Zuschüsse Begründungen

8 Begründungen Anträge zu Zuschüssen

Nachfolgend werden die Zuschussanträge zum Haushalt 2021 erläutert:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat): Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2021 erfolgen sollen (siehe Positionen 1 bis 9).

nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im HH-Plan-Entwurf für 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind, bzw. für Positionen, für die seitens der Verwaltung des Jugendamts die Erhöhung des Zuschusses nicht in vollem Umfang befürwortet wird (siehe Positionen 10 bis 43).

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im Kämmereipaket 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind (siehe Positionen 44 bis 52).

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat): Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt 2021 erfolgen sollen.

ISKA – Begleiteter Umgang

Z363900007

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung des Zuschusses um 11.089 €. Diese wird durch die Steigerung der Personalkosten durch tarifliche Anpassung sowie Steigerung der Mietkosten i. H. v. 30 €/ Monat ab Juni 2020 begründet. Das Angebot soll zudem um einen Platz im Auf Dauer begleitender Umgang erweitert werden. Außerdem wird angeführt, dass die Stundenpauschale der Umgangsbegleiterinnen und -begleiter von 9,00 € auf 9,50 € angehoben werden soll. Das Angebot des Begleiteten Umgangs hat sich zu einem regelmäßig nachgefragten und für hochstrittige Trennungsfamilien sehr wichtigem Angebot entwickelt, das unabdingbar ausgebaut werden muss, um die aktuell längeren Wartezeiten zu verkürzen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,87 % sowie der Kosten für einen weiteren Platz bei Auf Dauer begleitetem Umgang i. H. v. 4.936 € vor.

Nr. 2a

Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA

Z363900008

Begründung: Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,32% für die bestehenden Maßnahmen KoGA und TOA vor. Zusätzliche schlägt das Jugendamt die Erhöhung aufgrund der Ausweitung des Angebotes um die Maßnahme TEA (Themenbezogene Einzelarbeit, Gesprächsweisungen) vor. Die Wirksamkeit der neuen schnellen und kurzfristigen Maßnahme kann durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie durch J und das Gericht bestätigt werden. Erhöhung zur Aufstockung des Personals und zur Deckung der Sachkosten für ca. 30 Fälle (14.000 €).

Nr. 2b

Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstraf-

verfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche

Z363900008

Begründung: Vater-Kind-Gruppe: Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % vor. Begleitete Besuche: Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % sowie Aufstockung des Personals zur Ermöglichung der Erhöhung der Besuche auf 30 i. H. v. 1.267 € vor. Das Angebot, das sowohl das Recht der Kinder auf Umgang mit einem inhaftierten Elternteil, als auch das Recht des inhaftierten Elternteils auf Umgang mit dem Kind vertritt, wird vom Jugendamt unterstützt. Auch für die Ausweitung des Angebots wird der Bedarf gesehen.

Treffpunkt e. V. – Tu was

Z363900011

Begründung: Der Träger beantragt für das Projekt Tu was! eine Erhöhung um 5.721 €. Diese wird zum einen durch steigende Personalkosten, zum anderen durch die erstmalige Einbeziehung der Raumkosten i. H. v. 5.065 € begründet. Die Erhöhung des Ansatzes aufgrund von tariflichen Lohnerhöhungen und der allgemeinen Preissteigerung ist nachvollziehbar. Die Raumkosten sind schlüssig belegt und nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die Raumkosten i. H. v. 5.065 € vor.

Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag

Z366200001

Begründung: Der KJR beantragt eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag i. H. v. 97.600 €. Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerungen um 3,0 % sowie Mehrbedarf bei Sachkosten aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Satzungsvorschriften für Vollversammlungen, EDV Support, Datenschutz, Arbeitsschutz, Betriebsarzt und GEMA. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 86,69% und einer anteiligen Berücksichtigung der Sachkostensteigerungen für Vollversammlung, Betriebsarzt, Datenschutz, Arbeitsschutz und EDV gem. Grundlagenvertrag i. H. v. 26.000 € vor.

KJR – Förderung der Verbandsarbeit

Z366200005

Begründung:

Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerung für die Personalkostenförderung der fünf großen Jugendverbände, Erhöhung des Zuschusses für Zelte aufgrund steigender Anträge und eine Erhöhung der Grundförderung in der Förderkategorie IV (kleine Jugendverbände bzw. Jugendgemeinschaften mit mindestens einer Gruppe) um je 200 € für 31 Verbände. Die letzte Erhöhung liegt mehr als 10 Jahre zurück. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten i. Höhe von 45,53 % vor. Außerdem wird eine Erhöhung der Grundförderung um 200 € für die kleinen Verbände der Kategorie VI i. H. v. 6.200 € befürwortet.

KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit

Z366200028

Begründung: Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes sind. Seit 2019 wird der Personalkostenanteil pauschal gesteigert. Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80% der Personal- und Betriebskosten vorgesehen. Die Erhöhung wird u. a. mit steigenden Personalkosten für die Leitung und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Jugendtreff WH 13 sowie den steigenden Personalkosten im Jugendtreff Freiraum begründet. Die Aufnahme des Kinderund Jugendtreffs WH 13 wurde bereits im JHA-Etat am 25.10.2019 beschlossen. Der Fachbereich befürwortet eine Erhöhung um die von den Trägern gemeldeten Personalkosten, um die Kosten der Einrichtungen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Nürnberger Jugendverbände durch die Stadt Nürnberg gerecht zu werden und um die dringend benötigten Personalkapazitäten in den genannten Einrichtungen finanzieren zu können.

Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“

Z366200035

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung i. H. v. 10.000 aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und eine Erweiterung der Personalressourcen für laut! Vor Ort von 19,5 WAS auf 25 WAS. Der Fachbereich befürwortet die Erhöhung i. H. v. 10.000 €. Um die anfallenden Aufgaben im Kontext von laut! weiter zu bewältigen, ist eine Erhöhung des Zuschusses für die Kooperationspartner Parabol und KJR-Nürnberg Stadt, zwingend notwendig. Aus fachlicher Sicht ist sowohl der Ausgleich für die tarifliche Erhöhung der Personalkosten sowie die beantragte Erhöhung des Zuschusses um weitere € 10.000,- zu empfehlen.

Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In

Z367601001

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 28.666 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen, Mieterhöhung sowie die Personalkostensteigerungen zur Erfüllung arbeitsrechtlicher Vorgaben für die Beschäftigten der Nachtbereitschaft. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar, die arbeitsrechtlichen Vorgaben müssen erfüllt werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,14 % sowie eine Erhöhung zur Erfüllung der arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Beschäftigten des Nachtbereitschaftsdienstes (Mini-Job) im Sleep In um 25.252 € vor.

Qualitative Weiterentwicklung

Z365300013

Begründung: Für 2021 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die durch das Budget wie 2020 im K1 sowie K3 insgesamt zu keiner Erhöhung des Ansatzes führen (s. TOP 3 JHA vom 17.09.2020). Im aktuellen Haushaltsplanentwurf sind noch die Ansätze analog 2020 bzw. reduziert um in Teilbereichen/Sachkonten um 10 % des Ansatzes gekürzt geplant. Die Auflistung enthält alle Änderungen durch Reduzierung K3 um insg. 71.000 € im Vergleich zum Planansatz 2020 (+/- 71.000 EUR, s. Zuschussliste).

Nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Um diesen Prozentsatz wurde der Personalkostenanteil eines Zuschusses bereits im Haushaltsplanentwurf für 2021 gesteigert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich. Des Weiteren sind hier Positionen aufgeführt, für die die Verwaltung des Jugendamts neben der dynamischen Personalkostensteigerung (um 1 % durch Ref. I/II) keine weiteren Erhöhungen befürwortet.

ISKA gGmbH - Familienpaten

Z363900002

Begründung: Der Träger beantragt eine Steigerung des Zuschusses um 3.470 € begründet durch tarifliche Anpassungen und steigende Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

Wildwasser Nürnberg e.V.

Z363900004

Begründung: Die beantragte Erhöhung des Zuschusses um 5.500 € setzt sich aus tariflichen Personalkostensteigerungen und Kosten für eine Honorarstelle für das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt“ zusammen. Inhaltlich unterstützt das Jugendamt das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt", jedoch müssten aus fachlicher Sicht die zusätzlichen Kosten in der Schulverwaltung getragen werden. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,95 % vor.

Deutscher Kinderschutzbund

Z363900010

Begründung: Die beantragte Erhöhung um 12.300 € setzt sich zusammen aus gestiegenen Kosten für Mieten, Sachkosten und Gehältern. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils von 78,82 % vor.

Kinderkrippen freier Träger

Z365300001

Begründung: Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kindergärten freier Träger

Z365300002

Begründung: Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kinderhorte freier Träger

Z365300003

Begründung: Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Altersgemischte Einrichtungen freier Träger

Z365300004

Begründung: Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Netz für Kinder freier Träger

Z365300005

Begründung: Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hochrechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)

Z365300007

Begründung: Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art. 5 Förderung.

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 5)

Z365300007

Begründung: Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art 5. Förderung.

Selbstorg. Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V.(Personalkostenzuschuss)

Z365300008

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.500 € begründet durch tarifliche Personalkostensteigerungen und Mietkostensteigerungen. Die Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,72% vor.

Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas)

Z365300011

Begründung: Das Föko Kitas und die Zuschussrichtlinie, über die freie und freigemeinnützige Träger beim Bau bzw. bei der Anmietung von Kindertageseinrichtungen unterstützt, wird im Jahr 2021 um den Sonderzuschuss für Einrichtungen in Mietobjekten und die Erhöhung des Investitionskostenzuschusses im Rahmen der BayFAG-Förderung erweitert. Ziel dabei ist, die Träger weiter zu motivieren, sich so aktiv wie bisher am Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen zu beteiligen und Bestandseinrichtungen zu erhalten. Hintergrund ist, dass die wirtschaftliche Situation der Träger von Kindertageseinrichtungen zunehmend angespannter wird und sich ein Sanierungsstau bei Eigentumsobjekten abzeichnet. Um die aktuelle Zuschussrichtlinie umsetzen zu können, sind für 2021 Mittel i. H. v. 2.133.280 € eingeplant.

Die Erweiterung der Zuschussrichtlinie ab dem 01.07.2020 um den freiwilligen Sonderzuschuss führt ab 2021 zu einem Mittelabfluss i. H. v. 1.133.280 €. Weitere 1.000.000 € stehen für die Gewährung der Erstausstattungspauschale zur Verfügung. Dies beinhaltet alle Maßnahmen, die bereits einen Antrag auf Erstausstattungspauschale gestellt haben und der Bescheid erteilt wurde zzgl. der Maßnahmen, die Baukostenzuschüsse erhalten haben und voraussichtlich in 2021 einen Antrag auf Erstausstattungspauschale stellen werden.

Zuschüsse Tagespflege

Z365400001

Begründung: Erhöhung begründet durch die Eröffnung weiterer Großtagespflegen.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße

Z365500001

Begründung: Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,39% vor.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger (Art 5)

Z365500002

Begründung: Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,96% vor.

Degrin e.V. – institutioneller Zuschuss sowie Projekt Heroes Nürnberg

Z365500003

Begründung: Der Träger begründet den Erhöhungsantrag um 900 € mit Tariferhöhungen und Erhöhungen der Staffelmiete. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten 86,96% vor.

Kinderhaus – Maxfeld Personalkostenzuschuss

Z365500006

Begründung: Reduktion des Zuschusses um 100 € aufgrund des Antrags i. H. v. 112.000 €.

Kreisjugendring – Burg Hoheneck

Z366200002

Begründung: Der KJR begründet die Erhöhung durch tarifliche Personalkostensteigerungen um 3% und 10.000 € zusätzliche Betriebskosten für Heizöl. Das Jugendamt lehnt eine Erhöhung der Betriebskosten ab, da die Gebäudeversicherung zukünftig von der Stadt Nürnberg getragen wird und diese Kosten zur Deckung der erhöhten Betriebskosten ausreichen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 68,39% vor.

Kreisjugendring – Pädagogik rund um d. Dokuzentrum

Z366200003

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 14.000 € wird durch die Weiterentwicklung der grundlegenden Konzeption nach 20 Betriebsjahren und der neuen Schwerpunktsetzung „Lernort Zeppelinfeld“ begründet. Die Vermittlungspotentiale mit den weiteren Partnern im Studienforum sollen weiterentwickelt und die Zugänge für Jugendliche nach dem Aufbau einer Interimsausstellung und nachfolgend einer neuen Ausstellung im Dokumentationszentrum geschaffen werden. Zudem soll durch den Zuschuss die Finanzierung einer pädagogischen Teilzeitstelle abgesichert werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um 14.000 € vor.

Kreisjugendring – K4 Jugendinfo

Z366200004

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 1.400 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände

Z366200011

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 5000 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,89 % vor.

EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB

Z366200012

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 6.700 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,62% vor.

AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkos-

tenzuschuss)

Z366200015

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 2.430 € wird ausschließlich mit Personalkostensteigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 88,32 % vor.

AWO – Streetwork St. Leonhard - Personalkostenzuschuss

Z366200016

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 47.075 € begründet durch tarifliche Steigerungen und die zusätzliche Schaffung von 0,5 Stellen. Die Arbeit des Streetworkangebots der AWO in St. Leonhard ist unstrittig. Der Antrag auf Ausbau des Angebots und der damit verbundenen Zuschusserhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar. Eine Erweiterung des Angebotes durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 0,5 VK wird fachlich sehr begrüßt (siehe JHA 23.07.2020, Stadtteilkonzept St. Leonhard), kann aber aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation seitens der Verwaltung nicht vorgeschlagen werden. Das Jugendamt empfiehlt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 91,14%.

versch. Träger – Bauspielplätze Betriebskostenzuschuss

Z366200020

Begründung: Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 260 € wird mit Steigerungen der Betriebskosten begründet. Die Verwaltung schlägt keine Erhöhung vor.

versch. Träger – Bauspielplätze Personalkostenzuschuss

Z366200021

Begründung: Die Träger beantragen insgesamt eine Erhöhung i. H. v. 126.127 €, begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen und gestiegenen Personalkosten für eine zusätzliche Erzieherstelle beim Aktivspielplatz Grünewaldstraße. Das Jugendamt befürwortet keine zusätzliche Erzieherstelle für den Aktivspielplatz Grünewaldstraße und schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% bzw. einen Personalkostenzuschuss i. H. v. ca. 96.700 für die sieben Aktivspielplätze, vor.

Musikzentrale e.V.

Z366200023

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 16.100 begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie für zusätzliches Personal zur Erweiterung des Angebotsspektrums. Das Jugendamt schlägt die Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgabenund Angebotsspektrums vor. Der Antrag auf Erhöhung der Personalkosten ist fachlich nachzuvollziehen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 45,49% vor.

Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.

Z366200026

Begründung: Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung, für 2021 wird die Erhöhung um 40.900 € aufgrund gestiegener Verwaltungskosten, Miet- und Nebenkosten zur Angebotserweiterung angesetzt. Kostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,2% vor.

Mädchentreff e.V.

Z366200027

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.840 € aufgrund tariflicher Steigerungen und steigender Betriebskosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,66 % vor.

Nr. 39 Ring politischer Jugend

Z366200029

Begründung: Trotz Rückfrage ging kein Antrag der Jungen Union für 2021 ein. Daher schlägt die Verwaltung des Jugendamts vor, dieses Jahr nur den Zuschuss i. H. v. 4.500 an die Jusos auszuzahlen.

Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung

Z366200030

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 6.900 € begründet mit der Anschaffung eines Fahrzeuges, tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie die Aufstockung der Personalstellen von 2,9 Stellen auf 4 Stellen (3 VZ Stellen Hauptamtliche, 1 VZ Stelle Verwaltung) mit entsprechender höherer Förderung der Deutschen Fußball Liga und des StMAS. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 76,86 % vor.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen

Z367500019

Begründung: Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,64 % vor.

Es ist vertraglich geregelt, dass unterjährig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € vom Träger abrufbar sind, wenn entsprechend mehr Angebote stattfinden können. Dies nimmt der Träger regelmäßig in Anspruch, deshalb weicht der Vorschlag der Verwaltung positiv von dem beantragten Ansatz der Stadtmission ab.

Zentrum Kobergerstraße - Familienberatung

Z367500017

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.185 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen, Stufenerhöhungen von Mitarbeitenden sowie zusätzlicher Kosten zur Gestaltung der Homepage. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,13 % vor.

Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. - Fachberatung für unbegl. mind.

Flüchtlinge

Z367500020

Begründung: Reduktion der Förderung beantragt aufgrund sinkender Fallzahlen. Die Verwaltung schließt sich der Reduktion des Ansatzes an.

Nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat) im

Kämmereipaket

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits über das Kämmereipaket künftige Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Die Positionen konnten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht korrekt gemeldet werden und wurden daher im Kämmereipaket aufgenommen, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich.

Medienzentrum Parabol e. V.

Z366200024

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.000 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 % vor.

Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle

Z367500001

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle

Z367500002

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle

Z367500003

Begründung: Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

AWO – Eltern-Kind-Programme

Z367500005

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 86.561 € begründet durch tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie höhere Einstufungen durch erfahreneres Fachpersonal. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,14 % vor.

Evangelische Familienbildungsstätte

Z367500007

Begründung: Der Träger Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung um 16.700 €. Begründet wird die Erhöhung mit gestiegenen Personalkosten sowie der Existenzsicherung und Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 56,26 % vor.

Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie

Z367500008

Begründung: Erhöhung wird beantragt zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kitas durch Ausbau der Angebote thematischer Elternabende, Initiierung kreativer Familienerlebnisse und die Heranführung an Naturerlebnisräume, die Unterstützung und Begleitung päd. FK sowie Ausbau der Väterarbeit. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,65 % vor.

ZAB e.V. – Große für Kleine

Z367500012

Begründung: Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.980 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen sowie gestiegener Mietkosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 66,59 % vor.

Agentur Familie und Beruf

Z367500016

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.500 € begründet durch tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 82,90 % vor.