Sitzung gesamt öffentlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 2

Tagesordnung -öffentlich- 2

Vorlagendokumente 4

TOP Ö 6 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2021 4

Sitzungsvorlage SUN/147/2020 4

Wirtschaftsplan 2021 SUN/147/2020 7

TOP Ö 7 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021 92

Sitzungsvorlage SUN/150/2020 92

TOP Ö 8 Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021 95

Sitzungsvorlage SUN/149/2020 95

TOP Ö 9 Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 99

Sitzungsvorlage SUN/148/2020 99

TOP Ö 10 Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 102

über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2020

Bericht SUN/144/2020 102

Zwischenbericht 2020 SUN/144/2020 105

TOP Ö 11 Kanalsanierung Imbuschstraße / Max-Wönner-Straße 119

Sitzungsvorlage SUN/145/2020 119

Erläuterungsbericht SUN/145/2020 122

Übersichtslageplan M 1:5000 SUN/145/2020 126

Lageplan M 1:1000 SUN/145/2020 127

TOP Ö 12 Erneuerung der Druckluftversorgung (Gebläsestation) für die 128

Schwachlastbelebung (SLB) im Klärwerk 1

Sitzungsvorlage SUN/146/2020 128

Erläuterungsbericht inkl. Kostenzusammenstellung SUN/146/2020 132

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Sitzungszeit

Dienstag, 22.09.2020, 15:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

6. Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Gutachten

Nürnberg (SUN) 2021 SUN/147/2020

Walthelm, Britta

7. Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Gutachten

Wirtschaftsplan 2021 SUN/150/2020

Walthelm, Britta

8. Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Gutachten

Wirtschaftsplan 2021 SUN/149/2020

Walthelm, Britta

9. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Beschluss

Nürnberg (SUN) SUN/148/2020

Entfristung Stelle Nr. 800.2112 und Stelle Nr. 800.2115

Walthelm, Britta

10. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Auf- Bericht

wendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans SUN/144/2020

für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2020

Walthelm, Britta

11. Kanalsanierung Imbuschstraße / Max-Wönner-Straße Beschluss

Objektplan SUN/145/2020

Walthelm, Britta

12. Erneuerung der Druckluftversorgung (Gebläsestation) für die Beschluss

Schwachlastbelebung (SLB) im Klärwerk 1 SUN/146/2020

Objektplan

Walthelm, Britta

13. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.07.2020,

öffentlicher Teil

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2021

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung

für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5

SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für

das Jahr 2021, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)

- Vermögensplan (§ 15 EBV)

- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2020 bis 2024 (§ 17 EBV) vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche

Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2021 mit einem Jahresverlust von 8,7 Mio. Euro

2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2021, der auf der Mittelver-

wendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je 96,1 Mio. Euro

2.1. Kassenmittel

- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen 60,7 Mio. Euro

- für Tilgung von Krediten 26,6 Mio. Euro

2.2. einem Kreditbedarf von 71,0 Mio. Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre

werden erteilt in Höhe von 66,7 Mio. Euro

4. Finanzplanung für die Jahre 2020–2024, mit einem Gesamtvolumen von 651,3 Mio. Euro

5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in

analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus

Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu

ermächtigt.

Beschlussvorschlag StR:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024

für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“.

Die Ansätze im Vermögensplan sind in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20

KommHV-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird

die Werkleitung hierzu ermächtigt.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Wirtschaftsplan 2021 Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2024 Stand: 3. Juli 2020

100 Jahre Abwasserreinigung in Nürnberg 1 7

re Abwasserreinigung in Nürnberg

Wirtschaftsplan 2021

(Finanz- und Investitionsplanung 2019-2024)

Inhalt sverzeichnis Seite

1. Einführung A - 1

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2

3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2020-2024 A - 5

4. Vermögensplan 2021 A - 5

5. Finanzplanung 2020 - 2024 A - 6

6. Investitionen A - 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anhänge:

Erfolgsplan 2019-2021 1

Erfolgsplan 2019-2024 (verdichtet) 3

Vermögensplan 2020-2021 5

Verpflichtungsermächtigungen 2021 6

Stellenplan 2020-2021 7

Finanzplan 2020 - 2024 8

Anlage zum Finanzplan 2020 – 2024 9

Investitionen 2020 – 2024 10

Investitionen 2021 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11

Investitionen 2021 Abwasseranlagen 12

Investitionen 2020 – 2024 Abwasserableitung 13

Investitionen 2020 – 2024 Abwasserreinigung 14

- Einzelansätze Abwasserableitung 15

- Einzelansätze Abwasserreinigung 21

o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 25

o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 62

Wirtschaftsplan 2021

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am

01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB)

und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei

Werkbereiche.

Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung

(Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt

es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften,

insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer

ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Rest-

stoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vor-

schriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll-

zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für

Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung

durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro-

zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Indust-

rieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden,

Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen

erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats

und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt.

Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie

Kapazitäten verfügbar sind.

Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech-

nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be-

treuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser

Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2020 – 2024 sind geprägt durch

ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR.

Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 97 bis 100 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse ge-

hen für 2021 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in

Höhe von ca. 8,7 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrück-

erstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich

fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden.

Erlöseund Erträge ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR

110.000

In der Zusammenschau der Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird die Wirkung der Gebühren-

senkung zum Abbau der Rückstellung zur Gebührenerstattung erkennbar:

Die Erlöse und Erträge werden (ab 2020 Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR,

Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und sta-

bilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³

leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorge-

nommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,3 Mio. EUR). Bei

der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio.

EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio m². Bei der Weiterverrechnung

der Straßenentwässerungskosten (9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den

aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit leicht rückläufigen Erlösen geplant. Die sonsti-

gen Umsätze und Gebühren gehen in 2021 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den

ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio.

EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2024 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen

und Beiträgen.

Bei den Aufwendungen gehen wir von gleichbleibenden Abschreibungen und moderat steigen-

den Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteige-

rungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (9,94 VZÄ) des Stellenplans

ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand bleibt voraus-

sichtlich konstant.

Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 4,9 Mio. Euro auf 97,3 Mio. Euro an.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik

jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020:

Eine seriöse Abschätzung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit nicht möglich. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr hängen unmittelbar vom Frischwasserverbrauch ab.

Erhöhend auf den Frischwasserverbrauch dürfte sich ausgewirkt haben, dass die Nürnberger

Bevölkerung mehr zu Hause verbracht hat.

Dem steht entgegen, dass die Einpendlerinnen und Einpendler während der Kontaktbeschrän-

kungen stark zurückgegangen sind, die gewerblichen Verbraucher weniger verbraucht haben

und der Tourismus zum Erliegen kam.

Da die Größenordnungen der gegenläufigen Effekte nicht erkennbar sind und hoffentlich 2021

keine weiteren Kontaktbeschränkungen notwendig werden, wurde in der Planung 2021 von ei-

ner nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen.

Die Ausgaben für die betriebliche Hygiene (Mund-Nasen-Bedeckungen und Desinfektionsmittel)

sind gestiegen, fallen aber bei der Größenordnung des üblichen Sachaufwandes bei SUN nicht

ins Gewicht.

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2020 - 2024

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und

Aufwendungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 96,1 Mio. EUR (Prognose

2020: 80,4 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

– aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver-

bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe

von 60,7 Mio. EUR (Prognose 2020: 52,5 Mio. EUR)

– aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun-

gen fälliger Darlehen in Höhe von 26,6 Mio. EUR (Prognose 2020: 22,2 Mio. EUR)

– aus dem geplanten Verlust von 8,7 Mio. € (Prognose 2020: 5,6 Mio. €)

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus Nettoabschreibungen in Höhe von 25,0 Mio. EUR (Prognose 2020: 25,0 Mio.

EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von

Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Prognose 2020: 4,9 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach In-

betriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zin-

sen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über

Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die

Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2021 mit 59 Mio. EUR (Prog-

nose 2020: 50,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 12,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2020: 5,3

Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

zum 31.12.2021 auf 317,3 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2020: 272,8 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er-

folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,8 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan-

zierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Bankdarlehen 2015 -2024

Da die Investitionen in der Abwasserableitung anziehen, steigt auch der Finanzierungs-

bedarf.

5. Finanzplanung 2020 bis 2024

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 462,0 Mio.

EUR aus. Darin sind 160,8 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitions-

volumen 2020 bis 2024 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von An-

lagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 253,0 Mio. EUR. Das geplante Investiti-

onsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 60,7 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die

verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2020 - 2024 162,6 Mio. EUR

Abwasserreinigung 2020 - 2024 69,3 Mio. EUR

Summe 231,9 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der tat-

sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu-

rückgeführt werden. Aufgrund des geplanten Nachholbedarfs der notwendigen und wasser-

rechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die geplanten In-

vestitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstat-

tungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu ei-

ner Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 160,8 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 243,0 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2020 - 2024

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei-

nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich

folgende Investitionsschwerpunkte für 2021:

6.1 Abwasserableitung (2021: 35,5 Mio. EUR)

Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2021 nach Investitionshöhe in

Mio. €:

6.2 Abwasserreinigung (2021: 19,5 Mio. EUR)

Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung nach Investitionshöhe für 2021

in Mio. €:

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für

abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2021 sind hier 1,3

Mio. EUR vorgesehen.

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 17

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S1-2 18

Kassenkredite gem Art. 73 GO 17.500 14.700 14.800

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4

Kassenkredite gem Art. 73 GO 14.700 14.700 14.700

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Erfolg S3-4

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Vermög S5

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx VE_S 6

Stellenübersicht/

Stellenplan A+B

Vollzeitäquivalente VZÄ

Entgeltgruppen

Besoldungsgruppen

B2

A16

A15

A14

A13

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

Summe Beamte

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte

Summe Beamte

ltd. Angestellte (AT)

Gesamt

Schwerbehindertenvertretung

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx StellenplanS7 23

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Finanzplan S8

Anlage zum Finanzplan 2020 - 2024

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Cash-flow S9

Investitionen 2020 - 2024

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx Inv Zus. S10

Investitionsplan 2021

2020_0703_Wipl 2021-2024(endg.).xlsx bew.Verm. S11

Investitionsplan 2021

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein P l

Hauptansätze, TEUR Plan 2021

Maßnahme TEUR

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 60 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen 2.636 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 1.806 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 4.939 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 4.776 95400 Kanalerschließung 4.604 95600 sonstiger Kanalbau 2.119 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 10.619 96700 Kläranlagenausbau 2.765 I002 Maßnahme Dritter 316 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 405 I105 Zerzabelshofsammler 50 I106 Netzsanierung Kornburg 50 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 89 I128 Schutz Serverräume SUN 300 I148 Frankenschnellweg Tunnel 700 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.100 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 65 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 607 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik 2.428 I181 Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik 45 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 150 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2 3.299 I184 Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2 2.120 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1 660 I186 Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken 200 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 2.400 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 396 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 294 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 650 PI1131 Energiekonzept 65 PI1132 Heizungskonzept 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 308

Summe 55.059

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.251

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350

Summe gesamt 60.660

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 44.307 1.223 3 38 2 2 1.100 1.145 41.939 93103 Erschließung Baugebiet Wetzendorf 177 22 15 60 55 25 0 155 0 93250 Gebietssanierung Wasserschutzgebiet 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609 94250 Gebeitssanierung Altenfurt / 14.473 8.874 1.954 1.806 143 1.214 482 5.599 0 94450 Südostsammler 7.556 7.461 0 0 95 0 0 95 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 10.748 1.756 4.939 6.840 8.341 3.304 25.180 21.072 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 12.784 2 95400 Kanalerschließung 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0 95600 sonstiger Kanalbau 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267 95700 Kanalerneuerung 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817 I002 Maßnahme Dritter 1.307 66 870 316 55 0 0 1.241 0 I105 Zerzabelshofsammler 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 7.720 332 I106 Netzsanierung Kornburg 4.670 24 2 50 200 900 1.300 2.452 2.194 I134 Kanalsanierung ums Stadion 1.471 1.391 80 0 0 0 0 80 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500 I177 Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb 13.540 827 1.075 2.428 2.710 2.500 4.000 12.713 0 PI1085 Gebietserschließung 4.559 3.576 285 396 7 0 295 983 0

Summe Abwasserableitung 347.681 130.732

Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

96700 Kläranlagenausbau 12.141 124 852 2.765 4.145 1.600 2.100 11.462 555 I087 Beleuchtungsanlagen KW 1 1.098 28 30 405 635 0 0 1.070 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik 775 438 156 89 75 17 0 337 0 I128 Schutz Serverräume SUN 500 0 150 300 50 0 0 500 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 100 0 35 65 0 0 0 100 0 I176 Ertüchtigung der 1.589 84 288 607 610 0 0 1.505 0 I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der 202 26 25 45 76 30 0 176 0 I182 Modernisierung Wasserweg KW 1 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000 I183 Modernisierung elektr. Anlagen im 8.611 72 1.645 3.299 690 1.905 1.000 8.539 0 I184 Modernisierung Anlagentechnik 5.830 0 110 2.120 3.150 450 0 5.830 0 I185 Modernisierung elektr. Anlagen im 4.280 0 30 660 1.190 1.500 900 4.280 0 I186 Erweiterung der Messtechnik in den 620 0 20 200 200 200 0 620 0 I187 Klärschlammverwertung Nürnberg 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 11.284 0 PI1116 Erweiterung der mechanischen 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 1.658 0 108 650 800 50 50 1.658 0 PI1131 Energiekonzept 660 430 150 65 15 0 0 230 0 PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung 24.731 24.063 360 308 0 0 0 668 0

Summe Abwasserreinigung 303.611 192.555

Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

Hauptansatz 93102

Kanalisation Bebauungsplangebiete

93102.001 Pauschalansatz 1.300 0 0 0 0 0 300 300 1.000 93102.003 Langwasser "Z" 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.004 Tiefes Feld 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.005 Schmalau-Ost 3.902 5 2 2 2 2 800 808 3.089 93102.006 Brunecker Straße 10.400 0 0 0 0 0 0 0 10.400 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 6.500 0 0 0 0 0 0 0 6.500 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher 3.900 0 0 0 0 0 0 0 3.900 Straße 93102.009 Am Feuchter Brücklein 2.100 0 0 0 0 0 0 0 2.100 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 93102.011 Eslarner Straße 780 0 0 0 0 0 0 0 780 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 520 0 0 0 0 0 0 0 520 93102.014 Regensburger Straße 130 650 0 0 0 0 0 0 0 650 93102.016 Dorfäckerstraße 1.255 1.218 1 36 0 0 0 37 0

Summe Hauptansatz 93102 44.307 41.939

Hauptansatz 93103

Erschließung Baugebiet Wetzendorf

93103.001 Planungen 117 0 93103.002 BA1 60 0

Summe Hauptansatz 93103 177 0

Hauptansatz 93250

Gebietssanierung Wasserschutzgebiet

93250.001 Pauschalansatz 34.609 28.609 93250.002 BA 1: In der Finstermail 3.241 0 93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner 3.720 0 Straße 93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten 3.130 0

Summe Hauptansatz 93250 44.700 3.158 2.816 2.636 2.523 2.478 2.480 12.933 28.609

Hauptansatz 94250

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.025 819 9 0 0 197 0 206 0 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 670 555 115 0 0 0 0 115 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.932 1.812 55 65 0 0 0 120 0 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 781 587 42 0 0 0 152 194 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / 1.945 1.519 96 0 0 0 330 426 0 Welfenstraße BA1 94250.030 Zähringer Straße 1.543 1.250 0 0 0 293 0 293 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden- 1.574 1.262 52 260 0 0 0 312 0 Straße BA 3 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.177 874 3 0 0 300 0 303 0 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 2.491 0 937 1.010 120 424 0 2.491 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

94250.035 An der Rundkapelle 129 106 0 0 23 0 0 23 0 94250.036 Raudtener Straße (Renovierung) 57 50 7 0 0 0 0 7 0 94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße 1.149 40 638 471 0 0 0 1.109 0

Summe Hauptansatz 94250 14.473 0

Hauptansatz 94450

Südostsammler

94450.009 BA6: Regensburger Straße bis 7.556 0 Bayernstraße

Summe Hauptansatz 94450 7.556 0

Hauptansatz 94800

Generalsanierung Siedlungen-Süd

94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.836 5.022 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK 11.907 0 Neulandsiedlung 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 22.597 50 94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann- 16.660 16.000 Straße

Summe Hauptansatz 94800 57.000 21.072

Hauptansatz 94950

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

94950.001 RRB Wertachstraße 14.600 2

Summe Hauptansatz 94950 14.600 2

Hauptansatz 95400

Kanalerschließung

95400.037 Schillingstraße 256 0 95400.038 Heroldsberg 10.700 0

Summe Hauptansatz 95400 10.956 487 728 4.604 3.705 1.346 86 10.469 0

Hauptansatz 95600

sonstiger Kanalbau

95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 306 0 0 0 0 0 0 0 306 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 2.236 0 0 0 0 20 800 820 1.416 95600.015 Auflassung PW Höfles 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 8.165 0 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 3.612 624 2.968 20 0 0 0 2.988 0 95600.020 Königstorgraben Schacht S15 126 24 4 6 86 6 0 102 0 95600.021 Bayernstraße 1.708 115 1.369 224 0 0 0 1.593 0 95600.022 Leitzstraße 1.457 69 1.133 255 0 0 0 1.388 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

Summe Hauptansatz 95600 22.596 4.453 9.093 2.119 1.542 1.251 1.871 15.876 2.267

Hauptansatz 95700

Kanalsanierung (Renovierung oder

95700.027 Schweiggerstraße 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 2.400 0 95700.028 Wirthstraße 2.219 49 50 600 1.120 400 0 2.170 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 550 0 0 0 0 0 0 0 550 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.043 Mittelstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.045 Paumannstraße 1.811 984 596 21 210 0 0 827 0 95700.048 Döblinstraße 270 0 0 0 0 0 0 0 270 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 45 16 20 9 0 0 0 29 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.226 26 10 60 600 410 100 1.180 20 95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr. 3.500 0 0 0 0 50 800 850 2.650 95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen 700 0 0 0 0 0 0 0 700 95700.077 Eichenwaldgraben und 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 2.573 0 Vogtsbergstraße (Waldweg) 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 519 69 25 300 125 0 0 450 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 1.343 0 95700.102 Wodanstraße 875 0 0 0 0 50 800 850 25 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 1.300 0 0 0 0 50 850 900 400 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.640 1.259 201 180 0 0 0 381 0 95700.111 Hallerstraße 1.081 15 234 511 294 27 0 1.066 0 95700.114 Löwenberger Straße 263 253 10 0 0 0 0 10 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 3.532 295 95700.126 Henningerkanal 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.127 Brückenstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.129 Hutbergstraße 1.762 1.663 99 0 0 0 0 99 0 95700.130 Eichenwaldgraben 1.166 16 10 200 400 400 140 1.150 0 95700.131 Großreuther Straße 294 254 40 0 0 0 0 40 0 95700.133 Am Hammer (2) 646 56 10 190 300 50 40 590 0 95700.139 Heynestraße 529 306 146 77 0 0 0 223 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 1.070 73 75 738 181 3 0 997 0 95700.143 Pfälzerstraße 839 89 20 370 260 100 0 750 0 95700.146 Scharfreiterring 290 0 0 0 0 0 0 0 290 95700.147 Amundsenstraße 116 11 18 87 0 0 0 105 0 95700.148 Königshofer Weg 900 0 0 0 0 0 0 0 900 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 129 10 18 101 0 0 0 119 0 95700.150 Zufuhrstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.153 Tizianstraße 3.081 9 48 932 899 899 294 3.072 0 95700.154 Regensburger Str. (SHS) 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 4.078 0 95700.155 Löffelholzstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.156 Grünberger Straße 1.234 33 256 828 117 0 0 1.201 0 95700.157 Bulmannstraße 310 0 0 0 0 0 0 0 310 95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben) 300 0 0 0 0 0 0 0 300 95700.159 Paumgartnerstraße 1.230 0 0 0 0 0 0 0 1.230 95700.160 Nopitschstraße 752 104 637 11 0 0 0 648 0 95700.161 TAN 437 300 137 0 0 0 0 137 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

95700.163 Pfannenschmiedsgasse/ Vordere 1.780 0 0 0 0 10 600 610 1.170 Sterngasse 95700.164 Spittlertorgraben 1.400 0 0 0 0 0 0 0 1.400 95700.165 Trödelmarkt 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße 895 8 5 5 50 550 95 705 182 95700.167 Am Weiher 1.038 158 764 116 0 0 0 880 0 95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße 1.370 0 0 0 0 10 600 610 760 95700.170 Georg-Buchner-Straße 860 0 0 0 0 0 0 0 860 95700.173 Münsterberger Straße 590 0 0 0 0 0 0 0 590 95700.174 Schmiedeberger Straße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.175 Jean-Paul-Platz 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.177 Arndtstraße 1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100 95700.178 Volkmannstraße 430 223 207 0 0 0 0 207 0 95700.180 Allersberger Straße 1.844 58 545 1.169 72 0 0 1.786 0 95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 395 0 0 0 0 0 0 0 395 15) 95700.182 Bismarckstraße 830 0 0 0 0 0 0 0 830 95700.183 Fürther Straße (zw. 56 und 58) 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.185 Riemenschneiderstraße 620 0 0 0 0 0 0 0 620 95700.186 Bessemer Straße 610 0 0 0 0 0 0 0 610 95700.187 Fischbacher Hauptstraße hinter den 700 0 0 0 0 0 0 0 700 Häusern im Wald 95700.188 Hohenstaufenweg 465 0 0 0 0 0 0 0 465 95700.189 Äußere Schopenhauerstraße 410 0 0 0 0 0 0 0 410 95700.190 Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 635 0 0 0 0 0 0 0 635 und 121) 95700.192 Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße 300 0 5 250 45 0 0 300 0 95700.193 Pillenreuth 1.165 0 0 0 0 20 800 820 345 95700.194 Tunnel Langwasserbahnhof 330 0 0 0 0 0 0 0 330 95700.195 Kafkastraße 680 0 0 0 0 0 0 0 680 95700.196 Mainstraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.197 Tillystraße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 95700.198 Geisseestraße 210 0 0 0 0 0 0 0 210 95700.199 Hintere Marktstraße 460 0 0 0 0 0 0 0 460 95700.200 Ingolstädter- Katzwangerstraße 365 0 0 0 0 0 0 0 365 95700.201 Schuckertstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.202 Markgrafenstraße 170 0 0 0 0 0 0 0 170 95700.203 Hundingstraße 615 0 0 0 0 0 0 0 615 95700.204 Sigmundstraße 265 0 0 0 0 0 0 0 265 95700.205 Höfener Straße 1.365 0 0 0 0 20 800 820 545 PI1106 Tassilostrasse 2.872 488 2.079 305 0 0 0 2.384 0

Summe Hauptansatz 95700 79.888 8.179 10.359 10.619 7.044 5.579 7.291 40.892 30.817

Hauptansatz I002

Maßnahme Dritter

I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße 347 2 300 45 0 0 0 345 0 I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung 207 7 200 0 0 0 0 200 0 I002.069 Hintere Marktstraße 80 0 5 70 5 0 0 80 0 I002.074 Veilhofstraße 302 1 300 1 0 0 0 301 0 I002.075 Ebermayerstraße 121 56 65 0 0 0 0 65 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

I002.078 Akzo-Nobel-Gelände 250 0 0 200 50 0 0 250 0

Summe Hauptansatz I002 1.307 0

Hauptansatz I105

Zerzabelshofsammler

Verbindungskanal SOS zum PW

Metthingstr.

I105.001 Zerzabelshofsammler 8.200 332

Summe Hauptansatz I105 8.200 332

Hauptansatz I106

Netzsanierung Kornburg

I106.001 Netzsanierung Kornburg 2.670 194 I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße 2.000 2.000

Summe Hauptansatz I106 4.670 2.194

Hauptansatz I134

Kanalsanierung ums Stadion

Schachterneuerungen und Schlauchlining

I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / 1.471 0 Zeppelinstr.

Summe Hauptansatz I134 1.471 0

Hauptansatz I148

Frankenschnellweg Tunnel

I148.001 Umlegung Hafensammler 6.371 1.500 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 2.804 0 I148.006 Querung 179 7.606 2.000 I148.007 Anschluss Gleisdreieck an südl. 900 0 Hauptsammler

Summe Hauptansatz I148 17.681 1.881 400 700 3.900 3.750 3.550 12.300 3.500

Hauptansatz I177

Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb

I177.001 Architektenwettbewerb 1.495 277 480 728 10 0 0 1.218 0

Abwasserableitung

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Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

I177.002 Planungskosten 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 8.050 0 I177.003 Baukosten 3.100 0 200 200 200 500 2.000 3.100 0 I177.004 Bauprovisorium 345 0 345 0 0 0 0 345 0

Summe Hauptansatz I177 13.540 0

Hauptansatz PI1085

Kanalisation Kleingründlach

PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 4.559 0

Summe Hauptansatz PI1085 4.559 0

Summe Abwasserableitung 347.681 130.732

Summe Gesamt 347.681 54.332 35.344 35.537 30.888 30.571 30.277 162.617 130.732

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

Hauptansatz 96700

Kläranlagenausbau

96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.012 Photovoltaikanlage E50 280 0 0 30 250 0 0 280 0 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 130 0 0 60 70 0 0 130 0 96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 900 0 50 500 350 0 0 900 0 96700.022 Photovoltaikanlage H50 1.625 25 0 0 1.600 0 0 1.600 0 96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen 1.336 1 200 1.070 65 0 0 1.335 0 96700.024 Techn. Hochwasserschutz, 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 5.200 555 96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer 48 6 42 0 0 0 0 42 0 96700.028 KW 1 Photovoltaikanlage 60 0 20 30 10 0 0 60 0 96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und 435 20 320 95 0 0 0 415 0 96700.031 Erneuerung Fließgewässermessstation 1.000 0 20 680 300 0 0 1.000 0

Summe Hauptansatz 96700 12.141 555

Hauptansatz I087

Beleuchtungsanlagen KW 1

I087.003 Erneuerung der ELT Gebäude F20 und 408 0 I087.005 Erneuerung der ELT Gebäude B50 und 420 0 I087.006 Erneuerung der ELT Gebäude H50 270 0

Summe Hauptansatz I087 1.098 0

Hauptansatz I127

Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.

Erneuerung und Umbau der gesamten Leit-

und

I127.014 Klärwerk 1: Unterstation 775 0

Summe Hauptansatz I127 775 0

Hauptansatz I128

Schutz Serverräume SUN

Optimierung infolg KRITIS

I128.001 Serverzentrum Schlammfaulung 500 0

Summe Hauptansatz I128 500 0 150 300 50 0 0 500 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

Hauptansatz I156

Klärwerk 1 Konzept zur

Umbau und Ertüchtigung der

Klärschlammanlagen

I156.001 Ertüchtigung der 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 12.700 0

Summe Hauptansatz I156 27.436 0

Hauptansatz I175

Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

I175.001 Austausch der Schächte, 100 0

Summe Hauptansatz I175 100 0

Hauptansatz I176

Ertüchtigung der

I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung 1.589 0

Summe Hauptansatz I176 1.589 0

Hauptansatz I181

Klärwerk 2 - Ertüchtigung der

Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung,

MSR

I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70 202 0

Summe Hauptansatz I181 202 0

Hauptansatz I182

Modernisierung Wasserweg KW 1

Entwicklung aus Systemplan

I182.001 Systemplanung und Umsetzung 121.254 120.500 I182.002 Erneuerung Vorklärung 21.579 16.000 I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung 56.200 55.500

Summe Hauptansatz I182 199.033 23 30 150 650 3.280 2.900 7.010 192.000

Hauptansatz I183

Modernisierung elektr. Anlagen im

I183.001 Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage 2.604 57 718 1.764 60 5 0 2.547 0 I183.002 AWF Substratdosieranlage 507 15 192 300 0 0 0 492 0 I183.003 Schwachlastbelebung Hebewerk 275 0 220 55 0 0 0 275 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

I183.004 NSHV und MS-Schaltanlagen 1.600 0 500 1.100 0 0 0 1.600 0 I183.005 Mechanische Reinigung 65 0 15 50 0 0 0 65 0 I183.006 Hochlastbelebung 1.630 0 0 30 600 1.000 0 1.630 0 I183.007 Schwachlastbelebung 1.930 0 0 0 30 900 1.000 1.930 0

Summe Hauptansatz I183 8.611 0

Hauptansatz I184

Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

I184.001 Erneuerung der Rechenanlage und 3.000 0 I184.002 Erneuerung Probenahmestation 5 100 0 I184.003 Erneuerung Abluftreinigungsanlage 1.000 0 I184.004 Erneuerung Turboverdichter 1.730 0

Summe Hauptansatz I184 5.830 0

Hauptansatz I185

Modernisierung elektr. Anlagen im

I185.001 Schwachlastbelebung 630 0 I185.002 Mechanische Reinigung 1.330 0 I185.003 Abwasserfilter 1.830 0 I185.004 AWF Substratdosieranlage 490 0

Summe Hauptansatz I185 4.280 0

Hauptansatz I186

Erweiterung der Messtechnik in den

Systematische Projektierung und

Umsetzung

I186.001 KW1 AWF - Optimierung der 620 0

Summe Hauptansatz I186 620 0

Hauptansatz I187

Klärschlammverwertung Nürnberg

I187.001 Planung einer Verbrennungsanlage 11.284 0

Summe Hauptansatz I187 11.284 0

Hauptansatz PI1116

Erweiterung der mechanischen Anlagen

PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.470 0 PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage 593 0

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Gesamt IST bis PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 2020 - PLAN

Maßnahme IST+PLAN 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2025 ff

Summe Hauptansatz PI1116 3.063 1.692 1.077 294 0 0 0 1.371 0

Hauptansatz PI1127

Vorbeugender Brandschutz

PI1127.006 Erneuerung Gaswarnanlage 213 0 83 130 0 0 0 213 0 PI1127.007 Erneuerung der Brandmeldeanlage im 325 0 25 300 0 0 0 325 0 PI1127.008 Erneuerung Gaswarnanlage 400 0 0 50 350 0 0 400 0 PI1127.009 Erneuerung Gaswarnanlage 120 0 0 120 0 0 0 120 0 PI1127.010 Anpassung der Brandmeldeanlage im 600 0 0 50 450 50 50 600 0

Summe Hauptansatz PI1127 1.658 0

Hauptansatz PI1131

Energiekonzept

PI1131.001 Einführung eines 660 0

Summe Hauptansatz PI1131 660 0

Hauptansatz PI1134

Erweiterung der Nachklärbecken

PI1034 KW 1: Ertüchtigung der 24.731 0

Summe Hauptansatz PI1134 24.731 0

Summe Abwasserreinigung 303.611 192.555

Summe Gesamt 303.611 41.716 13.250 19.522 15.386 11.532 9.650 69.340 192.555

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz

Objektnr.: 93102.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 300 1.000

Maßnahme: Langwasser "Z"

Objektnr.: 93102.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Tiefes Feld

Objektnr.: 93102.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400

Maßnahme: Schmalau-Ost

Objektnr.: 93102.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.902 5 2 2 2 2 800 3.089

Maßnahme: Brunecker Straße

Objektnr.: 93102.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.400 0 0 0 0 0 0 10.400

Maßnahme: Wetzendorf - Schniegling

Objektnr.: 93102.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.500 0 0 0 0 0 0 6.500

Maßnahme: Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße

Objektnr.: 93102.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.900 0 0 0 0 0 0 3.900

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein

Objektnr.: 93102.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.100 0 0 0 0 0 0 2.100

Maßnahme: Wandererstraße (Quelle-Areal)

Objektnr.: 93102.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 0 0 1.300

Maßnahme: Eslarner Straße

Objektnr.: 93102.011 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 780 0 0 0 0 0 0 780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße

Objektnr.: 93102.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 520 0 0 0 0 0 0 520

Maßnahme: Regensburger Straße 130

Objektnr.: 93102.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 650 0 0 0 0 0 0 650

Maßnahme: Dorfäckerstraße

Objektnr.: 93102.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.20

Objektgenehmigung: 18.12.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 01.07.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.19 Tats. Fertigstellung: 27.09.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.508 gepl. Fertigstellung: 28.02.20 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.255 1.218 1 36 0 0 0 0

Maßnahme: Planungen

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.21

Objektgenehmigung: 02.10.17 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 120 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 117 22 15 30 25 25 0 0

Maßnahme: BA1

HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.: 93103.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 0 30 30 0 0 0

Maßnahme: Pauschalansatz

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 34.609 0 0 500 1.200 1.900 2.400 28.609

Maßnahme: BA 1: In der Finstermail

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: 19.09.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 25.06.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.240 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.241 2.401 840 0 0 0 0 0

Maßnahme: BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.09.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.181 gepl. Fertigstellung: 31.10.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.720 560 1.893 1.166 101 0 0 0

Maßnahme: BA 3: Zu den Kleingärten

HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.: 93250.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.130 197 83 970 1.222 578 80 0

Maßnahme: Wohlauer Straße BA 2

Objektnr.: 94250.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: 31.10.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.025 819 9 0 0 197 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Ortskern - Kanäle

Objektnr.: 94250.025 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 25.11.15 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 23.05.16

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 09.05.16 Tats. Fertigstellung: 12.12.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.317 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.12.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 670 555 115 0 0 0 0 0

Maßnahme: Moorenbrunn Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 18.09.12 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 02.04.18

Gremium: WL gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.904 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.932 1.812 55 65 0 0 0 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA 1

Objektnr.: 94250.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.15

Objektgenehmigung: 28.11.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 31.08.15

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 03.08.15 Tats. Fertigstellung: 13.05.16

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 839 gepl. Fertigstellung: 18.12.15 Tats. Nutzungsbeginn: 13.05.16

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 781 587 42 0 0 0 152 0

Maßnahme: Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1

Objektnr.: 94250.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.17

Objektgenehmigung: 15.03.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.09.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.09.16 Tats. Fertigstellung: 05.09.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.020 gepl. Fertigstellung: 30.11.17 Tats. Nutzungsbeginn: 05.09.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.945 1.519 96 0 0 0 330 0

Maßnahme: Zähringer Straße

Objektnr.: 94250.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.06.18

Objektgenehmigung: 08.11.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 20.07.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.732 gepl. Fertigstellung: 29.06.18 Tats. Nutzungsbeginn: 20.07.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.543 1.250 0 0 0 293 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3

Objektnr.: 94250.032 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.18

Objektgenehmigung: 13.12.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 29.05.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.05.17 Tats. Fertigstellung: 30.11.18

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.505 gepl. Fertigstellung: 30.04.18 Tats. Nutzungsbeginn: 30.11.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.574 1.262 52 260 0 0 0 0

Maßnahme: Wittelsbacherstraße BA 3

Objektnr.: 94250.033 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.07.19

Objektgenehmigung: 12.01.18 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 19.11.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.06.18 Tats. Fertigstellung: 27.09.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.429 gepl. Fertigstellung: 26.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.09.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.177 874 3 0 0 300 0 0

Maßnahme: Hermann-Kolb-Straße

Objektnr.: 94250.034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.06.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.098 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.491 0 937 1.010 120 424 0 0

Maßnahme: An der Rundkapelle

Objektnr.: 94250.035 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 28.09.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.04.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 27.03.17 Tats. Fertigstellung: 31.10.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 106 0 0 23 0 0 0

Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung)

Objektnr.: 94250.036 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 13.06.17 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 25.03.19

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 25.03.19 Tats. Fertigstellung: 31.10.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 57 50 7 0 0 0 0 0

Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße

Objektnr.: 94250.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 18.12.20

Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.05.20

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.033 gepl. Fertigstellung: 18.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.149 40 638 471 0 0 0 0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße

HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.04.17

Objektgenehmigung: 08.07.14 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 06.07.15

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 20.07.15 Tats. Fertigstellung: 13.04.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 gepl. Fertigstellung: 25.04.17 Tats. Nutzungsbeginn: 13.04.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.556 7.461 0 0 95 0 0 0

Maßnahme: Generalsanierung Siedlungen-Süd

HA: Genaralsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.31 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.836 164 0 0 0 50 600 5.022

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.12.19

Objektgenehmigung: 12.07.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.09.17

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 28.08.17 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 11.967 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.907 10.360 1.408 139 0 0 0 0

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.06.13

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 20.07.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 17.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 22.597 224 328 4.780 6.820 7.991 2.404 50

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße

HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.: 94800.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.08.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.08.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 16.660 0 20 20 20 300 300 16.000

Maßnahme: RRB Wertachstraße

HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.: 94950.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: 22.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 02.12.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 14.600 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 14.600 1.814 5.888 4.776 1.917 185 18 2

Maßnahme: Schillingstraße

HA: Kanalerschließung

Objektnr.: 95400.037 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.16

Objektgenehmigung: 04.05.16 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 05.10.16

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.10.16 Tats. Fertigstellung: 20.12.16

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 390 gepl. Fertigstellung: 23.12.16 Tats. Nutzungsbeginn: 20.12.16

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 256 218 38 0 0 0 0 0

Maßnahme: Heroldsberg

HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.: 95400.038 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: 19.11.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.09.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 10.700 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 10.700 269 690 4.604 3.705 1.346 86 0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95600.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 306 0 0 0 0 0 0 306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.236 0 0 0 0 20 800 1.416

Maßnahme: Auflassung PW Höfles

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.12.23

Objektgenehmigung: 04.04.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 12.450 gepl. Fertigstellung: 22.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.786 3.621 3.619 1.614 1.456 1.205 271 0

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße

HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.016 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.21

Objektgenehmigung: 24.01.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 19.08.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.735 gepl. Fertigstellung: 31.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.612 624 2.968 20 0 0 0 0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20

Objektgenehmigung: 20.03.18 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 126 24 4 6 86 6 0 0

Maßnahme: Bayernstraße

HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.09.20

Objektgenehmigung: 04.10.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 03.02.20

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.475 gepl. Fertigstellung: 25.09.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.708 115 1.369 224 0 0 0 0

Maßnahme: Leitzstraße

HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21

Objektgenehmigung: 13.12.19 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.457 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.457 69 1.133 255 0 0 0 0

Maßnahme: Schweiggerstraße

Objektnr.: 95700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.400 0 50 1.000 1.000 250 100 0

Maßnahme: Wirthstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.219 49 50 600 1.120 400 0 0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.029 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.07.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 550 0 0 0 0 0 0 550

Maßnahme: Hartmutstr. Südstadt

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Mittelstraße

Objektnr.: 95700.043 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270

Maßnahme: Paumannstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.045 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.11.19

Objektgenehmigung: 28.02.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.03.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.850 gepl. Fertigstellung: 29.11.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.811 984 596 21 210 0 0 0

Maßnahme: Döblinstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.048 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 0 0 0 0 270

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)

Objektnr.: 95700.051 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21

Objektgenehmigung: 22.10.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 04.07.19

Gremium: 1-2STO gepl. Baubeginn: 15.06.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 45 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 45 16 20 9 0 0 0 0

Maßnahme: Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)

Objektnr.: 95700.057 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.226 26 10 60 600 410 100 20

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.

Objektnr.: 95700.067 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.500 0 0 0 0 50 800 2.650

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen

Objektnr.: 95700.070 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.077 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.711 138 50 1.000 1.000 523 0 0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.079 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 519 69 25 300 125 0 0 0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd

Objektnr.: 95700.100 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 27.11.20

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.04.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 04.04.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.700 gepl. Fertigstellung: 27.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.619 1.276 1.110 133 0 0 100 0

Maßnahme: Wodanstraße

HA: Kanalauswechslung

Objektnr.: 95700.102 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 875 0 0 0 0 50 800 25

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.108 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.300 0 0 0 0 50 850 400

Maßnahme: Flurstraße / Kirchenweg

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.110 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.04.16

Objektgenehmigung: 11.05.15 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 15.09.15

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.09.15 Tats. Fertigstellung: 17.11.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.479 gepl. Fertigstellung: 29.04.16 Tats. Nutzungsbeginn: 17.11.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.640 1.259 201 180 0 0 0 0

Maßnahme: Hallerstraße

Objektnr.: 95700.111 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.11.22

Objektgenehmigung: 25.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.080 gepl. Fertigstellung: 30.11.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.081 15 234 511 294 27 0 0

Maßnahme: Löwenberger Straße

Objektnr.: 95700.114 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.19

Objektgenehmigung: 12.07.13 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 03.02.14

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.04.14 Tats. Fertigstellung: 31.10.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 492 gepl. Fertigstellung: 05.07.19 Tats. Nutzungsbeginn: 31.10.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 263 253 10 0 0 0 0 0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben

Objektnr.: 95700.121 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.22

Objektgenehmigung: 24.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.100 gepl. Fertigstellung: 23.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.920 93 676 151 18 1.687 1.000 295

Maßnahme: Henningerkanal

Objektnr.: 95700.126 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Brückenstraße

Objektnr.: 95700.127 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Hutbergstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.129 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.09.19

Objektgenehmigung: 17.05.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 18.06.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.05.18 Tats. Fertigstellung: 12.06.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.730 gepl. Fertigstellung: 30.09.19 Tats. Nutzungsbeginn: 12.06.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.762 1.663 99 0 0 0 0 0

Maßnahme: Eichenwaldgraben

Objektnr.: 95700.130 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.166 16 10 200 400 400 140 0

Maßnahme: Großreuther Straße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.131 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 13.10.17

Objektgenehmigung: 23.05.16 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 03.07.17

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 03.07.17 Tats. Fertigstellung: 02.10.17

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 350 gepl. Fertigstellung: 13.10.17 Tats. Nutzungsbeginn: 02.10.17

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 294 254 40 0 0 0 0 0

Maßnahme: Am Hammer (2)

Objektnr.: 95700.133 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 646 56 10 190 300 50 40 0

Maßnahme: Heynestraße

Objektnr.: 95700.139 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 17.03.21

Objektgenehmigung: 13.02.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 26.02.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 04.03.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 508 gepl. Fertigstellung: 17.03.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 529 306 146 77 0 0 0 0

Maßnahme: Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.140 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 25.02.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 25.02.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.070 73 75 738 181 3 0 0

Maßnahme: Pfälzerstraße

Objektnr.: 95700.143 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 839 89 20 370 260 100 0 0

Maßnahme: Scharfreiterring

Objektnr.: 95700.146 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 290 0 0 0 0 0 0 290

Maßnahme: Amundsenstraße

Objektnr.: 95700.147 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.11.20

Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 115 gepl. Fertigstellung: 01.11.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 116 11 18 87 0 0 0 0

Maßnahme: Königshofer Weg

Objektnr.: 95700.148 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 0 0 0 0 900

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße

Objektnr.: 95700.149 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.05.20

Objektgenehmigung: 23.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 128 gepl. Fertigstellung: 31.05.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 129 10 18 101 0 0 0 0

Maßnahme: Zufuhrstraße

Objektnr.: 95700.150 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830

Maßnahme: Tizianstraße

Objektnr.: 95700.153 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 28.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.081 9 48 932 899 899 294 0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)

Objektnr.: 95700.154 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.10.21

Objektgenehmigung: 28.05.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.03.20

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 02.03.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.480 gepl. Fertigstellung: 29.10.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.220 142 2.208 1.275 353 70 172 0

Maßnahme: Löffelholzstraße

Objektnr.: 95700.155 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 0 0 0 0 0 1.000

Maßnahme: Grünberger Straße

Objektnr.: 95700.156 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.233 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.234 33 256 828 117 0 0 0

Maßnahme: Bulmannstraße

Objektnr.: 95700.157 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 310 0 0 0 0 0 0 310

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)

Objektnr.: 95700.158 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 0 0 0 0 0 300

Maßnahme: Paumgartnerstraße

Objektnr.: 95700.159 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.230 0 0 0 0 0 0 1.230

Maßnahme: Nopitschstraße

Objektnr.: 95700.160 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.06.20

Objektgenehmigung: 30.04.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 09.10.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 760 gepl. Fertigstellung: 12.06.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 752 104 637 11 0 0 0 0

Maßnahme: TAN

Objektnr.: 95700.161 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 06.12.19

Objektgenehmigung: 19.11.18 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 22.05.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 06.05.19 Tats. Fertigstellung: 27.03.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 gepl. Fertigstellung: 06.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 27.03.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 437 300 137 0 0 0 0 0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse

Objektnr.: 95700.163 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.780 0 0 0 0 10 600 1.170

Maßnahme: Spittlertorgraben

Objektnr.: 95700.164 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.400 0 0 0 0 0 0 1.400

Maßnahme: Trödelmarkt

Objektnr.: 95700.165 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße

Objektnr.: 95700.166 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 895 8 5 5 50 550 95 182

Maßnahme: Am Weiher

Objektnr.: 95700.167 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: 06.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 18.11.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 04.11.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.200 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.038 158 764 116 0 0 0 0

Maßnahme: Bertha-von-Suttner-Straße

Objektnr.: 95700.168 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße

Objektnr.: 95700.169 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.27 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.27 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.370 0 0 0 0 10 600 760

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße

Objektnr.: 95700.170 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 860 0 0 0 0 0 0 860

Maßnahme: Münsterberger Straße

Objektnr.: 95700.173 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 590 0 0 0 0 0 0 590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße

Objektnr.: 95700.174 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz

Objektnr.: 95700.175 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.26

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.26 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Arndtstraße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.177 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.28 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.09.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.100 0 0 0 0 0 0 1.100

Maßnahme: Volkmannstraße

Objektnr.: 95700.178 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20

Objektgenehmigung: 29.04.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 30.09.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 07.10.19 Tats. Fertigstellung: 14.05.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 530 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 14.05.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 430 223 207 0 0 0 0 0

Maßnahme: Allersberger Straße

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.180 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 26.02.21

Objektgenehmigung: 03.03.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.120 gepl. Fertigstellung: 26.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.844 58 545 1.169 72 0 0 0

Maßnahme: Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)

Objektnr.: 95700.181 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 395 0 0 0 0 0 0 395

Maßnahme: Bismarckstraße

Objektnr.: 95700.182 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.29

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.29 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.29 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 830 0 0 0 0 0 0 830

Maßnahme: Fürther Straße (zw. 56 und 58)

Objektnr.: 95700.183 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 450 0 0 0 0 0 0 450

Maßnahme: Riemenschneiderstraße

Objektnr.: 95700.185 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 0 0 0 0 0 620

Maßnahme: Bessemer Straße

Objektnr.: 95700.186 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 610 0 0 0 0 0 0 610

Maßnahme: Fischbacher Hauptstraße hinter den Häusern im Wald

Objektnr.: 95700.187 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 700 0 0 0 0 0 0 700

Maßnahme: Hohenstaufenweg

Objektnr.: 95700.188 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 465 0 0 0 0 0 0 465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße

Objektnr.: 95700.189 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 410 0 0 0 0 0 0 410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)

Objektnr.: 95700.190 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 635 0 0 0 0 0 0 635

Maßnahme: Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße

Objektnr.: 95700.192 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.03.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.08.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 300 0 5 250 45 0 0 0

Maßnahme: Pillenreuth

Objektnr.: 95700.193 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.165 0 0 0 0 20 800 345

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof

Objektnr.: 95700.194 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 330 0 0 0 0 0 0 330

Maßnahme: Kafkastraße

Objektnr.: 95700.195 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 680 0 0 0 0 0 0 680

Maßnahme: Mainstraße

Objektnr.: 95700.196 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Tillystraße

Objektnr.: 95700.197 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 0 0 0 0 400

Maßnahme: Geisseestraße

Objektnr.: 95700.198 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 210 0 0 0 0 0 0 210

Maßnahme: Hintere Marktstraße

Objektnr.: 95700.199 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 460 0 0 0 0 0 0 460

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße

Objektnr.: 95700.200 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 365 0 0 0 0 0 0 365

Maßnahme: Schuckertstraße

HA: Kanalsrenovierung

Objektnr.: 95700.201 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 190 0 0 0 0 0 0 190

Maßnahme: Markgrafenstraße

Objektnr.: 95700.202 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 170 0 0 0 0 0 0 170

Maßnahme: Hundingstraße

Objektnr.: 95700.203 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 615 0 0 0 0 0 0 615

Maßnahme: Sigmundstraße

Objektnr.: 95700.204 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 265 0 0 0 0 0 0 265

Maßnahme: Höfener Straße

Objektnr.: 95700.205 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.365 0 0 0 0 20 800 545

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.064 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.20

Objektgenehmigung: 27.03.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 04.09.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 320 gepl. Fertigstellung: 31.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 347 2 300 45 0 0 0 0

Maßnahme: Kohlenhofgelände Erschließung

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.066 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.19

Objektgenehmigung: 07.03.18 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 05.09.18

Gremium: A 1 gepl. Baubeginn: 01.08.18 Tats. Fertigstellung: 30.03.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 180 gepl. Fertigstellung: 30.04.19 Tats. Nutzungsbeginn: 30.03.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 207 7 200 0 0 0 0 0

Maßnahme: Hintere Marktstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.069 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.02.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.10.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 80 0 5 70 5 0 0 0

Maßnahme: Veilhofstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.074 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.20

Objektgenehmigung: 19.09.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 24.02.20

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.02.20 Tats. Fertigstellung: 22.05.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 270 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn: 22.05.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 302 1 300 1 0 0 0 0

Maßnahme: Ebermayerstraße

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.075 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.19

Objektgenehmigung: 27.04.18 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: 30.04.19

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.04.18 Tats. Fertigstellung: 24.06.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 60 gepl. Fertigstellung: 31.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 24.06.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121 56 65 0 0 0 0 0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände

HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.: I002.078 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.05.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.05.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 250 0 0 200 50 0 0 0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler

HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.: I105.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.200 148 20 50 150 3.000 4.500 332

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg

HA: Gebietssanierung

Objektnr.: I106.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.670 24 2 50 200 900 1.300 194

Maßnahme: SRK Kornburger Hauptstraße

HA: Netzsanierung Kornburg

Objektnr.: I106.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.28

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.25 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.28 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000

Maßnahme: Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.

HA: Kanalsanierung ums Stadion

Objektnr.: I134.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.18

Objektgenehmigung: 04.08.17 Objektstatus: In Gewährleistung Tats. Baubeginn: 05.03.18

Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 05.03.18 Tats. Fertigstellung: 15.03.19

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.515 gepl. Fertigstellung: 23.12.18 Tats. Nutzungsbeginn: 15.03.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.471 1.391 80 0 0 0 0 0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.14

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.08.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 6.371 171 0 200 1.500 1.500 1.500 1.500

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.23

Objektgenehmigung: 28.02.11 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.11

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.04.11 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.760 gepl. Fertigstellung: 01.06.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.804 1.604 400 400 400 0 0 0

Maßnahme: Querung 179

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 7.606 106 0 0 1.500 2.000 2.000 2.000

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler

HA: Frankenschnellweg

Objektnr.: I148.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 0 100 500 250 50 0

Maßnahme: Architektenwettbewerb

HA: REKO SUN

Objektnr.: I177.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 28.02.21

Objektgenehmigung: 09.09.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: 01.12.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.350 gepl. Fertigstellung: 28.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.495 277 480 728 10 0 0 0

Maßnahme: Planungskosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.30

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 8.600 550 50 1.500 2.500 2.000 2.000 0

Maßnahme: Baukosten

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.32

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 23.12.32 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.100 0 200 200 200 500 2.000 0

Maßnahme: Bauprovisorium

HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.: I177.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 23.12.20

Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: Ausführungsplanung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 345 gepl. Fertigstellung: 23.12.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 345 0 345 0 0 0 0 0

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach

HA: Gebietserschließung

Objektnr.: PI1085.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.21

Objektgenehmigung: 21.04.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 22.02.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 25.01.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 4.560 gepl. Fertigstellung: 30.04.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 4.559 3.576 285 396 7 0 295 0

Maßnahme: Tassilostrasse

HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: PI1106 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.20

Objektgenehmigung: 21.01.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.12.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 23.09.19 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.950 gepl. Fertigstellung: 31.08.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.872 488 2.079 305 0 0 0 0

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 100 100 100 100 100 0

Maßnahme: Photovoltaikanlage E50

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.012 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 280 0 0 30 250 0 0 0

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.013 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.19

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.16 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.12.19 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 130 0 0 60 70 0 0 0

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.021 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.01.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 900 0 50 500 350 0 0 0

Maßnahme: Photovoltaikanlage H50

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.022 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.20 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.625 25 0 0 1.600 0 0 0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.023 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.336 1 200 1.070 65 0 0 0

Maßnahme: Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.024 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 30.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 13.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 5.827 72 100 200 1.400 1.500 2.000 555

Maßnahme: Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.027 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 29.05.20

Objektgenehmigung: 18.09.19 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 20.04.20

Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 23.03.20 Tats. Fertigstellung: 25.05.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 55 gepl. Fertigstellung: 29.05.20 Tats. Nutzungsbeginn: 25.05.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 48 6 42 0 0 0 0 0

Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.028 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 03.02.21

Objektgenehmigung: 19.06.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: A 2 gepl. Baubeginn: 01.10.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 gepl. Fertigstellung: 31.01.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 60 0 20 30 10 0 0 0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.030 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.03.21

Objektgenehmigung: 14.06.19 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 634 gepl. Fertigstellung: 01.03.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 435 20 320 95 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation

HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.031 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 20 680 300 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude F20 und F41

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.06.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.11.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 408 28 30 350 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude B50 und E50

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 420 0 0 30 390 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der ELT Gebäude H50

HA: Beleuchtungsanlagen KW 1

Objektnr.: I087.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 04.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 04.07.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 270 0 0 25 245 0 0 0

Maßnahme: Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung

HA: Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2

Objektnr.: I127.014 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn:

Objektgenehmigung: 23.12.15 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.10.18

Gremium: WLK/WLT gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 887 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.10.18

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 775 438 156 89 75 17 0 0

Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung

HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.: I128.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.02.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 500 0 150 300 50 0 0 0

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen

HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.: I156.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.20

Objektgenehmigung: 12.02.08 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 11.01.16

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.15 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 29.431 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 27.436 14.736 7.000 5.100 600 0 0 0

Maßnahme: Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.

HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.: I175.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.27

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.10.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.26 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 35 65 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]

HA: Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage

Objektnr.: I176.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.04.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.589 84 288 607 610 0 0 0

Maßnahme: Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern

HA: Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik

Objektnr.: I181.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.03.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 202 26 25 45 76 30 0 0

Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.45

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 29.03.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.44 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 121.254 4 20 100 350 180 100 120.500

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.10.25

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.09.25 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 21.579 19 10 50 200 3.000 2.300 16.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung

HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.: I182.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.31

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.24 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.30 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 56.200 0 0 0 100 100 500 55.500

Maßnahme: Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage

Objektnr.: I183.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.21

Objektgenehmigung: 04.02.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 2.037 gepl. Fertigstellung: 31.12.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.604 57 718 1.764 60 5 0 0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage

Objektnr.: I183.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 12.05.21

Objektgenehmigung: 31.01.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 491 gepl. Fertigstellung: 12.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 507 15 192 300 0 0 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung Hebewerk

Objektnr.: I183.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21

Objektgenehmigung: 29.04.20 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 02.06.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 281 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 275 0 220 55 0 0 0 0

Maßnahme: NSHV und MS-Schaltanlagen

Objektnr.: I183.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 05.07.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 15.05.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 05.07.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.600 0 500 1.100 0 0 0 0

Maßnahme: Mechanische Reinigung

Objektnr.: I183.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 02.11.20

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 08.02.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 02.11.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 65 0 15 50 0 0 0 0

Maßnahme: Hochlastbelebung

Objektnr.: I183.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.630 0 0 30 600 1.000 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung

Objektnr.: I183.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.930 0 0 0 30 900 1.000 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage und Container [A2]

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.07.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 02.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 30.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 3.000 0 50 1.000 1.950 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.06.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.07.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 100 0 10 90 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage

HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.: I184.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.000 0 50 950 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter

HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

Objektnr.: I184.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.09.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.03.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.730 0 0 80 1.200 450 0 0

Maßnahme: Schwachlastbelebung

Objektnr.: I185.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.12.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.07.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.12.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 630 0 30 600 0 0 0 0

Maßnahme: Mechanische Reinigung

Objektnr.: I185.002 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.08.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 31.08.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.330 0 0 30 700 600 0 0

Maßnahme: Abwasserfilter

Objektnr.: I185.003 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.05.23 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 1.830 0 0 0 30 900 900 0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage

Objektnr.: I185.004 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.08.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.08.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 490 0 0 30 460 0 0 0

Maßnahme: KW1 AWF - Optimierung der Messstelle 7 + 8

HA: Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken

Objektnr.: I186.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.01.23

Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.06.23 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 620 0 20 200 200 200 0 0

Maßnahme: Planung einer Verbrennungsanlage

HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.: I187.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: Objektstatus: Ungeplant Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 11.284 0 1.184 2.400 2.500 2.500 2.700 0

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.: PI1034 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 30.04.14

Objektgenehmigung: 22.01.08 Objektstatus: Fertiggestellt Tats. Baubeginn: 29.03.10

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.10 Tats. Fertigstellung: 17.04.14

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 24.087 gepl. Fertigstellung: 18.04.14 Tats. Nutzungsbeginn: 25.11.13

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 24.731 24.063 360 308 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.005 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.01.20

Objektgenehmigung: 30.05.17 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: 01.04.19

Gremium: WA gepl. Baubeginn: 01.04.19 Tats. Fertigstellung: 31.07.20

genehmigte Gesamtkosten TEUR: 3.433 gepl. Fertigstellung: 13.12.19 Tats. Nutzungsbeginn: 01.08.20

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 2.470 1.664 806 0 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]

HA: Erweiterung der mechanischen Anlagen

Objektnr.: PI1116.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 31.10.21

Objektgenehmigung: 02.07.19 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.12.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 548 gepl. Fertigstellung: 30.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 593 28 271 294 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.006 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 10.02.21

Objektgenehmigung: 04.05.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 15.07.20 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 397 gepl. Fertigstellung: 10.02.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 213 0 83 130 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 2

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.007 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.09.21

Objektgenehmigung: 08.06.20 Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 365 gepl. Fertigstellung: 01.09.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 325 0 25 300 0 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.008 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 22.06.22

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 03.11.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 22.06.22 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 400 0 0 50 350 0 0 0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.009 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 24.05.21

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 04.01.21 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 24.05.21 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 120 0 0 120 0 0 0 0

Maßnahme: Anpassung der Brandmeldeanlage im Klärwerk 1

HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.: PI1127.010 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: 01.04.24

Objektgenehmigung: Objektstatus: Planung Tats. Baubeginn: Gremium: gepl. Baubeginn: 01.01.22 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 gepl. Fertigstellung: 01.04.24 Tats. Nutzungsbeginn:

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 600 0 0 50 450 50 50 0

Maßnahme: Einführung eines Energiemanagmentssystems (EnMS)

HA: Energiekonzept

Objektnr.: PI1131.001 Objektleitung: Gepl. Nutzungsbeginn: Objektgenehmigung: 07.11.16 Objektstatus: In Bau Tats. Baubeginn: Gremium: WLT gepl. Baubeginn: 01.07.18 Tats. Fertigstellung: genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 gepl. Fertigstellung: 31.12.20 Tats. Nutzungsbeginn: 01.06.19

Gesamt ------------------------- Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr -------------------------- Kosten bis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ff 660 430 150 65 15 0 0 0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

32 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Geschäftsbericht 2013 91

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss

Betreff:

Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt WerkA/SUN:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage

der AdO Nr. 7 A vom 06.03.2020 für den Stellenplan 2021 Anträge für Stellenschaffungen

gestellt.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2021 pro Jahr

ausgewiesen. 9,94 Vollkraftstellen sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Das Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020 wird dem Stadtrat zu den

Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt StR: Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten 709.052 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 709.052 € davon Personalkosten 709.052 € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2021, mit folgenden

Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II DIP begutachtet hat:

Der unter lfd. Nr. 10 genannte Stellenwert bedarf noch der Begutachtung durch Ref. I/II-CC-

Stellenbewertung und steht somit unter Vorbehalt.

Beschlussvorschlag StR:

Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 22.09.2020 begutachteten Stellen, werden

genehmigt.

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Gutachten

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Stadtrat 19.11.2020 öffentlich Beschluss

Betreff:

Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt WerkA/SUN:

In der Vorbereitung zum Haushalt 2021 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen

bei SUN bis einschließlich BGr. A15 abgeklärt. Es ergab sich der aus der Liste des

Gutachtenvorschlags ersichtliche Hebungsvorschlag.

Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG.

Die für eine Hebung beantragte Stelle wurden durch DIP überprüft und bewertet. Weiterhin

wurden unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagene Stelle

ermittelt.

Die nicht auf Herrn OBM bzw. die Werkleitung SUN delegierten Beförderungen in Ämter ab der

BGr. A9G/10 sollen zur Arbeitsvereinfachung mitbeschlossen werden.

Sachverhalt StR: Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II / DIP

Der Werkausschuss SUN begutachtet Stellenhebungen für Beamte.

Die Beamtenhebung findet die Zustimmung der Personalvertretung. Sie bedarf zum einen noch der

Begutachtung durch Ref. I/II-CC-Stellenbewertung und zum anderen der Zustimmung durch die

Hebungsrunde und steht insoweit unter Vorbehalt. Sie steht unter dem weiteren Vorbehalt, dass die

Haushaltssatzung 2021 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung

genehmigt wird.

Beschlussvorschlag StR:

Die Stellenhebung für Beamte, der vom Werkausschuss SUN am 22.09.2020 begutachteten

Stelle, wird beschlossen.

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Entfristung Stelle Nr. 800.2112 und Stelle Nr. 800.2115

Sachverhalt (kurz):

Eine gesicherte Klärschlammverwertung ist für den Betrieb SUN von großer Bedeutung. Die

Klärschlammentsorgung ist derzeit über eine Vergabe an Dritte organisiert und hat sich aufgrund

der geänderten Rahmenbedingungen und Marktlage als der größte Kostentreiber beim Betrieb

des Klärwerks herausgestellt. Dazu soll eine Monoverbrennungsanlage mit vorheriger

Trocknung auf dem Gelände des Klärwerks 1 errichtet werden. Für die Erstellung der

Planungsgrundlagen wurde ein Ingenieurbüro durch die KSV GmbH beauftragt. Derzeit ist nur 1

VK Ingenieur/-in für dieses Großprojekt bei der KSV GmbH tätig. Es wird dringend weitere

Personalkapazität gebraucht. Dazu sollen kurzfristig zwei Ingenieure/-innen bei SUN eingestellt

werden. Da es sich um ein langfristiges Projekt handelt, wird um einen Wegfall der Fristvermerke

auf den Stellen 800.2112 und 800.2115 gebeten.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten 181.276 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten 181.276 € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Stellenentfristungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

PR-SUN

Der Werkausschuss beschließt im Stellenplan SUN die Entnahme des Fristvermerks an der

Stelle 800.2112 und an der Stelle Nr. 800.2115.

Berichtsvorlage

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Bericht

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die

Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2020

Anlagen:

Zwischenbericht 2020

Bericht:

Gem. § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

(SUNBS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Auf-

wendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis

30. Juni 2020 vor.

31. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/144/2020

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche

Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Stadt Nürnberg Berichtsvorlage SUN/144/2020

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Ergebnisrechnung per 30.06.2020

in TEUR

Stadtentwässerung

und

Umweltanalytik

SUN/K-2, 14.08.2020 Seite

Nürnberg

Anlage

ABWEICHUNGSANALYSE

01.01.2020 bis 30.06.2020

Hinweise zur Abweichungsanalyse:

Die Abweichungsanalyse beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Ba-

sis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebüh-

renkalkulation nach KAG.

Durch zeitliche Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf

die erwarteten Abweichungen reduziert.

_________________________________________________________________________________

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2020

1. Umsatzerlöse - 432

IST 40.035

PLAN 40.467

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhe-

bung der Abwassergebühren wird durch das Kassen- und Steueramt der Stadt Nürnberg

im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen

und per Datenträger an die Stadt übermittelten Frischwassermengen berechnet. Die Able-

sungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Kassen- und

Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der

von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Kassen- und Steuer-

amt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und

Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2019, sowie aus den Vo-

rauszahlungen für 2020 bestehen.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.01.2020 1,67 €/m³ (Vorjahr: 2,02 €/m³) Frisch-

wasserverbrauch. Zu diesem Zeitpunkt wurde ebenfalls die Niederschlagswassergebühr ge-

senkt, und zwar von 0,65 € /m² auf 0,43 € /m² pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation

angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2019 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 30,8 Mio. m³ ergeben.

Die Planungen für 2020 gehen von einem Volumen i. H. v. 29,5 Mio. m³ aus. Da sich bis zum

Zeitpunkt der Prognose keine neuen Erkenntnisse ergaben, wurde hier weiterhin mit einer

Frischwassermenge i. H. v. 29,5 Mio. m3 gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2020 mit 24,4 Mio. € gering-

fügig unter dem anteiligen Plan (24,6 Mio. €). Dies entspricht 49,6 % der Jahresprognose.

Die prozentuale Erreichung des Planansatzes liegt dabei nur geringfügig unter dem Anteil

des Vergleichszeitraumes im Vorjahr. Damit wird auch in 2020 mit einer Planerreichung ge-

rechnet. Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.06.2020 mit 5,9 Mio. € veranlagt und

liegt damit ebenfalls leicht unter dem anteiligen Planwert von 6,1 Mio. €.

Der Planansatz für die Erlöse aus dem Straßenentwässerungsanteil wurde aufgrund einer

neuen Flächenberechnung auf 9,3 Mio. € gesenkt. Während vorher das Verhältnis von pri-

vater zu öffentlicher Fläche bei 65 % zu 35 % lag, hat sich das Verhältnis durch die Neube-

rechnung zugunsten der öffentlichen Fläche auf 70 % zu 30 % geändert. Nachdem der neue

Flächenansatz im Jahr 2019 erstmals angewendet wurde, hat sich in der Spitzabrechnung

ein etwas höherer Wert ergeben, sodass der Straßenentwässerungsanteil in der Prognose

für 2020 auf 9,5 Mio. € erhöht wurde.

2. aktivierte Eigenleistungen - 153

IST 972

PLAN 1.125

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Ab-

wasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Außerdem flie-

ßen an dieser Stelle Personal- und Sachkosten für Untersuchungen der Umweltanalytik im

Zusammenhang mit Baumaßnahmen ein. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grund

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2020

wassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Die aktivierten Eigenleistungen des 1. Halb-

jahres 2020 liegen unter dem Planwert, da sich aufgrund der Arbeitszeitausfälle durch die

Corona-Pandemie auch eine geringere Arbeitsleistung für Investitionsprojekte ergeben hat.

3. sonstige betriebliche Erträge - 68

IST 2.539

PLAN 2.607

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge bleiben vor allem die Erträge aus der Auflö-

sung von Rückstellungen (- 50 TEUR) hinter den Planansätzen zurück, da diese Erträge

regelmäßig erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im zweiten Halbjahr anfallen.

4. Materialaufwand - 3.455

IST 8.814

PLAN 12.269

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie

bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte wurden per 30.06. um

28,2 % unterschritten.

Niedrigere Aufwendungen ergeben sich bei den Instandhaltungsaufwendungen für Betriebs-

und Sondermüll (- 1.186 TEUR). Zum einen gibt es hier einen Nachlauf für ausstehende

Rechnungen des ersten Halbjahres, andererseits fallen für die Entsorgung der Sandfangab-

fälle zukünftig deutlich höhere Aufwendungen an. Weiterhin geringfügiger als der Plan fallen

auch die Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt aus (- 567 TEUR), während die Kosten

für Instandhaltung der Haustechnik den anteiligen Planansatz übersteigen (+ 409 TEUR).

Dies liegt zum einen an der Wartungspauschale des Hochbauamtes i. H. v. 340 TEUR, wel-

che im ersten Halbjahr für das Gesamtjahr anfällt, zum anderen wurde der Austausch der

Beleuchtung in energiesparende Varianten fortgesetzt.

Ebenfalls unter dem Planansatz liegen zum Halbjahr die Aufwendungen in den Klärwerken

für die Instandhaltung der Elektrotechnik (- 373 TEUR), des Rohrleitungsnetzes (- 168

TEUR) und der Maschinentechnik (- 108 TEUR).

Einsparungen gegenüber dem Plan ergeben sich im Bereich der Abwasserableitung vor al-

lem bei der Instandhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken (- 404 TEUR) und den Ka-

nalauswechslungen (- 329 TEUR). Für die Instandhaltung der Maschinentechnik von Son-

derbauwerken musste dagegen mehr aufgewendet werden (+ 104 TEUR).

Beim Materialeinsatz von Chemikalien und Lagerartikeln ergibt sich eine gegenläufige Ent-

wicklung. Während der Aufwand der Chemikalien um insgesamt + 198 TEUR über dem

Planwert liegt, wird dieser beim Verbrauch von Lagermaterial um 133 TEUR unterschritten.

Die Aufwendungen für Strom liegen um 486 TEUR unter dem Planwert.

Dies liegt vor allem an der ersparten Stromsteuer, die bei SUN für Stromlieferungen des

vorgelagerten Energieversorgers nicht anfällt. Hierzu wird auch auf die Ausführungen unter

11. „sonstige Steuern“ verwiesen.

5. Personalaufwand - 521

IST 13.699

PLAN 14.220

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2020

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2020 noch unter Plan. Dabei tragen die Aktivpersonal-

kosten (- 603 TEUR) sowie die sozialen Abgaben (- 231 TEUR) zum geringeren Aufwand

bei. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im ersten Halbjahr noch nicht alle Planstellen voll-

ständig besetzt werden konnten.

Dagegen kann die geplante Minderung (Negativaufwand) bei den Altersversorgungsrück-

stellungen i. H. v. 488 TEUR erst nach Erstellung entsprechender Gutachten zum Bilanz-

stichtag per 31.12.2020 ermittelt werden.

6. Abschreibungen - 891

IST 11.809

PLAN 12.700

Die Abschreibungen liegen per 30.06.20 um 7,0 % unter dem Planansatz, da die Abschrei-

bung für die in 2020 zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen erst im Zuge des Jahresab-

schlusses zum Tragen kommen.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen + 752

IST 6.416

PLAN 5.664

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im ersten Halbjahr 2020 um 13,3 % über

dem Planansatz. Dabei zeigen sich gegensätzliche Entwicklungen.

Eine anteilige Planabweichung um + 1.028 EUR bei den von der Stadtkämmerei in Rech-

nung gestellten Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich nur dadurch, dass der Gesamt-

betrag 2020 bereits vollständig im ersten Halbjahr in Rechnung gestellt wurde. Aber auch

die „Aufwendungen für städtische Dienstleistungen“ liegen zum Halbjahr über dem Planwert

(+ 49 TEUR).

Über dem Planansatz liegen auch die Aufwendungen für Gutachten (+ 58 TEUR). Hier

schlägt vor allem eine weitere Abschlagszahlung i. H. v. 134 TEUR an ein externes Consul-

tingunternehmen für die hydrodynamische Kanalnetzüberrechnung zu Buche. Ein deutlich

höherer Mietaufwand für bewegliche Gegenstände (+ 56 TEUR) ergibt sich hauptsächlich

durch die Anmietung von zusätzlichen Lagermöglichkeiten. Der höhere Aufwand für Versi-

cherungen (+ 49 TEUR) relativiert sich im zweiten Halbjahr dadurch, dass der Jahresbeitrag

für die Gebäudebrandversicherung bereits zu Jahresbeginn fällig war. Dem um 100 TEUR

höheren Aufwand für die Abwasserabgabe liegt bisher nur eine entsprechende Abgrenzung

zugrunde, da die vorläufigen Bescheide des Wasserwirtschaftsamtes zum Zeitpunkt des

Halbjahresabschlusses noch nicht vorlagen.

Eine Planunterschreitung ist bei den Aufwendungen für Abbruchkosten (- 123 TEUR) zu

verzeichnen. Diese Aufwendungen werden regelmäßig, hauptsächlich im Zuge der Jahres-

abschlussarben, aus den Investitionsprojekten ausgesondert und damit erst im zweiten

Halbjahr aufwandswirksam. Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ergibt sich auf-

grund der coronabedingten Veranstaltungsausfälle in etwa eine Halbierung des Planansat-

zes (- 84 TEUR).

Die Ablesegebühren für Trinkwasserzähler werden vom Datenlieferanten quartalsweise in

Rechnung gestellt. Im ersten Halbjahr 2020 lag jedoch die entsprechende Abrechnung für

das II. Quartal 2020 noch nicht vor, weshalb es bei dieser Position zu einem Aufwandsrück-

gang gegenüber dem Plan um 55 TEUR kommt.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2020

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 0

IST 0

PLAN 0

Zinserträge fallen bei der SUN regelmäßig in Form von Stundungszinsen an. Für ein evtl.

Guthaben auf dem bei der Stadtkasse für die SUN geführten Betriebsmittelkonto werden

dagegen seit 01.01.2020 Zinsaufwendungen fällig. Darüber hinaus sind in 2020 keine we-

sentlichen Zinserträge geplant.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 1.094

IST 1.767

PLAN 2.861

Der Zinsaufwand liegt um 38,2 % unter dem Planansatz. Die Darlehenszinsen sind dabei,

nach Verrechnung mit den Aufwendungen aus Derivaten, um 110 TEUR bzw. 5,9 % niedri-

ger als der Planwert. Ein rückläufiges Darlehensvolumen gegenüber dem Vorjahr und eine

Umschuldung in günstigere Darlehen bedingen dies. Auf eine stichtagsbezogene Abgren-

zung der Zinsen zum Halbjahr wurde verzichtet.

Den größeren Anteil an der Aufwandsminderung stellen die Zinsaufwendungen für Pensi-

onsrückstellungen dar (- 1.149 TEUR). Dieser Aufwand steht erst im Zuge des Jahresab-

schlusses, nach Vorliegen eines entsprechenden Pensionsgutachtens, endgültig fest.

10. Mehrung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 4.556

11. sonstige Steuern + 357

IST 362

PLAN 5

Der SUN wurde mit Erlaubnisschein vom 14.06.2019 rückwirkend ab 01.01.2018 die

Erlaubnis erteilt, als Versorger im Sinne des Stromsteuergesetzes tätig zu werden.

Dies hat zur Folge, dass der SUN vom vorgelagerten Stromversorger keine Strom-

steuer mehr in Rechnung gestellt wird, die SUN aber für den in Umlauf gebrachten Strom

die Stromsteuer gegenüber dem Hauptzollamt Nürnberg abzuführen hat. Zum Zeitpunkt

der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2020 war dieser Umstand noch nicht bekannt, wes-

halb für diesen Aufwand auch kein Planansatz angenommen wurde.

Insgesamt wurde im ersten Halbjahr 2020 ein Betrag i. H. v. 361 TEUR an Stromsteuer

entrichtet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Nachzahlung für 2018 (369 TEUR), einer Erstattung für 2019 (153 TEUR) und laufender Stromsteuer für 2020 (145 TEUR).

Der im Plan anteilig angesetzte Betrag i. H. v. 5 TEUR betrifft die Kfz-Steuer, welche zum

Halbjahresabschlussstichtag mit 1 TEUR zu Buche schlägt.

12. Mehrung des Halbjahresergebnisses 2020 gegenüber dem Plan + 4.199

Ergebnis per 30.06.20: Gewinn IST + 679

Verlust PLAN - 3.520

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2020

Trotz der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr rechnen wir in der Prognose mit einem

voraussichtlichen Jahresverlust i. H. v. 5,6 Mio. EUR, der jedoch um 1,4 Mio. EUR unter dem

ursprünglichen Planansatz liegt. Dabei liegen in der Prognose sowohl die Gesamterträge,

als auch die Gesamtaufwendungen unter den Planwerten. Die Aufwendungen sinken

(- 1.595 TEUR) gegenüber dem Plan, betrachtet für das Gesamtjahr 2020, deutlich stärker

als die Erträge (- 150 TEUR Prognose geg. Plan).

Im Falle der Erträge wird mit rückläufigen Umsätzen bei der Umweltanalytik gerechnet

(- 350 TEUR), da während des Lockdowns weniger externe Untersuchungen durchgeführt

werden konnten. Auf Grundlage des Vorjahreswertes wird in der Prognose dagegen mit hö-

heren Erträgen (+ 200 TEUR) beim Straßenentwässerungsanteil gerechnet.

Bei Material- und Instandhaltungsaufwand schließt die Prognose gegenüber dem Plan mit

einem um insgesamt 1.037 TEUR niedrigeren Aufwand. Der höchste Rückgang wird dabei

bei den Aufwendungen für die Beseitigung von Betriebs- und Sondermüll erwartet (- 884

TEUR), da die Preiserhöhung hier doch nicht so deutlich ausfällt wie geplant. Aufgrund der

bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr wird auch mit einem niedrigeren Gesamtaufwand

bei der Instandhaltung von Datenverarbeitungsgeräten (Hardware) (- 200 TEUR),

der Instandhaltung des Rohrleitungsnetzes im Klärwerk (- 100 TEUR) und bei den Kanal-

auswechslungen (- 100 TEUR) gerechnet. Dagegen erhöht sich die Prognose bei den Auf-

wendungen für Kfz-Reparatur aufgrund des Vorjahreswertes (+ 250 TEUR).

Ein höherer Aufwand wird außerdem bei den im Klärwerk eingesetzten Chemikalien (+ 355

TEUR) erwartet.

Beim Personalaufwand wurden die Planwerte vollständig in die Prognose übernommen.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um 400 TEUR niedriger ausfallen, als ursprüng-

lich geplant. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die im Jahr 2020 abgeschriebenen Anlagen

nicht vollständig durch neue Investitionen ersetzt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen tragen vor allem durch niedriger prognostizierte

Werte bei den Aufwendungen für externe Gutachten (- 240 TEUR) bei. Dies ist vor allem

dadurch bedingt, dass das Projekt der hydrodynamischen Kanalnetzüberrechnung, in wel-

che auch ein externes Consultingunternehmen involviert war, sich dem Abschluss nähert.

Zur Verbesserung des prognostizierten Ergebnisses tragen weiterhin die zu erwartenden

geringeren Aufwendungen bei den Dokumentationskosten (- 60 TEUR) und die niedriger

prognostizierten Abschreibungen auf Vorräte (- 20 TEUR) bei.

Nochmals geringer fällt die Prognose gegenüber dem Plan auch im Falle des Zinsaufwandes

aus (- 187 TEUR). Bei anhaltend niedrigem Zinsniveau können hier Einsparungen durch

Umschuldung in zinsgünstigere Darlehen erzielt werden. Das Darlehensvolumen wird ge-

genüber dem Vorjahr jedoch wieder zunehmen.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2020 bis 30.06.2020

( in TEUR )

Anmerkung:

Im 2. Halbjahr 2020 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme i. H. v. 18,0 Mio. EUR

zur Finanzierung unserer Investitonsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse 2020

Einnahmen

aus Schmutzwasser aus Niederschlagswasser Straßenentwässerung Stadt Einnahmen aus Forderungen Einnahmen Kostendeckung Stadt Darl.aufnahme für Investitionen Darlehensumschuldungen

Summe der Einnahmen

Stadtentwässerung

Ausgaben

Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben für Verbindl.aus Lief.u.Leist. städt. Verwaltungskosten Zinsen an den Kreditmarkt Tilgung wg. Umschuldung Tilgung aus Kreditraten

und

Summe der Ausgaben

Umweltanalytik

Unter/- Überdeckung im Monat

Übertrag aus Vormonat

Kassenbestand

Anmerkung: Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik ist geprägt von den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird daher durch Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt. SUN/K-2, 14.08.2020 Seite

Nürnberg

Anlage

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 37,71% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 43,88% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 28,84% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 19,59% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 34,55% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2015: 24,15%

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2020: 13,56% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 31,36% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 6,31% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 16,20% Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 24,19%

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ist zertifiziert nach: DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement) Weitere Informationen sowie die Publikationen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg finden Sie unter www.sun.nuernberg.de

2 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg - Zwischenbericht per 30.06.2020 118

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Kanalsanierung Imbuschstraße / Max-Wönner-Straße

Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Übersichtslageplan M 1:5000

Lageplan M 1:1000

Sachverhalt (kurz):

Der Schmutzwasserkanal DN 500 (Baujahr 1936) im bewaldeten Grünstreifen (parallel zur

Jauerstraße) zwischen Max-Wönner-Straße und Imbuschstraße ist erheblich geschädigt und

muss saniert werden.

Die Maßnahme umfasst im wesentlichen 560 m GfK-Einzelrohr-Lining in geschlossener

Bauweise DN 450 (geplante Bauzeit: Februar 2021 bis Februar 2022).

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 1.920.000 € Folgekosten 78.000 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 1.920.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf

unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Der Werkausschuss/SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „Kanalanierung

Imbuschstraße / Max-Wönner-Straße“ vom 10.08.2020.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 1.920.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten be-

tragen rund 78.000 Euro/Jahr.

Direkter Objektplan für die Baumaßnahme:

Kanalsanierung Imbuschstraße/ Max-Wönner Straße

Erläuterungsbericht

Begründung der Maßnahme

Im Rahmen der Zustandskontrolle nach Eigenüberwachungsverordnung wurde der öffentliche

Abwasserkanal in einem bewaldeten Streifen parallel zur Jauerstraße durch den Kanalbetrieb

indirekt optisch inspiziert. Nach Feststellung erheblicher Schäden wurde eine Schadensmeldung

beim Sachgebiet Kanalbau eingereicht.

Der betroffene Schmutzwasserkanal wurde laut Geodaten-Service 1936 gebaut und weist in al-

len untersuchten Haltungen dem Alter entsprechend deutliche Schadensbilder wie vorange-

schrittene Innenkorrosion, Rissbildung und starke Abplatzungen auf.

Technische Erläuterungen

Nach eingehender Auswertung der indirekten Inspektion wurde festgelegt, dass eine Sanierung

des Schmutzwasserkanals in weiten Teilen nicht mehr mittels Schlauchliner möglich ist.

Weiterhin wurde uns seitens UwA/3 und SÖR/2-W/8 auferlegt in den vorhandenen Baumbe-

stand möglichst schonend einzugreifen. Hierzu wurde ein SAP mit Landschaftspflegerischem

Beitrag eingeholt.

Eine Variantenuntersuchung hatte zum Ergebnis, dass eine Sanierung auf der bestehenden

Trasse in teilweise offener und geschlossener Bauweise zielführend ist.

Gemäß des Landschaftspflegerischen Beitrags müssen die provisorischen Zufahrten bis Feb-

ruar angelegt sein. Die eigentlichen Arbeiten können dann im Nachgang beginnen. Die Kampfmitteluntersuchung erfolgt in diesem Zeitraum.

Die Schächte werden als Ortbetonschächte in offener Bauweise erneuert bzw. aufgelassen.

Durch Verschiebung einzelner Schächte und Reduzierung der Schachtanzahl ergeben sich Hal-

tungslängen bis zu 110 m. Nach Rücksprache mit dem Kanalbetrieb ist das aus technischer

Sicht möglich. Im Grünbereich werden die Schächte mit einem Dreizeiler versehen.

Nach Rücksprache mit der Systemplanung ist ein Mindestdurchmesser von 450 mm notwendig. Die Materialwahl wurde dadurch auf GFK beschränkt. Die Einzelrohre werden über die Schachtbaugruben eingebaut.

Anschlüsse an die Haltungen werden abweichend vom Standard nicht verpresst sondern mit

Hutprofiltechnik grabenlos angeschlossen.

Der Ringraum und die Schächte werden im Nachgang verdämmert.

Umweltrelevante Gesichtspunkte

Allgemeines:

Durch die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit schadhafter Abwasserkanäle und die Si-

cherstellung eines dichten Kanalnetzes wird eine geregelte Zuführung der Abwässer zu den

Klärwerken ermöglicht. Somit wird ein aktiver Beitrag zum Grundwasser-, Gewässer- und Um-

weltschutz geleistet.

Die Stadtentwässerung ist mit ihrem Entsorgungsauftrag in der Pflicht, die Lebensgrundlagen in

Bezug auf Hygiene und Gesundheit ihrer Bürger sicher zu stellen.

Baugrund:

Im Bereich des Baufeldes ist nicht mit kontaminierten Böden zu rechnen. Sollten im Zuge der

Baumaßnahme Auffälligkeiten auftreten, ist entsprechend der in den Ausschreibungstexten vor-

gegebenen Verfahrensweise zu reagieren.

Grundwasser: Im Bereich der Baumaßnahme ist kein Grundwasser vorhanden.

Bautätigkeit:

Während der Baumaßnahme ist in einem gewissen Umfang mit Erschütterungen und Lärm zu

rechnen. In diesem Zusammenhang wird vorab eine Information an die betroffenen Bürger aus-

gegeben. Durch die Bautätigkeit ist keine Kontamination des Untergrundes zu erwarten.

Daten der Maßnahme

Projektnummer: 95700.140

Protokoll optischer Inspektion: 2010/2016

Umfang der Baumaßnahme: Schachterneuerung: DN 1200 4 Stück

Schachtneubau: DN 1200 3 Stück

Schachtreparatur: 1 Stück

Schachauflassung: 11 Stück

Einzelrohr – Lining GFK DN450 560 m

Geplantes Bauverfahren: Schachtsanierung in offener Bauweise

Einzelrohr – Lining in geschlossener Bauweise

Eigentumsverhältnisse: Städtische Eigentum

Öffentlich rechtliche Belange: Hydraulische Details mit SUN/S-1/1 abgestimmt

Technische Details mit SUN/S-1/3 vorabgestimmt

Verkehrsführung mit SÖR abgestimmt

Umweltbelange mit SÖR und UWA abgestimmt

Geplante Bauzeit: 02/2021 – 02/2022

Abbruchkosten: 8.500 €

Kostenanschlagssumme: 1.920.000 €

Geplante Finanzierung: Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan der Stadtentwäs-

serung und Umweltanalytik Nürnberg 2019 - 2023 enthal-

ten.

Die Mittel für das laufende Wirtschaftsjahr sind durch Mit-

telumschichtungen innerhalb des Hauptansatzes gedeckt.

Bei der jährlichen Fortschreibung des Wirtschaftsplans

werden die tatsächlich erforderlichen Mittel der Folgejahre

berücksichtigt.

Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert

Wirtschaftsplan

Jahr erwarteter Mittelbedarf

2019 - 2023

72.682,15 €

40.000,00 €

1.117.000,00 €

680.000,00 €

10.317,85 €

- €

Gesamt: 980.000,00 € 1.920.000,00 €

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung:

Personal- und Sachkosten

Neuerstellung Kanäle: entfällt = 0,00 €/a

Abschreibung:

Erschließung und Erneuerung 1,80% x 1.920.000,00 € 34.560,00 €/a

kalkulatorische Zinsen

auf 50 % der Gesamtkosten 4,50% x 960.000,00 € = 43.200,00 €/a

Gesamt : 77.760,00 €/a

Gerundet : 77.800,00 €/a

Die künftig anfallenden Folgekosten betragen ca. 78.000 €/Jahr und werden im Rahmen des

kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung ausgeglichen.

Nürnberg, 06.08.2020

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg

Abwasserableitung

Kanalbau (SUN/S-1/2)

i.A.

Pichert

(14213)

B u n z la u e rs tra ß e G le iw itz e r S tra ß e e ß a Str er- n n ö W e ax- ß M Josef-S im on-S traße e ß a Str er nitz ß g e Li e it Einzelrohr-Lining

Kanalsanierung . 0 Imbuschstraße/Max-Wönner-Straße Änd.Nr.

Lageplan 00 Übersicht

2020 bearbeitet Pichert 09 11 / 2 31-1 42 13

a

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Ferdinand-Drexler-Weg

Im b u s c h s tr a

gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB © :SIKTA ;dnatsebnetadretsataK grebnrüN tdatS © :netadtlewmU ;tfahcstriwressaW RÖS ;netadlanaK ;eihpargopoT grebnrüN tdatS © ;6102 grebnrüN tdatS © ;noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL © ;9002 tseworeA ©; .cnI/elgooG/HbmG tseworeA © :sotohpohtrO .rad noitamofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets skcurdsuA sed mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA ehcildnibrevsthcer rüF

Legende:

Schachtsanierung m

Plannummer:

O- 1

Status Plan Nr.

Maßstab: Nürnberg, den 05.08.2020 Werkbereich Stadtentwässerung M 1:50 Abwasserableitung Kanalbau i.A. gez. Stöhr Plotdatum: 10.08.

H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2018

Striegauer 0 S 3 traße D N 5 0 0 B 144/16 P P 0 0 4 N D 402/2 1 41 42/125 502/241 602/241 702/2 34 1 1 8 51 744040 1 4 9 D N 4 3 00 87 B 44 D 0 N 3 4 9 00 B DN400 1 362/241 262/241 162/241 J 062/241 1 a 42 952/241 u /12 e 7 852/241 r 752/241 str 652/241 a 941/241 ß 6 e 1 841/241 81 741/241 641/241 142 541/241 / D 12 N 6 441/241 40 341/241 0 0 B 2 241/241 DN 4 3 0 8 0 7 14 B 4 2 D 4 /1 N 8 1 1 D 6 3 4 N 4 9 0 / 5 5 0 0 8 0 B 333.11 142/239 3 9 142/238 3 7 142/237 3 5 1 14 4 2 2 /2 /2 36 32 3 3 142/235 3 1 142/234 2 9 142/233 2 7 44203 142/124 D N 4 0 281/241 181/241 142/180 142/179 871/241 142/177 142/176 571/241 142/174 142/173 271/241 401/241 B B 0 0 9 N D 180/261 562/081 B 0 0 6 N D 7 5 5 5 387 u al z n u B 44134 7 6 6 081 180/278 1 8

62 23

144/24 144/32

82 43

B

37744393 DN400

DN400 B DN400 B

33859627 Schachtgröße 308,52

305,88

133/19

33859627 Schachtgröße 308,52 3

305 3 ,2898.57

133/17

3859627 Schachtgröße 08,52

05,88

133/16 67c

133/18 67b

133/15 67a

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DN500B D N 400 STZ DN500B DN500B

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H/B = 297 / 900 (0.27m²) Imbuschstraße - Max-Wönne Allplan 2018

Plotdatum: 10.08.2020

DN500 744255 0 0 0 0 4 DN500B gnutlawrevsgnussemreV ehcsireyaB © :SIKTA ;dnatsebnetadretsataK grebnrüN tdatS © :netadtlewmU ;tfahcstriwressaW RÖS ;netadlanaK ;eihpargopoT grebnrüN tdatS © ;noitamrofnioeG dnu gnussemreV rüf tmasednaL © ;9002 tseworeA ©; .cnI/elgooG/HbmG tseworeA © :sotohpohtrO .rad noitamofnI netlletsegrad red dnatsstätilautkA ned thcin tllets skcurdsuA sed mutaD saD .tengieeg thcin kcurdsuA red tsi emhantneßaM ruz dnu etfnüksuA ehcildnibrevsthcer rüF

Beratung Datum Behandlung Ziel

Werkausschuss Stadtentwässerung und 22.09.2020 öffentlich Beschluss

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Betreff:

Erneuerung der Druckluftversorgung (Gebläsestation) für die Schwachlastbelebung (SLB)

im Klärwerk 1

Objektplan

Anlagen:

Erläuterungsbericht inkl. Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz): Die Verdichter für die Belebungsbecken (BB) der Schwachlastbelebung müssen teilweise, aufgrund von Verschleiß, schlechter Effizienz, hohen Wartungskosten und Reparaturkosten, erneuert werden.

Die komplette Verdichterstation besteht aus insgesamt 15 Verdichtern (12 Verdichter für

Belebungsbecken 1 bis 4; 3 Verdichter für Belebungsbecken 5 und 6).

Geplant ist der Umbau der Verdichterstation für die BB 5 und 6. Es sollen 2 alte Verdichter durch

2 neue Aggregate ersetzt werden.

Eines der vorhandenen Aggregate bleibt als Sicherheit erhalten und betriebsbereit. Grund hierfür

ist, dass das alte Aggregat nur im Bedarfsfall (Wartung, Reparatur, etc.) benötigt wird und somit

nur noch mit einer geringen Laufzeit betrieben werden muss. Somit ist ein Austausch nicht

notwendig.

Des weiteren wird gleichzeitig ein Umbau der Schalt- und Steueranlage durchgeführt, um diese

wieder auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 1.558.000 € Folgekosten 139.000 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 1.558.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt,

ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung

und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Ja Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung – ohne Auswirkungen auf

unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Der Werkausschuss/SUN beschließt den Objektplan vom 18.08.2020 für die Maßnahme

„Erneuerung der Druckluftversorgung (Gebläsestation) für die Schwachlastbelebung (SLB) im

Klärwerk 1“.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 1.558.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten

betragen rund 139.000 Euro/Jahr.

ÖÖ