Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg gemäß Art. 37 Abs. 3 Gemeindeordnung
Siedlungen Süd BA 5 Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung 1. Änderungsplan zum Ojektplan
Der umstehend vorgeschlagene 1. Änderungsplan zum Objektplan Siedlungen Süd BA 5 Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung wird genehmigt.
Die Dringlichkeit erfolgt anlässlich der Gesamtumstände des ausgerufenen Katastrophenfalls (Coronavirus).
Il. SUN/K-1/WB zur Bekanntmachung im Auflageweg in der nächstmöglichen Sitzung des Werkausschusses/SUN
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Nürnberg, © ® März
DER OBERBÜRGERMEISTER
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Beschlussvorlage SUN/118/2020
Beratung Datum Behandlung Ziel Werkausschuss Stadtentwässerung und 31.03.2020 öffentlich Beschluss Umweltanalytik Nürnberg (SUN)
Betreff: Siedlungen Süd BA 5 Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung 1. Anderungsplan zum Objektplan
Anlagen: Erläuterungsbericht Beschluss WerkA/SUN vom 12.07.2016 Übersichtstageplan
Sachverhait (kurz): Im Werkausschuss/SUN am 12.07.2016 wurde der Objektplan für die Baumaßnahme Siedlungen Süd BA 5 Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung mit einer Summe von insgesamt 10.450.000 Euro genehmigt.
Die im bisherigen Genehmigungsstand vorgesehene Summe (10,45 Mio. Euro) für die Maßnahme muss nun um 1.517.000 Euro erhöht werden. Damit ergeben sich neue Gesamtkosten für die Maßnahme von 11.967.000 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus den konjunkturellen Kostensteigerungen (Hauptauftrag Kanalbau gesamt 11 % - allein im Teilsegment Ingenieurbauwerke/Kanäle 33 %), diversen nicht vorgesehenen Leistungen die sich aus veränderten Verkehrsführungen und Baugrundverhältnissen ergeben haben und Mehraufwänden in der Straßenwiederher-stellung.
- Finanzielle Auswirkungen:
Ül Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen
Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(> weiter bei 2.)
Ü] Nein (> weitbeei r2 .)
R Ja
[1] Kosten noch nicht bekannt Kosten bekannt
Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/1 18/2020
Gesamtkosten 11.967.000 € | Folgekosten 589.000 € pro Jahr
RX] dauerhaft [I nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 11.967.000 € | davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv € | davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung? (mit Ref. /I / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/I| / Stk in Kenntnis gesetzt) R Ja jan) Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Kl Nein (> weiter bei 3.)
D Ja
[[] Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
[I] Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens}
U] Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
DO Ja Ü Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
- Diversity-Relevanz:
RX Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: U Ja Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity- Aspekte betroffen.
Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/118/2020
- Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
[Ü] RA kerpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
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Stadt Nürnberg Beschlussvorlage SUN/118/2020
Beschlussvorschlag: Der Werkausschuss/SUN beschließt den 1. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „Siedlungen Süd BA 5 Stauraumkanal (SRK} Neulandsiedlung“.
Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich für die Maßnahme um 1.517.000 Euro auf 11.967.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten betragen damit rund 589.000 Euro/Jahr.
- Änderungsplan für die Baumaßnahme: Siedlungen Süd BA 5: Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung Erläuterungsbericht
Objektplan Der Objektplan zur Herstellung des SRK Neulandsiedlung in der Trierer- und Zollhausstraße mit einer Länge von rd. 1.000 m DN 2400 wurde im Werkausschuss SUN vom 12.07.2016 mit Gesamtkosten von 10.450.000 Euro genehmigt. Daraufhin erfolgt im Dezember 2016 die Ausschreibung der „Rohrvortriebs-, Verbau und Stahlbetonarbeiten“ (= Hauptauftrag Kanalbau und Verkehrsführung).
Erster Änderungsplan Nach erfolgter Submission der genannten Arbeiten am 22.03.2037 zeigte sich, dass der Kostenanschlag SUN die Angebotssumme des wirtschaftlichsten Angebots nicht deckt und die Gesamtkosten des SRK Neulandsiedlung einhergehend angepasst werden müssen. Die Beauftragung des Hauptauftrags konnte erfolgen, da die erforderlichen Mittel durch Umschichtung innerhalb des Objektplans zur Verfügung standen. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, so dass mit vorliegendem 1. Änderungsplan die prognostizierte Kostenerhöhung zur Genehmigung gebracht werden kann.
Begründung der Mehrkosten
Hauptauftrag Kanalbau und Verkehrsführung Der Kostenanschlag für die Kanalbauarbeiten basiert auf Preisen des letzten vergleichbaren Projekts aus dem Jahr 2015 und schließt, unter Berücksichtigung einer gewissen Preissteigerung, mit 6,915 Mio. Euro. Für die Verkehrsführung entlang der Baustelle sind im Objektplan weitere 835.000 Euro enthalten. Beide Leistungen wurden in eine Ausschreibung zusammengefasst, so dass der Kostenanschlag für diesen Hauptauftrag zu 7,750 Mio. Euro schließt. Der Auftrag wurde an das wirtschaftlichste Angebot zu einer Gesamtsumme von 8.684.308,15 Euro erteilt. Die Mehrkosten von rund 934,000 Euro ergeben sich aus einer tatsächlichen Preissteigerung im Mittel von 11 %. Insbesondere bei den Ingenieurbauwerken / Kanälen war eine deutliche Steigerung von 33 % festzustellen. Im Zuge der Arbeiten waren durch die Baufirma weitere, ursprünglich nicht vorgesehene Leistungen von 383.000 Euro zu erbringen, welche sich maßgeblich aus Mehraufwendungen zur Verkehrsführung, aber auch aufgrund der ungünstigen Bodenverhäftnisse im Rohrvortrieb ergaben.
So sind hier Mehrkosten von insgesamt rund 1,317 Mio. Euro zu berücksichtigen.
Straßenwiederherstellung Die Kosten für die Straßenwiederhersteilung sind im Objektplan (2016) mit 300.000 Euro veranschlagt. Während der Kanalbauarbeiten zeigte sich, dass zur Aufrechterhaltung von Zufahrten, wie auch zur provisorischen Verkehrsführung, zusätzliche Flächen in Anspruch genommen werden müssen. Diese waren nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen. Auch der Umfang der durch die Bauarbeiten wie auch durch die provisorische Verkehrsführung beschädigten Flächen erhöhte sich, so dass letztlich die Mengenansätze der Straßenbauausschreibung (2019) die des Kostenanschlags merklich überschritten.
Unter Berücksichtigung, der auch im Straßenbau feststellbaren Preissteigerung, ergeben sich hier Mehrkosten von rund 350.000 Euro.
Sonstige Leistungen Bei Fortschreibung des Mittelbedarfs zeigte sich, dass zwar bei einigen weiteren Leistungen Mehrkosten entstanden sind, diese jedoch durch Einsparungen im Gesamtbudget kompensiert werden können. Mehrkosten: « Ingenieurleistung Verkehrsienkung « Baugrundgutachten « _Grundwassereinfeitung
Einsparungen
» Eigenleistung SUNS/1-2 « Eigenleistung SUN/U Probenmanagement ® Unvorhergesehenes « Maschinentechnische Ausstattung Insgesamt ergeben sich hieraus Einsparungen von rund 203.000 €.
Zusammenstellung der Mehrkosten / Einsparungen
Hauptauftrag Kanalbau und Verkehrslenkung 1.370.000,00 € Straßenbau 350.000,00 € Mehrkosten abzügl. Einsparungen - _203.000,00 € Mehrkosten (gesamt) 1.517.000,00 €
Zusammenstellung der neuen Gesamtkosten
Objektplan Siedlungen Süd BA5 10.450.000,00 € 4. Änderungsplan (ca. 14,5 %) 1.517.000,00 € Neue Gesamtkosten 11.967.000,00 €
Wirtschaftlichkeits- und Folgekostendarstellung Die Abschreibung und kalkulatorischen Zinsen erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten von 1.517.000 Euro um:
Personal- und Sachkosten unverändert Abschreibung: Erschließung und Erneuerung 1.80% x 1.517.000,00 € 27.306,00 €/a kalkulatorische Zinsen auf 50 % der Gesamtkosten 4,50% x 1.,517.000,00€ = 68.265,00 &/a Gesamt: 95.571,00 €/a Gerundet: 36,000,00 €/a
Die künftig anfallenden Folgekosten erhöhen sich damit von ursprünglich 493.000 Eurofa auf 589.000 Euro/a und werden im Rahmen des kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung ausgeglichen.
Nürnberg, 02.03.2020 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Abwasserableitung Kanalbau LA.
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Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Sitzungsdatum 12.07.2016
öffentlich
Betreff: Generalsanierung Siediungen-Süd Stauraumkanal (SRK) Neulandsiedlung BA 5 Objektpfan Abstimmungsergebnis: einstimmig [[] angenommen / beschlossen, mit : Stimmen U abgelehnt, mit Stimmen [I] angenommen mit großer Mehrheit Ül abgelehnt mit großer Mehrheit
Beschlusstext: Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan vom 13.06.2016 für die Maßnahme "Stauraumkanal Neulandsiedlung BAS". Dieser beinhaltet im wesentlichen 930 m Kanal DN 2400, 116 m Kanal DN 1200 sowie zwei provisorische Entleerungspumpwerke. Die Maßnahme ist im Wirtschaftsplar SUN (Projekt-Nr. 94800.002) enthalten. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich für die Arbeiten auf 10.450.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten von 493.000 Euro/Jahr werden im kostendeckenden Gebührenhaushait des SUN getragen.
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Siedlungen Süd BA5 tauraumkanal (SRK) Neulandsiedlun:
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