5 2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen In dieser Position sind die Personalkosten für die Hilfstätigkeiten (Verwaltungsarbeiten) berücksichtigt, die durch Mitarbeiter der Stadt Nürnberg erbracht und dem FSN in Rech- nung gestellt werden. Insgesamt wird ein Leistungspensum in Höhe von 15.600,00 Euro erwartet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:  Reparaturaufwendungen Für das Wirtschaftsjahr 2021 w erden die Reparaturaufwendungen in Höhe von EUR 730.000 geplant. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Reparaturen in Höhe von EUR 750.000 und EUR 690.000 zu erwarten. Hier sind insbesondere Betonsanierungen be- rücksichtigt.  Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt werden jährliche Aufwendungen in Höhe von EUR 20 .000 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ein deutlicher Kos- tenrückgang zu verzeichnen, welcher darauf zurückzuführen ist, dass Herr Stenger nicht mehr beim Hochbauamt, sondern beim FSN tätig ist.  Buchführungskosten Die geplanten Buchführungskosten pro Jahr belaufen sich auf EUR 4.500.  Nebenkosten des Geldverkehrs Für die Kontoführungsgebühren sowie für die Saldenbestätigungsgebühren fallen pro Jahr ca. EUR 300 an.  IT-Leistungsabrechnung von der Stadt Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf EUR 3.000 auf.  Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position bein haltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresab- schlüsse, Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Be- triebsprüfung zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant.  Miete für Büroräume In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Nebenkosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 fällt die Miete für das Archiv weg. Hinzu kommt allerdings die Miete für Büro-Container am Stadion. Die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf EUR 894,62. Somit ergeben sich die jährlichen Mietaufwendungen in Höhe von EUR 10.470. 647 6  Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen.  Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier - und Telefonkosten. Wie gehen hierbei von den jährlichen Kosten in Höhe von EUR 1.500 - 2.000 aus. Versicherungen, Abgaben Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen sind aus den Tilgungsplänen für die laufenden Kre- dite entnommen. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich , ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 648 7 3. Vermögensplan und Finanzplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Be- reits in 2019 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neu- bauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgenden Investitionen in das Anlagevermögen geplant: - Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach, die geplanten Investitionen be- tragen EUR 600.0000, Abschluss der Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen - CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung, die geplanten Investitionen belau- fen sich auf EUR 250.000. Die Baumaßnahme wird in 2021 abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Abweichungen zum Plan 2019 zu verzeichnen: - In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Um- bau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 i n Höhe von EUR 2.612.000 gewährt. - Zudem wurde in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet. Somit ergibt sich ein Überschuss an Liquidität in Höhe von EUR 2.762.000. Dieser Über- schuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhandene Mehr- Liquidität wird auf die Jahre 2021 -2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rück- führung aus der Liquiditätsreserve. Für 2019 wurde bereits ein Verlustausgleich in Höhe von EUR 558.544 gewährt (lt. Be- schluss des Stadtrates vom 22.11.2018). In der Annahme, dass die zusätzlichen liquiden Mittel in Höhe von EUR 2.762.000 in den Folgejahren (2021-2023) für die Investitionen verwendet werden (Bildung einer Liquidi- tätsreserve in 2019), ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein noch nicht erfolgter Ver- lustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von EUR 476.521,04. Dieser Betrag wird aktuell im Wirtschaftsplan aus der Liquiditätsreserve entnommen. In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt. 4. Jahresergebnis Insbesondere aufgrund der zurückgehenden Umsatzerlöse wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.636.820,60 Euro gerechnet. Die hohe Liqui- dität des Eigenbetriebs ermöglicht es, den V erlustausgleich des Trägers im Jahr 2021 auf 2.062.311,60 Euro zu begrenzen. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang des Verlustausgleichs erwartet. 649 Beilage 3.2 Erfolgsplan 2021 Ist 2002- 2017 Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 2 8.082.941,92 1.560.251,82 1.554.900,00 2.224.456,29 2.750.971,70 2.234.697,90 1.602.608,34 1.141.200,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 1.929.136,89 0,00 30.000,00 30.000,00 2.290,00 0,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 30.991.030,81 1.560.251,82 1.584.900,00 2.224.456,29 2.780.971,70 2.236.987,90 1.602.608,34 1.141.200,00 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.005.577,12 0,00 33.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 1.749.552,12 0,00 48.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 5. Personalaufwand 1.864.279,00 181.200,00 6. Abschreibungen 29.890.647,04 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.081.741, 69 318.389,38 502.000,00 258.727,54 530.000,00 264.921,99 500.000,00 757.800,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 59 6.391,00 26.980,00 30.000,00 28.543,50 30.000,00 20.964,25 30.000 ,00 15.600,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 818.780,06 49.102,63 30.000,00 42.353,71 60.000,00 59.928,73 60.000 ,00 65.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 134.564,00 3.720,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 10. 740,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 7.631.476,75 398.192,01 566.000,00 333.464,75 624.000,00 349.654,97 594.000,00 849.140,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 147.012 ,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000 ,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 305.053,90 420,54 2.500,00 678,69 2.500,00 578,86 2.500,00 1.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 937.631,49 94.552,84 80.000,00 88.345,92 100.000,00 87.633,99 100.0 00,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 32.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 9.717.623,14 557.903,39 713.500,00 487.227,36 791.500,00 502.605,82 761.500,00 1.015.640,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 49.579,78 0,00 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.037.199,51 850.877,91 600.000,00 672.823,83 560.000,00 511.774,48 480.000,00 433.111,60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.218.690,22 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,3 0 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 0,00 0,00 Aufwendungen/Ausgaben 59.369.746,53 3.896.098,21 3.811.500,00 3.623.400,47 3.881.500,00 3.4 81.658,96 3.661.500,00 3.778.020,60 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -28.329.135,94 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,3 0 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 Ergebnis -28.329.135,94 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,3 0 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 Ö 4.4Ö 4.4 650 Beilage 3.3 Vermögensplan 2021 2002 - 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2 021 Plan IST Plan IST Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 54.439.043 ,86 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.8 40.582,58 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.746.8 82,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 17.704.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve 2.762.000,00 Summe 119.181.604,11 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2. Zuschüsse vom Land 26.512.000,00 2.612.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger-IST 22.659.362,83 7.158.660,00 5.832.307,00 1.117.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 Verlustausgleich vom Träger-SOLL Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 123.188.998,00 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 Ö 4.4Ö 4.4 651 Beilage 3.4 Summe 09/2002 - 12/17 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 202 0 2021 2022 2023 2002 - 2023 Ist Ist Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau V orschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 54.439.043,86 149.697,44 312.816,82 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 0,00 0,00 58.892.672,10 b) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 18.440,37 9.785,63 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0 ,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.932.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 15.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.078.560,00 1.703.560,00 1.7 03.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 30.905.742,00 b) neue Darlehen 17.704.309,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.506.101,62 1.907.165,53 2.597.824,00 2. 335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 2.196.983,78 2.077.868,97 36.912.900,92 6. Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 2.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.181.604,11 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.3 95.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210. 380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 153.261.914,10 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.536.530,75 2.491.103,35 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2.147.127,00 2.147.111,00 44.682.536,11 2. Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.124.000,00 b) von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1 00.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 c) vom Träger 200.000,00 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger: IST 22.659.362,60 1.716.268,68 1.217.224,63 2.046.384,00 1.573.516,70 7.158.660,00 5.832.307,00 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 773.416,78 1.368.839,01 37.222.737,65 Verlustausgleich vom Träger SOLL b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 1.000.000,00 285.478,96 2.762.0 00,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 123.188.997,77 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 157.269.307,76 Finanzplan 2002-2023 Ö 4.4Ö 4.4 652 Beilage 3.5 Darlehens-Gesamt- Summe, Ist 31.12.2019: 17.639.000 Jahr / Darlehen Tilgung Zins Gesamt (p. á.) restlicher Tilgungsbetrag 2005 0,00 0,00 0,00 34.464.000,00 kfw-9573286 0 0 0 0 kfw-5765502 0 0 0 0 NRW SSD096480 0 0 0 0 4009559 0 0 0 0 2006 250.000,00 378.980,56 628.980,56 34.214.000,00 2007 500.000,00 551.975,25 1.051.975,25 33.714.000,00 2008 750.000,00 1.166.998,00 1.916.998,00 32.964.000,00 2009 1.055.460,00 1.368.706,01 2.424.166,01 31.908.540,00 2010 1.578.560,00 1.313.556,62 2.892.116,62 30.329.980,00 2011 1.578.560,00 1.247.969,80 2.826.529,80 28.751.420,00 2012 1.578.560,00 1.182.382,98 2.760.942,98 27.172.860,00 2013 1.578.560,00 1.120.621,16 2.699.181,16 25.594.300,00 2014 1.578.560,00 1.058.476,84 2.637.036,84 24.015.740,00 2015 1.578.560,00 992.380,02 2.570.940,02 22.437.180,00 2016 1.578.560,00 926.283,20 2.504.843,20 20.858.620,00 2017 1.578.560,00 860.186,38 2.438.746,38 19.280.060,00 kfw-9573286 467.640,00 343.715,40 811.355,40 7.949.880, 00 kfw-5765502 110.920,00 83.910,98 194.830,98 1.830.180,0 0 NRW SSD096480 500.000,00 272.812,50 772.812,50 5.250.000,00 4009559 500.000,00 159.747,50 659.747,50 4.250.000,00 2018 1.641.060,00 682.839,56 1.569.274,56 17.639.000,00 kfw-9573286 467.640,00 324.074,52 791.714,52 7.482.240, 00 kfw-5765502 110.920,00 78.975,04 189.895,04 1.719.260,0 0 NRW SSD096480 5.250.000,00 127.312,50 5.377.312,50 0,00 4009559 500.000,00 142.477,50 642.477,50 3.750.000,00 "Ersatz NRW" 312.500,00 10.000,00 322.500,00 4.687.500,00 2019 1.078.560,00 521.805,24 1.582.240,24 16.560.440,00 kfw-9573286 467.640,00 304.433,64 772.073,64 7.014.600, 00 kfw-5765502 110.920,00 74.039,10 184.959,10 1.608.340,0 0 NRW SSD096480 0,00 0,00 0,00 0,00 4009559 500.000,00 125.207,50 625.207,50 3.250.000,00 "Ersatz NRW" 625.000,00 18.125,00 643.125,00 4.062.500,00 2020 1.703.560,00 477.458,42 2.181.018,42 14.856.880,00 kfw-9573286 467.640,00 284.792,76 752.432,76 6.546.960, 00 kfw-5765502 110.920,00 69.103,16 180.023,16 1.497.420,0 0 "Ersatz NRW" 625.000,00 15.625,00 640.625,00 3.437.500, 00 4009559 500.000,00 107.937,50 607.937,50 2.750.000,00 2021 1.703.560,00 433.111,60 2.136.671,60 13.153.320,00 kfw-9573286 467.640,00 265.151,88 732.791,88 6.079.320, 00 kfw-5765502 110.920,00 64.167,22 175.087,22 1.386.500,0 0 "Ersatz NRW" 625.000,00 13.125,00 638.125,00 2.812.500,00 4009559 500.000,00 90.667,50 590.667,50 2.250.000,00 2022 1.703.560,00 391.264,78 2.094.824,78 11.449.760,00 kfw-9573286 467.640,00 245.511,00 713.151,00 5.611.680, 00 kfw-5765502 110.920,00 59.231,28 170.151,28 1.275.580,0 0 "Ersatz NRW" 625.000,00 13.125,00 638.125,00 2.187.500,00 4009559 500.000,00 73.397,50 573.397,50 1.750.000,00 2023 1.703.560,00 344.417,97 2.047.977,97 9.121.200,00 kfw-9573286 467.640,00 225.870,12 693.510,12 5.144.040, 00 kfw-5765502 110.920,00 54.295,35 165.215,35 1.164.660,0 0 "Ersatz NRW" 625.000,00 8.125,00 633.125,00 1.562.500,00 4009559 500.000,00 56.127,50 556.127,50 1.250.000,00 Ö 4.4Ö 4.4 653 Seite 1 von 4 Beschlussvorlage NüBad/045/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss NürnbergBad (NüBad) 16.10.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2021 Anlagen: 2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 2.2 Erfolgsplan 2.3 Bauunterhalt 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.5 Vermögensplan 2.6 Investitionen 2.7 Verpflichtungsermächtigungen 2.8 Finanzplan 2.9 Verlustausgleich 2.10 Stellenplan 2.11 Kreditaufnahmen 2.12 Steuer Sachverhalt (kurz): Gem. § 6 Abs. 2 i. V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Ö 4.5Ö 4.5 654 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/045/2020 Seite 2 von 4 Gesamtkosten 8.189.048 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 8.189.048 € davon Personalkosten € pro Jahr Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 5 B vom 13.02.2020 erfolgt. 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja 655 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/045/2020 Seite 3 von 4 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) Ref. I/II 656 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage NüBad/045/2020 Seite 4 von 4 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss NüBad begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2020/2024 für den Eigenbetrieb NürnbergBad. 657 Seite 1 von 4 NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2021 Anlage 1: Erläuterungsbericht 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegrün- det und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 05. August 2015. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder: • Südstadtbad, • Nordostbad, • Katzwangbad, • Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder: • Stadionbad, • Westbad, • Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At- traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren: • 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Sauna- landschaft • Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenberei ch • September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständi ge Erneuerung • Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau • Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau ein er Röhrenrutsche • Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestal tung des Vorplatzes • 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefrei heit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbe- triebs NürnbergBad dargestellt. Ö 4.5Ö 4.5 658 Seite 2 von 4 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2020, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse. 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein Normalbetrieb für das Jahr 2021 noch unwahrscheinlich erscheint. Es wird mit 700.000 Besuchern für das Gesamtjahr 2021 geplant (2019: 1.182.000 Besucher) 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und Nutzungsdauer, Corona angepasst, ermittelt. Dabei wurde eine durchschnittliche Preisstei- gerungsrate von 2 % unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 681.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 450.000 EUR. 2.3 Personalaufwand Die Tarifeinigung vom 17.04.2018 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenent- gelte vor: • ab 01.03.2018: 3,19 % • ab 01.04.2019: 3,09 % • ab 01.03.2020: 1,06 % Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.08.2020. Der Jahresabschluss 2019 weist Gesamtpersonalkosten von 4.672.622 EUR aus. Davon ausgehend und einer angenommenen Erhöhung von 2,5 % für den neuen Tarifver- trag (ab 01.09.2020) wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.900 TEUR in 2021 geplant. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts- zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.159 TEUR geplant. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt. Den Ab- schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah- resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 659 Seite 3 von 4 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos- tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Be- triebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.369 TEUR veranschlagt. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.458 TEUR vorgesehen, siehe Vermögensplan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 481.236 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs- plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge- rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Im Vermögensplan sind 957.000 EUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die geplante Schlammwasseraufbereitung für das Katzwangbad i.H.v. 450.000 EUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Er- höhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 280.000 €, stehen für den überwiegenden Teil der sons- tigen Investitionen. Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.900 TEUR, und Baukosten von 1.000 TEUR, veranschlagt. 4. Stellenplan Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2021. 5. Finanzplan Der Finanzplan für die Zeit von 2020 bis 2024 weist einen Finanzbedarf von 106.512.125 EUR aus. Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 64.950.000 EUR. 660 Seite 4 von 4 Auf der Mittelherkunftsseite sind neben dem erwarteten Verlustausgleich durch die Stadt und der Rückzahlung aus Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme und die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt. Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2021 auf 8.189.048 EUR. In Anlage 9 ist die Entwicklung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV dargestellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 661 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 2 Erfolgsplan 2021 - NürnbergBad Plan 2021 Hochr. 2020 Ist 2019 1. Umsatzerlöse 3.660.000 1.450.000 6.201.811 2. aktivierte Eigenleistung 0 0 3. übrige sonstige betriebliche Erträge 200.000 140.000 206.285 Erträge/Erlöse 3.860.000 3.860.000 1.590.000 1.590.000 6.408.096 6.408.096 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.000.000 -1.600.000 -2.281.300 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.131.000 -1.050.000 -1.236.265 Summe Material und Instandhaltung -3.131.000 -2.650.000 -3.517.565 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.777.000 -3.700.000 -3.589.352 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.123.000 -1.100.000 -1.083.270 in a) und b) enthalten Volksbad -200.000 -200.000 -120.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -230.000 -240.000 -254.116 Summe Personalaufwand -4.900.000 -4.800.000 -4.672.622 6. Abschreibungen -2.159.298 -2.271.882 -2.300.097 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.368.514 -1.300.000 -1.520.571 davon Abbruchkosten 0 0 -19.754 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.368.514 -1.300.000 -1.520.571 Summe Aufwendungen -11.558.812 -11.558.812 -11.021.882 -11.021.882 -12.010.855 -12.010.855 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -481.236 -508.183 -585.895 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) 0 9.3 Zinsen Kassenkredite 0 0 0 Summe Zinsen -481.236 -481.236 -508.183 -508.183 -585.895 -585.895 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -8.180.048 -9.940.065 -6.188.654 11. sonstige Steuern -9.000 -9.000 -8.623 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -8.189.048 -9.949.065 -6.197.277 WP_2021.xlsErfolgsplan 2021 Ö 4.5Ö 4.5 662 2021 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen NüBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 3 Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Miete/Leasing Absauggerät, Saison 1.900,00 € 1.900,00 € Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 11.500,00 € 78.500,00 € Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen 3.000,00 € 1.500,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 15.500,00 € Sanierung WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster 20.000,00 € 20.000,00 € Sanierung Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material) 6.000,00 € 6.000,00 € Unterhalt GLT 5.000,00 € 8.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Unterhalt Dachflächen, Reparaturen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 € Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 2.250,00 € Unterhalt Malerarbeiten (Material) 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.500,00 € Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2.000,00 € Unterhalt Fliesenausbesserungen 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 15.000,00 € 1.500,00 € 23.000,00 € Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 11.000,00 € Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen 5.000,00 € 5.000,00 € Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen 500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 4.000,00 € Unterhalt Sauna 2.500,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 42.500,00 € Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 3.100,00 € Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 1.000,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € Unterhalt Sanitär 4.000,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 3.500,00 € 23.000,00 € Unterhalt Wartungsfugen Silikon 2.000,00 € 3.000,00 € 300,00 € 300,00 € 500,00 € 3.000,00 € 9.100,00 € Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 1.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 5.250,00 € Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00 € 38.500,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € 68.500,00 € Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege 3.000,00 € 50.000,00 € 3.500,00 € 56.500,00 € 433.850,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 286,55 € 290,00 € 180,00 € 500,00 € 1.256,55 € TÜV ELA 500,00 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 2.050,00 € TÜV RLT, Brandschutzklappen - € 1.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 € TÜV Elektrische Anlagen 2.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00 € TÜV Fluchtwegsteuerung 500,00 € 500,00 € TÜV Bauwerksprüfung, Statik 4.500,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 15.000,00 € TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 1.000,00 € 200,00 € 1.000,00 € 2.400,00 € TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 35.456,55 € Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 € Wartung Absauggeräte 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 2.100,00 € Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente 245,00 € 1.000,00 € 3.928,00 € 5.173,00 € Wartung BMA 800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.510,00 € 11.834,04 € Wartung BOS 500,00 € 500,00 € Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.743,50 € 400,00 € 2.500,00 € 5.393,50 € Wartung Feuerlöscher 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 € Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 € Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 1.500,00 € 3.045,74 € Wartung Chlor intern 2.500,00 € 2.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 11.250,00 € Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 860,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 2.912,00 € Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 500,00 € 2.500,00 € 14.200,00 € Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 3.968,00 € Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 503,00 € 897,20 € Wartung ELA/SAA 4.472,64 € 4.142,00 € 8.614,64 € Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 4.050,00 € Wartung Hebeanlagen 2.000,00 € 300,00 € 2.300,00 € 4.600,00 € Wartung Heizung 800,00 € 5.000,00 € 5.800,00 € Wartung Klimageräte 350,00 € 350,00 € 700,00 € Wartung Kompressor 120,00 € 200,00 € 120,00 € 60,00 € 250,00 € 750,00 € Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 10.500,00 € 20.438,00 € Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 45.500,00 € Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € Wartung RWA/NRA 980,00 € 1.200,00 € 4.981,00 € 7.161,00 € Wartung Sanitär 3.800,00 € 3.800,00 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.050,00 € 160,36 € 970,00 € 2.435,52 € Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 € Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 € Wartung Trennvorhänge 560,00 € 560,00 € Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung 1.000,00 € 1.250,00 € 2.250,00 € Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 1.800,00 € 800,00 € 4.000,00 € 16.825,00 € Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 211.519,64 € Summen Bäder 79.065,65 € 112.316,18 € 143.338,00 € 97.150,00 € 61.172,00 € 57.630,36 € 130.154,00 € 680.826,19 € Ö 4.5Ö 4.5 663 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 4 sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2021 Instandhaltungskosten 32.190 Versicherungen 29.580 Miete, Maschinen 36.975 Reisekosten 10.875 Kraftfahrzeugkosten 5.655 Werbe- und Vertreterkosten 41.760 Bücher, Zeitschriften 3.654 Nicht abzugsfähige Vorsteuer 65.250 Bürobedarf 8.700 Portokosten 1.436 Telefonkosten 6.264 Veranstaltungen 8.265 Straßenreinigungsgebühr 17.400 Abfallgebühr 23.849 Mitgliedsbeiträge 1.262 Gebühren 68.730 Verwertung, Entsorgung 24.795 Fremdleistungen allg. 1.740 Gutachten/Untersuchungen 9.570 Abschluss- und Prüfungskosten 29.580 Kassendienst 165.300 Geldtransportkosten 8.700 Nebenkosten des Geldverkehrs 6.960 Bewachung/Sicherheit 32.000 Wäschereinigung 870 Gärtnereileistungen 108.750 Winterdienst 23.055 Wartung 13.150 Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg) 513.300 Werkzeuge und Kleingeräte 11.140 Projekt Volksbad - Miete Büroräume 41.760 Übriger betrieblicher Aufwand 16.000 1.368.514 Ö 4.5Ö 4.5 664 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 5 Vermögensplan 2021 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt- ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Volksbad Planungskosten 2.900.000 Volksbad Baukosten 1.000.000 SZ Langwasser ausstehende Rechnungen 100.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 957.000 2. Zwischensumme Investitionen 4.957.000 3. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 6.029.750 Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.863.244 4. Darlehenstilgung Altdarlehen 0 Summe Rückführung Kontokorrentkonto 5.500.000 18.349.994 0 0 II. 1. Mittelherkunft sonstige Investitionen 2021 * 2. Kontokorrentkonto 28900107 0 in Euro 3. Kreditaufnahmen für Investitionen 2.457.674 450.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. 4. Zuschüsse Volksbad Bund 1.500.000 280.000 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) Zuschüsse Volksbad öffentlich 2.000.000 227.000 diverses 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 987.300 957.000 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 8.189.048 Summe Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 3.215.972 18.349.994 Planansatz 2021 Ö 4.5Ö 4.5 665 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 5 Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder) 666 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 6 2021 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung 25.000,00 € 450.000,00 € 475.000,00 € Geräte Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner 6.500,00 € 3.000,00 € 7.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, Umkleiden… 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 15.000,00 € Sanitär Abwasser Fettabscheider (sofern wieder eine Gastronomie kommt) - € - € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 € Vorplatz Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw. 15.000,00 € 250.000,00 € 15.000,00 € 280.000,00 € Scheidt & Bachmann Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 35.000,00 € allgemein bewegliches Invest 50.000,00 € Summen Bäder 30.000,00 € 62.000,00 € 271.500,00 € 33.000,00 € 37.500,00 € 465.000,00 € 8.000,00 € 957.000,00 € Ö 4.5Ö 4.5 667 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2022 2023 Volksbad € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021 € 0 € 0 € 0 WP_2021.xlsVerpflichtungsermächtigungen Ö 4.5Ö 4.5 668 Finanzplan 2020 - 2024 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 8 I. Mittelverwendung 2020 2021 2022 2023 2024 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2020 - 2024 1. Volksbad Planungskosten 2.500.000 2.900.000 2.000.000 1.200.000 350.000 8.950.000 Volksbad Baukosten 1.000.000 11.000.000 23.000.000 21.000.000 56.000.000 ausstehende Rechnungen SZ/L 178.000 100.000 0 0 0 278.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018) 500.000 957.000 500.000 500.000 500.000 2.957.000 Zwischensumme Investitionen 3.178.000 4.957.000 13.500.000 24.700.000 21.850.000 68.185.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.677.183 6.029.750 4.549.166 4.465.496 4.675.144 27.396.739 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.687.244 1.863.244 1.943.244 1.943.244 1.943.244 9.380.220 4. Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 -3.949.834 5.500.000 1.550.166 Summe 8.592.593 18.349.994 19.992.410 31.108.740 28.468.388 106.512.125 II. Mittelherkunft 0 0 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 0 2.457.674 3.594.891 14.001.775 13.060.888 33.115.228 3a Zuschüsse Volksbad Bund 1.000.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 1.000.000 7.500.000 3b Zuschüsse Volksbad öffentliche Mittel 0 2.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 18.000.000 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 859.500 987.300 1.843.200 3.179.700 2.866.500 9.736.200 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 34.495.411 7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 3.215.972 449.314 3.665.286 Summe 8.592.593 18.349.994 19.992.410 31.108.740 28.468.388 106.512.125 Tabelle 1 2020 2021 2022 2023 2024 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 7.677.183 6.029.750 4.549.166 4.465.496 4.675.144 Entwicklung der Abschreibungen 2.271.882 2.159.298 2.055.839 1.961.769 1.865.856 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 9.949.065 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 Ö 4.5Ö 4.5 669 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 9 Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Jahresverluste nach G+V 6.988.010 7.106.648 5.083.936 6.197.277 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 6.748.000 6.988.611 4.992.669 6.197.277 6.733.093 8.189.048 6.605.005 6.427.265 6.541.000 Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg -240.010 -118.037 -91.267 0 0 0 0 0 WP_2021.xlsVerlustausgleich Ö 4.5Ö 4.5 670 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 10 Stellenplan 2021 BGr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen (VK) 2021 2020 30.06.2020 A 6 0 0 1 A 7 1 1 0 A 13 1 1 0 Summe 2 2 1 VGr. bzw. LGr. Egr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen (VK) 2021 2020 30.06.2020 AT 1 1 0,00 E 15 UE 0 0 1,00 I a E 15 0 0 0,00 I b E 14 1 1 0,00 III / II E 12 2 2 2,00 IV a / III E 11 2 2 1,00 IV a E 10 2 2 1,87 V bG / V bM E 9 B 4,64 4,64 4,23 V c/V b m. D. E 8 20 20 18,00 6 / 7 A E 7 4 4 4,14 VI b / V c bzw. 5 / 6 A E 6 3 3 1,00 VII E 5 19,67 19,67 19,91 3 / 4 A E 4 13,5 13,5 11,36 VIII/VII bzw. 2/3 A E 3 3 3 5,56 E 2 0 0 0,00 Summe 75,81 75,81 70,07 Gesamt 77,81 77,81 71,07 Ö 4.5Ö 4.5 671 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 10 672 NürnbergBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 10 673 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2020 und gemäß Finanzplan bis 2024 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 500.000 € 219.938 € 5.250.000 € 2019 500.000 € 200.813 € 4.750.000 € 2020 500.000 € 181.688 € 4.250.000 € 2021 500.000 € 162.563 € 3.750.000 € 2022 500.000 € 143.438 € 3.250.000 € 2023 500.000 € 124.313 € 2.750.000 € 2024 500.000 € 105.188 € 2.250.000 € Darlehen ab 2007 aufgenommen Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € 2021 248.680 € 71.869 € 3.978.880 € 2022 248.680 € 67.641 € 3.730.200 € 2023 248.680 € 63.413 € 3.481.520 € 2024 248.680 € 59.186 € 3.232.840 € Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € 2021 235.296 € 72.635 € 2.235.280 € 2022 235.296 € 65.717 € 1.999.984 € 2023 235.296 € 58.800 € 1.764.688 € 2024 235.296 € 51.882 € 1.529.392 € Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 2021 166.500 € 80.908 € 3.668.000 € 2022 166.500 € 77.395 € 3.501.500 € 2023 166.500 € 73.882 € 3.335.000 € 2024 166.500 € 70.369 € 3.168.500 € Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014 Tilgung Zins 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € 2021 125.000 € 16.031 € 1.562.500 € 2022 125.000 € 14.844 € 1.437.500 € 2023 125.000 € 13.656 € 1.312.500 € 2024 125.000 € 12.469 € 1.187.500 € Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 23.09.202000:47 WP_2021.xlsDarlehen Ö 4.5Ö 4.5 674 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 11 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € 2021 411.768 € 27.671 € 5.352.928 € 2022 411.768 € 25.694 € 4.941.160 € 2023 411.768 € 23.718 € 4.529.392 € 2024 411.768 € 21.741 € 4.117.624 € Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2021 176.000 € 28.160 € 4.224.000 € 2022 176.000 € 27.034 € 4.048.000 € 2023 176.000 € 25.907 € 3.872.000 € 2024 176.000 € 24.781 € 3.696.000 € Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€) Zinssatz 0,57% Auszahlung 01.12.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2018 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2019 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2020 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2021 0 € 11.400 € 2.000.000 € 2022 80.000 € 11.400 € 1.920.000 € 2023 80.000 € 10.944 € 1.840.000 € 2024 80.000 € 10.488 € 1.760.000 € Darlehen Nr. 8 Darlehenssumme: 2.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2026 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2021 Tilgung Zins Restschuld JE 2021 0 € 10.000 € 2.000.000 € 2022 0 € 20.000 € 2.000.000 € 2023 0 € 20.000 € 2.000.000 € 2024 0 € 20.000 € 2.000.000 € Darlehen Nr. 9 Darlehenssumme: 3.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2027 Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2022 Tilgung Zins Restschuld JE 2022 0 € 15.000 € 3.000.000 € 2023 0 € 30.000 € 3.000.000 € 2024 0 € 30.000 € 3.000.000 € Darlehen Nr. 10 Darlehenssumme: 16.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2028 (4x 110T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2023 Tilgung Zins Restschuld JE 2023 0 € 80.000 € 16.000.000 € 2024 0 € 160.000 € 16.000.000 € Darlehen Nr. 11 Darlehenssumme: 16.000.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2029 (4x 70T€) Zinssatz 1,00% Auszahlung 01.06.2024 Tilgung Zins Restschuld JE 2024 0 € 80.000 € 16.000.000 € Gesamtsummen für Finanzplan Tilgung Zins 2019 1.687.244 € 585.896 € 2020 1.687.244 € 508.183 € 2021 1.863.244 € 481.236 € 2022 1.943.244 € 468.162 € 2023 1.943.244 € 524.632 € 2024 1.943.244 € 646.102 € 23.09.202000:47 WP_2021.xlsDarlehen675 NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 12 Annahmen (vereinfacht): NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt: Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung Ausgaben 2020-2024 netto 19% 2020 2021 2022 2023 2024 2,65/3,1/3,2/3,6/3,6 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung 500.000,00 590.000,00 600.000,00 684.000,00 684.000,00 1,3/1,4/1,4/1,4/1,5 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 124.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 142.000,00 Investitionen brutto 19% 3,2/5/13,5/24,7/21,9 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen) 408.000,00 640.000,00 1.700.000,00 3.150.000,00 2.800.000,00 Umsatzerlöse 7 % netto 1,2/3,8/5,5/6,2/6,3 Mio.... -77.000,00 -266.000,00 -385.000,00 -434.000,00 -441.000,00 erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 955.000,00 1.097.000,00 2.048.000,00 3.533.000,00 3.185.000,00 abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -95.500,00 -109.700,00 -204.800,00 -353.300,00 -318.500,00 veranschlagt im Finanzplan 2020-2024 859.500,00 987.300,00 1.843.200,00 3.179.700,00 2.866.500,00 Ö 4.5Ö 4.5 676 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage SÖR/299/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) 11.11.2020 öffentlich Gutachten Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2021 Anlagen: Wirtschaftplan 2021 Bericht: Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt diesen zu beschließen. 1. Finanzielle Auswirkungen: Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: (→ weiter bei 2.) Nein (→ weiter bei 2.) Ja Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt Gesamtkosten 98.066.621 € Folgekosten € pro Jahr dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr davon konsumtiv 98.066.621 € davon Personalkosten € pro Jahr Ö 4.6Ö 4.6 677 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/299/2020 Seite 2 von 3 Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan: Nein (→ weiter bei 3.) Ja Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens) Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: 3. Diversity-Relevanz: Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang 4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen: RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) 678 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SÖR/299/2020 Seite 3 von 3 Gutachtenvorschlag: Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt diesen zu beschließen. Beschlussvorschlag (StR): Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“. Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind die unter TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen im TOP 2 ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen. (nachrichtlich: Zudem ist im Kernhaushalt der Verlustausgleich in entsprechender Höhe anzupassen; vgl. entsprechenden Sonderbeschluss unter TOP 6.2) 679 Beilage 1.1 Werkausschuss SÖR Wirtschaftsplan 2021 Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024 für den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Stand: 22.10.2020 Ö 4.6Ö 4.6 680 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 22.10.2020 Wirtschaftsplan 2021 Inhalt Seite 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ........................................................ 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15) .................................................................. 6 1.2.1 Erträge, Erlöse ................................ ................................ ................................ ........... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten ................................ ................................ .............................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen................................ ................................ ............................. 10 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ................................ ................................ ............................. 10 1.2.5 Jahresergebnis ................................ ................................ ................................ ........ 11 1.2.6 Zusammenfassung ................................ ................................ ................................ ... 12 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16) ............................ 12 1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23) ......................................................... 13 1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26) ............................................ 14 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) ........................................... 14 2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024) .......................................... 15 3. Vermögensplan 2021 ........................................................................... 23 4. Verpflichtungsermächtigungen ............................................................. 24 5. Stellenplan/Stellenübersicht ................................................................. 25 6. Finanzplan 2020 bis 2024 .................................................................... 26 7. Investitionsplan .................................................................................... 27 7.1. Investitionen 2021 ................................................................................................. 27 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ........................................................................... 28 681 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 3 von 28 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungs- konzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt so- wie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben - und Leistungsumfang des Eigenbe triebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz -Werkstatt, öfftl. WC`s) thema- tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Äm- ter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst . Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Ha ushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitz- amt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Ge- werke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaß- nahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro- jekts 682 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 4 von 28 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plät- zen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichts ignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe- leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlas- tenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs - und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnah- men oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG - Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Ge- nerationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be- wegungsparks 683 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 5 von 28 Straßenverkehrsbehörde: - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder- transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver- zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämt liche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231 -7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts - und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2020 (2020 Plan); Wirtschaftsplan 2021 (2021 Planung); Vorschau auf die Jahre 2022 bis 2024 (Vorschau). 684 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 6 von 28 1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15) Die Planansätze 2021 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Um- fang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze/Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, ins- besondere der Bereiche Straßen, Brücken, Grünflächen und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2021 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter de r Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittsperso- nalkosten 2021. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2021. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernomme- nen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Leistungsbe- ziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhöfe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement ein- schließlich dem Betrieb der städtischen Tankstellen, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentli- chen WC-Anlagen und der Bereitschaftsdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von pauschalen Kürzungen betroffen. Überschüsse bzw. Fehlbeträge des Bereiches „Gebüh- ren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 20 21 nach Berücksichtigung der konkreten Leis- tungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 98,07 Mio. EUR (2020: 92,90 Mio. EUR). Die Erhöhung zum Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch zusätzliche Unterhaltsaufträge, sowie allgemeine Preis- und Lohnsteigerungen. Des Weiteren entsteht ein neuer Fachbereich „Baum“. Das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen – nimmt einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft ein. Die gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel verbunden mit dem gesteigerten Interesse und Forderungen zum besseren Naturerhalt nimmt der SÖR zum Anlass die fachliche Ausrichtung zu schärfen und daraus abgeleitet die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten. SÖR verfolgt dabei folgende Ziele: Entwicklung und Förderung des vorhandenen Baumbestandes, zügige Nachpflanzung offener Baumstandorte (sofern eine Nachpflanzung grundsätzlich möglich und sinnvoll ist) und neue zusätzliche Baumstandorte erschließen und bepflanzen. 685 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 7 von 28 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wur- den vom Werkausschuss am 10.10.2018 begutachtet und vom Stadtrat am 17.10.2018 beschlos- sen. Im Jahr 2021 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: Reinigungsklasse 2015-2018 2019-2022 A a) 10,31 Euro 11,30 Euro A b) 30,93 Euro 33,90 Euro A c) 51,55 Euro 56,50 Euro A d) 72,17 Euro 79,10 Euro B 3,53 Euro 3,88 Euro A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: Die kalkulierten Gebühren für 2021 liegen bei 13,64 Mio. EUR (2020: 13,64 Mio. EUR). Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2021 liegen im Bereich „ Leistungen für die Stadt “ bei 29,03 Mio. EUR (2020: 29,54 Mio. EUR). Unter anderem coronabedingt ergibt sich 2021 ein etwas geringerer An- satz, z.B. gehen wir davon aus, dass die Einnahmen für Parkgebühren (aufgrund anderweitiger Nutzung der Parkstreifen) geringer ausfallen. Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 14,76 Mio. EUR (ca. 51%) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzungen - insbe- sondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßen- bereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. 7,75 Mio. EUR (ca. 27%) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen. Weitere 6,20 Mio. EUR (ca. 2 1%) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskos ten, die für Architekten -, Planungs- und Baube- treuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Ei- genbetriebe der Stadt Nürnberg. 686 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 8 von 28 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 9,02 Mio. EUR (2020: 8,84 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich ent- spricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019-2022 ermittelten Wer- ten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstel- len des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2,80 Mio. EUR (2020: 2,76 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsge- bühren. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,23 Mio. EUR (2020: 0,23 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz-Versi- cherungsbeiträge und KFZ-Steuer. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 49,04 Mio. EUR (2020: 50,56 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den vo- raussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2021 (z.B. 1,4 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2021). Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen (insbesondere wird für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (vorher 2,8 %) angenommen), kommt es trotz Besoldungs- und Tariferhöhungen zu keinem steigenden Perso- nalaufwand. Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions -, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk er- mittelt werden, berücksichtigt. Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassungen sind aufgrund der fehlenden Begut- achtung durch Ref. I/II / DIP nicht in der Berechnung enthalten. Diese kommen entsprechend der Entscheidung im Stadtrat noch hinzu. 687 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 9 von 28 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 65,13 Mio. EUR (2020: 60,70 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2021 2020 Abw. zum Vj. Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Straßen, Wege, Plätze 14,34 11,43 + 2,91 Kanalbenutzungsgebühren 10,44 10,84 - 0,40 Park-/Grün-/Gartenanlagen 7,85 5,91 + 1,94 Betriebsstrom 4,79 4,94 - 0,15 Verwaltungskostenerstattungen 4,48 4,49 - 0,01 Anlagen zur Verkehrsregelung 2,86 2,76 + 0,10 Straßenbegleitgrün 2,28 1,73 + 0,55 Roh- und Hilfsstoffe 2,24 2,29 - 0,05 Brücken, Stege, Stützmauern 1,88 2,53 - 0,65 Treibstoffe 1,66 1,71 - 0,05 Gewässer 1,60 1,20 + 0,40 Straßenbeleuchtung 1,25 1,59 - 0,34 Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 1,00 0,76 + 0,24 Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen so- wie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff. Die Abschreibungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf 3,28 Mio. EUR (2020: 3,35 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und ent- sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzi erten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 8,31 Mio. EUR (2020: 7,41 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet - und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. be- wegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütun- gen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Die Erhöhung beruht im Wesentlichen auf zusätzlichem Mietaufwand und höheren Wartungs- und Pflegekosten im IT-Bereich. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 4,54 Mio. EUR (2020: 3,55 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellun- gen, belaufen sich auf 4,21 Mio. EUR (2020: 3,14 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitge stellt wurde, betragen davon 0,28 Mio. EUR (2020: 0,31 Mio. EUR). 688 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 10 von 28 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Um- lagen kalkulierte Aufwendungen von 3,68 Mio. EUR (2020: 3,61 Mio. EUR) vom Bereich „Leistun- gen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt “ nicht gebührenrelevante Rein igungs- leistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,89 Mio. EUR (2020: 0,89 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 1,01 Mio. EUR (2020: 0,99 Mio. EUR) be- rücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht be- einflusst. 689 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 11 von 28 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2021 Plan 2020 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -15,69 -15,69 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 12,05 11,83 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,48 0,47 Kalkulatorische Kosten 1,01 0,99 Umlagen 3,20 3,14 Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,89 -0,89 Ergebnis 0,16 -0,15 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2021 Plan 2020 Mio. EUR Mio. EUR Erträge -29,03 -29,54 Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 125,84 122,10 Finanzergebnis 4,52 3,53 Außerordentliches Ergebnis -0,47 -0,47 Interne Leistungsverrechnung -0,48 -0,47 Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 Umlagen -3,20 -3,14 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,89 0,89 Ergebnis 98,07 92,90 Zuschuss der Stadt Nürnberg -98,07 -92,90 690 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 12 von 28 1.2.6 Zusammenfassung Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 in Höhe von ca. 5,17 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus: - Steigenden Personalrückstellungen und Abzinsungsbeträgen aus Rückstellungen - Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen 1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Die für 2022 bis 2024 dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ entspricht zum einen den Werten aus der Vorauskalkulation der Straßenreini- gungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 , für das Jahr 2023 und 2024 werden hilfsweise die Werte aus 2022 fortgeschrieben . Die Gebührensätze als Vorauskalkulation wurden im Laufe des Jahres 2018 ermittelt. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Für die Vorschau im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 20 21 bis 2024 größtenteils fortgeschrieben. Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR) Reduzierung ordentliche Erträge -0,51 Steigerung ordentlicher Aufwand Personalaufwand 1,52 sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand -5,26 -3,74 Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen) -0,99 sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung 0,07 Summe Ergebnisveränderung -5,17 Zuschusserhöhung 5,17 691 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 13 von 28 1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 9,50 Mio. EUR (2020: 7,79 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 6,99 Mio. EUR (2020: 5,80 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 0,90 Mio. EUR (2020: 0,90 Mio. EUR); – der Mehrung sonstiger Aktiva in Höhe von 1,46 Mio. EUR (2020: 1,08 Mio. EUR); Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 3,23 Mio. EUR (2020: 3,30 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind . Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlich keiten/Rückstellungen) i n Höhe von 6,27 Mio. EUR (2020: 4,48 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmit- telkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2020 wurden keine Kredite aufgenom- men. Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge möglich; das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma- ximal 21,40 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 692 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 14 von 28 1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2020 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großin- vestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbun- denen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her. Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 73,98 Mio. EUR aus; darin sind 6,20 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2020 bis 2024 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan- zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 64,49 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: Investitionen (in Mio. EUR) 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2020 – 2024 Summe Gebührenbereich Stra- ßenreinigung 1,32 1,37 0,75 0,75 0,75 4,94 Leistungen für die Stadt 3,48 4,62 3,15 3,15 3,15 17,55 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 1,00 1,00 4,00 18,00 18,00 42,00 Summe 5,80 6,99 7,90 21,90 21,90 64,49 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhän- gigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR -Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenau- platz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeits- plätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Str. gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2022 wird angestrebt. Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung: Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be- triebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear. 693 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 15 von 28 2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024) Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020) Ist 2019 Konto Bezeichnung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse -394.356 0 -110.000 -110.000 0 -106.000 -106.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.868.224 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.761.000 -14.761.000 Gebühren veranlagt 0 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.653.774 -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -5.534.571 -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves -3.534 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge -753.592 0 -185.000 -185.000 0 -215.000 -215.000 Aktivierte Eigenleistungen -33.958 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 Bestandsveränderungen -227.954 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -28.469.963 -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 Personalaufwendungen Aktiv 35.037.971 6.569.186 38.777.203 45.346.389 6.700.539 36.759.698 43.460.237 Personalaufwendungen Passiv 12.211.030 2.274.157 11.782.592 14.056.749 2.319.573 12.280.516 14.600.089 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 61.323.098 2.756.660 60.701.270 63.457.930 2.796.503 65.127.466 67.923.969 Abschreibungen 2.632.420 326 3.345.674 3.346.000 331 3.275.669 3.276.000 Transferaufwendungen 78.252 3.297 76.703 80.000 3.363 86.637 90.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.930.713 228.621 7.413.379 7.642.000 233.467 8.306.533 8.540.000 Ordentliche Aufwendungen 118.213.485 11.832.248 122.096.820 133.929.068 12.053.776 125.836.519 137.890.295 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit 89.743.521 -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -3.638.243 96.804.659 93.166.416 Finanzerträge -557 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.824.875 0 3.546.000 3.546.000 0 4.537.000 4.537.000 Finanzergebnis 3.824.318 0 3.526.000 3.526.000 0 4.517.000 4.517.000 Ordentliches Jahresergebnis 93.567.839 -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -3.638.243 101.321.659 97.683.416 Außerordentliche Erträge -1.385.180 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis -1.385.180 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. 92.182.660 -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -3.638.243 100.855.659 97.217.416 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 470.343 -470.343 0 480.926 -480.926 0 Umlagen 3.137.442 -3.137.442 0 3.200.191 -3.200.191 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 991.246 0 991.246 1.011.070 0 1.011.070 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -152.820 92.895.847 92.743.027 161.865 98.066.621 98.228.486 Zuschuss der Stadt -86.350.719 -92.895.847 -98.066.621 2020 Plan 2021 Planung 694 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 16 von 28 Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020) Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2022 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2023 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2024 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -106.000 -106.000 0 -106.000 -106.000 0 -106.000 -106.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.761.000 -14.761.000 0 -14.761.000 -14.761.000 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 Sonstige ordentliche Erträge 0 -215.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 0 -215.000 -215.000 Aktivierte Eigenleistungen 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 Personalaufwendungen Aktiv 6.834.549 36.759.698 43.594.248 6.834.549 36.759.698 43.594.248 6.834.549 36.759.698 43.594.248 Personalaufwendungen Passiv 2.365.964 12.280.516 14.646.480 2.365.964 12.280.516 14.646.480 2.365.964 12.280.516 14.646.480 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.853.160 65.127.466 67.980.626 2.853.160 65.127.466 67.980.626 2.853.160 65.127.466 67.980.626 Abschreibungen 338 3.275.669 3.276.007 338 3.275.669 3.276.007 338 3.275.669 3.276.007 Transferaufwendungen 3.431 86.637 90.067 3.431 86.637 90.067 3.431 86.637 90.067 Sonstige ordentliche Aufwendungen 238.136 8.306.533 8.544.669 238.136 8.306.533 8.544.669 238.136 8.306.533 8.544.669 Ordentliche Aufwendungen 12.295.579 125.836.519 138.132.098 12.295.579 125.836.519 138.132.098 12.295.579 125.836.519 138.132.098 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.396.441 96.804.659 93.408.218 -3.396.441 96.804.659 93.408.218 -3.396.441 96.804.659 93.408.218 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 4.537.000 4.537.000 0 4.537.000 4.537.000 0 4.537.000 4.537.000 Finanzergebnis 0 4.517.000 4.517.000 0 4.517.000 4.517.000 0 4.517.000 4.517.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.396.441 101.321.659 97.925.218 -3.396.441 101.321.659 97.925.218 -3.396.441 101.321.659 97.925.218 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.396.441 100.855.659 97.459.218 -3.396.441 100.855.659 97.459.218 -3.396.441 100.855.659 97.459.218 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 492.870 -492.870 0 Umlagen 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 3.264.195 -3.264.195 0 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 kalkulatorische Kosten 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 1.031.292 0 1.031.292 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten 499.837 97.990.673 98.490.510 499.837 97.990.673 98.490.510 499.837 97.990.673 98.490.510 Zuschuss der Stadt -97.990.673 -97.990.673 -97.990.673 2024 Planung2022 Planung 2023 Planung 695 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 17 von 28 Planabweichung zwischen 2020 und 2021 lfd. Nr. Konto Bezeichnung Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2020 Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gesamt 2021 Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2020 zu Plan 2021 1 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse 0 -110.000 -110.000 0 -106.000 -106.000 -4.000 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 -14.914.407 -14.914.407 0 -14.761.000 -14.761.000 -153.407 3 Gebühren veranlagt -13.639.879 0 -13.639.879 -13.639.879 0 -13.639.879 0 4 Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.000 -7.972.000 -8.017.000 -45.000 -7.745.000 -7.790.000 -227.000 5 Erträge Kostenerstattungen, -umlagen -2.007.140 -6.358.860 -8.366.000 -2.007.140 -6.198.860 -8.206.000 -160.000 6 Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves 0 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 0 7 Sonstige ordentliche Erträge 0 -185.000 -185.000 0 -215.000 -215.000 30.000 8 Aktivierte Eigenleistungen 0 -1.000 -1.000 0 -2.000 -2.000 1.000 9 Bestandsveränderungen 0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 0 Ordentliche Erträge -15.692.020 -29.545.266 -45.237.286 -15.692.020 -29.031.860 -44.723.879 -513.407 10 Personalaufwendungen Aktiv 6.569.186 38.777.203 45.346.389 6.700.539 36.759.698 43.460.237 2.017.505 11 Personalaufwendungen Passiv 2.274.157 11.782.592 14.056.749 2.319.573 12.280.516 14.600.089 -497.924 12 Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen 2.756.660 60.701.270 63.457.930 2.796.503 65.127.466 67.923.969 -4.426.196 13 Abschreibungen 326 3.345.674 3.346.000 331 3.275.669 3.276.000 70.005 14 Transferaufwendungen 3.297 76.703 80.000 3.363 86.637 90.000 -9.934 15 Sonstige ordentliche Aufwendungen 228.621 7.413.379 7.642.000 233.467 8.306.533 8.540.000 -893.154 Ordentliche Aufwendungen 11.832.248 122.096.820 133.929.068 12.053.776 125.836.519 137.890.295 -3.739.699 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.859.772 92.551.554 88.691.782 -3.638.243 96.804.659 93.166.416 -4.253.105 16 Finanzerträge 0 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 0 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 3.546.000 3.546.000 0 4.537.000 4.537.000 -991.000 Finanzergebnis 0 3.526.000 3.526.000 0 4.517.000 4.517.000 -991.000 Ordentliches Jahresergebnis -3.859.772 96.077.554 92.217.782 -3.638.243 101.321.659 97.683.416 -5.244.105 18 Außerordentliche Erträge 0 -550.000 -550.000 0 -550.000 -550.000 0 19 Außerordentliche Aufwendungen 0 84.000 84.000 0 84.000 84.000 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0 -466.000 -466.000 0 -466.000 -466.000 0 Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg. -3.859.772 95.611.554 91.751.782 -3.638.243 100.855.659 97.217.416 -5.244.105 19 Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung 470.343 -470.343 0 480.926 -480.926 0 10.583 20 Umlagen 3.137.442 -3.137.442 0 3.200.191 -3.200.191 0 62.749 nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-) -892.079 892.079 0 -892.079 892.079 0 0 kalkulatorische Kosten 991.246 0 991.246 1.011.070 0 1.011.070 0 Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten -152.820 92.895.847 92.743.027 161.865 98.066.621 98.228.486 -5.170.774 0 Zuschuss der Stadt -92.895.847 -98.066.621 5.170.774 2020 Plan 2021 Planung 696 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 18 von 28 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2020 und 2021 (siehe Seite 17) Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 769.774 Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 430.000 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u. a. wegen Perso- nalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 70.000.- €; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca. 240.000.- €; zusätzlicher Aufwand für MS Teams ca. 72.000.- Euro / Jahr; Open Touch ca. 48.000 € / Jahr; 1.2 866.500 10,11 Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich 1.3 1.071.000 17 Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II 1.4 - 10,11 Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen sind noch nicht im Wirtschaftsplan be- rücksichtigt. 1.5 -997.026 10,11 Personalkostenanpassung aufgrund Normkosten 2021 & städtischer Personal- budgetkürzung 5% Anpassung aufgrund vrstl. Durchschnittspersonalnormkosten 2021 und der Kür- zung der Ermächtigung im Personalbudget, insbesondere für Stellenfreihaltungen von (2,8% auf) 5%; 1.6 -971.700 10,11 Personalaufwandskorrektur befristete Stellen Korrektur von doppelt-berücksichtigten befristeten Stellen im Erfolgsplan 1.7 195.000 4 Auslaufender OA-Mietvertrag für die Zulassungsstelle in der Großreuther Str. Auszug der Zulassungsstelle aus der Großreuther Str. sorgt zu Mindererträgen bei den Mieteinnahmen 1.8 176.000 2 Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflä- chen Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflä- chen durch die Gastronomie. 697 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 19 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 2. 314.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 15.000 11 Gesundheitsmanagement - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Gesundheitsmanagement, unabhängig von der tatsächlichen Teil- nahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung: Stellenplan (Stand 01.05.2020) 971,40 VKes * 15 €. 2.2 200.000 12 Teilhabechancengesetz mit NOA: Beauftragung intensivieren Intensivierung Reinigung, Mängelmelder, Baumscheiben- und Grünpflege 2.3 -15.000 2 Erträge aus Sondernutzungen von Flächen für digitale Werbeanzeigen (CLPs) bisher Ertragsansatz bei LA 2.4 114.000 12,13,15 Pilotprojekt "Car-Sharing" Betrieb eines Fahrzeugpools an einem ausgewählten Pilotstandort durch einen externen Car-Sharing Anbieter als Dienstleister. 3. 64.000 Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen 3.1 -400.000 12 Kostensenkung Straßenentwässerungsanteil an SUN Kalkulationsänderung bei SUN führt zu geringerem Aufwand für Straßenentwäs- serung 3.2 114.000 12 Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungska- meras Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+5%), Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Scha- densbeseitigungen 3.3 350.000 12 Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen aus an- gepasstem Energielieferungsvertrag; Erhöhung im Wesentlichen auf die Erhö- hung des Arbeitspreises (Energiepreis) zurückzuführen 698 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 20 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 4. 240.000 Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR 4.1 192.000 15 Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (zusätzliche Bürofläche; Lagerfläche Bay- ernstr. 100, 6.000 € p.a.) und Steigerung der Mietaufwendungen an den beste- henden Standorten (u.a. Sulzbacher Straße 25.000 €) 4.2 48.000 15 Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (u.a. zusätzliche Bürofläche) und Steigerung bei bestehenden Objekten (u.a. Sulzbacher Str. 4.000 € p.a.) 5. 0 1-20 Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerun- gen und ähnliches 5.1 207.407 1-9 Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung) Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Ein- nahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 5.2 378.280 12-15 Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steige- rungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Straßenun- terhalt, sowie Anpassungen für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns. 5.3 -432.355 10,11 Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassung des Personalaufwands an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. 5.4 -80.000 16,17 Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä.. 5.5 0 18,19 Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis 5.6 -73.332 20,21 Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen. 699 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 21 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6. 3.783.000 Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf Straßenunterhalt 6.1 2.000.000 12 Sanierung Hauptverkehrsstraßen (Substanzerhalt) Maßnahmenpaket für die Sanierung der Hauptverkehrsstraßen in Abstimmung mit dem Verkehrsplanungsamt für den Zeitraum 2021 bis 2026; Substanzerhalt, Grundlage ist das Ergebnis aus der Straßenzustands-Befahrung Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft 6.2 400.000 12 Unterhaltsmittel für externes Projekt PebBrü Erforderliche Mittel für das extern bearbeitete Projekt PebBrü, Bereich Wasser- wirtschaft & Neubau, Kostenschätzung des externen Projektsteuerers/Planungs- büros Baukosten + Planungs- und Untersuchungsleistungen; temporäre Budget- erhöhung für 2021 notwendig. 6.3 -570.000 12 Stützwandsanierung Cheruskerstraße Stützwandsanierung in der Cheruskerstr. wird 2020 zum Großteil abgeschlossen, 2021 werden vrstl. noch 20.000,-€ benötigt. Grünunterhalt 6.4 500.000 12 „Masterplan Baum“ & Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen" „Masterplan Baum“: Betriebliche Organisationsänderung für Fachbereich "Bäume" und entsprechende Mittelausstattung; Intensivierung der Tätigkeiten in den Bereichen Ersatzpflanzungen, Düngen, Wässern und Schadensbeseitigung (WerkA vom 12.02.2020); Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäu- men" aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2018 und 2019. 6.5 500.000 12 Jungbaumpflegekonzept Konzept der Jungbaumpflege: Intensivere und abgestufte Pflege bis zum 25ten Standjahr. 6.6 150.000 12 Unterhalt öffentliche Schulspielhöfe Finanzmittel je Objekt deutlich unter dem durchschnittlichen Ansatz für Spiel- plätze - deutlich schlechterer Zustand der Schulspielhof-Geräte 700 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 22 von 28 Differenz 2020 und 2021 (in EUR) siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung Folgekosten aus investiven Maßnahmen 6.7 40.000 12 Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau. 6.8 30.000 12 Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün. 6.9 548.000 12 Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen). Öffentliche Sicherheit & Ordnung 6.10 50.000 15 Mehrkosten Ordnungsdienste in Grünanlagen Mehrbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021, Längerer Zeitraum, mehr Ob- jekte (Wöhrder See Norikusbucht bzw. Sandstrand; Marienbergpark; Pegnitztal West; Veit-Stoß-Anlage, Hallerwiese; Volkspark Dutzendteich, Annapark;) 6.11 55.000 12 Beschaffung grauer Papierkörbe – Gestaltungshandbuch Beschaffung grauer Papierkörbe Hahne & Lücke, Um den Festlegungen des Ge- staltungshandbuches nachzukommen, müssen die orangen und silberfabenen Papierkörbe gegen dunkelgraue Papierkörbe (Stückpreis 500€) ausgetauscht werden. Dies geschieht sukzessiv. 6.12 80.000 12 Abschleppkosten stillgelegte Kfz Für das Jahr 2021 ff. ist die Leistung „Abschleppen von stillgelegten Fahrzeugen“ neu auszuschreiben. Eine vorbereitende Kostenschätzung durch Abfrage bei ver- schiedenen Abschleppunternehmen hat eine massive Kostensteigerung ergeben. 701 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 23 von 28 3. Vermögensplan 2021 Vermögensplan 2020 2021 (in TEUR) Plan Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.801 6.992 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.084 1.461 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 145 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.785 9.498 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.302 3.231 2. Zuschüsse 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.483 6.267 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.785 9.498 702 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 24 von 28 4. Verpflichtungsermächtigungen VE 2022 2023 2024 Summe Plan Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 25 25 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 b) Grundstücke und Gebäude 6.550 2.050 4.500 0 0 0 0 0 50 50 0 0 6.500 2.000 4.500 0 c) Fahrzeuge 420 420 0 0 250 250 0 0 170 170 0 0 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 70 70 0 0 0 0 0 0 70 70 0 0 7.065 2.565 4.500 0 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 703 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 25 von 28 5. Stellenplan/Stellenübersicht * Die für 2021 neu beantragten Stellen wurden nicht berücksichtigt. Stellenübersicht/ Stellenplan incl. B- Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2020 2021* 30.06.20 30.06.20 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 1 15 2,00 2,00 2,00 2 14 6,00 6,00 3,92 4 13 11,00 11,00 10,90 11 12 40,20 40,20 35,74 38 11 40,46 40,46 45,39 50 10 11,30 11,30 10,12 11 9c 6,90 6,90 6,64 7 9b 59,09 59,09 56,85 61 9a 60,05 60,05 57,34 62 8 39,34 39,34 34,14 35 7 70,64 70,64 67,71 73 6 129,09 129,09 121,63 127 5 121,65 121,65 108,12 111 4 142,00 142,00 131,69 132 2UE/3 158,21 158,21 156,00 156 Summe Beschäftigte 898,93 898,93 849,19 881 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 2,00 2,00 2,00 2 A 16 1,00 1,00 1,00 1 A 15 4,00 4,00 4,00 4 A 14 7,00 7,00 9,41 10 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 7,00 7,00 6,70 7 A 12 12,20 12,20 11,91 13 A 11 10,77 10,77 13,50 17 A 9 G/A 10 16,88 16,88 18,88 19 Qualifikationsebene 2 A 9 M 3,98 3,98 3,90 4 A 7/8 7,00 7,00 6,85 7 Summe Beamte 71,83 71,83 78,15 84 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 898,93 898,93 849,19 881 Summe Beamte 71,83 71,83 78,15 84 Gesamt 970,76 970,76 927,34 965 Planstellen SÖR Ist (VK) Ist incl. B-Stellenplan 30.06.2020 704 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 26 von 28 6. Finanzplan 2020 bis 2024 Finanzplan 2020 - 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Summe Plan Plan Plan Plan Plan 2020-2024 I. Mittelverwendung 1. Investitionen 5.801 6.992 7.900 21.900 21.900 64.493 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 900 900 948 1.359 2.095 6.202 4. Mehrung sonstiger Aktiva 1.084 1.461 0 0 0 2.545 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 0 145 597 0 0 742 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 7.785 9.498 9.445 23.259 23.995 73.982 . II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 3.302 3.231 3.200 3.200 3.200 16.133 2. Zuschüsse (Erstattung Stadt Nürnberg) 0 0 0 0 0 0 3. Periodenergebnis - Gewinn 0 0 0 0 0 0 4. Kreditaufnahme 0 0 1.914 14.526 14.917 31.357 5. Mehrung sonstiger Passiva 4.483 6.267 4.331 5.533 5.878 26.492 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 0 0 0 0 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 7.785 9.498 9.445 23.259 23.995 73.982 705 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 27 von 28 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2021 2020 2021 Plan Plan a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 358 431 0 0 358 431 b) Grundstücke und Gebäude 1.850 2.450 350 0 500 1.450 1.000 1.000 c) Fahrzeuge 2.721 3.164 945 1.350 1.776 1.814 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 873 948 22 24 850 923 5.801 6.992 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2021 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 706 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2021 Stand: 22.10.2020 Seite 28 von 28 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Plan Plan Plan Plan Plan Summe a) Immaterielle Vermögensgegenstände (v. a. Software) 358 431 250 250 250 1.539 0 0 0 0 0 0 358 431 250 250 250 1.539 b) Grundstücke und Gebäude 1.850 2.450 4.500 18.500 18.500 45.800 350 0 0 0 0 350 500 1.450 500 500 500 3.450 1.000 1.000 4.000 18.000 18.000 42.000 c) Fahrzeuge 2.721 3.164 2.400 2.400 2.400 13.084 945 1.350 700 700 700 4.395 1.776 1.814 1.700 1.700 1.700 8.689 d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 873 948 750 750 750 4.070 22 24 50 50 50 196 850 923 700 700 700 3.874 5.801 6.992 7.900 21.900 21.900 64.493 Betriebszentrale Am Pferdemarkt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt S u m m e Investitionen 2020 - 2024 (in TEUR) Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt Gebühren Straßenreinigung Leistungen für die Stadt 707 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/088/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" Anlagen: Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021-2024 Ö 4.7Ö 4.7 708 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/088/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg". 709 Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2020 - 2024 1 Einführung Um die Versorgungs zahlungen angesichts der demogr aphischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zuk ünftige Versorgungsempfänger und –empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG). Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versor gungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan bzw. gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg. Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nü rnberg hatte zum Stichtag 30.09.2020 einen Depotwert in Höhe von 47. 700.736,56 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Ab dem Haushal tsjahr 2021 wird nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen. 2 Ergebnishaushalt Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ (Stand zum 30.09.2020: 22,27 EUR) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betr ugen insg. 34.957.630,26 EUR bzw. 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2020 einen Gesamtgewinn in Höhe von 12,382 Mio. EUR für die Stadt bzw. 0,362 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater ) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 5,95 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (allerdings v erteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Versorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 ein jährlic her Gewinn zwischen ca. 444 TEUR und 889 TEUR erwartet (Nr. 8). 3 Finanzhaushalt Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (Nr. 1.1) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (Zeile 2.1) . Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen. Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2021 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (d.h. bis einschließlich 2035) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entsprechend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt. Ö 4.7Ö 4.7 710 Die Höhe der jährlichen Ent nahmen orientiert sich dabei an der Personal - und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die voraussichtlichen Pensionärs -Neueintritte pro Jahr (bis 2035) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2021 bis 2035 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayerischen Versorgungsfonds“ (insg. 2.141.928 Stück) angewendet. Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2035 ( Verkaufserlöse mit einen einem Kurswert von 22,27 EUR gerechnet; Kurswert vor Stand 30.09.2020): Haushalts- jahr Verkauf Anteile (Stück) Verkaufs- erlöse insg. 2021 76.879 1.712.095 2022 153.758 3.424.191 2023 123.860 2.758.362 2024 117.454 2.615.701 2025 83.285 1.854.757 2026 121.725 2.710.816 2027 132.402 2.948.593 2028 100.370 2.235.240 2029 104.641 2.330.355 2030 158.029 3.519.306 2031 160.164 3.566.852 2032 175.113 3.899.767 2033 222.093 4.946.011 2034 198.603 4.422.889 2035 213.552 4.755.803 Summe 2.141.928 47.700.737 Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2024 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf ca. 37,2 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die oben dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen der Unsicherheiten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen. Die Entnahmen aus der Versorgungsrü cklage erfolgen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres, um den Schwankungen des Kapitalmarktes zu begegnen. Bei außergewöhnlich starken Turbulenzen des Kapitalmarktes kann auch eine Verschiebung der Entnahmez eitpunkte im jeweiligen Jahr erfolgen. Dies ist ggf. im Finanzausschuss festzustellen und zu beschließen. Beim „Bayerischen Pensions fonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert) . Außerdem werden alle Entgelte di rekt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck. 711 insgesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 bis 7 ……. - - - - - - - 8 + Sonstige ordentliche Erträge -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 9 bis 10 …… - - - - - - - S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 11 bis 16 …… - - - - - - - S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) - - - - - - - S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 17 bis 18 …… - - - - - - - S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) - - - - - - - S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 19 bis 20 …… - - - - - - - S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) - - - - - - - S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -12.382.000 - -445.000 -889.000 -716.000 -679.000 -9.653.000 insgesamt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Mittelherkunft Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen -47.700.000 - -1.715.000 -3.425.000 -2.760.000 -2.615.000 -37.185.000 davon für: a) Stadt Nürnberg -46.345.000 - -1.665.000 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 -36.135.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater -1.355.000 - -50.000 -100.000 -80.000 -75.000 -1.050.000 2. Mittelverwendung Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen 47.700.000 - 1.715.000 3.425.000 2.760.000 2.615.000 37.185.000 davon für: a) Stadt Nürnberg 46.345.000 - 1.665.000 3.325.000 2.680.000 2.540.000 36.135.000 b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater 1.355.000 - 50.000 100.000 80.000 75.000 1.050.000 Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 712 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/090/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Mittelfristiger Investitionsplan 2021/2024 Anlagen: 5.1 MIP-Änderungsanträge 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Ö 5Ö 5 713 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/090/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2021 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2021 erforderlich sind. 3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können. 4. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, durch geeignete Maßnahmen im Vollzug des Finanzplanes eine durch Überhänge im MIP verursachte zusätzliche Nettokreditaufnahme zu vermeiden. 714 Beilage 5.1 Seite 1 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0001 01095 Eibach Bürgertreff 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 450 0 15 0 11 424 0 0 mehr/weniger(-) 450 0 15 0 11 424 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 450 0 15 0 11 424 0 0 mehr/weniger(-) 450 0 15 0 11 424 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 mehr(-)/weniger -450 0 -15 0 -11 -424 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Bürgerverein Eibach will im alten Feuerwehrgerätehaus einen Bürgertreff errichten. Das Gebäude muss dazu umgebaut werden. Das Objekt bleibt im Besitz der Stadt Nürnberg. Für den Umbau erhält der Bürgerverein Eibach einen Investitionszuschuss. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0002 01121 Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 0 0 300 500 3.200 3.400 0 Änderungsantrag 7.400 0 20 280 500 3.200 3.400 0 mehr/weniger(-) 0 0 20 -20 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 0 0 300 500 3.200 3.400 0 Änderungsantrag 7.400 0 20 280 500 3.200 3.400 0 mehr/weniger(-) 0 0 20 -20 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 0 0 -300 -500 -3.200 -3.400 0 Änderungsantrag -7.400 0 -20 -280 -500 -3.200 -3.400 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.550 0 0 -100 -1.500 -2.500 -1.450 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0 Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.850 0 0 -200 1.000 -700 -1.950 0 Änderungsantrag -1.850 0 -20 -180 1.000 -700 -1.950 0 mehr(-)/weniger 0 0 -20 20 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für vorbereitende Maßnahmen wurden bereits in 2020 Mittel benötigt und bereitgestellt. Es erfolgt daher eine Reduzierung des Ansatzes in 2021. Ö 5Ö 5 715 Beilage 5.1 Seite 2 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0003 01141 Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung 2. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 666 30 78 558 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 666 30 78 558 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 666 30 78 558 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 666 30 78 558 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -666 -30 -78 -558 0 0 0 0 Begründung: Die Fassade des Gebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Es musste bereits ein Sicherungsgerüst angebracht werden. Ziel der Sanierung ist die Sicherung unter weitest gehendem Erhalt des Erscheinungsbildes sowie möglichst der kompletten historischen Fliesensubstanz. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0004 00041 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 0 0 0 -100 -3.500 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.600 0 0 0 0 0 100 3.500 B.1 Einzahlungen investiv -1.440 0 0 0 0 0 -40 -1.400 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.440 0 0 0 0 0 40 1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.160 0 0 0 0 0 -60 -2.100 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.160 0 0 0 0 0 60 2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau der Bamberger Straße ist verkehrspolitisch nicht notwendig. Stattdessen sollte das Geld in den Ausbau des ÖPNVs und der Radwege investiert werden. 716 Beilage 5.1 Seite 3 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0005 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 658.000 40.429 50.427 2.000 5.000 7.000 15.000 538.144 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -10.000 -33.000 -55.000 98.000 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 651.448 39.263 47.977 1.750 4.750 6.500 14.016 537.192 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -10.000 -33.000 -55.000 98.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -5.000 -7.000 -15.000 -538.144 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 10.000 33.000 55.000 -98.000 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -4.250 -5.950 -12.750 -469.037 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 8.500 28.050 46.750 -83.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -104.269 -39.429 8.617 -300 -750 -1.050 -2.250 -69.107 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -97.717 -38.263 11.067 -50 -500 -550 -1.266 -68.155 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 1.500 4.950 8.250 -14.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Begründung: Aufgrund des juristischen Verfahrens erfolgt eine weitere Anpassung des Mittelabflusses an den entsprechenden Planungsprozess. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0006 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 90.856 40.429 50.427 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.144 0 0 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 87.240 39.263 47.977 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.208 0 0 -1.750 -14.750 -39.500 -69.016 -439.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 Änderungsantrag 3.616 1.166 2.450 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.936 0 0 -250 -250 -500 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -90.856 -40.429 -50.427 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.144 0 0 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -60.044 -1.000 -59.044 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 1.700 12.750 34.000 59.500 385.737 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952 Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellweges ist ein Projekt aus dem vergangenen Jahrtausend und entspricht keiner modernen Verkehrsplanung. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Kosten. Die Mittel sollten in den ÖPNV und in das Radwegenetz investiert werden. 717 Beilage 5.1 Seite 4 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0007 00057 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 658.000 40.429 50.427 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 Änderungsantrag 90.856 40.429 50.427 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -567.144 0 0 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 A.1 Auszahlungen investiv 651.448 39.263 47.977 1.750 14.750 39.500 69.016 439.192 Änderungsantrag 87.240 39.263 47.977 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -564.208 0 0 -1.750 -14.750 -39.500 -69.016 -439.192 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.552 1.166 2.450 250 250 500 984 952 Änderungsantrag 3.616 1.166 2.450 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -2.936 0 0 -250 -250 -500 -984 -952 B. Finanzierung der Maßnahme -658.000 -40.429 -50.427 -2.000 -15.000 -40.000 -70.000 -440.144 Änderungsantrag -90.856 -40.429 -50.427 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 567.144 0 0 2.000 15.000 40.000 70.000 440.144 B.1 Einzahlungen investiv -553.731 -1.000 -59.044 -1.700 -12.750 -34.000 -59.500 -385.737 Änderungsantrag -60.044 -1.000 -59.044 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 493.687 0 0 1.700 12.750 34.000 59.500 385.737 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -104.269 -39.429 8.617 -300 -2.250 -6.000 -10.500 -54.407 Änderungsantrag -30.812 -39.429 8.617 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 73.457 0 0 300 2.250 6.000 10.500 54.407 B.3.1 Städtische Mittel investiv -97.717 -38.263 11.067 -50 -2.000 -5.500 -9.516 -53.455 Änderungsantrag -27.196 -38.263 11.067 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 70.521 0 0 50 2.000 5.500 9.516 53.455 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.552 -1.166 -2.450 -250 -250 -500 -984 -952 Änderungsantrag -3.616 -1.166 -2.450 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 2.936 0 0 250 250 500 984 952 Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0008 00691 Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.400 2.926 4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.300 2.926 4.874 500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 900 0 400 500 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 7.400 2.926 4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.300 2.926 4.874 500 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 900 0 400 500 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.400 -2.926 -4.474 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.300 -2.926 -4.874 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.700 -600 -1.100 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.700 -2.326 -3.374 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.600 -2.326 -3.774 -500 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -900 0 -400 -500 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der während der Bauausführung festgestellten schlechten Bausubstanz, hauptsächlich durch hohe Chloridwerte und der Höhenlage der südlichen Brückenhälfte ergeben sich Mehrkosten i. H. v. 900 T€. Es konnten bereits 400 T€ unterjährig finanziert werden, so dass für 2021 eine Ansatzerhöhung von lediglich 500 T€ erfolgt. Es besteht keine höhere Zuschusserwartung, da Festbetragsförderung. 718 Beilage 5.1 Seite 5 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 a) 00714 Masterplan Freiraum 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 20.358 1.282 3.776 0 1.950 2.950 1.650 8.750 Änderungsantrag 17.942 1.282 3.466 0 1.220 1.960 1.306 8.708 mehr/weniger(-) -2.416 0 -310 0 -730 -990 -344 -42 A.1 Auszahlungen investiv 20.267 1.191 3.776 0 1.950 2.950 1.650 8.750 Änderungsantrag 17.851 1.191 3.466 0 1.220 1.960 1.306 8.708 mehr/weniger(-) -2.416 0 -310 0 -730 -990 -344 -42 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 91 91 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -20.358 -1.282 -3.776 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.942 -1.282 -3.466 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.1 Einzahlungen investiv -432 -74 -358 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -19.926 -1.208 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.510 -1.208 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.835 -1.117 -3.418 0 -1.950 -2.950 -1.650 -8.750 Änderungsantrag -17.419 -1.117 -3.108 0 -1.220 -1.960 -1.306 -8.708 mehr(-)/weniger 2.416 0 310 0 730 990 344 42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -91 -91 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sanierung des Nägeleinplatzes (Antrag Nr. 9 b) und die Sanierung der Parkanlagen am Oberen Wöhrder See BA 1 (Antrag Nr. 9 c) werden aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 b) 01118 Grünanlage Nägeleinsplatz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 mehr/weniger(-) 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 mehr/weniger(-) 3.800 140 170 0 1.580 1.450 460 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.800 -140 -170 0 -1.580 -1.450 -460 0 mehr(-)/weniger -3.800 -140 -170 0 -1.580 -1.450 -460 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.000 0 0 0 -850 -850 -300 0 mehr(-)/weniger -2.000 0 0 0 -850 -850 -300 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 mehr(-)/weniger -1.800 -140 -170 0 -730 -600 -160 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Funktionen des Platzes entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die Neugestaltung zielt darauf ab, die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse in einem verträglichen Maße zusammenzubringen. Die Maßnahme soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen. 719 Beilage 5.1 Seite 6 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0009 c) 01137 Oberer Wöhrder See BA 1 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.283 18 72 0 0 750 353 90 mehr/weniger(-) 1.283 18 72 0 0 750 353 90 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.283 18 72 0 0 750 353 90 mehr/weniger(-) 1.283 18 72 0 0 750 353 90 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.283 -18 -72 0 0 -750 -353 -90 mehr(-)/weniger -1.283 -18 -72 0 0 -750 -353 -90 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -577 0 0 0 0 -360 -169 -48 mehr(-)/weniger -577 0 0 0 0 -360 -169 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 mehr(-)/weniger -706 -18 -72 0 0 -390 -184 -42 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die Umgestaltung der Wasserflächen abgeschlossen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen nach (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschuss vom 21.10.2020). Die Finanzierung des Bauabschnitts 1 soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum erfolgen. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0010 00757 Mängelbeseitigung Sanierung Lagune 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.929 1.467 3.867 595 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.334 1.467 3.867 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -595 0 0 -595 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38 38 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 3 3 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.888 1.426 3.867 595 0 0 0 0 Änderungsantrag 5.293 1.426 3.867 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -595 0 0 -595 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.334 -1.467 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.929 -1.467 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.334 -1.467 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41 -41 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.888 -1.426 -3.867 -595 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.293 -1.426 -3.867 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 595 0 0 595 0 0 0 0 Begründung: Die Lagune sollte nach unserer Überzeugung geschlossen werden. Dann ist eine Sanierung auch erst im Zuge der Festlegung der Nachnutzung erforderlich. 720 Beilage 5.1 Seite 7 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0011 00836 Umbaumaßnahmen Regensburger Straße 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.107 0 3.415 900 2.292 1.500 1.000 0 Änderungsantrag 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 -1.470 2.498 -128 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.107 0 3.415 900 2.292 1.500 1.000 0 Änderungsantrag 9.107 0 3.415 0 822 3.998 872 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -900 -1.470 2.498 -128 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.107 0 -3.415 -900 -2.292 -1.500 -1.000 0 Änderungsantrag -9.107 0 -3.415 0 -822 -3.998 -872 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 900 1.470 -2.498 128 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.343 0 -1.954 -405 -1.592 -988 -404 0 Änderungsantrag -6.845 0 -1.954 0 -462 -3.627 -802 0 mehr(-)/weniger -1.502 0 0 405 1.130 -2.639 -398 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0 Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.764 0 -1.461 -495 -700 -512 -596 0 Änderungsantrag -2.262 0 -1.461 0 -360 -371 -70 0 mehr(-)/weniger 1.502 0 0 495 340 141 526 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Aufgrund der vorliegenden städtebaulichen Verträge erhöhen sich die Einzahlungen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0012 00875 Brücken Hafenstraße über SWT und MDK 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 120.423 2.748 22.510 33.000 48.000 10.000 2.892 1.273 Änderungsantrag 120.423 2.748 22.510 0 8.000 25.000 38.000 24.165 mehr/weniger(-) 0 0 0 -33.000 -40.000 15.000 35.108 22.892 A.1 Auszahlungen investiv 120.349 2.728 22.456 33.000 48.000 10.000 2.892 1.273 Änderungsantrag 120.349 2.728 22.456 0 8.000 25.000 38.000 24.165 mehr/weniger(-) 0 0 0 -33.000 -40.000 15.000 35.108 22.892 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 74 20 54 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -120.423 -2.748 -22.510 -33.000 -48.000 -10.000 -2.892 -1.273 Änderungsantrag -120.423 -2.748 -22.510 0 -8.000 -25.000 -38.000 -24.165 mehr(-)/weniger 0 0 0 33.000 40.000 -15.000 -35.108 -22.892 B.1 Einzahlungen investiv -62.612 0 -3.515 -6.105 -23.108 -21.608 -7.532 -744 Änderungsantrag -62.612 0 -3.515 -1.828 -4.159 -12.998 -19.757 -20.355 mehr(-)/weniger 0 0 0 4.277 18.949 8.610 -12.225 -19.611 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -57.811 -2.748 -18.995 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529 Änderungsantrag -57.811 -2.748 -18.995 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.737 -2.728 -18.941 -26.895 -24.892 11.608 4.640 -529 Änderungsantrag -57.737 -2.728 -18.941 1.828 -3.841 -12.002 -18.243 -3.810 mehr(-)/weniger 0 0 0 28.723 21.051 -23.610 -22.883 -3.281 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -74 -20 -54 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 721 Beilage 5.1 Seite 8 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 a) 00876 Brücke FSW über MDK und SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 87.470 2.615 9.359 7.000 20.000 23.000 20.000 5.496 Änderungsantrag 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 mehr/weniger(-) -1.731 0 0 -6.000 -13.800 -8.500 1.000 25.569 A.1 Auszahlungen investiv 87.470 2.615 9.359 7.000 20.000 23.000 20.000 5.496 Änderungsantrag 85.739 2.615 9.359 1.000 6.200 14.500 21.000 31.065 mehr/weniger(-) -1.731 0 0 -6.000 -13.800 -8.500 1.000 25.569 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -87.470 -2.615 -9.359 -7.000 -20.000 -23.000 -20.000 -5.496 Änderungsantrag -85.739 -2.615 -9.359 -1.000 -6.200 -14.500 -21.000 -31.065 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 6.000 13.800 8.500 -1.000 -25.569 B.1 Einzahlungen investiv -45.912 0 -1.358 -3.992 -11.407 -13.118 -12.009 -4.028 Änderungsantrag -45.912 0 -1.358 -535 -3.320 -7.764 -11.245 -21.690 mehr(-)/weniger 0 0 0 3.457 8.087 5.354 764 -17.662 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468 Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.558 -2.615 -8.001 -3.008 -8.593 -9.882 -7.991 -1.468 Änderungsantrag -39.827 -2.615 -8.001 -465 -2.880 -6.736 -9.755 -9.375 mehr(-)/weniger 1.731 0 0 2.543 5.713 3.146 -1.764 -7.907 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die für die Sanierung der Brücke Abfahrt FSW zur SWT, BW 1.200 in diesem Ansatz vorgesehenen 1,731 Mio. € werden aus Transparenzgründen ausgliedert und separat im MIP dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 13 b). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0013 b) 01021 BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 mehr/weniger(-) 2.736 2 545 1.653 536 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 mehr(-)/weniger -2.736 -2 -545 -1.653 -536 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit- und der Standsicherheit ist eine grundlegende Sanierung der Brücke erforderlich (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020). Für die Finanzierung der Maßnahme sind im Ansatz „Brücke FSW über MDK und SWT“ bereits 1,731 Mio. € vorgesehen; aus Transparenzgründen sollen diese ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 13 a). 722 Beilage 5.1 Seite 9 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0014 00877 Generalsanierung Jamnitzerplatz 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.310 98 102 0 0 0 1.890 220 Änderungsantrag 2.410 98 102 1.890 320 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 1.890 320 0 -1.890 -220 A.1 Auszahlungen investiv 2.310 98 102 0 0 0 1.890 220 Änderungsantrag 2.410 98 102 1.890 320 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 1.890 320 0 -1.890 -220 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.310 -98 -102 0 0 0 -1.890 -220 Änderungsantrag -2.410 -98 -102 -1.890 -320 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -1.890 -320 0 1.890 220 B.1 Einzahlungen investiv -1.332 0 -111 0 0 0 -1.093 -128 Änderungsantrag -1.332 0 -111 -1.093 -128 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.093 -128 0 1.093 128 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -978 -98 9 0 0 0 -797 -92 Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92 B.3.1 Städtische Mittel investiv -978 -98 9 0 0 0 -797 -92 Änderungsantrag -1.078 -98 9 -797 -192 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -797 -192 0 797 92 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Gegenüber des Haushaltsplanentwurfs wird die Umsetzung der Sanierung des Jamnitzer Platzes vorgezogen. Da die Sanierung um eine Toilettenanlage erweitert wird, erhöhen sich die Gesamtkosten. Außerdem wird mit höheren Städtebauförderungsmitteln gerechnet. Der Zuwendungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor, weshalb die Drittmittel noch unverändert bleiben. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0015 00897 Neubau FWGH Buch 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.784 424 3.536 336 488 0 0 0 Änderungsantrag 4.784 424 3.536 0 336 488 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -336 -152 488 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.784 424 3.536 336 488 0 0 0 Änderungsantrag 4.784 424 3.536 0 336 488 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -336 -152 488 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.784 -424 -3.536 -336 -488 0 0 0 Änderungsantrag -4.784 -424 -3.536 0 -336 -488 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 152 -488 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -55 0 0 0 -55 0 0 0 Änderungsantrag -55 0 0 0 0 -55 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 55 -55 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0 Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.729 -424 -3.536 -336 -433 0 0 0 Änderungsantrag -4.729 -424 -3.536 0 -336 -433 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 336 97 -433 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen. 723 Beilage 5.1 Seite 10 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0016 00898 Neubau FWGH Eibach 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.572 376 3.330 395 471 0 0 0 Änderungsantrag 4.572 376 3.330 0 395 471 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -395 -76 471 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.572 376 3.330 395 471 0 0 0 Änderungsantrag 4.572 376 3.330 0 395 471 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -395 -76 471 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.572 -376 -3.330 -395 -471 0 0 0 Änderungsantrag -4.572 -376 -3.330 0 -395 -471 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 76 -471 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -110 0 0 0 -110 0 0 0 Änderungsantrag -110 0 0 0 0 -110 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 110 -110 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0 Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.462 -376 -3.330 -395 -361 0 0 0 Änderungsantrag -4.462 -376 -3.330 0 -395 -361 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 395 -34 -361 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für September 2022 vorgesehen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0017 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.409 432 3.935 478 564 0 0 0 Änderungsantrag 5.409 432 3.935 0 478 564 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -478 -86 564 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.409 432 3.935 478 564 0 0 0 Änderungsantrag 5.409 432 3.935 0 478 564 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -478 -86 564 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.409 -432 -3.935 -478 -564 0 0 0 Änderungsantrag -5.409 -432 -3.935 0 -478 -564 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 86 -564 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -178 0 0 0 -178 0 0 0 Änderungsantrag -178 0 0 0 0 -178 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 178 -178 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0 Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.231 -432 -3.935 -478 -386 0 0 0 Änderungsantrag -5.231 -432 -3.935 0 -478 -386 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 478 -92 -386 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen. 724 Beilage 5.1 Seite 11 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0018 01061 Skateanlage Münchener Str. Generalsan. 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 mehr/weniger(-) 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 mehr/weniger(-) 1.188 2 48 0 0 70 1.048 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 mehr(-)/weniger -1.188 -2 -48 0 0 -70 -1.048 -20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die bestehende Skateanlage soll durch einen Neubau ersetzt werden (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 10). Eine Drittmittelförderung nach dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 käme in Betracht. Eine Förderung unterliegt einem Bewerbungsverfahren und der Auswahl des Projekts durch den Zuwendungsgeber. Der Stadtplanungsausschuss begrüßt die Interessensbekundung und beauftragt die Verwaltung das Projekt umzusetzen und in Aussicht stehende Fördergelder einzuwerben (siehe auch Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 29.10.2020, TOP 8). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0019 01109 Am Wegfeld, Erweiterung P+R 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.330 0 130 2.000 200 0 0 0 Änderungsantrag 2.330 0 130 0 2.000 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.800 200 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.330 0 130 2.000 200 0 0 0 Änderungsantrag 2.330 0 130 0 2.000 200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -2.000 1.800 200 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.330 0 -130 -2.000 -200 0 0 0 Änderungsantrag -2.330 0 -130 0 -2.000 -200 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 2.000 -1.800 -200 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.093 0 0 -600 -493 0 0 0 Änderungsantrag -1.093 0 0 0 -600 -493 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 600 -107 -493 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0 Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.237 0 -130 -1.400 293 0 0 0 Änderungsantrag -1.237 0 -130 0 -1.400 293 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.400 -1.693 293 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für die vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits Mittel zu Verfügung gestellt. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 erfolgen, weshalb die Mittelansätze um ein Jahr verschoben werden. 725 Beilage 5.1 Seite 12 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0020 01133 Kreisverkehr Worzeldorf 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 mehr/weniger(-) 2.500 0 0 200 2.000 300 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 mehr(-)/weniger -2.500 0 0 -200 -2.000 -300 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Bereich Spitzwegstraße/Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0021 NEU Altstadtquerung 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 mehr/weniger(-) 15.500 0 0 250 250 7.500 7.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 mehr(-)/weniger -15.500 0 0 -250 -250 -7.500 -7.500 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nürnberg braucht den Ausbau von Bussen und Bahnen. Im Nahverkehrsentwicklungsplan ist die Altstadtquerung positiv bewertet und sollte umgehend voran getrieben werden. So wird eine direkte Verbindung "Dokuzentrum - Am Wegfeld" geschaffen. 726 Beilage 5.1 Seite 13 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0022 NEU Haltestelle Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürberg hier initiaitv tätig wird. Mehrere Vorteile: Die Bahn erschließt das Gebiet wieder nach Norden (Heroldsberg, Eschenau, Gräfenberg) und verbessert die Perspektive einer geplanten Verlängerung der Strecke über den Nordostbahnhof hinaus Richtung Westen (Thon, Fürth). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) , Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0023 NEU Haltepunkt Buchenbühl 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 100 0 0 100 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 100 0 0 100 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -100 0 0 -100 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -100 0 0 -100 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn zu aktivieren bedeutet eine günstige Investition in den Klimaschutz und einen effektiven Beitrag in eine nachhaltige Verkehrswende. Die Buchenbühler*innen, Jung und Alt, haben großen Bedarf. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung. 727 Beilage 5.1 Seite 14 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0024 NEU Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 50 50 50 50 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 50 50 50 50 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -50 -50 -50 -50 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Verknüpfung der Gräfenbergbahn mit der Rangaubahn erzeugt auf den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0025 36 Erschließungsstraßen allgemein (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 16.000 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -16.000 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -13.520 0 0 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 0 Änderungsantrag -6.760 0 0 -1.690 -1.690 -1.690 -1.690 0 mehr(-)/weniger 6.760 0 0 1.690 1.690 1.690 1.690 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.480 0 0 -620 -620 -620 -620 0 Änderungsantrag -1.240 0 0 -310 -310 -310 -310 0 mehr(-)/weniger 1.240 0 0 310 310 310 310 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. 728 Beilage 5.1 Seite 15 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0026 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 0 0 900 900 900 900 0 Änderungsantrag 1.800 0 0 450 450 450 450 0 mehr/weniger(-) -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 0 0 -900 -900 -900 -900 0 Änderungsantrag -1.800 0 0 -450 -450 -450 -450 0 mehr(-)/weniger 1.800 0 0 450 450 450 450 0 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 0 0 -810 -810 -810 -810 0 Änderungsantrag -1.620 0 0 -405 -405 -405 -405 0 mehr(-)/weniger 1.620 0 0 405 405 405 405 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 0 0 -90 -90 -90 -90 0 Änderungsantrag -180 0 0 -45 -45 -45 -45 0 mehr(-)/weniger 180 0 0 45 45 45 45 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0027 39 Straßenherstellung/-ausbau 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 A.1 Auszahlungen investiv 9.625 0 0 2.125 2.500 2.500 2.500 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -9.625 0 0 -2.125 -2.500 -2.500 -2.500 0 B.1 Einzahlungen investiv -5.146 0 0 -1.240 -1.302 -1.302 -1.302 0 Änderungsantrag -6.206 0 0 -2.300 -1.302 -1.302 -1.302 0 mehr(-)/weniger -1.060 0 0 -1.060 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.479 0 0 -885 -1.198 -1.198 -1.198 0 Änderungsantrag -3.419 0 0 175 -1.198 -1.198 -1.198 0 mehr(-)/weniger 1.060 0 0 1.060 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Nach Mitteilung des Bayerischen Städtetags vom 02.11.2020 wurde als Ergebnis des Spitzengesprächs zum FAG 2021 vereinbart, dass die FAG-Mittel für die Straßenausbaupauschalen im Jahr 2021 angehoben werden. Nach überarbeiteter Schätzung wird für 2021 nunmehr mit 2,3 Mio. € Ausgleich für die Straßenausbaupauschale gerechnet. 729 Beilage 5.1 Seite 16 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0028 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 250 350 500 500 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 100 250 250 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 1.600 0 0 250 350 500 500 0 mehr/weniger(-) 600 0 0 0 100 250 250 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -1.600 0 0 -250 -350 -500 -500 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 mehr(-)/weniger -600 0 0 0 -100 -250 -250 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Auch im Hinblick auf eine umfangreiche Nutzung des geplanten 365-Euro-Tickets ist diese Maßnahme dringend in dieser Höhe erforderlich. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0029 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 5.000 3.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 40.000 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 5.000 3.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -40.000 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -5.000 -3.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch für immer für unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Forderungen sind angemessen. 730 Beilage 5.1 Seite 17 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP 0030 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.400 0 0 9.700 9.700 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 7.400 0 0 4.700 2.700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 39.400 0 0 9.700 9.700 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 7.400 0 0 4.700 2.700 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -39.400 0 0 -9.700 -9.700 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -7.400 0 0 -4.700 -2.700 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Orientierung an den Vorgaben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs. Dabei orientieren wir uns weder an der Kategorie "Einsteiger", noch "Vorreiter", sondern an der mittleren Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat im Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzabsichten ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und effiziente Maßnahme. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0031 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 38.000 0 0 9.000 9.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 6.000 0 0 4.000 2.000 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 32.000 0 0 5.000 7.000 10.000 10.000 0 Änderungsantrag 38.000 0 0 9.000 9.000 10.000 10.000 0 mehr/weniger(-) 6.000 0 0 4.000 2.000 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -32.000 0 0 -5.000 -7.000 -10.000 -10.000 0 Änderungsantrag -38.000 0 0 -9.000 -9.000 -10.000 -10.000 0 mehr(-)/weniger -6.000 0 0 -4.000 -2.000 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Ein umfassender Ausbau des Radwegenetzes ist bereits jetzt dringend erforderlich. Der jährliche Investitionsbedarf von bis zu 9 Mio. € für Nürnberg als Empfehlung des Nationalen Verkehrsplanes muss unmittelbar in den MIP eingestellt werden. Die Summe von 5 Mio. € bzw. 7 Mio. € ist unzureichend. 731 Beilage 5.1 Seite 18 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0032 53 Schaffung von Stellplätzen (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 0 0 250 250 250 250 0 Änderungsantrag 500 0 0 125 125 125 125 0 mehr/weniger(-) -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 0 0 -250 -250 -250 -250 0 Änderungsantrag -500 0 0 -125 -125 -125 -125 0 mehr(-)/weniger 500 0 0 125 125 125 125 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der städtische Raum ist begrenzt. Wir benötigen mehr Flächen für Rad- und Fußwege. Dies ist mit der Schaffung vieler weiterer Stellplätze nicht vereinbar. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0033 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 0 0 700 700 700 700 0 Änderungsantrag 5.600 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 0 mehr/weniger(-) 2.800 0 0 700 700 700 700 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 Änderungsantrag -5.600 0 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 0 mehr(-)/weniger -2.800 0 0 -700 -700 -700 -700 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stadt braucht mehr Grünanlagen, um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten. Für Bau und Sanierung umfangreicher und qualitätsvoller Grünanlagen. 732 Beilage 5.1 Seite 19 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0034 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) 3. BM A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 mehr/weniger(-) 4.000 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 mehr(-)/weniger -4.000 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ausbau von Grünflächen ist eine der dringenden Aufgabe um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Grünflächen verbessern das Mikroklima der Stadt und stellen einen Beitrag zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele dar. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0035 00873 Einführung der Plattform SAP HANA Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.126 2.247 994 700 185 0 0 0 Änderungsantrag 4.346 2.247 994 920 185 0 0 0 mehr/weniger(-) 220 0 0 220 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.035 2.057 543 250 185 0 0 0 Änderungsantrag 3.255 2.057 543 470 185 0 0 0 mehr/weniger(-) 220 0 0 220 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.091 190 451 450 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -4.126 -2.247 -994 -700 -185 0 0 0 Änderungsantrag -4.346 -2.247 -994 -920 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.126 -2.247 -994 -700 -185 0 0 0 Änderungsantrag -4.346 -2.247 -994 -920 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.035 -2.057 -543 -250 -185 0 0 0 Änderungsantrag -3.255 -2.057 -543 -470 -185 0 0 0 mehr(-)/weniger -220 0 0 -220 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.091 -190 -451 -450 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung des Mittelbedarfs für die Vorstudie S/4 HANA um 220 T€ aufgrund von aktuellen Angeboten. 733 Beilage 5.1 Seite 20 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0036 01003 Personal Service Portal und ELAZ Ref. I/II A. Gesamtkosten der Maßnahme 925 3 827 50 15 15 15 0 Änderungsantrag 875 3 827 0 15 15 15 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 725 0 675 50 0 0 0 0 Änderungsantrag 675 0 675 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -50 0 0 -50 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 3 152 0 15 15 15 0 B. Finanzierung der Maßnahme -925 -3 -827 -50 -15 -15 -15 0 Änderungsantrag -875 -3 -827 0 -15 -15 -15 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -925 -3 -827 -50 -15 -15 -15 0 Änderungsantrag -875 -3 -827 0 -15 -15 -15 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -725 0 -675 -50 0 0 0 0 Änderungsantrag -675 0 -675 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 50 0 0 50 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 -3 -152 0 -15 -15 -15 0 Begründung: Aufgrund einer Nachkalkulation der Maßnahme hat sich ergeben, dass die Gesamtkosten auf 875 T€ reduziert werden können. Der Mittelbedarf aus dem Jahr 2021 reduziert sich um 50 T€. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0037 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 620 95 125 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 100 70 40 -20 0 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 620 95 125 100 100 100 100 0 mehr/weniger(-) 190 0 0 100 70 40 -20 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -620 -95 -125 -100 -100 -100 -100 0 mehr(-)/weniger -190 0 0 -100 -70 -40 20 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Wahlkampf groß von CSU und SPD beworben, soll in Sachen Lastenfahrräder nun die Bremse gezogen werden. Das darf nicht sein. Deshalb schlagen wir vor, Lastenfahrräder über VAG_Rad zum Ausleihen anzubieten anstatt Privatpersonen und Vereine einen Zuschuss zu geben. Mittel zur Unterstützung. 734 Beilage 5.1 Seite 21 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0038 01009 Förderung von Lastenfahrrädern Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 550 95 125 30 60 120 120 0 mehr/weniger(-) 120 0 0 30 30 60 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 430 95 125 0 30 60 120 0 Änderungsantrag 550 95 125 30 60 120 120 0 mehr/weniger(-) 120 0 0 30 30 60 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -430 -95 -125 0 -30 -60 -120 0 Änderungsantrag -550 -95 -125 -30 -60 -120 -120 0 mehr(-)/weniger -120 0 0 -30 -30 -60 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aus unserer Sicht ist eine kontinuierliche Förderung auf niedrigerem Niveau sinnvoller als ein einmaliges Aussetzen der Investition, zumal nach dem großen Zuspruch zum Bürgerbegehren der Radlbotschafter Nürnberg 2020. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0039 08 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) Ref. III A. Gesamtkosten der Maßnahme 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 154 0 0 34 40 40 40 0 Änderungsantrag 160 0 0 40 40 40 40 0 mehr/weniger(-) 6 0 0 6 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -154 0 0 -34 -40 -40 -40 0 Änderungsantrag -160 0 0 -40 -40 -40 -40 0 mehr(-)/weniger -6 0 0 -6 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Diese Maßnahme ist für die Zukunft der Stadt so wichtig, dass sie auch in finanziell besonders schwierigen Zeiten nicht gekürzt werden darf. 735 Beilage 5.1 Seite 22 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0040 00232 Neubau des Schulzentrums Südwest Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 191.059 2.602 4.644 6.513 13.761 21.761 29.185 112.593 Änderungsantrag 191.059 2.602 4.644 6.985 13.606 21.973 29.028 112.221 mehr/weniger(-) 0 0 0 472 -155 212 -157 -372 A.1 Auszahlungen investiv 184.221 2.475 4.626 5.065 13.242 21.229 28.640 108.944 Änderungsantrag 177.121 2.475 4.115 2.716 8.808 21.441 28.483 109.083 mehr/weniger(-) -7.100 0 -511 -2.349 -4.434 212 -157 139 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 6.834 123 18 1.448 519 532 545 3.649 Änderungsantrag 6.834 123 529 1.448 519 532 545 3.138 mehr/weniger(-) 0 0 511 0 0 0 0 -511 A.3 Auszahlungen konsumtiv 4 4 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.104 4 0 2.821 4.279 0 0 0 mehr/weniger(-) 7.100 0 0 2.821 4.279 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -191.059 -2.602 -4.644 -6.513 -13.761 -21.761 -29.185 -112.593 Änderungsantrag -191.059 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -21.973 -29.028 -112.221 mehr(-)/weniger 0 0 0 -472 155 -212 157 372 B.1 Einzahlungen investiv -59.097 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -53.097 Änderungsantrag -52.128 0 0 0 0 -2.000 -4.000 -46.128 mehr(-)/weniger 6.969 0 0 0 0 0 0 6.969 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -131.962 -2.602 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496 Änderungsantrag -138.931 -2.602 -4.644 -6.985 -13.606 -19.973 -25.028 -66.093 mehr(-)/weniger -6.969 0 0 -472 155 -212 157 -6.597 B.3.1 Städtische Mittel investiv -131.958 -2.598 -4.644 -6.513 -13.761 -19.761 -25.185 -59.496 Änderungsantrag -131.827 -2.598 -4.644 -4.164 -9.327 -19.973 -25.028 -66.093 mehr(-)/weniger 131 0 0 2.349 4.434 -212 157 -6.597 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4 -4 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.104 -4 0 -2.821 -4.279 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.100 0 0 -2.821 -4.279 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss und zu Verschiebungen zwischen den investiven und konsumtiven Ansätzen. Die Einzahlungserwartung wurde ebenfalls um knapp 7 Mio. € nach unten reduziert, da die ursprünglich kalkulierte Förderung nicht erreicht wird. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0041 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.668 568 3.860 0 2.152 2.088 0 0 Änderungsantrag 8.668 568 3.860 0 0 0 0 4.240 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.152 -2.088 0 4.240 A.1 Auszahlungen investiv 8.258 535 3.483 0 2.152 2.088 0 0 Änderungsantrag 8.258 535 3.483 0 0 0 0 4.240 mehr/weniger(-) 0 0 0 0 -2.152 -2.088 0 4.240 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 410 33 377 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -8.668 -568 -3.860 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.668 -568 -3.860 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -8.668 -568 -3.860 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.668 -568 -3.860 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.258 -535 -3.483 0 -2.152 -2.088 0 0 Änderungsantrag -8.258 -535 -3.483 0 0 0 0 -4.240 mehr(-)/weniger 0 0 0 0 2.152 2.088 0 -4.240 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -410 -33 -377 0 0 0 0 0 Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verzögerungen. Die Mittel können verschoben werden, weil die anfallenden Kosten aus den bestehenden Haushaltsresten finanziert werden können. 736 Beilage 5.1 Seite 23 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0042 00561 Uhlandstr. 33: Umbau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.112 1.992 3.120 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.111 1.991 3.120 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1 1 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.112 -1.992 -3.120 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.142 -700 -1.342 -100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.668 -700 -1.342 -626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -526 0 0 -526 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.970 -1.292 -1.778 100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.444 -1.292 -1.778 626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.969 -1.291 -1.778 100 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.443 -1.291 -1.778 626 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 526 0 0 526 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1 -1 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Rahmen der laufenden Sanierung traten Schäden an der Stahlbetonkonstruktion der Turnhallendecken auf, die erhebliche Mehrkosten verursacht haben. Weitere Mehrkosten entstanden durch Entscheidungen während der Ausführungsplanung (Entfluchtung, Anpassung Küchenkonzept). Für die bereits finanzierten Mehrkosten von 1,496 Mio. € wird daher bei der Regierung von Mittelfranken nachträglich eine Erhöhung der Zuweisung beantragt. Die Drittmittel erhöhen sich dadurch. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0043 00825 Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 0 0 mehr/weniger(-) 10.328 121 1.546 2.513 3.760 2.388 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 0 0 mehr/weniger(-) 9.561 61 1.457 2.381 3.441 2.221 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 650 3 89 132 259 167 0 0 mehr/weniger(-) 650 3 89 132 259 167 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 117 57 0 0 60 0 0 0 mehr/weniger(-) 117 57 0 0 60 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 0 0 mehr(-)/weniger -10.328 -121 -1.546 -2.513 -3.760 -2.388 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.582 0 0 -500 -800 -1.000 -282 0 mehr(-)/weniger -2.582 0 0 -500 -800 -1.000 -282 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0 mehr(-)/weniger -7.746 -121 -1.546 -2.013 -2.960 -1.388 282 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0 mehr(-)/weniger -7.629 -64 -1.546 -2.013 -2.900 -1.388 282 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -117 -57 0 0 -60 0 0 0 mehr(-)/weniger -117 -57 0 0 -60 0 0 0 Begründung: Die massiven Schäden am Gebäude der Bismarckschule, insbesondere an Dach und Fassade erfordern eine umfassende Sanierung (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 6). 737 Beilage 5.1 Seite 24 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0044 00862 IT-Strategie an Schulen Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 85.500 13.412 15.088 14.000 20.000 11.500 9.500 2.000 Änderungsantrag 85.500 13.412 20.388 18.500 20.000 10.700 2.500 0 mehr/weniger(-) 0 0 5.300 4.500 0 -800 -7.000 -2.000 A.1 Auszahlungen investiv 62.404 7.404 7.000 12.000 18.000 9.000 7.000 2.000 Änderungsantrag 62.404 7.404 12.300 16.500 18.000 8.200 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 5.300 4.500 0 -800 -7.000 -2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 658 228 430 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 22.438 5.780 7.658 2.000 2.000 2.500 2.500 0 B. Finanzierung der Maßnahme -85.500 -13.412 -15.088 -14.000 -20.000 -11.500 -9.500 -2.000 Änderungsantrag -85.500 -13.412 -20.388 -18.500 -20.000 -10.700 -2.500 0 mehr(-)/weniger 0 0 -5.300 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.1 Einzahlungen investiv -26.900 0 -5.200 -700 -8.000 -8.000 -5.000 0 Änderungsantrag -32.200 0 -10.500 -700 -8.000 -8.000 -5.000 0 mehr(-)/weniger -5.300 0 -5.300 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -58.600 -13.412 -9.888 -13.300 -12.000 -3.500 -4.500 -2.000 Änderungsantrag -53.300 -13.412 -9.888 -17.800 -12.000 -2.700 2.500 0 mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.162 -7.632 -2.230 -11.300 -10.000 -1.000 -2.000 -2.000 Änderungsantrag -30.862 -7.632 -2.230 -15.800 -10.000 -200 5.000 0 mehr(-)/weniger 5.300 0 0 -4.500 0 800 7.000 2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -22.438 -5.780 -7.658 -2.000 -2.000 -2.500 -2.500 0 Begründung: Die Mittel werden früher benötigt. Um Zuschüsse aus dem Digitalpakt zu erhalten, müssen große Inhouse-Vernetzungen zeitnah begonnen werden, damit eine Fertigstellung und Abrechnung im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgen kann. Es werden daher Mittel aus 2023 und 2024ff. vorgezogen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0045 00871 Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 mehr/weniger(-) 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 mehr/weniger(-) 55.000 0 0 535 15.148 24.887 10.600 3.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -55.000 0 0 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 mehr(-)/weniger -55.000 0 0 -535 -15.148 -24.887 -10.600 -3.830 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -11.000 0 0 0 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 mehr(-)/weniger -11.000 0 0 0 -2.500 -5.000 -2.100 -1.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 mehr(-)/weniger -44.000 0 0 -535 -12.648 -19.887 -8.500 -2.430 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Im Nürnberger Süden, im neuen Stadtteil Lichtenreuth, soll eine fünfzügige Grundschule mit Hort und Zweifachturnhalle entstehen um die Bedarfe aus dem Masterplan abzudecken. Die Schule soll 2024 fertiggestellt werden und bis ca. 2027 für Entlastung im südlichen Stadtbereich sorgen. Langfristig dient die Schule dem neuen Wohngebiet. Die Turnhalle wird zeitversetzt ein Jahr später in Betrieb gehen. 738 Beilage 5.1 Seite 25 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0046 01006 Integrierte Fachunterrichtsräume Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.660 955 2.045 1.220 1.220 1.220 0 0 Änderungsantrag 6.660 955 2.045 500 1.940 1.220 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 720 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.628 930 2.038 1.220 1.220 1.220 0 0 Änderungsantrag 6.628 930 2.038 500 1.940 1.220 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -720 720 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 32 25 7 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -6.660 -955 -2.045 -1.220 -1.220 -1.220 0 0 Änderungsantrag -6.660 -955 -2.045 -500 -1.940 -1.220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 720 -720 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.490 0 -1.490 -1.000 -1.000 -1.000 0 0 Änderungsantrag -4.490 0 -1.490 -500 -1.500 -1.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 500 -500 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -2.170 -955 -555 -220 -220 -220 0 0 Änderungsantrag -2.170 -955 -555 0 -440 -220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.138 -930 -548 -220 -220 -220 0 0 Änderungsantrag -2.138 -930 -548 0 -440 -220 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 220 -220 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -32 -25 -7 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0047 01027 GS Forchheimer Str., Neubau Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 0 mehr/weniger(-) 46.762 802 939 5.661 15.377 20.968 3.015 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 0 mehr/weniger(-) 46.597 802 939 5.496 15.377 20.968 3.015 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 165 0 0 165 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 165 0 0 165 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 0 mehr(-)/weniger -46.762 -802 -939 -5.661 -15.377 -20.968 -3.015 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.366 0 0 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 0 mehr(-)/weniger -14.366 0 0 -1.500 -5.000 -6.000 -1.866 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0 mehr(-)/weniger -32.396 -802 -939 -4.161 -10.377 -14.968 -1.149 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0 mehr(-)/weniger -32.231 -802 -939 -3.996 -10.377 -14.968 -1.149 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -165 0 0 -165 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -165 0 0 -165 0 0 0 0 Begründung: In der Forchheimer Straße soll eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für jeweils 500 Kinder entstehen (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 9). 739 Beilage 5.1 Seite 26 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0048 01038 Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 22 328 300 95 0 0 0 Änderungsantrag 745 22 328 215 180 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -85 85 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 675 1 308 280 86 0 0 0 Änderungsantrag 675 1 308 200 166 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -80 80 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 49 0 20 20 9 0 0 0 Änderungsantrag 49 0 20 15 14 0 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -5 5 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 21 21 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -745 -22 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -745 -22 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -745 -22 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -745 -22 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -724 -1 -328 -300 -95 0 0 0 Änderungsantrag -724 -1 -328 -215 -180 0 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 85 -85 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21 -21 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0049 01064 Investorenprojekt Errichtung B5/B14 Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 mehr/weniger(-) 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 mehr/weniger(-) 128.000 0 0 0 8.000 0 120.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 mehr(-)/weniger -128.000 0 0 0 -8.000 0 -120.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um der Steigerung der Schülerzahlen im Stadtgebiet gerecht zu werden, sieht das Ringtauschkonzept des Referates für Schule und Sport einen Auszug der Berufsschulen B5 (Reutersbrunnenstraße) und B14 (Schönweißstraße) vor. Die dort freiwerdenden Räume werden für Grundschulen benötigt. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden Berufsschulen gefunden werden. Wegen der extrem schwierigen Raumsituation im Grundschulbereich besteht für die Umsetzung dieser Maßnahme hohe Eilbedürftigkeit. 740 Beilage 5.1 Seite 27 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0050 01078 Ballsporthalle Tillypark Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 38.860 0 31.500 7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag 39.975 0 31.500 8.475 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.115 0 0 1.115 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 38.860 0 31.500 7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag 39.975 0 31.500 8.475 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.115 0 0 1.115 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.860 0 -31.500 -7.360 0 0 0 0 Änderungsantrag -39.975 0 -31.500 -8.475 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.115 0 0 -1.115 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Es entstehen Mehrkosten für Altlastenentsorgung und zusätzliche Ausstattungen (flexible Bühnenkonstruktionen, Videowürfel). Außerdem wird ein anderes Küchenkonzept umgesetzt. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0051 01129 Interim GS Dunant Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2.462 0 84 151 1.578 371 278 0 mehr/weniger(-) 2.462 0 84 151 1.578 371 278 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.535 0 84 151 1.300 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.535 0 84 151 1.300 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 927 0 0 0 278 371 278 0 mehr/weniger(-) 927 0 0 0 278 371 278 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -2.462 0 -84 -151 -1.578 -371 -278 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0 mehr(-)/weniger -1.535 0 -84 -151 -1.300 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -927 0 0 0 -278 -371 -278 0 mehr(-)/weniger -927 0 0 0 -278 -371 -278 0 Begründung: Auf dem Außengelände der Henry-Dunant-Grundschule ist für die Dauer von 2 Jahren die Aufstellung eines Interimsbaus vorgesehen. Der Bau deckt verschiedene temporäre Bedarfe ab. Ab 2024 werden die Bedarfe durch die angrenzenden Grundschul- und KiTa- Neubauten gedeckt. 741 Beilage 5.1 Seite 28 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0052 01130 Bau Surferwelle: Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.022 0 0 350 350 322 0 0 mehr/weniger(-) 1.022 0 0 350 350 322 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.022 0 0 350 350 322 0 0 mehr/weniger(-) 1.022 0 0 350 350 322 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 mehr(-)/weniger -1.022 0 0 -350 -350 -322 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investitionszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019, TOP 10 und Stadtratsvorlage vom 21.10.2020, TOP 6.3, vertagt). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0053 01131 Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 mehr/weniger(-) 8.000 0 0 3.200 4.800 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 mehr(-)/weniger -8.000 0 0 -3.200 -4.800 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Errichtung des Velodroms gewährt die Stadt einen Investitionszuschuss von 8 Mio. € in zwei Raten. Voraussetzung für die Gewährung der Fördermittel ist eine adäquate Förderung des Projekts mit Bundes- und Landesmitteln sowie die Anerkennung des Velodroms als Bundestützpunkt des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der die Deutsche Triathlon Union (DTU). Vor der Gewährung eines jährlichen Betriebsmittelzuschusses ist ein belastbarer Wirtschaftsplan vorzulegen, der auch mögliche Zuschüsse anderer Fördermittelgeber berücksichtigt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 21.10.2020, TOP 6.4). 742 Beilage 5.1 Seite 29 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0054 01134 Sanierung BBS für Interimsnutzung Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.045 0 0 4.729 2.316 0 0 0 mehr/weniger(-) 7.045 0 0 4.729 2.316 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.080 0 0 4.729 1.351 0 0 0 mehr/weniger(-) 6.080 0 0 4.729 1.351 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 965 0 0 0 965 0 0 0 mehr/weniger(-) 965 0 0 0 965 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.045 0 0 -4.729 -2.316 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0 mehr(-)/weniger -6.080 0 0 -4.729 -1.351 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -965 0 0 0 -965 0 0 0 mehr(-)/weniger -965 0 0 0 -965 0 0 0 Begründung: Das bestehende Schulzentrum Bertolt-Brecht-Schule soll bis mindestens 2025 als Interimslösung für das Martin-Behaim-Gymnasium genutzt werden. Danach sind weitere Interimsnutzungen geplant. Das Gebäude muss daher für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0055 01135 Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -20.000 0 0 -20.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -7.000 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -13.000 0 0 -13.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Das Tempohaus liegt in unmittelbarer Nähe des BBZ und ist derzeit fast vollständig zu Schulzwecken von der Stadt Nürnberg angemietet. Der derzeitige Eigentümer beabsichtigt das Gebäude zu veräußern. Da der Standort dauerhaft für den Schulbereich benötigt wird und seitens des Freistaats Bayern Fördermittel in Aussicht gestellt wurden, wurde entschieden das Objekt anzukaufen. Zudem hat eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben, dass ein Ankauf wirtschaftlicher als eine weitere Anmietung ist. 743 Beilage 5.1 Seite 30 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0056 01136 Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 200 0 0 200 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 200 0 0 200 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -200 0 0 -200 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -200 0 0 -200 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Sportkommission befürwortet die Planungen zur Erstellung eines Bikeparks am Schmausenbuck samt einem Netz an Trails. Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist eine Beteiligung der Bayerischen Staatsforsten an den Investitionskosten in Höhe von 200 T€ sowie den jährlichen Betriebskosten in Höhe von ca. 60 T€ (siehe auch Sportkommission 17.07.2020, TOP 4). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0057 01140 Neubau GS Reutersbrunnenstr. Ref. IV A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 18.000 0 0 6.300 11.700 0 0 0 mehr/weniger(-) 18.000 0 0 6.300 11.700 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 16.021 0 0 5.606 10.415 0 0 0 mehr/weniger(-) 16.021 0 0 5.606 10.415 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 1.979 0 0 694 1.285 0 0 0 mehr/weniger(-) 1.979 0 0 694 1.285 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -18.000 0 0 -6.300 -11.700 0 0 0 mehr(-)/weniger -18.000 0 0 -6.300 -11.700 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.388 0 0 -1.000 -1.500 -888 0 0 mehr(-)/weniger -3.388 0 0 -1.000 -1.500 -888 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 mehr(-)/weniger -14.612 0 0 -5.300 -10.200 888 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Auf dem Gelände der alten Feuerwache bietet sich eine Baulücke, die für die im Masterplan benannten Bedarfe der Schulen bzw. Hortplätze genutzt werden kann. In hochwertiger Modulbauweise ist hier ein Baukörper für Grundschulklassenräume und 6 Hortgruppen geplant, der eine schnelle Umsetzung erwarten lässt. 744 Beilage 5.1 Seite 31 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0058 00543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.133 2.337 2.496 300 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.133 2.337 2.496 300 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.133 -2.337 -2.496 -300 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 0 -1.250 -304 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.688 0 -1.250 -438 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -134 0 0 -134 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.579 -2.337 -1.246 4 0 0 0 0 Änderungsantrag -3.445 -2.337 -1.246 138 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 134 0 0 134 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Erhöhung der Drittmittelerwartung auf 1,688 Mio. € gem. Bescheid vom 18.12.2019. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0059 00552 Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.580 737 2.288 3.294 5.261 0 0 0 Änderungsantrag 11.580 737 2.288 2.294 5.261 1.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 0 1.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 10.901 737 1.832 3.294 5.038 0 0 0 Änderungsantrag 10.901 737 1.832 2.294 5.038 1.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 0 1.000 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 679 0 456 0 223 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -11.580 -737 -2.288 -3.294 -5.261 0 0 0 Änderungsantrag -11.580 -737 -2.288 -2.294 -5.261 -1.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -4.383 0 0 -180 -2.000 -2.203 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -7.197 -737 -2.288 -3.114 -3.261 2.203 0 0 Änderungsantrag -7.197 -737 -2.288 -2.114 -3.261 1.203 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.518 -737 -1.832 -3.114 -3.038 2.203 0 0 Änderungsantrag -6.518 -737 -1.832 -2.114 -3.038 1.203 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 0 -1.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -679 0 -456 0 -223 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. 745 Beilage 5.1 Seite 32 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0060 01053 Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 12.450 0 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 mehr/weniger(-) 12.450 0 850 2.000 2.250 2.250 4.500 600 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 11.697 0 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 mehr/weniger(-) 11.697 0 799 1.879 2.114 2.114 4.228 563 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 753 0 51 121 136 136 272 37 mehr/weniger(-) 753 0 51 121 136 136 272 37 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -12.450 0 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 mehr(-)/weniger -12.450 0 -850 -2.000 -2.250 -2.250 -4.500 -600 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.533 0 0 0 -466 -2.267 -1.800 0 mehr(-)/weniger -4.533 0 0 0 -466 -2.267 -1.800 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 mehr(-)/weniger -7.917 0 -850 -2.000 -1.784 17 -2.700 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Jugendhaus „Fünfeckturm“ und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden (siehe auch Projekt Freeze- Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 7). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0061 01069 Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.647 0 500 2.544 3.703 900 0 0 mehr/weniger(-) 7.647 0 500 2.544 3.703 900 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.169 0 469 2.385 3.471 844 0 0 mehr/weniger(-) 7.169 0 469 2.385 3.471 844 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 478 0 31 159 232 56 0 0 mehr/weniger(-) 478 0 31 159 232 56 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.647 0 -500 -2.544 -3.703 -900 0 0 mehr(-)/weniger -7.647 0 -500 -2.544 -3.703 -900 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.918 0 0 0 -1.000 -918 0 0 mehr(-)/weniger -1.918 0 0 0 -1.000 -918 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 mehr(-)/weniger -5.729 0 -500 -2.544 -2.703 18 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begegnen, soll im Norden des Schulgrundstückes in der Wandererstraße ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 12). 746 Beilage 5.1 Seite 33 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0062 01082 Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3) Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.816 0 219 938 2.579 3.516 564 0 mehr/weniger(-) 7.816 0 219 938 2.579 3.516 564 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.566 0 219 688 2.579 3.516 564 0 mehr/weniger(-) 7.566 0 219 688 2.579 3.516 564 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 250 0 0 250 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 250 0 0 250 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.816 0 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 0 mehr(-)/weniger -7.816 0 -219 -938 -2.579 -3.516 -564 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -1.924 0 0 0 -500 -1.300 -124 0 mehr(-)/weniger -1.924 0 0 0 -500 -1.300 -124 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0 mehr(-)/weniger -5.892 0 -219 -938 -2.079 -2.216 -440 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0 mehr(-)/weniger -5.642 0 -219 -688 -2.079 -2.216 -440 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -250 0 0 -250 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -250 0 0 -250 0 0 0 0 Begründung: Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Daher wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau sowie ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße (hier besteht hoher Sanierungsbedarf) sowie zur Deckung des weiteren Bedarfs im Stadtteil Gibitzenhof errichtet. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0063 01125 Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil Ref. V A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 mehr/weniger(-) 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 mehr/weniger(-) 8.289 0 255 995 2.735 3.729 575 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -8.289 0 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 0 mehr(-)/weniger -8.289 0 -255 -995 -2.735 -3.729 -575 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.157 0 0 0 -2.000 -2.000 -157 0 mehr(-)/weniger -4.157 0 0 0 -2.000 -2.000 -157 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 mehr(-)/weniger -4.132 0 -255 -995 -735 -1.729 -418 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf im Stadtteil zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen. 747 Beilage 5.1 Seite 34 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0064 00620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.784 313 4.087 3.000 4.000 2.384 0 0 Änderungsantrag 17.684 313 4.087 8.100 5.184 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.900 0 0 5.100 1.184 -2.384 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.549 313 4.087 2.925 3.900 2.324 0 0 Änderungsantrag 17.020 313 4.087 7.695 4.925 0 0 0 mehr/weniger(-) 3.471 0 0 4.770 1.025 -2.324 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 235 0 0 75 100 60 0 0 Änderungsantrag 664 0 0 405 259 0 0 0 mehr/weniger(-) 429 0 0 330 159 -60 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.784 -313 -4.087 -3.000 -4.000 -2.384 0 0 Änderungsantrag -17.684 -313 -4.087 -8.100 -5.184 0 0 0 mehr(-)/weniger -3.900 0 0 -5.100 -1.184 2.384 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen, reichen die veranschlagten Mittel nicht mehr aus. Eine Fortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten ist notwendig. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0065 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 35.606 41.734 19.715 11.731 0 Änderungsantrag 137.520 1.108 27.626 40.268 39.072 18.715 10.731 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 4.662 -2.662 -1.000 -1.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 130.026 1.108 26.928 33.148 38.969 18.729 11.144 0 Änderungsantrag 131.160 1.108 26.928 37.996 36.848 17.974 10.306 0 mehr/weniger(-) 1.134 0 0 4.848 -2.121 -755 -838 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.441 0 0 1.780 2.088 986 587 0 Änderungsantrag 4.307 0 0 1.594 1.547 741 425 0 mehr/weniger(-) -1.134 0 0 -186 -541 -245 -162 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 0 698 678 677 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 Änderungsantrag -137.520 -1.108 -27.626 -40.268 -39.072 -18.715 -10.731 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -4.662 2.662 1.000 1.000 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -22.671 -26.826 -12.617 -6.099 0 Änderungsantrag -88.013 -2.800 -17.000 -25.771 -25.006 -10.977 -6.459 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -3.100 1.820 1.640 -360 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -49.507 1.692 -10.626 -14.497 -14.066 -7.738 -4.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -47.454 1.692 -9.928 -13.819 -13.389 -7.738 -4.272 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -1.562 842 -640 1.360 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0 Begründung: Aufgrund des fortgeschrittenen Bauablaufs des Neubauabschnitts 2.2 der U3 SW hat sich der ursprüngliche Zeitplan überholt. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen und Mittel auf 2021 vorzuziehen. 748 Beilage 5.1 Seite 35 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) 0066 00687 U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd. Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 137.520 1.108 27.626 35.606 41.734 19.715 11.731 0 Änderungsantrag 28.734 1.108 27.626 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -108.786 0 0 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 A.1 Auszahlungen investiv 130.026 1.108 26.928 33.148 38.969 18.729 11.144 0 Änderungsantrag 28.036 1.108 26.928 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -101.990 0 0 -33.148 -38.969 -18.729 -11.144 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 5.441 0 0 1.780 2.088 986 587 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -5.441 0 0 -1.780 -2.088 -986 -587 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 2.053 0 698 678 677 0 0 0 Änderungsantrag 698 0 698 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.355 0 0 -678 -677 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -137.520 -1.108 -27.626 -35.606 -41.734 -19.715 -11.731 0 Änderungsantrag -28.734 -1.108 -27.626 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 108.786 0 0 35.606 41.734 19.715 11.731 0 B.1 Einzahlungen investiv -88.013 -2.800 -17.000 -22.671 -26.826 -12.617 -6.099 0 Änderungsantrag -19.800 -2.800 -17.000 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 68.213 0 0 22.671 26.826 12.617 6.099 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -49.507 1.692 -10.626 -12.935 -14.908 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -8.934 1.692 -10.626 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 40.573 0 0 12.935 14.908 7.098 5.632 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -47.454 1.692 -9.928 -12.257 -14.231 -7.098 -5.632 0 Änderungsantrag -8.236 1.692 -9.928 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 39.218 0 0 12.257 14.231 7.098 5.632 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -2.053 0 -698 -678 -677 0 0 0 Änderungsantrag -698 0 -698 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.355 0 0 678 677 0 0 0 Begründung: U-Bahnbau und -unterhalt sind extrem kostenintensiv. Insbesondere dort, wo das Ziel gilt, die Preise für den ÖPNV niedrig zu halten, sind die Alternativen Straßenbahn und Bus (Elektro, Wasserstoff) zu bevorzugen. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) 0067 00822 Videoüberwachung in U-Bahnanlagen Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.050 1.816 2.034 800 400 0 0 0 Änderungsantrag 4.450 1.816 2.034 400 200 0 0 0 mehr/weniger(-) -600 0 0 -400 -200 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.791 1.737 660 312 0 0 0 Änderungsantrag 4.014 1.791 1.737 330 156 0 0 0 mehr/weniger(-) -486 0 0 -330 -156 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 550 25 297 140 88 0 0 0 Änderungsantrag 436 25 297 70 44 0 0 0 mehr/weniger(-) -114 0 0 -70 -44 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.050 -1.816 -2.034 -800 -400 0 0 0 Änderungsantrag -4.450 -1.816 -2.034 -400 -200 0 0 0 mehr(-)/weniger 600 0 0 400 200 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.500 -290 -1.210 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv -550 -25 -300 -150 -75 0 0 0 Änderungsantrag -438 -25 -300 -75 -38 0 0 0 mehr(-)/weniger 112 0 0 75 37 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.501 -524 -650 -325 0 0 0 Änderungsantrag -2.512 -1.501 -524 -325 -162 0 0 0 mehr(-)/weniger 488 0 0 325 163 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -1.501 -527 -660 -312 0 0 0 Änderungsantrag -2.514 -1.501 -527 -330 -156 0 0 0 mehr(-)/weniger 486 0 0 330 156 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 3 10 -13 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 3 5 -6 0 0 0 mehr(-)/weniger 2 0 0 -5 7 0 0 0 Begründung: Es besteht eine Videoüberwachung. Eine derartige Summe ist im Jahr 2021 nicht Priorität. Das Geld sollte in die Abfederung der Folgen des Klimawandels fließen. Hier besteht eine Sicherheitslücke für alle Menschen der Stadt. 749 Beilage 5.1 Seite 36 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0068 01132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche Ref. VI A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 7.000 0 0 500 1.500 5.000 0 0 mehr/weniger(-) 7.000 0 0 500 1.500 5.000 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 6.825 0 0 488 1.462 4.875 0 0 mehr/weniger(-) 6.825 0 0 488 1.462 4.875 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 175 0 0 12 38 125 0 0 mehr/weniger(-) 175 0 0 12 38 125 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 mehr(-)/weniger -7.000 0 0 -500 -1.500 -5.000 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Mittel werden für die Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung über die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des Verteilergeschosses am U-Bahnhof Lorenzkirche erforderlich (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, TOP 15.1). Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0069 01029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 0 1.548 2.407 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 1.548 1.407 2.000 326 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 674 326 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 0 1.548 2.407 1.326 0 0 0 Änderungsantrag 5.281 0 1.548 1.407 2.000 326 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 -1.000 674 326 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 0 -1.548 -2.407 -1.326 0 0 0 Änderungsantrag -5.281 0 -1.548 -1.407 -2.000 -326 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 1.000 -674 -326 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.242 0 0 -1.000 -242 0 0 0 Änderungsantrag -853 0 0 -200 -400 -253 0 0 mehr(-)/weniger 389 0 0 800 -158 -253 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0 Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0 mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.039 0 -1.548 -1.407 -1.084 0 0 0 Änderungsantrag -4.428 0 -1.548 -1.207 -1.600 -73 0 0 mehr(-)/weniger -389 0 0 200 -516 -73 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Mit Zuschussbescheid vom 09.09.2020 wurde die Zuschusshöhe mitgeteilt. Es werden nur 853 T€ als Drittmittel erwartet. 750 Beilage 5.1 Seite 37 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0070 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 55.288 0 0 22.888 13.400 9.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 13.609 0 0 9.709 3.900 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 55.288 0 0 22.888 13.400 9.500 9.500 0 mehr/weniger(-) 13.609 0 0 9.709 3.900 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -55.288 0 0 -22.888 -13.400 -9.500 -9.500 0 mehr(-)/weniger -13.609 0 0 -9.709 -3.900 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Für angedachte Grundstückskäufe in 2021 und 2022 werden Mittel in Höhe von 13,609 Mio. € zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0071 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.321 0 0 321 4.000 4.000 4.000 0 A.1 Auszahlungen investiv 41.679 0 0 13.179 9.500 9.500 9.500 0 Änderungsantrag 54.000 0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 0 mehr/weniger(-) 12.321 0 0 321 4.000 4.000 4.000 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -41.679 0 0 -13.179 -9.500 -9.500 -9.500 0 Änderungsantrag -54.000 0 0 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 0 mehr(-)/weniger -12.321 0 0 -321 -4.000 -4.000 -4.000 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Städtischer Grund und Boden muss ausgebaut werden und für den Bau von Sozialwohnungen genutzt werden. 751 Beilage 5.1 Seite 38 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0072 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 0 0 300 300 300 300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 0 0 -300 -300 -300 -300 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 1.200 0 0 300 300 300 300 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Stätische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Stadtratsgruppe Die Linke 0073 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) Ref. VII A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 0 0 750 750 750 750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr/weniger(-) -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 0 0 -750 -750 -750 -750 0 Änderungsantrag 0 0 0 0 0 0 0 0 mehr(-)/weniger 3.000 0 0 750 750 750 750 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Eigentumsförderungen gibt es von Bund und Land in ausreichendem Maße und ist i.d.R. eine Förderung von Gutverdienern und Erben. Mit dem Programm „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen. 752 Beilage 5.1 Seite 39 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0074 00007 Kapitalerhöhung NürnbergMesse übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 100.000 20.000 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Änderungsantrag 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 20.000 0 0 -10.000 -10.000 A.1 Auszahlungen investiv 100.000 20.000 10.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 Änderungsantrag 100.000 20.000 10.000 40.000 20.000 10.000 0 0 mehr/weniger(-) 0 0 0 20.000 0 0 -10.000 -10.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -100.000 -20.000 -10.000 -20.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 Änderungsantrag -100.000 -20.000 -10.000 -40.000 -20.000 -10.000 0 0 mehr(-)/weniger 0 0 0 -20.000 0 0 10.000 10.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Aufgrund der coronabedingten Belastungen für das Messewesen ergeben sich erhebliche Belastungen für die Ertrags- und Liquiditätssituation der NürnbergMesse. Aus den vorgenannten Gründen soll die Eigenkapitalerhöhung vorgezogen werden. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0075 00147 Zuweisungen für Investitionen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv -36.400 0 0 -9.100 -9.100 -9.100 -9.100 0 Änderungsantrag -37.912 0 0 -9.478 -9.478 -9.478 -9.478 0 mehr(-)/weniger -1.512 0 0 -378 -378 -378 -378 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 36.400 0 0 9.100 9.100 9.100 9.100 0 Änderungsantrag 37.912 0 0 9.478 9.478 9.478 9.478 0 mehr(-)/weniger 1.512 0 0 378 378 378 378 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Der Ansatz für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG wird aufgrund einer aktualisierten Berechnung angepasst und erhöht sich dadurch. 753 Beilage 5.1 Seite 40 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0076 01127 Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 0 2 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2 0 0 2 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 2 0 0 2 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 2 0 0 2 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -2 0 0 -2 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -2 0 0 -2 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Stiftung Studium, Wissenschaft und Kunst wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähige Stiftung wird als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Daneben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebildet, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0077 01138 Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Änderungsantrag -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 mehr(-)/weniger -25.000 0 0 -25.000 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs beim Flughafen Nürnberg sollen diesem 25 Mio. € in 2021 zugeführt werden. 754 Beilage 5.1 Seite 41 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0078 03 Baupauschale (allg. Hochbau) übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.081 0 0 8.345 8.912 8.912 8.912 0 Änderungsantrag 35.002 0 0 8.266 8.912 8.912 8.912 0 mehr/weniger(-) -79 0 0 -79 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 3.942 0 0 942 1.000 1.000 1.000 0 Änderungsantrag 4.296 0 0 1.296 1.000 1.000 1.000 0 mehr/weniger(-) 354 0 0 354 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 108 0 0 108 0 0 0 0 Änderungsantrag 159 0 0 159 0 0 0 0 mehr/weniger(-) 51 0 0 51 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 31.031 0 0 7.295 7.912 7.912 7.912 0 Änderungsantrag 30.547 0 0 6.811 7.912 7.912 7.912 0 mehr/weniger(-) -484 0 0 -484 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -35.081 0 0 -8.345 -8.912 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -35.002 0 0 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger 79 0 0 79 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -35.081 0 0 -8.345 -8.912 -8.912 -8.912 0 Änderungsantrag -35.002 0 0 -8.266 -8.912 -8.912 -8.912 0 mehr(-)/weniger 79 0 0 79 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.050 0 0 -1.050 -1.000 -1.000 -1.000 0 Änderungsantrag -4.455 0 0 -1.455 -1.000 -1.000 -1.000 0 mehr(-)/weniger -405 0 0 -405 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -31.031 0 0 -7.295 -7.912 -7.912 -7.912 0 Änderungsantrag -30.547 0 0 -6.811 -7.912 -7.912 -7.912 0 mehr(-)/weniger 484 0 0 484 0 0 0 0 Begründung: Eine pandemiebedingte Verschiebung von Maßnahmen des Jahresprogrammes 2020 machte eine neue Priorisierung der Hochbau- Baupauschale 2021 erforderlich (siehe auch Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.09.2020 TOP 1.1); vgl. TOP 6.1 Antrag Nr. 1. Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0079 04 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.320 0 0 4.080 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.727 0 0 3.487 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -593 0 0 -593 0 0 0 0 A.1 Auszahlungen investiv 13.320 0 0 4.080 3.080 3.080 3.080 0 Änderungsantrag 12.727 0 0 3.487 3.080 3.080 3.080 0 mehr/weniger(-) -593 0 0 -593 0 0 0 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -13.320 0 0 -4.080 -3.080 -3.080 -3.080 0 Änderungsantrag -12.727 0 0 -3.487 -3.080 -3.080 -3.080 0 mehr(-)/weniger 593 0 0 593 0 0 0 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 Begründung: Die Pauschale wurde zum Haushaltsplanentwurf zweckgebunden um 1 Mio. € zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Mitarbeitende erhöht. Diese Erhöhung wird nun rückgängig gemacht, da die Geräte nicht gekauft werden, sondern im Leasing-Modell beschafft werden (siehe TOP 6.2 Antrag Nr. 99 lfd. Nr. 26). Außerdem wird die Pauschale vorbehaltlich der Stellenschaffung zweckgebunden für den Tiergarten um 407 T€ erhöht. 755 Beilage 5.1 Seite 42 Maßn.-/ bereits ein-/ Plan Antragsteller Pauschalen- ausgezahlt spätere Antrags-Nr. Nr. Maßnahme Insgesamt bis 2019 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Jahre T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Verwaltung 0080 07 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn übergreifend A. Gesamtkosten der Maßnahme 94.635 0 0 24.056 23.005 21.417 26.157 0 Änderungsantrag 133.949 0 0 37.521 25.454 21.417 49.557 0 mehr/weniger(-) 39.314 0 0 13.465 2.449 0 23.400 0 A.1 Auszahlungen investiv 94.435 0 0 23.856 23.005 21.417 26.157 0 Änderungsantrag 133.749 0 0 37.321 25.454 21.417 49.557 0 mehr/weniger(-) 39.314 0 0 13.465 2.449 0 23.400 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 200 0 0 200 0 0 0 0 B. Finanzierung der Maßnahme -94.635 0 0 -24.056 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.949 0 0 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.1 Einzahlungen investiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv 0 0 0 0 0 0 0 0 B.3 Städtische Mittel -94.635 0 0 -24.056 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.949 0 0 -37.521 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -94.435 0 0 -23.856 -23.005 -21.417 -26.157 0 Änderungsantrag -133.749 0 0 -37.321 -25.454 -21.417 -49.557 0 mehr(-)/weniger -39.314 0 0 -13.465 -2.449 0 -23.400 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -200 0 0 -200 0 0 0 0 Begründung: Die Vielzahl zusätzlich anstehender Projekte in den nächsten Jahren erfordert eine Erhöhung der Planungsmittel. 756 Beilage 5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Anfragender: StR Marion Padua Laufende Nr.: 1 Maßnahmen-/Pauschalen- nummer Bezeichnung Text der Anfrage: Wo verbirgt sich der Bau der „Welle“ im Haushalt 2021? Im MIP sind die Investitionskosten auf 0. Stellungnahme der Verwaltung: Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Die Empfehlung der Sportkommission vom 12.07.2019, dem Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. hin- sichtlich des geplanten Baus der Surferwelle eine Ausnahme in den Fördervoraussetzungen zu ge- statten, wurde am 12.07.2019 vom Stadtrat beschlossen. In der Sitzung des Stadtrates vom 28.10.2020 wurde über eine Kostenveränderung für den Bau der Surferwelle informiert, der Tages- ordnungspunkt wurde aber vertagt. Da im Haushaltsplanentwurf noch keine Ansätze eingestellt waren, wird die Verwaltung im Rah- men des Kämmereipakets einen Verwaltungsantrag zur Ausreichung eines Investitionszuschusses in Höhe von 1,022 Mio. € an den Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. in die Haushaltsberatungen einbringen (siehe Änderungsanträge zum Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024, TOP 5 lfd. Nr. 52). Ö 5Ö 5 757 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/091/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021 Anlagen: Maßnahmenliste 2021 BuV-Beschluss Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale Ö 6.1Ö 6.1 758 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/091/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 22.09.2020 beschlossenen Fassung unter Berücksichtigung der bei den Haushaltsberatungen getroffenen Änderungen. Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle einvernehmliche Änderungen selbst vorzunehmen; hierüber ist im Bau- und Vergabeausschuss zu berichten. 759 Hochbau-Baupauschale 2021 - Prioritätenliste Stand: 03.09.2020 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenber. in EUR BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 OBM 1 OBM HVE-KSV Hirschelgasse 32 216/507 Ausländeramt: Sanierung Aufzugsanlage 10.000 K Hoheitsbereich 175.000 33.000 208.000 keine Änderung 2 OBM BA/NOS Großgründlacher Hauptstraße 47 444/396 Sanierung Wächterhaus (neue Maßnahme) K Hoheitsbereich 310.000 23.000 333.000 Neue Maßnahme 3 OBM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/475 GS Altenfurt: Energetische Modernisierung Haupteingang K Hoheitsbereich 440.000 32.000 472.000 Anteilsfinanzierung i. H. v. 173.000 € aus Energie- sparprogramm OBM BA/NOS Neunhofer Hauptstraße 73 113/888 GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude K Hoheitsbereich 0 Aufnahme in HBP 2022 4 OBM BA/NOS Hermann-Kolb-Straße 53 84/473 GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula (Maßnahme aus 2020) K Hoheitsbereich 52.000 4.000 56.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% Summe konsumtive Anteile K 977.000 92.000 1.069.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 977.000 92.000 1.069.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 977.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 2. BM (vormals Ref. IV) 5 2. BM Michael-Ende-Straße 17 185/1764 Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge - K Hoheitsbereich 86.000 17.000 103.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% 6 2. BM Bayernstraße 100 511/73 Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG 10.000 K Hoheitsbereich 210.000 40.000 250.000 keine Änderung 7 2. BM Äußere Sulzbacher Straße 62 354/2260 Tafelhalle: Erneuerung und Erweiterung Bühnenzuganlage 10.000 K 4184/IR 243.000 46.000 289.000 keine Änderung 8 2. BM Marientorgraben 8 26/783 Norishalle: Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage 10.000 I Hoheitsbereich 60.000 11.000 71.000 keine Änderung 9 2. BM Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Erneuerung Beleuchtung und Verteiler - K 4131/00 130.000 25.000 155.000 keine Änderung 10 2. BM Am Katharinenkloster 6 385/2733 IMAX-Magazine: Austausch der Fahrregalanlage (blaues Magazin) - K 4184/IR 134.000 26.000 160.000 keine Änderung 2. BM Gewerbemuseumsplatz 4 387/363 Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Umbau Zeitungscafé zu "Ort der Literatur" 10.000 K 4131/00 0 Aufnahme in HBP 2022 11 2. BM Burgstraße 15 356/153 Fembohaus: Sanierung der Balkone im Innenhof 5.000 K 4102/00 93.000 18.000 111.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 896.000 172.000 1.068.000 Summe investive Anteile I 60.000 11.000 71.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 956.000 183.000 1.139.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 967.000 11.11.2020 1 Gesamtaufstellung4_HBP2021_überarbeiteter_Entwurf.xlsx Ö 6.1Ö 6.1 760 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 3. BM (vormals 2. BM) 12 3.BM FW Veilhofstraße 30 317/1296 FW 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen oberer Hof (Maßnahme aus 2020) - K Hoheitsbereich 291.000 21.000 312.000 Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4% 13 3.BM FW Regenstraße 4 315/1017 FW 4: Sanierung des Tages- und Multifunktionsraum - K Hoheitsbereich 156.000 11.000 167.000 keine Änderung 14 3.BM FW Veilhofstraße 30 317/1297 FW 2: Unterstellplatz (Doppelgarage) Reserve ELW D-Dienst - I Hoheitsbereich 163.000 12.000 175.000 keine Änderung 2. BM FW Jakobsplatz 20 310/580 FW 3: Umbau von 2 Werkstatträumen zu Büros inkl. WC-Sanierung im 1. OG Nebengebäude - I Hoheitsbereich 0 Maßnahme wird bis auf weiteres nach Absprache mit 3.BM nicht umgesetzt. Summe konsumtive Anteile K 447.000 32.000 479.000 Summe investive Anteile I 163.000 12.000 175.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 610.000 44.000 654.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 622.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. I/II 15 Ref. I/II HVE-KSV Fünferplatz 2 193/318 Amtsgebäude: Einbau Brandmeldeanlage 30.000 I Hoheitsbereich 350.000 26.000 376.000 keine Änderung Ref. I/II HVE-KSV Theresienstraße 7 255/1237 Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof - K Hoheitsbereich 0 Aufnahme in HBP 2022 16 Ref. I/II HVE-KSV Hauptmarkt 18 213/453 Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude (Maßnahme aus 2020) 30.000 I Hoheitsbereich 187.000 14.000 201.000 Maßnahme aus HBP 2020Indizierung von 4% Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 537.000 40.000 577.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 537.000 40.000 577.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 577.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. III - 0 0 0 Summe konsumtive Anteile K 0 0 0 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 0 0 0 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 0 11.11.2020 2 Gesamtaufstellung4_HBP2021_überarbeiteter_Entwurf.xlsx 761 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. IV (vormals 3. BM) 17 3.BM HVE-Schule Sielstraße 17 22/1171 Dürer-Gymnasium: Umdecken Südflügel - K 402S/IP 363.000 69.000 432.000 keine Änderung 18 3.BM HVE-Schule Neptunweg 19 111/863 VS: Erneuerung Hofpflasterbelag/Entwässerung im Eingangsbereich - K 402S/G3 114.000 8.000 122.000 keine Änderung 19 3.BM HVE-Schule Thunsneldastraße 5 141 / 1243 VS: Uhrenturm Betonsanierung - K 402S/G3 208.000 15.000 223.000 keine Änderung 20 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65 / 81 BBZ: Bauteil G, Sanierung WC (EG u. 1. OG) - K hoheitlicher Bereich 461.000 34.000 495.000 keine Änderung 21 3.BM HVE-Schule Innerer Laufer Platz 11 94 / 722 Willstätter-Gymnasium: Altbau Th, San. Umkleide und Duschen - K 402S/GR 451.000 32.000 483.000 Nachträgliche Kostenkorrektur aufgrund Übertragungsfehler. Erhöhung um 17.000 € konnte nicht mehr in den alten Entwurf eingearbeitet werden. 22 3.BM HVE-Schule Schönweißstraße 7 134 / 1141 B 14: Erneuerung Flurfenster zum Lichthof - K hoheitlicher Bereich 447.000 33.000 480.000 keine Änderung 23 3.BM HVE-Schule Lange Zeile 31 14/710 VS: Sanierung Dachfläche und Fassade - K hoheitlicher Bereich 336.000 64.000 400.000 keine Änderung 24 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/80 BBZ: Erneuerung Außenbeleuchtung (Anteilsfinanzierung aus Energieeinsparpr.) - K hoheitlicher Bereich 226.000 43.000 269.000 keine Änderung 25 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/80 BBZ: Bauteil F, Sanierung Aufzug 25.000 K hoheitlicher Bereich 118.000 9.000 127.000 keine Änderung 26 3.BM HVE-Schule Äußere Bayreuther Straße 8 65/81 BBZ: Bauteil G, Sanierung Aufzüge 48.000 K hoheitlicher Bereich 421.000 31.000 452.000 keine Änderung 27 3.BM HVE-Schule Jean-Paul-Platz 10 12/583 FÖZ: Ern. MSR-Technik - K 402S/G3 202.000 38.000 240.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 3.347.000 376.000 3.723.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 3.347.000 376.000 3.723.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 3.347.000 max Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. V 28 Ref. V HVE-KSV Ossietzkystraße 2 115/937 Zusammenführung von zwei Einrichtungen K Hoheitsbereich 102.000 19.000 121.000 keine Änderung 29 Ref. V SHA Großweidenmühlstraße 33 498/2310 SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden (Maßnahme aus 2020) K Hoheitsbereich 431.000 31.000 462.000 Maßnahme aus HBP 2020Indizierung von 4% 30 Ref. V HVE-KSV Hintere Bleiweißstraße 15 731/118 Umstrukturierung Treff Bleiweiß K Hoheitsbereich 88.000 6.000 94.000 keine Änderung Ref. V HVE-KSV Glockenhofstraße 9 605/374 Kiga: Fenstererneuerung K hoheitlicher Bereich 0 Aufnahme in HBP 2022 Summe konsumtive Anteile K 621.000 56.000 677.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 621.000 56.000 677.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 621.000 11.11.2020 3 Gesamtaufstellung4_HBP2021_überarbeiteter_Entwurf.xlsx 762 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. VI 31 Ref. VI HVE-KSV Frauentormauer 23 712/304 Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung desDachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung 5.000 K hoheitlicher Bereich 162.000 31.000 193.000 keine Änderung 32 Ref. VI HVE-KSV Frauentormauer 41 712/313 Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung desDachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung 5.000 K hoheitlicher Bereich 183.000 35.000 218.000 keine Änderung Ref. VI H diverse Gebäude -/- Energieeinsparprogramm K - 0 0 0 Restlicher Ansatz i. H. v. 173.000 € wurde zur Anteilsfinanzierung der lfd. Nr. 3 (Energetische Sanierung Haupteingang, Hermann-Kolb-Str) verwendet Summe konsumtive Anteile K 345.000 66.000 411.000 Summe investive Anteile I 0 0 0 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 345.000 66.000 411.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 345.000 Nr. Bedarfs- tragend. Ref. hausverw. Dienstst. Straße, Hausnr. Objekt ID/ Gebäude ID Maßnahme bereitgestellte Planungsmittel InvestIv =IKonsum=K BgA - Steuerkennzeichen Kostenberechnungen in EUR ohne BVK BVK in EUR Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK Änderungen zum Entwurfmit Stand 20.04.2020 Ref. VII 33 Ref. VII LA Braillestraße 29 545/406 Kita Kiste e. V.: Grundrissänderungen im Erdgeschoss 10.000 I hoheitlicher Bereich 274.000 52.000 326.000 keine Änderung 33 Ref. VII ML Leyherstraße 103 222/741 Großmarkt: Fassaden- und Dachsanierung Ladenzeile - K 7201/4M 440.000 32.000 472.000 keine Änderung Summe konsumtive Anteile K 440.000 32.000 472.000 Summe investive Anteile I 274.000 52.000 326.000 Gesamtsumme konsumtiv und investiv K + I 714.000 84.000 798.000 Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) 766.000 11.11.2020 4 Gesamtaufstellung4_HBP2021_überarbeiteter_Entwurf.xlsx 763 Bedarfstragendes Referat Haushaltswirksame Summe Referat(konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) Kostenberechnungohne BVK BVK KonsumtIv 977.000 92.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 896.000 172.000 InvestIv 60.000 11.000 KonsumtIv 447.000 32.000 InvestIv 163.000 12.000 KonsumtIv 0 0 InvestIv 537.000 40.000 KonsumtIv 0 0 InvestIv 0 0 KonsumtIv 3.347.000 376.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 621.000 56.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 345.000 66.000 InvestIv 0 0 KonsumtIv 440.000 32.000 InvestIv 274.000 52.000 Gesamtsumme 8.222.000 8.107.000 941.000 472.000 326.000 9.048.000 0 677.000 0 411.000 0 479.000 175.000 0 577.000 3.723.000 0 0 Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) 1.069.000 0 1.068.000 71.000 977.000 2. BM (vormals Ref. IV) 3.BM (vormals 2. BM) Ref. V 3.347.000 621.000 Ref. III 0 Ref. VI OBM Ref. VII Ref. I/II Ref. IV (vormals 3.BM) 345.000 766.000 967.000 622.000 577.000 11.11.2020 5 Gesamtaufstellung4_HBP2021_überarbeiteter_Entwurf.xlsx 764 Ö 6.1Ö 6.1 765 Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale Ansatz in EUR Antrag-Nr. Antragsteller Antrag bisher jetzt 1 Verwaltung Antrag: Der Gesamtbetrag der Hochbau-Baupauschale 2021 wird gegenüber der am 22.09.2020 im Bau- und Vergabeausschuss beschlossenen Fassung um 44.000 € erhöht. Begründung: Es handelt sich bei den Maßnahmen „GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula“ (vgl. lfd. Nr. 4 der Maßnahmenliste) und „Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG“ (vgl. lfd. Nr. 6 der Maßnahmenliste) um Maßnahmen, die entgegen der bisherigen Auffassung haushaltsrechtlich investiv zu veranschlagen sind. Insoweit erhöhen sich die Kosten der im Bau- und Vergabeausschuss am 22.09.2020 beschlossenen Maßnahmenliste um die aktivierbaren Eigenleistungen (Bauverwaltungskosten). Vgl. Beilage 5.1 Antrag Nr. 78. 8.222.000 8.266.000 Ö 6.1Ö 6.1 766 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/092/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2021 Anlagen: 6.2 Änderungsanträge 6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2021 Ö 6.2Ö 6.2 767 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/092/2020 Seite 2 von 2 768 Seite 1 1 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2021 655.000 Euro Ansatz 2020 563.750 Euro Antrag 569.387 Euro Ist 2019 515.194 Euro Änderung -85.613 Euro Aufgrund der Erfordernisse durch die angespannte Haushaltslage müssen Ausweitungen von Zuschüssen im Verwaltungsvorschlag für den Entwurf 2021 restriktiv behandelt werden. Anpassung an Tarifsteigerungen mit 1,0% für 2021. Im Rahmen der Gleichbehandlung sollte der Etat gerecht aufgeteilt werden. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0001,Vgl. Antrag 2;Bemerkung Ergebnis 2 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111100 Stadtratsangelegenh. Kostenstelle Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2021 655.000 Euro Ansatz 2020 563.750 Euro Antrag 554.287 Euro Ist 2019 515.194 Euro Änderung -100.713 Euro Aufgrund der Erfordernisse durch die angespannte Haushaltslage müssen Ausweitungen von Zuschüssen im Verwaltungsvorschlag für den Entwurf 2021 restriktiv behandelt werden. Besonders die Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sollten sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst sein. Die zusätzlichen Mittel an die SPD, sogenannte schrittweise Abschmelzung des Differenzbetrages, ist den Bürger*innen absolut nicht zu vermitteln. Gleichbehandlung jeweils der Fraktionen und jeweils der Ausschussgemeinschaften. Pro Kopf/pro Jahr. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0001,Vgl. Antrag 1;Bemerkung Ergebnis Ö 6.2Ö 6.2 769 Seite 2 3 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich BürgermeisteramtDienststelle Produkt 111110 Steuerung BgA Kostenstelle Z111110004 Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 34.200 Euro Ansatz 2020 34.200 Euro Antrag 35.720 Euro Ist 2019 32.656 Euro Änderung +1.520 Euro Vor dem Hintergrund der, nach wie vor starken, Zuwanderung von Personen mit Migrationshintergrund in unsere Stadt leistet der Integrationsrat unverzichtbare Arbeit, die finanziell robust ausgestattet sein muss. Begründung Bemerkung Ergebnis 4 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V Kostenstelle L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) Sachkonto 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung Entwurf 2021 85.500 Euro Ansatz 2020 95.000 Euro Antrag 95.500 Euro Ist 2019 238 Euro Änderung +10.000 Euro saldoneutrale Umschichtung im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung von K3 ins K1-Budget; JHA-Beschluss vom 22.10.2020 Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0018;Bemerkung Ergebnis 5 Herr Stadtrat Sormaz (FDP) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartüber. Ref.IV Kostenstelle Z243102002 Gemeinsamer Elternbeirat Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 3.900 Euro Ansatz 2020 3.900 Euro Antrag 5.000 Euro Ist 2019 3.900 Euro Änderung +1.100 Euro Insbesondere der Elternarbeit im schulischen Bereich muss in Corona-Zeiten eine größere Bedeutung beigemessen werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 770 Seite 3 6 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartüber. Ref.IV Kostenstelle Z243102009 Montessori Schule Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 20.200 Euro Ansatz 2020 20.200 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2019 20.200 Euro Änderung +29.800 Euro Der Planansatz widerspiegelt in keiner Weise die wachsende Schüler*innen- und Klassenzahl. Die Montessorischule ist führend in der Inklusion und eine wichtige Bereicherung der Nürnberger Schullandschaft. Im Vergleich erhalten sie die niedrigste Bezuschussung pro Schüler*in. Die Anhebung der Zuschüsse steht seit langem im Raum. Begründung Bemerkung Ergebnis 7 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Schule und SportDienststelle Produkt 243102 Schulartüber. Ref.IV Kostenstelle Z243102012 Montessori Fachoberschule Franken Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 20.000 Euro Ansatz 2020 20.000 Euro Antrag 50.000 Euro Ist 2019 20.000 Euro Änderung +30.000 Euro Die Montessori-Fachoberschule ist die einzige Fachoberschule einer freien Schule in Nürnberg. Die Montessorischule erhält derzeit den geringsten Anteil pro Schüler*in aus den städtischen Zuschüssen. Zudem entlastet die Montessorischule die Stadt Nürnberg bei der Versorgung der steigenden Schüler*innenzahl. Begründung Bemerkung Ergebnis 8 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 257.332 Euro Ansatz 2020 255.882 Euro Antrag 255.882 Euro Ist 2019 260.734 Euro Änderung -1.450 Euro Vor dem Hintergrund, dass viele andere Kultureinrichtungen keine Erhöhung der Mittel erhalten sollte dies auch für das Gostner Hoftheater gelten. Begründung Vgl. Antrag 9;Bemerkung Ergebnis 771 Seite 4 9 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000001 Gostner Hoftheater e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 257.332 Euro Ansatz 2020 255.882 Euro Antrag 350.000 Euro Ist 2019 260.734 Euro Änderung +92.668 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 8;Bemerkung Ergebnis 10 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 173.720 Euro Ansatz 2020 172.616 Euro Antrag 185.500 Euro Ist 2019 159.788 Euro Änderung +11.780 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 11;Bemerkung Ergebnis 11 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000003 Theater Mummpitz Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 173.720 Euro Ansatz 2020 172.616 Euro Antrag 178.164 Euro Ist 2019 159.788 Euro Änderung +4.444 Euro Kinder brauchen Theater! Kinder brauchen das Theater Mummpitz! Als Würdigung der außergewöhnlich innovativen und kreativen Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sowie zur Abfederung der Inflation. Begründung Vgl. Antrag 10;Bemerkung Ergebnis 772 Seite 5 12 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 227.615 Euro Ansatz 2020 227.615 Euro Antrag 233.761 Euro Ist 2019 204.546 Euro Änderung +6.146 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 13;Bemerkung Ergebnis 13 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000004 Theater Pfütze e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 227.615 Euro Ansatz 2020 227.615 Euro Antrag 229.615 Euro Ist 2019 204.546 Euro Änderung +2.000 Euro Kinder brauchen Theater! Kinder brauchen das Theater Pfütze! Als Würdigung der innovativen und kreativen Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sowie zur Abfederung der Inflation. Begründung Vgl. Antrag 12;Bemerkung Ergebnis 14 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 65.054 Euro Ansatz 2020 64.681 Euro Antrag 78.552 Euro Ist 2019 58.599 Euro Änderung +13.498 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 15;Bemerkung Ergebnis 773 Seite 6 15 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000006 Theater Salz&Pfeffer Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 65.054 Euro Ansatz 2020 64.681 Euro Antrag 73.054 Euro Ist 2019 58.599 Euro Änderung +8.000 Euro Beim Theater für eine bessere Welt steht ein Generationenwechsel und der Umstieg auf ein nachhaltiges Theater für die Zukunft an. Das Kinderpublikum braucht jetzt mehr denn je Theater als Seelennahrung und Herzenswärme. Begründung Vgl. Antrag 14;Bemerkung Ergebnis 16 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 261000 Kult./Theater 2.BM Kostenstelle Z261000010 Kulturverein Rote Bühne e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 24.207 Euro Ansatz 2020 24.138 Euro Antrag 35.000 Euro Ist 2019 23.700 Euro Änderung +10.793 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 17 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich KunstKulturQuartierDienststelle Produkt 261001 Kult./Theater KuKuQ Kostenstelle Z261001004 Projekt- u. Impulsförderung Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 150.000 Euro Ansatz 2020 150.000 Euro Antrag 160.000 Euro Ist 2019 150.000 Euro Änderung +10.000 Euro Um der Anzahl und Qualität der Anträge von Choreograph*innen und Regisseur*innen der freien Szene gerecht zu werden, ist eine Erhöhung des Zuschusses erforderlich. Begründung Bemerkung Ergebnis 774 Seite 7 18 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100001 Nürnberger Symphoniker Sachkonto 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Entwurf 2021 1.626.005 Euro Ansatz 2020 1.581.261 Euro Antrag 1.722.212 Euro Ist 2019 1.545.105 Euro Änderung +96.207 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zugleich ist eine Stellenmehrung bei den Holzbläsern angestrebt. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 19 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100003 Pocket Opera Company Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 68.785 Euro Ansatz 2020 68.785 Euro Antrag 69.785 Euro Ist 2019 68.544 Euro Änderung +1.000 Euro Unterstützung zur Würdigung und Aufrechterhaltung der Arbeit. Personalkostenerhöhung und Inflationsausgleich. Begründung Bemerkung Ergebnis 20 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 47.371 Euro Ansatz 2020 47.300 Euro Antrag 52.500 Euro Ist 2019 46.800 Euro Änderung +5.129 Euro Personal- und Sachkosten sowie die Gagen sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 21;Bemerkung Ergebnis 775 Seite 8 21 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100004 Jazz-Studio Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 47.371 Euro Ansatz 2020 47.300 Euro Antrag 49.371 Euro Ist 2019 46.800 Euro Änderung +2.000 Euro Anpassung Personalkosten.Begründung Vgl. Antrag 20;Bemerkung Ergebnis 22 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100008 KlangKonzepte Ensemble Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 34.669 Euro Ansatz 2020 34.669 Euro Antrag 35.500 Euro Ist 2019 24.669 Euro Änderung +831 Euro Die Gagen für die Musiker müssen angepasst werden. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 23 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 262100 Musikförder. 2. BM Kostenstelle Z262100011 Nürnberg.Pop Festival Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 22.222 Euro Ansatz 2020 22.222 Euro Antrag 26.222 Euro Ist 2019 12.000 Euro Änderung +4.000 Euro Etablierung und Weiterentwicklung des Festivals, das in seinem Format in Bayern einzigartig ist.Begründung Bemerkung Ergebnis 776 Seite 9 24 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 146.600 Euro Ansatz 2020 145.000 Euro Antrag 169.000 Euro Ist 2019 141.000 Euro Änderung +22.400 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 25 , 26 , 27;Bemerkung Ergebnis 25 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 146.600 Euro Ansatz 2020 145.000 Euro Antrag 190.000 Euro Ist 2019 141.000 Euro Änderung +43.400 Euro Antrag vom 04.11.2020, siehe Anlage.Begründung Vgl. Antrag 24 , 26 , 27;Bemerkung Ergebnis 26 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 146.600 Euro Ansatz 2020 145.000 Euro Antrag 244.800 Euro Ist 2019 141.000 Euro Änderung +98.200 Euro Durch den jahrelangen Sparkurs war die finanzielle Lage bereits vor der Corona-Pandemie stark angespannt. Seit April sind de facto die Einnahmen weggebrochen. Die neue Summe ist erforderlich, um den Betrieb dieser soziokulturellen Einrichtung wieder zu ermöglichen. Begründung Vgl. Antrag 24 , 25 , 27;Bemerkung Ergebnis 777 An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Marcus König Rathaus 90403 Nürnberg Nürnberg den 04.11.2020 Rettung der DESI durch Ausgleich des Corona bedingten Defizits in 2021 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Seit Anfang März befinden wir uns in einem kollektiven Ausnahmezustand. Doch einige sind von der momentanen Krise besonders in Mitleidenschaft gezogen worden. Von den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind die Kulturbetriebe bei weitem am härtesten betroffen. Sie mussten als erste ihre Türen mit dem ersten Lockdown schließen, sie hat es nun auch wieder im zweiten Lockdown mit komplett-Schließungen getroffen und sie werden die letzten sein, die wieder normal öffnen, geschweige denn einen normalen Betrieb aufnehmen können. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies für jede Kulturstätte eine absolute Katastrophe. So auch für den DESI Stadtteilzentrum e.V.. Seit 1978, also seit über 42 Jahren wird hier in Selbstverwaltung unersetzbare Kulturarbeit für Nürnberg geleistet. Das Haus steht seit Jahren auf soliden finanziellen Grundlagen und hat stets verantwortungsbewusst und vorausschauend gewirtschaftet. Mit einem Eigenerwirtschaftungsanteil von ca. 60% zeigt dieses Haus zwar einerseits wie gut es wirtschaftet, doch andererseits trifft es dieses Haus besonders, da nun viele Einnahmen vom Spielbetrieb aus bleiben. Es entfallen Pachteinnahmen, Eintrittsgelder sowie Gelder für den Getränkeverkauf bei Veranstaltungen. Somit klaffte schon dieses Jahr ein großes Loch in der Kasse, dass nur mit Crowdfunding und jeder Menge ehrenamtlicher unbezahlter Arbeit gestopft werden konnte. Neben dem starken ehrenamtlichen Engagement hat das Team der DESI hohe Anstrengungen unternommen seine finanzielle Situation durch Bundesförderungen und private spenden zu stabilisieren. Dies wird jedoch nicht reichen, um das kommende Jahr finanziell zu überstehen. Nach der neuen Haushaltsprognose des Vereins wird durch Corona ein Defizit von 43.400€ verzeichnet werden. Daher stellen wir folgenden Antrag: ➢ Die Stadt Nürnberg erhöht die Fördermittel für den DESI Stadtteilzentrum e.V. für das Jahr 2021 einmalig um 43.400€, um so das voraussichtliche Defizit, verursacht durch die Corona Pandemie bzw. durch die damit in Verbindung stehenden staatlichen Maßnahmen, auszugleichen. Mit freundlichen Grüßen Ernesto Buholzer Sepúlveda Stadtrat der politbande Anhang 1: Prognose Haushalt DESI 2021 unter COVID-19 Anlage zu Antrag Nr. 25 778 Stadtteilzentrum Desi e. V. Prognose Haushalt 2021 unter Covid-19 Einnahmen Spenden € 2.500,- Beiträge € 8.500,- Pacht/Mieten € 13.000,- Eintritte € 5.000,- Einnahmen steuerpfichtig € 500,- Einnahmen steuerfrei € 7.900,- Zuschuss € 169.000,- € 201.400,- Ausgaben Personalkosten € 178.500,- Raumkosten € 28.000,- Büro/Telefon/Porto € 5.500,- Gagen/Spesen/Werbung € 10.000,- Verschiedenes € 10.000,- Wareneinkauf € 4.000,- Mitgliedschaften € 800,- Literatur € 1.000,- Versicherungen € 2.000,- Anschafungen € 5.000,- € 244.800,- Voraussichtlich wird es auch im Jahr 2021, Covid-19 bedingt, weiterhin starke Einschränkungen für den Kulturbetrieb geben. Deshalb ist hier nicht von einem normalen Wirtschaftjahr auszugehen und ein voraussichtliches Defzit von 43.400 € zu prognostizieren. Anlage zu Antrag Nr. 25 779 Seite 10 27 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000002 DESI Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 146.600 Euro Ansatz 2020 145.000 Euro Antrag 166.600 Euro Ist 2019 141.000 Euro Änderung +20.000 Euro Die DESI ist seit über 40 Jahren ein soziokulturelles Stadtteilzentrum von überregionaler Bedeutung. Um die hauseigenen Kulturveranstaltungen zu sichern, ist die Schaffung einer Teilzeitstelle Veranstaltungstechnik erforderlich. Dringend müssen die seit Jahren anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Coronabedingt entfällt ein Großteil der Einnahmen. Die Eigeninitiative der DESI sich selbst zu regenerieren, muss unterstützt werden. Begründung Vgl. Antrag 24 , 25 , 26;Bemerkung Ergebnis 28 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 144.500 Euro Ansatz 2020 144.000 Euro Antrag 151.200 Euro Ist 2019 133.500 Euro Änderung +6.700 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 29;Bemerkung Ergebnis 29 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273000 Kulturläden Kostenstelle Z273000003 KUNO Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 144.500 Euro Ansatz 2020 144.000 Euro Antrag 146.500 Euro Ist 2019 133.500 Euro Änderung +2.000 Euro Zur Förderung eines nichtstädtischen Kulturladens, um Weiterentwicklung zu ermöglichen und Auswirkungen der Pandemie abzumildern. Begründung Vgl. Antrag 28;Bemerkung Ergebnis 780 Seite 11 30 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Amt für Kultur und FreizeitDienststelle Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF Kostenstelle Z273010001 Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2021 566.500 Euro Ansatz 2020 556.000 Euro Antrag 556.000 Euro Ist 2019 541.700 Euro Änderung -10.500 Euro Vor dem Hintergrund, dass viele andere Kultureinrichtungen keine Erhöhung der Mittel erhalten sollte dies auch für die Gesellschaft für kulturelle Freiräume gelten. Begründung Bemerkung Ergebnis 31 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001012 Artothek Nürnberg e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 33.242 Euro Ansatz 2020 33.012 Euro Antrag 41.242 Euro Ist 2019 32.485 Euro Änderung +8.000 Euro Erhöhung und Stabilisierung des Einkaufsetats, um die Förderung regionaler Künster*innen voranzubringen und die Möglichkeiten des Verleihs auszubauen. Kunst für alle - unter dem Motto setzt die Nürnberger ARTOTHEK Kultur für die Stadt Nürnberg und deren Menschen konkret um. Sie schafft mit ihrem Angebot einen niederschwelligen Zugang zur Kunst. Und sie unterstützt ganz konkret die Künstler*innen in Nürnberg durch den Ankauf und die Bekanntmachung ihrer Werke. Die Künsterler*innen der Stadt, die die älteste Kunstakademie hat, müssen spürbar unterstützt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 781 Seite 12 32 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001017 Geschichte für Alle e.V. Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 50.000 Euro Ansatz 2020 50.000 Euro Antrag 60.000 Euro Ist 2019 50.000 Euro Änderung +10.000 Euro Das Projekt eines Infostandes am Reichsparteitagsgelände ist von hoher gesellschaftspolitischer und bildungspolitischer Bedeutung. Es trägt zur aktiven Umsetzung der Verantwortung zur Gestaltung der Erinnerungskultur bei. Es wäre ein fatales Zeichen dieses Projekt nicht zu unterstützen. Begründung Bemerkung Ergebnis 33 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001026 Mobiles Kino Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 20.000 Euro Ansatz 2020 20.000 Euro Antrag 25.000 Euro Ist 2019 20.000 Euro Änderung +5.000 Euro Bereichert seit Jahren engagiert die Stadt und hat eine hohe Relevanz gerade unter den Bedingungen in Pandemiezeiten. Begründung Bemerkung Ergebnis 34 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 10.257 Euro Ansatz 2020 10.187 Euro Antrag 0 Euro Ist 2019 10.000 Euro Änderung -10.257 Euro Der Sender bietet kein parteipolitisch (auch nur im Ansatz ausgewogenes) inhaltliches Format. Eine Förderung aus Mittelnd der Steuerzahler ist daher nicht statthaft. Begründung Vgl. Antrag 35;Bemerkung Ergebnis 782 Seite 13 35 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001027 Radio Z Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 10.257 Euro Ansatz 2020 10.187 Euro Antrag 12.000 Euro Ist 2019 10.000 Euro Änderung +1.743 Euro Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 34;Bemerkung Ergebnis 36 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich 2. BürgermeisterinDienststelle Produkt 281001 Sons. Kult./Heimpfl. Kostenstelle Z281001028 Berufsverband Bildender Künstler/-nnen Sachkonto 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Entwurf 2021 5.000 Euro Ansatz 2020 5.000 Euro Antrag 10.000 Euro Ist 2019 5.000 Euro Änderung +5.000 Euro Bisher eine sehr geringe Förderung von der Stadt (kein Vergleich im Gegesatz zur Förderung in anderen Kommunen), obwohl er relevante Aufgaben für die Stadt übernimmt. Der BBK engagiert sich ehrenamtlich für die Erschließung von Kulturräumen und kümmert sich generell um das Thema "Kulturelle Räume" in Nürnberg, eigentlich eine grundsätzliche Aufgabe der Stadt. Zudem belebt der BBK aktiv die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und anderen Regionen. Ab 2021 verändert sich die Förderung durch den Freistaat: Die meisten bisher geförderten Projektformate des BBK fallen aus dieser Förderung. Begründung Bemerkung Ergebnis 783 Seite 14 37 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 252.500 Euro Ansatz 2020 250.000 Euro Antrag 285.054 Euro Ist 2019 228.078 Euro Änderung +32.554 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. / Caritas e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0107;Bemerkung Ergebnis 38 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400005 Wohnungslosenbetreuung BRK Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 21.000 Euro Ansatz 2020 20.800 Euro Antrag 22.641 Euro Ist 2019 20.800 Euro Änderung +1.641 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom BRK beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 39 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400006 Wohnungslosenbetreuung CV Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 32.900 Euro Ansatz 2020 32.700 Euro Antrag 37.700 Euro Ist 2019 32.100 Euro Änderung +4.800 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Caritas beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 784 Seite 15 40 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400007 Wohnungslosenbetreuung STM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 37.900 Euro Ansatz 2020 37.600 Euro Antrag 41.220 Euro Ist 2019 36.700 Euro Änderung +3.320 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 41 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315400 Obdachlosenhilfe Kostenstelle Z315400008 Wohnungslosenbetreuung STM/BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 8.800 Euro Ansatz 2020 8.700 Euro Antrag 10.360 Euro Ist 2019 8.500 Euro Änderung +1.560 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. / Bahnhofsmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 42 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600008 Migrationsberatung PW Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 5.900 Euro Ansatz 2020 5.900 Euro Antrag 6.500 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +600 Euro Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung. Begründung Bemerkung Ergebnis 785 Seite 16 43 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600009 Migrationsberatung - StM / BHM Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 6.350 Euro Ansatz 2020 6.300 Euro Antrag 7.450 Euro Ist 2019 6.200 Euro Änderung +1.100 Euro Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung. Begründung Bemerkung Ergebnis 44 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förd. and. Einricht. Kostenstelle Z315600010 KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 15.700 Euro Ansatz 2020 15.700 Euro Antrag 19.735 Euro Ist 2019 13.700 Euro Änderung +4.035 Euro Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den vom Träger beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung. Begründung Bemerkung Ergebnis 45 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen Kostenstelle Z315600012 Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 410.000 Euro Ansatz 2020 350.000 Euro Antrag 451.000 Euro Ist 2019 463.230 Euro Änderung +41.000 Euro Neu beantragt wird eine weitere Finanzierung des Second Stage Projektes. Bis Mitte 2021 wird dieses Projekt vom Freistaat als Modellprojekt für wohnraumbezogenes Übergangsmanagement mit begleitender psychosozialer Beratung für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder (sog. second stage“) finanziert. Das Projekt führt zu einer besseren Auslastung des Frauenhauses, da die Frauen schneller das Frauenhaus verlassen können, so dass weniger Frauen abgewiesen werden müssen. Von 01.07. bis 31.12.2021 sind zusätzliche Fördermittel erforderlich.Auch Referat V begrüßt die Weiterführung des Projektes, da dadurch eine Entlastung des Frauenhauses erreicht werden kann. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 786 Seite 17 46 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen f. Ältere Kostenstelle Z315900003 Ambulante Hospizarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 15.000 Euro Ansatz 2020 15.000 Euro Antrag 17.500 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +2.500 Euro Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen erscheint eine Erhöhung der Mittel in diesem Kontext sinnvoll. Begründung Bemerkung Ergebnis 47 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich Referat für Jugend, Familie u. Soz.Dienststelle Produkt 315900 Leistungen f. Ältere Kostenstelle Z315900006 Verein Förderung Dialog der Generationen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 7.500 Euro Ansatz 2020 7.500 Euro Antrag 8.500 Euro Ist 2019 7.500 Euro Änderung +1.000 Euro Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung halten wir eine Erhöhung der Mittel für geboten. Begründung Bemerkung Ergebnis 48 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101001 ISKA - Schuldnerberatung Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 611.800 Euro Ansatz 2020 606.800 Euro Antrag 652.500 Euro Ist 2019 848.103 Euro Änderung +40.700 Euro Die Iska bietet für verschuldete Bürgerinnen und Bürger Beratung über - die Rechte als Schuldner, - die Ansprüche, z. B. nach dem SGB, - die Rechtmäßigkeit von Forderungen, - die Haushaltsplanung, - Verhandlungen mit Gläubigern, - das Verbraucherinsolvenzverfahren. Die Zahl der verschuldeten Menschen nimmt in Nürnberg weiter zu. Der Beratungsbedarf ist enorm. Deshalb ist eine Mittelhebung von ISKA wie beantragt notwendig. Begründung Bemerkung Ergebnis 787 Seite 18 49 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101003 Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 6.150 Euro Ansatz 2020 6.100 Euro Antrag 8.000 Euro Ist 2019 5.900 Euro Änderung +1.850 Euro Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Träger beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 50 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101007 Ökumenisches Arbeitslosenzentrum Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 29.000 Euro Ansatz 2020 29.000 Euro Antrag 33.000 Euro Ist 2019 29.000 Euro Änderung +4.000 Euro Wie von SHA begründet wird aufgrund der Corona-Krise die Beratungsleistung des Ökumenisches Arbeitslosenzentrumwegen der erhöhten Arbeitslosenzahlen verstärkt nachgefragt werden. Deshalb wird von SHA eine Erhöhung in Höhe von 4000 € befürwortet. Diese beantragen wir hiermit und bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 51 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101008 Stadtmission - Telefonseelsorge Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 38.900 Euro Ansatz 2020 38.600 Euro Antrag 42.000 Euro Ist 2019 37.700 Euro Änderung +3.100 Euro Eine Erhöhung der Mittel erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) geboten. Begründung Bemerkung Ergebnis 788 Seite 19 52 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 12.800 Euro Ansatz 2020 12.700 Euro Antrag 15.000 Euro Ist 2019 12.400 Euro Änderung +2.200 Euro Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält) sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt. Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen. Begründung Vgl. Antrag 53;Bemerkung Ergebnis 53 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101009 Gewaltberatung Nürnberg e. V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 12.800 Euro Ansatz 2020 12.700 Euro Antrag 17.800 Euro Ist 2019 12.400 Euro Änderung +5.000 Euro Seit Jahren besteht eine hohe Nachfrage, die mit den bestehenden Mitteln nicht gedeckt werden. Es entstehen lange Wartezeiten. Die präventive Angebote müssen ausgebaut werden und Gruppenräume werden benötigt. Aufgrund der positiv einzuschätzenden Arbeit der Beratungsstelle und des erhöhten Beratungsbedarfes wird von SHA eine Erhöhung der Mittel in Höhe von 5000 € für weitere Honorare an Beratungsmitarbeiter/innen befürwortet. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Vgl. Antrag 52;Bemerkung Ergebnis 54 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101011 Lilith e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 217.300 Euro Ansatz 2020 215.000 Euro Antrag 232.621 Euro Ist 2019 178.800 Euro Änderung +15.321 Euro Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Lilith sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Bemerkung Ergebnis 789 Seite 20 55 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101013 Mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 385.500 Euro Ansatz 2020 382.200 Euro Antrag 418.950 Euro Ist 2019 372.700 Euro Änderung +33.450 Euro Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Vgl. Antrag 60;Bemerkung Ergebnis 56 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101014 Hängematte e.V. Drogenarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 149.600 Euro Ansatz 2020 148.400 Euro Antrag 152.343 Euro Ist 2019 145.000 Euro Änderung +2.743 Euro Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Hängematte sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Bemerkung Ergebnis 57 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101021 Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 20.200 Euro Ansatz 2020 20.000 Euro Antrag 22.700 Euro Ist 2019 20.000 Euro Änderung +2.500 Euro Stundenausweitung bei Straßenkreuzer wegen höherem Personalbedarf bei der Betreuung von Obdachlosen am Flughafen im Rahmen des Projektes "Spende dein Pfand". Aufgrund der besonderen Sicherheitssituation am Flughafen ist hier eine intensive Betreuung der vier Personen vor Ort notwendig. Wegen der Einschränkung beim Flugverkehr ist mit weniger Pfandflaschenanfall zu rechnen, deshalb wird von SHA eine Aufstockung in Höhe der Hälfte empfohlen (=2.500 €). Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 790 Seite 21 58 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101026 Mudra - U 18 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 0 Euro Ansatz 2020 0 Euro Antrag 145.990 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +145.990 Euro Begründung Das Beratunsprojekt "enterprise" richtet sich an junge Menschen mit Drogenproblemen. Ein Drittel davon ist unter 18 Jahre und deshalb nicht im Drogen- und Suchthilfesystem erfasst. Die Zuständigkeit für diese Minderjährigen liegt bei der Kommune. Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 59, 60;Bemerkung Ergebnis 59 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA Kostenstelle Z331101026 Mudra - U 18 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 0 Euro Ansatz 2020 0 Euro Antrag 73.000 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +73.000 Euro Begründung Grundsätzlich wird eine bessere Drogenberatung für jugendliche Konsumenten von SHA als erforderlich angesehen. Bislang wird dieser Personenkreis kaum erfasst. Auch das Jugendamt hält eine solche Unterstützung für notwendig. SHA befürwortet die Maßnahme zu starten (73.000 Euro). Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 58, 60;Bemerkung Ergebnis 60 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle Z331101026 Mudra - U 18 Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 0 Euro Ansatz 2020 0 Euro Antrag 145.990 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +145.990 Euro zwei Stellen für U18 Prävention: Wenn wir als Stadt nicht weiter traurige Spitzenreiterin in Sachen Drogentote sein wollen müssen wir handeln und vor allem auch bei der Prävention der jungen Menschen anfangen. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 59 , 58;Bemerkung Ergebnis 791 Seite 22 61 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich SozialamtDienststelle Produkt 331101 Wohlfahrtspfl. SHA Kostenstelle neue Kostenstelle Entwurf 2021 0 Euro Ansatz 2020 0 Euro Antrag 27.790 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung +27.790 Euro Zuschussempfänger ZIB Der Betrag für die Insolvenzberatung wird von der Regierung an die Stadt Nürnberg ausbezahlt und von SHA an ZIB und  ISKA weitergeleitet. Ab nächstem Jahr soll ZIB auch eine Förderung für die Schuldnerberatung erhalten, da es Ziel der Neuregelung war,  dass Schuldnerberatung und Insolvenzberatung aus einer Hand erfolgt. Deshalb erfolgt ab 2021 eine Anpassung der Zuschüsse von ISKA und ZIB an die neuen Vorgaben. Um die zusätzlichen Zeitanteile für die Schuldnerberatung bei ZIB ab dem Jahr 2021 abdecken zu können ist laut SHA ein Betrag von 27.790 € erforderlich.  Begründung Bemerkung Ergebnis 62 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD Kostenstelle L363900002 Frühe Hilfen Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2021 288.000 Euro Ansatz 2020 320.000 Euro Antrag 322.800 Euro Ist 2019 378.422 Euro Änderung +34.800 Euro Personalkostenzuschuss 0,5 VK; JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0114;Bemerkung Ergebnis 63 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900004 Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 197.160 Euro Ansatz 2020 195.500 Euro Antrag 202.000 Euro Ist 2019 190.700 Euro Änderung +4.840 Euro Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage, von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält, sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt. Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen. Begründung Bemerkung Ergebnis 792 Seite 23 64 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900005 Frauennotruf e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 150.000 Euro Ansatz 2020 150.000 Euro Antrag 153.000 Euro Ist 2019 150.000 Euro Änderung +3.000 Euro Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält) sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt. Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen. Begründung Bemerkung Ergebnis 65 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900007 ZAB e.V. Betreuter Umgang Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 158.540 Euro Ansatz 2020 157.300 Euro Antrag 163.500 Euro Ist 2019 136.400 Euro Änderung +4.960 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112;Bemerkung Ergebnis 66 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 269.278 Euro Ansatz 2020 267.000 Euro Antrag 283.300 Euro Ist 2019 260.400 Euro Änderung +14.022 Euro Träger beantragt in den letzten Jahren generell ein höhere Grundförderung. Die tarflich bedingten Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Zusätzliche Erhöhung aufgrund Ausweitung des Angebotes um die Maßnahme TEA (Themenbezogene Einzelarbeit, Gesprächsweisungen). Die Wirksamkeit der neuen schnellen und kurzfristigen Maßnahme kann durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie durch das Jugendamt und das Gericht bestätigt werden. Wir beantragen die Erhöhung zur Aufstockung des Personals und zur Deckung der Sachkosten für ca. 30 Fälle um 14.000 Euro. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 67;Bemerkung Ergebnis 793 Seite 24 67 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 269.278 Euro Ansatz 2020 267.000 Euro Antrag 283.300 Euro Ist 2019 260.400 Euro Änderung +14.022 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 66;Bemerkung Ergebnis 68 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900008 Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 26.114 Euro Ansatz 2020 25.855 Euro Antrag 27.400 Euro Ist 2019 25.100 Euro Änderung +1.286 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;Bemerkung Ergebnis 69 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 363900 Sonst.Leistungen ASD Kostenstelle Z363900011 Treffpunkt e.V. "Tu was!" Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 59.275 Euro Ansatz 2020 58.688 Euro Antrag 63.700 Euro Ist 2019 57.700 Euro Änderung +4.425 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;Bemerkung Ergebnis 794 Seite 25 70 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt Kostenstelle L364000001 Zentrale Aufgaben Sachkonto 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter Entwurf 2021 27.000 Euro Ansatz 2020 30.000 Euro Antrag 91.000 Euro Ist 2019 50.046 Euro Änderung +64.000 Euro saldoneutrale Umschichtung im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung von K3 ins K1-Budget; JHA-Beschluss vom 22.10.2020 Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115;Bemerkung Ergebnis 71 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Kostenstelle V365100001 Kinderkrippen Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2021 3.443 Euro Ansatz 2020 4.025 Euro Antrag 3.213 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung -230 Euro Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117;Bemerkung Ergebnis 72 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365101 Kommunale Kindergärten Kostenstelle V365101004 Kindergärten Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2021 17.469 Euro Ansatz 2020 62.210 Euro Antrag 16.304 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung -1.165 Euro Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung;JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118;Bemerkung Ergebnis 795 Seite 26 73 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte Kostenstelle V365200001 Kinderhorte Sachkonto 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Entwurf 2021 24.089 Euro Ansatz 2020 26.765 Euro Antrag 22.484 Euro Ist 2019 0 Euro Änderung -1.605 Euro Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120;Bemerkung Ergebnis 74 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Einricht. fr. Tr. Kostenstelle Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 68.332.620 Euro Ansatz 2020 61.210.986 Euro Antrag 68.482.880 Euro Ist 2019 65.333.683 Euro Änderung +150.260 Euro Festanstellung von Tagespflegepersonen, Gute-KITA-Gesetz; JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0121;Bemerkung Ergebnis 75 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Einricht. fr. Tr. Kostenstelle Z365300008 Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 104.263 Euro Ansatz 2020 103.500 Euro Antrag 108.000 Euro Ist 2019 103.500 Euro Änderung +3.737 Euro Der Verein SOKE e.V. ist die Dachorganisation der Nürnberger Selbstorganisierten Kindertageseinrichtungen. Die Personal- und Sachkosten sind dort gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung. Begründung Bemerkung Ergebnis 796 Seite 27 76 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 365300 Einricht. fr. Tr. Kostenstelle Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 2.284.140 Euro Ansatz 2020 2.284.140 Euro Antrag 2.213.140 Euro Ist 2019 1.832.794 Euro Änderung -71.000 Euro Saldoneutrale Umbuchung ins K1-Budget; JHA-Beschluß vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0122;Bemerkung Ergebnis 77 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) Sachkonto 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Entwurf 2021 1.514.200 Euro Ansatz 2020 1.502.000 Euro Antrag 1.539.100 Euro Ist 2019 1.492.600 Euro Änderung +24.900 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125;Bemerkung Ergebnis 78 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200005 KJR Förderung der Verbandsarbeit Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 593.400 Euro Ansatz 2020 590.700 Euro Antrag 599.600 Euro Ist 2019 583.700 Euro Änderung +6.200 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;Bemerkung Ergebnis 797 Seite 28 79 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 189.200 Euro Ansatz 2020 187.600 Euro Antrag 228.500 Euro Ist 2019 185.000 Euro Änderung +39.300 Euro Das IFMZ baute in den vergangenen Jahren die Kurse aus. Aufgrund der erweiterten Angebote und aufgrund der geänderten Vorgaben der Behörden ist ein deutlicher Mehraufwand im Verwaltungsbereich entstanden. Deshalb ist eine Zuschusserhöhung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 80;Bemerkung Ergebnis 80 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200026 Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 189.200 Euro Ansatz 2020 187.600 Euro Antrag 209.000 Euro Ist 2019 185.000 Euro Änderung +19.800 Euro Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit für die erfolgreiche Integration von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Bildung, Beratung und Kommunikation durch Deutsch- und Intergrationskurse, Bewerbungstraining u.a. Der Verein arbeitet seit Jahren unterfinanziert. Begründung Vgl. Antrag 79;Bemerkung Ergebnis 81 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 143.150 Euro Ansatz 2020 142.000 Euro Antrag 147.840 Euro Ist 2019 138.700 Euro Änderung +4.690 Euro Steigende Personalkosten im Mädchentreff wegen Tarifanpassungen belasteten den Etat erheblich, die kaum durch Spenden und Stiftungsgelder ausgeglichen werden können. Hinzu kommen steigende Betriebskosten. Deshalb benötigt der Mädchentreff e.V. eine Mittelanhebung. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Vgl. Antrag 82;Bemerkung Ergebnis 798 Seite 29 82 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200027 Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 143.150 Euro Ansatz 2020 142.000 Euro Antrag 147.840 Euro Ist 2019 138.700 Euro Änderung +4.690 Euro Der Verein für emanzipatorische Mädchenarbeit e.V. arbeitet mit seinem Angebot an Bildung, Beratung und Betreuung nach der Schule im sozialen Brennpunkt St. Leonhardt. Vor allem Mädchen aus bildungsfernen Familien sind dort in guten Händen. Der Verein arbeitet seit Jahren unterfinanziert. Begründung Vgl. Antrag 81;Bemerkung Ergebnis 83 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200028 Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 246.100 Euro Ansatz 2020 246.100 Euro Antrag 256.600 Euro Ist 2019 233.400 Euro Änderung +10.500 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;Bemerkung Ergebnis 84 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200029 Ring politischer Jugend Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 4.500 Euro Ansatz 2020 9.000 Euro Antrag 9.000 Euro Ist 2019 9.000 Euro Änderung +4.500 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0128;Bemerkung Ergebnis 799 Seite 30 85 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 366200 Jugende. freie Träg. Kostenstelle Z366200035 Partizipation LAUT Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 65.100 Euro Ansatz 2020 65.100 Euro Antrag 75.100 Euro Ist 2019 63.800 Euro Änderung +10.000 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;Bemerkung Ergebnis 86 Jugendhilfeausschuss Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich JugendamtDienststelle Produkt 367601 Einricht. Inobhutna. Kostenstelle Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 266.900 Euro Ansatz 2020 264.700 Euro Antrag 292.300 Euro Ist 2019 244.100 Euro Änderung +25.400 Euro JHA-Beschluss vom 22.10.2020Begründung Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0134;Bemerkung Ergebnis 87 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040003 Krisendienst Mittelfranken e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 69.200 Euro Ansatz 2020 89.200 Euro Antrag 78.200 Euro Ist 2019 79.200 Euro Änderung +9.000 Euro Eine Kürzung der Mittel um EUR 20.000 erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) nicht sinnvoll. Begründung Bemerkung Ergebnis 800 Seite 31 88 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040004 Hospiz-Team Nürnberg e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 8.000 Euro Ansatz 2020 8.000 Euro Antrag 9.000 Euro Ist 2019 8.000 Euro Änderung +1.000 Euro Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen erscheint eine Erhöhung der Mittel in diesem Kontext mehr als sinnvoll. Im Jahr 2020 wurden die Mittel bereits nicht angepasst. Dies sollte im kommenden Jahr dringend nachgeholt werden. Begründung Bemerkung Ergebnis 89 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040006 AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 186.200 Euro Ansatz 2020 186.200 Euro Antrag 201.200 Euro Ist 2019 186.200 Euro Änderung +15.000 Euro Der Hilfebedarf ist derzeit nicht gedeckt. Eine Personalaufstockung bei der AIDS-Hilfe ist notwendig, um die hohen Fallzahlen abzuarbeiten. Die letzte Mittelanpassung war 2012. Deshalb ist jetzt eine Mittelanhebung notwendig. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 90 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 96.300 Euro Ansatz 2020 95.500 Euro Antrag 109.245 Euro Ist 2019 87.000 Euro Änderung +12.945 Euro Eine deutliche Ausweitung der Stundenkapazitäten beim FMGZ ist notwendig zur umfassenden Unterstützung der jungen Mädchen. Ebenso müssen Tarifanpassung vollzogen werden. Begründung Vgl. Antrag 91;Bemerkung Ergebnis 801 Seite 32 91 Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040007 Frauengesundheitszentrum e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 96.300 Euro Ansatz 2020 95.500 Euro Antrag 105.800 Euro Ist 2019 87.000 Euro Änderung +9.500 Euro Endlich eine feste 19-Stunden Stelle für Mädchenangebote. Nur so lässt sich Mädchengesundheitsarbeit umsetzen und verstetigen. Mädchen brauchen dringend Unterstützung, um in der heutigen Zeit gesund heranzuwachsen. Dazu dienen Mädchenangebote wie z.B. Sexualpädagogik in der Grundschule. Hier muss u.a. gewährleistet werden, dass Grundschulkinder in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung begleitet werden, die schon mit verstörenden und abwertenden Frauenbildern aus Pornos und der Medienlandschaft konfrontiert sind und diese kaum alleine verarbeiten können. Mit dem Mädchenangeboten trägt der Verein wesentlich zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei, der die Stadt Nürnberg verpflichtet ist. Begründung Vgl. Antrag 90;Bemerkung Ergebnis 92 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 65.700 Euro Ansatz 2020 65.200 Euro Antrag 69.000 Euro Ist 2019 65.200 Euro Änderung +3.300 Euro Der Verein leistet unverzichtbare Arbeit. Die aktuellen Einschränkungen des Lebens stellen den Verein vor enorme Herausforderungen, die nicht dazu führen dürfen, dass das Angebot leidet. Begründung Vgl. Antrag 93 , 94;Bemerkung Ergebnis 802 Seite 33 93 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 65.700 Euro Ansatz 2020 65.200 Euro Antrag 71.200 Euro Ist 2019 65.200 Euro Änderung +5.500 Euro Damit die Angebotsqualität weiterhin gesichert werden kann und Frauen und Mädchen auch in Zukunft befähigt werden können sich gegen die unterschiedlichsten Formen von Gewalt zu schützen, ist eine Mittelanhebung notwendig, um die gestiegenen Ausgaben zu decken. Auch Ref III befürwortet eine Mittelanhebung. Begründung Vgl. Antrag 92 , 94;Bemerkung Ergebnis 94 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040011 AURA Selbstverteidigung f. Frauen Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 65.700 Euro Ansatz 2020 65.200 Euro Antrag 97.500 Euro Ist 2019 65.200 Euro Änderung +31.800 Euro Der Verein Aura e. V. arbeitet seit 32 Jahren sehr engagiert in der geschlechtsspezifischen Gewaltprävention. Mit Kursen, Information und Beratung trägt der Verein wesentlich zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei, der sich Nürnberg verpflichtet fühlt. Die Pandemie hat dazu gezwungen, nur noch Kurse mit zu geringer Teilnahmezahl durchzuführen und die Beratungstätigkeit an den Schulen ist derzeit eingestellt. Um den Verein mittelfristig zu sichern, ist sowohl eine ausreichende Unterstützung beim Generationswechsel als auch bei der räumlichen Erweiterung, die sich auf derselben Etage anbietet, erforderlich. Mit der bisher vorgeschlagenen Summe ist das nicht zu realisieren und würde eine Schließung in Kauf nehmen. Begründung Vgl. Antrag 92 , 93;Bemerkung Ergebnis 95 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 61.300 Euro Ansatz 2020 61.300 Euro Antrag 74.200 Euro Ist 2019 51.300 Euro Änderung +12.900 Euro Für das Schulprojekt von Fliederlich e.V. sowie die Geflüchteten- und Seniorenarbeit besteht ein erhöhter Personalbedarf. Deshalb ist ein Mittelanpassung notwendig. Begründung Vgl. Antrag 96;Bemerkung Ergebnis 803 Seite 34 96 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040012 Fliederlich e.V. Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 61.300 Euro Ansatz 2020 61.300 Euro Antrag 71.300 Euro Ist 2019 51.300 Euro Änderung +10.000 Euro Fliederlich e.V. ist das Kommunikations- und Beratungszentrum für LGBTIs (Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle) in Nürnberg. Durch zahlreiche Beratungs-, Gruppen- und Informationsangebote bieten sie Unterstützung und Hilfe für LGBTIs, deren Angehörige und Freunde in verschiedensten Lebenssituationen und leisten ihren Beitrag zu einer vielfältigen und lebendigen Stadtgemeinschaft. Die derzeitige Empfehlung sieht keine Tariferhöhung im Vergleich zum letzten Jahr vor. Begründung Vgl. Antrag 95;Bemerkung Ergebnis 97 Stadtratsgruppe Die Linke Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040018 Arbeitsgemeinschaft AIDS Sachkonto 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Entwurf 2021 6.600 Euro Ansatz 2020 6.600 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2019 6.600 Euro Änderung +6.400 Euro Die Ausgabe von Einmalspritzen und Kondome zur Prävention von HIV und Hepatitiserkrankungen ist laut Ref III nicht gedeckt. Ref III befürwortet die beantrage Mittelanhebung. Wir bitten um Zustimmung. Begründung Bemerkung Ergebnis 98 Stadtratsfraktion der AfD Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)Bereich GesundheitsamtDienststelle Produkt 414040 Präv. /Gesundh.förd. Kostenstelle Z414040022 Bündnis gegen Depression bei Kh Sachkonto 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Entwurf 2021 10.500 Euro Ansatz 2020 10.500 Euro Antrag 13.000 Euro Ist 2019 10.500 Euro Änderung +2.500 Euro Eine Erhöhung der Mittel erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) geboten. Begründung Bemerkung Ergebnis 804 Seite 1 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111100 Stadtratsangelegenh. 0001 63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1 Z111100001 Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp. 655.000 718.000 63.000 Zuschuss für neue Stadtratsfraktion (AfD). X X 1 , 2 0002 64181000 Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV L111100001 Stadtratsangelegenheiten 2.308.700 2.399.700 91.000 Entschädigung Fraktionsvorsitzender (+ Stellvertreter). X X 111110 Steuerung BgA 0003 64340000 Porto L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen 13.500 20.700 7.200 Glückwunschschreiben: BgA/2 gratuliert analog der Maßgabe der Bay. Staatskanzlei nun auch den 18-jährigen Bürgerinnen und Bürgern zum Geburtstag. X X 0004 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111110008 Sitzungsservice und Ratsdienst 50.000 35.000 -15.000 Gebärden- und Schriftdolmetscher: Bedarf 2021 für Stufe 1 30 TEUR. X X 0005 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P111110009 Kooperation mit Hochschulen 15.750 40.000 24.250 Qualifiziertes Gebietskonzept (Vorprojekt KfW 1.b) 40 TEUR, das Projekt KfW 2 Sanierungsmanagement wird erst im Jahr 2022 begonnen -15,75 TEUR. X X 0006 64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen 8.100 51.300 43.200 Traueranzeigen für im aktiven Dienst verstorbene MA der Stadt. X X 111112 Strg. - Ref. IV SuS 0007 64350000 Fernmeldegebühren L111112001 Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport 1.800 5.714 3.914 Wechsel des Dienstfahrzeugs von Ref. I/II zu Ref. IV und zusätzliche IT-Ausstattung. X X 111113 Steuerung Ref.I/II 0008 62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.) L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 9.000 0 -9.000 Auto wechselt den Geschäftsbereich. X X 0009 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L111113001 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 600 0 -600 Auto wechselt den Geschäftsbereich. X X 111115 Steuerung Ref. III 0010 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111115006 Balkonsolaranlagen 0 20.000 20.000 Förderung von PV-Anlagen ("Balkonkraftwerke") X X 111118 Steuerung - Ref. VI Antrag Nr. 99 (Kämmereipaket) Antragsteller: Verwaltung 805 Seite 2 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0011 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung V111118001 örtliche Personalvertretung Ref. VI 630 4.880 4.250 Fortbildungskosten für neue Mitglieder des Personalrats Ref. VI . X X 111119 Steuerung Ref. VII 0012 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen L111119003 EU-Angelegenheiten -35.000 -11.300 23.700 Korrektur von Ertragsansätzen einer Zuweisung für das EU-Büro. X X 0013 54280050 Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal) L111119003 EU-Angelegenheiten -19.964 -23.700 -3.736 Korrektur von Ertragsansätzen einer Zuweisung für das EU-Büro. X X 111121 BDR 0014 64990000 Vermischte Aufwendungen L111121001 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 0 197.082 197.082 Sachmittel für neues Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (insb. Ersteinrichtung 50 TEUR und Miete und Nebenkosten 69 TEUR). X X 111220 Komm.- /Inf.dienste 0015 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111220003 Online-Dienste 122.700 125.700 3.000 Größeres Lizenzpaket für den neuen Messenger-Service aufgrund von mehr Abonnenten. X X 0016 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111220003 Online-Dienste 130.320 178.320 48.000 Mehrkosten für neuen Providervertrag inkl. einmalige Umrüstungskosten von 43.500 €. X X 111230 Personaldienstleist. 0017 64120300 Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120) L111230003 Personalentwicklung 23.877 71.877 48.000 Duale Studiengänge (Schwerpunkt techn. Studiengänge) 36 TEUR und berufsbegleitendes Masterstudium Public Mangement 12 TEUR. X X 111232 Personaldienstl.RefV 0018 64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA) 85.500 95.500 10.000 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 4 111281 MRB-GST 0019 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281010 Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus 0 2.500 2.500 Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung - für ein besseres Zusammenleben. X X 0020 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z111281011 Förderverein Christopher Street Day Nbg 0 5.000 5.000 Christopher Street Day. X X 806 Seite 3 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 111310 Finanzbuchhaltung 0021 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111310002 Buchhaltung und Zahlungsverkehr 88.560 131.560 43.000 E-Rechnung: "Spätes Scannen". X X 111330 HH-/Rechnungswesen 0022 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen 270 4.270 4.000 KGSt-Vergleichsring "Strategische Haushaltssteuerung GK 1-2". X X 111510 Dienstleistungen 0023 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111510006 Zentraler Einkauf 228.600 265.000 36.400 Anschaffung neue Programm-Version und neue eclass-Version für EKV-Shop. X X 111511 Dienstleist. BA/NOS 0024 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V111511008 Allgemeine Verwaltung BAS 0 60.000 60.000 Sicherheitsdienst für alle drei Bürgerämter wegen Covid-19 Pandemie. X X 111520 IT 0025 54250400 Erstattungen vom Klinikum L111520003 System Services -150.000 -382.568 -232.568 Neuberechnung Erträge Produkt 111520. X X 0026 64220000 Leasing L111520001 Service Desk 1.082.422 1.222.422 140.000 Neue Laptops über Leasingmodell. X X 0027 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L111520007 SAP HCM - Betrieb 61.000 181.000 120.000 Folgekosten PSP/ELAZ. X X 0028 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V111520002 IT-Dienststellenleitung und Verwaltung 200.000 550.000 350.000 Lizenzbedarf für Gesamtstadt: Verlängerung Subskription Lizenzen 150 TEUR und Nachlizenzierungsbedarf MS Office 200 TEUR. X X 111700 Tech. Gebäudemanage. 0029 54250050 Erstattungenv.verb.Unt./Bet./SV(Pers.) V111700001 Bereich Bau 0 -249.710 -249.710 Erstattungen NüSt für drittmittelfinanzierte Stellen Neubau und Sanierung Pflegezentrum Platnersberg(Stellenschaffung 2020). X X 0030 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) V111700003 Amtsleit./Verwaltung/DV -1.280.000 -3.880.000 -2.600.000 Änderung aktivierte Eigenleistungen (Honorar) durch Änderungen MIP gegenüber Entwurf. X 111720 Immobilienverwaltung 0031 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) G000001374 Wurzelbauerstraße 29 450 0 -450 Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf. X X 0032 64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230) G000001374 Wurzelbauerstraße 29 57 0 -57 Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf. X X 0033 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Diverse Kostenstellen 5.729 0 -5.729 Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf. X 111760 HVE-KSV Verwaltung 807 Seite 4 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0034 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) G000000982 Rathausplatz 2/1 Rathaus 2.790 8.970 6.180 Medientechnik für Rathausplatz 2, Zimmer Z029. X X 0035 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. G000101284 Unschlittplatz 7A 0 15.950 15.950 Korrektur Planungsfehler - Hausmeisterdienst. X X 112004 Marie-Hack-Stiftung 0036 63123830 Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.) Z112004001 Marie-Hack-Stiftung 131.400 136.645 5.245 Korrektur Planungsfehler. X X 112032 Studium,Wissen,Kunst 0037 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) L112032001 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 0 -1.900 -1.900 Neue nichtrechtsfähige Stiftung: Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst. X X 121201 Wahlen 0038 64182000 Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten L121201009 Bügerentscheide 0 300.000 300.000 voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege. X X 0039 64320000 Drucksachen und Vordrucke L121201009 Bügerentscheide 0 100.000 100.000 voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege. X X 0040 64340000 Porto L121201009 Bügerentscheide 0 300.000 300.000 voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege. X X 122110 Sicherheitsbehörde 0041 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V122110001 Ordnungsamt Leitung u. Zentrale Aufgaben 0 39.000 39.000 Einlasskontrollen Dienstgebäude Innerer Laufer Platz 3 wegen Covid-19 Pandemie. X X 122130 Fahrerlaubnisangel. 0042 53110000 Verwaltungsgebühren L122130001 Führerscheinangelegenheiten -927.400 -1.008.406 -81.006 Führerschein-Pflichtumtausch Deckung 3 VK (Schaffungs-ID 2027). X X 122210 Melde-/Paß-/Bürg-Srv 0043 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) 0 16.200 16.200 Betriebs- und einmalige Einrichtungskosten für Servicestelle "mein.nuernberg.de". X X 0044 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) 0 21.000 21.000 zusätzlicher Bedarf Sicherheitsdienst Servicestelle. X X 0045 64250000 Bankspesen/Geldverkehr V122210001 Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben 9.450 22.450 13.000 Erhöhte Kosten für Bankspesen / Geldverkehr. X X 0046 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V122210001 Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben 500 31.500 31.000 Software für 4 Kassenautomaten, 1 Registrierkasse (BIZ). X X 0047 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L122210006 Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt) 0 13.250 13.250 Bedarf für die neu geschaffene Servicestelle (SeSt). X X 808 Seite 5 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0048 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V122210002 Einwohnerwesen 0 158.400 158.400 Serviceoffensive - Nutzung Geschäftsstellen Sparkasse. X X 122310 Ausländerwesen 0049 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. V122310001 Ausländerwesen 64.800 96.300 31.500 zusätzlicher Bedarf Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde. X X 0050 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen V122310001 Ausländerwesen 24.600 42.300 17.700 Miete Kassenautomaten Interim (Ausländerbehörde). X X 126100 Brandschutz/Gefahra. 0051 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz 0 5.000 5.000 Arbeitsplatzausstattung für 2 Mitarbeiter im Vorbeugenden Brandschutz. X X 0052 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen G000001039 FW1 Reutersbrunnenstr. 24/1 Hptgeb 0 13.000 13.000 Miete Photovoltaikanlage FW 1 zur eigenen Stromerzeugung. X X 0053 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V126100004 Ausbildung 2.025 13.375 11.350 Mehrkosten Fahrschulausbildung nach erforderlicher Neuausschreibung. X X 126120 Integrie. Leitstelle 0054 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen V126120004 Technik ILS 17.593 27.593 10.000 neue ILS Intranet-Software für eine veraltete Freeware-Software. X X 128100 Bevölkerungsschutz 0055 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L128100001 Bevölkerungsschutz 90 150.090 150.000 Aufbau und Betrieb eines zentralen Pandemielagers 2.0 für Nürnberg. X X 210300 HVE Schule & Sport 0056 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE V210300015 HVE Schule & Sport übergreifend 0 90.000 90.000 "Durchführung von Sachkundigenprüfungen an Anschlageinrichtungen (Absturzsicherung von Dächern). X X 211100 Staatl. Grundschulen 0057 51410010 Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit) V211100003 Grundschulen allgemein -225.300 -355.524 -130.224 Berichtigung der Erträge für Lernmittelfreiheit aufgrund Vorjahreswerte und aktueller Schülerzahlen. X X 0058 54210000 Erstattungen vom Land L211100999 Kostenbeteiligung GS -195.200 -141.502 53.698 Anpassung Ertragserwartung beim Gastschulbeitragswesen aufgrund geänderter Gastschülerzahlen. X X 0059 62400010 Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen) V211100003 Grundschulen allgemein 305.611 325.534 19.923 Berichtigung der Aufwendungen für Lernmittelfreiheit aufgrund von Vorjahreswerten und aktuellen Schülerzahlen. X X 809 Seite 6 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0060 62410000 Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004 V211100001 Sonstige schulische Aufgaben SchA/G 0 96.090 96.090 Erhöhte Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen nach Neuausschreibung der Lose an die Beförderungsunternehmen. X X 0061 62510100 Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr. V211100003 Grundschulen allgemein 192.500 360.410 167.910 Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen. X X 212100 Staat. Mittelschulen 0062 51410000 Zuweisungen vom Land V212100005 GTB MS Dr.-Theo-Schöller-Schule -221.800 -232.000 -10.200 Veränderung Ganztagesansätze (ESF). X X 215200 Städt. Realschulen 0063 51410000 Zuweisungen vom Land V215200002 GTB Adam-Kraft-Realschule -475.200 -572.808 -97.608 Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen und erhöhter Zuschusssätze. X X 0064 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) V215200005 Abendrealschule -94.500 -67.482 27.018 Anpassung Ertragserwartung beim Gastschulbeitragswesen aufgrund geänderter Gastschülerzahlen. X X 0065 62400020 Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte V215200001 Städtische Realschulen allgemein 81.720 45.486 -36.235 Deckung früherer Stellenschaffungen an der Adam-Kraft-Realschule. X X 218100 Städt. Schulzentren 0066 54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte L218100008 Haus der Athleten -250.000 -226.095 23.905 Mindererträge im Haus der Athleten aufgrund verringerter Belegungskapazität (Schulausschuss vom 17.07.2020). X X 0067 62420400 Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung V218100005 Städtische Schulzentren allgemein 129.900 40.850 -89.050 Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen. X X 231100 Schulaufwand Beruf. 0068 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) V231100002 Städtische Schulen -1.510.000 -1.732.222 -222.222 Erhöhung erwarteter Lehrpersonalzuschüsse für zusätzliche Teamlehrkräfte. X X 0069 54210000 Erstattungen vom Land V231100002 Städtische Schulen 0 -61.309 -61.309 Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler. X X 0070 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) V231100002 Städtische Schulen 0 -1.414.751 -1.414.751 Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler. X X 0071 54230000 Erstattungen von Zweckverbänden V231100002 Städtische Schulen 0 -25.185 -25.185 Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler. X X 0072 54280011 Erstattungen übr.Bereich Umschüler (004) V231100002 Städtische Schulen 0 -359.921 -359.921 Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler. X X 231200 Sachaufw. staatl. BS 810 Seite 7 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0073 54220010 Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004) L231200005 Staatliche Fachoberschule II -460.500 -394.351 66.149 Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler. X X 0074 62520010 Erstattungen Gastschulbeiträge (004) L231200004 Kostenbeteiligung 2.583.262 2.518.747 -64.515 Anpassung der Gastschulbeiträge an die Durchschnittswerte der Vorjahre. X X 231300 HVE Schule & Spo. BS 0075 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V231300004 Schulgebäude Schoppershofstr. 80 1.429.961 1.462.134 32.173 Mieterhöhungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung. X X 241100 Schülerbeförderung 0076 53290300 Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich Diverse Kostenstellen 0 -5.000 -5.000 Zuordnung Ertragserwartung der Schülerbeförderung zum richtigen Bereich. X X 0077 54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen Diverse Kostenstellen -5.000 0 5.000 Zuordnung Ertragserwartung der Schülerbeförderung zum richtigen Bereich. X X 0078 62410900 Sonstige Beförderungskosten L241100008 Schülerbeförderung SVE 496.043 509.268 13.225 Zusätzliche Beförderungskosten für zusätzliche Taxilinie. X X 243100 Schulartenüber. SchA 0079 51410020 Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.) V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen 0 -444.444 -444.444 Erhöhung erwarteter Lehrpersonalzuschüsse für zusätzliche Teamlehrkräfte. X X 0080 64990000 Vermischte Aufwendungen V243100001 Amt für Allgemeinbildende Schulen 235.336 215.336 -20.000 Reduzierung des zu hoch geplanten Ansatzes für den Erste-Hilfe-Unterricht an Schulen. X X 243900 Zentr. Schulverwalt. 0081 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L243900002 Informationsverarbeitung Schulen 4.050 17.316 13.266 Erhöhte Sachmittelansätze für zusätzliches Personal der IT-Gruppe (Neuschaffungen und Auszubildende). X X 0082 64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung L243900002 Informationsverarbeitung Schulen 900 4.400 3.500 Zusätzliche Dienstbekleidung (Sicherheitsschuhe Techniker) für IT-Gruppe. X X 0083 64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen L243900002 Informationsverarbeitung Schulen 415 8.115 7.700 Zusätzliche Dienstbekleidung und Schränke für IT-Gruppe. X X 251010 HfM - 2. BM Kultur 0084 63121300 Zuweisung an Zweckverbände Art 1 Z251010001 Beitrag Zweckverband HfM 114.100 140.576 26.476 Erhöhung der Umlage an den Mittelfränkisch- Schwäbischen Zweckverband, ehemalige Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, gemäß aktueller Haushaltssatzung. X X 251100 Stadtarchiv 0085 62142000 Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 9.000 22.000 13.000 Betriebs- und Geschäftsausstattung für zusätzliche Büroflächen am Königstorgraben 1, 5. OG und zusätzliches Personal (einmalig in 2021). X X 811 Seite 8 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0086 62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 0 11.000 11.000 Kosten für Accesspoints, Maler und Trockenbauarbeiten sowie Nassreinigung textiler Bodenbelag der zusätzlichen Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG (einmalig in 2021). X X 0087 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 1.500 4.700 3.200 Kosten für Gebäudereinigung der zusätzlichen Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG. X X 0088 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 18.600 41.100 22.500 Mietkosten für zusätzliche Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG. X X 0089 64210300 Mietnebenkosten L251100001 Bestandsbildung und -erhaltung 4.500 10.200 5.700 Mietnebenkosten für zusätzliche Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG. X X 263000 Musikschule Nürnberg 0090 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) G000001381 Ziegenstr. 12 3.644 7.844 4.200 Coronabedingte Sonderreinigungen für die Musikschule am Unterrichtsstandort Ziegenstraße für das 1. Halbjahr 2021. X X 271100 Veranst. Erwachsbil. 0091 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) V271100005 Kooperation südpunkt -24.000 -6.500 17.500 Reduzierung der Mieteinnahmen des Cafe Campus für 2021 aufgrund aktueller Prognose. X X 0092 62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen V271100003 Erwachsenenbildung gesamt 0 8.352 8.352 Aufrüstung des Kassensystems bei BCN im Servicebüro und Südpunkt (TSE) aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen. X X 0093 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo V271100003 Erwachsenenbildung gesamt 606.586 639.196 32.610 Anpassungen Mietaufwand bei BCN: Ausweitung der Anmietung in der Bayreuther Str. 1 (95.132 €), Entnahme Ansatz wg. Mietende in der Färberstraße (-62.522 €). X X 0094 64390600 Veranstaltungen und Tagungen V271100004 Bildungscampus Nürnberg 2.700 12.700 10.000 Ansatz für Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Bildungszentrums. X X 812 Seite 9 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 272100 Stadtbibliothek 0095 62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw) G000000362 Gewerbemuseumsplatz 4 67.500 85.850 18.350 Erneuerung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Luitpoldhaus (Stadtbibliothek). X X 273000 Kulturläden 0096 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser -66.600 -82.600 -16.000 Mehrerträge aus der Mietpreistariferhöhung für das Gemeinschaftshaus Langwasser (vgl. Kulturausschuss v. 09.10.2020). X X 0097 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L273000009 Gemeinschaftshaus Langwasser 3.690 8.690 5.000 Einsatz eines Kontroll- und Sicherheitsdienstes im Gemeinschaftshaus Langwasser (vgl. Kulturausschuss v. 09.10.2020). X X 0098 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (K1) V273000004 Overhead KUF/3 0 91.000 91.000 Nachträgliche Steuerbelastung von Kulturläden (Nacherfassung USt. für die Jahre 2008-2020) wegen Einordnung als Betrieb gewerblicher Art (Kulturläden Loni-Übler-Haus, Zeltnerschloss, Röthenbach und Villa Leon). X X 273010 Sonderaufgaben - KUF 0099 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z273010007 Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus 0 15.000 15.000 Zuschuss an den Quellkollektiv e.V. für den Bauunterhalt des Heizhauses auf dem Quelle-Areal. X X 0100 64810000 Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur 0 43.600 43.600 Ertragsteuerbelastung der Deutschen Akademie für Fußballkultur für 2021 aufgrund Einordnung als Sponsoring-BgA. X X 0101 69210000 Periodenfremde Aufwendungen (K1) L273010001 Deutsche Akademie für Fußball-Kultur 0 42.150 42.150 Nachträgliche Ertragsteuerbelastung der Deutschen Akademie für Fußballkultur für 2020 aufgrund Einordnung als Sponsoring-BgA. X X 281001 Sons. Kult./Heimpfl. 0102 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z281001031 Bürgerstiftung Nürnberg 6.000 2.500 -3.500 Reduzierung um doppelt eingeplanten Betrag. X X 281003 Kulturhauptstadt 0103 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 1.390.296 83.163 -1.307.133 Reduzierung des Sachmittelansatzes der Kulturhauptstadt. X X 312100 Unterkunft (SGB II) 813 Seite 10 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0104 54200100 Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) -85.630.000 -79.762.000 5.868.000 Aktualisierung der erwarteten Anzahl Leistungsberechtigter. X X 0105 63390313 lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz.(§22 I SGB II) L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II) 124.695.000 114.038.000 -10.657.000Aktualisierung der erwarteten AnzahlLeistungsberechtigter. X X 312900 Jobcenter (SGB II) 0106 62540010 Erstatt. a. d. Bundesag. f. Arbeit (120) L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 5.700.000 5.825.000 125.000 Jobcenter GE - aktualisierte Planung 2021. X X 315400 Obdachlosenhilfe 0107 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z315400003 Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband 252.500 285.000 32.500 Security entsprechend aktuellem Bedarf. X X 37 0108 64210600 Miete/NK Obdachl.-/Flüchtlingsunterkünft L315400001 Betrieb der Obdachlosenunterkünfte 1.880.000 2.754.000 874.000 Einrichtung Notschlafstelle für Obdachlosen im Ganzjahresbetrieb (Tagestreff und Notschlafstelle Dianastraße). Weiterführung nach dem 30.04.2021. Sozialausschuss Beschluss vom 08.10.2020. X X 331101 Wohlfahrtspfl. SHA 0109 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z331101026 Mudra - U 18 0 73.000 73.000 Neuer Zuschuss für mudra U18. X X 58 , 59 , 60 814 Seite 11 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 359100 Verwaltung - SHA 0110 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen 496.300 528.500 32.200 Aktualisierung Mietaufwendungen nach Vertragsabschluss. X X 363500 Adopt./Pfl.kind./BPV 0111 64220000 Leasing L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft 12.600 2.920 -9.680 Anpassung des Ansatzes, nachdem mehrere Leasingverträge ausgelaufen sind. X X 363900 Sonst.Leistungen ASD 0112 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Diverse Kostenstellen 427.818 446.800 18.982 Erhöhung im JHA-Etat beschlossen. X X 65 , 66 , 67 0113 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Diverse Kostenstellen 85.389 91.100 5.711 Erhöhung im JHA-Etat beschlossen. X X 69 , 68 0114 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L363900002 Frühe Hilfen 288.000 322.800 34.800 Finanzierung einer halben zusätzlichen Kraft im Haus Dorothea. X X 62 364000 Verwaltung Jugendamt 0115 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L364000001 Zentrale Aufgaben 27.000 91.000 64.000 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 70 0116 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V364000002 Dienststellenleitung/Stab 12.960 29.310 16.350 2. Sicherheitsdienst coronabedingt, Aufwand fürein halbes Jahr, die gleiche Summe wird für das 2. Halbjahr zentral eingestellt. X X 365100 Kommu. Kinderkrippen 0117 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365100001 Kinderkrippen 3.443 3.213 -230 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 71 365101 Kommun. Kindergärten 0118 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365101004 Kindergärten 17.469 16.304 -1.165 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 72 0119 64490000 Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg) V365101004 Kindergärten 30.000 88.400 58.400 Duch Zeitverzögerungen bei den Niederschlagungen wird noch mit einem Anstieg gerechnet. X 365200 Kommun. Kinderhorte 0120 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen V365200001 Kinderhorte 24.089 22.484 -1.605 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 73 365300 Einricht. fr. Tr. 815 Seite 12 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0121 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z365300004 Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) 68.332.620 68.482.880 150.260 Festanstellung von Tagespflegepersonen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes. X X 74 0122 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z365300013 Qualit.Weiterentwicklung 2.284.140 2.213.140 -71.000 Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020. X X 76 365600 KiTas BA/NOS 0123 62370010 Gebäudereinigung (dezentral) G000010403 Gaulnhofer Straße 4 A 0 19.600 19.600 Gebäudereinigung Kinderhort Gaulnhofer Str. 4 a (Neubau). X X 365990 HVE-KSV komm. Kigas 0124 62550500 Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässer ung L365990001 HVE KSV Kommunale Kindergärten 0 25.000 25.000 Korrektur Planungsfehler: Legionellenuntersuchungen. X X 366200 Jugende. freie Träg. 0125 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Z366200001 Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ) 1.514.200 1.539.100 24.900 Erhöhung im JHA-Etat beschlossen. X X 77 0126 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Diverse Kostenstellen 904.600 931.300 26.700 Erhöhung im JHA-Etat beschlossen. X X 78 , 85 , 83 0127 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200015 AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ) 126.620 126.100 -520 Personalkostenerhöhung für 2021 wurde auf 1% angepasst. X X 0128 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200029 Ring politischer Jugend 4.500 9.000 4.500 Ring politischer Jugend - Tischvorlage JHA Etat. X X 84 0129 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z366200031 Int. Jugendbegegn./Studienfahrten 51.500 51.100 -400 Zuschussanpassung an 1 % Personalkostenerhöhung. X X 367040 kultu.-polit.Bildung 0130 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) 64.989 97.005 32.016 Anpassung Mietkosten für das Erfahrungsfeld: a) 600 € Mieterhöhung Dunkelbunker, b) 31.416 € Miete neues Lager Hermann-Kolb-Straße. X X 0131 64210300 Mietnebenkosten L367040002 Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164) 10.297 15.205 4.908 Anpassung Miet-Nebenkosten für das Erfahrungsfeld: a) 4.134 € NK neues Lager Hermann-Kolb-Straße, b) 524 € Steigerung NK bereits angemietetes Lager Hermann-Kolb-Straße, c) 250 € Anstieg NK Hirsvogelbunker. X X 367500 Erziehberat/Fambild 0132 63111000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1 Diverse Kostenstellen 1.418.600 1.474.000 55.400 Beschluss im September-JHA 2016 über eine stufenweise Anpassung auf 100% in 5 Jahren geplant mit jew. 2% Steigerung pro Jahr; HH- Ansatz für 2021 entspricht einer 100%-Förderung (= 5. Stufe). X X 0133 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Diverse Kostenstellen 916.100 911.840 -4.260 Personalkostenerhöhung für 2021 wurde auf 1% angepasst. X X 816 Seite 13 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 367601 Einricht. Inobhutna. 0134 63115000 Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5 Z367601001 Schlupfwinkel e.V. (BKZ) 266.900 292.300 25.400 Erhöhung im JHA-Etat beschlossen. X X 86 411000 Krankenhauswesen 0135 63121100 Zuweisung an das Land Art 1 L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg 13.800.000 13.713.000 -87.000 Anpassung Ansatz für die Krankenhausumlage aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 421010 Sportförderung 0136 59210010 Periodenfremde Erträge (K3) Z421010011 Zuschüsse zu einmaligen Veranstaltungen -71.789 -73.789 -2.000 Berichtigung der zu niedrig angesetzten Rückerstattung vom BLSV für das WTA-Turnier 2018. X X 521100 Bauordrechtl. Verfa. 0137 53110000 Verwaltungsgebühren L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung -2.898.806 -3.077.956 -179.150 Anpassung Ertragserwartung Verwaltungsgebühren BoB Produkt 521100 (Ertragserhöhung). X X 0138 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter V521100001 Leitung und allgemeine Verwaltung 5.850 20.850 15.000 Weiterbeauftragung Sicherheitsdienst Gebäude Bauhof 5 (Einlasskontrolle und Prüfung der Coronaauflagen); Ansatz für Januar bis Juni. X X 817 Seite 14 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 521200 Bauaufsicht/-verwal. 0139 53110000 Verwaltungsgebühren L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung -91.667 -16.667 75.000 Anpassung Ertragserwartung Verwaltungsgebühren Produkt BoB 521200 (Ertragsreduzierung). X X 0140 55210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder) L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung -270.000 -250.000 20.000 Anpassung Ertragserwartung Zwangsgelder BoB (Ertragsreduzierung). X X 523000 Denkmalpflege 0141 62320315 Unterhalt v. Brunnen u. Denkmälern (640) L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler 648.000 684.000 36.000 Einmalige Erhöhung Brunnenunterhalt da durch Sanierung Brunnen Eucken- / Carossaweg mit erhöhtem Bedarf zu rechnen ist. X X 535000 StWN 0142 55260000 Konzessionsabgabe L535000002 Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE -38.700.000 -37.200.000 1.500.000 Verringerung Konzessionsabgabe VAG aufgrund aktueller Situation. X X 547000 U-Bahninfrastruktur 0143 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur -3.328.000 -2.842.000 486.000 Änderung aktivierte Eigenleistungen (Honorar SÖR) durch Änderungen MIP gegenüber Entwurf. X X 548001 Pers.schifffah.hafen 0144 54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.) L548001002 Personenschifffahrtshafen -280.000 -250.000 30.000 Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge. X X 0145 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen L548001002 Personenschifffahrtshafen -660.000 -400.000 260.000 Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge. X X 0146 62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom L548001002 Personenschifffahrtshafen 340.000 260.000 -80.000 Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge. X X 0147 62270000 Aufwendungen für Wasser L548001002 Personenschifffahrtshafen 120.000 90.000 -30.000 Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge. X X 0148 62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral) L548001002 Personenschifffahrtshafen 60.000 50.000 -10.000 Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge. X X 818 Seite 15 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 551000 Öffentliches Grün 0149 54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230) L551000001 Öffentliches Grün -805.642 -765.642 40.000 Mindererträge durch Reduzierung der durch den Stadtverband der Kleingärtner zu leistende Pacht. X X 0150 62550910 Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen) L551000001 Öffentliches Grün 23.454.530 23.444.000 -10.530 Reduzierung allg. Zuschuss SÖR gegenüber Entwurf. Änderungen durch den möglichen Wegfall von Stellenschaffungen bei SÖR sind hier noch nicht berücksichtigt. X X 561020 Projekte u. Aktionen 0151 51410100 Zuweisungen vom Land (Personalerstattung L561020002 Nachhaltigkeit 0 -31.900 -31.900 Drittmittel für Stelle Ökomodellregion (Korrektur Planungsfehler). X X 0152 51420100 Zuweisungen v. Gemeinden/-verb. (Persona L561020002 Nachhaltigkeit 0 -31.900 -31.900 Drittmittel für Stelle Ökomodellregion (Korrektur Planungsfehler). X X 0153 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter P561020007 Klimaschutz 45.000 55.000 10.000 Erstellung Solaratlas. X X 571100 Wirtschaftsförderung 0154 54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen V571100001 Dienststellenleitung/Allg. Verwaltung -1.500 0 1.500 Wegfall Stromeinahmen, da EMN selber Zähler installiert hat. X X 0155 54190100 Vermischte Erträge V571100001 Dienststellenleitung/Allg. Verwaltung -1.000 0 1.000 Wegfall Stromeinahmen, da EMN selber Zähler installiert hat. X X 0156 63125500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5 Z571100003 Zuschuss EnergieRegion: etz 100.000 300.000 200.000 Zuschussbedarf NKubator, unter welchem das etz 2.0 weitergeführt und ausgebaut wird. X X 575100 Tourismusentwicklung 0157 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5 Z575100003 Weihnachtsbeleuchtung 50.000 66.000 16.000 Erhöhung, um Quartiersvereinen Weihnachtsbeleuchtung zu ermöglichen. X X 611100 Steuern, allg. Zuw. 0158 50130000 Gewerbesteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -443.000.000 -448.000.000 -5.000.000 Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0159 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -323.100.000 -321.000.000 2.100.000 Anpassung Anteil an der Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 819 Seite 16 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. 0160 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -92.700.000 -90.100.000 2.600.000 Anpassung Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0161 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -240.000.000 -228.000.000 12.000.000 Anpassung Ansatz Schlüsselzuweisungen aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0162 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -35.500.000 -38.000.000 -2.500.000 Anpassung Anteil Grunderwerbsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0163 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausglei ch) L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen -23.000.000 -21.000.000 2.000.000 Anpassung Ansatz Einkommensteuerersatz aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0164 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 33.200.000 33.600.000 400.000 Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 0165 63720000 Bezirksumlage L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen 217.900.000 213.030.000 -4.870.000 Anpassung Ansatz Bezirksumlage aufgrund aktualisierter Berechnung. X X 612100 Weit. Zentr. Ansätze 0166 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze -2.500.000 -445.000 2.055.000 Änderungen bei der Auflösung Versorgungsrücklage. X 0167 59210000 Periodenfremde Erträge (K1) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 -3.000.000 -3.000.000 Erstattungen Testcenter Corona am Flughafen für den Zeitraum 2020 erfolgen in 2021 als periodenfremd. X X 0168 62220100 Aufwendungen für Heizgas (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 125.000 0 -125.000 Wegfall zentraler Puffer Aufwendungen Erdgas, da Preis in 2021 gegenüber dem Referenzjahr 2019 zurückgeht. X X 0169 62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640) L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 125.000 0 -125.000 Wegfall zentraler Puffer Aufwendungen Fernwärme, da Preis in 2021 gegenüber dem Referenzjahr 2019 voraussichtlich zurückgeht. X X 0170 62370500 Sonstiger Aufwand Geb.-/Grundstücksbew. L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 182.850 182.850 Zentrale Ansätze für coronabedingte Sicherheitsdienste (Puffer für Zeitraum 7-12.2021) X X 0171 63122500 Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 2 L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 0 500.000 500.000 Erhöhung der Position um 500 T€, u.a. für Betrieb Sporthalle Tillypark. X X 0172 64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 875.000 685.000 -190.000 Ansatz für anstehende externe Anmietungen; Anpassung an aktuellen Bedarf. X X 0173 64210300 Mietnebenkosten L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 250.000 0 -250.000 Ansatz für anstehende externe Anmietungen; Anpassung an aktuellen Bedarf. X X 0174 64390000 Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 380.000 180.000 -200.000 Lizenzbedarf für neue Laptops; erste Kostenschätzung war zu hoch. X X 0175 64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 592.045 507.045 -85.000 Mittel für das Pilotprojekt Car Sharing sind zukünftig im SÖR-Wirtschaftsplan enthalten. X X 0176 64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 190.000 1.190.000 1.000.000 Coronakosten in 2021, welche noch nicht feststehen und nicht anderweitig bereits geplant waren. Insbesondere werden diese im Gesundheitsamt anfallen. X X 0177 64990000 Vermischte Aufwendungen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze 170.000 370.000 200.000 Social Intranet - Konzept und Costumizing (IT-Maßnahme 1121). X X 820 Seite 17 Pro- dukt/ lfd.Nr. Teil- bud- get Kostenart Bezeichnung Kostenstelle/ Auftrag Bezeichnung Wert Entwurf EUR Wert neu EUR Differenz EUR: (-)=Verbesser ung (+)=Verschlec hterung Begründung Ergebnis- rele- vant Finanz- wirk- sam vgl. Stadtrats- antrag Nr. nachrichtlich: 0178 0 0 -700.000 Änderungen Personalkosten gegenüber Entwurf rd. 0,7 Mio. €: gem. aktueller Hochrechnung kann gegenüber dem Entwurf eine Einsparung von rund 1,3 Mio. € erzielt werden. Dabei ist u.a. die Einsparung durch die Reduktion der Stellenschaffungen und Fristverlängerungen berücksichtigt (siehe Nachreichung Reduktion zu Stellenschaffungsanträgen). Auf der anderen Seite stehen Mehrbelastungen (siehe weitere Nachreichung Neue Stellenschaffungsanträgen nach POA) wie z.B. die zusätzlichen Aufwendungen für Teamlehrkräfte (1,0 Mio. €), zusätzliche Stellenschaffungen bei BDR (0,6 Mio. €). Zudem sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses mit berücksichtigt (0,3 Mio. €). Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen abweichende Beschlüsse zum Stellenplan 2021 gefasst werden, werden der Betrag aktualisiert. 0179 0 0 0 Im Finanzhaushaltsentwurf wurde ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i.H.v. 164 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund aktueller Entwicklung wird dieser Betrag auf 270 Mio. € angepasst. 821 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 1 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Im Rahmen eines Sparpaketes sollen 200 kommunale Wohnungen / Gebäude verkauft werden. Wie ist der aktuelle Stand dazu? Was wurde verkauft? An wen wurde verkauft? Was ist ausgeschrieben? Welche Auswirkungen gab es auf die Mietsverhältnisse? Wie wurden die betroffenen Mieter*innen informiert? Stellungnahme der Verwaltung: Die Stadt hat mehrere Objekte (An der Wind 1, 5 und 7, Hans-Fellner-Str. 16, Höfener Str. 179, Klaus-Groth-Str. 1 – 5, Kornburger Hauptstr. 29, Rothenburger Str. und Wurzelbauerstr. 29) mit Urkunde der Notarin Lommer vom 16.03.2020, Ur.Nr. L 0631/2020 zu einem Gesamtpreis von 7.510.000, -- € an die wbg veräußert (Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020). Damit hat LA alleine durch den Verkauf an die wbg das anvisierte Sparziel von 5 Mio. € übertroffen. Die Mieter wurden jeweils durch die wbg, die in die Mietverhältnisse eingetreten ist, verständigt. Das Anwesen Hubertusstraße 10 (denkmalgeschützte leerstehende Professorenvilla) wurde auf Grundlage eines Verkehrswertgutachtens im Jahre 2019 zu einem Mindestkaufpreis von 1,5 Mio. € ausgeschrieben. Bei LA ging lediglich ein konkretes Kaufangebot in Höhe von 750.000, -- € ein. Wegen der deutlichen Differenz des Angebots zum geforderten Mindestkaufpreis scheiterten die Verkaufsverhandlungen vorerst. Erneute Vermarktungsbemühungen sollen mit einem gewissen zeitlichen Abstand eingeleitet werden. Das aktuell leerstehende Anwesen Großweidenmühlstraße 30 musste nach dem Ableben der Mieterin erst in einen vermarktbaren Zustand gebracht werden. Aktuell wird die Wertermittlung zur Vorbereitung einer Ausschreibung aktualisiert. Die bisherige Nutzung des denkmalgeschützten, aktuell leerstehenden Anwesens Reichelsdorfer Schulgasse 6 als Kinderhort wurde zum 31.12.2019 beendet. Die Vermarktung des Anwesens wird derzeit vorbereitet. Die verbleibenden 8 Objekte mit 10 Wohneinheiten (Günthersbühler Str. 25, Laufamholzstr. 359, Obere Dorfstr. 54, Rottweiler Str. 3, Seeleinsbühlstr. 17, Virchowstr. 1, Walter-Flex-Str. 163 und 165a), die nicht an die wbg übertragen, jedoch nach erfolgter Instruktion von LA veräußert werden können, sollen erst nach Freiwerden sukzessive ausgeschrieben werden, soweit sie von den Mietern nicht vorab selbst erworben werden. Ein weiteres Anwesen wurde bereits an eine Privatperson veräußert. Ö 6.2Ö 6.2 822 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 2 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Gibt es noch den Etat, den CSU, SPD und Grüne an Einrichtungen verteilen konnten und der als „Spielgeld“ bekannt war? Stellungnahme der Verwaltung: Nein. 823 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 3 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Alle Referent*innen, außer Referat 1, 2, 4 und 7 verfügen über ein Dienstfahrzeug mit Chauffeur. Besteht die Möglichkeit, die Dienstfahrzeuge und Chauffeure zu minimieren und mit einem Belegungsplan trotzdem die erforderlichen Dienstfahrten zu ermöglichen? Stellungnahme der Verwaltung: Es gibt insgesamt fünf Fahrzeuge mit Fahrern, Ref.I/II, III, V und VI ist kein Fahrzeug mit Fahrer direkt zugewiesen. Die Auslastung der Fahrzeuge der Referentinnen und Referenten wird bereits im Wesentlichen als Pool gesteuert. Optimierungsmöglichkeiten wurden im Jahr 2015 geprüft, dabei ergaben sich keine wesentlichen Verbesserungsmöglichkeiten. 824 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 4 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Produkt 281003 Kulturhauptstadt Text der Anfrage: Wie hoch waren die Kosten für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt? a) Aufgelistet in Personalkosten, Bewerbungsgebühren und sonstige Kosten b) Was ist mit den dafür eigens geschaffenen Stellen geplant? Stellungnahme der Verwaltung: Die Kosten für die Kulturhauptstadtbewerbung belaufen sich mit Stand 10.11.2020 auf insgesamt 6.830.260 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 7,8 Mio. Euro gerechnet. Von Bund und Land werden noch Zuwendungen im Umfang von 2 Mio. Euro - 2,5 Mio. Euro erwartet. Zu a: An Sachkosten sind bisher 4.652.762 Euro, an Personalkosten 2.102.859 Euro angefallen. Daneben noch 74.639 Euro für bewegliches Vermögen. (Stand 10.11.2020) Zu b: Die Stellen und budgetfinanzierten Beschäftigungen des Personals des Bewerbungsbüros sind bis 31.01.2021 befristet und laufen dann aus. 825 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 5 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Wie viele Beschäftigte befinden sich in befristeten oder in Leih-Arbeitsverhältnissen? a) In welchen Bereichen und warum? b) Welche und wie viele Auszubildende werden nach Beendigung der Ausbildung für 6 Monate befristet übernommen und warum? Stellungnahme der Verwaltung: a) Zum Stichtag 11.11.2020 gibt es 523 befristet Beschäftigte bei der Stadt Nürnberg, das sind rund 4,4 % der Gesamtbeschäftigtenzahl. Die große Mehrheit (nämlich über 85%) dieser Arbeitsverhältnisse sind Befristungen aufgrund Drittmittelfinanzierung (Projekte), Vertretungen oder aufgrund vorübergehender Bedarfe (z.B. Corona-Containmentstrategie bei Gh). Somit sind die meisten Befristungen bei Gh, J, NüSt, BCN oder KuF. Vereinbarungen über Leiharbeit gibt es derzeit bei NüSt im Umfang von 23 Personen. Diese sind insbesondere zur kurzfristigen Kompensation von Ausfällen in der Pflege geschlossen. Darüber hinaus gibt es zum Stichtag 11.11.2020 eine Vereinbarung über 14 Leiharbeitnehmer/innen bei Gh zur Unterstützung bei der Corona-Containmentstrategie. b) Die Stadt Nürnberg stellt jedes Jahr ca. 200 überwiegend junge Menschen für die Ausbildung (ohne Praktikantinnen und Praktikanten) ein und bildet diese zusammen mit ihren Eigenbetrieben in den Bereichen Verwaltung (ca. 100 Personen: VFA-K, QE 2, QE3, Verwaltungsinformatik), Pflege (ca. 20 Personen), Erziehung (ca. 34 Personen: OptiPrax), bautechnischer und feuerwehrtechnischer Dienst (ca. 20 Personen: Technik QE3 und QE4, Brandmeister, Notfallsanitäter) sowie im gewerblich-technischen Bereich (ca. 25 – 30 Personen: Vielzahl an Berufen) aus. Ist die Ausbildung erfolgreich beendet worden und die persönliche Eignung gegeben, werden bei der Stadt Nürnberg die Nachwuchskräfte in den Bereichen Verwaltung, Pflege, Erziehung, bautechnischer und feuerwehrtechnischer Bereich unmittelbar unbefristet übernommen. Im gewerblich-technischen Bereich erfolgt bei freien Stellenkapazitäten insbesondere bei Vorliegen der persönlichen Eignung grundsätzlich auch eine unbefristete Übernahme. Andernfalls wird grundsätzlich für sechs Monate befristet beschäftigt. Die unmittelbare befristete Weiterbeschäftigung für sechs Monate geht auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 1984 zurück und ist nach wie vor weitreichender als die tarifvertragliche Regelung. Im Bereich der gewerblich-technischen wird in einzelnen Bereichen über Bedarf ausgebildet, da der 826 Ausbildungsverlauf nicht planbar ist, wenngleich nur vereinzelt Nachwuchskräfte die Ausbildung nicht antreten, die begonnene Ausbildung abbrechen oder die Abschlussprüfung endgültig nicht bestehen. Auch auf Seite des Personalbedarfs können nicht alle Veränderungen über einen 4- bis 5-jährigen Zeitraum geplant werden. Alle Aspekte stellen Risiken dar, die durch eine Ausbildung über Bedarf abgemildert werden können. Im Abschlussjahr 2019 sind von 30 potenziellen Absolventinnen und Absolventen im gewerblich- technischen Bereich unmittelbar nach Bestehen der Prüfung 8 Nachwuchskräfte unbefristet übernommen worden. Weitere 2 Nachwuchskräfte wurden nach sechs Monaten übernommen. 3 Nachwuchskräfte konnten erst nach einer weiteren Befristung übernommen werden. Somit wurden 13 Nachwuchskräfte unbefristet eingestellt. 7 Auszubildende sind nach der halbjährigen Befristung des Arbeitsverhältnisses ausgeschieden, da keine freie Planstelle zu besetzen war oder personenbezogene Gründe (z.B. fehlender Führerschein) vorlagen und standen dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte zur Verfügung. 2 Nachwuchskräfte wurden auf eigenen Wunsch hin befristet. Eine Nachwuchskraft war an einer Übernahme nicht interessiert. 2 weitere haben ihr Arbeitsverhältnis (befristet) gekündigt. Weitere 5 Auszubildende haben die Prüfung leider nicht bestanden. 827 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 6 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: Bleibt die Kämmerei bei ihrer Empfehlung des Zuschusses für den Verein Aura e. V. und nimmt damit wissentlich eine wahrscheinliche Vereinsauflösung in Kauf? Stellungnahme der Verwaltung: Die Antragstellung von Aura erfolgte mit Schreiben vom 06.04.2020. Darin ist erläutert, dass der Verein in den nächsten Jahren eine mehrstufige Aufstockung der Personalkapazitäten plant (siehe hierzu auch Präsentation im Gesundheitsausschuss vom 28.11.2019). Die Alternative einer Vereinsauflösung wird darin nicht erörtert und lässt sich anhand dieser Informationen nicht vermuten. Dabei ist Aura kein Einzelfall, auch andere Antragssteller beantragen eine Ausweitung der Kapazitäten oder auch neue Projekte. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation muss die Stadt Nürnberg aktuell besonders restriktiv mit Ausweitungen des freiwilligen Leistungsumfangs umgehen. Ausweitungen des Förderumfangs wurden daher im Haushaltsplanentwurf weitestgehend nicht empfohlen. Davon unabhängig können selbstverständlich alle Stadtratsmitglieder Anträge auf Anpassung der Zuschussbeträge in die Haushaltsberatungen einbringen. 828 Anfrage zu den Haushaltsberatungen Anfragende: StR Marion Padua Laufende Nr.: 7 Produkt/Kostenstelle/Kosten- art Bezeichnung Text der Anfrage: In den Empfehlungen der Kämmerei zu den einzelnen Zuschüssen ist für viele Einrichtungen keine Erhöhung vorgesehen, sondern lediglich eine Tariferhöhung von 1 %. Der Tarifabschluss beträgt 1,4 %. Wie sollen die Einrichtungen mit der Diskrepanz umgehen? Stellungnahme der Verwaltung: Der Tarifabschluss sieht die Tariferhöhung um 1,4 % erst ab 01.04.2021 vor. Im Jahresschnitt ergibt dies ab 01.01.2021 eine Tariferhöhung von rund 1 %. Die bei den Zuschüssen pauschal berücksichtigte Personalkostensteigerung von 1 % orientiert sich also am Tarifabschluss der Kommunen (TVöD VKA). 829 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/104/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR) Ö 6.2.1Ö 6.2.1 830 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/104/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Änderungen zu den Stellenschaffungen und -befristungen und den damit verbundenen Auswirkungen (z.B. Erträge aus Drittmittelfinanzierung oder zusätzliche Aufwendungen für Sachmittel) ergibt sich im Haushalt eine Ergebnisverbesserung im Saldo in Höhe von €. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Gesamtbetrag auf die entsprechenden Kostenarten und – stellen aufzuteilen. 831 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/105/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR Anlagen: Beschlussvorschlag Ö 6.2.2Ö 6.2.2 832 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/105/2020 Seite 2 von 2 833 Aufgrund der in TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind und aufgrund von Veränderungen seit Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wird der Verlustausgleich, den die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, wie folgt angepasst: noch offen Ö 6.2.2Ö 6.2.2 834 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/093/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Kreditaufnahmen Ö 6.2.3Ö 6.2.3 835 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/093/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen werden mit 280.000.000 Euro veranschlagt. 836 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/094/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2021 Anlagen: 6.3 Haushaltssatzung Ö 6.3Ö 6.3 837 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/094/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021. 838 Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021 Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 3 G vom 24.7.2020 (GVBl. S. 350) folgende Haushaltssatzung: § 1 (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von € dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von € und dem Saldo (Jahresergebnis) von € 2. im Finanzhaushalt a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von € dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von € und einem Saldo von € d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von € ab. (2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 109.037.000 € und in den Aufwendungen mit 117.762.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.085.000 € ab. Ö 6.3Ö 6.3 839 (3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 39.904.631 € und in den Aufwendungen mit 40.588.529 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.198.678 € ab. (4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2020 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 70.808.000 € und in den Aufwendungen mit 76.811.000 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.043.000 € ab. (5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 1.141.200 € und in den Aufwendungen mit 3.778.021 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.210.381 € ab. 840 (6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit 3.860.000 € und in den Aufwendungen mit 12.040.048 € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.349.994 € ab. (7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2021 wird a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt in den Erträgen mit € und in den Aufwendungen mit € ab. b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.498.000 € ab. § 2 (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 71.000.000 € festgesetzt. (3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ sind nicht vorgesehen. (4) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (5) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. (6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 2.457.674 € festgesetzt. 841 (7) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ sind nicht vorgesehen. § 3 (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf € festgesetzt. (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 66.724.000 € festgesetzt. (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 87.367.660 € festgesetzt. (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 9.543.000 € festgesetzt. (5) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (6) Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. (7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 7.065.000 festgesetzt. § 4 entfällt *) § 5 (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt. (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 14.800.000 € festgesetzt. (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.502.000 € festgesetzt. (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.530.000 € festgesetzt. (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt. (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt. (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 21.400.000 € festgesetzt. 842 § 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 843 *) Nachrichtlich: Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): 332 v.H. b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B): 555 v.H. 2. Gewerbesteuer 467 v.H. 844 Seite 1 von 3 Beschlussvorlage Stk/095/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltsvollzug 2021 Anlagen: Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2021 Ö 6.4Ö 6.4 845 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/095/2020 Seite 2 von 3 Beschlussvorschlag: 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2021 ergeben. 2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen. 3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen. 4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt. 5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt. 6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden. 7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen; b) für - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen, - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss; c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen; d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden; e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden; f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden; g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen; h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen. 8. Die im Finanzplan 2021 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den Anteilsrückkauf wbg-Anteile und für die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für 846 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/095/2020 Seite 3 von 3 die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen. 9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt. 10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2021 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP- Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen. 11. Der Regiebetrieb Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2021 noch investive Auszahlungen zur Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Übernahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt. 12. Im Haushaltsjahr 2021 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen. 13. Nachrichtlich: Die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2- Normkostenbudgets in entsprechender Höhe umgesetzt. Eine pauschale Kürzung der K1-Budgets erfolgt damit nicht mehr. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wurde ermächtigt, die Kürzung der K2-Budgets im Haushaltsvollzug 2020 und in den folgenden Haushaltsplanungen vorzunehmen. 847 I.4 Haushaltsplanvermerke I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Die nachfolgenden Sachkonten sind i m Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haus- haltsvollzugs 2021 folgende Deckungsfähigkeiten vorge- sehen: 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000) Die Ansätze auf de m oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für ge gensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 3. Unterhalt Gebäude technik Sprachdienste (62320108) Die Ansätze auf dem oben genannten Sach- konto werden über alle Produkte für gegensei- tig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführ- ten Organisationseinheiten. 4. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 1 Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Mu- sikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt 5. Aufwendungen und Erträge durch Abfin- dungen bei Dienstherrenwechseln von Be- amten/-innen Mehrerträge bei den Sachkonten 54200090 Abfindung vom Bund 54210090 Abfindung vom Land 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb. 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen gegenüber den Ansätzen berechtigen zu Mehr- aufwendungen bei den Sachkonten 62500090 Abfindung an den Bund 62510090 Abfindung an das Land 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb. Zudem werden die Ansätze bei den Aufwands- sachkonten für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. b) Produktbezogene Deckungsvermerke Die nachfolgenden Deckungsvermerke für 2021 bezie- hen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teil- budgets K3 oder K5 zugeordnet. 6. Erträge und Aufwendungen aus dem Ab- gang von Grundstücken und Infrastruktur- vermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ord- nungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung Ö 6.4Ö 6.4 848 7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugend- liche und Familien – Jugendamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362200 Kinder- und Jugenderholung 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 8. Transferleistungen Amt für Existenzsiche- rung und soziale Integration - Sozialamt Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransfer- leistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig de- ckungsfähig erklärt. 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt 311200 Hilfe zur Pflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311500 Weitere Hilfen 311600 Grundsicherung im Alter 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II) 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II) 313100 Leistungen nach AsylbLG 321100 Leistungen nach BVG/SVG 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG 351100 Sonstige soziale Hilfen 9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800) Die Ansätze auf den oben genannten Sachkon- ten und den unten genannten Zuschusskosten- stellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Z281001001 Kultur in der Stadt Z281001002 Fonds für Initiativgruppen Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft 10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000) Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbe- steuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbe- steuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant. 11. Aufwendungen und Erträge aus Aus- gleichszahlungen (55240000 und 64940000) Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszah- lungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant. c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teil- budgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig er- klärt. d) Übertragbare Sachkonten Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 für übertragbar erklärt: 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.) 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.) 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral) 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.) 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.) 849 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.) 62320800 Sanierung von Altlasten 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP) Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgen- den Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2021 für übertragbar erklärt: 63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für part- nerschaftliche und internationale Aktivitäten und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) in Verbindung mit Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil und 63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5 in Verbindung mit Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernut- zung und 63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Ein- richtungen (Art 5) n Verbindung mit Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kin- dertageseinr. freie Träger 850 I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke a) Stadtweite Deckungsvermerke Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen er- folgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnah- men- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Pro- dukte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen - bzw. Pau- schalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausrei- chen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen - bzw. Pauschalennum- mer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten 69926595 Honorare SÖR 69926998 Aufwand aus Lagerentnahme 69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr. 69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl. 69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkon- ten 69926401 Hochbaumaßnahmen (640) 69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR) 69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR) 69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR) 69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR) 69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen 69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR) 69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR) 69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR) 69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR) 69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR) 69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR) 69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR) 69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR) nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind. Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke 1. Pauschalen zum Wohnungsbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen 16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau 2. Pauschalen zum Radwegebau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 42 Bau von öffentlichen Radwegen 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw. 3. Pauschalen zum Straßenbau Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 45 Straßenum- und –ausbau 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete 4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten ge- nannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 36 Erschließungsstraßen (allgemein) 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb) 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.- 851 5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsan- ierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen Die Ansätze auf den unten genannten Pau- schalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt: 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung 6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00894 Sanierung FWGH Kornburg 00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn 00896 Sanierung FWGH Worzeldorf 00897 Neubau FWGH Buch 00898 Neubau FWGH Eibach 00899 Neubau FWGH Gartenstadt 01018 Neubau FWGH Katzwang 7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men bzw. Pauschalen werden für gegenseiti g deckungsfähig erklärt: 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen 00668 Neue Hegelstr. 17: San. Rettungswege 00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw. 01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege 8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Part- nerschaften (ÖPP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP 00034 FÖZ Paul-Moor-Schule ÖPP 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP 00182 Kopernikusschule ÖPP 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP 00650 Schulzentrum Maiacher Straße ÖPP 9. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Öffentliche- Partnerschaft (ÖÖP) Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00033 Michael-Ende-Schule 00153 Bertolt-Brecht-Schule 00154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) 10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4) 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 11. Einzelmaßnahmen Regionalkindergärten Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00891 Regionalkindergarten Zugspitzstr. 00892 Regionalkindergarten Großreuther Str. 12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 00715 Stadterneuerung Weststadt 00716 Stadterneuerung Altstadt Süd 13. Einzelmaßnahmen Brücken Gleißhammer- straße Die Ansätze auf den unten genannten Maßnah- men werden für gegenseitig deckungsfähig er- klärt: 01047 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.422 01066 Brücke Gleißhammerstraße BW 1.421 852 14. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschul- dung Bei der Maßnahmennummer 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen vermindern Wenigereinzahlungen zur Um- schuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlun- gen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungst il- gung. c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 853 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Ref.I/II/194/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Wirtschaftspläne 2021 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt oder für die sie Anstaltsträger ist, zur Aufnahme von Fremddarlehen bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen für 2021 veranschlagten Beträge Anlagen: 6.5.1 Klinikum 6.5.2 NERGIE VAG StWN 6.5.3 Noris inklusion 6.5.4 IGZ 6.5.5 NOA 6.5.6 wbg 6.5.7 NüSt Service 6.5.8 Klee Center Ö 6.5Ö 6.5 854 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Ref.I/II/194/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: 1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Innovations - und Gründerzentrum Nürnberg -Fürth-Erlangen GmbH (IGZ), der Noris -Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard -Nord mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs -GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs -GmbH und im selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2021 vorgesehenen Beträge abzugeben. Das Gleiche gilt für Kreditverpflichtungen, deren kassenmäßige Verwirklichung in spätere Jahre fällt, sofern d iese Kreditbeträge die Ansätze in den mittelfristigen Finanzplänen dieser Unternehmen nicht übersteigen. 2. Soweit die Stadt Nürnberg an Unternehmen mit 50 % und weniger beteiligt ist, werden die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen grundsätzli ch ermächtigt, zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen abzugeben. Bei Fremddarlehen im Einzelfall von mehr als 5 Mio. EUR ist bei den unter dieser Ziffer angesprochenen Fäll en vor Zustimmung durch die Vertreter der Stadt die Genehmigung des Finanzreferats einzuholen. 3. Außerdem werden die Vertreter der Stadt in den Organen von Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist, ermächtigt, die zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 üblichen Erklärungen – einschließlich der Entlastung des Aufsichtsrates, der Entlastung der Geschäftsführung und der Bestimmung der Abschlussprüfer für das nächste Wirtschaftsjahr sowie zur Genehmigung der Wirtschaftspläne 2021 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. 4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären. 855 Beilage 6.5.1 Wirtschaftsplan 2021 für das K l i n i k u m Nürnberg (Kommunalunternehmen) Der Wirtschaftsplan 2021 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2021 veröffentlicht. Ö 6.5Ö 6.5 856 Beilage 6.5.2 Wirtschaftspläne 2021 der N-ERGIE N-ERGIE AG V A G Verkehrs-Aktiengesellschaft S t W N Städtischen Werke Nürnberg GmbH Ö 6.5Ö 6.5 857 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Umsatzerlöse 2.265,5 2.085,7 2.169,6 2.123,3 2.145,7 2.123,0 2.108,2 sonstige betriebliche Erträge 34,6 18,6 12,9 11,0 10,7 10,0 9 ,2 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.481,7 1.384,6 1.435,7 1.385 ,9 1.413,9 1.407,0 1.390,5 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 414,3 397,4 41 4,0 415,7 415,6 405,8 406,6 Personalaufwand (-) 194,1 135,2 141,8 138,6 138,9 137,5 136,4 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 72,2 74,9 75,8 78,1 80,0 82,4 85,1 Konzessionsabgabe (-) 12,9 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 46,2 49,3 49,7 49,1 48,6 48,6 48,0 BETRIEBSERGEBNIS 78,7 50,3 53,0 54,5 46,8 39,1 38,2 FINANZERGEBNIS 56,4 40,2 37,1 37,7 49,1 52,1 57,2 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 135,1 90 ,5 90,1 92,2 95,9 91,2 95,4 Mio. € 858 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 Ist Vorschau Planung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 176,5 160,7 164,3 175,6 191,6 197,0 202,0 9,8 10,4 10,7 7,4 6,1 4,6 4,7 66,2 72,7 72,3 75,8 77,7 79,3 81,0 122,8 133,6 145,6 145,8 147,8 149,8 148,2 21,1 24,1 32,0 38,1 44,3 46,6 47,6 5,6 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 37,3 33,4 37,8 36,8 36,0 37,1 37,7 -66,7 -98,0 -118,3 -119,3 -114,1 -117,3 -114,0 -9,7 -9,5 -9,3 -8,7 -8,3 -7,4 -6,7 -76,4 -107,5 -127,6 -128,0 -122,4 -124,7 -120,7 in Mio. € Sonstige betr. Aufwendungen (-) Betriebsergebnis Finanzergebnis und Steuern Jahresergebnis Umsatzerlöse Sonstige betr. Erträge Materialaufwand (-) Personalaufwand (-) Abschreibungen (-) KA und U-Bahn-Pacht (-) 859 Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 N-ERGIE Aktiengesellschaft 69,7 52,9 53,2 55,1 57,0 53,8 56,7 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VAG -76,4 -107,5 -127,6 -128,0 -122,4 -124,7 -120,7 Beteiligungsergebnis -6,7 -54,6 -74,4 -72,9 -65,4 -70,8 -64 ,0 Umsatzerlöse 11,0 11,1 11,4 11,6 11,7 11,7 11,7 Sonstige betriebliche Erträge 73,1 28,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Materialaufwand (-) 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 Personalaufwand (-) 8,3 6,2 6,9 6,7 6,7 6,5 6,3 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 3,2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 Zinsergebnis 2,1 3,0 2,9 3,0 3,2 3,2 3,2 Steuern (-) 1,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 StWN-eigenes Ergebnis 71,0 28,4 0,2 0,6 0,8 0,9 1,1 Jahresergebnis StWN GmbH 64,3 -26,3 -74,2 -72,3 -64,6 -69,9 - 63,0 Mio. € 860 Beilage 6.5.3 Wirtschaftsplan 2021 der noris inklusion gGmbH Ö 6.5Ö 6.5 861 2019 Plan 2019 Ist 2020* Hochrechnung 2021 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 19.399 20.193 20.173 20.329 21.200 2. Bestandsveränderung 0 2 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 287 399 315 492 418 Gesamtleistung 19.686 20.593 20.488 20.821 21.618 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.858 -2.238 -2.225 -2.270 -2.392 für bezogene Leistungen Rohergebnis 17.828 18.355 18.263 18.551 19.226 5. Personalaufwand einschl. -15.020 -15.100 -15.417 -15.178 -15.921 Sozialabgaben Zwischensumme 2.808 3.255 2.846 3.373 3.306 6. Abschreibungen -948 -756 -778 -820 -941 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.307 -2.697 -2.656 -3.071 -2.791 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 61 0 0 60 60 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -117 -147 -134 -153 -273 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -61 -355 -62 -177 -168 BUNI und noris gastro 13. Sonstige Steuern -19 -20 -19 -21 -21 Jahresfehlbetrag -583 -713 -797 -802 -822 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -583 -713 -735 -741 -760 04.11.2020 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 862 Beilage 6.5.4 Wirtschaftsplan 2021 des I G Z Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Ö 6.5Ö 6.5 863 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2017 bis 2025 Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur (*) Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 83.800 95.204 69.900 70.123 500 1.850 500 0 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 606.000 657.087 609.100 621.877 556.700 591.546 576.300 441.618 584.500 584.500 458.500 521.500 585.500 Personalaufwand **) 213.000 207.874 218.000 216.189 226.000 225.642 255.000 190.381 220.000 224.000 228.000 233.000 238.000 Abschreibungen 220.000 219.774 180.000 182.795 10.000 6.431 11.000 8.047 11.000 10.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 20.500 19.598 21.000 19.598 21.000 19.598 21.000 12.494 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 101.150 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Finanzergebnis *) 390 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Anmerkungen: (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) ab 2020 sind in den Personalkosten auch die Aufwendungen für Geschäftsbesorgung und Personalüberlassung inbegriffen 864 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 bis 2025 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 84% ca.85% ca. 88% ca. 93% ca. 90% ca. 91% ca.91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% Miete (inkl. Parkplätze) 304.000 335.109 317.000 332.794 330.000 357.347 339.000 263.686 343.000 343.000 268.000 305.000 343.000 IGZ-Pauschale 66.000 71.762 69.000 71.396 73.000 79.439 81.500 65.475 83.000 83.000 65.000 74.000 83.000 Nebenkosten 85.000 88.901 88.000 85.829 88.000 88.257 86.000 71.515 88.000 88.000 69.000 78.000 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 62.000 60.566 60.000 56.011 60.000 59.426 65.000 37.507 66.000 66.000 52.000 60.000 67.000 Telefon, Porto, Getränkeservice, Büromaterial, Eingang-Chips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 4.200 4.196 4.200 4.196 4.200 3.296 3.300 2.255 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 1.084 500 366 500 698 500 0 500 500 500 500 500 Sonstige 500 266 500 1.161 500 1.233 500 1.180 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 63.000 77.983 75.000 65.461 75.000 63.784 65.000 45.387 68.000 70.000 56.000 65.000 72.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. 85.000 68.864 49.000 26.228 42.000 34.820 60.000 25.174 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 Brandschutz, Grundst.-Aufw.,Sonst.) Reinigung, Hausmeister 25.000 24.969 26.000 24.754 26.000 24.107 27.000 18.985 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 6.000 6.981 6.000 7.586 7.000 2.137 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe 179.000 178.797 156.000 124.030 150.000 124.849 159.000 89.546 132.000 144.000 120.000 129.000 136.000 Betriebskosten Erbbauzins 23.000 22.931 24.000 23.084 25.000 23.084 25.000 23.084 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Instandhaltung techn. Anlagen 72.500 15.744 69.000 14.056 80.000 35.974 35.000 10.752 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Instandhaltung BGA 5.000 3.787 5.000 3.704 5.000 5.171 6.000 2.795 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000 6.599 10.000 7.067 8.000 8.156 8.000 6.877 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiges 5.000 1.882 2.000 0 2.000 1.245 2.000 1.488 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 113.500 50.944 110.000 47.911 120.000 73.629 76.000 44.996 72.000 79.000 79.000 79.000 79.000 865 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten 3.000 3.611 3.000 3.612 3.000 3.216 3.000 611 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Reisekosten 2.000 239 1.000 233 1.000 6 500 17 500 500 500 500 500 Summe 5.000 3.850 4.000 3.845 4.000 3.222 3.500 628 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verwaltungskosten/Fremdarbeit Öffentl./Projekt/Robotik-Award 10.000 1.030 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sonstiges (Tel,Porto,Bürobed.Wart. Tel., Internet-G) bis max 2000 EUR 12.200 9.062 13.000 10.516 12.000 9.171 12.500 9.111 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 19.000 19.252 19.000 16.180 19.000 17.255 19.000 10.449 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Weiterberechnete Kosten 3.500 3.407 4.000 6.068 4.000 4.290 4.000 3.752 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Fortbildungskosten 500 218 500 199 500 614 500 0 500 500 500 500 500 Wartung Telefonanlage 1.356 2.988 NK Geldverkehr 1.000 1.003 1.200 1.108 1.200 1.918 2.000 1.052 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 3.000 0 5.000 0 3.000 560 3.000 945 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.500 0 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe 41.700 32.943 45.200 35.934 42.200 37.026 53.500 31.189 59.000 60.000 60.500 60.500 60.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 1.111 2.000 359 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 vormals Investitionen WC-Sanierung - Ausschreibung/Planung 30.000 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 Internet-Auftritt/digit. Seminarraumbuchung 9.000 WLAN 2.000 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 Digitale Gebäudeinfrastruktur 150.000 Gebäudesanierung 50.000 50.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert 866

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E o o L o,a o o o \t§to§t a (o !F o§t c § CL g o+,U' I o o (r, ! (! N oI! o:o rO o) o,00 Lr)(f) o :(§ L lz u, =:E O) o§l or: üc(§ a 0) =o ooo) I .ct tr o tro E» tr(! uJI l! I cD o .cl z E tro No!, o !, ) I o o G o c N I 869 Beilage 6.5.5 Wirtschaftsplan 2021 der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) Ö 6.5Ö 6.5 870 Anlage 1 zu TOP 5 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2021 Zuschussdarstellung NM Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead- kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene Sprachcafe 0 € 79.868 € 0 € 79.868 € 79.868 € 50.135 € 0 € 1.428 € 7.425 € 0 € 8.861 € 12.019 € SPOK 203.100 € 108.350 € 0 € 311.450 € 311.450 € 194.889 € 19.440 € 11.755 € 4.200 € 0 € 34.444 € 46.723 € MIA! vormals Focus Arbeit 75.000 € 97.324 € 0 € 172.324 € 172.324 € 118.475 € 0 € 4.307 € 200 € 0 € 20.939 € 28.403 € Cobra 175.613 € 78.563 € 0 € 254.176 € 254.176 € 160.577 € 0 € 12.149 € 14.574 € 0 € 28.380 € 38.497 € NEUN-vormals WEG 181.200 € 62.536 € 0 € 243.736 € 243.736 € 166.000 € 0 € 6.500 € 2.100 € 0 € 29.339 € 39.797 € AVGS- ELBA 203.986 € -2.744 € 0 € 201.241 € 201.241 € 130.551 € 0 € 14.279 € 2.040 € 0 € 23.073 € 31.298 € AVGS - Mobilitätsbegleiter 62.113 € -537 € 0 € 61.576 € 61.576 € 35.508 € 0 € 2.580 € 8.700 € 0 € 6.276 € 8.513 € AVGS - Fit for Job Family 16.074 € -571 € 0 € 15.503 € 15.503 € 9.581 € 0 € 520 € 1.412 € 0 € 1.693 € 2.297 € AVGS auf geht's! Modul 1 31.722 € 380 € 0 € 32.102 € 32.102 € 22.205 € 0 € 317 € 317 € 0 € 3.939 € 5.323 € AVGS auf geht's! Modul 2 10.487 € -23 € 0 € 10.464 € 10.464 € 7.236 € 0 € 105 € 105 € 0 € 1.284 € 1.735 € AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten 10.397 € 2.846 € 0 € 13.242 € 13.242 € 8.475 € 0 € 597 € 641 € 0 € 1.498 € 2.032 € AVGS - Jobservice 39.932 € -956 € 0 € 38.976 € 38.976 € 23.192 € 0 € 2.675 € 3.451 € 0 € 4.099 € 5.560 € Seniorenarbeit 35.900 € 27.259 € 2.000 € 65.159 € 65.159 € 41.200 € 0 € 3.000 € 3.800 € 0 € 7.282 € 9.877 € IK 266.760 € 22.302 € 0 € 289.062 € 289.062 € 201.600 € 0 € 3.000 € 500C 0 € 35.631 € 48.332 € Kinderbetreuung 152.050 € -10.493 € 0 € 141.557 € 141.557 € 99.000 € 0 € 800 € 500C 0 € 17.522 € 23.734 € DeuFöV 34.000 € 2.784 € 0 € 36.784 € 36.784 € 22.780 € 0 € 4.000 € 500C 0 € 4.043 € 5.461 € Holz FbW 14.800 € 0 € 0 € 14.800 € 14.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.800 € 0 € 0 € Summe 1.513.133 € 466.889 € 2.000 € 1.982.022 € 1.982.022 € 1.291.403 € 19.440 € 68.010 € 50.465 € 14.800 € 228.302 € 309.601 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene Malin ab 16.10.2021 27.600 € -851 € 0 € 26.749 € 26.749 € 4.200 € 7.700 € 0 € 100 € 13.000 € 742 € 1.007 € Malin bis 16.10.2021 110.000 € -3.086 € 0 € 106.914 € 106.914 € 16.600 € 31.400 € 0 € 500C 51.500 € 2.934 € 3.980 € JT UWS ab 1.2.21 249.100 € 1.560 € 0 € 250.660 € 250.660 € 36.400 € 60.500 € 800 € 700 € 137.100 € 6.433 € 8.727 € JTSFSS ab 1.2.21 38.200 € -393 € 0 € 37.807 € 37.807 € 5.300 € 9.700 € 100 € 100 € 20.400 € 937 € 1.271 € Jobtest bis 1/21 23.900 € -442 € 0 € 23.458 € 23.458 € 3.500 € 6.400 € 100 € 100 € 11.900 € 619 € 839 € JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.21 150.600 € -2.354 € 0 € 148.246 € 148.246 € 21.000 € 43.300 € 200 € 500C 74.500 € 3.712 € 5.035 € Jobtest Grün bis 1/21 12.300 € -50 € 0 € 12.250 € 12.250 € 1.800 € 3.300 € 100 € 100 € 6.200 € 318 € 432 € JT UWS ab 1.3.21 226.400 € -1.947 € 0 € 224.453 € 224.453 € 29.900 € 55.000 € 700 € 1.800 € 124.600 € 5.284 € 7.168 € JTSFSS ab 1.3.21 43.400 € -201 € 0 € 43.199 € 43.199 € 6.000 € 11.000 € 100 € 400 € 23.200 € 1.060 € 1.438 € Jobtest bis 2/21 49.300 € -801 € 0 € 48.499 € 48.499 € 7.200 € 13.200 € 200 € 300 € 24.600 € 1.273 € 1.726 € JT UWS ab 5/21 173.900 € 1.979 € 0 € 175.879 € 175.879 € 25.400 € 42.300 € 500C 1.400 € 95.700 € 4.489 € 6.089 € JT SPSS ab 5/21 34.700 € 207 € 0 € 34.907 € 34.907 € 5.300 € 8.800 € 0 € 100 € 18.500 € 937 € 1.271 € Jobtest bis 4/21 102.000 € -1.394 € 0 € 100.606 € 100.606 € 14.900 € 27.300 € 500C 600 € 51.100 € 2.633 € 3.572 € JT UWS ab 10/21 70.600 € 390 € 0 € 70.990 € 70.990 € 10.300 € 17.200 € 200 € 200 € 38.800 € 1.820 € 2.469 € JT UWS bis 9/21 208.800 € -2.830 € 0 € 205.970 € 205.970 € 27.300 € 51.500 € 700 € 600 € 114.500 € 4.825 € 6.545 € JT BS Fiermannstraße ab 10/21 60.800 € 432 € 0 € 61.232 € 61.232 € 9.200 € 15.200 € 300 € 200 € 32.500 € 1.626 € 2.206 € JT BS Fiermannstraße bis 9/21 147.600 € -2.412 € 0 € 145.188 € 145.188 € 19.900 € 37.600 € 0 € 500C 78.900 € 3.517 € 4.771 € JT SPSS ab 10/21 10.400 € -34 € 0 € 10.366 € 10.366 € 1.600 € 2.600 € 0 € 0 € 5.500 € 283 € 384 € JT SPSS bis 9/21 30.700 € -451 € 0 € 30.249 € 30.249 € 4.200 € 7.900 € 0 € 100 € 16.300 € 742 € 1.007 € JT Grün Fiermannstraße ab 10/21 21.800 € 133 € 0 € 21.933 € 21.933 € 3.200 € 5.900 € 100 € 100 € 11.300 € 566 € 767 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 871 Anlage 1 zu TOP 5 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead- kosten JT Grün Hermannstraße bis 9/21 64.000 € -902 € 0 € 63.098 € 63.098 € 8.400 € 17.700 € 0 € 200 € 33.300 € 1.485 € 2.014 € Jobperspektive UWS ab 2/21 68.400 € -1.286 € 0 € 67.114 € 67.114 € 11.800 € 21.800 € 300 € 400 € 27.900 € 2.086 € 2.829 € Jobperspektive SPSS ab 2/21 29.300 € -393 € 0 € 28.907 € 28.907 € 5.300 € 9.700 € 100 € 200 € 11.400 € 937 € 1.271 € Jobperspektive bis 1/21 9.800 € -50 € 0 € 9.750 € 9.750 € 1.800 € 3.300 € 100 € 100 € 3.700 € 318 € 432 € UNIKAT ab 3/2021 251.200 € 15.877 € 0 € 267.077 € 267.077 € 76.300 € 44.000 € 800 € 900 € 113.300 € 13.485 € 18.292 € Projekt AGH Bleiweiß ab 3/21 88.500 € -2.844 € 0 € 85.656 € 85.656 € 14.300 € 26.400 € 300 € 400 € 38.300 € 2.527 € 3.428 € Jobperspektive UWS ab 3/21 48.400 € 473 € 0 € 48.873 € 48.873 € 9.300 € 15.400 € 200 € 300 € 19.800 € 1.644 € 2.230 € Jobperspektive Bürgerservice ab 3/21 39.300 € 232 € 0 € 39.532 € 39.532 € 8.000 € 13.200 € 1.700 € 300 € 13.000 € 1.414 € 1.918 € Jobperspektive SPSS ab 3/21 53.300 € 415 € 0 € 53.715 € 53.715 € 10.600 € 17.600 € 100 € 300 € 20.700 € 1.873 € 2.541 € Jobperspektive bis 02/21 18.300 € -184 € 0 € 18.116 € 18.116 € 3.400 € 6.200 € 100 € 100 € 6.900 € 601 € 815 € Jobperspektive UWS ab 4/21 49.800 € 357 € 0 € 50.157 € 50.157 € 9.500 € 15.800 € 200 € 300 € 20.400 € 1.679 € 2.278 € Jobperspektive bis 3/21 25.500 € -343 € 0 € 25.157 € 25.157 € 4.700 € 8.600 € 200 € 200 € 9.500 € 831 € 1.127 € Jobperspektive UWS ab 5/21 33.200 € 465 € 0 € 33.665 € 33.665 € 6.400 € 10.600 € 100 € 200 € 13.700 € 1.131 € 1.534 € Jobperspektive SPSS ab 5/21 32.000 € 365 € 0 € 32.365 € 32.365 € 6.400 € 10.600 € 100 € 200 € 12.400 € 1.131 € 1.534 € Jobperspektive bis 4/21 47.100 € -1.018 € 0 € 46.082 € 46.082 € 8.600 € 15.800 € 300 € 300 € 17.500 € 1.520 € 2.062 € Jobperspektive UWS ab 10/21 12.400 € 200 € 0 € 12.600 € 12.600 € 2.400 € 4.000 € 100 € 100 € 5.000 € 424 € 575 € Jobperspektive UWS bis 9/21 43.000 € 1.440 € 0 € 44.440 € 44.440 € 7.300 € 13.900 € 300 € 3.000 € 16.900 € 1.290 € 1.750 € Jobperspektive SPSS ab 10/21 12.000 € 100 € 0 € 12.100 € 12.100 € 2.400 € 4.000 € 0 € 100 € 4.600 € 424 € 575 € Jobperspektive SPS bis 9/21 41.300 € -1.160 € 0 € 40.140 € 40.140 € 7.300 € 13.900 € 0 € 300 € 15.600 € 1.290 € 1.750 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/21 72.000 € -1.029 € 0 € 70.971 € 70.971 € 23.700 € 35.700 € 800 € 900 € 0 € 4.189 € 5.682 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/21 23.900 € -210 € 0 € 23.690 € 23.690 € 7.900 € 11.900 € 300 € 300 € 0 € 1.396 € 1.894 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/21 66.600 € -537 € 0 € 66.063 € 66.063 € 22.000 € 33.000 € 700 € 1.200 € 0 € 3.888 € 5.274 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 6/21 50.500 € -545 € 0 € 49.955 € 49.955 € 16.700 € 25.100 € 600 € 600 € 0 € 2.952 € 4.004 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/21 35.500 € -227 € 0 € 35.273 € 35.273 € 11.700 € 17.600 € 400 € 700 € 0 € 2.068 € 2.805 € Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/21 70.900 € -954 € 0 € 69.946 € 69.946 € 23.400 € 35.200 € 800 € 800 € 0 € 4.136 € 5.610 € Projekt AGH ab 11/21 Useful things 28.870 € 292 € 0 € 29.162 € 29.162 € 5.120 € 7.920 € 100 € 120 € 13.770 € 905 € 1.227 € Projekt AGH bis 10/21 Useful things 156.550 € -4.604 € 0 € 151.946 € 151.946 € 23.330 € 44.020 € 0 € 660 € 74.220 € 4.123 € 5.593 € Projekt AGH ab 11/21 ERWIN 23.600 € 245 € 0 € 23.845 € 23.845 € 4.550 € 7.040 € 100 € 70 € 10.190 € 804 € 1.091 € Projekt AGH bis 10/21 ERWIN 122.780 € -3.921 € 0 € 118.859 € 118.859 € 19.830 € 37.410 € 0 € 390 € 52.970 € 3.505 € 4.754 € JT Fahrrad ab 9/21 49.390 € 583 € 0 € 49.973 € 49.973 € 8.530 € 13.200 € 170 € 190 € 24.330 € 1.508 € 2.045 € JT Fahrrad bis 8/21 93.710 € -1.443 € 0 € 92.267 € 92.267 € 14.400 € 26.410 € 480 € 580 € 44.400 € 2.545 € 3.452 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21 63.230 € 724 € 0 € 63.954 € 63.954 € 11.510 € 19.930 € 120 € 270 € 27.330 € 2.034 € 2.759 € JT SiQ Außenpflege bis 3/21 42.880 € -641 € 0 € 42.239 € 42.239 € 6.480 € 13.290 € 220 € 260 € 19.290 € 1.145 € 1.554 € JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21 56.210 € 621 € 0 € 56.831 € 56.831 € 10.230 € 17.720 € 90 € 240 € 24.290 € 1.808 € 2.453 € JT SiQ Außenpflege bis 4/21 38.120 € -591 € 0 € 37.529 € 37.529 € 5.760 € 11.810 € 190 € 230 € 17.140 € 1.018 € 1.381 € JP SIQ Saalfelder ab 3/21 98.910 € -2.916 € 0 € 95.994 € 95.994 € 16.720 € 34.450 € 480 € 540 € 36.840 € 2.955 € 4.008 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/21 17.270 € -101 € 0 € 17.169 € 17.169 € 2.880 € 5.910 € 290 € 120 € 6.770 € 509 € 690 € JP SIQSaalfelder ab 4/21 63.590 € 701 € 0 € 64.291 € 64.291 € 12.560 € 22.150 € 310 € 350 € 23.690 € 2.220 € 3.011 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21 23.980 € -461 € 0 € 23.519 € 23.519 € 4.320 € 6.930 € 150 € 170 € 10.150 € 764 € 1.036 € JP SIQSaalfelder ab 5/21 56.520 € 632 € 0 € 57.152 € 57.152 € 11.170 € 19.690 € 280 € 310 € 21.050 € 1.974 € 2.678 € JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/21 27.750 € -521 € 0 € 27.229 € 27.229 € 4.800 € 8.800 € 160 € 190 € 11.280 € 848 € 1.151 € MALEG bis 8/21 99.560 € -1.488 € 0 € 98.072 € 98.072 € 15.300 € 28.100 € 500C 600 € 47.200 € 2.704 € 3.668 € MALEG ab 9/21 40.340 € 429 € 0 € 40.769 € 40.769 € 6.960 € 10.780 € 100 € 150 € 19.880 € 1.230 € 1.669 € Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/21 136.560 € -548 € 0 € 136.012 € 136.012 € 22.600 € 39.600 € 0 € 1.000 € 63.400 € 3.994 € 5.418 € Stadtteilhelfer ab 10/21 23.270 € 421 € 0 € 23.691 € 23.691 € 4.300 € 6.600 € 100 € 200 € 10.700 € 760 € 1.031 € AGH Fürth 104.240 € -2.204 € 0 € 102.036 € 102.036 € 14.230 € 29.050 € 500C 250 € 52.080 € 2.515 € 3.412 € Summe 4.445.630 € -19.096 € 0 € 4.426.534 € 4.426.534 € 788.380 € 1.299.610 € 17.540 € 27.690 € 1.964.970 € 139.337 € 189.006 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 872 Anlage 1 zu TOP 5 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm- Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer­ personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt­ kosten Projekt­ struktur­ kosten Overhead­ kosten 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 271.410 € 0 € 22.153 € 6.000 € 0 € 47.969 € 65.068 € Perspektiven im Quartier (ehern. Kompetenzagentur) 135.000 € 240.000 € 0 € 375.000 € 375.000 € 256.000 € 0 € 6.307 € 6.074 € 0 € 45.245 € 61.373 € Berufsorientierungsprogramm - BOP 427.500 € 420.993 € 0 € 848.493 € 848.493 € 526.300 € 0 € 75.000 € 28.000 € 0 € 93.018 € 126.175 € BVB pro 146.520 € 159.936 € 0 € 306.456 € 306.456 € 80.000 € 0 € 5.556 € 3.161 € 184.421 € 14.139 € 19.179 € Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft 0 € 177.310 € 0 € 177.310 € 177.310 € 122.000 € 0 € 500C 4.000 € 0 € 21.562 € 29.248 € HEAD 0 € 49.350 € 0 € 49.350 € 49.350 € 20.000 € 0 € 500C 0 € 20.520 € 3.535 € 4.795 € Summe 721.620 € 1.447.588 € 0 € 2.169.208 € 2.169.208 € 1.275.710 € 0 € 110.016 € 47.235 € 204.941 € 225.468 € 305.839 € 2.2. Ausbildung Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 153.755 € 0 € 153.755 € 153.755 € 0 € 137.744 € 0 € 16.011 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 153.755 € 0 € 153.755 € 153.755 € 0 € 137.744 € 0 € 16.011 € 0 € 0 € 0 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen Umweltservice 886.594 € 5.937 € 1.082.392 € 1.974.924 € 1.974.924 € 611.825 € 184.919 € 355.000 € 626.250 € 0 € 59.501 € 137.428 € Bürgerservice 810.781 € -5.011 € 162.094 € 967.864 € 967.864 € 506.654 € 72.982 € 101.000 € 124.150 € 0 € 49.273 € 113.805 € Verbundwerkstatt 204.948 € -1.934 € 8.000 € 211.014 € 211.014 € 119.462 € 0 € 42.000 € 11.100 € 0 € 11.618 € 26.834 € Cafeteria im SPSS 0 € 31.282 € 90.000 € 121.282 € 121.282 € 49.916 € 0 € 9.800 € 45.500 € 0 € 4.854 € 11.212 € Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 282.388 € -21.267 € 364.272 € 625.392 € 625.392 € 195.416 € 185.547 € 45.200 € 136.331 € 0 € 19.005 € 43.894 € Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.965 € 0 € 78.965 € 78.965 € 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.954 € Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 146.260 € 0 € 146.260 € 146.260 € 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 23.260 € Reinigung / FM 201.370 € 0 € 67.340 € 268.710 € 268.710 € 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.111 € 18.733 € Summe 2.386.081 € 234.233 € 1.774.098 € 4.394.412 € 4.394.412 € 1.708.597 € 530.914 € 566.563 € 1.054.855 € 0 € 152.362 € 381.120 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen Sammelpositon Neuakquise 369.333 € 229.926 € 0 € 599.259 € 599.259 € 403.541 € 0 € 18.652 € 9.000 € 0 € 71.321 € 96.745 € Jobbegleiter 198.561 € 123.058 € 0 € 321.619 € 321.619 € 224.231 € 0 € 3.000 € 1.000 € 0 € 39.630 € 53.757 € Summe 567.894 € 352.984 € 0 € 920.878 € 920.878 € 627.772 € 0 € 21.652 € 10.000 € 0 € 110.952 € 150.502 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) Overheadkosten 233.000 € 0 € 0 € 233.000 € 1.569.068 € 1.062.195 € 0 € 92.015 € 414.859 € 0 € 0 € 0 € Summe 233.000 € 0 € 0 € 233.000 € 1.569.068 € 1.062.195 € 0 € 92.015 € 414.859 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 9.634.358 € 2.636.352 € 1.776.098 € 14.046.808 € 14.046.808 € 5.691.862 € 1.987.708 € 783.782 € 1.206.256 € 2.184.711 € 856.421 € 1.336.068 € Unternehmensergebnis 1.124 € Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis 14.047.932 € davon Werkstattkostenverrechnung (informell) | 2.184.711 € | Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.924.426 € 2.000.554 € 0 € 3.924.980 € 3.924.980 € 2.451.557 € 19.440 € 166.807 € 81.734 € 184.421 € 433.285 € 587.737 € Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 256.508 € 90.000 € 346.508 € 346.508 € 191.840 € 5.000 € 20.363 € 84.024 € 0 € 4.854 € 40.426 € Gesamtsumme Beantragung Ref. V 1.924.426 € 2.257.061 € 90.000 € 4.271.488 € 4.271.488 € 2.643.397 € 24.440 € 187.170 € 165.758 € 184.421 € 438.140 € 628.162 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) 0 € 203.105 € 0 € 203.105 € 203.105 € 20.000 € 137.744 € 500C 16.011 € 20.520 € 3.535 € 4.795 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 177.310 € 0 € 177.310 € 177.310 € 122.000 € 0 € 500C 4.000 € 0 € 21.562 € 29.248 € Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 0 € 380.415 € 0 € 380.415 € 380.415 € 142.000 € 137.744 € 1.000 € 20.011 € 20.520 € 25.097 € 34.043 € Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 1.924.426 € 2.203.658 € 0 € 4.128.085 € 4.128.085 € 2.471.557 € 157.184 € 167.307 € 97.745 € 204.941 € 436.820 € 592.531 € Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 433.818 € 90.000 € 523.818 € 523.818 € 313.840 € 5.000 € 20.863 € 88.024 € 0 € 26.417 € 69.674 € Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 1.924.426 € 2.637.476 € 90.000 € 4.651.903 € 4.651.903 € 2.785.397 € 162.184 € 188.170 € 185.769 € 204.941 € 463.237 € 662.205 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg Stand: 01.10.2020 873 Beilage 6.5.6 Wirtschaftsplan 2021 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg GmbH (wbg) Ö 6.5Ö 6.5 874 Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 1 Umsatz 138.345 119.182 154.236 139.316 164.074 171.196 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 109.227 112.146 114.662 117.139 120.600 124.233 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 22.275 33.790 15.195 32.992 34.652 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.585 2.716 2.892 3.010 3.083 3.226 2 Erhöhung/Verminderung Bestand -7.115 12.369 -5.849 11.227 -1.164 -11.769 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 697 1.117 1.486 1.459 1.425 1.631 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.485 4.781 4.400 4.550 4.612 4.462 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -75.194 -74.446 -85.068 -90.530 -96.113 -88.205 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -64.249 -62.952 -65.267 -67.733 -71.030 -70.703 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -10.904 -11.451 -19.757 -22.754 -25.040 -17.459 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Rohertrag 62.218 63.003 69.204 66.023 72.833 77.315 6 Personalaufwand -23.428 -24.927 -25.621 -26.168 -26.771 -27.057 7 Abschreibung -14.006 -14.091 -13.782 -13.896 -14.801 -15.694 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.959 -10.206 -10.315 -10.169 -10.284 -12.063 9 Finanzerträge 5.090 6.141 5.414 4.996 4.123 6.672 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.719 -8.248 -8.079 -8.747 -9.081 -9.451 Jahresergebnis vor Steuern 11.195 11.673 16.821 12.039 16.019 19.722 19 Steuern 0 0 -1.500 0 -1.200 -2.700 20 Ergebnisabführung/ Kapitalrücklage Jahresergebnis 11.195 11.673 15.321 12.039 14.819 17.022 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 875 Liquidität - Planung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Planung 2021 ff. in TEUR 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Liquiditätsstand 01 Jan 39.595 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 108.527 111.444 113.958 116.433 119.892 123.523 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 24.993 4.221 28.650 21.884 31.716 29.872 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.259 4.320 2.892 3.971 7.399 9.085 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.271 2.402 2.578 2.696 2.769 2.912 Einzahlungen aus Beteiligungen 4.482 4.812 5.933 5.206 4.791 3.756 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.650 3.332 3.316 3.479 3.493 3.443 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 541 531 530 528 690 1.306 Einzahlung 148.723 131.063 157.857 154.197 170.750 173.898 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -53.867 -54.382 -56.335 -55.114 -60.482 -59.803 Bautätigkeit Umlaufvermögen -12.149 -12.486 -15.676 -24.980 -23.715 -17.306 Sonstige Lieferungen und Leistungen -41 -43 -44 -43 -43 -43 Personalkosten -23.678 -24.900 -25.485 -26.063 -26.490 -26.775 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.676 -9.052 -9.142 -9.266 -9.378 -9.415 Steuern -435 -1.500 -1.200 Auszahlung -98.846 -100.863 -106.682 -116.966 -120.107 -114.541 Operativer Cashflow 49.876 30.199 51.175 37.232 50.642 59.357 Investitionen in den Bestand -69.983 -39.490 -79.732 -65.509 -63.468 -108.268 Investitionen sonstige Sachanlagen -607 -440 -546 -422 -438 -444 Investitionen Finanzanlagen -16.960 -11.147 Investitionstätigkeit -87.550 -39.930 -91.425 -65.931 -63.906 -108.712 Kapitaldienst -20.227 -21.042 -21.886 -25.755 -27.524 -28.738 Sondertilgungen -15.984 -6.998 -2.000 Mittelzufluss 60.694 39.428 71.936 51.437 57.812 117.708 Darlehensausreichung Gruppe -6.332 -7.030 -8.228 6.574 -20.424 -41.722 Finanzierungstätigkeit 18.151 4.358 41.822 32.256 7.864 47.248 Free Cashflow -19.524 -5.373 1.572 3.557 -5.400 -2.107 Liquiditätsstand 31 Dez 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 876 Bilanzplanung 2021 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 6 7 8 9 10 11 Vorschau Planung 2021 ff. 2020-08 2021 2022 2023 2024 2025 Aktiva 860-1A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 306 301 265 272 280 289 860-2A.II. Sachanlagen 487.640 505.379 563.382 598.643 632.307 711.951 860-3A.III. Finanzanlagen 196.086 203.116 222.491 225.917 246.341 288.063 860-3Anlagevermögen 684.032 708.796 786.138 824.832 878.929 1.000.303 861-1B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte 49.598 62.178 55.910 66.782 64.815 52.285 861-2B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.460 12.021 11.720 11.717 11.092 13.434 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 20.072 14.699 16.271 19.828 14.428 12.321 Umlaufvermögen 80.129 88.898 83.900 98.326 90.334 78.040 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 96 96 96 96 96 96 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 Passiva Eigenkapital 289.065 300.738 316.059 328.098 342.917 359.939 966-5Rückstellungen 22.977 21.980 27.178 23.103 24.957 26.081 966-2C.1 langfristige Verbindlichkeiten 401.455 420.691 477.881 506.574 537.506 633.445 B966-6C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten 50.241 53.862 48.498 64.961 63.460 58.456 Verbindlichkeiten 451.696 474.553 526.378 571.535 600.967 691.900 B967passiver Rechnungsabgrenzungsposten 519 519 519 519 519 519 Bilanzsumme 764.257 797.790 870.134 923.254 969.359 1.078.439 28.10.2020 wbg/UE Anlage - III.1. 877 Beilage 6.5.7 Wirtschaftsplan 2021 der NürnbergStift Service GmbH (NSG) Ö 6.5Ö 6.5 878 NürnbergStift Service GmbH Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ........... Abkürzungsverzeichnis ................................ ................................ ................................ ... 1. Vorwort ................................ ................................ ................................ .................. 1 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen ................................ ................................ 2 3. Erfolgsplan ................................ ................................ ................................ ............. 3 Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) ................................ ................................ ........ 4 Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) ................................ ................ 4 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) ................................ ................................ .... 5 Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) ................................ ................................ .. 6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) ................................ ................................ . 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) ................................ .... 8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) ................................ ... 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) ................................ ...... 9 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) ........................... 10 Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) ................................ ...................... 10 Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) ................................ ............................... 10 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) ................................ ....... 11 4. Vermögensplan................................ ................................ ................................ .... 11 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm ................................ ................................ ... 11 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans ................................ ................................ ................................ ..... 12 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge ................................ ................................ ................................ ... 12 879 NürnbergStift Service GmbH Abkürzungsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis AfA Abschreibungen für Abnutzung BKT Beköstigungstag EUR Euro Fibu Finanzbuchhaltung GuV Gewinn- und Verlustrechnung HGB Handelsgesetzbuch HoRe Hochrechnung MwSt Mehrwertsteuer NüSt NürnbergStift NüStSG NürnbergStift Service GmbH TEUR Tausend Euro VK Vollkraft WPL Wirtschaftsplan 880 NürnbergStift Service GmbH Vorwort 1 1. Vorwort Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages legt die Geschäftsführung der NürnbergStift Ser- vice GmbH (NüStSG) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor. Der Erfolgsplan (entspricht der Gewinn - und Verlustrechnung im Jahresabschluss) ist nach den Vorgaben des HGB gegliedert. 881 NürnbergStift Service GmbH Rechtliche und betriebliche Grundlagen 2 2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen Die NüStSG ist eine 100%ige Tochter der Stadt Nürnberg. Die NüStSG erbringt als Kernaufgabe Dienst- und Werkleistungen gegenüber dem NüSt, in eingeschränktem Umfang auch für andere Aufgabenbereiche (z.B. Stadt Nürn- berg/Tiergarten, noris inklusion gGmbH , Rummelsberger Dienste für Menschen ). Die satzungsgemäßen Leistungen reichen von der Durchführung und Erledigung von Aufga- ben im Facility -Bereich bis zu Unterstützungsleistungen für die Pflege. Hierzu zählen insbesondere  Reinigungsdienste,  hauswirtschaftliche Leistungen,  Aufgaben des allgemeinen Betriebsdienstes,  sowie der für die Service-GmbH notwendige Verwaltungsbedarf. Zuständige Organe für die Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschaf- terversammlung (§ 4 des Gesellschaftsvertrags). Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Pflügner bestellt. Die Personalkostenabrechnung wird von der NüStSG durchgeführt. Zum Teil werden unterstützende Verwaltungsleistungen (z.B. Rechnungswesen, EDV-Unterstützung) von NüSt erbracht. Der Leistungsaustausch zwischen NüSt und der NüStSG ist über einen Dienstleistungsvertrag geregelt. Die von NüSt angemieteten Geschäftsräume der Ge- sellschaft befinden sich in 90480 Nürnberg, Regensburger Str. 388. NüSt vermietet an die NüStSG darüber hinaus auch Einrichtungs - und Ausstattungsgegenstände. Hierzu wurde zwischen beiden Parteien ein „Raum -/Gerätemietvertrag“ abgeschlossen. Für Mitarbeiter/innen des NüSt, die für die NüStSG tätig sind, besteht ein „Gestellungsver- trag“ zur NüStSG. Dies betrifft insbesondere die Bereiche „Küche“ und „Betriebsdienst“. 882 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 3 3. Erfolgsplan Lfd. Nr. EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. Umsatzerlöse 4.711.621 4.423.311 4.600.489 4.473.073,20 2. Sonstige betriebliche Erträge 25.000 4.736.621 78.314 4.501.625 22.082 4.622.571 53.929,92 4.527.003,12 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.165.308 1.114.104 1.185.026 1.169.685,13 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 486.295 1.651.603 464.702 1.578.806 478.525 1.663.551 628.477,37 1.798.162,50 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 2.131.014 2.005.053 2.007.078 1.819.569,53 b) Soziale Abgaben 433.348 2.564.362 408.349 2.413.402 410.274 2.417.353 376.160,02 2.195.729,55 5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 32.384 25.253 33.698 24.097,74 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 480.493 474.877 490.526 496.225,81 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 380 1.277,35 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.967 4.350 6.500 5.399,37 10. Ergebnis nach Steuern 3.812 4.937 11.324 8.665,50 11. Sonstige Steuern 1.006 706 858 602,79 12 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-) 2.806 4.231 10.466 8.062,71 2019 Bezeichnung 20202021 2020 Planansatz HoRe WPL Abschluss 883 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 4 Die Planungsansätze korrespondieren mit den Auslastungsplanungen der Einrichtungen des NürnbergStifts. Die Posten der Erfolgsplanansätze setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen: Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 482002 Erträge Personalverpflegung, mit MWSt 3.704 4.083 3.574 3.735,30 484003 Erträge HB Küche Verkauf, mit MWSt 2.411 458 2.151 2.463,46 491000 Erträge Küchenleistungen, ohne MWSt 2.674.808 2.510.027 2.704.395 2.643.657,47 491002 Erträge Küchenleistungen, mit MWSt 22.975 28.798 21.905 24.208,93 492000 Erträge Reinigungsleistungen, ohne MWSt 1.204.581 1.149.533 1.159.547 1.128.514,49 492002 Erträge Reinigungsleistungen, mit MWSt 10.384 10.043 15.977 16.050,73 493000 Erträge Betriebsdienstleistungen, ohne MWSt 698.238 645.002 601.792 590.362,76 493002 Erträge Betriebsdienstleistungen, mit MWSt 500 631 275 1.487,29 494000 Erträge HWD-Pflege, ohne MWSt. 0 0 63.875 0,00 494001 Erträge HWD Wäsche, ohne MWSt. 66.020 63.849 0 62.456,76 495002 Erträge Cafe AHR, mit MWSt 28.000 10.886 27.000 27.912,71 560000 Erträge nachberechneter Leistungen frd. Gj. 0 0 0 -26.998,96 560002 Periodenfremde Erträge, ohne MWSt 0 0 0 -777,74 insgesamt 4.711.621 4.423.311 4.600.489 4.473.073,20 Umsatzerlöse Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 445000 Erstattung Personalkosten 0 0 5.082 5.083,26 445100 Erstattungen für Verpflegungskosten (Co 0 31.070 0 0,00 520000 Erträge aus Abgang AV 0 0 0 0,00 530000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 132 0 24.000,00 550000 Skonti, Boni, Warenrückvergütungen 25.000 25.000 17.000 24.246,66 550002 Erträge aus Schadensersätzen 0 0 0 600,00 550003 Kleinbeträge 0 0 0 0,00 550093 sonstige Erträge (mit MWSt) 0 10.784 0 0,00 550999 sonstige Erträge 0 11.328 0 0,00 insgesamt 25.000 78.314 22.082 53.929,92 Sonstige betriebliche Erträge 884 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 5 Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erfolgsplan-Posten 3 a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erfolgsplan-Posten 3 b) Die von NüSt an die NüStSG über Gestellungsvertrag überlassenen Mitarbeiter/innen werden bei der NüStSG unter den Posten „Fremdleistungen Küche, Gebäudereinigung und Betriebsdienst“ nachgewiesen. Der Planung dieser Positionen sind 7,05 VK hinterlegt (Vorjahr: 8,05 VK). Ein weiterer Rückgang dieser Kosten ist aktuell nicht abzusehen, da im kommenden Jahr keine Renteneintritte erwartet werden und derzeit keine weiteren vorzeitigen Verrentungen durch Al- tersteilzeit geplant sind. Fibu- „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Betriebsstoffe“ 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 650002 Lebensmittel, reduz. MWSt 999.922 954.702 1.029.404 1.022.764,16 650005 Lebensmittel, normale MWSt 33.202 29.931 34.751 33.940,90 672000 Gas 0 0 0 0,00 680000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 40.913 40.052 35.775 31.524,64 680001 Wäschebeschaffung 2.233 2.200 0 98,89 680002 Berufs- und Schutzkleidung 17.779 18.634 19.260 17.639,15 680003 Wäschereinigung und -pflege 6.774 6.674 3.236 3.562,86 680004 Haushaltsverbrauchsmittel 22.228 21.900 25.188 20.570,86 680005 Geschirr, Besteck und sonstiger Hausrat 15.000 14.000 11.733 13.876,46 680006 Treibstoffe, Schmiermittel 11.331 10.318 11.686 9.751,35 680009 Gebrauchsgüter 8.333 8.210 2.297 7.463,56 680999 Sonstige Materialaufwendungen 7.593 7.482 11.696 8.492,30 insgesamt 1.165.308 1.114.104 1.185.026 1.169.685,13 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 Konto EUR EUR EUR EUR 681000 Fremdleistungen Küche 278.246 276.513 282.511 431.986,11 681001 Fremdleistungen Gebäudereinigung 26.461 25.514 25.149 25.322,58 681002 Fremdleistungen Wäscherei 4.415 4.350 3.524 4.248,09 681003 Fremdleistungen Betriebsdienst 133.617 128.263 123.618 125.157,93 681004 Fremdleistungen Recycling/Entsorgung 15.710 15.478 15.309 14.926,87 681007 Fremdleistungen Glas- und Sonderreinigungen 27.846 14.584 28.414 26.835,79 681999 Sonstige Fremdleistungen 0 0 0 0,00 insgesamt 486.295 464.702 478.525 628.477,37 Aufwendungen für bezogene Leistungen 885 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 6 Unter dem Posten „Fremdleistungen Gebäudereinigung“ war bisher neben den von NüSt gestell- ten Kräften unter anderem auch die Glasreinig ung, die nicht von der NüStSG in Eigenleistung erbracht und deshalb an Fremdunternehmen vergeben wird, enthalten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden diese Inhalte kontenseitig getrennt dargestellt (neues Fibu-Konto 681007). Den Auf- wendungen stehen entsprec hende Erträge gegenüber (siehe GuV -Posten 1, im Fibu -Konto 492000 enthalten). Der Posten „Recycling“ enthält die Entsorgung der Speisereste und die Entleerung der Fett- abscheider in der Küche. Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) Unter dem Posten „Personalaufwand“ werden die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur NüStSG stehen, nachgewiesen. Aufwendungen für „Gestel- lungskräfte“ werden als Fremdleistungen unter dem GuV -Posten 3 b) „Aufwendungen für bezo- gene Leistungen“ gezeigt. Die NüStSG wendet den Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhand- werk in Bayern an. Löhne und Gehälter (Erfolgsplan-Posten 4 a) Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 608000 Löhne und Gehälter 2.114.588 1.988.627 1.992.847 1.805.277,30 642000 Urlaubsrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 -19,68 642001 Überstundenrückstellungen HWD-Küche 0 0 0 3.313,00 642200 Urlaubsrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 -6.856,66 642201 Überstundenrückstellungen HWD-Sonstige 0 0 0 -442,47 643000 Urlaubsrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 -459,40 643001 Überstundenrückstellungen Verwaltungsdienst 0 0 0 1.046,56 644000 Urlaubsrückstellungen Technischer Dienst 0 0 0 -130,93 644001 Überstundenrückstellungen Techn. Dienst 0 0 0 2.179,29 649001 Arbeitsmed. Betreuung 2.880 2.692 2.720 2.845,68 649002 Freiwillige Leistungen 13.516 13.704 11.471 12.593 649999 Sonstige Personalaufwendungen 30 30 41 223,70 insgesamt 2.131.014 2.005.053 2.007.078 1.819.569,53 Löhne und Gehälter 886 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 7 Der Personalkostenplanung liegt eine Tarifentwicklung zum 01.01.2021 von 3,0% (Lohngruppe 1-6) zu Grunde. Die schrittweise Ersetzung von ausgeschiedenen NüSt-Gestellungskräften durch NüStSG eigenen Kräften kann in 2021 aufgrund nicht geplanter Verrentungen nicht erfolgen. Zur Erbringung der angebotenen Leistungen wird von einer Mitarbeiterzahl von 66,8 VK ausge- gangen. Soziale Abgaben (Erfolgsplan-Posten 4 b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) Der Berechnung der Abschreibungen liegen die Zahlen der Anlagenbuchhaltung zugrunde, die auf das Jahr 2021 hochgerechnet wurden. Abschreibungen von im Jahr 2021 geplanten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen wurden berücksichtigt. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 618000 Gesetzliche Sozialabgaben 422.686 397.687 399.232 365.744,03 619000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung 9.620 9.620 10.000 9.374,75 628000 Altersversorgung 1.042 1.042 1.042 1.041,24 insgesamt 433.348 408.349 410.274 376.160,02 Soziale Abgaben Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 750000 AfA auf immat. Vermögensgegenst. 6.160 1.400,00 5.760,00 1.396,03 750999 AfA auf immst. Vermögensgegenst. (GWG) 0 0,00 0,00 0,00 751000 AfA auf Sachanlagen (ohne GWG) 25.324 22.653,00 25.900,00 21.204,15 751999 AfA auf Sachanlagen (GWG) 900 1.200,00 2.038,00 1.497,56 gesamt 32.384 25.253 33.698 24.097,74 Afa auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 887 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) Unter dem Posten „Sonstige Fremdleistungen Verwaltung“ werden insbesondere die von NüSt an die NüStSG verrechneten Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung, Rechnungswesen, EDV, ...) ausgewiesen. Reduzierungen ergeben sich aus der Anpassung von Leistungsinhalten. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR Verwaltungsbedarf: 682000 Büromaterial 3.846 3.788 2.802 4.147,27 682001 Bücher und Zeitschriften 102 100 0 41,96 682002 Nebenkosten des Geldverkehrs 282 278 128 254,89 682003 Porto-/Postgebühren 643 634 715 562,79 682004 Telefon, Fax, DFÜ, Internet, etc. 776 764 630 763,28 682005 EDV - Verbrauch 0 0 0 0,00 682007 Reisekosten, Fahrgelder, Spesen 600 350 37 417,82 682008 Personalbeschaffungskosten 1.648 1.624 4.030 9.730,86 682009 Beratungskosten 43.526 43.526 47.000 45.584,71 682010 Prüfungskosten 5.075 5.000 5.000 4.535,00 682011 Ger.-Anw. Gebühren 3.000 1.500 7.786 10.990,11 682012 Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0 0,00 682014 Bewirtung aus betrieblichen Anlass 0 0 0 205,40 682999 Sonstiger Verwaltungsbedarf 0 0 2.000 1.566,52 683999 Sonstige Fremdleistungen Verwaltung 31.852 36.515 40.414 39.653,00 685102 Abr. IuK Aufwand 0 0 138 0,00 Zwischensumme Verwaltungsbedarf 91.350 94.079 110.681 118.453,61 Mieten/Leasing: 761000 Miete Räume 199.984 199.956 199.956 199.956,00 763000 Miete Einrichtung und Ausstattung 121.311 121.280 123.622 122.442,66 764000 Miete Fahrzeuge 12.117 11.938 5.850 10.359,01 764001 Leasing Fahrzeuge 2.400 0 1.680 0,00 Zwischensumme Mieten 335.812 333.174 331.108 332.757,67 Übrige betriebliche Aufwendungen: 711003 TÜV - Gebühren 0 0 0 0,00 711999 Sonstige Abgaben 1.000 1.000 0 1.000,00 712001 KfZ-Versicherung 4.490 3.438 4.030 2.928,98 712999 Sonstige Versicherungen 4.000 0 4.000 0,00 753000 Abschreibungen auf Forderungen 0,0 0 0 0,00 770007 Pflege EDV-Software 5.455 5.374 5.484 4.091,45 770020 Wartung Fahrzeuge 4.060 4.000 0 0,00 771000 Instandhaltung Gebäude .-. .-. .-. .-. 771004 Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 3.853 3.796 686 2.419,51 771005 Instandhaltung Fahrzeuge 14.218 13.712 14.439 14.838,65 772000 Schadensersätze 120 118 0 0,00 772001 Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung 9.453 3.018 15.032 14.665,62 772999 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.612 4.544 4.442 3.722,78 780000 Aufwand Abgang Anlagen, nicht gefördert 0 0 0 1.035,14 781000 Periodenfremde Personalaufwendungen .-. .-. .-. .-. 781999 Sonstige periodenfremde Aufwendungen 1.287 1.268 308 154,00 783000 Aufwand für Verbandsumlagen/-beiträge 321 316 316 158,40 785000 sonstige ordentliche Aufwendungen 462 7.040 0 0,00 Zwischensumme Übrige betriebl. Aufwend. 53.331 47.624 48.738 45.014,53 insgesamt 480.493 474.877 490.526 496.225,81 „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ 888 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 9 Zwischen der NüStSG und dem NüSt wu rde ein Raum-/Gerätemietvertrag abgeschlossen. Ge- genstand dieses Vertrages ist die Vermietung von Betriebs-/Verwaltungsräumen und überlasse- nen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Reinigungs- und Küchengeräte). Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) Im Geschäftsjahr 2021 ist mit keinen Zinserträgen zu rechnen, da die Verzinsung des Cashkon- tos bei der Sparkasse Nürnberg immer noch bei einem Zinssatz von 0% liegt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) Das bisher an dieser Stelle ausgewiesene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nicht mehr angegeben. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 511000 Zinsen aus Geldanlage (z.B. Kontokorren 0 0 0 0,00 511001 Zinsen Sparkassenkonto 0 0 0 0,00 514000 Zinsen Rst (BilMoG) 0 0 380 1.277,35 insgesamt 0 0 380 1.277,35 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 722000 Sonstige Zinsen 0 0 0 0 insgesamt 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 889 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) Fibu- Steuern vom Einkommen und vom Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto Ertrag 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: 1.072 1.766 6.500 5.399,37 a) Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag b) Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag c) Gewerbesteuer (bis 2019) d) Differenz der KörperschaftsSt/Soli aus Vorjahr(en) e) Differenz der Gewerbesteuer aus Vorjahr(en) 710101 Gewerbesteuer 2.895 2.584 0 0,00 insgesamt 3.967 4.350 6.500 5.399,37 710100 Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR insgesamt 3.812 4.937 11.324 8.665,50 Ergebnis nach Steuern Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR 710001 Kfz - Steuer 1.006 706 858 582,00 710999 sonstige Steuern 0 0 0 20,79 insgesamt 1.006 706 858 602,79 Sonstige Steuern 890 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 11 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) Im Ergebnis sind keine Spitzabrechnungen zwischen NüSt und NüSTSG eingeflossen. 4. Vermögensplan Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlage- vermögens ergeben, enthalten. Vermögensplan 2021: Ausgaben (Mittelverwendung) EUR Deckungsmittel (Mittelherkunft) EUR Investitionen 96.345 Innenfinanzierung (Abschreibungen+Gewinnrücklagen +lfd. Liquidität) 96.345 Da die NüStSG zwar über eine angemessene, aber relativ alte Grundausstattung (z.B. Software, Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2021 ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaf- fungen in Höhe von 96.345 EUR vorgesehen. 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm Der fünfjährige Finanzplan 2021 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2020) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und De- ckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jah- resergebnisse. Fibu- Planansatz HoRe WPL Abschluss Konto 2021 2020 2020 2019 EUR EUR EUR EUR insgesamt 2.806 4.231 10.466 8.062,71 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 891 NürnbergStift Service GmbH Finanzplan 12 5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermö- gensplans Im Jahr 2021 ist neben geringen Ersatzbeschaffungen (ca. 30 TEUR) eine Softwareanpassung (ca. 48 TEUR) sowie ein Heißluftofen (ca. 18 TEUR) und im Jahr 2023 ist die Investition für die Ausstattung der neuen Küche berücksichtigt. In den anderen Jahren (2022 und 2024) werden in geringem Umfang weitere Ersatzbeschaffungen geplant. 5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbe- träge Die Ergebnisprognosen der Folgejahre setzen ein Zeichen für die erwarteten Auswirkungen aus der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus dem im Jahr 2019 beendeten Projekt. 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Ausgaben (Mittelverwendung) Investitionen 23.000 96.345 25.000 2.000.000 30.000 Deckungsmittel (Mittelherkunft) Innenfinanzierung (aus Abschreibungen, liquide Mittel) 23.000 96.345 25.000 30.000 30.000 Außenfinanzierung (Kredit) 0 0 0 1.970.000 0 Planansatz 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR Jahresüberschuss/-fehlbetrag 4.231 2.806 10.000 10.000 10.000 Planansatz 892 Beilage 6.5.8 Wirtschaftsplan 2021 der Klee-Center GmbH Ö 6.5Ö 6.5 893 Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum Plan GuV 2021-2025 09.11.2020] Bezeichnung 2019 informativ 2020 informativ 2021 2022 2023 2024 2025 Umsatzerlöse 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Dienstleistungen 566.203 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 43.949 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 41.061 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.175 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberechn 6.909 152 200 200 200 200 200 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 148.889 144.215 152.772 152.000 152.000 152.000 152.000 8402 Erlöse Telefonbereitst. 5.720 5.055 4.560 4.560 4.000 4.000 4.000 8403 Erlöse Seminarraumvermietung 53.495 27.179 37.000 40.000 45.000 54.000 54.000 8404 Sonstige Erlöse 801 5.372 3.600 6.000 6.000 6.000 6.000 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 35.260 5.982 6.800 12.000 12.000 12.000 12.000 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 69.863 46.958 65.364 54.000 54.000 54.000 54.000 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.455 1.984 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 2315 Erträge aus Abgänge Sachanlagen 2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford 30 2735 Erträge aus der Auflösung von Rückste 2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderg 2742 Versich.entschädigung,Schsdenersatz 2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg 98.789 88.665 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 100.931 102.788 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG 114 Passive RAP Ertrag Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse Gesamtleistung 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Direkte Kosten Bruttoergebnis 554.296 486.584 426.457 424.921 429.361 438.361 438.361 Abschreibungen 89.692 89.692 85.542 82.232 81.154 79.000 78.000 Sonstiger Aufwand 192.461 178.829 177.361 184.906 183.235 181.617 183.317 Wertbericht. auf Forderungen 1.800 1.578 1.572 1.589 1.622 1.622 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 190.678 170.659 151.755 135.477 138.627 138.627 141.778 Betriebsergebnis 81.465 45.604 10.222 20.734 24.756 37.495 33.644 Zinsertrag Zinsaufwand 21.490 21.282 19.737 18.120 16.503 15.123 13.825 Zinsergebnis -21.490 -21.282 -19.737 -18.120 -16.503 -15.123 -13.825 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 59.975 24.322 -9.515 2.614 8.253 22.372 19.819 Steuern E/E 17.940 4.135 230 3.803 3.369 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 42.034 20.187 -9.515 2.614 8.023 18.569 16.450 894 895 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/096/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Haushaltssatzung 2021 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen Anlagen: 7.1 Satzung Kommunale Stiftungen Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Ö 7.1Ö 7.1 896 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/096/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2021. 897 H a u s h a l t s s a t z u n g für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung: § 1 Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden hiermit festgesetzt; sie schließen 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Heilig-Geist-Spital-Stiftung 2.579.779 € 2.242.595 € 337.184 € Findel- und Waisenhausstiftungen 368.500 € 262.000 € 106.500 € Klein'sche Brennmaterialienstiftung 174.400 € 119.800 € 54.600 € Kost-Pocher'sche Stiftung 108.500 € 77.600 € 30.900 € Fritz-Hintermayr-Stiftung 63.300 € 45.800 € 17.500 € Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung 2.800 € 2.000 € 800 € Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 60.800 € 57.200 € 3.600 € Ö 7.1Ö 7.1 898 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Heilig-Geist-Spital-Stiftung a) 2.512.600 € a) 1.859.100 € a) 653.500 € b) 1.792.000 € b) 2.109.800 € b) -317.800 € 316.300 € c) 0 € c) 19.400 € c) -19.400 € Findel- und Waisenhausstiftungen a) 368.500 € a) 261.300 € a) 107.200 € b) 150.000 € b) 256.500 € b) -106.500 € 700 € c) c) c) Klein'sche Brennmaterialienstiftung a) 174.400 € a) 119.300 € a) 55.100 € b) 120.000 € b) 174.600 € b) -54.600 € 500 € c) c) c) Kost-Pocher'sche Stiftung a) 108.500 € a) 77.100 € a) 31.400 € b) 625.000 € b) 655.900 € b) -30.900 € 500 € c) c) c) Fritz-Hintermayr-Stiftung a) 63.300 € a) 45.600 € a) 17.700 € b) 287.000 € b) 304.500 € b) -17.500 € 200 € c) c) c) Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung a) 2.800 € a) 1.900 € a) 900 € b 20.000 € b) 20.800 € b) -800 € 100 € c) c) c) Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung a) 60.800 € a) 48.400 € a) 12.400 € b) 20.000 € b) 23.600 € b) -3.600 € 8.800 € c) c) c) ab. § 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. § 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. § 4 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. § 5 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 899 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - voraussichtlich Art Stand 01.01.2020 Zugang 2020 Abgang 2020 Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *) 0 0 0 0 2. Findel- und Waisenhaus- stiftungen 232 99 278 53 3. Klein’schen Brenn- materialienstiftung 50 55 105 0 4. Kost-Pocher’schen Stiftung 88 31 119 0 5. Fritz-Hintermayr-Stiftung 74 18 92 0 6. Wallner’schen Blinden- und Stipendienstiftung 7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung 11 49 1 2 12 48 0 3 *) gemäß den Prüfungsfeststellungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes wurde die negative Kapital - erhaltungsrücklage in 2010 aufgelöst und auf der Aktivseite der Bilanz als Kapitalerhaltung (Vorleistungen) ausge- wiesen. Diese Position wird um die jährlich anfallenden ordentlichen Darlehenstilgungen erhöht und um die maximal mögliche Zuführung an die Kapitalerhaltungsrücklage (vgl. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) gemindert. 900 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Schulden der kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - 1. Nach Stiftungen voraussichtlich Stiftung Stand 01.01. 2020 Stand 01.01. 2021 Zugang 2021 Abgang 2021 Stand 31.12. 2021 1.1 Heilig-Geist-Spital- Stiftung 334 315 19 296 2. Nach Zahlungsströmen voraussichtlich Kreditgeber Stand 01.01. 2020 Stand 01.01. 2021 Zugang 2021 Abgang 2021 Stand 31.12. 2021 2.1 Kreditinstitute 334 315 19 296 901 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/097/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2021 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.2Ö 7.2 902 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/097/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2021 für die Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401) Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402) Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403) Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404) Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406) Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407) Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408) Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411) Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413) Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414) Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415) Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416) Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Produkt 241700, KR 2417). 903 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Sigmund-Schuckert-Stiftung 7.326.700 € 5.643.500 € 1.683.200 € Lokalstudienfonds Nürnberg 90.500 € 64.300 € 26.200 € Stiftung für Bildung und Unterricht 9.500 € 6.900 € 2.600 € Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät 3.500 € 2.600 € 900 € Heinrich Gröschel Stiftung 43.900 € 31.700 € 12.200 € Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 48.000 € 32.900 € 15.100 € Heinz und Inge Tschech Stiftung 33.200 € 29.200 € 4.000 € Rudolf Volland Stiftung 28.700 € 21.900 € 6.800 € Leo und Trude Denecke Stiftung 23.600 € 22.800 € 800 € Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 900 € 700 € 200 € Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12.900 € 9.500 € 3.400 € Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und- Gebhard-Schönfelder-Stiftung 2.700 € 1.900 € 800 € Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 160.200 € 128.600 € 31.600 € Ö 7.2Ö 7.2 904 Alfred Golombek Stiftung 5.200 € 3.700 € 1.500 € Stiftung Lompa 11.700 € 10.400 € 1.300 € Hehl Stiftung 14.300 € 9.800 € 4.500 € Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung) 8.000 € 8.000 € 0 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Sigmund-Schuckert-Stiftung a) 7.320.700 € a) 5.185.100 € a) 2.135.600 € b) 8.000.000 € b) 9.683.200 € b) -1.683.200 € 452.400 € c c) c) Stiftung Lokalstudienfonds a) 90.500 € a) 63.100 € a) 27.400 € b) 870.000 € b) 896.200 € b) -26.200 € 1.200 € c) c) c) Stiftung für Bildung und Unterricht a) 9.500 € a) 6.100 € a) 3.400 € b) 110.000 € b) 112.600 € b) -2.600 € 800 € c) c) c) Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät a) 3.500 € a) 1.700 € a) 1.800 € b) 40.000 € b) 40.900 € b) -900 € 900 € c) c) c) Heinrich Gröschel Stiftung a) 43.900 € a) 29.700 € a) 14.200 € b) 135.000 € b) 147.200 € b) -12.200 € 2.000 € c) c) c) Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung a) 48.000 € a) 31.200 € a) 16.800 € b) 300.000 € b) 316.300 € b) -16.300 € 1.700 € c) 2.400 € c) 1.200 € c) 1.200 € Heinz und Inge Tschech Stiftung a) 33.200 € a) 20.600 € a) 12.600 € b) 45.000 € b) 49.000 € b) -4.000 € 8.600 € c) c) c) Rudolf Volland Stiftung a) 28.700 € a) 20.700 € a) 8.000 € b) 225.000 € b) 231.800 € b) -6.800 € 1.200 € c) c) c) Leo und Trude Denecke Stiftung a) 23.600 € a) 22.500 € a) 1.100 € b) 37.000 € b) 37.800 € b) -800 € 300 € c) c) c) Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung a) 900 € a) 600 € a) 300 € b) 5.000 € b) 5.200 € b) -200 € 100 € c) c) c) Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung a) 12.900 € a) 8.300 € a) 4.600 € b) 0 € b) 3.400 € b) -3.400 € 1.200 € c) c) c) 905 Ursula-Fischer- Schwanhäußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung a) 2.700 € a) 1.300 € a) 1.400 € b) 10.000 € b) 10.800 € b) -800 € 600 € c) c) c) Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung a) 160.200 € b) 0 € c) a) 111.000 € b) 31.600 € c) a) 49.200 € b) - 31.600 € c) 17.600 € Alfred Golombek Stiftung a) 5.200 € b) 0 € c) a) 3.500 € b) 1.500 € c) a) 1.700 € b) -1.500 € c) 200 € Stiftung Lompa a) 11.700 € b) 15.000 € c) a) 6.500 € b) 16.300 € c) a) 5.200 € b) - 1.300 € c) 3.900 € Hehl Stiftung a) 14.300 € b) 100. 000 € c a) 9.600 € b) 104.500 € c a) 4.700 € b) -4.500 € c 200 € Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung a) 1.000 € b) 0 € c a) 7.800 € b 0 € c a) -6.800 € b) 0 € c -6.800 € Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockverm ögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt. 906 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der allgemeinen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01. 2020 Voraussicht- liche Zugänge 2020 Voraussicht- liche Abgänge 2020 Voraussicht- licher Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Sigmund-Schuckert- Stiftung 2.717 1.734 4.451 0 2. Stiftung Lokalstudienfonds 44 26 56 14 3. Stiftung für Bildung und Unterricht 12 3 15 0 4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg 9 1 10 0 5. Heinrich Gröschel Stiftung 48 13 61 0 6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung 7. Heinz und Inge Tschech Stiftung 8. Rudolf Volland Stiftung 9. Leo und Trude Denecke Stiftung 10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung 11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung 12. Ursula-Fischer-Schwan- häußer-und-Gebhard- Schönfelder-Stiftung 13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung 128 14 27 14 2 12 2 22 16 4 8 2 1 4 1 14 144 18 35 16 3 13 3 36 0 0 0 0 0 3 0 0 14. Alfred Golombek Stiftung 15. Stiftung Lompa 16. Hehl Stiftung 17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung 13 5 0 0 2 1 3 0 15 1 3 0 0 5 0 0 907 Seite 1 von 2 Beschlussvorlage Stk/098/2020 Beratung Datum Behandlung Ziel Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss Betreff: Sonderhaushaltspläne 2021 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind Anlagen: 7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Ö 7.3Ö 7.3 908 Stadt Nürnberg Beschlussvorlage Stk/098/2020 Seite 2 von 2 Beschlussvorschlag: Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2021 für die Friedrich Freiherr von Haller'sche Forschungsstiftung (Produkt 250100, KR 2501) Hedwig Linnhuber - Dr. Hans Saar-Stiftung (Produkt 250200, KR 2502). Der Sonderhaushaltsplan der Bäume für Nürnberg Stiftung (Produkt 250300, KR 2503) dient lediglich zur Information. Er wird vom Stiftungsvorstand beschlossen. 909 Beilage ………… Sonderhaushaltspläne für die anderen kommunalen Stiftungen (nicht kommunal verwaltet) für das Haushaltsjahr 2021 Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 werden wie folgt festgesetzt: 1. im Ergebnishaushalt mit Dem Gesamtbetrag der Erträge von Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von und dem Saldo (Jahresergebnis) von Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung 25.900 € 20.200 € 5.700 € Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar– Stiftung 452.400 € 375.700 € 76.700 € Bäume für Nürnberg Stiftung 3.700 € 2.600 € 1.100 € 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von und einem Saldo von und dem Saldo des Finanzhaushalts von a) aus laufender Verwaltungstätigkeit b) aus Investitionstätigkeit c) aus Finanzierungstätigkeit Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung a) 25.900 € a) 18.900 € a) 7.000 € b) 100.000 € b) 105.700 € b) - 5.700 € 1.300 € c) c) c) Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung a) 452.400 € a) 330.000 € a) 122.400 € b) 373.000 € b) 449.700 € b) -76.700 € 45.700 € c) c) c) Bäume für Nürnberg Stiftung a) 3.700 € a) 2.000 € a) 1.700 € b) 38.000 € b) 39.100 € b) -1.100 € 600 € c) c) c) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht. Ö 7.3Ö 7.3 910 Beilage 3 Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der anderen kommunalen Stiftungen - in 1 000 € - Art Stand 01.01.2020 Voraussicht- liche Zugänge 2020 Voraussicht- liche Abgänge 2020 Voraussicht- licher Stand 01.01.2021 Kapitalerhaltungsrücklage der 1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungs- stiftung 36 7 43 0 2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung 280 77 357 0 3. Bäume für Nürnberg Stiftung 4 1 5 0 911