15 MIP 2020-2023 Einzelmaßnahmen
Abgebildet wird der aktuelle MIP zum Haushaltsplanentwurf. Noch nicht enthalten sind die neu beantragten Maßnahmen wie folgt:
- Am Stadtpark 94 Neubau 3gruppiger Kiga
- Glogauer Str. 27 Neubau 3gruppiger Kiga
- Grünewaldstraße 18b 1. BA Neubau viergruppiger Kiga, 6gruppiger Hort
- Grünewaldstraße 18 a 2. BA Neubau (Bestand 3gruppig Krippe, 3gruppiger Kiga)
- Ref. VII Palmenhofbunker Spittlertorgraben (2gruppiger Kiga)
Geplant ist die Beschlussfassung im Ältestenrat am 23.10.2019 mit Verwaltungsvorschlag zur Aufnahme zu den Etat-Beratungen des Stadtrates im November 2019 zum Haushalt 2020.
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 Michael-Ende-Schule:Neub.Schule/Hort ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 38.975 39.298 27.558 27.800 11.417 11.498 -38.975 -39.298 -8.643 -8.643 -1 | 10.568 11.784 8.166 9.015 2.402 2.769 -10.568 -11.784 -3.500 -3.800 -1 | 3.656 3.041 2.795 2.180 861 861 -3.656 -3.041 -1.900 -1.600 | 3.039 3.086 2.187 2.187 852 899 -3.039 -3.086 -1.600 -1.600 | 3.209 3.313 2.193 2.193 1.016 1.120 -3.209 -3.313 -1.643 -1.643 | 1.928 2.098 600 600 1.328 1.498 -1.928 -2.098 | 1.495 606 889 -1.495 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -30.331 | -7.067 | -1.756 | -1.439 | -1.566 | -1.928 | -1.495 | -15.080 | |
| bisher | -30.655 | -7.984 | -1.441 | -1.486 | -1.670 | -2.098 | -15.976 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -18.915 | -4.666 | -895 | -587 | -550 | -600 | -606 | -11.011 | |
| bisher | -19.157 | -5.215 | -580 | -587 | -550 | -600 | -11.625 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -11.416 | -2.401 | -861 | -852 | -1.016 | -1.328 | -889 | -4.069 | |
| bisher | -11.498 | -2.769 | -861 | -899 | -1.120 | -1.498 | -4.351 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 3.399 2.193 600 606
D. Folgekosten
D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: NB mit SVE (ÖPP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 47.330 47.330 27.000 27.000 20.330 20.330 -47.330 -47.330 -6.520 -6.520 | 12.257 14.237 9.367 9.667 2.890 4.570 -12.257 -14.237 -6.368 -5.988 0 0 | 5.278 2.292 2.055 1.755 3.223 537 -5.278 -2.292 -152 -532 | 1.108 1.108 471 471 637 637 -1.108 -1.108 | 1.135 1.134 480 480 655 654 -1.135 -1.134 | 1.161 1.161 489 489 672 672 -1.161 -1.161 | 1.190 499 691 -1.190 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -40.810 | -5.889 | -5.126 | -1.108 | -1.135 | -1.161 | -1.190 | -25.201 | |
| bisher | -40.810 | -8.249 | -1.760 | -1.108 | -1.134 | -1.161 | -27.398 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -20.480 | -2.999 | -1.903 | -471 | -480 | -489 | -499 | -13.639 | |
| bisher | -20.480 | -3.679 | -1.223 | -471 | -480 | -489 | -14.138 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -20.330 | -2.890 | -3.223 | -637 | -655 | -672 | -691 | -11.562 | |
| bisher | -20.330 | -4.570 | -537 | -637 | -654 | -672 | -13.260 |
C. Verpflichtungsermächtigungen 1.468 480 489 499
D. Folgekosten
D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 40.653 40.945 25.681 25.945 14.972 15.000 -40.653 -40.945 -5.573 -5.573 | 6.787 7.586 5.880 6.241 907 1.345 -6.787 -7.586 -2.674 -2.620 | 3.229 2.727 2.098 2.006 1.131 721 -3.229 -2.727 -1.400 -1.400 | 2.739 2.773 2.015 2.015 724 758 -2.739 -2.773 -1.499 -1.553 | 1.527 1.362 624 624 903 738 -1.527 -1.362 | 1.848 1.392 634 634 1.214 758 -1.848 -1.392 | 1.418 644 774 -1.418 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -35.080 | -4.113 | -1.829 | -1.240 | -1.527 | -1.848 | -1.418 | -23.105 | |
| bisher | -35.372 | -4.966 | -1.327 | -1.220 | -1.362 | -1.392 | -25.105 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -20.108 | -3.206 | -698 | -516 | -624 | -634 | -644 | -13.786 | |
| bisher | -20.372 | -3.621 | -606 | -462 | -624 | -634 | -14.425 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -14.972 | -907 | -1.131 | -724 | -903 | -1.214 | -774 | -9.319 | |
| bisher | -15.000 | -1.345 | -721 | -758 | -738 | -758 | -10.680 | ||
| 1.902 | 624 | 634 | 644 | ||||||
| 555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 8.668 6.150 8.258 5.910 410 240 -8.668 -6.150 -592 | 472 3.301 472 3.191 0 0 110 -472 -3.301 -355 | 4.496 215 4.086 215 410 -4.496 -215 -237 | 727 597 130 -727 | 2.476 1.144 2.476 1.144 -2.476 -1.144 | 1.224 763 1.224 763 -1.224 -763 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -8.668 | -472 | -4.496 | -2.476 | -1.224 | 0 | |||
| bisher | -5.558 | -2.946 | 22 | -727 | -1.144 | -763 | 0 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -8.258 | -472 | -4.086 | -2.476 | -1.224 | 0 | |||
| bisher | -5.318 | -2.836 | 22 | -597 | -1.144 | -763 | 0 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -410 | -410 | |||||||
| bisher | -240 | -110 | -130 |
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 3.700 | 5 | 6 | 7 | 8 2.476 | 9 1.224 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 Maiacher Str.Neubau Schulen, Hort (ÖPP) | |||||||||
| 75.000 48.000 68.276 43.558 1.261 1.212 5.463 3.230 -75.000 -48.000 -33.000 -18.000 | 848 2.520 0 748 0 212 848 1.560 -848 -2.520 -500 | 4.712 3.040 2.761 2.150 462 250 1.489 640 -4.712 -3.040 | 2.425 2.125 250 50 -2.425 | 827 2.285 520 2.020 282 250 25 15 -827 -2.285 | 317 9.730 10 8.515 282 250 25 965 -317 -9.730 -4.000 | 13.486 10.175 235 3.076 -13.486 -6.600 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -42.000 | -848 | -4.712 | -827 | -317 | -6.886 | -28.410 | ||
| bisher | -30.000 | -2.020 | -3.040 | -2.425 | -2.285 | -5.730 | -14.500 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -36.537 | 0 | -3.223 | -802 | -292 | -3.810 | -28.410 | ||
| bisher | -26.770 | -460 | -2.400 | -2.375 | -2.270 | -4.765 | -14.500 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -5.463 | -848 | -1.489 | -25 | -25 | -3.076 | 0 | ||
| bisher | -3.230 | -1.560 | -640 | -50 | -15 | -965 | 0 | ||
| 10.705 | 520 | 10 | 10.175 | ||||||
| 756 GS u. Hort Am Thoner Espan 10, 1. + 2.BA |
(3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.510 8.272 9.008 6.460 6.430 5.340 0 bisher 35.510 15.084 2.196 6.460 6.430 5.340 0 A.1 Auszahlungen investiv 34.026 8.114 8.563 5.869 6.285 5.195 0 bisher 34.026 14.626 2.051 5.869 6.285 5.195 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 bisher 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.484 158 445 591 145 145 bisher 1.484 458 145 591 145 145
B. Finanzierung der Maßnahme -35.510 -8.272 -9.008 -6.460 -6.430 -5.340 0
bisher -35.510 -15.084 -2.196 -6.460 -6.430 -5.340 0 B.1 Einzahlungen investiv -12.865 -2.150 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000 -715 bisher -10.573 -3.000 -3.000 -2.573 -2.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv bisher
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -22.645 -24.937 -21.161 -23.453 -1.484 -1.484 | -6.122 -15.084 -5.964 -14.626 -158 -458 | -6.008 804 -5.563 949 -445 -145 | -3.460 -3.460 -2.869 -2.869 -591 -591 | -4.430 -3.857 -4.285 -3.712 -145 -145 | -3.340 -3.340 -3.195 -3.195 -145 -145 | 715 715 | 0 0 0 0 | |
| 11.480 | 6.285 | 5.195 | |||||||
| 852 Herschelschule Container Schule+Hort | |||||||||
| 5.322 5.322 5.308 196 14 5.126 -5.322 -5.322 -955 -955 | 109 5.322 95 196 14 5.126 -109 -5.322 -895 | 5.213 5.213 -5.213 -955 -60 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.367 | -109 | -4.258 | ||||||
| bisher | -4.367 | -4.427 | 60 | ||||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.367 | -109 | -4.258 | ||||||
| bisher | 759 | 699 | 60 | ||||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | -5.126 | -5.126 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten
D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Generalsanierung der Jugendherberge | ||||||||
| 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -400 -400 | 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 | -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 -100 | -100 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| bisher | -4.600 | -5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 543 Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2 |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.833 1.011 2.296 1.526 0 bisher 4.833 1.510 1.797 1.526 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.833 1.011 2.296 1.526 0 bisher 4.833 1.510 1.797 1.526 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv bisher
B. Finanzierung der Maßnahme -4.833 -1.011 -2.296 -1.526 0
bisher -4.833 -1.510 -1.797 -1.526 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.554 -1.000 -250 -304 bisher -1.689 -200 -800 -250 -439 B.2 Einzahlungen konsumtiv bisher
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -3.279 -3.144 -3.279 -3.144 | -1.011 -1.310 -1.011 -1.310 | -1.296 -997 -1.296 -997 | -1.276 -1.276 -1.276 -1.276 | 304 439 304 439 | 0 0 0 0 | |||
| 518 518 | |||||||||
| 544 Reichelsdorfer Schulgasse 6: NB KiHo (3) | |||||||||
| 4.244 4.244 3.414 3.419 830 825 -4.244 -4.244 -1.176 -1.176 | 2.272 3.417 2.272 2.742 0 0 675 -2.272 -3.417 -480 -600 | 1.972 827 1.142 677 830 150 -1.972 -827 -696 -576 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.068 | -1.792 | -1.276 | 0 | |||||
| bisher | -3.068 | -2.817 | -251 | 0 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.238 | -1.792 | -446 | 0 | |||||
| bisher | -2.243 | -2.142 | -101 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -830 | -830 | |||||||
| bisher | -825 | -675 | -150 |
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 889 416 473 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 Bauernfeindstr. 24: NB KiHo (5),MiBe (2) | |||||||||
| 6.022 6.022 6.022 6.022 -6.022 -6.022 -1.837 -1.837 | 2.868 5.184 2.868 5.184 0 0 -2.868 -5.184 -100 -1.225 | 2.854 538 2.854 538 -2.854 -538 -1.700 -575 | 300 300 300 300 -300 -300 -37 -37 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.185 | -2.768 | -1.154 | -263 | 0 | ||||
| bisher | -4.185 | -3.959 | 37 | -263 | 0 | ||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.185 | -2.768 | -1.154 | -263 | 0 | ||||
| bisher | -4.185 | -3.959 | 37 | -263 | 0 | ||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher | |||||||||
| 1.478 759 719 | |||||||||
| 554 Neue Hegelstr.,Abr./NB KiHo(6+4) 1. BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.194 5.071 1.651 472 0 bisher 9.712 6.939 694 744 806 529 0 A.1 Auszahlungen investiv 6.543 5.071 1.000 472 0 bisher 8.891 6.398 694 464 806 529 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 bisher 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 651 651 bisher 821 541 280
B. Finanzierung der Maßnahme -7.194 -5.071 -1.651 -472 0
bisher -9.712 -6.939 -694 -744 -806 -529 0 B.1 Einzahlungen investiv -2.482 -332 -1.592 -558 0 bisher -1.826 -1.332 -494 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv bisher
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -4.712 -7.886 -4.061 -7.065 -651 -821 | -4.739 -5.607 -4.739 -5.066 -541 | -59 -694 592 -694 -651 | 86 -250 86 30 -280 | -806 -806 | -529 -529 | 0 0 0 0 | ||
| 1.052 444 608 | |||||||||
| 556 Grimmstr. 16: Neubau KiHo (6), MiBe (3) | |||||||||
| 7.689 7.689 7.649 7.689 40 -7.689 -7.689 -2.343 -2.265 | 2.970 6.626 2.930 6.626 40 0 -2.970 -6.626 -124 -1.541 | 3.656 3.656 -3.656 -1.417 | 1.063 1.063 1.063 1.063 -1.063 -1.063 -802 -724 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -5.346 | -2.846 | -2.239 | -261 | 0 | ||||
| bisher | -5.424 | -5.085 | -339 | 0 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -5.346 | -2.846 | -2.239 | -261 | 0 | ||||
| bisher | -5.424 | -5.085 | -339 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | |||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten 1.014
D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1.014
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 Forsthofstr., Abr./NB KiHo (5) | |||||||||
| 4.667 4.667 4.531 4.363 136 304 -4.667 -4.667 -1.545 -1.437 | 3.002 4.667 2.866 4.363 0 0 136 304 -3.002 -4.667 -906 | 1.665 1.665 -1.665 -1.437 -531 | -108 | ||||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.122 | -3.002 | -228 | 108 | 0 | ||||
| bisher | -3.230 | -3.761 | 531 | 0 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.986 | -2.866 | -228 | 108 | 0 | ||||
| bisher | -2.926 | -3.457 | 531 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -136 | -136 | |||||||
| bisher | -304 | -304 | |||||||
| 814 317 497 | |||||||||
| 586 Van-Gogh-Str.: NB, KiTa (2+2+3) |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.162 5.134 1.028 0 bisher 6.162 6.162 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.660 4.745 915 0 bisher 5.662 5.662 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 341 247 94 0 bisher 339 339 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 161 142 19 bisher 161 161
B. Finanzierung der Maßnahme -6.162 -5.134 -1.028 0
bisher -6.162 -6.162 0 B.1 Einzahlungen investiv -1.486 -1.486 bisher -1.486 -935 -551 B.2 Einzahlungen konsumtiv bisher
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -4.676 -4.676 -4.515 -4.515 -161 -161 | -3.648 -5.227 -3.506 -5.066 -142 -161 | -1.028 551 -1.009 551 -19 | 0 0 0 0 | |||||
| 1.431 714 717 | |||||||||
| 711 Zusatzprojekt Hort Neunhof (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 4.000 4.000 3.672 3.758 256 207 72 35 -4.000 -4.000 -819 -819 | 3.919 4.000 3.591 3.758 256 207 72 35 -3.919 -4.000 -819 -700 | 81 81 -81 -119 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.181 | -3.100 | -81 | 0 | |||||
| bisher | -3.181 | -3.300 | 119 | 0 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.109 | -3.028 | -81 | 0 | |||||
| bisher | -3.146 | -3.265 | 119 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -72 | -72 | |||||||
| bisher | -35 | -35 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten 1.176
D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 592
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 Zusatzprojekt Hort Altenfurt (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 4.000 4.000 3.697 3.765 262 228 41 7 -4.000 -4.000 -819 -819 | 3.977 4.000 3.674 3.765 262 228 41 7 -3.977 -4.000 -819 -700 | 23 23 -23 -119 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.181 | -3.158 | -23 | 0 | |||||
| bisher | -3.181 | -3.300 | 119 | 0 | |||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.140 | -3.117 | -23 | 0 | |||||
| bisher | -3.174 | -3.293 | 119 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -41 | -41 | |||||||
| bisher | -7 | -7 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten 1.172
D.1 Personelle Mehrkosten 584 D.2 Sonstige Folgekosten 588
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 Zusatzpr. Hort Königshammerstr. (3+AUR) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | |||||||||
| 5.500 5.500 4.847 4.856 590 588 63 56 -5.500 -5.500 -1.148 -1.148 | 4.468 5.500 4.132 4.856 273 588 63 56 -4.468 -5.500 -1.148 -1.100 | 1.032 715 317 -1.032 -48 | |||||||
| B.3 Städtische Mittel | -4.352 | -3.320 | -1.032 | ||||||
| bisher | -4.352 | -4.400 | 48 | ||||||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -4.289 | -3.257 | -1.032 | 0 | |||||
| bisher | -4.296 | -4.344 | 48 | 0 | |||||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -63 | -63 | 0 | ||||||
| bisher | -56 | -56 | 0 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten 1.068
D.1 Personelle Mehrkosten 459 D.2 Sonstige Folgekosten 609
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 Weiltinger Str. 23: Neubau Hort (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | ||||||||
| 4.857 4.743 4.022 3.917 292 283 543 543 -4.857 -4.743 -1.275 -1.275 | 755 865 649 690 36 50 70 125 -755 -865 -100 | 2.156 2.046 1.740 1.700 140 125 276 221 -2.156 -2.046 -600 -500 | 1.946 1.832 1.633 1.527 116 108 197 197 -1.946 -1.832 -200 -200 | -475 -475 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -3.582 | -755 | -1.556 | -1.746 | 475 | |||
| bisher | -3.468 | -765 | -1.546 | -1.632 | 475 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -3.039 | -685 | -1.280 | -1.549 | 475 | |||
| bisher | -2.925 | -640 | -1.325 | -1.435 | 475 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | -543 | -70 | -276 | -197 | ||||
| bisher | -543 | -125 | -221 | -197 |
C. Verpflichtungsermächtigungen
D. Folgekosten 765
D.1 Personelle Mehrkosten 277 D.2 Sonstige Folgekosten 488
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 Gaulnhofer Str.4A: Neubau KiHo (4) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | ||||||||
| 4.552 4.552 4.246 4.246 306 306 -4.552 -4.552 -2.113 -1.274 | 225 708 195 664 30 44 -225 -708 | 1.441 958 1.369 900 72 58 -1.441 -958 -100 -100 | 2.360 2.360 2.200 2.200 160 160 -2.360 -2.360 -700 -700 | 526 526 482 482 44 44 -526 -526 -474 -474 | -439 | -400 | ||
| B.3 Städtische Mittel | -2.439 | -225 | -1.341 | -1.660 | -52 | 439 | 400 | |
| bisher | -3.278 | -708 | -858 | -1.660 | -52 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.439 | -225 | -1.341 | -1.660 | -52 | 439 | 400 | |
| bisher | -3.278 | -708 | -858 | -1.660 | -52 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 482 814 555 259 | 482 | |||||||
| 827 W-LAN an ausgewählten J-Standorten |
(Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 626 78 355 193 bisher 626 257 176 193 A.1 Auszahlungen investiv 618 70 355 193 bisher 626 257 176 193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen bisher A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 bisher
B. Finanzierung der Maßnahme -626 -78 -355 -193
bisher -626 -257 -176 -193 B.1 Einzahlungen investiv bisher B.2 Einzahlungen konsumtiv bisher
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.3 Städtische Mittel bisher B.3.1 Städtische Mittel investiv bisher B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv bisher | -626 -626 -618 -626 -8 | -78 -257 -70 -257 -8 | -355 -176 -355 -176 | -193 -193 -193 -193 | ||||
| 834 Hugo-Distler-Straße: Neubau KiHo (3) | ||||||||
| 4.089 4.089 4.089 4.089 -4.089 -4.089 -1.788 -955 | 210 200 210 200 -210 -200 | 500 500 500 500 -500 -500 | 2.500 2.500 2.500 2.500 -2.500 -2.500 -700 -500 | 879 889 879 889 -879 -889 -655 -455 | -433 | |||
| B.3 Städtische Mittel | -2.301 | -210 | -500 | -1.800 | -224 | 433 | ||
| bisher | -3.134 | -200 | -500 | -2.000 | -434 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.301 | -210 | -500 | -1.800 | -224 | 433 | ||
| bisher | -3.134 | -200 | -500 | -2.000 | -434 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 879 879
D. Folgekosten 911
D.1 Personelle Mehrkosten 427 D.2 Sonstige Folgekosten 484
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 Forchheimer Str.: NB KiTa;KiGa 3+KiKri2 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) | ||||||||
| 4.700 4.700 4.700 4.700 -4.700 -4.700 -2.393 -2.029 | 194 463 194 463 -194 -463 | 1.758 1.489 1.758 1.489 -1.758 -1.489 -200 -200 | 2.678 2.678 2.678 2.678 -2.678 -2.678 -900 -900 | 70 70 70 70 -70 -70 -1.293 -929 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.307 | -194 | -1.558 | -1.778 | 1.223 | |||
| bisher | -2.671 | -463 | -1.289 | -1.778 | 859 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.307 | -194 | -1.558 | -1.778 | 1.223 | |||
| bisher | -2.671 | -463 | -1.289 | -1.778 | 859 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher | ||||||||
| 70 851 851 | 70 | |||||||
| 891 Regionalkindergarten Zugspitzstraße | ||||||||
| 4.950 5.000 4.609 4.659 341 341 -4.950 -5.000 -2.124 -1.642 | 2 75 2 75 -2 -75 | 2.654 2.581 2.473 2.400 181 181 -2.654 -2.581 -500 -500 | 2.146 2.146 2.000 2.000 146 146 -2.146 -2.146 -1.116 -700 | 148 198 134 184 14 14 -148 -198 -508 -442 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.826 | -2 | -2.154 | -1.030 | 360 | |||
| bisher | -3.358 | -75 | -2.081 | -1.446 | 244 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.826 | -2 | -2.154 | -1.030 | 360 | |||
| bisher | -3.358 | -75 | -2.081 | -1.446 | 244 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
bis 2018 Jahre
Nr. Maßnahme T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
| 4 134 1.019 767 252 | 5 | 6 | 7 | 8 134 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 Regionalkindergarten Großreuther Straße | ||||||||
| 5.050 5.000 4.709 4.659 341 341 -5.050 -5.000 -2.124 -1.642 | 1 75 1 75 -1 -75 | 2.655 2.581 2.474 2.400 181 181 -2.655 -2.581 -500 -500 | 2.146 2.146 2.000 2.000 146 146 -2.146 -2.146 -1.116 -700 | 248 198 234 184 14 14 -248 -198 -508 -442 | ||||
| B.3 Städtische Mittel | -2.926 | -1 | -2.155 | -1.030 | 260 | |||
| bisher | -3.358 | -75 | -2.081 | -1.446 | 244 | |||
| B.3.1 Städtische Mittel investiv | -2.926 | -1 | -2.155 | -1.030 | 260 | |||
| bisher | -3.358 | -75 | -2.081 | -1.446 | 244 | |||
| B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv | ||||||||
| bisher |
C. Verpflichtungsermächtigungen 234 234
D. Folgekosten 360
D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 360