Zuschüsse Art 1 und Art 5 für Haushaltsplanentwurf 2020
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
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| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z363900002 | ZAB e.V. Familienpate | 5 | ISKA gGmbH | Ehrenamtliche Paten, die Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation unterstützen, Koordination und fachliche Führung der Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers | PBKZ | 78.000 | 79.600 | 82.600 | 3.000 | Personalkostenstei gerungen: tarifl. Anpassung | Fahrtkostensteigerungen : Tariferhöhungen VGN | 81.500 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,48 % | 81.500 | ||
| Z363900004 | Wildwasser/Arb.gem..g g.sex.Missbr.a.Mäd. | 5 | Wildwasser Nürnberg e. V. | Hilfe und Unterstützung für von sexuellem Mißbrauch betroffenen Mädchen und deren Umfeld; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle | PBKZ | 186.300 | 190.700 | 220.000 | 29.300 | Personalkosten - Tariferhöhungen 2020, 2% kalkuliert | 7.000 €; zusätzliches geringfügiges Arbeitsverhältnis - Projekt "Schule gegen sexuelle Gewalt" | 195.500 | Geringerer Ansatz von Eigenmitteln, Ablehnung des zusätzlichen geringfügigen Arbeitsverhältnisses;Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,73%; | 195.500 | ||
| Z363900005 | Frauennotruf e.V./ Frauenberatung | 5 | Frauennotruf Nürnberg e. V. | Hilfe und Unterstützung für Opfer sexualisierter Gewalt; Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle | PBKZ | 119.600 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | keine Erhöhung beantragt | 150.000 | ||||
| Z363900007 | ZAB e.V. Begleiteter Umgang | 1 | ISKA gGmbH | Einem Umgangsberechtigten wird der Umgang mit dem Kind bei Anwesenheit einer neutralen, psychologisch geschulten Person gewährt, welche den Umgang überwacht und dafür sorgt, dass er zum Wohl des Kindes verläuft. In strittigen Fällen kann per Vergleich, Gerichtsbeschluss begleiteter Umgang angeordnet werden; Übernahme der Personalkosten sowie Sach-, Miet- und Verwaltungskosten. | PBKZ | 123.400 | 136.400 | 161.021 | 24.621 | Personalkosten: Tarifliche Anpassung um 2,8 % | Aufstockung einer Teilzeit- zur Vollzeitstelle um lange Wartezeiten zu vermeiden | Mietkostensteigerung um 1.200 € pro Jahr | 157.300 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 75,21 %. Zusätzlich wurde aufgrund von langen Wartezeiten ein Gutachtenvorschlag im JHA-Etat vorgestellt, der die Aufstockung einer Teilzeit- zu einer Vollzeitstelle vorschlägt. | 139.500 | |
| Z363900008 | Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. | 1 | Treffpunkt e.V. | Übertragung von Aufgaben der öffentl. Jugendhilfe ( Koordinierungsstelle gerichtlicher Anweisungen, Täter-Opfer- Ausgleich) auf den Treffpunkt e.V. (vertraglich geregelt), dauerhafte Sicherstellung und Vorhaltung dieser Angebote; Förderung der Personal- und Sachkosten | PBKZ | 254.300 | 260.400 | 297.883 | 37.483 | Personalkostenstei gerungen | 267.000 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 85,04 %. | 267.000 | |||
| Z363900008 | Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf. | 5 | Treffpunkt e.V. | Angebot von Vater-Kind-Gruppen in der JVA; Förderung der Personal- und Sachkosten | PBKZ | 22.200 | 25.100 | 34.044 | 8.944 | Personalkostenstei gerungen | 25.855 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Jedoch sind die tariflich bedingten Personalkostensteigerungen rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar und angemessen. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % und 83,86%. | 25.855 | |||
| Z363900010 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. | 5 | Deutscher Kinderschutzbund e.V. | Schutz von Kindern/Jugendlichen, Unterstützung von Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben, Qualifizierung und Beratung von Fachkräften in Einrichtungen (Kitas, Schulen etc.), Implementierung einer Präventionsstruktur; Förderung der Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle | PBKZ | 206.800 | 211.100 | 221.450 | 10.350 | Personalkostenstei gerung um 3% | allgemeine Erhöhungen für Miete und Sachkosten | 215.800 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,15 % | 215.800 | ||
| Z363900011 | Tu was! Alternativen zur Arbeitsweisung | 5 | Treffpunkt e.V. | Hilfe und Unterstützung für jugendliche Schulschwänzer ab 14 Jahren zur Vermeidung von Arresten mit dem Ziel der Reintegration in Schule und Beruf; Bezuschussung der Personal- und Sachkosten | PBKZ | 47.300 | 57.700 | 58.688 | 988 | Personalkostenstei gerungen | 58.688 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 94,49 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 58.688 | |||
| Z365300001 | Kinderkrippen freier Träger (NFZ) | 1 | versch. Träger | Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG | PBKZ | 14.734.828 | 15.901.808 | 16.471.456 | 569.648 | 16.471.456 | Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern | 16.471.456 | ||||
| Z365300002 | Kindergärten freier Träger (NFZ) | 1 | versch. Träger | Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG | PBKZ | 40.758.974 | 41.820.625 | 51.429.334 | 9.608.709 | 51.429.334 | Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern | 51.429.334 | ||||
| Z365300003 | Kinderhorte freier Träger (NFZ) | 1 | versch. Träger | Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG | PBKZ | 5.538.818 | 5.429.203 | 5.088.389 | -340.814 | 5.088.389 | Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern | 5.088.389 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
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| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z365300004 | Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ) | 1 | versch. Träger | Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG | PBKZ | 52.818.570 | 58.289.971 | 61.210.986 | 2.921.015 | 61.210.986 | Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern | 61.210.986 | ||||
| Z365300005 | Netz für Kinder | 1 | versch. Träger | Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG | PBKZ | 2.128.110 | 2.131.618 | 1.858.739 | -272.879 | 1.858.739 | Veränderung: Hochrechnung von Endabrechnung 2018 + Erhöhung des Basiswertes durch den Freistaat Bayern | 1.858.739 | ||||
| Z365300006 | Kigas in Betriebsträgersch. (Instandh.) | 1 | versch. Träger | Instandhaltungspauschalen gemäß der Betriebsträgerverträge | BKZ | 27.100 | 27.350 | 27.350 | 0 | 27.350 | Fortführung | 27.350 | ||||
| Z365300007 | KiTas freier Träger/Erbbauzinsen, Mieten | 5 | Erbbauzinsen/ Mietkostenübernahme | BKZ | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | Fortführung | 7.400 | |||||
| Z365300008 | Selbstorg.Kindertagesei nricht. (PKZ) | 5 | SOKE e. V. | Gründungsberatung für neue Kita, päd. Fachberatung, Organisationsberatung, Dienstleistungsangebote (z.B. Buchführung), Schulungen etc. für selbstorg. Kita (diese müssen Mitglied beim SOKE e.V. sein), übergreifende Konzepte (z.B. „Wertstatt – Neues Lernen“); Personalkostenförderung | PBKZ | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 0 | 103.500 | keine Erhöhung beantragt | 103.500 | ||||
| Z365300009 | Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg | 5 | Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e. V. | Unterstützung und Beratung der Elternbeiräte in den einzelnen Kita, Austausch der EB untereinander | PBKZ | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | keine Erhöhung beantragt | 12.000 | ||||
| Z365300011 | Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg | 5 | versch. Träger | BKZ | 1.000.000 | 969.900 | 969.900 2.284.140 | -30.100 | 969.900 | Fortführung | 969.900 | |||||
| Z365300013 | Qualit.Weiterentwicklu ng | 5 | versch. Träger | Verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in Kitas | PBKZ | 1.985.000 | 2.144.740 | 139.400 | 2.284.140 | Umsetzung des JHA-Beschluss vom 04.10.2018 | 2.284.140 | |||||
| Z365300015 | Kindertageseinrichtung en fr. Tr. | 1 | Betriebskosten neue Einr.(interne Ver.) | BKZ | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | Fortführung | 300.000 | |||||
| Z365400002 | Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse | 1 | 0 | 221.760 | 0 | 0 | Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter, | 0 | ||||||||
| Z365400002 | Kinderhaus e.V./ Tagespflegebörse | 5 | 184.050 | 0 | 0 | 0 | Die Zahlungen an das Kinderhaus erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter, | 0 | ||||||||
| Z365400003 | fmf Familienbüro gGmbH | 1 | 0 | 443.520 | 0 | 0 | Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter, | 0 | ||||||||
| Z365400003 | fmf Familienbüro gGmbH | 5 | 420.750 | 0 | 0 | 0 | Die Zahlungen an das Familienbüro erfolgen seit 2019 über das K1 SK Vergütungen Leistungen Dritter, | 0 | ||||||||
| Z365500001 | Stadtmission: Spiel/Lernstube Dianastrasse | 1 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Angebot einer Spiel- und Lernstube in der Dianastraße gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg | PBKZ | 45.700 | 46.700 | 48.404 | 1.704 | Tarifanpassungen nach TVöD | Sachkostensteigerungen | 47.800 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 78,44 % | 47.800 | ||
| Z365500002 | Lern- und Spielstube Lobsinger Kirchenweg 58 | 1 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Angebot einer Spiel- und Lernstube Lobsinger gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg | PBKZ | 136.400 | 139.600 | 144.695 | 5.095 | Tarifanpassungen nach TVöD | Sachkostensteigerungen | 143.100 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,97 % | 143.100 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
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| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z365500003 | Degrin Ausländer/Deutsche gemeinsam/ Degrin Projekt "Heroes" | 5 | Degrin e. V. | Über diese Zuschusskostenstelle werden zwei Zuschüsse gewährt: 1. Instituionelle Förderung des Vereins Degrin e.V. Hier werden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Mig.hintergrund bei der Integration unterstützt in den Bereichen Schule, Arbeit und Gesellschaft unter Einbindung von Ehrenamtlichen; Zuschuss Personal- und Sachkosten 2. Das Projekt "Heroes". Es handelt sich um ein Peer-to-Peer-Projekt für männliche Jugendliche mit Mig.hintergrund im Alter zwischen 14- 21 Jahren, bei denen die sog. "Ehrenkultur" eine große Rolle spielt; Ziel: Vermeidung von Unterdrückung, Sicherung der Gleichberechtigung durch Ausbildung von Multiplikatoren der Zielgruppe zur Sensibilisierung und Aufklärung über dieses Thema durch Workshops etc. an Schulen, Jugendeinrichtungen, Vereinen usw. | PBKZ | 41.400,00 € | 72.400,00 € | 75.400,00 € | 3.000,00 € | Tariferhöhungen sowie Stufenerhöhungen aufgrund von Betriebszugehörigk eit | 74.100 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 87,43 % bzw. 82,47 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 74.100 | |||
| Z365500005 | Kinderhaus Maxfeld (BKZ) | 5 | Kinderhaus Nürnberg gGmbH | Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Betriebskostenzuschuss | BKZ | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | keine Erhöhung beantragt | 12.000 | |||
| Z365500006 | Kinderhaus Maxfeld (PKZ) | 5 | Kinderhaus Nürnberg gGmbH | Förderung der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit; Personalkostenzuschuss | PKZ | 107.200 | 109.700 | 113.700 | 4.000 | Steigende Personalkosten | 112.100 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,95 % | 112.100 | |||
| Z366200001 | Kreisjugendring Nbg- Stadt | 1 | Kreisjugendring Nbg | Zuschuss gemäß dem Grundlagenvertrag zwischen KJR und Stadt Nürnberg; Unterstützung der Jugendpolitik, Jugendverbandsarbeit und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit | PBKZ | 1.456.300 | 1.492.600 | 1.531.500 | 38.900 | Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04.19 3,09%, ab 01.03.20 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert) | 1.502.000 | Personalkostensteigerungen sowie die Erhöhung des Zuschusses für die Altersteilzeitrückstellung gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,23 % | 1.502.000 | |||
| Z366200001 | Kreisjugendring Nbg- Stadt (BKZ) | 5 | Kreisjugendring Nbg | Juleica-Fördermittel | BKZ | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | keine Erhöhung beantragt | 8.500 | ||||
| Z366200002 | KJR/Burg Hoheneck (Zuschuss KJR-Budget) | 1 | Kreisjugendring Nbg | Vorhaltung eines Tagungs-/ Beleghauses sowie eigener Seminare und Veranstaltungen; Kosten werden anhand der Belegung zwischen Bezirk Mittelfranken und Stadt Nürnberg getragen | PBKZ | 241.400 | 228.000 | 218.700 | -9.300 | 218.700 | keine Erhöhung beantragt; die Kosten werden vom Bezirk Mfr. und von der Stadt Nürnberg entsprechend der Nutzerzahlen getragen. | 218.700 | ||||
| Z366200003 | KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum | 1 | Kreisjugendring Nbg | Pädagogik rund um d. Dokuzentrum; Angebot von Studien- und Projekttagen im Kontext des Dokumantationszentrums; außerschulische Jugendbildung | PBKZ | 82.900 | 84.500 | 91.400 | 6.900 | Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert) | Sachkostensteigerungen | 91.400 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 73,40 % sowie eine Erhöhung um 5.000 €. | 91.400 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
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| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z366200004 | KJR: K4 Jugendinfo | 1 | Kreisjugendring Nbg | Einrichtung der Jugend Information gemäß Grundlagenvertrag; Entwicklung und Bereitsstellung von Informations- und Beratungsangeboten, Unterstützung von kinder- und jugendpolitischen Themen, Dienst- und Serviceleistungen für Kinder- und Jugendarbeit | PBKZ | 23.700 | 24.400 | 26.000 | 1.600 | Personalkosten steigen aufgrund der vereinbarten und auszuhandelnden Tarifverhandlungen (vereinbart ab 01.04. 3,09%, ab 01.03. 1,06% und ab 01.09.2020 wurden mit 3% kalkuliert) | 25.100 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % | 25.100 | |||
| Z366200005 | KJR Förderung der Verbandsarbeit | 5 | Kreisjugendring Nbg | Förderung der Verbandsarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg | PBKZ | 576.500 | 583.700 | 590.700 | 7.000 | tarifliche Steigerung | 590.700 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 44,51 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 590.700 | |||
| Z366200006 | KJR/Geschäftsst, Lagerräume (Mietz.) | 5 | Kreisjugendring Nürnberg-Stadt (KdöR) | Mietkostenzuschuss | BKZ | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | keine Erhöhung beantragt | 1.500 | ||||
| Z366200011 | Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände | 5 | Evangelische Jugend Nürnberg | Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 10-21 Jahren im Stadtteil Rennweg/Schoppershof; Personal- und Sachkostenzuschuss | PBKZ | 271.100 | 275.000 | 280.000 | 5.000 | 5.300 €; Personalkostenans atz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht | 280.000 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 72,28 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 280.000 | |||
| Z366200012 | Evang Jugend: KiJH Saalfelder Str. 14 | 1 | Evangelische Jugend Nürnberg | stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren im Stadtteil Nordostbahnhof | PBKZ | 277.900 | 282.900 | 290.000 | 7.100 | 5.000 €;Personalkostenan satz von 2019 um 2,5% Lohnerhöhung erhöht | 288.300 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,06 % | 288.300 | |||
| Z366200014 | Streetwork Langwasser (Mietz.) | 5 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | Mietkostenzuschuss für die Streetworkarbeit in Langwasser | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015 | 0 | |||||
| Z366200015 | Streetwork Langwasser Aussiedler (PKZ+ MKZ); Jugendmigrationsdienst | 5 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | Förderung sozialer Integration Jugendlicher insbes. aus dem ehemaligen GUS-Raum im öffentlichen Raum im Stadtteil Langwasser | PBKZ | 98.400 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | keine Erhöhung beantragt | 125.000 | ||||
| Z366200016 | AWO Streetwork St. Leonhard (PKZ) | 5 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | Förderung sozialer Integration Jugendlicher im öffentlichen Raum im Stadtteil St.Leonhard; | PKZ | 51.300 | 57.000 | 71.425 | 14.425 | tarifliche Anpassung der Personalkosten sowie Personalwechsel | Modifizierung des Konzeptes mit Projekten und Arbeitszeiten nach Bedarf (Samstagsdienste, späte Abendstunden) | 58.600 | Ablehnung des modifizierten Konzeptes; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 93,68 % | 58.600 | ||
| Z366200020 | Bauspielplätze (BKZ) | 5 | verschiedene Träger | Betriebskostenzuschüsse für die Aktivspielplätze der freien Träger | BKZ | 271.300 | 290.300 | 293.149 | 2.849 | Anpassung von 1,95 % gem. Inflationsrate/ allg. Kostensteigerungen/ stetig steigende Betriebskosten | Ausgleich des Winterdienstes gem. §6 des Betriebsträgervertrags | 290.300 | Ablehnung des Erhöhungsantrags (siehe Erhöhung Pk-Zuschuss, nächste Position) | 290.300 | ||
| Z366200021 | Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ) | 5 | verschiedene Träger | Personalkostenzuschüsse für die Aktivspielplätze deren Personal vom freien Träger selbst getragen wird | PKZ | 630.000 | 647.500 | 772.277 | 124.777 | tariflich bedingte PK-Steigerung 5,05%/ Personalkostenstei gerung von 3% kalkuliert | zusätzliche Erzieherkapazitäten pro Platz | 666.925 | Ablehnung der zusätzlichen Erzieherkapazitäten; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 100 % | 666.925 | ||
| Z366200022 | offene Behinderten- arbeit (Mietzuschuss) | 5 | Evangelische Jugend Nürnberg | Bedarfsgerechtes, stadtteilbezogenes offenes Angebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Behinderung im Stadtteil St. Leonhard; Mietkostenzuschuss | BKZ | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | keine Erhöhung bekannt | 11.500 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z366200023 | Musikzentrale (BKZ) | 5 | Musikzentrale Nürnberg e. V. | Unterstützung und Förderung der lokalen Jugendmusikszene; Musikzentrale als übergreifender Verein | PBKZ | 129.500 | 131.100 | 147.000 | 15.900 | Tariferhöhungen 2,5% | 10.000 € für zusätzliches Personl zur Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums vor dem Hintergrund der Kulturhauptstadtbe werbung | 132.900 | Ablehnung der zusätzlichen 10.000 € für die Erweiterung des Aufgaben- und Angebotsspektrums; Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 45,28 % | 132.900 | ||
| Z366200024 | Medienzentrum Parabol e.V. | 5 | Medienzentrum Parabol e.V. | Unterstützung und Förderung der Medienkompetenz Jugendlicher; Parabol als übergreifende Institution (zentrale medienpädagogische Fachstelle) | PBKZ | 214.300 | 268.300 | 272.200 | 3.900 | Mehrausgaben aufgrund tariflicher Lohnkostensteiger ungen | 272.200 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 63,65 % ; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 272.200 | |||
| Z366200025 | Jgd.migrationsdienst./A ussiedlerbetr. (Schanzäckerstr.) | 5 | AWO Kreisverband Nürnberg e.V. | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostenstellen 2019 zusammengelegt auf Z366200015 | 0 | ||||||
| Z366200026 | Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V. | 5 | IFMZ e. V. | Förderung eines stadtteilbezogenen, geschlechterspezifischen Beratungs- und Bildungsangebotes | PBKZ | 182.500 | 185.000 | 234.000 | 49.000 | Erhöhung der Arbeitszeit der Verwaltungskraft aufgrund von erweitertem Angebot sowie geänderte Vorgaben der Behörden | steigende Miet-, Strom-, und Heizkosten | Anmietung zusätzliche Schulungsräume | 187.600 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Deshalb Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 46,66 % zur Kompensation der gestiegenen Kosten. | 187.600 | |
| Z366200027 | Mädchentreff e.V. | 5 | Mädchentreff e.V. | Förderung der stadtteilbezogenen Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse (Stadtteil St. Leonhard) | PBKZ | 135.800 | 138.700 | 144.200 | 5.500 | Steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen | 142.000 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 79,40 % | 142.000 | |||
| Z366200028 | Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb. | 5 | Kreisjugendring + Verbände | Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg | PBKZ | 229.000 | 233.400 | 275.600 | 42.200 | Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN aufgrund von Personalkostenstei gerungen | Personalkosten für Leitung und päd. Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendhauses WH- 13 | Erhöhungsantrag des Kreisjugendwerks/ EJN | 246.100 | Aufnahme des Jugendhauses WH-13 wird gem. Jugendhilfeplanung befürwortet. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,01 % sowie Steigerung des Ansatzes um Erhöhungsanträge um 12,5 % für EJN und KJW und die Aufnahme von WH-13, abzüglich vorhandender Restmittel | 246.100 | |
| Z366200029 | Ring politischer Jugend | 5 | JuSos, JU- Stadtverband, Junge Liberale Nürnberg | Förderung der Jugendabeit politischer Parteien | PBKZ | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | Keine Erhöhung beantragt | 9.000 | ||||
| Z366200030 | Fanprojekt - Fanbetreuung | 5 | Vermittlungsstelle Xit e.V. | Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans bei allen Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, eig. Beratungsbüro, Freizeit- und Infoangebote , Projekte: u.a. Mitternachtssport, Streetsoccer Cup, Kopfball Lernzentrum | PBKZ | 41.300 | 50.000 | 55.000 | 5.000 | Steigende Personalkosten durch Tariferhöhungen | Aufstockung der Personalstellen um Vorgaben des KOS- Qualitätssiegels einzuhalten | Für Auswärtsfahrten: Anschaffung eines 9- Sitzer-Buses | 55.000 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 77,27 %. Zusätzlich wird der Zuschuss antragsgemäß erhöht, da in Konsequenz Zuschüsse seitens Freistaat Bayern und Deutsche Fußball Liga gewährt werden. | 51.200 | |
| Z366200031 | Int. Jugendbegegn./Studien fahrten | 5 | Kreisjugendring + Verbände | Betreuerzuschüsse bei Ferienfahrten und Zuschuss bei internationalen Jugendbegegnungsmaßnahmen gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Nürnberg | BKZ | 51.100 | 51.100 | 51.000 | 0 | 51.100 | keine Erhöhung beantragt | 51.100 | ||||
| Z366200034 | Friedensflotte (520) | 5 | Kreisverband der AWO Nürnberg e. V. | Förderung der Beteiligung (benachteiligter) Nürnberger Kinder/Jugendlicher am Projekt „Friedensflotte“ (Segelprojekt an der kroatischen Küste) | BKZ | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | keine Erhöhung beantragt | 14.000 | ||||
| Z366200035 | Partizipation LAUT | 5 | Medienzentrum Parabol e. V.; KJR | Förderung der (politischen) Partizipation Jugendlicher in Nürnberg | PBKZ | 62.600 | 63.800 | 65.600 | 1.800 | 1.800 €; Höhere Personalausgaben durch voraussichtliche tarifliche Lohnsteigerungen | 65.100 | Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 67,05 % | 65.100 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z367500001 | Stadtmission/Erziehung sberatungsst.(PKZ) | 1 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen | PKZ | 520.000 | 540.000 | 620.218 | 80.218 | Personalkostenstei gerung sowie Höhergruppierung einiger Mitarbeiter gem. dem geltenden Tarifvertrages und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100- %igen Personalkostenübe rnahme | 613.000 | Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%. | 613.000 | |||
| Z367500002 | CV Nbg./Erziehungsberatu ngsstellen (PKZ) | 1 | Caritasverband Nürnberg e.V. | Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen | PKZ | 384.000 | 403.200 | 517.420 | 114.220 | tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100- %igen Personalkostenübe rnahme | 434.000 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%. | 434.000 | |||
| Z367500003 | CV Eichstätt/Erziehungsber atungsst.(PKZ) | 1 | Caritasverband Eichstätt e.V. | Unterhalt einer Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII; Beratungsangebot zu Erziehungsfragen | PKZ | 288.000 | 302.400 | 366.860 | 64.460 | tarifliche Steigerung und Umsetzung des Beschlusses vom JHA zur schrittweisen 100- %igen Personalkostenübe rnahme | 313.000 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sowie stufenweise Erhöhung des Personalkostenzuschusses auf 98% gem. dem JHA-Beschluss sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar.Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der tatsächlichen Personalkosten in Höhe von 98%. | 313.000 | |||
| Z367500005 | AWO: Eltern-Kind- Programme | 5 | AWO Kreisverband Nürnberg e. V. | Stärkung des Lernorts Familie durch Stärkung der Erziehungskompetenzen, Förderung der Kinder, Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung,Hilfe zur Selbsthilfe, Aufbau sozialer Netzwerke | PBKZ | 519.500 | 531.300 | 585.408 | 54.108 | steigende Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen sowie höhere Einstufungen des Fachpersonals wegen hoher Beruferfahrung | 544.300 | Träger beantragt in den letzten Jahren generell eine höhere Grundförderung. Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 81,34 %. | 544.300 | |||
| Z367500007 | Evangelische Familienbildungsstätte | 5 | Evangelische Familienbildungsstä tte | Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien | PBKZ | 110.400 | 111.900 | 127.800 | 15.900 | Personalkosten - Tariferhöhungen - AVR Diakonie Bayern | Existenssicherung von niedrigschwelligen Angeboten | Ausbau von niederschwelligen Angeboten | 113.700 | Ablehnung des Ausbaus niederschwelliger Angebote. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 54,50% | 113.700 | |
| Z367500008 | Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie" | 5 | Kath. Stadtkirche, Familienbildungsstä tte Zoff und Harmonie | Unterstützung der Familienbildungsarbeit, Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien | PBKZ | 15.900 | 16.200 | 18.300 | 2.100 | gestiegener Personalbedarf durch verstärkter Zusammenarbeit mit den Kitas | Zusammenarbeit mit den Kitas verstärken | Ausbau der Angebote Elternabende, Initiierung kreativer Familienangebote und Väterangeboten | 16.600 | Ablehnung des Ausbaus der Angebote, jedoch sind Personal- und Sachkostensteigerungen aufgrund der verstärkten Zusammenarbeit rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 74,58 % | 16.600 | |
| Z367500012 | ZAB e.V. Große für Kleine | 5 | ISKA gGmbH | Verbesserung der Betreuungssituation und Ausbau der sozialen Strukturen (generationenübergreifend) durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Anerkennungskultur) in Kindertageseinrichtungen, insbesondere in Stadtteilen mit erhöhtem Förderbedarf | PBKZ | 58.200 | 59.300 | 62.800 | 3.500 | Personalkostenstei gerungen: allg. tarifl. Anpassung | Fahrtkostensteigerungen : Tariferhöhung VGN | 60.500 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 64,65 % | 60.500 | ||
| Z367500016 | Agentur Familie und Beruf | 5 | Kinderhaus Nürnberg gGmbH | Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung der AFuB als spezialisierte Beratungseinrichtung | PBKZ | 165.000 | 166.500 | 170.000 | 3.500 | Steigende Personalkosten | Steigende Betriebskosten | 170.000 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,59 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 170.000 |
| Angaben zum Zuschuss | Antragsinhalte Personalkostenstei Sachkostensteigerungen gerungen beantragt? beantragt? | Stellungnahme betreuende Fachdienststelle | Aktueller Stand Haushaltsplan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenstelle | Bezeichnung Kostenstelle | Art | Zuschuss- Empfänger | Inhalt / Zweck des Zuschusses | Förder- umfang1 | Planansatz 2018 in € | Planansatz 2019 in € | Antrag 2020 Zuschuss- Empfänger in € | Differenz Antrag Zuschuss- Empfänger zu Planansatz 2019 in € | davon Tarifsteigerungen explizit beantragt? (Betrag+Begründun g) | davon sonstige PK- Mehrungen beantragt? (Betrag+Begründung ) | davon für Mehrkosten bei bestehenden Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | davon für zusätzliche (neue) Kosten beantragt? (Betrag+Begründung) | Empfehlung Ansatz 2020 durch Referat / Dst. in € | Fachliche Einschätzung der Antragstellung | Entwurf 2020 + Kämmereipaket = aktueller Stand |
| Z367500017 | Zentrum Koberger Str. (Familienberatung) | 5 | Zentrum Kobergerstrasse e.V | Ergänzende Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen, Förderbeitrag für Familienberatung | PBKZ | 24.000 | 19.555 | 22.820 | 3.265 | einzurechnende Tariferhöhungen sowie anstehender Aufstieg in die nächste Entwicklungsstufe der Psychologen | Mehrkosten im Bereich Sachmittel (EDV, Buchhltungskosten) | 20.000 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 83,21 % | 20.000 | ||
| Z367500018 | Pro Familia Ortsverband Nbg | 5 | Pro Familia e.V. | Unterstützung der Familienarbeit und –beratung mit Schwerpunkt „Sexualität“, Vorhaltung eines entsprechenden Beratungsangebotes (Sexualberatung) | PBKZ | 29.000 | 29.500 | 30.000 | 500 | tariflich steigenden Personalkosten | Anstieg der regulär laufenden Kosten | 30.000 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 65,83 %; Gewährung des Zuschusses jedoch nur in Antragshöhe. | 30.000 | ||
| Z367500019 | Stadtmission: Chancen/ Schulförderkurse | 1 | Stadtmission Nürnberg e.V. | Angebot von Schulförderkursen gem. dem Vertrag "Chancen für junge Menschen" zwischen Stadtmission und Stadt Nürnberg | PBKZ | 142.700 | 170.400 | 150.707 | -19.693 | Tarifanpassungen nach TVöD | Sachkostensteigerungen | 173.900 | Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 80,51 %, zusätzlich unterjährig beantragbare Optionsmittel laut Vertrag, die bereits jetzt eingeplant werden müssen. | 173.900 | ||
| Z367500020 | Fachber.f.unbegl.minde rj.Flüchtlinge | 5 | Wohngemeinschaft für Flüchtlingskinder Nürnberg e. V. | Entlastung des Jugendamtes bei dessen gesetzlicher Aufgabe, eine ausreichende Anzahl an Vormündern für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge vorzuhalten (§79 Abs. 2 SGB VIII) durch Akquise entsprechender (ehrenamtlicher) Privatpersonen | PBKZ | 15.000 | 15.000 | 12.000 | -3.000 | 12.000 | Reduktion des Zuschusses aufgrund des Rückgang von Neuzugänge unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge | 12.000 | ||||
| Z367601001 | Schlupfwinkel/KindSch utzhaus (BKZ Jugendbetreuung + SleepIn) | 5 | Schlupfwinkel e. V. | Vermeidung und Entgegenwirkung von verstetigter Obdachlosigkeit bei Jugendlichen (SleepIn); Hilfestellung und Beratung bei Problemen von Jungen und jungen Männnern insbes. im Zusammenhang mit Gewalterfahrungen (aktiv und passiv) (Jungenberatung ) | PBKZ | 238.200 | 244.100 | 280.955 | 36.855 | tarifl. Steigerungen | Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen, Umstellung der Aushilfen auf Mini- Job- Arbeitsverhältnis | Mietkostensteigerung | 264.700 | Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung der Aushilfen sowie Umstellung der Aushilfen auf Mini-Job-Arbeitsverhältnis wird fachlich unterstützt. Personal- und Sachkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Gewährung der Erhöhung um die tariflich bedingte Personalkostensteigerungsquote in Höhe von 3 % auf Basis des Personalkostenanteils an den Gesamtkosten von 89,21 % sowie Erhöhung des Zuschusses um 16.100 € zur Umsetzung der Ausweitung der Dienstzeiten, Erhöhung der Vergütung sowie Umstellung des Anstellungsverhältnisses der Aushilfen. | 264.700 |