12 Produktdatenblätter

12 Produktblätter

Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Organisationseinheit: Jugendamt

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei dem Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.

Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 2.800,00 3.250,00 2.636,00

Anträge BAFÖG ANZ 2.000,00 2.550,00 1.880,00

Bewilligungen BAFÖG ANZ 1.700,00 2.100,00 1.321,00

Ablehnungen BAFÖG ANZ 300,00 370,00 175,00

Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 800,00 700,00 756,00

Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 600,00 543,00

Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 40,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 6,69

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge (primär) € -100 -100 0,00 Aufwendungen (primär) € 56.100 56.100 49.392,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.382 2.538 1.730,85

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 57.382 58.538 51.123,77

Erträge (primär) € 0 0 -14.368,67 Aufwendungen (primär) € 434.499 433.487 365.789,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.326 14.122 11.208,12

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 447.825 447.609 362.628,73

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 613,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 613,29

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 40.680 64.819 48.477,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.822 6.822 9.863,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.877 1.602 3.673,99

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.379 73.242 62.014,57

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 339 342 1.472,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115 1.196 1.351,59

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 454 1.538 2.823,59

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 558.040 580.928 479.203,95

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 1,08 0,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,02 1,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,50 7,50 6,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa ANZ 10.500,00 11.000,00 10.454,00

Bewilligungen KiTa ANZ 9.350,00 9.750,00 10.023,00

Ablehnungen KiTa ANZ 1.150,00 1.250,00 1.241,00

Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 10.500,00 11.000,00 11.264,00

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 156.500 169.040 148.909,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -73.922 -76.025 -72.439,83

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 82.578 93.015 76.469,25

Erträge (primär) € 0 0 -86.054,55 Aufwendungen (primär) € 2.944.625 2.892.522 2.318.314,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.481.388 -1.452.916 -1.120.586,96

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.463.237 1.439.607 1.111.673,24

Erträge (primär) € -130.000 -60.000 -138.342,68 Aufwendungen (primär) € 12.941.000 18.001.000 17.010.682,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 12.811.000 17.941.000 16.872.339,94

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 353.333 300.621 353.328,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 83.032 71.425 85.195,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -179.849 -149.538 -175.919,41

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 256.517 222.508 262.604,07

Erträge (primär) € -178 -178 -178,00 Aufwendungen (primär) € 4.374 4.615 5.453,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.900 345 255,69

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.295 4.782 5.531,24

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.615.627 19.700.912 18.328.617,74

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 3.948,85

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 27,07 36,62 34,29 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,81 0,29 0,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 50,26 51,26 34,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zu einer Reduzierung der benötigten Mittel zur Förderung von Kindern in Kindergärten. Die Erstattungen von Kinderbetreuungskosten durch das Jobcenter steigen durch die Erweiterung der geförderten Maßnahmen nach § 16 SGB II.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d .Kinder- u. Jugendarb. L362100004 Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 5.250,00 5.250,00 5.029,00

Teilnehmer Rosenmontag ANZ 5.000,00 5.000,00 6.700,00

gebuchte Plätze (Ferienbetreuung) ANZ 1.225,00 1.050,00 1.856,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 7.000,00 7.000,00 7.147,00

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 70,37

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur. Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 20,00 20,00 36,00

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 1.000,00 1.000,00 1.873,00

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 0,00 220,00 336,00

Ziel 6: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuung

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung ANZ 1.750,00 1.500,00 2.257,00

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung % 70,00 70,00 82,23

Erträge (primär) € -79.000 -82.000 -118.277,01 Aufwendungen (primär) € 287.017 246.717 279.271,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.324 10.495 9.032,08

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 183.693 175.212 170.026,25

Erträge (primär) € 0 0 -78.041,10 Aufwendungen (primär) € 412.931 411.470 508.693,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.851 -3.054 -18.953,11

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 411.080 408.415 411.698,96

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 50.979 54.046 50.240,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.758 40.364 86.613,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 840 -15.879 -17.867,03

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 92.578 78.531 118.987,06

Erträge (primär) € -510 -400 -510,16 Aufwendungen (primär) € 556 787 14.043,83 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 761 7.270 8.618,69

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 807 7.657 22.152,36

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 692.159 673.815 722.864,63

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.642,20

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,28 1,25 1,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,29 12,43 16,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,23 7,23 6,76

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anmerkung zu Produktkennzahlen: Im Jahr 2020 findet einmalig in Nürnberg der bundesweite Fachkongress der Kinder- und Jugendarbeit statt. Die Stadt Nürnberg wird sich intensiv an dieser Veranstaltung beteiligen und die Veranstaltungsreihe des Nürnberger Forum der Kinder- und Jugendarbeit daher einmalig unterbrechen.

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag ANZ 5.500,00 5.500,00 0,00

Teilnehmer Sommernachtstraum ANZ 4.500,00 4.500,00 7.800,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 5,00

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr ANZ 7,00 7,00 9,00

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl. ANZ 105,00 105,00 131,00

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 5,00 5,00 9,00

Erträge (primär) € 0 0 -24,25 Aufwendungen (primär) € 85.054 85.074 79.066,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.539 24.675 19.403,08

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 114.593 109.749 98.445,13

Erträge (primär) € 0 0 -5.676,46 Aufwendungen (primär) € 306.930 276.783 228.335,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 195.621 194.432 173.952,12

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 502.551 471.215 396.611,43

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 21.662 20.182 21.354,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.048 5.554 6.075,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.163 28.744 41.803,46

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 80.873 54.481 69.233,06

Erträge (primär) € -12.180 -15.943 -12.180,00 Aufwendungen (primär) € 11.886 12.877 16.704,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 192 7.061 8.317,98

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -102 3.995 12.842,47

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 697.914 639.440 577.132,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 1.077,58

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,29 1,19 1,08 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,02 4,25 3,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,35 4,35 3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 90,00 100,00 86,00

Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 5,00 10,00 2,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.094 1.193 1.094,74

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.094 1.193 1.094,74

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.032 20.693 15.978,89

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.032 20.693 15.978,89

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.000 35.000 25.623,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 35.000 35.000 25.623,50

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 72 75 88,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.754 2.139 2.626,05

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.825 2.213 2.714,97

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33 69 79,51

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 33 69 79,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.984 59.168 45.491,61

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,11 0,09 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammenarbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 23,00

JaS Stellen an Mittelschulen VK 23,49 23,49 23,49

Grundschulen mit JaS Standort ANZ 29,00 29,00 25,00

JaS Stellen an Grundschulen VK 19,64 19,64 17,39

Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 11,00

JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,75 8,75 8,75

Berufschulen mit JaS Standort ANZ 13,00 13,00 13,00

JaS Stellen an Berufschulen VK 13,25 13,25 13,25

Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 7,00 7,00 7,00

JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 7,77 7,77 7,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs- u. Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 83,00 83,00 79,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 72,90 72,90 70,65

Erträge (primär) € 0 0 -868,00 Aufwendungen (primär) € 178.974 180.334 156.492,74 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.354 42.129 33.572,88

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 208.328 222.463 189.197,62

Erträge (primär) € -980.776 -983.503 -1.006.744,46 Aufwendungen (primär) € 5.208.731 5.168.094 5.084.829,67 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 285.388 282.959 243.885,17

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.513.342 4.467.550 4.321.970,38

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 586.137 501.274 455.343,24 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 93.391 96.988 120.151,16 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 76.862 33.016 51.002,47

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 756.390 631.278 626.496,87

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.532 7.316 16.708,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 716 14.494 17.104,81

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.248 21.810 33.813,22

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.484.309 5.343.100 5.171.478,09

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.173,92

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 10,16 9,93 9,68 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,19 18,36 17,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 78,35 78,35 76,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention

Leistungen

L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Globalziele: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontrollen

Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen % 30,00 30,00 41,75

Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention

Angebote in der Suchtprävention ANZ 160,00 160,00 182,00

Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention

Angebote in der Alkoholprävention ANZ 120,00 120,00 143,00

Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention

Projekte in der Gewaltprävention ANZ 45,00 45,00 34,00

Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz

Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz ANZ 250,00 250,00 564,00

Erträge (primär) € 0 0 -837,33 Aufwendungen (primär) € 172.050 191.880 152.438,70 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 46.154 38.555 30.317,34

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 218.204 230.435 181.918,71

Erträge (primär) € -34.005 -30.000 -40.375,74 Aufwendungen (primär) € 348.298 318.140 322.752,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 305.658 303.800 271.800,02

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 619.951 591.940 554.176,86

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.882 31.734 25.728,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 3.976 12.506 13.761,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.504 44.913 65.317,86

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 119.362 89.153 104.808,42

Erträge (primär) € -178 -305 -178,00 Aufwendungen (primär) € 537 853 1.743,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 300 11.033 12.996,76

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 659 11.580 14.562,51

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 958.177 923.108 855.466,50

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,77 1,72 1,60 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,56 5,93 7,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,78 4,78 3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst. Hilfen junge Flüchtlinge minderjährig L363102400 Sonst. Hilfen junge Flüchtlinge volljährig

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.413,00 97.535,00 97.743,00

Leistungsdichte sonstige Hilfen %O 1,20 1,50 1,04

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 120,00 150,00 101,00

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.588,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.876 22.502 22.019,77

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.876 22.502 24.608,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 216.977 218.919 193.072,36

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 216.977 218.919 193.072,36

Erträge (primär) € -609.299 -1.029.000 -518.892,55 Aufwendungen (primär) € 4.005.733 3.578.000 3.317.881,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56 56 2,71 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.396.490 2.549.056 2.798.992,08

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 7.121 6.317 7.884,48 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 873,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.393 32.814 30.247,30

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 36.514 39.131 39.004,78

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 468 4.159 1.127,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 468 4.159 1.127,65

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.672.325 2.833.767 3.056.805,04

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,80 5,27 5,72 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,21 28,76 15,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch die Eröffnung einer neuen Einrichtung im Bereich Vater-Mutter-Kindheim wird für diesen Bereich mit steigenden Fallzahlen und damit höheren Aufwendungen gerechnet.

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE junge Flüchtlinge minderjährig L363300400 HzE junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.413,00 97.535,00 97.743,00

Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung %O 16,30 17,30 16,10

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung ANZ 1.600,00 1.700,00 1.573,17

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 45,00 45,00 46,16

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.170 221.370 240.995,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 161.041 158.550 156.318,83

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 380.211 379.920 397.314,48

Erträge (primär) € -48.900 -25.000 -119.845,71 Aufwendungen (primär) € 1.772.257 1.730.944 1.637.241,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.098.753 2.171.491 2.281.965,01

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.822.111 3.877.435 3.799.361,17

Erträge (primär) € -12.536.618 -10.766.600 -11.688.320,14 Aufwendungen (primär) € 49.352.993 46.435.100 47.634.909,88 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 917 917 208,17 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 36.817.292 35.669.417 35.946.797,91

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 232.174 377.526 253.749,96 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.292 98.528 71.258,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 331.793 203.431 437.918,37

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 622.259 679.484 762.926,37

Erträge (primär) € 0 -30 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.288 2.766 4.704,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.192 36.404 15.434,46

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 8.481 39.140 20.138,69

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 41.650.354 40.645.396 40.926.538,62

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 5.654,68

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 77,13 75,55 76,58 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,51 22,30 23,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,55 27,55 23,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Durch das neue Konzept "Pflege Plus" wird im Bereich der Vollzeitpflege eine Erhöhung der Aufwendungen erwartet. Des Weiteren wird mit einem Anstieg der Fallzahlen bei der Sozialpäd. Familienhilfe, Heimunterbringung und betreutem Wohnen, sowie allgemeinen Kostensteigerungen gerechnet.

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH junge Flüchtlinge minderjährig L363301400 EglH junge Flüchtlinge volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren ANZ 98.413,00 97.535,00 97.743,00

Leistungsdichte Eingliederungshilfe %O 9,70 8,60 8,10

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe ANZ 950,00 850,00 791,83

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 671,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 132.366 134.065 143.974,03

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 132.366 134.065 144.645,52

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.366.789 1.378.230 1.474.264,34

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.366.789 1.378.230 1.474.264,34

Erträge (primär) € -2.649.899 -2.131.000 -2.481.735,03 Aufwendungen (primär) € 22.110.925 18.914.000 18.441.650,36 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 348 348 16,73 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 19.461.374 16.783.348 15.959.932,06

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 39.701 35.796 36.394,68 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 360,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 184.918 209.216 244.809,85

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 224.619 245.013 281.564,53

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.954 15.210 6.834,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.954 15.210 6.834,65

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 21.188.102 18.555.865 17.867.241,10

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 39,24 34,49 33,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,98 11,27 13,46 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Es wird weiterhin mit steigenden Fallzahlen gerechnet, da der Anspruch seelisch behinderter junger Menschen auf eine inklusive Beschulung und Nachmittagsbetreuung weiter hoch ist.

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren ANZ 82.762,00 81.677,00 81.976,67

Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA ANZ 400,00 400,00 399,00

Fallzahlen im Bereich der Inobhutnahmen ANZ 60,00 70,00 58,50

Fallzahlen im Bereich d. Inobhutnahmen UMA ANZ 8,00 8,00 9,17

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 101.688 101.191 86.054,91

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 101.688 101.191 86.054,91

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.095.220 1.112.001 664.541,23

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.095.220 1.112.001 664.541,23

Erträge (primär) € -1.239.131 -1.663.500 -985.843,40 Aufwendungen (primär) € 4.259.967 4.262.000 3.672.235,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 261 261 12,79 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.021.097 2.598.761 2.686.404,46

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 6.163 5.308 7.967,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.573 163.207 108.389,95

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 152.736 168.515 116.357,83

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.440 10.411 5.719,96

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.440 10.411 5.719,96

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.373.180 3.990.878 3.559.078,39

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,10 7,42 6,66 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,09 39,03 26,85 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Beistand- und Amtsvormundschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt ANZ 30,00 30,00 20,08

Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 120,00 120,00 106,00

Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 120,00 120,00 99,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft ANZ 12,00 12,00 3,59

Ziel 2: möglichst hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege

Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10 1,10 1,17

Erträge (primär) € -500 -500 -3.475,00 Aufwendungen (primär) € 326.198 350.268 171.753,98 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 114.378 141.720 119.935,20

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 440.075 491.488 288.214,18

Erträge (primär) € -97.900 -50.000 -242.155,01 Aufwendungen (primär) € 2.658.867 2.641.338 2.460.664,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 563.528 558.675 484.280,42

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.124.496 3.150.013 2.702.789,67

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 500 750 158,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 500 750 158,60

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 249.563 240.334 352.487,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 99.560 154.271 157.863,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.428 25.981 55.418,20

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 495.550 420.586 565.768,85

Erträge (primär) € -120 -186 -4.446,60 Aufwendungen (primär) € 6.629 8.697 9.431,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.154 68.209 51.301,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.664 76.719 56.286,47

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.068.285 4.139.556 3.613.217,77

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 2.417,16

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,53 7,69 6,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,29 1,69 6,08 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 38,87 38,87 36,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K2 - Personalbudget: Es wird mit höheren Zuweisungen vom Land für die Personalerstattung gerechnet (Anpassung ans RE der Vorjahre).

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an, wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes. Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren. Die Betreung ist individuell, flexibel, kontinuierlich, ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Die Unterstützung umfasst pädagogische und therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) L363600003 Erziehungsbeistandschaft

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale, berufliche und schulische Integration, Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 192,00

Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 192,00 192,00 428,80

Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 2.893,00 3.278,80

Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung STD 2.893,00 2.893,00 2.120,90

Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 1.901,00 2.014,40

Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft STD 1.901,00 1.901,00 1.904,20

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 223,33

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 100,00 100,00 64,69

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft % 100,00 100,00 94,53

Erträge (primär) € -2.400 -11.100 -13.169,00 Aufwendungen (primär) € 32.330 22.654 19.749,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.825 14.627 12.990,92

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 36.755 26.181 19.571,04

Erträge (primär) € 0 0 -14.675,21 Aufwendungen (primär) € 343.636 345.619 319.481,68 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.067 133.065 118.020,14

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 477.703 478.684 422.826,61

Erträge (primär) € -345.000 -375.000 -313.620,60 Aufwendungen (primär) € 2.300 2.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -342.700 -372.700 -313.620,60

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.226 31.053 42.821,04 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 52.355 40.098 41.165,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.451 20.124 22.779,96

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 105.032 91.275 106.766,78

Erträge (primär) € -183 -182 -183,00 Aufwendungen (primär) € 1.744 4.972 23.464,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.891 -1.510 -18.991,35

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -330 3.281 4.290,17

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 276.460 226.720 239.834,00

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 2.102,92

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,51 0,42 0,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 91,47 102,86 94,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 soll eine Anmietung zwei weiterer Wohnungen erfolgen. Die nötigen Mittel wurden eingeplant.

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und Kinder in alleinerz. Haushalten vom 12. bis Vollendung 18. Lebensjahr, die nicht auf Leistungen nach SGB II angewiesen sind oder deren alleinerz. Elternteil ein eigenes Bruttoeinkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt und die keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhalten. Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 2.400,00 3.000,00 2.246,00

Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.800,00 2.400,00 2.064,00

Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 600,00 600,00 686,00

Gesamt-Ausgaben UVG € 17.000.000,00 17.500.000,00 14.502.864,37

Gesamt-Einnahmen UVG € 3.600.000,00 3.500.000,00 1.981.976,44

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

Rückholquote UVG % 21,17 20,00 13,67

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17 ANZ 800,00 300,00 2.811,92

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.047 86.254 79.133,82

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 79.047 86.254 79.133,82

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.520.324 1.495.772 1.155.044,47

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.520.324 1.495.772 1.155.044,47

Erträge (primär) € 0 0 -369,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -369,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,36 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 71.720 23.780 40.138,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 199.044 154.607 189.826,22

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 270.764 178.387 229.964,81

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.385 4.968 5.747,03

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.385 4.968 5.747,03

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.872.519 1.765.382 1.469.521,13

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,47 3,28 2,75 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 0,00 0,00 0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD L363900009 Perspektiven für Familien

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle ANZ 1.300,00 1.300,00 1.133,00

Familiengerichtsfälle ANZ 1.880,00 1.850,00 1.689,50

Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 3.000,00 3.000,00 3.075,92

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 7.500,00 7.000,00 7.330,33

Erträge (primär) € -170.700 -168.700 -253.881,15 Aufwendungen (primär) € 1.319.254 1.412.234 1.338.865,26 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -433.217 -507.979 -473.570,50

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 715.337 735.555 611.413,61

Erträge (primär) € -202.800 -122.196 -458.666,86 Aufwendungen (primär) € 9.365.730 9.455.636 9.398.634,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.322.131 -4.435.643 -4.227.189,68

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.840.799 4.897.797 4.712.777,58

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.136.943 1.114.100 1.038.596,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.581 -1.581 -240,40 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.135.362 1.112.519 1.038.355,97

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 929.988 846.898 1.198.584,72 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 396.714 165.986 165.357,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -565.850 -373.719 -545.602,97

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 760.852 639.166 818.339,08

Erträge (primär) € -1.468 -7.881 -21.841,00 Aufwendungen (primär) € 23.247 196.247 472.488,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -11.163 -116.593 -409.620,92

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.616 71.773 41.026,30

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.462.966 7.456.810 7.221.912,54

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 8.495,94

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 13,82 13,86 13,51 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,15 2,45 4,23 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 140,37 142,33 136,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. K2 - Personalbudget: Erhöhung des Ansatzes, aufgrund von Personalkostenzuschüssen für das Projekt CURA.

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter ANZ 37,00 37,00 37,00

Kofra - Einrichtungsträger ANZ 132,00 125,00 132,00

Kofra - stationäre Plätze ANZ 4.500,00 4.000,00 4.728,92

Kofra - teilstationäre Plätze ANZ 1.000,00 950,00 965,83

Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Erträge (primär) € -343.090 -356.950 -296.409,65 Aufwendungen (primär) € 813.550 1.138.100 801.284,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -555.350 -750.350 -597.577,12

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -84.890 30.800 -92.702,54

Erträge (primär) € -163.580 -162.250 -405.548,63 Aufwendungen (primär) € 7.180.293 7.006.216 6.164.067,27 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.403.560 -6.296.097 -5.507.661,24

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 613.153 547.869 250.857,40

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 698.115 611.016 609.550,08 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 958.949 163.794 513.279,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.600.644 -732.545 -1.083.381,42

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 56.420 42.264 39.448,51

Erträge (primär) € -673 -36.919 -37.229,88 Aufwendungen (primär) € 21.129 324.207 383.512,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -17.258 -282.071 -330.472,54

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.198 5.218 15.810,02

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 587.881 626.151 213.413,39

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 25.000 13.271,80

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 1,16 0,40 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,33 6,57 8,16 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 112,64 113,19 90,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) L365100015 Kikri Rothenburger Str. 45 (FamZ) L365100016 Kikri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 410,00 410,00 394,00

Belegte Plätze ANZ 410,00 410,00 350,75

Gesamtkosten € 5.770.433,00 5.840.289,00 5.844.894,75

Kosten je Platz € 14.074,23 14.244,61 14.834,76

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 89,02

Erträge (primär) € -2.073.000 -2.060.400 -1.362.062,37 Aufwendungen (primär) € 479.680 534.440 421.658,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32.971 237.379 217.644,20

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.560.350 -1.288.581 -722.759,96

Erträge (primär) € -1.766.392 -1.819.079 -2.283.769,26 Aufwendungen (primär) € 4.525.720 4.523.609 4.300.483,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 492.455 531.016 419.731,85

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.251.782 3.235.546 2.436.446,15

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -9.898 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -9.898 0,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 572.373 496.682 480.957,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 362.569 289.353 301.615,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 83.154 -212.370 -195.700,17

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.018.096 573.665 586.873,35

Erträge (primär) € -988 -1.757 -988,00 Aufwendungen (primär) € 41.279 46.066 90.465,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 790 229.474 303.118,08

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.081 273.782 392.595,33

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.750.608 2.784.513 2.693.154,87

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 10.000 13.221,45

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,09 5,18 5,04 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 76,10 76,04 75,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 89,78 89,81 78,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Durch die für das komplette Jahr relevante Erhöhung der Besuchsgebühren für den Bereich Kinderkrippen (in der KitaGebS aus dem Jahr 2015 festgelegt, gültig ab 01.09.2019) werden höhere Erträge erwartet.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewusstsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 2.905,00 2.930,00 2.865,67

Belegte Plätze ANZ 2.905,00 2.930,00 2.776,50

Gesamtkosten (Kigas) € 27.642.386,00 31.725.959,00 29.897.551,27

Kosten je Platz € 9.515,45 10.827,97 10.433,02

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 96,89

Erträge (primär) € -6.713.955 -6.599.736 -5.786.669,67 Aufwendungen (primär) € 3.996.561 5.502.963 4.403.826,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.284 -496.944 -515.096,39

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.693.109 -1.593.717 -1.897.939,82

Erträge (primär) € -9.673.589 -9.177.704 -9.718.769,09 Aufwendungen (primär) € 23.074.866 23.530.511 22.733.502,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -392.015 -329.329 15.601,40

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.009.262 14.023.478 13.030.334,60

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 713,28 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -13.926 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -13.926 713,28

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.764.700 2.446.817 2.433.590,40 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.548.335 -567.506 -455.953,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 115.260 685.994 744.018,85

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 4.428.296 2.565.305 2.721.655,94

Erträge (primär) € -13.998 -380.449 -418.089,95 Aufwendungen (primär) € 571.059 2.692.586 3.260.351,71 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.472 -501.994 -676.662,17

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 559.533 1.810.142 2.165.599,59

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.303.981 16.791.281 16.020.363,59

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 100.000 185.012,39

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,34 31,21 29,97 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 59,33 50,74 51,82 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 425,93 432,08 384,59

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Erstattungen vom Land. Diese Erhöhung wird jedoch durch die in diesem Zusammenhang reduzierten Gebühreneinnahmen kompensiert.

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen-/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a..Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze ANZ 6.570,17 6.430,00 5.799,83

Belegte Plätze ANZ 6.570,17 6.430,00 5.392,42

Gesamtkosten € 47.746.458,00 47.209.113,00 44.474.510,88

Kosten je Platz € 7.267,16 7.342,01 7.668,24

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 92,98

Erträge (primär) € -13.348.700 -12.494.856 -10.699.449,51 Aufwendungen (primär) € 8.370.225 8.621.015 6.662.078,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 220.963 792.823 659.370,24

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.757.512 -3.081.018 -3.378.000,94

Erträge (primär) € -14.172.566 -12.194.063 -13.164.822,02 Aufwendungen (primär) € 38.581.656 36.332.625 35.872.919,93 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.086.935 2.900.930 2.322.607,29

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 27.496.025 27.039.492 25.030.705,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 231,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 -9.566 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -9.566 231,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.143.194 3.651.490 3.592.667,76 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.733.912 1.006.508 1.046.117,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 520.654 -439.193 -376.860,26

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 6.397.759 4.218.805 4.261.925,28

Erträge (primär) € -15.205 -119.725 -169.648,13 Aufwendungen (primär) € 794.577 2.255.473 2.645.596,95 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.836 542.539 1.035.226,86

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 784.208 2.678.287 3.511.175,68

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 29.920.480 30.846.000 29.426.036,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 120.000 246.981,24

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 55,41 57,33 55,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,67 52,55 52,39 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 712,03 705,85 611,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant. Aufgrund des vermehrten Kita-Ausbau im Bereich KiHo wird für 2020 mit erhöhten Erträgen für Besuchsgebühren und Verpflegungsgeld gerechnet. Die entsprechenden Aufwandsteigerungen wurden berücksichtigt. K2 - Personalbudget: Durch den obengenannten Kita-Ausbau und die regelmäßige Basiswerterhöhung werden steigende Zuschüsse für Lehr- und Kinderbetreuungspersonalkosten erwartet.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 350,00 344,00 342,00

Stellen Beratung VK 4,00 4,00 3,50

Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,45 4,50 4,45

Krippenplätze ANZ 4.802,00 4.640,00 4.483,25

KiGa-Plätze ANZ 15.645,00 15.148,00 14.998,58

KiHo-Plätze ANZ 8.785,00 8.327,00 7.986,58

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.200,00 15.493,00 15.460,00

Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren ANZ 16.800,00 16.548,00 16.246,75

Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 16.400,00 15.805,00 15.526,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 87,50 86,00 97,71

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 78,65 76,44 76,85

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze % 31,59 29,95 29,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 93,13 91,54 92,32 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 53,57 52,69 51,44

Erträge (primär) € -4.381.606 -4.513.775 -330.670,67 Aufwendungen (primär) € 80.275 199.410 190.055,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -24.127 -66.012 7.607,28

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.325.458 -4.380.377 -133.008,00

Erträge (primär) € -27.500 -27.500 -30.374,59 Aufwendungen (primär) € 927.161 925.414 833.611,62 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.636 60.019 47.634,43

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 956.297 957.933 850.871,46

Erträge (primär) € -77.819.404 -66.795.206 -68.617.932,92 Aufwendungen (primär) € 141.404.006 128.778.927 121.166.942,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 63.584.602 61.983.721 52.549.009,58

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 217.116 207.083 186.787,56 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 34.598 61.389 121.827,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.668 6.644 15.615,19

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 272.382 275.116 324.230,04

Erträge (primär) € -3.995.085 -3.954.341 -4.168.352,00 Aufwendungen (primär) € 6.952.198 7.674.247 7.861.092,85 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 489 5.083 6.071,08

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.957.602 3.724.989 3.698.811,93

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 63.445.425 62.561.382 57.289.915,01

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 4.113,20

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 117,49 116,29 107,19 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 57,73 54,73 56,24 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 12,40 12,40 9,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Die Erweiterung der Beitragsentlastung auf alle Kindergartenjahre ab 4/2019 führt zur Erhöhung der geplanten Zuschüsse vom Land, die aber 1:1 an die freien Träger weitergereicht werden. Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 770,00 744,00 786,00

Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 1.100,00 1.044,00 1.062,75

Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 15.200,00 15.493,00 15.460,00

Erträge (primär) € -4.511.270 -3.958.600 -4.389.976,61 Aufwendungen (primär) € 7.236.506 5.989.180 5.423.049,58 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.725.236 2.030.580 1.033.072,97

Erträge (primär) € 0 0 -911,86 Aufwendungen (primär) € 91.793 91.148 85.889,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 91.793 91.148 84.977,70

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 665.280 523.008,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 665.280 523.008,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 15.225 12.396 12.553,20 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 7.355 5.333 5.842,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 22.580 17.729 18.395,20

Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 202 202,73 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 202 202,73

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.839.609 2.804.939 1.659.656,60

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,26 5,21 3,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 61,63 58,71 72,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Aufgrund des erwarteten Anstiegs der in der Tagespflege betreuten Kinder wird für 2020 von einer Erhöhung der Erträge aus Gebühreneinnahmen, Zuwendungen von Bund und Land sowie einer Erhöhung des Aufwands zur Vergütung der Tagespflegepersonen ausgegangen. Des Weiteren werden die Zahlungen an die beiden Träger ab 2019 im Sachmittelbudget (vorher K3) abgebildet.

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € -20.030 -18.030 -25.730,60 Aufwendungen (primär) € 83.161 131.919 136.341,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.794 -133 -1.480,16

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 65.925 113.756 109.130,70

Erträge (primär) € -3.000 -3.000 -7.422,79 Aufwendungen (primär) € 142.965 142.776 152.577,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.506 30.836 26.942,19

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 169.471 170.612 172.096,72

Erträge (primär) € -23.800 -23.800 -23.800,00 Aufwendungen (primär) € 464.500 455.900 418.093,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 440.700 432.100 394.293,40

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 17.872 22.041 13.271,16 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.712 12.471 15.534,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.527 -3.363 1.994,48

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.111 31.148 30.799,67

Erträge (primär) € 0 0 -27,05 Aufwendungen (primär) € 39.433 63.207 37.015,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156 4.975 23.465,00

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 39.589 68.182 60.453,77

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 779.796 815.798 766.774,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 331,64

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,44 1,52 1,43 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,41 5,65 7,19 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 1,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…)(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriusstr. 49 L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 249.415,00 272.850,00 259.548,00

Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 178.887,00 181.900,00 193.127,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen

Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 258,00 240,00 283,78

Erträge (primär) € -117.700 -117.722 -226.116,91 Aufwendungen (primär) € 1.110.863 1.627.139 1.381.559,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51.370 68.031 46.709,44

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.044.532 1.577.448 1.202.151,63

Erträge (primär) € -12.500 -12.500 -214.206,81 Aufwendungen (primär) € 6.612.369 6.499.900 5.836.062,39 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 499.428 495.179 426.799,02

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.099.297 6.982.579 6.048.654,60

Erträge (primär) € 0 -51.594 -51.593,40 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 7.205,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00

K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 10.000 -41.594 -44.388,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 655.513 589.906 709.083,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 836.881 266.641 266.638,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 134.508 101.239 135.854,66

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.626.901 957.786 1.111.576,03

Erträge (primär) € -16.187 -121.551 -483.782,00 Aufwendungen (primär) € 273.881 1.055.929 1.241.071,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.253 -17.535 8.527,03

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 258.948 916.843 765.816,90

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.039.678 10.393.061 9.083.811,16

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 111.258,94

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 18,59 19,32 17,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,83 3,30 9,84 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 100,50 100,50 90,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 – Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft. Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Erträge (primär) € 0 -5.635 -7.896,73 Aufwendungen (primär) € 2.300 7.051 10.703,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.036 1.904 1.298,13

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 3.336 3.320 4.104,84

Erträge (primär) € 0 0 -62.224,76 Aufwendungen (primär) € 1.103.452 1.099.753 1.149.310,47 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.995 10.592 8.406,09

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.113.447 1.110.344 1.095.491,80

Erträge (primär) € -700 -218.900 -218.877,34 Aufwendungen (primär) € 5.649.425 5.582.500 5.397.248,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.648.725 5.363.600 5.178.371,53

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 117.252 105.765 101.946,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 79.228 33.586 48.818,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.658 1.201 2.755,53

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 200.138 140.552 153.520,13

Erträge (primär) € 0 -17.989 -20.056,00 Aufwendungen (primär) € 41.817 236.137 431.944,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 86 897 1.013,70

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 41.903 219.045 412.901,92

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.007.549 6.836.861 6.844.390,22

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,98 12,71 12,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 3,50 3,56 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,90 20,90 16,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Ertragsminderung aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung.

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.000,00 1.000,00 1.167,00

Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendenstatus ANZ 500,00 500,00 453,00

Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 500,00 500,00 561,00

Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 200,00 200,00 244,00

Teilnehmer Fortbildungen ANZ 60,00 60,00 89,00

Teilnehmer Elternabende ANZ 500,00 500,00 875,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung ANZ 4,00 4,00 4,00

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht. ANZ 2,00 2,00 3,00

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch TAG 18,00 18,00 16,12

Erträge (primär) € -100.000 -138.333 -159.335,25 Aufwendungen (primär) € 184.649 316.161 268.105,41 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.023 -40.024 -33.995,48

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 99.672 137.805 74.774,68

Erträge (primär) € -176.014 -173.135 -259.792,94 Aufwendungen (primär) € 1.281.269 1.276.791 1.332.785,35 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.025 145.010 124.744,61

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.251.281 1.248.666 1.197.737,02

Erträge (primär) € 0 -51.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.501.000 2.365.255 2.232.254,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 33.390 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.501.000 2.347.545 2.232.254,00

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.626 114.637 134.330,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.669 -158.085 -137.876,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 39.650 148.305 146.287,23

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 209.945 104.858 142.741,03

Erträge (primär) € -511 -25.865 -25.857,00 Aufwendungen (primär) € 59.050 247.602 320.836,10 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 387 -71.632 -108.648,57

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 58.926 150.105 186.330,53

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.120.823 3.988.979 3.833.837,26

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 9.653,78

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,63 7,41 7,17 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,87 9,24 9,09 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 17,22 15,91

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen/ Erträgen geplant.

K3 - Sozialtransfer/Zuwendungen: Mieterträge werden durch den angesprochenen Übergang der Hausverwaltung künftig bei der HVE Soziales vereinnahmt.

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale, schulische, familiäre und berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 14.604,00

Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 14.604,00 14.604,00 13.023,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 100,00 100,00 89,17

Erträge (primär) € -199.500 -200.150 -215.150,53 Aufwendungen (primär) € 217.170 392.045 379.434,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.649 -19.790 -31.101,25

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 31.319 172.105 133.183,18

Erträge (primär) € 0 0 -147.451,80 Aufwendungen (primär) € 1.791.356 1.942.536 2.162.749,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.663 41.665 29.118,35

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.872.019 1.984.201 2.044.415,72

Erträge (primär) € -2.115.000 -2.112.000 -2.116.290,59 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -2.115.000 -2.112.000 -2.116.290,59

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 175.527 169.964 222.468,12 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 275.526 -100.912 -114.324,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.469 98.938 110.783,47

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 487.522 167.990 218.926,93

Erträge (primär) € -6.916 -14.929 -14.932,00 Aufwendungen (primär) € 24.206 163.074 116.590,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.133 -23.462 -7.683,65

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 20.424 124.683 93.974,81

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 296.284 336.979 374.210,05

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 14.824,88

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,55 0,63 0,70 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,20 93,17 93,48 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 31,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" L367601005 Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge

Ziele und Kennzahlen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW) % 15,89 15,89 26,51

Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW) % 0,20 0,20 1,23

Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung TAG 6.570,00 6.570,00 5.924,00

Auslastung Übernachtungen SleepIn % 100,00 100,00 75,36

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle % 100,00 100,00 92,21

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung % 100,00 100,00 73,43

Erträge (primär) € -93.960 -62.000 -87.473,93 Aufwendungen (primär) € 1.766.000 1.792.135 2.076.675,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.108 78.625 77.052,99

K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.696.148 1.808.760 2.066.254,52

Erträge (primär) € 0 0 -82.461,96 Aufwendungen (primär) € 1.566.984 1.494.149 1.471.827,56 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 382.618 417.632 364.793,47

K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.949.602 1.911.782 1.754.159,07

Erträge (primär) € -3.399.066 -3.399.066 -3.358.297,45 Aufwendungen (primär) € 288.500 267.900 262.000,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -3.110.566 -3.131.166 -3.096.297,45

Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 178.377 151.128 207.026,88 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 166.832 113.375 123.687,57 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 102.194 -35.508 -15.791,83

K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 447.403 228.995 314.922,62

Erträge (primär) € -6.191 -7.194 -10.720,50 Aufwendungen (primär) € 12.467 37.225 62.157,97 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 898 51.001 39.767,02

K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.174 81.033 91.204,49

Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 989.761 899.403 1.130.243,25

I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 5.000 3.517,98

Standardkennzahlen Plan 2020 Plan 2019 RE 2018

Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 1,67 2,11 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 96,29 96,57 91,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,09 33,09 21,56

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachmittel: Für 2020 wird aufgrund des Übergangs der Hausverwaltung an die HVE Soziales und der damit verbundenen Mittelumschichtung mit geringeren Aufwendungen geplant.