Produktdatenblätter

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.850,00 2.800,00 2.570,00

Anträge BAFÖG ANZ 2.000,00 2.000,00 1.771,00

Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.320,00 1.700,00 1.323,00

Ablehnungen BAFÖG ANZ 170,00 300,00 178,00

Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 850,00 800,00 799,00

Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 560,00 700,00 602,00

Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 28,00 100,00 45,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 4,80

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 -2.300,00 Aufwendungen (primär) € 48.750 54.100 49.175,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.147 1.382 2.010,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 49.797 55.382 48.885,40

Erträge (primär) € 0 0 -11.689,51 Aufwendungen (primär) € 440.055 436.980 426.594,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.821 15.682 15.356,45

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 455.876 452.662 430.261,58

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 1.200,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 1.200,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 48.976 40.680 64.818,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.822 6.822 9.572,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.910 4.877 3.398,23

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 61.708 52.379 77.789,23

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 340 339 342,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50 115 1.250,60

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 390 454 1.592,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 567.770 560.877 559.728,89

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 1,04 1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 0,49 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 7,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 15.000,00 10.500,00 11.494,00

Bewilligungen KiTa ANZ 13.800,00 9.350,00 10.663,00

Ablehnungen KiTa ANZ 1.200,00 1.150,00 1.198,00

Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 15.000,00 10.500,00 11.861,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 92.745 156.500 100.533,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.315 -73.922 -47.156,36

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 48.430 82.578 53.377,31

Erträge (primär) € 0 0 -112.888,17 Aufwendungen (primär) € 3.010.331 2.941.604 2.980.755,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.509.629 -1.474.675 -1.437.562,47

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.500.702 1.466.929 1.430.305,11

Erträge (primär) € -130.000 -130.000 -149.458,36 Aufwendungen (primär) € 15.721.000 12.941.000 13.706.756,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 15.591.000 12.811.000 13.557.298,25

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 411.266 353.333 300.620,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 82.792 83.032 98.561,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -197.812 -179.849 -159.966,10

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 296.246 256.517 239.216,28

Erträge (primär) € -178 -178 -178,00 Aufwendungen (primär) € 3.468 4.374 5.126,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.578 -1.900 202,29

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.711 2.295 5.150,36

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 17.438.090 14.619.319 15.285.347,31

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 32,59 27,07 28,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,69 0,81 1,05 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 52,05 51,72 44,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 Sozialtransferleistungen/ Zuwendungen

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und drohender Rezession sowie steigender Arbeitslosigkeit wird mit einer zeitverzögerten Steigerung der Antragszahlen gerechnet.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 6.285,00

Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000,00 5.000,00 5.300,00

gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.225,00 1.225,00 2.176,00

Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 8.383,00

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 74,97

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 57,00

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 3.589,00

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 220,00 0,00 290,00

Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 1.750,00 1.750,00 2.446,00

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 88,96

Erträge (primär) € -143.377 -79.000 -166.877,31 Aufwendungen (primär) € 256.296 287.017 285.122,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.256 -23.511 6.674,41

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 117.175 184.506 124.919,84

Erträge (primär) € 0 0 -51.761,72 Aufwendungen (primär) € 416.371 412.931 483.615,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.360 574 3.177,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 417.731 413.505 435.031,01

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 151 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 4.151 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.839 50.979 54.045,84 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.706 40.758 79.415,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.105 450 -6.724,87

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 85.650 92.187 126.736,84

Erträge (primär) € -510 -510 -510,00 Aufwendungen (primär) € 289 556 1.585,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.471 1.551 9.201,73

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.250 1.598 10.276,75

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 621.806 695.946 696.964,44

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 803,25

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,16 1,29 1,30 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,38 11,29 23,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,04 7,23 6,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500,00 5.500,00 6.800,00

Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500,00 4.500,00 2.750,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 1,00

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 7,00

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl. ANZ 105,00 105,00 134,00

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 7,00

Erträge (primär) € 0 0 -3.004,75 Aufwendungen (primär) € 177.074 195.054 93.127,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.817 31.385 19.087,98

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 191.891 226.439 109.210,37

Erträge (primär) € 0 0 -4.537,95 Aufwendungen (primär) € 308.895 306.930 264.392,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 210.630 208.349 202.266,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 519.524 515.279 462.120,68

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 31.754 21.662 20.182,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.048 7.048 7.035,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 58.204 55.423 43.577,94

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 97.006 84.133 70.795,77

Erträge (primär) € -8.918 -12.180 -8.918,00 Aufwendungen (primär) € 11.474 11.886 12.841,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 204 7.914,92

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.612 -90 11.838,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 811.034 825.761 653.965,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,52 1,53 1,22 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,79 2,37 3,26 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90,00 90,00 58,00

Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 5,00 13,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 675 1.094 766,88

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 675 1.094 766,88

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.571 21.085 20.558,80

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.571 21.085 20.558,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 21.491,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 21.491,45

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 100 72 74,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.062 2.754 2.391,42

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.162 2.825 2.466,06

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25 33 74,04

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25 33 74,04

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 60.432 60.037 45.357,23

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,11 0,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00

JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,50 23,49 23,49

Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29,00 29,00 29,00

JaS Stellen an Grundschulen VK 18,75 19,64 19,64

Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00

JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75

Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 13,00 13,00

JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25

Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 7,00 7,00

JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,27 7,77 7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83,00 83,00 83,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 71,52 72,90 72,90

Erträge (primär) € 0 0 -490,00 Aufwendungen (primär) € 132.110 168.974 155.126,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.696 29.354 31.097,49

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 154.806 198.328 185.733,64

Erträge (primär) € -983.250 -980.776 -1.056.521,07 Aufwendungen (primär) € 4.621.160 5.208.730 5.312.228,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 289.438 286.340 291.574,50

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.927.348 4.514.294 4.547.282,37

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 605.930 586.137 501.274,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 93.237 93.391 116.197,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.456 76.862 58.837,90

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 780.623 756.390 676.309,58

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.204 5.532 8.172,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 436 716 15.569,06

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.641 6.248 23.741,56

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.867.418 5.475.261 5.433.067,15

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,10 10,14 10,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,67 18,22 17,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 82,35 77,64

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention.

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll

Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 40,00 30,00 56,72

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention ANZ 160,00 160,00 175,00

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholpräventio

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 120,00 120,00 108,00

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 45,00 45,00 68,00

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschut

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 334,00

Erträge (primär) € 0 0 -185,00 Aufwendungen (primär) € 175.055 192.920 189.785,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.789 46.154 29.144,69

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 196.844 239.074 218.745,23

Erträge (primär) € -34.005 -34.005 -43.899,53 Aufwendungen (primär) € 350.687 348.298 300.355,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 309.750 306.396 310.612,55

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 626.432 620.689 567.068,55

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 47.187 33.882 31.734,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.976 3.976 5.343,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.594 81.505 67.017,49

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 136.758 119.362 104.094,85

Erträge (primär) € 0 -178 0,00 Aufwendungen (primär) € 56 537 852,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83 300 11.840,02

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 139 659 12.692,20

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 960.173 979.785 902.600,83

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,79 1,81 1,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,47 6,31 7,11 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh L363102400 Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.412,00 98.413,00 98.413,00

Leistungsdichte sonstige Hilfen %O 1,02 1,20 0,99

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100,00 120,00 97,42

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 166,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 23.775 22.796 22.126,16

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 23.775 22.796 22.292,76

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 209.553 221.492 223.863,14

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 209.553 221.492 223.863,14

Erträge (primär) € -420.105 -609.299 -164.286,18 Aufwendungen (primär) € 4.252.276 4.005.733 3.781.717,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.201 56 33,32 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.825.970 3.396.490 3.617.464,85

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.652 7.121 6.317,28 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 175,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 31.075 29.393 31.278,42

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.727 36.514 37.770,70

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 446 468 1.126,39

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 446 468 1.126,39

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.102.471 3.677.760 3.902.517,84

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,67 6,81 7,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,88 15,21 4,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.412,00 98.413,00 98.413,00

Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O 17,07 16,30 15,90

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.680,00 1.600,00 1.564,92

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 45,00 45,00 48,97

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 261.997 219.170 221.727,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 138.545 176.211 165.159,74

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 400.542 395.381 386.887,67

Erträge (primär) € -48.900 -48.900 -135.898,81 Aufwendungen (primär) € 1.596.251 1.777.845 1.892.456,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.989.724 2.223.622 2.193.062,14

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.537.075 3.952.567 3.949.620,31

Erträge (primär) € -6.794.200 -12.536.618 -13.783.128,81 Aufwendungen (primär) € 52.561.831 47.406.993 47.463.496,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 75.453 917 549,85 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 45.843.085 34.871.292 33.680.918,02

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 306.178 232.174 377.525,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.292 58.292 35.880,89 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 344.943 331.793 222.283,68

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 709.412 622.259 635.690,33

Erträge (primär) € 0 0 -1.802,13 Aufwendungen (primär) € 1.613 2.288 3.706,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.087 6.192 16.459,57

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.700 8.481 18.363,63

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 50.497.814 39.849.980 38.671.479,96

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 94,39 73,80 72,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,57 25,47 27,98 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,55 27,55 24,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch das neue Konzept „Pflege Plus“ wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet. Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe, Heimunterbringung, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet.

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.412,00 98.413,00 98.413,00

Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O 9,65 9,70 8,67

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 950,00 950,00 853,67

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 156,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 143.801 138.117 132.872,92

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 143.801 138.117 133.029,77

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.316.141 1.396.376 1.409.885,70

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.316.141 1.396.376 1.409.885,70

Erträge (primär) € -2.589.411 -2.649.899 -2.691.071,31 Aufwendungen (primär) € 26.882.183 21.056.925 20.366.215,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.170 348 208,43 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 24.253.602 18.407.374 17.675.352,26

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 69.869 39.701 35.796,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195.617 184.918 201.314,26

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 265.487 224.619 237.110,62

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.799 2.954 6.264,42

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.799 2.954 6.264,42

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 25.981.829 20.169.441 19.461.642,77

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 48,56 37,35 36,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,63 12,58 13,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist.

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 83.081,00 82.762,00 82.762,00

Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 460,00 400,00 400,00

Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 70,00 60,00 62,17

Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 6,00 8,00 4,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.814 105.997 103.755,84

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 106.814 105.997 103.755,84

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.007.408 1.134.655 1.132.035,17

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.007.408 1.134.655 1.132.035,17

Erträge (primär) € -912.725 -1.239.131 -1.597.143,04 Aufwendungen (primär) € 4.842.353 4.259.967 4.395.058,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -28.502 261 156,29 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.901.127 3.021.097 2.798.071,61

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 11.200 6.163 5.307,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 155.977 146.573 157.733,32

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 167.177 152.736 163.041,28

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.201 2.440 5.244,01

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.201 2.440 5.244,01

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.184.727 4.416.925 4.202.147,91

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 9,69 8,18 7,84 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,85 29,09 36,34 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3- Sozialtransfer/Zuwendungen: Für 2021 wird als Auswirkung der Corona-Pandemie mit steigenden Fallzahlen gerechnet.

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 25,00 30,00 23,33

Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150,00 120,00 115,00

Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 150,00 120,00 110,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12,00 12,00 3,45

Ziel 2: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10 1,10 1,12

Erträge (primär) € -1.600 -500 -2.730,00 Aufwendungen (primär) € 352.884 329.098 337.613,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.210 114.378 112.596,11

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 410.494 442.975 447.479,36

Erträge (primär) € -143.355 -97.900 -225.183,91 Aufwendungen (primär) € 2.282.723 2.665.133 2.766.129,86 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 809.732 707.872 499.496,45

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.949.100 3.275.105 3.040.442,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500 500 112,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 500 112,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 281.471 249.563 240.333,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.550 99.560 115.754,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 151.207 146.428 88.567,83

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 532.228 495.550 444.655,42

Erträge (primär) € -10 -120 -683,40 Aufwendungen (primär) € 2.634 6.629 10.259,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156 1.154 241.581,73

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.780 7.664 251.158,32

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.895.101 4.221.795 4.183.848,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 7.595,02

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,28 7,82 7,80 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,49 3,28 5,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,87 38,87 35,46

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische, therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche, schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 192,00

Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 408,00

Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 3.113,00 2.893,00 2.893,20

Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 3.113,00 2.893,00 1.976,90

Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 1.901,00 1.780,80

Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 2.131,00 1.901,00 1.745,60

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 212,50

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 68,33

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 98,02

Erträge (primär) € -2.400 -10.400 -10.248,83 Aufwendungen (primär) € 17.915 39.930 23.257,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -44.638 6.825 8.316,90

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -29.123 36.355 21.325,14

Erträge (primär) € 0 0 -5.963,15 Aufwendungen (primär) € 345.069 343.636 319.364,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 170.163 154.688 137.724,90

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 515.232 498.324 451.126,31

Erträge (primär) € -333.000 -345.000 -332.205,47 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -330.700 -342.700 -332.205,47

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.774 28.226 31.052,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.355 52.355 35.374,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.601 24.451 28.110,21

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 111.731 105.032 94.536,99

Erträge (primär) € 0 -183 -817,95 Aufwendungen (primär) € 1.103 1.744 6.382,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.961 -1.891 -2.505,54

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -858 -330 3.058,82

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 266.281 296.680 237.841,79

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,50 0,55 0,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,54 91,74 100,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 4,62

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.600,00 2.400,00 2.332,00

Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.950,00 1.800,00 2.105,00

Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 650,00 600,00 925,00

Gesamt-Ausgaben UVG € 18.500.000,00 17.000.000,00 17.721.662,62

Gesamt-Einnahmen UVG € 2.960.000,00 3.600.000,00 2.430.034,50

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG % 16,00 21,17 13,71

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ANZ 800,00 800,00 2.340,42

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -822,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 48.800 79.047 55.434,65

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 48.800 79.047 54.612,23

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.559.251 1.524.160 1.486.107,59

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.559.251 1.524.160 1.486.107,59

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -22.570,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -22.570,85

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 71.720 63.096,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 221.344 199.044 172.866,62

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 293.064 270.764 235.962,62

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.778 2.385 5.351,27

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.778 2.385 5.351,27

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.902.893 1.876.356 1.759.462,86

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,56 3,47 3,28 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.200,00 1.300,00 1.129,00

Familiengerichtsfälle ANZ 1.900,00 1.880,00 1.595,50

Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 3.000,00 3.000,00 2.890,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 7.500,00 7.500,00 6.986,33

Erträge (primär) € -193.000 -170.700 -226.307,98 Aufwendungen (primär) € 1.192.518 1.370.529 1.414.886,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -343.110 -459.367 -565.786,07

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 656.408 740.462 622.792,35

Erträge (primär) € -192.000 -202.800 -533.608,13 Aufwendungen (primär) € 9.132.779 9.632.233 10.049.236,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.845.388 -4.405.801 -4.463.530,25

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.095.391 5.023.633 5.052.098,25

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.163.150 1.154.743 1.112.858,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -947,89 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.161.569 1.153.162 1.111.910,71

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 988.507 929.988 846.898,44 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 396.542 396.714 159.438,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -586.170 -565.850 -331.584,51

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 798.880 760.852 674.752,08

Erträge (primär) € -152 -1.468 -28.259,10 Aufwendungen (primär) € 21.718 23.247 455.803,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -10.740 -11.163 -388.331,37

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.826 10.616 39.213,12

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.723.074 7.688.724 7.500.766,51

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 583,10

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 14,44 14,24 13,99 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,31 3,06 4,14 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 133,36 141,86 141,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00

Kofra - Einrichtungsträger ANZ 120,00 132,00 128,67

Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.100,00 4.500,00 4.482,17

Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.000,00 1.000,00 1.018,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -305.650 -343.090 -278.408,73 Aufwendungen (primär) € 774.063 814.700 823.965,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -531.321 -555.350 -570.276,27

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.908 -83.740 -24.719,44

Erträge (primär) € -167.882 -163.580 -344.111,10 Aufwendungen (primär) € 8.342.351 7.893.426 7.319.940,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -7.612.322 -7.110.308 -6.510.086,07

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 562.147 619.537 465.742,94

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 778.280 698.115 611.015,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 959.098 958.949 673.477,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.674.300 -1.600.644 -1.238.198,54

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 63.078 56.420 46.294,15

Erträge (primär) € -672 -673 -36.999,00 Aufwendungen (primär) € 11.217 21.129 511.435,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.191 -17.258 -301.528,54

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.354 3.198 172.907,91

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 563.671 595.415 660.225,56

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 6.487,24

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,05 1,10 1,23 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,20 5,81 5,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 122,68 123,54 94,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 410,00 410,00 410,00

Belegte Plätze ANZ 410,00 410,00 383,50

Gesamtkosten € 5.985.750,00 5.883.193,00 6.091.911,53

Kosten je Platz € 14.599,39 14.349,25 14.858,32

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,54

Erträge (primär) € -2.273.766 -2.073.000 -1.952.648,52 Aufwendungen (primär) € 475.394 495.497 500.015,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.122 32.503 228.161,41

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.772.250 -1.545.001 -1.224.472,02

Erträge (primär) € -1.988.918 -1.766.392 -1.849.077,65 Aufwendungen (primär) € 4.622.753 4.613.032 4.654.530,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 509.091 515.888 499.629,26

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.142.926 3.362.528 3.305.081,80

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -9.898,47

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -9.898,47

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 627.985 572.373 496.681,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 440.627 362.569 303.585,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 90.591 83.474 -197.762,79

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.159.204 1.018.415 602.504,48

Erträge (primär) € -1.084 -988 -1.083,71 Aufwendungen (primär) € 37.862 41.279 72.143,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 409 793 279.418,66

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 37.187 41.084 350.478,52

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.567.067 2.877.027 3.023.694,31

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 10.000 8.387,59

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,80 5,33 5,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 83,02 74,57 72,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 93,47 93,47 91,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 3.276,83 2.905,00 2.911,67

Belegte Plätze ANZ 3.276,83 2.905,00 2.853,00

Gesamtkosten (Kigas) € 28.310.342,00 28.481.890,00 32.103.656,93

Kosten je Platz € 8.639,54 9.804,44 11.025,87

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 97,99

Erträge (primär) € -7.742.918 -6.965.700 -6.981.089,48 Aufwendungen (primär) € 4.029.573 4.303.389 5.166.635,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.702 27.486 -552.213,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -3.613.644 -2.634.825 -2.366.666,64

Erträge (primär) € -11.113.085 -9.673.589 -9.808.847,88 Aufwendungen (primär) € 23.764.003 23.607.541 24.408.281,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -90.274 -296.224 -221.403,08

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.560.645 13.637.728 14.378.030,59

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 516,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -13.926,45

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -13.410,45

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.145.115 2.764.700 2.446.816,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.636.764 1.548.335 -514.470,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.381 116.567 765.908,90

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.860.260 4.429.603 2.698.255,13

Erträge (primär) € -10.737 -13.998 -595.978,79 Aufwendungen (primär) € 516.766 571.059 2.889.678,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.096 2.487 -623.536,24

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 507.125 559.548 1.670.163,41

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.314.387 15.992.054 16.366.372,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 160.000 100.000 206.686,77

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,76 29,61 30,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 66,64 58,47 52,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 465,39 466,05 424,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 6.649,00 6.570,17 6.004,00

Belegte Plätze ANZ 6.649,00 6.570,17 5.607,17

Gesamtkosten € 48.575.671,00 49.428.204,00 48.503.433,73

Kosten je Platz € 7.305,71 7.523,13 8.078,52

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 93,39

Erträge (primär) € -13.637.372 -13.049.600 -11.950.475,25 Aufwendungen (primär) € 8.604.480 8.833.345 7.871.267,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 178.814 219.641 741.000,65

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.854.079 -3.996.614 -3.338.207,48

Erträge (primär) € -14.772.998 -14.172.566 -14.013.704,50 Aufwendungen (primär) € 39.141.780 39.339.282 38.607.098,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.230.194 3.235.179 2.940.025,04

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.598.976 28.401.894 27.533.419,46

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 -9.565,51

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -9.565,51

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.579.368 4.143.194 3.651.489,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 2.422.644 1.733.912 1.038.394,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 573.994 522.677 -304.132,79

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 7.576.007 6.399.782 4.385.751,51

Erträge (primär) € -8.317 -15.205 -327.209,48 Aufwendungen (primär) € 829.412 1.255.577 2.749.208,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.427 4.859 943.127,15

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 823.521 1.245.231 3.365.126,08

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 31.144.425 32.050.294 31.936.524,06

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 190.000 130.000 273.598,69

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 58,21 59,35 59,55 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,50 55,10 52,69 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 743,42 744,04 627,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Aufgrund des stetigen Kita-Ausbaus wird für 2021 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 357,00 350,00 344,00

Stellen Beratung VK 4,00 4,00 4,00

Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,45 4,45

Krippenplätze ANZ 4.726,00 4.802,00 4.610,08

KiGa-Plätze ANZ 16.176,00 15.645,00 15.109,08

KiHo-Plätze ANZ 9.059,00 8.785,00 8.161,50

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.700,00 15.200,00 15.836,00

Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 17.400,00 16.800,00 16.570,00

Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.600,00 16.400,00 15.890,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 89,25 87,50 86,00

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 80,23 78,65 77,30

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 30,10 31,59 29,11 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 92,97 93,13 91,18 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 54,57 53,57 51,36

Erträge (primär) € -5.321.801 -4.297.834 -5.568.309,01 Aufwendungen (primär) € 62.635 79.275 176.060,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.126 -24.127 8.542,67

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.299.292 -4.242.686 -5.383.706,22

Erträge (primär) € -56.177 -27.500 -47.274,85 Aufwendungen (primär) € 908.597 932.248 872.840,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.238 66.650 65.264,80

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 919.659 971.398 890.830,66

Erträge (primär) € -86.281.207 -77.687.404 -75.577.374,15 Aufwendungen (primär) € 154.655.653 141.150.006 136.028.587,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 68.374.446 63.462.602 60.451.213,72

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 76.245 217.116 207.083,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 197.287 34.598 123.676,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.116 20.668 14.442,36

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 298.648 272.382 345.201,57

Erträge (primär) € -4.243.810 -3.995.085 -4.435.448,52 Aufwendungen (primär) € 7.448.164 6.952.198 8.221.822,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 212 489 5.314,98

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.204.567 2.957.602 3.791.688,53

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 67.498.027 63.421.298 60.095.228,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 126,16 117,45 112,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 58,81 57,68 58,93 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,48 12,40 11,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen:

Erhöhung in Aufwand und Ertrag aufgrund des Ausbaus im Bereich der Kindertageseinrichtungen sowie Annahme einer regelmäßigen Erhöhung des Basiswerts durch die Regierung.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 830,00 770,00 813,50

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.150,00 1.100,00 1.113,50

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.700,00 15.200,00 15.836,00

Erträge (primär) € -4.766.337 -4.511.270 -4.671.898,03 Aufwendungen (primär) € 7.353.689 7.277.756 7.004.801,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.587.352 2.766.486 2.332.903,39

Erträge (primär) € 0 0 -2.783,13 Aufwendungen (primär) € 92.405 91.793 68.500,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 92.405 91.793 65.716,87

Erträge (primär) € -214.579 -132.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 429.159 254.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 214.580 122.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.287 15.225 12.395,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.380 7.355 7.446,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 17.667 22.580 19.842,08

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 201,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 201,78

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.912.005 3.002.859 2.418.664,12

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,44 5,56 4,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,31 60,97 66,07 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2021 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land ausgegangen.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Planung der für 2021 vorgesehenen Großtagespflegen.

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -16.000 -20.030 -26.662,56 Aufwendungen (primär) € 83.005 85.161 145.790,72 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.055 3.845 3.353,89

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 69.060 68.976 122.482,05

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -5.937,08 Aufwendungen (primär) € 143.562 142.965 155.514,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.607 25.592 29.528,64

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 166.170 165.557 179.106,02

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 466.600 464.500 455.793,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 168 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 442.800 440.868 431.993,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.875 17.872 22.040,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.418 37.712 11.777,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.774 7.537 -1.270,38

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.067 63.121 32.548,10

Erträge (primär) € 0 0 -1.949,95 Aufwendungen (primär) € 38.030 39.433 32.024,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 897 1.006 7.793,71

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.927 40.439 37.868,06

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 781.023 778.960 803.997,63

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,46 1,44 1,50 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,85 6,40 6,87 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 256.812,00 249.415,00 252.429,00

Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 190.757,00 178.887,00 188.321,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 271,00 258,00 286,41

Erträge (primär) € -117.700 -117.700 -220.760,15 Aufwendungen (primär) € 1.002.597 1.152.463 1.550.136,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.665 46.248 53.254,35

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 922.562 1.081.010 1.382.630,73

Erträge (primär) € -13.500 -12.500 -207.803,61 Aufwendungen (primär) € 6.764.614 6.778.982 6.451.999,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 481.507 476.961 500.414,62

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.232.621 7.243.443 6.744.610,35

Erträge (primär) € 0 0 -65.615,40 Aufwendungen (primär) € 14.000 10.000 14.452,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -318 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.000 9.682 -51.163,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 720.708 655.513 589.905,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 951.413 836.881 320.530,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 136.330 128.978 109.477,65

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.808.452 1.621.372 1.019.914,20

Erträge (primär) € -13.149 -16.187 -121.618,00 Aufwendungen (primär) € 217.178 273.881 1.998.380,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -931 -440 -192.251,23

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 203.098 257.255 1.684.511,05

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.180.732 10.212.761 10.780.502,93

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 65.000 70.000 30.156,66

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,03 18,91 20,10 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,80 1,78 4,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,50 101,50 91,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 0 -7.198,97 Aufwendungen (primär) € 2.790 2.300 9.623,59 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 860 1.036 1.507,53

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.650 3.336 3.932,15

Erträge (primär) € 0 0 -46.224,19 Aufwendungen (primär) € 1.109.323 1.103.457 1.117.649,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.865 11.762 11.517,36

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.121.189 1.115.219 1.082.943,09

Erträge (primär) € -62.900 -700 -218.877,34 Aufwendungen (primär) € 5.703.832 5.658.225 5.590.986,19 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.640.932 5.657.525 5.372.108,85

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 113.635 117.252 105.764,52 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 90.241 79.228 110.059,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.432 3.658 2.548,68

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 208.308 200.138 218.372,37

Erträge (primär) € -19 0 -20.056,00 Aufwendungen (primär) € 57.466 41.817 646.130,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37 86 937,98

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 57.484 41.903 627.012,11

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.031.563 7.018.121 7.304.368,57

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,14 13,00 13,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,92 0,01 3,36 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 16,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000,00 1.000,00 1.192,00

Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 500,00 500,00 454,00

Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500,00 500,00 550,00

Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 200,00 200,00 216,00

Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 60,00 75,00

Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 500,00 859,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 5,00

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 1,00 2,00 1,00

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18,00 18,00 17,36

Erträge (primär) € -100.000 -100.000 -160.177,77 Aufwendungen (primär) € 145.921 184.649 262.474,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.635 15.023 -35.079,10

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 57.555 99.672 67.217,29

Erträge (primär) € -194.211 -176.014 -228.385,41 Aufwendungen (primär) € 1.277.789 1.281.269 1.348.227,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148.674 147.091 149.626,36

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.232.252 1.252.346 1.269.468,27

Erträge (primär) € 0 0 -51.100,00 Aufwendungen (primär) € 2.569.963 2.501.000 2.364.415,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 33.390,43 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.569.963 2.501.000 2.346.706,03

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 124.137 121.626 114.637,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 47.961 48.669 -162.128,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 42.206 39.650 155.294,26

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 214.304 209.945 107.802,99

Erträge (primär) € -516 -511 -25.866,00 Aufwendungen (primär) € 56.547 59.050 208.975,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 231 387 -80.854,73

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 56.262 58.926 102.254,90

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.130.335 4.121.888 3.893.449,48

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.100 4.200 3.310,00

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,72 7,63 7,26 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,28 6,87 10,42 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,92 17,22 17,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 14.604,00 14.604,00

Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.800,00 14.604,00 12.025,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 82,34

Erträge (primär) € -170.500 -199.500 -224.129,67 Aufwendungen (primär) € 239.410 217.170 374.475,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.724 13.649 -34.098,97

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 149.634 31.319 116.246,44

Erträge (primär) € 0 0 -97.134,31 Aufwendungen (primär) € 1.803.228 1.791.418 2.173.783,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 149.622 121.904 59.817,56

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.952.850 1.913.322 2.136.467,06

Erträge (primär) € -2.115.000 -2.115.000 -1.963.653,72 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.115.000 -2.115.000 -1.963.653,72

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.051 175.527 169.963,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.526 275.526 -123.698,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.202 36.469 118.159,94

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 508.779 487.522 164.424,72

Erträge (primär) € -6.916 -6.916 -14.927,00 Aufwendungen (primär) € 25.912 24.206 135.047,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.993 3.133 -14.167,04

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 21.989 20.424 105.953,79

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 518.253 337.587 559.438,29

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.700 0 10.015,71

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,97 0,63 1,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 110,82 114,20 85,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 29,45 29,45 33,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 15,89 15,89 20,17

Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,20 0,20 0,77

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570,00 6.570,00 4.998,00

Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 76,33

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 73,87

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 85,78

Erträge (primär) € -93.960 -93.960 -91.668,00 Aufwendungen (primär) € 1.800.591 1.774.500 2.157.475,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.393 24.108 79.745,50

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.686.238 1.704.648 2.145.553,13

Erträge (primär) € 0 0 -77.927,09 Aufwendungen (primär) € 1.624.109 1.566.984 1.596.413,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 523.272 484.690 451.037,77

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.147.381 2.051.674 1.969.524,67

Erträge (primär) € -3.128.800 -3.399.066 -3.407.468,61 Aufwendungen (primär) € 290.700 288.500 267.900,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.838.100 -3.110.566 -3.139.568,61

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 192.069 178.377 151.127,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.832 166.832 119.066,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.161 102.194 -3.569,13

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 458.061 447.403 266.624,79

Erträge (primär) € -6.192 -6.191 -7.756,00 Aufwendungen (primär) € 10.602 12.467 43.954,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 512 898 44.502,16

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.922 7.174 80.700,57

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.458.502 1.100.332 1.322.834,55

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 5.000 19.956,14

Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,73 2,04 2,47 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 86,66 96,07 88,06 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,23 34,09 19,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung