Sitzung Gesamt - öffentlich -

Sitzungsunterlagen

Sitzung des

Jugendhilfeausschusses (Etat)

22.10.2020

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 3

Tagesordnung -öffentlich- 3

Vorlagendokumente 4

TOP Ö 1 Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss 4

Sitzungsvorlage J/101/2020 4

TOP Ö 2 Vereidigung der stimmberechtigten und stellvertretenden stimmberechtigten 7

Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat angehören

Bericht J/102/2020 7

Eidesformel Vereidigung J/102/2020 10

TOP Ö 3 Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der 11

Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII

Sitzungsvorlage J/103/2020 11

Entscheidungsvorlage Etat 2021 J/103/2020 15

Inhaltsverzeichnis JHA Etat 2021 J/103/2020 25

Rechnungsergebnis 2019 J/103/2020 26

Ausgabenübersicht Zuschuesse 2017-2019 J/103/2020 29

Haushalt 2021 Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanz Auswirkungen 2021 J/103/2020 30

Stellenschaffungen Begründungen J/103/2020 31

Zuschüsse Begründungen J/103/2020 46

Übersicht Zuschuesse Förderbereich J/103/2020 69

Erweiterte Zuschussliste J/103/2020 72

Produkthaushalt 2021 Übersicht Produkte J/103/2020 77

Budgetbericht2021 J/103/2020 79

Produktdatenblätter J/103/2020 80

Übersicht I1 2021 J/103/2020 134

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat)

Sitzungszeit

Donnerstag, 22.10.2020, 14:00 Uhr

Sitzungsort

Historischer Rathaussaal, Rathausplatz 2

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss Bericht

Ries, Elisabeth

2. Vereidigung der stimmberechtigten und stellvertretenden Bericht

stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die J/102/2020

nicht dem Stadtrat angehören

Ries, Elisabeth

3. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Beschluss

Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 J/103/2020

SGB VIII

Ries, Elisabeth

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.09.2020,

öffentlicher Teil

Beschlussvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Stadtrat 21.10.2020 öffentlich Beschluss

Jugendhilfeausschuss 22.10.2020 öffentlich Bericht

Betreff:

Personelle Veränderungen im Jugendhilfeausschuss

Sachverhalt (kurz):

Die personellen Veränderungen in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses wurden

dem Stadtrat in der Sitzung vom 21.10.2020 zum Beschluss vorgelegt und werden dem

Jugendhilfeausschuss zur Kenntnis gegeben:

Bayerisches Rotes Kreuz - stimmberechtiger Sitz:

Frau Anja-Maria Käßer (bisher Frau Brigitte Lischka) wird als stellvertretendes

stimmberechtigtes Mitglied in dieser Funktion in den Jugendhilfeausschuss berufen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Sitzverteilung entspricht den städt. Gender-Vorgaben

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Frau Anja-Maria Käßer übernimmt den stellvertretenden stimmberechtigten Sitz des

Bayerischen Roten Kreuzes im Jugendhilfeausschuss (bisher Frau Brigitte Lischka).

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Jugendhilfeausschuss 22.10.2020 öffentlich Bericht

Betreff:

Vereidigung der stimmberechtigten und stellvertretenden stimmberechtigten Mitglieder des

Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat angehören

Anlagen:

Eidesformel Vereidigung

Bericht:

Gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) ist der Jugend-

hilfeausschuss ein beschließender Ausschuss des Stadtrates. Für die dort stimmberechtigten

Mitglieder, die nicht dem Stadtrat angehören, und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter

gelten die Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Stadtrates entsprechend

(Art. 21 Abs. 1 AGSG).

Damit sind die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sowie ihre jeweiligen

Stellvertreterinnen und Stellvertreter, die nicht dem Stadtrat angehören, zu vereidigen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/102/2020

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage J/102/2020

Beilage zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.10.2020

Eidesformel zur Vereidigung der stimmberechtigten Mitglieder

im Jugendhilfeausschuss

Gemäß Art. 17 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) ist

der Jugendhilfeausschuss ein beschließender Ausschuss des Stadtrates.

Für die dort stimmberechtigten Mitglieder, die nicht dem Stadtrat angehören, und ihre Stell-

vertreterinnen und Stellvertreter gelten die Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der Mit-

glieder des Stadtrates entsprechend (Art. 21 Abs. 1 AGSG). Damit sind die stimmberechtig-

ten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, die nicht dem Stadtrat angehören, und ihre

Stellvertreter und Stellvertreterinnen zu vereidigen.

Die Eidesformel lautet:

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

und der Verfassung des Freistaates Bayern.

Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten

gewissenhaft zu erfüllen.

Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten

nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“

Diese Verpflichtung kann gemäß Art. 27 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte

bzw. Art. 31 Abs. 5 der Gemeindeordnung auch ohne die Worte „so wahr mir Gott

helfe“ geleistet werden. Wer aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten will,

hat an Stelle der Worte „ich schwöre“ die Worte „ich gelobe“ zu sprechen oder das Gelöbnis

mit einer dem Bekenntnis seiner Religionsgemeinschaft entsprechenden, gleichwertigen

Beteuerungsformel einzuleiten.

Beschlussvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Jugendhilfeausschuss 22.10.2020 öffentlich Beschluss

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt

Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Entscheidungsvorlage Etat 2021

Inhaltsverzeichnis JHA Etat 2021

Rechnungsergebnis 2019

Ausgabenübersicht Zuschuesse 2017-2019

Haushalt 2021 Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanz Auswirkungen 2021

Stellenschaffungen Begründungen

Zuschüsse Begründungen

Übersicht Zuschuesse Förderbereich

Erweiterte Zuschussliste

Produkthaushalt 2021 Übersicht Produkte

Budgetbericht2021

Produktdatenblätter

Übersicht I1 2021

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 71 Abs. 3 SGB VIII hat der Jugendhilfeausschuss ein Anhörungs- und Antragsrecht

in den Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Die Vorlage und grundsätzliche Gliederung des Haushaltsplanentwurfes wurde nach der seit

2014 geltenden Systematik des Produkthaushaltes erstellt.

Die Anträge des Jugendhilfeausschusses zu den Haushaltsberatungen des Stadtrates für 2021

wurden als Verwaltungsvorschlag in der Entscheidungsvorlage zum aktuellen Stand

zusammen-gefasst, nähere Erläuterungen siehe Beilage 2.

Hinsichtlich der Stellenschaffungen wurde der aktuelle Beschlussvorschlag, wie er

voraussichtlich im Personal- und Organisationausschuss am 20.10.2020 behandelt werden

soll, dargestellt.

Eine Nachreichung bzw. Tischvorlage wird für die Etat-Sitzung des JHA vorbereitet.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 286.753 € Folgekosten 286.753 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten 286.753 € pro Jahr

davon konsumtiv 286.753 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die zum Beschluss vorgeschlagenen Positionen sind noch nicht im

aktuellen Entwurf des Haushaltsplans 2021 bzw. dem Kämmereipaket

eingeplant.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 52,26 Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die seitens J benötigten Stellen wurden ins Stellenschaffungsverfahren

eingebracht.

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Angebote der Jugendhilfe richten sich an junge Menschen und Familien, unabhängig der Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung und Behinderung.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

StK

DIP

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2021:

1. Stellenschaffungen

Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung

des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2021 an.

Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung

für den Personal- und Organisationsausschuss vom 20.10.2020 an.

2.1 Zuschüsse

Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend

den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.1.1 ZAB e. V. - Betreuter Umgang +4.960 €

2.1.2a Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA +14.022 €

2.1.2b Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der

Jugendstrafverfolgung – Vater-Kind-Gruppen/Begleitete Besuche +1.286 €

2.1.3 Treffpunkt e. V. – Tu was +4.425 €

2.1.4 KJR Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag +24.900 €

2.1.5 KJR Förderung der Verbandsarbeit +6.200 €

2.1.6 KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit +10.500 €

2.1.7 Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“ +10.000 €

2.1.8 Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In +25.400 €

2.1.9 Qualitative Weiterentwicklung -71.000 €

2.2. Sachkosten

Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend der

Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.2.1 QW Fortbildung Fachstelle PEF:SB +10.000 €

2.2.2 QW Kita-Förderung plus - 3.000 €

2.2.3 QW Elternbefragung +25.000 €

2.2.4 QW Verstetigung Frühstart +15.000 €

2.2.5 QW Schultüte, Mama und Papa lernen Deutsch +24.000 €

2.2.6 Frühe Hilfen - Erhöhung Haus Dorothea und PK-Dynamisierung +34.800 €

2.2.7 Festanstellung Tagespflegepersonen +150.260 €

Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans

der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII

Der Jugendhilfeausschuss (JHA) als Teil des Jugendamts hat die Aufgabe, die Probleme von jungen

Menschen und Familien aufzugreifen, Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung aufzunehmen

sowie die örtlichen Jugendhilfeangebote zu fördern und zu planen. Dieser Aufgabe kam der Jugendhil-

feausschuss in Nürnberg in der alten und in der neuen Ratsperiode 2020 nach und hat zu entsprechen-

den Jugendhilfeplanungen sowie fachlichen Konzepten fachliche Beschlüsse gefasst sowie die Verwal-

tung des Jugendamts beauftragt, die dafür notwendigen Mittel bzw. Stellen für das kommende Haushalts-

jahr 2021 anzumelden.

Laut § 5 Abs. 4 Nr. 5 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Nürnberg hat der Jugendhilfeausschuss

außerdem die Aufgabe, die Produkte der Organisationseinheit Jugendamt vorzuberaten. Dies geschieht

in langer Tradition im sogenannten JHA-Etat, der terminlich im Herbst vor den Haushaltsberatungen statt-

findet. In diesem Ausschuss stellt die Verwaltung des Jugendamts den Stand (aktueller Stand

30.09.2020) der Haushaltsplanung für das Folgejahr vor und listet die Positionen und Themen auf, die bis

zu diesem Zeitpunkt noch keine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung finden konnten. Die Mitglieder

des JHA können dann entscheiden, ob diese Positionen als Antrag an den Stadtrat zu den Haushaltsbe-

ratungen gestellt werden sollen. Der Stadtrat muss sich dann mit diesen Positionen in den Haushaltsbe-

ratungen befassen und über eine tatsächliche Bereitstellung der finanziellen Mittel und der Stellen be-

schließen.

Die jährliche Haushaltsplanung ist ein Prozess, der vor allem kurz vor den Haushaltsberatungen sehr dy-

namisch verläuft. Zur fristgerechten Einladung zur Sitzung des JHA-Etats wird der aktuell mit Ref. I/II ab-

gestimmte Planungsstand versandt. Zur Ausschusssitzung werden dann die zwischenzeitlich abgestimm-

ten Aktualisierungen als Nachreichung bzw. als Tischvorlage eingebracht, so dass dem Ausschuss zur

Sitzung der dann aktuelle Stand vorliegt.

Überblick über die wesentlichen Haushaltsentwicklungen im Jugendamt

Auch das Jahr 2021 wird voraussichtlich stark von Covid 19 geprägt sein. Da dafür nur bedingt Erfah-

rungswerte vorliegen, ist die Planung für das Jahr 2021 mit größeren Unsicherheiten behaftet, so ist z.B.

nur schwer zu prognostizieren, wie stark die Antragszahlen für Gebührenübernahme in Kitas steigen wer-

den. Außerdem ist die finanzielle Lage der Stadt Nürnberg aufgrund der Pandemie extrem angespannt,

so dass noch deutlich stärker als sonst üblich alle Haushaltspositionen auf mögliche Einsparungen abzu-

prüfen sind.

Aber auch der dringend notwendige Kita-Ausbau wird wie geplant weitergeführt (incl. Kita-Notprogramm

sind rd. 1.000 neue Plätze im Jahr 2021 geplant) und die demographische Entwicklung in Nürnberg

schlägt sich, wie an vielen Stellen im Jugendhilfeausschuss berichtet, in allen Hilfen, Beratungsangebo-

ten und bei den Anlaufstellen nieder. Und die jährlichen (Personal-)Kostensteigerungen bei Trägern und

Anbietern müssen zumindest teilweise aufgefangen werden. Daher hat das Jugendamt bereits bei der

Haushaltsaufstellung versucht, die unabdingbar steigenden Ausgaben durch Einsparungen an anderen

Stellen auszugleichen. Doch dies war noch nicht ausreichend, auch die Kämmerei hat auf Basis der

Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre Ansätze teilweise angepasst. Zusätzlich plant der Kämme-

rer in seinem Haushaltsplanentwurf mit einer pauschalen Einsparung in Höhe von 10% auf alle von der

jeweiligen Dienststelle steuerbaren Ausgabenpositionen (bei J insgesamt rd. 715 T€). Bei den Personal-

ausgaben (K2-Budget) galt in den vergangenen Jahren die Vorgabe, 2,8 % pro Jahr als Dienststelle ein-

zusparen (im Jugendamt ist der Kita-Bereich explizit von dieser Regelung ausgenommen). Dieser Budge-

tabzug wurde bereits 2020 aufgrund der Corona-bedingten Haushaltsprobleme auf

5 %1 erhöht und soll nun auch für das Jahr 2021 gelten. Für das Jugendamt bedeutet dies, das Einspa-

rungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € durch Vakanzen bzw. verzögerte (Nach-)Besetzungen von Stellen er-

bracht werden müssen. An welchen konkreten Stellen bzw. in welcher Form diese Kürzungen erbracht

werden, kann die Dienststelle weitgehend selbst festlegen. Zum aktuellen Zeitpunkt können diese von der

Verwaltung des Jugendamts aber noch nicht im Einzelnen benannt werden. Um an fachlich entscheiden-

den und für die Kinder, Jugendlichen und Familien wichtigen Punkten die Angebote auf dem bisherigen

1 siehe Mitteilung Nr. 31 Finanzielle Auswirkungen des Coronavirus -Ausgabenbegrenzende Maßnahmen im laufenden Geschäftsjahr 2020

Niveau halten zu können, werden im Jahr 2021 aber deutliche Einschnitte an anderen Stellen im Haus-

halt des Jugendamts notwendig sein.

Vor diesem Hintergrund orientierten sich auch die beantragten Stellenschaffungen für 2021 auf das abso-

lut Notwendige, um den Dienstbetrieb aufrecht erhalten zu können (z. B. Absicherung des Ferienpro-

gramms, der Jugendberufsagentur oder der familiären Bereitschaftsbetreuung). Schwerpunkte sind auch

hier der Kita-Ausbau (31,0 Vollkraftstellen (VK) Fachkräfte, 3,0 VK Hauswirtschaftskräfte) mit dem Aus-

bau der dazu notwendigen Verwaltungsaufgaben (rd. 8,5 VK). Außerdem wurden die vom JHA beschlos-

senen Projekte, wie z.B. Aufbau der Dependance der Erziehungsberatung in der Südstadt oder die Er-

weiterung der Elternbegleiterinnen/-begleiter (aus dem Programm der Qualitativen Weiterentwicklung)

beantragt. Für den kurz vor dem Abschluss stehenden Personalbemessungsprozess beim Allgemeinen

Sozialdienst werden drei Stellen vorgeschlagen. Für 2021 stehen auch eine größere Anzahl von befriste-

ten Stellen zur Fristverlängerung bzw. Entfristung an.

Im Zuschussbereich und bei den Sachausgaben konnte eine Fortschreibung der Qualitativen Weiterent-

wicklung auf dem aktuellen Niveau ins Jahr 2021 erreicht werden, die konkrete Umsetzung erfolgt über

das Kämmereipaket. Außerdem werden die Personalkostenanteile der Zuschusskostenstellen der freien

und freigemeinnützigen Träger, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, pauschal um 1% erhöht.

Weitere unabweisbare bzw. vom JHA fachlich unterstützte Zuschusserhöhungen sind bisher aber noch

nicht im Haushaltsplanentwurf bzw. im Kämmereipaket enthalten. Daher werden diese dem JHA zum Be-

schluss im Rahmen der Anhörung zu den Haushaltsberatungen vorgelegt. Dazu zählen insb. die Erweite-

rung des begleiten Umgangs/begleiteten Besuche, Stärkung der Jugendverbandsarbeit, die Festanstel-

lung von Tagespflegepersonen sowie die Frühen Hilfen (incl. Haus Dorothea). Der Kreisjugendring sowie

Schlupfwinkel e.V./SleepIn müssen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen eine Erhöhung erhalten.

Der Mittelfristige Investitionsplan enthält alle für den Kita-Ausbau und der Weiterentwicklung der Kinder-

und Jugendarbeit wichtigen Positionen und Standorte. Beim beweglichen Vermögen konnten für 2021

44 % (2020: 52 %, 2019: 50 %) der beantragten Mittel im Haushaltsplan Berücksichtigung finden. Durch

die massiven Kürzungen in den Jugendamtsprodukten wird es 2021 aber leider nicht wie in den vergan-

genen Jahren möglich sein, diese Finanzierungslücke, z. B. für notwendige Ersatzbeschaffungen in Kitas,

aus dem laufenden Budget zu finanzieren. (Ersatz-)Beschaffungen müssen im größeren Umfang auf die

Folgejahre verschoben werden.

Aufbau der JHA-Vorlage

Da der Haushalt des Jugendamts mit 27 Produkten, 427 Leistungen und 83 Zuschusskostenstellen sehr

umfangreich ist, werden die wesentlichen Positionen zu den Stellenschaffungen, den Zuschüssen sowie

den Sachkosten in der Entscheidungsvorlage im Überblick dargestellt. Dazu gibt es dann jeweils als Bei-

lage detaillierte Begründungen (Stellenschaffungen und Zuschüsse) bzw. Übersichten (für die Zu-

schüsse, MIP). Außerdem werden dem Ausschuss als Auszug aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf

die Produktdatenblätter, das bewegliche Vermögen und der Mittelfristige Investitionsplan des Jugendamts

vorgelegt.

Die Beilagen zur Entscheidungsvorlage gliedern sich wie folgt:

4 Rückblick Haushalt 2019 / Ausblick 2020

5 Ausgabenübersicht Zuschüsse

6 Beschlüsse und Gutachten mit finanzieller Auswirkung

7 Begründungen zu Stellenschaffungen

8 Begründungen zu Zuschussanträgen

9 Übersicht 2021 zu den Zuschüssen nach Förderbereichen, erweiterte Zuschussliste

10 Produkthaushalt 2021 Übersicht

11 Produktdatenblätter

12 Budgetbericht 2021

13 Bewegliches Vermögen: Übersicht bewegliches und immaterielles Vermögen

14 - 16 Mittelfristiger Investitionsplan 2021-2024 (wird nachgereicht)

Das Jugendamt hat für die befristeten Stellen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit länger bzw. dauerhaft

zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs dringend erforderlich sind, eine Fristverlängerung bzw. Entfris-

tung beantragt. So soll nicht nur die Nachhaltigkeit der bereits zu den jeweiligen Themenstellungen geleis-

teten Arbeit gesichert werden, sondern auch den Stelleninhaberinnen und Stelleninhabern Planungssicher-

heit gewährt und Fluktuation vermieden werden. Die für Aufgaben im Zuge der Flüchtlingssituation ge-

schaffenen Stellen, die aktuell nicht besetzt und mit Sperrvermerk versehen sind, sollen zunächst weiter

verlängert werden, um der Bedarfssituation entsprechend flexibel reagieren zu können.

2. Zuschüsse und Sachkosten

Nach Abstimmung mit Ref. II/Stadtkämmerei wurden teilweise Anpassungen, hier insb. im Zuschussbe-

reich K3, bereits im Haushaltsplanentwurf für 2021 eingesetzt bzw. sind für die Aufnahme ins Kämmerei-

paket vorgesehen. Diese Positionen sind in dieser Vorlage unter „nachrichtlich“ ausgewiesen. In der Ent-

scheidungsvorlage werden nur die Positionen aufgeführt, die darüber hinaus noch vom Jugendhilfeaus-

schuss zum Haushalt 2021 beantragt werden sollen.

2.1 Zuschüsse

Alle Anträge auf Berücksichtigung künftiger Personalkostensteigerungen sind in den Haushaltsplanent-

wurf 2021 bereits eingearbeitet. Ref. I/II ermittelte eine durchschnittliche tarifliche Erhöhung von 1,00 %. Weitere Positionen wurden bereits mit erhöhtem Ansatz im Haushaltsplanentwurf 2021 vorgemerkt (s.

Kurzbeschreibungen mit Begründungen unter Beilage 8). Die Gesamtübersicht aller Zuschüsse nach För-

derbereichen des Ref. V ist in der bisherigen Form in der Beilage 9.1. und zusätzlich in Form der im

Haushaltsplanentwurf abgedruckten Erweiterten Zuschussliste, s. Beilage 9.2, aufgeführt.

Die Anträge zu den Positionen 1 - 9 sind noch nicht im Haushaltsplan 2021 enthalten. Das Jugendamt

hat diese geprüft und empfiehlt dem JHA, folgende fachlich begründeten Erhöhungen an freie Träger

zum Haushalt 2021 zu beantragen:

Beschlussvorschlag

JHA zum Haushalt

2021

Gesamt Beschlussvorschlag Zuschüsse

+30.693 EUR

2.2 Sachkosten K1 Budget

Für folgende fachliche Beschlüsse bzw. Gutachten des JHA im Zeitraum 11/2019 bis 9/2020 (s. Übersicht

der Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen Beilage 6) konnte bisher noch keine Berücksichtigung der

Bedarfe in der Haushaltsplanung für 2021 erfolgen bzw. wird derzeit die Aufnahme ins Kämmereipaket

zum Haushalt 2021 noch geprüft:

Beschlussvorschlag

JHA zum Haushalt

2021

Leistung/

Kostenstelle

Zu 1 bis 5) Qualitative Weiterentwicklung

Der JHA hat am 17.09.2020 die Fortschreibung der Qualitativen Weiterentwicklung für das Jahr 2021 be-

schlossen. Für 2021 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die bei Fortschrei-

bung des Planansatzes 2020 im K1 (+ 71.000 EUR) sowie K3 (./. 71.000 EUR) insgesamt zu keiner Erhö-

hung des Ansatzes führen (saldoneutrale Umschichtung vom K3 zum K1 - s. TOP 3 JHA vom

17.09.2020). Diese Umschichtungen sind im Haushaltsplanentwurf noch nicht abgebildet. Der Beschluss-

vorschlag enthält daher alle Änderungen im K1 und K3 Budget (+/- 71.000 EUR).

Hinweis: Im aktuellen Haushaltsplanentwurf wurden stadtweit die K1-Planansätze 2020 mit einer zusätzli-

chen 10 % Kürzung der Ansätze fortgeschrieben. Damit die Ansätze der Qualitativen Weiterentwicklung

ungekürzt zur Verfügung stehen, müssen die Einsparungen im Umfang von rund 25.000 EUR im Ge-

samthaushalt J an anderer Stelle eingespart werden.

Zu 6)

Siehe JHA vom 23.07.2020 TOP 4 und Beschluss hierzu – Erhöhung des bisherigen Ansatzes der frühen

Hilfen um das neue Angebot Haus Dorothea sowie einer PK-Dynamisierung in Höhe von insgesamt

34.800 EUR zum bisherigen Ansatz.

Zu 7)

Siehe JHA vom 23.07.2020 TOP 8 und Beschluss hierzu – neues Angebot der Finanzierung von Festan-

stellungen für Tagespflegepersonen im Umfang von bis zu 150.260 EUR jährlich für Freie Träger.

2.3 Investitionen: Unterlagen zum Mittelfristigen Investitionsplan werden nachgereicht.

3. Inhaltsverzeichnis

4. Rückblick Rechnungsergebnis 2019

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse 2017 bis 2019

6. Haushalt 2021 Übersicht der Beschlüsse JHA

7. Begründungen Stellenschaffungsanträge

8. Begründungen Zuschussanträge

9. Übersicht Zuschüsse 2021

 nach Förderbereichen

 erweiterte Zuschussliste

10. Produkthaushalt 2021 Übersicht der Produkte

11. Budgetbericht 2021

12. Produktdatenblätter 2021

13. Bewegliches Vermögen 2021

14. Mittelfristiger Investitionsplan (MIP) 2021-2024 Gesamtübersicht

15. MIP 2021-2024 Einzelmaßnahmen

16. MIP 2021-2024 Pauschalen

Aufwandsverteilung nach Aufgabenbereichen 2019

UVG, Ausbildungsförderung Jugendamt Verwaltung

2 ,39 Mio. € 1,09 Mio. €

(0,6%) (0,3 %)

Allgem. Sozialdienst, HzE u. andere erz.

Hilfen

104,72 Mio. €

(25,6 %)

Kindertagesbetreuung

267,81 Mio. €

(65,6 %)

Off. Kinder-und

Jugendarbeit, JaS

u.a. 32,33 Mio. €

(7,9 %)

Der Gesamtaufwand des Jugendamtes belief sich in 2019 auf 408 Mio.€, was einem Anteil von 19,7 % am städtischen Gesamtaufwand entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Aufwandssteigerung von rund 28 Mio.€ zu verzeichnen - zum Großteil verursacht in den Aufgabengebieten Kindertagesbetreuung (21 Mio.€) und ASD/ HzE ( 5 Mio.€).

Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Tagesbetreuung von Kindern entstanden Gesamtaufwendungen i.H.v. 267,81 Mio.€, was einem Anteil von 65,6 % am Gesamtaufwand J entspricht. Damit ergab sich eine Steigerung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 %, welche vorallem auf den stetigen Ausbau der Kindertagesbetreuung zurückzuführen ist. Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Übernahme KITA-Gebühren) ergab sich im Vergleich zu 2018 eine Einsparung aufgrund der Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 (Elternbeitragszuschuss).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Für 2019 ergab sich ein Aufwand i.H.v.104,72 Mio.€ für die Bereiche Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung, was einer Steigerung von 4,8 % zum Vorjahr entspricht. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe stiegen die Aufwendungen aufgrund der weiter steigenden Fallzahlen bei Integrationshelfern und Erziehung in Tagesgruppen. Außerdem stieg der Fachleistungsstundensatz für ambulante Hilfen um 3,3% und die Tagessätze im stationären Bereich zwischen 2,6% und 6,8 %.

Offene Kinder- und Jugendarbeit, JaS u.a. Der Begriff "Offene Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsund Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten. Die Ausgaben stiegen im Vergleich zu 2018 um 2,55 Mio.€ auf 32,3 Mio.€ an, was einem Anteil von 7,9 % am Gesamtaufwand J entspricht. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf Personalkostensteigerungen, höhere Aufwendungen im Bereich Zuschüsse Jugendeinrichtungen freier Träger und Erhöhungen in den Teilbudgets K4 (Interne Leistungsbeziehungen) und K5 (Rückstellungen für Instandhaltung) zurückzuführen.

Ertragsverteilung nach Aufgabenbereichen 2019

Jugendamt Verwaltung

0,47 Mio. €

(0,29 %)

Allgem. Sozialdienst, HzE u. andere erz.

Off. Kinder-und

Hilfen

Jugendarbeit, JaS

25,1 Mio. €

u.a. 2,3 Mio. €

(15,27 %)

(1,39 %)

Kindertagesbetreuung

136,27 Mio. €

(83,05 %)

davon:

14,2 Mio.€ Elternbeiträge 5,2 Mio.€ Verpflegungsgeld 2,8 Mio.€ Elternbeitragszuschuss KiGa 23,8 Mio.€ Förd. städt. EinR 85,6 Mio.€ Förd. EinR Freier Träger

Der Gesamtertrag belief sich in 2019 auf 164,1 Mio.€, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 18,9 Mio.€ (13 %) entspricht. Mit einer Erhöhung um 16,7 Mio.€ hat der Bereich Kindertageseinrichtungen den größten Anteil an der Veränderung.

Kindertagesbetreuung

Mit 136,27 Mio.€ wurden rund 83 % des Gesamtertrags des Jugendamtes aus dem Bereich Kindertagesbetreuung generiert. Dieser setzt sich (wie in der Abbildung ersichtlich) aus den einzelnen Komponenten Elternbeiträge (14,2 Mio.€), Verpflegungsgeld (5,2 Mio.€ - Stufe 3 ab 9/2019), Elternbeitragszuschss im Beriech KiGa (2,8 Mio.€), Förderung von städtischen Einrichtungen (23,8 Mio.€) und Förderung der Einrichtungen Freier Träger (85,6 Mio.€), zusammen. Aufgrund des Ausbaus der Kindertagesbetreuung, der vollständigen Umsetzung der zentralen Essenversorgung ab 9/2019 und der Erhöhung des Basiswertes durch die Regierung können steigende Erträge verzeichnet werden (+16,7 Mio.€ im Vergleich zu 2018).

Allgemeiner Sozialdienst und Hilfen zur Erziehung

Im Aufgabengebiet ASD und Hilfen zur Erziehung wurde in 2019 ein Ertrag von rund 25 Mio.€ ausgewiesen, das entspricht einer Stiegerung um 2,5 Mio.€ zum Vorjahr sowie einem Anteil am Gesamtertrag J in 2019 von ca. 15,3%. Diese Mehrertärge stammen hautsächlich aus den Teilbereichen Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und Inobhutnahmen. Dort gingen zeitverzögert (Fälle aus Vorjahren betreffend) hohe Erstattungen vom Bezirk ein (v.a.im Bereich UMA).

Offene Kinder- und Jugendarbeit, JaS u.a. Der Begriff "Offene Kinder- und Jugendarbeit" beinhaltet hier zusätzlich zur kommunalen Kinder- und Jugendarbeit auch die Jugendarbeit der freien Träger. Des Weiteren sind Ausgaben für Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsund Familienberatung, Familienbildung und Präventive Kinder- und Jugendhilfe enthalten. Mit ca. 2,3 Mio.€ hat dieses Aufgabengebiet einen Anteil von 1,4 % am Gesamtertrag von J.

5. Ausgabenübersicht Zuschüsse an freie Träger für die Haushaltsjahre 2017 - 2019

Förderbereiche des Geschäftsbereiches Referat V Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis

2017 2018 2019

€ €

1 Kinder- und Jugendarbeit 5.204.919 5.221.649 5.434.911

2 Bildung, Betreuung und Erziehung 120.061.202 122.591.343 136.974.639

3 Familie und Stärkung der Erziehungsfähigkeit 2.834.443 2.896.354 3.006.416

4 Besondere Angebote der Migrationsarbeit* 0 0 0

5 Besondere Notlagen 300.000 305.900 340.700

6 Altenhilfe und Seniorenarbeit* 0 0 0

7 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements* 0 0 0

8 Förderung von Beschäftigung* 0 0 0

9 Individuelle Förderung* 0 0 0

GESAMTSUMME 128.400.564 131.015.246 145.756.665

* Hinweis: Zuschüsse in diesen Förderbereichen werden nicht von J, sondern den übrigen Dienststellen im Geschäftsbereich Ref. V erbracht (SHA, SenA, Ref V selbst).

J Haushalt 2021: Übersicht der Beschlüsse JHA mit finanzieller Auswirkung ab November 2019 bis Oktober 2020

7 Begründungen Stellenschaffungen 2021

Nachfolgend werden die entsprechenden Begründungen für die Stellenschaffungsanträge des

Jugendamts zum Haushalt 2021 aufgelistet.

1.1 Dringende Stellenbedarfe

1.2 Zurückgezogene Anträge

1.3 Stellenbedarfe – nachrichtlich: Hebungen 2021

1.4 Stellenbedarfe – nachrichtlich: Fristverlängerungen/Entfristungen

8 Begründungen Anträge zu Zuschüssen

Nachfolgend werden die Zuschussanträge zum Haushalt 2021 erläutert:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens

der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt

2021 erfolgen sollen (siehe Positionen 1 bis 9).

nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im HH-Plan-Entwurf für 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind,

bzw. für Positionen, für die seitens der Verwaltung des Jugendamts die Erhöhung des Zuschus-

ses nicht in vollem Umfang befürwortet wird (siehe Positionen 10 bis 43).

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

für Positionen, die bereits im Kämmereipaket 2021 in geänderter Höhe vorgemerkt sind (siehe

Positionen 44 bis 52).

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – mit Beschlussvorschlag für JHA (Etat):

Hier werden alle Begründungen aufgelistet für Erhöhungs- oder Änderungsanträge, die seitens

der Verwaltung des Jugendamts geprüft und empfohlen werden und als Antrag zum Haushalt

2021 erfolgen sollen.

ISKA – Begleiteter Umgang

Z363900007

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung des Zuschusses um 11.089 €. Diese wird durch die Stei-

gerung der Personalkosten durch tarifliche Anpassung sowie Steigerung der Mietkosten i. H. v. 30 €/ Monat ab Juni 2020 begründet. Das Angebot soll zudem um einen Platz im Auf Dauer begleitender Umgang erweitert werden.

Außerdem wird angeführt, dass die Stundenpauschale der Umgangsbegleiterinnen und -beglei-

ter von 9,00 € auf 9,50 € angehoben werden soll. Das Angebot des Begleiteten Umgangs hat

sich zu einem regelmäßig nachgefragten und für hochstrittige Trennungsfamilien sehr wichti-

gem Angebot entwickelt, das unabdingbar ausgebaut werden muss, um die aktuell längeren

Wartezeiten zu verkürzen.

Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkosten-

steigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten

von 78,87 % sowie der Kosten für einen weiteren Platz bei Auf Dauer begleitetem Umgang i. H. v. 4.936 € vor.

Nr. 2a

Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA

Z363900008

Begründung:

Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Die tariflich

bedingten Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Ju-

gendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteige-

rungsquote in Höhe von 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von

85,32% für die bestehenden Maßnahmen KoGA und TOA vor. Zusätzliche schlägt das Jugend-

amt die Erhöhung aufgrund der Ausweitung des Angebotes um die Maßnahme TEA (Themen-

bezogene Einzelarbeit, Gesprächsweisungen) vor. Die Wirksamkeit der neuen schnellen und

kurzfristigen Maßnahme kann durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie durch J

und das Gericht bestätigt werden. Erhöhung zur Aufstockung des Personals und zur Deckung

der Sachkosten für ca. 30 Fälle (14.000 €).

Nr. 2b

Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstraf-

verfolgung – Vater-Kind-Gruppen / Begleitete Besuche

Z363900008

Begründung:

Vater-Kind-Gruppe: Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich

nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte

Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % auf Basis des Personalkostenanteils an

den Gesamtkosten von 100 % vor.

Begleitete Besuche: Das Jugendamt schlägt die Erhöhung um die tariflich bedingte Personal-

kostensteigerungsquote in Höhe von 1,00 % sowie Aufstockung des Personals zur Ermögli-

chung der Erhöhung der Besuche auf 30 i. H. v. 1.267 € vor. Das Angebot, das sowohl das

Recht der Kinder auf Umgang mit einem inhaftierten Elternteil, als auch das Recht des inhaftier-

ten Elternteils auf Umgang mit dem Kind vertritt, wird vom Jugendamt unterstützt. Auch für die

Ausweitung des Angebots wird der Bedarf gesehen.

Treffpunkt e. V. – Tu was

Z363900011

Begründung:

Der Träger beantragt für das Projekt Tu was! eine Erhöhung um 5.721 €. Diese wird zum einen

durch steigende Personalkosten, zum anderen durch die erstmalige Einbeziehung der Raum-

kosten i. H. v. 5.065 € begründet. Die Erhöhung des Ansatzes aufgrund von tariflichen Lohner-

höhungen und der allgemeinen Preissteigerung ist nachvollziehbar. Die Raumkosten sind

schlüssig belegt und nachvollziehbar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um

die Raumkosten i. H. v. 5.065 € vor.

Kreisjugendring – Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag

Z366200001

Begründung: Der KJR beantragt eine Erhöhung des Jahresbudgets gem. dem Grundlagenvertrag i. H. v.

97.600 €. Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerungen um 3,0 % sowie Mehrbe-

darf bei Sachkosten aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und Satzungsvorschriften für Vollver-

sammlungen, EDV Support, Datenschutz, Arbeitsschutz, Betriebsarzt und GEMA.

Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Das Ju-

gendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteige-

rungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von

86,69% und einer anteiligen Berücksichtigung der Sachkostensteigerungen für Vollversamm-

lung, Betriebsarzt, Datenschutz, Arbeitsschutz und EDV gem. Grundlagenvertrag i. H. v. 26.000

€ vor.

KJR – Förderung der Verbandsarbeit

Z366200005

Begründung:

Die Erhöhung wird begründet durch tarifliche Steigerung für die Personalkostenförderung der

fünf großen Jugendverbände, Erhöhung des Zuschusses für Zelte aufgrund steigender Anträge

und eine Erhöhung der Grundförderung in der Förderkategorie IV (kleine Jugendverbände bzw.

Jugendgemeinschaften mit mindestens einer Gruppe) um je 200 € für 31 Verbände. Die letzte

Erhöhung liegt mehr als 10 Jahre zurück.

Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkosten-

steigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkos-

ten i. Höhe von 45,53 % vor. Außerdem wird eine Erhöhung der Grundförderung um 200 € für

die kleinen Verbände der Kategorie VI i. H. v. 6.200 € befürwortet.

KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit

Z366200028

Begründung:

Über diese Kostenstelle werden verschiedene Einrichtungen offener Kinder- und Jugendarbeit

gefördert, deren Träger Mitglied des Kreisjugendringes sind. Seit 2019 wird der Personalkosten-

anteil pauschal gesteigert. Laut Richtlinie ist eine Förderung von 80% der Personal- und Be-

triebskosten vorgesehen. Die Erhöhung wird u. a. mit steigenden Personalkosten für die Leitung

und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinder- und Jugendtreff WH 13 sowie

den steigenden Personalkosten im Jugendtreff Freiraum begründet. Die Aufnahme des Kinder-

und Jugendtreffs WH 13 wurde bereits im JHA-Etat am 25.10.2019 beschlossen. Der Fachbe-

reich befürwortet eine Erhöhung um die von den Trägern gemeldeten Personalkosten, um die

Kosten der Einrichtungen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Nürnberger Jugendverbände

durch die Stadt Nürnberg gerecht zu werden und um die dringend benötigten Personalkapazitä-

ten in den genannten Einrichtungen finanzieren zu können.

Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“

Z366200035

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung i. H. v. 10.000 aufgrund tariflich bedingter Personalkosten-

steigerungen und eine Erweiterung der Personalressourcen für laut! Vor Ort von 19,5 WAS auf

25 WAS. Der Fachbereich befürwortet die Erhöhung i. H. v. 10.000 €. Um die anfallenden Auf-

gaben im Kontext von laut! weiter zu bewältigen, ist eine Erhöhung des Zuschusses für die Ko-

operationspartner Parabol und KJR-Nürnberg Stadt, zwingend notwendig.

Aus fachlicher Sicht ist sowohl der Ausgleich für die tarifliche Erhöhung der Personalkosten so-

wie die beantragte Erhöhung des Zuschusses um weitere € 10.000,- zu empfehlen.

Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In

Z367601001

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 28.666 € begründet durch tariflich bedingte Personal-

kostensteigerungen, Mieterhöhung sowie die Personalkostensteigerungen zur Erfüllung arbeits-

rechtlicher Vorgaben für die Beschäftigten der Nachtbereitschaft. Personal- und Sachkostenstei-

gerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar, die arbeitsrechtlichen Vorgaben müs-

sen erfüllt werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte

Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den

Gesamtkosten von 83,14 % sowie eine Erhöhung zur Erfüllung der arbeitsrechtlichen Vorgaben

für die Beschäftigten des Nachtbereitschaftsdienstes (Mini-Job) im Sleep In um 25.252 € vor.

Qualitative Weiterentwicklung

Z365300013

Begründung:

Für 2021 wurden verschiedene inhaltliche Umschichtungen vorgenommen, die durch das

Budget wie 2020 im K1 sowie K3 insgesamt zu keiner Erhöhung des Ansatzes führen

(s. TOP 3 JHA vom 17.09.2020).

Im aktuellen Haushaltsplanentwurf sind noch die Ansätze analog 2020 bzw. reduziert um in

Teilbereichen/Sachkonten um 10 % des Ansatzes gekürzt geplant. Die Auflistung enthält alle

Änderungen durch Reduzierung K3 um insg. 71.000 € im Vergleich zum Planansatz 2020 (+/-

71.000 EUR, s. Zuschussliste).

Nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat)

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits im Haushaltsplanentwurf künftige

Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarif-

liche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Um diesen Prozentsatz wurde

der Personalkostenanteil eines Zuschusses bereits im Haushaltsplanentwurf für 2021 gestei-

gert, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA Etat ist daher nicht erforderlich.

Des Weiteren sind hier Positionen aufgeführt, für die die Verwaltung des Jugendamts neben der

dynamischen Personalkostensteigerung (um 1 % durch Ref. I/II) keine weiteren Erhöhungen

befürwortet.

ISKA gGmbH - Familienpaten

Z363900002

Begründung:

Der Träger beantragt eine Steigerung des Zuschusses um 3.470 € begründet durch tarifliche

Anpassungen und steigende Mietkosten. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich

bedingten Personalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

Wildwasser Nürnberg e.V.

Z363900004

Begründung:

Die beantragte Erhöhung des Zuschusses um 5.500 € setzt sich aus tariflichen Personalkosten-

steigerungen und Kosten für eine Honorarstelle für das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt“

zusammen. Inhaltlich unterstützt das Jugendamt das Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt",

jedoch müssten aus fachlicher Sicht die zusätzlichen Kosten in der Schulverwaltung getragen

werden. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollzieh-

bar. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personal-

kostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Ge-

samtkosten von 84,95 % vor.

Deutscher Kinderschutzbund

Z363900010

Begründung:

Die beantragte Erhöhung um 12.300 € setzt sich zusammen aus gestiegenen Kosten für Mie-

ten, Sachkosten und Gehältern. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten

Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils von 78,82 % vor.

Kinderkrippen freier Träger

Z365300001

Begründung:

Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hoch-

rechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kindergärten freier Träger

Z365300002

Begründung:

Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hoch-

rechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kinderhorte freier Träger

Z365300003

Begründung:

Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hoch-

rechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Altersgemischte Einrichtungen freier Träger

Z365300004

Begründung:

Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hoch-

rechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Netz für Kinder freier Träger

Z365300005

Begründung:

Anpassung aufgrund einer erwarteten Anhebung des Basiswertes um 8,12 % und der Hoch-

rechnung auf Basis der Endabrechnung von 2018.

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 4)

Z365300007

Begründung: Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art. 5 Förderung.

Kindertagesstätten freier Träger, Erbbauzinsen und Mieten (Art 5)

Z365300007

Begründung: Wechsel einer Einrichtung von Art. 4 zu Art 5. Förderung.

Selbstorg. Kindertageseinrichtung (SOKE) e.V.(Personalkostenzuschuss)

Z365300008

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.500 € begründet durch tarifliche Personalkostenstei-

gerungen und Mietkostensteigerungen. Die Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.

Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkosten-

steigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten

von 73,72% vor.

Förderkonzept Kindertageseinrichtungen freier Träger (Föko Kitas)

Z365300011

Begründung:

Das Föko Kitas und die Zuschussrichtlinie, über die freie und freigemeinnützige Träger beim

Bau bzw. bei der Anmietung von Kindertageseinrichtungen unterstützt, wird im Jahr 2021 um

den Sonderzuschuss für Einrichtungen in Mietobjekten und die Erhöhung des Investitionskos-

tenzuschusses im Rahmen der BayFAG-Förderung erweitert. Ziel dabei ist, die Träger weiter zu

motivieren, sich so aktiv wie bisher am Ausbau von Kindertagesbetreuungsplätzen zu beteiligen

und Bestandseinrichtungen zu erhalten. Hintergrund ist, dass die wirtschaftliche Situation der

Träger von Kindertageseinrichtungen zunehmend angespannter wird und sich ein Sanierungs-

stau bei Eigentumsobjekten abzeichnet. Um die aktuelle Zuschussrichtlinie umsetzen zu kön-

nen, sind für 2021 Mittel i. H. v. 2.133.280 € eingeplant.

Die Erweiterung der Zuschussrichtlinie ab dem 01.07.2020 um den freiwilligen Sonderzuschuss

führt ab 2021 zu einem Mittelabfluss i. H. v. 1.133.280 €. Weitere 1.000.000 € stehen für die

Gewährung der Erstausstattungspauschale zur Verfügung. Dies beinhaltet alle Maßnahmen,

die bereits einen Antrag auf Erstausstattungspauschale gestellt haben und der Bescheid erteilt

wurde zzgl. der Maßnahmen, die Baukostenzuschüsse erhalten haben und voraussichtlich in

2021 einen Antrag auf Erstausstattungspauschale stellen werden.

Zuschüsse Tagespflege

Z365400001

Begründung: Erhöhung begründet durch die Eröffnung weiterer Großtagespflegen.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lernstube Dianastraße

Z365500001

Begründung:

Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Ge-

währung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personal-

kostenanteils an den Gesamtkosten von 82,39% vor.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Lern- und Spielstube Lobsinger (Art 5)

Z365500002

Begründung:

Erhöhung aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerung. Das Jugendamt schlägt die Ge-

währung der tariflich bedingten Personalkostensteigerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personal-

kostenanteils an den Gesamtkosten von 82,96% vor.

Degrin e.V. – institutioneller Zuschuss sowie Projekt Heroes Nürnberg

Z365500003

Begründung:

Der Träger begründet den Erhöhungsantrag um 900 € mit Tariferhöhungen und Erhöhungen der

Staffelmiete. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Personalkostenstei-

gerung i.H. v. 1,00% auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten 86,96% vor.

Kinderhaus – Maxfeld Personalkostenzuschuss

Z365500006

Begründung: Reduktion des Zuschusses um 100 € aufgrund des Antrags i. H. v. 112.000 €.

Kreisjugendring – Burg Hoheneck

Z366200002

Begründung:

Der KJR begründet die Erhöhung durch tarifliche Personalkostensteigerungen um 3% und

10.000 € zusätzliche Betriebskosten für Heizöl. Das Jugendamt lehnt eine Erhöhung der Be-

triebskosten ab, da die Gebäudeversicherung zukünftig von der Stadt Nürnberg getragen wird

und diese Kosten zur Deckung der erhöhten Betriebskosten ausreichen. Das Jugendamt

schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote

in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 68,39% vor.

Kreisjugendring – Pädagogik rund um d. Dokuzentrum

Z366200003

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 14.000 € wird durch die Weiterentwicklung der

grundlegenden Konzeption nach 20 Betriebsjahren und der neuen Schwerpunktsetzung „Lern-

ort Zeppelinfeld“ begründet. Die Vermittlungspotentiale mit den weiteren Partnern im Studienfo-

rum sollen weiterentwickelt und die Zugänge für Jugendliche nach dem Aufbau einer Interims-

ausstellung und nachfolgend einer neuen Ausstellung im Dokumentationszentrum geschaffen

werden. Zudem soll durch den Zuschuss die Finanzierung einer pädagogischen Teilzeitstelle

abgesichert werden. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um 14.000 € vor.

Kreisjugendring – K4 Jugendinfo

Z366200004

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 1.400 € wird ausschließlich mit Personalkosten-

steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Perso-

nalkostensteigerung i. H. v. 1,00 % vor.

EJN – Kinder- und Jugendhaus Mammutgelände

Z366200011

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 5000 € wird ausschließlich mit Personalkosten-

steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich

bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenan-

teils an den Gesamtkosten von 72,89 % vor.

EJN – Kinder- und Jugendhaus NOB

Z366200012

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 6.700 € wird ausschließlich mit Personalkosten-

steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der tariflich bedingten Perso-

nalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten

von 64,62% vor.

AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkos-

tenzuschuss)

Z366200015

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 2.430 € wird ausschließlich mit Personalkosten-

steigerungen begründet. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich

bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0 % auf Basis des Personalkostenan-

teils an den Gesamtkosten von 88,32 % vor.

AWO – Streetwork St. Leonhard - Personalkostenzuschuss

Z366200016

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 47.075 € begründet durch tarifliche Steigerungen und

die zusätzliche Schaffung von 0,5 Stellen. Die Arbeit des Streetworkangebots der AWO in St.

Leonhard ist unstrittig. Der Antrag auf Ausbau des Angebots und der damit verbundenen Zu-

schusserhöhung ist inhaltlich nachvollziehbar. Eine Erweiterung des Angebotes durch die

Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 0,5 VK wird fachlich sehr begrüßt (siehe

JHA 23.07.2020, Stadtteilkonzept St. Leonhard), kann aber aufgrund der derzeitigen Haushalts-

situation seitens der Verwaltung nicht vorgeschlagen werden. Das Jugendamt empfiehlt die Ge-

währung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von

1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 91,14%.

versch. Träger – Bauspielplätze Betriebskostenzuschuss

Z366200020

Begründung:

Der Erhöhungsantrag mit einer Steigerung von 260 € wird mit Steigerungen der Betriebskosten

begründet. Die Verwaltung schlägt keine Erhöhung vor.

versch. Träger – Bauspielplätze Personalkostenzuschuss

Z366200021

Begründung:

Die Träger beantragen insgesamt eine Erhöhung i. H. v. 126.127 €, begründet durch tariflich

bedingter Personalkostensteigerungen und gestiegenen Personalkosten für eine zusätzliche Er-

zieherstelle beim Aktivspielplatz Grünewaldstraße. Das Jugendamt befürwortet keine zusätzli-

che Erzieherstelle für den Aktivspielplatz Grünewaldstraße und schlägt die Gewährung der Er-

höhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% bzw. einen

Personalkostenzuschuss i. H. v. ca. 96.700 für die sieben Aktivspielplätze, vor.

Musikzentrale e.V.

Z366200023

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 16.100 begründet durch tariflich bedingte Personalkos-

tensteigerungen sowie für zusätzliches Personal zur Erweiterung des Angebotsspektrums. Das

Jugendamt schlägt die Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgaben-

und Angebotsspektrums vor. Der Antrag auf Erhöhung der Personalkosten ist fachlich nachzu-

vollziehen. Das Jugendamt schlägt die Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Per-

sonalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Personalkostenanteils an den

Gesamtkosten von 45,49% vor.

Internationales Frauen- und Mädchenzentrum e.V.

Z366200026

Begründung:

Der Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung, für 2021 wird

die Erhöhung um 40.900 € aufgrund gestiegener Verwaltungskosten, Miet- und Nebenkosten

zur Angebotserweiterung angesetzt. Kostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nach-

vollziehbar. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte

Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamt-

kosten von 85,2% vor.

Mädchentreff e.V.

Z366200027

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.840 € aufgrund tariflicher Steigerungen und steigen-

der Betriebskosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich

bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den

Gesamtkosten von 78,66 % vor.

Nr. 39 Ring politischer Jugend

Z366200029

Begründung:

Trotz Rückfrage ging kein Antrag der Jungen Union für 2021 ein. Daher schlägt die Verwaltung

des Jugendamts vor, dieses Jahr nur den Zuschuss i. H. v. 4.500 an die Jusos auszuzahlen.

Fanprojekt e.V. - Fanbetreuung

Z366200030

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 6.900 € begründet mit der Anschaffung eines Fahrzeu-

ges, tariflich bedingten Personalkostensteigerungen sowie die Aufstockung der Personalstellen

von 2,9 Stellen auf 4 Stellen (3 VZ Stellen Hauptamtliche, 1 VZ Stelle Verwaltung) mit entspre-

chender höherer Förderung der Deutschen Fußball Liga und des StMAS. Die Verwaltung des

Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 76,86 % vor.

Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen

Z367500019

Begründung:

Erhöhung beantragt aufgrund tariflich bedingter Personalkostensteigerungen. Die Verwaltung

des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,64 % vor.

Es ist vertraglich geregelt, dass unterjährig zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € vom Träger

abrufbar sind, wenn entsprechend mehr Angebote stattfinden können. Dies nimmt der Träger

regelmäßig in Anspruch, deshalb weicht der Vorschlag der Verwaltung positiv von dem bean-

tragten Ansatz der Stadtmission ab.

Zentrum Kobergerstraße - Familienberatung

Z367500017

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.185 € begründet durch tariflich bedingter Personal-

kostensteigerungen, Stufenerhöhungen von Mitarbeitenden sowie zusätzlicher Kosten zur Ge-

staltung der Homepage. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tarif-

lich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an

den Gesamtkosten von 82,13 % vor.

Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder e.V. - Fachberatung für unbegl. mind.

Flüchtlinge

Z367500020

Begründung:

Reduktion der Förderung beantragt aufgrund sinkender Fallzahlen. Die Verwaltung schließt sich

der Reduktion des Ansatzes an.

Nachrichtlich:

Erhöhungs- bzw. Änderungsanträge – ohne Beschlussvorschlag für den JHA (Etat) im

Kämmereipaket

Im Folgenden werden alle Anträge aufgelistet, für die bereits über das Kämmereipaket künftige

Personalsteigerungen eingearbeitet sind. Ref. I/II ermittelte für 2021 eine durchschnittliche tarif-

liche Erhöhung von 1,0 % pauschale Personalkostensteigerung. Die Positionen konnten zum

Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht korrekt gemeldet werden und

wurden daher im Kämmereipaket aufgenommen, eine gesonderte Beschlussfassung im JHA

Etat ist daher nicht erforderlich.

Medienzentrum Parabol e. V.

Z366200024

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 5.000 € begründet durch tariflich bedingte Personal-

kostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamts schlägt die Gewährung der Erhöhung um

die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 1,0% auf Basis des Perso-

nalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 % vor.

Stadtmission – Erziehungsberatungsstelle

Z367500001

Begründung:

Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten

auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

Caritas Nürnberg – Erziehungsberatungsstelle

Z367500002

Begründung:

Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten

auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

Caritas Eichstätt – Erziehungsberatungsstelle

Z367500003

Begründung:

Erhöhung begründet durch die 2%ige jährliche Anhebung der Förderung der Personalkosten

auf 100 % bis 2021 und der tariflich bedingten Personalkostensteigerungen.

AWO – Eltern-Kind-Programme

Z367500005

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 86.561 € begründet durch tariflich bedingte Personal-

kostensteigerungen sowie höhere Einstufungen durch erfahreneres Fachpersonal. Die Verwal-

tung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteige-

rung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 84,14 % vor.

Evangelische Familienbildungsstätte

Z367500007

Begründung:

Der Träger Evangelische Familien-Bildungsstätte gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förde-

rung um 16.700 €. Begründet wird die Erhöhung mit gestiegenen Personalkosten sowie der

Existenzsicherung und Ausbau von niedrigschwelligen Angeboten. Die Verwaltung des Jugend-

amtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 %

auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 56,26 % vor.

Katholische Familienbildungsstätte – Zoff und Harmonie

Z367500008

Begründung:

Erhöhung wird beantragt zur Verstärkung der Zusammenarbeit mit Kitas durch Ausbau der An-

gebote thematischer Elternabende, Initiierung kreativer Familienerlebnisse und die Heranfüh-

rung an Naturerlebnisräume, die Unterstützung und Begleitung päd. FK sowie Ausbau der Vä-

terarbeit. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich bedingte

Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamt-

kosten von 74,65 % vor.

ZAB e.V. – Große für Kleine

Z367500012

Begründung:

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 4.980 € begründet durch tariflich bedingter Personal-

kostensteigerungen sowie gestiegener Mietkosten. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt

die Gewährung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des

Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 66,59 % vor.

Agentur Familie und Beruf

Z367500016

Der Träger beantragt eine Erhöhung um 2.500 € begründet durch tariflich bedingter Personal-

kostensteigerungen. Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt die Gewährung um die tariflich

bedingte Personalkostensteigerung i. H. v. 1,0 % auf Basis des Personalkostenanteils an den

Gesamtkosten von 82,90 % vor.

Zuschüsse Art 1, 4 und 5 zum Haushaltsplanentwurf 2021

Produkthaushalt 2021 – Übersicht der Produkte im Jugendamt

Im Jugendamt sind alle Bereiche und Aufgaben auf 27 Produkte verteilt.

Im Haushaltsplan (Etat) für das Jugendamt wird jedes Produkt mittels eines Datenblatts darge-

stellt. Das Produktdatenblatt gliedert sich in die folgenden Bereiche:

1. Produktbeschreibung

2. Aufstellung der zum Produkt gehörigen Leistungen

3. Ziele und Kennzahlen mit Teilbereichen:

Beschreibung der Zielgruppen, Globalziele

Grundzahlen

operationale Ziele mit den zugehörigen Kennzahlen

4. Budget

Darstellung der Finanzzahlen des Produktbudgets

5. Weitere Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen wurden seit Beginn der Einführung des Produkthaushaltes aufgenom-

men und kontinuierlich in den Haushaltsjahren seit 2014 überprüft und modifiziert. Die weiteren

Kennzahlen werden automatisiert gesamtstädtisch aus anderen Systemen erstellt. Des Weite-

ren tauchen in einigen Produkten keine Angaben zu Personalkosten auf, da diese nicht immer

dem Produkt zugeordnet werden können.

Übersicht der 27 Produkte für das Jugendamt der Stadt Nürnberg

242000 Ausbildungsförderung

361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362100 Zentrale Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit

362101 Planung und Beteiligung

362200 Kinder- und Jugenderholung

363100 Jugendsozialarbeit

363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

363102 Sonstige Hilfen

363300 Hilfen zur Erziehung

363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIIl)

363400 Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)

363500 Adoptionsvermittlung, Vollzeitpflege, Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

363600 Ambulante Hilfen

363700 Unterhaltsvorschuss

363900 Sonstige Leistungen des allgemeinen Sozialdienstes

364000 Verwaltung Jugendamt

365100 Kommunale Kinderkrippen

365101 Kommunale Kindergärten

365200 Kommunale Kinderhorte

365300 Kindertageseinrichtungen freier Träger

365400 Tagespflege

365500 Sonstige Einrichtungen

366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

367500 Erziehungs- und Familienberatung / Familienbildung

367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

11. Budgetbericht 2021