Sitzung gesamt öffentlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 2 Tagesordnung -öffentlich- 2 Vorlagendokumente 3 TOP Ö 1 Bericht zum EU-geförderten Projekt EDI-Net 3 Bericht H/038/2019 3 Erfahrungsbericht H/038/2019 6 TOP Ö 2 Hochbau-Baupauschale 2019 9 Bericht H/039/2019 9 Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale 2019 H/039/2019 13 TOP Ö 3 U-Bahn Nürnberg U3 SW BA 2.2. Gebersdorf - Kleinreuth b. Schweinau 17 Sitzungsvorlage UB/016/2019 17 Entscheidungsvorlage UB/016/2019 21

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses

• direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) -

Sitzungszeit

Dienstag, 17.12.2019

• direkt im Anschluss an die um 15.00 Uhr beginnende Sitzung des Werkausschusses (SUN)

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Bericht zum EU-geförderten Projekt EDI-Net Bericht

H/038/2019 Ulrich, Daniel

2. Hochbau-Baupauschale 2019 Bericht

hier: Sachstandsbericht H/039/2019

Ulrich, Daniel

3. U-Bahn Nürnberg Beschluss

U3 SW BA 2.2, Gebersdorf - Kleinreuth b. Schweinau UB/016/2019

Nachtragsobjektplan (ohne Zugsicherung)

Ulrich, Daniel

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom

24. September 2019, öffentlicher Teil

Berichtsvorlage H/038/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Bau- und Vergabeausschuss 17.12.2019 öffentlich Bericht

Betreff:

Bericht zum EU-geförderten Projekt EDI-Net

Anlagen: Erfahrungsbericht

Bericht:

Es wird ein kurzer Ablauf- und Erfahrungsbericht über das EU-geförderte Projekt "Energy Data Innovation Network" (EDI-Net) vorgelegt, sowie das weitere Vorgehen mit den Ergebnissen aus dem Projekt nach dessen Ende skizziert.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Das vorgestellte Projekt hat die Darstellung von Energieverbräuchen und Motivation von Menschen in städtischen Gebäuden zum Thema und daher keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beilage

EU-Projekt – Erfahrungsbericht

hier: Bericht

Bericht: 1. Ausgangssituation

Spätestens seit dem Stadtratsbeschluss zur klimaneutralen Stadtverwaltung vom Juli 2019 sollte das Thema CO -Reduktion in allen Bereichen der kommunalen Tätigkeit mit hoher Priorität behandelt werden. Die Senkung von Energieverbräuchen im Betrieb kommunaler Gebäude und die daraus folgende CO -Einsparung ist ein wichtiger Aspekt, die Klimabilanz der Stadt Nürnberg zu verbessern, wie der zweijährig erscheinende Energiebericht regelmäßig zeigt. Neben einem effektiven Energiecontrolling, das in der Verantwortung des Sachgebiets Kommunales Energiemanagement und Bauphysik im Hochbauamt liegt, ist auch das Verhalten der Menschen in den Gebäuden ein wichtiges Element im Streben nach einem möglichst effizienten Betrieb. In der Praxis jedoch findet dieses Thema bei Nutzerinnen und Nutzern städtischer Gebäude sowie bei den Gebäudeverantwortlichen nicht ausreichend Beachtung. Um mehr Verständnis für den Energieverbrauch des „eigenen“ Gebäudes zu wecken und um die Einbindung engagierter Personen vor Ort zu verbessern, hat sich die Stadt Nürnberg 2015 im Rahmen des EU-Förderprogramms „Horizon 2020“ für die Teilnahme an dem internationalen Projekt Energy Data Innovation Network, kurz „EDI-Net“, mit sechs weiteren Partnern aus Großbritannien, Spanien und Deutschland beworben. Ende 2015 wurde das Projekt von der EU als förderwürdig ausgewählt, so dass im März 2016 der Projektstart erfolgen konnte. Projektpartner:  De Montfort Universität, Leicester, GB (Projektinitiator und -koordinator)  Leicester City Council, GB  Centre International de Metodes Numerics en Enginyeria (CIMNE), Barcelona, ES  Generalitat de Catalunya (Regionalverwaltung v. Katalonien), Barcelona, ES  empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH, Bonn  Klimabündnis e.V., Frankfurt  Stadt Nürnberg Projektbudget: 1.558.800,00 EUR, davon Anteil der Stadt Nürnberg 151.650,00 EUR, größtenteils für eine halbe Personalstelle.

2. Zielsetzung des Projekts

Projektziel von EDI-Net war, einerseits Entscheiderinnen und Entscheider sowie Budgetverantwortliche für das Thema „Energie“ zu sensibilisieren und andererseits möglichst viele Menschen, die städtische Gebäude besuchen oder dort arbeiten, zu informieren und deren Energiebewusstsein positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus sollten die im Projekt entwickelten Dienste (im Weiteren „EDI-Net Dienste“) auch als einfaches Hilfsmittel zum praktischen Energiecontrolling dienen sowie den interkommunalen Austausch anregen.

Aufgrund der Erfahrungen des Kommunalen Energiemanagements wurde entschieden, im Rahmen der Projektimplementierung bei der Stadt Nürnberg den Schwerpunkt auf Information, Motivation und Verhaltensbeeinflussung zu legen.

3. Umsetzung

Zur Erreichung der oben genannten Zielsetzung wurden – neben weiteren Aktivitäten im Bereich Networking und Schulung – vor allem zwei Hauptkomponenten entwickelt bzw. eingesetzt:

1. Ein Web-Interface zur Verbrauchsdatenvisualisierung 2. Ein Online-Forum zum Austausch von Erfahrungen und Informationen

Verbrauchsdatenanalyse und -visualisierung Energie- und Wasserverbrauchsdaten von ausgewählten Nürnberger Gebäuden werden mit Hilfe moderner Verbrauchszähler und elektronischer Datensammler erfasst und automatisch an die technischen Projektpartner weitergeleitet. Dort erfolgt über Nacht einerseits eine komplexe mathematische Aufbereitung und andererseits eine einfach verständliche grafische Darstellung der Verbrauchsdaten. Über eine Internet-Seite werden die Ergebnisse allen Nutzern bereitgestellt. Derzeit sind etwa 45 Nürnberger Gebäude in die EDI-Net Dienste eingebunden. Ziel ist die Nutzung der Dienste für alle Gebäude, in denen eine automatische Energieverbrauchsdatenerfassung umgesetzt wird. Der derzeitige Planungsstand sieht dafür bis 2027 etwa 120 Gebäude vor.

Eine Übersicht über alle Gebäude ist im Internet auf so genannten Ranglisten zu finden unter https://dashboard.edi-net.eu/p/o/stadt-nuernberg.

Abbildung 1: aufbereitete Verbrauchsdaten auf der Webseite (links) und Darstellung auf einem Monitor in einer Schule (rechts)

Online-Forum Als weiterer Baustein der EDI-Net Dienste wurde ein Online-Forum installiert, um den Informationsaustausch zwischen allen Dienste-Nutzerinnen und Nutzern zu ermöglichen. Es sollte unter anderem Gebäudenutzer, Haustechniker, Hausmeister, die hausverwaltende Dienststelle, Energiemanager und Entscheider miteinander vernetzen. Dieses Online-Forum wurde als Schlüsselkomponente angesehen, um möglichst viele Personen anzusprechen und zur aktiven Beschäftigung mit dem Energieverbrauch „ihrer“ Gebäude zu motivieren. Das Online-Forum ist zu finden unter https://discourse.edi-net.eu/.

Networking und Schulung Sowohl in Großbritannien und Spanien als auch in Deutschland wurden Veranstaltungen angeboten, zu denen interessierte Vertreter weiterer Kommunen anreisen und sich über die EDI-Net Dienste informieren konnten. In Nürnberg fanden im Juni und im September 2018 jeweils ein Workshop mit externen Gästen bzw. ein Management-Meeting der Projektpartner statt. Darüber hinaus wurden einige Schulungsmaterialien sowie Video-Tutorials erstellt und im oben erwähnten Online-Forum veröffentlicht.

4. Erfahrungen und Weiterführung

Die Darstellung der Energie- und Wasserverbräuche in den angebundenen Gebäuden sollte begleitet werden von Aktionen vor Ort. Beispielsweise wäre es sinnvoll, dass in Schulen KEiM-Lehrkräfte die gezeigten Verbrauchsinformationen erklären und für eigene Unterrichte oder Arbeitsgemeinschaften nutzen. Diese Möglichkeit konnte leider erst im Verlauf der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit zur Verfügung gestellt werden. Obwohl das Feedback von Lehrkräften zur Art und Weise der Darstellung sehr positiv war, wurde das Angebot zur Nutzung im Unterricht bisher sehr zurückhaltend angenommen. Hier besteht noch Verbesserungspotenzial, das mit dem verstärkten Einsatz von Informationsbildschirmen in Schulen und mit gezielter Ansprache der Lehrkräfte gehoben werden soll. Der Einsatz der Verbrauchsvisualisierung im operativen Energiecontrolling hat bereits mehrfach Einsparungen ermöglicht. Die Anwendung der visuellen Verbrauchsübersicht hat sich als eine einfache Methode bewährt, einen schnellen Überblick über den aktuellen Energie- und Wasserverbrauch eines Gebäudes oder einer Gruppe von Gebäuden zu erhalten. Insbesondere technische Fehler oder Fehlbedienungen durch Nutzer werden durch das Kenntlichmachen ungewöhnlicher Mehrverbräuche schnell erkannt. Bereits im ersten Jahr der EDI-Net Nutzung konnten durch das Vermeiden unnötigen Energieverbrauchs Kosten im mittleren fünfstelligen Eurobereich eingespart werden. Es ist geplant, die EDI-Net Visualisierung auch den Gebäudeverantwortlichen der Hausverwaltenden Dienststellen zur Verfügung zu stellen, da somit auch Personen ohne umfangreiche Energiemanagement- Kenntnisse den Energie- und Wasserverbrauch der Gebäude vor Ort überwachen können. Das Online-Forum wurde während der Projektlaufzeit überwiegend von den Projektpartnern genutzt. Dabei haben sich die gute Bedienbarkeit und besondere Features wie z.B. E-Mail- Benachrichtigungen bei neuen Themen im Forum bestens bewährt. Bei einigen Britischen Projektteilnehmern nahmen auch Personen in den Gebäuden am Forumsbetrieb teil und tauschten sich über besondere Vorkommnisse, zum Beispiel technische Probleme, aus. Bei der Stadt Nürnberg wurde das Forum jedoch praktisch nicht angenommen, obwohl auch hier der Bedarf einer Kommunikationsplattform klar vorhanden ist. Es wird weiter daran gearbeitet werden, städtische Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme zu motivieren. Das EU-Projekt wurde am 28.02.2019 beendet. Am 11.11.2019 wurde der Abschlussbericht von der EU-Kommission akzeptiert und die Abschlusszahlungen eingeleitet. H/ZA-KEM beabsichtigt, die EDI-Net Dienste, insbesondere die Verbrauchsdatenvisualisierung, auch zukünftig weiter einzusetzen. Derzeit plant ein britisches Unternehmen die Dienste als kostenpflichtige Leistung anzubieten. Die jährlichen Kosten werden voraussichtlich im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Damit stellt EDI-Net eine sehr gute Ergänzung zur bereits vorhandenen leistungsstarken Energiemanagement- Software dar und erweitert die Möglichkeiten des städtischen Energiemanagements um eine effektive Komponente zur Information und Einbindung der Menschen, die unsere Gebäude nutzen und bewirtschaften.

Berichtsvorlage H/039/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Bau- und Vergabeausschuss 17.12.2019 öffentlich Bericht

Betreff:

Hochbau-Baupauschale 2019

hier: Sachstandsbericht

Anlagen: Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale 2019

Bericht:

Die Hochbau-Baupauschale 2019 enthält insgesamt 42 Ansätze (41 Einzelmaßnahmen und ein Pauschalansatz) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 10.032.000 €.

Bis Ende 2019 werden davon 11 Maßnahme fertiggestellt. In 2020 werden voraussichtlich 26 Maßnahmen abgeschlossen.

Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich feststellen, dass weniger Maßnahmen im ersten Ausführungsjahr der Hochbau-Baupauschale (hier 2019) fertiggestellt werden, als üblich.

Dies ist auf die späte Haushaltsgenehmigung 2019 und die angespannten Marktlage zurückzuführen. Es lässt sich beobachten, dass die Zahl der aufgehobenen Ausschreibungsverfahren zugenommen hat und zum Teil auch keine Angebote abgegeben werden. In der Folge musste ein zweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, so dass sich der eigentlich geplante Maßnahmen-beginn erheblich verzögert hat. Zudem können einige Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale nur während der Ferien bzw. der Schließzeiten der jeweiligen Einrichtungen durchgeführt werden. Waren diese Termine aufgrund des späteren Baubeginns nicht mehr zu halten, musste auf die Ferien bzw. Schließzeiten 2020 ausgewichen werden.

Die Maßnahme "Hintere Insel Schütt 7 - Sanierung Toilettenanlagen" (Ref. V, lfd. Nr. 35) wurde aufgrund eines ggf. notwendigen Ersatz- oder Erweiterungsbaus nicht realisiert. Als Ersatz wurden die WC's im Kindergarten Lerchenstraße 61 saniert.

Die Maßnahmen "Billrothstraße 16 - Erneuerung Elektroverteiler u. a." (3. BM, lfd. Nr. 13) und "Thusneldastraße 5 - Anpassung der Lichtsteuerung" (3. BM, lfd. Nr. 17) werden erneut für ein künftiges Jahresprogramm angemeldet. Die Haushaltsmittel wurden nach Absprache mit dem 3. BM für eine dringende Sanierung des Turnhallenbodens in der Grundschule Ziegelstein verwendet.

Ebenfalls wird die Maßnahme "Jean-Paul-Platz 10 - Erneuerung MSR-Technik" (3.BM, lfd. Nr. 15) erneut für die Hochbau-Baupauschale angemeldet. Die frei gewordenen Mittel wurden nach Abstimmung mit dem 3. BM für eine Werkraumsanierung in der Konrad-Groß-Schule verwendet.

Trotz der schwierigen Marktlage können nach derzeitigen Stand die Kosten bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei vier Maßnahmen sind Kostensteigerungen von insgesamt ca. 200.000 € zu erwarten.

Die Haushaltsmittel aus dem Pauschalansatz wurden nahezu komplett abgerufen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 10.032.000 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 803.000 € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 9.229.000 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Im Rahmen der Planungen wurden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorlage UB/016/2019

Beratung Datum Behandlung Ziel

Bau- und Vergabeausschuss 17.12.2019 öffentlich Beschluss

Betreff:

U-Bahn Nürnberg

U3 SW BA 2.2, Gebersdorf - Kleinreuth b. Schweinau

Nachtragsobjektplan (ohne Zugsicherung)

Anlagen: Entscheidungsvorlage

Sachverhalt (kurz):

Im Bau- und Vergabeausschuss am 24.04.2018 wurde der von UB eingereichte Objektplan mit 108,6 Millionen € netto (ohne Zugsicherung AGT) beschlossen.

Die Submission der Rohbauausschreibung erfolgte am 08.10.2019. Aufgrund der boomenden Baukonjunktur sind die Preise stark gestiegen. Aktuell werden die Kosten auf ca. 136,9 Mio. € geschätzt. Die aus dem Jahr 2014 stammenden Kostenansätze müssen über Preisindizes des Statistischen Bundesamts um ca. 20% angepasst werden. Hinzu kommen noch zwischenzeitlich durchgeführte Planänderungen, die durch die seit 2014 vertieften Planungen erforderlich wurden.

Durch eine aktualisierte Nutzen-Kosten-Bewertung werden die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuwendungen nachgewiesen und von der Regierung von Mittelfranken anerkannt, sodass die Gesamtfinanzierung über anteilige Zuwendungen sichergestellt werden kann.

Mit Stk wurde die Erhöhung der Eigenfinanzierung abgestimmt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 136.900.000 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv 135.400.000 € davon Sachkosten 857.000 € pro Jahr

davon konsumtiv 1.500.000 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Die Anmeldungen von Eigenfinanzierungsanteilen und Zuwendungen werden von Stk als Verwaltungsantrag in die Haushaltsberatungen eingebracht.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Geschlechterspezifische Anforderungen sowie die Barrierefreiheit wurden bei der zugrundeliegenden Planung berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

StK

Ref I/II

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss genehmigt den Nachtragsobjektplan für den Bau des Bauabschnitts 2.2 der U3 vom Bf. Gebersdorf bis zum Bf. Kleinreuth bei Schweinau mit Wendeanlage, Betriebshof, Busbahnhof und Fahrradabstellflächen. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich gemäß Kostenermittlung UB auf insgesamt ca. 136,9 Mio. EUR netto (ohne Zugsicherung AGT).

Stadt Nürnberg

U-Bahnlinie 3, Gebersdorf - Nordwestring

Nachtragsobjektplan (ohne Zugsicherung)

U3 SW BA 2.2, Gebersdorf - Kleinreuth b. Schweinau

Entscheidungsvorlage

Am 24.04.2018 wurde der Objektplan für die U3 SW BA 2.2 Gebersdorf - Kleinreuth b. Schweinau im Bau- und Vergabeausschuss behandelt und einstimmig beschlossen. Die zwischenzeitlich eingetretenen Kostenänderungen, ihre Ursachen und die erforderliche Anpassung der Finanzierung werden nachfolgend erläutert.

1. Stand des Verfahrens

Das für die Genehmigung notwendige Planfeststellungsverfahren wurde durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss erging am 30.11.2016.

Die für die Baudurchführung erforderlichen Grundstücke wurden entweder erworben, angemietet oder die eingeleiteten Besitzeinweisungsverfahren wurden einvernehmlich mit den Grundstückseigentümern, ausgenommen Deutsche Bahn, beendet.

Für die Grundstücke der Deutschen Bahn wurde ein Besitzeinweisungsverfahren eingeleitet und damit das Betretungsrecht und das Recht zur Baudurchführung erlangt. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer (Deutsche Bahn) der Besitz entzogen und der Eingewiesene (Stadt Nürnberg ) Besitzer. Der Eingewiesene darf auf dem Grundstück das Vorhaben, für das die Enteignung zulässig ist, ausführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen treffen.

Der Bauabschnitt 2.2 bildet die Verlängerung der U3-Südwest über den bereits im Bau befindlichen Bauabschnitt 2.1 (U-Bahnhof Großreuth bei Schweinau) hinaus in Richtung Gebersdorf. Der Umfang dieses Bauabschnitts kann der Anlage 1 entnommen werden.

2. Zuwendungen und Eigenfinanzierungsanteil nach Objektplan 2018

Es wurden insgesamt vier Förderanträge durch das U-Bahnbauamt gestellt (U-Bahn Betriebsstrecke, Betriebshof, Busbahnhof und Fahrradabstellflächen). Mittlerweile liegen für alle beantragten Zuwendungen die Bescheide der Regierung von Mittelfranken vor.

Im Bau- und Vergabeausschuss am 24.04.2018 wurde der von UB eingereichte Objektplan mit 108,67 Millionen € netto (ohne Zugsicherung AGT) beschlossen.

3. Ausschreibung der Rohbauleistung und sich ergebender Mittelmehrbedarf

Die Rohbauleistung wurde am 08.10.2019 submitiert.

Gegenüber der Planungstiefe der Planfeststellung (auf dieser wurden der Objektplan für die Sitzung des BVA am 24.04.2018 und der Zuwendungsantrag an die Regierung von Mittelfranken erstellt) ergaben sich für die Ausschreibungsplanung Änderungen. Die wesentlichen Planungsänderungen fanden in Gebersdorf statt:

 Lärmschutzwand in der Abstell- und Wendeanlage und im Betriebshof  Bau eines zweiten Aufzugs am Bahnhof  Stützwände in der Abstell- und Wendeanlage

 Sicherstellung der Rückbaubarkeit der Brücke über die Rothenbuger Straße ohne negativen Einfluss auf das westliche Ende der Abstell- und Wendeanlage  größere Bauwerksabmessungen des in offener Bauweise hergestellten Tunnels im Anschluss an den Bhf. Gebersdorf zur Erfüllung der Anforderungen an den Sicherheitsraum

Alleine aus diesen Planungsänderungen resultieren Mehrkosten, bewertet mit den Preisen der Ausschreibung, in Höhe von ca. 3,9 Mio. € brutto.

Der Kostenumfang für die ausgeschriebenen Rohbauleistungen einschließlich vorgenannter Planungsänderungen wurde am 21.07.2015 von UB mit 76,5 Mio. € brutto ermittelt. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung im Bauhauptgewerbe ergibt sich eine aktualisierte Kostenanschlagsumme von 90,1 Mio. € brutto (75,8 Mio. €, netto). Bei dieser Aktualisierung der Kostenanschlagsumme wurden die aktuellen Preisindizes von 2015 bis August 2019 mit 117,9 % ermittelt. Grundlage hierfür war die Fachserie 17, 1.4 Ingenieurbau, III. Quartal. Um die Arbeiten im Rohbau des U-Bahnbaus (große Aushubmassen und überwiegend Stahlbetonbau) bestmöglichst im Preisindex abzubilden, wurden zwei Preisindizes gemischt (Brücken im Straßenbau 50 %, Ortskanäle 50 %).

Das wirtschaftlichste Angebot liegt jedoch bei brutto ca. 105,62 Mio. € und damit knapp über 15 Mio. € über der durch Preisidizies angepassten Kostenanschlagsumme. Grund hierfür ist die aktuelle Hochkonjuktur im Bauhauptgewerbe. Diese Aussage soll an einigen Beispielen verdeutlicht werden:

Die Kosten für den Baugrubenaushub BA 2.2 für die offenen Bauabschnitte sind gegenüber dem Vorgängerabschnitt BA 2.1 (Submission: November 2013, Gustav-Adolf-Straße bis Großreuth b. Schweinau) um 189 % gestiegen. Hieraus resultieren zusätzliche Kosten von 4,1 Mio. € netto. Der Einheitspreis erhöht sich von 15,23 €/m³ um 28,81 €/m³ auf 44,04 €/m³.

Mit der Preisdifferenz von 28,81 €/m³ ergeben sich für die bergmännischen Tunnelstrecken Mehrkosten im BA 2.2 von 1,8 Mio. € netto.

Die Kostensteigerung bei den Erdarbeiten (Gesamtmenge 200.000 m³) verteuert den BA 2.2 gegenüber dem BA 2.1 um weitere 5,9 Mio. € netto.

Die im Ausschreibungsverfahren an zweiter und dritter Stelle liegenden Bieter haben Angebote von ca. 123,32 Mio. € brutto (116,78 % des wirtschaftlichsten Angebots) bzw. 125,23 Mio. €, brutto (118,59 % des wirtschaftlichsten Angebots) abgegeben. Sie liegen somit brutto 17,7 Mio. € bzw. brutto 19,6 Mio. € über dem Erstplatzierten.

Bei der aktuellen extrem hohen Auslastung der Betriebe des Bauhauptgewerbes und der Kenntnisse der Bieter über die Höhe der Angebotspreise, ist auch bei erneuter Ausschreibung mit keinem günstigeren Angebot zu rechnen, sodass eine neue Ausschreibung keine Alternative darstellen würde. Auch eine Umplanung zu einer wirtschaftlicher baubaren Variante ist nicht zielführend, da ein neues Planfeststellungsverfahren durchzuführen wäre. Für Umplanung und Genehigungsverfahren wird mit einen Zeitraum von ca. 2 Jahre gerechnet. Durch Umplanung eventuell generierte Kosteneinsparungen werden durch die entstehende Teuerungsrate egalisiert.

Es wurde ein Vergleich zwischen den im Objektplan von 2018 angegeben Kosten und den Ausschreibungsergebnissen durchgeführt. Hierbei werden die zu erwartenden Kosten für die Gesamtmaßnahme ohne AGT aufgeführt. Diese AGT-Kosten werden aus dem Objektplan AGT, welcher vom Stadtrat am 27.09.2000 beschlossen wurde, finanziert. Wo noch keine Ergebnisse aus Ausschreibungsverfahren vorliegen (z.B. HZ1, 2, 5, 6) wurden Abschätzungen des voraussichtlichen Mehr- oder Minderbedarf an Haushaltsmittel für die Realisierung des BA 2.2 zum Stand Oktober 2019 durchgeführt. Die Ergebnisse sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

4. Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Mittelmehrbedarfs

Für die Sicherstellung der Finanzierbarkeit des Mittelmehrbedarfs ist eine Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils und eine Erhöhung der Zuwendungen von Freistaat Bayern und Bundesrepublik Deutschland erforderlich.

a) Abstimmung mit Stk zur Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteils

Nach Abschluss der Angebotswertung und Klarheit über den zusätzlichen Eigenfinanzierungsanteil wurde die Bereitstellung dieser zusätzlichen Haushaltsmittel für 2020 und die Folgejahre mit Stk abgestimmt. Die Anmeldungen von Eigenfinanzierungsanteilen und Zuwendungen wurden von Stk in den Verwaltungsantrag am 28.10.2019 gem. Anlage 2 aufgenommen.

Der Eigenfinanzierungsanteil steigt gegenüber dem Objektplan von 2018 auf ca. 38,3 Mio. €.

b) Abstimmung mit Regierung von Mittelfranken zur Erhöhung der Zuwendungen

Die Gewährung von Zuwendungen und damit die grundsätzliche Möglichkeit der Durchführung dieses Vorhabens ist daran gebunden, dass sich ein Nutzen-Kosten-Indikator von größer 1,0 ergibt unter Beachtung der bereits erstellten (BA 3 - Klinikum Nord und

Nordwestring, noch im Bau befindlichen (BA 2.1 - Gustav-Adolf-Straße bis Großreuth bei Schweinau) und der zu vergebenden Bauabschnitte der Linie U3 (BA 2.2 Gebersdorf bis Kleinreuth bei Schweinau).

Durch einen Nutzen-Kosten-Indikator von größer 1,0 ist sichergestellt, dass der volkswirtschaftliche Nutzen der Gesamterweiterung der Linie U3 größer ist als die Summe der Aufwendungen zur Erreichung dieses Nutzens. Der von UB ermittelte Nutzen-Kosten- Indikator liegt bei annähernd 1,1. Damit sind nach aktueller Einschätzung noch Reserven für evtl. Kostensteigerungen bei der Rohbauerstellung durch Nachträge, bei den noch auszuschreibenden Ausbaugewerken und dem noch in großen Teilen durchzuführenden Grunderwerb von der Deutschen Bahn vorhanden.

Von UB wurde die Nutzen-Kosten-Betrachtung mit den aktuellen Kosten der Rohbauausschreibung durchgeführt einschließlich Abschätzungen des Mehr- oder Minderbedarfs. Der Regierung von Mittelfranken wurden diese Unterlagen zur Prüfung vorgelegt. Mit Schreiben vom 08.11.2019 bestätigt die Regierung von Mittelfranken, dass unter den zugrunde gelegten Annahmen die Zuwendungen durch den Bund und den Freistaat Bayern auch bei gegenüber den ursprünglichen Zuwendungsanträgen erhöhten Baukosten für den BA 2.2 bereitgestellt werden.

Der Zuschussanteil beträgt ca. 98,6 Mio. €.

Nürnberg, 14.11.2019 U-Bahnbauamt i.A.

(4494)

Anlage 1

Übersichtsplan

• 6 –

Anlage 2

Finanzierung

Plan spätere

Jahre